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    [1,"1799.73","3","* ipof 2024170100216 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 55 (sei 86329473) (os nº. 88/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). investimento\n.\nrmvp\n**************","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-02-19","fevereiro","2","2026170102000002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [2,"216.00","75","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n32349-irrfagencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [3,"67.99","1","pagamento de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratament\no de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necess\nidades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação tra\nnsmissora do morro do mendanha, à av. santa rita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 -\njardim petrópolis - goiânia-go, per. de janeiro/25, conforme fatura 3000520544  emitida em 13/02/2026 devidamente atestada","saneamento de goias s a","2026","14","2026-02-26","fevereiro","2","2026126101400012","2026","1261","agência brasil central - abc","01.616.929/0001-02"],
    [4,"16101.36","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","olga cybelle ventura goncalves da silva","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100109","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.436.631-**"],
    [5,"689.27","59","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania maria de sousa - cpf nº ***.945.731-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028065.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5402817-28.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 6 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6,"63821.50","205","pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0080\nnf 31869 r$ 18591,5 (nf 182 express comunicação visual ltda);\nnf 31914 r$ 14142 (nf 36 tv capital );\nnf 31913 r$ 18088 (nf 25 televisão fonte tv );\nnf 32151 r$ 13000 (nf 275 estudio audio visual ltda muzak).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-05","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [7,"93913.84","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do estado do tocantins cedido da secretaria de estado da educação do tocantins, referente a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25.\n.\npagamento via d.u.a.m\"","secretaria de estado da educa ao","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026240100700059","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.053.083/0001-08"],
    [8,"15000.00","1","restituição ao fundo rotativo\n-\ndespesa com serviços gráficos.\nnota fiscal nº9, emitida aos 22.01.2026.\n-\nprocesso ordinário: 202600006005226\nprocesso estimativo: 202600006005373\nipof: 2026240100070\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-02-03","fevereiro","2","2026240101100010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9,"72541.80","156","pagamento do líquido do processo 202517697000512 - lote: 2026/0057\nnf 430 r$ 22944,5 (nf 71 televisão anhanguera catalão );\nnf 404 r$ 2606,07 (nf 90 rádio verde vale fm 103.7 );\nnf 416 r$ 31468,64 (nf 112 televisão anhanguera rio verde );\nnf 508 r$ 3741,2 (nf 9 rádio educadora fm 103,5 );\nnf 518 r$ 1272,01 (nf 15 rádio maracá fm );\nnf 531 r$ 3741,2 (nf 38 rede sucesso 100,5 fm santo a. descoberto );\nnf 556 r$ 1010,12 (nf 2 rádio fm tropical );\nnf 584 r$ 2731,08 (nf 1 rádio fm tropical );\nnf 587 r$ 1735,45 (nf 798 rádio geração fm );\nnf 588 r$ 1291,53 (nf 16 rádio alvorecer fm ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-02-04","fevereiro","2","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [10,"450.00","2","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 248/2020 - seds, exercício financeiro de 12/2025.\ndespacho 98","associação e creche primeiro imperio","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500019","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.932.733/0001-20"],
    [11,"5350.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","creche sao judas tadeu","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500479","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.711.233/0001-65"],
    [12,"1932.65","33","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11579 e pdf 2024215300091 (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.932,65.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008930.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [13,"17429.47","1","pregão eletrônico nº 172/2025 (sei nº 82411256), de aquisição de mobiliários e eletroeletrônicos para as deams-águas lindas e aparecida de goiânia, referente ao lote eletrodomésticos no geral. pagamento da nota fiscal nº 522 conforme segue:\n.\nr$ 17.641,16 bruto\nr$    211,69 irrf\nr$ 17.429,47 líquido","gesner comercial ltda","2026","36","2026-02-05","fevereiro","2","2025290403600002","2025","2904","polícia civil","55.216.226/0001-16"],
    [14,"6281.80","1","despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).\nnotas:\n64020\t3.3.90.30.35\t05/02/2026\t05/02/2026\t161,00\t161,00 \n64022\t3.3.90.30.35\t05/02/2026\t05/02/2026\t3.582,80\t3.582,80 \n64023\t3.3.90.30.35\t05/02/2026\t05/02/2026\t2.538,00\t2.538,00","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-02-10","fevereiro","2","2026409301000090","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [15,"1532000.00","2","convenio a favor da prefeitura municipal de porangatu (cnpj 01.801.612/0001-46), destinado ao apoio financeiro no valor de r$ 1.532.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil reais), para à realização do carnafilia/2026 na cidade de porangatu/goiás. sei 202500027001359,requisição de despesa n° 82/2025 - goiásturismo/gept-18190 e parecer goiásturismo/procset-02986 nº 81/2025. (ipof nº 2025426100319).","prefeitura municipal de porangatu","2026","42","2026-02-11","fevereiro","2","2025426104200019","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.801.612/0001-46"],
    [16,"8442551.91","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)\n.\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial fevereiro/26 (85215460)  custeio………………r$8.442.551,91","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000057","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [17,"800.97","19","recolhimento do iss da nota fiscal nº 88 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, contrato nº 52/2025 (id. 83717735). relatório 424/2026 inspeção financeira (86040562). 202600031000332.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400205","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [18,"0.00","1","pagamento do liquido do documento fiscal nº 26881770  e  26881803 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4119.","luciano vieira soares","2026","60","2026-02-03","fevereiro","2","2025320106001198","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.838.006-**"],
    [19,"4862.20","1","pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de\nlocação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos\ndo col est emília fer. branco no município de águas lindas de goiás período\nde 01 a 31/01/2026.\n\n.pdf 20223240100667\n.proc 201600006021079\n.pedro","camila origa viana da cunha","2026","99","2026-02-03","fevereiro","2","2026240109900011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.387.728-**"],
    [20,"11344.21","17","pdf:\t2025295000047\n152034-12/25 ir\t11.344,21 \ngvs","nec latin america s a","2026","8","2026-02-09","fevereiro","2","2025295000800029","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","49.074.412/0001-65"],
    [21,"5264.90","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº26543206 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2757.","itelvina eustaquio ferreira","2026","11","2026-02-03","fevereiro","2","2025320101101165","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.602.951-**"],
    [22,"1195.68","1","pdf: 2025160100211 - processo: 202400005019210\npagamento referente ao  apostilamento do contrato de \ncaráter semi-público de adesão por prazo indeterminado \nde fornecimento de energia elétrica em alta tensão \nsegundo a estrutura tarifária convencional, grupo a, para \nuso na unidade consumidora 11067627 que atende os \npalácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, \npara o período de 12 (doze) meses. \nconforme dados á saber:\n- nf 171746809, emi 09/12/25, at 20/01/26, \nref 12/25, valor 1.195,68 - ir parcial o restante do pagamento\nnos empenhos 2025.7.471 e 2026.7.426","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026160100700090","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [23,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  leonardo andrade ribeiro (cpf: ***.881.211-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mâe, o(a) senhor(a) celia de andrade ribeiro (cpf:  ***.765.031-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 387/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","leonardo andrade ribeiro","2026","246","2026-02-03","fevereiro","2","2026240124600008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.881.211-**"],
    [24,"80000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 951.12 município ipameri deputado antonio gomide beneficiario: município de ipameri/go objeto da emenda aquisição de um veículo p/ sec. mun. de cultura e turismo, município de ipameri. modalidade: convênio nº 10/2025 \nepi 951-12 con 10 26","prefeitura municipal de ipameri","2026","14","2026-02-11","fevereiro","2","2026190101400002","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.763.606/0001-41"],
    [25,"303674.49","1","portaria gm/ms nº 9.624, de 22/12/25. repasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao contrato de gestão nº 123/2011-ses/go, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde ? agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo (crer). ref. dez/2025. proc sei 202600010002833 - \n........................................\nproc.200900010015421,agir-crer, piso salarial prof. enfermagem-22° apostilamento referência: dezembro de 2025. \n.\nvalor pagar..................r$ 303.674,49.\n.\napostila 22ª - crer (85622142)\n.\ndespacho 130 (85725467):tendo em vista o não enquadramento da despesa em tela quanto ao ano de competência, retornem-se os autos à origem para prosseguimento dos trâmites legais sem a necessidade de análise por parte desta especializada.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","131","2026-02-02","fevereiro","2","2026285013100009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [26,"11424.00","1","pagamento do líquido da nf 25365, emitida em 04/02/2026, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip, a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026,no valor r$ 11.424,00 (valor total da nf r$ 12.000,00). processo: 202500005031506 ipof: 2025400100299. gcsb.","samm tecnologia e telecomunicacoes s a","2026","32","2026-02-06","fevereiro","2","2026400103200015","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.620.561/0001-00"],
    [27,"382.31","2","pdf: 2025160100028 - processo: 202400005023269\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada para realizar os serviços de coleta, \ntransporte, tratamento, destinação de resíduos sólidos \ne disposição final de rejeitos de acordo com as demandas \nda secretaria de estado da casa militar pelo período de \n12 (doze) meses. sislog 106952. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 328, emissão: 06/02/2026, \natestado: 06/02/2026,período: 01/01/2026 \na 20/01/2026,valor: r$ 217,18 - issqn.\n- nota fiscal: 329, emissão: 06/02/2026, \natestado: 06/02/2026,período: 21/01/2026 \na 31/01/2026,valor: r$ 165,13 issqn.\nvalor total: r$ 382,31","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700094","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","21.876.089/0001-24"],
    [28,"8000.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","luciano lajovic carneiro","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500097","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.283.841-**"],
    [29,"919.30","8","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 3º termo aditivo ao contrato n° 217/2024, acerca do acréscimo de\n25% relativo aos contratos e prorrogação da vigência por mais 6 (seis) meses\ncom o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as esco\nlas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de es\ntado da educação de goiás, pdf2025240102241 processo nº 202500006110963\n..\n- nf 000.004.278 data de emissão: 03/02/2025\n- referência: 32 unidades de fornos eletricos\n- valor total r$ 76.608,00\n** irrf r$ 919,30\n..\ncódigo fundeb: 16 aquisição de equipamentos e mobiliários para educação\nbásica\n..","gsg comercial ltda","2026","99","2026-02-25","fevereiro","2","2025240109900037","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.533.426/0001-22"],
    [30,"516.40","1","pagamentos de valores dos descontos do regime próprio referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.\n\nfuncam (consignados) .................. r$ 516,40\n\n                                  crg","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026186200600002","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [31,"13379.19","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","estado de goias","2026","247","2026-02-25","fevereiro","2","2026240124700030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [32,"43.84","1","pagamento do líquido do processo 202217697000303:\nnf 636 r$ 43,84 ref: janeiro/2026 (exames médicos periódicos);","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-02-21","fevereiro","2","2026120100600010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","30.862.228/0001-51"],
    [33,"58.10","3","pdf: 2025290600195\n.\nbeneficiário: carletto gestao de servicos ltda.\nobjeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos. irrf.\n.\nnº documento..........referência..........valor\n26207.................01/26...............58,10  \n.\nrmb","carletto gestao de servicos ltda","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026290600700034","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","08.469.404/0001-30"],
    [34,"168.93","8","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor thiago barbosa gomes, cpf: ***.322.371-**, em favor de arena militar comercio de armas e serviços eireli - cnpj nº 32.979.991/0001-92, até o montante de r$ 19.841,42 (dezenove mil oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos) , conforme decisão proferida pelo 2º juizado especial cível, comarca de taguatinga,\nprocesso n: 0708781-11-2022.8.07.0007, ofício nº 37/2025. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente do patrono da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco santander - 033\nagência: 3846\nconta corrente: 01000603-9\ntitular: aline vieira silva\ncpf: ***.477.891-**\nchave pix: cpf ***.477.891-**\nvalor: r$ 168,93\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100076","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [35,"2872.83","8","pdf:2025295000394\n247-repactua iss apa\t2.342,31\t\n248-repactua iss apa\t   408,91 \n249-repactua iss apa\t   121,61 \njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026295000300002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [36,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","cleria martins lino e silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500412","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.035.491-**"],
    [37,"211.38","2","ordem de pagamento para quitar a execução do contrato de serviços de telefonia móvel para atender a demanda das unidades administrativas e operacionais da seds - go. refere-se ao pagamento complementar do irrd da fatura do mês 01/2026.\nfatura 5683634423 irrf complementar - r$ 211,38","tim s a","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026300100600042","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.421.421/0001-11"],
    [38,"584464.00","1","valor para pagamento  do contrato nº 76/2024, referente a locação de 92 caminhonetes com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da  goinfra relativo ao mês de janeiro/2026. pdf : 2025436100715, proc. sei: 202600036002580.  fatura nº 219068480.","cs brasil frotas s a","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026436101000007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [39,"42.24","2","valor para pagamento de despesas com o 5º termo de apostilamento ao contrato\nnº 014/2018 realizado por meio de dispensa de licitação, entre a agrodefesa\ne o serviço autônomo de água e esgoto - saae, para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, por tempo indeterminado de acordo com cláusula contratual, no atendimento da unidade operacional local desta agência, no município de abadiânia-go, requisição de despesa 3/2025, minuta do termo de apostilamento e demais instruções nos autos, declaração (daof) nº 00346/3261/2025. solicitação 9018512 e pdf 2024326100199.\npagamento da saae referente ao despacho nº 67/2026-nugc, de 13/13/2026, fatura mês: 02/2026, inscrição nº 1070-4, atestada pela gestora em 13/02/2026, conforme discriminação abaixo:\nfatura: 260008938, no valor de.....r$ 42,24 - vencimento 15/03/2026.","servi o autonomo de agua e esgoto","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2026326101100009","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","24.836.603/0001-96"],
    [40,"105.24","2","ressarcimento ao servidor ildimar lemes da silva, motorista do sr. paulo ernani miranda ortegal, assessor especial da governadoria, referente ao pagamento de indenização de transporte com combustível, no dia 17/01/2026, tendo em vista que o posto de combustíveis z+z housing ltda, cadastrado junto ao estado, não recebeu o pagamento do referido abastecimento com o cartão da frota, cpf: ***.284.401-**. conforme despacho n.26/2026-sgg. processo: 202618037000834 \nipof: 2026400100033.\ngec","ildimar lemes da silva","2026","7","2026-02-12","fevereiro","2","2026400100700122","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","***.284.401-**"],
    [41,"800.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","carla monteiro brandao","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500266","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.018.681-**"],
    [42,"1881.16","1","processo: 202500010095211 - vvf.\n.\nprograma federal - incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria \ngm/ms nº 3069, de 19 de janeiro de 2024 aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go.\n.\nnota.........valor(r$)\n27009........1.881,16","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","124","2026-02-25","fevereiro","2","2026285012400012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [43,"219.99","1","despesa relativa ao ipasgo saúde - patrocínio da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente indenização de patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de fevereiro/2026, conforme ipof n° 2026110100036 e processo sei nº 202600013000388.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100500012","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [44,"5100.00","1","processo 202600010009389 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente aylla sophia campos da silva e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 8342/2026/ses (sei 85977753).","sabrina campos da costa","2026","69","2026-02-19","fevereiro","2","2026285006900074","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.923.351-**"],
    [45,"16604.13","1","pagamento para cobrir despesa com pagamento do fgts,da folha de pessoal do mes de janeiro de 2026\n.\ntag 08876217 01/2026 - mensal","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-02-18","fevereiro","2","2026300100100042","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [46,"95640.05","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: fevereiro/2026\n• rubrica: adic férias (regime próprio)\n• ipof: 2026140100033","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100074","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [47,"13850.37","3","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps, da secretaria de estado da casa civil, referente a parcela indenizatória lei 22.259 do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100500009","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [48,"660.00","3","17 - folha de pagamento - regime geral - líquido","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-02-26","fevereiro","2","2026240125300033","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [49,"16959.79","1","serviço de fornecimento de energia referente ao mês janeiro/2026- processo nº 202100055000402.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026319000500106","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.543.032/0001-04"],
    [50,"3203.99","2","gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026436200200018","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [51,"105.09","2",".\nprocesso 202500010060292 - vpo\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. gerencia de transplantes.\n.\nnota fiscal 2020/janeiro/2026/ir.................105,09\n.\ndare 12100002607200454","verde serrano alimentos eireli - me","2026","127","2026-02-26","fevereiro","2","2026285012700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [52,"6410.66","1","pagamento em favor de home gyn imóveis ltda, relativo à taxa condominial re\nferente ao contrato nº08/2024, que tem por objeto a locação do imóvel local\nizado no 23ºandar, salas comerciais nº 2301 e 2302 do the prime tamandaré of\nfice. mês janeiro/2025.","home gyn imoveis ltda","2026","6","2026-02-04","fevereiro","2","2026430100600015","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.045.831/0001-61"],
    [53,"968422.00","3","pdf:\t2025295000423\n204 - 12/25 - liq   229.146,40 \n185 -12/25 -liq\t    739.275,60 \nlfb","teltronic do brasil ltda","2026","11","2026-02-10","fevereiro","2","2025295001100008","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.316.088/0001-43"],
    [54,"31635.42","4","processo: 202200010043996 – ebd - (85932863)\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisi ção de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd aérea) \n.\npdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). \n.\nfaturas…valor r$\n154049 – r$   200,00\n154050 – r$ 1.873,74\n154051 – r$   180,00\n154052 – r$ 1.859,42\n154053 – r$ 3.704,10\n154054 – r$   431,20\n154055 – r$   801,98\n154056 – r$ 1.530,76\n154057 – r$ 1.171,61\n154058 – r$   756,46\n154059 – r$   756,46\n154060 – r$ 5.075,14\n154062 – r$ 1.269,79\n154063 – r$ 2.266,06\n154064 – r$ 1.297,98\n154065 – r$ 2.534,58\n154066 – r$ 2.792,58\n154067 – r$ 1.438,96\n154068 – r$ 1.694,60\n.\ntotal á pagar: r$ 31.635,42","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-02-26","fevereiro","2","2026285006900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [55,"22848.00","210","mandado de penhora de créditos\ntribunal regional do trabalho da 18ª região\n18ª vara do trabalho de goiânia\natord 0010127-63.2013.5.18.0018\nautor: manoel rubens miguel\nréu: unigraf - unidas gráficas e editora ltda\ncnpj: 00.424.275/0001-52\nprocesso sei 202617697000015\nprocesso de pagamento 202517697000521\nnf agência 31660 \nnf unigraf 958 \nvalor líquido unigraf r$ 22.848,00 \nvalor penhorado para depósito em juízo r$ 22.848,00","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [56,"3872.70","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  josélia maria fernandes (cpf: ***.991.211-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) waldete francisca fernandes (cpf:  ***.567.321-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 17238/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","joselia maria fernandes","2026","246","2026-02-03","fevereiro","2","2026240124600032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.991.211-**"],
    [57,"149770.00","1","diarias dentro do estado - recurso federal pt/gm/ms n.º 6527, de 07 de janeiro de 2025/promoção da saúde, prevenção e controle de riscos e danos, agravos e doenças/subsecretaria de vigilância em saúde.\n.\nipof 2026285000771 daof 1108","fundo estadual de saude - fes","2026","120","2026-02-25","fevereiro","2","2026285012000024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [58,"5990.40","28","pdf:2025295000425\nnf 41416\njbr","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [59,"3438.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) gisleide gonçaives da  silva godoi (cpf: ***.388.011-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a)  joana alves da silva (cpf:  ***.556.671-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 17256/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","gisleide goncalves da silva godoi","2026","246","2026-02-03","fevereiro","2","2026240124600030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.388.011-**"],
    [60,"496.52","5","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\ndocumento 2026 1401 008 01 005","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-02-11","fevereiro","2","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [61,"365.77","4","- retenção do irrf do credor acima,alíquota efetiva por cento 9,35 por cento\nreferente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº 211/201\n3 firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do colég estadual emília fer\nreira branco águas lindas de goiás.periodo de 01 a 28/02/2026.\n.pdf 2023240100667.\n.pedro","camila origa viana da cunha","2026","99","2026-02-27","fevereiro","2","2026240109900011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.387.728-**"],
    [62,"17.95","1","pagamento do líquido do processo 202417697000034:\nnf 2765437 r$ 17,95 ref: janeiro/2026 (lubrificante automotivo - arla32);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2026120100900006","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [63,"728.70","2","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência n.º 05/2025 - pmgo, referente ao processo de contratação sislog n.º 115853 e processo sei n.º 202500005025243; obras e serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para adequação de academia de treinamento físico do calti.\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 18.","orp comercio e construcoes ltda","2026","20","2026-02-23","fevereiro","2","2025290202000003","2025","2902","polícia militar","56.123.914/0001-02"],
    [64,"10.08","9","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento do irrf sobre a fatura nº 3000517295, referente ao mês 11/2025","saneamento de goias s a","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2025290400700291","2025","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [65,"2488.33","7","contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços\nde engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher de formosa. pagamento do inss sobre a nf 52 conforme segue:\n.\nr$ 55.909,97 bruto\nr$ 670,92 irrf\nr$ 1.677,30 issqn\nr$ 2.488,33 inss\nr$ 50.204,15 líquido","construtora queiroz ltda","2026","29","2026-02-19","fevereiro","2","2025290402900001","2025","2904","polícia civil","54.922.334/0001-41"],
    [66,"108.39","53","art 1020250383904 (anotação de responsabilidade técnica) rascunho cargo e função (86503335) do profissional: tiago montalvão ribeiro, contratado por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário vigente, nº 018/2025. despacho nº 136/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-02-19","fevereiro","2","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [67,"1978141.21","1","processo 202600010000150\n.\nrepasse da contrapartida estadual 2026 referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. valor mensal estimado de  r$2.825.916,28, conforme rd nº 13/2026 - ses/spais (84977651). anexo ii (85658757).\n.\npagamento assfarm/fixo/janeiro/2026............r$1.978.141,21\n.\nobs: pagamento conforme planilha valores fixos janeiro 2026 (84550676) e despacho nº63/2026/ses/geraf(86135794).","fundo estadual de saude - fes","2026","88","2026-02-13","fevereiro","2","2026285008800001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [68,"50037.39","1","valor para pagamento de despesas com o pasep mensal desta autarquia, em atendimento ao que prevê o art. 2° inciso iii, da lei 9715/98 e art. 67 do decreto n° 4524, que determina, que as entidades autárquicas recolham 1% (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas no mês, conforme instrução nos autos. ipof 2025326100087.\nrecolhimento do pasep mensal relativo a arrecadação desta autarquia, no mês de janeiro 2026, através do demonstrativo elaborado pelo gerente contábil e darf, no valor de.......r$ 50.037,39 - vencimento 25/02/2026.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","30","2026-02-23","fevereiro","2","2026326103000001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [69,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","dulcinea quiel de aguiar guimaraes espellet soares","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500358","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.467.361-**"],
    [70,"9231.27","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 49ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100502, processo sei nº 202600036000999, nf-8100.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ndare: 8588 0000 092-0 3127 0008 210-0 0002 6058 014-7 5737 1440 000-6","serget mobilidade viaria ltda","2026","141","2026-02-18","fevereiro","2","2025436114100055","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.363.619/0001-96"],
    [71,"3301.05","1","contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. etanol.\n.\nnf: 0930596\n.\nsei (86282718 )","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026250100600003","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.165.749/0001-10"],
    [72,"0.00","23","o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.\nissqn-oi- ref dez 25","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2025190100600100","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","76.535.764/0001-43"],
    [73,"575.00","1","2 diárias  e meia, parao servidor fernando araujo lima,  referente aos dias 24 a 25 de fevereiro,  para o evento do goiás social na cidade de posse -go","fernando araujo de lima","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026319000500130","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.587.601-**"],
    [74,"626788.90","1","proc.202400010045362 - ebd\n.\ncessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúde - ses. dod (sislog 5507). cálculos baseados na cláusula terceira da minuta contratual (sislog 8407)\n.\nipof: 2024285000215.\n.\nemissão: 06/02/2026\nnota fiscal.....valor r$\n479/janeiro/26....188.036,68 \n480/janeiro/26.....62.678,88\n481/janeiro/26....376.073,34 \n.\ntotal a pagar:\t626.788,90\n.","companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa","2026","14","2026-02-25","fevereiro","2","2026285001400015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","89.398.473/0001-00"],
    [75,"12954.42","6","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do inss do 6º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado pelo pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para presta construtora e serviços gerais ltda, previsto na cláusula quinta, § 2º do contrato, prorroga em caráter excepcional por mais 3(três) meses, com início em 15/09/2025 ou até a assinatura de um novo contrato, parecer jurídico procset nº 73/2025 opina pela viabilidade jurídica a prorrogação do contrato para prestação de serviços de limpeza, conservação e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, com o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,(epis) e (epcs), requisição de despesa, termo de referência e demais instruções nos autos. (daof) nº 390/3261/2025. solicitação 9019072 e pdf 2025326100204. \npagamento do inss da nota fiscal nº 12.614 emitida em 07/01/2026, despacho nº 19/2026-geals-15/01/2026, período de: 01/12/25 a 14/12/2025, atestada pela gestora em 15/01/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo: inss\ntotal da nf.12.614 de ................r$ 140.415,76 \nbase de cálculo inss..................r$ 117.767,43 \nretenção do inss......................r$  12.954,42\nretenção de irrf......................r$   6.739,96 \nretenção de issqn.....................r$   7.020,79 \nvalor líquido a pagar.................r$ 113.700,59","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","11","2026-02-13","fevereiro","2","2025326101100097","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.282.245/0001-84"],
    [76,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","nicole camapum billerbeck","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500081","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.721.861-**"],
    [77,"2689.56","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26819690 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2774.","jose bomfim moreira dias","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2025320101101175","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.864.151-**"],
    [78,"52462.90","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124900052","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [79,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","gabriela alejandra tapia zamora","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500424","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.111.731-**"],
    [80,"1241.52","3","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.\n\nfundo protege\nfuncam consignações\nfes consignações","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026210100300006","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [81,"5338.89","11","pagamento de inss da empresa clj construtora eireli - me pelos serviços de\nengenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015\n/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go\n, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918\n,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pel\no gestor da despesa / supinfra, despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768(\n85760722).\n.\n-nf6 - r$ 185.959,19- 1ª medição da 1ª periodicidade do contrato nº 186/2023\n.\ninss r$ 5.338,89\nissqn r$ 5.916,38 + r$ 3.381,58\nirrf r$ 2.231,51\nlíquido r$ 169.090,83\n.\n..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722).\n.\nprocesso principal: 202300006028918\nprocesso de pagamento: 202300006103618\npdf: 2025240102519\n.\ndalcy","clj construtora eireli - me","2026","135","2026-02-19","fevereiro","2","2025240113500028","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [82,"558.79","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 6125364-55.2024.8.09.0051.\n- depositante: luciana bernardes de paula sanches(cpf: ***.107.291-**).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: ***.082.291-**).\n- valor total ......................... r$ 558,79","renato gomes imai","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290300100058","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [83,"2819.11","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nfevereiro de 2026:\n- i p a s g o ................. r$ 2.819,11","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290300100054","2026","2903","corpo de bombeiros militar","50.565.317/0001-43"],
    [84,"421077.70","1","202500010095126.crrm\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.\n.\nprocesso nº. 202400005020825 / 106479, pregão nº. 046/2024, arp nº. 072/2024.\n.\ndod sei (83579474)  daof 4745/2025 pdf 2025285005471\n.\nordem de fornecimento 223/2025 (83619905)\n.\nitem a -  mesalazina 800 mg – comp\n.\n17986:......................421.077,70 \n.","cm hospitalar s a","2026","112","2026-02-25","fevereiro","2","2025285011200206","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [85,"1840.00","10","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026420100100051","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [86,"719073.98","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário\ndo período de fevereiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026180100800045","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [87,"13.16","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300163 retenção de impostos sobre a nota fisc\nal nº 9801, referente ao período de 17/12/2025 a 16/01/2026.como segue abai\nxo:\ni.r........................................................... r$ 13,16.\ntotal selecionado:.............................................r$ 13,16. \nprocesso: nº 202300029005635.aviso urgente tecnologia e informacao ltda","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","8","2026-02-09","fevereiro","2","2026186300800005","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.774.075/0001-34"],
    [88,"106359.38","3",".\nproc. 202400010036238/202500010099451-vpo\n.\nconvênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624)  que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência prevista: 12 meses a partir de 01/08/2025. metas quadro ii - metas do programa fila zero de cirurgias eletivas\n.\npdf 2025285002892. daof 597/2850/2025. rd 222/2025 (sei 76640624)\n.\npagamento conforme despacho 264/2026/ses/gae (85938756)e despacho 29/2026/ses/comau-gd/gmae-con (85716994) - processo 202500010099451\n.\nprograma fila zero/novembro/25.......................106.359,38","associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus","2026","50","2026-02-12","fevereiro","2","2025285005000027","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.221.255/0053-71"],
    [89,"39042.27","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 33ª medição com reajuste negativo do contrato nº 019/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06). – relativo ao período de 01/12/2025 a 30/12/2025, pdf 2025436100538, processo de pagamento sei nº, 202600036000033 nfs n 2352-irrf\ndare: 8580 0000 390-8 4227 0008 210-3 0002 6058 010-4 0330 2950 000-8","construtora centro leste s a","2026","80","2026-02-12","fevereiro","2","2025436108000027","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [90,"410892.50","6","pagamento parcial a empresa escritório central de arrecadação e distribuição - ecad, cujo cnpj: 00.474.973/0001-62, referente à licença do ecad, entidade exclusiva para a arrecadação, para a realização das apresentações artísticas a serem realizadas no festival do bem nas cidades de itumbiara-go, são simão-go, rio quente-go, itauçu-go, ipameri-go, inhumas-go e são luiz dos montes belos-go. este pagamento se refere aos boletos bancários nºs 26/09022878232-4, 26/09022878244-8, 26/09022878241-3, 26/09022878240-5, 26/09022878239-1, 26/09022878235-9 e 26/09022878233-2, totalizando o valor de 410.892,50 (quatrocentos e dez mil oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) sei 202500027001119 pdf 2025426100238","escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad","2026","34","2026-02-12","fevereiro","2","2025426103400037","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.474.973/0001-62"],
    [91,"14651.38","1","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - fevereiro 2026 - prevcom - contribuição estado - 202600025025055.","plano goias seguro","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100041","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","48.307.647/0001-97"],
    [92,"153522.87","1","pagamento - regime geral liquido - ref. 02/2026","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105500229","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [93,"21700.00","2","pagamento de bolsas de iniciação tecnológica (bit) - edital ppp ueg n. 002/2025, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme atestado nº 4/2026 - sei 86205701.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-02-26","fevereiro","2","2026406202800006","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [94,"89.24","3","processo pagamento 202500010075440 - crs\n.\nportaria 682/2020\n.\ncontrato n° 103/2024/ses (67065278), para prestação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de  mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos  municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nlotes 01,02 e 04. suvisa.\n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 682/2020.\n.\nref. ir \n.\ndare nº 12100002605801781\n.\npagamento ir nf 390 - processo 202300005027746/202500010075440\n.\nnota fiscal:390\nemissão:17/11/2025\ntotal a pagar:\t89,24\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","173","2026-02-25","fevereiro","2","2025285017300020","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [95,"428432.61","2","folha de pagamento - regime próprio - líquido - fevereiro de 2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000075","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [96,"64.32","40","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n32067/12issveiculo","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [97,"218.99","3","pdf:2024295200040\n12600-01/26 ir\njbr","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2026295200600032","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","09.411.312/0001-62"],
    [98,"120.00","2","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de são patrício.","meganet telecom comercio e servico ltda","2026","5","2026-02-24","fevereiro","2","2026409100500024","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","17.899.090/0001-05"],
    [99,"17.05","2","proc. 202200010020773.  hls.\n.\n\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942)\n\n.\nnf 887/jan/2026/ir... dare...nº 12100002605801772.....r$...17,05\n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","67","2026-02-20","fevereiro","2","2026285006700018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [100,"59.65","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 24 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município pontalina-go mód.iii, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 87/2025 (id.80041533). relatório nº 127/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010983.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400397","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [101,"14972.85","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26835933 ref. a a quisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5483","rita souza santos das chagas","2026","60","2026-02-09","fevereiro","2","2025320106000593","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.820.841-**"],
    [102,"252384.43","1","pagamento da nota fiscal n.º 5306 a favor da empresa serviço social da industria - sesi, referente ao serviço de homologação de atestados médicos relacionados a transtornos mentais e comportamentais. perícia junta interna - 265 atendimentos = r$ 247.541,80, perícia junta externa (região metropolitana de goiânia) - 1 atendimento = r$ 987,19, perícia junta externa (rio verde) - 1 atendimento = r$ 3.84,43, totalizando 267 perícias realizadas no mês de dezembro de 2025, em conformidade com o contrato n°048/2025. ipo","servico social da industria - sesi - dr go","2026","17","2026-02-12","fevereiro","2","2025180101700034","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.786.187/0001-99"],
    [103,"8900.23","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\njaneiro de 2026:\n- inss patronal .................... r$ 8.900,23.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026290300100019","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [104,"141.31","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 12 à empresa  rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente reajuste relativo a prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso-go mód. i, correspondente ao período de 10/02/2025 a 30/09/2025, contrato nº 89/2024 - (83824454). relatório nº 189/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011550.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400371","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [105,"50000.00","1","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202100025062061 - nf 10737 ref 12/2025 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. diesel s10 - r$ 50.000,00","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","13","2026-02-13","fevereiro","2","2025296101300221","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [106,"427502.40","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: fevereiro/2026\n• rubrica: subsidio / vencimento e salários (regime geral)\n• ipof: 2026140100023","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100059","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [107,"67.69","1","pagamento referente a pdf 2024186300155 parcela 31/01/2026 no valor de 67,69. retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 12373 de 02/02/2026 ref. janeiro de 2026\nprocesso nº 202400029000189     pdf 2024186300155\nvalor selecionado r$67,69","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","8","2026-02-18","fevereiro","2","2026186300800011","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","15.408.392/0001-08"],
    [108,"37.20","1","pdf: 2024186200118\n\no sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.\n\nirrf - nf. 13 emitida em 23/02/226\nref. a janeiro/2026\n\n\nvalor.....................37,20","brigth telecom","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026186200100010","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","38.292.523/0001-21"],
    [109,"1324.74","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: fevereiro/2026\n• rubrica: emprestimos financeiros (regime próprio militares)\n• ipof: 2026140100035","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100087","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [110,"8133.16","4","pdf:\t2025295000361\n22-02/26 liq\t8.133,16 \nlfb","hamilton do brasil comercio e servicos ltda","2026","11","2026-02-27","fevereiro","2","2026295001100009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","13.723.346/0001-60"],
    [111,"69357.23","1","pagamento relativa ao i.n.s.s. - empregado - desc. - da folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-02-18","fevereiro","2","2026186300100022","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [112,"96.48","58","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n32009/15issveiculo","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [113,"10920098.46","1",".\npagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nfevereiro/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000600003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.867.930/0001-02"],
    [114,"17768.00","173","pagamento do líquido do processo 202517697000523 - lote: 2026/0159\nnf 43602 r$ 17768 (nf 308 site g1 goiás ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [115,"124300.00","1",".\npagamento das gratificações suvisa - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 6824, de 03/04/2025.\n.\nfevereiro/2026","secretaria de estado da saude","2026","130","2026-02-26","fevereiro","2","2026285013000006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [116,"28.84","6","4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. \n.\nnfe. 9804 - r$ 28,84 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026305200600102","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [117,"199.99","2","contrato com link de internet para atender ao detran em serranópolis.","netfibra br ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026409100500058","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","45.750.472/0001-08"],
    [118,"1269127.00","3","202500025173084- pagamento liquido: nf 1919 - 02/2026 - licença suporte tecn\nico asg wso2. r$ 1.269.127,00.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","35","2026-02-12","fevereiro","2","2026296103500007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","26.990.812/0001-15"],
    [119,"0.00","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\ndiferença de exercicio anterior ..266.376,60","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026188000600018","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [120,"1226.55","10","recolhimento do iss da nota fiscal nº 164 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de  01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491) e relatório nº 569/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000889.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400253","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [121,"805344.00","4","pagamento ao credor acima,referente a despesa com aquisição de 196.126 (cen\nto e noventa e seis mil cento e vinte e seis) kits de materiais escolares\ndestinados aos estudantes da rede pública estadual de ensino de goiás, por\nmeio da utilização da ata de registro de preços regularmente registrada pe\nla secretaria de estado da educação - seduc/go, contemplando os quantitati\nvos demandado para o ano letivo de 2026. ipof nº 2025240102510 processo nº\n202500006137960, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 805006   data de emissão: 12/02/2026\n- referência: kits eja / médio / fund\n- valor total dos produtos r$ 1.415.485,89\n- valor total da nota fiscal r$ 1.245.634,80\n- valor líquido parte r$ 805.344,00\n..\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5\n..","papelaria tributaria ltda","2026","46","2026-02-23","fevereiro","2","2025240104600009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [122,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a fevereiro/2026.","guilherme henrique salgado","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500151","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.641.721-**"],
    [123,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.\nrefere-se a fevereiro/2026.","henric pietro vicente gil","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500153","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.905.691-**"],
    [124,"16274.34","8","pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato n° 217\n2024, acerca do acréscimo de 25% relativo aos contratos e prorrogação da vi\ngência por mais 6 (seis) meses, com o objetivo de equipar e modernizar as es\ncolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino\nmédio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás - processo 202200\n006031963 pdf-2025240102241\n..\n- nf 000.004.234  data de emissão: 11/12/2025\n- referência: 2.320 unidades de tigelas vidro\n- valor total r$ 16.472,00\n- valor líquido r$ 16.274,34\n..\ncódigo fundeb: 16 aquisição de equipamentos e mobiliários para educação bá\nsica\n..\ndados bancários: cef 104 ag 3716 c/c: 577935268-9\n..","gsg comercial ltda","2026","92","2026-02-05","fevereiro","2","2025240109200123","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.533.426/0001-22"],
    [125,"546047.06","1","valor destinado a cobrir despesas com pasep - fundo constitucional de \ntransportes-fct, referente ao mês de janeiro de 2026, pdf: 2025438000085, processo sei 202600036000689.","ministerio da fazenda","2026","13","2026-02-23","fevereiro","2","2026438001300001","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","00.394.460/0161-45"],
    [126,"52750.50","1","pagamemto destinado à contratação da empresa innovation produções artísticas ltda, por inexigibilidade de licitação do artista lucas costa, dia 23/12/2025, no festival do bem pocket-edição ceres, no valor de r$ 55.000,00, deduzindo iss de r$ 2.249,50, restando um líquido de r$ 52.750,50, conforme nfs-e nº 44.(ipof nº 2025426100282).","innovation produções artisticas ltda","2026","34","2026-02-10","fevereiro","2","2025426103400061","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","57.983.433/0001-21"],
    [127,"10940.16","31","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 37\n.\nnf 325 r$ 10940,16 (nf 29 site brasil24hnet );\n.\ntotal a pagar:\t10.940,16\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-02-03","fevereiro","2","2025285003400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [128,"155.94","1","pagamento a favor da empresa trivale instituição de pagamento ltda referente\nao aditamento de prazo e valor ao contrato nº 002/2021 que tem como objeto\na contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciame\nnto eletrônicos e controle de abastecimento de combustíveis - gasolina -para\natender as demandas desta pasta, pelo período de 12 meses a partir de 19/03\n/2025, decorrente registro de preços nº 007/2020 do pregão eletrônico srp nº\n009/2020-sead-geac/go (processo nº 201900005013813), conforme tr e demais t\nermos constantes nos autos. nota fiscal nº 26886 - combustível álcool.\n2024150100057.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026150100600025","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.604.122/0001-97"],
    [129,"241.43","10","sei 202600031000065, art nº - 1020260002915, boleto nº 28320690126029686, referente a fiscalização de obra de infraestrutura em goiânia-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  349/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031000065, art nº - 1020260003181, boleto nº 28320690126029687, referente a fiscalização de obra de infraestrutura em goiânia-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  349/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031000065, art nº - 1020260003229, boleto nº 28320690126029688, referente a fiscalização de obra de infraestrutura em aparecida de goiânia-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  349/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031000065, art nº - 1020260003273, boleto nº 28320690126029689, referente a fiscalização de obra de infraestrutura em aparecida de goiânia-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  349/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031000065, art nº - 1020260003324, boleto nº 28320690126029690, referente a fiscalização de obra de infraestrutura em aparecida de goiânia-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  349/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031000065, art nº - 1020260003352, boleto nº 28320690126029691, referente a fiscalização de obra de infraestrutura em aparecida de goiânia-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  349/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031000065, art nº - 1020260003397, boleto nº 28320690126029692, referente a fiscalização de obra de infraestrutura em goiânia-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  349/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-02-04","fevereiro","2","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [130,"1810.68","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o contrato nº 01/2026/juceg,\nda empresa oi s.a. para o fornecimento link de internet dedicado e link de\ndados, com capacidade de 100 mbps, visando assegurar a continuidade dos serviços de telecomunicações necessários às atividades de ti, garantindo conectividade confiável e desempenho compatível com o volume atual e projetado de tráfego, para atender às necessidades da juceg, tendo como vigência contratual do período de 09 de fevereiro de 2026 a 08 de fevereuri de 2027.\nconforme nota fiscal nº 2602.000076507, referente ao mês de fevereiro de 2026. informamos que esta ordem de pagamento será complementada pela op nº\n2026.3362.007.00030.\npdf nº 2025336200161.\nprocesso sei nº 202500024005387.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2026336200700031","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","76.535.764/0001-43"],
    [131,"1200.00","2","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","elisa flavia luiz cardoso bailao","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500175","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.400.931-**"],
    [132,"1173.76","10","gerenciador financeiro caixa: 12/02/2026.\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202511129012992).\n\nvalor dos honorários ................ r$ 1.173,76\n\n                               crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-02-23","fevereiro","2","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [133,"1284.36","1","energia. nf 176545210 01/26 liq","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026326200600015","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [134,"5940.00","1","o pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à \nata de registro de preços nº 003/23 – sead/gecc, referente à \ncontratação de empresa especializada na locação de 01 (um) \nveículo automotor tipo representação e 01 (um) veículo automotor \ntipo suv leve, para atender às necessidades da junta comercial \ndo estado de goiás – juceg, conforme nota fiscal nº 219004942 -\njaneiro/2026.\npdf: nº 2024336200068\nprocesso sei: nº 202400024001587","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-02-12","fevereiro","2","2026336200700008","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","27.595.780/0001-16"],
    [135,"108.39","48","pagamento da anotação de responsabilidade técnica 1020260033753 referente ao cargo e função do servidor da georo, engenheiro civil gleydson dias de oliveira. despacho nº 194/2026/goinfra/or-georo- - pdf 20264361000016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-02-12","fevereiro","2","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [136,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 471 município mineiros deputado rosângela rezende beneficiário: associação guardiões do cerrado objeto da emenda custeio - realização do carnaval cultural tradicional de mineiros/go objetivando contratação de apoio técnico e estrutura. modalidade: termo de fomento\nepi 471 tf fev","associacao violeiros do cerrado","2026","15","2026-02-12","fevereiro","2","2026190101500013","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","20.908.882/0001-03"],
    [137,"1185.04","3",".\nprocesso 202400010004696. dmo.\n.\napostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025 / 2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241).\n.\nnotas fiscais 499/jan/2026/iss:\tr$ 1.185,04.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026285001000075","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [138,"5516.68","1","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf: 2025180100050.","kennedy dos santos","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500017","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.048.731-**"],
    [139,"87.05","2","valor para pagamento de despesas diversas da agrodefesa, com taxas e licenças administrativas, judiciais, crea e prefeituras (iptu e outras), de acordo com a programação prevista na loa, para o exercício de 2026 e demais instruções nos autos.\ndeclaração (daof) nº 0070/3261/2026 e pdf 2025326100088. pag\namento referente guia de custas de locomoção do tribunal de justiça do estad\no de goiás, conforme despacho nº 008/2026-nucon 09/01/2026, nº\n109/02788517-5, da guia vinculada ao processo nº 0159781-57.2013.8.09.105, d\no boleto, com vencimento: 04/03/2026, e atestada no dia: 09/01/2026, no valor de..............r$ 87,05.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-02-12","fevereiro","2","2026326100900169","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [140,"2233.91","8",".\nprocesso processo 202400005001687. dmo.\n.\ncontratação da empresa  maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência: a partir de 03/11/2025 a 08/08/2026, conforme publicação do extrato do 2º t.a. no portal nacional contratações públicas-pncp (sei 82179341)e o despacho nº 1365/2025/ccont (sei82181909). rd nº 18/2025-ses/geman (sei 79152126). \n2º termo aditivo (sei 81531206). anexo ii- despacho nº 02751/2025/gepo (sei 82320732). \n.\nipof 2025285003961. daof 4366/2025. requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126).\n.\nreferente imposto de renda.\nnota fiscal  918/dez/2025/ir:\tr$   2.233,91.\n.\ndare nº 12100002604115688.\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-02-06","fevereiro","2","2025285001000721","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [141,"29.21","12","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rozenilda eugenia da silva - cpf nº ***.224.751-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006142073.\n.\n- reclamante: romar sabino de carvalho e cia ltda;\n- processo judicial: 5366674-61.2024.8.09.0023;\n- parcelas: 1 de 1;\n- i.d. depósito: 081250000030579535.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026240100700027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [142,"5040.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26825523 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4890.","leonardo vieira bispo","2026","60","2026-02-19","fevereiro","2","2025320106001673","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.973.391-**"],
    [143,"372800.00","1","contratação de show artístico da dupla guilherme & benuto, para apresentação no pré-carnaval de goiânia a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026\n\nprocesso sislog: 118321","viena produções musicais ltda","2026","28","2026-02-12","fevereiro","2","2026420102800006","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","34.457.782/0001-04"],
    [144,"58000.00","1","pagamento parcial destinado à contratação da empresa toca emax produções artísticas ltda., por inexigibilidade de licitação da artista maristela muller, detentora da exclusividade de representação,  para a realização de uma apresentação artística no dia 30 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026 - itauçu/go, no valor de r$ 60.000,00, deduzindo iss de r$ 1.200,00, restando um líquido de 58.000,00, conforme nfs-e nº 7. (ipof nª 2025426100286).","toca emax produções artisticas ltda","2026","34","2026-02-10","fevereiro","2","2025426103400051","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.835.175/0001-72"],
    [145,"424.80","35","ejsa\n.\npagamento do ir do processo 202500010085080 - lote: 38\n.\nnf 326 r$ 72 (nf 25);\nnf 327 r$ 28,8 (nf 4748);\nnf 328 r$ 108 (nf 36);\nnf 329 r$ 216 (nf 4);\n.\ndare nº 12100002605102441\n.\ntotal a pagar:\t424,80\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-02-06","fevereiro","2","2025285003400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [146,"216463.64","2","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 73 r$ 242.672,25\n...processo 202500006090392\n...ipof.....2025240101682\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-02-01","fevereiro","2","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [147,"19704.70","1","valor destinado a cobrir despesas da 31ª parcela do contrato nº 23/2023 – referente ao gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos. relativo ao período de janeiro/2026, pdf 2025436100115, processo de pagamento sei nº 202600036001949 nf 26206 liquido","carletto gestao de servicos ltda","2026","6","2026-02-12","fevereiro","2","2026436100600042","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.469.404/0001-30"],
    [148,"16280146.65","1","pagamento à caixa econômica federal de princial, referente à parcela nº 144/244 do contrato n° 0368.085-96 - saneamento financeiro celg- d\n\npagamento via drp","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-02-18","fevereiro","2","2026170200600002","2026","1702","encargos financeiros do estado","01.543.032/0001-04"],
    [149,"1575.00","2","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","associacao beneficente joao paulo ii","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500498","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.537.030/0001-46"],
    [150,"39607.79","230","pagamento do líquido do processo 202517697000478 - lote: 2026/0155\nnf 32551 r$ 3431,79 (nf 1449 jornal realidade news );\nnf 32412 r$ 36176 (nf 518 site alo tv web ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [151,"806548.60","1","processo 202100010033618 dmr\n.\nplano de trabalho a ser celebrado com o fundo municipal de valparaíso/go, tendo como objetivo a transferência de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, visando promover o fortalecimento das ações de média e alta complexidade, p/ a oferta e custeio dos serviços em oftalmologia em consultas médicas especializadas, cirurgias eletivas e exames de apoio diagnóstico, no instituto de medicina da visão, cnes 4181727. vigência: dezembro/2025 a novembro/2026. rd n° 418/2025-ses/spais(82389494).\n.\npagamento valparaiso/janeiro/2026..............r$806.548,60\n.","fundo municipal de saude de valparaiso de goias","2026","76","2026-02-10","fevereiro","2","2026285007600017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.786.328/0001-36"],
    [152,"41412.00","1","pdf 2025170100047\n.\npagamento referente à locação de imóvel para a sede para instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go.\n.\n- janeiro/2026 - r$ 43.500,00... liq r$ 41.412,00...irrf r$ 2.088,00\n.\ndvs\n.","vacari & vacari ltda","2026","55","2026-02-10","fevereiro","2","2026170105500091","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.610.349/0001-57"],
    [153,"1465863.60","1","processo 202200010006244 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital ruy azeredo - cnes: 2339234. valor mensal: r$1.465.863,60. vigência: dez/2025 a nov/2026. rd nº 407/2025 - ses/spais (82155114). anexo ii(82455348).\n.\npagamento 2ª parcela - ruy azeredo/janeiro/2026............r$1.465.863,60\n.","fundo municipal de saude de goiania","2026","76","2026-02-10","fevereiro","2","2026285007600019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [154,"123.74","7","pagamento de honorários de sucumbência 2026. processo sei 202511129012822.\n\nvalor.......................r$ 123,74.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-02-03","fevereiro","2","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [155,"6565.02","1","pagamento do líquido das notas fiscais nº 26817982 e 26888794 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4671.","juarez alves de lima","2026","60","2026-02-09","fevereiro","2","2025320106000559","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.264.181-**"],
    [156,"2262.20","2","retenção de irrf alíquota de 4.80 por cento deduzido do valor mensal da loca\nção percebido pelo beneficiário aspam participações ltda período de 01 a 31/\n01/2026\n.proc 200900006026041\n.pdf 2026240100094\n.pedro","aspam participacoes ltda","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2026240101100011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.008.990/0001-20"],
    [157,"240.61","82","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1788, referente aos dias 01 a 28 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades do vapt-vupt na capital e no interior. - sead. pdf: 2024180100635. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2025180100700179","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [158,"705168.39","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 791 à empresa patrimonial serviços especializados ltda, cnpj 16.530.021/0001-59, referente a segunda etapa, sub-etapa 2b (parcela 01 02) medição dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de 20/11/2025 a 11/01/2026, conforme contrato nº 39/2025 (id. 84895568) e relatório nº 486/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031000285.","patrimonial construtora e incorporadora","2026","17","2026-02-23","fevereiro","2","2026436201700007","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","16.530.021/0001-59"],
    [159,"73034.00","154","pagamento do líquido do processo 202517697000523 - lote: 2026/0096\nnf 43162 r$ 22140 (nf 5793 smart gráfica e comunicação );\nnf 43396 r$ 28284 (nf 587  tv sucesso  de rio verde );\nnf 43076 r$ 22610 (nf 1904 site portal 6 anápolis ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [160,"180880.00","246","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32138  r$ 180880 (televisão record  nfvc 346 r$ 152320)","logos propaganda ltda","2026","30","2026-02-13","fevereiro","2","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [161,"44.08","2","valor para pagamento de despesas com o 6º termo de apostilamento ao contato nº 06/2016, da prestação de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, firmado entre a agrodefesa e o sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneaceu, para a unidade local de chapadão do céu, no período de 12 meses. declaração orçamentária n° 00244/3261/2024, conforme requisição de despesas nº 2 e autorização através do despacho nº 1149/2024/gab e demais instruções nos autos.\npagamento da saneacéu, referente ao despacho nº 071/2026-nugc, dia: 18/02/26\n, referente ao mês 02/2026, e atestada pelo gestor do contrato\nem: 18/02/2026, conforme discriminação abaixo:\nft.- :510004716523-1.....vencimento: 16/03/2026......valor r$ 44,08.","saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu","2026","11","2026-02-24","fevereiro","2","2026326101100004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.563.307/0001-54"],
    [162,"319.95","4","recolhimento de iss, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144\n2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre\nsa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con\ntratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica\nmonitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e\nquipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da\ncentralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\n- nf 324 ref.: dezembro/2025 - ceres\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 77,23\n..\n- nf 330 ref.: dezembro/2025 - goiatuba\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\n- nf 331 ref.: dezembro/2025 - goiás\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n..\n- nf 335 ref.: dezembro/2025 - novo gama\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","9","2026-02-09","fevereiro","2","2025240100900180","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [163,"267025.83","31","pagamento do valor líquido , referente a adesão à ata de registro de preços n° 021/2024 a (73 731289), oriundado pregão eletrônico srp n° 013/2023-seduc, processo 02300006052434, que tem por objeto contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual, termo de referência (73730784); ateste de nota fiscal (86743243); notificação nº 41 / 2026 seduc/nep-21095 (86743290); encaminhamento para pagamento através do despacho nº 645/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2025240100577, daof 930/2401/2025.\n. nota fiscal n° 45, de 23/02/2026;\n. valor :r$ 286.508,40;\n. valor líquido: r$267.025,83 ;\n. valor issqn: r$ 5.730,17;\n. valor irrf: r$13.752,40.\nterezinha","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","95","2026-02-26","fevereiro","2","2025240109500014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [164,"1768.50","5","contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do \"\nprograma semear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20\n25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 11472","campo verde agrícola ltda","2026","53","2026-02-20","fevereiro","2","2025326205300008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.352.751/0001-60"],
    [165,"827838.00","1","processo 202200010070246 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de senador canedo, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos clínicos e de uti no hospital geral de senador canedo cnes: 2570777. plano de trabalho (82932850). valor mensal: r$413.919,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. anexo ii(85180834). rd nº 440/2025/spais(83950789).\n.\npagamento senador canedo/janeiro/2026...............r$413.919,00\t\npagamento senador canedo/fevereiro/2026.............r$413.919,00\n.\ntotal a pagar:....r$827.838,00\n.","fundo municipal de saude de senador canedo","2026","76","2026-02-10","fevereiro","2","2026285007600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.097.711/0001-09"],
    [166,"19540952.00","1","pdf 2025295200121\ndesapropriação\ncjm","fundacao dos economiarios federais funcef","2026","8","2026-02-05","fevereiro","2","2025295200800001","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","00.436.923/0001-90"],
    [167,"41027.06","1","pagamento do líquido à empresa fba comercio ltda pelos serviços de engenhari\na executados reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no municíp\nio de itarum㠖 go. processo principal n° 202200006038782..contrato nº151/20\n25,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra.\n.\n-nf 23 - r$ 105.145,04 - 3ª medição do contrato 151/2025 (r$ 60.846,71)+ 1ª\nmedição do termo aditivo (r$ 14.298,33).\ninss r$ 5.782,97\nissqn r$ 5.257,25\nlíquido r$ 53.077,76 + r$ 41.027,06\n.\n.despacho nº 357/2026/seduc/coordastec-16768 (85953824).\n.\nprocesso principal: 202400005025397\nprocesso de pagamento: 202500006090430\npdf: 2024240101822\n.\ndalcy.","fba comercio ltda","2026","85","2026-02-09","fevereiro","2","2025240108500055","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.339.878/0001-94"],
    [168,"4900.00","1","contratação de show artístico do dj mucio, para apresentação no pré-carnaval de goiânia a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026, na avenida 85, em goiânia. processo sislog: 118297\n\npagamento nf17-show artistico dj mucio-pré carnaval/2026\natesto86239514 e aut. sgi86269471-liquido","mucio bueno guimaraes ***.101.536-**","2026","28","2026-02-12","fevereiro","2","2026420102800007","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.100.243/0001-05"],
    [169,"209700.00","1","contratação de show artístico do dennis dj, para apresentação no pré-carnaval de goiânia a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026, na avenida 85, em goiânia. processo sislog: 118349\n\ncontratação de show artístico do dennis dj, para apresentação no pré-carnaval de goiânia a realizar-se dia 07/02","gt produções e eventos ltda","2026","28","2026-02-12","fevereiro","2","2026420102800008","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.273.660/0001-70"],
    [170,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a fevereiro de 2026.","vitoria de vasconcelos kretschmer","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500166","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.471.061-**"],
    [171,"12913.64","2","valor para pagamento relativo ao recolhimento do irrf da requisição de pequeno valor/rpv sucumbencial em favor de ana júlia alves oliveira (cpf: ***.167.021-**), referente a ação judicial proposta no processo nº 5792954-17.2024.8.09.0051 em favor de ana paula silva, cpf nº xxx.505.131-xx, felipe santo arcari, cpf nº xxx.892.391-xx e ludmila de souza ramos, cpf nº xxx.247.421-xx e demais instruções no processo sei 202500066007361.\npagamento líquido conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total da rpv.............r$ 50.263,15\nretenção de irrf...............r$ 12.913,64 \nvalor líquido:.................r$ 37.349,51.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-02-12","fevereiro","2","2026326103400016","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [172,"400000.00","2","emenda parlamentar impositiva número 956.7 município valparaiso de goias  deputado delegado eduardo prado objeto da emenda a definir -  a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio para realização de palestras, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 447/2025\nepi 956.7/2025","recanto cristo vivo","2026","15","2026-02-02","fevereiro","2","2025190101500285","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.603.701/0001-03"],
    [173,"3000.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","obras sociais da diocese de jatai","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500217","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","97.332.704/0012-56"],
    [174,"36.31","234","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\ni.r.r.f. nf nº 265","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [175,"736.86","10","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\n pessoal civil:.- decisão judicial.\n .\n .referente a folha de pagamento: 02/2026\n .parcela: 30\n .\n .jurisdicionados:\n .................sonia de almeida tolentino (cpf nº ***.300.291-**)\n ................ lindamar alves campos cpf ***.108.901-**\n ................ - processo sei 2023.0000.4045.913\n .\n .- obs.: o valor total desta o.p.deveráser depositado em conta judicial em\nnome de lindamar alves campos conforme processo judicial 5607709692020809900\n5\n ...hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000040","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [176,"166260.60","60","pagamento do liquido da nf 382,\nreferente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimen\nto de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além\ndo fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de\nregistro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretar\nia de estado de esporte e lazer.\n.\npdf 2024260100379","doranice distribuidora ltda","2026","49","2026-02-11","fevereiro","2","2025260104900002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [177,"119.06","1","contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)\n• referência: fevereiro/2026\n• ipof: 2026140100025","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100300007","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [178,"3100.00","1","processo sei nº 202600010002314-mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente fernanda fernandes vieira. \n.\nprocesso 202600010002314. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 1979 (84862994).\n.\ninstrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof - 2026285000381 (85844565)\n.\nvalor: r$ 3.100,00\n.","fernanda fernandes vieira","2026","69","2026-02-06","fevereiro","2","2026285006900040","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.701.801-**"],
    [179,"131958.75","3","29º repasse de valor referente ao reembolso das despesas suportadas pela agencia de fomento de goiás s.a, referente ao convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443), 2º t.a (82063871), termo aditivo do plano de trabalho (82054054) e plano nº 2 /2025 agehab/gsas-20292 (82067788) equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do \"programa pra ter onde morar\" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem.  referente a fevereiro/2026. conforme solicitação contida no despacho nº150/2026/agehab/gsas (86044155), manifestação da ai-despacho nº 140/2026/agehab/ai (86443707) e autorização do presidente despacho nº 732/2025/agehab/grsg (86449913). processo sei 202300031001567.","agencia de fomento de goias s a","2026","13","2026-02-27","fevereiro","2","2026436201300001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.918.382/0001-25"],
    [180,"2764.80","1","contrato nº 014/2023 (sei nº 45316691), de locação do imóvel para sediar o pátio destinado à guardar os veículos apreendidos pela polícia civil/9ª drp-catalão. \npagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 2.764,80 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 2.764,80 líquido","jose agaio de couto sousa","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290400700058","2026","2904","polícia civil","***.960.948-**"],
    [181,"34002.36","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: fevereiro/2026\n• rubrica: pensão alimentícia (regime próprio)\n• ipof: 2026140100035","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100084","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [182,"718.00","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gloria batista pitaluga cardoso - cpf nº ***.830.081-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100149.\n.\n- reclamante: banco bradesco s.a.;\n- processo judicial: 5623302-45.2023.8.09.0145;\n- parcelas: 16 de 151;\n- i.d. depósito: 081250000030572409.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-02-05","fevereiro","2","2026240124700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [183,"48605.67","1","valor destinado a cobrir despesas com a 16ª medição do contrato nº 7/2024, referente a prestação de serviço de telecomunicações para tráfego de dados de\naplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo a o período de janeiro/2026, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202600036002324 nf 165 liquido\n\ndare: 8588 0000 486-0 0567 0250 260-5 2542 6061 007-2 0058 3100 000-8","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","51","2026-02-12","fevereiro","2","2026436105100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [184,"42.00","2","2ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166).\n.\niss\n.\nnf: 1218\n.\nsei (85890300)","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026250100600011","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.296.500/0001-61"],
    [185,"15.12","1","#\npagamento de irrf sobre a nfs-e nº 543 secti sst x popmed - 2025 (85243540)\n#\ncontratação de empresa para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos, laudos ltcat, lip, de análise ergonômica  – aet, de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais p/ as repartições de goiás. ata de registro de preços nº 007/2023-sead/gecc - edital de licitação nº  009/2023 – sead/gecc. pregão eletrônico srp - menor preço por lote. processo n° 202300005005277. requisição de despesa 44 (sei nº 62797529)","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-02-03","fevereiro","2","2025310100600092","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","30.862.228/0001-51"],
    [186,"438600.00","2","pagamento nota 07 destinado a contratação  da empresa ecxpetáculo produções ltda, por inexigibilidade de licitação do artista eduardo costa, detentora da exclusividade de representação, para a realização de apresentação artística no dia 22 de janeiro de 2026, durante o festival do bem - edição quirinópolis/go, promovido pela goiás turismo, no  valor de r$ 485.000,00. sislog nº 118295.","ecxpetaculo producoes ltda","2026","20","2026-02-19","fevereiro","2","2026426102000004","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.694.286/0001-00"],
    [187,"550.00","1","processo 202600010004678 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente alisson rezende de oliveira duarte. período de 18 a 20 de janeiro de 2026, processo 202600010004678, os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7962/2026/ses (sei 85914689).\n.\nvalor a pagar: r$  550,00","alisson rezende de oliveira duarte","2026","69","2026-02-25","fevereiro","2","2026285006900105","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.427.361-**"],
    [188,"3921.30","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26860358 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3491.","severiano francisco guimaraes","2026","60","2026-02-26","fevereiro","2","2025320106001053","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.286.126-**"],
    [189,"80.22","8","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11682 e pdf 2025215300347. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 80,22.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008926.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","1","2026-02-05","fevereiro","2","2025215300100134","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [190,"42396.41","5","pagamento do inss da nf 2281, emitida em 12/01/2026, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor r$ 42.396,41 (valor total da nf r$ 1.211.326,08). processo: 202114304002338 \npdf: 2024400100104.\ngec","linuxell informatica e servicos ltda","2026","26","2026-02-06","fevereiro","2","2025400102600014","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.539.643/0001-33"],
    [191,"2927.40","6","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento da notas fiscais:\n.\n.\nnf.1296.liquido \t2.023,00 ...sei - 85634155\nnf.1297.liquido \t904,40   ...sei - 85634192\n.\n.\nempresa retrato filmes ltda\ncnpj 31.296.141/0001-27\n.\n.\ndados bancários:\n.\ninstituição: 329 - qi sociedade de crédito direto\nagência: 0001\nconta: 6880614-9\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-02-05","fevereiro","2","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [192,"583.00","2",".\nproc. 202500010086801 hls.\n.\nfornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025. contrato 63/2025. vigência: 05/09/2025 a 04/09/2026. administrativo\n.\nipof 2025285001320. daof 4627/2850/2025. contratação sislog 113602\n.\nantecipação de saldo solicitada via despacho 429/2025/ses/cgcc/gaal (sei 82685950)\n\n nf 452/dez/2025 ...............  r$.. 583,00","gas e mais comercio ltda","2026","10","2026-02-02","fevereiro","2","2025285001000739","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.485.159/0001-20"],
    [193,"800.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","anna vitoria perillo rodrigues","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500197","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.360.601-**"],
    [194,"16040.13","2","pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a – goiás telecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 172 e pdf 2024215300058. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 16.040,13.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017021647.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","19","2026-02-19","fevereiro","2","2026215301900001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [195,"11441.26","2","pagamento da retenção de irrf proveniente a prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de janeiro/2026, conforme nota fiscal\nde serviços 01085 emitida em 02/02/2026 devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2026","14","2026-02-05","fevereiro","2","2026126101400003","2026","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [196,"216543.26","2","pdf:\t2024295000126\n360-01/26 liq\t\t73.209,21 \n310-01/26 liq\t\t71.898,60 \n312-01/26 liq\t\t71.435,45\ntotal a pagar:\t216.543,26","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-02-27","fevereiro","2","2026295000300004","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [197,"34140.31","13","recolhimento do inss da nota fiscal nº 03 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da 4ª etapa subetapa 4a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de silvânia - go, correspondente ao período de 01/05/2025 a 23/05/2025, conforme contrato nº 42/2024 (id. 84452648), relatório nº 164/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011988.\n\nrecolhimento do inss da nota fiscal nº 04 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição do serviço vigilância estendida (mês 01 a 06) + entrega final de pagamento, dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de silvânia - go, correspondente ao período de 24/05/2025 a 05/12/2025, conforme contrato nº 42/2024 (id.84941930 ), relatório nº 165/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000318.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400062","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [198,"0.00","19","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 78 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se que se referem ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, no município aruanã mód. ii. contrato nº 56/2025 (84766220).  relatório 363 - inspeção financeira preliminar (85837182). sei 202600031000187 (pagamento).","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025436202400320","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [199,"42504.75","1","pagamento que se faz a advocacia geral da união, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento federal de remuneração), da servidora secretária de estado andréa vulcanis, cpf nº ***.216.009-**, atualmente cedida a esta secretaria do meio ambiente - semad, para ocupar o cargo em comissão de secretária de estado, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ofício nº 00049/2026/egeof/sga/agu. \n. \nipof 2026210100051 \n. \n***** senhor caixa. conforme ofício nº 033/2021 - ag governo do estado de goiás, do dia 05 de março de 2021, informando a suspensão de emissão de cheque administrativo. conforme orientação segue dados da gru abaixo para pagamento por meio via transferência/ted: \n*** \n- banco: 001 (banco do brasil s/a) \n- agência: 1607-1 (agência governo/df) \n- conta-corrente: 170500-8 \n- cnpj do crédito (favorecido): 26.994.558/0003-95 \n- advocacia geral da união \n- número de referência: 00404000208201902 \n- código unidade gestora: 110062 \n- código gestão: 00001 \n- código de recolhimento: 68817-7 \n- competência: 01/2026 \n- valor da ordem de pagamento ............. r$ 42.504,75","advocacia geral da uniao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026210100100060","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","26.994.558/0003-95"],
    [200,"1050.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 12/2025","associa o beija flor","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500329","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.720.501/0001-05"],
    [201,"32366.95","1","transferência de recursos financeiros ao conselho escolar filhinho portilho  (cnpj: 00.671.080/0001-07), de rio verde - go, para  reparação na pintura e reboco de paredes do muro externas, pisos/calçadas, pintura dos letreiros, pingadeira e pisos tátil na unidade escolar, conforme: portaria nº 0794, rex nº 4953, informação nº 26/2026/seduc/dofi-19007 a respeito das dotações orçamentárias. autorizo da despesa:  despacho nº 285/2026/seduc/coordastec-16768. código fundeb nº 30.","conselho escolar filhinho portilho","2026","124","2026-02-06","fevereiro","2","2026240112400007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.671.080/0001-07"],
    [202,"480.00","4","valor destinado ao pagamento dos honorários do conciliador, guia nº 109/02700302-7\n (84952259), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de ação de cobrança c/c indenização por danos materiais, promovida pela agehab em face da f.s.e.ltda - epp, processo judicial o nº 575xxxx-24.2022.8.09.0051., conforme ofício nº 367/26/agehab/pj (84931837). sei 202600031000308.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-02-02","fevereiro","2","2026436200500049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [203,"9000.00","1","trata-se de pagamento com estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2026 -  gerência de trasnportes e fiscalização - dentro  do  estado.  conforme   conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026186301000006","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [204,"400.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","sara pereira dos santos","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500224","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.714.751-**"],
    [205,"15115.90","21","valor para pagamento do inss da 06ª medição, do contrato nº 78/2025, referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101599, processo de pagamento sei nº 202600036000701, nf nº 2351.","construtora centro leste s a","2026","108","2026-02-13","fevereiro","2","2025436110800001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [206,"129705.57","8","* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 021/2022-economia/go do ti\npo menor preço global (por lote), objeto do processo nº. 202100004139774 de\n22/12/2021 *\n* pdf nº. 2025170100416 *\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 1496 (ref. 22/12/2025 a 21/01/2026) refere-se ao exercício de 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), sendo:\n.\nlote 1\nitem 1 - serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de\ntecnologia da informação e comunicação (tic)\nunidade de medida: valor mensal\nquantidade: 12\nvalor unitário: r$ 567.386,26\nvalor total do item 1: r$ 6.808.635,12\n.\nitem 2 - reembolso de diárias\nunidade de medida: unidade\nquantidade 180\nvalor unitário: r$ 250,80\nvalor total do item 2: r$ 45.144,00\n.\nvalor total do contrato (item 1 + item 2) (12 meses) = r$ 6.853.779,12\n.\no valor total do presente aditivo é de r$ 6.853.779,12 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e três mil setecentos e setenta e nove reais e doze centavos).\n.\no prazo de vigência do contrato nº 048/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo terceiro termo aditivo, a partir do dia 22/09/2025 até 21/09/2026, e após, caso haja interesse das partes, o mesmo poderá ser renovado, por comum acordo, por meio de novo aditivo.\n.\nrmvp\n*******************","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-02-11","fevereiro","2","2025170101400488","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [207,"87.90","2","recolhimento do ir da empresa star comércio ltda, cnpj: 05.252.941/0001-36, no valor de r$ 87,90 (oitenta e sete reais e noventa centavos), conforme nota fiscal n° 11.884 (sei 85485320). referente à aquisição de equipamento para atividade física, para a academia do 1º bbm/bopar, 5º crbm e 17ª cibm. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva do deputado major araújo, em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100316.","star comercio ltda","2026","11","2026-02-12","fevereiro","2","2025190101100017","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.252.941/0001-36"],
    [208,"10118448.98","3","pdf:2024295000016\n219136902-01/26 liq\t4.620.848,16 \n219066522-01/26 liq\t   73.535,97 \n219062974-01/26 liq\t  481.362,58 \n219160737-01/26 liq\t  194.376,00 \n219095451-01/26 liq\t  108.465,28 \n219067415-01/26 liq\t  138.940,16 \n219138504-01/26 liq\t  296.481,24 \n219139971-01/26 liq\t  402.057,99 \n219161101-01/26 liq\t2.556.549,64 \n219179421-01/26 liq\t  153.108,75 \n219184988-01/26 liq\t  970.869,70 \n219102045-01/26 liq\t  121.853,51 \njbr","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026295000800002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [209,"1116.83","10","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf do 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 377 emitida em 02/01/2026, referente a dezembro de 2025.\npdf: 2025336200144\nsei: 202500024003638","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2025336200700166","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [210,"4.17","2","pagamento que se faz à empresa distribuidora de gás 2 irmãos ltda com retenção de 0,24% (vinte e quatro décimos por cento) de irrf, referente empresa especializada no fornecimento de gás de cozinha (glp), em botijões reutilizáveis de 13kg e 45kg, pelo período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência nº 245118 e termo de julgamento e homologação nº 255065, para utilização nas copas das unidades da semad, em atendimento a ordem de serviço n° 1/2026 (85385568), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 17658 e ipof 2025210100050. (irrf)\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 4,17.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017013468.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","distribuidora de gas 2 irmaos ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026210100600005","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","25.208.930/0001-66"],
    [211,"13678.82","2","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e vantagens rpps - fevereiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026120100100023","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [212,"513.31","2","processo sei nº 202500010089517 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 154/2025. pregão nº 150/2025 vigência da arp: 12/11/2025 a 11/11/2026. processo nº 202500010081607.\n.\nipof: 2026285000024 daof: 62/2850 autorização (82592476).\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002607900698.\n.\nnota: 410036\nemissão: 06/02/2026\nvalor: r$ 513,31\n.","pfizer brasil ltda","2026","92","2026-02-25","fevereiro","2","2026285009200043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.072.393/0039-06"],
    [213,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","isabela melo martins","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500322","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.256.276-**"],
    [214,"15793.98","1","ipof 2025290100322 \npagamento da nota 519 - liq - 12/2025\nvalor 15.793,98","gesner comercial ltda","2026","54","2026-02-19","fevereiro","2","2025290105400010","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","55.216.226/0001-16"],
    [215,"610.10","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: fes","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026320100300006","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [216,"3410.00","2","valor que se paga  referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","jorge luiz souza simao","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500325","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.670.771-**"],
    [217,"1459.88","13","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: irland rosa dos santos, processo nº  0263392.25.2011.09.0128 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040344400022602058","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [218,"11657283.35","1","repasse da 1ª parcela (fev/2026) ref. ao 5º aditivo ao convênio nº 001/2021-sedi (000022304720 e 83180189), que vigerá no período de 23/12/2025 até 31/12/2026, com vistas a operacionalização das escolas do futuros do estado de goiás - efg (e unidades descentralizadas de educação profissional e inovação - udepi), para oferta de educação profissional e tecnológica nas categorias de pós-graduação, superiores de tecnologia, técnicos de nível médio, qualificação profissional e capacitação/atualização e prestação de serviços tecnológicos e fomento aos ambientes de inovação (stai). ipof 2025310100195.","fundacao de apoio a pesquisa","2026","9","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100900001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","00.799.205/0001-89"],
    [219,"1123.82","32","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vinicius lourenco - cpf nº ***.351.011-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006112519.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5160001-15.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 4 de 32;\n- i.d. depósito: 081250000030577362.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [220,"551245.21","2","valor para pagamento do líquido da 24ª medição, do contrato nº 33/2018, referente à execução das obras de terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais, ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque estadual terra ronca neste estado. relativo ao período de 01/12/2026 a 31/12/2026, pdf 2025436101458, processo de pagamento sei nº 202500036018752, nf nº 13.","construtora sao cristovao ltda","2026","48","2026-02-20","fevereiro","2","2025436104800078","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.137.259/0001-04"],
    [221,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","jose eduardo follana peralta","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500534","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.644.821-**"],
    [222,"26814.59","25","- pagamento liquido da nfs-e 0059 de 20/01/2026 (85180913), com a vigilância\ne segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est\nacionamento privativo, competência dezembro do corrente ano.","vippim segurança e vigilância ltda","2026","19","2026-02-03","fevereiro","2","2025330101900002","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","11.349.160/0002-48"],
    [223,"270.12","1","preparo recursal para proceder a interposição de recurso(ação cível sob nº 53891428520238090174), movida por luzia borges de souza, em desfavor desta companhia, em que a metrobus foi condenada, ref. acidente dentro do de um dos veículos em decorrência de uma freada brusca do condutor, por isso, pleiteia a reparação moral, material, pensionamento, danos estéticos, lucros cessantes  plano de saúde e passe livre, conf. comun. 44/2026-metrobus/gjur-19658 e desp. 74/2026-metrobus/asfin-19685.\nnota:\n74/2026\t3.3.90.91.07\t19/02/2026\t19/02/2026\t270,12\t270,12","superior tribunal de justica","2026","10","2026-02-20","fevereiro","2","2026409301000197","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.488.478/0001-02"],
    [224,"5142.14","1","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100626.","marcelo costa","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500014","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.753.701-**"],
    [225,"70095.39","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). \n.\nvencimentos-r$ 702.944,27\n13ºsalario-r$ 70.095,39\nabono permanencia-r$ 8.224,95\nferias-r$ 31.105,56\nferias indenizadas-r$ 15.143,15\njeton-r$ 41.700,00\nfc sist e grat rede-r$ 113.650,00\ngratificações div-r$ 87.194,46\nquinquenio-r$ 17.356,35\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026250100100027","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [226,"305588.52","1","destina-se ao pagamento de despesas com inss da folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da casa militar - civis, relativo à folha do mês de janeiro/2026. (guias)","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026160100100021","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","29.979.036/0064-24"],
    [227,"212.98","10","proc 202300010051636 - lcs\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em nobreaks, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. pregão nº 35/2023 ses/go. contrato n° 42/2023. 2º termo aditivo. vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.\n.\nempenho referente a peças\n.\npdf 2024285002958. daof 109/2025. rd 16/2024 (sei 68405437)\n.\noptante pelo simples nacional - emissão: 05/01/2026\nnota fiscal: 933 ........... r$212,98","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2026","10","2026-02-05","fevereiro","2","2025285001000022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.791.057/0001-03"],
    [228,"0.00","1","pagamento do convênio 20/2025, a favor da prefeitura municipal de porangatu (cnpj 01.801.612/0001-46), destinado ao apoio financeiro no valor de r$ 1.532.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil reais), para à realização do carnafilia/2026 na cidade de porangatu/goiás. sei 202500027001359,requisição de despesa n° 82/2025 - goiásturismo/gept-18190 e parecer goiásturismo/procset-02986 nº 81/2025. (ipof nº 2025426100319).","prefeitura municipal de porangatu","2026","42","2026-02-10","fevereiro","2","2025426104200019","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.801.612/0001-46"],
    [229,"17986.77","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 17.986,77\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 1.356,41\n3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 152,55\n3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 181,55\n3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil: r$ 146,72\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100100055","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [230,"858.00","1","despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026140100600013","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [231,"31494.44","2","contratação de empresa especializada no fornecimento de café, torrado e moído, visando atender às necessidades desta procuradoria geral do estado de goiás (pge).\n* * nota fiscal 710 - ref. o valor líquido","gesner comercial ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100600049","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","55.216.226/0001-16"],
    [232,"56049.46","204","pagamento do líquido do processo 202517697000524 - lote: 2026/0084\nnf 32235 r$ 56049,46 (nf 55 fux filmes outdoor ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-04","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [233,"51992.45","35","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj.\n\nocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 26 guias -vl 51.992,45 – rap -emp 2025.9.42 – cmdf 061 (data 06/02/2026) – dcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","9","2026-02-10","fevereiro","2","2025170400900042","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [234,"2766.38","11","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\n pessoal civil:.- decisão judicial.\n .\n .referente a folha de pagamento: 02/2026\n .parcela: 08\n .\n .\n .jurisdicionados:\n ......maria de lourdes souza - cpf ***.860.481-** e\n ......jaci camargo da silva - cpf ***.062.501-**\n......processo sei 2025.0000.4032.768\n .\n .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em\n nome de jaci camargo da silva - cpf ***.062.501-** conforme processo\n judicial 5592985-24.2018.8.09.0021\n ...hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000040","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [235,"2365.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500494","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.730.220/0001-33"],
    [236,"21400.56","1","ressarcimento das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de aparecida de goiânia, a srª milka correa de mendonça, que fora colocada à disposição da goiás previdência - goiasprev - folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.\n\nvalor ................................ r$ 21.400,56\n\n                            crg","instituto de previdencia de aparecida de goiania","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026186200400049","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","07.481.455/0001-15"],
    [237,"2729.25","10","contribuição previdenciária de rpv referente ao inativo civil alfredo rodrigues vieira (sei nº 202511129013245).\n\ncontribuição previdenciária ............... r$ 2.729,25\n\n                               crg","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-02-25","fevereiro","2","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [238,"559.74","1","pagamento relativo com contribuição ao fundo de combate a pobreza - protege, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026186300500005","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [239,"3961.06","3","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 3ª medição, do contrato nº 117/2025 - referente à projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás, lote 2, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101049, processo sei nº 202500036020223, nf-71.\ndare: 8589 0000 039-5 6106 0008 210-0 0002 6058 006-6 6430 3460 000-2","rta engenheiros consultores ltda","2026","106","2026-02-04","fevereiro","2","2025436110600006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [240,"78.75","243","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n255-issqnagencia\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t78,75\t78,75","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [241,"60.02","216","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n206-issqnagencia","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [242,"2100.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","alexandre ferraz herbetta","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500027","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.468.938-**"],
    [243,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","luis enrique perez","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500545","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.934.628-**"],
    [244,"1953.77","3","202400025158548-pagamento nota fiscal nº1065, fornecimento de frutas e verduras creche detran vl r$1.953,77","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-02-23","fevereiro","2","2026296101800020","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [245,"2975.22","5","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 2.167,39\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 7.524,68\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 67.251,64\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 58.496,17\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 2.975,22\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100100064","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [246,"834.00","1","despesa com a continuação do 5° termo aditivo ao contrato nº 062/2021(vigência: 13/05/2025 a 12/05/2026), referente ao fornecimento parcelado de filtro de ar do volvo b12m ( processo nº. 202300053000167) (processo anterior n. 202100083)  (pregão presencial nº. 012/2021) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) .\nnota:\n2246\t3.3.90.30.35\t19/02/2026\t19/02/2026\t834,00\t834,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2026","10","2026-02-23","fevereiro","2","2026409301000186","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [247,"586378.00","1","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; fortalecimento do serviço de saúde da polícia militar do estado de goiás (pmgo) por meio da aquisição de 01 (um) equipamento de ultrassonografia, 01 (um) ventilador de transporte e emergência e 02 (dois) equipamentos de laser para o hospital da polícia militar (hpm), em goiânia-goiás, mediante pregão eletrônico n.º 007/2025, referente ao processo de contratação n.º 113865 e processo sei n.º 202500005010983;\n\n**************************************************************************\npagamento nota fiscal 64396.","philips medical systems ltda","2026","39","2026-02-23","fevereiro","2","2025290203900001","2025","2902","polícia militar","58.295.213/0021-11"],
    [248,"7905.34","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","victor da silva melo","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100121","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.660.507-**"],
    [249,"900.74","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.\n\nconsig diversas\nconsig bancárias","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026210100100045","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [250,"24008.29","14","pagamento da nota fiscal nº 79 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 102/2025 (85244719) . relatório nº 307/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000546.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-20","fevereiro","2","2025436202400266","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [251,"19.35","2","pagamento de retencao de fornecimento de água mineral sem gás - garrafas de 500 ml, visando atender ao consumo dos servidores, presidência, diretorias, assessorias e convidados, conforme nf 25529  emitida em 19/02/2026 devidamente atestada","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","14","2026-02-26","fevereiro","2","2026126101400034","2026","1261","agência brasil central - abc","00.961.053/0001-79"],
    [252,"72033.60","2","pagamento do líquido do processo 202517697000557 - lote: 2026/0064\nnf 524 r$ 72033,6 (nf 51 araguaia painéis).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-02-04","fevereiro","2","2025120101100011","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [253,"846966.66","13","pdf: 2025290600122\n.\nsaneamento de goias s a\nobjeto: fornecimento de água e esgoto. valor liquido parcial.\n.\nnº documento...........ref.................valor\n18813..................12/25..........846.966,66\n.\nrmb","saneamento de goias s a","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2025290600700255","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.616.929/0001-02"],
    [254,"900.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 264/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026.\ndespacho 98","obra social n s da gloria fazenda da esperanca","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500052","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.555.775/0100-31"],
    [255,"4500.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen\nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç\nas, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id\nosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00\n0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","ame associacao mae da esperanca","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500188","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.149.320/0001-08"],
    [256,"220.70","2","pagamento da retenção de irrf proveniente da  prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, via satélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc, no per. de janeiro/2026, conforme nf 0161 emitida em 02/02/2026 - devidamente atestada","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","17","2026-02-11","fevereiro","2","2026126101700002","2026","1261","agência brasil central - abc","10.268.439/0001-53"],
    [257,"6759.74","15","refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 76 r$ 6.759,74.","premium comercio e servicos ltda","2026","13","2026-02-02","fevereiro","2","2025296101300187","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [258,"74638.80","187","pagamento do líquido do processo 202517697000518 - lote: 2026/0041\nnf 43017 r$ 4522 (nf 23 rádio brahma fm );\nnf 43018 r$ 4714 (nf 50 programa os pequi de goiás );\nnf 43073 r$ 7542,4 (nf 58 rádio band news goiânia 90.7 fm );\nnf 43078 r$ 27132 (nf 276 televisão record );\nnf 43079 r$ 14142 (nf 64 rádio interativa );\nnf 43080 r$ 4522 (nf 171 rádio executiva 92,7 fm );\nnf 43082 r$ 4522 (nf 132 rádio positiva fm );\nnf 43083 r$ 7542,4 (nf 84 rádio sucesso );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-02-02","fevereiro","2","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [259,"554.91","2","- retenção do irrf do credor acima,alíquota efetiva por cento 9,35 por cento\nreferente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº 211/2\n013 firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do colég estadual emília ferreira branco  águas lindas de goiás.periodo  de 01 a 31/01/2026.\n.pdf 2023240100666.\n.pedro","marcos aurelio viana da cunha","2026","99","2026-02-03","fevereiro","2","2026240109900010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.431.988-**"],
    [260,"222.09","14","pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 parcela 30/12/2025 valor de 222,09. de\nscrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa es\npecializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, p\nara atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, con\ntrole e fiscalização de serviços públicos - agr. fatura nº 527173355. refere\nnte ao período de 11/12/2025 a 31/12/2025.total selecionado: r$ 222,09. proc\nesso sei: 202200029006617.","algar telecom s a","2026","8","2026-02-05","fevereiro","2","2025186300800130","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [261,"575.00","1","solicitação de 02 (duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em campos belos- processo nº 202600055000064.","fernando araujo de lima","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026319000500055","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.587.601-**"],
    [262,"4869533.16","1","ordem de pagamento para quitar despesas de faturas de fornecimento de energia elétrica a entidades filantrópicas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde (agrupamentos 20001, 20002, 20004 e 67967), referente aos meses de novembro e dezembro de 2025. valores líquidos.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","36","2026-02-02","fevereiro","2","2026300103600002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [263,"36.55","1","pdf: 2025290600074\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref..........valor\n912724.............12/25.........36,55\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2026290600700044","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [264,"0.00","88","recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens\noria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t\necnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de\ncâmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud\n-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel\necionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.\n..\n- nf 80608   referência: outubro/2025 - itaberai/go\n- valor total r$ 1.553,18 ** iss r$ 49,10\n- juros e multa r$ 6,32\n..\nobs: foi retirado do valor liquidado da nf 80949 (11/2025 - goianira)\no valor de r$ 6,32 para complementar o pagamento da duam nf 80608\n.\n..","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","18","2026-02-13","fevereiro","2","2025240101800004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [265,"1165.86","9","pdf:2025295000443\n186-12/25 iss apa\njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","1","2026-02-24","fevereiro","2","2025295000100020","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [266,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.\nrefere-se a fevereiro/2026.","bernardo joao francisco","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500141","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.641.881-**"],
    [267,"192.11","1","pdf: 2024160100027  - processo: 202100015002244\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 05/2022, \ncelebrado com a empresa claro s.a, referente à contratação \nempresa especializada em telecomunicações, que possua \noutorga da anatel – agência nacional de telecomunicações, \npara prestação de serviço de natureza continuada de telefonia \nmóvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g), \ncom os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibilização \ndas estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades \nda secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nf 104629408, emissão 19/02/26, atesto 20/02/26, ref. 02/26, \nvalor 192,11 - ir.","claro s a","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026160100700064","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","40.432.544/0001-47"],
    [268,"94574.90","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. férias abono","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200400062","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [269,"18391.87","1","pagamento do líquido da nf 5841 de 19/02/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 18.391,87 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 ipof: 2024400100165. gcsb.","interativa facilities ltda","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100700028","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [270,"243317.54","1","destina-se ao pagamento relativo à folha do mês de fevereiro/2026. militares e civis (05734669179).\nadicional de 13º salário","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026160100100024","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [271,"605790.14","8","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026:\n- férias ........................... r$ 605.790,14","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290300100037","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [272,"24200.00","1","destinado as  despesaas com diárias dentro do estado, conforme portaria nº 007, diário oficial nº 24701 de 16 de janeiro de 2026, sendo esta ajustada  para dentro do estado conforme despacho nº 109/2026/goiásturismo/ggif-02984 para atender as demandas da goiás turismo-agência estadual de turismo, no valor de r$24.200,00","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026426100600029","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [273,"885.48","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - fevereiro","secretaria de estado da retomada","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026420101000011","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [274,"192.00","117","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\ni.r.r.f. referente à (nf n°32430) nf nº 16 os nº nº 13 83349660, veículo:  radio moov.","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [275,"352.53","2","valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg\nrelativo ao mes de fevereiro 2026.\n\n\npagamento liquido redemob, boleto nº11076099 - fevereiro/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026316100500011","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","10.636.142/0001-01"],
    [276,"219.80","4","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 19 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo as obras do município vicentinópolis, correspondente ao período de  janeiro/2026, contrato nº 79/2025 - (83056035).  relatório nº 125/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010987.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400408","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [277,"14500.44","4","pagamento de gerenciador caixa dia 13/02/2026.processo sei 202511129013187.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)inativo militar.\n\nvalor....................r$ 14.500,44.","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026188100700005","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [278,"181953.01","3",".\nproc. 202400010036238/202500010099451-vpo\n.\nportaria 6532/2025\n.\nconvênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624)  que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência prevista:12 meses a partir de 01/08/2025. metas quadro i - serviços ordinários da unidade. \n.\nprograma federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025\n.\npdf 2025285002892. daof 2597/2850/2025.  rd 222/2025 (sei 76640624)\n.\npagamento conforme despacho 264/2026/ses/gae (85938756)e despacho 29/2026/ses/comau-gd/gmae-con (85716994) - processo 202500010099451\n.\nparcela novembro/25................................181.953,01","associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus","2026","52","2026-02-13","fevereiro","2","2025285005200052","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.221.255/0053-71"],
    [279,"1200.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","erik takeshi miura","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500272","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.736.621-**"],
    [280,"1200.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","karla bueno coelho","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500287","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.687.871-**"],
    [281,"12880.00","2","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-02-12","fevereiro","2","2026420100100051","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [282,"1648.92","1","recolhimento do irrf da fatura agrupada do mês de janeiro/2026 referente o fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf 2025180100019. ipo","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026180100500027","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [283,"43.20","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300125 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 326, referente ao mês de janeiro de 2026. como segue abaixo:\ni.r...................................................r$ 43,20. \ntotal selecionado:....................................r$ 43,20. \nprocessosei: nº 202600029000008.empresa brasileira de elevadores ltda.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","8","2026-02-19","fevereiro","2","2026186300800014","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [284,"273.82","4","recolhimento impsoto de renda sobre a prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no mês de janeiro/2026. fatura 4100000009110 complementar - sei 86163262. atestado nº 30/2026 - sei 86164249. dare - sei 86230655.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026406201000091","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [285,"18054.78","1","portaria gm/ms nº 10.173, de 22 de janeiro de 2026 - programa piso de enfermagem,   12º apostilamento ao termo de colaboração nº 4/2025 - ses,  entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação universitária evangélica ? funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades da policlínica estadual ismael alexandrino pinto ? são luís de montes belos. piso da enfermagem  jan. 26 pof.  2026285000569.  proc.  202600010009769...................r$ 18.054,78\n.\napostila 12ª (86594185)","fundacao universitaria evangelica","2026","57","2026-02-24","fevereiro","2","2026285005700011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [286,"2440.76","4","folha de pagamento - regime próprio - líquido - fevereiro de 2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000072","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [287,"29062.22","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: fevereiro/2026\n• rubrica: 13º salario (regime geral)\n• ipof: 2026140100023","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100052","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [288,"3801.12","23","pagamento da nota fiscal nº 149 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao 1ª reajuste contratual - 2ª medição, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município palmelo-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 89/2025 (id. 85842084) e relatório nº 501/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000994.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400231","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [289,"223.61","1","solicitação para atender a folha dos servidores ativos, ref. fundo protege goiás - fev/2026.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026440100500008","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [290,"11547.95","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). \n.\nressarcimento yara nunes-ref.fevereiro 2026\nprocesso sei 202617645000488\n.\npagamento gru-unidade gestora arrecadadora-080010-0001.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026250100100048","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [291,"47450.37","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. parcela indenizatoria.","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200900008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [292,"33.00","1","recolhimento iss sobre a prestação de serviço de acesso à internet via satélite.  nota fiscal de serviço eletrônica nº 70, emitida em 05.02.2026 - sei 86082025 e atestado nº 29/2026 - sei 86082169. duam - sei 86098091, com vencimento em 16.03.2026.","teslink co ltda","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026406201000101","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","37.179.606/0001-46"],
    [293,"31.27","4","pagamento do valor irrf da nf n° 14979, em favor de gran coffee comércio\n,locação e serviços s.a., referente ao contrato que tem por objeto a locaçãod\ne máquina multibebidas, com fornecimento recorrente de insumos. mês de fevereiro/2026.","gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026430100600042","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.736.011/0010-37"],
    [294,"10058.22","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100051","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [295,"52680.00","3","pagamento nota 411 destinado à contratação da empresa leko eventos ltda, por inexigibilidade de licitação da artista anna julia, no valor de r$ 60.000,00, cada show, para a realização de duas apresentações artísticas, sendo a primeira no dia 30 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026 no município de inhumas/go e a segunda no dia 31 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026 no município de itauçu/go, totalizando o valor de r$ 120.000,00. sislog nº 117748.(ipof nº 2025426100289).","leko eventos ltda","2026","34","2026-02-13","fevereiro","2","2025426103400066","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","42.509.553/0001-14"],
    [296,"2259.93","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 02/2026, referente: jetons.\n........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","ronan abreu reis","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026409300400025","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.204.011-**"],
    [297,"52285.54","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps- f. financeiro-empgdos-competência de fevereiro/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100067","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","18.867.930/0001-02"],
    [298,"713749.49","5","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses, termo de colaboração nº 6/2025 - ses.\n.\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 - policlínica goiás (85364960)  custeio………………………...r$ 713.749,49","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-02-04","fevereiro","2","2026285005000031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [299,"1240.00","4","pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos e de comunicação visual, mediante pregão eletrônico nº 3/2025-pge, referente ao processo de contratação nº 113110 e processo sei nº 202500005007120 - \nlote 2 - brindes/materiais promocionais. \npdf nº 2025145100044.\n* * nota fiscal 1709 - ordem de fornecimento nº 2/2025 - 19/12/2025 - kit institucional personalizado","c&s comercio de importacao e brindes ltda","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2025145100400138","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","51.760.938/0001-40"],
    [300,"1009.40","5","contrato nº 29/2025/dgpc (sei nº 78674216), de telefonia fixa, para prestação de serviços na modalidade pabx em nuvem. pagamento do irrf da nf nº 7764, ref. 12/2025","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2025290400700247","2025","2904","polícia civil","04.238.297/0001-89"],
    [301,"857555.95","2","repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio\n.\npprogramas federais: mac.proprio-portaria 10.146/26\n \nrepasse parcial parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - hgg/idtech (85349499) custeio………………………...r$ 857.555,95","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","55","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005500009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [302,"49654.92","1","pagamento ref. contrato nº 16/2024 - líquido - competência 01 a 31/01/2026.","kasar investimentos imobiliarios s a","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026440100700004","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","12.251.696/0001-08"],
    [303,"479122.43","10","gerenciador financeiro caixa: 10/02/2026\npagamento de rpv a inativos do rpps (sei 202511129013476/202511129013762).\n\nvalor líquido ............... r$ 479.122,43\n\n                               crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-02-20","fevereiro","2","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [304,"2696.08","1","pdf:2025188100003\n\nsolicitamos o pagamento de regularização de despesa referente à ação judicial em nome de genesio pereira de araujo - inativo militar.\n\ncnpj: 11.991.625/0001-89\n\ncaixa econômica federal\nconta: 4204.3703.000574175151-9\n\nvalor.................... r$ 2.696,08","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2026188100700006","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [305,"71.46","4","adic.variáveis -pessoal civil – referente rescisões - competência 02/2026. conforme despacho nº 570/2026/agehab/grsg (86104085), despacho nº 620/2026/agehab/grsg (86218333). sei 202600031001100/202600031000958/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026436200100052","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [306,"1043.87","7","retenção ir à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025.\nnf 50 r$ 86.989,25 – 7ª medição \ninss: r$ 3.028,53 \nissqn: r$ 4.349,46 \ni.r. r$ 1.043,87 \nvalor líquido r$ 78.567,39\n.\nconforme despacho nº 465/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073407\npdf: 2025240102624 e 2025240102619\ncno: 90.024.56148/72\n.\nisabel","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","86","2026-02-20","fevereiro","2","2025240108600062","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [307,"550.00","1","processo 202600010007822.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010007822 .\n.\nnome: lúcia maria da silva miranda\ncpf: ***.539.341-**","lucia maria da silva miranda","2026","69","2026-02-19","fevereiro","2","2026285006900069","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.539.341-**"],
    [308,"524.86","18","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 58 - r$ 43.738,04 – 3ª medição \ninss: r$ 2.405,59 (21.869,02*11%)\nissqn: r$ 2.189,80 (43.738,04*5%)+r$ 2,90 de taxa de expediente \ni.r. r$ 524,86 (43.738,04*1,2%) \nvalor líquido r$ 38.617,79\n. \nconforme despacho nº 551/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006111665\npdf: 2025240100094\ncno: 90.026.40676/72\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-02-20","fevereiro","2","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [309,"2.83","7","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 430009446, fazenda corumba nº 0 ouros zona rural, água limpa/go, conforme fatura nº 178089258 e pdf 2025215300022. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 2,83.\n. \nprocesso de pagamento 202400017004000. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-02-19","fevereiro","2","2026215301700024","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [310,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","raimundo marcos cirilo pereira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500391","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.251.783-**"],
    [311,"640.00","1","despesa com a continuação do 6° termo aditivo ao contrato nº 116/2021 vigente até  30/08/2026, no valor solicitado de r$ 1.728,00,  referente a despesa com  reparos para válvulas e compressores (sistema pneumático, com projeção de consumo para 12 meses. (processo sei 202200053000528)  (processo antigo nº. 202100271) (pregão eletrônico nº. 088/2021) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda).\nnota:\n2245\t3.3.90.30.35\t19/02/2026\t19/02/2026\t640,00\t640,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2026","10","2026-02-23","fevereiro","2","2026409301000181","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [312,"16379.74","6","pagamento de inss da 55ª medição do contrato 42/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036000662, nf nº 12464 inss.","perkons s a","2026","141","2026-02-13","fevereiro","2","2025436114100049","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","82.646.332/0001-02"],
    [313,"59944.06","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - inss - contribuição patronal.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026150100100022","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [314,"272.19","289","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n95-irrfveiculo\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t272,19\t272,19","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [315,"22717.42","5","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 39 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026","phm engenharia ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [316,"81.83","1","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa, para atender despesa com retenção de irrf, referente à repactuação de 2025 e reajuste de insumos, relativa ao valor do custo definido no contr ato nº 31/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual do araguaia (pea), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11958 e pdf 2025215300338. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 81,83.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008933. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-19","fevereiro","2","2026215306100040","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [317,"36451.69","1","pdf:2024295000133\n37-01/26 ir\t16.623,39 \n38-01/26 ir\t19.828,30 \njbr","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-02-24","fevereiro","2","2026295001400005","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [318,"18088.00","215","pagamento do líquido do processo 202517697000559 - lote: 2026/0112\nnf 32227 r$ 18088 (nf 28 televisão fonte tv ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [319,"330.97","2","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor jesus carmo do mês de fevereiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026180100800057","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [320,"71987.79","4","verba indenizatória–lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.\nipof: 2026400100061\ngec","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100600015","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [321,"71184.00","1","pagamento líquido à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. \nnf 601 r$ 80.700,17 – 1ª medição \ninss: r$ 4.438,51 (40.350,09*11%) \nissqn: r$ 4.035,01 (80.700,17*5%)\ni.r. r$ 968,4 (80.700,17*1,2%) \nvalor líquido r$ 71.258,25\n.\nconforme despacho nº 534/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006133375\npdf: 2025240101191\t\ncno: 90.027.51479/73\ncodigo de pagto: 28\n.\nisabel","2d&b engenharia ltda","2026","85","2026-02-26","fevereiro","2","2025240108500053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.174.740/0001-66"],
    [322,"9520.00","156","pagamento do líquido do processo 202517697000520 - lote: 2026/0101\nnf 43496 r$ 9520 (nf 186 rádio positiva fm ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [323,"4770.00","2","contrato de locação de veículos, sendo 2 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goias telecom, conforme fatura nº 218933750.","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026409100700001","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","27.595.780/0001-16"],
    [324,"73.45","2","retenção do issqn referente ao contrato nº 007/2025, que trata da\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços\ncontínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme nota fiscal\nnº 278. as atividades foram executadas nos seguintes locais: águas\nlindas de goiás, alexânia, alvorada do norte, anápolis shopping,\nanápolis, campos belos, formosa, novo gama, pirenópolis, planaltina,\nposse, santo antônio do descoberto, valparaíso e padre bernardo. pdf:\n2025180100111. fp","desprag dedetizadora ltda me","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026180100500090","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.883.919/0001-69"],
    [325,"58523.39","3","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-02-26","fevereiro","2","2026240125100027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [326,"10404.97","13","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100072","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [327,"75.58","2","processo pagamento 202300010044240 crs\n.\n2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a ses e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal ? smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulares, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, atendendo as necessidades da administração. vigência:  17/10/2025 a 16/04/2028. rd: 13/2025-ses/geaal (sei 77475949).\n.\nref. ir\n.\npagamento do ir sobre a nota fiscal nr 163427256032. processo nr\n202300010001118\n.\ndare nº 12100002606400617\n.\nfatura................emissão............valor\n3427256033/jan/26/ir..19/02/2026.........75,58","claro s a","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001000087","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","40.432.544/0001-47"],
    [328,"2000.00","1","pensão alimentícia – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.","flavia simonassi","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026436200100061","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","***.208.811-**"],
    [329,"30539.55","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (goiasprev empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200200060","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","18.867.930/0001-02"],
    [330,"6.09","8","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento do irrf sobre a fatura nº 3000518861, referente ao mês 12/2025","saneamento de goias s a","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2025290400700291","2025","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [331,"51660.66","1","despesas com pagamento da guia de darf referente ao inss desoneração da folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/2026, conforme: informações da coordenação de contabilidade da metrobus.\nnota:\ninss/deson/jan-2026\t3.1.90.13.03\t13/02/2026\t13/02/2026\t51.660,66\t51.660,66","ministerio da fazenda","2026","2","2026-02-18","fevereiro","2","2026409300200003","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0161-45"],
    [332,"508.36","14",".\nproc 201700010002716-efc\n.\nprorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. aluguel. vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.\n.\npdf 2024285003015. daof 1756/2025. rd 01/2025 (sei 73882367).\n.\ndare nº 12100002605802483\n.\nreferência: 1123112/dez/25.............r$ 508,36\n.","imobiliaria residencia ltda","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2025285001000439","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.633.912/0001-99"],
    [333,"24.18","5","pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2026.","fundo estadual de assistencia social","2026","30","2026-02-24","fevereiro","2","2026305103000001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [334,"2543575.86","1","destina-se ao pagamento de de férias e licença prêmio indenizadas. relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026290200100025","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [335,"6200.00","1","processo 202600010000918 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente davi alcântara venâncio. exercício anterior. processo 202600010000918. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 725/2026/ses (sei 84642153).\n.\nvalor a pagar: r$ 6.200,00","gleides santana venancio","2026","69","2026-02-09","fevereiro","2","2026285006900046","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.925.771-**"],
    [336,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 473 município mineiros deputado rosângela rezende beneficiário:  associação guardiões do cerrado objeto da emenda custeio - realização do carnaval cultural tradicional de mineiros/go objetivando contratação de apoio técnico e estrutura. modalidade: termo de fomento \nepi 473 tf fev 26","associacao violeiros do cerrado","2026","15","2026-02-12","fevereiro","2","2026190101500012","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","20.908.882/0001-03"],
    [337,"249600.00","1","termo de convênio com o município de anicuns/go, cnpj 02.262.368/0001-53, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do carnaval de anicuns 2026, a ser realizado nos dias 13 a 16 de fevereiro de 2026, visando a promoção turística, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme justificativa 85698265.\nconvênio nº 09/2026/retomada 86102690 com o município de anicuns/go,","prefeitura municipal de anicuns","2026","27","2026-02-12","fevereiro","2","2026420102700007","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.262.368/0001-53"],
    [338,"962.82","7",".\npdf2025260100104\n.\npagamento do issqn da nf 27,\n refere-se à contratação de empresa especializada em serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto construindo campeões 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","44","2026-02-05","fevereiro","2","2025260104400009","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","11.858.912/0001-15"],
    [339,"4261.02","1","pagto da folha salarial da secom - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - fevereiro/2026","fundo previdenciario","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026120100100038","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","39.374.330/0001-82"],
    [340,"299024.08","1","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - fevereiro 2026 - rpps financeiro - contribuição servidor - 202600025025055.","fundo financeiro do rpps","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100044","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","18.867.930/0001-02"],
    [341,"9280.02","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26873052 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4142","joyce ribeiro da silva","2026","60","2026-02-26","fevereiro","2","2025320106000546","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.010.901-**"],
    [342,"147898.69","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\ngratificaçoes ....................147.898,69","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-02-26","fevereiro","2","2026188001600020","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [343,"735.05","2","ipof 2025170100257\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 2057302 referente a fevereiro de 2026 do contrato 001/2021 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a companhia energética do vale do são patricio - chesp, para fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","55","2026-02-19","fevereiro","2","2026170105500193","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.377.555/0001-10"],
    [344,"2250.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","associacao de apoio as vitimas de cancer no estado de goias - aavceg","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500342","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.295.905/0001-85"],
    [345,"1718.73","45","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rafael antonio vieira gabriel - cpf nº ***.468.978-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028827.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5534135-89.2025.8.09.0163;\n- parcelas: 5 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [346,"141343222.10","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\n\n\nproventos.................141.343.222,10","goias previdencia - goiasprev","2026","24","2026-02-26","fevereiro","2","2026188002400002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [347,"5411.44","1","ressarcimento ao órgão de origem (prefeitura de goiânia) referente o salário do colaborador, andré luiz r. vieira, ora à disposição da iquego- competência mês de janeiro/2026- processo nº 202600055000018.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-02-20","fevereiro","2","2026319000100045","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [348,"924.33","4","recolhimento do ir da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 924,33 (novecentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos), conforme nota fiscal n° 89 (sei 86127178). referente a 2ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de hidrolândia/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100984.","autech construtora ltda","2026","123","2026-02-24","fevereiro","2","2025436112300006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","53.068.665/0001-01"],
    [349,"2645.00","2","#\npagamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária paulo roberto - jataí (85488989)\n#\ndiárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. requisição de despesa 2 (84934351).","paulo roberto gabriel da silva","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026310100600030","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.546.251-**"],
    [350,"2156.22","18","pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo a o mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11684 e pdf nº 2024215300172. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$2.156,22.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007925\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-02-10","fevereiro","2","2025215301700039","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [351,"4032.15","28","pagamento da nota fiscal nº 153 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao relatório de quantidades executadas (id. 85913622), para fins de pagamento do reajuste das medições - pós data base , do produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município de catalão - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 78/2025  (79637853) e relatório 536/2026 - inspeção financeira (86367958). sei 202600031001071.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400237","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [352,"56.66","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 17 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo ao serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci-go, mód. iii, correspondente ao período de janeiro/26, contrato nº 63/2025 (83476141). relatório nº 139/26 agehab/cooinsp. sei 202500031010959.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400392","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [353,"36.86","25","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 31 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço de acordo com a medição nº 07 - produto 02 - (1ª pagamento do produto 02), prestação de serviço de topografia, terraplanagem e patamarização, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cezarina -go, correspondente ao período de 04/09/2025 a 12/09/2025, contrato nº  117/2024 - (82156713). relatório nº 159 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011836 .","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400167","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [354,"46.90","1","pagamento irrf de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional / sazonal - grupo b \njaneiro/2026\natestado nº 15/2026 sei: 86594782\ndespacho nº 203/2026 sei: 86657541\ndare sei: 86657258\ndespacho nº 203/2026 sei: \nfatura 4000000213001202600 sei: 86594448","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026406201000084","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [355,"5000.00","1","pagamento de premiação de redação enem, direcionado aos resultados obtidos\nna prova de redação do exame nacional do ensino médio - enem, aplicado no a\nno de 2025, aos alunos da rede pública estadual de goiás, em conformidade co\nm o decreto nº 10.815, de 26/11/2025. tem por objetivo buscar reconhecer o d\nesempenho dos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública estadua\nl de goiás que obtiverem nota 980 pontos pontos ou nota 1.000 pontos. const\na dos autos: dec. 10.815 publicado no diário oficial 24.669 - suplemento (83\n010137); lista premiados redação enem (86598403); solicitação de pagamento a\ntravés do despacho nº 575/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2026240100401, daof 457/2401/2026.\nterezinha.","anna carolina melo","2026","97","2026-02-24","fevereiro","2","2026240109700012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.955.371-**"],
    [356,"1079.60","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 10/02/2026. material de expediente, nf 241 (processo: 202618037001440). processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100700098","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [357,"0.00","3","retenção issqn à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.\nnf 4 r$ 105.066,75 – 3ª medição \ninss: r$ 4.153,62 (37.760,21*11%) \nissqn: r$ 5.259,07 (105.066,75*5%)+r$ 5,73 de taxa de expediente \ni.r. r$ 1.260,80 (105.066,75*1,2%) \nvalor líquido r$ 94.393,26\n.\nconforme despacho nº 504/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006116261\npdf: 2025240100633 e 2025240102623\t\ncno: 90.026.02497/78\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","tradicao engenharia ltda","2026","30","2026-02-19","fevereiro","2","2026240103000008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [358,"172.45","25","sei 202600031001718, art nº - 1020260053860, boleto nº 28320690126053250, referente a levantamento planialtimétrico em vicentinópolis-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n°  680/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031001718, art nº - 1020260054061, boleto nº 28320690126053461, referente a levantamento planialtimétrico em terezópolis-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n°  680/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031001718, art nº - 1020260054255, boleto nº 28320690126053645, referente a levantamento planialtimétrico em ivolândia-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n°  680/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031001718, art nº - 1020260054019, boleto nº 28320690126053418, referente a  levantamento topografia em terezópolis-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n°  680/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031001718, art nº - 1020260053953, boleto nº 28320690126053346, referente a levantamento planialtimétrico em aragoiânia-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n°  680/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [359,"547.27","2","prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado “infoconv”, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi.\n* * nota fiscal 854169 liq - ref. valor liquido de janeiro/2026","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026145100500033","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.683.111/0001-07"],
    [360,"4180.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 221/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","efamec - entidade filantropica de apoio a menores carentes","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500378","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.073.319/0001-06"],
    [361,"700.80","10","trata-se de aquisição de água mineral - (embalagem plástica de 20 litros - galão); água mineral sem gás (embalagem plástica de 500 ml); água mineral com gás (embalagem plástica de 500 ml); água mineral de embalagem plástico de 200 ml, a fim de estruturar e atender às necessidades em todas as unidades administrativas da secretaria de estado da retomada - ser.  processo - sislog 109767. \n\npdf: 2025420100019\nmanutenção do órgão-despesas essenciais +-ref. nf 186-liquido-atesto86321925 e aut. sgi86392103","jr aguas eireli","2026","1","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100100068","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","97.546.623/0001-04"],
    [362,"3561.23","2","pagamento líquido complementar do recibo do mês de janeiro/2026, \nreferente à locação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, \nobjeto do contrato n° 004/2021. os outros 50 por cento foram pagos via depósito judicial, conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, id nº. 081250000028486630, mandado de intimação: 3790194, constante no processo: 202400005043547/sei. pdf nº 2021180100016. lvc","maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500069","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.312.190/0001-94"],
    [363,"35.44","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300184 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº 238, referente ao mês de janeiro 2026. como segue abaixo:\nabaixo:i.s.s.......................................................r$ 35,44.\ntotal selecionado:.................................................r$ 35,44. processo sei: nº 202400029005255.\nintegravox solucoes em comunicacao ltda.","integravox solucoes em comunicacao ltda","2026","8","2026-02-24","fevereiro","2","2026186300800023","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","17.943.859/0001-37"],
    [364,"639.90","1","pagamento relativo a gratif. de partic. em órgão de deliberação coletiva - jeton, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês\tde fevereiro - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026186300100045","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [365,"5896.94","7","pdf: 2025160100162 - processo: 202500005017259\npagamento referente a contratação de empresa para \na prestação de serviços de manutenção preventiva e \ncorretiva em equipamentos de ar-condicionado, \nrefrigeradores, bebedouros e câmaras frias com \nreposição de peças novas e originais e componentes \nsob demanda, incluindo serviços de instalação, \ndesinstalação e remanejamento dos equipamentos do \npalácio das esmeraldas, pplt, superintendência do \nsaeg de goiás e palácio conde dos arcos \n(localizado na cidade de goiás) por um período de \n12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n\n- nf 136, emissão 14/01/26, atesto 23/02/26, \nref. 12/2025, valor 758,24 - líquido\n- nf 346, emissão 14/01/26, atesto 23/02/26, \nref. 12/2025, valor 5.138,70 - líquido \nvalor total: r$ 5.896,94","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","12","2026-02-27","fevereiro","2","2025160101200008","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.566.923/0001-01"],
    [366,"7612.03","3","pagamento destinado a contratação da empresa trivale instituição de pagament\no ltda, especializada para a prestação de serviço de gerenciamento eletrônic\no e controle de abastecimento de combustíveis, para atendimento da frota de\nveículos, equipamentos e caminhões de reabastecimentos oficiais do estado de\ngoiás, sendo: diesel s-10, do termo aditivo ao contrato nº003/2021 do pregã\no eletrônico nº 009/2020-sead-geac, referente ao mês de outubro de 2025, no\nvalor de r$ 7.631,19, deduzido irrf no valor de r$ 19,16, restando um líquid\no no valor de r$ 7.612,03, conforme nfs-e nº 10075. (pdf nº 22024426100218).","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2025426100600103","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.604.122/0001-97"],
    [367,"7475.00","2","pagamento do valor total da nf 479, em favor da empresa rocha e siriano ltda., referente à 3ª medição do contrato nº035/2025, de projeto executivo para recapeamento, drenagem superficial e sinalização de vias urbanas no município de itauçu/go.\npdf 2025430100061.","rocha e siriano ltda","2026","10","2026-02-09","fevereiro","2","2026430101000007","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","18.401.727/0001-46"],
    [368,"5680.00","2","202600025008044-refere-se ao pagamento deslocamento dos servidores credencia\ndos no periodo de 16/01/2026 a 31/06/2026, conforme descrição abaixo e devid\nam ente autorizado no despacho nº despacho nº 102/2026/detran/cepdv(85833891)\nadelia maria aparecida moraes r$ 190,00\nagnaldo jose de souza r$ 1.010,00\nana paula caetano r$ 1.540,00\ncarlo alves de alencar peixoto r$ 270,00\ncarlos antonio da silva r$ 330,00\nclaudia fernandes de araujo r$ 80,00\neliel marques borges r$ 540,00\ngilson de souza carvalho r$ 690,00\ngislane guimaraes marques r$ 450,00\njose augusto lustoza reis r$ 200,00\nrosemeire ferreira r$ 150,00\nweuller filho de moraes r$ 230,0","departamento estadual de transito","2026","24","2026-02-23","fevereiro","2","2026296102400007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [369,"40.08","4","retenção de ir sobre as faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n530021849_ir\t33,60 \n530294165_ir\t6,48 \n*********************************************************************\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","algar telecom s a","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2026290200700010","2026","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [370,"141.14","4","valor solicitado para contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos.pagamento referente a nota fiscal nº 346766, emitida em: 02/02/2026,referente ao mês: 01/2026, conforme despacho nº 41/2026-gt,03/02/2026, dos serviços de locação, e atestada pelo gestor em: 03/02/2026,conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor bruto ..................................r$ 2.940,36\nretenção de irrf (4,8 por cento)..............r$ 141,14\nvalor líquido.................................r$ 2.799,22.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","26","2026-02-27","fevereiro","2","2026326102600001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.432.517/0001-07"],
    [371,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.\nrefere-se a fevereiro/2026.","livia regina ferreira silva lima","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500162","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.673.751-**"],
    [372,"105400.00","1","pagamento à empresa acima, referente ao despacho 19/2026, emitida em 04/02/2026, relativo ao aporte a título de integralização de capital à goiasgás, 1ª parcela, conforme despacho 19/2026/sgi, relativo ao mês fevereiro/2026, no valor total de r$ 105.400,00.\nprocesso: 202600060000002\npdf: 2025400100204.\ngec","agencia goiana de gas canalizado s a","2026","1","2026-02-05","fevereiro","2","2026400100100001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.583.057/0001-11"],
    [373,"3373.30","1","pagamento de despesa referente a adesão à ata de registro de preços nº 003/2025, pregão eletrônico - srp nº 194/2024, processado na contratação sislog nº 108278 processo administrativo n.º 202400005028790,cujo objeto consiste no fornecimento contínuo e eficiente de água mineral de qualidade , acondicionada em garrafões de 20 litros, para atendimento dos servidores da secretaria de estado da educação, conforme termo de referência, despacho nº 268/2025/seduc/gc-05732, despacho nº 4287/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 1634/2025/seduc/gel-05738\n.\npdf-2025240102518\n.\ninformações adicionais galões de água de 20 litros, galão reutilizável contendo 20 litros de água potável, própria para consumo humano, envasada de acordo com as normas sanitárias vigentes, acondicionamento: o acondicionamento do galão de 20 litros de água deve obedecer aos seguintes critérios, garantindo a integridade do produto até o consumo final: recipiente (galão) confeccionado em material plástico resistente (policarbonato ou pet reutilizável), livre de substâncias tóxicas e aprovado para contato com alimentos, tampa de rosca ou pressão com lacre de segurança inviolável, que assegure a vedação e impossibilite a contaminação externa. o galão deve ser retornável, resistente a múltiplos ciclos de higienização e reuso, conforme legislação vigente (anvisa e inmetro).\n.\npedro","jr aguas eireli","2026","9","2026-02-05","fevereiro","2","2025240100900292","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","97.546.623/0001-04"],
    [374,"6200.00","1","processo 202600010001906 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente victor kailon rafael barbosa. exercício anterior  referente  1º  a 31  de dezembro de 2025. processo 202600010001906. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 1626/2026  (sei 84795408).\n.\nvalor a pagar: r$ 6.200","izabel rafael barbosa","2026","69","2026-02-09","fevereiro","2","2026285006900053","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.452.516-**"],
    [375,"14400.00","3","empenho destinado a solicitação de apoio proposto pela secretaria de estado da retomada acerca da intenção desta pasta em realizar termo de descentralização de crédito orçamentário - tdo com a agência estadual do turismo - goiasturismo, visando apoio financeiro à empresa move ment entretenimento ltda, cnpj 35.808.793/0001-54, para realização do projeto - corrida de rua \"desafio do araguaia\", a ser realizado no município de aruanã/go, no dia 27.07.2025, conforme ofício nº 07/2025 77278839,na modalidade licitação inexigível - sislog.115861 (processo nº 202500005025305), no valor de r$300.000,00. (pdf.2025420100216).\n\ndespesa referente tdo7426-ref.cota de patrocínio para desafio araguaia-aut.84165558,86061313 e 86061313-irrf","move ment entretenimento ltda","2026","47","2026-02-12","fevereiro","2","2025420104700001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","35.808.793/0001-54"],
    [376,"429796.96","17","pagamento liquido  a empresa acima, referente a contratação de empresa es\npecializada na área de tecnologia educacional, modalidade inexigibilidade,\ncom uso de inteligência artificial (ia) para correção e avaliação de textos\ne atividades dissertativas com devolutivas imediatas sobre a escrita e reper\ntório atual de interesse dos estudantes e dos professores e acompanhamento\ndas atividades em tempo real, disponibilizando assessoria pedagógica para\nimplementação e engajamento. constam nos autos os documentos: documento de\noficialização de demanda – dod, atestado de capacidade técnica nº 01/2023-\nde/jr/ifro/2024/jaru - de/jaru, matriz de risco, estudo técnico preliminar\n– etp, termo de referência, orçamento estimado, despacho nº 743/2024/seduc\nggtic-12036, despacho nº 500/2024/seduc/siti-12027, atestado de exclusivida\nde, justificativa de inexigibilidade de licitação, parecer jurídico, autori\nzação do ordenador de despesas, termo de julgamento e homolgação.\n..\n- processo – sislog 107978\n- processo – sei 202400005027450 \n- pdf 2024240102494\n- valor r$ 4.900.776,00\n..\nnota fiscal....9828\nvalor bruto:  r$ 451.467,40 \nvalor irrf:  r$ 21.670,44 \nvalor liquido: 429.796,96\n.\nweyder","centro de autoria e cultura ltda","2026","92","2026-02-04","fevereiro","2","2025240109200049","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.590.974/0001-42"],
    [377,"6577.56","1","destina-se ao recolhimento do iss junto à prefeitura de goiânia relativo ao\npagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: \n12.039.966/0001-11, no valor de r$ 6.577,56(seis mil quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), conforme nota fiscal nº 222813(sei\n85812277), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. janeiro/26. iss. pdf nº 2025295300054.","link card administradora de beneficios eireli","2026","13","2026-02-06","fevereiro","2","2026295301300004","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [378,"750.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","comunidade terapeutica feminina talita cume","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500136","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.630.490/0001-69"],
    [379,"0.00","24","pagamento festival do bem - itumbiara,  destinado a contratação de serviços especializados de organização e realização de eventos diversos de pequeno, médio e grande porte, observadas as condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório original e seus anexos, contratação via adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, resultante do pregão eletrônico srp nº 90300/2025. edital de licitação 90300/2025,no valor total 2025 de r$ 15.999.446,00. sei 202500027000975 pdf 2025426100197","soluction logistica e eventos ltda","2026","34","2026-02-10","fevereiro","2","2025426103400022","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.941.636/0001-17"],
    [380,"959.95","1","pdf:2025290100084\n477427-01/26 liq\t370,18 \n482462-02/26 liq\t589,77 \njbr","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","7","2026-02-19","fevereiro","2","2026290100700076","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","34.028.316/0013-47"],
    [381,"142776.72","166","pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0147\nnf 43517 r$ 142776,72 (nf 259 televisão anhanguera ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [382,"7345.44","179","pagamento do líquido do processo 202517697000479 - lote: 2026/0137\nnf 662 r$ 7345,44 (nf 14 wm gráfica ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [383,"28836.78","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do distrito federal cedido da secretaria de estado da educação do distrito federal, referente a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25.\n.\npagamento via d.u.a.m\"","distrito federal secretaria de educacao e cultura","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026240100700065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.394.676/0001-07"],
    [384,"5809.98","1","pagamento do liquido da nf 74, emitida em 02/02/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente a 15 dias de janeiro/2026, no valor de r$ 5.809,98 (valor total da nf r$ 19.274,17).\nprocesso: 202214304001037.\npdf: 2024400100054\ngec","samma servicos ltda","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026400100700049","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [385,"2112513.20","4","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/2022 a 21/03/2026. custeio.\n...............................\nproc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão 025/21, ref. fevereiro 2026. sol. pag.85297023. \n.\nvalor pago..........r$ 2.112.513,20.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 - heelj (85297023)","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000044","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [386,"3000.00","4","pagamento de bolsas, conforme item 7.1, para atender a 6 bolsistas (1 coorde\nnador, 3 assessores de projetos intermídias e 2 assessores de projetos de pe\nsquisa e extensão) da coordenação do convênio nº 018/2023 (sei n. 46710997),\nseu respectivo termo aditivo (sei n. 78624262) e atual plano de trabalho (s\nei n. 78024557), celebrado entre a universidade estadual de goiás e a secret\naria de estado da educação de goiás.\n\n- atestado 3 (85531923)\n- janeiro/2026","universidade estadual de goias - ueg","2026","14","2026-02-11","fevereiro","2","2025406201400010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [387,"42.11","3","pdf: 2024186200095 \napostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev \n\nvale transp.02/2026\nirrf\nref. a fevereiro/2026\n\nvalor.......................r$ 42,11","redemob consorcio","2026","8","2026-02-11","fevereiro","2","2026186200800001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","10.636.142/0001-01"],
    [388,"3866.92","28","pagamento da nota fiscal nº 122 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia-go mód. ii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 98/2025 (80920911) e relatório 423/2026 inspeção financeira (86038267). sei 202600031000752.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-20","fevereiro","2","2025436202400256","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [389,"10131.12","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente desp. de exerc. anterior - do período de fevereiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026180100800077","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [390,"1620.00","1","faec. aporte de recursos para  ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de fígado referente ao mês de novembro de 2025 no hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012 - ses. processo solicitação 202500010097322. rd 70/2025 (84321926).\n.\nprogramas federais: faec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas                      r$ 1.620,00","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","137","2026-02-09","fevereiro","2","2026285013700003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [391,"0.00","3","pdf:2025290100211\n6082-02/26 liq\njbr","qiagen biotecnologia brasil ltda","2026","14","2026-02-19","fevereiro","2","2026290101400003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.334.250/0001-20"],
    [392,"2645.00","1","#\npagamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária willian baleeiro - campos belos (85487790)\n#\ndiárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. requisição de despesa 2 (84934351).","william goncalves baleeiro rocha","2026","6","2026-02-03","fevereiro","2","2026310100600029","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.295.131-**"],
    [393,"1621.00","2","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026).\n(.........>>> ploa/2026 <<<<...........).","zilda mesquita de oliveira","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026409301000052","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.033.171-**"],
    [394,"426.73","50","pdf:2025295000039\n241-12/25 iss\t219,99 \n207-12/25 iss\t426,73 \njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","1","2026-02-02","fevereiro","2","2025295000100014","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [395,"54.37","2","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 03/02/2026, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a janeiro/2026.\nnf 2106 – no valor de r$ 48,93 (total da nf r$ 4.077,90) e nf 211 - no valor de r$ 5,44 (total da nf r$ 453,10). \nprocesso: 202218037003469 ipof: 2025400100380. gcsb.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026400100700067","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [396,"61.18","5","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento do irrf das notas fiscais: .\n.\nnf.30038.irrf\t58,54 sei - 85689770\nnf.30053.irrf\t2,64  sei - 85689915","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-02-05","fevereiro","2","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [397,"1769.93","2","processo pagamento 202300005027746/202500010075440 - crs\n.\nportaria 682/2020\n.\ncontrato n° 103/2024/ses (67065278), para prestação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de  mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos  municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nlotes 01,02 e 04. suvisa.\n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 682/2020.\n.\npdf 2024285003707. daof 772/2025.  contratação sislog 102500\n.\nobs.: solicitação contida no despacho 70 (sei 73250672).\n.\nnota fiscal.......emissão........valor\n390...............17/11/2026.....1.769,93\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","173","2026-02-20","fevereiro","2","2025285017300020","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [398,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","fabricio rodrigues dos santos","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500420","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.892.261-**"],
    [399,"10613.04","3","pdf: 2024160100181 - processo: 202400005013947\npagamento referente a prorrogação do contrato de \nserviços de apoio administrativo, com dedicação \nexclusiva de mão de obra, sem emprego de material, \npara atender as demandas da secretaria de estado \nda casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. \nsislog (105596) conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 264830, emissão: 17/02/2026, atestado:\n 19/02/2026, referência: 01/2026, valor: r$ 10.613,04 - ir.","orbenk administração e serviços ltda.","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700093","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","79.283.065/0001-41"],
    [400,"5114.37","1","pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao período de fevereiro/2026.","plano goias seguro","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026180100800066","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","48.307.647/0001-97"],
    [401,"5560.24","1","pagamento de retenção de irrf, referente a nota fiscal nº 356249 \n(sei 86200353), dare sei 86517357.","positivo tecnologia s a","2026","37","2026-02-24","fevereiro","2","2025406203700057","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","81.243.735/0019-77"],
    [402,"172.45","65","pagamento de arts conforme solicitado no despacho despacho nº 54/2026/goinfra/pl-gecoc - sei nº 86888272;sei nº 86888316;sei nº 86888373;sei nº 86888405;sei nº 86888535. ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-02-26","fevereiro","2","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [403,"881109.63","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em fevereiro/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nirrf                                                 881.109,63","estado de goias","2026","14","2026-02-24","fevereiro","2","2026188001400027","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [404,"1399.29","3","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. janeiro/2026. ir. e.p. pdf 2020180100314.","saul rogerio filho","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500012","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.241.141-**"],
    [405,"3871.69","25","pagamento da nota fiscal nº 116 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, produto 1-  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás - go, módulo iii, correspondente ao período de 16/07/2025 a 31/12/2025, contrato nº 60/2025 (id. 85481407).  relatório nº 408/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000700.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-20","fevereiro","2","2025436202400224","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [406,"1258540.55","3","pagamento da nota fiscal nº 9,  à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2d (parcelas 02) e terceira etapa, subetapa 3a (parcela 02),  subetapa 3b (parcela 02), subetapa 3c (parcela 01  02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de chapadão do céu - mod. ii - go, correspondente ao período de 10/11/2025 a 20/01/2026, conforme contrato nº 136/2024 - (85400723) e relatório nº 589/2026 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031000654.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400573","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [407,"5159230.30","4","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026240100700093","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [408,"39442.00","3","pagamento líquido, com 2º termo  aditivo ao contrato nº 111/2023,\ncujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação\nde serviços de controle sanitário integrado no combate  a  pragas\nurbanas, englobando dedetização, desratização e desinsetização  e\nlimpeza de caixas d água, visa atender as áreas internas e exter-\nnas, da sede da secretaria de estado da educação, superintendênci\nas e demais postos de atendimento, por um período de 12 (doze) me\nses, esta despesa refere-se ao período de 01/01 a 12/06/2026.\n.\nipof - 2026240100207\n.\nnota fiscal...323\nvalor bruto: 49.800,00\nirrf: 2.390,00\nissqn: 2.490,00\ninss: 5.478,00\nliquido: 39.442,00\n.\nkênya","mata pragas controle de pragas ltda","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2026240101100027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.119.310/0001-79"],
    [409,"357723.96","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, inss (empregado).","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026290400100022","2026","2904","polícia civil","29.979.036/0001-40"],
    [410,"1486.00","2","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor iss.\n.\nfatura...........referência..........valor\n365..............02/26............1.486,00\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-02-12","fevereiro","2","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [411,"3022.70","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo de capacitação do servidor público. relativo  à folha do mês de fevereiro/2026.(05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026160100400003","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [412,"400000.00","1","processo 202500005012433.crrm\n.\nemenda parlamentar impositiva nº   969.1  do deputado estadual  gustavo koppan faiad sebba, para destinação de recursos a  associacao dos diabeticos do sudeste goiano cnpj:  24.811.325/0001-12.custeio \n.\nipof: 2025285005579. daof: 4853. rd n° 99/2025 - ses/cconv-06536\n.\nconforme despacho nº 5960/2025/ses/spais-03083 e despacho nº 13224/2025/ses/sgi-03079\n.\nemenda/associaçaodia:...................400.000,00 \n.","associacao dos diabeticos do sudeste goiano","2026","213","2026-02-23","fevereiro","2","2025285021300061","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.811.325/0001-12"],
    [413,"108899.97","2","pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes fevereiro de 2026.\n.\n02/2026\t3.3.90.08.15 - r$ 1.200,00 \n02/2026\t3.3.90.46.01 - r$ 108.899,97 \n02/2026\t3.3.90.49.01 - r$ 309,60 \n02/2026\t3.3.90.93.26 - r$ 1.171,62","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100500015","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [414,"350000.00","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\nreforma e ampliação do cepi salim afiúne, município de\nleopoldo de bulhões.\n-\nprocesso: 202300006041821\nipof: 2026240100305\nportaria 1067/2026\nrex seq 4867\n-\nhs","conselho regional da sre de silvania","2026","74","2026-02-13","fevereiro","2","2026240107400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.899.328/0001-05"],
    [415,"10670.40","1","pdf:\t2025295000455\n11103 -01/25 liq\t10.670,40 \nlfb","globali distribuicao e comercio ltda","2026","23","2026-02-10","fevereiro","2","2025295002300030","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","41.826.585/0001-80"],
    [416,"64.27","3","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 12512 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de \njaneiro/2026, na unidade vapt vupt de rubiataba - go, conforme o lote 3.\npdf: 2025180100036. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026180100500130","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [417,"360.72","2","pagamento do irrf retido da nf 1858, emitida em 28/01/2026, referente à aquisição de mobiliário (cadeiras, bancos, banquetas e poltrona), para atender a sti/sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 360,72 (total geral da nf r$ 30.060,00). conforme dare anexo.\nprocesso: 202400005043861 \npdf: 2025400100369.\ngec","new line solucoes corporativas eireli","2026","9","2026-02-11","fevereiro","2","2026400100900001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","31.731.853/0001-27"],
    [418,"195.00","8","valor referente ao pagamento de diária dos processos sei:  202600031000073/ 202500031011391.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-02-10","fevereiro","2","2026436200500002","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [419,"48000.00","8","ipof nº 2025170100073\n\nordem de pagamento da nota fiscal nº: 5 referente, à contratação de mba\nem gestão da administração tributária estadual, exclusivo para auditores fi\nscais da secretaria de economia do estado de goiás. prestação de serviços de\nforma parcelada, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável)\n.\no curso terá duração total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de\ninício das atividades pedagógicas, conforme cronograma previamente acordado\nentre a contratada e a contratante.\n.\njps\n.","instituto nacional de estudos jurídicos","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2025170100500008","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.542.056/0001-66"],
    [420,"1441.00","5","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi joão veloso do carmo), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de rio verde – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 103 r$ 120.083,35 – 4ª medição \ninss: r$ 6.604,58 (60.041,68*11%) \nissqn: r$ 6.004,17 (120.083,35*5%)\ni.r. r$ 1.441,00 (120.083,35*1,2%) \nvalor líquido r$ 106.033,60\n.\nconforme despacho nº 591/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006108564\npdf: 2025240100070\t\ncno: 90.026.71520/74\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-02-26","fevereiro","2","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [421,"2828.14","8","pdf: 2024290600398\n.\nnome beneficiário: serviço autônomo de água e esgoto\nobjeto: abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitár\nio. liquido parcial.\n.\nfatura..........ref..............valor\n981865..........12/25.........2.828,14\n.\nrmb","servico autonomo de agua e esgoto","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2025290600700148","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","02.316.487/0001-41"],
    [422,"582.90","2",".\n*pdf 2024170100154*\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 3000520536, do exercício 2026 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.\n929/0001-02.\n.\nobjeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg\noto sanitário para suas unidades.\n.\ncontratação: contrato nº 015/2021\n.\n[mfo]\n.","saneamento de goias s a","2026","55","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105500012","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.616.929/0001-02"],
    [423,"12300.00","1","pagamento referente ao ofício nº 138/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/201 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente a investimento - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de janeiro/2026. pdf 2025180200007.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","8","2026-02-24","fevereiro","2","2026180200800001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [424,"752.10","1","retenção ir 1,2% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf51 r$ 62.675,04\n.\n...ipof 2025240100655\n...processo 202500006116234\n.\n\naurélio","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","91","2026-02-19","fevereiro","2","2026240109100006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [425,"45631.72","1","ordem para cobrir serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento liquido do mês de janeiro de 2026:\nnf 4213. - r$ 45.631,72","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026300100600011","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [426,"392.71","25","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 62 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro/2025, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci - go, módulo iii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº  63/2025 - (83476141).  relatório nº 235 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000060.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400223","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [427,"4293.36","1","pagamento líquido parcial do recibo de locação referente ao mês de \njaneiro/2026, da unidade de atendimento vapt vupt de pires do rio, \nconforme contrato n° 032/2023, do imóvel situado na avenida jayme \nguiotti, qd.69 lt.151, centro. pdf nº 2024180100621. lvc","lucrecia goncalves","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500057","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.362.871-**"],
    [428,"997.34","23","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1037 e pdf 2024215300189. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 997,34.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006619.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","16","2026-02-05","fevereiro","2","2025215301600085","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [429,"8224.95","8","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). \n.\nvencimentos-r$ 702.944,27\n13ºsalario-r$ 70.095,39\nabono permanencia-r$ 8.224,95\nferias-r$ 31.105,56\nferias indenizadas-r$ 15.143,15\njeton-r$ 41.700,00\nfc sist e grat rede-r$ 113.650,00\ngratificações div-r$ 87.194,46\nquinquenio-r$ 17.356,35\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026250100100034","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [430,"159492.18","1","pagamento da nota fiscal 1, a empresa spe agehab bom jesus ltda , cnpj 58.282.945/0001-23, referente á medição da 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de bom jesus, módulo iii - go, no período de 20/10/2025 a 22/12/2025, conforme contrato 168/2024 (71575450). relatório 350/2026/cooinsp  (85809229). sei 202500031001809.","spe agehab bom jesus ltda","2026","23","2026-02-12","fevereiro","2","2024436202300224","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.282.945/0001-23"],
    [431,"180.00","1","contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de goianesia-go.","a l a informatica ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026409100500032","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.407.396/0001-96"],
    [432,"116829.18","1","despesa com o contrato n° 083/2025, referente a revitalização do bloco administrativo da sede da metrobus (lote 01 - piso laminado e instalação de revestimento carpete) (número do processo - sislog-114842) (número do processo - sei-202500005018679) (pregão eletrônico n° 63/2025).\n(obs. o empenho é devido a mudança de fonte para ajustes de restos a pagar – 2025 da fonte 15010220 para a fonte 15000100, por meio da solicitação de liberação de empenho (processo nº 202500053000653,conforme: manifestação técnica economia/gemad-17783 nº 382/2025 e despacho nº 391/2025/economia/gesof-17782 ).\nnota:\n25\t3.3.90.39.18\t20/02/2026\t20/02/2026\t116.829,18\t116.829,18","fba comercio ltda","2026","8","2026-02-23","fevereiro","2","2025409300800008","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.339.878/0001-94"],
    [433,"4239.29","8","ordem de pagamento para quitar a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds. refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 08/2025.\nnf 21867 - r$ 4.239,29","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026305200600045","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [434,"5980.00","1","ipof: 2026290100016\ntipo de programação: nova\ntipo de despesa: contínua \nvigência: 01/01/2026 a 30/03/2026 \nprazo: 03 meses \nárea requisitante: ssp \nresumo objeto: diárias civil e militar dentro e fora do estado 1 trimestre ssp/sgi\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-02-19","fevereiro","2","2026290100700084","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [435,"2088.00","2","ipof 2025170100047\n.\npagamento referente à locação de imóvel para a sede para instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go.\n.\n- janeiro/2026 - r$ 43.500,00... liq r$ 41.412,00...irrf r$ 2.088,00\n.\ndvs\n.","vacari & vacari ltda","2026","55","2026-02-10","fevereiro","2","2026170105500091","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.610.349/0001-57"],
    [436,"50964.04","7","17 - folha de pagamento - regime geral - líquido","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124700046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [437,"187.68","11",".\n*pdf 2025170100115*\n.\nrecolhimento de issqn da nf 306 referente ao 3º termo aditivo ao contrat\no nº 018/2021, celebrado entre a secretaria de estado da economia de goiás e\n a empresa ecosense construções, log\nística e gestão ambiental eireli.\n.\nobjeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2\n, produzidos pela secretaria de estado da economia.\n.\nvigência: 21/09/2025\n.\n[mfo]\n.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","14","2026-02-19","fevereiro","2","2025170101400459","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.876.089/0001-24"],
    [438,"123.46","12","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1051 e pdf 2025215300325. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 123,46.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006626.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100069","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [439,"332.64","3","contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.\n\n62-issqn-01/2026","hebrom comercio e servicos ltda","2026","1","2026-02-12","fevereiro","2","2026420100100001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.979.504/0001-93"],
    [440,"4200.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","lar espirita francisca de lima","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500482","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.827.989/0001-74"],
    [441,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","diangelo crisostomo goncalves","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500065","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.452.021-**"],
    [442,"8531.58","3","processo sei: 202500010091244 - vvf\n.\nportaria 76/2023\n.\naquisição de insumos e reagentes para uso laboratorial, com a finalidade de\nimplantação da metodologia de pesquisa de vírus em amostras ambientais, pela\nseção de análises de água do lacen/go.\n.\nprograma: incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 76/2023\n.\nnota.........valor(r$)\n9212.........8.531,58","dinalab comercio e servicos ltda","2026","170","2026-02-04","fevereiro","2","2025285017000057","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","32.578.926/0001-55"],
    [443,"130605.11","1",".\npdf 2025170100082\n.\nordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 671 de locação de veículos\nautomotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador,\nmanutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.\n.\njer\n.","qualitiloc automoveis ltda","2026","55","2026-02-03","fevereiro","2","2026170105500040","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.864.744/0001-78"],
    [444,"742755.14","6","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100065","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [445,"4850.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","movimento pro-infancia e juventude","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500312","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.123.495/0001-71"],
    [446,"4500.00","1","proc pgto 202400010022966 - crs\n.\n1ª prorrogação ao contrato de locação nº 08/2024 (56017352) referente a locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, setor nossa senhora da piedade - porangatu - go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte por até 12 meses. vigência 01/03/2025 a 28/02/2026. rd 1/2024 (sei 68595306).\n.\naluguel/janeiro/26.............r$4.500,00\n.","jose faria de santana filho","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026285001000086","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.573.491-**"],
    [447,"192870.26","2","ordem de pagamento para quitar despesa mensal das tarifas de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago,  referente ao exercício financeiro de 2026.\n\nfatura saneago nº 520740. valor liquido. referência 01/2026.","saneamento de goias s a","2026","36","2026-02-25","fevereiro","2","2026300103600009","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [448,"4485.00","12","despesa com 2º termo aditivo de renovação ao contrato nº 128/2022 (data:12/12/2023)(vigência:11/12/2025), no valor de global  de r$\n405.145,00, referente a aquisição de discos de freios sólidos.\n(lote 01) (processo nº. 202200053000434)(pregão eletrônico nº. 113/2022) (fornecedor: fênix comércio e serviços eireli) (pdf nº 2024409300466)(ploa/2025). (declaração: 276).\nnota:\n925\t3.3.90.30.35\t11/02/2026\t11/02/2026\t4.485,00\t4.485,00","fenix comercio e servicos ltda","2026","9","2026-02-18","fevereiro","2","2025409300900032","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","18.963.664/0001-11"],
    [449,"2883.81","2","pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026. -empenho saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 22879\n.\nsei (85979094)","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026250100600027","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [450,"0.00","1",".\npdf 2025170100389\n.\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 2763998, do contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás.\n.\nbsa","link card administradora de beneficios eireli","2026","55","2026-02-19","fevereiro","2","2026170105500168","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.039.966/0001-11"],
    [451,"8.67","1","valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg\nrelativo ao mes de fevereiro 2026.\n\n\nrecolhimento imposto de renda redemob, boleto nº11076099 - fevereiro/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026316100500011","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","10.636.142/0001-01"],
    [452,"34.49","23","sei 202600031001688, art nº - 1020260052658, boleto nº 28320690126052110, referente a fiscalizacao edificio residencial para programa social em rubiataba-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  682/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-02-24","fevereiro","2","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [453,"1006500.00","1","pagamento referente ao ofício nº 137/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/201 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente ao natal do bem - tesouro, no período de janeiro/2026. vigência de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200017.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","5","2026-02-24","fevereiro","2","2026180200500005","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [454,"35908.39","1","destina-se ao pagamento da verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de fevereiro de 2023.. relativo  à folha do mês de fevereiro de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026290200500027","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [455,"47300.00","4","pagamento a favor da empresa jl produções ltda (inexigibilidade de licitaçã\no),destinado a contratação do show com a artista julia leão , na realização\ndo festival do bem - edição réveillon 2025/2026, sendo dia 30 de dezembro d\ne 2025, no município de são simão/go, promovido pela goiás turismo, totalizando o valor de r$ 50.000,00, sendo deduzido de iss o valor de r$2.550,00, restando liquido(parcial) o valor de r$47.300,00,conforme nfs-e nº 7 no sislog nº 117775. (pdf.2025426100287).","jl producoes ltda","2026","34","2026-02-26","fevereiro","2","2025426103400050","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","60.753.828/0001-42"],
    [456,"600.00","94","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5101503-58.2025.8.09.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil, ag: 3005-8 cc: 8.122-1 em nome de: alcimar josé de carvalho cpf: ***.091.691-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [457,"3028.53","5","retenção inss à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025.\nnf 50 r$ 86.989,25 – 7ª medição \ninss: r$ 3.028,53 \nissqn: r$ 4.349,46 \ni.r. r$ 1.043,87 \nvalor líquido r$ 78.567,39\n.\nconforme despacho nº 465/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073407\npdf: 2025240102624 e 2025240102619\ncno: 90.024.56148/72\n.\nisabel","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","86","2026-02-20","fevereiro","2","2025240108600062","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [458,"3396.20","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: prevcom empregador.","plano goias seguro","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026320100100051","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","48.307.647/0001-97"],
    [459,"1.10","11","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 10003550280, fazenda possoes nº 0 praça de lazer zona rural, abadia de goiás/go, conforme fatura nº 177932231 e pdf 2025215300022. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 1,10.\n. \nprocesso de pagamento 202400017004000. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-02-19","fevereiro","2","2026215301700024","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [460,"0.00","1","transferência de recursos em caráter de emergência\n-\nrepasse financeiro para averiguar problemas estruturais graves no\ntelhado do cepmg xavier de almeida.\n-\nprocesso: 202500006047587\nipof: 2026240100361\nportaria 1167/2026\nrex seq 4978\n-\nhs","conselho escolar c e xavier de almeida","2026","72","2026-02-24","fevereiro","2","2026240107200011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.658.650/0001-29"],
    [461,"1194.10","8","valor para pagamento do iss da 04ª medição, do contrato nº 118/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101054, processo de pagamento sei nº 202600036001007, nf nº 18.","rumo engenharia ltda","2026","106","2026-02-06","fevereiro","2","2025436110600004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.129.643/0001-02"],
    [462,"1080.72","1","destina-se ao pagamento de pensao vitalicia perc. sal. min. - dec. jud. relativo  à folha do mês de fevereiro de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","26","2026-02-26","fevereiro","2","2026290202600002","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [463,"36.33","3",".\nrecolhimento de irrf da fatura nº 3000518822 do exercício 2025 do cont\nrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referen\nte ao exercício 2024.\n.\nobjeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg\noto sanitário para suas unidades.\n.\ncontratação: contrato nº 015/2021\n.\n[mfo]\n.","saneamento de goias s a","2026","55","2026-02-03","fevereiro","2","2026170105500033","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.616.929/0001-02"],
    [464,"62.16","110","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\ni.r.r.f, referente à nf nº 32653, ordem de serviço nº nº 13 83349660.","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [465,"65004.00","28","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 32\n.\nnf 277 r$ 4714 (nf 87 rádio canadá );\nnf 278 r$ 11313,6 (nf 37 augemix empreendedorismo ltda);\nnf 279 r$ 4522 (nf 95 rádio paz fm 89,5 );\nnf 280 r$ 7542,4 (nf 30 rádio alpha fm goiânia );\nnf 281 r$ 18856 (nf 17 programa brasil urgente );\nnf 282 r$ 18056 (nf 32 mj produções );\n.\ntotal a pagar:\t65.004,00\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-02-02","fevereiro","2","2025285003400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [466,"213.61","1","pagamento do irrf da fatura 1000668697320 irrf do contrato grp-b oc33901709872?agrup? 62869, decorrente da inexigibilidade de licitação nº 41/2025-goinfra, para fornecimento de energia elétrica para aeródromos da goinfra, lote 03. pdf 2025436101508. ref janeiro de 2026. processo sei 202600036002093.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2026436101100006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [467,"11937.10","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: \n-thaisa paiva de oliveira - processo 202400020022350","fundacao de ensino superior de goiatuba","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200400088","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.494.665/0001-61"],
    [468,"1212324.88","1","valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue:\ngratificação por exercício de função\nsubsídios cargo comissão............................r$\t 822.118,65\ngratific.prog.funcional lei 17088,17094 e 15509.....r$\t     226,86\ngratificação  exercício função da agrodefesa........r$ 1.102.526,67\ngratificação insalubridade – lei 19.573.............r$   265.972,76\ngrat. insalubridade (dec. jud.).....................r$   345.145,21\nadicional de insalubridade – clt....................r$       994,21\ngratificação inc. funcional.........................r$     2.790,03\nsubsidio efetivo....................................r$   100.454,41\nsubstituição........................................r$     7.064,51\nvpni - dec. jud. - irdr - grau maximo...............r$     1.139,02\nassistência pré-escola..............................r$     1.200,00\ndiárias  - sem encargos.............................r$    81.075,00\nfunção comissionada/fcrg (dec.10.263 e lei 21.792...r$    24.500,00\ntotal...............................................r$ 2.755.207,33\ndescontos (-30,81%).................................r$ 1.542.882,45\ntotal líquido.......................................r$ 1.212.324,88","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100100036","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [469,"38987.00","1","transferência de recursos financeiros  destina-se ao atendimento das\ndespesas com aquisição de materiais para a execução de cabeamento es\ntruturado e infra esturutura de redes para a instalação de equipamen\ntos de rede wi-fi para conectividade em todas as salas de aula e sa-\nlas administrativas, além de instalação de switch's e unidade  gate-\nway para balanceamento e gerenciamento de redes para atender o  cen-\ntro de ensino em período integral jayme câmara, localizado no municí\npio de goiânia go.\n.\nipof: 2025240100215\ndaof: 0225/2401/2026\nportaria: 0642/2026\nrex: 4945\n.\nkênya","conselho escolar sao domingos ii","2026","129","2026-02-05","fevereiro","2","2026240112900002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.634.465/0001-02"],
    [470,"2492.31","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - fevereiro/2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100200004","2026","1301","gabinete do vice-governador","39.374.330/0001-82"],
    [471,"8453.09","1","folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio outros - fundo previdenciário,\n\tfundo previdenciário (folha - empenhar como outros -)\t\t39374330000182\t\tconta de crédito\nprevidenciário (empregador) - 13,25%\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000\t31911345\t r$ 8.453,09 \t\t05741756570","fundo previdenciario","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026126100200004","2026","1261","agência brasil central - abc","39.374.330/0001-82"],
    [472,"10596.66","3","prestação de serviços de licença de uso da ferramenta de pesquisa de preços- nota fiscal nº 449-processo nº 20230005000041.","np tecnologia e gestao de dados ltda","2026","5","2026-02-24","fevereiro","2","2026319000500017","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","07.797.967/0001-95"],
    [473,"35298.02","84","pagamento do inss da nf 214, da empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.","engix construcoes e servicos ltda","2026","63","2026-02-26","fevereiro","2","2025260106300001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [474,"5928.00","1","ipof 2025290100292\nconvênio nº 918772/2021 senasp\npagamento da nota 1066-12/25 liq\nvalor..............5.928,00","globali distribuicao e comercio ltda","2026","47","2026-02-11","fevereiro","2","2025290104700007","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.826.585/0001-80"],
    [475,"1444.61","82","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n32302/61-irrfveiculo","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [476,"4862.20","1","pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de\nlocação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos\ndo col est emília fer. branco no município de águas lindas de goiás período\nde 01 a 31/01/2026.\n\n.pdf 20223240100666\n.proc 201600006021079\n.pedro","marcos aurelio viana da cunha","2026","99","2026-02-03","fevereiro","2","2026240109900010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.431.988-**"],
    [477,"69.90","4",".\npdf 2025260100157\n.\npagamento complementar do liquido da nf 66 (issqn liquidado indevidamente),\n referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades dos jogos do servidor 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","ms eventos ltda","2026","48","2026-02-11","fevereiro","2","2025260104800007","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","23.684.531/0001-46"],
    [478,"107500.00","1","ransferência de recursos\n-\nreforma e ampliação do c.e. jandira bretas quinan, município de\nvianópolis.\n-\nprocesso: 202300006034187\nipof: 2026240100315\nportaria 1049/2026\nrex seq 4965\ncódigo fundeb: 29\n-\nhs","conselho regional da sre de silvania","2026","73","2026-02-13","fevereiro","2","2026240107300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.899.328/0001-05"],
    [479,"12385.06","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis - pessoal civil do mês de fevereiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100100052","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [480,"57009.74","47","refere-se ao pagamento do inss: 202500025100072 nfs 399,400,401,402,403,404,4050e 406 r$ 57.009,74","office seguranca ltda epp","2026","13","2026-02-12","fevereiro","2","2025296101300144","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [481,"9667.52","3","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-02-26","fevereiro","2","2026240100900012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [482,"44360.41","1","trata-se de reembolso de remuneração da servidora patrícia silva cáceres, ocupante do cargo de regulador de serviços públicos - gdf da agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal, conforme ofícios nº 009/2026 - adasa/sgp/nap, e despacho nº. 2418/2026 - sead /gepag. referente ao mês  de fevereiro/2026 .processo sei nº 202500029001467.","agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026186300100059","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.007.955/0001-10"],
    [483,"126.16","2","contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência.\nirrf nf 163 jan 2026","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","12","2026-02-27","fevereiro","2","2026190101200002","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.268.439/0001-53"],
    [484,"155.29","2","processo pagamento 202100010000753 - crs\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência: 08/12/2025 à 07/12/2026. peças administrativo.\n.\nipof:2025285004376. daof:3772/2850. rd 22 - hebrom (80101409).\n.\ndare nº 12100002606500647\n.\npagamento ir - nf 809 - processo 202100010000753\n.\nnota fiscal........emissão...........valor\n809/ir.............10/02/2026.......155,29\n.","hebrom comercio e servicos ltda","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2025285001000695","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [485,"77619.73","21","pagamento gerenciador caixa dia 20/02/2026. processo sei 202511129013236, 202511129013067, 202511129013225.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.\n\nvalor.........................r$ 77.619,73.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-02-23","fevereiro","2","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [486,"67756.37","1","202100025028278-refere-se ao pagamento liquido: nf 101020 - 01/2026 - serviços de impressões","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","20","2026-02-19","fevereiro","2","2026296102000043","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.765.213/0001-77"],
    [487,"237.28","2","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - empréstimos financeiros - rpps - fevereiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026120100100044","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [488,"746.98","2","refere-se ao pagamento do irrf:202000025084486 recibos 01/11 a 31/11/2025 r$ 373,49 e  01/09 a 30/09/2025 r$ 373,49.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.840/0001-38.","kd administradoa de bens ltda","2026","20","2026-02-09","fevereiro","2","2026296102000060","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.096.891/0001-18"],
    [489,"5349.59","1","pagamento de auxílio funeral, sendo: \n\n \n\n- divina eterna de oliveira sousa (viúva)/ cpf- ***.820.701-**,  no valor de r$ 5.349,59 (cinco mil trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) ;\n\n\ndevido ao falecimento do policial militar 3º sgt 19.616   ***.620.201-**  divino aparecido de sousa.","divina eterna de oliveira","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026290200500017","2026","2902","polícia militar","***.820.701-**"],
    [490,"4200.00","2","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","associacao dos surdos de goiania","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500529","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.105.435/0001-26"],
    [491,"3900.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","lar espirita amor e caridade","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500256","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.079.319/0001-54"],
    [492,"125953.95","3","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para forneci\nmento de mesa acessível para pessoa em cadeira de rodas - ma02 - modelo\nfnde/fde, certificado pelo inmetro e em conformidade com a norma abnt nbr\n14006:2008 - móveis escolares: mesa individual acessível para pessoa em ca\ndeira de rodas (pcr), com tampo em mdp ou mdf, revestido na face superior\nem laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, monta\ndo sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar as\nsalas de aula da rede estadual de ensino. ipof 2025240102284, processo nº\n202500006146384\n.\n- nf 3755 data de emissão: 23/01/2026\n- referência: 328 unidades mesa cadeirante\n- valor total r$ 127.483,76\n- valor líquido r$ 125.953,95\n..\ncódigo fundeb: 16 aquisição de equipamentos e mobiliários para educação bá\nsica\n..\ndados bancários: bb 01 ag 2870 c/c: 8617-7\n\n.","kv bezerra","2026","99","2026-02-06","fevereiro","2","2025240109900044","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.587.629/0001-01"],
    [493,"909.53","29","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: luciano pereira da silva, processo nº  0706411-73.2019.8.07.0004 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 020260000000849438","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [494,"3750.00","1","ordem para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 183/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026.\ndespacho 98","sociedade vida e esperanca-sovesp","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500152","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.142.459/0001-80"],
    [495,"3398191.37","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 33ª medição do contrato: 12/2023, o objeto e a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436100548 processo sei nº 202600036000052. nf nº 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2026","85","2026-02-04","fevereiro","2","2025436108500068","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.090.575/0001-03"],
    [496,"4111.88","40","pdf  2025160100032 processo  202500015000112\npagamento referente ao disponibilização de empréstimo \nde crédito de descentralização orçamentária para utilização \ndo contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente \na prestação de serviços de manutenção predial preventiva, \ncorretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais \nde consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar \nas manutenções prediais nos palácios governamentais. \nrdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854).\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 95, emissão: 30/01/2026, \natestado: 30/01/2026, os: 03.2025, \nvalor: r$ 4.111,88 - inss","primecon construtora ltda - epp","2026","8","2026-02-04","fevereiro","2","2025160100800004","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [497,"12290.48","4",".\nmodalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 \n.\nipof: 2025255000040\n.\n\n2° termo aditivo de valor ao contrato  nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, a partir de 10 novembro/2025 até o dia 31 março/2026.\n.\n.\npagamento do liquido parcial da nota fiscal nº 119. sei - 85217623\n.","marsou engenharia ltda","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2025255001100014","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.278.335/0001-39"],
    [498,"2870.74","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) neli gonçalves pires (cpf: ***.238.551-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmâ, o(a) senhor(a) olga gonçalves pires (cpf:  ***.441.591-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 858/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","neli goncalves pires","2026","246","2026-02-03","fevereiro","2","2026240124600025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.238.551-**"],
    [499,"2700000.00","1","valor para pagamento do líquido parte da 14ª medição, do contrato nº 142/2024, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02).relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100519, processo de pagamento sei nº 202600036000026, nf nº 5.","construtora milao ltda","2026","35","2026-02-04","fevereiro","2","2025436103500100","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.990.199/0001-05"],
    [500,"130640.41","1","pagamento do iptu referente as inscrições cadastrais das unidades do edifício republic tower, locadas pela pge, no exercício de 2026.","municipio de goiania","2026","5","2026-02-10","fevereiro","2","2026145100500049","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.612.092/0001-23"],
    [501,"967400.00","1","pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro\nde equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta\ndual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora\nção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median\nte o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio\nnais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de\nsetembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101406, conforme abai\nxo:\n..\n- ed. infantil\n- referência: janeiro/2026\n..\n* arquivo valores nº 15998 / 15999 - categoria i - estadual r$ 14.000,00\n* arquivo valores nº 16000 / 16001 - categoria ii - regional r$ 78.000,00\n* arquivo valores nº 16002 / 16003 - categoria iii - municipal r$ 885.600,00\n..","secretaria de estado da educacao","2026","176","2026-02-06","fevereiro","2","2026240117600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [502,"590.15","49","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: celio xavier de azevedo, processo: 5810895-77.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [503,"0.00","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de fevereiro/2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026420100800068","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [504,"7262.52","3","repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servi\ndores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao fgts do mês de janeiro/2026.","empresa estadual de processamento de dados de goias","2026","2","2026-02-13","fevereiro","2","2026180200200001","2026","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [505,"2347.24","16","pdf:\t2026290600122\n.\nobjeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.\nconsignações diversas\n.\nvalor: r$ 2.347,24\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100076","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [506,"196658.77","1","valor destinado a cobrir despesa com ressarcimento pago pela companhia celg de participações - celgpar aos servidores públicos cedidos a goinfra, referente ao mês de janeiro/2025. folha de fevereiro/26. processo sei nº 202210269000037 e 202600036001213.","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100100027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.560.444/0001-93"],
    [507,"1050.00","1","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2026 - 202600020001625","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-02-24","fevereiro","2","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [508,"352.34","2","pdf:2024295000273\n1839-12/25 iss\njbr","termofrio engenharia e clima ltda","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026295000300007","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","22.394.164/0001-83"],
    [509,"6017.19","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 707, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia mod. ii, aparecida do rio doce, aparecida do rio doce mod. ii, aragarças, aruanã mod. ii, caiapônia - mod. iii, catalão - mod. ii, catalão - mod. iii, ceres, cristalina, cristalina - mod. ii, damolândia - mod. ii, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nazário, nova américa, nova veneza, novo planalto - mod. ii, novo planalto - mod. iii, palminópolis - mod. ii, porangatu - mod. ii, santa rita do araguaia - mod. ii, santa tereza de goiás - mod. ii, santo antônio da barrra, são domingos - mod. ii, são miguel do araguaia - mod. ii, período: 01/12/2025 a 31/12/2025, referente ao contrato nº 002/2025 id. (80636791) e errata (id.80636794). relatório nº 174/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000256.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400645","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [510,"6906.22","1","despesa relativa à previdência complementar- prevcom empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100049.\n.\nras/gpf.","plano goias seguro","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100100090","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","48.307.647/0001-97"],
    [511,"2659617.52","2","juros da parcela nº 080/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 76/2026-gdpr de 19/02/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2026","17","2026-02-19","fevereiro","2","2026170201700003","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [512,"36.96","11","valor para pagamento de despesas com o 4° termo de apostilamento ao contrato nº 17/2017, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto pela sanesc -agência de saneamento de senador canedo, por tempo indeterminado, onde abriga a unidade local desta agência em senador canedo-go, através da requisição de despesas 17/2023 sei-nugc e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00150/3261/2025. solicitação 9008012 e pdf 2023326100191.\npagamento da sanesc, referente ao despacho nº 019/2026-nugc, do dia: 11/02/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 11/02/2026, conforme discriminação abaixo :ft.- : 1680893-1....vencimento: 15/02/2026....\nvalor r$ 36,96.","agencia de saneamento de senador canedo - sanesc","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2025326101100061","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","37.426.889/0001-83"],
    [513,"3657.93","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: rppm","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026320100100046","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","18.798.607/0001-24"],
    [514,"16239.31","1","pdf:\t2026290600098\n.\nobjeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.\nfes - fundo estadual de saúde - consignações\n.\nvalor: r$ 16.239,31\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600300006","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [515,"1373086.85","1","irrf da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026,\n. irrf celetistas/comissionados...790.864,01\n. irrf efetivos...................582.222,84\ntotal geral:...1.373.086,85\nipof: 2026400100066\ngec","estado de goias","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200082","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.409.580/0001-38"],
    [516,"488.31","43","pdf 2025260100202\n.\npagamento do inss da nf 38 referente a renovação contratual ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira.","quatror cf ltda - epp","2026","21","2026-02-18","fevereiro","2","2025260102100006","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.513.480/0001-82"],
    [517,"10622.91","1","ipof 2026290100071\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n\nressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da ssp no período de dezembro de 2025, sabrina araujo santos, processo 202500016013101. \nprefeitura municipal de goiania - go \ncnpj 31.711.157/0001-59 . \npago através de duam . \nvalor...............................r$ 10.622,91","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100079","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [518,"973073.13","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","fundo financeiro do rpps","2026","249","2026-02-25","fevereiro","2","2026240124900031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [519,"349292.00","1","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036003316 nf 23274 diesel s-10","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","10","2026-02-27","fevereiro","2","2026436101000002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [520,"1381.25","1","contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)\n• referência: fevereiro/2026\n• ipof: 2026140100035","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100300010","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [521,"0.00","13","cobrança da penalidade de multa contratual, nota fiscal nº 09 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, dare de multa processual nº 12602542605801330 (85872543), sobre o valor do contrato, conforme julgamento proferido no processo sei do paa 202400031003987 (restrito) quanto ao descumprimento da cláusula sexta e das subcláusulas \"7.5\" e \"9.5.8\" do contrato nº 86/2022 (000031451183), vinculado ao processo sei 202200031003905, devido a não conclusão da execução da obra no prazo estabelecido em contrato. relatório 593/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001020.","bela mares incorporacoes ltda","2026","30","2026-02-27","fevereiro","2","2023409403000041","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [522,"93626.82","1","pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000057","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [523,"78913.60","1","i.r.r.f. ref a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, mes fevereiro/2026.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100129","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [524,"41863.57","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta\nautarquia, referente ao mês de fevereiro de 2026, relativo a contribuição \nprevidenciária goiasprev(empregados) - descontos (estatutários) r$41.863,57.ipof.2026426100042.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026426100100049","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","18.867.930/0001-02"],
    [525,"2435.17","2","pagamento referente á prestação de serviços de outsourcing de impressão, cóp\nias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de su\nprimentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de janeiro/2026, confo\nrme nf 256 emitida em 23/02/2026 .............devidamente atestado pelo gestor","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","16","2026-02-26","fevereiro","2","2026126101600010","2026","1261","agência brasil central - abc","33.091.401/0001-53"],
    [526,"540.33","2","despesas com pensão judicial(processo judicial cível nº 5074056-31.2023. 8.09.0051), ao menor saymom teixeira oliveira, onde a metrobus foi conde\nnada ao pagto de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois beneficiários, até completarem 25 anos),em decorrência do acidente fatal\nda genitora dos menores,  conf.: comun. nº 439/2024-metrobus/gjur-19658, desp. nº 574/2024/metrobus/ asfin-19685 e demais documentos juntados aos autos independente de transcrição.\n-->> referência: março/2026.","saymom teixeira oliveira","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026409301000041","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.247.643-**"],
    [527,"205007.65","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.1.90.04.03 irrf - tempo determinado - pessoal civil: r$ 15.280,01\n3.1.90.11.13 irrf - pessoal civil: r$ 205.007,65\n#","estado de goias","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100100036","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.409.580/0001-38"],
    [528,"1566.72","3","processo: 201700010020471 - ebd\n.\nlocação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2,  do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\npdf:2024285003492. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908).\n. \ndare: 12100002604400530\n.\naluguel/janeiro26/ir....1.566,72 \n.\ntotal a pagar:\t1.566,72\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-02-11","fevereiro","2","2026285001000032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [529,"953.77","2","recolhimento de irpj boleto nº 10728202 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão\nfácil, relativo ao quantitativo de 237 servidores, no mês de janeiro/2026. pdf: 2025180100262. tv","redemob consorcio","2026","14","2026-02-02","fevereiro","2","2026180101400005","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.636.142/0001-01"],
    [530,"545929.51","1","transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: \n202300016016851\n202500016047802\n202500016047658\n202200016016838\n202600016000525\n\nà cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s).","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","11","2026-02-04","fevereiro","2","2026170401100005","2026","1704","encargos especiais","74.159.245/0001-00"],
    [531,"347257.62","1","* ipof nº. 2025170100236 *\n.\npagamento líquido :\n* nfs-e 36 (76 acessos à internet via satélite com banda média de 200 mbps);\n* nfs-e 154 (76 locações, incluindo manutenção eventual de kits vsat e roteadores para internet, do tipo access point, descrição: serviço de locação de kits vsat para internet banda larga via satélite e roteador para internet com mínimo 4 x portas ethernet, que suporte um tráfego mínimo de 300 mbps frequências 2,4 ghz, incluindo funcionalidade sem fios (wi-fi));\n* nfs-e 37 (77  instalações de kits vsat e roteadores para internet do tipo access point (pagamento único));\n.\nreferem-se a janeiro/2026 (ateste sei 86044114) do contrato nº. 059/2025/economia (sei 83195778)  de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuídos entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regionais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destinados à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026 (sei 83646293).\n.\nrmvp\n.................","via direta telecomunicações via satelite e internet ltda","2026","32","2026-02-11","fevereiro","2","2026170103200004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.549.659/0001-13"],
    [532,"460.00","1","solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em campos belos processo nº 202500055000064.","lais de castro viana","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026319000500058","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [533,"14048.48","1","processo 202500010085208 - mmrm \n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 012/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 130/2024. processo nº 202400005005449  202500010007289. vigência da arp 10/03/25 até 10/03/2026. dod (81873192).\n.\nnota: 49444\n.\nemissão: 27/01/2026\n.\nvalor: r$ 14.048,48","hospfar ind e com de produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-02-04","fevereiro","2","2026285009200077","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.921.908/0001-21"],
    [534,"4000.00","2","trata-se depagamentode diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2026. ouvidoria setorial - dentro do  estado.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","8","2026-02-05","fevereiro","2","2026186300800001","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [535,"73384.54","1","ordem de pagamento para quitar despesa das faturas de consumo de energia elétrica das unidades do sistema socioeducativo agrupamento código 0062620, referente ao exercício de 2026..\n\nfatura equatorial 01/2026. valor liquido.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2026305200600042","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.543.032/0001-04"],
    [536,"6956.91","6","retenção ir 1,2% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf124 r$ 119.158,05\n...nf125 r$ 151.527,89\n...nf127 r$ 98.432,49 \n...nf128 r$ 202.482,79\n...nf129 r$ 8.139,81 \n.\n...ipof 2025240102520\n...processo 202300006093419\n.\naurélio","marsou engenharia ltda","2026","155","2026-02-13","fevereiro","2","2025240115500009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [537,"3623.75","2","pagamento retenção iss prestação serviço janeiro/2026 planilha sei: 86151985\nparcial","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-02-13","fevereiro","2","2026406201000123","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [538,"897.33","1","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em janeiro/2026, conforme despacho nº 204/2026-gear de 25/02/2026.","itau unibanco s a","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026170400700039","2026","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [539,"28245.95","1","retenção de irrf 4,8% 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. codigo fundeb 25\n.\nnúmero do ipof 2026240100236\n.\nfatura......4000000622201202600\nagrupamento ...62224..65888\nvalor bruto: 1.148.827,94\nirrf: 28.245,95\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-02-13","fevereiro","2","2026240101100037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [540,"16317.71","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 4 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a 2ª etapa, subetapa 2d (parcela 01) e 3ª etapa, subetapa 3a (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 21/11/2025 a 17/01/2026, conforme contrato nº 154/2024 - (82774367) , e relatório nº 360/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031010614.","construtora e incorporadora atlas ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400609","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.857.810/0001-79"],
    [541,"143.16","2","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 206 e pdf nº 2025215300343. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$143,16.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017009440.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","globo administracao eireli","2026","59","2026-02-26","fevereiro","2","2026215305900039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [542,"116.16","1","consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente rescisões - competência 02/2026. conforme despacho nº 570/2026/agehab/grsg (86104085), despacho nº 620/2026/agehab/grsg (86218333). sei 202600031001100/202600031000958/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026436200100064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [543,"2267.57","3","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 206 e pdf nº 2025215300343. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 2.267,57.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-02-26","fevereiro","2","2026215305900039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [544,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a abril/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","gabriel claudino duarte","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500376","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.353.041-**"],
    [545,"332.07","1","pagamento que se faz à saneamento de goiás s.a., para atender despesas com o 1 º termo de apostilamento, referente ao contrato 39/2024, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário , visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso -peap, imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai alto, paraíso de goiás - goiás, conta nº 2540988-3, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, pelo período de 12 meses, relativo ao mês d e janeiro/2026, conforme fatura nº 3000520568 e pdf 2024215300168. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$332,07.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008770.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","61","2026-02-26","fevereiro","2","2026215306100041","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [546,"670.92","9","contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher de formosa. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 52","construtora queiroz ltda","2026","29","2026-02-24","fevereiro","2","2025290402900001","2025","2904","polícia civil","54.922.334/0001-41"],
    [547,"550.00","1","processo 202600010006725.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010006725 .\n.\ntfd/valciane:....................550,00 \n.","valciaine silva de jesus","2026","69","2026-02-25","fevereiro","2","2026285006900090","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.691.891-**"],
    [548,"39850.71","3","ordem de pagamento para quitar, despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - saneago - das unidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas. refere-se ao pagamento do irrf da fatura do mês de janeiro.\njaneiro irrf - r$ 39.850,71","saneamento de goias s a","2026","36","2026-02-23","fevereiro","2","2026300103600007","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [549,"10063.46","1","acordo judicial celebrado entre a iquego e o sesi p/ encerramento de demanda judicial, parcela 16/25 - proc 202100055000375.","servico social da industria - sesi - dr go","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026319000500120","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","03.786.187/0001-99"],
    [550,"6.96","14","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento do irrf das notas fiscais:\n.\n.\nnf.58973.irrf\t\t5,28 sei - 86087669\nnf.58974.irrf\t\t1,68 sei - 86087732\n.\n.\nempresa tag cultural distribuidora de filmes ltda\ncnpj.03.599.148/0001-82.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-02-13","fevereiro","2","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [551,"223358.90","3","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono\ndo período de fevereiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026180100800047","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [552,"19956.59","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026:\n- fundo estadual da saúde (fes) ................ r$ 19.956,59","corpo de bombeiros militar","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026290300300006","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [553,"425016.97","3","pagamento de nota fiscal 6 a empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente segunda etapa, subetapa 2c (parcela 02),  subetapa 2d (parcela 01 e 02), terceira etapa subetapa 3b ( 02), de pagamento, da construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social, no município de são luis de montes belos-go, mod.iii, de acordo com o projeto básico e seus anexos, no período de 06/11/2025 a 20/01/2026, conforme contrato nº 126/2024 (id.85346693) e relatório nº 527/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000610.","bela mares incorporacoes ltda","2026","24","2026-02-23","fevereiro","2","2025436202400617","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [554,"108.00","94","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n32057-irrfagencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [555,"1000000.00","1","processo sei nº 202500005013075 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 927 município piranhas deputado paulo cezar objeto da emenda custeio.\n.\nipof 2025285005662, daof 4942, requisição de despesa 1241 (84497963)\n.\npagamento conforme parecer 2486 (79703424), parecer 460 (82572615),despacho 5642 (82648631), despacho 373 (82815420), solicitação contida no despacho 4300 (84499722), despacho 17 (84752410), despacho 97 (85056450).\n.\nvalor: r$ 1.000.000,00\n.","fundo municipal de saude de piranhas","2026","215","2026-02-06","fevereiro","2","2025285021500584","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.441.185/0001-03"],
    [556,"3583.18","1","proc.202300010031859 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. \n.\npdf: 2025285002434. requisição de despesa n° 3/2025.\n.\nemissão: 02/02/2026\nnota fiscal: 55/janeiro/26....3.583,18 \n.\ntotal a pagar:\t3.583,18\n.","l m de souza instrumentos hospitalares","2026","67","2026-02-26","fevereiro","2","2026285006700025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","35.762.312/0001-17"],
    [557,"4597.01","1",".\nproc 202600010000776-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - município de bonópolis.\n.\nadryano gonçalves siqueira - jan/26......r$ 4.597,01\n.","prefeitura municipal de bonopolis","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500129","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.634.272/0001-06"],
    [558,"0.00","1",".\nproc 202600010008753-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - hidrolandia prefeitura.\n.\njaneiro/2026:\nana paula pitombo ferreira...................4.961,53\ndanielly silvestre bitencourt e castro........5.790,11\n.\ntotal a ressarcir.........................r$ 10.751,64\n.","hidrolandia prefeitura","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500135","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.105.329/0001-80"],
    [559,"11933.34","3","refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte  para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal\n\n33903622\t r$ 11.933,34 \t\t05734668890\n33904903\t r$ 1.013,34 \t\t05734668890","agencia brasil central","2026","14","2026-02-26","fevereiro","2","2026126101400024","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [560,"374.58","3","pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2026.","fundo estadual de assistencia social","2026","30","2026-02-24","fevereiro","2","2026305103000001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [561,"24984.03","6","pdf: 2025188100003\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)\n\nreg de despesa processo 202511129009973\nfavor depositar no banco 001 ag:0086 c/c: 0020884-1 cnpj:11.991.625/0001-89\ngoiasprev.\n\n\nvalor....................r$ 24.984,03","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2026188100700006","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [562,"1974.82","2",".\nprocesso 202300010077646-vpo \n.\n2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. rd 12/2025 (sei 74710753).\n.\nnota fiscal 490/janeiro/2026/ir......................1.974,82","orbitel telecomunicacoes e informatica ltda","2026","10","2026-02-09","fevereiro","2","2026285001000082","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.168.895/0008-54"],
    [563,"2150.00","1","processo 202500010098002.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício anterior. processo 202500010098002.\n.\nipof:2026285000400 . daof:609. rd n° 1/2026 - ses/ccerac/tfd \n.\nnome: ana clara messias gomes\ncpf: ***.487.451-**\n.","ana clara messias gomes","2026","69","2026-02-06","fevereiro","2","2026285006900015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.487.451-**"],
    [564,"0.00","32","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. \nnf 100 r$ 47.376,43 – 2ª medição \ninss: r$ 2.605,70 (23.688,22*11%) \nissqn: r$ 1.421,29 (47.376,43*3%)\ni.r. r$ 568,52 (47.376,43*1,2%) \nvalor líquido r$ 42.780,92\n.\nconforme despacho nº 606/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202600006002599\npdf: 2025240100094\t\ncno: \n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-02-26","fevereiro","2","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [565,"1416932.82","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, ipasgo.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400100032","2026","2904","polícia civil","50.565.317/0001-43"],
    [566,"1757.12","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26874568 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4316.","gabriel henrique teixeira oliveira","2026","60","2026-02-26","fevereiro","2","2025320106001049","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.431.191-**"],
    [567,"19320.00","1","pagamento de diárias relativas ao período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026, das diretoria de obras civis,  diretoria de obras rodoviárias, e diretoria de manutenção\npdf 2025436100798","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","41","2026-02-27","fevereiro","2","2026436104100015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [568,"1934.94","2","pdf:2025295000436\n48731-12/25-ir\njbr","torino informatica ltda","2026","17","2026-02-20","fevereiro","2","2025295001700022","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.619.767/0005-15"],
    [569,"4352.61","1","pdf: 2025290600133\n.\nnome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a\nobjeto: fornecimento de energia elétrica. valor ir.\n.\nfatura........unidade cons......ref.............valor\n02500.........61440.............12/25........4.352,61  \n.\nrmb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026290600700067","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [570,"23481.26","1","pagamento do valor líquido referente à rescisão de contrato de trabalho à pedido do empregado público adilon monteiro mascarenhas-afastamento em 19/02/2026 de suas atividades junto a esta agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater.","adilon monteiro mascarenhas","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026326200100041","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","***.018.351-**"],
    [571,"1431.67","1","- pdf 2022170100083\n.\npagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.\n\n.\n- janeiro/2026.....líquido - r$ 5.761,53... ir - r$ 290,50\n.\ndvs\n.","excellence ortodontia e saude - eireli - me","2026","55","2026-02-10","fevereiro","2","2026170105500084","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.848.386/0001-51"],
    [572,"11045.76","4",".\n* pdf 2025170100104*\n.\nrecolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato\nnº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados  de  vigilância  e\nmonitoramento em circuito fechado  de  televisão  (cftv),  para  atender  às\nnecessidades da secretaria de estado da economia, em unidades  da  capital e\ninterior do estado de goiás,  relativo  ao  mês  de  janeiro/2026,  conforme\napresentação das notas  fiscais  abaixo  relacionadas  e  demais  documentos\nanexos aos autos.\n.\nnf.....referência......irrf.........issqn.........líquido......município\n319.....jan/2026.....r$ 773,48.....r$ 805,70....r$ 14.534,91....porangatu\n320.....jan/2026.....r$ 773,48.....r$ 483,42....r$ 14.857,19.....formosa\n321.....jan/2026...r$ 1.304,12.....r$ 815,08....r$ 25.050,00.....anápolis\n322.....jan/2026...r$ 5.156,12...r$ 5.370,96....r$ 96.892,16....goiânia\n323.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 395,65.....r$ 7.137,47......goiás\n324.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73...itumbiara\n325.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73....goianésia\n326.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73....rio verde\n327.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 316,52.....r$ 7.216,60......jataí\n328.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73.....luziânia\n329.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 158,26.....r$ 7.374,86.....catalão\n330.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 395,65.....r$ 7.137,47....morrinhos\n.\njcp","sampa produtos eletronicos ltda","2026","55","2026-02-10","fevereiro","2","2026170105500006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [573,"13500.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","funda ao crista angelica","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500149","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.040.544/0001-08"],
    [574,"4725.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","associacao santa terezinha do menino jesus","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500352","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","20.923.500/0001-02"],
    [575,"13114.03","9","contrato prestação de serviços de manutenção em ar condicionado.\npagamento líquido referente nota fiscal 000000849 - dezembro/2025","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","6","2026-02-12","fevereiro","2","2025326200600038","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","17.596.391/0001-51"],
    [576,"2400.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","associacao de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500169","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.158.129/0001-58"],
    [577,"9187.50","2","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","associa o beija flor","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500328","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.720.501/0001-05"],
    [578,"172.45","3","sei 202600031000133, art nº - 1020260006081, boleto nº 28320690126029613, referente a fiscalização contrato 118/2024 em serranópolis-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  336/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031000133, art nº - 1020260006026, boleto nº 28320690126029612, referente a fiscalização na prestação de serviços em santo antônio da barra-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  336/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031000133, art nº - 1020260005881, boleto nº 28320690126029609, referente a fiscalização na prestação de serviços em jataí-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  336/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031000133, art nº - 1020260005922, boleto nº 28320690126029610, referente a fiscalização na prestação de serviços em jataí-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  336/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031000133, art nº - 1020260005842, boleto nº 28320690126029608, referente a fiscalização na prestação de serviços em chapadão do céu-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  336/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-02-04","fevereiro","2","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [579,"683022.54","1","folha de inss empregado do pagamento dos servidores da secretaria da economia -  referente a janeiro de 2026","instituto nacional do seguro social","2026","50","2026-02-18","fevereiro","2","2026170105000029","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","29.979.036/0064-24"],
    [580,"284.54","2","pagamento do issqn retido da nf 144, emitida em 06/02/2026, referente ao mês de janeiro/2026, devido a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti, no valor de r$ 284,54 (valor total da nf r$ 5.690,89). processo: 202214304002428 ipof: 2024400100185. gcsb.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026400100700040","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.566.923/0001-01"],
    [581,"7727.93","1",".\nproc 202600010011820-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - municipio de goiania.\n.\njuliana carrijo pessoa - jan/26............r$ 7.727,93\n.","municipio de goiania","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500147","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [582,"6522.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26845351 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5337","vany lopes justo lemes","2026","60","2026-02-19","fevereiro","2","2025320106000356","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.267.831-**"],
    [583,"0.00","1","pdf:\t2025295000089\n113-liq\t29.175,40 \nlfb","m. f. passagli ltda","2026","24","2026-02-25","fevereiro","2","2025295002400068","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","21.407.647/0001-02"],
    [584,"248339.40","1","transferência de recursos a conselho escolar\n-\ncomplementação para reforma e mannutenção do telhado e outros serviços\nda coordenação regional de piranhas.\n-\nprocesso: 202500006136400\nipof: 2026240100357\nportaria 1199/2026\nrex seq 4981\n-\nhs","cons reg olimpia ferreira ribeiro","2026","67","2026-02-25","fevereiro","2","2026240106700008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.840.753/0001-29"],
    [585,"1309.10","2","pagamento da nota fiscal nº 158 à empresa grafica e editora comunicação visual ltda, cnpj 22.104.085/0001-90, referente a 1.300 envelopes ofício - formato 23x11cm, 4x1 cores, papel offset 120g, acabamento faca especial, correspondente ao período de dezembro/2025, conforme contrato nº 135/2025 (82453178) e relatório nº 57/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000105.","grafica e editora comunicacao visual eirelli me","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2025436200600258","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.104.085/0001-90"],
    [586,"2192.00","1","despesa com continuação do 5° termo aditivo ao contrato nº 089/2022, com valor solicitado de r$ 4.058,47, referente a aquisição de relês, soquetes e motor do limpador de para-brisa que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos. (processo nº. 202200053000326) (pregão eletrônico nº. 098/2022) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda).\nnota:\n773\t3.3.90.30.35\t10/02/2026\t10/02/2026\t2.192,00\t2.192,00","ccp com de pecas e mao de obra ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026409301000129","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.668.501/0001-98"],
    [587,"19798.91","44","pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a \"contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...\", pelo período de 12 (doze) meses. \ncontratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp).\n\nreferente ao item 1 - sistemas de informação\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100077\n* * nota fiscal 35 inss - ref. retenção de inss no mês de dezembro/2025","memora processos inovadores s a","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2025145100500003","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [588,"199.80","3","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nos municípios de formoso e minaçú. boletos nr 1551364-1551352","integrato telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026409100500074","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","17.104.489/0001-44"],
    [589,"23196.01","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 02/2026.\nrepasse ao funcam (faltas)....obs: o valor desta op deverá ser recolhida ao\ntesouro estadual através de dare...hvb","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","53","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105300003","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.652.711/0001-10"],
    [590,"160.00","2","valor que se paga refere-se a gasto destinado a despesas de pequena monta e de pronto pagamento, a serem apropriadas no fundo rotativo da fapeg, de acordo com o art. 1º, inciso ii da lei nº. 16.534,de 12 de maio de 2009.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026316100600054","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [591,"427.48","1","relativo ao pagamento da nota fiscal n° 855969, de \n19/02/2026, mês de janeiro de 2026, no valor total \nde r$ 427,48.\n.\nprocesso 202500005021735.\nipof 2025110100063.\n.\nms/gpf.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026110100600019","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","33.683.111/0001-07"],
    [592,"2680.31","6","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 55 - referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros, com fornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de dezembro de 2025 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório nº 254 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001370.","n r basso","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2025436200600262","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [593,"19607.97","4","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. \n.\nipof 2024285003037\n.\nnota fiscal...............valor\n333/jan/26/ir\t.....\tr$\t14.063,85 \n334/jan/26/ir\t.....\tr$\t429,16 \n335/jan/26/ir\t.....\tr$\t429,16 \n337/jan/26/ir\t.....\tr$\t429,16 \n338/jan/26/ir\t.....\tr$\t312,71 \n339/jan/26/ir\t.....\tr$\t312,71 \n340/jan/26/ir\t.....\tr$\t312,71 \n341/jan/26/ir\t.....\tr$\t364,30 \n342/jan/25/ir\t.....\tr$\t312,71 \n343/jan/26/ir\t.....\tr$\t312,71 \n344/jan/26/ir\t.....\tr$\t364,30 \n345/jan/26/ir\t.....\tr$\t312,71 \n346/jan/26/ir\t.....\tr$\t312,71 \n347/jan/26/ir\t.....\tr$\t116,45 \n348/jan/26/ir\t.....\tr$\t312,71 \n349/jan/26/ir\t.....\tr$\t312,71 \n350/jan/25/ir\t.....\tr$\t116,45 \n351/jan/26/ir\t.....\tr$\t364,30 \n352/jan/26/ir\t.....\tr$\t116,45 \n.\ntotal a pagar:\t19.607,97\n.\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026285001000110","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [594,"62884.35","2","prorrogação 202400010004696.\n.\nprorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). assistencial.\n.\nreferente ao líquido.\nnotas fiscais:\n481/jan/2026.......62.884,35 \n.\ntotal a pagar:.....................r$62.884,35","garra forte administracao e servicos ltda","2026","67","2026-02-12","fevereiro","2","2026285006700004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [595,"3133.71","2","valor solicitado para despesa com o 2° termo aditivo ao contrato 08/2020, firmado entre oi s.a e agrodefesa, para o fornecimento de sinal de internet e conectividade na sede e nas maiores unidades de trabalho, previsto em cláusula contratual, para o período de 30 meses. através da adesão à ata de rp 001/2020 da sedi, conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025.\npagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi\nlink mês de janeiro de 2026, despacho nº 055/2026 de 10/02/2026, atestada\npelo gestor em 10/02/2026, com vencimento em: 20/02/2026, conforme discrimin\nação abaixo: (líquido) ft.- 2602.000071688,\nno valor total de............................. r$ 3.291,71\nirrf retido(4,8 por cento) no valor de.........r$ 158,00\nvalor líquido .................................r$ 3.133,71.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-02-24","fevereiro","2","2026326101100030","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","76.535.764/0001-43"],
    [596,"603.75","1","despesa com o reajuste em face da anualidade (ipca) (r$ 100,00) e continuação do 1° termo aditivo do contrato nº 03/2025, referente a aquisição de lixas para pintura automotiva, (processo nº. 202400005039791) (contratação sislog 109893) (pregão eletrônico nº. 101/2024) (fornecedor: m g ferragista ltda) (processo aditivo nº 202500053000509).\nnota:\n368\t3.3.90.30.35\t24/02/2026\t24/02/2026\t603,75\t603,75","mg ferragista ltda","2026","10","2026-02-27","fevereiro","2","2026409301000269","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","39.760.682/0001-76"],
    [597,"11259.15","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) fernando pires viana cedido da prefeitura municipal de itapaci, referente a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25.\n.\npagamento via d.u.a.m\"","municipio de itapaci","2026","7","2026-02-04","fevereiro","2","2026240100700070","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.134.808/0001-24"],
    [598,"33533.55","3","valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (etanol), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e pdf 2024326100183.\npagamento do (etanol-liq) da trivale, conforme memo\nrando nº 003/2026 - nutrans, do dia: 23/01/2026 da nota fiscal\nnº 10.352, emitida em: 21/01/2026, conforme despacho nº 044/2026-nutrans, d\no dia: 23/01/2026, referente ao mês dezembro de 2025 e atestada pelo gestor\ndo contrato em: 23/01/2026, conforme discriminação abaixo: (etanol-liq).\ndiesel: 61.782,20........irrf: 124,53.........líquido: 61.657,67\netanol: 33.624,33........irrf: 90,78.........líquido: 33.533,55\ngasolina: 70.766,60........irrf: 203,21.........líquido: 70.563,69\ntotal geral : r$ 166.173,43........irrf: 418,52......líquido: 165.754,91.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","11","2026-02-23","fevereiro","2","2025326101100082","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [599,"4379.63","3","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fes - consignações referente ao mês de fevereiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","12","2026-02-25","fevereiro","2","2026180101200007","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [600,"75.05","2","valor solicitado para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 47/2013, firmado entre a demae e a agrodefesa, pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, em atendimento à demanda da unidade local operacional desta agência, no município de caldas novas-go, para o períoo de 12 meses, conforme instruções nos autos e previsão na loa pra 2025.pagamento da demae, referente ao mês de fevereiro de 2026, matrícula nº 7969-3, conforme despacho nº 87/2026-nugc, do dia: 26/02/2026 e atestada pela estora do contrato em: 26/02/2026, conforme discriminação abaixo:ft.- 9768341.........vencimento: 05/03/2026..........valor r$ 75,05.","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","11","2026-02-27","fevereiro","2","2026326101100003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.675.468/0001-86"],
    [601,"629.57","4","contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para r\neformar e ampliar a delegacia estadual de atendimento à vítima de crimes rac\niais e de intolerância. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 127 conforme segue:\n.\nr$ 31.478,32 bruto\nr$ 377,74 irrf\nr$ 629,57 issqn\nr$ 1.385,05 inss\nr$ 29.085,96 líquido","caeli solucoes em engenharia ltda","2026","37","2026-02-09","fevereiro","2","2025290403700001","2025","2904","polícia civil","46.860.452/0001-44"],
    [602,"238.20","1","despesa com continuação do 7º termo aditivo ao contrato nº 163/2021, a partir de 11/11/2025, referente ao fornecimento de abraçadeiras de metal, arruela e outros (processo sei nº. 202200053000667) (processo antigo nº. 202100355) (pregão eletrônico nº. 123/2021) (empresa: américa tintas ltda)\nnota:\n53643\t3.3.90.30.35\t10/02/2026\t10/02/2026\t65,40\t65,40 \n53644\t3.3.90.30.35\t10/02/2026\t10/02/2026\t172,80\t172,80 \n\n53643\t3.3.90.30.35\t10/02/2026\t10/02/2026\t65,40\t65,40 \n53644\t3.3.90.30.35\t10/02/2026\t10/02/2026\t172,80\t172,80","america tintas ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026409301000130","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [603,"28938.25","80","retenção de inss referente aos dias 01 a 28 de dezembro/2025, conforme notas\nfiscais n° 1765 a 1771, 1773 a 1810 e 1857, relativo a prestação de serviço\ns de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt na capital e\ninterior de goiás. pdf: 2024180100635. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","7","2026-02-12","fevereiro","2","2025180100700179","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [604,"46988.51","50",".\n*pdf 2025170100067*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\nrecolhimento  de  inss,  relativo  ao  pagamento  do contrato nº. 010/2025,\nreferente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de\nmercadorias) e jardineiro (lote 02),  e  de copeira, garçom, recepcionista,\nporteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão\nde  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,\nuniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades\nda secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações\nestabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e\ncláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de dezembro/2025.\nnotas fiscais nº.: 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 e 126.\n.\njcp","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","14","2026-02-12","fevereiro","2","2025170101400376","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [605,"80.00","1","contratação de link de internet para atender ao contrato emater de hidrolina.","a freire dos santos ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026409100500104","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.503.359/0001-56"],
    [606,"1150.00","2","processo 202500010097408 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente stella vitória gomes da silva. exercício anterior. processo 202500010097408, os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 93405/2025 (sei 84002001).\n.\nvalor a pagar: r$ 1.150,00","miria gomes da silva","2026","69","2026-02-12","fevereiro","2","2026285006900056","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.314.951-**"],
    [607,"66.94","2","portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026\n.\nproc pgto 202500010047026 - ejsa\n.\ncontratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog  97514) - vig.: 60 meses  prog. fed.: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 12/2022.\n.\nipof 2024285005026\n.\ndare nº 12100002605801413\n.\nnota fiscal nº 4718/ir - emissão 05/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t66,94\n.\n.\n.","bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda","2026","65","2026-02-12","fevereiro","2","2026285006500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.010.427/0001-92"],
    [608,"11881.11","1","processo: 202400010056756 - ebd\n.\nreajuste ao contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27.requisição de despesa 22/2025 ses/suvisa/cap (78395320). vigência: 12/08/2025 à 11/08/2027.\n.\npdf: 2025285001675\n.\naluguel/rest/jan/26....11.881,11 \n.\ntotal a pagar:\t11.881,11\n.","cis participacao e investimentos ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026285001000096","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [609,"4711.49","2","pagamento do liquido do documento fiscal nº 80120002  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4642","miguel leite da silva","2026","60","2026-02-03","fevereiro","2","2025320106000880","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.610.821-**"],
    [610,"478850.57","1","nota técnica nº 1112/2025/mte, de 17 de outubro de 2025, aprovada pelo despacho decisório nº 3960/2025/mte, de 05 de dezembro de 2025, bem como da nota técnica nº 5084/2023/mte, de 14 de novembro de 2024, ambas referentes à impugnação de despesas da prestação de contas final do convênio mte/sppe/codefat nº 078/2008 ? set/go, celebrado entre o ministério do trabalho e emprego ? mte, por intermédio da então secretaria de políticas públicas de emprego ? sppe, e o governo do estado de goiás.\n\npagamento boleto mte -processo 202419222002435","fundo de amparo ao trabalhador","2026","1","2026-02-11","fevereiro","2","2026420100100050","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.526.983/0022-78"],
    [611,"6227740.20","2","processo: 202602000718255\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de\nfevereiro de 2026, relativo a inativo civil - gratificações.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-02-25","fevereiro","2","2026188001200022","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [612,"976.47","2","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1871, referente aos dias 29 a 30 de\ndezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100440. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","18","2026-02-05","fevereiro","2","2025180101800221","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [613,"192.31","5",".\nprocesso 20220001004079 . dmo.\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. contrapartida 25% - recurso tesouro estadual.\n.\nipof 2025285003958. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (sei 80317687).\n.\nioal/cont/out/25-com\t.\n\ntotal a pagar:\t192,31.\n.","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","51","2026-02-05","fevereiro","2","2025285005100010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [614,"982.00","2","processo nº 202200028001766  refere-se pagamepagamento da prestação de serviços de suporte no sistema de software da rádio brasil central am e fm , no período de 06/01 a 05/02/2026, objetivode, preparação e suporte dos servidores e do sistema, com relação ao desempenho dos softwares, conforme nota fiscal 58317 devidamente atestada gestor.","youngtech sistemas ltda","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026126100700004","2026","1261","agência brasil central - abc","04.768.835/0001-47"],
    [615,"460160.01","1","pagamento que se faz a tecno2000 indústria e comércio ltda, para atender despesas referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mobiliário ( cadeiras e longarinas) para compor as dependências da sede do palácio pedro ludovico teixeira - pplt da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad. de acordo com  ata  de registro de preços nº 07/2025 (77330861), termo de referência (78337261), contrato nº29/2025 - semad (79946726) e ordem de serviço nº 30(80204849). conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 52203 e ipof 2025210100134.líquido). \n.\n\nvalor da ordem de pagamento...................... r$460.160,01. \n\n.\n\nprocesso de pagamento: 202500017011249. \n.\n\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","tecno 2000 industria e comercio ltda","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2025210100700004","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","21.306.287/0001-52"],
    [616,"115.20","20","pdf: 2024290100086\n474 -12/25 ir\njbr","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","12","2026-02-11","fevereiro","2","2025290101200007","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","73.972.002/0001-16"],
    [617,"27250.77","22","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia\nou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e\ninstalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono\ncromático (preto e branco),com material de consumo incluso (toner, cilindro\ne papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado. pdf 2025240\n100305 - processo: 202000006044788/202400006020587, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 83 data de emissão: 06/02/2026\n- referência: dezembro/2025 e janeiro/2026 \n- valor total dos serviços r$ 27.250,77\n- vl. líquido da nota fiscal  r$ 27.250,77\n..\ndados para pagamento: banco: 660 - pagme ip ltda ag: 0001 c/c: 7032076-7\n..","uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me","2026","154","2026-02-11","fevereiro","2","2025240115400002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.640.525/0001-69"],
    [618,"15000.00","1",".ipof 2025295000452\n1954-01/26 liq2.................15.000,00\n\nepn","lenz comercio e servicos ltda","2026","23","2026-02-25","fevereiro","2","2025295002300026","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","45.010.400/0001-16"],
    [619,"46896.48","5","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\n\n\nconsignaçoes.............46.896,48","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-02-26","fevereiro","2","2026188001600023","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [620,"1500.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","obras sociais da diocese de goias","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500443","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.028.217/0001-00"],
    [621,"14999.16","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26796248  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3563","tatiane da silva oliveira souza","2026","60","2026-02-19","fevereiro","2","2025320106001765","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.578.571-**"],
    [622,"477.97","5",".pdf nº 2025290100021\n10548735-09/25 liq 1 (9814940)","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2025290100700191","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.750.108/0001-52"],
    [623,"0.00","16","pagamento de issqn da empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executa-\ndos da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de val\nparaíso de goiás–go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro aprese\nntado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº260/2026/seduc/ c\noordastec-16768 (85578536) e informação nº 20/2026/seduc/dofi-19007 (8558935\n4).\n.\nnf 146 r$ 17.361,88– 6ª medição - 1ª periodicidade do contrato nº 213/2023.\ninss: r$ 495,21\nissqn: r$ 868,09\nirrf: r$ 208,34\nvalor líquido: r$ 15.790,24\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2025240102201\n.\ndalcy","rcp construtora ltda","2026","86","2026-02-01","fevereiro","2","2025240108600055","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [624,"715.45","55","pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto\né a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,\nalém de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona\nl e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(\ndoze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, e\n\n\nipof 2025240101249\nfatura 6990- parte complemntar","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2025240100900190","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [625,"2002.44","3","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.\n* * nota fiscal 51 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 4/2026 - curso de negociação estratégica & gerenciamento de conflitos - 29/01/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026145100500004","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0001-12"],
    [626,"0.00","12","pdf:2025290100110\n17-12/25 liq 1\njbr","a sete comercio e servicos eireli","2026","12","2026-02-03","fevereiro","2","2025290101200013","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","15.188.822/0001-15"],
    [627,"62086.08","2","pagamento do irrf retido da nf 209, emitida em 06/02/2026, referente ao fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas, no valor de r$ 62.086,08 (valor total da nf: 1.293.460,00), relativo ao mês de janeiro/2026. processo: 202418037004948 ipof: 2024400100266. gcsb.","va expert tecnologia da informação ltda","2026","34","2026-02-23","fevereiro","2","2026400103400002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.836.657/0001-40"],
    [628,"4501906.44","3","transporte escolar rural 1ª parcela\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100205\nportaria 1164/2026\nrelatório 16013\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","86","2026-02-26","fevereiro","2","2026240108600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [629,"3600.00","13","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0458740-45.2015.8.09.0029.\n- depositante: rafael marques da silva (cpf: ***.195.581-**).\n- favorecido: renato teodoro da silva (cpf: ***.924.171-**).\n- favorecido: kênia aparecida honorato teodoro (cpf: ***.893.141-**).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total .......................... r$ 3.600,00.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026290300100059","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [630,"14972.22","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26851746 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6680.","geny pereira de assis","2026","60","2026-02-26","fevereiro","2","2025320106000583","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.669.021-**"],
    [631,"23.78","12","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a dezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10354 e pdf nº 2024215300165. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 23,78. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2025215300100099","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [632,"14012.27","2","pagamento da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período janeiro de 2026, conforme nf 060 emitida em 05/02/2026 - devidamente atestada pelo gestor","eletronica bibiano ltda","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026126100600015","2026","1261","agência brasil central - abc","25.126.384/0001-14"],
    [633,"14547.50","8","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: férias (licença prêmio indenizadas)","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026320100100042","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [634,"25000.00","3","valor estimativo para pagamento de despesas com diárias dentro ou fora do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 08,  de 16/01/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e demais instruções nos autos.valor estimativo para pagamento de despesas com diárias dentro do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 08, de 16/01/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e demais instruções nos autos. no valor de........r$ 25.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","16","2026-02-24","fevereiro","2","2026326101600001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [635,"36575.30","5","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-02-26","fevereiro","2","2026240125100045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [636,"25942.20","7","processo: 202400005002819/processo:202500010036368 - ebd\n.\n1º termo aditivo ao contrato da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. contrato 22/2025 (71314016). vigência: 06/03/2025 à 05/03/2026. \n.\npdf: 2025285003863. daof.:03341/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2025 – ses/gea (76892603).\n.\nemissão: 04/02/2026\nnota fiscal: 06/janeiro/26....25.942,20 \n.\ntotal a pagar:\t25.942,20\n.","enerugi engenharia ltda","2026","102","2026-02-12","fevereiro","2","2025285010200033","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.871.136/0001-84"],
    [637,"950117.72","1","- pagamento da folha dos inativos cartorários, de fevereiro/2026.- proventos -\nliquido..smm","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026170400400008","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [638,"0.06","5","regularização do pagamento realizado em 04.12.2025, sei 83531482. o gestor r\nealizou o deposito de r$ 0,06 (seis centavos), sei 83531767 em 05.12.2026 pa\nra suportar o atualização monetária do pagamento do carimbo do tempo afim de\nserem utilizados no diploma digital desta universidade. processo de execuçã\no: 202500020015174.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","8","2026-02-26","fevereiro","2","2025406200800321","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","33.683.111/0001-07"],
    [639,"1562.67","1","pagamento conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pag\namento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétri\nca, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora aa\nbc/santa cruz e ses, no per. de janeiro/26, conforme fatura 10006686977448 emitida em 01/02/2026 -devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-02-11","fevereiro","2","2026126101400031","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [640,"10657.50","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 259/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/2026","centro social pro familia","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500526","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.293.449/0001-95"],
    [641,"27634.86","2","despesa com a folha  de pagamento dos pensionistas do tribunal\nde contas do estado de goiás, relativa ao mês de  fevereiro de\n2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de\npagamento.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000700012","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [642,"1397.41","36","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº ***.285.471-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006059527.\n.\n- reclamante: cristiane chagas dos santos;\n- titular da conta: cristiane chagas dos santos;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.960.021-**;\n- banco: 260 - nubank;\n- agência: 0001;\n- conta: 68553847-1;\n- processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100;\n- parcelas: 9 de 127;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [643,"4439.99","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pe\nlo gestor do contrato em: 23/02/2026, conforme discriminação abaixo:\nnf.- 70 preseg segurança eletronica ltda.........valor r$ 239,99\nnf.- 22 wellington carlos costa...................valor r$ 4.200,00\ntotal geral.......................................valor r$ 4.439,99.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100900146","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [644,"3840.00","1","pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente contratação de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme boleto doc. nº 162999 e pdf 2023215300191. (irrf).\n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.840,00. \n. \nprocesso de pagamento 202400017000628. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","itapema predial ltda","2026","2","2026-02-24","fevereiro","2","2026215300200002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [645,"5378.30","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de cestas básicas, conforme notas fiscais nº 36639 - r$ 2.689,15 e 36442 - r$ 2.689,15, referentes aos meses de 09/2025 e 11/2025. irrf.","cal-comercio de alimentos eireli","2026","39","2026-02-13","fevereiro","2","2026300103900003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.241.158/0001-65"],
    [646,"16877.58","2","pagamento da fatura 1000668697320 liq. contratação de prestação de serviços - contratação do fornecimento de energia elétrica para os aeródromos da goinfra, unidades consumidoras do agrupamento nº 0062869 (lote 03). contrato nº oc33901709872, da fatura de energia elétrica agrupada nº 4000000628601202600. pdf 2025436100439. ref janeiro/26. processo sei 202600036002093.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026436100600004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [647,"267.76","4","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 167 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), conforme lei complementar nº 116/03 - item 1.07 - suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados, correspondente ao mês de dezembro/25 no período de  01/12/25 a 31/12/25, conforme contrato nº 08/24 (84862775) e relatório nº 193/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000262.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025436200600282","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [648,"130557.60","1","pagamento do valor líquido da nf 890 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 2ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.\nreferente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração de projetos e orçamentos de obras rodoviárias.","ufc engenharia s a","2026","96","2026-02-27","fevereiro","2","2025436109600009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.690.778/0001-66"],
    [649,"6344.56","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. descontos (regime próprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200800002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [650,"122416.36","2","histórico\nrepasse financeiro a coordenação regional de educação-descentralização de re\ncursos para contratação de empresa especializadapara execução de serviços de\ntransporte rodoviário, desmontagem, montagem,reforma, manutenção e instalaç\não de 06 salas modulares, compostass por 03unidades cadas, bem como 01 banhe\niro modular, comporto por 02 banheiros, eserviços necessários à sua plena fu\nncionalidade nas unidades vinculadas àcre de goiânia.-processo: 202600006005\n811ipof: 2026240100293portaria 974/2026rex seq 4961-hs","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","123","2026-02-13","fevereiro","2","2026240112300005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [651,"6960.20","1","valor para pagamento de despesas com demais descontos/empregado da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nfundação da previdência complementar prevcom/empregado (cnpj nº 48.307.647/0001-97) regime próprio – desconto\t\nno valor de..........r$ 6.960,20.","plano goias seguro","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100100047","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","48.307.647/0001-97"],
    [652,"1028.94","2","pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de \npreços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, \nrealizado pela secretaria da fazenda do estado do \ntocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de \ncarona, cujo objeto consiste na prestação de serviços \nde agenciamento de viagens para atender às demandas \nda secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 153986, emissão 18/02/26, atesto 24/02/26, \nref.01/2026, valor 1.028,94 - líquido.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026160100700071","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [653,"1200.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","vanilda maria campos","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500299","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.846.806-**"],
    [654,"967.11","27","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose guimaraes rocha - cpf nº ***.246.161-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085848.\n.\n- reclamante: glaucia mundim campos carneiro;\n- processo judicial: 5067049-50.2020.8.09.0032;\n- parcelas: 7 de 467;\n- i.d. depósito: 081250000030578130.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [655,"38558.01","1","pagamento do mês fevereiro dos conselheiros administrativos e fiscais - processo nº 202600055000007.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026319000100056","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [656,"413428.56","5","pagamento do liquido  da nf 5092 referente ao festival do bem na cidade de itauçu-go, destinado a favor da empresa soluction logistica e eventos ltda , para celebração de termo aditivo quantitativo ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme rd nº 68/2025, no valor de r$ 3.612.463,07. (ipof nº 2025426100323),","soluction logistica e eventos ltda","2026","34","2026-02-10","fevereiro","2","2025426103400071","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.941.636/0001-17"],
    [657,"152580.23","145","pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0065\nnf 43023 r$ 3771,2 (nf 49 site alô valparaíso );\nnf 43116 r$ 8072,4 (nf 43 policor comunicação visual);\nnf 43118 r$ 6599,6 (nf 154 site imparcial );\nnf 43121 r$ 7846,57 (nf 80 televisão anhanguera planalto central porangatu );\nnf 43122 r$ 26183,73 (nf 181 televisão anhanguera rio verde );\nnf 43123 r$ 17245,1 (nf 154 televisão anhanguera itumbiara );\nnf 43131 r$ 18088 (nf 539 televisão tv serra dourada );\nnf 43132 r$ 30233,64 (nf 207 televisão anhanguera anápolis );\nnf 43133 r$ 3771,2 (nf 45 blog a verdade );\nnf 43019 r$ 3771,2 (nf 11 site tropical news);\nnf 43021 r$ 3771,2 (nf 67 news black portal );\nnf 43028 r$ 4522 (nf 140 portal df soberano);\nnf 43029 r$ 4714 (nf 105 site notícias de fatos );\nnf 43086 r$ 3771,2 (nf 280 site entorno sul web tv );\nnf 43090 r$ 4714 (nf 41 site a dama do poder );\nnf 43333 r$ 5505,19 (nf 1 programa onde anda você ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-05","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [658,"106264.80","1","pdf: 2025160100030 - processo: 202300015002083\npagamento referente a prorrogação do contrato\nnº 25/2023 - secami de serviços de locação de \nveículos administrativos, categorias diversas \n(sem motorista e sem combustível), devidamente \nlicenciados junto ao detran, com quilometragem \nlivre, incluindo seguro, monitoramento por \nsistema gps/gsm/gprs, manutenção veicular, \ninsulfilm e adesivagem para atender as demandas \nda secretaria de estado da casa militar, para \no período de 04 (quatro) meses. conforme dados\na saber:\n- nf 219047036, emissão 03/02/26, atesto 05/02/26, \nref. 01/2026, valor 106.264,80 - líquido.","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026160100700133","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [659,"9472086.91","1",".\napropriação do irrf - pessoal civil - rgps e rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nfevereiro/2026.","estado de goias","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500112","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.409.580/0001-38"],
    [660,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","luiz gustavo medeiros de lima","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500077","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.087.561-**"],
    [661,"1572.94","1","pagamento ref. aquisição de descartáveis - ref. jan e fev./2026","57.871.175 christian dantas silva","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026440100700019","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","57.871.175/0001-91"],
    [662,"222.62","4","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf39\n.\n...processo pagamento 202500006010127\n...ipof...............2025240100642\n.\naurélio","leyzer projeto construir ltda","2026","31","2026-02-20","fevereiro","2","2026240103100006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.089.985/0001-46"],
    [663,"525.00","1","pdf:2025290100195\n22036- 4º fr - liq\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026290100700048","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [664,"1256.10","40","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 708 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de aragarças, barro alto, castelândia, itauçú, lagoa santa, ouvidor, porangatu, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, cumari, guaraita, simolândia, posse, são domingos marzagão e caturaí, por meio do kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 009/2024 - (80637730) e relatório nº 187 / 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202600031000228.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","18","2026-02-19","fevereiro","2","2025436201800034","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [665,"9463.32","2","processo sei nº 202500010085770 - mc\n.\naquisição de sistema modular automatizado e computadorizado de pcr em tempo real com extração, amplificação e detecção de dna e rna de sequências-alvo em amostras biológicas,pelo método detector de fluorescência. sislog 116173\n.\nipof: 2025285004567. daof: 3937/2850. autorização (264420).\n.\ntermo de julgamento e homologação nº 116173 inexigibilidade n.º 91/2025 (286234).\n.\nprogramas federais: estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública portaria 2237/2023.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002605800753\n.\nnota: 39211\nemissão: 09/12/2025\nvalor: r$ 9.463,32\n.","cepheid brasil importacao exportacao e comercio de produtos de diagnosticos ltda","2026","191","2026-02-05","fevereiro","2","2025285019100010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.628.083/0002-04"],
    [666,"247.11","4","refere-se ao pagamento do irrf: 202200025000705 fat 2025118657759 r$ 247,11.\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co\nnta 578.197.734-8","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-02-10","fevereiro","2","2026296102000038","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [667,"6.58","5","despesa com o pagamento do fornecimento de energia elétrica e iluminação pública para os prédios  locados conforme contrato 10/2025/seds unidade administrativa almoxarifado da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 18/03/2025 a 31/12/2025.\n.\nfatura 172967921 dez - r$ 6,58 - valor complementar","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025300100600151","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [668,"0.00","1","pdf:2024290100213\n4196\t2.164,60 \n4198\t1.919,70 \njbr","jr aguas eireli","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026290100700006","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","97.546.623/0001-04"],
    [669,"0.00","21","pdf:2025295000004\n10356 - liq\njbr","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","4","2026-02-03","fevereiro","2","2025295000400020","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","00.604.122/0001-97"],
    [670,"3656.00","1","despesa com o 4º termo aditivo ao  contrato n. 053/2021(vigência: 19/04/2025 a 18/04/2026), no valor global r$ 52.100,00, referente ao  fornecimento de reparos com compressor de ar de forma parcelada, para manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar comprimido da frota operacional (processo nº. 202300053000021) (processo anterior nº. 202100008) (pregão eletrônico nº. 014/2021) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) .\n2257\t3.3.90.39.21\t24/02/2026\t24/02/2026\t2.742,00\t2.742,00 \n2258\t3.3.90.39.21\t24/02/2026\t24/02/2026\t914,00\t914,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026409301000199","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [671,"328.95","2","pagamento de irpj conforme a nf 7951 do mês de janeiro/2026,\nreferente a contratação de serviço telefônico fixo comutado\ncom tecnologia voip, funções de contact center e serviços 0800,\nvisando atender as diversas unidades da secretaria de estado da\nadministração-sead, pdf: 2023180100290. jj","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","16","2026-02-13","fevereiro","2","2026180101600068","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","04.238.297/0001-89"],
    [672,"3200.00","244","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025129646 nfag 30383  r$  (painel eletrônico play mídia  nfvc 14 r$ 3200) \nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","30","2026-02-04","fevereiro","2","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [673,"24900.00","1","pagamento que se faz à empresa cs brasil frotas sa, para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 05 fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de janeiro/2026, conforme fatura nº 218945485 e pdf nº 2024215300100. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 24.900,00. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017021526. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-02-19","fevereiro","2","2026215305900044","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [674,"3570.00","1",".\nproc. 202600010002887- vpo\n.\npagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nconvênio cre referência janeiro/2026....................3.570,00","secretaria de estado da saude","2026","34","2026-02-18","fevereiro","2","2026285003400009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [675,"817.16","25","pagamento do irrf da nf 725, em favor de msr engenharia ltda., referente à 9ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de dezembro/2025, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de matrinchã/go.pdf 2025430100001.","msr engenharia ltda","2026","16","2026-02-10","fevereiro","2","2025430101600002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","15.006.573/0001-08"],
    [676,"1570.17","26","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento liquido da nota fiscal nº 28069. sei - 86348935\n.\nempresa warner bros. (south) inc.\ncnpj 33.015.827/0001-28\n.\n.\ndados bancários:\n.\nbanco 341.\n.\nagencia 0183\n.\nconta 34736-8","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-02-23","fevereiro","2","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [677,"13384.83","4","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036003316 nf 23274 gasolina","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","10","2026-02-27","fevereiro","2","2026436101000003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [678,"8936.55","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26660504 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4236.","glaucia franciele bottega","2026","60","2026-02-20","fevereiro","2","2025320106000677","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.844.911-**"],
    [679,"2100.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","gasi-grupo de apoio e solidariedade itumbiarense","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500305","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.461.958/0001-01"],
    [680,"22293.77","2",".\nproc 202400010013949-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - integrasus - recurso federal. portaria 6532/2025 .convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nreferência: vila/integrasus/fev26..........r$ 22.293,77\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","37","2026-02-26","fevereiro","2","2026285003700003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [681,"22.50","149","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nissqn, referente à nf nº 32439, ordem de serviço nº nº 13 83349660.","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [682,"51637.86","1","pagamento do líquido da nf 5840 de 19/02/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 51.637,86 (valor total da nf: r$ 65.199,33). processo: 202318037000968 ipof: 2024400100164. gcsb.","interativa facilities ltda","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100700027","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [683,"702228.46","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. vencimento contrato temporario","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200400047","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [684,"101703.74","2","pdf:2025295000111\n2770604-01/26 liq\t        49.295,52\n2770605-01/26 liq\t\t10.813,40 \n2770606-01/26 liq\t\t41.594,82 \njbr","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026295000800022","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","25.165.749/0001-10"],
    [685,"8446.70","9","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\nnatureza 3.1.90.16.06\nr$ 8.446,70","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100056","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [686,"6412.65","8","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf4 r$ 125.328,95\n.\n...processo pagamento 202400006017455\n...ipof...............2026240100331\n.\naurélio","s o s works solucoes e reformas ltda","2026","169","2026-02-26","fevereiro","2","2026240116900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.381.168/0001-02"],
    [687,"0.00","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26832194 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4821.","larissa dos santos de souza","2026","60","2026-02-26","fevereiro","2","2025320106001677","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.287.951-**"],
    [688,"3771.20","231","pagamento do líquido do processo 202517697000524 - lote: 2026/0156\nnf 32230 r$ 3771,2 (nf 105 site jornal o grito ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [689,"139.90","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 05/02/2026. material de limpeza e produtos de higienização, nf 325 ((processo: 202618037001107).\nprocesso: 202618037000072 \nipof: 2025400100227.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026400100700106","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [690,"15395.27","1","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n- ensino médio - \n.\n\nnota fiscal:  29  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t12/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t13/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 423.770,30\nlíquido:\tr$ 15.395,27\n\n......\t\n\t\nprocesso  202100006076257/202400006076962\npdf 2025240100740","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-02-24","fevereiro","2","2026240108700010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [691,"32073.81","3",".\nprocesso 20220001004079 . dmo.\n.\nportaria 6532/2025\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do  sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. recurso média e alta complexidade - federal. \n.\nprograma federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025\n.\nipof 2025285003956. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (80317687).\n.\nioal/fed.faec/nov/25.\ntotal a pagar:\t32.073,81","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","53","2026-02-05","fevereiro","2","2025285005300043","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [692,"12273.84","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: pensão alimentícia.","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026320100100030","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [693,"54785.22","1","valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - rpps patronal -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100068.","fundo previdenciario","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100200004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.374.330/0001-82"],
    [694,"6034.41","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 34, referente ao mês de dezembro de 2025, como segue abaixo:\ni.n.s.s.........................................................r$ 6.034,41.\ntotal selecionado:..............................................r$ 6.034,41. processo sei: nº 202500029003994.\nfcr construtora ltda.","fcr construtora ltda","2026","14","2026-02-19","fevereiro","2","2025186301400003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","33.585.148/0001-94"],
    [695,"780.26","2","complemento ao empenho 2026.4062.010.00078 - pagamento diárias pela prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da ueg, no mês de janeiro/2026, conforme relatório - sei 86415693.","maxclean facilities ltda","2026","9","2026-02-26","fevereiro","2","2025406200900002","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [696,"92.71","1","valor para pagamento de despesas com consignações diversas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue:\ndemais descontos/pessoal civil- reg. próprio desconto, no valor de.............r$ 92,71","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100100040","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [697,"39620.12","1","pdf:2023295200048\n218946193- 01/26-liq\njbr","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2026295200600039","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","27.595.780/0001-16"],
    [698,"9606.00","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","maressa amaral xavier rodrigues","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100105","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.459.681-**"],
    [699,"15950.07","2",".\nipof 2025170100091\n.\nordem de pagamento do valor líquido das faturas nº 531 e 539, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).\n.\nbsa","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","55","2026-02-18","fevereiro","2","2026170105500015","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [700,"1345.08","2","pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 12660, 12661, 12662, 12663, 12664,\n12665, 12666, 12667, 12668, 12669, 12670, 12671, 12672, 12673, 12674, 12675,\n12676, 12677, 12678, 12679, 12680 e 12681 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de janeiro/2026,\nnas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.\npdf: 2025180100034. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-02-24","fevereiro","2","2026180100500128","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [701,"5427.90","1","pagamento de recibo da locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100566","vicente de paula freire da silva","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500007","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.191.341-**"],
    [702,"450.00","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de fevereiro de 2026:\n- 13º salário ............................ r$ 450,00.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290300100033","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [703,"14992.32","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26831684 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3486.","vanderlina aparecida martins da silva teodoro","2026","11","2026-02-18","fevereiro","2","2025320101101232","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.425.161-**"],
    [704,"7628.64","1","pagamento do ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.\n.\n02/2026\t3.1.90.96.02 - r$ 7.628,64","estado do tocantins","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100086","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.786.029/0001-03"],
    [705,"460.00","1","solicitação de 2 (duas) diárias  em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em jataí no período de 19 a 21/02/26 - proc 202600055000068.","lais de castro viana","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026319000500070","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [706,"1108.14","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). \n.\nresidência.\n.\nrepasse parcial parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado complementar novembro/2025 hugol (85279959)  residência médica………………………...r$    1.108,14","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","211","2026-02-04","fevereiro","2","2025285021100043","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [707,"52633.28","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.\n\nverba indeniz 22.259\nverba indeniz 22.258\nauxílio alimentação","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026210100500008","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [708,"4748.73","5","pagamento do líquido da nf 15, emitida em 10/02/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagem aérea nacional), para atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 4.748,73 (valor total da nf r$ 4.865,50). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026400100700072","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [709,"108.00","33","ejsa\n.\npagamento do ir do processo 202500010085080 - lote: 39\n.\nnf 330 r$ 108 (nf 54);\n.\ndare nº 12100002605102449\n.\ntotal a pagar:\t108,00\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-02-06","fevereiro","2","2025285003400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [710,"20163.84","1","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 12507, 12510, 12515, 12518, 12519, 12520,\n12521, 12525, 12526, 12527, 12531, 12536 e 12537 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês\nde janeiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o\nlote 4. pdf: 2024180100221. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500131","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [711,"2087.12","2","pagamento do irrf retido da nf 497 de 02/02/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de janeiro/2026, no valor de r$ 2.087,12 (valor total da nf: r$ 43.481,68). conforme dare anexo.\nprocesso: 202400005039239 \npdf: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","12","2026-02-11","fevereiro","2","2026400101200002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [712,"1781.21","33","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de  11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11474 e pdf 2024215300082. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.781,21.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008983.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100016","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [713,"66100.00","2","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps,  da secretaria de estado da casa civil, referente ao  adicionais diversos do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100100052","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [714,"0.00","2","rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)\n\nfavor depositar no banco 001 ag:0086 c/c: 0020884-1 cnpj:11.991.625/0001-89\ngoiasprev..\nvalor .............25.561,43","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-02-19","fevereiro","2","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [715,"386.22","3","solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de -fevereiro - 2026 con.fun.est.saud.fes","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","8","2026-02-26","fevereiro","2","2026190100800005","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [716,"184.81","268","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\ni.r.r.f nf nº 188\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t184,81\t184,81","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [717,"1575.00","4",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: \n.\nsolicitação nº 40/26  flavio henrique de sarmento seixas......... 1.575,00 \n.\ntotal.............................................................1.575,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105500027","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [718,"18510.78","1","dados bancários para pagamento: \nbanco:cef\nagência:0996\nc/c: 45-1\ntitular: urbs empreendimentos imobiliários e consultoria\ncnpj: 02.266.468/0001-58.\n\n\n5/5 pagamento da nota de cobrança nº 42  a empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a quadragésima segunda mensalidade do aluguel no período 18/12/2025 a 17/01/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1875, ed. vera lúcia, qd d-3, lt 22-e, 4º andar, setor oeste - cep 74.115-030 - goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 079/2022 (000031686666), e relatório nº 229/ 2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001124","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026436200500056","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.818.845/0001-38"],
    [719,"3150.00","2","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","apae de itapirapua","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500504","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.161.496/0001-00"],
    [720,"1314.42","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº ***.825.051-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006033801.\n.\n- reclamante: fmc química do brasil ltda;\n- processo judicial: 1002508-84.2019.8.26.0114;\n- parcelas: 66 de 938;\n- i.d. depósito: 081020000188429065.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026240100700027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [721,"433212.85","1","pagamento liquido das notas fiscais n.º 525, 527, 528, 530, 532, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 544, 545, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575 e 576 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025,prestados para as unidades de atendimento do  vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de janeiro de 2026. pdf 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [722,"3419.65","1","pagamento destinado a aquisição de itens de informática, a fim de manter o bom funcionamento das atividades correlatas. pregão eletrônico nº 154/2025. sislog: processo de contratação nº 114594. itens 002, 003 e 010:\n-descrição do item 002 código 894 -apoio de punho para teclado, em gel, com revestimento em tecido, c/ dimensões aproximadas de 48 x 7,5 x 2,5 cm.\n-descrição do item 003 código 220 - mouse pad, ergonônico (a), em neoprene, superfície em semi lycra, base emborrachada, medindo aproximadamente 24 x 22 x 2 cm, \n-descrição do item 010 código 468 - hd - hard disk / disco rígido, interno, 1 tb, sas.\n- nota fiscal 9 (85440610)\n- atestado 18 (85440672)\n- solicitação de liquidação e pagamento (85442023)","bueno prado empreendimentos comerciais ltda","2026","9","2026-02-09","fevereiro","2","2025406200900011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","63.659.975/0001-46"],
    [723,"96165.39","1","pagamento liquido  de  5º  termo de apostilamento do  contrato -  n° 017 a 021/2022 de  fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768. periodo de cobertura dez/2025. codigo fundeb 25\n.\nipof- 2026240100217\n.\nfatura....dezembro/2025\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","219","2026-02-05","fevereiro","2","2026240121900002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [724,"603.80","27","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: sergio henrique cardoso de souza, processo nº  0707029-13.2022.8.07.0004 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 020260000000849365","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [725,"4768.31","2","retenção issqn 5% de pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf59 r$ 158.945,22\n...processo 202500006131395\n...ipof.....2025240100094\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-02-09","fevereiro","2","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [726,"2025.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensalà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 275/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026.\ndespacho 98","associacao do apostolado santana de aurilandia","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500045","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.303.447/0001-99"],
    [727,"10500.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 112/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","associacao impacto esporte e cultura","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500146","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","40.466.908/0001-00"],
    [728,"153.56","2","pagamento que se faz à empresa radar ppp ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, relativo ao contrato firmado para fornecimento de ferramenta informativa e de rastreamento de projetos e licitações de parcerias público-privadas (ppp) e concessões no que se refere ao tema de resíduos sólidos, permitindo o acesso à informação qualificada sobre as ppps e concessões no brasil, com atualizações diárias sobre as novidades dos projetos, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 84 e pdf 2025215300076. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento......................r$ 153,56. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017007263. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","radar ppp ltda.","2026","8","2026-02-10","fevereiro","2","2026215300800001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","20.159.727/0001-23"],
    [729,"40.87","4","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa redemob consorcio, para o mês de fevereiro de 2026, no valor de r$ 1.702,80, deduzindo irrf no valor de r$ 40,87, conforme recibo do sacado nº 10732158. (ipof nº 2026426100005).","redemob consorcio","2026","5","2026-02-02","fevereiro","2","2026426100500001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.636.142/0001-01"],
    [730,"5605.46","1","pagamento de recibo do mês de janeiro/2026, referente à locação\nde imóvel para a unidade de vapt vupt de goianira,conforme\ncontrato nº 029/2020. pdf: 2025180100040 - wrn","carlos alberto andrade oliveira","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500105","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.204.411-**"],
    [731,"284.20","1","*pdf- 2023170100327*\nordem de pagamento da nf-s 71626  referente à contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de\ngrande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de\n30\n(trinta) meses, através de adesão a ata de registro de preços nº 001/2023/se\nad/go, oriunda do pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go.\n.\njps","editora diario do estado eireli - me","2026","55","2026-02-03","fevereiro","2","2026170105500037","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.946.442/0001-93"],
    [732,"187822.13","3",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e\nencarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva\n(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e\nferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de janeiro/2026.\nnotas fiscais nº.: 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191 e 192.\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-02-10","fevereiro","2","2026170105500029","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [733,"0.00","3",".\npdf 2025260100176\n.\npagamento do issqn da nf 36,\n referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades do projeto arena goiás social 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","44","2026-02-11","fevereiro","2","2025260104400010","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","11.858.912/0001-15"],
    [734,"433767.42","4","contrato locação da frota de veículos da emater\npagamento líquido referente nota fiscal 7094 - dezembro/2025","tcar servicos ltda - epp","2026","48","2026-02-23","fevereiro","2","2025326204800015","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.311.143/0001-29"],
    [735,"81073.06","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","251","2026-02-25","fevereiro","2","2026240125100030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [736,"7483.33","2","valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - bolsa est sead -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100059.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100600067","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [737,"43000.00","5","pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2026 economia.\nprocesso: 202618037000049 \nipof: 2026400100008.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026400100700001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [738,"5625.76","1","pdf: 2025290600001\n.\nnome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a\nobjeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações co\nrporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet.\nvalor liquido.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n331614(liq)........12/25.......5.625,76\n.\nrmb","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026290600700036","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.872.814/0001-30"],
    [739,"215.68","4","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 21, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj:  36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, contratadas pela agehab, no município israelândia - go / mód. ii, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 98/2025 - (80920911). relatório nº 123 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010893","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400416","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [740,"2452.99","1","programa conectar ciclco 2025/2026\n-\nprocesso: 202500006094501\nipof: 2026240100360\nportaria 1210/2026\nrex 4983\n-\nhs","caixa escolar da escola estadual nair tiecher","2026","124","2026-02-23","fevereiro","2","2026240112400009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.812.465/0001-35"],
    [741,"260.85","1","destina-se ao pagamento do pis/pasep sobre as receitas do fesacoc ref. 01 de 2026.","fundo especial de apoio ao combate a lavagem de capitais e as organizacoes criminosas","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026295500600002","2026","2955","fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas","31.334.415/0001-25"],
    [742,"3367.72","10","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento do irrf sobre a fatura nº 3000517293, referente ao mês 11/2025","saneamento de goias s a","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2025290400700291","2025","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [743,"112113.73","1","solic.  p/ atender  a folha  dos servid. ativos,  ref. grat. exercício de função - fev/2026.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026440100300028","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [744,"41569.07","55","pagamento de inss da empresa pja consorcio, referente a execução dos servi\nços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiás\n,conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da de\nspesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2\n025.\n.\n...nf:59 r$ 755.801,27- 7ª medição - ce flor do cerrado - anápolis\n.\n.valor inss r$ 41.569,07\n.valor issqn r$ 37.790,06\n.valor irrf r$ 9.069,62\n.valor líquido r$ 667.372,52\n.\n...processo principal: 202500006002329\n...processo pagamento: 202500006042256\n...pdf...................2025240101824\n.\ndalcy.","pja consorcio","2026","135","2026-02-13","fevereiro","2","2025240113500018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [745,"1386.45","3","folha de pagamento ref fevereiro de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026420100800062","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [746,"58055.89","8","pagamento líquido à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025.\nnf 50 r$ 86.989,25 – 7ª medição \ninss: r$ 3.028,53 \nissqn: r$ 4.349,46 \ni.r. r$ 1.043,87 \nvalor líquido r$ 78.567,39\n.\nconforme despacho nº 465/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073407\npdf: 2025240102624 e 2025240102619\ncno: 90.024.56148/72\n.\nisabel","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","86","2026-02-23","fevereiro","2","2025240108600062","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [747,"2288.52","2","processo sei nº 202600010002994 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 168/2025. pregão eletrônico nº 278/2025. processo nº 202500005029722. vigência da arp 25/11/2025 a 24/11/2026. dod (84969932). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 36 (85040719), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nipof: 2026285000187 daof: 191/2850. autorização (85040567).\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002607900696\n.\nnota: 815044\nemissão: 12/02/2026\nvalor: r$ 2.288,52\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-02-25","fevereiro","2","2026285009200073","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [748,"690.00","1","processo n° 202600028000047\n\nvisa o pagamento de diarias dentro do estado de goias referente ao exercicio de 2025, especificamente no mes de dezembro por servidores desta agencia.\n\ndevidamente aprovado conforme portaria anexa no processo supramencionado.","agencia brasil central","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026126100600030","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [749,"131.36","25","recolhimento do iss da nota fiscal nº 148 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao relatório de quantidades executadas (id. 85878215), para fins de pagamento do reajuste das medições - pós data base, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 87/2025 (id. 84616735) e relatório 533/2026 - inspeção financeira (86358776). sei 202600031001033.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400233","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [750,"3215.94","2","pdf: 2025290600197\n.\nnome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda\nobjeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido.\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n25509..............02/26..........3.215,94 \n.\nrmb","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2026290600700025","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","00.961.053/0001-79"],
    [751,"9081.70","1","ipof 2026290100060\nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n01 - pensão alimenticia pm..................r$ 9.081,70\npensão alimentícia","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100058","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [752,"283.65","1","pdf: 2025290600108\n.\nnome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a\nobjeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações co\nrporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet.\nvalor irrf.\n.\nnota fiscal........ref...........valor\n177603(ir).........01/26........283,65 \n.\nrmb","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026290600700035","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.872.814/0001-30"],
    [753,"82140.21","6",".\nprocesso 202200010040792. dmo. \n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. contrapartida 25% - recurso tesouro estadual.\n.\nipof 2025285003958. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (sei 80317687).\n.\nreferência ioal/contrap/dez/2025. total a pagar: r$ 82.140,21.\n.","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","51","2026-02-25","fevereiro","2","2025285005100010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [754,"135741.08","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. auxilio alimentação","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200900006","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [755,"7473.63","79","pagamento inss referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, \n\nparcial\nreferente dezembro/2025\ndespacho nº 58/2026/ sei: 85418880","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","8","2026-02-19","fevereiro","2","2025406200800144","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [756,"946.57","1","contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas)conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)\n• referência: fevereiro/2026\n• ipof: 2026140100027","procuradoria geral do estado","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100400003","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [757,"225044.05","6","folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio líquido\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 127.044,73 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 23.631,98 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 73.745,86 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 330.267,60 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 225.044,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.644,99 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 77.997,49","agencia brasil central","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026126100100061","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [758,"2559.60","4","17 - folha de pagamento - regime geral - líquido","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-02-26","fevereiro","2","2026240125300034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [759,"16141.76","10","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 38.629,07\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 67.831,89\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 10.719,34\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 662.693,43\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 96.020,88\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 31.609,56\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 13.326,84\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 955,37\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 16.141,76\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100100051","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [760,"1084.50","2","pagamento referente á nota fiscal nº26901934 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3742.","raquel correia da silva","2026","60","2026-02-26","fevereiro","2","2025320106001135","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.681.461-**"],
    [761,"67251.64","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 2.167,39\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 7.524,68\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 67.251,64\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 58.496,17\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 2.975,22\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100100062","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [762,"0.00","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - pessoal civil do mês de fevereiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100100061","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [763,"3642.20","10","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\nnatureza 3.1.90.16.10\nr$ 3.642,20","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100057","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [764,"3999.50","1",".\nipof:2025170100168\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\nda sgi, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.\n.\nprocesso de restituição:202600004014622\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105500058","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [765,"18433.35","9","pagamento do liquido da nf 154, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100600026","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [766,"1276.65","20","pdf: 2025160100092 - processo: 202500015000485\npagamento referente a descentralização p/ execução \nparcial do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato \nn.º 06/2021 -sedi (000019763784), celebrado entre a \nsecti e a primecon construtora ltda, cujo \nobjeto é a “prestação de serviços de manutenção \npredial preventiva, corretiva e preditiva, entre outros \ndefinidas no edital do pregão eletrônico “srp” \nnº 02/2021-sedi sei 000018199241, processo \nnº 202014304001003 e seus anexos para ser \nusado em adequações e manutenções das \nedificações da secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 96, emissão: 30/01/2025, \natestado: 30/01/2025, os: 23.2025, \nvalor: r$ 1.276,65 - issqn","primecon construtora ltda - epp","2026","14","2026-02-04","fevereiro","2","2025160101400001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [767,"4189.91","171","mandado de penhora de créditos\ntribunal regional do trabalho da 18ª região\n18ª vara do trabalho de goiânia\natord 0010127-63.2013.5.18.0018\nautor: manoel rubens miguel\nréu: unigraf - unidas gráficas e editora ltda\ncnpj: 00.424.275/0001-52\nprocesso sei 202617697000015\nprocesso de pagamento 202517697000521\nnf agência 616 \nnf unigraf 1087 \nvalor líquido unigraf r$ 22.848,00 \nvalor penhorado para depósito em juízo r$ 4.189,91","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [768,"1511.95","1","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf35\n.\n...processo pagamento 202500006010127\n...ipof...............2025240101251\n.\naurélio","leyzer projeto construir ltda","2026","85","2026-02-20","fevereiro","2","2025240108500023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.089.985/0001-46"],
    [769,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) ivone ferreira de jesus (cpf: ***.898.141-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a) libânio ferreira de jesus (cpf:  ***.078.521-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 872/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","ivone ferreira de jesus","2026","246","2026-02-03","fevereiro","2","2026240124600026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.898.141-**"],
    [770,"1846.59","2","pdf:2024186200095\n\napostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev \n\nplan.val.trans.01/26\nref. a 01/2026\n\nvalor..............................r$ 1.846,59","redemob consorcio","2026","8","2026-02-02","fevereiro","2","2026186200800001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","10.636.142/0001-01"],
    [771,"2867.00","1","- pagamento de auxílio funeral, sendo: \n\n\n-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 2.867,00 (dois mil oitocentos e sessenta e sete reais) .\n\n\ndevido ao falecimento do policial militar 3º sgt 19.616   ***.620.201-**  divino aparecido de sousa.","fundacao tiradentes","2026","5","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200500018","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [772,"0.00","13","pdf:2025290100110\n17-12/25 liq 1\njbr","a sete comercio e servicos eireli","2026","12","2026-02-10","fevereiro","2","2025290101200013","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","15.188.822/0001-15"],
    [773,"792.17","1","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 196 e pdf nº 2024215300284. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$792,17.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017009440.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-02-26","fevereiro","2","2026215305900030","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [774,"825.18","2","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 196 e pdf nº 2024215300284. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$825,18.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017009440.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-02-26","fevereiro","2","2026215305900030","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [775,"11657434.13","2","pagamento ao banco do brasil de principal, referente à parcela nº 002/360 do termo aditivo do propag, despacho nº 66/2026/economia/gdpr, vencimento em 18/02/2026.","banco do brasil s a","2026","24","2026-02-20","fevereiro","2","2026170202400001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [776,"1035.00","2","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\ndaniela de arruda figueiredo\t74/2026\t r$ 1.035,00","secretaria de estado da retomada","2026","19","2026-02-19","fevereiro","2","2026420101900004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [777,"69599.34","6",".\nmodalidade de licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023\n.\nipof: 2025255000034\n.\n2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026.\n.\n.\n.\npagamento liquido da nota fiscal nº 60. sei  - 86370817\n.\n.","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","4","2026-02-19","fevereiro","2","2025255000400002","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","07.685.980/0001-52"],
    [778,"28.80","238","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n248-irragencia\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t28,80\t28,80","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [779,"686.88","1","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli, para atender despesas com retenção de irrf, referente o 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura de locação nº 25667 e pdf nº 2024215300211. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 686,88. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007759 \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2026","59","2026-02-19","fevereiro","2","2026215305900028","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [780,"265150.62","3","reenvio\ntransporte escolar rural 1ª parcela\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100205\nportaria 1164/2026\nrelatório 16012\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","177","2026-02-26","fevereiro","2","2026240117700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [781,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","amanda ayda garcia basilio","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500403","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.384.041-**"],
    [782,"1200.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","alessandra dos santos silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500260","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.654.171-**"],
    [783,"21415.59","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026:\n- funcam ....................... r$ 21.415,59","corpo de bombeiros militar","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026290300300004","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [784,"71.82","2","pdf: 2024160100169 - processo: 202300015000141\npagamento referente a prorrogação do contrato \nnº 15/2023-secami firmado com a empresa claro nxt \ntelecomunicacoes s/a, que tem por objeto contratação \nde empresa especializada para executar os serviços de tv \npor assinatura e acesso à internet para atender as necessidades \nda secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 \n(doze) meses. conforme dados á saber:\n- nf 010/018330739-10/02, emissão 24/01/26, \natesto 10/02/26, ref. 01/2026, valor 71,82 - ir.","claro nxt telecomunicacoes s a","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700129","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","66.970.229/0001-67"],
    [785,"170.00","3","contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais - ref. nf 888-01/2026-issqn-atesto86340146 e aut.sgi86386357 processo 202619222000352","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-02-23","fevereiro","2","2026420100100011","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [786,"211.46","2","4º aditivo ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, vigência de 01/02/2025 à 01/02/2026, conforme requisição de despesa 11(68141826).\n.\nirrf\n.\nnf: 153\n.\nsei (86270882)","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026250100600014","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","11.255.156/0001-30"],
    [787,"28.32","2","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 2912.","ceiv consultorio de especialidades ltda","2026","17","2026-02-05","fevereiro","2","2026290201700004","2026","2902","polícia militar","23.701.217/0001-24"],
    [788,"6.20","5","issqn retido na fonte competencia mês janeiro/2025.","auvo tecnologia ltda","2026","8","2026-02-05","fevereiro","2","2026409100800011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.426.136/0001-11"],
    [789,"249.80","1","contrato com link de internet para atender ao detran em aragarças e águas lindas de go.","allrede participacoes s a","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026409100500093","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","39.998.730/0001-69"],
    [790,"455.96","1","pagamento da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026,desta autarquia, s\nendo funcam -faltas (celetista e comissionados), descontos, no valor de r$ 455,96. ipof.2026426100035.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026426100400003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [791,"5660.02","4","concessão de diárias aos servidores da secretaria de estado de relações institucionais ? serint, destinadas a custear despesas com alimentação, hospedagem e locomoção, decorrentes de deslocamentos a serviço, no âmbito estadual e nacional, observadas as cotas fixadas pela portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2026, para o período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026, no exercício de 2026.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026190101100007","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [792,"10947.91","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.1.91.13.45 contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil :r$ 10.947,91\n#","fundo previdenciario","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100200004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","39.374.330/0001-82"],
    [793,"6.76","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-02-26","fevereiro","2","2026240125100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [794,"7406.21","1","valor destinado pagamento da 15ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101373, processo de pagamento sei nº 202600036000770, 446 irrf e 447 irrf.","rudra engenharia ltda","2026","48","2026-02-18","fevereiro","2","2025436104800121","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [795,"1076.66","1","ressarcimento ao erário, devido ao acerto de exoneração da servidora jaqueline vasconselos (4ª parcela), relativo a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200091","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [796,"62452.43","1","pagamento pela aquisição de equipamentos de audiovisual: caixa de som e microfone sem fio para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 846, emitida em 27.01.2026 - sei 85894698 e atestado nº 24/2026 - sei 85894742.","maryleide fonseca almeida eireli","2026","25","2026-02-26","fevereiro","2","2025406202500050","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","15.838.111/0001-49"],
    [797,"146272.47","2","valor destinado pagamento da 15ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101373, processo de pagamento sei nº 202600036000770, 446 liq e 447 liq.","rudra engenharia ltda","2026","48","2026-02-18","fevereiro","2","2025436104800121","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [798,"2768.89","2","pagamento pela prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 51, emitida em 29.01.2026 - sei 85751577 e atestado nº 2/2026 - sei 85753688. solipa - sei 85758549. boleto - sei 85751741, com vencimento em 12.02.2026.","casarao das ferramentas itumbiara ltda","2026","10","2026-02-09","fevereiro","2","2026406201000104","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.838.174/0001-91"],
    [799,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 480 município mineiros deputado rosângela rezende beneficiario associacao rural raizes do cerrado -arrc objeto da emenda custeio - realização de evento cultural comunitário carnavalesco na zona rural modalidade termo de fomento nº 6/2026 - serint\nepi 480 tf 6 fev","associacao rural raizes do cerrado -arrc","2026","15","2026-02-12","fevereiro","2","2026190101500005","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.610.156/0001-10"],
    [800,"13500.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500518","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.269.083/0001-81"],
    [801,"8811.05","2","202400005032353 - ejsa\n.\ncontratação sislog 109007,  na modalidade concorrência,  para a execução de obra, incluindo a construção de subestação aérea de 300kva em substituição à subestação atual de 225kva da superintendência da escola de saúde de goiás-sesg, o fornecimento e instalação de grupo gerador de 150kva com quadro de comando e controle automático (usca) para atendimento das cargas prioritárias em situações de emergência, a substituição do quadro geral de baixa tensão (qgbt) para adequação à nova capacidade instalada, e a instalação de novos alimentadores do qgbt.\n.\nresultado de julgamento e homologação concorrência eletrônica nº 003/2025 ses-go (sislog 261478)\n.\npdf 2025285001877, daof 3344, dod (74712), etp (199868)\n.\nnota fiscal nº 11/iss - emissão 13/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t8.811,05\n.\n.\n.","np construcoes e servicos eletricos ltda","2026","102","2026-02-25","fevereiro","2","2025285010200036","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.701.915/0001-06"],
    [802,"104571.08","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps- fundo financeiro-empregador, competência de fevereiro/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200200003","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","18.867.930/0001-02"],
    [803,"3983.33","1","destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de \nrelativo  à folha do mês de fevereiro de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026290200500026","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [804,"0.00","3","pdf:2025295000091\nnf 15673\njbr","pressão componentes hidráulicos e pneumáticos ltda","2026","24","2026-02-20","fevereiro","2","2025295002400058","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.862.092/0001-78"],
    [805,"13457332.27","8","folha de pagamento - regime próprio - líquido - fevereiro de 2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000079","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [806,"113156.93","1","valor destinado ao pagamento da 24ª medição do contrato 095/2023, referente\na serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração,\nmelhorias e manutenção de rodovias - lote 02, relativo ao período de 01/01/\n2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036001928, nf nº 12 parte liquida.","etel-estudos tecnicos ltda","2026","66","2026-02-27","fevereiro","2","2026436106600028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [807,"2477861.44","1",".\npagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go - 13°salário.\n.\nfevereiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500102","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [808,"90440.00","151","pagamento do líquido do processo 202517697000523 - lote: 2026/0103\nnf 43340 r$ 90440 (nf 420 site portal metropoles).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [809,"500.00","25","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo cesar passos vaz - cpf nº ***.200.881-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006095493.\n.\n- reclamante: nubia caroline de freitas vaz;\n- titular da conta: vinícius lucas de souza;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.980.812-**;\n- banco: 001 - bb;\n- agência: 2500;\n- conta: 28.723-7 - operação 013;\n- processo judicial: 0000945-19.2017.8.07.0002;\n- parcelas: 16 de 60;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [810,"1720.78","31","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania alves reis dias - cpf nº ***.204.911-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027333.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5537008-10.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 6 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [811,"647.96","4","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda com o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do mencionado contrato, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, especializada na prestação de serviços de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12x36 horas e 01 posto de vigilância/armado /noturno/12x36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1111 em pdf 2025215300298. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$647,96.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100057","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [812,"144.00","39","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n32351-irrf agencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [813,"129.90","3","contrato de link de internet para atender a emater na cidade de cabeceiras .","conex internet cabeceiras ltda","2026","5","2026-02-24","fevereiro","2","2026409100500070","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.674.441/0001-65"],
    [814,"25149.48","6","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de fevereiro de 2026.\n.\n02/2026 3.1.90.11.01 - r$ 83.484,97 \n02/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 15.073,35 \n02/2026\t3.1.90.11.06 - r$ 505,52 \n02/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 43.587,50 \n02/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 817.486,70 \n02/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 25.149,48 \n02/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 19.262,13 \n02/2026\t3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 \n02/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 323.176,11 \n02/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 36.977,64","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100054","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [815,"77.67","2","aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025, da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. ipof passagens nacionais\n* * fatura ft00154258 irrf - ref. retenção de irrf","r moraes agencia de turismo ltda","2026","5","2026-02-27","fevereiro","2","2026145100500011","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","06.955.770/0013-08"],
    [816,"861.06","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontosp\nessoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: fevereiro/2\n026.parcela: 07..jurisdicionados:.................réu : flaminio franco deca\nstro - cpf ***.808.071-**................autor: julio cesar valadares brandã\no - cpf ***.590.161-**................processo sei 202500004063422..- obs.:\no valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial emnome dejul\nio cesar valadares brandão - cpf ***.590.161-** conforme processo judicial 5\n514603-77.2025.8.09.0051...smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026170400300022","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [817,"80.11","11","pdf:2024290100210\n781-12/25 iss\njbr","eco sistema ambiental eireli","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2025290100700189","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.663.890/0001-07"],
    [818,"192.00","167","pagamento de diferença do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0065\nnf 43028 r$ 4714 (nf 140 portal df soberano);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [819,"20269.48","21","pdf: 2021290100101\n 880055/2018\n15-liq 20.747,77\njppl","goncalves engenharia e comercio eireli","2026","52","2026-02-19","fevereiro","2","2023290105200004","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.526.609/0001-34"],
    [820,"545.59","10","pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 448 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de dezembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2025180100700256","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [821,"5066.66","1","pagamento do liquido da nota fiscal nº 170 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2026","6","2026-02-18","fevereiro","2","2026320100600024","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","07.791.057/0001-03"],
    [822,"100.95","1","contribuição ao fundo protege goiás conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)\n• referência: fevereiro/2026\n• ipof: 2026140100025","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100300009","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [823,"1200.00","2","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","suleima rodrigues dos santos","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500181","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.373.461-**"],
    [824,"675.00","1","pagamento conforme nota fiscal nº 494, referente ao período de 01 a 17 de janeiro/2026, relativo a aquisição de 05 (cinco) glp's (gás de cozinha), para atender as unidades administrativas da sead. pdf: 2024180100672. lvc","gas e mais comercio ltda","2026","16","2026-02-12","fevereiro","2","2026180101600078","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","41.485.159/0001-20"],
    [825,"6125.30","2","aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660 e injetor poe) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação.","rd telecom ltda - me","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100400007","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.426.902/0001-33"],
    [826,"6767.43","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.\n\ngratificaçoes....................6.767,43","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026188100400012","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [827,"2674.85","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindelma aparecida prado fernandes - cpf nº ***.776.541-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006026605.\n.\n- reclamante: marcelino olimpio de souza;\n- processo judicial: 0294725-66.2010.8.09.0051;\n- parcelas: 11 de 93;\n- i.d. depósito: 081250000030578458.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [828,"34.49","2","sei 202600031000748, art nº - 1020260028770 , boleto nº 28320690126028496, referente a orçamentos em goiânia-go. responsável técnico fabiana barbosa de resende souza. conforme despacho n°  335/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-02-04","fevereiro","2","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [829,"2099.85","34","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente ao 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia go, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1043 e pdf nº 2024215300176. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 2.099,85.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-02-05","fevereiro","2","2025215300100097","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [830,"53776.19","1","pdf: 2024160100043 - processo: 202400005029797\npagamento referente a empresa saneamento de \ngoiás s/a – saneago, concessionária de serviços \nde saneamento básico no estado de goiás, abastece \nde água tratada, coleta / afastamento e tratamento de \nesgoto sanitário das contas do palácio pedro ludovico \nteixeira (4900 0), palácio das esmeraldas (1108 8 e \n173644 2) e serviço aéreo do estado de goiás pelo \nperíodo de 30 meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 3000520515, emissão: 13/02/2026, \natestado:13/02/2026, vencimento: 28/02/2026, \nvalor: r$ 53.776,19 líquido.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700101","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.616.929/0001-02"],
    [831,"2089.05","2","refere-se ao pagamento do irrf:\n202200025005291 fat 4000000609801202600 r$ 1.697,37 \n202200025005291 fat 4000000222001202600 r$ 391,68","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-02-23","fevereiro","2","2026296102000039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [832,"110387.20","4","pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento ambiental, subsecretaria de desenvolvimento sustentável, proteção ambiental e unidades de conservação e da superintendência de gestão integrada para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações, conforme pdf 2026210100003. \n. \nvalor da ordem de pagamento....... r$ 110.617,20. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2026210100600029","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [833,"707.08","46","proc 201900010045528 - crs\n.\n4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de  ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas.\n.\npdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453).\n.\nnota fiscal......emissão........valor\n40/dezembro/25....14/01/2025....707,08 \n.","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-02-03","fevereiro","2","2025285001000115","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [834,"1359353.12","1","202400025069790. refere-se ao pagamentp liquido of. nº 047/2026 - referente\n01/2026 - r$ 1.359.353,12","caixa economica federal - cef","2026","18","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101800050","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.360.305/0001-04"],
    [835,"33890.61","1","pagamento à empresa manag comercio e servicos eireli - referente ao procedimento licitatório a ser realizado na modalidade dispensa eletrônica, cujo objeto consiste no fornecimento de bens e materiais para as participantes do curso de qualificação profissional no âmbito da bolsa-formação - pronatec no programa mulheres mil. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 1.169\nemissão: 18/01/2026\natesto: 21/01/2026\nvalor total da nota: r$ 33.890,61\nvalor líquido: r$ 33.890,61\n.\npdf 2025240101879\n.\nprocesso 202500006069241\n.","manag comercio e servicos eireli","2026","58","2026-02-03","fevereiro","2","2025240105800013","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.149.649/0001-00"],
    [836,"270.00","1","valor para pagamento de despesas da agrodefesa, junto ao detran-go referente a taxas, multas de trânsito, emplacamentos e outras, para regularização da frota de veículos desta agência, conforme determina a legislação de trânsito vigente. processo sei 202600066000168.\npagamento da confecção de nova placa, despacho nº 62/2026-nutrans, de: 10/02/2026, ateste em: 10/02/2026, conforme discriminação abaixo: \nford ranger - placa: omi3a12, com vencimento 24/02/2026, no valor de.......r$ 270,00.","departamento estadual de transito","2026","12","2026-02-12","fevereiro","2","2026326101200002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.872.448/0001-20"],
    [837,"99.90","2","contratação de link de internet para atender a emater na cidade de dorvelandia.","l & k informatica ltda","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026409100500001","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","03.624.801/0001-16"],
    [838,"1481.10","16","pagamento pela prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais com (período de cobertura) competência de 24/12/2025 a 23/01/2026 para 18.969 (dezoito mil, novecentos e sessenta e nove) discentes, docentes e servidores técnicos - administrativos da ueg, conforme fatura 001/26 - sei 85455015 e atestado nº 1/2026 - sei 85455809.","mbm seguradora sa","2026","20","2026-02-05","fevereiro","2","2025406202000003","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","87.883.807/0001-06"],
    [839,"550.00","1","processo 202500010099868 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ângelo gabriel rodrigues zago. exercício anterior. processo 202500010099868, os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 95544/2025 (sei 84427956).\n.\nvalor a pagar: r$ 550,00","graciellen rodrigues nascimento","2026","69","2026-02-09","fevereiro","2","2026285006900054","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.290.581-**"],
    [840,"172001.42","3","pagamento líquido da nf 1250, ref. aditivo aos contratos nº 264/2024 e nº\n265/2024, destinado a atender as necessidades de uniformes escolares  dos\nalunos matriculados na rede estadual de ensino.\n.\nlote 7\n.\nkit c - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg\n.\ntotal de kit's: 106.833\n.\nkenya","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","64","2026-02-12","fevereiro","2","2025240106400008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [841,"0.00","2","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 19 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo as obras do município vicentinópolis, correspondente ao período de  janeiro/2026, contrato nº 79/2025 - (83056035).  relatório nº 125/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010987.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-04","fevereiro","2","2025436202400408","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [842,"444.15","1","pagamento do valor líquido da fatura n° 15581, em favor de gran coffee comércio,locação e serviços s.a., referente ao contrato que tem por objeto a locaçãode máquina multibebidas, com fornecimento recorrente de insumos. mês de janeiro/2026.\ncreditar o valor conforme dados abaixo:\nfornecedor: gran coffee c l serviços s a\ncnpj: 08.736.011/0001-46\nbanco: 341 - itaú\nagência: 0546\nconta corrente: 93413-4","gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026430100600042","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.736.011/0010-37"],
    [843,"148.42","2","-  pagamento com o valor das despesas com tarifas decorrentes da  utilização dos serviços de energia elétrica, no estacionamento da frota de veículos des\nta pasta, situado a rua 84 setor sul, conforme nf 179332187 de 10/02/2026, competência: fev/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-02-24","fevereiro","2","2026335100100024","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.543.032/0001-04"],
    [844,"1334.56","5","referente à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria  no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.","estado de goias","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100600007","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [845,"18437.30","1","despesa referente às guias de pagamento de ipva e licenciamento da frota operacional e da frota de apoio da metrobus, relativas ao exercício de 2026 (janeiro a dezembro), bem como às infrações de trânsito ocorridas em 2025, conforme detalhamento de valores encaminhado pela gerência de transporte da metrobus. \nnotas:\nkcn 1568\t3.3.91.47.06\t30/01/2026\t30/01/2026\t263,39\t263,39 \nnfm 4717\t3.3.91.47.06\t30/01/2026\t30/01/2026\t263,39\t263,39 \nnwc 4447\t3.3.91.47.06\t30/01/2026\t30/01/2026\t263,39\t263,39 \nnwc 4567\t3.3.91.47.06\t30/01/2026\t30/01/2026\t263,39\t263,39 \nkbt 8386\t3.3.91.47.06\t30/01/2026\t30/01/2026\t263,39\t263,39 \nkek 2594\t3.3.91.47.06\t30/01/2026\t30/01/2026\t263,39\t263,39 \nnlj 5656\t3.3.91.47.06\t30/01/2026\t30/01/2026\t263,39\t263,39 \npqm 9057\t3.3.91.47.06\t30/01/2026\t30/01/2026\t263,39\t263,39 \nnkd 2125\t3.3.91.47.06\t30/01/2026\t30/01/2026\t263,39\t263,39 \npqm 8997\t3.3.91.47.06\t30/01/2026\t30/01/2026\t263,39\t263,39 \nnlf 3062\t3.3.91.47.06\t30/01/2026\t30/01/2026\t263,39\t263,39 \nnwg 6159\t3.3.91.47.06\t30/01/2026\t30/01/2026\t263,39\t263,39 \nogh 3565 .\t3.3.91.47.06\t30/01/2026\t30/01/2026\t263,39\t263,39 \nkbt 4012\t3.3.91.47.06\t30/01/2026\t30/01/2026\t263,39\t263,39 \nkbt 4052\t3.3.91.47.06\t30/01/2026\t30/01/2026\t263,39\t263,39 \nkbt 4032\t3.3.91.47.06\t30/01/2026\t30/01/2026\t263,39\t263,39 \nkbu 1496\t3.3.91.47.06\t30/01/2026\t30/01/2026\t263,39\t263,39 \njjz 0503\t3.3.91.47.06\t30/01/2026\t30/01/2026\t263,39\t263,39 \nkce 1088\t3.3.91.47.06\t30/01/2026\t30/01/2026\t263,39\t263,39 \nkce 1138\t3.3.91.47.06\t30/01/2026\t30/01/2026\t263,39\t263,39 \nkce 1178\t3.3.91.47.06\t30/01/2026\t30/01/2026\t263,39\t263,39 \nkce 1188\t3.3.91.47.06\t30/01/2026\t30/01/2026\t263,39\t263,39 \nczb 3820\t3.3.91.47.06\t30/01/2026\t30/01/2026\t263,39\t263,39 \nkbs 8413\t3.3.91.47.06\t30/01/2026\t30/01/2026\t263,39\t263,39 \nkbs 8273\t3.3.91.47.06\t30/01/2026\t30/01/2026\t263,39\t263,39 \nkbs 8363\t3.3.91.47.06\t30/01/2026\t30/01/2026\t263,39\t263,39 \njxa 6075\t3.3.91.47.06\t30/01/2026\t30/01/2026\t263,39\t263,39 \nnai 9804\t3.3.91.47.06\t30/01/2026\t30/01/2026\t263,39\t263,39 \nnwb9393\t3.3.91.47.06\t02/02/2026\t02/02/2026\t263,39\t263,39 \nnwc1993\t3.3.91.47.06\t02/02/2026\t02/02/2026\t263,39\t263,39 \nnwb1973\t3.3.91.47.06\t02/02/2026\t02/02/2026\t263,39\t263,39 \nnwb4443\t3.3.91.47.06\t02/02/2026\t02/02/2026\t263,39\t263,39 \nnwc3443\t3.3.91.47.06\t02/02/2026\t02/02/2026\t263,39\t263,39 \nnvy5849\t3.3.91.47.06\t02/02/2026\t02/02/2026\t263,39\t263,39 \nnvy5819\t3.3.91.47.06\t02/02/2026\t02/02/2026\t263,39\t263,39 \nnvy5069\t3.3.91.47.06\t02/02/2026\t02/02/2026\t263,39\t263,39 \nnvy8289\t3.3.91.47.06\t02/02/2026\t02/02/2026\t263,39\t263,39 \nnvy5029\t3.3.91.47.06\t02/02/2026\t02/02/2026\t263,39\t263,39 \nnwf6299\t3.3.91.47.06\t02/02/2026\t02/02/2026\t263,39\t263,39 \nnwf6249\t3.3.91.47.06\t02/02/2026\t02/02/2026\t263,39\t263,39 \nnwf6259\t3.3.91.47.06\t02/02/2026\t02/02/2026\t263,39\t263,39 \nogm1906\t3.3.91.47.06\t02/02/2026\t02/02/2026\t263,39\t263,39 \nogk3936\t3.3.91.47.06\t02/02/2026\t02/02/2026\t263,39\t263,39 \nogj6495\t3.3.91.47.06\t02/02/2026\t02/02/2026\t263,39\t263,39 \nogj6435\t3.3.91.47.06\t02/02/2026\t02/02/2026\t263,39\t263,39 \nogl 4346\t3.3.91.47.06\t02/02/2026\t02/02/2026\t263,39\t263,39 \nogk6676\t3.3.91.47.06\t02/02/2026\t02/02/2026\t263,39\t263,39 \nogk6396\t3.3.91.47.06\t02/02/2026\t02/02/2026\t263,39\t263,39 \nnwb 3003\t3.3.91.47.06\t02/02/2026\t02/02/2026\t263,39\t263,39 \nnwc 1113\t3.3.91.47.06\t02/02/2026\t02/02/2026\t263,39\t263,39 \nnwb 6333\t3.3.91.47.06\t02/02/2026\t02/02/2026\t263,39\t263,39 \nnwi 4004\t3.3.91.47.06\t02/02/2026\t02/02/2026\t263,39\t263,39 \nogk3906\t3.3.91.47.06\t02/02/2026\t02/02/2026\t263,39\t263,39 \nnwi 3434\t3.3.91.47.06\t02/02/2026\t02/02/2026\t263,39\t263,39 \nogk3886\t3.3.91.47.06\t02/02/2026\t02/02/2026\t263,39\t263,39 \nnlu 9978\t3.3.91.47.06\t02/02/2026\t02/02/2026\t263,39\t263,39 \nogk4506\t3.3.91.47.06\t02/02/2026\t02/02/2026\t263,39\t263,39 \nnjx 2228\t3.3.91.47.06\t02/02/2026\t02/02/2026\t263,39\t263,39 \nnwf 6349\t3.3.91.47.06\t02/02/2026\t02/02/2026\t263,39\t263,39 \nnwf 6179\t3.3.91.47.06\t02/02/2026\t02/02/2026\t263,39\t263,39 \nogm 2967\t3.3.91.47.06\t02/02/2026\t02/02/2026\t263,39\t263,39 \nogm2j87\t3.3.91.47.06\t02/02/2026\t0","departamento estadual de transito","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2026409301100006","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.872.448/0001-20"],
    [846,"21.88","10","pagamento ref. à pdf nº 2024186300155 parcela 30/12/25 valor de 21,88.\ntrata-se do contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oeste sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/2023,que tem por objeto a prestação de serviços de aquisição e instalação de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistema de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento , visando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e arquivo localizado no jardim europa.\nreferente ao mês de dezembro de 2025. nota fiscal nº 12172.\nprocesso nº 202400029000189. 3ª parcela.\ntotal selecionado: r$ 21,88.","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","8","2026-02-03","fevereiro","2","2025186300800136","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","15.408.392/0001-08"],
    [847,"1778.21","3","ordem de pagamento para quitar, despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância, refere-se ao pagamento do issqn do mês 01/2026.\nnf 22877 - r$ 1.778,21","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026300100600018","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.088.000/0001-71"],
    [848,"21446.62","21","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia\nou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e\ninstalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono\ncromático (preto e branco),com material de consumo incluso (toner, cilindro\ne papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado. pdf 2025240\n100305 - processo: 202000006044788/202400006020587, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 82 data de emissão: 06/02/2026\n- referência: dezembro/2025 e janeiro/2026 \n- valor total dos serviços r$ 21.446,62\n- vl. líquido da nota fiscal  r$ 21.446,62\n..\ndados para pagamento: banco: 660 - pagme ip ltda ag: 0001 c/c: 7032076-7\n..","uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me","2026","154","2026-02-11","fevereiro","2","2025240115400002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.640.525/0001-69"],
    [849,"4656.13","14","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turisticose promocoes eireli-me - lídertur, destinado a contratação de serviço de hospedagens e serviço de translado/ transfer e taxa de agenciamento de viagens, hoteis, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546), no valor de r$ 97.781,95,deduzindo de irrf o valor de r$4.656,13, conforme fatura nº 9693 e despacho nº 47/2026/goiásturismo/gecont-18191(pdf 2025426100253).","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","74","2026-02-24","fevereiro","2","2025426107400002","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [850,"5.84","2","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 930581 referente a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026320100600027","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [851,"1353000.00","1","pagamento do convenio 17/2025 a favor da prefeitura municipal de tres ranchos (cnpj 01.304.286/0001-61) destinado ao apoio financeiro no valor de r$ 1.353.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e três mil reais e zero centavos), para à realização do carnaval/2026, na cidade de   três ranchos/go. sei 202500027001351 (ipof nº 2025426100318.","prefeitura municipal de tres ranchos","2026","42","2026-02-10","fevereiro","2","2025426104200018","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.304.286/0001-61"],
    [852,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","fellipe oliveira da silva barbieri","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500421","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.669.071-**"],
    [853,"8353.65","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100052","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [854,"4907.85","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo previdenciário empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.","fundo previdenciario","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200300004","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","39.374.330/0001-82"],
    [855,"1125.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","fundacao de assistencia social betuel","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500079","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.717.334/0001-06"],
    [856,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","jose antonio tietzmann e silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500013","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.578.401-**"],
    [857,"3.81","4","recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios,\ncnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 3,81 (três reais e oitenta e um ce\nntavos), conforme nota fiscal nº 912423 (sei 84888574). referente ao serviço\nde manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (kin\ng air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2025285001949.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","80","2026-02-02","fevereiro","2","2025285008000143","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [858,"5896.69","8","recolhimento do inss da nota fiscal nº 55 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros, com fornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de dezembro de 2025 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório nº 254 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001370.","n r basso","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025436200600262","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [859,"838.85","3",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:\n.\njurisdicionados: marques e pinto ltda - me / maria de fatima veloso cunha \nproc: 5306334-11.2017.8.09.0149 / conta: 1241 / 040 / 01517542-4\n.\nvalor..................r$ 838,85\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500106","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [860,"4500.00","2","pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda\ndesta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026,\nfora do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manutenção das atividades da seinfra.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026430100600005","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [861,"2517.19","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","eurico velasco de azevedo neto","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100082","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.505.791-**"],
    [862,"70231.08","1","pagamento em favor de home gyn imóveis ltda., referente ao primeiro termo ad\nitivo ao contrato nº 08/2024 que tem por objeto a locação do imóvel localiza\ndo no 23ºandar, salas comerciais nº2301 e 2302 do the prime tamandaré office, situado à rua 5 nº 691, setor oeste, goiânia/go, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026. 22ª mensalidade do aluguel.","home gyn imoveis ltda","2026","6","2026-02-04","fevereiro","2","2026430100600014","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.045.831/0001-61"],
    [863,"3900.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","lar de idosos de silvania go","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500258","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.998.731/0001-30"],
    [864,"200.00","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100500006","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [865,"17357.17","1","pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia do mês de dezembro/2025, considerando a cessão da servidora georgia venina ferreira ribeiro à secretaria de estado da infraestrutura.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026430100100055","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [866,"4033.88","1","despesa com o 1º termo aditivo - contrato nº 101/2024 (vigência: 16/12/2025 a 15/12/2026) , no valor de r$ 47.463,84, referente a aquisição de licença de uso de sistema de gerenciamento operacional de tráfego urbano pelo período de 12 meses. (processo nº 202400053000505) (dispensa de licitação nº 011/2024) (fornecedor: infobus comercio e serviços ltda).\nnota:\n19\t3.3.90.92.56\t12/02/2026\t12/02/2026\t4.033,88\t4.033,88","infobus comercio e servicos ltda","2026","10","2026-02-18","fevereiro","2","2026409301000168","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","03.784.045/0001-92"],
    [867,"2361.20","3","pagamento do valor líquido da nota fiscal- nf-e n° 106, em favor da empresa\nlion serviços e comércio ltda, que tem por objeto o fornecimento de lanches,\npara atendimento de pequenas reuniões no gabinete do secretário desta pasta.","lion servicos e comercio ltda","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026430100600018","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","35.443.257/0001-00"],
    [868,"617026.09","3","processo: 202602000718255\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de\nfevereiro de 2026, relativo a inativo civil - fundo de previdência de exercícios anteriores.","fundo financeiro do rpps","2026","12","2026-02-25","fevereiro","2","2026188001200036","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [869,"11171.72","7","valor para pagamento do inss da 39ª parcela do contrato nº 116/2022 - goinfra - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100405, processo de pagamento sei nº 202600036001107 inss.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","105","2026-02-13","fevereiro","2","2025436110500004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [870,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) antônio gonçalves ferreira junior (cpf: ***.640.691-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) márcia marinari gonçalves (cpf:  ***.895.921-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 749/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","antonio goncalves ferreira junior","2026","246","2026-02-03","fevereiro","2","2026240124600020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.640.691-**"],
    [871,"2795.70","1","destina-se ao pagamento no mês de fevereiro/2026 ? patronal (06000004706).\ncontribuições para o fes - fundo estadual de saúde.","secretaria de estado da casa militar","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026160100300004","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [872,"15863.64","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) marcos vinicius machado pinheiro cedido da prefeitura municipal de caldas novas, referente a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25.\n.\npagamento via d.u.a.m\"","fundo municipal de educacao caldas novas","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026240100700057","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.256.349/0001-91"],
    [873,"1509618.39","3","pagamento da nota fiscal nº 27 à empresa spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 2º etapa, subetapa 2a (parcela 2), subetapa 2b (parcela 1), subetapa 2c (parcelas 1 e 2), subetapa 2d (parcelas 1 e 2), 3º etapa subetapa 3a (parcela 1) e 3b (parcela 1) medição dos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de hidrolândia - go, módulo vi, correspondente ao período de 14/11/2025 a 20/01/2026, conforme o contrato n° 185/2024 - (85473000) e relatório nº 369/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031000696.","spe agehab hidrolandia ltda","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400590","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.269.781/0001-02"],
    [874,"249428.94","1","pagamento liquido  de  5º  termo de apostilamento do  contrato -  n° 017 a 021/2022 de  fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768. periodo de cobertura dez/2025. codigo fundeb 25\n.\nipof- 2026240100217\n.\nfatura....dezembro/2025\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","148","2026-02-05","fevereiro","2","2026240114800003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [875,"82496.21","4","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidade-folha de pagamento - regime prorprio -descontos.-sequencial 1.\n.\npagamento inss empregado da folha - 01/2026\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026250100100012","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [876,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","raquel da silva carvalho","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500363","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.832.261-**"],
    [877,"1479.81","2","retenção do irrf do recibo de locação do mês de janeiro/2026, da unidade de\natendimento vapt vupt pires do rio, conforme cálculo da alíquota efetiva de\n15,92 por cento. pdf: 2025180100397. lvc","lucrecia goncalves","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500058","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.362.871-**"],
    [878,"450.94","10","202500025183840-refere-se a ação judicial em desfavor de fabio rosa de quei\nroz correspondente a 15% (quinze por cento) sobre os valores líiquidos da rem\nuneração - autos nº 6122596-59.2024.8.09.0051 - processo sei 202600025025055\nboleto em anexo.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100049","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [879,"1397000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto realização do carnaval no município de caldas novas - go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 15/2025\nprog goais conv 15","prefeitura municipal de caldas novas","2026","18","2026-02-09","fevereiro","2","2026190101800006","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.787.506/0001-55"],
    [880,"30671.45","8","202500025105783 liq.[parte] nf 26856 prestaçao de serviços de assistentes ad\nmistrativos r$ 30.671,45.","orbenk administração e serviços ltda.","2026","13","2026-02-02","fevereiro","2","2025296101300224","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [881,"2300.00","4",".\nprocesso 202500010085766. dmo.\n.\ncontrato nº 80/2025/ses, entre a empresa 2ks agência digital publicidade ltda e a ses-go, para a prestação de serviços em clipping jornalístico para monitoramento e gravação de clipping eletrônico diário, contendo matérias jornalísticas e respectivos assuntos de interesse, veiculados em emissoras de rádio, tv, mídias impressas e digitais do estado de goiás e de todo o país, bem como da extração de análise qualitativa de clipagem. sislog 109465. dod 123577. vigência: 23/09/2025 a 23/09/2028.\n.\nipof 2025285001251. daof 3487/2025. termo de referência (sei 70801360).\n.\nnota fiscal 848/novembro/2025.  total a pagar:\tr$ 2.300,00.\n.","2ks agência digital publicidade ltda","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2025285001000674","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.441.006/0001-50"],
    [882,"21618.57","1","pagamento de fatura nº 1000668697503 - fatura nº 4000000678601202600 - contrato nº 193/2013 - contrato cfee ip c 193/2013 - ref. janeiro /2026iluminação pública da go-020, perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia - pdf 2026436100007 - sei 202600036001712","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","42","2026-02-18","fevereiro","2","2026436104200004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [883,"3902.90","12","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 84 r$ 325.241,76\n...processo 202500006146424\n...ipof.....2025240101682\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-02-11","fevereiro","2","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [884,"254.50","2","despesa para custear fornecimento de bens e materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães.\no prazo de vigência contratual é de 30 meses\n***sei 202500005005174 ***sislog 112665 ***daof 2025.2902.132\n\n**************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 243.","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","17","2026-02-26","fevereiro","2","2026290201700003","2026","2902","polícia militar","48.763.091/0001-43"],
    [885,"82362.11","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo saúde do mês de fevereiro 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100100064","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","50.565.317/0001-43"],
    [886,"1041.99","28","pagamento do imposto de renda da nota fiscal 93.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25.\n\npdf 2023310100109.","primecon construtora ltda - epp","2026","16","2026-02-19","fevereiro","2","2024310101600001","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [887,"13334.07","1","valor para pagamento de despesas com o líquido da requisição de pequeno valor/rpv sucumbencial, em favor de ana júlia alves oliveira, cpf nº ***.167.021-**, que é originária de ação judicial promovida por aparecido dos reis moreira, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 6015039-13.2024.8.09.0051 e demais instruções no processo sei 202500066008673.\npagamento líquido conforme discriminação abaixo:\nvalor total da rpv.............r$ 17.138,40 \nretenção de irrf...............r$  3.804,07\nvalor líquido:.................r$ 13.334,07","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-02-12","fevereiro","2","2026326103400017","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [888,"750.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","sociedade evangelica beneficiente - seb","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500432","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.332.724/0001-68"],
    [889,"11475.00","1","pagamento referente a nota fiscal nº 26839615 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5169","joventino soares de sousa","2026","60","2026-02-20","fevereiro","2","2025320106000635","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.566.311-**"],
    [890,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","divino antonio santana lima","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500416","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.281.351-**"],
    [891,"239496.39","1","valor para pagamento do líquido parte da 17ª medição, do contrato nº 84/2025, referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital. relativo ao período de 19/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100693, processo de pagamento sei nº 202400036012852, nf nº 118.","marsou engenharia ltda","2026","19","2026-02-04","fevereiro","2","2026436101900002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.278.335/0001-39"],
    [892,"6037.20","1","contrato 53/2025/dgpc (sei nº 81962749), de aquisição de equipamentos de informática para deam de águas lindas, dpca de goiânia e deam de aparecida de goiânia, com recursos oriundos do fundo protege. pagamento da nota fiscal nº 9011-parte, conforme segue:\n.\nr$ 8.049,60 bruto\nr$    96,59 irrf\nr$ 7.953,01 líquido\n.\nempenho nº 2025.2904.036.00013 foram pagos r$ 1.915,81","brasill informatica e produtos ltda","2026","36","2026-02-13","fevereiro","2","2025290403600017","2025","2904","polícia civil","03.618.435/0001-92"],
    [893,"64.00","1","pagamento conforme a nota fiscal n° 22334 de janeiro/2026, referente\naos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento\nde combustível (arla), para o atendimento da frota de veículos da\nsecretaria da administração-sead, pdf: 2024180100268. jj","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-02-13","fevereiro","2","2026180101600055","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.604.122/0001-97"],
    [894,"39917.36","1","ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 43/2025 - seds/pazini, de prestação de serviços de organização de eventos, serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de infraestrutura que garantam a exequibilidade dos eventos atrelados ao goiás social, refere-se ao pagamento do liquido do mês 02/2026.\nnf 944 - r$ 39.917,36","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","23","2026-02-19","fevereiro","2","2026300102300004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.611.949/0001-16"],
    [895,"4991.63","1","pagamento relativo a contribuição ao fundo previdenciário - ativo civil (fundo previdenciário - rpps - empregado - 14,25%, da folha desta agência mês de fevereiro - 2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026186300100048","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","39.374.330/0001-82"],
    [896,"2800.00","30","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nissqn nf68-veiculo+revista shownews-os12(83348605)","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [897,"163.38","4","iss da nf nº 337 ref. janeiro/2026 - proc 202100055000165.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2025319000500337","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.876.089/0001-24"],
    [898,"254900.00","1",".\npagamento da portaria nº 034/2026-secti(86088579) ref. janeiro/2026. programa bolsa artista 2026, id gomap 9386. proposta de financiamento (85671396) aprovada pelo conselho diretor do fundo protege - cdft por meio da resolução n.º 10/2025 (83088935), de 27 de novembro de 2025, bem como pelo gabinete de políticas sociais - gps, através do parecer governadoria/gps-18434 n.º 63/2026 (85045478), de 16 de janeiro de 2026, no valor total de até r$ 3.438.000,00 (três milhões, quatrocentos e trinta e oito mil reais). ipof 2025310100180.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","8","2026-02-23","fevereiro","2","2026310100800002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [899,"6.00","1","recolhimento da taxa de expediente  ref a emissão da guia de iss da nota fiscal nº 37 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente reajuste contratual relativo ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go mód. ii,, correspondente ao período de  01/04/2025 a 29/08/2025. contrato n° 53/2025 - (83730603). relatório nº 265/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011485.","prefeitura municipal de santa tereza de goias","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026436200500096","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.073.484/0001-24"],
    [900,"6354.25","4","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\n* * documento 2026 1401 008 01 004","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-02-10","fevereiro","2","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [901,"111024.26","2","recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 01 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo 2ª etapa, subetapa 2a (parcelas 01 e 02), no município edealina, correspondente ao período de 01/11/2025 a 09/01/2026, contrato nº 123/2024 (85272280).  relatório nº 365/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000571.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-02-19","fevereiro","2","2026436201700003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [902,"97251.34","1","pagamento que se faz para atender despesas com imposto predial urbano - iptu do exercício de 2026 do imóvel situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1 578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência vinculado ao contrato n.º 33/2023 - semad, em conformidade com a orientação da procuradoria setorial (54693125), relativo ao exercício de 2026, conforme documento único de arrecadação municipal (evento sei 85257233) e ipof nº 2025215300210. (iptu) \n.\n\n\nvalor da ordem de pagamento...................r$97.251,34.\n\n.\n\n\n(processo de pagamento nº 202300017015339).\n\n.\n\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção","municipio de goiania","2026","2","2026-02-05","fevereiro","2","2026215300200008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.612.092/0001-23"],
    [903,"326093.58","1","portaria gm/ms nº 9.624, de 22 de dezembro de 2025. repasse de recurso financeiro visando o 9º apostilamento ao termo de colaboração nº 12/2025 -ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de itumbiara são marcos.proc sei 202600010003109. ref. dez/2025.....................r$ 326.093,58\n.\npagamento realizado conforme exame de conformidade despacho nº 121/2026/ses/subcic-21299 (sei 85723277)","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","131","2026-02-02","fevereiro","2","2026285013100006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [904,"1150.00","1","processo sei nº 202600010006234 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente sinomar rosa pereira. processo 202600010006234.  os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 5502 (85474807).\n.\nvalor: r$ 1.150,00\n.","genezy rosa pereira","2026","69","2026-02-25","fevereiro","2","2026285006900123","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.119.411-**"],
    [905,"63772.47","15","pagamento da nota fiscal nº 03 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a vigilância pós obra (mês 4 e 5) e entrega final medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de nova crixás-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 19/11/2025, conforme contrato nº 34/2024 (83082251) e relatório nº 334/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031011010.","bp construtora e incorporadora ltda","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400033","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [906,"9715673.73","1",".\npagamento de vencimentos e salários - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500109","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [907,"27336.53","1","pdf: 2024290600183\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento iss.\n.\nnº documento........ref................valor\n224.................12/25..........27.336,53\n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2026290600700024","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [908,"61079.10","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (goiasprev empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200300003","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","18.867.930/0001-02"],
    [909,"101.07","285","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nissqn nf nº 190\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t101,07\t101,07","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [910,"20813.17","3","refere-se ao pagamento do iss: 202500025100072 nf 514 r$ 20.813,17.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-02-23","fevereiro","2","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [911,"176.27","2","op trata-se do segundo termo de apostilamento ao contrato nº oc12190910975  para fornecimento de energia elétrica para o edifício sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás, referente a unidade consumidora nº 10019779648, com 12 parcelas, conforme faturamento  \"essa solicitação se refere ao recolhimento de imposto de renda sobre serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a esta fundação, em atendimento da instrução normativa 1234/2012\", de outubro/25 a setembro/26.\n*\npagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 180298607 - mês de fevereiro/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2026316100600005","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.543.032/0001-04"],
    [912,"39234.22","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps,  relativas à folha do mês de fevereiro/2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175167-5)","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026160100200003","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.867.930/0001-02"],
    [913,"1949.18","2","pdf 2025170100119\n.\n- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- janeiro/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00\n.\ndvs\n.","paulo ricardo van der laan","2026","55","2026-02-24","fevereiro","2","2026170105500204","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.221.920-**"],
    [914,"3150.00","1","ordem de pagamento quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 212/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026.\ndespacho 98","benjamim&deolinda centro de apoio multiprofissional a comunidade","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500036","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","19.400.995/0001-06"],
    [915,"7.97","9","pdf:2025290100069\n213-01/26 ir\njbr","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2026290100700074","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.694.478/0001-10"],
    [916,"654840.24","3","pagamento que se efetua referente ao fundo financeiro do rpps, retido \ndos salários da folha de pessoal  (inativo) do mês de fevereiro de 2026.\ngl","fundo financeiro do rpps","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026188001000001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [917,"59.94","3","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - empréstimos financeiros - rpps - fevereiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026120100100045","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [918,"36746.26","1","processo: 202400010056756 - ebd\n.\nprorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). . aluguel\n.\npdf: 2024285002688\n.\naluguel/part/jan/26....36.746,26 \n.\ntotal a pagar:\t36.746,26\n.","cis participacao e investimentos ltda","2026","109","2026-02-12","fevereiro","2","2026285010900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [919,"399.91","2","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss da repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg.\nconforme a nf 22640 emitida em 05/01/2026, referente a dezembro de 2025.\npdf 2025336200032","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2026336200700016","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","06.088.000/0001-71"],
    [920,"350.34","2","pdf:2024295000273\n1854-01/26 iss\njbr","termofrio engenharia e clima ltda","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026295000300006","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","22.394.164/0001-83"],
    [921,"28.92","5","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 12362 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025\n(13 a 30), na unidade vapt vupt de jaraguá - go, conforme o lote 3.\npdf: 2025180100036. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-02-19","fevereiro","2","2025180100700273","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [922,"2250.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","sociedade beneficente sao francisco de assis","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500403","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.493.881/0001-92"],
    [923,"1010.40","1","despesa com a continuação do 10° termo aditivo ao contrato nº 162/2021, no valor solicitado  de r$ 2.020,80, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli)\nnota:\n53647\t3.3.90.30.35\t10/02/2026\t10/02/2026\t1.010,40\t1.010,40","america tintas ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026409301000134","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [924,"29235.00","2","despesa com o  contrato n° 68/2025, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de jardinagem e paisagismo para revitalização das áreas verdes da metrobus, prazo de vigência contratual de 06 meses, contratação sislog n° 116372 (fornecedor: construarte engenharia ltda) (pregão eletrônico n° 48/2025) (processo: 202500005028183) (declaração 923).\nnota:\n7\t3.3.90.37.01\t11/02/2026\t11/02/2026\t29.235,00\t29.235,00","construarte engenharia ltda","2026","11","2026-02-18","fevereiro","2","2025409301100836","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","32.979.758/0001-00"],
    [925,"2183.14","115","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214\n\nissn veiculo-fosfato nf 12 -os os nº 05/2025 80879998-atesto\n86620406 e aut. sgi86665986","propeg comunicacao s a","2026","5","2026-02-27","fevereiro","2","2025420100500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [926,"7515.45","12",".\n*pdf 2025170100079*\n.\npagamento do valor líquido da nf nº 15 referente ao 1º aditivo ao contrato\n 015/2024 referente à serviço de locação de banheiros químicos para utilizaç\não por parte dos servidores e contribuintes nas operações vias seguras reali\nzadas por esta secretaria em conjunto com o batalhão de polícia militar faze\nndária para fiscalização de ipva. vigência de 27/05/2025 a 27/05/2026.\n.\nprocesso relacionado: sei 202300005021330 - pdf 2024170100026 (vigente até 2\n6/05/2025)\n.\n[mfo]","aluban eventos ltda","2026","14","2026-02-11","fevereiro","2","2025170101400395","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.600.561/0001-70"],
    [927,"59.66","12","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1113 e pdf 2025215300320. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 59,66.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006617.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100064","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [928,"71830.16","32","pagamento do liquido da nf 455, referente ao natal do bem na cidade de cristalina-go, destinado a contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltd, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87,  produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, para a realização de 12  apresentações artísticas natalinas em municípios goianos, a serem definidos pela goiás turismo, no período de 13 a 21 de dezembro de 2025, como parte da programação como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação no valor de r$955.612,00,sendo este no valor de r$953.304,60. sislog.117760 (ipof nº 2025426100301)","urbani & cadorin ltda","2026","34","2026-02-10","fevereiro","2","2025426103400056","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.129.085/0001-87"],
    [929,"423.86","2","processo sei nº 202600010001997 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 026/2025. pregão eletrônico nº 77/2024. processo nº 202600010001997. vigência da arp 202400005008151. dod (84806841). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 30 (84923165), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002609000345\n.\nnota: 329025\nemissão: 13/02/2026\nvalor: r$ 423,86\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-02-27","fevereiro","2","2026285009200059","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0026-93"],
    [930,"24.50","7","contrato fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto sanitário.\npagamento líquido referente fatura 602023234182-8 - dezembro/2025","servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go","2026","8","2026-02-19","fevereiro","2","2025326200800017","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","44.621.400/0001-90"],
    [931,"23889.29","3","valor destinado ao pagamento de inss da 55ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei nº 202600036000998, nf nº 217 inss.","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","141","2026-02-13","fevereiro","2","2025436114100053","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [932,"7683657.76","4","17 - folha de pagamento - regime geral - líquido","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124700043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [933,"66745.92","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","hipolito prado dos santos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100089","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.364.111-**"],
    [934,"7470.68","1","ipof 2026170100072\n.\npagamento referente à concessão de ajuda de custo, para participação no seminário presencial a ser realizado em montevidéu, no período de 23 a 27 de fevereiro, no âmbito do master em hacienda pública y administración financiera y tributaria.\n.\ndvs\n.","fabiano gomes de paula","2026","55","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105500213","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.711.321-**"],
    [935,"92.64","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.\n\nfardamento militar","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026210100100048","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.882.625/0001-73"],
    [936,"106438.48","8","* ipof 2024170100216 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 56 (sei 86710996) (os nº. 89/2025) refere-se ao t\nerceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área\nde tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera\npara atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnic\no, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para an\nálise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnic\no em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). investimento\n.\nrmvp\n**************","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-02-26","fevereiro","2","2026170102000002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [937,"3300.84","1",".\nnº da contratação 9019869 - daof nº 00474 - ipof nº 2025170100490\n.\nrecolhimento de irrf da nf 1259 em favor da asta mobili moveis ltda referente aos valores contratados a serem executados no exercício 2025.\n.\nobjeto: fornecimento de mobiliários destinado à estruturação das novas instalações da superintendência de tecnologia da informação, da supervisão de patrimônio e almoxarifado (supa) e da supervisão de transporte (suptrans), da secretaria de estado da economia de goiás.\n.\n[mfo]\n.","asta mobili moveis ltda","2026","29","2026-02-10","fevereiro","2","2025170102900001","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","47.531.706/0001-43"],
    [938,"1032.20","42","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº ***.379.111-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005008566.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;\n- banco: 237 - bradesco;\n- agência: 1216;\n- conta: 503577-5;\n- processo judicial: 5132580-16.2025.8.09.0127;\n- parcelas: 11 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [939,"219.17","3","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício \"republic tower\", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. valor referente aos serviços.\n* * nota fiscal 392 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026","gotherm engenharia termica ltda","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026145100500041","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [940,"654.71","7","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: suelen inacio nunes, processo nº  5262622.39.2023.09.0123 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040184600042602057","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [941,"604.34","12","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: edyvon pinto do nascimento e silva, processo nº  5505726.04.2021.09.0112 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040343800012602055","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [942,"42489.71","2","pdf: 2024290600167\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido parcial.\n.\nnota fiscal..........ref..............valor\n447(liq).............12/25........42.489,71\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2026","19","2026-02-03","fevereiro","2","2025290601900068","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [943,"5225.75","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) grace patricia ghannam cedido da prefeitura municipal de anapólis, referente a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25.\n.\npagamento via d.u.a.m\"","municipio de anapolis","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026240100700069","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.479/0001-46"],
    [944,"119116.51","11","valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 103/2025 - goinfra, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100455  , processo de pagamento sei nº 202600036000755, 382 parte.","construtora goldman eireli - me","2026","34","2026-02-04","fevereiro","2","2025436103400012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [945,"0.00","1","solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em campos belos processo nº 202500055000064.","fransergio rodrigues nascimento","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026319000500059","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.338.931-**"],
    [946,"8712.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 179/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/2026.\ndespacho 98","associacao pestalozzi de caldas novas","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500093","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.852.956/0001-80"],
    [947,"4125.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","centro espirita jeronimo mendonca","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500253","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.672.532/0001-38"],
    [948,"5441.99","31","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá contrato nº 36/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11538 e pdf 202 4215300092. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$5.441,98. \n.\nprocesso de pagamento 202400017008973.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100006","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [949,"49.98","1","pagamento liquido de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2\n021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades es\ncolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme\ndespacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nnúmero do ipof 2026240100122\n.\nfatura....janeiro/2026\nvalor bruto: r$ 49,98\ncodigo fundeb 25-25-outros serviços de manutenção das escolas.\n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto","2026","185","2026-02-06","fevereiro","2","2026240118500010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.836.603/0001-96"],
    [950,"45.41","1","pdf:2024186200095\napostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev \n\nirpj.plan.v.transpor\nref. a 01/2026\n\nvalor..................r$45,41","redemob consorcio","2026","8","2026-02-02","fevereiro","2","2026186200800001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","10.636.142/0001-01"],
    [951,"49382.96","7",".\nmodalidade de licitação: pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp\n.\nipof: 2025255000030\n.\n4ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, (reajuste para contrato vigente, acréscimo proposto se limita a 25%) prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra. requisição de despesa nº 2 (81011553). vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. \n.\n.\npagamento do liquido restante da nota fiscal de nº 169. sei - 85324438\n.\n.","plana projetos e servicos ltda","2026","9","2026-02-04","fevereiro","2","2025255000900007","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","10.315.413/0001-19"],
    [952,"2896.33","1","trata-se de pagamento diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. gerência de regulação econômica - dentro do  estado.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","15","2026-02-05","fevereiro","2","2026186301500004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [953,"548.17","1","despesa com a continuação do 1° termo aditivo  do contrato n° 32/2024, a partir de 07/08/2025, referente a aquisição de materiais elétricos e pneumáticos para utilização no setor de manutenção de frota, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (processo nº. 202400005004076) (processo aditivo - 202500053000169) (contratação sislog 104016) (pregão eletrônico nº. 07/2024) (empresa: inovva brasil comercio e serviços ltda.\nnota:\n147\t3.3.90.30.35\t19/02/2026\t19/02/2026\t548,17\t548,17","inovva brasil comercio e serviços ltda","2026","10","2026-02-23","fevereiro","2","2026409301000193","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","50.060.130/0001-98"],
    [954,"32.54","2","pregão eletrônico nº 003/2022 -secult-2º aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373),  período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2025 a 19/07/2026. -empenho saldo contrato 2026.\n.\nirrf\n.\nnf: 3953\n.\nsei (86076008)","eletrica cidade eireli","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026250100600021","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","29.714.907/0001-02"],
    [955,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 620.2 município goias deputado amauri ribeiro beneficiario: acigo ? associação dos amigos de goiás objeto da emenda custeio da entidade objetivando contratação de profissionais modalidade: termo de fomento nº 19/2026\nepi 620.2 tf fev 26","associação dos amigos da cidade de goiás","2026","15","2026-02-24","fevereiro","2","2026190101500015","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.503.920/0001-10"],
    [956,"365.59","39","pagamento iss palmeiras, referente à prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas.\nplanilha sei:  85711388 e 85711393, despacho nº 85/2026/ sei: 85755118","g9 facilities ltda","2026","8","2026-02-12","fevereiro","2","2025406200800221","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [957,"4412.25","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. líquidos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200600006","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [958,"6900.00","1","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.","secretaria de estado da retomada","2026","14","2026-02-12","fevereiro","2","2026420101400004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [959,"150.00","1","processo 202600010006161 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente fernanda pereira de freitas e silva e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 5443/2026/ses (sei 85466176).","fernanda pereira de freitas e silva","2026","69","2026-02-23","fevereiro","2","2026285006900078","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.198.461-**"],
    [960,"870.00","1","pagamento de franquia de seguro referente aos atestados nº.\n105/2026 (sei 86356366) e 106/2026 (sei 86434102), processo \nsei 202600020000006.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-02-24","fevereiro","2","2026406201000007","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [961,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","thiago cesar ferreira de resende","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500516","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.442.051-**"],
    [962,"43900.92","15","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 09/02/2026, referente ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação – tic, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de dezembro/2025:\nnf 15948, no valor de r$ 9.621,30 (valor total da nf r$ 200.443,66)e\nnf 15949, no valor de r$ 34.279,62 (valor total da nf r$ 714.158,68).\nprocesso: 202400005006948 pdf: 2024400100121. gcsb.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","23","2026-02-25","fevereiro","2","2025400102300045","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.094.346/0001-45"],
    [963,"2679.46","1","pregão eletrônico nº 003/2022 -secult-2º aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373),  período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2025 a 19/07/2026. -empenho saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 3593\n.\nsei (86076008)","eletrica cidade eireli","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026250100600021","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","29.714.907/0001-02"],
    [964,"0.00","1","pdf: 2025290600058\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido restante.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n30154(liq)..........01/26........2.223.521,69\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-02-23","fevereiro","2","2026290602300004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [965,"41068.77","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0458943-76.2015.8.09.0006, em favor de  yasmin do carmo faustino, cpf nº ***.776.701-**, o valor de r$ 41.068,77, referentes a danos materiais por acidente de trânsito,  conforme despacho nº 644/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(85197733) e autorização pr-06101 pdf 2026436100177 - sei 202000036003833","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","69","2026-02-19","fevereiro","2","2026436106900029","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [966,"15063.21","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","242","2026-02-25","fevereiro","2","2026240124200032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [967,"7888972.49","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","estado de goias","2026","137","2026-02-25","fevereiro","2","2026240113700029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [968,"221.05","17","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa especializada em eventos visando à formação\ncontinuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás como tema ler\ne escrever: como as crianças aprendem, a fim de que estes tornam-se agentes\nmultiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração en\ntre os 246 municípios goianos - pdf-2024240102056 processo nº 2024000060792\n66, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 03791   data de emissão: 09/02/2026\n- referência: palestrante - ordem de fornecimento nº 1/2026/seduc/sef-05747\n- valor total r$ 4.605,26\n** irrf r$ 221,05\n..","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","104","2026-02-19","fevereiro","2","2025240110400009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [969,"615.09","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 15, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município matrinchã - go, correspondente ao período de janeiro/2025 a setembro/2025. conforme contrato n° 109/2024 - (83158050) e relatório nº 202 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011699.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400368","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [970,"1204.06","1","valor que se refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.\n\naçoes judiciais - chrissie sandoval borges - 4ª parcela.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026316100100037","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [971,"142997.43","3","juros da parcela nº 157/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 75/2026-gdpr de 19/02/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2026","19","2026-02-19","fevereiro","2","2026170201900003","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [972,"4538.28","2","202600025016760- destina-se a cobrir despesas com o pagamento referente a\nsessão do servidora -lucilane borges cintra-(85837053) janeiro/2026","departamento estadual de transito","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100065","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [973,"1289.53","2","valor destinado a cobrir despesas do ir da 03ª medição do contrato nº 142/2025- referente  contratação de empresa especializada para a execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf:2025436101299    processo sei nº 202600036000801, nf447-irrf\ndare: 8581 0000 012-9 8953 0008 210-7 0002 6079 007-9 3630 3380 000-3","c. s. a. construtora ltda","2026","56","2026-02-27","fevereiro","2","2026436105600018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.839.043/0001-19"],
    [974,"441.00","1","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 24, de \n04/02/2026, mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 441,00, \nsendo o valor total da nota de r$ 450,00.\n.\nprocesso 202400005021913.\nipof 2024110100034.\n.\nms/gpf.","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026110100600012","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","29.895.310/0001-01"],
    [975,"133.15","27","recolhimento do iss da nota fiscal nº 153 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao relatório de quantidades executadas (id. 85913622), para fins de pagamento do reajuste das medições - pós data base , do produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município de catalão - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 78/2025  (79637853) e relatório 536/2026 - inspeção financeira (86367958). sei 202600031001071.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400237","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [976,"80.25","2","ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento irrf complementar das notas do mês 12/2025.\nnf 57993 - r$ 36,26\nnf 57994 - r$ 31,41\nnf 58199 - r$ 12,58","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026300100600094","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","76.535.764/0001-43"],
    [977,"7179.77","18","recolhimento do inss da nota fiscal nº 46 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a serviços de vigilância (mês 05 + 13 dias e entrega final) de 30 unidades habitacionais no município de goiandira-go, correspondente ao período de 29/10/25 a 11/12/25, conforme contrato nº 15/24 (84714742) e relatório nº 122/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000148.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400008","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [978,"79486.42","1","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. \npagamento da nota fiscal nº 22332 (diesel s-10), referente ao mês 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 79.687,35 bruto\nr$    200,93 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 79.486,42 líquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-02-26","fevereiro","2","2026290401600007","2026","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [979,"206.79","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100057","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [980,"23197.00","1","ressarcimento-prefeitura de goiânia- leandro henrique do n.silva-salário de janeiro/2026 - folha de pagamento competência-fev-26-agência-emater.","instituto previdencia servidores municipais gyn","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100086","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","08.948.407/0001-57"],
    [981,"405.25","2","despesas c/pagto de pensão judicial, referente a ação:  eugênia  de  souza gonçalves, em face da metrobus(processo judicial cível nº 5001373-59.2024. 8.09.0051 - 6ª vara cível da comarca de goiânia), relativo a acidente ocor rido no interior de ônibus da companhia durante um assalto, culminando com várias sequelas à autora, conforme: despacho nº 1565/2024/metrobus/sgeral-19682, comunicado nº 346/2024-metrobus/gjur-19658 e demais documentos ane-\nxo.(período: março/2026).","eugenia de souza goncalves","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026409301000025","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.513.751-**"],
    [982,"1113.04","1","contrato nº 003/2024 (sei nº 61289118), que trata da locação de imóvel para sediar a deai/dict/deapd/geacri-anápolis. \npagamento referente ao mês 01/2026-parte conforme segue:\n.\nr$ 2.953,36 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 2.953,36 líquido\n.\nr$ 1.840,32 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00031","morada imoveis ltda","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290400700035","2026","2904","polícia civil","02.522.373/0001-58"],
    [983,"1.95","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-02-26","fevereiro","2","2026240125100037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [984,"15167.47","3","pdf: 2024290600165\n.\nnome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto\nobjeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor liquido parcial.\n.\nnº documento......ref...............valor\n734243............12/25.........15.167,47  \n.\nrmb","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2025290600700242","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","04.750.108/0001-52"],
    [985,"0.00","235","refere-se ao pagamento do valor liquido:\n202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43207  r$ 7542,4 (site portal notícias goiás  nfvc 728 r$ 6400)\n202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43208  r$ 25400,31 (gráfica cgh comunicação  nfvc 2267 r$ 25400,31)\n202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43209  r$ 3771,2 (site jaraguá notícias  nfvc 103 r$ 3200)\n202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43210  r$ 7414,4 (site g 5 news ltda  nfvc 45 r$ 6272)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-02-10","fevereiro","2","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [986,"647145.76","1","pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a 3ª etapa subetapa 3a (parcela 1), 3b (parcela 1) e 3c (parcela 1) da medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de águas lindas de goiás-go, correspondente ao período de 23/11/2025 a 18/01/2026, conforme contrato nº 155/2024 (id. 85401182), e relatório nº 498/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000655.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","18","2026-02-23","fevereiro","2","2025436201800092","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [987,"458.12","22","pdf:2025295000425\nnf 41304\njbr","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [988,"24897.60","2","pagamento pela aquisição de 16 unidades der microfone sem fio para atender a\nueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, emitida em 12.0\n1.2026 - sei 85339489 e atestado nº 17/2026 - sei 85347176. solipa - sei 853\n50172.","m&m importação e ecommerce de informática ltda","2026","25","2026-02-05","fevereiro","2","2025406202500058","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","27.414.128/0001-58"],
    [989,"156.49","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, consig - ass. classes (sindgestor).","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400100036","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [990,"28987.04","7","retenção issqn 5% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf124 r$ 119.158,05\n...nf125 r$ 151.527,89\n...nf127 r$ 98.432,49 \n...nf128 r$ 202.482,79\n...nf129 r$ 8.139,81 \n.\n...ipof 2025240102520\n...processo 202300006093419\n.\naurélio","marsou engenharia ltda","2026","155","2026-02-13","fevereiro","2","2025240115500009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [991,"2104.04","23","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 709, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo ao sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de hidrolândia, vila propício, itajá, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, caiapônia, goiandira, cromínia, faina, carmo do rio verde, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, silvânia, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, rubiataba, diorama, jataí, bom jardim, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis e novo brasil, nos serviços de construção de uh nos pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01 a 31/12/2025, referente ao contrato nº 074/2024 id. (81756683). relatório nº 190 / 2026 agehab/cooinsp. sei - 202600031000235.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400319","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [992,"404.98","21","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 42 à empresa  senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município morrinhos - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato n° 108/2025 - (82372116).  relatório nº 148 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000141.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400301","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [993,"27.00","39","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 714 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab - sede qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv expansao agehab qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab arquivo riviera, correspondente ao período de dezembro/2025, conforme contrato nº 14/2025/agehab (73645638)  e relatório nº 169/26/agehab/cooinsp. sei 202500031003114.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025436200600097","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [994,"443.01","1","pagamento do irrf retido da fatura 2602000077557, emitida em 06/02/2026, relativo a serviços de tráfego de dados de telecomunicações e acesso a internet, referente ao mês de janeiro/2026, para atender a sti, no valor total de r$ 443,01. total geral da fatura r$ 9.229,42. conforme dare anexo.\nprocesso: 202214304001821\nipof: 2024400100179\ngec","oi s a - em recuperacao judicial","2026","32","2026-02-23","fevereiro","2","2026400103200007","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [995,"14628.01","1","pagamento da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervi\nsionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônic\nas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computad\nores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e et\nc) no per. de 01/01 a 31/01/2026, conforme nf 187  devi\ndamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-02-19","fevereiro","2","2026126101400027","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [996,"104.39","1","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiro vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria (71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12047 e pdf nº 2025215300353. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 104,39.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007825.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-02-26","fevereiro","2","2026215301800009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [997,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","thiago silva dos santos","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500460","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.727.172-**"],
    [998,"638174.31","1","valor destinado a cobrir despesas de parte da 9ª medição, do contrato nº 48/2025, referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100255, processo sei nº 202500036006436, nf 512.","prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda","2026","93","2026-02-23","fevereiro","2","2025436109300020","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","80.996.861/0001-00"],
    [999,"8125.88","1","pagamento de aquisição de notebook para atender as unidades\nuniversitárias de itapuranga, pires do rio, posse e câmpus de\nquirinópolis, conforme nf 356249 (sei 86200353), atestado 26\n(sei 85993882).","positivo tecnologia s a","2026","37","2026-02-24","fevereiro","2","2025406203700065","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","81.243.735/0019-77"],
    [1000,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","carlos augusto dias dourado filho","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500473","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.068.801-**"],
    [1001,"223.50","53","dare - retenção de imposto de renda - alíquota de 2,4% - referente\nao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, para contratação de\nempresa especializada em fornecimento de passagens aéreas e terres\ntres, além de hospedagens e de traslados, no brasil e exterior,com\nvigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional , terrestres,\ntraslado, etc...despacho nº 99/2026, despacho nº 396/2026 e nota\ninformativa nº: 16/2026.\n..\nfatura 7003\nirrf tarifa: r$ 204,09\nirrf tx emb: r$  17,69\nirrf du :    r$   1,72\ntotal....... r$ 223,50\n.\nkênya","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2025240100900190","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [1002,"14979.40","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26736296 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2891","maria joselia venancio carvalho","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2025320101101131","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.246.171-**"],
    [1003,"51.99","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - pessoal militar fas da fundação tiradentes do mês de fevereiro 2026.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100100056","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","05.783.472/0001-81"],
    [1004,"14983.80","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26950651 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5397.","alessandro luiz alves","2026","11","2026-02-18","fevereiro","2","2025320101101258","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.990.501-**"],
    [1005,"10653.05","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. \n#\ncontribuição patronal para o fgts.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026310100100018","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","00.360.305/0001-04"],
    [1006,"526030.26","1","fundo financeiro rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","fundo financeiro do rpps","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100300003","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.867.930/0001-02"],
    [1007,"766.66","2","contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667) de prestação de serviços de limpeza e conservação predial das unidades da polícia civil de anápolis, vinculadas à 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf nº 63 repactuação v.t., conforme segue:\n.\nr$ 8.712,00 bruto\nr$ 766,66 inss\nr$ 418,18 ir\nr$ 435,60 issqn\nr$ 7.091,56 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-02-19","fevereiro","2","2025290400700288","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [1008,"237.80","1","pagamento referente à pdf nº 2024186300029 parcela(s) 30/11/2025 no valor de  237,80. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 005/2023, firmado com a empresa tim s/a, através do pregão eletrônico nº 014/2022, que tem por objeto a prestação de serviço móvel pessoal (smp), assinatura mensal de linha de voz, nas modalidades ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, incluindo fornecimento de smartphones e tablets , com pacote de dados, com os respectivos simcards 3g/4g/5g, para acesso à internet com franquia mínima de dados de 10gb, pelo período de 30 (trinta) meses.\nfatura nº 5639409399 de 13/12/2025 fef. novembro de 2025\nprocesso nº 202300029003444\n total selecionado: r$237,80.","tim s a","2026","10","2026-02-18","fevereiro","2","2025186301000030","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.421.421/0001-11"],
    [1009,"294.00","2","despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026140100600053","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [1010,"83867.84","1","pdf:2026295000009\n218845943-12/25 liq\t\t\t41.747,29 \n218882517-12/25 liq\t\t\t 2.624,28 \n218891056-12/25 liq\t\t         3.855,12\n218882120-12/25 liq\t                35.641,15\njbr","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-02-20","fevereiro","2","2026295000800007","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [1011,"1183.59","1","retenção de irpj referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme\na fatura do mês de janeiro/26, vinculada ao contrato nº 031/2019. o\ncontrato tem com o objetivo garantir o fornecimento de energia elétrica\nàs unidades do vapt vupt classificadas no grupo a. pdf: 2025180100426. fp","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-02-24","fevereiro","2","2026180100500053","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [1012,"353451.07","2","pdf: 2025295100046\n.\nbeneficiário: repremig representacao e comercio de minas gerais ltda \nobjeto: monitores e telas. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref................valor\n36893...............01/26.........353.451,07 \n.\nrmb","repremig representacao e comercio de minas gerais ltda","2026","23","2026-02-04","fevereiro","2","2025295102300008","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","65.149.197/0002-51"],
    [1013,"228.00","1","- pagamento a nf 03867262 de 01-02-2026 (85958038), com a contribuição insti\ntucional destinada a manutenção do ciee, competência: janeiro do corrente ano","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-02-12","fevereiro","2","2026330100600001","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","61.600.839/0001-55"],
    [1014,"750.00","1","processo 202500010099522.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício anterior. processo  202500010099522.\n.\nipof:2026285000349 . daof:542. rd n° 1/2026 - ses/ccerac/tfd \n.\nnome: rosimeire santos de faria \ncpf: ***.976.001-**\n.\ntfd/gabriel:...................750,00","rosimeire santos de faria","2026","69","2026-02-06","fevereiro","2","2026285006900007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.976.001-**"],
    [1015,"5508.00","1","pagamento do líquido referente nota fiscal 26857452 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5580","jorge jacquelino jatchuk","2026","60","2026-02-26","fevereiro","2","2025320106001248","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.831.591-**"],
    [1016,"9972.55","301","pagamento de retenção inss da empresa engix construções e serviços ltda, referente a conclusão da obra do colégio estadual carlos de pina, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 53 r$ 181.319,12 – 6ª medição\ninss: r$ 9.972,55 (90.659,56*11%)\nissqn: r$ 9.065,96 (181.319,12*5%)\ni.r. r$ 2.175,83 (181.319,12*1,2%)\nvalor líquido r$ 160.104,78\n.\nconforme despacho nº 259/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006057790\npdf: 2025240100383\ncno: 90.025.06627/79\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-12","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1017,"4185.37","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.1.90.11.42 contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil: r$ 4.185,37\n#","plano goias seguro","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100100071","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","48.307.647/0001-97"],
    [1018,"5832.97","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nfundação da previdência complementar prevcom/empregador (cnpj nº 48.307.647/0001-97) regime próprio outros\t\nno valor de..........r$ 5.832,97.","plano goias seguro","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100100048","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","48.307.647/0001-97"],
    [1019,"10238.78","9",".\nprocesso 202400010004696. dmo.\n.\ncontratação da empresa  maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência: a partir de 03/11/2025 a 08/08/2026, conforme publicação do extrato do 2º t.a. no portal nacional contratações públicas-pncp (sei 82179341)e o despacho nº 1365/2025/ccont (sei82181909). rd nº 18/2025-ses/geman (sei 79152126). 2º termo aditivo (sei 81531206). anexo ii- despacho nº 02751/2025/gepo (sei 82320732). \n.\nipof 2025285003961. daof 4366/2025. requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126).\n.\nnota fiscal 918/dez/2025/inss......................................r$ 10.238,78.\n.\ncnpj 02.529.964/0001-57. sec. estado da saúde. \nperíodo de apuração: janeiro/2026. \ndata de vencimento: 20/02/2026. \ndarf nº 07.16.26040.4784234-4.\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-02-13","fevereiro","2","2025285001000721","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [1020,"9000.00","3","contratação de show artístico do dennis dj, para apresentação no pré-carnaval de goiânia a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026, na avenida 85, em goiânia. processo sislog: 118349\n17-issq-sdenis dj","gt produções e eventos ltda","2026","28","2026-02-20","fevereiro","2","2026420102800008","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.273.660/0001-70"],
    [1021,"2250.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","lar das criancas andre luiz","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500391","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.288.983/0001-39"],
    [1022,"4.47","8","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11541 e pdf 2025215300329. (irrf – reajuste de insumos) \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 4,47.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008973. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100058","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1023,"4002.39","5","contrato nº 025/2025/dgpc (sei nº 76764457), de empresa especializada em ser\nviços de engenharia para construir o muro da base operacional do gt3. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 153 referente ao mês 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 80.047,75 bruto\nr$ 4.002,39 issqn\nr$ 76.045,36 líquido","construtora ponciano ltda","2026","14","2026-02-09","fevereiro","2","2025290401400001","2025","2904","polícia civil","46.907.856/0001-46"],
    [1024,"4370.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","congregacao do santissimo redentor de goias","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500285","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.640.770/0005-95"],
    [1025,"1670.08","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cassia de lourdes de oliveira gomes lustosa - cpf nº ***.460.171-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006086835.\n.\n- reclamante: maurício coelho madureira;\n- processo judicial: 0740286-72.2021.8.07.0001;\n- parcelas: 7 de 10;\n- i.d. depósito: 020260000000796148.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-02-05","fevereiro","2","2026240113700007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1026,"11969.46","1",".\npagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nfevereiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000900017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1027,"147387.03","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: inss empregador","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-02-18","fevereiro","2","2026320100100027","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","29.979.036/0064-24"],
    [1028,"3240.20","11","pdf:2024290100168\n546-12/25 liq\njbr","popmed medicina e saude - eireli","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2025290100700229","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","30.862.228/0001-51"],
    [1029,"115305.57","1","valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. férias, licença prêmio indenizada/pessoal. como segue:\nférias indenizadas........................r$  82.447,25\n1/3 de férias indenizadas.................r$  27.482,42\nférias indenizadas – subsidio – fc........r$   4.031,92\n1/3 de férias indenizadas subsidio/fc.....r$   1.343,98\ntotal.....................................r$ 115.305,57","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100100032","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [1030,"286090.63","6","processo: 202602000718255\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de\nfevereiro de 2026, relativo a inativo civil - despesa de exercícios anteriores - demais despesas. artigo 19, inciso iv da lc 101.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-02-25","fevereiro","2","2026188001200026","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [1031,"8715.84","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26839413 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4264","nilza cezario dos santos","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2025320101101283","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.416.801-**"],
    [1032,"4588.75","26","refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 80 ref 12/2025 prestação de serv\niços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 4.588,75.","premium comercio e servicos ltda","2026","13","2026-02-13","fevereiro","2","2025296101300188","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [1033,"3034.97","6","u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência eletrônica nº 03/2025/pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 114539 e processo sei nº 202500005016970; serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para reforma dos alojamentos (complexo da piscina) do capm.\n\n***************************************************************************\npagamento inss nota fiscal 4.","funcional serviços ltda","2026","38","2026-02-12","fevereiro","2","2025290203800001","2025","2902","polícia militar","47.018.658/0001-94"],
    [1034,"5140.53","1","retenção inss à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.\nnf 2 r$ 158.898,85 – 2ª medição \ninss: r$ 5.140,53 \nissqn: r$ 7.944,94 \ni.r. r$ 1.906,78 \nvalor líquido r$ 143.906,60\n.\nconforme despacho nº 464/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006132981\npdf: 2025240101257\t\ncno: 90.026.66716/74\ncod. pgto: 26\n.\nisabel","clj construtora eireli - me","2026","133","2026-02-20","fevereiro","2","2026240113300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [1035,"112067.78","1","recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de fevereiro/2026 (regime próprio)\n• ipof: 2026140100032","fundo previdenciario","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100200004","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","39.374.330/0001-82"],
    [1036,"11500.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 171/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","apoio comunitario mauro jose da silva - a c m j s","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500311","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.548.228/0001-34"],
    [1037,"3752.60","1","pagamento complementar de recibo do mês de janeiro/2026, referente\na locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de inhumas, objeto do\ncontrato nº 053/2021. pdf: 2023180100143. jj","leonidas de sousa martins","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500074","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.643.071-**"],
    [1038,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","kleber francisco da silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500331","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.513.891-**"],
    [1039,"1530.60","1","despesa com o contrato n° 15/2025(vigência: 19/03/2025 a 19/03/2026), referente a aquisição de café torrado e moído, com prazo de vigência para 12 (doze) meses. (processo nº 202400005038017 - sei nº da contratação 109668 sislog) (processo: 202500053000606 - aberto p/tramitação termo aditivo) (fornecedor: atlântico soluções e serviços ltda) (pregão eletrônico 001/2025).\nnota:\n1717\t3.3.90.30.09\t19/02/2026\t19/02/2026\t1.530,60\t1.530,60","atlantico solucoes e servicos ltda","2026","10","2026-02-23","fevereiro","2","2026409301000125","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","54.886.990/0001-36"],
    [1040,"28.62","4","pagamento de imposto de renda da empresa tim s.a fatura nº 5683632678. pdf \t2024150100062.","tim s a","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026150100600004","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","02.421.421/0001-11"],
    [1041,"23.04","2","relativo ao recolhimento de ir da fatura n° 28, de 19/01/2026, \nmês de janeiro de 2026, no valor de r$ 23,04, sendo o valor \ntotal da fatura de r$ 480,00.\n.\nprocesso 202300013000971.\nipof 2025110100042.\n.\nms/gpf.","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026110100600002","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","28.584.157/0003-92"],
    [1042,"135000.00","2","pagamento nota 519 destinado a contratação por inexigibilidade de licitação, por meio da empresa w2 produções artísticas ltda, para apresentação da dupla rick & rangel, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026, pelo valor de r$ 150.000,00, por apresentação, sendo no dia 30 de dezembro de 2025 , no município de são simão/go, e no dia 31 de dezembro de 2025 , no município de são luís de montes belos/go, eventos promovidos pela goiás turismo, totalizando o valor de r$ 300.000,00, conforme dod e tr. sislog. 117780.(ipof nº 2025426100302)","w2 produções artísticas ltda","2026","35","2026-02-18","fevereiro","2","2025426103500017","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.387.008/0001-64"],
    [1043,"85.13","13","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pesan, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1075 e pdf 2025215300318. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 85,13.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006614.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100062","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1044,"8091.24","1","proescola 2026 - 1ª parcela\n-\nmanutenção das unidades escolares do ensino básico\n-\nprocesso: 202600006016580\npdf: 2026240100344\nportaria 1160/20226\nrex seq 4932\n-\nhs","caixa escolar madre germana ii","2026","74","2026-02-23","fevereiro","2","2026240107400004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.802.394/0001-27"],
    [1045,"4440.96","3","regularizar guia de recolhimento indevida - bloqueio judicial na conta de diárias da vice-governadoria.","estado de goias","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026130100600007","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [1046,"14908.30","3","reemissão da ordem d epagamento da nota fiscal nº 26788661 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2911","geraldo da cunha fernandes","2026","11","2026-02-11","fevereiro","2","2025320101101194","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.697.101-**"],
    [1047,"556.32","1","- pdf 2023170100007\n\n.- pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- janeiro/25.......r$ 2.408,09\n.\ndvs\n.","zilene maria carvalho martins","2026","55","2026-02-09","fevereiro","2","2026170105500070","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.045.971-**"],
    [1048,"11008.01","9","pdf: 2024160100184  - processo: 202300005027501\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem \nde aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves \npertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos \naeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de \n12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 711, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, \nvalor: r$ 1.443,84 - líquido\n- nota fiscal: 712, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, \nvalor: r$ 981,64 - líquido\n- nota fiscal: 713, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, \nvalor: r$ 981,64 - líquido\n- nota fiscal: 714, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, \nvalor: r$ 1.443,84 - líquido\n- nota fiscal: 715, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, \nvalor: r$ 1.443,84 - líquido\n- nota fiscal: 716, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, \nvalor: r$ 2.887,68 - líquido\n- nota fiscal: 717, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, \nvalor: r$ 981,64 - líquido\n- nota fiscal: 718, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, \nvalor: r$ 843,89 restante do valor no empenho 7-173.\nvalor total: r$ 11.008,01","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026160100700019","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [1049,"27627.66","1","recolhimento da guia de depósito recursal, para interposição do recurso de embargos de divergência,  no valor de r$ 27.627,66 vinculado ao processo edciv-rr-10945-51.2022.5.18.0001, movido por nilton soares moreira, em desfavor da metrobus, referente a reclamatória a reclamada foi condenada ao pagamento do adicional de periculosidade do período imprescrito, incluindo honorários periciais e advocatícios, sendo fixado como valor provisório da condenação o valor de r$ 50.000,00.\nnota:\n56/2026-gjur\t3.1.90.91.16\t25/02/2026\t25/02/2026\t27.627,66\t27.627,66","caixa economica federal - cef","2026","2","2026-02-27","fevereiro","2","2026409300200005","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [1050,"0.00","1",".\nproc. 202500010032447. hls\naquisição das matérias-primas de origem vegetal (plantas medicinais) para manipulação dos medicamentos fitoterápicos do cremic, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência e na proposta de preços anexos do edital.\n.\ncontratação sislog 102318. pregão eletrônico nº 104/2024. contrato 44/2025 (sei 73985758). vigência contratual 14/05/2025 a 14/05/2026.\n.\nnos termos da cláusula 5.1.1 do contrato 44/2025 \"os produtos deverão serem entregues em duas parcelas, sendo 50% em entrega imediata, em até 30 dias da solicitação realizada pela administração, e o restante 6 meses após a primeira entrega, de acordo com a solicitação da subcoordenação de farmácia do cremic\"\n.\nsubstituição do empenho 2025.2850.080.00086\n.\npdf 2024285003352. daof 1766/2850/2025. contratação sislog 102318\n.\nnf 477..............r$........ 10.067,08","portal lab equipamentos e produtos para laboratórios ltda","2026","80","2026-02-12","fevereiro","2","2025285008000100","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.222.201/0001-74"],
    [1051,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","thiago henrique costa silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500346","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.644.861-**"],
    [1052,"16717985.15","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.\n..................................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. ao termo de colaboração, ref. a fevereiro 2026. sol. pag.85363856. \n.\nvalor pago.............r$ 16.717.985,15.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 - hugo (85363856).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","50","2026-02-03","fevereiro","2","2026285005000079","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [1053,"2553.32","2","despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 136.","velox service construcao conservacao e limpeza ltda","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026290200700014","2026","2902","polícia militar","50.207.186/0001-22"],
    [1054,"5468.57","299","pagamento de retenção inss da empresa engix construções e serviços ltda referente a ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos que visa acelerar retoma das da obra de conclusão do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 42 r$ 99.428,47 – 6ª medição\ninss: r$ 5.468,57 (49.714,24*11%)\nissqn: r$ 4.971,42 (99.428,47*5%)\ni.r. r$ 1.193,14 (99.428,47*1,2%)\nvalor líquido r$ 87.795,34\n.\nconforme despacho nº 300/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073707\npdf: 2025240100383\ncno: 90.025.11376/73\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-12","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1055,"296300.00","1",".\npdf 2025260100553\n.\npagamento do liquido da nf 1609,\n referente a aquisição e instalação de aparelhos de ar-condicionado tipo split com tecnologia inverter, visando atender às necessidades da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás (seel/go), em decorrência da transferência da sede administrativa para o centro de excelência do esporte, localizado na avenida oeste, setor aeroporto, goiânia/go.","seaopen refrigeracao e moveis ltda","2026","63","2026-02-05","fevereiro","2","2025260106300006","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.487.206/0001-56"],
    [1056,"0.13","24","pagamento retenção de irrf arla - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 31/12/2025.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-02-09","fevereiro","2","2025440100800023","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [1057,"5368.71","1","pagamento do valor liquido referente ao recibo de locação em nome de\njosé maria de carvalho, destinado ao aluguel do imóvel utilizado como\nsede da unidade vapt vupt de rialma, correspondente ao mês de janeiro/26.\npdf. 2024180100126. fp","jose maria de carvalho","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500049","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.757.411-**"],
    [1058,"9065.96","268","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual carlos de pina, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.nf 531 r$ 89.939,13 – 5ª medição \nnf 53 r$ 181.319,12 – 6ª medição \ninss: r$ 9.972,55 (90.659,56*11%) \nissqn: r$ 9.065,96 (181.319,12*5%)\ni.r. r$ 2.175,83 (181.319,12*1,2%) \nvalor líquido r$ 160.104,78\n.\nconforme despacho nº 259/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006057790\npdf: 2025240100383\t\ncno: 90.025.06627/79\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-03","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1059,"189.90","2","contrato com fornecimento de lin internet para atender barreiras da pmr - polícia militar rodoviária em formosa-go.","elo solucoes empresariais ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026409100500012","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [1060,"2458.66","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) angela divina da silva - cpf nº ***.493.391-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005024817.\n.\n- reclamante: valmiro francisco silva;\n- processo judicial: 5566808-91.2024.8.09.0092;\n- parcelas: 7 de 37;\n- i.d. depósito: 081250000030571470.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-02-05","fevereiro","2","2026240113700007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1061,"23900.87","3","pagamento que se efetua referente a pensão alimentícia da folha de pessoal\n( inatvos) do mês de fevereiro de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026188001000003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [1062,"4000.00","3","despesa referente ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional ? caser itumbiara, conforme despacho nº 8/2026/seds/caser itumbiara-14584. \n.\nr$   500,00 - cheque nº 000003\nr$ 1.200,00 - cheque nº 000002\nr$ 1.000,00 - cheque nº 900060\nr$ 3.000,00 - cheque nº 900059\nr$ 1.075,00 - cheque nº 900058\nr$ 3.000,00 - cheque nº 000001","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-02-06","fevereiro","2","2026305200600022","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [1063,"1985.75","20","pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 retenção de impostos sobre a nota \nfiscal nº.0007095, referente ao mês de dezembro/2025. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 1.985,75. total selecionado...............................................r$ 1.985,75. processo: nº 202300029002833.\ntcar servicos ltda - epp.","tcar servicos ltda - epp","2026","30","2026-02-03","fevereiro","2","2025186303000028","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [1064,"922.81","75","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: viviane duarte de carvalho santana, processo: 5640685-90.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cora(403), agência nº 0001, conta nº 2639841-3 em nome de: instituto educacional monte pascoal, projetos e pesquisas ltda cnpj: 29.415.938/0001-54","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1065,"0.00","2","pdf:\t2025295000427\n43544-ir\t789,05 \nlfb","c&c hospitalar ltda me","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025295002400065","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.830.917/0001-60"],
    [1066,"5390.00","2","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","creche e educandario espirita casa do caminho","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500514","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.014.552/0001-69"],
    [1067,"600.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 12/2025","creche e educandario espirita recanto de paz paula prado","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500511","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.318.968/0001-00"],
    [1068,"198857.99","3","pagamento mensal das tarifas de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago,  referente ao exercício financeiro de 2026.\n\nfatura saneago nº 517280. valor liquido. referência 11/2025.","saneamento de goias s a","2026","36","2026-02-25","fevereiro","2","2026300103600008","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [1069,"2850.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","seara de luz","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500457","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.322.713/0001-22"],
    [1070,"625.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","instituto brasileiro de benemerencia e integracao do ser - ibbis","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500449","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.882.451/0001-01"],
    [1071,"520.48","68","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose roberto de souza borges, processo:  5751664-11.2023.8.09.0163.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 2272,  conta poupança: 000782747936-8 em nome de: alziro soares marinho cpf: ***.575.931-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1072,"70000.00","2","destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de atendimento regional(dentro do estado), no valor total de r$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016.","departamento estadual de transito","2026","20","2026-02-06","fevereiro","2","2026296102000006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1073,"197.89","5","contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reformar e ampliar a delegacia estadual de atendimento à vítima de crimes raciais e de intolerância. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 124 conforme segue:\n.\nr$ 9.894,53 bruto\nr$ 118,73 irrf\nr$ 197,89 issqn\nr$ 435,36 inss\nr$ 9.142,55 líquido","caeli solucoes em engenharia ltda","2026","37","2026-02-10","fevereiro","2","2025290403700001","2025","2904","polícia civil","46.860.452/0001-44"],
    [1074,"19801.23","16","recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra\nnsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos\neventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de\npequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual\nde educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 27   data de emissão: 28/01/2026\n- referência: ordem de serviço nº 6/2026\n- valor total r$ r$ 600.037,20\n** inss r$ 19.801,23\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","93","2026-02-10","fevereiro","2","2025240109300044","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [1075,"240.56","1","pdf:2025295000074\n222797-01/26 ir\njbr","link card administradora de beneficios eireli","2026","8","2026-02-24","fevereiro","2","2026295000800010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.039.966/0001-11"],
    [1076,"504.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 12/2025","liga dos amigos do jardim guanabara","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500438","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.874.963/0001-02"],
    [1077,"30.60","215","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n232-issqnagencia","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [1078,"3145.51","1","valor destinado ao pagamento do inss desconto da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026406200600003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [1079,"95.84","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - pessoal militar fas da fundação dom pedro ii do mês de fevereiro 2026.","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100100059","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","07.882.625/0001-73"],
    [1080,"2504.76","1","pagamento parcial do valor líquido conforme extrato de cobrança nº 773096 referente ao período de 01 a 30 de janeiro/2026, conforme contrato n°041/2021, prestação de serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho do tipo pick-up 4x4 diesel com quilometragem livre, atendendo as necessidades da secretaria de estado da administração. ipo.","localiza veiculos especiais s a","2026","16","2026-02-12","fevereiro","2","2026180101600046","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.491.558/0001-42"],
    [1081,"949.32","1","ordem pagamento para quitar de tributos da prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica conforme contrato nº 014/2021 para a unidade consumidora nº 12071912 sede da seds,.\n\nfatura 01/2026 irrf. valor r$ 482,89\nfatura 02/2026 irrf. valor r$ 466,43","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026300100600090","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [1082,"104.95","56","dare - retenção de imposto de renda - alíquota de 2,4% - referente\nao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, para contratação de\nempresa especializada em fornecimento de passagens aéreas e terres\ntres, além de hospedagens e de traslados, no brasil e exterior,com\nvigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional , terrestres,\ntraslado, etc...despacho nº 99/2026, despacho nº 396/2026 e nota\ninformativa nº: 16/2026.\n..\nfatura 7002\nirrf tarifa: r$  95,83\nirrf tx emb: r$   8,31\nirrf du :    r$   0,81\ntotal....... r$ 104,95\n.\nkênya","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2025240100900190","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [1083,"133388.06","8","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100067","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [1084,"7513.83","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: \n-adilson bicudo da rocha - processo 202500020012454","municipio de anapolis","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200400087","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.067.479/0001-46"],
    [1085,"0.00","3","emenda parlamentar impositiva número 862.12 município goiânia  deputado julio pina objeto da emenda -a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio para distribuição de óculos oftalmológicos, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 412/2025","instituto sonhar vidas","2026","15","2026-02-05","fevereiro","2","2025190101500272","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.538.699/0001-73"],
    [1086,"207.85","2","202200025080929 - refere-se ao pagamento do irrf: nf 2718489 - 12/2025 - mao de obra \n202200025080929 - refere-se ao pagamento do irrf: nf 2718489 - 12/2025 - mao de obra","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","13","2026-02-10","fevereiro","2","2025296101300218","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [1087,"23262.37","1","ressarcimento de salário e encargos à centrais de abastecimento de goiás s/a ceasa-go de valores salariais referente ao mês de novembro/2025 da servidora lindercília pacheco silva à disposição da agência goiana de defesa agropecuária, nos termos do art. 73-a lei nº 22.079, de 28/06/2023. processo sei 202500057001739. no valor de r$ 23.262,37.","centrais de abastecimento de goias s a","2026","1","2026-02-05","fevereiro","2","2026326100100026","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.098.797/0001-74"],
    [1088,"3943.39","25","pagamento da nota fiscal nº 142 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia-go mód. ii, correspondente ao período de  01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 61/2025 (85794274) e relatório nº 452/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000935.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400225","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1089,"0.00","2","pagamento de issqn da empresa pja consorcio, referente a execução dos servi\nços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiá\ns, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da de\nspesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2\n025.\n.\n...nf:58 r$ 955.011,11- 7ª medição - ce jardim abc - cidade ocidental\n.\n.valor inss r$ 52.525,61\n.valor issqn r$ 47.750,56\n.valor irrf r$ 11.460,13\n.valor líquido r$ 843.274,81\n.\n...processo principal: 202500006002329\n...processo pagamento: 202500006042256\n...pdf...................2026240100213\n.\ndalcy.","pja consorcio","2026","134","2026-02-03","fevereiro","2","2026240113400003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [1090,"519166.85","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124700052","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1091,"425.94","1","?formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 15945610 - oscar niemeyer, grupo a, e formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 11188662, grupo b - almoxarifado, que se encontra sem a efetiva liquidação e pagamento.\n 174262883-12/25-liq-processo 202519222000124","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-02-05","fevereiro","2","2026420100100037","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [1092,"1828.00","309","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. \nnf 66 r$ 152.333,09 – 1ª medição \ninss: r$ 8.378,32 (76.166,55*11%) \nissqn: r$ 7.616,65 (152.333,09*5%)\ni.r. r$ 1.828,00 (152.333,09*1,2%) \nvalor líquido r$ 134.510,12\n.\nconforme despacho nº 311/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006135917\npdf: 2025240100383\t\ncno: \n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-19","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1093,"0.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa coam a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\nreferente issqn. referência 01/2026\n\nnf - 570. r$ 11.777,33 \nnf - 571. r$ 83,72 \nnf - 581. r$ 441,05 \nnf - 572. r$ 752,11\nnf - 580. r$ 102,03  \nnf - 579. r$ 344,87  \nnf - 578. r$ 96,10  \nnf - 574. r$ 2.097,77  \nnf - 577. r$ 571,13 \nnf - 575. r$ 198,38\nnf - 576. r$ 48,08  \nnf - 573. r$ 2.668,90","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","9","2026-02-09","fevereiro","2","2026300100900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [1094,"422042.72","1","pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25\n.\nnúmero do ipof 2026240100236\n.\nfatura......4000000622201202600\nagrupamento ...62224\nvalor liquido: 422.042,72\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","38","2026-02-13","fevereiro","2","2026240103800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [1095,"675.00","2","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\n\ngeovana da silva moura\t101/2026\t r$ 675,00","secretaria de estado da retomada","2026","14","2026-02-19","fevereiro","2","2026420101400003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [1096,"2175.83","267","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual carlos de pina, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 53 r$ 181.319,12 – 6ª medição \ninss: r$ 9.972,55 (90.659,56*11%) \nissqn: r$ 9.065,96 (181.319,12*5%)\ni.r. r$ 2.175,83 (181.319,12*1,2%) \nvalor líquido r$ 160.104,78\n.\nconforme despacho nº 259/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006057790\npdf: 2025240100383\t\ncno: 90.025.06627/79\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-03","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1097,"252536.63","1","pagamento liquido da nota fiscal n.º 523, a favor da office segurança ltda,\nreferente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades administrativas da sead, no mês de janeiro/2026. pdf 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","16","2026-02-09","fevereiro","2","2026180101600034","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [1098,"148.92","1","valor do acréscimo em face de encargos com juros e correção monetária, deduzindo-se a taxa de exação, o que corresponde a um total de r$ 148,92, autorizado a ser repassado adicionalmente para o contribuinte adriano loeff, cnpj/cpf: ***.379.471-**, juntamente com a restituição do indébito autorizada no processo: 202500004040504.\njuros de mora, correção monetária e taxa de exação calculados por meio da ferramenta de memória de cálculo da intranet da economia/go. \n banco: banco do brasil (001) - agência: 3776 - conta corrente: 8989-3. valor: 148,92","adriano loeff","2026","10","2026-02-04","fevereiro","2","2026170401000001","2026","1704","encargos especiais","***.379.471-**"],
    [1099,"1849.91","2","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em janeiro/2026, conforme despacho nº 54/2026-gear de 22/01/2026.","banco cooperativo sicoob s a","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026170400700043","2026","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [1100,"781428.60","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-02-25","fevereiro","2","2026240120700031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1101,"5716.80","3","contrato 65/2025/dgpc (sei nº 82731090) de aquisição de 02 (duas) caminhonetes para a superintendência de identificação, com recurso oriundo do fundo protege. pagamento do irrf conforme segue:\n.\nnota fiscal nº 244.883, valor do irrf r$ 2.858,40\nnota fiscal nº 244.846, valor do irrf r$ 2.858,40","tecar automoveis e assistencia tecnica ltda","2026","34","2026-02-24","fevereiro","2","2025290403400004","2025","2904","polícia civil","37.832.037/0003-58"],
    [1102,"12740.15","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 5, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente 4ª etapa, subetapa 4b (parcela única), de medição da construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 06/08/2025, conforme contrato nº 130/2022 (83785270). relatório nº 328/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011526.\n\nrecolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 11 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a serviços de passeio público medição dos serviços de construção de  50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia-go, correspondente ao período de 02/12/2025 a 17/12/2025, conforme contrato nº 130/2022 (85373931) e relatório nº 404/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000630.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400607","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [1103,"9088.84","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5419106-72.2017.8.09.0065, em favor de  elbert sarmento silva, referente ao pagamento de indenização. pdf 2026436100126, processo sei nº 201700036002310","elbert sarmento silva","2026","69","2026-02-04","fevereiro","2","2026436106900011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.441.001-**"],
    [1104,"266.00","1","contrato nº 19/2025/dgpc (sei nº 74879425) de prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior. pagamento da nota fiscal nº 03867238 referente ao mês 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 266,00 bruto\nr$   0,00 irrf\nr$   0,00 inss\nr$   0,00 issqn\nr$ 266,00 líquido","centro de integracao empresa escola cie e","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290400700022","2026","2904","polícia civil","61.600.839/0001-55"],
    [1105,"968.40","3","retenção ir à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. \nnf 601 r$ 80.700,17 – 1ª medição \ninss: r$ 4.438,51 (40.350,09*11%) \nissqn: r$ 4.035,01 (80.700,17*5%)\ni.r. r$ 968,4 (80.700,17*1,2%) \nvalor líquido r$ 71.258,25\n.\nconforme despacho nº 534/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006133375\npdf: 2025240101191\t\ncno: 90.027.51479/73\ncodigo de pagto: 28\n.\nisabel","2d&b engenharia ltda","2026","85","2026-02-26","fevereiro","2","2025240108500053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.174.740/0001-66"],
    [1106,"123756.73","4","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio\n.\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 hemnsl/hmtj (85287583) fundo rescisorio............r$ 123.756,73","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000048","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [1107,"10014.55","31","contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 77","primecon construtora ltda - epp","2026","15","2026-02-24","fevereiro","2","2025290401500001","2025","2904","polícia civil","07.945.776/0001-23"],
    [1108,"1200.00","1","processo 202600010012991 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ariela silva castro e de seu acompanhante.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 11443/2026/ses (sei 86543414).","flavio de brito oliveira castro","2026","69","2026-02-25","fevereiro","2","2026285006900111","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.765.875-**"],
    [1109,"8507950.58","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-02-25","fevereiro","2","2026240108300015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1110,"996.06","114","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214\n\nissqn agencia nf 671-os os nº 05/2025 80879998-atesto\n86620406 e aut. sgi86665986","propeg comunicacao s a","2026","5","2026-02-27","fevereiro","2","2025420100500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [1111,"1464.87","2","pdf:2024295200011\nnf 10306-12/25 liq 2\njbr","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","3","2026-02-20","fevereiro","2","2025295200300108","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","09.411.312/0001-62"],
    [1112,"3040.96","2","merenda escolar\n-\ntransferência de recursos referente aos meses de janeiro e fevereiro,\nprimeiro repasse/2026.\nprograma alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)\n-\nprocesso: 202600006005899\nipof: 2026240100354\nportaria 993 pnai - programa alimentação escolar indígenas\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","278","2026-02-20","fevereiro","2","2026240127800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1113,"28.83","208","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n268-irrfagencia","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [1114,"2250.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","apsag - associacao projeto social anjo da guarda - goiania","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500525","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.848.727/0001-66"],
    [1115,"6000.75","1","transferência de recursos a conselho escolar\n-\ndespesas com manutenções elétricas no c.e. itagiba gonzaga jayme,\nmunicípio de rio verde.\n-\nprocesso: 202600006000991\nipof: 2026240100265\nportaria 689/2026\nrex seq 4946\ncódigo fundeb: 30\n-\nhs","conselho escolar itagiba gonzaga jayme","2026","69","2026-02-06","fevereiro","2","2026240106900015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.671.118/0001-41"],
    [1116,"5733.51","10","pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000066","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1117,"8226.24","3","pdf:2024290100206\n622-01/26 liq\njbr","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100700004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.182.153/0001-95"],
    [1118,"18220.51","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas funcam referente do período de fevereiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","13","2026-02-25","fevereiro","2","2026180101300002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [1119,"130.64","2","licitação não aplicável: destina-se ao empenho estimativo para pagamento de taxas de rrt/cau, art/crea, para elaboração de projetos arquitetônicos, planilhas orçamentárias, projetos do corpo de bombeiros e etc. tais boletos serão ligados ao \"projeto fé, religiosidade e devoção\" e outros projetos da secult, para o exercício de 2026.\n.\ntaxa.sei.86494009","secretaria de estado de cultura","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026250100600058","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1120,"282.79","3","refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.\n\nfes.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026316100500018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [1121,"1978465.19","1","pdf:\t2026290600104\n.\nobjeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.\nfundo financeiro rpps - empregado (14,25%)\n.\nvalor: r$ 1.978.465,19\n.\nrmb","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100057","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","18.867.930/0001-02"],
    [1122,"57521.79","11","ipof 2026290100067\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n\n01 - abono permanencia..................r$ 57.521,79","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100074","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1123,"188144.41","5",".\nmodalidade de licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023\n.\nipof: 2025255000034\n.\n2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026.\n.\n.\n.\npagamento liquido da nota fiscal nº 59. sei - 86350189\n.\n.","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","4","2026-02-19","fevereiro","2","2025255000400002","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","07.685.980/0001-52"],
    [1124,"43.20","17","recolhimento imposto de renda sobre serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para conectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de presença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgnet -escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego, ambos em goiânia-go; e à unu de itumbiara-go, referente ao mês de novembro/2025. nota fiscal 071 (01/10/2025 a 31/10/2025) - sei 86616590 e atestado nº 34/2026 - sei 86617223. dare - sei 86689285.","superi telecom ltda","2026","8","2026-02-26","fevereiro","2","2025406200800121","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.455.507/0001-93"],
    [1125,"47796.00","1","pdf:\t2025295000146\n1192-11/25 liq 2   47.796,00 \nlfb","asta mobili moveis ltda","2026","31","2026-02-27","fevereiro","2","2026295003100001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","47.531.706/0001-43"],
    [1126,"564.04","80","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: sidinei de almeida, processo: 5363123-38.2020.8.09.0177.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: iatu; agência: 5157; conta: 001209-6 em nome de: leunair de souza ferreira cpf: ***.096.631-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1127,"92788.07","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212). \n...................................\nisg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. fevereiro 2026. sol. pag.85357354 fundo rescissorio. \n.\nvalor pago.............r$ 92.788,07.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - ceap-sol (85357354)","instituto socrates guanaes - isg","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0008-46"],
    [1128,"5200.00","1","pagamento referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). refere-se ao mês de janeiro/2026.","anna flavia ferreira borges","2026","6","2026-02-03","fevereiro","2","2026310100600031","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.532.168-**"],
    [1129,"81610.45","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","estado de goias","2026","207","2026-02-25","fevereiro","2","2026240120700020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [1130,"2738.68","6","pagamento de diárias dentro do estado no mês de fevereiro de 2026.","estado de goias","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026130100600007","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [1131,"34819.45","8","pagamento iss janeiro/2026 conforme planilha sei: 86397930, solipa sei:86511590","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026406201000123","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [1132,"3940.78","8","pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle\nde fornecimento de combustível - etanol, por meio de sistema informatizado,\nem rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão\nmicroprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg, no mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 930602, emitida em 04.02.2026 - sei 860926568 e atestado nº 93/2026 - sei 8\n6136609. solipa - sei 86136609.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-02-24","fevereiro","2","2025406200800486","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [1133,"412.02","1","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em janeiro/2026, conforme despacho nº 184/2026-gear de 12/02/2026.","banco santander (brasil) s.a.","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026170400700033","2026","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [1134,"254678.69","1","pagamento líquido à empresa consorcio diamante engenharia trata-se de processo de pagamento referente ao contrato n° 143/2024 (62619160) e aditivo (76760108), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a pessoa jurídica consórcio diamante engenharia, cujo objeto é a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024.\nnf 18 r$ 282.348,88 – 18ª medição \nissqn: r$ 14.117,44\nir: r$ 13.552,75\nvalor líquido: r$ 254.678,69\n.\nconforme despacho nº 491/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202400006069827\npdf: 2025240100457\n.\nisabel","consorcio diamante engenharia","2026","90","2026-02-23","fevereiro","2","2026240109000008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.447.104/0001-80"],
    [1135,"374.75","4","pagamento de despesa com a repactuação de preços do 2º termo aditivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), tendo em vista o acordo coletivo 144/2025 (80377078).\n* pdf nº 2025140100065\n* pregão eletrônico nº 002/2023/pge\n* * nota fiscal 52 inss - ref. retenção de inss - repactuação jan a dez/2025","samma servicos ltda","2026","6","2026-02-12","fevereiro","2","2025140100600122","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [1136,"4407.76","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme contrato nº 19/2024/seds,.\nnf - 2813. valor liquido. referência 01/2026.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026300100600013","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.650.167/0001-60"],
    [1137,"7121.42","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e vantagens rpps - fevereiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026120100100022","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [1138,"602.80","4","pdf:2026290100048\n22204-6/12/25 liq\njbr","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026290100700072","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.750.108/0001-52"],
    [1139,"3553.34","15","pagamento referente aluguel de empilhadeira elétrica patolada 1500 kg para a\ntender o almoxarifado da sede da secretaria de estado da educação, conforme\nespecificações e condições estabelecidas no termo de referência.\n.\n(sislog – 112441)\n.\nnf 228 - fevereiro/2026 - r$ 4.100,00\nliquido parte: r$ 3.553,34\nemissão: 05.02.2026\nateste: 12.02.2026\n.\nprocesso sei: 202400005044163 - ipof 2024240102563\n.\njair","somos empilhadeiras ltda","2026","9","2026-02-23","fevereiro","2","2025240100900155","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","52.346.349/0001-83"],
    [1140,"2059.29","2","valor para pagamento do irrf da 02ª medição, do contrato nº 140/2025, referente à execução de cerca direcionadora de fauna às passagens inferiores, abrangendo 8 (oito) pontos estratégicos situados nos trechos das rodovias go-239 e go-118, visando mitigar impactos ambientais e assegurar a segurança viária, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, neste estado.relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100658, processo de pagamento sei nº 202600036000401, nf nº 63.","a2 construcoes e projetos ltda","2026","40","2026-02-04","fevereiro","2","2026436104000001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.236.627/0001-98"],
    [1141,"3223.89","2","pdf: 2025290600134\n.\nnome beneficiário: gasball armazenadora e distribuidora ltda\nobjeto: gás nautral. liquido.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n201746.............12/25........3.223,89\n.\nrmb","gasball armazenadora e distribuidora ltda","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026290600700083","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.430.968/0003-45"],
    [1142,"1349.95","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 139 -relativo ao produto 1 - dezembro/2025, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (83480231) e relatório 484/2026 - inspeção financeira (86221704). sei  202600031000448.","senha engenharia s c","2026","17","2026-02-23","fevereiro","2","2026436201700006","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1143,"373.11","7","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:\n..\n- nf 430 ref.: janeiro/2026 - itumbiara\nvl total: r$ 2.427,18  ** iss r$ 121,36\n..\n- nf 440 ref.: janeiro/2026 - piranhas\nvl total: r$ 2.427,18  ** iss r$ 130,39\n..\n- nf 441 ref.: janeiro/2026 - piracanjuba\nvl total: r$ 2.427,18  ** iss r$ 121,36\n..\nobs.: foi retirado do valor liquidado da nf 451 (01/2026 - campos belos) o\nvalor de r$ 53,29 para complementar o pagamento da duam - nf 440 piranhas\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-02-25","fevereiro","2","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [1144,"3375.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 065/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","lar do anciao o caminho","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500246","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.526.358/0001-88"],
    [1145,"1566.47","1","processo: 202500010072301 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos \nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n379528.......1.566,47","supermedica distribuidora hospitalar ltda","2026","163","2026-02-04","fevereiro","2","2025285016300709","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.065.614/0001-38"],
    [1146,"4218.08","2","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em janeiro/2026, conforme despacho nº 187/2026-gear de 12/02/2026.","banco cooperativo sicredi s a","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026170400700040","2026","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [1147,"5654.56","1","destina-se ao pagamento do fas e fardamento para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de fevereiro/2026. \nfas:  banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307149","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026160100100035","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.882.625/0001-73"],
    [1148,"32369.51","1","pagamento à bolsa estágio, para estudantes de nível superior sead – quantitativo 07; ciee - quantitativo 12, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 15, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.\nipof: 2026400100064.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100700157","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1149,"99630.74","1",".\npagamento da contribuições para ipasgo saúde - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nfevereiro/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500114","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.565.317/0001-43"],
    [1150,"155953.80","1","pagamento de indenização por plantão, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: fevereiro/2026\n* ipof: 2026145100010","procuradoria geral do estado","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026145100400003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [1151,"129275.76","1","valor destinado a cobrir despesas com pasep - goinfra, referente ao\nmês de janeiro de 2026, pdf: 2025436100736, processo sei 202600036000689.","ministerio da fazenda","2026","67","2026-02-23","fevereiro","2","2026436106700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.394.460/0161-45"],
    [1152,"10681.27","4","pdf: 2024160100181 - processo: 202400005013947 \npagamento referente a prorrogação do contrato de \nserviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva \nde mão de obra, sem emprego de material, para atender \nas demandas da secretaria de estado da casa militar, \npelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596)\nconforme dados á saber:\n- nf: 262629, emissão: 28/01/2026, atestado: 29/01/2026, \nref: 12/2025, valor: r$ 10.681,27 - ir","orbenk administração e serviços ltda.","2026","15","2026-02-03","fevereiro","2","2025160101500017","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","79.283.065/0001-41"],
    [1153,"120000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 396.8 município tres ranchos deputado karlos cabral beneficiário: município de três ranchos/go objeto da emenda custeio para carnaval em três ranchos modalidade: convênio nº 9/2025\nepi 396.8 con 9 fev","prefeitura municipal de tres ranchos","2026","16","2026-02-11","fevereiro","2","2026190101600004","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.304.286/0001-61"],
    [1154,"17.28","30",".\nproc 202200010020773.  hls\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades assistenciais. pagamento trimestral\n.\npdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)]\n\n801/dez/2025/iss..................r$.....17,28","terra forte controle de pragas ltda","2026","80","2026-02-06","fevereiro","2","2025285008000056","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [1155,"500000.00","1","processo: 202400010075781 - vvf\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 587 \nmunicípio: rio verde \ndeputado: lucas do vale \nobjeto da emenda: custeio - entidade privada.\n.\nconforme manifestação favorável despacho nº 88/2026/ses/cconv (sei 85957928)","associacao de protecao a maternidade e a infancia de rio verde","2026","186","2026-02-19","fevereiro","2","2024285018600186","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.615.078/0001-46"],
    [1156,"168411.30","1","pagamento a favor do fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, parte empregador do período de fevereiro/2026.","fundo previdenciario","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2026180100900004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","39.374.330/0001-82"],
    [1157,"719.37","2","primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis.\n\nconforme requisição de despesa 10 (73968408)\nprocesso 202619222000510 - irrf nf 841 (86583649)","procel ltda","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026420100100055","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.801.648/0001-62"],
    [1158,"34849.20","193","pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0026\nnf 31729 r$ 5512,8 (nf 14 site de minuto a minuto );\nnf 31762 r$ 4634 (nf 16 portal gazeta culturismo );\nnf 31783 r$ 17288 (nf 70 jornal gazeta do estado );\nnf 31756 r$ 7414,4 (nf 51 site brasil urgente );","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-02","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [1159,"505.83","39","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: william paulo de sousa, processo nº  0013233-94.2011.8.07.0006 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 020260000000849624","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1160,"750.00","1","processo 202600010013136.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010013136.\n.\ntfd/graciellen:........................750,00","graciellen rodrigues nascimento","2026","69","2026-02-25","fevereiro","2","2026285006900106","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.290.581-**"],
    [1161,"18121.61","6","valor para pagamento do inss da 24ª medição, do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101358, processo de pagamento sei nº 202600036000467, nf nº 23987.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","140","2026-02-13","fevereiro","2","2025436114000013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [1162,"1611.24","11","pagamento de guia de locomoção vinculada ao processo 5033506-46.2026.8.09.0129,\nconforme despacho nº 885/2026 goinfra-pr-proset - pdf 2026436100083 - processo sei 202300036011151","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [1163,"3715.16","4","- pagamento do previdência social da nfs-e 5645 de 08/01/2026 (84754353), com a prestação de serviços continuado, competência: dezembro/2025.","interativa facilities ltda","2026","1","2026-02-12","fevereiro","2","2026335100100015","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [1164,"42853.46","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - fevereiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100100063","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [1165,"50952.04","10","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.\n.\n02/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 275.645,14 \n02/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 548.954,50 \n02/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 160.126,67 \n02/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 1.128.809,74 \n02/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 2.352,22 \n02/2026\t3.1.90.11.47 - r$ 50.952,04 \n02/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 136.605,17 \n02/2026\t3.1.90.12.03 - r$ 6.383,10 \n02/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 1.035.948,64 \n02/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 186.029,96 \n02/2026\t3.1.90.91.16 - r$ 38.986,25","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100068","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [1166,"2974.49","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de engenharia para, sob demanda, realizar obras, reforma, recuperação ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra,  das unidades da seds.\n\nreferência 12/2025.\nnf - 80. valor irrf. r$ 1.397,02\nnf - 81. valor irrf. r$ 1.577,47","engix construcoes e servicos ltda","2026","38","2026-02-13","fevereiro","2","2026300103800003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.422.281/0001-69"],
    [1167,"3750.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 027/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","casa de apoio sao luiz","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500351","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.508.684/0001-25"],
    [1168,"12490.00","1","-pagamento liquido da fatura 10308 de 02/02/2026 (86371512), com o contrato de prestação de serviços na locação de veículo suv desportivo 4x4, com 7 (sete) lugares, motorização a diesel, competência: janeiro/2026.","mendes junior frotas ltda epp","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026335000300002","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","25.018.267/0001-37"],
    [1169,"22154.92","3","pdf:2025295000425\nnf 41234\njbr","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-02-03","fevereiro","2","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [1170,"251.83","18","contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento da fatura nº 122025001, referente ao mês 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 264,53 bruto\nr$  12,70 irrf\nr$ 251,83 líquido","sao simao saneamento ambiental s a","2026","7","2026-02-04","fevereiro","2","2025290400700148","2025","2904","polícia civil","46.572.336/0001-20"],
    [1171,"3293.80","3","contrato aquisição de vales-transporte\npagamento liquido (i) referente boleto 25936204 - aquisição para o mês de março/2026","redemob consorcio","2026","5","2026-02-27","fevereiro","2","2026326200500002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.636.142/0001-01"],
    [1172,"1416.59","1","pagamento que se faz à empresa distribuidora de gás 2 irmãos ltda especializada no fornecimento de gás de cozinha (glp), em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, pelo período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência nº 245118 e termo de julgamento e homologação nº 255065, para utilização nas copas das unidades da semad, em atendimento a ordem de serviço n° 4/2026 (86267553), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 17802 e ipof 2025210100050. \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.416,59. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017013468. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","distribuidora de gas 2 irmaos ltda","2026","8","2026-02-19","fevereiro","2","2026210100800001","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","25.208.930/0001-66"],
    [1173,"4500.00","2","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500125","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.106.664/0001-65"],
    [1174,"643.97","10","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1066 e pdf 2025215300321. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$643,97.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006618.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100065","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1175,"1494.86","1","nf 918, referente compra de materiais de limpeza no mês de fevereiro/26.","cruzeiro do sul comercial ltda - me","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026130100600032","2026","1301","gabinete do vice-governador","04.765.359/0001-00"],
    [1176,"2100.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","jose reinaldo felipe martins filho","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500044","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.025.421-**"],
    [1177,"20975.34","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (férias) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200200052","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [1178,"2586.56","1","contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. \npagamento referente a 01/2026-parte conforme segue:\n.\nr$ 10.839,63 bruto\nr$  1.905,19 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 8.934,44 líquido\n.\nr$ 6.347,88 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00002","p m amorim","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290400700060","2026","2904","polícia civil","36.142.952/0001-97"],
    [1179,"47.00","2",".\nprocesso 202400005031307. dmo.\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses.\n.\nfatura 90/jan/2026/iss...........total a pagar: r$ 47,00.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001000136","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [1180,"19707.52","177","pagamento do líquido do processo 202517697000560 - lote: 2026/0120\nnf 599 r$ 9353 (nf 13 portal piri);\nnf 665 r$ 5177,26 (nf 739  fm 104,7 montividiu );\nnf 666 r$ 5177,26 (nf 738  fm  90,7 rio quente ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-02-20","fevereiro","2","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [1181,"493417.14","1","irrf - pessoal civil - referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no despacho nº 628/2026/agehab/gagp (86155699), desp. nº 124/26/agehab/ai (86187998) e despacho nº 597/2026/agehab/grsg (86187811). sei 202600031000587/202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026436200100023","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [1182,"47708.03","6","pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº\n144/2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a\nempresa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui\nde contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança ele\ntrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitora\nmento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,vi\nsando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais\ne da centralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033\n265, conforme notas fiscais abaixo:\n..\n- nf 311 ref.: dezembro/2025 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n..\n- nf 312 ref.: dezembro/2025 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 313 ref.: dezembro/2025 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 314 ref.: dezembro/2025 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 315 ref.: dezembro/2025 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 316 ref.: dezembro/2025 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 317 ref.: dezembro/2025 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 318 ref.: dezembro/2025 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 319 ref.: dezembro/2025 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 320 ref.: dezembro/2025 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 321 ref.: dezembro/2025 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 322 ref.: dezembro/2025 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 323 ref.: dezembro/2025 - goiânia\nvl total: r$ 7.281,54 líquido r$ 6.567,95\n..\n- nf 324 ref.: dezembro/2025 - ceres\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.185,08\n.\n- nf 325 ref.: dezembro/2025 - catalão\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.262,13\n.\n- nf 326 ref.: dezembro/2025 - goianésia\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 327 ref.: dezembro/2025 - formosa\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.237,86\n.\n- nf 328 ref.: dezembro/2025 - anapólis\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.237,86\n.\n- nf 329 ref.: dezembro/2025 - itapaci\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n..\n- nf 329 ref.: dezembro/2025 - goiatuba\nvl total: r$ 2.427,18 líquido parte r$ 1.566,67 \n.","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","9","2026-02-09","fevereiro","2","2025240100900180","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [1183,"8613.45","1","- pagamento de auxílio funeral, sendo: \n\n \n\n-laurita fernandes silveira  (viúva)/ cpf- ***.210.201-**,  no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) ;\n\n \n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  2º sgt 5.454 cpf-***.779.921-** antonio fernandes pereira","laurita fernandes silveira","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026290200500015","2026","2902","polícia militar","***.210.201-**"],
    [1184,"1860.04","25","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a despesas com buffet para evento de formação, a ser realizado pela\nsuperintendência de atenção especializada a ser realizado no exercício de 20\n25, que tem por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na\neja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situa\nção de itinerante,socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais\npor meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática pedagógica\na permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendizagem signi\nficativa e transformadora. pdf 2025240100497 processo nº 202500006062326,con\nforme notas fiscais abaixo:\n..\n- nf 41  data de emissão: 23/01/2026\n- referência: ordem de serviço nº 5/2026 - acolhimento aos profissionais do\nprograma ouvir e acolher realizado em 15 e 16 de janeiro de 2026\n- vl. total dos serviços r$ 38.750,90\n** irrf r$ 1.860,04\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-02-05","fevereiro","2","2025240109200114","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [1185,"26272.96","2","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da despesas da 4ª medição do contrato nº 131/2025 - referente contratação de empresa para execução do convênio firmado entre a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e a prefeitura municipal de anápolis, no âmbito do programa goiás em movimento – municípios - lote 76, cujo objeto é a conservação de vias urbanas. relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2026436100048, processo de pagamento sei nº 202600036000696 nf 158 -irrf\ndare: 8588 0000 262-0 7296 0008 210-8 0002 6058 007-4 0030 2530 000-2","ng asfaltos ltda","2026","25","2026-02-04","fevereiro","2","2026436102500003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.928.472/0001-10"],
    [1186,"19016.06","1","processo: 201700010020471 - ebd\n.\niptu do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\npdf:2024285003494.  requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908).\n.\nboletos........................valor r$\niptu/pav.1ºcd.vera cruz/26.....13.004,84 \niptu/mezanino/c0nd.v. cruz/26...6.011,22 \n.\ntotal a pagar:\t19.016,06\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-02-06","fevereiro","2","2026285001000038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [1187,"138.33","14","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a dezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10354 e pdf nº 2024215300165. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 138,33. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2025215300100101","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [1188,"522005.96","2","pdf: 2024290600169\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nliquido.\n.\nnota fiscal...........ref................valor\n4241(rest)............12/25.........351.406,79\n4304(liq).............12/25.........170.599,17 \ntotal...............................522.005,96\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2026","23","2026-02-02","fevereiro","2","2026290602300016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [1189,"323.07","26","- pagamento (irrj) da nfs-e 0059 de 20/01/2026 (85180913), com a vigilância\ne segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est\nacionamento privativo, competência dezembro do corrente ano.","vippim segurança e vigilância ltda","2026","19","2026-02-03","fevereiro","2","2025330101900002","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","11.349.160/0002-48"],
    [1190,"3000000.00","1","valor destinado pagamento da 33ª medição com reajuste do contrato nº 17/2023 - goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100514, processo de pagamento sei nº 202600036000039, nf 2176 parte.","cel engenharia ltda","2026","80","2026-02-04","fevereiro","2","2025436108000030","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.268.448/0001-09"],
    [1191,"63989.60","1","202500025173084 - pagamento de irrf: nf 1919 - 02/2026 - licença suporte tecn\nico asg wso2","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","35","2026-02-09","fevereiro","2","2026296103500007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","26.990.812/0001-15"],
    [1192,"2285.58","24","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1037 e pdf 2024215300189. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.285,58. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006619.\n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","16","2026-02-10","fevereiro","2","2025215301600085","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1193,"361.50","41","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: adriano fabio biano, processo: 5624745-56.2022.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1194,"270.33","2","retenção do irrf alíquota por cento 4,80 pela secretaria de estado da educa-\nção de goiás referente a prestação de serviços de locação de imóvel periodo\nda despesa 01/01/a 31/2026\n.pdf 2025240101542\n.pedro","orion incorporadora ltda","2026","99","2026-02-03","fevereiro","2","2026240109900025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.271.565/0001-16"],
    [1195,"16905.98","3","valor destinado pagamento da 33ª medição com reajuste do contrato nº 34/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100456 , processo de pagamento sei nº 202600036000044, nf 87 iss.","rs engenharia ltda","2026","80","2026-02-06","fevereiro","2","2025436108000034","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.209.346/0001-18"],
    [1196,"516.43","2","ordem de pagamento para quitar despesa conforme a execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia.refere-se ao pagamento do issqn.\nnf - 4233 - r$ 256,56\nnf - 4294 - r$ 259,87","ipe residuos e servicos ltda","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2026305200600026","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","32.858.158/0001-93"],
    [1197,"100127.45","3","terceiro termo aditivo do contrato nº 04/2024/retomada (sei nº 56646545), celebrado com a empresa shownews comunicação & produções ltda., para prestação de serviços de organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos e locação de estruturas e materiais (lona, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, mobiliário, banheiros químicos e outros), conforme termo de referência. o aditivo contempla a prorrogação da vigência por 12 meses e a atualização da dotação.\n\n1. cláusula primeira - do objeto \n1.1. o presente termo aditivo ao contrato n.º 04/2024 (56646545), tem por objeto: a) a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, nos termos da cláusula nona b) alteração da cláusula sétima, dotação e recursos financeiros. \n2. cláusula segunda – da prorrogação \n2.1 fica prorrogado o prazo de vigência do contrato n.º 04/2024 (sei nº 56646545), por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 09/02/2026 a 09/02/2027, conforme cláusula nona, nos termos do artigo 57 da lei 8.666/93 e suas alterações, registrando-se a necessidade dos efeitos financeiros da futurada prorrogação contratual, em caráter excepcional, uma vez que encontra-se devidamente justificada (81600078), à luz dos princípios da continuidade do serviço público, da eficiência, da economicidade e da supremacia do interesse público. a medida é necessária para garantir a realização dos eventos programados, manter o atendimento aos municípios e assegurar a execução ininterrupta das ações institucionais desta secretaria. \n3. cláusula terceira - da alteração da dotação orçamentária \n3.1- o valor previsto para a execução dos serviços de organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos da secretaria de estado da retomada, compreendendo lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, no prazo de 12 (doze) meses, é de r$ 9.313.566,00 (nove milhões, trezentos e treze mil quinhentos e sessenta e seis reais). \n4 - cláusula quarta - da publicação \n4.1 - a contratante realizará a publicação do presente termo aditivo ao contrato 04/2024, por extrato, em diário oficial do estado de goiás, no prazo de até 20 (vinte) dias, a partir da data da sua assinatura, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei federal n.º 8.666/93. \n5 - cláusula quinta - da ratificação 5.1 - e assim, por estarem deste modo de comum acordo com as condições ora estabelecidas, as partes firmam o terceiro termo aditivo ao contrato nº 04/2024, mediante assinatura eletrônica no sistema sei, para um só efeito.\n\nipof: 2025420100192.\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais -ref nf86-liquido\nref.os n° 98/2025(84367026)-atesto85854088 e sgi85886406","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","33","2026-02-10","fevereiro","2","2025420103300026","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [1198,"244.23","92","* pdf nº. 2024170100216 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 43 (ref. dezembro/2025 - os nº. 86/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.\n.\no valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões\n, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro\n centavos).\n.\no valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro\nmil seiscentos e noventa e seis  reais e quarenta e dois centavos).\n.\n.\nlote 02 - mão de obra\n.\nitem / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade\n / valor unitário (após o reajuste )/ valor total\n.\n01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73\n6.357,04\n.\nvigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026.\n.\nrmvp\n****************","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","6","2026-02-02","fevereiro","2","2025170100600027","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [1199,"40603.78","6","pdf:2025295000470\n29-12/25 liq\njbr","memora processos inovadores s a","2026","24","2026-02-03","fevereiro","2","2025295002400081","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [1200,"13716.74","1","trata-se pgto de ressarcimento servidora da sec. tocantins - 202419222001245 - gláucia carneiro gonçalves costa, matrícula 993892-1 .\n\ndezembro/2025.","secretaria da saude","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026420100800075","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.053.117/0001-64"],
    [1201,"10772.16","1","despesa relativo a taxa de vistoria e cadastro no valor de r$ 10.772,16, a ser recolhida pelas concessionárias do serviço público de transportes coletivos quando da vistoria anual e para re-inclusão de veículos na operação do sistema integrado de transportes da rede metropolitana de transportes coletivos - sit-rmtc. a taxa de vistoria e cadastro de veículos destinados à operação do sit-rmtc é de 40 tarifas do anel \"a\" por veículo (mês de janeiro 21 veículos).\nnota:\ntaxa-cmtc\t3.3.90.47.06\t24/02/2026\t24/02/2026\t10.772,16\t10.772,16","companhia metropolitana de transportes coletivos","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026409301000070","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","05.787.273/0001-41"],
    [1202,"9535.67","2","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. \n.\nbolsa estagiários-02/2026\n.","secretaria de estado de cultura","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026250100600047","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1203,"392.00","1","pdf:2025290100165\nnf 17671-01/26-liq\njbr","editora diario do estado eireli - me","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100700024","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","24.946.442/0001-93"],
    [1204,"18375.00","1","despesa com o contrato nº 60/2023 (vigente até 15/06/2026), valor global de r$ 175.000,00, referente ao serviço de recondicionamento completo de registrador instantâneo de velocidade e tempo (tacógrafo), com projeção de consumo para 12 (doze) meses. ( processo nº. 202300053000259 ) - (pregão eletrônico nº. 36/2023) (empresa: tacotec comercio  ltda).\nnota:\n697\t3.3.90.39.21\t24/02/2026\t24/02/2026\t18.375,00\t18.375,00","tacotec - comercio e representa o ltda","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026409301000234","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","33.592.841/0001-94"],
    [1205,"5590.09","1","pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil","fundo previdenciario","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026440100400004","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","39.374.330/0001-82"],
    [1206,"5782.97","11","pagamento de inss da empresa fba comercio ltda pelos serviços de engenhari\na executados reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no municíp\nio de itarum㠖 go. processo principal n° 202200006038782..contrato nº151/20\n25, conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo\ngestor da despesa / supinfra.\n.\n-nf 23 - r$ 105.145,04 - 3ª medição do contrato 151/2025 (r$ 60.846,71)+ 1ª medição do termo aditivo (r$ 14.298,33).\ninss r$ 5.782,97\nissqn r$ 5.257,25\nlíquido r$ 53.077,76 + r$ 41.027,06\n.\n.despacho nº 357/2026/seduc/coordastec-16768 (85953824).\n.\nprocesso principal: 202400005025397\nprocesso de pagamento: 202500006090430\npdf: 2024240101822 / 2025240102343\n.dalcy.","fba comercio ltda","2026","85","2026-02-13","fevereiro","2","2025240108500021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.339.878/0001-94"],
    [1207,"4253.60","43","pagamento pela prestação de serviço de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás, no mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 5649, emitida em 09.01.2026 - sei 84916084. atestado 1/2026 - sei 85103361. solipa - sei 85098280.","interativa facilities ltda","2026","29","2026-02-24","fevereiro","2","2025406202900004","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [1208,"273830.34","1",".\nproc 202500010037450-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - município de aparecida de goiânia.\n.\npagamento conforme despacho nº 899/2026/ses/cofp-05073 (85532160)\n.\nnovembro/2025.............95.487,68\ndezembro e 13º...........178.342,66\n.\nvalor total...........r$ 273.830,34\n.","municipio de aparecida de goiania","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500064","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.005.727/0001-24"],
    [1209,"5541.42","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26854906, 26901406, 26922254 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5300.","silvia patricia rodrigues pereira da paz","2026","60","2026-02-26","fevereiro","2","2025320106001296","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.370.631-**"],
    [1210,"10857734.49","1","pagamento à caixa econômica federal de juros, referente à parcela nº 144/244 do contrato n° 0368.085-96 - saneamento financeiro celg- d\n\npagamento via drp","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-02-18","fevereiro","2","2026170200500002","2026","1702","encargos financeiros do estado","01.543.032/0001-04"],
    [1211,"1015650.44","1","ipof 2026290100067\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n\n01 - 13º salário civil........................r$ 1.015.650,44","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100064","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1212,"17127703.07","6","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\n\n\npensao ......................17.127.703,07","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026188000500019","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [1213,"3234131.17","4","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\n\nvantagens..............3.234.131,17","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026188000500017","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [1214,"1452107.69","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","fundo previdenciario","2026","137","2026-02-25","fevereiro","2","2026240113700031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [1215,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","ingrid giovanna gondin damaceno","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500527","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.420.651-**"],
    [1216,"9900.90","1","pagamento de fornecimento de adesivos personalizados, para atender essas demanda, em atendimento às necessidades das atividades-fins promovidas pelas diversas áreas das emissoras de rádio, tv e mídias digitais, no periodo de janeiro de 2026, conforme nf 99 emitida em 13\\02\\2026 devidamente atestada pelo gestor","creative editora e servicos eireli","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026126100600019","2026","1261","agência brasil central - abc","10.703.330/0001-05"],
    [1217,"113650.00","4","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). \n.\nvencimentos-r$ 702.944,27\n13ºsalario-r$ 70.095,39\nabono permanencia-r$ 8.224,95\nferias-r$ 31.105,56\nferias indenizadas-r$ 15.143,15\njeton-r$ 41.700,00\nfc sist e grat rede-r$ 113.650,00\ngratificações div-r$ 87.194,46\nquinquenio-r$ 17.356,35\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026250100100030","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1218,"109.04","1","pagamento da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026,desta autarquia, s\nendo funcam - consignações (celetista e comissionados), descontos, no valor de r$ 109,04. ipof.2026426100035.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026426100300007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [1219,"305284.52","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-02-26","fevereiro","2","2026240120700036","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1220,"16905.60","1","ressarcimento- ruraltins- kin carlos gomes referente ao salário do mês de janeiro/2026.","instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100076","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.052.507/0001-10"],
    [1221,"24228.95","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-02-26","fevereiro","2","2026240125100041","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1222,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","mony iaslyn sampaio luz","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500551","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.031.711-**"],
    [1223,"3316.13","1","pagamento do líquido das notas fiscais nº 26879784 e 26879771 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3642.","donizete paixao de oliveira","2026","60","2026-02-26","fevereiro","2","2025320106000425","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.286.651-**"],
    [1224,"57.12","3","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento da nota fiscal nº 57926. sei - 85696108\n.\n.\nempresa tag cultural distribuidora de filmes ltda\ncnpj.03.599.148/0001-82.\n.\ndados bancarios:\n\nbanco itau\nag. 0758\nc/c: 41581-4\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-02-05","fevereiro","2","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [1225,"22470.60","2","pagamento liq. da nota fiscal 193, favor da empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, relativos à contratação de serviços de outsourcing de impressão para a secretaria de administração do estado de goiás - sead, por um periodo de 30 meses compreendido de 18/11/2025 a 18/05/2028. fc","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","17","2026-02-09","fevereiro","2","2025180101700036","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.091.401/0001-53"],
    [1226,"2047.50","1","pagamento do liquido da nota fiscal nº 26924436 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4594","renata fernandes ribeiro rodrigues","2026","60","2026-02-20","fevereiro","2","2025320106001492","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.770.271-**"],
    [1227,"690.00","1","solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mozarlândia- processo nº 202518037001042.","wilson rocha baleeiro junior","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026319000500054","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.163.061-**"],
    [1228,"3950.00","230","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025142461 nfag 42558 r$ (site mais conteúdo nfvc 19. r$ 1600) \n202500025142461 nfag 42514 (diagnostico pesquisas de comportamento nfvc 2 r$ 2350) \n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-02-04","fevereiro","2","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [1229,"475.09","25","pdf:2025295000425\n41400-ir\njbr","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [1230,"4186.06","21","pagamento ref. à pdf nº 2024186300161 parcela 30/12/25 no valor de 4.186,06.\ndescrição da despesa: contratação de empresa especializada no fornecimentode\nserv. de rede de conexão ponto a ponto e dedicado para atender às necessidad\nes de transmissão de dados entre a unidade de processamento e armazenamentod\na dados na sede da agência goiana de reg. controle e fisc. de serv. públicos\n- agr e o data center da subsecretaria de tecnologia da informaçãoda secret\naria de estado de desenvolvimento e inovação do estado de goiás - sti/sedi.\nreferente ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 0000000133. total selecionado:\nr$ 4.186,06.\nprocesso sei: 202200029006846.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","9","2026-02-19","fevereiro","2","2025186300900004","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.268.439/0001-53"],
    [1231,"3306.00","2","pagamento que se faz à excelencia ti e comercio de eletronicos e materiais eletricos ltda para atender despesas com prestação de serviços de manutenção corretiva de 2 unidades de catraca para controle de acesso eletrônico, em aço, 3 braços, 125 khz, com reconhecimento facial, incluindo instalação, desinstalação, atualização, assistência técnica, fornecimento de mão de obra, equipamentos, acessórios, peças e demais materiais necessários para a execução dos serviços, relativo ao mês dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 324 e ipof 2025210100153\n.\nvalor da ordem de pagamento ……… r$ 3.306,00\n.\nprocesso de pagamento 202500017017292 \n.\nprojeto / operação: aft – gestão e manutenção.","excelencia ti e comercio de eletrônicos e materiais eletricos ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025210100600136","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","32.877.104/0001-75"],
    [1232,"114.00","1","pagamento da nota fiscal 03867435. taxa de administração, cujo objeto é a prestação de serviço especializado de agente de integração, para concessão de estágio para estudantes de nível superior, ref janeiro/26. pdf 2025436100828. processo sei 202600036002200.","centro de integracao empresa escola - ciee","2026","6","2026-02-18","fevereiro","2","2026436100600049","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","61.600.839/0009-02"],
    [1233,"0.00","6","pdf:\t2025295000427\n43544-ir 789,05 \nlfb","c&c hospitalar ltda me","2026","24","2026-02-20","fevereiro","2","2025295002400065","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.830.917/0001-60"],
    [1234,"15191.28","4","pdf: 2025295000104\n5-12/25 liq 2\njbr","c&b producoes marketing comercio servicos e incorporadora - eireli","2026","25","2026-02-20","fevereiro","2","2025295002500005","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","08.240.649/0001-91"],
    [1235,"636.36","1","13º salário – referente rescisões - competência 02/2026. conforme despacho nº 570/2026/agehab/grsg (86104085), despacho nº 620/2026/agehab/grsg (86218333). sei 202600031001100/202600031000958/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026436200100045","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1236,"1684.54","2","pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com retenção de issqn, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/12 a 24/01/2026, conforme as seguintes notas fiscais de serviços eletrônica nfs-e (issqn):\n- nf 50, referente ao pep – r$ 1.054,51\n- nf 51, referente ao pescan – r$ 630,03\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.684,54.\n.\nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2026","18","2026-02-26","fevereiro","2","2026215301800005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [1237,"57351.73","38","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 30 guias","tribunal de justica do estado de goias","2026","9","2026-02-19","fevereiro","2","2025170400900042","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1238,"72916.34","1","pagamento de transferência de recursos financeiros para os conselhos das coordenações regionais de educação, com a finalidade de custear despesas relativas à realização dos jogos estudantis do estado de goiás ? edição 2026, nas fases intermunicipal, regional e estadual, conforme portaria nº 1115 , rex 4971. autorizo da despesa: despacho nº 453/2026/seduc/coordastec-16768","secretaria de estado da educacao","2026","234","2026-02-19","fevereiro","2","2026240123400006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1239,"25336.90","62","primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. \no objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.\na prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).\na presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.\n\npdf/ipof: 2025420100264.\n\n950-ccon-inss-12.25 \t3.3.90.37.01 \t21/01/2026 \t20/01/2026 \t13.777,78 \t13.777,78 \n952-cca12/2025-inss \t3.3.90.37.01 \t21/01/2026 \t20/01/2026 \t11.559,13 \t11.559,12","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2025420100100139","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [1240,"7695.00","13","valor referente ao pagamento de diária dos processos sei:\n202600031001021/202600031001022/202600031001023/202600031001025/202600031001036/202600031001042/202600031001081/202600031001114/202600031001122/202600031001365/202600031001530/202600031000044/202500031010385/202500031011976/202500031011833/202500031005871/202600031001465/202600031000402.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026436200500001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1241,"52800.00","1","pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5213388-52.2019.8.09.0051, em favor de geraldina maria machado, cpf nº  ***.473.181-**, o valor de r$ 52.800,00, referente a indenização por danos morais. pdf 2026436100194. processo sei 201900036008530.","geraldina maria machado","2026","69","2026-02-23","fevereiro","2","2026436106900033","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.473.181-**"],
    [1242,"28.82","255","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\ni.r.r.f. nf nº 278\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t28,82\t28,82","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [1243,"499.50","2","contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: \nalto paraiso-go, cavalcante-go, campos belos-go, teresina-go e monte alegre-go e são joão d'aliança processo sei 202510901000128.","conecta telecomunicacao ltda","2026","5","2026-02-19","fevereiro","2","2026409100500033","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.825.810/0001-30"],
    [1244,"0.00","1","pdf: 2024290600160\n.\nfornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n296(liq)............01/26..........848.367,54\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","23","2026-02-23","fevereiro","2","2026290602300008","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [1245,"225.00","1","pagamento de 1/2 diária p/ participação da equipe técnica e institucional da iquego na visita técnica à infraestrutura de cultivo da empresa cannaorganics pesquisa e desenvolvimento ltda, no município de ibiúna-sp, no dia 23/02/2026 - proc 202600055000086.","daniel jesus de paula","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026319000500098","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.079.311-**"],
    [1246,"8613.45","2","- pagamento de auxílio funeral, sendo: \n \n\n- salvina guimarães do nascimento (viúva)/ cpf-***.887.671-**,  no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) ;\n\n \ndevido ao falecimento do policial militar  sgt 6.534 cpf-***.593.561-** antonio silva do nascimento conforme documentação anexa.","salvina guimaraes do nascimento","2026","5","2026-02-19","fevereiro","2","2026290200500006","2026","2902","polícia militar","***.887.671-**"],
    [1247,"674200.00","5","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. exercício de função do período de fevereiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026180100800049","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [1248,"1360.00","1","aquisição de duas unidades de balança eletrônica para atender a unidade universitária de jataí. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica 11428 - sei 85610657 e atestado nº 2/2026 - sei 85609361. processo 202500020021106.","k c r industria e comercio de equipamentos eireli","2026","37","2026-02-26","fevereiro","2","2025406203700069","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","09.251.627/0001-90"],
    [1249,"225.00","1","pagamento de diárias fora do estado - recurso federal portaria 10.133/2026 promoção e prevenção hepatites virais - subsecretaria de vigilância em saúde/suvisa.pdf 2026285000610 daof 925","fundo estadual de saude - fes","2026","108","2026-02-20","fevereiro","2","2026285010800003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [1250,"985.65","205","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\ni.r.r.f nf nº 54","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [1251,"38624.16","3","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-02-26","fevereiro","2","2026240108300023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1252,"2675.15","16",".\n\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:\n.\njurisdicionados: paulo francisco da silva sousa/sergio lima de souza.\nprocesso: 0234235.77.2001.8.09.0024. conta: 1839 / 040 / 01513725-6.\nvalor...........................r$ 2.675,15\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500106","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1253,"82.51","1","valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025.pagamento do (irrf) da saneago (brk)  conforme despacho nº 21/026-nugc, de 13/02/2026, fatura nº 3000520522, vencimento dia\n28/02/2026 de serviços prestados no mês de janeiro de 2026, e atestada pela\ngestora em: 13/02/2026, conforme discriminação abaixo:(irrf) \nvalor total da fatura...........................r$ 1.903,12\nbase de cálculo irrf............................r$ 1.718,98\nretenção de irrf................................r$ 82,51\nvalor líquido...................................r$ 1.820,61","saneamento de goias s a","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026326101100007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [1254,"1040029.50","1","inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026, conforme guia anexa gps.\npdf: 2026400100017\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-02-13","fevereiro","2","2026400100200034","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1255,"1102.69","2","nf 0090 emissão 10/02/2026 pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de janeiro/2026, ............devidamente atestada pelo gestor.","zoeweb play ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026126100600027","2026","1261","agência brasil central - abc","08.154.331/0001-98"],
    [1256,"0.00","9","ipof 2025260100245\npagamento de issqn da nf 596, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico jogos indígenas 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","29","2026-02-12","fevereiro","2","2025260102900014","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [1257,"11152.27","1","pagamento referente ao mês de janeiro/2026, correspondente ao período\n27/01/2026 a 26/02/2026, relativo a locação de imóvel na av. central,\n(2º etapa/fundos) nº 820, setor empresarial, goiânia-go, para abrigar\nbens móveis e itens de almoxarifado da secretaria de estado da\nadministração, conforme o contrato nº 022/2022. pdf: 2024180100262. jj","salim elias bitar","2026","16","2026-02-12","fevereiro","2","2026180101600057","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [1258,"225849.00","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 134/2024, referente à a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real ( rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, referente ao mês de janeiro/2026. pdf: 2025436100716. processo  sei nº 202600036002132, fatura de locação n° 218889435","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-02-12","fevereiro","2","2026436100600029","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [1259,"285.00","1","o pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de registro de preços nº 01/2025-sead, referente às taxas de administração, firmada entre a junta comercial do estado de goiás – juceg e o centro de integração empresa - escola – ciee. a despesa tem por finalidade atender às necessidades desta autarquia, conforme nota fiscal nº 03867160 - jan/2026.\npdf: nº 2024336200099\nprocesso: nº 202500024000476","centro de integracao empresa escola cie e","2026","7","2026-02-12","fevereiro","2","2026336200700012","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","61.600.839/0001-55"],
    [1260,"9775.00","1","processo 202500010095903.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício anterior. processo 202500010095903\n.\nipof:2026285000326 . daof:512. rd n° 1/2026 - ses/ccerac/tfd \n.\nnome: monique guimarães nascimento\ncpf: ***.792.131-**\n.","monique guimaraes nascimento","2026","69","2026-02-06","fevereiro","2","2026285006900014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.792.131-**"],
    [1261,"717.84","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº ***.027.561-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006079332.\n.\n- reclamante: copa energia distribuidora de gás s.a.;\n- processo judicial: 5347553-16.2018.8.09.0166;\n- parcelas: 18 de 45;\n- i.d. depósito: 081250000030577257.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-02-05","fevereiro","2","2026240124700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1262,"55630.73","1","pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender a ueg, referente ao mês de janeiro/2026, conforme fatura - sei 86580211 e atestado nº 13/2026 - sei 86580357.","saneamento de goias s a","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026406201000083","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.616.929/0001-02"],
    [1263,"125681.89","1",".\npagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nfevereiro/2026.","fundo previdenciario","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500125","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.374.330/0001-82"],
    [1264,"0.00","1","processo sei nº 202500010096976 - mc\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de re gistro de preço nº 138/2025 ? ses \"c\" , pregão eletrônico nº 180/2025, oriundo do processo (sei202500005014730). vigência é de 21/10/2025 a 20/10/2026.\n.\nordem de fornecimento: nº 685/2025/ses/cmac-spj-14107 - quantidade - aj\n.\nipof: 2026285000167. daof: 158/2026. autorização (84014025).\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002605801677\n.\nnota: 326403\nemissão: 03/02/2026\nvalor: r$ 333.461,86\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-02-19","fevereiro","2","2026285009200047","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0026-93"],
    [1265,"65057.26","1","pdf: 2024290600481\n.\nbeneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. liquido.\n.\nnº documento........ref..............valor\n261(liq)............01/26........65.057,26\n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290600700029","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [1266,"459.45","3","nf 0090 emissão 10/02/2026 pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de janeiro/2026, ............devidamente atestada pelo gestor.","zoeweb play ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026126100600027","2026","1261","agência brasil central - abc","08.154.331/0001-98"],
    [1267,"2250.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","lar vicentino de joviania-go","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500359","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.267.867/0001-33"],
    [1268,"6450.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","associacao emaus","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500250","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.293.641/0001-70"],
    [1269,"14448.00","2","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73 - despesa para custear aquisição de munições: comum e de treinamento, a fim de atender a demanda da pmgo, mediante adesão à ata de registro de preços n.º 07/2025 (sei n.º 81057579) da pf, pertencente ao mjsp, na condição de carona, da fonte de recursos 2902 - pm.\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 288557.","companhia brasilerira de cartuchos","2026","15","2026-02-12","fevereiro","2","2025290201500002","2025","2902","polícia militar","57.494.031/0001-63"],
    [1270,"511890.04","1",".\npagamento do líquido - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nfevereiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026280100100006","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [1271,"35911.80","2","* ipof 2025170100036 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1958 (ref. janeiro/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 31/03/2025 a 30/03/2026 e com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.\n.\nrmvp\n*************","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","20","2026-02-18","fevereiro","2","2026170102000004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","26.990.812/0001-15"],
    [1272,"7899.33","2",".\nprocesso 202400010033863-vpo\n.\naditivo de prorrogação ao contrato 54/2024 (60160220) - firmado com o sr. césar augusto soares nitschke, para serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. rd 78/2025 (72351201)\n.\nnf 4/janeiro/2026/ir......................7.899,33\n.\ndare 12100002605801545","cesar augusto soares nitschke","2026","10","2026-02-20","fevereiro","2","2026285001000163","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [1273,"0.00","1","pagamento do show dupla thalia & thaleia - acústico - com cenário - com banda - realizado no dia 30/12/2025 em ipameri-go","3tb produções artisticas ltda","2026","34","2026-02-11","fevereiro","2","2025426103400030","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","46.149.398/0001-23"],
    [1274,"4666.56","3","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontosp\nessoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: fevereiro/2\n026.parcela: 17..jurisdicionados:.................réu : flaminio franco deca\nstro - cpf ***.808.071-**................autor: fertilizantes ouro verde -ta\nkenaka s/a industria e comercio, cnpj 60.633.559/0001-80................proc\nesso sei 202400005040794..- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser deposit\nado em conta judicial emnome de fertilizantes ouro verde - takenaka s/a indu\nstria e comercio, cnpj 60.633.559/0001-80 conforme processo judicial 0011912\n-25.1994.8.09.0051...smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026170400300022","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [1275,"4964.74","7","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia\nem unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf259 r$ 79.503,41\n.\n...processo pagamento 202500006117650\n...ipof...............2025240100449\n.\naurélio","construtora bento da cunha ltda - me","2026","78","2026-02-25","fevereiro","2","2026240107800009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [1276,"3720.76","1","valor para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel onde abriga a unidade regional rio das antas no município de anápolis, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, no período de 12 meses (vigência de 11/12/2025 a 10/12/2026), conforme instruções nos autos. solicitação 9020947 e ipof 2024326100174.\npagamento do aluguel relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, demonstrativo atestado pelo gestor do contrato em: 09/02/2026, \nvalor total de....................r$ 3.720,76.","imobiliaria aquino eireli-me","2026","13","2026-02-26","fevereiro","2","2026326101300002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","16.926.967/0001-39"],
    [1277,"520770.25","1","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n - ensino médio - \n.\n\nnota fiscal:  29  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t12/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t13/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 423.770,30\nlíquido:\tr$ 172.351,92\n......\t\nnota fiscal:  26  –  jataí\t\ndata de emissão:\t12/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t13/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 544.606,16\nlíquido:\tr$ 238.668,21\n......\t\nnota fiscal:  28  –  são miguel do araguaia\t\ndata de emissão:\t12/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t13/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 250.433,83\nlíquido:\tr$ 109.750,12\n\t\n\t\n.\nprocesso  202100006076257/202400006076962\npdf  2024240100357","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-02-25","fevereiro","2","2026240108700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [1278,"10350.00","4","pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda\ndesta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026,\ndentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manuten\nção das atividades da seinfra.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026430100600003","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [1279,"10170.00","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais 26836379 e 26932110 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6134","reginaldo vital de farias","2026","60","2026-02-20","fevereiro","2","2025320106000947","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.010.724-**"],
    [1280,"12512.23","1","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202100025062061 - nf 10737 ref 12/2025 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. etanol - r$ 12.512,23","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","13","2026-02-13","fevereiro","2","2025296101300219","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [1281,"15227.59","1","despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).\nnota:\n580832\t3.3.90.30.35\t06/02/2026\t06/02/2026\t15.227,59\t15.227,59","suecia veiculos ltda","2026","6","2026-02-12","fevereiro","2","2026409300600002","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [1282,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","icaro lenin maia malveira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500321","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.640.383-**"],
    [1283,"130690.59","1","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfat 4000000609801202600 ref 01/2026 fornecimento de energia elétrica para as\nunidades da capital r$ 98.531,07\nfat 4000000222001202600 ref 01/2026 fornecimento de energia elétrica para as\nunidades do interior r$ 32.159,52\nsei 202200025005291\ndepositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj\n02.872.448/0001-20***","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-02-23","fevereiro","2","2026296102000039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [1284,"4803.61","3","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nreferência 01/2026. valor irrf.\n\nnf - 698. r$ 20,03 \nnf - 570. r$ 2.826,55  \nnf - 571. r$ 20,08 \nnf - 581. r$ 105,85 \nnf - 572. r$ 180,50 \nnf - 580. r$ 24,48\nnf - 573. r$ 640,53\nnf - 579. r$ 82,76\nnf - 574. r$ 503,46\nnf - 578. r$ 23,06\nnf - 577. r$ 137,07 \nnf - 575. r$ 47,61\nnf - 576. r$ 11,53","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","9","2026-02-09","fevereiro","2","2026300100900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [1285,"187294.68","1","portaria gm/ms 10.173/2026. piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia - caio louzada (heapa). termo de colaboração 33/2024. 22º apostilamento. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de janeiro de 2026. processo solicitação 202600010009850. rd 55/2024 (sei 86042734).\n.......................................\nproc.202600010009850,hmtj-heapa, piso salarial prof. enfermagem-22° apostilamento referência: janeiro de 2026. \n.\nvalor pago...............r$ 187.294,68.\n.\napostila - 22º apostilamento / heapa (86507841).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","57","2026-02-24","fevereiro","2","2026285005700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [1286,"619.48","2","contratação de empresa especializada no fornecimento de açúcar cristal, visando atender às necessidades da procuradoria geral do estado de goiás (pge).\n* * nota fiscal 710 - ref. o valor líquido","gesner comercial ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100600050","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","55.216.226/0001-16"],
    [1287,"965.86","3","valor solicitado para contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos.pagamento referente a nota fiscal nº 347313, emitida em: 02/02/2026,referente ao mês: 01/2026, conforme despacho nº 41/2026-gt,03/02/2026,dos serviços de locação, e atestada pelo gestor em: 03/02/2026,conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor bruto ..................................r$ 20.122,06\nretenção de irrf (4,8 por cento)..............r$ 965,86\nvalor líquido.................................r$ 19.156,20.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","26","2026-02-27","fevereiro","2","2026326102600001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.432.517/0001-07"],
    [1288,"43.73","12","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1064 e pdf 2025215300319. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 43,73.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006616.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100063","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1289,"0.00","1","pagamento destinado à contratação da empresa l&b produções artísticas, por inexigibilidade de licitação da dupla musical lucas & bárbara, detentora da exclusividade de representação, no valor de r$ 80.000,00 por apresentação, totalizando r$ 160.000,00, para a realização de dois shows artísticos, sendo o primeiro no dia 26 de dezembro de 2025, durante o festival do bem edição itumbiara go e o segundo no dia 05 janeiro de 2026, no município de sanclerlândia - go sislog 118152. (ipof nº 2025426100311).nfs-e 75 itumbiara","l&b produções artisticas ltda","2026","34","2026-02-10","fevereiro","2","2025426103400070","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","41.374.853/0001-70"],
    [1290,"9003.46","2","202400025050257-refere-se ao pagamento irrf: nf 101020 - 01/2026 -serviços de impressões, copias e digitalização.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","35","2026-02-23","fevereiro","2","2026296103500003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.765.213/0001-77"],
    [1291,"6885617.07","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, consignações – empréstimos financeiros.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400100035","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [1292,"0.00","6","recolhimento de irrf sobre nf 1251 (1,2%), ref. aditivo aos contratos\nnº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as necessidades de uni\nformes escolares dos alunos matriculados na rede estadual de ensino.\n.\nlote 7\n.\nkit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg\n.\ntotal de kit's: 106.833\n.\nkenya","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","175","2026-02-12","fevereiro","2","2025240117500024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [1293,"130.00","2","contratação de links para atendimento ao contrato da emater em flores de goias.","dcesary empreendimentos ltda","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026409100500016","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.479.494/0001-88"],
    [1294,"0.00","1","processo 202500010097408 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente stella vitória gomes da silva. exercício anterior. processo 202500010097408, os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 93405/2025 (sei 84002001).\n.\nvalor a pagar: r$ 1.150,00","miria gomes da silva","2026","69","2026-02-09","fevereiro","2","2026285006900056","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.314.951-**"],
    [1295,"10748.08","2","pagamento da nf 14 de 14 de 04/02/2026 (86001650), com a locação de veículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência janeiro do corrente ano.","ms servicos e transporte ltda","2026","1","2026-02-12","fevereiro","2","2026335100100001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","10.310.966/0001-89"],
    [1296,"18000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 882 município posse. deputado bia de lima objeto da emenda a definir - investimentos\n-pregão eletrônico nº 176/2025. sislog contratação nº 115158.\n-valor destinado aquisição do lote 1. \n- enxada rotativa\n- atestado 5 (85409467)\n- solicitação de liquidação e pagamento (85409681)\n- nota fiscal n. 43 - enxada rotativa (85408356)","hayah solucoes ltda","2026","37","2026-02-05","fevereiro","2","2025406203700033","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","50.608.535/0001-18"],
    [1297,"1166203.06","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consig. empréstimos financeiros do período de fevereiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026180100800065","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [1298,"239.58","1",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de dezembro/2025.\n.\nnf.....issqn (r$)....município\n155......239,58......palmeiras\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-02-10","fevereiro","2","2026170105500034","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [1299,"2275.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","creche comecinho de vida","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500112","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.740.366/0001-46"],
    [1300,"67.50","113","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nissqn, referente à nf nº 32648, ordem de serviço nº nº 13 83349660.","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [1301,"67619.91","1","pdf: 2024160100191 - processo: 202400015000793\npagamento referente a contratação de empresa \npara prestar serviços de locação de veículos \nautomotores com o fornecimento de equipamento \nespecífico para monitoramento de veículo em \ntempo real (rastreador), manutenção, limpeza, \nseguro e quilometragem livre, pelo período de \n30 (trinta) meses. conforme dados pa saber:\n-  nf 218927160, emissão 02/02/26, atesto 05/02/26, \nref. 01/2026, valor 67.619,91 - líquido.","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026160100700136","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [1302,"332198.38","1","pagamento do líquido da 04ª medição do contrato 114/2025, referente a execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, no estado de goiás. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, processo sei 202600036001425, nf nº 185 líquido.","construtora inga ltda","2026","56","2026-02-10","fevereiro","2","2026436105600006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.549.114/0001-44"],
    [1303,"1241958.73","3","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124900049","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1304,"345.93","1","* pdf 2025170100158\n.\npagamento do boleto bancário nº 10715130, referente ao mês de fevereiro/2026,relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa.\n.\nvalor total: r$ 14.413,60...líquido: r$ 14.067,67...ir: r$ 345,93\n.\ndvs\n.","redemob consorcio","2026","54","2026-02-02","fevereiro","2","2026170105400011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","10.636.142/0001-01"],
    [1305,"3000.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás ? ação transversal.  referente aos meses de agosto/2025 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","silvana da mota leorne","2026","23","2026-02-24","fevereiro","2","2026316102300006","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.556.722-**"],
    [1306,"281.42","3",".\nproc. 202200010020773. hls\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942)\n.\nnf 887/jan/2026.................r$........281,42","terra forte controle de pragas ltda","2026","67","2026-02-25","fevereiro","2","2026285006700018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [1307,"86966.61","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100500011","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [1308,"14999.04","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26803220 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4957","davi jose da silva","2026","60","2026-02-19","fevereiro","2","2025320106000768","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.499.411-**"],
    [1309,"12591.50","11","- pagamento do irrj da nf 15875 de 28/01/2026 (85791979), com a prestação\nde serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwa\nres, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de dezembro/2025.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","3","2026-02-12","fevereiro","2","2025335100300007","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.094.346/0001-45"],
    [1310,"18289.89","5","destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de\nbenefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 18.289,89 \n(dezoito mil duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 912701(sei84891447), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel comum. ref. dezembro/25. pdf nº 2025285001589.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","80","2026-02-03","fevereiro","2","2025285008000115","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [1311,"3750.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen\nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç\nas, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id\nosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00\n0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","asilo jose da trindade curado","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500179","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.790.798/0001-48"],
    [1312,"5.81","1","recolhimento da taxa de expediente ref. a emissão da guia de iss da nota fiscal nº 114 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/10/2025 a 31/12/2025, no município águas lindas de goiás-go, contrato nº 94/2025 (id. 85445520). relatório nº 403/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000684.","prefeitura municipal de aguas lindas de goias","2026","5","2026-02-27","fevereiro","2","2026436200500109","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.616.520/0001-96"],
    [1313,"36.08","4","pdf:2025290100211\n6082-02/26 ir\njbr","qiagen biotecnologia brasil ltda","2026","14","2026-02-20","fevereiro","2","2026290101400003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.334.250/0001-20"],
    [1314,"6989.50","2","contratação de link de internet banda larga para atender emater em 46 municípios de goiás.","elo solucoes empresariais ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026409100500006","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [1315,"183525.30","276","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf64 r$ 207.842,92\n.\n...processo pagamento 202500006057786\n...ipof...............2025240100383\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-03","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1316,"230480.64","1","processo: 202500010087419 - vvf.\n.\naquisição de medicamento para atender mandando judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n30326........230.480,64","collect importacao e comercio ltda","2026","92","2026-02-12","fevereiro","2","2026285009200031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.452.157/0001-14"],
    [1317,"2073.30","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.\n\ninss patronal complementação","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-02-18","fevereiro","2","2026210100100032","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [1318,"0.00","1","pdf:2023290100183\n300518864-12/25 lq 3\njbr","saneamento de goias s a","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026290100700067","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.616.929/0001-02"],
    [1319,"49713.44","12","pagamento a favor da empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me - lídertur, destinado a contratação de serviço de hospedagens e serviço de translado/ transfer e taxa de agenciamento de viagens, hotéis, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo, no valor de r$ 52.220,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 2.506,56, restando líquido o valor de r$ 49.713,44, conforme fatura nº 9694. (pdf 2025426100253).","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","74","2026-02-18","fevereiro","2","2025426107400002","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [1320,"23542.33","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100050","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [1321,"125.54","40","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 714 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab - sede qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv expansao agehab qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab arquivo riviera, correspondente ao período de dezembro/2025, conforme contrato nº 14/2025/agehab (73645638)  e relatório nº 169/26/agehab/cooinsp. sei 202500031003114.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025436200600097","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [1322,"27.59","1","prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado “infoconv”, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi.\n* * nota fiscal 854169 irrf - ref. retenção de irrf de janeiro/2026","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026145100500033","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.683.111/0001-07"],
    [1323,"341.55","5","pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de dezembro/2025, conforme fatura nº 3000518852 e pdf nº 2024215300166. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 341,55. \n. \nprocesso de pagamento 202400017000790. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","2","2026-02-05","fevereiro","2","2025215300200021","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [1324,"7048.63","1","202200025001639 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2026009150527 re\nf 01/2026 fornecimento de energia elétrica prédio onde funciona o cetran r$\n7.048,63.\ndepositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, c/c 0574174843-7 cnpj\n02.872.448/0001-20***.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-02-06","fevereiro","2","2026296102000037","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [1325,"4.62","13","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 10034312763, rodovia go-070 nº 0 distrito de são joão - arie são joão area relev interesse ecológico são joão zona rural, goiás/go, conforme fatura nº 177862515 e pdf 2025215300022. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 4,62.\n. \nprocesso de pagamento 202400017004000. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-02-19","fevereiro","2","2026215301700024","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [1326,"2576.62","1","pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de fevereiro de 2026.\n.\n02/2026\t3.3.90.41.03 - r$ 2.576,62 \n02/2026\t3.3.90.41.30 - r$ 454,46 \n02/2026\t3.3.90.41.31 - r$ 655,91","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100300007","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [1327,"14483.57","1","pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5154512-94.2025.8.09.0051, em favor de valcio ramos pinto, cpf nº ***.928.411-**, o valor de r$ 14.483,57, referente a restituição de valores descontados. pdf 2026436100172. processo sei 202500036005673.","valcio ramos pinto","2026","68","2026-02-18","fevereiro","2","2026436106800017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.928.411-**"],
    [1328,"11250.05","2",".\n* pdf 2025170100166 *\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato\nnº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de\nengenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em\nmanutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e\ninterior do estado, relativo ao mês de janeiro/2026,  conforme  apresentação\nda nota fiscal nº 1010 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","55","2026-02-19","fevereiro","2","2026170105500030","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [1329,"158.38","25","pdf: 2024295000259\n6957-01/26 ir 79,19 \n6959-01/26 ir 79,19 \ngvs","eventual live marketing direto eireli","2026","26","2026-02-10","fevereiro","2","2025295002600002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.433.214/0001-02"],
    [1330,"3000.00","3","pagamento referente ao edital de chamamento público nº 003/2025/seinfra e pr\nimeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram\no estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da 2\nª edição do projeto construindo juntos , e premiação dos 5 (cinco) alunos c\nom maior pontuação, no ciclo do 2º semestre de 2025.\ncreditar o valor conforme dados abaixo:\nfavorecido: larissa matias de oliveira vansovski\ncpf: ***.224.241-**\nbanco: 260 - nubank\nagência: 0001\nconta corrente: 71035564-5","secretaria de estado da infraestrutura","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2026430100600049","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [1331,"1170.45","1","processo 202200010040792. dmo.\n.\nportaria gm/ms nº 10.173/2026 - janeiro/2026. (86025749). 28º apostilamento ao contrato nº 80/2022, celebrado entre o estado de goiás por intermédio desta ses-go e o instituto de olhos de águas lindas - ioal, visando o repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de janeiro/2026. requisição de despesa 49/2026/gemod (86025846).\n\nioal/pisoenf/jan/2026.   total a pagar:\tr$ 1.170,45.\n.","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","40","2026-02-25","fevereiro","2","2026285004000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [1332,"16113.43","6","pagamento de taxas ecad referente á fevereiro/2026 das faturas abaixo relacion\nadas e streaming am e fm:\necad am 9022838269\necad fm 9022836717\necad streaming am 9022841106\necad streaming fm 9022838519\n\ndevidamente atestado pelo gestor.","agencia brasil central","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026126100600004","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [1333,"18081.19","1","202500010058926.crrm\n.\naquisição de medicamentos rifaximina, 550 mg com rev para atender as ações judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde.\n.\npregão eletrônico nº 94/2024. ata de registro de preço nº 008/2025 \"b\".proce\nsso nº 202400005007864 202500010005024. vigência: de 21/02/2025 a 21/02/2026\n.\ndod sei (78319769). daof 3144/2025. pdf 2025285003598\n.\nordem de fornecimento 320/2025 (78798926).\n.\n166553:.....................18.081,19","hospdrogas comercial ltda","2026","163","2026-02-19","fevereiro","2","2025285016300519","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.774.906/0001-75"],
    [1334,"1581.20","2","despesa com 10º termo aditivo ao contrato nº 118/2022(vigência: 10/02/2026 a 09/07/2026), ref. a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização e conservação das sedes administrativa e operacional, com projeção de consumo para 06(seis) meses.(processo 202200053000451)(pregão eletrônico 138-2022) (fornecedor: comercial monteiro ltda) (ipof nº 2025409300599 - reduzida)(ipof 2026409300101). \nnota:\n11946\t3.3.90.30.16\t19/02/2026\t19/02/2026\t1.581,20\t1.581,20","comercial monteiro eireli","2026","10","2026-02-23","fevereiro","2","2026409301000074","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","24.240.240/0001-21"],
    [1335,"1179694.70","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - folha liquida geral.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100059","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1336,"0.00","2","pagamento referente às publicações no jornal diário do estado nos dias 03,\n04, 05, 10 e 12 de dezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviço de\ncomunicação nº 17618, de 08.01.2026 - sei 85097478 e atestado nº 1/2026 -\nsei 85103311. valor complementar de r$ 313,42, no empenho 2026.4062.008.0021\n2.","editora diario do estado eireli - me","2026","8","2026-02-24","fevereiro","2","2025406200800488","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.946.442/0001-93"],
    [1337,"181.67","3","valor destinado a regularização de irrf debitado na conta corrente 4204.576996479-7, (damianopolis), em 01/2026. 202600031000279.","caixa economica federal - cef","2026","15","2026-02-27","fevereiro","2","2026436201500001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [1338,"13656.65","7","ordem de pagamento para quitar a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds. refere-se ao irrf das notas emitidas no mês 12/2025.\nnf 22642 - r$ 11.949,57\nnf 22643 - r4 1.707,08","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026305200600045","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [1339,"350.00","2","processo 202500005031561.crrm\n.\naquisição de canabidiol para atender a ação judicial impetrada em desfavor \nda secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. dod 263969\n.\npagamento relativo a aquisição dos medicamentos.\n.\ntermo de julgamento e homologação 296800.\n.\npdf 2025285004061. daof 3490/2850. contratação sislog 116908\n.\nempenho efetuado conforme termo de homologação 296800\n.\ninformações para nota de empenho 298726\n.\ncreditar conforme a seguir:\nr$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) taxa de fechamento de câmbio, c/c: 413/7, operação 06, ag: 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef.\n.","hempmeds medicamentos do brasil ltda","2026","163","2026-02-03","fevereiro","2","2025285016300719","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.989.799/0001-23"],
    [1340,"4956.20","1",".\nordem de pagamento referente ao pagamento de auxilio funeral, autuado por rafael paula parreira costa cpf ***.865.501-**, filho do ex-servidor: orismar parreira costa, falecido em 03/02/2026, conforme documentações anexos ao processo.\n.\nadl","rafael paula parreira costa","2026","54","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105400015","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.865.501-**"],
    [1341,"1900.71","1","pagamento relativo a férias indenizada, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  fevereiro - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026186300100041","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [1342,"9075.00","1","aditivo do contrato da empresa de engenharia/arquitetura para ampliação da sede goiás telecom, conforme nota fiscal nº2.","siane arantes de oliveira","2026","8","2026-02-12","fevereiro","2","2026409100800024","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.690.991-**"],
    [1343,"5170.98","1","pagamento referente ao ressarcimento a prefeitura municipal goiânia (pgm ), servidor luiz antônio babosa campos (cpf.***.057.791-**),relativo ao mês de janeiro de 2026, na folha de fevereiro de 2026 desta autarquia, conforme ofício nº 16/2026 em 10/02/2026, no valor de r$5.170,98. ipof.2026426100044.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026426100100050","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [1344,"308.74","3","pagamento da fema 12602542606301686. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº132191/2026 referente ao gme no município de nova crixás (go). despacho 129. pdf 2026436100020. processo sei 202600036000088. codigo de barras 8589000000340874 0250 2600 2542 6063 0162 8655 1100 0001","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-02-18","fevereiro","2","2026436107100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [1345,"3073.67","1",".\nordem de pagamento referente à ressarcimento de despesa efetuada pela servidora, referente às passagens aéreas para a sua participação no seminário presencial a ser realizado em montevidéu, no período de 23 a 27 de fevereiro, no âmbito do master em hacienda pública y administración financiera y tributaria.","janaina machado ayres","2026","55","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105500220","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.418.141-**"],
    [1346,"3225.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 117/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","associacao lar doce lar","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500197","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.860.660/0001-90"],
    [1347,"350762.58","4","transporte escolar rural 1ª parcela\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100205\nportariaa 1164/2026\nrelatório 16013\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","86","2026-02-26","fevereiro","2","2026240108600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1348,"21175.05","1","energia. nf 177140439 01/26 liq.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026326200600005","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [1349,"0.00","2","pagamento do plano prevcom do empregado referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100083","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.307.647/0001-97"],
    [1350,"7500.00","1","ordem de pagamento para quitar  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 122/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","escola nossa senhora auxiliadora","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500379","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.799.786/0010-45"],
    [1351,"17649.85","32","202400025189138-refere-se ao pagamento de issqn nf 2 referente novembro/2025 [20/10/2025 a 1911/2025]r$17.649,85.","associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg","2026","13","2026-02-04","fevereiro","2","2025296101300100","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.623.568/0001-79"],
    [1352,"5532.25","1","processo 202500010098353.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581 202500010091442  . vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026. dod (84167467). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 705/2025(sei 84465300), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n140450:..................5.532,25 \n.","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2026","92","2026-02-27","fevereiro","2","2026285009200067","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [1353,"800.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","barbarah cristina reges","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500234","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.363.331-**"],
    [1354,"39.23","48","processo pagto 202100010007225 - crs\n.\n\n4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de  ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas.\n.\npdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453).\n.\nref. ao irrf\n.\ndare nº 12100002604400645\n.\nnota fiscal.........emissão......valor\n40/dezembro/25/ir...14/01/2026...39,23","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-02-09","fevereiro","2","2025285001000115","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [1355,"22.71","1",". \nrecolhimento de imposto de renda retido na fonte das faturas referente à d.e.a. de agosto/2023 uc 1990234541 e de agosto/2025 uc 10031093041.\n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica. \n. \ncontratação: contrato nº 052/2013 \n. \nvigência: indeterminada\n.\n[mfo]","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","55","2026-02-25","fevereiro","2","2026170105500187","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [1356,"12685.28","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","253","2026-02-25","fevereiro","2","2026240125300030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [1357,"11404.28","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-02-25","fevereiro","2","2026240125300027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1358,"1226.55","8","recolhimento do iss da nota fiscal nº 162 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de  01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491) e relatório nº 569/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000889.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400253","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1359,"5505.11","2","quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.\n494-irrf-01/2026","office seguranca ltda epp","2026","1","2026-02-12","fevereiro","2","2026420100100048","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [1360,"87.77","2","contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência.\nirrf 77229 jan 26","tecnoset informatica produtos e servicos ltda","2026","11","2026-02-27","fevereiro","2","2026190101100030","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","64.799.539/0001-35"],
    [1361,"4634.00","227","refere-se ao pagamento do liquido:\n202500025185893 nfag 43203 r$4634,00 (site brasil urgente nfvc 56 r$ )","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-02-02","fevereiro","2","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [1362,"550.00","1","processo 202600010009900 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente itallo gabriel lourenço costa. período de 31 de janeiro  a 2 de fevereiro de 2026, processo 202600010009900, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 8784/2026/ses  (sei 86049414).\n.\nvalor a pagar: r$ 550,00","antonio rodrigo lourenco","2026","69","2026-02-25","fevereiro","2","2026285006900099","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.219.501-**"],
    [1363,"96.08","13",".\npdf 2025260100256.\n.\npagamento do issqn da nf 585,\nrefere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","45","2026-02-05","fevereiro","2","2025260104500026","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [1364,"1798.40","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: pensão alimentícia.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","guilherme machado oliveira do vale","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409300100051","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.296.381-**"],
    [1365,"26008.99","8","retenção de inss conforme nota fiscal n° 1870, referente aos dias 01 a 28 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100135. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","18","2026-02-12","fevereiro","2","2025180101800163","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [1366,"144935.69","2","pdf:\t2026295000009\n218845943-12/25 ir\t\t2.104,91\t\n218891186-12/25 ir\t       46.601,75\t\n218882517-12/25 ir\t          132,32\t\n218874413-12/25 ir\t\t8.099,63\t\n218860515-12/25 ir\t       14.231,10\t\n218874514-12/25 ir\t       18.260,42\t\n218831959-12/25 ir\t\t5.848,97\t\n218823643-12/25 ir\t        3.529,73\t\n218891056-12/25 ir\t \t  194,38 \n218738823-12/25 ir\t        9.330,05\t\n218860231-12/25 ir\t        5.206,33\t\n218891036-12/25 ir\t        6.493,67\t\n218882120-12/25 ir\t\t1.797,03\t\n218890926-12/25 ir\t\t23.105,40\njbr","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-02-20","fevereiro","2","2026295000800007","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [1367,"3696.00","5","pagamento do inss da nf 257, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação, por meio da ata de registro de preços, para o projeto jogos indígenas 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","doranice distribuidora ltda","2026","68","2026-02-26","fevereiro","2","2025260106800008","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [1368,"1755.00","5","ordem de pagamento para quitar despesas com contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\nnf - 75. valor liquido. referência 12/2025.","castros eventos ltda me","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2025300100600220","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.376.753/0001-00"],
    [1369,"9443.09","11","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a dezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10354 e pdf nº 2024215300165. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 9.443,09. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2025215300100099","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [1370,"15723.70","26","pagamento gerenciador caixa dia 24/02/2026. processos sei 202511129013543 e 202511129014156.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.\n\nvalor.............................r$ 15.723,70.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-02-24","fevereiro","2","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [1371,"137696.55","1","pagamento de parte liquida da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100432, processo sei 202600036000069, nf nº 22989 parte.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","41","2026-02-02","fevereiro","2","2026436104100005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [1372,"4632.86","2","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, pessoal estadual cedidos para aerint - referente ao mês de janeiro de 2026.","secretaria da saude","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026190100600027","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.053.117/0001-64"],
    [1373,"22000.00","1","pagamento da anuidade da associação brasileira dos reitores das universidades estaduais e municipais (abruem), referente ao ano de 2026. atestado nº 2/2026 - sei 86179469. boleto - sei 85576593, com vencimento em 30.03.2026.","abruem - assoc bras dos reitores das univ est municipais","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026406201000135","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","37.116.589/0001-06"],
    [1374,"4360.24","2","valor para pagamento do irrf da 33ª medição, do contrato nº 32/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18) - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100309, processo de pagamento sei nº 20260003600053, nf nº 20 irrf.\ndare: 8581 0000 043-9 6024 0008 210-6 0002 6058 018-0 7630 2530 000-0","al almeida engenharia ltda","2026","85","2026-02-23","fevereiro","2","2025436108500070","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.468.845/0001-06"],
    [1375,"943.32","1","ordem de pagamento para quitar o aditivo de prorrogação do contrato nº 9/2025/seds de prestação de serviços de fornecimento de tradutor de língua brasileira de sinais (libras), guia intérprete e serviço de audiodescrição, na modalidade online e/ou presencial, em eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento liquido do mês 01/2026.\nnf 286 - r$ 943,32","liliane aragao ribeiro","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026300100600054","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","52.990.873/0001-92"],
    [1376,"863.76","2","recolhimento do  irrf, referente ao recibo de locação\ndo mês de janeiro/2026.  base de cálculo r$ 17.995,00\ne alíquota de 4,80 por cento. pdf: 2024180100254. wrn","dalcantara participacoes e investimentos ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500107","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","28.713.917/0001-52"],
    [1377,"9471.01","1","pdf: 2025160100028 - processo: 202400005023269\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada para realizar os serviços de coleta, \ntransporte, tratamento, destinação de resíduos sólidos \ne disposição final de rejeitos de acordo com as demandas \nda secretaria de estado da casa militar pelo período de \n12 (doze) meses. sislog 106952. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 328, emissão: 06/02/2026, \natestado: 06/02/2026,período: 01/01/2026 a 20/01/2026,\nvalor: r$ 5.380,34 líquido.\n- nota fiscal: 329, emissão: 06/02/2026, \natestado: 06/02/2026,período: 21/01/2026 a \n31/01/2026,valor: r$ 4.090,67 líquido\nvalor total: r$ 9.471,01","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700094","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","21.876.089/0001-24"],
    [1378,"202433.32","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil do mês de fevereiro 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100200003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","18.867.930/0001-02"],
    [1379,"575.00","1","solicitação de 02(duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em campos belos processo nº 202500055000064.","wallisson silva mendes","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026319000500056","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.563.826-**"],
    [1380,"12857.45","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - fevereiro/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100100062","2026","1301","gabinete do vice-governador","50.565.317/0001-43"],
    [1381,"310666.66","1",".\nproc. 202500010089830 - vpo\n.\ncontratação de serviços de empresa especializada em tecnologia da informação na área de fornecimento de licença de uso de software, planejamento, implantação, manutenção e execução continuada de software para acompanhamento, monitoramento e avaliação de prestação de contas contábil financeira e análise das despesas em relação às metas de produção e desempenho  licenciamento perpétuo, com fornecimento de software, implantação, suporte e manutenção de sistema saas.\n.\nnf 353/janeiro/2026.............................310.666,66","br gaap contabilidade eireli me","2026","61","2026-02-25","fevereiro","2","2026285006100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.106.178/0001-51"],
    [1382,"6200.00","1","processo 202600010007942.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010007942  .\n.\nnome: sivaneide isidório dos santos \ncpf: ***.512.501-**\n.\ntfd/aleci:......................6.200,00","silvaneide isidorio dos santos","2026","69","2026-02-19","fevereiro","2","2026285006900072","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.512.501-**"],
    [1383,"4496.37","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","hualas lopes souza brandao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100090","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.818.291-**"],
    [1384,"4479.68","1","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 007/2026 - 202600020000483","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1385,"90.33","3",".\npdf 2025170100389\n.\nretenção de issqn da fatura nº 2763998, do contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás.\n.\nbsa","link card administradora de beneficios eireli","2026","55","2026-02-19","fevereiro","2","2026170105500168","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.039.966/0001-11"],
    [1386,"811.47","2","despesas com pagamento de pensão judicial, no  exercício  de 2026, ref. o\nprocesso judicial cível  nº 0210237-71.2016.8.09.0051, da autora que ale-\ngou no dia 29/02/2016, estava  dentro de um ônibus da metrobus e, em vir-\ntude de  uma  freada brusca, sofreu lesões no joelho que a deixaram inca-pacitada.  (período: fevereiro/2026)\n  (...>>> ploa/2026<<<....)","adenilza barbosa de souza","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026409301000017","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.657.005-**"],
    [1387,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","yan carlos silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500579","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.291.481-**"],
    [1388,"11482.02","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","ricardo martins lemos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100116","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.842.616-**"],
    [1389,"38.61","231","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nissqn nf nº 197","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [1390,"13640.00","15","processo: 202500010009506 - ebd\n.\n2° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 14/2023-ses, entre a secretaria de estado da saúde de goiás – ses/go e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias para atendimento das necessidades das unidades da ses/go. vigência: 17/02/2025 a 16/02/2026. . serviços (manutenção prev. e cor ret.). \n.\npdf: 2024285003056 . daof: 00187/2850/2025. rd 11/2024 (sei 65360470)\n.\nnota fiscal: 211/dezembro/25/parte....13.640,00 \n.\ntotal a pagar:\t13.640,00\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-02-09","fevereiro","2","2025285001000070","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [1391,"0.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26818073 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4353","luiz francisco barbosa dos santos","2026","60","2026-02-09","fevereiro","2","2025320106001520","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.830.956-**"],
    [1392,"6.98","1","taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 24 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município pontalina-go mód.iii, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 87/2025 (id.80041533). relatório nº 127/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010983.","prefeitura municipal de pontalina","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026436200500041","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.791.276/0001-06"],
    [1393,"243.29","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº 42 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste do produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ceres - go, correspondente ao período de  20/05/2025 a 30/09/2025., contrato nº  55/2025 - (83747052) e errata (83749050).  relatório nº 244/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011501.","rta engenheiros consultores ltda","2026","18","2026-02-12","fevereiro","2","2025436201800080","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [1394,"5775.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","sociedade espirita trabalho e esperanca","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.846.496/0001-44"],
    [1395,"896.13","1","pagamento do liquido do documento fiscal nº 26825230  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5339","cleuber rezende de paula","2026","60","2026-02-03","fevereiro","2","2025320106000104","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.554.731-**"],
    [1396,"2281.20","1","processo: 202500010073695 - vvf\n.\nportaria 3493/2024\n.\naquisição de insumos para a execução das atividades desenvolvidas no centro estadual sebastião alves ribeiro - coeg.\n.\nprogramas federais:ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024 \n.\nnota.........valor(r$)\n8623.........2.281,20","amp hospitalar eireli - me","2026","168","2026-02-04","fevereiro","2","2025285016800005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.698.619/0001-51"],
    [1397,"170000.00","11","processo 202100010000114 dmr\n.\nplano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de goiân\nia, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para cus\nteio de ações e serviços de saúde de oncologia no estado de goiás, prestados\naos usuários do sistema único de saúde (sus), pelo hospital de cancer - ass\nociacao de combate ao cancer em goias, cnes 2506815, nos termos do plano de\ntrabalho (70775543). programação loa 2025. vigência: fevereiro/2025 a janeir\no/2026.\n.\npdf 2024285002930. daof: 00906/2850/2025. rd nº 53/2025(70817091).\n.\nnº do documento.......................valor..............retorno de glosa\naccg/complemento/outubro/2025.........r$170.000,00.......agosto/2025\n.\nobs: pagamento complementar referente ao mês de outubro de 2025, em razão do\nretorno de glosa no valor de r$ 170.000,00, relativo à competência de agosto de 2025, conforme solicitado por meio dos despachos nº 16/2026/ses/gmae -\nconv (85750968) e nº 14/2026/ses/gmae - conv (85706083), referente à reanáli\nse de metas.","fundo municipal de saude de goiania","2026","73","2026-02-12","fevereiro","2","2025285007300036","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [1398,"2959.30","3","pdf: 2025160100211 - processo: 202400005019210\npagamento referente ao  apostilamento do contrato de \ncaráter semi-público de adesão por prazo indeterminado \nde fornecimento de energia elétrica em alta tensão \nsegundo a estrutura tarifária convencional, grupo a, para \nuso na unidade consumidora 11067627 que atende os \npalácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, \npara o período de 12 (doze) meses. \nconforme dados á saber:\n- nf 171746809, emi 09/12/25, at 20/01/26, \nref 12/25, valor 2.959,3 - ir parcial o restante do pagamento\nnos empenhos 2025.7.471 e 2026.7.87","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2025160100700426","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [1399,"2951.27","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (82150871), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5314031-73.2018.8.09.0044/c-1, em favor de lenice lopes de almeida, cpf: ***.970.271-**, o valor de r$  2.951,27, referente ao ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais, pdf 2026436100040. processo sei 201900036001035","lenice lopes de almeida","2026","69","2026-02-04","fevereiro","2","2026436106900005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.970.271-**"],
    [1400,"1690.29","2","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss do quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg, para os meses de novembro e dezembro/2025.\nconforme a nf 484 emitida em 15/01/2026, referente a dezembro de 2025.\npdf nº 2025336200029\nprocesso nº 202100024000454","core tecnologia ltda me","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2025336200700178","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","19.309.200/0001-59"],
    [1401,"207.71","25","pagamento do inss da nf 2742, em favor de alfa e ômega serviços ter\nceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de m\não de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, l\nimpeza, copeiragem e recepcionista. diferença sobre valores repactuados no período de 01/05/2025 a 31/10/2025 de acordo com o 2° termo de apostilamento.pdf 2025430100063.","alfa e ômega serviços terceirizados ltda","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2025430100600073","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","16.650.774/0001-06"],
    [1402,"0.00","22","pagamento do líquido da nf 1397 emitida em 12/02/2026, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet, para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 1.856,40 (valor total da nf r$ 1.950,00). conforme boleto anexo. processo: 202300005031506 pdf: 2024400100115. gcsb.","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","23","2026-02-25","fevereiro","2","2025400102300035","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.972.002/0001-16"],
    [1403,"562.17","2","valor para pagamento do irrf da  02ª medição do contrato nº119/2025 -goinfra\n - referente à a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga,no estado de goiás (lote 05). - relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf nº2025436101052, processo sei nº 202500036019091, nf nº73 irrf.\ndare:8580 0000 005-4 6217 0008 210-8 0002 6058 006-6 8130 3460 000-3","rta engenheiros consultores ltda","2026","106","2026-02-09","fevereiro","2","2025436110600007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [1404,"20.67","2","pagamento do iss da nfs-e nº 272, em favor da desprag dedetizadora ltda me,\nrelativo ao contrato nº 029/2025, que tem por objeto a prestação de serviço\nde dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral. mês janeiro/2025.","desprag dedetizadora ltda me","2026","6","2026-02-04","fevereiro","2","2026430100600034","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.883.919/0001-69"],
    [1405,"1427.78","47","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose adriano ribeiro de araujo, processo: 5694527-48.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1406,"135.00","153","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nissqn, referente à nf nº 32649, ordem de serviço nº nº 13 83349660.","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [1407,"2898.00","3","pagamento relativo ao 2º aditivo ao termo de colaboração nº 54, celebrado entre a secretaria de estado da educação e a associação pestalozzi de ipameri,com vigência até 30/06/2026, para repasse financeiro destinado a despesas de custeio, em atendimento ao dec. nº 9.901, de 07/07/21, que regulamenta o repasse de recursos financeiros,por meio de fomento estatal em educaçãoàs escolas família agrícola - efas e às entidades filantrópicas escolarizadas - profess com atendimento à educação especial localizadas no estado degoiás. consta nos autos (processo 202300006047741): termo de colaboração (49289601), 2º termo aditivo (78517225), plano de trabalho/2025 (78432098); solicitação de documentação orçamentária e financeira através do 78266470(78266470), solicitação de pagamento através do despacho nº 2643/2025/seduc/gepei16419 e despacho nº 4305/2025/seduc/coordastec-16768.\npdf 2025240101972 , daof 1694.\ncodigo fundeb: 40.\nterezinha.","associacao pestalozzi de ipameri","2026","134","2026-02-06","fevereiro","2","2025240113400085","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.402.145/0001-32"],
    [1408,"728.22","1","valor do acréscimo em face de encargos com juros e correção monetária, deduzindo-se a taxa de exação, o que corresponde a um total de r$ 728,22, autorizado a ser repassado adicionalmente para o contribuinte goemil s/a industria de produtos alimenticios, cnpj/cpf: 07.657.789/0001-05, juntamente com a restituição do indébito autorizada no processo: 202300004046351.\njuros de mora, correção monetária e taxa de exação calculados por meio da ferramenta de memória de cálculo da intranet da economia/go. \n banco: banco do brasil (001) - agência: 4044 - conta corrente: 5130-6. valor: 728,22","goemil s a industria de produtos alimenticios","2026","9","2026-02-04","fevereiro","2","2026170400900001","2026","1704","encargos especiais","07.657.789/0001-05"],
    [1409,"2138.40","61","pagamento do irrf da nf 382,\nreferente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimen\nto de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além\ndo fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de\nregistro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretar\nia de estado de esporte e lazer.\n.\npdf 2024260100379","doranice distribuidora ltda","2026","49","2026-02-11","fevereiro","2","2025260104900002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [1410,"0.00","4","pdf:\t2024295000133\n38-01/26 liq\t370.541,37 \nlfb","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-02-25","fevereiro","2","2026295001400005","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [1411,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","oslan costa ribeiro","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500338","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.085-**"],
    [1412,"409565.93","1","valor para pagamento de despesas com contrato de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores, por meio de adesão a ata de preço arp nº 3/2024 sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 sead/gecc, processo nº 202300005005323, homologado para cs brasil frotas s/a, para suprir as necessidades da agência, com fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com demais instruções nos autos. daof 0157/3261/2025 fonte 17990142, solicitação 9016087 e pdf 2024326100186. pagamento da fatura nº 218990781, emitida em: 02/02/2026, relativo ao\nmês: 01/2026, despacho nº 59/2026-nutrans- 06/02/2026, atestada pelo gestor em: 06/02/2026. no valor total de......... r$ 409.565,93.","cs brasil frotas s a","2026","18","2026-02-23","fevereiro","2","2026326101800005","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","27.595.780/0001-16"],
    [1413,"15613.82","12","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps,  da secretaria de estado da casa civil, referente ao abono permanência civil do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100100062","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1414,"5996.37","1","solic. p/ atender  a folha  dos servidores  ativos,  ref. adicionais variáveis - fev/2026.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026440100300029","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [1415,"13528.56","4","folha de pagamento ref fevereiro de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026420100800054","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [1416,"19600.00","3","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020001118","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-02-24","fevereiro","2","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1417,"139120.82","1","despesa relativa ao fundo financeiro patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100044.\n.\nras/gpf.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100200003","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","18.867.930/0001-02"],
    [1418,"98119.54","1","pagamento da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente ao mês de fevereiro/2026 - 13º salário.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026430100100053","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [1419,"10644.21","2","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 12ª medição do contrato 148/2024. referente a aquisição de serviço de acesso à internet com velocidade mínima de 100 mbps, por meio de satélite, a ser instalados em 90 (noventa) viaturas do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de janeiro/2026, pdf 2024436101584, processo de pagamento sei nº 202600036002458 nf 194 irrf\n\ndare: 8585 0000 106-8 4421 0008 210-7 0002 6061 016-0 6030 2530 000-0","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","51","2026-02-23","fevereiro","2","2026436105100003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [1420,"36789.41","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 7358, sei 86260690, e da atualização monetária, referente a regularização de despesas realizadas sem prévio empenho para unidade universitária de itumbiara, nos termos da nota técnica n.º 01/2012, da procuradoria-geral do estado - pge (sei nº 55607491), conforme relatório final 11/2025, sei 83478772 e certificação da despesa, sei 86072197.\n-liquido nf 7358: r$ 17.896,59\n-atualização monetária: r$ 18.892,82","meta materiais eletricos e hidraulicos ltda","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026406201000136","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.821.843/0001-60"],
    [1421,"10270.05","2","recolhimento iss sobre a 2ª medição dos serviços de manutenção e recuperação da pintura interna e externa das edificações que compõem o espaço físico da unidade universitária de itumbiara da ueg, nota fiscal nº 2065, emitida em 02.02.2026 - sei 85754492 e atestado nº 4/2026 - sei 85755303. duam - sei 86152405.","josé ediniz ribeiro pinturas","2026","29","2026-02-19","fevereiro","2","2025406202900011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.537.152/0001-81"],
    [1422,"2100.00","2","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.6/2026 - 202600020001778","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-02-24","fevereiro","2","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1423,"7395.14","4",".\n202500010057117 - vpo\n.\nprocesso contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547\n.\nnf 6201/janeiro/2026...........................7.395,14\n.\nprograma piso fixo de vigilância em saúde  e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública - portaria 10.155/2026","illumina brasil produtos de biotecnologia ltda","2026","124","2026-02-25","fevereiro","2","2026285012400008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.147.449/0001-29"],
    [1424,"800.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a abril/2027\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","eduardo sousa dos reis","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500645","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.022.293-**"],
    [1425,"3.55","2","pdf: 2025290600136\n.\nnome beneficiário: consigaz distribuidora de gas ltda\nobjeto: gás nautral. irrf.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n15590..............12/25............3,55  \n.\nrmb","consigaz distribuidora de gas ltda","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026290600700082","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.597.589/0015-15"],
    [1426,"368800.00","2","pagamento nota 22 destinado a contratação da empresa viena produções musicais ltda., inscrita no cnpj: 34.457.782/0001-04, por inexigibilidade nº110, para apresentação da dupla guilherme e benuto, no festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município de são luís dos montes belos/go, realizado pela goiás turismo, no valor total de r$400.000,00. (pdf nº 2025426100273).\nconforme termo de julgamento e homologação anexo no sislog nº117626.","viena produções musicais ltda","2026","34","2026-02-13","fevereiro","2","2025426103400053","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","34.457.782/0001-04"],
    [1427,"9252.37","2","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 40/2025, referente a prestação de serviços de vigilância armada para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100205, processo de pagamento sei nº 202600036002180 nf 197 irrf","terra vigilancia e seguranca ltda","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2026436101100012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.863.518/0001-11"],
    [1428,"121.49","2","pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas com retenção de irrf, oriunda de reajuste contratual, com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual estabelece a aplicação do índice igpm/fgv como parâmetro de atualização dos valores pactuados, visando à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 33/2023 (sei n.º 55632339). o referido reajuste contempla os períodos de 21/09/2025 a 31/12/2025 e de 01/01/2026 a 30/04/2026, correspondentes à vigência remanescente do contrato, e tem por objetivo assegurar a continuidade da locação do imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 197/2025 (81797126), referente a repactuação, relativa ao mês de janeiro/2026, conforme boleto doc nº 162001 e pdf 2025215300363. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 121,49. \n. \nprocesso de pagamento 202400017000628. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","itapema predial ltda","2026","2","2026-02-24","fevereiro","2","2026215300200009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [1429,"10945.70","2","este pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de \nconcessionária especializada no fornecimento de energia elétrica regulada e no uso do sistema de distribuição, referente à unidade consumidora nº 11.264.500, instalada no edifício da sede da junta comercial do estado de goiás – juceg, conforme nota técnica nº 001/2018-sei/gapge-pge. conforme a fatura nº 179612647, relativo ao período de fevereiro/2026.\n\npdf: nº 2025336200081\nprocesso: nº 202400024004488","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2026336200700025","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.543.032/0001-04"],
    [1430,"4768.05","2","ipof 2026290100062\nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026.  \n01 - abono fardamento: r$   4.768,05","fundacao tiradentes","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100060","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","05.783.472/0001-81"],
    [1431,"2345.88","2","ipof 2026290100061\nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n\n01 - abono fardamento: r$  2.345,88","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100059","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","07.882.625/0001-73"],
    [1432,"50281.27","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","fundo previdenciario","2026","208","2026-02-25","fevereiro","2","2026240120800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [1433,"1900.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a janeiro/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","lilian laurencia leite","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500290","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.470.701-**"],
    [1434,"7441.58","2","ipof 2026290100079 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n\n01 - fes.............................r$ 7.441,58","secretaria de estado da seguranca publica","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100300009","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1435,"3831.04","3","contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25\nirrf 5676 pl jan 26","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-02-27","fevereiro","2","2026190101100015","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [1436,"2.00","9","pdf:2025295200008\n154266982-07/25 ir\njbr","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","3","2026-02-20","fevereiro","2","2025295200300060","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","01.543.032/0001-04"],
    [1437,"328.54","2","pagamento de irpj conforme a nf 1381 do mês de janeiro/2026,\nreferente a prestação de serviços especializados de transmissão de\ndados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e\nmonitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de\nequipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jj","rd telecom ltda - me","2026","16","2026-02-13","fevereiro","2","2026180101600070","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.426.902/0001-33"],
    [1438,"3848.09","1","pagamento a favor de salim elias bitar, referente a 1ª parcela do\niptu/2026, cujo objeto é a locação do galpão (frente e fundo), situado\nna avenida central, nº 820, setor empresarial, goiânia-go, com área\nútil de aproximadamente 3.438 m², conforme os contratos nº 024/2021 e\nnº 022/2022. pdf: 2025180100055. jj","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2026","16","2026-02-13","fevereiro","2","2026180101600084","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.414.465/0001-51"],
    [1439,"3540.37","1","pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 - contribuições para o plano de previdência complementar prevcom/go - ativo civil","plano goias seguro","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026440100300037","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","48.307.647/0001-97"],
    [1440,"5544399.58","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","fundo financeiro do rpps","2026","137","2026-02-25","fevereiro","2","2026240113700030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [1441,"35908.39","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: fevereiro/2026\n• rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258 (50% e 45%) - (regime próprio)\n• ipof: 2026140100033","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100500010","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [1442,"80631.67","1","pagamento de inss empregador da folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.\n\ninss empregador............................r$ 80.631,67.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-02-18","fevereiro","2","2026186200400012","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [1443,"214191.90","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-02-26","fevereiro","2","2026240108300026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1444,"5500.00","1","pagamento aos estagiários referente ao mês de fevereiro de 2026, desta autarquia, no valor de r$ 5.500,00. ipof.2026426100047.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026426100600030","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [1445,"466.77","2","pagamento do irrf da nf 3441,\n relativo à aquisição de material/equipamento esportivo para o projeto finalístico iniciação esportiva 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\npdf 2025260100340","afa industria comercio e servicos ltda","2026","36","2026-02-11","fevereiro","2","2025260103600003","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [1446,"185.89","4","retenção do irrf (complentar) alíquota efetiva por cento 19,17 referente ao 14º termo aditivo col est alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período de 01 a 31/01/2026.\npdf 2025240101556\npedro","ana maria carvalho luz oliveira","2026","39","2026-02-03","fevereiro","2","2026240103900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.334.761-**"],
    [1447,"81947.99","1","pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514\npagamento referente ao segundo termo aditivo por mais \n12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, \nimplantação, operacionalização e gerenciamento de sistema \npara manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão \nde obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, \ngraxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, \nequipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização \nde cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da \nsaeg. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 644400, emissão: 09/01/2026, atestado: 12/01/2026,\nreferência: 12/2025, valor: r$ 81.947,99 (parcial) o restante do\nvalor r$ 512.488,27 foi pago no empenho 2025.1601.007.00307.15,\nno dia 19/01/2026.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026160100700061","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [1448,"176.35","1","fundo rotativo _ reposição ao fundo rotativo - despesas com substituição da placa de identificação veicular (piv) no veículo prefixo 1122, devido  avaria em 05/01/2026, que será pago através boleto (dua/detran-go no valor de r$ 176,35). (nota fiscal nº. 8686, valor de r$ 270,00, emitida pela empresa: flash placas automotivas ltda), conforme o comunicado nº 30/2026 -gtransp-19671, despacho nº 34/2026/asfin-19685 e atestado de regularidade nº 22/2026/control-19678.\nnota:\n30/2026/gtransp(dua)\t3.3.91.47.06\t10/02/2026\t10/02/2026\t176,35\t176,35","metrobus transporte coletivo s a","2026","11","2026-02-20","fevereiro","2","2026409301100011","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [1449,"0.00","5","pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 69 e pdf nº 2025215300050. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 29.992,08.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017018640.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2026","58","2026-02-10","fevereiro","2","2025215305800050","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [1450,"4692.45","16","refere-se ao pagamento do inss:202000025067833 nf 73 ref 12/2025 r$ 4.692,45.","premium comercio e servicos ltda","2026","13","2026-02-12","fevereiro","2","2025296101300184","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [1451,"89690.00","4","pagamento do líquido do processo 202517697000557 - lote: 2026/0119\nnf 659 r$ 89690 (nf 2290 gráfica cgh comunicação ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-02-20","fevereiro","2","2025120101100011","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [1452,"96.00","1","contrato de limpeza de fossa séptica\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 1176 - serviços prestados no mês de janeiro/2026","amil desentupidora e dedetizadora ltda - me","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026326200700003","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.720.011/0001-08"],
    [1453,"128258.34","1","pagamento de fgts dos servidores da secretaria da economia -  referente a janeiro de 2026","caixa economica federal - cef","2026","50","2026-02-19","fevereiro","2","2026170105000025","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","00.360.305/0001-04"],
    [1454,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","mario ernesto piscoya diaz","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500114","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.487.927-**"],
    [1455,"0.00","12","contrato prestação de serviços de campo e vaqueiro\npagamento imposto de renda referente as seguintes notas fiscais: 77, 78, 79 e 80 - serviços prestados no mês de dezembro/2025","maxclean facilities ltda","2026","48","2026-02-19","fevereiro","2","2025326204800012","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [1456,"3900.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","clarice goncalves barreto","2026","15","2026-02-12","fevereiro","2","2026316101500092","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.355.381-**"],
    [1457,"1231373.92","1","pagamento do líquido da nf 209, emitida em 06/02/2026, referente ao fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas, no valor de r$ 1.231.373,92 (valor total da nf: 1.293.460,00), relativo ao mês de janeiro/2026. processo: 202418037004948 ipof: 2024400100266. gcsb.","va expert tecnologia da informação ltda","2026","34","2026-02-23","fevereiro","2","2026400103400002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.836.657/0001-40"],
    [1458,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","maria eduarda amaral silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500507","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.357.501-**"],
    [1459,"800.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","admilson bittencourt costa","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500257","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.377.221-**"],
    [1460,"0.00","2","pdf:\t2026290600065\n.\nobjeto: taxas de anuidade de responsabilidade técnica da gerência de engenharia pela dgpp (pagamento via boleto).\n.\nrrt nº........ref...........valor\n24069563......02/26........685,90\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026290600700065","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [1461,"6927.58","2",".\n2025170100111\n.\nordem de pagamento conforme valor líquido da fatura nº 000676, referente ao\nsegundo termo aditivo ao contrato nº013/2023/economia, com a empresa\nqualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de\nrepresentação, marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o veículo usado para locomoção do secretário.\n.\nvigência: a partir do dia 04/07/2025 até 04/03/2027\n.\njer\n.","qualitiloc automoveis ltda","2026","55","2026-02-23","fevereiro","2","2026170105500188","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.864.744/0001-78"],
    [1462,"2832.41","3","pagamento do irrf retido da nf 5839 de 19/02/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de janeiro/2026 (25 dias), no valor de r$ 2.832,41 ((valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 ipof: 2024400100163. gcsb.","interativa facilities ltda","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100700023","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [1463,"0.00","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 89/2024,\nreferente a serviços técnicos especializados de supervisão\nregionalem apoio à fiscalização na execução das ações de\nmanutençãoerecuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da\ngoinfra, lote05, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf:\n2025436101308.processo sei nº 202600036000042,\nnfs- 41 parte, 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 e 53.","etel-estudos tecnicos ltda","2026","80","2026-02-25","fevereiro","2","2025436108000039","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [1464,"2550.00","1","pagamento que se faz à alexandro rodrigues de sousa para atender despesas com contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção preventiva de poços artesianos e conjuntos de bombas, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e demais insumos necessários, a serem realizados nas unidades de conservação (ucs), conforme termo de referência (179420), sendo o presente referente a venda de conjunto de motobombas altri 4at2-15 v.00cv trif 380v para o parque estadual altamiro de moura pacheco – peamp, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 324 e pdf 2025215300370. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento............................r$ 1.700,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017018126.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","alexandro rodrigues de sousa","2026","18","2026-02-19","fevereiro","2","2025215301800002","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","35.354.823/0001-08"],
    [1465,"800.00","2","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","giovanna brito de oliveira nogueira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500191","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.587.961-**"],
    [1466,"12976.43","1","202000025074413 recibos 13/10 a 31/10/2025 ref 10/2025 r$ 3.308,69, 01/11 a 30/11/2025 ref 11/2025 r$ 4.833,87 e 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 r$ 4.833,87 locação do imóvel da ciretran de caldas novas.","marina canedo obalhe de almeida","2026","20","2026-02-05","fevereiro","2","2026296102000057","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.180.941-**"],
    [1467,"16000.00","2",".\nproc. 202500010089830- vpo\n.\ncontratação de serviços de empresa especializada em tecnologia da informação na área de fornecimento de licença de uso de software, planejamento, implantação, manutenção e execução continuada de software para acompanhamento, monitoramento e avaliação de prestação de contas contábil financeira e análise das despesas em relação às metas de produção e desempenho  licenciamento perpétuo, com fornecimento de software, implantação, suporte e manutenção de sistema saas.\n.\nnf 353/janeiro/2026/ir..........................16.000,00\n.\ndare 12100002606400609","br gaap contabilidade eireli me","2026","61","2026-02-26","fevereiro","2","2026285006100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.106.178/0001-51"],
    [1468,"870.64","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de fevereiro 2026","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100500009","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [1469,"10.30","2","pagamento do irrf retido da fatura 3000520509, emitida em 13/02/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 01/2026. (valor total da fatura r$ 259,51). processo: 202500005015218 ipof: 2025400100197. gcsb.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026400100700044","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [1470,"25561.74","55","processo pgto 202200010026387 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501).\n.\nadministrativo.\n.\npdf:2024285002901. daof:121/2850. rd 47(66440501).\n.\nref.: inss\n.\ndarf nº:07.16.26040.4784234-4\n.\nnota fiscal.............emissão.............valor\n945inss................07/01/2026..........1.887,81 \n946inss................07/01/2026..........1.887,81 \n947inss................07/01/2026..........3.775,62 \n949inss................07/01/2026..........1.887,81 \n950inss................07/01/2026..........1.887,81 \n951inss................07/01/2026..........1.887,81 \n952inss................07/01/2026..........1.887,81 \n953inss................07/01/2026..........3.341,82 \n954inss................07/01/2026..........3.341,82 \n955inss................07/01/2026..........1.887,81 \n956inss................07/01/2026..........1.887,81 \n\ntotal a pagar:\t25.561,74\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-02-13","fevereiro","2","2025285001000035","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [1471,"3626.82","1","pdf 2025170100119\n.\n- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- janeiro/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00\n.\ndvs\n.","jurgen markus mueller","2026","55","2026-02-24","fevereiro","2","2026170105500206","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.392.119-**"],
    [1472,"23800.00","2","* ipof nº. 2025170100033 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1192 (ref. janeiro/2026) (item 001) do contrato nº. 002/2025 de solução de serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização.\n(contratação sislog nº 109549 - inexigibilidade de licitação nº 33/2024)\n(pgomap - modernização dos sistemas fazendários)\n.\nrmvp\n*************","trovale tecnologia ltda","2026","55","2026-02-24","fevereiro","2","2026170105500202","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","27.548.068/0001-66"],
    [1473,"53397.24","1","pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme\nfatura do mês de janeiro/26, vinculado ao contrato nº 031/2019, cujo\nobjeto é garantir o fornecimento contínuo e adequado de energia elétrica\nàs unidades do vapt vupt classificadas no grupo a. pdf: 2025180100425. fp.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-02-24","fevereiro","2","2026180100500052","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [1474,"4956.20","1","*ipof - 2026170100007 *\n\n\n\npagamento de auxílio funeral, autuado por aida terezinha jeronima fagundes camelo, cpf nº ***.844.951-** , esposa do ex-servidor: eterno da costa fagundes, falecido em 26/12/2025,\nconforme documentação anexada aos autos do processo.\n\n.\njps\n.","aida terezinha jeronima fagundes","2026","54","2026-02-02","fevereiro","2","2026170105400001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.844.951-**"],
    [1475,"117.58","18","pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. fat nº 3981 de 27/01/2026, referente ao mês de dezembro de 2025 - locação. como segue abaixo: \ni.r........................................................r$ 117,58.\ntotal selecionado:.........................................r$ 117,58. \nprocesso sei 202200029006857.","sonda procwork informatica ltda","2026","30","2026-02-12","fevereiro","2","2025186303000027","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [1476,"11664.50","49","pagamento do irrf da nf 93/2026, relativo aos serviços prestados de\nconservação, limpeza, copeiragem com fornecimento de profissionais e insumo\ns, realizado no mês de dezembro/2025.pdf: 2024260100339.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","9","2026-02-26","fevereiro","2","2025260100900002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [1477,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  altair pereira telles  (cpf: ***.290.362-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) shirlane gonçalves telles (cpf:  ***.419.101-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1917/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","altair pereira telles","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026240101000025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.290.362-**"],
    [1478,"75.41","3","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 14 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edealina mód. ii, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 73/2025 (id.83214615 ).  relatório nº 135 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010705.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400417","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1479,"213.60","12","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nissqn,referente à nf nº15-veiculo-site agenciacidades\n,ordem de serviço,nº 13 83349660","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [1480,"11269.20","16","refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 74 ref 12/2025 r$ 11.269,20","premium comercio e servicos ltda","2026","13","2026-02-12","fevereiro","2","2025296101300186","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [1481,"3750.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","comunidade terapeutica genesis","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500140","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.252.574/0001-57"],
    [1482,"4125.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","conselho escolar lar sagrada familia","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500323","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.394.724/0001-92"],
    [1483,"1800.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","lar dos idosos de vianopolis","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500309","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.790.434/0001-68"],
    [1484,"3375.10","8","processo sei: 202500010069938 - vvf.\n.\nfornecimento de bens e materiais e serviços - equipamentos audiovisuais\npara escola de saúde de goiás - sesg.\n.\nnota.........valor(r$)\n148/ir.......3.375,10\n.\nnúmero do dare 12100002604901616","digitalnet brasil sistemas de colaboração ltda","2026","17","2026-02-12","fevereiro","2","2025285001700045","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.933.907/0002-08"],
    [1485,"6500.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","creche comunitaria paraiso dos sonhos","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500298","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.479.255/0001-20"],
    [1486,"1627.51","20","pdf 2024290100090\n12/25 liq - 1.627,51","marry delatorre costa","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2025290100700020","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.877.031-**"],
    [1487,"790313.85","1","processo 202500010097630 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 041/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 34/2025. processo nº 202400005043287 , 202500010021204. vigência da arp 31/03/25 até 31/03/2026. dod (84138552). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 707/2026 (sei 84472667), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 464078\n.\nemissão: 06/02/2026\n.\nvalor: r$ 790.313,85","produtos roche quimicos e farmaceuticos s a","2026","92","2026-02-19","fevereiro","2","2026285009200074","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.009.945/0002-04"],
    [1488,"3700.00","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - ipasgo saude - patrocinio.","departamento estadual de transito","2026","15","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101500008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1489,"3211.12","1","pagamento do líquido da nf 11 de 13/02/2026, relativo à contratação de serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box fechado, no mês de fevereiro/2026, no valor r$ 3.211,12 (valor total da nf r$ 3.560,00). processo: 202500005032669 ipof: 2025400100372. gcsb.","fidus transportes ltda","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2026400100700054","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","39.644.514/0001-15"],
    [1490,"5619.75","1","valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue:\ndemais despesas de pessoal de exercícios anteriores (rra), no valor de..............r$ 5.619,75","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100100051","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [1491,"11153.70","1","ajuda de custo a leonardo lopes saad, secretário-adjunto da secretaria-\ngeral de governo, na forma da lei nº 19.043/2015, para empreender viagem internacional, para participar do evento ai + digital government forum, a ser realizado entre os dias 02 e 05/03/2026, em barcelona, na espanha, no período de 27/02 a 08/03/2026, conforme despacho n. 99/2026. processo: 202618037001692 ipof: 2026400100082. gcsb.","leonardo lopes saad","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100700160","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","***.082.856-**"],
    [1492,"41247.84","228","pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0149\nnf 32555 r$ 5558,4 (nf 27 site empreender em goiás );\nnf 32552 r$ 28284 (nf 4 tv atual record news);\nnf 32553 r$ 7405,44 (nf 15 wm gráfica ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [1493,"4278.48","1","pdf:\t2025295100035\n.\ndespesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo penitenciário estadual - funpes, no exercício 2026.  obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil desta diretoria.  a contribuição para o pis/pasep tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela através do funpes, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.\n.\nvalor: r$ 4.278,48 (pagamento via darf)\n.\nrmb","fundo penitenciario estadual de goias - funpes go","2026","30","2026-02-24","fevereiro","2","2026295103000001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","10.879.198/0001-89"],
    [1494,"79.99","2","contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de iporá -go.","technet networks ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026409100500061","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.747.178/0001-80"],
    [1495,"63182.39","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - ferias indenizadas.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100055","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1496,"885.50","1","valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários),  ref. ao pagamento de folha, férias, 13º, rescisão e estagiários em 30/01/2026. sei 202600031000279.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1497,"8075.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","centro de reabilitacao sao paulo apostolo crespa","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500441","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.682.475/0001-78"],
    [1498,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1015.3 município mineiros deputado rosângela rezende beneficiario: ajesa ? associacao da juventude, do esporte e do som automotivo objeto da emenda apoio para a realização do carnaval no município de mineiros/go, com contratação de artistas musicais e de estrura para o evento. modalidade: termo de fomento nº 13/2026\nepi 1015.3 tf 13 fev","ajesa - associacao da juventude do esporte e do som automotivo","2026","15","2026-02-12","fevereiro","2","2026190101500009","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.104.922/0001-50"],
    [1499,"1129.50","2","pagamento de irpj a favor de total - vigilância e segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 22891, 22892, 22893, 22894, 22895,\n22896, 22897, 22898, 22899, 22900, 22901, 22902, 22903, 22904 e 22905\ndos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,\nprestados no mês de janeiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior de\ngoiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500132","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [1500,"504.00","28","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nrrf nf 32084-agencia-os12(83348605)","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [1501,"177886.20","1","pagamento folha - fundo previdenciário - rpps - empregador (14,25%) - outros - ref. 02/2026","fundo previdenciario","2026","51","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105100005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","39.374.330/0001-82"],
    [1502,"4150.00","18","pagamento de bolsas da equipe de coordenação e docentes para atendimento à celebração do termo de cooperação técnica 01/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a controladoria geral do estado, tdo n. 001/2025-cge, sei 69432594, referente ao mês de fevereiro de 2026.\n-atestado nº 2/2026, sei 86516449 (equipe de apoio/coordenação).","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-02-26","fevereiro","2","2025150100900001","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","01.112.580/0001-71"],
    [1503,"4831.13","2","pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender a ueg, referente ao mês de janeiro/2026, conforme fatura - sei 86580211 e atestado nº 13/2026 - sei 86580357.","saneamento de goias s a","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026406201000083","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.616.929/0001-02"],
    [1504,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","cleibianne rodrigues dos santos","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500313","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.529.371-**"],
    [1505,"1200.00","2","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezmebro/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","luciene goncalves de moraes","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500179","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.668.501-**"],
    [1506,"38903.08","9","pdf: 2024290600515\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n29726(liq)..........12/25........38.903,08\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","19","2026-02-05","fevereiro","2","2025290601900034","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [1507,"1659000.00","1","pagamento do  convênio 27/2025, destinado ao apoio financeiro no valor de r$ 1.659.000,0o, para a contratação de apresentação artística para realização do carnaval, no município de aruanã/go, a ser realizado nos dias 13 a 16 de fevereiro de 2026. sei 202500027001360 pdf 2025426100312","prefeitura municipal de aruana","2026","42","2026-02-10","fevereiro","2","2025426104200021","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.067.081/0001-00"],
    [1508,"124953.00","2","pdf: 2025290600075\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref...............valor\n930599..............01/26........124.953,00  \n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-02-10","fevereiro","2","2026290600700011","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [1509,"14213409.00","1","pagamento referente ao ofício nº 140/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente ao universitário do bem - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de janeiro/2026. pdf 2025180200020.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","14","2026-02-24","fevereiro","2","2026180201400001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [1510,"14216.44","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) adalgiza erse campos tavares de souza cedido da prefeitura municipal de porto velho, referênte a folha de pagamento do mês de jan/26, competência jan/25.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 2757\nconta: 20000x.\"","municipio de porto velho","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026240100700074","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.903.125/0001-45"],
    [1511,"15.00","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300071 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00199 de 09/01/2026,como segue abaixo:\ni.s.s............................................r$ 15,00.\ntotal selecionado:...............................r$ 15,00.\nprocesso: nº 202500029003230. editora azul eireli.","editora azul eireli","2026","8","2026-02-09","fevereiro","2","2026186300800038","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","36.241.367/0001-44"],
    [1512,"2566.66","1","pagamento do líquido da fatura nº 3000518809 referente ao 1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026320100600014","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.616.929/0001-02"],
    [1513,"4760.00","2","contrato de locação de veículos de nº 440/2025, sendo 1 veículos sedan toyota corolla-2025 conforme adesão à ata de registro de preços nº 33/2025 do pregão eletrônico nº 001/2025 para atender as demandas da goiás telecom, conforme fatura de locação nº 15309.","rs produtos e servicos ltda","2026","8","2026-02-12","fevereiro","2","2026409100800015","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","06.273.582/0001-66"],
    [1514,"80115.93","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).\n\nnf - 7. valor liquido. referência 02/2026.\nevento do programa goiás social (campos belos de goiás)","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","23","2026-02-11","fevereiro","2","2026300102300002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [1515,"31.15","19",".\npdf 2024260100126\n.\npagamento do irrf da nf  912714,\nreferente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp, para a secretaria de estado de esporte e lazer.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-02-03","fevereiro","2","2025260100600064","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.165.749/0001-10"],
    [1516,"644710.39","3",".\n202300010049513 - ejsa\n.\nconvênio com o ipasgo saúde visando disponibilizar assistência médica, odontológica, hospitalar e multidisciplinar aos radioacidentados vitimados pelo césio 137 e descendentes até a 3ª geração.\n.\npdf 2025285001309, daof 1550, rd. nº 91/2025 (73105365)\n.\npagamento conforme despacho 1078 (84366433)\n.\nconv. ipasgo/out/25\n.\ntotal a pagar:\t644.710,39\n.\n.\n.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","80","2026-02-09","fevereiro","2","2025285008000101","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.565.317/0001-43"],
    [1517,"8300.00","1","trata-se os autos  de solicitação de recursos de  diárias destinadas a cobrir despesas com trabalhador eventual, quando em vigem no transporte dos servidores da secretaria para exercer suas atividades dentro do estado de goiás nas ações do governo do estado no exercício de 2026 tais como: vistoria de obras, feiras, mutirões, reuniões e  inaugurações etc. geal 17643","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","12","2026-02-24","fevereiro","2","2026335101200008","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","32.731.791/0001-16"],
    [1518,"1200.00","2","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","dayane moraes","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500174","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.034.991-**"],
    [1519,"10082.56","1",".\nprocesso 201700010002716-vpo\n.\nprorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 73882367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.\n.\nrecibo (85758320) aluguel/janeiro/2026.....................10.082,56","imobiliaria residencia ltda","2026","10","2026-02-09","fevereiro","2","2026285001000070","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.633.912/0001-99"],
    [1520,"3945.17","1","pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de janeiro/2026 para o servidor efetivo do município de nova crixás, sr. elexandre domingues ferreira, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.","prefeitura municipal de nova crixas","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026180100800074","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.236.968/0001-11"],
    [1521,"3348.50","1","pagamento à empresa acima referente à fatura 3000520510, emitida em 13/02/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 01/2026. (valor total da fatura r$ 3.516,19). processo: 202400005042890 ipof: 2025400100196. gcsb.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026400100700046","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [1522,"10792.73","2","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.\n\ncomp.previd.01/2026.\n\nfavor creditar no banco do brasil 001, ag.:086-8, c.c: 17.038-0\ncnpj: 11.991.625/0001-89\n\ngru...........................10.792,73","fundo financeiro do rpps","2026","17","2026-02-25","fevereiro","2","2026188001700001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [1523,"65135.31","2","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa jbn construções e incorporações ltda, cnpj 24.657.951/0001-04, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 30 (trinta)  unidades habitacionais no município de orizona, mod. ii - go, correspondente ao período de 13/12/2025 a 12/01/2026, conforme contrato n° 184/2024 (82010245) e relatório 383/2026 - inspeção financeira (85889320)p. sei 202600031000812.","jbn construcoes incorporacoes ltda","2026","17","2026-02-12","fevereiro","2","2026436201700004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","24.657.951/0001-04"],
    [1524,"2400.00","93","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5101503-58.2025.8.09.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 3257 op: 013 conta: 20930-7 em nome de: joão paulo pereira da cunha cpf: ***.889.071-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1525,"1000.00","74","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: willyan shakspeare do nascimento lima, processo: 5029823-98.2025.8.09.0011.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 0865 conta: 0000008790-4 em nome de: varesko wes de souza regis cpf: ***.373.651-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1526,"133483.91","189","pagamento do líquido do processo 202517697000555 - lote: 2026/0067\nnf 43176 r$ 9044 (nf 72 programa opnião em debate );\nnf 43181 r$ 14142 (nf 17606 site jornal diário do estado );\nnf 43184 r$ 15292,2 (nf 23 site revista bula );\nnf 43185 r$ 5656,8 (nf 1212 site plural notícias );\nnf 43187 r$ 1296,91 (nf 98 televisão anhanguera catalão );\nnf 43188 r$ 14142 (nf 440 site jornal goiás em destaque );\nnf 43183 r$ 9160,8 (nf 43 site tribuna do planalto );\nnf 43345 r$ 28284 (nf 17603 jornal diário do estado );\nnf 43347 r$ 3707,2 (nf 2 site dia 1 brasil );\nnf 43352 r$ 18856 (nf 76 rádio interativa );\nnf 43355 r$ 13902 (nf 31 site poder goiás ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [1527,"118997.33","2","202600025015169 - refere-se ao pagamento liquido:  nf 823013 - 01/2026 - sistema de notificação eletronica - r$ 118.997,33.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","26","2026-02-10","fevereiro","2","2026296102600001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [1528,"690.35","1","prestação dos serviços de seguro de vida, acidentes pessoais em grupo e auxílio funeral referente ao mês janeiro/2026- fatura nº 14- processo nº 2025000\n55000621.","brasilseg companhia de seguros","2026","5","2026-02-10","fevereiro","2","2026319000500023","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","28.196.889/0001-43"],
    [1529,"398.29","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 43 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, proveniente de reajuste contratual relativo a prestação de serviço relativo ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de janeiro a setembro/2025, contrato nº 97/2024 - (83941133) e errata (83941161). relatório nº 268/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011633.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025436202400372","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [1530,"5355.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","centro de orienta o reab e assistencia ao encefalopata","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500427","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.103.480/0001-89"],
    [1531,"90280.00","255","refere-se ao pagamento do liquido:202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43472  r$ 90280 (mub  nfvc 29 r$ 76000)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-02-25","fevereiro","2","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [1532,"4731.08","19","pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/12/25 no valor de 4.731,08.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a \nempresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 01(um) veículo representação marca toyota corolla. referente ao mês de dezembro/2025. nf. nº 0007095.\nprocesso sei: 202300029002833.\ntotal selecionado: r$ 4.731,08.","tcar servicos ltda - epp","2026","30","2026-02-03","fevereiro","2","2025186303000028","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [1533,"414.00","2","pagamento do líquido da nf 499, emitida em 05/02/2026, referente a fornecimento parcelado de gás de cozinha para a sti/cee, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor r$ 414,00 (valor total da nf r$ 432,00).\nprocesso: 202500005029392 \npdf: 2025400100384.\ngec","gas e mais comercio ltda","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2025400100600415","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","41.485.159/0001-20"],
    [1534,"0.00","6","recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a aquisição dos itens do lote 01, registrados por meio da arp nº 021\n2024 a/seduc (pregão eletrônico nº 013/2023-seduc),para atender a realização\nde 4 (quatro) eventos,referente a formação dos professores formadores de lín\ngua portuguesa e de matemática,do programa formação em pares a ser realizada\npelo centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação –\ncepfor. processo nº 202500006063655 - pdf 2025240100701, conforme nota fis\ncal:\n..\n- nf 27 data de emissão: 01/12/2025\n- referência: realização de eventos visando formação continuada das equipes\nescolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual. formação dos\nprofessores realizada em 05 de dezembro de 2025\n- vl. total dos serviços r$ 2.573,25\n** iss r$ 51,46\n.","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","93","2026-02-02","fevereiro","2","2025240109300023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [1535,"4934.00","3","- pdf 2023170100077\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av.20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\n- janeiro/2026...r$ ...r 4.934,00 - joão cláudio rampelotti\n.\ndvs\n.","jose carlos rampelotti","2026","55","2026-02-18","fevereiro","2","2026170105500136","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [1536,"145588.27","2","parte 1/2  pagamento nota fiscal nº 8 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de dezembro/25 - ordem de serviço nº 28/2025 o total de 2.903,70 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 373/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","10","2026-02-10","fevereiro","2","2025436201000018","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.696.132/0001-49"],
    [1537,"2223.16","5","-retenção de irrf alíquota de 18,53 por cento calculo feito sobre o valor\nmensal constante no contrato de loc.do imóvel nº 207/2018,celebrado entre\na secretaria de estado de educ e a locadora flavia rezende. período de 01 \na 28/02/2026\n.pdf.2025240101538\n.processo 201800006005220\n.pedro","flavia resende","2026","39","2026-02-26","fevereiro","2","2026240103900018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.567.121-**"],
    [1538,"4032.15","30","pagamento da nota fiscal nº 121 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, contrato nº 69/2025 (82767218). relatório 422/2026 inspeção financeira (86035356). sei 202600031000741.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-20","fevereiro","2","2025436202400250","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1539,"1350.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","associacao centro de convivencia campo formoso","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500421","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.983.887/0001-24"],
    [1540,"13297.76","3","retenção de irrf 1,2% de despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 285/2024, prorrogação da vigência e o acréscimo do quantitativo, aquisição de kit's de uniformes escolares, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 023/2024 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202300006101479, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, conforme &#8203;requisição de despesa n° 25/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 265/2025/seduc/nep-21095, despacho nº 3936/2025/seduc/procset-05719, despacho nº 4567/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\npdf-2025240101625\n.\nquantidade  -lote 1 - 25.000 unid\nestimativa de custo unitário lote 1 - r$ 99,86\nestimativa de custo -r$ 2.496.500,00\n.\nnota fiscal....1235\nvalor bruto: 1.108.146,42\nvalor irrf: 13.297,76\nliquido:  r$ 1.094.848,66 \n.\nweyder","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","175","2026-02-08","fevereiro","2","2025240117500027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [1541,"5.56","23","pdf:2025295000425\nnf 41304\njbr","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [1542,"1134.70","1","pensão alimentícia – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.","jaqueline aparecida de almeida","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026436200100062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","***.867.151-**"],
    [1543,"100000.00","2","pagamento de diárias aos servidores da sih, em deslocamentos ao interior do\nestado de goiás, para participação em programas sociais voltados à confecção\nde carteiras de identidade, parcela 02/2026","delegacia-geral da policia civil","2026","20","2026-02-06","fevereiro","2","2026290402000001","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [1544,"274.04","16","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente a dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1044 e pdf nº 2025215300315. (inss)\n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 274,04. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006612. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2025215300100127","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1545,"69055.20","135","pagamento do líquido do processo 202517697000523 - lote: 2026/0018\nnf 43000 r$ 9428 (nf 199 site goiás 365 );\nnf 43001 r$ 9268 (nf 29 site blog do jbl );\nnf 43003 r$ 9428 (nf 393 site viva anápolis );\nnf 43004 r$ 13902 (nf 40 site diário tempo real );\nnf 43005 r$ 13830 (nf 12 site ponto + );\nnf 43007 r$ 7542,4 (nf 181 revista stile );\nnf 43008 r$ 5656,8 (nf 542 site diário da redação );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-02","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [1546,"372.86","5",".\nprocesso 202500010057117 - vpo\n.\ncontratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547\n.\nnf 6201/janeiro/2026/ir..................................372,86\n.\nprograma piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública - portaria 10.155/2026\n.\ndare nº 12100002606400606","illumina brasil produtos de biotecnologia ltda","2026","124","2026-02-25","fevereiro","2","2026285012400008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.147.449/0001-29"],
    [1547,"13675.20","8","dare\nrecolhimento de irrf sobre nf 1250 (1,2%), ref. aditivo aos contratos\nnº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as necessidades de uni\nformes escolares dos alunos matriculados na rede estadual de ensino.\n.\nipof: 2025240101201\nlote 7\nkit c - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg\ntotal de kit's: 106.833\n.\nkenya","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","175","2026-02-12","fevereiro","2","2025240117500024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [1548,"30000.00","1","despesa para cobrir gastos com diárias dos servidores do sistema socioeducativo do estado de goiás, referente às viagens realizadas no exercício de 2025.","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2026305200600037","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [1549,"28.80","97","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n32074-irrfagencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [1550,"8088.89","13","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe\n ssoal civil:.decisão judicial.\n .\n .referente a folha de pagamento: 02/2026\n .parcela: 10\n .\n .\n .jurisdicionados:\n ...........gean carlos lacerda souto - ***.071.633-**\n ...........miguel szaroas neto - cpf ***.833.019-**\n ...........processo sei 202500004017388\n .\n .\n .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial (\nn º 3900101847942 ) em nome de miguel szaroas neto - cpf ***.833.019-** conf\nor me processo judicial 0000218-12.2000.8.10.0022 . do tribunal de justiça d\no m aranhão (1ª vara civel de açailândia do maranhão)....hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000040","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1551,"2819.95","6","202400025045734 pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidor is\nabel lopes mota cedido pela prefeitura de goiânia referente ao mes de dezembro de 2025.(86382960).","departamento estadual de transito","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100065","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1552,"136605.17","11","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.\n.\n02/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 275.645,14 \n02/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 548.954,50 \n02/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 160.126,67 \n02/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 1.128.809,74 \n02/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 2.352,22 \n02/2026\t3.1.90.11.47 - r$ 50.952,04 \n02/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 136.605,17 \n02/2026\t3.1.90.12.03 - r$ 6.383,10 \n02/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 1.035.948,64 \n02/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 186.029,96 \n02/2026\t3.1.90.91.16 - r$ 38.986,25","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100069","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [1553,"17744.49","8","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\n* * documento 2026 1401 008 01 008","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-02-27","fevereiro","2","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [1554,"174.14","23","pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 retenção de impostos sobre a fatura\nnº 2601.000050836, referente ao período de 18/11/2025 a 17/12/2025.\ncomo segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 174,14.\ntotal selecionado:................................................r$ 174,14.\nprocesso sei: nº 202000029003798.\noi s a - em recuperacao judicial.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-02-18","fevereiro","2","2025186301100009","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [1555,"319.95","2","retenção do irrf referente ao recibo de janeiro/2026, de locação da \nunidade de atendimento vapt vupt de anicuns. base de cálculo 5.817,23, alíquota efetiva 5,50 por cento. pdf: 2023180100087. lvc","jose de sousa lima neto","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500041","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.662.423-**"],
    [1556,"143009.62","1","pagamento do líquido à empresa wesley mattos queiroz eireli pelos serviços executados na conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go.despacho nº 355/2026/seduc/coordastec-16768 (85947179), conforme notas fiscais descritas abaixo:\n.\n1.nf: 682 r$ 127.999,21 - 33ª medição do contrato nº 110/2022\ninss r$ 3.724,68\nissqn r$ 1.693,04\nirrf r$ 1.535,99\nlíquido r$ 121.045,50\n.\n2.nf: 683 r$ 12.874,34 - 10ª medição - 2º termo aditivo\ninss r$ 374,63\nissqn r$ 170,29\nirrf r$ 154,49\nlíquido r$ 12.174,93\n.\n3.nf: 684 r$ 10.351,55 - 7ª medição 1ª e 2ª periodicidade\ninss r$ 301,22\nissqn r$ 136,92\nirrf r$ 124,22\nlíquido r$ 9.789,19\n.\n.despacho nº 355/2026/seduc/coordastec-16768 (85947179)\n.\n..processos: 202100006077321 / 202200006064332\n...pdf................2026240100245\n.\ndalcy","wesley mattos queiroz eireli","2026","78","2026-02-11","fevereiro","2","2026240107800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [1557,"1760.42","1","dif.exerc.anterior da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.\nipof: 2026400100061\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200079","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1558,"96892.16","1",".\n* pdf 2025170100104*\n.\npagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022,  referente a prestação\nde serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de\ntelevisão (cftv),  para  atender  às necessidades da secretaria de estado da\neconomia, em unidades da capital e interior do estado de goiás,  relativo ao\nvalor líquido do  mês  de  janeiro/2026,  conforme  apresentação  das  notas\nfiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.\n.\nnf.....referência......irrf.........issqn.........líquido......município\n322.....jan/2026...r$ 5.156,12...r$ 5.370,96....r$ 96.892,16....goiânia\n.\njcp","sampa produtos eletronicos ltda","2026","55","2026-02-09","fevereiro","2","2026170105500006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [1559,"212995.10","2","valor destinado a cobrir despesa com a 9ª medição do contrato 155/2024, referente a aquisição de serviços de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra e comando de operações de divisas - cod/go. relativo ao período de dezembro/2025. pdf nº 2025436100710, processo de pagamento sei nº 202600036000979 nf 125 liquido\n\ndare: 8587 0002 129-1 9510 0250 260-9 2542 6049 032-8 7458 3100 000-1","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-02-18","fevereiro","2","2026436100700005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [1560,"7977.41","2","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) wagner nunes de oliveira cedido da secretaria de estado do rio de janeiro, referênte a folha de pagamento do mês de jan/26, competência nov/25.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 237\nagência: 6898\nconta: 3719.\"","seeduc","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026240100700068","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","42.498.659/0001-60"],
    [1561,"173.77","1","prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração\n* * nota fiscal 217 irrf - ref. retenção irrf - ordem de serviço nº 12/2026 - posse dos procuradores de estado - 03/02/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026145100500003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.694.478/0001-10"],
    [1562,"30.00","240","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n248-issqnagencia","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [1563,"4.20","6","issqn retido na fonte competencia mês janeiro/2025.","auvo tecnologia ltda","2026","8","2026-02-05","fevereiro","2","2026409100800011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.426.136/0001-11"],
    [1564,"275727.88","4","pagamento de inss da 7ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2025436100333, processo sei 202500036010691, nf nº 78 inss.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","107","2026-02-13","fevereiro","2","2025436110700002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.504.013/0001-63"],
    [1565,"14147.24","1","pagamento da rescisão do contrato de trabalho solicitado pela empregada pública balduina rosa carvalho, cpf ***.694.501-**, ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 1º de fevereiro de 2026, conforme o pedido de demissão (85097577). ipof n.º 2026180100061. fc","balduina rosa carvalho","2026","8","2026-02-26","fevereiro","2","2026180100800043","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.694.501-**"],
    [1566,"4968.62","31","pdf 2021290100102\n880055/2018 \npagamento da nota 15 liq parcial .........4.968,62\njppl","goncalves engenharia e comercio eireli","2026","57","2026-02-24","fevereiro","2","2023290105700001","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.526.609/0001-34"],
    [1567,"1891.03","2","pdf:  2024160100165  - processo: 202100015002295\npagamento referente a a prorrogação de contrato com \nempresa especializada em prestação de serviços de \nassistência técnica, nos equipamentos que compõe o \nsistema de ar condicionado central do palácio pedro \nludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 182, emissão: 03/02/2026, \natestado: 06/02/2026, referência: janeiro/2026, \nvalor: r$ 1.891,03 - issqn.","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026160100700123","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [1568,"2250.00","1","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 014/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","abrigo evangelico jesus cristo e o senhor","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500056","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.975.314/0001-00"],
    [1569,"6616.45","3","valor para pagamento do irrf da 20ª medição, do contrato nº 106/2023, referente à contratação de empresa especializada para supervisão das obras remanescentes de duplicação e restauração da rodovia go-213, trecho: morrinhos/caldas novas (seguimento sre 147 e go 0025 até sre 139 e go 0070). relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100302, processo de pagamento sei nº 202500036014666, nfs nº 25 e nº 26.","jds - engenharia e consultoria ltda","2026","62","2026-02-27","fevereiro","2","2026436106200039","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.376.139/0001-59"],
    [1570,"2581.50","5","despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 142.","velox service construcao conservacao e limpeza ltda","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290200700014","2026","2902","polícia militar","50.207.186/0001-22"],
    [1571,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","natasha gomes moreira abreu","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500616","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.445.711-**"],
    [1572,"832.14","2","pagamento de retenção de irrf proveniente locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de janeiro/2026, conforme nf 55 emitida em 02/02/2026 devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2026126100600005","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [1573,"11838.01","3","- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 02/2026) da servidora jaqu\nelynne cristina sousa que está a disposição desta secretaria, oriunda da pr\nefeitura de senador canedo - go, . - ressarcimento pessoal. à disposição . (\nrecolhimentos através de depósito ).\n.\n.\n. - este valor deverá ser depositado no :\n. - banco 001 (banco brasil)\n. - agência 4679-5\n. - conta corrente 6257-x\n. - cnpj : 25.107.525/0001-51\n. - prefeitura municipal de senador canedo - go\n.\n..\n.hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000056","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1574,"1736.65","1","202500025161779 - refere-se ao pagamento das locações tablets pcaas","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","27","2026-02-10","fevereiro","2","2025296102700022","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","07.432.517/0001-07"],
    [1575,"5.27","1","contrato nº 026/2021 (sei nº 000019768433), que trata da locação de imóvel para sediar a dp-jussara. \npagamento referente ao mês 01/2026-parte conforme segue:\n.\nr$ 2.687,37 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 2.687,37 líquido\n.\nr$ 1.964,60 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00027\nr$   389,76 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00070\nr$   327,74 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00026","sejaine ferreira cerqueira","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290400700097","2026","2904","polícia civil","***.216.601-**"],
    [1576,"1211.38","20","dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis\ncal,referente a aquisição de serviços registrados por meio das atas de regis\ntro de preços nºs 021/2024,visando atender os eventos de formação continuada\ndas equipes dos centros de ensino em período integral. processo 202400006076\n489 pdf 2024240102080, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 42   data emissão: 26/01/2026\n- referência: ormação de acolhimento para a equipe do cepi lyceu de goiânia\nrealizada no dia 19 de janeiro de 2026.\n- valor da nota r$ 25.237,18\n** irrf r$ 1.211,38\n..\ncódigo fundeb 14: capacitação de professores da educação básica (formação\ncontinuada).\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-02-03","fevereiro","2","2025240109200097","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [1577,"681.70","1","pagamento a favor do crt-go, referente à quitação de taxa de registro de termo de responsabilidade técnica (trt), em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (37225658257838406-1, 37225658257838753-2, 37225658257839210-2, 37225658257840984-6, 37225658257841505-6, 37225658257842175-7, 37225658257843195-7, 37225658257842399-7, 37225658257843567-7 e 37225658257847446-0). despacho 85. liq. e.p. pdf: 2025180100153","crea-go","2026","3","2026-02-13","fevereiro","2","2026180100300003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [1578,"30743.27","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias - abono do mês de fevereiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100100043","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [1579,"3170.44","1","pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de janeiro/2026, para a servidora efetiva do município de trindade, sra. letícia carreiro albuquerque palestino, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.","prefeitura municipal de trindade","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026180100800075","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.217.538/0001-15"],
    [1580,"161255.11","5","valor destinado a cobrir despesas do líquido da fatura: 218611045 do contrato: 76/2024, referente ao período de dezembro/2025. o objeto é a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da  goinfra. pdf: 2025436100272 processo sei nº 202600036000779..","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-02-10","fevereiro","2","2025436100800010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [1581,"2437.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de sao simao","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500252","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.783.713/0001-67"],
    [1582,"1591.37","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a  prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender a seds .\n\nnf - 101. valor irrf. referência 01/2026.","samma servicos ltda","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026300100700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [1583,"8412.86","32","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa proveniente da\narp nº 22/2024 - a, o objetivo de atender diversas áreas da secretaria de es\ntado da educação, na necessidade de disponibilização, conforme condições,\nquantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (72709152), de\ncamisetas para participantes em eventos diversos promovidos por esta pasta -\npdf 2025240100437 processo nº 202500006038565, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 003425   data emissão: 27/01/2026\n- referência: 304 unids camisetas gola polo\n- valor total r$ 8.515,04\n- valor líquido r$ 8.412,86\n..\ndados bancários: cef: 104 ag: 0996 c/c: 576993497-9\n\n..","afa industria comercio e servicos ltda","2026","9","2026-02-05","fevereiro","2","2025240100900157","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [1584,"800.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","samuel mendes piassi","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500306","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.229.368-**"],
    [1585,"12450.25","3","pagamento referente ao contrato de locação de imóvel nº157/2009, firmado com\nesta pasta para abrigar as instalações do colégio est.rafael de souza barbosa\nno município de aguas lindas de goiás,período de 01 a 28/02/2026.\n.pdf 2024240101923\n.pedro","leonidas pires ribeiro goncalves","2026","99","2026-02-25","fevereiro","2","2026240109900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.735.161-**"],
    [1586,"11340.26","2","despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 202828.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-02-19","fevereiro","2","2026290201900005","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [1587,"7396.45","1","pagamento do líquido das notas fiscais nº 26875199 e 26913997 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4208.","alair rosa maciel","2026","60","2026-02-09","fevereiro","2","2025320106000828","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.271.381-**"],
    [1588,"837.39","1","despesa com a continuidade da prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a procuradoria na capital federal, unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge).\n* * fatura 9303347 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026 - vencimento 18/02/2026.\n\n****** sr. caixa - observação: *******\n* * ted sem cobrança de taxa * *\ncnpj: 07.522.669/0001-92\ncrédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência: 03064 - corporate av.paulista s.paulo\nconta corrente: 0000194420-7","neoenergia distribuicao brasilia s a","2026","6","2026-02-12","fevereiro","2","2026140100600024","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","07.522.669/0001-92"],
    [1589,"2250.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 081/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","comunidade terapeutica reino unido - c t r","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500007","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.287.716/0001-60"],
    [1590,"1923902.76","1","ordem de pagamento para despesa objetivando aquisição de 30.000 (trinta mil) cestas básicas de alimentos (sob demanda), inerentes à ata de registro de preços nº 10/2025, advinda do pregão eletrônico - sislog 111147, referente aos processos sei nº 202400005046157 e 202510319003710, conforme item 4 do termo de referência, empresa prime distribuição ltda conforme ?requisição de despesa n° 2/2026 - seds/sub-govins-21081. refere-se ao pagamento liquido do mês 01/2026.\nnf 10391 - r$ 1.923.902,76","prime distribuicao ltda","2026","39","2026-02-27","fevereiro","2","2026300103900002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","45.071.356/0001-54"],
    [1591,"129500.00","1","pdf 2024170100237\n.\npagamento referente aos valores correspondentes aos prêmio s dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 144/2026/economia (evento sei 84566208).\n.\nsorteio nº 107 total dos prêmios: \nr$ 500,00 - líquido: r$ 350,00 - ir: r$ 150,00\n.\nsorteio nº 108 total dos prêmios:\nr$ 9.500,00 - líquido: r$ 6.650,00 - ir: r$ 2.850,00\n.\nsorteio nº 109 total dos prêmios: \nr$ 60.000,00 - líquido: r$ 42.000,00 - ir: r$ 18.000,00\n.\nsorteio nº 111 total dos prêmios: \nr$ 103.500,00 - líquido: r$ 72.450,00 - ir: r$ 32.050,00\n.\ndvs\n.","secretaria de estado da economia","2026","26","2026-02-09","fevereiro","2","2026170102600001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1592,"244.28","16","pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 parcela 30/12/2025 valor de 244,28. de\nscrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa es\npecializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, p\nara atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, con\ntrole e fiscalização de serviços públicos - agr. fatura nº 527514132. refere\nnte ao período de 11/12/2025 a 31/12/2025.total selecionado: r$ 244,28. proc\nesso sei: 202200029006617","algar telecom s a","2026","8","2026-02-05","fevereiro","2","2025186300800130","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [1593,"15000.00","1","pagamento pela aquisição de dois destiladores de nitrogênio, tipo kjeldhal, para o campus central cet da universidade estadual de goiás, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 888, emitida em 06.02.2026 - sei 86278040 e atestado nº 4/2026 - sei 86283072. solipa - sei 86284232.","betaquimica equipamentos para laboratorio ltda","2026","37","2026-02-23","fevereiro","2","2025406203700034","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","48.706.431/0001-02"],
    [1594,"49.00","7","tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001339-3, em 01/2026. 202600031000279.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1595,"7355.23","21","recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente à execução de serviços de transporte de alunos e professores, da edu\ncação básica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente\nna zona rural do(s) município(s) de iporá e moiporá - pdf nº 2024240100354 \nprocesso nº 202400006076959, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 01  data de emissão: 06/01/2026 \n- referência: dezembro/2025 - moiporá/go\n- valor do serviço r$ 62.958,67\n** inss r$ 2.077,64 \n..\n- nf 02  data de emissão: 06/01/2026 \n- referência: dezembro/2025 - iporá/go\n- valor do serviço r$ 159.926,83\n** inss r$ 5.277,59 \n..","ms servicos e transporte ltda","2026","83","2026-02-10","fevereiro","2","2025240108300023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [1596,"11313.66","43","pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a \"contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...\", pelo período de 12 (doze) meses. \ncontratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp).\n\nreferente ao item 1 - sistemas de informação\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100077\n* * nota fiscal 35 iss - ref. retenção de iss no mês de dezembro/2025","memora processos inovadores s a","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2025145100500003","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [1597,"78.89","4","#\npagamento de irrf sobre o danfe nº 000.002.086 (sei 85493483) - r$ 71,00  e sobre a  nfs-e nº 190 (sei 85493483) - r$ 7,89.\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2026310100600010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [1598,"9608.27","19","pdf:2023295200048\n218611154-12/25 lq 1\njbr","cs brasil frotas s a","2026","3","2026-02-20","fevereiro","2","2025295200300050","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","27.595.780/0001-16"],
    [1599,"148.60","11","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 11578 e pdf 2025215300346. (irrf). \n . \nvalor da ordem de pagamento............. r$ 148,60. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017008930. \n. \nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100075","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1600,"2036.64","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). \n.\ndecisão judicial-boleto judicial- serv. carmem lucia lombardi noleto - processo sei 202400004100859\nparcela 18 referência fevereiro/2026\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026250100100039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1601,"26700.00","3","pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias e auxílio alimentação - fevereiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026120100500007","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [1602,"12120.92","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (gratificações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200200049","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [1603,"5129.91","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","naiane patricia lopes soares","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100107","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.924.621-**"],
    [1604,"19.10","6","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1826, referente aos dias 29 a 30 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardina\ngem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","7","2026-02-12","fevereiro","2","2025180100700278","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [1605,"25112.10","2","pagamento de irrf da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100432, processo sei 202600036000069, nf nº 22989 irrf.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","41","2026-02-02","fevereiro","2","2026436104100005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [1606,"2425.58","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 930581 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026320100600027","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [1607,"1294.75","1","destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri\nal, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 1.294,75 (um mil, duzentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 53.362 (sei 85236537). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2025295300010.","bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda","2026","13","2026-02-05","fevereiro","2","2026295301300014","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","13.143.803/0001-47"],
    [1608,"437.76","1","pdf:2024290100206\n622-01/26 ir\njbr","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2026290100700004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.182.153/0001-95"],
    [1609,"2500.00","1","pagamento a favor da empresa rr ozara ltda especializada na prestação de serviços de coffee break para eventos (reuniões e atividades oficiais), com fornecimento de bens/materiais, a serem realizados pela controladoria geral do estado pelo período de 12 (doze) meses, conforme pregão eletrônico nº 006/2025 do sislog nº 112791, dod, termo de referência e demais termos constantes nos autos, nf nº 01. pdf 2024150100075.","r r ozara ltda","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026150100600019","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","47.025.565/0001-97"],
    [1610,"12960.00","1","pagamento referente aquisição de materiais didáticos desportivos para o cepi do esporte, decorrente do pregão eletrônico n.º 187/2024, (ata de registro de preços n.º 007/2025 - a, b, c, d, e, g, h e i - seduc), vinculado ao processo sei nº 2024.0000.608.2878 / sislog 108902, considerando-se a homologação das empresas vencedoras.\n.\nnota fiscal 063.\nvalor da nota: r$ 12.960,00.\nvalor líquido: r$ 12.960,00.\nemissão: 04/02/2026.\natesto: 19/02/2026\n.\n>> ipof 2025240102270\n>> processo 202500006105932\n>> código fundeb: 21","pires representacao ltda","2026","99","2026-02-24","fevereiro","2","2025240109900047","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.722.025/0001-77"],
    [1611,"4153.62","1","retenção inss à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.\nnf 4 r$ 105.066,75 – 3ª medição \ninss: r$ 4.153,62 (37.760,21*11%) \nissqn: r$ 5.259,07 (105.066,75*5%)+r$ 5,73 de taxa de expediente \ni.r. r$ 1.260,80 (105.066,75*1,2%) \nvalor líquido r$ 94.393,26\n.\nconforme despacho nº 504/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006116261\npdf: 2025240100633 e 2025240102623\t\ncno: 90.026.02497/78\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","tradicao engenharia ltda","2026","30","2026-02-19","fevereiro","2","2026240103000008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [1612,"1000.00","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de fevereiro de 2026:\n- auxílio alimentação ...................... r$ 1.000,00","corpo de bombeiros militar","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026290300500007","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [1613,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","ricardo ferreira nunes","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500619","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.256.701-**"],
    [1614,"400.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","geyse hellen goncalves lopes","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500217","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.535.161-**"],
    [1615,"157.51","1","taxa de expediente (amma) referente ao requerimento de extirpação de árvores c/ estrutura comprometida existentes na área interna iquego - proc 202600055000078.","lais de castro viana","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026319000500084","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [1616,"10000.00","1","pagamento de diárias fora do estado, 1º trimestre, recurso estadual - conselho estadual de saúde de goiás/2026, saldo remanejado.\nipof 2026280100031","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-02-24","fevereiro","2","2026280100200023","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [1617,"0.00","2","202600025008586- pagameto nf 17547 - 02/2026 -referente a prestação do servi\nço de publicidade legal em jornal de grande circulação. r$ 116,00.","brasil publicidade legal ltda","2026","20","2026-02-20","fevereiro","2","2026296102000007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.263.928/0001-82"],
    [1618,"3831.82","34","processo: 202400005000381/ contrato: 202400010045362 - ebd\n.\ncessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema único de saúde - ses. contratação sislog 103630 . cálculos baseados na cláusula 7.1.1 (0.3 e 0.4) (sislog 25707) a partir de a bril/2024. contrato 39/2024 /ses (59246191),  diário oficial 24.269, de 19/04/2024 – suplemento.\n.\ntermo de homologação (59216035)\n.\npdf 2024285000215. daof 336/2850/2025. contratação sislgo 103630 \n.\ndare: nº 12100002605801765\n.\nemissão: 22/12/2025\nnota fiscal: 129/novembro/25/ir.....3.831,82 \n.\ntotal a pagar:\t3.831,82\n.\n.","companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa","2026","17","2026-02-20","fevereiro","2","2025285001700022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","89.398.473/0001-00"],
    [1619,"21415.96","1",".\nproc 202600010000776-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - município de bonópolis.\n.\nadryano gonçalves siqueira:\nagosto/2025..............4.240,57\nsetembro/2025............4.240,57\noutubro/2025.............4.325,00\nnovembro/2025............4.304,91\ndezembro/2025............4.304,91\n.\ntotal a ressarcir....r$ 21.415,96\n.","prefeitura municipal de bonopolis","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500136","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.634.272/0001-06"],
    [1620,"10925.10","6","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3757 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de formosa - go, no período de 03/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3758 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania - go, no período de 04/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780),e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3759 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cromínia - go, no período de 04/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3760 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania - go, no período de 05/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780)  e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3761  à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de abadiânia - go, no período de 05/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3762 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de silvânia - go, no período de 05/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3763 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de rubiataba - go, no período de 06/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3765 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 09/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3766 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 10/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3767 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornec","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025436200600268","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [1621,"8329.36","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: fevereiro/2026\n• rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime próprio)\n• ipof: 2026140100035","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100086","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [1622,"289296.46","2","rpv marcio josé\t202500025070491\t r$ 3.214,33 \nrpv luciano eida\t202400025164742 \t r$ 1.543,61 \nrpv vera cruz\t202200025030796 \t r$ 59.497,82 \nrpv movida locação8\t201800025008461\t r$ 57.258,09 \nrpv elyas augusto\t202400025183477\t r$ 8.487,79 \nrpv victor lucas\t202500025110639 \t r$ 4.221,52 \nrpv rogerio de sousa\t202300025116599 \t r$ 3.303,60 \nrpv bruce lopes\t202500025110588\t r$ 25.451,59 \nrpv localiza rent7\t202400025080701 \t r$ 2.599,71 \nrpv ita empresa\t202200025061596 \t r$ 29.583,82 \nrpv movida locação7\t201800025019455 \t r$ 18.479,66 \nrpv raimunda lopes\t202400025070520 \t r$ 6.715,89 \nrpv lino ari\t202400025042971 \t r$ 7.561,89 \nrpv movida locação8\t201800025001517 \t r$ 31.430,90 \nrpv vandelson bueno\t202400025109304 \t r$ 5.675,72 \nrpv yanna barbosa\t202400025075879 \t r$ 5.277,05 \nrpv deivid lorran\t202000025058824 \t r$ 5.930,01 \nrpv simone de olive\t201900025060265 \t r$ 455,40 \nrpv jessica lorrane\t201900025084166 \t r$ 12.608,06 \nrpv joão batista\t202400025044246 \t r$ 1.264,91","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-02-23","fevereiro","2","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [1623,"21865.04","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-02-26","fevereiro","2","2026240120900019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1624,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 267 município posse deputado antonio gomide objeto da emenda equipamentos ou mobiliário. pregão eletrônico nº 176/2025. sislog contratação nº 115158.\n-valor destinado aquisição do lote 1. \n- nota fiscal n. 49 - trator agrícola (85416432)\n- atestado 6 (85417319)\n- solicitação de liquidação e pagamento (85417609)","hayah solucoes ltda","2026","37","2026-02-05","fevereiro","2","2025406203700032","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","50.608.535/0001-18"],
    [1625,"461.78","16","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: rangel rodrigues dos reis, processo nº  5113335.38.2018.09.0006 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040001400242602108","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1626,"97360.13","140","pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0045\nnf 43035 r$ 3771,2 (nf 124 site informa tudo df );\nnf 43046 r$ 4714 (nf 73 site acorda df );\nnf 43058 r$ 3771,2 (nf 123 site forte nesws );\nnf 43064 r$ 17802,4 (nf 1268 ilha crossmídia ltda);\nnf 43072 r$ 6599,6 (nf 165 site portal do callado );\nnf 43084 r$ 3617,6 (nf 60 site agita goiás );\nnf 43085 r$ 4714 (nf 220 blog conectado ao poder );\nnf 43091 r$ 3771,2 (nf 86 blog do amarildo );\nnf 43125 r$ 9268 (nf 61 programa politeia);\nnf 43115 r$ 22514,13 (nf 159 televisão anhanguera luziânia );\nnf 43024 r$ 3617,6 (nf 17 site radar valparaiso news );\nnf 43031 r$ 4714 (nf 120 site df mobilidade );\nnf 43033 r$ 3771,2 (nf 87 site de olho no entorno );\nnf 43036 r$ 4714 (nf 59 giro brasília );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-02","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [1627,"861.56","76",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n\npagamento liquido das notas fiscais:\n.\nnf.8791.liquido \t85,68.......sei -  85311193\nnf.8827.liquido \t104,72......sei -  85311355\nnf.8857.liquido \t209,44......sei -  85311573\nnf.8887.liquido \t461,72......sei -  85311752\n.\n.\n\nempresa rj distribuidora de filmes ltda\ncnpj/cpf 00.146.442/0001-40\n.\ndados bancarios: \n.\nbanco : 341\nagencia: 1145\nconta : 78328-6","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [1628,"86250.00","1","destina-se ao pagamento de diária administrativa/operacional, aos militares\ndo cbmgo que empreenderam viagens dentro do estado de goiás. no valor total de r$ 86.250,00 (oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais). conforme cota trimestral de 2026, autorizada via portaria n. 07, de 16 de janeiro de 2026, publicada no diário oficial de goiás nº 24.701. pdf nº 2026290300040.","corpo de bombeiros militar","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026290300700003","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [1629,"557.91","1","pagamento que se faz à vision net ltda para atender despesas referentes ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 016/2020 (000017006088) para prestação de serviço de sistema de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet para um total de 28 (vinte e oito) veículos da frota da semad/fema, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme restante da nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 46 e pdf nº 2024215300151. (líquido)\n. \nvalor da ordem de pagamento ............... r$ 557,91. \n. \nprocesso de pagamento 202100017007398. \n. \nprojeto / operação: aft gestão e manutenção.","vison net ltda","2026","59","2026-02-05","fevereiro","2","2026215305900021","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","13.134.811/0001-27"],
    [1630,"4825.64","1","acordo celebrado com a empresa calibry metrologia comercio e calibracao ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5337860-33.2016.8.09.0051, em trâmite na 6.ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia go, parcela 21/36 - processo nº 202300055000579.","magdiel januario da silva","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026319000500090","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.881.978-**"],
    [1631,"8800.00","1","valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.\npdf: 2025326100102 .pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 27/01/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 255 - ideal desentupidora ltda ............valor r$ 6.886,80\nnf.- 255 - prefeitura de goiania iss............valor r$ 313,20\nnf.- 025 - luminart metal.......................valor r$ 1.567,52\nnf.- 025 - prefeitura de goiania iss............valor r$ 32,48.\ntotal geral.....................................valor r$ 8.800,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-02-10","fevereiro","2","2026326100900001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [1632,"34.49","34","art  1020260033542 de fiscalização dos lotes de restauração, lote 01 e lote 03.   85764517)  do profissional: vitória xavier ludovico de almeida despacho nº 38/2026/goinfra/pj-gerec-22795 - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-02-02","fevereiro","2","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [1633,"846.70","1","pagamento do liquido do documento fiscal nº 100120001 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6081","hiury galvao da silva pinto","2026","60","2026-02-03","fevereiro","2","2025320106001775","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.517.821-**"],
    [1634,"171231.46","24","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202517697000270; ref: dezembro/2025; nf 1514 r$ 171231,46.","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2026","11","2026-02-04","fevereiro","2","2025120101100013","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [1635,"157.51","1","pagamento do liquido do boleto 1807357\ntrata se do processo de solicitação de pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam,  referente a extirpação de 27 exemplares arbóreos, situados na área de intervenção do autódromo internacional de goiânia ayrton senna, com vistas a adequá-la às especificações técnicas internacionais exigidas para a realização da etapa da motogp.\n.\npdf 2026260100046","municipio de goiania","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026260100600021","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.612.092/0001-23"],
    [1636,"5179.08","24","dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis\ncal, referente a contratação de empresa especializada em prestação de servi\nços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento es\npecífico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manuten\nção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período\nde 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos\ne entidades da administração pública do estado de goiás. processo 202400006\n037143 / 202400006115179 pdf 2024240101362, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 001124   data de emissão: 02/02/2026\n- referência: janeiro/2026\n- valor total r$ 107.897,44\n** irrf r$ 5.179,08\n..","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2025240100900065","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","14.202.570/0001-79"],
    [1637,"18.00","134","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nissqn, referente à nf nº 32433, ordem de serviço nº nº 13 83349660.","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [1638,"18069.97","3","pdf:  2024160100180 - processo: 202100015000202\npagamento referente a prorrogação do contrato com \nempresa especializada na prestação de serviços de \nlocação de mão-de-obra para serviços de asseio, \nlimpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, \nmanutenção predial, com fornecimento de materiais, \nferramentas e equipamentos necessários à execução \ndo objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas \ndependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo \ndo estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 519, emissão: 13/02/2026, \natestado: 19/02/2026, referência:janeiro/2026, \nvalor: r$ 18.069,97 - ir.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700073","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [1639,"952.18","1","ressarcimento(r$ 952,18 - ref. 2/2026) para (marcelo goulart dos santos), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf.comun.48/2026-metrobus/grh-19673.\nnota:\n48/2026\t3.3.90.93.16\t11/02/2026\t11/02/2026\t952,18\t952,18","marcelo goulart dos santos filho","2026","10","2026-02-18","fevereiro","2","2026409301000158","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.646.591-**"],
    [1640,"105935.39","1","destina-se ao pagamento relativo à folha do mês de fevereiro/2026. militares e civis (05734669179).\nadicional de férias.","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026160100100022","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [1641,"125.40","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o iptu referente ao imóvel que abriga o almoxarifado da seds, locado conforme contrato nº 016/2023 junto à global empreendimentos e participações ltda., relativo ao exercício de 2025, conforme requisição de despesa nº 4/2026 - seds/copat. valor complementar.","global center empreendimentos e participacoes ltda","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026300100600107","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.657.849/0001-93"],
    [1642,"100217.18","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - empregado  - referente ao mês de janeiro de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","6","2026-02-18","fevereiro","2","2026190100600021","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.979.036/0064-24"],
    [1643,"2636.47","1","decisão judicial, conforme processo: 5409276-51.2022.8.09.0051, 1ª upj das varas cíveis de goiânia/go e trabalho: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 32ª relativo a folha de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 02/2026,(processo: 202400005038532)-processo-sgg 202618037000907, conforme boleto, 17ª parcela.\nipof: 2026400100062\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200063","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1644,"34796.88","1",". \nproc. 202500010044315. hls.\n.\n\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000438 gestão indireta.\n.\nfatura \n15625654/jan/2026.................r$ 3.979,99 \n16220742/jan/2026.................r$ 215,92 \n16020212/jan/2026.................r$ 16.807,30 \n16220730/jan/2026\t \n16020327/jan/2026.................r$ 13.703,62 \n37912680/jan/2026.................r$ 64,18 \n\ntotal a pagar:\t..................r$ 34.796,88.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","51","2026-02-25","fevereiro","2","2026285005100012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [1645,"1550.00","1","processo sei nº 202600010007834 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ryan caio magalhães de oliveira. processo 202600010007834. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7002 (85751965).\n.\nvalor: r$ 1.550,00\n.","rosilene magalhaes de oliveira","2026","69","2026-02-25","fevereiro","2","2026285006900110","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.701.341-**"],
    [1646,"3500.00","4","cumprimento da decisão judicial pela pge que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito do valor referente a cada processo, a título de honorários periciais. obs: quitar guias judiciais nº 040253500902602263, 040253500912602266, 040253500992602268, 040253501002602265, 040253500962602260, 040253500922602269, 040253501012602268 e 040253500952602267.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-02-27","fevereiro","2","2026170401100002","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1647,"0.00","1","requisição de pequeno valor - rpv principal em favor de thayana de assis boechat cpf: ***.689.441-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo: 5076591-35.2020.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de insalubridade. processo sei 202500066003436.\nrequisição de pequeno valor...............r$ 60.720,00.","thayana de assis boechat","2026","32","2026-02-19","fevereiro","2","2026326103200006","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.689.441-**"],
    [1648,"174.14","28","pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 retenção de impostos sobre a faturanº\n2601.000050836, referente ao período de 18/12/2025 a 17/01/2026.\ncomo segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 174,14.\ntotal selecionado:................................................r$ 174,14.\nprocesso sei: nº 202000029003798.\noi s a - em recuperacao judicial.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2025186301100009","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [1649,"2550.00","1","pdf: 2026160100031 - processo: 202600015000020\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio das esmeraldas, para custear \nas despesas de pequena monta e de pronto pagamento, \nreferente ao 1º trimestre de 2026 - mês de janeiro.\nconforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à leandro monteiro dos santos, \nreferente à compra de material para manutenção, reparos \ne conservação de bens imóveis, através do pix nº 59257127928, \nconforme nota fiscal eletrônica n° 126, série 900, folha 1/1, \nde 24/01/2026. processo nº 01/2026\nvalor: r$ 1.650,00\n- pagamento efetuado à tecno máquinas aviamentos e \ncosturas ltda, referente à compra de material para manutenção, \nreparos e conservação de bens imóveis, através do pix nº 59261105624 , \nconforme nota fiscal eletrônica n° 000.001.569, série 001, folha 1/1, \nde 30/01/2026. processo nº 03/2026\nvalor:  r$ 900,00\nvalor total: r$ 2.550,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700047","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [1650,"12824.43","2","valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.\n\nverba indenizatoria marcos arriel.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026316100500014","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [1651,"0.00","1","transporte escolar rural 1ª parcela\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100205\nportaria 1164/2026\nrelatório 16012\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","86","2026-02-24","fevereiro","2","2026240108600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1652,"410.07","5","pdf:\t2025295000361\n22-02/26 ir\t410,07 \nlfb","hamilton do brasil comercio e servicos ltda","2026","11","2026-02-27","fevereiro","2","2026295001100009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","13.723.346/0001-60"],
    [1653,"643129.49","1","transporte escolar rural 1ª parcela\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100205\nportaria 1164/2026\nrelatório 16013\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","212","2026-02-26","fevereiro","2","2026240121200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1654,"5918.69","3","folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral líquido\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari\no liquido 13 salario r$ 122.351,77\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari\no liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus\nmerito r$ 2.221,00\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari\no liquido grat periculo r$ 5.918,69\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari\no liquido gratificação exercício cargo r$ 335.920,14\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari\no liquido vencimentos e salarios r$ 356.037,07\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari\no liquido gratificação r$ 171.957,99\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari\no liquido férias clt r$ 117.212,28\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari\no liquido férias indenizatórias r$ 26.320,28\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari\no liquido adicionais variaveis r$ 3.468,05","agencia brasil central","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026126100100041","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [1655,"216.30","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. fes","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200700009","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1656,"6538854.62","1","pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social (bndes) de juros, referente à parcela nº 076/240 do contrato n°12210411019 do programa especial de apoio aos estados- propae.\n\nquitar boleto anexado","banco nacional do desenvolv economico e social - bndes","2026","13","2026-02-18","fevereiro","2","2026170201300002","2026","1702","encargos financeiros do estado","33.657.248/0001-89"],
    [1657,"26050.57","8","retenção de inss 3,3%  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027\n.\nipof-2025240101554\n.\nnota fiscal..valor bruto.....irrf.........inss liquido\n353........ r$ 126.766,33....r$ 3.042,39...r$ 4.183,29....r$ 119.540,65\n352.........r$ 328.172,16....r$ 7.876,13...r$ 10.829,68...r$ 309.466,35\n355.........r$ 105.453,30....r$ 2.530,88...r$ 3.479,96....r$ 99.442,46\n356.........r$ 27.792,60.....r$ 667,01.....r$ 917,16......r$ 26.207,86\n357.........r$ 21.809,28.....r$ 523,42.....r$ 719,71......r$ 20.566,15\n359.........r$ 57.277,17.....r$ 1.374,65...r$ 1.890,15....r$ 54.012,37\n354.........r$ 84.648,00.....r$ 2.031,55...r$ 2.793,38....r$ 79.823,06\n358.........r$ 37.492,45.....r$ 899,82.....r$ 1.237,25....r$ 35.355,38\n.\ntotal a pagar inss: r$ 26.050,57\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-02-12","fevereiro","2","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [1658,"26931.83","1","guia de recolhimento da arrecadação direta ref. aos recolhimentos previdenciários de terceiros (parte sesi) efetuado no mês de fevereiro/2026 - proc. nº 202600055000011.","servico social da industria - sesi - dr go","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026319000500137","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","03.786.187/0001-99"],
    [1659,"10930.80","2","valor destinado ao pagamento com irrf da 25ª medição, do contrato nº\n131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinal\nização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em\nrodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trint\na e seis meses), lote 02, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pd\nf 2025436101358, processo sei nº 202600036002176, nfs 24354, 24355, 24356 e\n24357.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-02-27","fevereiro","2","2026436103800002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [1660,"9076.61","6","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026240100700095","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1661,"774.95","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-02-26","fevereiro","2","2026240120700032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1662,"8895.42","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100049","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [1663,"2047.69","5","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100053","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [1664,"594.11","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições para fundo estadual de saúde - fes do mês de fevereiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100300005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [1665,"30155.08","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.","plano goias seguro","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026150100100050","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","48.307.647/0001-97"],
    [1666,"13393.53","2","pagamento da nota fiscal nº 1197 à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente ao, 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 06/12/2025 e relatório 518/2026 - inspeção financeira (86321157). sei 202600031001199.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2026436200500003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [1667,"134999.98","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\nnatureza 3.3.90.46.01\nr$ 134.999,98","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200500006","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [1668,"7487.22","1","pis - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de janeiro/2026. conforme despacho nº 317/2026/agehab/nfct. sei 202600031000221.","ministerio da fazenda","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2026436200700004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [1669,"8360.54","2","folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio descontos\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901112\tordinário desconto\t\tdemais descontos\t r$ 6.743,34 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901119\tordinario desconto\t\tpensão\t r$ 8.360,54 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901120\testimativo desconto\t\tconsignação - empréstimos\t 175.007,26 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901121\tordinario desconto\t\tconsignação - associação (arquivo)\t r$ 7.308,04","agencia brasil central","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026126100100065","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [1670,"210612.43","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: irrf(pessoal civil).\n.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","ministerio da fazenda","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409300100070","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0058-87"],
    [1671,"14994.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26880042 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","joao felipe moura arantes","2026","60","2026-02-26","fevereiro","2","2025320106000721","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.401.891-**"],
    [1672,"44.10","2","#\npagamento de issqn sobre a nota fiscal - nfs-e nº 543 secti sst x popmed - 2025 (85243540)\n#\ncontratação de empresa para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos, laudos ltcat, lip, de análise ergonômica  – aet, de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais p/ as repartições de goiás. ata de registro de preços nº 007/2023-sead/gecc - edital de licitação nº  009/2023 – sead/gecc. pregão eletrônico srp - menor preço por lote. processo n° 202300005005277. requisição de despesa 44 (sei nº 62797529)","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-02-03","fevereiro","2","2025310100600092","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","30.862.228/0001-51"],
    [1673,"0.00","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da fatura: 218611045 do contrato: 76/2024, referente ao período de dezembro/2025. o objeto é a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da  goinfra. pdf: 2025436100272 processo sei nº 202600036000779.","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-02-04","fevereiro","2","2025436100800010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [1674,"776.80","2","pdf: 2024290600165\n.\nnome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto\nobjeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor irrf.\n.\nnº documento......ref............valor\n734243............12/25.........776,80\n.\nrmb","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2025290600700242","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","04.750.108/0001-52"],
    [1675,"702944.27","5","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). \n.\nvencimentos-r$ 702.944,27\n13ºsalario-r$ 70.095,39\nabono permanencia-r$ 8.224,95\nferias-r$ 31.105,56\nferias indenizadas-r$ 15.143,15\njeton-r$ 41.700,00\nfc sist e grat rede-r$ 113.650,00\ngratificações div-r$ 87.194,46\nquinquenio-r$ 17.356,35\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026250100100031","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1676,"0.00","2","despesa para custear pagamento de diárias ao efetivo da pmgo, de diárias de viagens dentro do estado e para outras unidades da federação, referente ao 1º trimestre/2026, conforme cota definida pela secretaria de estado da economia por meio da portaria nº 07 de 16 de janeiro de 2026, publicada no diário oficial/go nº 24.701 de 19 de janeiro de 2026 e onforme a descrição contida na requisição de despesa n° 5/2026 - pm/cgf/9-09850 (sei n.º 85112606). u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173","policia militar","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026290200700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1677,"2626.39","1","valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025.\npagamento do (líquido) da saneago conforme despacho nº 15/025-nugc, de 22/01/2026, fatura nº 3000519052, vencimento dia\n30/01/2026 de serviços prestados no mês de dezembro de 2025, e atestada pela\ngestora em: 22/01/2026, conforme discriminação abaixo: \n(líq) valor total da fatura................r$ 12.018,20\nbase de cálculo irrf.................r$ 11.876,51\nretenção de irpj.....................r$ 570,07\nvalor total líquido........................r$ 11.448,13\nvalor líquido..............................r$ 2.626,39","saneamento de goias s a","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2026326101100011","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [1678,"63086.00","1","pagamento referente a transferência de recusos para contratação de empresa especializada para  execução dos serviços de desmontagem e remontagem do piso modular existente na quadra poliesportiva do colégio estadual hélio roriz, localizado no município de luziânia - go. rex 4896 e portaria 6432","conselho da subsecretaria regional de educacao de luziania","2026","125","2026-02-02","fevereiro","2","2026240112500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.853.399/0001-77"],
    [1679,"9.75","14","valor destinado a cobrir despesas do iss da 7ª parcela, do contrato nº 76/2025 - referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período dezembro/2025, pdf: 2025436100273, processo de pagamento sei nº 202600036001000 -nfs 145 e 210.","lazaro iury flausino correia","2026","99","2026-02-06","fevereiro","2","2025436109900032","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.412.620/0001-01"],
    [1680,"0.00","1","contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25\nnf pl jan 26","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-02-11","fevereiro","2","2026190101100015","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [1681,"117673.81","1","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para prestar\nserviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamen\nto específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),manu\ntenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta\nsecretaria de estado da educação. pdf 2023240100709 processo nº 20240000611\n6249, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 13   data de emissão: 04/02/2026\n- referência: 01 a 31 de dezembro/2025\n- valor total dos serviços r$ 197.260,40\n- valor líquido parte r$ 117.673,81\n..\ndados bancários: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4\n..","ms servicos e transporte ltda","2026","11","2026-02-20","fevereiro","2","2026240101100058","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [1682,"269434.43","8","pagamento liquido  de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool\n.\nnúmero do ipof 2025240101556\n3.3.90.30.05 – combustível automotivo – diesel\n.\nfatura......valor bruto..................irrf.......liquido\n2769276..........270.160,95.............726,52.........269.434,43\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2026240101100018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [1683,"329680.67","1","202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 514 ref 01/2026\nprestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 329.680,67.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-02-19","fevereiro","2","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [1684,"12414.13","4","declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001.\n.\nliquido\n.\nboleto fevereiro de 2026\n.\nsei (86527678)","redemob consorcio","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026250100500001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.636.142/0001-01"],
    [1685,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","bruna gabrielly de oliveira santos","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500410","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.831-**"],
    [1686,"0.00","1","pdf: 2024290600170\n.\nnome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.\n.\nnf..................ref................valor\n47..................01/26.......1.621.693,61\n.\nrmb","vogue - alimentacao e nutricao ltda - me","2026","23","2026-02-23","fevereiro","2","2026290602300006","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.675.771/0001-30"],
    [1687,"3134.78","13","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor iss (repasse de valor mediante comprovante de pagamento pela empresa benefiária).\n.\nfatura...........referência..........valor\n364..............02/26............3.134,78\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [1688,"162.79","2","pdf: 2024160100036 - processo: 202400005046813\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada para o fornecimento de produtos de \npanificação e laticínios pelo período de 12 (doze) \nmeses, para atender as necessidades da secretaria \nde estado da casa militar. (palácio das esmeralda) \nsislog: 111466 conforme dados á saber:\n-  nf 10296, emissão 06/02/26, atesto 10/02/26, \nref. 01/2026, valor 162,79 - ir.","m moraes e irmaos ltda","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700107","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [1689,"392695.48","1","pagamento da fatura 4000000211501202600.\n**************************************************************************\nversam os autos sobre despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo b, para unidades consumidoras do grupo b - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás.\n***sislog 112836 ***sei 202500005006114 ***\n01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290200700048","2026","2902","polícia militar","01.543.032/0001-04"],
    [1690,"685.00","1",".\nproc. 202500010086801- vpo\n.\nfornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025 . contratação sislog 113602. administrativo\n.\nnota fiscal 469/dezembro/2025.............685,00","gas e mais comercio ltda","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001000210","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.485.159/0001-20"],
    [1691,"2096.12","3","pagamento a favor prefeitura de rio quente, empresa innovation produções artísticas ltda, destinado a contratação para apresentação do artista dj pedro volt, no festival do bem - edição alto paraíso/go, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2025, festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município de rio quente/go, que ocorrerá nos dias 30 e 31 de dezembro de 2025, todos promovidos pela goiás turismo, sendo r$ 50.000,00, iss no valor de 2.096,12, conforme nota fiscal 43,no sislog nº 117632. (ipof nº 2025426100281).","innovation produções artisticas ltda","2026","34","2026-02-26","fevereiro","2","2025426103400049","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","57.983.433/0001-21"],
    [1692,"100000.00","1","processo sei nº 202500005012946 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 580 deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio - entidade privada. destinação de recurso a associacao pestalozzi de goiania.\n.\nipof 2025285005666, daof 4946, requisição de despesa 1240 (84497958)\n.\nobs.: pagamento conforme termo de colaboração 8 (84836154), portaria numeração automática 361 (86230874), despacho 333 (86009969), despacho 59 (85416042).\n.\nvalor: r$ 100.000,00\n.","associacao pestalozzi de goiania","2026","217","2026-02-25","fevereiro","2","2025285021700020","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.287.416/0001-03"],
    [1693,"2307647.47","1","valor destinado a cobrir despesas com repasse financeiro para o instituto p\nara o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, destinado ao pagamento\nao consórcio de apoio à estruturação de projetos - caep, para a execução do\ns serviços correspondente aos 90 (noventa) dias subsequentes da liberação de\nrecursos, conforme termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag(\nsei nº 76094536), autorizo da presidência(sei nº 86524330), relativos aos me\nses de outubro, novembro e dezembro de 2025, pdf: 2026435000006, processo sei 202520920000846.","instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag","2026","21","2026-02-20","fevereiro","2","2026435002100001","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","24.081.308/0001-77"],
    [1694,"6200.00","1","processo 202600010008272.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010008272.\n.\nnome: anivaldo jorge da silva \ncpf: ***.879.641-**\n.\ntfd/anivaldo:..................6.200,00 \n.","anivaldo jorge da silva","2026","69","2026-02-19","fevereiro","2","2026285006900071","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.879.641-**"],
    [1695,"341340.34","1","pdf:2025295000462\n218214624-11/25 lq 4\njbr","cs brasil frotas s a","2026","4","2026-02-19","fevereiro","2","2025295000400056","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [1696,"25504.68","1","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 12660, 12661, 12662, 12663, 12664, 12665,\n12666, 12667, 12668, 12669, 12670, 12671, 12672, 12673, 12674, 12675,\n12676, 12677, 12678, 12679, 12680 e 12681 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de janeiro/2026,\nnas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.\npdf: 2025180100034. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-02-24","fevereiro","2","2026180100500128","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [1697,"135.03","2",".\nproc 202400010076134-efc\n.\ncontratação de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletronico 50/2024. contrato 95/2024. 1º termo aditivo. vigência: 28/08/2025 a 27/08/2026. contratação sislog 104973. rd 9/2025 (72583249)\n.\ndare nº 12100002607900708\n.\nreferência: n.f. 2129/jan/26/ir.............r$ 135,03\n.","ltba comercio e servicos ltda","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001000187","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.694.478/0001-10"],
    [1698,"122.78","1","pagamento referente retencao de irrf proveniente da prestação de serviços de outsourcing de impressão, cópias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de suprimentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de janeiro/2026, conforme nf 256 emitida em 23/02/2026 .............devidamente atestado pelo gestor","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","16","2026-02-26","fevereiro","2","2026126101600010","2026","1261","agência brasil central - abc","33.091.401/0001-53"],
    [1699,"6022.63","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26863880 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4490","cristiano alves de morais","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2025320101101399","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.999.571-**"],
    [1700,"221349.52","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: fevereiro/2026\n• rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259 (40% e 25%) - (regime próprio)\n• ipof: 2026140100033","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100500011","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [1701,"56337.66","1","pagamento relativo a adicionais diversos - gratificação incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026186300100034","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [1702,"2012.64","4","ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 43/2025 - seds/pazini, de prestação de serviços de organização de eventos, serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de infraestrutura que garantam a exequibilidade dos eventos atrelados ao goiás social. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 02/2026.\nnf 948 - r4 2.012,64","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","23","2026-02-20","fevereiro","2","2026300102300004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.611.949/0001-16"],
    [1703,"1124808.36","1","processo 2025000100920268 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025.  inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 202500005021464 202500010074886. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (83019845). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 648 (sei 83115664), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 983902\n.\nemissão: 06/02/2026\n.\nvalor: r$ 1.124.808,36","auto suture do brasil ltda","2026","92","2026-02-19","fevereiro","2","2026285009200079","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.409/0003-90"],
    [1704,"742946.75","6","pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades -meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 69 e pdf nº 2025215300050. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 742.946,75. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017018640. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2026","58","2026-02-10","fevereiro","2","2025215305800050","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [1705,"181.36","1","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do imposto de renda pessoa jurídica, com 5º termo de apostilamento do contrato 17/2019 realizado por meio de dispensa de licitação, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4 pela equatorial, do prédio onde abriga o labvet, na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel por tempo indeterminado, e demais instruções nos autos.pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 78/2026, com vencimento: 25/03/2026, referente ao mês janeiro de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 23/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\ntotal da fatura:..................................r$ 10.326,73\nbase de cálculo irrf..............................r$ 10.309,84\nretenção de irrf..................................r$ 181,36\nvalor líquido.....................................r$ 10.145,37.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026326101100015","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [1706,"35908.39","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100500007","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [1707,"139203.15","4","folha janeiro/26. regime geral - descontos folha.\n\nempenho\tnatureza\tliquidação\tdata do atesto\tdata da liquidação\tformalidade\tcpf/cnpj\tfornecedor\tgrupo de despesa\tsaldo liquidado\tvalor solicitado\tsaldo autorizado\tsaldo creditado\n2026.1261.001.00002\t3.1.90.11.18\tfolha jan/26 inss\t26/01/2026\t26/01/2026\tfolha de pagamento - regime geral - descontos\t03.520.902/0001-47\tagencia brasil central\t1\t139.203,15\t139.203,15\t139.203,15\t139.203,15","agencia brasil central","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026126100100014","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [1708,"6873873.56","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\n\nirrf..................6.873.873,56","estado de goias","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026188000500013","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [1709,"47560.25","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: fevereiro/2026\n• rubrica: grat tempo serviço - adic. diversos (regime próprio)\n• ipof: 2026140100033","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100073","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [1710,"6076131.02","7","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.\n\nproventos...................6.076.131,02","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026188100400013","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [1711,"1564.00","20",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:\n.\njurisdicionados: keila duarte teixeira pereira / sebastiao de souza lima.\nprocesso: 5175242-16.2022.8.09.0154. conta: 1237/040/01500736-8.\nvalor...........................r$ 1.564,00\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500106","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1712,"23988.62","21","pagamento da nota fiscal nº 93 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município palmelo-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 89/2025 (id. 84612914). relatório nº 284/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000075.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400231","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1713,"120.00","2","contrato com link de internet para atender ao detran na cidade de vianópolis.","ch2 telecom ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026409100500042","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.961.509/0001-94"],
    [1714,"18263.13","1",".\nproc 202600010010436-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saude de neropolis.\n.\njaneiro/2026:\nmonik parizotto maurmann nascimento...................5.244,48\nmilton augusto de souza junior........................2.644,35\niohanna maria guimaraes dias..........................6.075,55\nrichielly alves caetano...............................4.298,75\n.\t\ntotal a ressarcir....................................18.263,13\n.","fundo municipal de saude de neropolis","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500148","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.008.540/0001-09"],
    [1715,"6701.01","3","processo 202500010041836. dmo.\n.\nprorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). assitencial.\n.\nnotas fiscais:\n480/jan/2026/ir.....662,45 \n481/jan/2026/ir.....3.811,17 \n482/jan/2026/ir.....737,54 \n483/jan/2026/ir.....1.048,21 \n484/jan/2026/ir.....220,82 \n485/jan/2026/ir.....220,82.\n.\ntotal a pagar:.....6.701,01.\n.\ndocumento de arrecadação de receitas estaduais - dare 5.1\ndata e hora de emissão: 11/02/2026. validade do 20/02/2026\nnº 12100002605108410","garra forte administracao e servicos ltda","2026","67","2026-02-12","fevereiro","2","2026285006700004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [1716,"61.75","19","pagamento nota 203 a favor da contratação da editora azul, referente a contratação da empresa especializada no serviço de publicidade legal, em cm x col, versão impressa, abrangência local, em jornal de grande circulação, sob demanda, para o exercício de 2025, conforme termo de julgamento e homologação dispensa eletrônica nº84/2024(72476) e despacho nº 14/2025/goiasturismo/sl-02990, cuja formalidade: dispensa de licitação, anexado no sislog - proc. 107922, visando atender as necessidades desta autarquia, no valor total r$2.662,00.  (pdf nº2024426100228).","editora azul eireli","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2025426100600003","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","36.241.367/0001-44"],
    [1717,"56499.86","7","trata se do processo de solicitação de pagamento por regularização de despesas, referente ao inss da nota fiscal nº. 294 de novembro 2025 (83280690), conforme despacho nº 3268/2025/seel/supinfra-17595 (83282247) e requisição de despesas n° 29/2025 - seel/supinfra-17595 (83280824) e nota fiscal 385/2025 (84647427), conforme despacho nº 40/2026/seel/supinfra-17595 (84652150) e requisição de despesas n° 1/2026 - seel/supinfra-17595 (84648644).","office seguranca ltda epp","2026","13","2026-02-18","fevereiro","2","2026260101300002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [1718,"99454.53","34","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.  --  ed  --","tribunal de justica do estado de goias","2026","9","2026-02-09","fevereiro","2","2025170400900042","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1719,"2686.05","1","pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo de referência referente a janeiro/2026, conforme parte da fatura 289674 e pdf nº 2023215300112. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............... r$ 2.686,05. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017006959. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","claro s a","2026","59","2026-02-05","fevereiro","2","2026215305900024","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","40.432.544/0001-47"],
    [1720,"9.78","5","refere-se ao pagamento do irrf:\n202200025002291 fat 2058403 r$ 4,39\n202200025002291 fat 2061505 r$ 5,39\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co\nnta 578.197.734-8","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","20","2026-02-23","fevereiro","2","2026296102000041","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.377.555/0001-10"],
    [1721,"35.44","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300184 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº 186, referente ao mês de dezembro de 2025. como segue abaixo:\ni.s.s..............................................................r$ 35,44.\ntotal selecionado..................................................r$ 35,44. processo sei: nº 202400029005255.\nintegravox solucoes em comunicacao ltda.","integravox solucoes em comunicacao ltda","2026","8","2026-02-24","fevereiro","2","2025186300800148","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","17.943.859/0001-37"],
    [1722,"25341.74","1","pagamento diárias pela prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota  oficial da ueg, no mês de janeiro/2026, conforme relatório - sei 86415693.","maxclean facilities ltda","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026406201000078","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [1723,"4800.00","4","pagamento a favor da prefeitura municipal de inhumas, serviços prestados pela  empresa tira o pé produções ltda ,por inexigibilidade de licitação ,para a realização de apresentação do artista guilherme silva, no dia 31 de dezembro de 2025 , durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município de inhumas/go,  promovido pela goiás turismo, no valor de r$300.000,00, sendo deduzido de iss o valor parcial de r$4.800,00,conforme nfs-e nº 96 - sislog nº 117779.(ipof nº 2025426100298).","tira o pe producoes ltda","2026","34","2026-02-26","fevereiro","2","2025426103400064","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","59.268.570/0001-00"],
    [1724,"62191.68","26","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia\nou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e\ninstalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono\ncromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro\ne papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado,conforme con\ntrato nº 099/2021. pdf 2024240101760 - processo 202000006044788/20240000602\n0587, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 1732 data de emisão: 12/02/2026\n- referência: janeiro/2026\n- valor total r$ 62.191,68\n- valor líquido r$ 62.191,68\n..\ndados bancários: cef 104 ag 1340 c/c; 3155-7\nempresa optante pelo simples nacional\n..","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","154","2026-02-26","fevereiro","2","2025240115400001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.819.752/0001-35"],
    [1725,"3624.92","1","valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nfes-fundo estadual de saúde - reg.próprio desconto. \nno valor de........r$ 3.624,92.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100500005","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [1726,"29985.86","1","pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pelo ministério da j\nustiça e segurança pública, lotado na polícia federal – sp/pf/go a favor de\nrômulo mendonça bailão, referente a cessão do servidor para exercer o cargo\nde subsecretário de inovação da gestão e dos serviçospúblicos, símbolo das-2\n,na secretaria de estado da administração – sead do período de dezembro/2025","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-02-02","fevereiro","2","2026180100800029","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [1727,"522.21","1","pagamento de pis/pasep, exercício de 2026, conforme requisição de despesa 4 (86686295).\n\npasep 01/2026.","fundo estadual do trabalho","2026","9","2026-02-24","fevereiro","2","2026425000900001","2026","4250","fundo estadual do trabalho","35.771.001/0001-14"],
    [1728,"3355.81","1","contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços d\ne gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva\ne corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento do issqn sobre a nf nº 222728 (serviços), ref. 01/26.","link card administradora de beneficios eireli","2026","16","2026-02-09","fevereiro","2","2026290401600009","2026","2904","polícia civil","12.039.966/0001-11"],
    [1729,"1265.00","1","diárias  visita tecnica nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti e detran de barro alto,  visita técnica nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti nas cidades de cavalcante, teresina de goiás e jussara, e barreira de goianésia/goiás nos dias 02/12 a 03/12/2025; 16/12 a 19/12/2025","gustavo henrique da silva lima","2026","4","2026-02-02","fevereiro","2","2026409100400003","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.046.961-**"],
    [1730,"19.10","8","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1843, referente aos dias 29 a 30 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades do vapt-vupt na capital e no interior. - sead. pdf\n: 2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2025180100700278","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [1731,"20746.00","2","pagamento parcial do liquido da nf 152, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico arena goiás social 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.\n.\npdf 2025260100243","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","45","2026-02-11","fevereiro","2","2025260104500028","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [1732,"5200.00","2","referente a concessão de bolsa, referente ao mês de fevereiro/2026, relativa a chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). ipof 2026310100041.","anna flavia ferreira borges","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026310100600031","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.532.168-**"],
    [1733,"2194.72","253","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025173286 nfag 32135  r$  (programa na marca do penalty  nfvc 60 r$ 265,6)\n202500025173286 nfag 32189  r$  (site portal papo aberto  nfvc 7 r$ 128)\n202500025173286 nfag 32163  r$  (site diário tempo real  nfvc 48 r$ 80)\n202500025173286 nfag 32164  r$  (site o hoje  nfvc 167 r$ 200)\n202500025173286 nfag 32166  r$  (site o hoje  nfvc 179 r$ 200)\n202500025173286 nfag 32115  r$  (jornal gazeta do estado  nfvc 79 r$ 600)\n202500025173286 nfag 32169  r$  (site ponto +  nfvc 15 r$ 104,8)\n202500025173286 nfag 32168  r$  (site jornal a redação  nfvc 59 r$ 160,8)\n202500025173286 nfag 32171  r$  (site diário tempo real  nfvc 52 r$ 80)\n202500025173286 nfag 32180  r$  (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias)  nfvc 4 r$ 32,16)\n202500025171652 nfag 32159  r$  (site brasil24hnet  nfvc 27 r$ 311,2)\n202500025173286 nfag 32176  r$  (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias)  nfvc 5 r$ 32,16)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","30","2026-02-19","fevereiro","2","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [1734,"269000.00","3","pagamneto do liquido da  nf 96 destinado a contratação da empresa tira o pé produções ltda ,por inexigibilidade de licitação ,para a realização de apresentação do artista guilherme silva, no dia 31 de dezembro de 2025 , durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município de inhumas/go,  promovido pela goiás turismo, no valor de r$300.000,00, conforme tr e dod anexos no sislog nº 117779.(ipof nº 2025426100298).","tira o pe producoes ltda","2026","34","2026-02-24","fevereiro","2","2025426103400064","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","59.268.570/0001-00"],
    [1735,"691.54","6","refere-se ao pagamento do iss: 202400025195448 nf 24 r$ 691,54.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-02-10","fevereiro","2","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [1736,"332616.00","1","pagamento da nota fiscal nº 25313 à empresa microtécnica informática ltda, cnpj 01.590.728/0009-30, referente a microcomputador do tipo mini (usff – ultra small form factor) com monitores de 22”, incluindo sistema operacional, acessórios, manutenção, instalação e garantia de 60 (sessenta) meses on-site, de acordo com as especificações do termo de referência, correspondente ao período de dezembro/2025, conforme contrato nº 125/2025 (81902311), e relatório nº 342/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000254.","microtecnica informatica ltda","2026","10","2026-02-10","fevereiro","2","2025436201000017","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.590.728/0009-30"],
    [1737,"211.14","21","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11475 e pdf 2025215300119. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 211,14.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008983.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100047","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1738,"17495.24","22","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1035 e pdf 2024215300185. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 17.495,24.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006621.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","16","2026-02-05","fevereiro","2","2025215301600084","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1739,"963.71","2","pagamento retido do issqn da nf 74, emitida em 02/02/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente a 15 dias de janeiro/2026, no valor de r$ 963,71 (valor total da nf r$ 19.274,17).\nprocesso: 202214304001037.\npdf: 2024400100054\ngec","samma servicos ltda","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026400100700049","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [1740,"12.24","2","pagamento do issqn retido da nf 859, emitida em 06/02/2026, referente a prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026. (valor total da nf r$ 244,74). processo: 202214304000410 ipof: 2024400100191. gcsb.","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026400100700064","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","08.264.064/0001-01"],
    [1741,"612.58","12","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/02/2026 referentes a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online (turmas de junho e agosto/2025), referente ao mês de dezembro/2025. nf 134099 e nf 134101, ambas no valor de r$ 306,29  (valor total das nfs r$ 6.381,00, cada uma). processo 202500005017410 pdf: 2025400100109. gcsb.","instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda","2026","6","2026-02-06","fevereiro","2","2025400100600265","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.474.172/0001-22"],
    [1742,"4711.57","4","pagamento de  de  serviços de água tratada e coleta de esgoto. número da contratação: 111107. contratação de empresa de água e saneamento para escolas no município de leopoldo de bulhões. daof 434.\n.\n...processo 202400005046119\n...pdf......2025240102059\n.\nfatura dezembro/2025....r$ 4.711,57\n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go","2026","92","2026-02-06","fevereiro","2","2025240109200116","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.621.400/0001-90"],
    [1743,"60377.17","1",".\nprocesso 202400005009120 - vpo\n.\ncontratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024\n.\nfatura 193/janeiro/2026........................60.377,17\n.\ndare nº 12602542606102310","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","14","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001400011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.268.439/0001-53"],
    [1744,"8612.48","15","contrato fornecimento de água tratada\npagamento líquido referente faturas: 3000518811 e 3000518812 - dezembro/2025","saneamento de goias s a","2026","6","2026-02-02","fevereiro","2","2025326200600143","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.616.929/0001-02"],
    [1745,"3288.50","1","pagamento irrf de fornecimento de energia elétrica em alta/baixa ten\nsão segundo a estrutura de tarifa sazonal - modalidade verde - grupo a.\njaneiro/2026\nfatura 4000000652501202600 sei:86596344\natestado nº 16/2026 sei: 86596420\ndespacho nº 204/2026 sei: 86663891\ndare sei: 86663816","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026406201000086","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [1746,"49.00","33","tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001341-5  em 12/2025. 202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2025436200800030","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1747,"38840.26","1","processo sei nº 202500010092124 - mc\n.\naquisição de medicamento para atender mandando judicial.  ata de registro de preço nº 165/2025 \"b\"? ses , pregão eletrônico nº 193/2025, oriundo do processo (sei202500005015821), vinculado ao processo de contratação no sislog nº  114330, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010086765).\n.\nnota: 1495840\nemissão: 30/01/2026\nvalor: r$ 38.840,26\n.","prati donaduzzi & cia ltda","2026","92","2026-02-12","fevereiro","2","2026285009200032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","73.856.593/0001-66"],
    [1748,"2908332.35","1","valor destinado pagamento da 33ª medição com reajuste do contrato nº 34/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100456 , processo de pagamento sei nº 202600036000044, nf 87 liq e 88 liq.","rs engenharia ltda","2026","80","2026-02-04","fevereiro","2","2025436108000034","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.209.346/0001-18"],
    [1749,"16050.00","2","pagamento de indenização por desapropriação em nome de jp - administradora d\ne bens ltda, cnpj: 05.233.381/0001-72, neste ato presentada pelo sócio admin\nistrador josué anunciado de oliveira, com a cota parte de 10 por cento, r$ 1\n6.050,00. imóvel denominado fazenda premier, localizada em caldas novas-go,\nmatrícula 129.264, necessária à implantação e duplicação da rodovia go-139,\nno trecho entre o entroncamento da go-217 e go-213. pdf: 2025436101298. proc\nesso sei 202500036000597. favor depositar na conta corrente nº 7069-6, agência nº 3300, do banco sicoob. beneficiário: jp - administradora de bens ltda cnpj 05.233.381/0001-72","jp - administradora de bens ltda","2026","75","2026-02-13","fevereiro","2","2025436107500095","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.233.381/0001-72"],
    [1750,"3410.00","2","valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","geane rodrigues de souza","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500317","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.206.191-**"],
    [1751,"93367.16","40","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.  --  ed  --","tribunal de justica do estado de goias","2026","9","2026-02-24","fevereiro","2","2025170400900042","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1752,"896.80","1","pdf:2024186200149\ncontratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev.\n\nnf. 2009 emitida em 28/01/26\n\nvalor.........................r$ 896,80","clean maxxy comercio ltda","2026","1","2026-02-03","fevereiro","2","2026186200100006","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","50.429.699/0001-88"],
    [1753,"24366.41","1","ipof 2026290100067\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n01 - verba indenizatoria lei 22258..............r$ 24.366,41","secretaria de estado da seguranca publica","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100500006","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1754,"4421.94","1",".\nipof 2025170100183\n.\nordem de pagamento da nota fiscal / fatura nº 20260000459721, do quarto\ntermo aditivo ao contrato nº 025/2021, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa telealarme brasil ltda, para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização.\n.\njer\n.","telealarme brasil ltda","2026","55","2026-02-25","fevereiro","2","2026170105500200","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","87.215.299/0001-80"],
    [1755,"550.00","1","processo sei nº 202600010009444 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente maria eduarda de fátima pereira cintra. processo 202600010009444. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 8390 (85983803).\n.\nipof: 2026285000601. daof 966/2850.\n.\nvalor: r$ 550,00\n.","cassia caroline da silva cintra","2026","69","2026-02-24","fevereiro","2","2026285006900084","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.187.141-**"],
    [1756,"4632.86","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, pessoal estadual cedidos para serint - referente ao mês de fevereiro 2026","secretaria da saude","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026190100600057","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.053.117/0001-64"],
    [1757,"878.61","30","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. \nnf 102 r$ 73.217,89 – 3ª medição \ninss: r$ 4.026,98 (36.608,95*11%) \nissqn: r$ 3.660,89 (73.217,89*5%)\ni.r. r$ 878,61 (73.217,89*1,2%) \nvalor líquido r$ 64.651,41\n.\nconforme despacho nº 555/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006110047\npdf: 2025240100094\t\ncno: 90.026.79382/73\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-02-26","fevereiro","2","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1758,"15083.64","1",".\nproc 202600010010719-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de bom jesus.\n.\nmurillo simiema campos - jan/26...............7.725,77\npaulo henrique macedo da costa - jan/26.......7.357,87\n.\ntotal............r$ 15.083,64\n.","prefeitura municipal de bom jesus","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500150","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.149.624/0001-38"],
    [1759,"8741.99","16","retenção inss de contratação de serviços de engenharia emp\nregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do ref\nerido processo.\n.\n...nf59 r$ 158.945,22\n...processo 202500006131395\n...ipof.....2025240100094\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-02-19","fevereiro","2","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1760,"295261.20","3","merenda escolar\n-\ntransferência de recursos referente aos meses de janeiro e fevereiro,\nprimeiro repasse/2026.\nprograma alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)\n-\nprocesso: 202600006005901\nipof: 2025240101309\nportaria 997 pnaq - programa alimentação escolar quilombolas/pnaq-te\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","24","2026-02-25","fevereiro","2","2026240102400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1761,"238.36","297","retenção issqn 5% de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentação da despesa e retenção de issqn da cidade de itaberaí.\n.\n...nf539 43.491,52\n...processo 202500006094733\n...ipof.....2025240100383\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-10","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1762,"1580000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio as festividades do carnaval 2026 no município de goiandira, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 14/2025\nprog goias conv 14","prefeitura municipal de goiandira","2026","18","2026-02-09","fevereiro","2","2026190101800005","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.303.221/0001-00"],
    [1763,"0.00","5","pagamento reservado para imposto a favor da empresa s4 produções artísticas ltda, para apresentação da dupla joão bosco & vinícius, para realização do festival do bem pocket, sendo: edição alto paraíso/go, que ocorrerá nos dias 12 e 13 de dezembro de 2025, e do festival do bem pocket - edição rialma/go, para os dias 22 e 23 de dezembro de 2025, ambos promovidos pela goiás turismo, no valor de r$ 355.000,00 cada show, totalizando o valor de r$710.000,00, conforme tr e dod anexos no sislog nº 117677.(ipof nº 2025426100283).","s4 - producoes artisticas ltda","2026","34","2026-02-19","fevereiro","2","2025426103400048","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.047.906/0001-73"],
    [1764,"547466.13","5","pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a segunda etapa, subetapa 2b (parcela 01) e subetapa 2c (parcelas 1 e 2) de pagamento dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de joviânia-go (módulo ii), correspondente ao período de 20/12/2025 a 23/01/2026, conforme o contrato n° 140/2024 (85654506) e relatório nº 413/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031000845.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-02-20","fevereiro","2","2025436202400624","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [1765,"133.15","27","recolhimento do iss da nota fiscal nº 120 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao reajuste das medições - pós data base - produto 1  que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go - mód. iii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025. conforme contrato nº 71/2025 (84556562) e relatório 409/2026 - inspeção financeira (85949980). sei 202600031000738.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400248","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1766,"38472.65","3","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-02-26","fevereiro","2","2026240113900023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1767,"1733.79","9","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5515537-64.2025.8.09.0106.\n- depositante: rubson silva ribeiro (cpf ***.893.421-**).\n- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: ***.627.332-**).\n- dados bancários para depósito:\n* banco itaú .......... - 341.\n* agência .................. - 9077.\n* conta corrente ........... - 10415-7.\n- valor total ......................... r$ 1.733,79.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026290300100059","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [1768,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","nara rubia pereira de siqueira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500336","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.404.431-**"],
    [1769,"4956.20","2","reenvio de pagamento auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  arnaldo donizete da silva (cpf: ***.463.271-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cõnjuge, o(a) senhor(a)  edsonia fernandes silva (cpf:  ***.994.681-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1952/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","arnaldo donizete da silva","2026","10","2026-02-24","fevereiro","2","2026240101000023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.463.271-**"],
    [1770,"61.50","2","darf ref a retenção de impostos federais conf nf 3854.","dca auditores independentes s s","2026","8","2026-02-13","fevereiro","2","2026409100800016","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.678.045/0001-03"],
    [1771,"655.91","2","pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de fevereiro de 2026.\n.\n02/2026\t3.3.90.41.03 - r$ 2.576,62 \n02/2026\t3.3.90.41.30 - r$ 454,46 \n02/2026\t3.3.90.41.31 - r$ 655,91","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100300008","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [1772,"1759.72","22","contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025","p m amorim","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2025290400700069","2025","2904","polícia civil","36.142.952/0001-97"],
    [1773,"24528.60","24","pagamento da nota fiscal nº 97 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 87/2025 (id. 84616735). relatório nº 275/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031000079.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400233","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1774,"48.00","8","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1460 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software -  gopliance, correspondente ao período dezembro/2025, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585); e relatório nº 33/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031009487.","gopliance ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025436200600215","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","41.129.405/0001-01"],
    [1775,"1814.70","3","pagamento retenção de irrf da empresa wesley mattos queiroz eireli pelos serviços executados na conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go. despacho nº 355/2026/seduc/coordastec-16768 (85947179)\n.\n1.nf: 682 r$ 127.999,21 - 33ª medição do contrato nº 110/2022\ninss r$ 3.724,68\nissqn r$ 1.693,04\nirrf r$ 1.535,99\nlíquido r$ 121.045,50\n.\n2.nf: 683 r$ 12.874,34 - 10ª medição - 2º termo aditivo\ninss r$ 374,63\nissqn r$ 170,29\nirrf r$ 154,49\nlíquido r$ 12.174,93\n.\n3.nf: 684 r$ 10.351,55 - 7ª medição 1ª e 2ª periodicidade\ninss r$ 301,22\nissqn r$ 136,92\nirrf r$ 124,22\nlíquido r$ 9.789,19\n.\n.despacho nº 355/2026/seduc/coordastec-16768 (85947179)\n.\n..processos: 202100006077321 / 202200006064332\n...pdf................2026240100245\n.\ndalcy","wesley mattos queiroz eireli","2026","78","2026-02-11","fevereiro","2","2026240107800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [1776,"758.07","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente:  consignação  -  associação\nclasse(asbus: convênio + taxa).\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","associacao dos empregados da metrobus","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409300100085","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.872.430/0001-29"],
    [1777,"187.78","1","refere-se a pagamento de multas e juros do inss relativo ao convênio 897720/2020, referente a dezembro e acerto de 2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-02-11","fevereiro","2","2026260100100039","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [1778,"2189.76","3","valor destinado ao pagamento de custas judiciais relativas , guia nº 109/02700978-4(84988890), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, conforme ofício nº 430/2026/agehab/pj. sei nº 202600031000340.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-02-02","fevereiro","2","2026436200500049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [1779,"4954.80","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26829928 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3191.","marcela de paula faleiro","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2025320101101197","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.184.281-**"],
    [1780,"112348.82","1","salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês fevereiro - proc 202600055000002.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026319000100053","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [1781,"43.20","81","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n32012-irrfagencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [1782,"53379.94","23","pagamento de irrf da 09ª medição do contrato 55/2025, o objeto deste contrato é a execução de reforma, ampliação e modernização do autódromo internacional ayrton senna, estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202500036009109, nf nº 51 irrf.","porto belo engenharia e comercio ltda","2026","63","2026-02-04","fevereiro","2","2025260106300002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.701.380/0001-80"],
    [1783,"3150.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","solar colombino a de bastos da irradia ao esp crista","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500464","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.639.913/0004-68"],
    [1784,"8728.76","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. protege","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200700011","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1785,"6383.10","5","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.\n.\n02/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 275.645,14 \n02/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 548.954,50 \n02/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 160.126,67 \n02/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 1.128.809,74 \n02/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 2.352,22 \n02/2026\t3.1.90.11.47 - r$ 50.952,04 \n02/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 136.605,17 \n02/2026\t3.1.90.12.03 - r$ 6.383,10 \n02/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 1.035.948,64 \n02/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 186.029,96 \n02/2026\t3.1.90.91.16 - r$ 38.986,25","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100063","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [1786,"17131.24","1","pagamento conforme recibo de locação da unidade de atendimento\nvapt vupt de trindade, referente ao mês de janeiro/2026, de\nacordo com o 1º aditivo ao contraton°32/2020.\nwrn - pdf: 2024180100254","dalcantara participacoes e investimentos ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500107","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","28.713.917/0001-52"],
    [1787,"1560.00","2","iss nota 412 destinado à contratação da empresa leko eventos ltda, por inexigibilidade de licitação da artista anna julia, no valor de r$ 60.000,00, cada show, para a realização de duas apresentações artísticas, sendo a primeira no dia 30 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026 no município de inhumas/go e a segunda no dia 31 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026 no município de itauçu/go, totalizando o valor de r$ 120.000,00. sislog nº 117748.(ipof nº 2025426100289).","leko eventos ltda","2026","34","2026-02-12","fevereiro","2","2025426103400066","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","42.509.553/0001-14"],
    [1788,"69.57","3","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 21, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj:  36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, contratadas pela agehab, no município israelândia - go / mód. ii, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 98/2025 - (80920911). relatório nº 123 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010893","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400416","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1789,"5000.00","1","pagamento de premiação de  redação enem, direcionado aos resultados obtidos na prova de redação do exame nacional do ensino médio - enem, aplicado  no ano de 2025, aos alunos da rede pública estadual de goiás, em conformidade com o decreto nº 10.815, de 26/11/2025. tem por objetivo buscar reconhecer o desempenho dos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública estadual de goiás que obtiverem nota  980 pontos pontos ou nota 1.000 pontos. consta dos autos: dec. 10.815 publicado no diário oficial 24.669 - suplemento (83010137); lista premiados redação enem (86598403); solicitação de pagamento através do despacho nº 575/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2026240100397, daof 453/2401/2026.\nterezinha.","danielle cherem spirandelli bastos","2026","97","2026-02-24","fevereiro","2","2026240109700010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.284.781-**"],
    [1790,"17269.60","1","rateio da taxa do iptu referente ao exercício de 2026 do imóvel situado na rua sc-1, nº 299, parque santa cruz, goiânia/go, onde encontra instalada a sede da goiás telecom.","municipio de goiania","2026","8","2026-02-12","fevereiro","2","2026409100800019","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","01.612.092/0001-23"],
    [1791,"400.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a fevereiro/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","luana moreira da silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500249","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.737.781-**"],
    [1792,"3007.85","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100046","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","50.565.317/0001-43"],
    [1793,"11333.34","1","valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.\n\nauxilio alimentação.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026316100500013","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [1794,"1420.00","1","valor para pagamento de despesas com aquisição relativo ao item 006, código 140 - de 16 unidades de mangueira, de alta pressão, em pvc, diâmetro de 1/2 pol., para fortalecer as ações de vigilância, diagnóstico e controle, garantindo a proteção da avicultura estadual e a saúde pública, com entrega em parcela única, realizado mediante dispensa de licitação, contratação sislog nº 116083/2025 e processo sei nº 202500005026391, homologado para a empresa go-labhor comercial, serviços técnicos, saúde e engenharia ltda - cnpj nº 37.096.592/0001-05, conforme proposta e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00410/3261/2025 e ipof 2025326100215.\npagamento referente a nota fiscal nº 00436-1, do dia:\n18/12/2025, conforme despacho nº 0028/2026-geals - 22/01/2025, e atestada pe\nlo gestor do contrato em: 22/01/2026, no valor de:.......r$ 1.420,00","go labhor comercial servicos tec saude e engenharia","2026","44","2026-02-05","fevereiro","2","2025326104400006","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","37.096.592/0001-05"],
    [1795,"23718.74","1","pdf 2026170100005\n.\npagamento destinado ao custeio das despesa relativas aos representantes do estado de goiás na realização do máster oficial en hacienda púlblica y administración financeira y tributaária junto ao uned - instituto de estudios fiscales ignacio corral - escuela de la hacienda pública em madri. .\na participação de auditores fiscais do estado de goiás no máster oficial en hacienda pública y administración financiera y tributaria, promovido pela uned/instituto de estudios fiscales em parceria com o comsefaz, representa um investimento estratégico na capacitação de alto nível da administração tributária estadual, para os servidores: \ni - fabiano gomes de paula;\nii - eliezer de assis santo;\niii - helvécio vieira da cunha junior;\niv - davi oliveira braga;\nv - janaína machado ayres.\n.\na resolução comsefaz nº 028/2025 estabelece critérios claros para indicação, seleção e custeio de representantes estaduais, prevendo a cobertura de despesas essenciais, atribuindo aos estados o custeio de deslocamentos e encargos específicos. a formação proporcionada pelo máster promove atualização técnico-jurídica e gerencial alinhada às melhores práticas internacionais, fortalecendo a capacidade de planejamento, gestão e fiscalização tributária.\n.\no custeio de 5 auditores por goiás ampliará o capital humano especializado para enfrentar os desafios da reforma tributária, aprimorar a arrecadação e otimizar processos internos, com impacto direto no incremento de receitas e na modernização da gestão fiscal do estado.\n.\ndvs\n.","comite nacional de secretarios de fazenda financas receita ou tributacao dos estados e do distrito federal - comsefaz","2026","60","2026-02-02","fevereiro","2","2026170106000001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.994.278/0001-18"],
    [1796,"27580.00","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - horas aula detran.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100054","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1797,"32078.91","1","ordem de pagamento para quitar despesa contrato com empresa especializada na\nprestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme termo de referência, para atender as unidades do sistema socioeducativo,refere-se ao pagamento liquido do mês 01/2026\nnf 22877 - r$ 32.078,91","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026300100600018","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.088.000/0001-71"],
    [1798,"30.52","19","contrato 01/2021-segov, de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. quarto termo aditivo ao contrato nº 001/2021-serint\nirrf- dez 25","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-02-03","fevereiro","2","2025190100600049","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.604.122/0001-97"],
    [1799,"320.35","54","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: carlos leandro pereira, processo: 5232370-75.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1800,"101827.44","3","merenda escolar\n-\ntransferência de recursos referente aos meses de janeiro e fevereiro,\nprimeiro repasse/2026.\nprograma alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)\n-\nprocesso: 202600006005899\nipof: 2026240100354\nportaria 994 pnaq - programa alimentação escolar quilombolas\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","278","2026-02-20","fevereiro","2","2026240127800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1801,"500000.00","2","processo: 202500010059251 - vvf\n.\nsolicitação de recurso financeiro, expedida pela prefeitura municipal de \nguaraíta/goiás, no valor de r$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), por emenda parlamentar, de autoria do deputado federal: professor alcides, cujo objeto se trata de custeio na área da saúde.\n.\nprogramas federais: incremento temporário - proposta 36000632480202400 porta\nria 4963/2024\n.\nconforme manifestação favorável no despacho nº 62/2026/ses/cep (sei79929325)","fundo municipal de saude de guaraita","2026","156","2026-02-19","fevereiro","2","2026285015600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.284.175/0001-94"],
    [1802,"7.52","1","contratação de empresa especializada no fornecimento de açúcar cristal, visando atender às necessidades da procuradoria geral do estado de goiás (pge).\n* * nota fiscal 710 - ref. retenção de irrf","gesner comercial ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100600050","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","55.216.226/0001-16"],
    [1803,"15942.97","2","pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 523, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades\nadministrativas da sead, no mês de janeiro/2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","16","2026-02-09","fevereiro","2","2026180101600034","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [1804,"60.53","7","contrato prestação de serviços de manutenção em ar condicionado.\npagamento iss referente nota fiscal 170 - dezembro/2025","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2025326200600038","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","17.596.391/0001-51"],
    [1805,"5905.87","1","despesa relativa à previdência complementar- prevcom patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100050.\n.\nras/gpf.","plano goias seguro","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100100091","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","48.307.647/0001-97"],
    [1806,"11106.25","1","retenção de ir sobre as faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n3000520512_ir\t10.552,74 \n3000520513_ir\t536,51 \n3000520514_ir\t17,00 \n*********************************************************\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade.\nfornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.140","saneamento de goias s a","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290200700009","2026","2902","polícia militar","01.616.929/0001-02"],
    [1807,"4471.99","5","pagamento pela prestação de serviços continuados de jardinagem para\nmanutenção e conservação das áreas verdes da unidade universitária de são miguel do araguaia, conforme planilha p2 - sei 86445458, no mês de janeiro/2026. solipa - sei 86445601.","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [1808,"1822.20","10","pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com retenção de inss, relativo ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/ 08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação , envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 45 e pdf nº 2024215300179. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$1.822,20.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007929.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","alianca da terra","2026","17","2026-02-10","fevereiro","2","2025215301700042","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [1809,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","loiany goncalves costa","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500504","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.751.421-**"],
    [1810,"0.00","1","processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. peças.\n.\nipof 2025285003966\n.\nnota fiscal nº 264/jan/26 - emissão 10/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t6.654,07\n.\n.\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001000025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [1811,"153655.34","3","301-repactuação inss\t1.726,33\t\n295-repactuação inss\t7.440,43\t\n298-repactuação inss\t16.042,04\t\n245-repactuação inss\t18.257,20\t\n247-repactuação inss\t 8.588,49\t\n250-repactuação inss\t 3.238,70\t\n266-repactuação inss\t 1.371,77\t\n269-repactuação inss\t 2.181,45\t\n271-repactuação inss\t 1.371,77\t\n273/repactuação inss\t 1.371,77\t\n275-repactuação inss\t 1.371,77\t\n277-repactuação inss\t 2.181,45\t\n252-repactuação inss\t 1.371,77\t\n254-repactuação inss\t 3.976,80\t\n256-repactuação inss\t 1.371,77\t\n258-repactuação inss\t 1.371,77\t\n260-repactuação inss\t 1.371,77\t\n262-repactuação inss\t 1.371,77\t\n264-repactuação inss\t 1.371,77\t\n279-repactuação inss\t 1.371,77\t\n281-repactuação inss\t 1.371,77\t\n283-repactuação inss\t 5.386,55\t\n285-repactuação inss\t 7.096,74\t\n288-repactuação inss\t 8.843,26\t\n290-repactuação inss\t10.276,02\t\n302-repactuação inss\t 1.118,28\t\n299-repactuação inss\t 2.940,62\t\n246-repactuação inss\t 2.998,67\t\n248-repactuação inss\t 1.499,34\t\n251-repactuação inss\t1.499,34\t \n268-repactuação inss\t1.499,34\t\n270-repactuação inss\t1.499,34\t\n272-repactuação inss\t1.499,34\t\n274-repactuação inss\t1.499,34\t\n276-repactuação inss\t1.499,34\t\n278-repactuação inss\t1.499,34\t\n255-repactuação inss\t1.499,34\t\n257-repactuação inss\t1.499,34\t\n259-repactuação inss\t1.499,34 \n261-repactuação inss\t1.499,34\t\n263-repactuação inss\t1.499,34 \n265-repactuação inss\t1.499,34\t\n280-repactuação inss\t1.499,34\t\n282-repactuação inss\t1.499,34\t\n286-repactuação inss\t1.499,34\t \n289-repactuação inss\t1.499,34\t\n284-repactuação inss\t1.499,34\t\n291-repactuação inss\t2.249,00\t\n303-repactuação inss\t  474,57 \n297-repactuação inss\t  920,48 \n249-repactuação inss\t  445,91 \n287-repactuação inss\t  445,91 \njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-02-19","fevereiro","2","2026295000300002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [1812,"2.17","8","retenção do irpj destacado na boleto 152, com alíquota efetiva de 2,40 por cento = r$ 2,17 base de cálculo r$ 90,61 referente aos serviços de seguro estagiário prestados de 26/11/2025 a 26/12/2025. pdf n.º 2025180100343. fc","gente seguradora s a","2026","18","2026-02-24","fevereiro","2","2025180101800179","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","90.180.605/0001-02"],
    [1813,"1801.14","4","a presente despesa refere-se ao reajuste contratual referente à locação de salas comerciais, conforme previsto no contrato nº 005/2023/serint, em atendimento ao disposto em seu parágrafo segundo. o reajuste corresponde ao período de 12 (doze) meses, compreendido entre 1º de novembro de 2025 e 30 de outubro de 2026.\nreaj.alug.mar.26","attivus negocios imobiliarios ltda","2026","11","2026-02-27","fevereiro","2","2026190101100003","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.288.071/0001-32"],
    [1814,"1096.32","1",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:\n.\njurisdicionados: suzana martins de avelar rezende / rodolpho zoner rocha gonçalves pessurno\nproc: 0001004-69.2025.5.18.0002 (conta: 2555 / 042 / 21633960-9).\nvalor..................r$ 1.096,32\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500094","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1815,"890285.59","1","pagamento do líquido da nf 2296, emitida em 10/02/2026, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 890.285,59 (valor total da nf r$ 970.867,61).\nprocesso: 202114304002338 \nipof: 2024400100104.\ngec","linuxell informatica e servicos ltda","2026","35","2026-02-13","fevereiro","2","2026400103500006","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.539.643/0001-33"],
    [1816,"1.75","3","valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022 pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, pela empresa buriti alegre ambiental spe - s/a, para atender a unidade operacional local da agrodefesa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. declaração 0452/3261/2024 e demais instruções nos autos. daof nº 00090/3261/2026 e ipof 2024326100311.\npagamento do irpj da buriti ambiental, despacho nº 70/2026-nugc, do dia: 18/02/2026, fatura de fevereiro/2026, atestada pelo gestor em: 18/02/2026,  fatura nº 4263774022026001 e matrícula: 426.377-4, vencimento: 27/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj)\nvalor total......................r$ 36,44\nretenção de irpj:................r$  1,75\nvalor líquido:...................r$ 34,69.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","11","2026-02-27","fevereiro","2","2026326101100008","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","43.390.208/0001-77"],
    [1817,"541.92","1","pagamento do irrj da nf 14 de 14 de 04/02/2026 (86001650), com a locação de veículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência janeiro do corrente ano.","ms servicos e transporte ltda","2026","1","2026-02-12","fevereiro","2","2026335100100001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","10.310.966/0001-89"],
    [1818,"1404.84","3","pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas 02/02/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 01/2026. conforme dare anexo.\nnf 495 valor do irrf...r$......1.100,04.(total geral nf: 22.917,44).\nnf 496 valor do irrf...r$........304,80.(total geral nf:  6.350,06).\nprocesso: 202400005039239 \npdf: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026400100700038","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [1819,"9.00","2","relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 24, de \n04/02/2026, mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 9,00, \nsendo o valor total da nota de r$ 450,00.\n.\nprocesso 202400005021913.\nipof 2024110100034.\n.\nms/gpf.","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026110100600012","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","29.895.310/0001-01"],
    [1820,"477168.51","1","pdf: 2024290600173\n.\nfornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim\nento de água tratada. valor liquido\n.\nfatura..............referência...........valor\n65290/1(rest).......12/25...........136.869,48\n65293/1.............12/25...........340.299,03\ntotal...............................477.168,51\n.\nrmb","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026290600700063","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.285.170/0001-22"],
    [1821,"147.34","12","pagamento de irpj conforme as notas: 0781, 0782, 0783, 0784, 0785 e 0786,\ncompreendendo os meses de maio, junho, julho, agosto, setembro\ne outubro/2025, referente a prestação de serviços especializados de\ntransmissão de dados para as seguintes atividades: solução de\ngerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados\ncom fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato.\npdf: 2024180100612. jj","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","18","2026-02-19","fevereiro","2","2025180101800130","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","73.972.002/0001-16"],
    [1822,"4175.65","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) maria de fátima alves da silva gonçalves cedido da prefeitura municipal de itapuranga, referente a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25.\n.\npagamento via d.u.a.m\"","prefeitura municipal de itapuranga","2026","7","2026-02-04","fevereiro","2","2026240100700061","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.146.604/0001-03"],
    [1823,"1623.94","1","processo 202500010082998 - mmrm\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 139/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 210/2025. processo nº 202500005020166 202500010078726. vigência da arp 15/10/2025 a 14/10/2026,  dod (81526584), ordem de fornecimento 598 (81867609).\n.\nnota: 6978\n.\nemissão: 06/02/2026\n.\nvalor: r$ 1.623,94","coloplast do brasil ltda","2026","92","2026-02-25","fevereiro","2","2026285009200080","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0004-20"],
    [1824,"1445718.68","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","estado de goias","2026","137","2026-02-25","fevereiro","2","2026240113700028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [1825,"45.00","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300125 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 326, referente ao mês de janeiro de 2026. como segue abaixo:\ni.s.s.................................................r$ 45,00. \ntotal selecionado:....................................r$ 45,00. \nprocessosei: nº 202600029000008.empresa brasileira de elevadores ltda.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","8","2026-02-19","fevereiro","2","2026186300800014","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [1826,"13393.46","14","contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), de prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da pcgo. pagamento da nota fiscal nº 545, referente ao mês 12/2025 conforme segue:\nr$ 14.054,00 bruto\nr$ 168,65 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 491,89 issqn\nr$ 13.393,46 líquido","popmed medicina e saude - eireli","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2025290400700055","2025","2904","polícia civil","30.862.228/0001-51"],
    [1827,"4612.48","1","despesa com 10º termo aditivo ao contrato nº 118/2022(vigência: 10/02/2026 a 09/07/2026), ref. a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização e conservação das sedes administrativa e operacional, com projeção de consumo para 06(seis) meses.(processo 202200053000451)(pregão eletrônico 138-2022) (fornecedor: comercial monteiro ltda) (ipof nº 2025409300599 - reduzida)(ipof 2026409300101). \nnotas:\n11942\t3.3.90.30.16\t12/02/2026\t12/02/2026\t385,04\t385,04 \n11943\t3.3.90.30.16\t12/02/2026\t12/02/2026\t1.355,20\t1.355,20 \n11944\t3.3.90.30.16\t12/02/2026\t12/02/2026\t2.872,24\t2.872,24","comercial monteiro eireli","2026","10","2026-02-18","fevereiro","2","2026409301000074","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","24.240.240/0001-21"],
    [1828,"320.00","49","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n32064/31issveiculo","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [1829,"1140.67","27","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 46 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 68/2025 (id. 84707745). relatório nº 186/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000137.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400218","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1830,"2474.29","1","ipof 2026290100027 \nservidores civis \n\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.\n\ninss - empregador diferença...................r$ 2.474,29","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026290100100052","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1831,"930.93","27","pdf:2025188000009\n\nreg de despesa processo 202611129000445\n\nsolicitamos o pagamento de regularização de despesa relativos às transferênc\nias de sequestros judiciais nos períodos de setembro a dezembro de 2024 e ja\nneiro a setembro de 2025.\n\ncnpj: 11.991.625/0001-89  - goiasprev\nconta: 104.4204.574175132-2\n\nvalor....................930,93","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-02-25","fevereiro","2","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [1832,"614000.00","1","processo 202300010000723 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital garavelo - 2589737. plano de trabalho (83653165).  valor mensal: r$307.000,00. anexo ii (85178885). vigência: janeiro/2026 a dezembro2026. rd nº 437/2025 - ses/spais (83938114).\n.\npagamento hosp.garavelo/janeiro/2026.............r$307.000,00\npagamento hosp.garavelo/fevereiro/2026...........r$307.000,00\n.\ntotal a pagar:.......r$614.000,00\n.","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2026","76","2026-02-10","fevereiro","2","2026285007600004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [1833,"2845.60","3","ordem de pagamento para quitar o aditivo de renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares no período de 01/2026:\nrefere-se ao issqn\nnf 4213 - r$ 2.845,60","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026300100600011","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [1834,"57.60","73","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n32187/irrfagencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [1835,"3410.00","1","teste","thyalita dyalean ribeiro rocha","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500652","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.890.441-**"],
    [1836,"776.79","211","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nissqn nf nº 238","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [1837,"800.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","jessica alves barbosa","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500235","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.941.731-**"],
    [1838,"2100.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","ricardo costa de santana","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500055","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.440.451-**"],
    [1839,"3524.75","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","pedro henrique alves de almeida dias","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100111","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.918.731-**"],
    [1840,"24258.61","2","pagamento da nota fiscal nº 124 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 112/2024 (id. 78358727) e relatório 411/2026 - inspeção financeira (85984557). sei 202600031000479.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-20","fevereiro","2","2025436202400579","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1841,"34990.35","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\ntroca de fiação de rede de internet da unidade escolar.\n-\nprocesso: 202500006036078\nipof: 2026240100303\nportaria 1071/2026\nrex seq 4968\n-\nhs","conselho escolar col estadual aecio oliveira de andrade","2026","128","2026-02-19","fevereiro","2","2026240112800003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.659.643/0001-41"],
    [1842,"113.69","266","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\ni.r.r.f nf nº 482\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t113,69\t113,69","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [1843,"4765.94","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-02-26","fevereiro","2","2026240120900020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1844,"3879.72","1","taxa para revalidação do cercon da filial cujo processo é 28547/2026.\ntaxa potencial de incêndio (tpi) referente ao ano 2026.","fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026319000600004","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","14.786.724/0001-17"],
    [1845,"3661.53","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.\n\nipasgo patrocínio","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026210100500007","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [1846,"2100.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 4/2022 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/2026.\ndespacho 98","associacao de pais e amigos dos excepcionais de cacu","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500076","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.858.193/0001-84"],
    [1847,"476703.16","112","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de\naté 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessi\ndades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estadua\nis de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, f\normação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvi\nmento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativ\na 65353937. pdf: 2025420100214referente rap notas fiscais abaixo ,ateste8534\n3541 e aut sgi85435377395-liquidoagencia 413-liquidoagencia 394/liquidoage\nncia 523-liquidoagencia 559-liquidoagencia","propeg comunicacao s a","2026","5","2026-02-04","fevereiro","2","2025420100500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [1848,"418.17","6","contrato prestação de serviços de manutenção de elevadores\npagamento líquido (restante) referente nota fiscal 922 - dezembro/2025.","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2025326200600207","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","07.296.500/0001-61"],
    [1849,"12098.86","9","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 7 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a serviços de vigilância (vigilância meses 01 a 06) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de posse-go, correspondente ao período de 07/08/2025 a 07/12/2025, conforme contrato nº 95/2022 (id. 84738659) e relatório nº 327/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000155.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400310","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [1850,"806.60","49","pdf:2025295000039\n207-12/25 ir\t409,66 \n188-12/25 ir\t198,47 \n232-12/25 ir\t198,47 \njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","1","2026-02-02","fevereiro","2","2025295000100014","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [1851,"240.00","32","ejsa\n.\npagamento do iss do processo 202500010085080 - lote: 39\n.\nnf 330 (nf 54 r$ 240);\n.\ntotal a pagar:\t240,00\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-02-06","fevereiro","2","2025285003400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [1852,"5598.67","1","pdf 2024290600404\n.\nbeneficiário: sibele carvalho david ferreira\nobjeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). liquido restante a ser pago por boleto.\n.\nfatura...........ref..............valor\n76822............01/26.........5.598,67 \n.\nrmb","sibele carvalho david ferreira","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2026290600700050","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","***.401.201-**"],
    [1853,"34760.49","3","processo nº 202500028000598\ndespacho nº 44/2026/abc/dgpf-05916\n** 10° parcela**\ntrata-se dos autos de despacho nº 38/2025/abc/dtio oriundo da diretoria de tele radiodifusão, imprensa oficial e site (dtio), contendo a solicitação da décima parcela do termo de parcelamento nº 61/2025, extraído dos autos sei 53115.025000/2023-96, firmado entre o ministério das comunicações e a agência brasil central. o referido termo tem por objeto o parcelamento dos valores referentes a adaptação de outorga de om para fm, no montante total de r$ 417.125,93 (quatrocentos e dezessete mil cento e vinte e cinco reais e noventa e três centavos), consolidado em 24/02/2025, dividido em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, conforme publicação no diário oficial da união (dou) em 23/04/2025.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","agencia brasil central","2026","6","2026-02-04","fevereiro","2","2026126100600004","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [1854,"163.40","21","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: djanir de bastos filho, processo nº  5099578.78.2024.09.0066 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040123800052602050","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1855,"1625.00","1",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 009/2023\n.\npdf 2024250100175\n.\nadesão a ata de registro de preços nº 007/2023, pregão eletrônico srp nº 009\n/2023-serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa\nde gerenciamento de riscos - pgr, laudo técnico das condições ambientais de\ntrabalho - ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade - lip, aná\nlise ergonômica do trabalho - aet, programa de controle médico de saúde ocup\nacional - pcmso e medições ambientais para as repartições do poder executivo\n do estado de goiás, 24 meses. vigência: 17/09/2024 a 17/09/2026.\n. \nempenho complementar 2025\n.\nnf.541.liq.restante\n.\nsei (85127188)","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2025250100600131","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","30.862.228/0001-51"],
    [1856,"10294.06","2","pagamento do issqn da nota fiscal nº 7 de 23/12/2025, (84540651), e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 10 - documento nº (84541336), referente ao valor da nº 10 medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.","elmo-engenharia ltda","2026","8","2026-02-03","fevereiro","2","2025330100800010","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.500.304/0001-43"],
    [1857,"199.40","1","processo nº 202200028001766despacho nº 80/2025/abc/com-06309refere-se pagame\npagamento  da prestação de serviços de suporte no sistema de software da rá\ndio brasil central am e fm , no período de 01/01 a 05/01/2026, objetivo\nde, preparação e suporte dos servidores e do sistema, com relação ao desemp\nenho dos softwares, conforme nota fiscal 57860 devidamente atestada gestor.","youngtech sistemas ltda","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026126100700004","2026","1261","agência brasil central - abc","04.768.835/0001-47"],
    [1858,"10028.55","5","terceiro termo aditivo do contrato nº 04/2024/retomada (sei nº 56646545), celebrado com a empresa shownews comunicação & produções ltda., para prestação de serviços de organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos e locação de estruturas e materiais (lona, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, mobiliário, banheiros químicos e outros), conforme termo de referência. o aditivo contempla a prorrogação da vigência por 12 meses e a atualização da dotação.\n\n1. cláusula primeira - do objeto \n1.1. o presente termo aditivo ao contrato n.º 04/2024 (56646545), tem por objeto: a) a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, nos termos da cláusula nona b) alteração da cláusula sétima, dotação e recursos financeiros. \n2. cláusula segunda – da prorrogação \n2.1 fica prorrogado o prazo de vigência do contrato n.º 04/2024 (sei nº 56646545), por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 09/02/2026 a 09/02/2027, conforme cláusula nona, nos termos do artigo 57 da lei 8.666/93 e suas alterações, registrando-se a necessidade dos efeitos financeiros da futurada prorrogação contratual, em caráter excepcional, uma vez que encontra-se devidamente justificada (81600078), à luz dos princípios da continuidade do serviço público, da eficiência, da economicidade e da supremacia do interesse público. a medida é necessária para garantir a realização dos eventos programados, manter o atendimento aos municípios e assegurar a execução ininterrupta das ações institucionais desta secretaria. \n3. cláusula terceira - da alteração da dotação orçamentária \n3.1- o valor previsto para a execução dos serviços de organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos da secretaria de estado da retomada, compreendendo lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, no prazo de 12 (doze) meses, é de r$ 9.313.566,00 (nove milhões, trezentos e treze mil quinhentos e sessenta e seis reais). \n4 - cláusula quarta - da publicação \n4.1 - a contratante realizará a publicação do presente termo aditivo ao contrato 04/2024, por extrato, em diário oficial do estado de goiás, no prazo de até 20 (vinte) dias, a partir da data da sua assinatura, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei federal n.º 8.666/93. \n5 - cláusula quinta - da ratificação 5.1 - e assim, por estarem deste modo de comum acordo com as condições ora estabelecidas, as partes firmam o terceiro termo aditivo ao contrato nº 04/2024, mediante assinatura eletrônica no sistema sei, para um só efeito.\n\nmanutenção do órgãos - despesas essenciais -ref. nf61-issqn-evento go social-iporá-atesto85924318 e aut. sgi85986310\nipof: 2025420100192.","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","33","2026-02-10","fevereiro","2","2025420103300026","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [1859,"17675.60","24","refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 72 r$ 17.675,60.","premium comercio e servicos ltda","2026","13","2026-02-02","fevereiro","2","2025296101300188","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [1860,"219.92","13","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento das notas fiscais:\n.\n.\nnf.12370.liquido\t96,63   sei - 85811865\nnf.12371.liquido\t123,29  sei - 85812032\n.\n.\nempresa o2 produçoes artisticas e cinematograficas\ncnpj: 67.431.718/0001-03\n.\n.\ndados para depósito:\nitau unibanco sa\nag 8095\ncc 8438-3","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-02-13","fevereiro","2","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [1861,"9279.53","3","pagamento do liquido da nf 3436,\n relativo à aquisição de material esportivo destinado aos projetos finalísticos dos jogos dos servidores 2025, promovidos pela secretaria de estado de esporte e lazer..\n.\npdf 2025260100357","afa industria comercio e servicos ltda","2026","48","2026-02-11","fevereiro","2","2025260104800023","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [1862,"45709.97","2","valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - irrf férias -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100062.","estado de goias","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100100053","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.409.580/0001-38"],
    [1863,"1477.58","2","contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo. pagamento da fatura nº 02033147 referente ao mês 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 1.494,78 bruto\nr$    17,20 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 1.477,58 líquido","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400700049","2026","2904","polícia civil","01.377.555/0001-10"],
    [1864,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","christopher atsushi iwamoto moribayashi","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500474","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.745.771-**"],
    [1865,"8696.17","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.\n\n**inss patronal complementar janeiro 2026**.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026316100100028","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [1866,"390665.20","1","pagamento da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente ao mês de fevereiro/2026 - vencimentos e salários.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026430100100054","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [1867,"742.86","1","ipof 2026290100082\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026.\n\nrefere-se a bloqueio de penhora de 20% do salário do servidor alair rocha fr eires, cpf ***.106.851-**, em favor da empresa jorlan s/a, cnpj: 01.542.240/ 0008-57, processo 0142758-08.2009.8.09.0051, 30ª vara cível da comarca de goiânia. . conta judicial 2535 040 01855254-8 . valor......r$  742,86 \nconta judicial 2535 040 01855254-8 . \nid: 040253502482602246 \n01 - valor..................................r$  742,86","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100089","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1868,"13905.52","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - fevereiro/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100100057","2026","1301","gabinete do vice-governador","18.867.930/0001-02"],
    [1869,"632794.82","3","valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.\n\nvencimentos e salarios.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026316100100034","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [1870,"4608.75","1","pagamento do líquio da nfs-e nº 2808, em favor de ita empresa de transportes ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação do serviços de locação de veículos automotores com fornecimentode equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real. mês janeiro/2026.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026430100600023","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.650.167/0001-60"],
    [1871,"2545.86","1","pdf:\t2026290600132\n.\nobjeto: ressarcimento de salário do servidor valcio pereira campos, cedida pela prefeitura municipal de itaguari, do mês de janeiro de 2026, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 2.545,86\n.\nrmb","municipio de itaguari","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100070","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","24.850.109/0001-86"],
    [1872,"0.00","2","pdf: 2024290600167\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nliquido parcial.\n.\nnota fiscal..........ref...............valor\n479(liq).............01/26........660.948,32\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2026","23","2026-02-13","fevereiro","2","2026290602300015","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [1873,"22.50","125","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nissqn, referente à nf nº 32428, ordem de serviço nº nº 13 83349660.","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [1874,"2310.00","2","valor que se paga  referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","camila alvarenga da silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500411","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.264.141-**"],
    [1875,"225.40","1","pagamento liquido - quarto termo aditivo (sei 71875315) ao contrato nº 003/2021 de serviços continuados de publicidade legal em jornal de grande circulação diária estadual (no âmbito do estado de goiás), impresso e digital, que entre si celebram a universidade estadual de goiás e a empresa editora diário do estado eireli-me. vigência de 20 de abril de 2025 até 19 de abril de 2026.\n- nota fiscal 17679 jan 2026 (85968129)\n- atestado 2 fev 2026 (85969398)\n- solicitação de liquidação e pagamento (85981969)","editora diario do estado eireli - me","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026406201000016","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.946.442/0001-93"],
    [1876,"800.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","joao paulo goncalves dos santos","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500282","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.012.811-**"],
    [1877,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","karen cristine pereria dutra","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500499","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.485.021-**"],
    [1878,"202.98","10","retenção de issqn 5%  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027\n.\nnúmero do ipof 2025240101554\n.\nnota fiscal....13\nvalor bruto: 4.059,66\nissqn: 202,98\nirrf: 97,43\ninss:  133.9\nliquido:  3.625,28\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-02-12","fevereiro","2","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [1879,"142762.00","22","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializa\nda em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do\nprograma alfamaisgoiás com o tema ler e escrever: como as crianças apren\ndem, a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regiona\nis, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos.\npdf-2024240102055 processo nº 202400006079266, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 43 data de emissão: 09/02/2026\n- referência: formação continuada dos\nprofissionais equipe estadual, regional, formador em alfabetização, educa\nção infantil e gestão, atores do programa alfamais goiás - módulo i 2026\nrealizado de 02/02 a 06/02/2026\n- vl. total dos serviço r$ 153.178,11\n- vl. líquido r$ 142.762,00\n..\ndados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","104","2026-02-19","fevereiro","2","2025240110400007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [1880,"65.22","2","pdf: 2026290600068\n.\nobjeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge\nral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois)\n salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.\n.\npagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de janeiro de\n2026. valor irrf.\n.\nvalor total....................... r$ 65,22\n.\nrmb","redemob consorcio","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026290600500007","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","10.636.142/0001-01"],
    [1881,"84684.41","1","ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.\nipof: 2026400100067\ngec","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200084","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","50.565.317/0001-43"],
    [1882,"573296.45","3","\"valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 89/2024,\nreferente a serviços técnicos especializados de supervisão\nregional em apoio à fiscalização na execução das ações de\nmanutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da\ngoinfra, lote05, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf:\n2024436100025.processo sei nº 202600036000042,\nnfs-15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 e 41 parte.\"","etel-estudos tecnicos ltda","2026","85","2026-02-27","fevereiro","2","2025436108500075","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [1883,"787.37","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-02-26","fevereiro","2","2026240120900015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1884,"113137.91","1",".\n*pdf 2025170100133*\n.\npagamento do valor líquido da fatura 1000664744495 referente a janeiro do exercício 2026.\n.\ncontratação: contrato nº. 021/2021.\n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a: complexo da economia, dr\nf de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga se\nde do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziâni\na e drf de jataí.\n.\n[mfo]\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","55","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105500209","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [1885,"868.76","5","pagamento - regime geral geral - ref. 02/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000090","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1886,"2878.54","3","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-02-26","fevereiro","2","2026240100900009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1887,"20519.07","3","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026240101000033","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1888,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","adrielly aparecida de oliveira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500582","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.696.801-**"],
    [1889,"270000.00","2",".\nproc 202400010013949-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - rede cer iii - recurso federal.portaria 6532/2025. convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nreferência: vila/cer/fev/26...........r$ 270.000,00\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","37","2026-02-26","fevereiro","2","2026285003700002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [1890,"81338.94","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, pessoal municipal cedidos para serint - referente ao mês de fevereiro 2026.pess.municipa fev 26","municipio de goiania","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026190100600056","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.612.092/0001-23"],
    [1891,"14592.51","7","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.\n\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nliquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026210100100044","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [1892,"5088.16","1","retenção inss à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.\nnf 21 r$ 154.186,55 – 8ª medição \ninss: r$ 5.088,16 \nissqn: r$ 2.312,80 + r$ 1,67 de taxa de expediente = 2.314,47\ni.r. r$ 1.850,24\nvalor líquido r$ 144.933,68\n.\nconforme despacho nº 500/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006041270\npdf: 2024240102201\ncno: 90.023.26381/71 \ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","enenge engenharia ltda","2026","30","2026-02-20","fevereiro","2","2026240103000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [1893,"29683.32","1","folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33904601\tordinario liquido\t\taux. alimentação\t r$ 29.683,32 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909321\tordinario liquido\t\tverba indenizatoria\t r$ 12.824,43","agencia brasil central","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026126100500008","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [1894,"304321.76","4","202500010094180 - crs\n\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. contrapartida tesouro estadual\n.\npdf 2025285002425. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825)\n.\npagamento conforme despacho 161 (85177542)\n.\ncerof/cont/out/25.........304.321,76","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2025285005000024","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [1895,"71085.42","17","pdf:2025295000425\nnf 41232\njbr","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-02-03","fevereiro","2","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [1896,"0.39","3","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 2546285 referente ao mês 11/2025","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-02-20","fevereiro","2","2025290401600055","2025","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [1897,"39532.65","21","pdf:\t2024295200032\n10-11/25 liq\t39.532,65 \nlfb","imc participacoes ltda","2026","3","2026-02-20","fevereiro","2","2025295200300056","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","51.903.084/0001-04"],
    [1898,"5.34","18","proc 202500010021641\n.\nserviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para\natender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à\nsubsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secre\ntaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025.\n.\npdf 2025285000141. daof 266/2025. sislog 108661\n.\nemissão: 04/11/2025\n.\nreferência: 90/out/25/iss............5,34","cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda","2026","10","2026-02-04","fevereiro","2","2025285001000361","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.283.221/0001-42"],
    [1899,"8720.00","3","pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com retenção de inss, atender despesas com contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 15 e pdf 2025215300053. (inss).\n . \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 8.720,00. \n. \nprocesso de pagamento 202500017014982. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","12","2026-02-10","fevereiro","2","2025215301200005","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0003-03"],
    [1900,"1204.28","3",".\n* pdf 2026170100001 *\n.\n*ordem de pagamento complementar.*\n.\npagamento   do  7º termo  aditivo  ao  contrato  nº 013/2019,  referente  a\ncontratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e\ndisponibilidade  de veículos automotivos de pequeno porte para a realização\nde  blitz  eletrônica  embarcada,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições\ncontratuais,  relativo  ao  valor líquido do mês de janeiro/2026,  conforme\napresentação da nota fiscal nº 261 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","55","2026-02-23","fevereiro","2","2026170105500004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [1901,"1721.34","7","contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do \"\nprograma semear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20\n25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 11487","campo verde agrícola ltda","2026","53","2026-02-20","fevereiro","2","2025326205300008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.352.751/0001-60"],
    [1902,"1.58","34","pagamento do issqn a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda, conforme nota fiscal nº 524, pdf 2023150100016.","popmed medicina e saude - eireli","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2025150100500002","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","30.862.228/0001-51"],
    [1903,"4500.02","3",".\n* pdf 2025170100166 *\n.\nrecolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato\nnº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de\nengenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em\nmanutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e\ninterior do estado, relativo ao mês de janeiro/2026,  conforme  apresentação\nda nota fiscal nº 1010 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","55","2026-02-19","fevereiro","2","2026170105500030","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [1904,"62.07","3","pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, circuito de dados ip 400 mbps, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 2602.000076001 e pdf nº 2024215300160. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 62,07. \n. \nprocesso de pagamento nº 202000017012525. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026215300100007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [1905,"138.05","3","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel e diesel s10), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a janeiro / 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 23004 e pdf nº 2024215300165. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 138,05\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","59","2026-02-19","fevereiro","2","2026215305900008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [1906,"260356.48","2","fgts – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no despacho nº 628/2026/agehab/gagp (86155699), desp. nº 124/26/agehab/ai (86187998) e despacho nº 597/2026/agehab/grsg (86187811). sei 202600031000587/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026436200100036","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1907,"126575.21","3","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal\nde contas do estado de goiás, relativa ao mês de  fevereiro de 2026,\nconforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000700004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [1908,"83.19","2","processo pagamento 202500010070604 - crs\n.\ncontratação de empresa para fornecimento de gases especiais (nitrogênio tipo industrial, acetileno, argônio, hélio, nitrogênio 5.0 ecd), em regime de comodato dos cilindros, para o laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros – lacen/go, unidade da secretaria de estado da saúde de goiás. dod (52894).  tr - (113791) .\n.\nir ref. a nf 553188 - processo pagamento 202500010070604.\n.\nnota fiscal..........emissão............valor\n553188..............13/02/2026..........83,19\n.","ibg industria brasileira de gases ltda","2026","65","2026-02-25","fevereiro","2","2026285006500005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","67.423.152/0001-78"],
    [1909,"1200.00","13","pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro\nde equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta\ndual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora\nção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median\nte o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio\nnais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de\nsetembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo:\n..\n- pdf nº 2024240101713\n- referência: novembro e dezembro 2025\n..\n* arquivo valores nº 16009 - categoria ii - regional r$ 1.200,00\n..","secretaria de estado da educacao","2026","37","2026-02-24","fevereiro","2","2025240103700004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1910,"3344.42","1","pagamento 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. \n.\nfatura janeiro/2026 - r$ 53.389,44\n>> liquido: r$ 3.344,42 - mod. 366\n.\nprocesso 202100006022757\n.\nsandra","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","184","2026-02-24","fevereiro","2","2026240118400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [1911,"49.87","1","pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referentea\no desconto de fardamento do mês de fevereiro/2026.","fundacao dom pedro ii","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026180100800060","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.882.625/0001-73"],
    [1912,"153.05","19","pagamento ref. à pdf nº 2024176100029 retenção de impostos sobre a fatura\nnº. 560948923, referente ao mês de outubro de 2025.como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 153,05. total selecionado:................................................r$ 153,05. processo sei: nº202300029003444.\ntim s a.","tim s a","2026","8","2026-02-03","fevereiro","2","2025186300800067","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.421.421/0001-11"],
    [1913,"3660966.35","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-02-26","fevereiro","2","2026240113900019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1914,"59277.14","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (função comissionada) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200200041","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [1915,"127.06","1","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato cusd oc33895434355 e contrato ccer oc33895434355, referente ao fornecimento de energia elétrica para jari e comando de operação de divisas. relativo ao período de janeiro/2026, pdf nº 2025436100438, processo de pagamento sei nº 202600036001800 fatura nº 1000668697254 irrf","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-02-18","fevereiro","2","2026436100600065","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [1916,"635.92","4","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 964 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de 07/12 a 31/12/25, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), 1º termo aditivo (82570157) vigência 06/12/2026 e relatório nº 155/26 agehab/cooinsp. sei 202500031000461.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025436200600263","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [1917,"0.00","4","retenção issqn à empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda referente a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no município de goianésia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 3 r$ 4.892,52 – 1ª medição \ninss: r$ 538,18 (4.892,52*11%) \nissqn: r$ 244,63 (4.892,52*5%)\nvalor líquido r$ 4.109,71\n.\nconforme despacho nº 290/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006139465\npdf: 2025240101924\n.\nisabel","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-02-09","fevereiro","2","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [1918,"1565.06","3","pagamento referente à pdf nº 2024186300315 parcela(s) 30/12/2025 no valor de\n1.565,06. trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesa n º2 e ofício nº 137/2026/agr. total selecionado: r$ 1.565,06.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","10","2026-02-09","fevereiro","2","2025186301000029","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [1919,"1936.69","2","retenção de irpj referente à nota fiscal nº 239/2026 (competência: janeiro/2026), relativa à locação de impressoras e copiadoras, conforme contrato nº 62/2025, destinada ao atendimento das necessidades da sead. base de cálculo: r$ 40.347,79. alíquota: 4,80%. valor da retenção: r$ 1.936,69. fc","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","16","2026-02-12","fevereiro","2","2026180101600032","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.091.401/0001-53"],
    [1920,"540.98","19","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência...........valor\n374..............02/26...............540,98\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [1921,"15337947.48","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm (05741751659),  relativas à folha do mês de fevereiro de 2026. parte empregado militares.","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026290200100038","2026","2902","polícia militar","18.798.607/0001-24"],
    [1922,"1609.00","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 45.129,18\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 1.609,00\n3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 77,92\n3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 82,92\n3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil: r$ 87,44\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100100038","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [1923,"8905.19","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124900048","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1924,"326.61","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-26","fevereiro","2","2026240108100032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1925,"2100.00","2","pagamento bolsa para coordenação profinit - mestrado - d3 - apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg) - cristiane maria ascari morgado, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme atestado nº 14/2026 - sei 86662934.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-02-26","fevereiro","2","2026406202800019","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1926,"60447.53","4","recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 27 à empresa spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 2º etapa, subetapa 2a (parcela 2), subetapa 2b (parcela 1), subetapa 2c (parcelas 1 e 2), subetapa 2d (parcelas 1 e 2), 3º etapa subetapa 3a (parcela 1) e 3b (parcela 1)  medição dos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de hidrolândia - go, módulo vi, correspondente ao período de 14/11/2025 a 20/01/2026, conforme o contrato n° 185/2024 - (85473000) e relatório nº 369/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031000696.","spe agehab hidrolandia ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400590","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.269.781/0001-02"],
    [1927,"2901.91","1","valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato 01/2020, firmado entre a agrodefesa e denise rosa boaventura de jesus, referente ao aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local em catalão, atendendo as demandas de espaço físico e localização. para 12 meses (vigência 15/02/2025 a 14/02/2026). solicitação 9015773 e pdf 2024326100138.\npagamento do aluguel do catalão referente ao período do dia: 01 a 31/01/2026 atestada pelo gestor em: 04/02/2026, no valor total de......r$ 2.901,91","denise rosa boaventura de jesus","2026","13","2026-02-26","fevereiro","2","2026326101300005","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.282.541-**"],
    [1928,"7621.20","2","contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta,\nsislog 106745\nsei 202400005022417\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 6873.","locamil servicos eireli","2026","19","2026-02-19","fevereiro","2","2026290201900018","2026","2902","polícia militar","02.743.288/0001-10"],
    [1929,"692.36","1","despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 202829.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-02-19","fevereiro","2","2026290201900006","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [1930,"2745.05","8","pagamento de honorários de sucumbência 2026\n\nreg de despesa processo 202611129000445\n\nvalor ....................2.745,05","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [1931,"0.00","7","pdf: 2024290600172\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n29727(ir)...........12/25..........3.292,36\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-02-05","fevereiro","2","2026290602300020","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [1932,"1100.00","1","- ipof 2024170100374\n.\n- pagamento referente à prorrogação do contrato nº 17/2007, celebrado com o\nsenhor jaci gomes dos santos, cujo objeto é a locação do imóvel situado à rua rodolfo tavares nº 635, esquina com a rua padre vicente, qd. 14, lt.02, guapó-go, onde está instalada a agenfa de guapó, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- janeiro/2026 - r$1.100,00\n.\ndvs\n.\n************************************************************************\n.\nobs.:\nesta op deverá ser creditada na conta:\nsicoob - 0001\n.\nconta poupança - 68.393.938-6\n.\nde irene de fátima gonzaga, cpf ***.962.041-**, inventariante judicial do espólio deixado por jaci gomes dos santos, conforme documentação anexa ao processo.","jaci gomes dos santos","2026","55","2026-02-10","fevereiro","2","2026170105500087","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.907.521-**"],
    [1933,"160.73","2","proc pgto 202500010068888 - ejsa\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). etanol\n.\nipof 2025285001471\n.\ndare nº 12100002605107566\n.\nnota fiscal nº 930587/jan/26/ir - emissão 04/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t160,73\n.\n.\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026285001000077","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [1934,"5062.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","associa o de pais e amigos dos excepcion de niquelandia","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500414","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.330.929/0001-38"],
    [1935,"6291.01","5","recolhimento de irrf, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144\n2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre\nsa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con\ntratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica\nmonitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e\nquipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da\ncentralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf .. referência ... municipio ................ valor total *** irrf\n311 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n312 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n313 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n314 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n315 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n316 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n317 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n318 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n319 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n320 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n321 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n322 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n323 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 7.281,54 - r$ 364,08\n324 - dezembro/2025 - ceres/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n325 - dezembro/2025 - catalão/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n326 - dezembro/2025 - goianesia/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n327 - dezembro/2025 - formosa/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n328 - dezembro/2025 - anapolis/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n329 - dezembro/2025 - itapaci/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n330 - dezembro/2025 - goiatuba/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n331 - dezembro/2025 - goiás/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n332 - dezembro/2025 - itaberai/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n333 - dezembro/2025 - inhumas/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n334 - dezembro/2025 - palmeiras de goiás/go - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n335 - dezembro/2025 - novo gama/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n336 - dezembro/2025 - planaltina de goiás/go - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n337 - dezembro/2025 - jussara/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n338 - dezembro/2025 - jatai/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n339 - dezembro/2025 - minaçu/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n340 - dezembro/2025 - luziânia/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n341 - dezembro/2025 - itapuranga/go ....... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n342 - dezembro/2025 - itumbiara/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n343 - dezembro/2025 - iporá/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n344 - dezembro/2025 - pires do rio/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 116,5\n345 - dezembro/2025 - santa helena/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n346 - dezembro/2025 - rubiataba/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n347 - dezembro/2025 - s. l. montes belos/go - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n348 - dezembro/2025 - posse/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n349 - dezembro/2025 - porangatu/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n350 - dezembro/2025 - rio verde/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n351 - dezembro/2025 - quirinopolis/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n352 - dezembro/2025 - piracanjuba/go ...... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n353 - dezembro/2025 - piranhas/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n354 - dezembro/2025 - trindade/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n355 - dezembro/2025 - silvânia/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n356 - dezembro/2025 - uruaçu/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n357 - de","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","9","2026-02-09","fevereiro","2","2025240100900180","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [1936,"2831.48","1","valor destinado ao pagamento de irrf da 55ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei nº 202600036000998, nf nº 215 irrf.","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","141","2026-02-12","fevereiro","2","2025436114100058","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [1937,"225.00","7","recomposição de saldo financeiro na conta de pagamento de diárias referente as devoluções de diárias do servidor rodrigo zanelati ribeiro, conforme dare: 12100002603500753 - recolhimento que se faz referente pagamento de meia diária, referente ao requerimento número 90/2026, em duplicidade com meia diária referente ao requerimento número 91/2026, no valor de......................................................r$ 225.00.\n.\nvalor do recolhimento ............................. r$ 225,00","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","6","2026-02-12","fevereiro","2","2026210100600030","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [1938,"4666691.81","3",".ipof nº2025295000320\n284-11/25 liq.......................r$ 4.666.691,81","techbiz forense digital ltda","2026","8","2026-02-10","fevereiro","2","2025295000800038","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","05.757.597/0002-18"],
    [1939,"339816.43","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento auxilio alimentação.","departamento estadual de transito","2026","15","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101500012","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1940,"1323.00","1","pagamento do líquido do processo 202517697000016:\nnf 25 r$ 1323 ref: janeiro/2026 (locação de estacionamento);","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026120100600019","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.895.310/0001-01"],
    [1941,"14996.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26816268 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3443.","osmagna calixto da silva","2026","60","2026-02-19","fevereiro","2","2025320106001169","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.498.031-**"],
    [1942,"119.90","2","contratato com de link de internet para a atender a emater em padre bernardo.","jefferson kayam da rocha","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026409100500066","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","97.546.395/0001-64"],
    [1943,"1696.65","1","despesa relativa ao fgts, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026,  ipof n° 2026110100013 e processo sei n° 202600013000199.conforme pagamento via pix.\nras/gpf.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-02-18","fevereiro","2","2026110100100023","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","00.360.305/0001-04"],
    [1944,"32.17","9","recolhimento do ir junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 32,17(trinta e dois reais e dezessete centavos), conforme faturas nº 1989769(sei84168446) e 1989813(sei 84168446)do mês de dezembro/25, referente ao fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2025290300047.\n\nfatura nº    valor r$    vencimento     referência    unidade consumidora\n1989769      31,11       06/01/2026     12/25         32605788\n1989813      1,06        06/01/2026     12/25         32708812 \n\nvalor total.......................................................r$ 32,17","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2025290300700044","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.377.555/0001-10"],
    [1945,"2568.12","5",".\nportaria 6332/2025 - mac\n.\nprocesso 202600010000350 - ejsa\n.\ncontrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. \n.\n2º termo aditivo. vigência 15/07/2025 a 15/07/2026\n.\nrecurso federal: procedimentos do mac – portaria 6332/2025\n.\npdf 2025285002354.  daof 2262.  rd 163/2023 (sei 75686346).\n.\npagamento conforme despacho 176 (85278535), processo 202600010000350.\n.\ncomplemento à op 2025.2850.053.00027.004, referente ao adiantamento do mês de outubro.\n.\nem setembro foi feito um adiantamento no valor de r$ 9.000,00. conforme despacho 3856 (83649064), o valor da parcela é de r$ 8.367,99. portanto foi pago a maior o valor de r$ 632,01, que foi descontado nesta parcela. \n.\nparcela de outubro: r$ 8.200,13\nvalor do adiantamento: r$ 5.00,00\nvalor a maior de setembro: r$ 632,01\n.\ntotal a pagar em outubro r$ 2.568,12\n.\n.\n.","climer - clinica medica do rim ltda - me","2026","53","2026-02-03","fevereiro","2","2025285005300027","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.338.609/0001-91"],
    [1946,"1015.00","1","destina-se ao pagamento de diárias aos servidores da secretaria\nde estado da casa civil, por viagens a serem empreendidas a bem\ndo serviço público, com vistas a suprir às necessidades da pasta,\nsendo: r$ 1.015,00 para viagens dentro do estado de goiás -\n3.3.90.14.01.\n.\nprocesso n° 202600013000135.\npdf n° 2025110100051.\n.\nms/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026110100600013","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1947,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.\nrefere-se a fevereiro/2026.","gabriel solino coelho","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500148","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.612.931-**"],
    [1948,"196.80","2","dare\nretenção de imposto de renda - aliquota de 4,8% sobre o valor da nota: \nreferente aluguel de empilhadeira elétrica patolada 1500 kg para atender\no almoxarifado da sede da secretaria de estado da educação, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência.\n.\n(sislog – 112441)\n.\nnf 228 - fevereiro/2026 - r$ 4.100,00\nirrf: r$ 196,80\nemissão: 05.02.2026\nateste: 12.02.2026\n.\nprocesso sei: 202400005044163 - ipof 2024240102563\n.\njair","somos empilhadeiras ltda","2026","11","2026-02-23","fevereiro","2","2026240101100023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","52.346.349/0001-83"],
    [1949,"283879.57","2","pdf: 2025290600076\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref...............valor\n930600..............01/26........283.879,57\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-02-10","fevereiro","2","2026290600700038","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [1950,"65.05","3","pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655\npagamento referente a  prorrogação da contratação de \nempresa especializada na prestação dos serviços continuados \nde manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do \npalácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos \nprofissionais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, \nfornecimento e instalação de todas as peças de reposição e \ndemais insumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos \nda marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n-  mf 1208, emissão 03/02/26, atesto 04/02/26, ref. 01\n/2026, valor 65,05 - issqn","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026160100700095","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [1951,"2500.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","associacao dos pacientes renais cronicos e casa de apoio rim viver de goianesia e regiao","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500284","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.427.360/0001-86"],
    [1952,"1254.00","1","processo 202500010067495.crrm\n.\naquisição de inscrições para o 21 º congresso brasileiro interdisciplinar de atenção domiciliar.sislog 117173\n.\npdf: 2025285004692. daof: 4353. inexigibilidade nº 100/2025. \n.\ncódigo 909 - capacitação profissional, participação em congresso.\naquisição de inscrições para o 21 º congresso brasileiro interdisciplinar de atenção domiciliar\n.\n75:......................1.254,00 \n.","rcn comercial e editora ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2025285001000724","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","67.549.915/0001-21"],
    [1953,"94.24","4","pagamento liquido complemento nf 354 referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027\n.\nnúmero do ipof 2025240101554\n.\nnota fiscal..valor bruto.....irrf.........inss liquido\n54.........r$ 84.648,00.....r$ 2.031,55...r$ 2.793,38....r$ 79.823,06\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [1954,"11616.40","1","pdf:  2026160100018 - processo: 202600015000018\npagamento de diárias aos servidores civis e militares \nque empreenderem viagem a serviço da governadoria ao \ninterior do estado e outras unidades da federação, \nno exercício (2026). diárias no estado\nvalor: r$ 11.616,40","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026160100700119","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [1955,"49549.50","1","destina-se ao pagamento à empresa lin lab comercial ltda, cnpj: 12.498.340/0001-73, no valor de r$ 49.549,50 (quarenta e nove mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), conforme nota fiscal nº 1675 (sei 84601417). referente à aquisição de luvas de combate a incêndio (vaqueta preta), para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300100.","lin lab comercial ltda","2026","9","2026-02-02","fevereiro","2","2025295300900005","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.498.340/0001-73"],
    [1956,"930.86","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) epitacio silva peres - cpf nº ***.167.581-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006050810.\n.\n- reclamante: instituto unificado de ensino superior latino-americano ltda;\n- processo judicial: 5046255-77.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 20 de 21;\n- i.d. depósito: 081250000030572140.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026240100700021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1957,"471543.45","2","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm,  relativas à folha do mês de janeiro/2026. parte empregado militares. (4204.3703.0574175165-9)","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-02-11","fevereiro","2","2026160100100020","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.798.607/0001-24"],
    [1958,"5200.00","2","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","juliana de fatima sales","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500172","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.658.756-**"],
    [1959,"7694.65","1","pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias e auxílio alimentação - rpps- fevereiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026120100500006","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [1960,"413.28","2","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 416.","ceiv consultorio de especialidades ltda","2026","17","2026-02-05","fevereiro","2","2026290201700005","2026","2902","polícia militar","23.701.217/0001-24"],
    [1961,"48.50","1","pagamento do iss próprio - imposto sobre serviços (iss) referente às receitas próprias da agehab da competência janeiro/2026, conforme despacho nº 231/2026/agehab/nfct-(85873393)  202600031000222","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2026","7","2026-02-10","fevereiro","2","2026436200700001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.414.465/0001-51"],
    [1962,"54.00","25","pagamento do iss do processo 202517697000016 ref. janeiro/2026:\nnf 19 r$ 54 (locação de estacionamento);","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2025120100600001","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.895.310/0001-01"],
    [1963,"46167.92","1",".\npagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nfevereiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000900016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1964,"8199.92","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 930581 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026320100600029","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [1965,"239152.45","1","ipof nº 2025170100156\n.\nprocesso sei nº 202500005019249 \n.\npagamento referente ao locação do imóvel, janeiro/2026, e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit (bts), parte integrante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia.\n.\nlocatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80.\n.\nlocadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06(seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). \n.\nobjeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. informações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade ..local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36\n.\npreço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).\n. \nos preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência.\n.\ndvs\n.","eutália participações ltda","2026","55","2026-02-09","fevereiro","2","2026170105500079","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.614.584/0001-46"],
    [1966,"22902471.99","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). \n.\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/26 (85229849)  custeio……………r$ 22.902.471,99","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [1967,"41492.54","1","pagamento de rpv (85709632), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0298078-27.2003.8.09.0127, em favor de vanclei alves sociedade individual, cnpj: 15.355.899/0001-32, o valor de r$ 41.492,54, referente a honorários sucumbenciais. pdf 2026436100138. processo sei 201900036013858.","vanclei alves sociedade individual","2026","69","2026-02-10","fevereiro","2","2026436106900021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","15.355.899/0001-32"],
    [1968,"1037616.61","4","processo 202500010094180 - crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. mac/tesouro estadual\n.\npdf 2025285002415. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825).\n.\ncerof/tesouro/mac/out/25...........1.037.616,61 \n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2025285005000025","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [1969,"206.74","51","pdf:2025295000039\n232-12/25 iss ana\njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","1","2026-02-03","fevereiro","2","2025295000100014","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [1970,"2013.41","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (85181527), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5515862-65.2025.8.09.0065, em favor de rogerio luiz hanek junior, cpf: ***.979.189-**, o valor de r$ 2.013,41, referente a restituição de valor pago ao auto de infração de trânsito. pdf 2026436100097. processo sei 202500036010500.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","69","2026-02-04","fevereiro","2","2026436106900015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [1971,"42262.79","1","processo sei nº 202500010089517 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 154/2025. pregão nº 150/2025 vigência da arp: 12/11/2025 a 11/11/2026. processo nº 202500010081607.\n.\nautorização (82592476).\n.\nnota: 410036\nemissão: 06/02/2026\nvalor: r$ 42.262,79\n.","pfizer brasil ltda","2026","92","2026-02-25","fevereiro","2","2026285009200043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.072.393/0039-06"],
    [1972,"2.15","1","recolhimento imposto de renda sobre a  prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, referente ao mês de janeiro/2026. fatura 170498013 df - sei 85574229. boleto df - sei 85769224. atestado nº 27/2026 - sei 85997757. dare - sei 86125229.","claro s a","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026406201000108","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","40.432.544/0001-47"],
    [1973,"410.07","2","pdf: 2025295000361\n01-01/26-ir\ngvs","hamilton do brasil comercio e servicos ltda","2026","11","2026-02-13","fevereiro","2","2026295001100009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","13.723.346/0001-60"],
    [1974,"16736.23","1","processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção corretiva serviços.\n.\nipof 2025285003967\n.\nnota fiscal nº 222/jan/26 - emissão 12/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t16.736,23\n.\n.\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001000023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [1975,"1.12","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 5584382259, em alta tensão grupo a, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, na rodovia br - 060, sw027, captação de água, zona rural, abadia de goiás -go, referente ao mês de janeiro / 2026, conforme fatura nº 177614305 e pdf nº 2025215300028. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 1,12. \n. \nprocesso de pagamento 202000017011150. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","61","2026-02-19","fevereiro","2","2026215306100033","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [1976,"527896.66","31","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n32351-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t11/02/2026 \t06/02/2026 \t18.446,00 \t18.446,00 \n32355-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t11/02/2026 \t06/02/2026 \t13.498,50 \t13.498,50 \n32349-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t11/02/2026 \t06/02/2026 \t27.669,00 \t27.669,00 \n32361-liquido \t3.3.90.39.42 \t11/02/2026 \t06/02/2026 \t9.020,60 \t9.020,60 \n32127-liquidagencia \t3.3.90.39.42 \t11/02/2026 \t06/02/2026 \t25.932,00 \t25.932,00 \n32126-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t11/02/2026 \t06/02/2026 \t9.428,00 \t9.428,00 \n32124-liq.agencia \t3.3.90.39.42 \t11/02/2026 \t06/02/2026 \t4.522,00 \t4.522,00 \n32123-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t11/02/2026 \t06/02/2026 \t6.330,80 \t6.330,80 \n32121-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t11/02/2026 \t06/02/2026 \t9.428,00 \t9.428,00 \n32120-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t11/02/2026 \t06/02/2026 \t7.235,20 \t7.235,20 \n32119-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t11/02/2026 \t06/02/2026 \t7.542,40 \t7.542,40 \n32081-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t11/02/2026 \t06/02/2026 \t31.654,00 \t31.654,00 \n32080-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t11/02/2026 \t06/02/2026 \t9.428,00 \t9.428,00 \n32079-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t11/02/2026 \t06/02/2026 \t9.428,00 \t9.428,00 \n32302-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t11/02/2026 \t06/02/2026 \t33.854,24 \t33.854,24 \n32073-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t11/02/2026 \t06/02/2026 \t7.542,40 \t7.542,40 \n32069-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t11/02/2026 \t06/02/2026 \t46.340,00 \t46.340,00 \n32067-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t11/02/2026 \t06/02/2026 \t3.706,88 \t3.706,88 \n32066-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t11/02/2026 \t06/02/2026 \t8.485,20 \t8.485,20 \n32065-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t11/02/2026 \t06/02/2026 \t10.922,88 \t10.922,88 \n32064-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t11/02/2026 \t06/02/2026 \t7.222,40 \t7.222,40 \n32059-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t11/02/2026 \t06/02/2026 \t13.807,20 \t13.807,20 \n32058-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t11/02/2026 \t06/02/2026 \t14.142,00 \t14.142,00 \n32057-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t11/02/2026 \t06/02/2026 \t13.830,00 \t13.830,00 \n32011-liqagencia \t3.3.90.39.42 \t11/02/2026 \t06/02/2026 \t5.656,80 \t5.656,80 \n32061-liqagencia \t3.3.90.39.42 \t11/02/2026 \t06/02/2026 \t13.902,00 \t13.902,00 \n32007-liqagencia \t3.3.90.39.42 \t11/02/2026 \t06/02/2026 \t5.656,80 \t5.656,80 \n32008-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t11/02/2026 \t06/02/2026 \t5.560,80 \t5.560,80 \n32009-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t11/02/2026 \t06/02/2026 \t5.560,32 \t5.560,32 \n32010-liqagencia \t3.3.90.39.42 \t11/02/2026 \t06/02/2026 \t5.512,80 \t5.512,80 \n32068-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t11/02/2026 \t06/02/2026 \t36.112,00 \t36.112,00 \n32056-liqagencia \t3.3.90.39.42 \t11/02/2026 \t06/02/2026 \t9.157,60 \t9.157,60 \n32050-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t12/02/2026 \t06/02/2026 \t9.428,00 \t9.428,00 \n32052-liquid-agencia \t3.3.90.39.42 \t12/02/2026 \t06/02/2026 \t9.268,00 \t9.268,00 \n32054-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t12/02/2026 \t06/02/2026 \t9.268,00 \t9.268,00 \n32074-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t12/02/2026 \t06/02/2026 \t3.771,20 \t3.771,20 \n32053-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t12/02/2026 \t06/02/2026 \t9.150,80 \t9.150,80 \n32055-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t12/02/2026 \t06/02/2026 \t9.428,00 \t9.428,00 \n32012-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t12/02/2026 \t06/02/2026 \t5.528,64 \t5.528,64 \n32122-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t12/02/2026 \t06/02/2026 \t9.428,00 \t9.428,00 \n32129-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t12/02/2026 \t06/02/2026 \t18.856,00 \t18.856,00 \n32187-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t12/02/2026 \t06/02/2026 \t7.235,20 \t7.235,20","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [1977,"1088000.00","1","pagamento do convênio 21/2025 destina-se ao apoio financeiro no valor de r$ 1.088.000,00 (um milhão, oitenta e oito mil reais e zero centavos) a prefeitura municipal de goianésia-go cnpj 01.065.846/0001-72, para à realização do carnaval/2026 na cidade de   goianésia/go. sei 202500027001362 pdf 2025426100317","prefeitura municipal de goianesia","2026","42","2026-02-10","fevereiro","2","2025426104200022","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.065.846/0001-72"],
    [1978,"559.55","2","pdf:2024290100190\n16185-07/25 liq\njbr","extil comercial de extintores ltda","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026290100700071","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","02.778.850/0001-40"],
    [1979,"24008.29","18","pagamento da nota fiscal nº 35, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - dezembro, prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício-go mód. i, contr20/25 (83019066) correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025.  relatório nº 240 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000225.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-03","fevereiro","2","2025436202400150","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [1980,"66116.06","1","descontos com o sindisleg\nfolha de inativos fevereiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000300058","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","37.014.339/0001-57"],
    [1981,"482293.04","3","pdf:\t2025290100103\n165-12/25 liq\t 106.783,96 \n166-12/25 liq 1  375.509,08 \njbr","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2025290100700285","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","76.535.764/0001-43"],
    [1982,"1393.06","14","processo: 202100010017801 – ebd\n.\n\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (adm – hospedagem).\n.\npdf: 2025285000674. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952).\n.\nfatura:153156....1.393,06 \n.\ntotal a pagar:\t1.393,06\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-02-03","fevereiro","2","2025285001000323","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [1983,"0.00","1","pagamento ao credor acima, referente à contratação de empresa especializada\npara fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, profes\nsores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e\ninterestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender\nas necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 2025000061\n30720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 29  data de emissão: 03/02/2026\n- valor total r$ r$ 1.564.416,00\n- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 91.342,54\n..\ncódigo fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica\n.\ndados bancários cef 104 ag 4657 c/c: 576761477-2\n.","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","211","2026-02-09","fevereiro","2","2026240121100001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [1984,"18.38","23","portaria 6/2017 \n.\nprocesso sei 202000010037875 - ejsa\n.\nprestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. coeg.\n.\nprograma federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria\n 6/2017.\n.\npdf: 2025285000298, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860)\n.\ndare nº 12100002604901651\n.\nnota fiscal nº 7526/dez/25/ir \n.\ntotal a pagar:\t18,38\n.\n.\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","168","2026-02-13","fevereiro","2","2025285016800002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [1985,"446.77","7","pagamento liquido  do 6º termo de apostilamento ao contrato n° 111/2019, sobre contratação referente a prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, visando atender a escola estadual padrão 2002 de vicentinópolis, localizada no município de vicentinópolis - goiás, vinculada à secretaria de estado da educação.\n.\ncobertura de despesas de janeiro/2025 a dezembro/2025\n.\npdf 2025240100034 - processo 201900006028810\n.\nfatura.....dezembro/2025\nvalor : r$ 446,77\n.\nweyder","prefeitura municipal de vicentinopolis","2026","92","2026-02-03","fevereiro","2","2025240109200034","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.044.834/0001-07"],
    [1986,"69000.00","2","pagamento bolsa para incentivo à formação técnica de interesse institucional (bft) - t1 relacionada ao processo seletivo simplificado para discente do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme atestado nº 10/2026 - sei 86652844.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-02-26","fevereiro","2","2026406202800017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1987,"18951.01","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - contribuições para ipasgo saúde - fevereiro/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026120100100019","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","50.565.317/0001-43"],
    [1988,"749183.18","1","folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores  pago em fevereiro/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nrra - ats principal                                  734.641,80\t\t\t\t\t\t\t\t\nrra - ats indenização                                  9.694,35\t\t\t\t\t\t\t\t\nrra - ats juros                                        4.847,03","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-02-24","fevereiro","2","2026188001400031","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [1989,"1155.06","99","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndio s florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 pólos na s unidades de conservação estaduais em goiás (pea) referente ao período de 25/11 a 24/12/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 40 em pdf 2025215300060. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$1.155,06.\n.\nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2026","17","2026-02-10","fevereiro","2","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [1990,"112555.03","15",".\nprocesso: 202000010013477. dmo.\n.\nrepactuação  ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). apuração do valor devido à contratada referente à repactuação dos preços com base na cct 2025/2026(72071987), conforme despacho 66/2025 (68142237). rd n° 6/2025 - ses/geaal (72741176). contrato 106/2024 (56132698),vigência: 06/02/2025 à 05/02/2026.\n.\npdf: 2025285001202. daof: 01438/2850/2025. requisição de despesa n° 6/2025 - ses/geaal (72741176).\n.\nvalor mensal de r$ 205.679,50.\n.\nreferente ao inss. \nnotas fiscais:\n375-31/dez/25/inss......................350,35 \n376-31/dez/25/inss......................717,43 \n377-31/dez/25/inss......................733,16 \n378-31/dez/25/inss......................1.101,76 \n379-31/dez/25/inss......................806,56 \n380- 31/dez/25/inss.....................74.269,49 \n387- 31/dez/25/inss.....................925,66 \n388- 31/dez/25/inss.....................1.560,65 \n389- 31/dez/25/inss.....................1.190,46 \n390- 31/dez/25/inss.....................780,33 \n391- 31/dez/25/inss.....................795,17 \n392- 31/dez/25/inss.....................1.101,39 \n393- 31/dez/25/inss.....................1.101,39 \n394- 31/dez/25/inss.....................1.101,39 \n395- 31/dez/25/inss.....................21.116,71 \n396- 31/dez/25/inss.....................850,41 \n397- 31/dez/25/inss.....................798,92 \n398- 31/dez/25/inss.....................780,71 \n399- 31/dez/25/inss.....................2.473,09 \n\ntotal a pagar:......................r$ 112.555,03.\n.\ncnpj 02.529.964/0001-57. sec. estado da saúde. \nperíodo de apuração: janeiro/2026. \ndata de vencimento: 20/02/2026. \ndarf nº 07.16.26040.4784234-4.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-02-13","fevereiro","2","2025285001000412","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [1991,"6788.79","4","pagamento de inss da empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executados\nda reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de valparaíso \nde goiás – go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro apresentado pelo \ngestor da despesa/supinfra e despacho nº 260/2026/seduc/coordastec-16768 (85578536) e informação nº 20/2026/seduc/dofi-19007 (85589354).\n.\nnf 145 r$ 238.011,21 – 19ª medição do contrato nº 213/2023.\ninss: r$ 6.788,79\nissqn: r$ 11.900,56\nirrf: r$ 2.856,13\nvalor líquido: r$ 114.454,58\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2026240100072\n.\ndalcy","rcp construtora ltda","2026","91","2026-02-19","fevereiro","2","2026240109100001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [1992,"180.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025.","associacao beneficente joao paulo ii","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500499","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.537.030/0001-46"],
    [1993,"130.00","3","contratação de links para atendimento ao contrato da emater em flores de goias.","dcesary empreendimentos ltda","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100500016","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.479.494/0001-88"],
    [1994,"1013.43","1","contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregado), referente ao mês de fevereiro/2026 - proc. nº  202600055000020.","instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026319000100062","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","24.854.234/0001-64"],
    [1995,"9200.00","1","ipof: 2026290100053\ntipo de programação: nova \ntipo de despesa: contínua \nvigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 \nprazo: 12 meses \nárea requisitante: saoi/ssp \nresumo objeto: diárias \nusuário: jbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-02-19","fevereiro","2","2026290100700091","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1996,"302.44","5","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000512770 ref. 09/2025, conforme segue:\n.\nr$ 317,69 bruto\nr$  15,25 irrf\nr$ 302,44 líquido","saneamento de goias s a","2026","7","2026-02-04","fevereiro","2","2025290400700291","2025","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [1997,"40980.70","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line,\ndo período de fevereiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026180101000008","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [1998,"42119.93","1","pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos si\nstemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no es\ntado de goiás, no per. de janeiro/2025, conforme nf 171 emitida em 19/02/20\n26 ..........devidamente atestada pelo gestor","s m consultoria em projetos ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026126100600011","2026","1261","agência brasil central - abc","10.204.943/0001-90"],
    [1999,"64260.00","1","processo pagamento 202200010054662 crs\n.\nprimeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396\n.\nnota fiscal........emissão.............valor\n2809/janeiro/2026..05/02/2026.........64.260,00\n.","ita empresa de transportes ltda","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026285001000095","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.650.167/0001-60"],
    [2000,"47276.80","13","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf 72 r$ 423.102,93\n...nf 73 r$ 242.672,25\n...nf 74 r$ 50.539,97\n...processo 202500006090392\n...ipof.....2025240101682\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-02-11","fevereiro","2","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [2001,"90.27","3","proc pgto 202200010023140 - ejsa\n.\nfornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo, 4º ta. vigência 02/02/2025 a 01/02/2026. rd n° 3/2025 (69814602).  locação da impressora. lacen\n.\nipof 2025285000175\n.\nnota fiscal nº 161/jan/26/ir\n.\ndare nº 12100002605801737\n.\ntotal a pagar: 90,27\n.\n.\n.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","10","2026-02-23","fevereiro","2","2026285001000142","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.255.156/0001-30"],
    [2002,"360.00","2","retenção de irpj do recibo de locação da unidade de atendimento do\nvapt vupt de senador canedo, referente ao mês de janeiro/2026.\nbase de cálculo r$ 7.500,00 e alíquota efetiva de 4,80 por cento.\npdf: 2023180100157. jj","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500075","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.266.468/0001-58"],
    [2003,"5679.18","2","pagamento pela aquisição de novos aparelhos de ares-condicionados para atender às demandas\nde novas instalações físicas em algumas cidades que possuem unidades univers\nitárias e câmpus da ueg, bem como substituir ares-condicionados antigos e co\nm defeitos.\n*\n1ª requisição de contrato - ata de registro de preços nº 007/2025. pregão\neletrônico nº 210/2025 - contratação nº 116429.\n- nota fiscal n° 643 - senador canedo climatizadores (85271990)\n- atestado 5 - senador canedo climatizadores (85272079)\n- solicitação de liquidação e pagamento - senador canedo (85272096)","gesner comercial ltda","2026","25","2026-02-05","fevereiro","2","2025406202500055","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.216.226/0001-16"],
    [2004,"1200.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","emilly de castro alves bernado","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500271","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.477.681-**"],
    [2005,"800.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","wesley lima guimaraes","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500301","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.973.061-**"],
    [2006,"20.52","8","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de prorrogação de vigência, 06\n10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de serviços de exames médicos perió\ndicos para emissão de atestados de saúde ocupacional (asos) para servid. pú\nblicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 processo nº 202600006004424\n..\n- nf 639   data de emissão: 09/02/2026\n- referência: janeiro/2026\n- valor total da nf r$ 1.710,00\n** irrf r$ 20,52\n..","popmed medicina e saude - eireli","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2025240100900280","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [2007,"3750.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","abrigo dos idosos sao vicente de paulo de goiania","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500315","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","86.840.378/0001-19"],
    [2008,"141.52","1","pagamento parcial referente ao 3º termo aditivo da nota fiscal nº 171,\nemitida pela empresa goodscare soluções ltda., vinculada ao contrato\nnº 029/2022, para a prestação de serviços de rastreamento veicular de\ntrês veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, referente ao mês de\njaneiro/2025. pdf. 2025180100089. fp","goodscare solucoes ltda","2026","16","2026-02-12","fevereiro","2","2026180101600062","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","26.847.834/0001-20"],
    [2009,"2350.00","1","processo 202500010099491 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente wilber ribeiro quintino e de seu acompanhante.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 95219/2026/ses (sei 84363919).","wilber ribeiro quintino","2026","69","2026-02-09","fevereiro","2","2026285006900041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.272.781-**"],
    [2010,"1.22","2","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 4950001517, fazenda pau ferrado nº 2 qd lt zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 176532145 e pdf 2025215300022. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 1,22. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-02-19","fevereiro","2","2026215301700024","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [2011,"8542.31","2","pagamento do valor total da nf 478, em favor da empresa rocha e siriano ltda, referente à 3ª medição do contrato nº033/2025, de elaboração de projeto executivo para recapeamento, drenagem superficial e sinalização de vias urbanas no município de montes claros/go.\npdf 2025430100225.","rocha e siriano ltda","2026","10","2026-02-09","fevereiro","2","2026430101000006","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","18.401.727/0001-46"],
    [2012,"143527.53","1","pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf59 r$ 158.945,22\n...processo 202500006131395\n...ipof.....2025240100094\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-02-09","fevereiro","2","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2013,"4110.16","1","pagamento de auxílio funeral , sendo: \n\n \n\n-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.110,16 (quatro mil cento e dez reais e dezesseis centavos)  .\n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar sd 12.230 ***.611.961-** paulo roberto aires do nascimento.","fundacao tiradentes","2026","5","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200500016","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [2014,"6.99","2","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de materiais diversos para atender os eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 12 (doze) meses, conforme lote 05 do pregão eletrônico - spr nº 108406 002/2025 - seds.\n\nnf - 494. valor irrf. referência 02/2026.","gsm construcoes e comercio ltda","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026300100600048","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","40.997.613/0001-60"],
    [2015,"445200.00","1","pagamento referente ofício nº 137/2026/ovg do 25º aditivo do contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à universitário do bem - investimento tesouro, no mês de janeiro/2026 no período de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200015.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","15","2026-02-24","fevereiro","2","2026180201500001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [2016,"417690.74","1","valor destinado a cobrir despesa com inss empregado da folha de janeiro de 2026. pdf 2026436100057. processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-02-18","fevereiro","2","2026436100100016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [2017,"134.39","1","pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesas com o 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao 18/11 a 17/12/25, conforme fatura nº 2601.000052231 e pdf nº 2025215300305. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 134,39. \n. \nprocesso de pagamento nº 202000017012525. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026215300100007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [2018,"30015.00","1","pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no\nexercício de 2026. cota do 1º trimestral. 01/01/2026 e 31/03/2026 pdf n.° 2026180100015. fc","secretaria de estado da administracao","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026180100500133","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [2019,"28081.18","7","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n578.................02/26........28.081,18\n.\nrmb","g c e s a","2026","20","2026-02-23","fevereiro","2","2025290602000008","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [2020,"28661.79","153","pagamento do líquido do processo 202517697000520 - lote: 2026/0095\nnf 43155 r$ 7939,37 (nf 61 rádio difusora pai eterno am 640 );\nnf 43408 r$ 6913,23 (nf 193 rádio executiva 92,7 fm );\nnf 43409 r$ 5625,69 (nf 37 rádio fonte fm );\nnf 43411 r$ 3771,2 (nf 2 rádio popi fm 104,9 uruaçu );\nnf 43413 r$ 4412,3 (nf 21 rádio clube 101,9 fm rio verde ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [2021,"5850.00","1","ipof: 2026290100053\ntipo de programação: nova \ntipo de despesa: contínua \nvigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 \nprazo: 12 meses \nárea requisitante: saoi/ssp \nresumo objeto: diárias \nusuário: jbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-02-19","fevereiro","2","2026290100700094","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2022,"18822.89","4","pdf:  2024160100180 - processo: 202100015000202\npagamento referente a prorrogação do contrato com \nempresa especializada na prestação de serviços de \nlocação de mão-de-obra para serviços de asseio, \nlimpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, \nmanutenção predial, com fornecimento de materiais, \nferramentas e equipamentos necessários à execução \ndo objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas \ndependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo \ndo estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 519, emissão: 13/02/2026, \natestado: 19/02/2026, referência:janeiro/2026, \nvalor: r$ 18.822,89 - issqn.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700073","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [2023,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","jose anderson beserra melo","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500533","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.833.634-**"],
    [2024,"9000.00","2","trata-se de pagamento com  diárias referente ao 1º trimestre de 2026 -  gerência de trasnportes e fiscalização - dentro  do  estado.  conforme   conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","15","2026-02-05","fevereiro","2","2026186301500001","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [2025,"106171.71","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido do líquido  da 03ª medição do contrato nº 142/2025- referente  contratação de empresa especializada para a execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436101299\n processo sei nº 202600036000801, nf-447","c. s. a. construtora ltda","2026","56","2026-02-27","fevereiro","2","2026436105600018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.839.043/0001-19"],
    [2026,"36.98","1","recolhimento do iss da nota fiscal 621 - referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e relatório 521/2026 - inspeção financeira (86331843). sei 202600031001303.","alttec elevadores ltda - epp","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026436200500009","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","26.307.203/0001-19"],
    [2027,"34.49","9","sei 202600031000207, art nº - 1020260008327, boleto nº 28320690126029791, referente a fiscalização do contrato 115/2025 em petrolina de goiás-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n°  348/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-02-04","fevereiro","2","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [2028,"1100.00","1","pdf:2024186200161\ncontratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal, em pacotes de 5kg e coador de pano, de forma parcelada, para atender as necessidades da goiasprev, durante 12 (doze) meses\n\nnf. 906 emitida em 30/01/26\n\nvalor.............r$ 1.100,00","cruzeiro do sul comercial ltda - me","2026","1","2026-02-03","fevereiro","2","2026186200100021","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","04.765.359/0001-00"],
    [2029,"51077.57","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","fundo previdenciario","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026240100800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [2030,"1500.00","1","pagamento a favor da prefeitura municipal de são luís de montes belos, s/serviços prestados pela empresa sam business consultoria eireli, no valor de r$ 50.000,00, deduzindo inn de r$ 1.500,00, coonforme nfs-e nº137. (ipof nº 2025426100300).","sam business consultoria eireli","2026","34","2026-02-12","fevereiro","2","2025426103400065","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.644.513/0001-78"],
    [2031,"59006.40","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - consignação - pensão alimentícia.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026150100100042","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [2032,"5047.91","1","pagamento das notas fiscais nº 26940482 e nº 26862777 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6635","magda ferreira rodrigues","2026","60","2026-02-20","fevereiro","2","2025320106000220","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.897.341-**"],
    [2033,"34336963.24","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\nirrf................34.336.963,24","estado de goias","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026188000500012","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [2034,"47611.23","1","despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 136.","velox service construcao conservacao e limpeza ltda","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026290200700014","2026","2902","polícia militar","50.207.186/0001-22"],
    [2035,"202.28","1","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\n\ncarlos patricio rosa santos\t125/2026\t r$ 202,28 \t10/02/2026\tgabinete","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-02-23","fevereiro","2","2026420100100047","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [2036,"3333.77","1","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 101215, \nde 13/02/2026, mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 3.333,77, \nsendo o valor total da nota de r$ 3.501,86.\n.\nprocesso 202100013001297.\nipof 2024110100015.\n.\nms/gpf.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026110100600008","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.765.213/0001-77"],
    [2037,"9062787.17","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.\nipasgo saude.................9.062.787,17","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026188100400019","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","50.565.317/0001-43"],
    [2038,"50000.00","156","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\npdf: 2024420100158\ndespesa referente reveillon s.francisco de goiás-nf65-rap\natesto85360839 e aut. sgi85381759","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","33","2026-02-09","fevereiro","2","2025420103300003","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [2039,"550.00","1","processo 202500010100002.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício anterior. ´processo 202500010100002\n.\nipof:2026285000351 . daof:544. rd n° 1/2026 - ses/ccerac/tfd \n.\nnome: leni silva lemos\ncpf: ***.269.301-**\n.\ntfd/anthony:.....................550,00","leni silva lemos","2026","69","2026-02-06","fevereiro","2","2026285006900006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.269.301-**"],
    [2040,"6825.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 023/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","associação do pro melhoramento do santo antônio","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500077","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","34.031.652/0001-05"],
    [2041,"18706.00","5","pagamento do líquido do processo 202517697000557 - lote: 2026/0118\nnf 636 r$ 18706 (nf 3 visão paineis ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-02-20","fevereiro","2","2025120101100011","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [2042,"54265.39","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\ntroca de fiação de rede de internet da unidade escolar.\n-\nprocesso: 202500006036078\nipof: 2026240100303\nportaria 1071/2026\nrex seq 4968\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","conselho escolar col estadual aecio oliveira de andrade","2026","72","2026-02-19","fevereiro","2","2026240107200009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.659.643/0001-41"],
    [2043,"8644.76","7","pagamento de licenciamento ambiental referente às obras de reforma, adequação e ampliação da rodovia go-490 hidrolândia/antares(go). fema 12602542607100865. desapcho 144. pdf 2026436100020. processo sei 202600036000088. codigo de barras 85870000086447602502602542607100865551100000.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-02-24","fevereiro","2","2026436107100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [2044,"5250.00","1",".\nproc. 202600010002887- vpo\n.\npagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nconvênio ngr ref. janeiro/2026....................5.250,00","secretaria de estado da saude","2026","34","2026-02-18","fevereiro","2","2026285003400010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2045,"85137.52","1","tarifas bancárias pela prestação de serviços de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo e das empresas dependentes em dezembro/2025.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.","caixa economica federal - cef","2026","4","2026-02-03","fevereiro","2","2025170400400031","2025","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [2046,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","viviane de assis gomes","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500578","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.022.481-**"],
    [2047,"21346.47","8","pagamento de inss da 31ª medição do contrato 42/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2024436100142, processo sei 202600036000382, nf nº 23991, 23992 e 23993 inss.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","140","2026-02-13","fevereiro","2","2025436114000003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [2048,"1827.54","2","ordem de pagamento para quitar despesa com  fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia.\n\nnf - 242 valor irrf. referência 01/2026.","pimenta rosa sb eireli","2026","6","2026-02-06","fevereiro","2","2026305200600003","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0002-73"],
    [2049,"0.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","ronan de souza negreiros","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500453","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.073.582-**"],
    [2050,"36.00","77","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n32124-irrf agencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [2051,"200.07","1","pagamento do irrf retido da fatura 2602000076595, emitida em 01/02/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 200,07 (valor total da fatura r$ 4.168,13). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187. gcsb.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-02-19","fevereiro","2","2026400100700004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [2052,"852.97","2","pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes fevereiro de 2026.\n.\n02/2026\t3.1.90.11.12 - r$ 470,59 \n02/2026\t3.1.90.11.19 - r$ 852,97 \n02/2026\t3.1.90.11.20 - r$ 122.427,54","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100078","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2053,"854.73","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 1197 à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente ao, 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 06/12/2025 e relatório 518/2026 - inspeção financeira (86321157). sei 202600031001199.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2026436200500003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [2054,"13737.24","3","valor destinado a cobrir despesas do inss da 12ª medição, do contrato nº 108\n/2024 - referente à construção de barreiras de segurança, portão e placas de\nadvertência nos aeródromos sob gestão da goinfra, relativo ao período 01/11\n/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101549, processo sei nº 202600036000496, nf-3\n02.","crb construtora - eireli - me","2026","121","2026-02-13","fevereiro","2","2025436112100017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.978.507/0001-29"],
    [2055,"5836.62","1","pagamento liquido parcial da nota fiscal nº 56678, referente janeiro/2026 conforme 2ºta ao contrato nº 026/2022, item 3 cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutivas, que tem por objeto contratação de serviços de capacitação e treinamento(remoto), para atender as necessidades do governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da administração, relativas à implementação da política de segurança e saúde no trabalho dos servidores públicos do poder executivo estadual. pdf n.º 2024180100281. fc","conplan sistemas de informatica ltda","2026","17","2026-02-26","fevereiro","2","2026180101700005","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.939.591/0001-79"],
    [2056,"18655.15","5","pdf: 2025290600182\n.\nnome beneficiário: mrl construtora ltda\nobjeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). liquido.\n.\nnota fiscal..........ref................valor\n70...................01/26..........18.655,15\n.\nrmb","mrl construtora ltda","2026","20","2026-02-09","fevereiro","2","2025290602000011","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","26.791.812/0001-96"],
    [2057,"8495.41","1","pagamento retenção iss referente ao mês de janeiro/2025 planilha sei: 86087040","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-02-09","fevereiro","2","2026406201000126","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [2058,"40.32","3","2ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166).\n.\nirrf\n.\nnf: 1218\n.\nsei (85890300)","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026250100600011","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.296.500/0001-61"],
    [2059,"2447.50","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","creche nossa senhora de nazare","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500475","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.108.143/0001-42"],
    [2060,"25893.18","2","pagamento referente à retenção do irpj destacado nas notas fiscais nº 525, 527, 528, 530, 532, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 544, 545, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575 e 576, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de janeiro de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [2061,"3300.00","1","202500025150359 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de guapó r$ 3.300,00.","jose marcilio bernardino","2026","20","2026-02-09","fevereiro","2","2026296102000044","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.167.921-**"],
    [2062,"8564.29","2","ordem de pagamento para quitar despesas com o 7° termo aditivo ao contrato n\n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\nnf - 498 irrf - r$ 7.971,70\nnf 499 irrf - r$ 592,59","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026300100600002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [2063,"123330.18","12","valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 103/2025 - goinfra, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100455 , processo de pagamento sei nº 202600036000755, nf 385 irrf, 386 irrf, 382 irrf, 378 irrf, 377 irrf, 370 irrf, 381 irrf, 373 irrf, 389 irrf, 374 irrf, 379 irrf, 380 irrf, 388 irrf, 369 irrf e 384 irrf.","construtora goldman eireli - me","2026","34","2026-02-04","fevereiro","2","2025436103400012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [2064,"5497.16","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a restituição do fundo rotativo da seds tendo em vista o pagamento referente à custas de cartório oriundas de protestos, conforme requisição de despesa nº 13 (84006901).","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-02-03","fevereiro","2","2026300100600017","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2065,"664.93","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a locação do imóvel conforme termo de referência, onde se encontra instalado o almoxarifado central da seds,.\n\nrecibo 01/2026 irrf. referência 01/2026.","global center empreendimentos e participacoes ltda","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026300100600038","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.657.849/0001-93"],
    [2066,"1804.44","1","nf 7114 – líquido referente a serviço de telefonia no mês de janeiro de 2026.","3corp servicos de tecnologia ltda","2026","6","2026-02-06","fevereiro","2","2026130100600013","2026","1301","gabinete do vice-governador","10.334.879/0001-61"],
    [2067,"349.29","13",".\n2025170100111.\n.\nordem de pagamento do irrf da fatura nº 000661, referente ao\nsegundo termo aditivo ao contrato nº013/2023/economia, com a empresa\nqualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de\nrepresentação, marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o veículo usado  para locomoção do secretário.\n.\nvigência: a partir do dia 04/07/2025 até 04/03/2027\n.\njer\n.","qualitiloc automoveis ltda","2026","14","2026-02-03","fevereiro","2","2025170101400432","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.864.744/0001-78"],
    [2068,"8821.74","5","valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 511/3261/2025 e ipof 2024326100236. \npagamento do (líquido) da saneago conforme despacho nº 15/025-nugc, de 22/01/2026, fatura nº 3000519052, vencimento dia\n30/01/2026 de serviços prestados no mês de dezembro de 2025, e atestada pela\ngestora em: 22/01/2026, conforme discriminação abaixo: \n(líq) valor total da fatura................r$ 12.018,20\nbase de cálculo irrf.................r$ 11.876,51\nretenção de irpj.....................r$ 570,07\nvalor total líquido........................r$ 11.448,13\nvalor líquido..............................r$ 8.821,74","saneamento de goias s a","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2025326101100109","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [2069,"37892.63","6","valor para pagamento do líquido da 04ª medição, do contrato nº 118/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101055, processo de pagamento sei nº 202600036001007, nf nº 21177.","astec engenharia ltda","2026","106","2026-02-04","fevereiro","2","2025436110600005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","65.708.604/0001-32"],
    [2070,"818.47","3","valor para pagamento de despesas com recolhimento do irrf do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, realizado mediante o ato de inexigibilidade, firmado entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situada à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. de acordo com a cláusula 44 a vigência será de 60 meses a partir da assinatura. declaração (daof) nº\nn° 00380/3261/2025. pdf 2024326100194.\npagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 11/2025, conforme despacho nº02/2026-nugc, data: 07/01/2026 com vencimento: 30/01/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 07/01/2026, conforme discriminação abaixo: \n(irrf) - valor bruto....................................r$ 39.003.27\nbase de cálculo irrf....................................r$ 39.003,27\nretenção de irrf........................................r$ 818,47\nvalor líquido...........................................r$ 38.181,","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","43","2026-02-10","fevereiro","2","2025326104300002","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [2071,"1068.88","34","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11580 e pdf 2024215300086. (irrf)\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.068,88.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008933.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100019","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2072,"583627.47","1","pdf:\t2025295000394\n302-repactuação-liq\t 8.051,59 \n299-repactuação-liq\t21.172,44 \n246-repactuação-liq\t21.590,43 \n248-repactuação-liq\t11.067,81 \n251-repactuação-liq\t11.476,72 \n268-repactuação-liq\t11.476,72 \n270-repactuação-liq\t11.476,72 \n272-repactuação-liq\t11.476,72 \n274-repactuação-liq\t11.476,72 \n276-repactuação-liq\t11.476,72 \n278-repactuação-liq\t11.476,72 \n253-repactuação-liq\t11.476,72 \n255-repactuação-liq\t11.476,72 \n257-repactuação-liq\t11.476,72 \n259-repactuação-liq\t11.476,72 \n261-repactuação-liq\t11.476,72 \n263-repactuação-liq\t11.476,72 \n265-repactuação-liq\t11.476,72 \n282-repactuação-liq\t11.476,72 \n286-repactuação-liq\t10.795,20 \n289-repactuação-liq\t11.067,81 \n284-repactuação-liq\t11.476,72 \n291-repactuação-liq\t17.215,10 \n301-repactuação-liq\t12.429,57 \n296-repactuação-liq\t 2.724,52 \n250-repactuação-liq\t24.790,77 \n266-repactuação-liq\t10.500,28 \n269-repactuação-liq\t16.697,97 \n271-repactuação-liq\t10.500,28 \n273-repactuação-liq\t10.500,28 \n275-repactuação-liq\t10.500,28 \n277-repactuação-liq\t16.697,97 \n252-repactuação-liq\t10.500,28 \n254-repactuação-liq\t30.440,63 \n256-repactuação-liq\t10.500,28 \n258-repactuação-liq\t10.500,28 \n260-repactuação-liq\t10.500,28 \n262-repactuação-liq\t10.500,28 \n264-repactuação-liq\t10.500,28 \n279-repactuação-liq\t10.500,28 \n281-repactuação-liq\t10.500,28 \n283-repactuação-liq\t41.231,60 \n303-repactuação-liq\t 3.416,88 \n297-repactuação-liq\t 6.627,42 \n287-repactuação-liq\t 3.210,54 \n249-repactuação-liq.\t 3.291,62 \n280-repactuação-liq.\t11.476,72 \nlfb","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-02-06","fevereiro","2","2026295000300002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [2073,"817.50","21","contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento das faturas nº 10700580, 10700528 e 10743555 ref. 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 858,71 bruto\nr$  41,21 irrf\nr$ 817,50 líquido","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-02-04","fevereiro","2","2025290400700012","2025","2904","polícia civil","04.750.108/0001-52"],
    [2074,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.\nrefere-se a fevereiro/2026.","guilherme santos da silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500152","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.281.021-**"],
    [2075,"974.54","2","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 1º termo de apostilamento referente ao  reajuste de periodicidade\nrelativo ao contrato nº 111/2024 61985068, celebrado entre o estado de goiás\npor meio desta secretaria de estado da educação, e a empresa ms serviços e\ntransporte, cujo objeto é a locação de veículos com monitoramento em tempo\nreal - pdf 2025240102022 - processo 202300006035532.\n.\n- nf 11 data de emissão: 28/01/2026\n- referência: retroativo 1º termo aditivo - 17/10/2025 a 30/11/2025\n- valor total dos serviços r$ 20.302,83\n** irrf r$ 974,54\n..","ms servicos e transporte ltda","2026","9","2026-02-05","fevereiro","2","2025240100900231","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [2076,"81378.31","1","portaria gm/ms nº 10.173/26\n.\nprocesso: 202400010023228 - ebd\n.\n19º apostilamento ao convênio nº 21/2024-ses/go, celebrado entre estado de g\noiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e o hospital espírita\neurípedes barsanulfo (casa de eurípedes), para prestação de serviços de saú\nde. proc. 202600010009679. pns/jan/26.\n.\nipof: 2026285000592. rd 38/2026 - ses/gemod (86017164).\n.\nreferência: janeiro/2026\n.\nheeb/pnf/janeiro/26....81.378,31 \n.\ntotal a pagar:\t81.378,31\n.","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","39","2026-02-25","fevereiro","2","2026285003900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [2077,"1350.00","1","pagamento de  diárias dentro e fora do estado, com os recursos oriundos da fonte federal, para financiamento das ações e programas do sistema único de assistência social em goiás - suas-go. (goiás bl gbf fnas-programa bolsa familia\n-------------------------------------\nsolicitação nº223/2026\neduardo junio alves silva\ncpf: ***.109.321-**\nvalor: r$ 1.350,00","fundo estadual de assistencia social","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026305100700006","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [2078,"152.95","2","pdf: 2024160100186 - processo: 202400005015988\npagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar \npor mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024\n- secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda \nde empresa para a realização de perícia médica de saúde \nnecessária para fins de revalidação de certificação médico \naeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço aéreo \ndo estado de goiás. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 5098, emissão: 23/02/2026, atestado: 25/02/2026, \nreferência: fevereiro/2026, valor: r$ 152,95 - ir.","roca servicos medicos ltda","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026160100700149","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","28.414.317/0001-93"],
    [2079,"14109.56","2","func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200069","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2080,"1283.87","1","ipof 2026290100079 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n\n01 - fucam faltas..........................r$ 1.283,87","secretaria de estado da seguranca publica","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100400001","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2081,"835817.30","3","pdf:2025295000120\n9-01/26 liq\njbr","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","11","2026-02-25","fevereiro","2","2026295001100026","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [2082,"30919.13","2","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - fevereiro","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026420100800048","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [2083,"95.84","2","estimativos referente a folha janeiro /2026 f a s......95,84","fundacao dom pedro ii","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026420100800069","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.882.625/0001-73"],
    [2084,"118.75","2","pagamento do valor issqn nfs n° 143, em favor de s. nolli comércio\n e serviço eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto\nprestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de a\nr-condicionado, referente o mês janeiro/2026.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026430100600031","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.566.923/0001-01"],
    [2085,"37567.92","1","f.g.t.s ref. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, competência janeiro/2026.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026409100100058","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.268.439/0001-53"],
    [2086,"169.37","1","retenções de terceiros (irrf) da nota fiscal nº 449- processo nº 202100055000082.","np tecnologia e gestao de dados ltda","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026319000500017","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","07.797.967/0001-95"],
    [2087,"43321.27","1","pagamento de aquisição de notebook para atender as unidades\nuniversitárias de itapuranga, pires do rio, posse e câmpus de\nquirinópolis, conforme nf 356249 (sei 86200353), atestado 26\n(sei 85993882).","positivo tecnologia s a","2026","37","2026-02-24","fevereiro","2","2025406203700059","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","81.243.735/0019-77"],
    [2088,"3900.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","laura duarte santana","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500288","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.914.591-**"],
    [2089,"14094.85","2","ordem de pagamento para quitar despesas com o pagamento mensal referente a execução do programa passe livre estudantil - ensino superior. 16/01 a 31/01/2026.\n\nfatura: 100000079 - irrf.","redemob consorcio","2026","44","2026-02-13","fevereiro","2","2026300104400002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [2090,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","mauri goncalves junior","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500508","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.104.571-**"],
    [2091,"438.07","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 12 à empresa  rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente reajuste relativo a prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso-go mód. i, correspondente ao período de 10/02/2025 a 30/09/2025, contrato nº 89/2024 - (83824454). relatório nº 189/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011550.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400371","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [2092,"8240.79","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. descontos (regime próprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200700010","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2093,"79138.12","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. rpv","universidade estadual de goias - ueg","2026","39","2026-02-25","fevereiro","2","2026406203900001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2094,"23740.52","1","valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - prevcom patron -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100066.","plano goias seguro","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100100056","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.307.647/0001-97"],
    [2095,"249.77","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 23 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente a janeiro/2026, contrato nº 90/2025 (id.83481689), apostila (83046824), relatório nº 124/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010967.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400415","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2096,"33670.34","2","pagamento de inss empregado da folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.\n\ninss empregado...................r$ 33.670,34.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-02-18","fevereiro","2","2026186200400013","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [2097,"2215.14","1","solicitação para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de - fevereiro - 2026  ret.falt.func.natur.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","9","2026-02-26","fevereiro","2","2026190100900002","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [2098,"12971.37","1","pagamento da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026, sendo, ipasgo - \ndescontos ( estatutários), no valor de r$ 12.971,37. ipof.2026426100041.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026426100100048","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","50.565.317/0001-43"],
    [2099,"173.99","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124400016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2100,"64651.41","28","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. \nnf 102 r$ 73.217,89 – 3ª medição \ninss: r$ 4.026,98 (36.608,95*11%) \nissqn: r$ 3.660,89 (73.217,89*5%)\ni.r. r$ 878,61 (73.217,89*1,2%) \nvalor líquido r$ 64.651,41\n.\nconforme despacho nº 555/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006110047\npdf: 2025240100094\t\ncno: 90.026.79382/73\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-02-26","fevereiro","2","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2101,"6491.14","1","solicitação para atender  fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de -fevereiro - 2026 cont.fun.pre.emp.fev","fundo previdenciario","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026190100600042","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","39.374.330/0001-82"],
    [2102,"36928.46","1","trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023  de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás.\nf -159 boss jan 26","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026190101100029","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.202.570/0001-79"],
    [2103,"2100.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","hugo jose nogueira pedroza dias mello","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500041","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.039.408-**"],
    [2104,"7271.40","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","jessica lomazzi guimaraes","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100093","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.141.871-**"],
    [2105,"859.13","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","rosangela daparte de castro","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409300100058","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.417.331-**"],
    [2106,"1559280.00","5","pagamento de regime próprio da folha de 02/2026","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105400024","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2107,"69.37","3","auxílio transporte aos estagiários - rescisão competência 02/2026. contrato 06/2025 (71296597) vigência 13/03/2026. conforme solicitação no despacho 672/2026/agehab/gagp (86276357), despacho 135/2026/agehab/ai (86339098) e despacho nº 719/2026/agehab/grsg (86443781). sei 202500031002367 / 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2026436200500050","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2108,"50000.00","1","processo 202100010008826 dmr\n.\nrepasse ao fundo municipal de saúde de itumbiara, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital municipal modesto de carvalho, cnes 278964, para prestação de serviços de saúde. plano de trabalho (sei 79633402) assinado gestor municipal - copiado para assinatura/aprovação do secretário no sei (sei 79687142). rd 352/2025 - ses/spais-03083 (sei79698783).\n.\npagamento itumbiara/janeiro/26...........r$50.000,00\n.\nobs: no pagamento de janeiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$32.500,00 referente a competência de novembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº913/2025/ses/cades(84464238), processo 202500010094440.","fundo municipal de saude de itumbiara","2026","76","2026-02-10","fevereiro","2","2026285007600022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.394.796/0001-65"],
    [2109,"14178.18","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) eduardo bernardes cedido da prefeitura municipal de santo antônio de goiás, referente a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25.\n.\npagamento via d.u.a.m\"","prefeitura municipal de santo antonio de goias","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026240100700058","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.623.485/0001-80"],
    [2110,"925.00","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","douglas rosa da paixao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100080","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.837.921-**"],
    [2111,"2469.58","2","pdf:2025186200055\n\nprimeiro aditivo ao contrato nº 15/2021  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)\n\nnf. 100951 emitida em 03/02/2026\nreferente a janeiro/2026\n\n\nvalor...............................2.469,58","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","1","2026-02-11","fevereiro","2","2026186200100032","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","01.765.213/0001-77"],
    [2112,"585.48","27","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento liquido da nota fiscal nº116777. sei - 86272979\n.\n.\ndiamond films do brasil prod dist audiovisual ltda\ncnpj/cpf 17.095.184/0001-13\n.\n.\nitau unibanco\nagencia 0445\nconta    95022-3\n.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-02-23","fevereiro","2","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [2113,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","rennan pereira queiroz","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500452","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.873.841-**"],
    [2114,"100.05","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 44 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município diorama-go, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 116/2024 (81732666). relatório nº 149/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011624.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400517","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2115,"17540.81","2","fornecimento de bens e materiais - para fornecimento de equipamentos e acessórios de rádio e tvvisando substituição, modernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalísticas propostas às\nemissoras de rádios e tv da agência brasil central e fornecimento de materiais, ferramentas e instrumentos de manutenção\ntécnica preventiva, conforme d nf 149 emitida em 09/02/2026 - devidamente atestada","licitate solucoes ltda","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026126101000002","2026","1261","agência brasil central - abc","50.360.634/0001-23"],
    [2116,"148.59","1","pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133 / 2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 11951 e pdf 2025215300346. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 148,59\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017008930.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-19","fevereiro","2","2026215306100042","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2117,"740.17","9","retenção de irrf 0,24% de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool\n.\nnúmero do ipof 2025240101556\n3.3.90.30.05 – combustível automotivo – diesel\n.\nfatura...........bruto.........irrf...........liquido\n2769275..........4.809,45.......13,65.......4.795,80\n2769276..........270.160,95.....726,52.......269.434,43\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2026240101100018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [2118,"10246.30","1","reajuste do contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ? ibge.\n* * recibo 012026-dif reaj - lq - ref. vl liquido dif de reajuste jan/2026","wtl administracao imobiliaria ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026145100500009","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","31.985.713/0001-85"],
    [2119,"719.91","2","recolhimento do ir da empresa brasimpex distribuidora de equipamentos de segurança e esportivos, cnpj: 38.064.085/0001-44, no valor de r$ 719,91 (setecentos e dezenove reais e noventa e um centavos), conforme nota fiscal nº 6.997 (sei 86343417). referente à aquisição de equipamento operacional - corda semi estática para busca, segurança, proteção e salvamento, exercida pelo cbmgo. autorização através da ata de registro de preços n. 53/2025 - cbmmg. pdf nº 2025295300107.","brasimpex - rep e serv ltda - passion loisir","2026","13","2026-02-23","fevereiro","2","2026295301300012","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","38.064.085/0001-44"],
    [2120,"8.79","14","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 15999014, rodovia br-060 trafo dentro cnen saída guapó, goiânia/go, conforme fatura nº 177884325 e pdf 2025215300022. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 8,79. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-02-19","fevereiro","2","2026215301700024","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [2121,"1181440.22","4","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal\nde contas do estado de goiás, relativa ao mês de  fevereiro de 2026,\nconforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000700005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [2122,"50000.00","1","processo 202500005012768 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 332 município ipameri deputado amauri ribeiro objeto da emenda a definir - outras despesas correntes \n.\nmanifestações favoráveis: parecer 896/2025/ses/gae (80670836). despacho 5054/2025/ses/spais (81406390). despacho 259/2025/ses/subpas (81822460). \n.\nipof 2025285005693. daof 4964/2850/2025. rd 1218/2025 (84497885)\n.\nempenho emitido em conformidade com o despacho 4275/2025/ses/cep (84498986)\n.\nvalor a pagar: r$ 50.000,00","associacao pestalozzi de ipameri","2026","213","2026-02-23","fevereiro","2","2025285021300071","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.402.145/0001-32"],
    [2123,"28567.95","4","pagamento que se efetua referente ao ipasgo saúde da folha de pessoal\n (pensionistas) do mês de fevereiro de 2026.\n                                                              \nbeneficiário: ipasgo saúde - cnpj: 50.565.317/0001-43\nbanco  : 756\nagência: 5004\nconta  : 00011317086","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2026188000900010","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [2124,"90.04","54","dare - retenção de imposto de renda - alíquota de 2,4% - referente\nao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, para contratação de\nempresa especializada em fornecimento de passagens aéreas e terres\ntres, além de hospedagens e de traslados, no brasil e exterior,com\nvigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional , terrestres,\ntraslado, etc...despacho nº 99/2026, despacho nº 396/2026 e nota\ninformativa nº: 16/2026.\n..\nfatura 7005\nirrf tarifa: r$ 80,48\nirrf tx emb: r$  6,97\nirrf du :    r$  2,59\ntotal....... r$ 90,84\n\n.\nkênya","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2025240100900190","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [2125,"176.57","1","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025142608 recibo 01/01 a 31/01/2026 r$\n176,57.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","fernandes empreendimentos ltda","2026","20","2026-02-06","fevereiro","2","2026296102000046","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","44.245.544/0001-99"],
    [2126,"16941.03","1","solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão da servidora eleneide maria de sousa lima, empregada  da companhia celg de participações - celgpar, referente ao mês de janeiro de 2026.","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100100069","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.560.444/0001-93"],
    [2127,"33.49","27","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 34 a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente aos serviços topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização no município de hidrolândia-go mód. iii, relativo ao produto 02 do contrato, foram executados dentro do prazo previsto e estabelecido na ordem de serviço nº 13/2025/spo (id. 84369081), ou seja, no período de 04/09/2025 a 12/09/2025.  conforme contrato n° 25/2025 - (80262845).relatório nº 144/26 agehab/cooinsp. sei 202500031011921.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400325","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2128,"14619.85","3","verba indenizatória – lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100600019","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2129,"5493887.63","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, fundo financeiro - empregado.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400100040","2026","2904","polícia civil","18.867.930/0001-02"],
    [2130,"13752.40","32","pagamento de irrf , alíquota de 4,8%, referente a adesão à ata de registro de preços n° 021/2024 a (73731289), oriundado pregão eletrônico srp n° 013/2023-seduc, contrato 136/2025, que tem por objeto contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual, termo de referência (73730784); ateste de nota fiscal (86743243); notificação nº 41 / 2026 seduc/nep-21095 (86743290); encaminhamento para pagamento através do despacho nº 645/2026/seduc/coordastec-16768. \nipof 2025240100577, daof 930/2401/2025.\n. nota fiscal n° 45, de 23/02/2026;\n. valor :r$ 286.508,40;\n. valor líquido: r$267.025,83 ;\n. valor issqn: r$ 5.730,17;\n. valor irrf: r$13.752,40.\nterezinha","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","95","2026-02-26","fevereiro","2","2025240109500014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [2131,"4229.68","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26839230 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3377.","debora goveia menezes","2026","60","2026-02-20","fevereiro","2","2025320106001178","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.828.181-**"],
    [2132,"379.68","1","referente diferença de vencimentos/proventos\nfolha de inativos fevereiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000300041","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [2133,"1367.14","14","pagamento do inss da nf 465, referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598.\npdf 2025260100532","athenas turismo eireli - me","2026","67","2026-02-18","fevereiro","2","2025260106700038","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [2134,"164.72","1","202100025083058 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2025 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de formoso r$ 164,72.","maria da gloria da silva","2026","20","2026-02-09","fevereiro","2","2026296102000031","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.586.351-**"],
    [2135,"2400.00","1","pagamento bolsa mobilidade nacional à discente rafaela maria simões santos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme atestado nº 2/2026 - sei 85428630.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-02-09","fevereiro","2","2026406202800036","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2136,"17020.02","1","recibo de férias do funcionário lázaro paulo assis pacheco, da goiás telecom, pelo período gozo das férias 04/02/2026 a 23/02/2026.","lazaro paulo assis pacheco","2026","1","2026-02-02","fevereiro","2","2026409100100065","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.706.901-**"],
    [2137,"6500.00","2","contratação de show artístico do cantor léo santana, para apresentação no pré-carnaval a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026, na avenida 85, em goiânia. processo sislog: 118297\n\n#iss nf 822","sofa da sogra editora e servicos ltda","2026","28","2026-02-12","fevereiro","2","2026420102800003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.159.427/0001-62"],
    [2138,"239749.85","1","destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de\nbenefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 239.749,85 (duzentos e trinta e nove mil setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 930584(sei86128292), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel s-10. ref. janeiro/26. pdf nº 2025295300043.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-02-12","fevereiro","2","2026295301300007","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [2139,"29702.91","3",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp nº 02/2023-sgg-ata de registro de preços nº 02/2024-sgg\n.\npdf:2025250100016\n.\nata de registro de preços nº 02/2024-sgg (56561788), aquisição de aparelhos wi-fi, fonte de alimentação e serviço, destina a aumentar a abrangência e qualidade da rede corporativa sem fio da secult, incorporando novas tecnologias capazes de prover acesso mais estável e veloz. o crescimento da base de usuários da rede sem fio corporativa demanda um aumento de capacidade dos pontos de acesso. rd 01/2025(70701064).\n.\n.\n.\npagamento parcial do liquido da nota fiscal nº 63. sei - 86285635\n.\n.","nova comercio de tecnologias de informatica ltda","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2025250100700001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","05.847.161/0002-10"],
    [2140,"4223.70","6",".\nproc 202600010001809- efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt\n.\npdf: \t2024285003698\n.\nreferência: n.f. 386............r$ 4.223,70\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [2141,"3015.06","1",".\nproc 202600010003029 - 202600010005074 - efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.\n.\nipof 2024285003400\n.\nreferência...............valor\nn.f. 17..................2.922,72\nn.f. 18.....................92,34\n.\ntotal.................r$ 3.015,06\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [2142,"353.52","12","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\n* * documento 2026 1401 007 01 012","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2143,"1575.51","7","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5095172-06.2017.8.09.0051.\n- depositante: damião moreira de matos (cpf: ***.672.107-**).\n- favorecido: juarez soares de oliveira (cpf: ***.409.351-**).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ........................ r$ 1.575,51","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026290300100059","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [2144,"20493.55","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: fevereiro/2026\n• rubrica: abono permanencia (regime próprio)\n• ipof: 2026140100033","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100077","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2145,"16864.45","26",".\nmodalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult\n.\npdf: 2024255000062\n.\nrestauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de  de vigência do contrato é de 16 meses. \n.\n.\n.\npagamento do iss da nota fiscal nº 152. sei - 86209623\n.\n.","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2025255001100003","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.746.007/0001-10"],
    [2146,"6000.00","1","pagamento de despesa referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino\n.\nnúmero do ipof 2026240100221\n.\ncpf...........nome.......banco................banco..ag.........c/c\n***.556.601-**...flávia cristiane pires e silva...104..1092....00026591-0\n***.176.561-**...loys leynne alves silva..........104..2079....00034623-8 \n***.045.901-**...maria cecília barbosa ferreira...104..2079....000587984124-0\t\n***.030.431-**...rosemeire francisca alves silva .104..1551....00022575-1\t\n***.763.331-**...rafael arcanjo teixeira..........104..3438....00026372-7\t\n.\nvalor da bolsa por pessoa 1.200,00\ntotal da op; r$ 6.000,00\narquivo 16.004 - caixa economica federal\n.\nweyder","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026240101000017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2147,"168676.43","1",".\nconsignação - empréstimos financeiros - rgps, lançado na folha de pagamento\nde pessoal da ses/go. ref. fevereiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500117","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2148,"2500.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","caixa esc centro pastoral do menor - cepami","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500159","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.343.402/0001-51"],
    [2149,"5850.00","2","pagamento do valor total da nf 477, em favor da empresa rocha e siriano ltda., referente à 3ª medição do contrato nº034/2025, de projeto executivo para recapeamento, drenagem superficial e sinalização de vias urbanas no município de pirenópolis/go.\npdf 2025430100060.","rocha e siriano ltda","2026","10","2026-02-09","fevereiro","2","2026430101000005","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","18.401.727/0001-46"],
    [2150,"23479.77","22","pagamento da nota fiscal nº 63 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 51/2025 (id. 84860085). relatório nº 303/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000258.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400206","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [2151,"34998.41","25","202400005042286\n.\ncontratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. pregão eletrônico n. 04/2025 – ses. contratação 110233.\n.\npdf 2025285000003. daof 0049/2025. termo de referência 117728.\n.\n10009687/dez/25/inss..............r$34.998,41\ndarf: 07.16.26040.4784234-4\nvenc: 20/02/2026","jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda","2026","17","2026-02-13","fevereiro","2","2025285001700029","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.776.174/0001-20"],
    [2152,"99000.00","1","convênio com o munícipio de alto paraíso/go, cnpj 01.740.455/0001-06, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do carnaval de todas as cores, que será realizado entre os dias 14 e 15 de fevereiro de 2026, conforme justificativa 86155222.","municipio de alto paraiso de goias","2026","27","2026-02-18","fevereiro","2","2026420102700011","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.740.455/0001-06"],
    [2153,"784.37","3",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:\n.\njurisdicionado: hospital do coração anis rassi ltda / ana paula jácomo de oliveira.\nproc: 558223851.2020.8.09.0051 (conta: 2535/040/01930900-0).\nvalor..................r$ 784,37\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500094","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2154,"5771.16","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26961025 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2663","julia pereira de andrade","2026","11","2026-02-18","fevereiro","2","2025320101101151","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.067.191-**"],
    [2155,"1072.53","37","pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, objetivo de executar serviços comuns de engenharia, em conformidade com o relatório 3/2026 de fiscalização medição ajustada - os 027_2025 (84594530) que aprova a medição ajustada da ordem de serviço n.º 27/2025 (84437651) e comprove a conclusão dos serviços de readequação da sala atualmente utilizada como depósito, com a finalidade a realocação dos servidores da área administrativa (transporte / apoio) e serviços emergenciais de pinturas, realizado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás. concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2239 e pdf nº 2025215300041. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............ r$1.072,53.\n.\nprocesso de pagamento 202400017013319.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção","construtora ferreira santos ltda","2026","2","2026-02-10","fevereiro","2","2025215300200015","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [2156,"1787.04","2","reemissão de ordem de pagamento referente às notas fiscais nº 26881770 e 26881803 -+ aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4119.","luciano vieira soares","2026","60","2026-02-11","fevereiro","2","2025320106001198","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.838.006-**"],
    [2157,"36.95","1","despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).\n\n***************************************************************************\npagamento irrf fatura ft00067322.","portal turismo e servicos eireli","2026","7","2026-02-19","fevereiro","2","2026290200700016","2026","2902","polícia militar","04.595.044/0001-62"],
    [2158,"1176.90","21","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 41 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 - outubro/25, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 01/10/25 a 31/10/25, conforme contrato nº 24/25 (80364965). relatório nº 132/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000084.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 43 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 - novembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go - mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 24/2025 (80364965). relatório nº 132 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000084.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 37 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, produto 1 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, contrato nº 24/2025 (id. 84369810). relatório nº 130/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011922.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400138","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2159,"429.08","1",".\ncontribuições para ipasgo saúde - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nfevereiro/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026280100100008","2026","2801","gabinete do secretario da saude","50.565.317/0001-43"],
    [2160,"445.44","2","retenção do irpj do recibo de locação referente ao período de 01 a 30 de janeiro de 2026, conforme contrato nº. 08/2023 - vapt vupt portal shopping. ipo.","portal participacoes e empreendimentos ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500068","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.024.847/0001-18"],
    [2161,"68435.70","9","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.\npagamento via sistema nexxera dec jud\n\nnexxera 68.435,70","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026188100400002","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [2162,"88309.88","11","pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa park construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente aos serviços de vigilância final pós obra relativo a obra de construção de 45 unidades habitacionais, no municipio de diorama-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 18/12/2025, conforme contrato nº 48/2024 (84801516) e relatório nº 312/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000229.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400315","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [2163,"0.00","2","processo 202500010097630 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 041/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 34/2025. processo nº 202400005043287 , 202500010021204. vigência da arp 31/03/25 até 31/03/2026. dod (84138552). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 707/2026 (sei 84472667), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 464078 - ir \n.\nemissão: 06/02/2026\n.\nvalor: r$ 9.598,95\n.\ndare: nº 12100002605801679","produtos roche quimicos e farmaceuticos s a","2026","92","2026-02-19","fevereiro","2","2026285009200074","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.009.945/0002-04"],
    [2164,"2432.00","2","pdf: 2025160100162 - processo: 202500005017259\npagamento referente a  contratação de empresa para \na prestação de serviços de manutenção preventiva e \ncorretiva em equipamentos de ar-condicionado, \nrefrigeradores, bebedouros e câmaras frias com \nreposição de peças novas e originais e componentes \nsob demanda, incluindo serviços de instalação, \ndesinstalação e remanejamento dos equipamentos \ndo palácio das esmeraldas, pplt, superintendência \ndo saeg de goiás e palácio conde dos arcos \n(localizado na cidade de goiás) por um período de \n12 (doze) meses. sislog: 114577, conforme dados\ná saber:\n- nf 161, emissão 13/02/26, atesto 20/02/26, \nref. 01/2026, valor 2.432,00 - líquido.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026160100700122","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.566.923/0001-01"],
    [2165,"26880.97","2","valor para pagamento de despesas com o ressarcimento da folha, relativo ao mêsde janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro pela sead. como segue: \nressarcimento à centrais de abastecimento de goias sa-ceasa, referente a disposição da servidora lindercilia pacheco silva para esta agência, em atenção ao despacho nº 2458/2026/sead/gepag e demais instruções no processo 202500057000113. \n\nobs.: favor creditar para o beneficiário - centrais de abastecimento de goias s a - ceasa - cnpj nº 01.098.797/0001-74, conforme dados bancários:\nbanco: 104 (cef) - agência: 4204 - conta: 05769964550\nno valor de.........r$ 26.880,97","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-02-27","fevereiro","2","2026326100100053","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2166,"35517901.46","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\ncontrib previdenciaria","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026188000600020","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2167,"2972709.72","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\nipasgo saude................2.972.709,72","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026188000600017","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [2168,"4109.71","2","pagamento líquido à empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda r\neferente a contratação de empresa especializada para realizar serviços de en\ngenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, l\nevantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenha\nria da secretaria de estado da educação de goiás, no município de anápolis -\ngo, conforme contrato nº 091/2025.\n.\nnf 3 r$ 4.892,52 – 1ª medição - contrato 258/2025 /seduc (anápolis)\ninss: r$ 538,18 (4.892,52*11%)\nissqn: r$ 244,63 (4.892,52*5%)\nvalor líquido r$ 4.109,71\n****************************************\nconforme despacho nº 290/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006139465\npdf: 2025240101924\n.\nisabel","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-02-09","fevereiro","2","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [2169,"17215.17","18","* procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus ane\nxos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes d\no processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 *\n* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* pdf nº. 2024170100261 *\n.\nrecolhimento do irrf nfs-e 7586 (ref. 2/11 a 1º/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.\no prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.\npara este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado\n24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.175 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.\no valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$\n12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um\nreais e vinte e cinco centavos).\no valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e\noitenta e seis reais, setenta e sete centavos).\n.\nitem 01\nespecificação: unidade de serviço técnico de informática\nquantidade contratada: 121.175\nunidade: ust\nvalor unitário: r$ 99,95\nvalor total estimado: r$ 12.111.441,25\n.\nrmvp\n*****************","cast informatica s a","2026","14","2026-02-03","fevereiro","2","2025170101400330","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [2170,"314236.05","1","portaria 10.173/2026. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo (crer). 23º apostilamento ao contrato de gestão nº 123/2011-ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de janeiro de 2026. processo solicitação 202600010009848. rd 54/2026  (86042301).\n.......................................\nproc.200900010015421,agir-crer, piso salarial prof. enfermagem--23°apostilamento referência: janeiro de 2026. \n.\nvalor pago.............r$ 314.236,05.\n.\napostila 23ª - piso de enfermagem crer (86609354).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","57","2026-02-24","fevereiro","2","2026285005700019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [2171,"270.40","55","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n32056/40-issveiculo","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [2172,"41264.62","1","despesa referente ao cofins/faturamento, competencia mês janeiro/2026.","ministerio da fazenda","2026","8","2026-02-23","fevereiro","2","2026409100800025","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [2173,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","karine de assis oliveira soares","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500329","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.466.291-**"],
    [2174,"20068.85","3","202200025080929 - refere-se ao pagamento do irrf: nf 2718489 - 12/2025 - mao\nde obra","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","13","2026-02-10","fevereiro","2","2025296101300218","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [2175,"48.08","1","202100025083058 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 01/2025 locação do imóvel da ciretran de formoso r$ 48,08.","maria da gloria da silva","2026","20","2026-02-10","fevereiro","2","2026296102000074","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.586.351-**"],
    [2176,"14976.36","3","reemissão da ordem de pagamento da nota fiscal nº 26735861 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2944","vanuza dos santos rosa","2026","11","2026-02-11","fevereiro","2","2025320101101127","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.099.091-**"],
    [2177,"14999.74","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26735369 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2915","sebastiao rodrigues pereira","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2025320101101145","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.356.931-**"],
    [2178,"999964.65","3","pagamento da nota fiscal 5 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2b (parcela 02), subetapa 2d (parcela 02) e 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás-go, no período de 10/11/25 a 30/01/26, conforme contrato nº 134/24 (id.82377015 ). relatório 541/26 - inspeção financeira (86391777). sei 202600031001067.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400586","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [2179,"23486.00","2","pdf: 2026160100005 - pocesso: 202500005035272\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada para o fornecimento de bebidas não \nalcoólicas, água e gelo para atender as necessidades \nda secretaria de estado da casa militar, pelo período \nde 12 meses. sislog: 117213 lotes: 03 e 04\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 4249, emissão: 20/02/2026, \natestado: 23/02/2026, referência: fevereiro/2026, \nvalor: r$ 23.486,00 líquido.","jr aguas eireli","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026160100700009","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","97.546.623/0001-04"],
    [2180,"6630.72","3","ordem de pagamento para quitar despesa com a  prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender a seds .\n\nnf - 101. valor issqn. referência 01/2026.","samma servicos ltda","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026300100700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [2181,"300.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 300,00 e 01/2026 - r$ 2.625,00.","fraternidade ecletica espirita universal","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500235","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.288.017/0001-11"],
    [2182,"105631.25","1","destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de\nbenefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 105.631,25 (cento e cinco mil seiscentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 930582(sei86100353), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. etanol comum. ref. janeiro/26. pdf nº 2025295300040.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-02-12","fevereiro","2","2026295301300005","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [2183,"54930.85","45","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 85 conforme segue:\nr$ 68.757,01 bruto\nr$ 3.300,34 irrf\nr$ 7.087,97 inss\nr$ 3.437,85 issqn\nr$ 54.930,85 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2025290400700225","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [2184,"542.50","1","aquisição de água mineral, sob demanda, para a sede da pge, em embalagem plástica de 20 litros- galão c/ 20 litros, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 4222 - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026","jr aguas eireli","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026140100600030","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","97.546.623/0001-04"],
    [2185,"34.50","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300125 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 311, referente ao mês de dezembro de 2025. como segue abaixo:\ni.s.s.......................................................r$ 34,50. \ntotal selecionado:..........................................r$ 34,50. processosei: nº 202600029000008.empresa brasileira de elevadores ltda.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","8","2026-02-09","fevereiro","2","2025186300800164","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [2186,"59338.30","8","pagamento referente à retenção do inss destacado nas notas fiscais nº 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460 e 461, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de dezembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-02-12","fevereiro","2","2025180100700256","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [2187,"1950.25","4","retenção de irpj conforme nota fiscal n° 1871, referente aos dias 29 a 30 de\ndezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100440. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","18","2026-02-12","fevereiro","2","2025180101800221","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [2188,"50.17","20","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, relativo a repactuação 2025 de valor do custo definido no contrato nº 34/2025, pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as uc's, de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento dos mate riais, produtos e equipamentos necessários à execução das atividades, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11478 e pdf 2025215300104. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ......... r$ 50,17. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008927.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100050","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2189,"415.37","6","pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro da cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 352, pdf nº 2025215300201. (issqn).\n. \nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 415,37. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017546. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","2","2026-02-05","fevereiro","2","2025215300200043","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [2190,"6000.00","3","202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos tx cond messes 10-11-12/2025 ref 10-11-12/2025 taxas de condomínio da ciretran de rio verde r$ 6.000,00.","pjr incorporacoes ltda","2026","18","2026-02-09","fevereiro","2","2026296101800031","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.933.957/0001-87"],
    [2191,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 187 município ipora deputado amauri ribeiro  objeto da emenda custeio para contratação de profissionais técnicos e aquisição de passagens aéreas para participação no super campeonato brasileiro tkd (kyorugui) ? faixas pretas e coloridas 2026. modadlidade termo de fomento nº 8/2026 - serint\nepi 187/2026","associacao titans de taekwondo","2026","15","2026-02-12","fevereiro","2","2026190101500004","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","51.984.715/0001-67"],
    [2192,"4956.20","2","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) joão carlos dos santos (cpf: ***.014.231-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) marlê pereira dos santos (cpf:  ***.840.561-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 17289/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","joao carlos dos santos","2026","246","2026-02-09","fevereiro","2","2026240124600033","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.014.231-**"],
    [2193,"180.00","1","contratação de link para atendimento do contrato  da emater na  cidade de goianesia -go","a l a informatica ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026409100500031","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.407.396/0001-96"],
    [2194,"183.65","6","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia\nem unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf259 r$ 79.503,41\n.\n...processo pagamento 202500006117650\n...ipof...............2025240100449\n.\naurélio","construtora bento da cunha ltda - me","2026","78","2026-02-24","fevereiro","2","2026240107800009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [2195,"108.39","1","processo 202600010000395\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\nipof 2026285000211\n.\nart/1020260002496 -  deisielly ribeiro mend - 1017521484d-go\n.\nnúmero do documento: 28320690126033202 - vencimento 17/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t108,39\n.\n.\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-02-06","fevereiro","2","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [2196,"4870.80","5","pagamento de honorários advocatícios periciais, processo judicial nº 5273521-52.2022.8.09.0149. honorários periciais (50% do valor) a ser depositada na conta judicial vinculada ao processo. pdf 2026436100083. processo sei 202200036010508.","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026436100600020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [2197,"87.22","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 5584382272, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-060, sw 25 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a janeiro/2025, conforme fatura n° 177614309 e pdf 2025215300020. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 87,22. \n. \nprocesso de pagamento 202400017012684. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-02-19","fevereiro","2","2026215301700034","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [2198,"458592.93","3","repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio\n.\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 hemu/hmtj (85290151)fundo rescisorio............r$ 458.592,93","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000063","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [2199,"189.00","2","reenvio de pagamento de bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. bolsas de dezembro/2025. daof 2998 . pdf 2025240102602.reenvio de pagamento das bolsas das alunas: dinair lemes de sales, erica pereira soares farias - despacho nº 28/2026/seduc/gecont-05734","secretaria de estado da educacao","2026","58","2026-02-03","fevereiro","2","2025240105800025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2200,"4232.38","272","pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda - cnpj: 03.422.281/0001-69, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual residencial são bernardo no município de trindade - go, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas ou incompletas na rede pública estadual de educação ou com serviços incompletos, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado.despacho nº 283/2026/seduc/coordastec-16768 (85645694).\n.\n.nf40 (r$ 352.698,36) - c.e. são bernardo-trindade-go..contrato nº 091/2025.\n.inss r$ 19.398,41\n.issqn r$ 10.580,95\n.irrf r$ 4.232,38\n.líquido r$ 318.486,62\n.\nprocesso: 202400006131749 / 202500006136306\npdf: 2025240100383\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-03","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2201,"715198.53","1","valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026","fundo previdenciario","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200400076","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","39.374.330/0001-82"],
    [2202,"172.20","2","processo sei nº 202500010098297 - mc\n.\naquisição de meios de cultura e reagentes essenciais no desenvolvimento das atividades da seção de produção de meios de culturas e reagentes que produz e fornece insumos para as mais variadas seções do lacen/go, bem como, aquisição de reagentes para atendimento a seção de microscopia de alimentos e rotulagem. \n.\nprogramas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023.\n.\nipof: 2025285005451, daof: 3037/2850, tr (245175).\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002607900699\n.\nnota: 26070\nemissão: 13/02/2026\nvalor: r$ 172,20\n.","jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me","2026","170","2026-02-25","fevereiro","2","2025285017000070","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.239.321/0001-49"],
    [2203,"26.13","6","valor destinado a cobrir despesas da 31ª medição, do contrato nº 60/2022, supervisão dos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia go-132, trecho ent. go-237 (niquelândia) / est. 1161 +13,83 (colinas do sul), relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2024436100803 processo de pagamento sei nº 202500036017294 nf 11, irrf\ndare: 8585 0000 000-2 2613 0008 210-4 0002 6058 015-5 6136 1850 000-6","jds - engenharia e consultoria ltda","2026","75","2026-02-20","fevereiro","2","2025436107500162","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.376.139/0001-59"],
    [2204,"12047.70","4",".\nmodalidade de licitação: nº procedimento: pregão eletrônico srp nº 02/2023-sgg-ata de registro de preços nº 02/2024-sgg\n.\npdf:2025250100016\n.\nata de registro de preços nº 02/2024-sgg (56561788), aquisição de aparelhos wi-fi, fonte de alimentação e serviço, destina a aumentar a abrangência e qualidade da rede corporativa sem fio da secult, incorporando novas tecnologias capazes de prover acesso mais estável e veloz. o crescimento da base de usuários da rede sem fio corporativa demanda um aumento de capacidade dos pontos de acesso. rd 01/2025(70701064).\n.\n.\npagamento do liquido restante da nota fiscal nº 63. sei  - 86285635\n.\n.\n\n.","nova comercio de tecnologias de informatica ltda","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2025250100700013","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","05.847.161/0002-10"],
    [2205,"358.54","1","pdf: 2025290600074\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref..............valor\n930598..............01/26...........358,54\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-02-10","fevereiro","2","2026290600700041","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [2206,"1012.90","1","destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de\nbenefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.012,90(mil doze reais e noventa centavos), conforme nota fiscal nº 930586(sei86130393), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. despesa arla. ref. janeiro/26. pdf nº 2025295300044.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-02-12","fevereiro","2","2026295301300008","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [2207,"421.40","1","pdf - 2023170100327\nordem de pagamento conforme nf nº 17665 referente à contratação de serviços\nde publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jo\nrnal de grande circulação no estado de goiás, editora d\niário do estado ltda, inclusive na internet, pelo período de 30(trinta) mese\ns, através de adesão a ata de registro de preços nº 001/2023/sead/go, oriund\na do pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go.\nempresa optante pelo simples nacional dispensada a retenção irpj nos termos\nart 4º inc xi, da in nº 2.145/2023 e in nº 1.234/12.\n.\njps\n.","editora diario do estado eireli - me","2026","55","2026-02-10","fevereiro","2","2026170105500008","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.946.442/0001-93"],
    [2208,"598.39","2","processo pagto 202500010064672 - crs\n.\ncontratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328. \n.\nref. ir\n.\ndare:nº 12100002604400602\n.\npagamento do ir sobre a nota fiscal nr 662. processo nr\n202500005015782.\n.\nnota fiscal........emissão........valor\n662/jan/26/ir......03/02/2026.....598,39\n.","neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda","2026","80","2026-02-09","fevereiro","2","2026285008000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.229.827/0001-10"],
    [2209,"59.16","11","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1038 e pdf nº 2025215300322. (irrf - repactuação). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 59,16. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006619. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100066","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2210,"37274.40","1","pdf: 2025295000423\n185 -12/25 -ir\ngvs","teltronic do brasil ltda","2026","11","2026-02-10","fevereiro","2","2025295001100008","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.316.088/0001-43"],
    [2211,"4138.20","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26837453 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5948.","maria antonia simoes dos santos","2026","60","2026-02-19","fevereiro","2","2025320106001814","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.166.671-**"],
    [2212,"20654.41","2","faec (redesignação e acompanhamento) ressarcimento relativo a despesas efetuadas no âmbito do processo transexualizador, no módulto ambulatorial, no período de dezembro de 2025, nos termos informados no despacho (85178979)para o hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão 24/2012. processo solicitação 202600010003750. rd 22/2026 (85178979).\n.\nrecurso federal: portaria faec redesignação e acompanhamento r$ 20.654,41","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","137","2026-02-12","fevereiro","2","2026285013700009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [2213,"60.00","3","pdf:2025290100195\n34256-fr - liq\t\t60,00\t\n342-fr - liq\t\t440,00\t\n1410864-fr-liq\t\t112,56\t\n83 - fr - liq\t\t5.487,44\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026290100700036","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2214,"36320.00","1","valor para pagamento relativo ao lìquido da requisição de pequeno valor/rpv referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor thiago turcio ladeira, cpf nº ***.259.791-**  e registro na ordem dos advogados do brasil, seção goiás,  sob o nº 27.663 oab/go. processo nº 5961445-25.2024.8.09.0006. processo sei 202500066015407.\npagamento referente aos honorários sucumbenciais da rpv para o advogado thiago turcio ladeira, conforme descrição abaixo:\nvalor total da rpv..........r$ 48.843,10\nretenção de irrf............r$ 12.523,10\nvalor líquido...............r$ 36.320,00.","thiago turcio ladeira","2026","34","2026-02-12","fevereiro","2","2026326103400015","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.259.791-**"],
    [2215,"56.25","262","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nissqn nf nº 275","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [2216,"4400.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","centro espirita cezaro franco ribeiro","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500288","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.106.954/0001-46"],
    [2217,"27053.26","2","destina-se de pagamento à requerimento referente a licença prêmio não usufru\nídos pela servidora falecida delfina tereza pereira de oliveira de paula, co\nnforme requisição de despesa 46 (79831517) e do demonstrativo financeiro (79\n796477) e e-mail - sobrepartilha - dos direitos (sei nº 82246988).\n\ndescrição analítica:\n\n01/2026 - r$ 13.526,63\n02/2026 - r$ 13.526,63","ronaldo pereira de paula","2026","1","2026-02-06","fevereiro","2","2025290400100255","2025","2904","polícia civil","***.634.291-**"],
    [2218,"407088.61","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.\n.....................................\n201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. fevereiro 2026.fund.rescissorio sol. pag.85356423. \n.\nvalor pago........r$ 407.088,61.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - hdt (85356423)","instituto socrates guanaes - isg","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [2219,"373.35","3","pdf:2025295000074\n202863-12/25 iss\njbr","link card administradora de beneficios eireli","2026","4","2026-02-19","fevereiro","2","2025295000400055","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.039.966/0001-11"],
    [2220,"394574.00","5","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124900055","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2221,"343.75","1","despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098).  (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026)\nnota:\nirrf/nf/29\t3.3.90.32.07\t13/02/2026\t13/02/2026\t343,75\t343,75","redemob consorcio","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026409301000055","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.636.142/0001-01"],
    [2222,"3200.00","1","pagamento do liquido da nf 312, emitida em 28/01/2026, referente a aquisição com instalação de bebedouro industrial, para atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026,(total geral da nf r$ 3.200,00)\nprocesso: 202500005034228 \npdf: 2025400100377.\ngec","rs comercio e serviço ltda","2026","9","2026-02-11","fevereiro","2","2026400100900003","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","44.062.140/0001-60"],
    [2223,"283.73","2","pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto\né a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,\nalém de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona\nl e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(\ndoze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.\n..\ndespacho 4749\nprocesso 202500006000741 - ipof 2025240101249\nfaturas conforme despacho\n6999/2025\n7000 / 2025\nvalor imposto de renda total das faturas r$ 283,73\ncodigo fundeb 035 - passagens","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","93","2026-02-01","fevereiro","2","2025240109300025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [2224,"3036.20","2","pdf:2024290100190\n157-12/25 liq\njbr","extil comercial de extintores ltda","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026290100700068","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","02.778.850/0001-40"],
    [2225,"990.98","59","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: hugo andrade de freitas santos, processo: 0034226-03.2016.8.07.0001.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 3793 conta: 0000000019-1 em nome de: banco do brasil sa cnpj: 00.000.000/0001-91","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2226,"600.00","2","despesa relativa aos líquidos da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente auxilio creche pré-escolar do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100033. processo sei nº 202600013000388. \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100500011","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [2227,"24999.99","4",".\nprocesso 202200010040792. dmo.\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. atendimento as urgências clínicas. recurso tesouro estadual. \n.\nipof 2025285003960. daof 316/2850/2025. rd 375/2025 (80317687).\n.\nreferencia ioal/urg clin/dez/2025.      total a pagar:\tr$ 24.999,99.\n.","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","51","2026-02-26","fevereiro","2","2025285005100012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [2228,"1629.63","7","pagamento ao credor acima, referente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de\nprorrogação de vigência, 06/10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de servi\nços de exames médicos periódicos para emissão de atestados de saúde ocupaci\nonal (asos) para servid. públicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 pro\ncesso nº 202600006004424\n..\n- nf 639 data de emissão: 09/02/2026\n- referência: janeiro/2026\n- valor total da nf r$ 1.710,00\n- valor líquido da nf r$ 1.629,63\n..\ndados bancários: cef af 12 c/c: 579393945-4\n..","popmed medicina e saude - eireli","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2025240100900280","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [2229,"185858.52","1","portaria gm/ms nº 9.624/2025\n.\n19º apostilamento ao contrato de gestão nº 091/2012-ses/go,entre a  ses, e e o isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de doenças tropicais dr. anuar auad ? hdt. pns/dez/25. proc.202600010002792. rd 5/2026 - ses/gemod (84941704).\n.................................\nproc.201100010017260,isg-hdt, piso salarial prof. enfermagem-19° apostilamento referência: dezembro de 2025. \n.\nvalor pago.............r$ 185.858,52.\n.\ndespacho 123 (85723741): tendo em vista o não enquadramento da despesa em tela quanto ao ano de competência, retornem-se os autos à origem para prosseguimento dos trâmites legais sem a necessidade de análise por parte desta especializada.\n.","instituto socrates guanaes - isg","2026","131","2026-02-02","fevereiro","2","2026285013100021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [2230,"700.00","1","202500010016018 - ejsa\n.\n1º termo aditivo à contratação sislog 109473, na modalidade dispensa nº 100432/2024, para prestação de serviço de confecção de carimbos automáticos personalizados, para atender a demanda da secretaria de estado da saúde de goiás. termo de julgamento e homologação (70007033). contrato 11/2025 /ses, vigência 24/02/2026 a 24/02/2027.\n.\nipof 2025285002051\n.\nnota fiscal nº 3197 - emissão 19/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t700,00\n.\n.\n.","o rei dos carimbos com e serv ltda","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001000160","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.190.237/0001-21"],
    [2231,"1004.72","6","ordem de pagamento para quitar despesa com a  prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).\n\n\nnf - 8. valor liquido complementar. referência 02/2026.","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","23","2026-02-27","fevereiro","2","2026300102300002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [2232,"18486.36","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: anuênios.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409300100077","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [2233,"331.20","2","pagamento liquido com fornecimento de bens, materiais e serviços - contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores e elétrico, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza,seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás. aquisição nº 114494.\n.\nipof-2025240100714\n.\nnota fiscal...104\nvalor bruto:  6.900,00\nirrf: 331,20\nliquido: 6.568,80\n.\nweyder","omega locadora de veiculos ltda me","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2026240101100033","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.842.700/0001-02"],
    [2234,"1575339.66","4","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 3º decêndio de fevereiro/2026, conforme despacho nº 41/-geconte de 27/02/2026.\nconta contábil nº 72.900-0.","banco do brasil s a","2026","31","2026-02-27","fevereiro","2","2026170203100001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [2235,"192.00","45","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n32124/141-irrfveicul","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [2236,"1602.00","2","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 042/2025- seds, exercício financeiro de 01/2025.\ndespacho 98","instituicao filantropica assisten","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500186","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.857.625/0001-32"],
    [2237,"18.89","29",".\nproc. 202500010011280. dmo. .\n.\n1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026.\n.\npdf 2024285002918. daof 2242/2025. rd 15/2025 (sei 75588095).\n.\nimposto de renda.\nnota fiscal 919/dez/2025/ir. total a pagar:\t18,89.\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-02-04","fevereiro","2","2025285001000522","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [2238,"9856.00","62","ipof 2024260100379\n.\npagamento do inss da nf 380, referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.","doranice distribuidora ltda","2026","49","2026-02-18","fevereiro","2","2025260104900002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [2239,"463969.24","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","81","2026-02-25","fevereiro","2","2026240108100038","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [2240,"4594.84","1",".\nproc 202600010010234-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - campinorte.\n.\ncarlos henrique dourado da silva - jan/26.......r$ 4.594,84\n.","prefeitura municipal de campinorte","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500146","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.215.747/0001-92"],
    [2241,"3105.00","1","ipof: 2026290100018\ntipo de programação: nova \ntipo de despesa: contínua\nvigência: 01/01/2026 a 30/03/2026 \nprazo: 03 meses \nárea requisitante: ssp \nresumo objeto: diárias civil\ne militar dentro e fora do estado 1º trimestre ssp/sepde \njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-02-19","fevereiro","2","2026290100700087","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2242,"3449.16","15","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/20 26), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11473 e pdf 2024215300170. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$3.449,16.\n.\nprocesso de pagamento 202300017007916.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-02-10","fevereiro","2","2025215301700037","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2243,"26208.00","2",".\nordem de pagamento, conforme valor do irrf da nota fiscal nº 67, de\ncontratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.\n.\njer\n.","maas servicos ltda","2026","55","2026-02-03","fevereiro","2","2026170105500041","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","41.938.735/0001-48"],
    [2244,"324.73","1",".\nprocesso 202500010029019 - vpo\n.\nfornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.\n.\nfatura 10814099/janeiro/2026.....................324,73","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026285001000204","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.750.108/0001-52"],
    [2245,"221.23","6","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100059","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [2246,"5115.14","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26836567 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4913.","veronica da conceicao goncalves","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2025320101101244","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.457.341-**"],
    [2247,"19000.00","2","destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de educação de trânsito(dentro do estado), no valor de r$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016","departamento estadual de transito","2026","29","2026-02-06","fevereiro","2","2026296102900005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2248,"3700.00","1","processo 202600010006068 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente alice emanuely fernandes feitosa. período de 08 a 25 de janeiro de 2026, processo 202600010006068, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 5365/2026/ses (sei 85450964).\n.\nvalor a pagar: r$ 3.700,00","leticia feitosa pinto","2026","69","2026-02-25","fevereiro","2","2026285006900100","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.224.121-**"],
    [2249,"2975.20","1","recolhimento do iss do pagamento nota fiscal nº 7 - referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de dezembro/25 - ordem de serviço nº 28/2025 o total de 2.903,70 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 373/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","10","2026-02-10","fevereiro","2","2025436201000016","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.696.132/0001-49"],
    [2250,"3015.95","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº159, em favor da empresa 2v empreendimentos , negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024, fornecimento de coffee break e buffet. pagamento associado à os 01/2026.        \nmês de janeiro/2026. pdf: 2024430100085.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026430100600028","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","46.672.831/0001-00"],
    [2251,"5405.00","1","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.","secretaria de estado da retomada","2026","16","2026-02-12","fevereiro","2","2026420101600004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [2252,"1940.79","8","17 - folha de pagamento - regime geral - líquido","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124900046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2253,"280821.14","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\nirrf.............280.821,14","estado de goias","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026188000600022","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [2254,"6500.00","5","contratação de show artístico do cantor léo santana, para apresentação no pré-carnaval a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026, na avenida 85, em goiânia. processo sislog: 118297\n\n827-issqn.- processo : 202619222000327","sofa da sogra editora e servicos ltda","2026","28","2026-02-19","fevereiro","2","2026420102800003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.159.427/0001-62"],
    [2255,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr-i, por meio da chamada cnpq/confap-faps/peld n.º 23/2024 - programa de pesquisa ecológica de longa duração, por um período de até 36 meses a partir do desembolso.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","wanessa fernandes carvalho","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500644","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.952.921-**"],
    [2256,"35920.48","25","reenvio recolhimento de iss aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o estadode goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda,cujo objeto consiste na prestação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades administrativas da seduc. pdf 2025240101290 processo nº 202200006056663:\n..\n- nf 354 data de emissão: 04/11/2025\n- referência: outubro/2025\n- valor total r$ 718.409,68\n** issqn r$ 35.920,48","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","9","2026-02-09","fevereiro","2","2025240100900205","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [2257,"3354.40","1","ipof 2026290100061\nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n\n01 - fas - militar - ativo: r$  3.354,40","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100059","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","07.882.625/0001-73"],
    [2258,"1035.00","1","diárias para  instalação nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti, e na barreira de aragoiânia/goiânia","andre brito de oliveira","2026","4","2026-02-12","fevereiro","2","2026409100400013","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.440.342-**"],
    [2259,"9439.01","1","pagamento do imposto territorial urbano - iptu 2026 - arquivo riviera, inscrição 212.047.0815.0007, parcela única, conforme despacho nº 22/2026/agehab/gaal (85221928), despacho nº 128/2026/agehab/da(85227493), despacho 565/2026-grsg (86074713). sei 202200031000329","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2026","7","2026-02-19","fevereiro","2","2026436200700007","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.414.465/0001-51"],
    [2260,"480.00","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300209 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. nf nº 321. de 19/01/2026.como segue baixo: \ni.s.s.............................................r$ 480,00.\ntotal selecionado:................................r$ 480,00. \nprocesso sei: nº 202500029004846 - empresa brasileira de elevadores ltda","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","30","2026-02-20","fevereiro","2","2025186303000047","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [2261,"0.00","1","repasse financeiro a coordenação regional de educação\n-\ndescentralização de recursos para contratação de empresa especializada\npara execução de serviços de transporte rodoviário, desmontagem, montagem,\nreforma, manutenção e instalação de 06 salas modulares, compostass por 03\nunidades cadas, bem como 01 banheiro modular, comporto por 02 banheiros, e\nserviços necessários à sua plena funcionalidade nas unidades vinculadas à\ncre de goiânia.\n-\nprocesso: 202600006005811\nipof: 2026240100293\nportaria 974/2026\nrex seq 4961\n-\nhs","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","67","2026-02-12","fevereiro","2","2026240106700007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [2262,"577.83","1","aditivo complementar  28 parcelas 638,09 total de 17.866,52\ncondomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30- 4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses. \nreaj. con. març 26","condominio do edificio libertas","2026","11","2026-02-27","fevereiro","2","2026190101100005","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.088.144/0001-65"],
    [2263,"11986.91","2","4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. \n.\nnfe. 9804 - r$ 11.986,91","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026305200600102","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [2264,"12250.82","9","* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *\n* projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público *\n* plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação *\n* pdf nº. 2025170100372 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1471 (despacho 8/2026/economia/gemod sei 85983832) refere-se ao exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199.\n.\nos preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81.\n.\ncom o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo.\n.\nitem 01 - sistemas de informação\nserviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.\nmétrica: uste\nquantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370\nvalor unitário: r$ 57,81\nvalor total: r$ 9.906.899,70\n.\nrmvp\n****************","memora processos inovadores s a","2026","18","2026-02-10","fevereiro","2","2025170101800013","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [2265,"859.24","42","recolhimento inss sobre a prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da ueg, conforme despacho nº 37/2026 - sei 85058483.","interativa facilities ltda","2026","29","2026-02-19","fevereiro","2","2025406202900004","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [2266,"268.83","27","recolhimneto do iss da nota fiscal nº 119 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 76/2025 (id. 84480894). relatório 418/2026 inspeção financeira (86014731). sei 202600031000721.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400243","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2267,"246.19","3","pagamento em desfavor de luiz carlos rodrigues, cpf n° ***.030.581-**, para\ndepósito em uma conta judicial junto à caixa econômíca federal, agencia 253\n5 vinculadaa autos digitais do despacho anexo por cópia comarca de goiânia\n5ºjuizado especial civel. processo nº 5646519.08.2014.8.09.0057. no valor de\ncada parcela r$ 246,19 referente ao mês de fevereiro 2026. 202300025021193 -boleto em anexo. sei folha: 202600025025055.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100049","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2268,"3950.43","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100400002","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [2269,"674.52","1","contratação de serviço de link dedicado de comunicação de dados para interligação do novo prédio da secretaria de estado da retomada (ser), localizado na rua 15, quadra 29, lotes 2, 4 e 36, esquina com av. araguaia, setor central, goiânia-go, à infraestrutura corporativa de rede da secretaria.\nprocesso - sislog 115874.\n\nnf175-janeiro/2026.","thera telecom limitada","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026420100100024","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","51.404.328/0001-04"],
    [2270,"6.01","3","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-02-26","fevereiro","2","2026240113700042","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2271,"40884.70","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente pensionista especial em geral do período de fevereiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","21","2026-02-25","fevereiro","2","2026180102100002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [2272,"0.00","20","pagamento ref. à pdf nº 2024186300161 parcela 30/12/25 no valor de 4.186,06.\ndescrição da despesa: contratação de empresa especializada no fornecimentode\nserv. de rede de conexão ponto a ponto e dedicado para atender às necessida\ndes de transmissão de dados entre a unidade de processamento e armazenamento\nda dados na sede da agência goiana de reg. controle e fisc. de serv. \npúblicos - agr e o data center da subsecretaria de tecnologia da informaçãoda secretaria de estado de desenvolvimento e inovação do estado de goiás - sti/sedi. referente ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 0000000133. total selecionado: r$ 4.186,06.\nprocesso sei: 202200029006846.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","9","2026-02-12","fevereiro","2","2025186300900004","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.268.439/0001-53"],
    [2273,"7392.12","1","pagamento do líquido da nf 152 de 05/02/2026, referente à locação de equipamentos (impressoras), relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 7.392,12 (valor total da nf: r$ 13.518,90). processo: 202118037005134 ipof: 2024400100212. gcsb.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026400100700007","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.255.156/0001-30"],
    [2274,"15012.28","12","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202100025062061 - nf 10737 ref 12/2025 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. diesel s10- r$ 15.012,28","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","13","2026-02-13","fevereiro","2","2025296101300147","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [2275,"17954.19","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - verba indenizatoria - 30% - lei 22.259.","departamento estadual de transito","2026","15","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101500011","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2276,"204536.62","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, abono de permanência.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400100029","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [2277,"6824.52","25","pagamento líquido diesel - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 31/12/2025","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-02-09","fevereiro","2","2025440100800025","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [2278,"2337.67","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) as unidades do sistema socioeducativo de goiânia,.\n\nnf - 8291. valor liquido complementar. referência 01/2026.","kadu comercio e servicos ltda-me","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026305200600008","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.470.393/0001-09"],
    [2279,"60000.00","1","número da emenda: 11  parlamentar: amauri ribeiro beneficiário: prefeitura municipal de piracanjuba  objeto da transferência especial: aquisição de motocicletas para o município de piracanjuba/go. modalidade: transferência especial  \nepi 11 te fev 26","prefeitura municipal de piracanjuba","2026","14","2026-02-04","fevereiro","2","2026190101400001","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.179.647/0001-95"],
    [2280,"3245.62","2","pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas oriundas de reajuste contratual com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual dispõe sobre o acumulado do índice igpm-fgv, a fim de manter a empresa prestadora na locação de um imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 36/2025 (72685415), referente a repactuação, relativa ao mês de janeiro/20265, conforme boleto doc nº 162000 e pdf 2026215300003. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.245,62. \n. \nprocesso de pagamento 202400017000628. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","itapema predial ltda","2026","2","2026-02-24","fevereiro","2","2026215300200013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [2281,"216.00","70","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\n32127-irrfagencia\npdf: 2025420100213","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [2282,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","emeline ferreira thome de oliveira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500419","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.274.211-**"],
    [2283,"32078.91","4","ordem de pagamento para quitar a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds, refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 12/2025.\nnf 22643 - r$ 32.078,91","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026305200600045","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [2284,"1226.55","7","banco: caixa econômica federal\nagência: 4941\nconta corrente: 575220271-6\noperação: 3703\ncnpj vinculado à conta: 01.105.329/0001-80\ntitularidade: arrecadação hidrolândia – prefeitura municipal de hidrolândia\n\n\n---------------------------------------------------------------------------\nrecolhimento do iss da nota fiscal nº 52 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, contrato nº 106/2025 (id. 80636908). relatório nº 246 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031008810.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-20","fevereiro","2","2025436202400253","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2285,"604.40","4","recolhimento do ir da empresa bkm comércio e locação de equipamentos, cnpj: 11.255.156/0001-30, no valor de r$ 604,40 (seiscentos e quatro reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 114 (sei 85346279). referente ao contrato do serviço de impressão, digitalização de documentos e cópias. pdf nº 2025295300052.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2025295300100039","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","11.255.156/0001-30"],
    [2286,"29.32","253","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n266-irrfagencia","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [2287,"3505.14","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","fernanda martins ferreira","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100085","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.725.601-**"],
    [2288,"991760.38","6","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\nnatureza 3.1.90.11.10\nvalor 991.760,38","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100053","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2289,"2629.83","1","pagamento iss de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, janeiro/2026 planilha sei: 86094163","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-02-09","fevereiro","2","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [2290,"15402.46","4","recolhimento de irrf (4,8%)sobre valor total da nota fiscal nº 985657,\nda  empresa autorio administradora e construtora ltda, pelos  serviços\nde locação de veículos automotores e elétrico, com  o  fornecimento de\nequipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real(ras\ntreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para aten\nder as necessidades da secretaria de estado da educação de  goiás,  no\nmês de dez/2025.\n.\nkênya","autorio administradora e construtora ltda","2026","9","2026-02-09","fevereiro","2","2025240100900222","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.029.048/0001-32"],
    [2291,"204.00","1","despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026140100600005","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2292,"1425.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","lar paulo vi da ssvp","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500075","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.671.428/0001-91"],
    [2293,"0.00","87","recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens\noria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t\necnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de\ncâmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud\n-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel\necionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.\"\n.\nnota fiscal 80599 - santo antonio do\nvalor bruto : r$ 1.553,18\nissqn: r$ 77,66 \njuros e multa r$ 24,69\n..\nobs: foi retirado do valor liquidado da nf 80938 (11/2025 - trindade)\no valor de r$ 24,69 para complementar o pagamento da duam nf 80599\n..","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","18","2026-02-11","fevereiro","2","2025240101800004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [2294,"0.30","7","pagamento ref. à pdf nº 2025186300077 parcela 30/12/25 valor de 0,30.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresa de conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para ocargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag.goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estadode goiás e distrito federal. referente ao mês de dezembro de 2025.\nnf. nº 345.\nprocesso sei: 202300029004902. (1ª parcela).\ntotal selecionado: r$ 0,30.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-02-05","fevereiro","2","2025186300800138","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [2295,"24262.59","1","pdf:\t2025295000473\n28-12/25 liq 3\t24.262,59 \nlfb","memora processos inovadores s a","2026","11","2026-02-03","fevereiro","2","2025295001100013","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [2296,"1022.33","19","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com a repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 36/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual da serra de jaraguá (pesj), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11540 e pdf nº 2025215300121 . (líquido - repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$1.022,33.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008973.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100049","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2297,"4200.00","1","pagamento que se faz à lakshmi shamra borges hardy, para atender despesas com o contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leo zino bernardes, quadra 49, lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto, referente ao mês de janeiro/2026, conforme recibo janeiro/2026 e pdf nº 2023215300198. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 4.200,00. \n. \nprocesso de pagamento n° 202400017001949. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","lakshmi shamra borges hardy","2026","18","2026-02-10","fevereiro","2","2026215301800003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.005.021-**"],
    [2298,"3273.42","1",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 009/2023\n.\npdf 2024250100175\n.\nadesão a ata de registro de preços nº 007/2023, pregão eletrônico srp nº 009/2023-serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos - pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho - ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade - lip, análise ergonômica do trabalho - aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais para as repartições do poder executivo do estado de goiás, 24 meses. vigência: 17/09/2024 a 17/09/2026.\n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\nliquido\n.\nnf: 541\n.\nsei (85127188)","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2025250100600008","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","30.862.228/0001-51"],
    [2299,"11.95","2","pagamento que se faz à genesis comercio e manutenção ltda, para atender despesas com retenção de issqn, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva com fornecimento de peças dos sistemas de climatização da sede da semad do setor universitário, de acordo com o contrato nº 13/2025, sendo manutenção preventivas em diversos aparelhos de ar condicionado, conforme relatório de serviços / empresa (85886120), no valor total de r$ 597,50, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 188 e pdf 2025215300045. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......... r$ 11,95.\n.\nprocesso de pagamento 202500017008331.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","59","2026-02-10","fevereiro","2","2026215305900043","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","17.596.391/0001-51"],
    [2300,"64658.17","23","pagamento do valor líquido da nf 725, em favor de msr engenharia ltda., referente à 9ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de dezembro/2025, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de matrinchã/go.pdf 2025430100001.","msr engenharia ltda","2026","16","2026-02-09","fevereiro","2","2025430101600002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","15.006.573/0001-08"],
    [2301,"43385.88","47",".\n*pdf 2025170100067*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\npagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025,  referente  a\nprestação  de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)\ne jardineiro (lote 02), e de copeira,  garçom,  recepcionista,  porteiro  e\ncontrolador de estacionamento (lote 03), com fornecimento  de  mão de obra,\ntodos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis\nnecessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de\nestado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital\ne seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições\ncontratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos\nanexos aos autos.\n.\nreferência: mês de dezembro/2025.\nnotas fiscais nº.: 121.\n.\njcp","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","14","2026-02-03","fevereiro","2","2025170101400376","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [2302,"1387.83","2","salários –  referente folha complementar - competência 01/2026. conforme solicitação no despacho nº 463/2026/agehab/gagp (85696964), despacho 96/2026-agehab/ai (85768829) e despacho nº 442/2026/agehab/grsg (85784740). sei 202600031000587/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-02-05","fevereiro","2","2026436200100012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2303,"2174.32","2","terceiro termo aditivo do contrato nº 04/2024/retomada (sei nº 56646545), celebrado com a empresa shownews comunicação & produções ltda., para prestação de serviços de organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos e locação de estruturas e materiais (lona, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, mobiliário, banheiros químicos e outros), conforme termo de referência. o aditivo contempla a prorrogação da vigência por 12 meses e a atualização da dotação.\n\n1. cláusula primeira - do objeto \n1.1. o presente termo aditivo ao contrato n.º 04/2024 (56646545), tem por objeto: a) a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, nos termos da cláusula nona b) alteração da cláusula sétima, dotação e recursos financeiros. \n2. cláusula segunda – da prorrogação \n2.1 fica prorrogado o prazo de vigência do contrato n.º 04/2024 (sei nº 56646545), por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 09/02/2026 a 09/02/2027, conforme cláusula nona, nos termos do artigo 57 da lei 8.666/93 e suas alterações, registrando-se a necessidade dos efeitos financeiros da futurada prorrogação contratual, em caráter excepcional, uma vez que encontra-se devidamente justificada (81600078), à luz dos princípios da continuidade do serviço público, da eficiência, da economicidade e da supremacia do interesse público. a medida é necessária para garantir a realização dos eventos programados, manter o atendimento aos municípios e assegurar a execução ininterrupta das ações institucionais desta secretaria. \n3. cláusula terceira - da alteração da dotação orçamentária \n3.1- o valor previsto para a execução dos serviços de organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos da secretaria de estado da retomada, compreendendo lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, no prazo de 12 (doze) meses, é de r$ 9.313.566,00 (nove milhões, trezentos e treze mil quinhentos e sessenta e seis reais). \n4 - cláusula quarta - da publicação \n4.1 - a contratante realizará a publicação do presente termo aditivo ao contrato 04/2024, por extrato, em diário oficial do estado de goiás, no prazo de até 20 (vinte) dias, a partir da data da sua assinatura, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei federal n.º 8.666/93. \n5 - cláusula quinta - da ratificação 5.1 - e assim, por estarem deste modo de comum acordo com as condições ora estabelecidas, as partes firmam o terceiro termo aditivo ao contrato nº 04/2024, mediante assinatura eletrônica no sistema sei, para um só efeito.\n\nipof: 2025420100192.\nmanutenção do órgão-despesas essenciais -ref nf86-issqn\nref.os n° 98/2025(84367026)-atesto85854088 e sgi85886406","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","33","2026-02-10","fevereiro","2","2025420103300026","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [2304,"73206.03","49",".\n*pdf 2025170100067*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\npagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025,  referente  a\nprestação  de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)\ne jardineiro (lote 02), e de copeira,  garçom,  recepcionista,  porteiro  e\ncontrolador de estacionamento (lote 03), com fornecimento  de  mão de obra,\ntodos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis\nnecessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de\nestado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital\ne seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições\ncontratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos\nanexos aos autos.\n.\nreferência: mês de dezembro/2025.\nnotas fiscais nº.: 122, 123, 124, 125 e 126.\n.\njcp\n.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","14","2026-02-03","fevereiro","2","2025170101400376","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [2305,"264250.00","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio.\n.\nrecurso federal: mac.proprio-portaria 10.146/26\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial de fevereiro 2026 (85237812)  custeio………………………...r$ 264.250,00","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005500029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [2306,"2898.20","1","pagamento de auxílio funeral, sendo: \n\nfundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 2.898,20 (dois mil oitocentos e noventa e oito reais e vinte centavos)  .\n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  2º sgt 15.590 ***.564.491-** gerson alves dos santos","fundacao tiradentes","2026","5","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200500022","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [2307,"3328.16","2","destina-se ao pagamento do fas e fardamento para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de fevereiro/2026. \nfardamento: banco sicoob (756) ag 3246 cc ***.003.072-**","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026160100100035","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.882.625/0001-73"],
    [2308,"214155.05","10","despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).\nnotas:\n2333459\t3.3.90.30.05\t19/02/2026\t19/02/2026\t128.493,03\t128.493,03 \n2334553\t3.3.90.30.05\t19/02/2026\t19/02/2026\t85.662,02\t85.662,02","vibra energia s a","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026409300600001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [2309,"97476.52","1",".\nproc 202600010006209-efc\n.\nprestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento\nde esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a\n16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unida\ndes administrativas.\n.\nipof 2025285005583\n.\nreferência...............valor\n520551/jan/26.........95.446,08 \n520553/jan/26..........2.030,44 \n.\ntotal a pagar: r$ 97.476,52\n.","saneamento de goias s a","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026285001000196","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [2310,"3136.99","4","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 02\n(sei 85703169)\nprocesso judicial: 5380000-67.2025.8.09.0051.","tribunal de justica do estado de goias","2026","40","2026-02-24","fevereiro","2","2026406204000001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.292.266/0001-80"],
    [2311,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","taiguara fraga guimaraes","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500458","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.434.191-**"],
    [2312,"9.60","9","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal 9016. sei - 86030811\n.\n.\nrj distribuidora de filmes ltda\ncnpj/cpf 00.146.442/0001-40","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-02-13","fevereiro","2","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [2313,"64881.00","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - fevereiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100100060","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0001-38"],
    [2314,"139488.74","2","destina-se ao pagamento à empresa centro oeste manutenção de aeronaves, cnpj\n: 09.664.062/0001-72, no valor de r$ 139.488,74 (cent e trinta e nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos), conforme notas fiscais nº 3800 (sei 86590887) e nº 3801 (sei 86590903). referente ao serviço de manutenção em aeronaves de asa fixa, de uso do cbmgo. recurso oriundo da secretaria de estado da saúde. serviços. pdf nº 2025285001841.","centro oeste manutencao de aeronaves ltda","2026","80","2026-02-25","fevereiro","2","2025285008000111","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.664.062/0001-72"],
    [2315,"59714.03","1","pagamento de aquisição de notebook para atender as unidades \nuniversitárias de itapuranga, pires do rio, posse e câmpus de \nquirinópolis, conforme nf 356249 (sei 86200353), atestado 26 \n(sei 85993882).","positivo tecnologia s a","2026","37","2026-02-24","fevereiro","2","2025406203700064","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","81.243.735/0019-77"],
    [2316,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","vinicius augusto pereira dos santos","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500519","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.584.511-**"],
    [2317,"3596.22","3","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento do irrf sobre as faturas conforme segue:\n.\nfatura nº 3000518859, ref. 12/2025, valor irrf r$ 3.035,06\nfatura nº 3000518860, ref. 12/2025, valor irrf r$   561,16","saneamento de goias s a","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2025290400700286","2025","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [2318,"531.00","1","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2026 - 202600020001778","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-02-24","fevereiro","2","2026406201000070","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2319,"28966.93","1","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 1005\n.\nsei (86162775)","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026250100600060","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [2320,"34591.94","10","férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200077","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2321,"142.81","2","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato 19/2022, referente ao fornecimento de água tratada, coleta, tratamento e afastamento de esgoto sanitário para atender aos postos de fiscalização do batalhão de polícia rodoviária militar, relativo ao período de janeiro/2026, pdf nº 2025436100647, processo de pagamento sei nº 202600036002842, fatura nº 3000520571 irrf","saneamento de goias s a","2026","50","2026-02-23","fevereiro","2","2026436105000003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [2322,"497821.02","28","pagamento gerenciador caixa dia 25/02/2026. processos sei 202511129012482, 202511129012990 e 202511129013186.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis.\n\nvalor............................r$ 497.821,02.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-02-25","fevereiro","2","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2323,"11666.34","1","pdf:\t2026290600094\n.\nobjeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.\nexerc. anterior-rra\n.\nvalor: r$ 11.666,34\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100054","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2324,"4333.33","1","valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: \nestagiários (bolsa estágio, aux. transporte), no valor de......r$ 4.333,33.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026326101100039","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2325,"122351.77","1","folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral líquido\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari\no liquido 13 salario r$ 122.351,77\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari\no liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus\nmerito r$ 2.221,00\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari\no liquido grat periculo r$ 5.918,69\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari\no liquido gratificação exercício cargo r$ 335.920,14\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari\no liquido vencimentos e salarios r$ 356.037,07\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari\no liquido gratificação r$ 171.957,99\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari\no liquido férias clt r$ 117.212,28\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari\no liquido férias indenizatórias r$ 26.320,28\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari\no liquido adicionais variaveis r$ 3.468,05","agencia brasil central","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026126100100039","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2326,"733.31","1","- importância que se empenha, destinada ao pagamento da folha de pessoal ref\nerente a o mês de fevereiro/2026 - funcam - smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026170400300025","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [2327,"576168.17","1","ipof 2026290100067\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n\n01 ac4 civil....................r$ 576.168,17","secretaria de estado da seguranca publica","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100600004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2328,"7694.65","2","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). \n.\nverba indenizatória-50% lei 22.258-r$ 12.824,43\nverba indenizatória-30% lei 22.259-r$ 7.694,65\n.","secretaria de estado de cultura","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026250100500007","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [2329,"24722.25","1","(aparelho de condicionado)despesa com o 4º termo aditivo ao contrato n° 22/2024, referente a aquisição e serviços de instalação de aparelhos de ar condicionado, pelo prazo de 12 (doze) meses, (processo nº. 202400005005160) (contratação sislog 104167)  (pregão eletrônico nº. 09/2024) (fornecedor: brasill informática e produtos ltda) (pdf nº 2025409300721) (declaração nº 1078)..\nnota:\n9057\t4.4.90.52.22\t11/02/2026\t11/02/2026\t24.722,25\t24.722,25","brasill informatica e produtos ltda","2026","13","2026-02-18","fevereiro","2","2025409301300029","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","03.618.435/0001-92"],
    [2330,"240013.10","1","valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - ipasgo -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100061.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100100051","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","50.565.317/0001-43"],
    [2331,"1641.93","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel , destinadas à unidade do sistema  socioeducativo do estado de goiás localizadas na cidade de anápolis, especificamente ao caser-  referente ao exercício anterior /dezembro /2025.\n\nnf - 1475. valor irrf. referência 12/2025.","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026305200600055","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.540.814/0001-14"],
    [2332,"8164.45","52",".\n*pdf 2025170100067*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\npagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025,  referente  a\nprestação  de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)\ne jardineiro (lote 02), e de copeira,  garçom,  recepcionista,  porteiro  e\ncontrolador de estacionamento (lote 03), com fornecimento  de  mão de obra,\ntodos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis\nnecessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de\nestado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital\ne seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições\ncontratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos\nanexos aos autos.\n.\nreferência: mês de dezembro/2025.\nnota fiscal nº.: 116\n.\njcp","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","14","2026-02-26","fevereiro","2","2025170101400376","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [2333,"72638.85","1","pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\nnf 98 r$ 148.036,26 – 3ª medição \ninss: r$ 5.699,40 (51.812,69*11%) \nissqn: r$ 7.401,81 (148.036,26*5%)\ni.r. r$ 1.776,44 (148.036,26*1,2%) \nvalor líquido r$ 133.158,61\n.\nconforme despacho nº 536/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2025240101410, 2025240102293 e 2026240100342\t\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","90","2026-02-26","fevereiro","2","2026240109000010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [2334,"540.33","2","despesas c/ pensão judicial (proc. 5074056-31.2023.8.09.0051), a menor: sophia ribeiro da cruz, onde a metrobus foi condenada  ao pagto  de 2/3\ndo salário-mínimo(dividido igualmente entre  os  dois beneficiários(até completarem 25 anos), em decorrência do acidente fatal  da genitora dos menores, conf. comun. nº 439/2024-metrobus/gjur-19658,  desp.  nº  574/\n2024/metrobus/asfin-19685,comun.  nº 55/2025-metrobus/gjur-19658  e co-\nmun. nº 103/2025-metrobus/gjur-19658 (ploa/2026). \n-->> referência: março/2026.","sophia ribeiro da cruz","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026409301000042","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.785.211-**"],
    [2335,"1292.60","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, dem.desc. fev 26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026190100600045","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [2336,"12560.77","1","pagamento da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026,desta autarquia, sendo 13º salários ( celetista e comissionados), liquidos, no valor de r$ 12.560,77. ipof.2026426100034.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026426100100029","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [2337,"1852.11","1",".\npagamento do valor líquido referente à despesa de exercício anterior - dea (ago/2025) da uc 10031093041.\n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras pertencentes ao grupo b.\n.\ncontratação: contrato nº 052/2013\n.\nvigência: indeterminada\n.\n[mfo]","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","55","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105500185","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [2338,"429.10","1",".\nprocesso 202200010016322- vpo\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. peças\n.\nipof 2025285002115. daof 3148/2850/2025. rd 16 (78552176).\n.\nnota fiscal 897/dezembro/2025....................429,10","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2025285001000640","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [2339,"33883.92","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.3.90.46.01 servidores civis: r$ 33.883,92\n3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00\n3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023: r$ 29.752,66\n3.3.90.93.22 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023: r$ 7.694,65\n3.3.90.93.26 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$561,29","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100500008","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [2340,"96.04","38","pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de issqn, com o objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 31 de 2025 (78444302), medição única - os 031_2025 - prenota nº 2481 (84439016) e relatório 7/2026 de fiscalização medição única - os 31_2025 (85183195), que comprova a conclusão dos serviços de manutenção predial, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, destinados aos serviços de parede de drywall resistente ao fogo, pintura de uma porta e placa para cessar o acesso, executado no edifício da semad, localizado na 11ª avenida, 1272, setor leste universitário, goiânia, goiás, entre os dias 21 de agosto de 2025 e 26 de agosto de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2260 e pdf nº 2025215300041. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 96,04. \n. \nprocesso de pagamento 202400017013319. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","construtora ferreira santos ltda","2026","2","2026-02-10","fevereiro","2","2025215300200015","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [2341,"192618.51","1","202500010095126.crrm\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.\n.\nprocesso nº. 202400005020825 / 106479, pregão nº. 046/2024, arp nº. 072/2024.\n.\ndod sei (83579474)  daof 4745/2025 pdf 2025285005469\n.\nordem de fornecimento 221/2025 (83618737)\n.\nitem a -lamotrigina 100 mg - comp\n.\nitem b -  lamotrigina 50 mg - comp\n.\n107636:......................192.618,51 \n.","ello distribuicao ltda","2026","112","2026-02-04","fevereiro","2","2025285011200202","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [2342,"2303.34","24","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1039 e pdf nº 2024215300186. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 2.303,34. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017009438. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2025215300100102","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2343,"2754.00","1","pagamento do liquido do documento fiscal nº 26825670  / 26862424  / 26901377  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3276.","adriene cristina silva amaral","2026","60","2026-02-03","fevereiro","2","2025320106001322","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.830.861-**"],
    [2344,"1336.61","6","pdf:\t2024295000136\n458-12/25 liq\t1.336,61 \nlfb","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","8","2026-02-10","fevereiro","2","2025295000800050","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.182.153/0001-95"],
    [2345,"519.20","17","pdf:2025290100043\nnf 412\njbr","gas e mais comercio ltda","2026","7","2026-02-10","fevereiro","2","2025290100700137","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.485.159/0001-20"],
    [2346,"18812.10","1","despesa para custear a contratação de fornecimento de bens e materiais - feno tipo “a” ou “1” graminea: gênero cynodon, cultivares florarkik, tifiton 44, tifiton 85. componentes: proteína bruta entre 12 – 16, umidade 20 – 15, fibra em detergente ácido 43 – 30, cinzas 9 – 6.1, cálcio 0.26 – 0.4, fosforo 0.18 – 0.27, magnésio 0.13 – 0.21, potássio 1.3 – 1.2, lignina 7 – 4, ndt estimado % 43 - 61. está fundamentada nos termos do [etp - estudo técnico preliminar]. \n\n**************************************************************************\npagamento nota fiscal 150.","samila dos humildes macedo ltda","2026","17","2026-02-23","fevereiro","2","2026290201700001","2026","2902","polícia militar","49.123.472/0001-20"],
    [2347,"454.38","1","proc. 202500010021641.  hls\n.\nserviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. sislog 108661\n.\nnf 314/jan/2026.............r$..........454,38\n.","cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda","2026","10","2026-02-20","fevereiro","2","2026285001000101","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.283.221/0001-42"],
    [2348,"365294.79","1","pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25\n.\nnúmero do ipof 2026240100236\n.\nfatura......4000000622201202600\nagrupamento ...62224\nvalor liquido: 365.294,79\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","97","2026-02-13","fevereiro","2","2026240109700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [2349,"1144.00","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 10/02/2026. material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, nf 327 (processo: 202618037001442).\nprocesso: 202618037000072 \nipof: 2025400100227.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026400100700100","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2350,"123455.90","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - contribuição patronal - janeiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026130100100029","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [2351,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a dezembro/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","tammara savvithna matos novikov","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500395","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.512.878-**"],
    [2352,"0.00","20","o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.\nirrf-oi dez 2025","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2025190100600100","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","76.535.764/0001-43"],
    [2353,"30.20","236","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n269-issqnagencia","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [2354,"1052.32","5","pdf: 2025290600214\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n577.................02/26.........1.052,32\n.\nrmb","g c e s a","2026","34","2026-02-23","fevereiro","2","2025290603400003","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [2355,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","amanda pathiely serrania faria","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500404","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.937.111-**"],
    [2356,"15.35","2","processo sei nº 202500010065217 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 108/2025. pregão nº 118/2025. vigência da arp: 25/08/2025 a 24/08/2026. processo nº 202400005045477 202500010057821. dod 78852903.\n.\npdf 2025285004018. daof 3471/2850. dod 78852903.\n.\nordem de fornecimento 362/2025/ses/cmac-spj (sei 79651873)\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002605801951\n.\nnota: 41825\nemissão: 09/02/2026\nvalor: r$ 15,35\n.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","163","2026-02-23","fevereiro","2","2025285016300516","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [2357,"3397.20","1","pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa\nde formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul\nativa,o índice 1% um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo fomentar, em janeiro/2026.\n*tpsr*","ministerio da fazenda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026335000500001","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","00.394.460/0161-45"],
    [2358,"4714.00","213","pagamento do líquido do processo 202517697000503 - lote: 2026/0108\nnf 32242 r$ 4714 (nf 55 site radar ocidental ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [2359,"92707.80","2","202000025012446- refere-se ao pagamento liquido: faturas 484602- 1/2026 - r$ 92.707,80  - malote.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","18","2026-02-19","fevereiro","2","2026296101800052","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","34.028.316/0013-47"],
    [2360,"6666667.00","2","repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo a\no contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execuç\não dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de pro\nteção e inclusão social, referente a tributos retroativos da folha de pagame\nnto – tesouro, do mês de janeiro/2026. ofício nº 35/2026 - ovg. pdf 2025180200005. as","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026180200500001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [2361,"113321.44","2","solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consig empréstimos financeiros  do mês de fevereiro - 2026  cons.emp.fin.fev 26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026190100600046","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [2362,"1591.87","1","valor destinado a regularização de irrf debitado na conta 4204.576996478-9 (joão paulo ii). c/c. cef, em 01/2026. 202600031000279.","caixa economica federal - cef","2026","15","2026-02-27","fevereiro","2","2026436201500001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [2363,"2450151.48","5","pagamento referente a kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a ne\ncessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do\nano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condi\nções constantes no termo de referência, registrados por esta seduc, atravésd\na ata de registro de preços nº 023/2024 - b - seduc (83818830) e com validade: 12 (doze) meses.\n...nota fiscal 13...\n...emissão 30/01/2026...\n...atesto 19/02/2026...\n...valor da nota 2.479.910,40...\n...líquido 2.450.151,48...","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","36","2026-02-26","fevereiro","2","2026240103600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [2364,"270.00","1","fundo rotativo _ reposição ao fundo rotativo - despesas com substituição da placa de identificação veicular (piv) no veículo prefixo 1122, devido  avaria em 05/01/2026, que será pago através boleto (dua/detran-go no valor de r$ 176,35). (nota fiscal nº. 8686, valor de r$ 270,00, emitida pela empresa: flash placas automotivas ltda), conforme o comunicado nº 30/2026 -gtransp-19671, despacho nº 34/2026/asfin-19685 e atestado de regularidade nº 22/2026/control-19678.\nnota:\n30/2026/gtrans(serv)\t3.3.90.39.21\t10/02/2026\t10/02/2026\t270,00\t270,00","metrobus transporte coletivo s a","2026","10","2026-02-20","fevereiro","2","2026409301000133","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [2365,"262.57","1","pagamento de irrf do contrato 193/2013 - fatura equatorial nº 1000668697503 - ref. janeiro/2026 - unidade consumidora nº 10016076131- iluminação pública da go-020, perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia- pdf 2026436100008 - sei 202600036001712","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","42","2026-02-18","fevereiro","2","2026436104200005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [2366,"15000.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26791418 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3115","vanda soares guirra","2026","11","2026-02-18","fevereiro","2","2025320101101342","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.214.211-**"],
    [2367,"2400.00","2","pagamento de despesa referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino\n.\nnúmero do ipof 2026240100221\n.\ncpf...........nome.....................banco......ag..........c/c\n***.204.181-**...adriani grun..................001....3656-0........26678-7\n***.471.211-**...fernando dominience menezes...341...3935.....66302-5\n\n\t.\nvalor da bolsa por pessoa 1.200,00\ntotal da op; r$ 2.400,00\narquivo 16.005 - outros bancos\n.\nweyder","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-02-19","fevereiro","2","2026240113900014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2368,"3011.36","10","terceiro termo aditivo do contrato nº 04/2024/retomada (sei nº 56646545), celebrado com a empresa shownews comunicação & produções ltda., para prestação de serviços de organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos e locação de estruturas e materiais (lona, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, mobiliário, banheiros químicos e outros), conforme termo de referência. o aditivo contempla a prorrogação da vigência por 12 meses e a atualização da dotação.\n\n1. cláusula primeira - do objeto \n1.1. o presente termo aditivo ao contrato n.º 04/2024 (56646545), tem por objeto: a) a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, nos termos da cláusula nona b) alteração da cláusula sétima, dotação e recursos financeiros. \n2. cláusula segunda – da prorrogação \n2.1 fica prorrogado o prazo de vigência do contrato n.º 04/2024 (sei nº 56646545), por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 09/02/2026 a 09/02/2027, conforme cláusula nona, nos termos do artigo 57 da lei 8.666/93 e suas alterações, registrando-se a necessidade dos efeitos financeiros da futurada prorrogação contratual, em caráter excepcional, uma vez que encontra-se devidamente justificada (81600078), à luz dos princípios da continuidade do serviço público, da eficiência, da economicidade e da supremacia do interesse público. a medida é necessária para garantir a realização dos eventos programados, manter o atendimento aos municípios e assegurar a execução ininterrupta das ações institucionais desta secretaria. \n3. cláusula terceira - da alteração da dotação orçamentária \n3.1- o valor previsto para a execução dos serviços de organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos da secretaria de estado da retomada, compreendendo lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, no prazo de 12 (doze) meses, é de r$ 9.313.566,00 (nove milhões, trezentos e treze mil quinhentos e sessenta e seis reais). \n4 - cláusula quarta - da publicação \n4.1 - a contratante realizará a publicação do presente termo aditivo ao contrato 04/2024, por extrato, em diário oficial do estado de goiás, no prazo de até 20 (vinte) dias, a partir da data da sua assinatura, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei federal n.º 8.666/93. \n5 - cláusula quinta - da ratificação 5.1 - e assim, por estarem deste modo de comum acordo com as condições ora estabelecidas, as partes firmam o terceiro termo aditivo ao contrato nº 04/2024, mediante assinatura eletrônica no sistema sei, para um só efeito.\n\nipof: 2025420100192.\n\nprocesso :202519222002693-63-issqn","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","33","2026-02-20","fevereiro","2","2025420103300026","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [2369,"11146.29","1","faec (transplante de órgãos, tecidos e células). aporte de recursos  para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador exames ambulatoriais para a dosagem de imunossupressores (pacientes pós transplante) referente ao mês de dezembro de 2025 no hospital geral de goiânia dr. alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202600010003761. rd 2/2026 (85187530).\n.\nprogramas federais: faec transplantes de orgãos, tecidos e celulas r$ 11.146,29","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","137","2026-02-09","fevereiro","2","2026285013700013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [2370,"33942.38","1","pdf:2025186200015\n\ncontratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.\n\ntributos - 264369\nirrf - nf.  264369 emitida em 12/02/2026\nref. a janeiro/2026\n\nvalor......................33.942,38","orbenk administração e serviços ltda.","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026186200100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","79.283.065/0001-41"],
    [2371,"300.70","1","pagamento da folha dos inativos pensionistas , referente ao mes de fevereiro/2\n026.- repasse ao funcam:......-obs: o valor desta ordem de pagamento será\nrecolhida para conta única atraves de dare.... smm **","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026170400400003","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [2372,"6947.63","2","pagamento do irrf da nf 890 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 2ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.\nreferente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração de projetos e orçamentos de obras rodoviárias.","ufc engenharia s a","2026","96","2026-02-27","fevereiro","2","2025436109600009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.690.778/0001-66"],
    [2373,"99700.92","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-26","fevereiro","2","2026240108100050","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2374,"1000.21","1","pagamento taxa de art ao crea-go.\nop referentes boletos constantes no despacho 11/2026.","crea-go","2026","34","2026-02-10","fevereiro","2","2026326203400001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.619.022/0001-05"],
    [2375,"1750.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen\nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç\nas, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id\nosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00\n0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","centro beneficente de educacao infantil uriel","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500157","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.201.858/0001-38"],
    [2376,"1394.87","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marta bonach gomes - cpf nº ***.862.161-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085837.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5724476-25.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 12 de 46;\n- i.d. depósito: 081250000030578105.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-02-05","fevereiro","2","2026240124700007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2377,"2240.77","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26826921 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6649","silvani rodrigues de souza","2026","60","2026-02-09","fevereiro","2","2025320106000255","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.460.501-**"],
    [2378,"3540.99","3","destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri\nal, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 3.540,99 (três mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e nove centavos), conforme nota fiscal nº 53.646 (sei 85998716). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2025295300010.","bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda","2026","13","2026-02-12","fevereiro","2","2026295301300014","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","13.143.803/0001-47"],
    [2379,"4625.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","uniao brasileira de educacao e ensino","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500257","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.200.684/0044-08"],
    [2380,"5824.22","2","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 882 município posse. deputado bia de lima objeto da emenda a definir - investimentos\n-pregão eletrônico nº 176/2025. sislog contratação nº 115158.\n-valor destinado aquisição do lote 1. \n-descrição do item 001: código 5385 - trator, agrícola (versão standard)\n-nota fiscal n. 49 - trator agrícola (85416432)\n- atestado 6 (85417319)\n- solicitação de liquidação e pagamento (85417609)","hayah solucoes ltda","2026","37","2026-02-05","fevereiro","2","2025406203700033","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","50.608.535/0001-18"],
    [2381,"978.46","2","pdf: 2025160100017 - processo: 202400005041479\npagamento referente a contratação de empresa para \nfornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados \ne frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as \nnecessidades da secretaria de estado da casa militar. \n(palácio das esmeraldas). lote 02, 03, 04, 05 e 06.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1060, emissão: 27/01/2026, \natestado: 02/02/2026, referência: 12/2025, \nvalor: r$ 978,46 - ir","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026160100700003","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [2382,"805.00","1","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\njarbas alves ataguile\t106/2026\t r$ 805,00","secretaria de estado da retomada","2026","33","2026-02-19","fevereiro","2","2026420103300004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [2383,"1100.00","1","processo 202600010012365.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010012365 .\n.\ntfd/antonia:...................1.100,00","hamilton ferreira damasceno","2026","69","2026-02-27","fevereiro","2","2026285006900124","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.511.691-**"],
    [2384,"6814.47","11","contrato prestação de serviços de campo e vaqueiro\npagamento inss referente as seguintes notas fiscais: 77; 78; 79 e 80 - serviços prestados em dezembro/2025. nota fiscal emitida em janeiro/2026","maxclean facilities ltda","2026","48","2026-02-18","fevereiro","2","2025326204800012","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [2385,"0.00","4","pdf:2025295200011\nnf 1547-01/26-inss\njbr","genesis prestadora de servicos eireli","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2026295200600036","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [2386,"27683.33","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100500005","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [2387,"1827.56","5","pagamento de guia de i.r. sobre rpv devido à zelinda câmara chaves chaveiro (sei nº 202511129013245).\n\nguia de i.r. ..................... r$ 1.827,56\n\n                                  crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-02-25","fevereiro","2","2026188002100007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2388,"428707.96","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em fevereiro/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nirrf                                                 428.707,96","estado de goias","2026","14","2026-02-24","fevereiro","2","2026188001400036","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [2389,"144293.56","1","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifa de energia - hospital das clinícas - para o exercício financeiro de 2026, entidade beneficiada pelo programa auxílio nutricional tarifas. \n\nfatura equatorial 01/2026. valor liquido.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","36","2026-02-25","fevereiro","2","2026300103600012","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [2390,"1.00","45","pdf:\t2025295000057\n39457-ir 1,00 \nlfb","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-02-25","fevereiro","2","2025295002400013","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [2391,"192.64","7","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor iss.\n.\nfatura...........referência.........valor\n368..............02/26.............192,64\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-02-12","fevereiro","2","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [2392,"1198215.59","39","pagamento da 19ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), realizada no período de 29/12/2025 a 28/01/2026, conforme a nota fiscal nº 21 (86337193), relatório de medição (86267093) e planilha de medição (86336666), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.","consorcio santo antonio","2026","8","2026-02-24","fevereiro","2","2025330100800004","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","55.738.472/0001-38"],
    [2393,"5056450.00","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 25ª medição, do contrato nº 33/2018 - referente à terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais, ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque estadual terra ronca, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101458, processo sei nº 202600036002037, nf-16.","construtora sao cristovao ltda","2026","48","2026-02-24","fevereiro","2","2025436104800078","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.137.259/0001-04"],
    [2394,"34532.54","1","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202100025062061 - nf 10737 ref 12/2025 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. gasolina comum- r$ 34.532,54","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","13","2026-02-13","fevereiro","2","2025296101300220","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [2395,"900.00","3","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 270/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 98","associacao resgatar","2026","35","2026-02-12","fevereiro","2","2026300103500344","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.256.827/0001-54"],
    [2396,"4462.50","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 175/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","associacao de pais e amigos dos excepcionais de aparecida de goiania","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500117","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.894.691/0001-08"],
    [2397,"5625.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","desafio jovem ebenezer","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500243","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","50.456.870/0006-52"],
    [2398,"1148.89","1","trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesas n° 14/2024 - agr/procset-06066.\nipof - 2025186300143.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","8","2026-02-24","fevereiro","2","2026186300800053","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [2399,"8000.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de agosto/2024 a julho/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","robson cardoso vieira","2026","23","2026-02-24","fevereiro","2","2026316102300005","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.191.421-**"],
    [2400,"1117.82","2","pdf:2024295200041\n82-01/26 iss\njbr","garra forte - empresa de seguranca ltda","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2026295200600033","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","05.980.352/0001-74"],
    [2401,"15534.40","43","pdf: 2025160100032 - processo: 202500015000112\npagamento referente a disponibilização de empréstimo \nde crédito de descentralização orçamentária para utilização \ndo contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente \na prestação de serviços de manutenção predial preventiva, \ncorretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais \nde consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de \nrealizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. \nrdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854).\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 103, emissão: 09/02/2026, \natestado: 11/02/2026, os: 03.2025, \nvalor: r$ 15.534,40 - líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","8","2026-02-23","fevereiro","2","2025160100800004","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [2402,"83.58","96","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1022-7, cc: 0000116619-0 em nome de: ruanna de souza modesto cpf: ***.178.651-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2403,"0.00","2","pdf: 2025290600121\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: alimentação de custodiados. liquido.\n.\nnf................ref.................valor\n11(liq)...........12/25..........156.438,14\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-02-05","fevereiro","2","2026290602300025","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [2404,"0.00","26","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 118 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 31/12/2025, contrato nº 73/2025 (84545020). relatório 416/2026 - inspeção financeira (86006473). sei 202600031000733.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025436202400247","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2405,"24223.65","20","pagamento da nota fiscal nº 90 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município porangatu-go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 54/2025 (85366904) e relatório 447/2026 inspeção financeira (86145141). sei 202600031000623.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400203","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [2406,"4500.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","conferencia s o vicente de paulo","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500242","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.697.175/0001-25"],
    [2407,"4956.20","1","pagamento do auxílio funeral de josé mauro da penha pago a joão nóbrega da penha.","joao nobrega da penha","2026","5","2026-02-04","fevereiro","2","2026290400500003","2026","2904","polícia civil","***.745.221-**"],
    [2408,"54610.00","1","diárias - portaria n° 007, de 16 de janeiro de 2026 - cota de diárias para o período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026 - ipof 2025440100037.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026440100700018","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [2409,"466.43","33","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf,  com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11580 e pdf 2024215300086. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 466,43.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008933. \n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100019","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2410,"13902.00","37","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 39\n.\nnf 330 r$ 13902 (nf 54 site g 5 news ltda);\n.\ntotal a pagar:\t13.902,00\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-02-09","fevereiro","2","2025285003400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [2411,"5331.20","4","processo pagto 202500010078585 - crs\n.\nprestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias. \n.\ndod - (83238).  tr - (121788). contratação: 109456. \n.\n\ndescrição do item 001\ncódigo 5203 - custos de importação, serviço de desembaraço aduaneiro\n.\npdf:2025285000813. daof:1776/2850. \n.\nnota fiscal...........emissão...........valor\n1056 ...............27/11/2025........1.332,80 \n1057...............27/11/2025........1.332,80 \n1059...............28/11/2025........1.332,80 \n1064...............09/12/2025........1.332,80 \n\ntotal a pagar: \t5.331,20","mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda","2026","120","2026-02-09","fevereiro","2","2025285012000046","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.756.206/0001-41"],
    [2412,"880.57","4","despesa com aquisição de instrumentos musicais para o corpo musical da polícia militar do estado de goiás; epe n.º 070 — r$ 300.000,00 — dep. major araújo; ddo 7354 - rdf 3226\n\n****************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 24424.","roriz instrumentos musicais ltda","2026","11","2026-02-09","fevereiro","2","2025190101100034","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.979.527/0001-11"],
    [2413,"9.23","2","op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\nliquidação pagamento do issqn nota fiscal nº 200 - mês de janeiro/2026.","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2026316100600003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [2414,"1349.95","22","recolhimento do iss da nota fiscal nº 94 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 60/2025 (id.  84466108). relatório nº 269/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011997.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025436202400224","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2415,"4500.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","associacao lar dos idosos madre tereza de calcuta","2026","35","2026-02-11","fevereiro","2","2026300103500184","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.214.867/0001-38"],
    [2416,"60703.65","4","valor para pagamento do irrf da 1ª medição do contrato nº 154/2025 - goinfra - referente à a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização do evento - natal do bem, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf n º 2025436100935, processo de pagamento sei nº 202500036016368, nf nº 5 irrf.","l d equipamentos profissionais ltda","2026","99","2026-02-04","fevereiro","2","2025436109900105","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.293.687/0001-87"],
    [2417,"752.17","65","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco santander 001, agência: 1181, cc: 001001276-6 em nome de: cecília talita breves dutra freitas cpf: ***.327.141-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2418,"9.52","72",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de dezembro/2025.\n.\nnf.....issqn (r$)....município\n163........9,61.......jussara\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","14","2026-02-03","fevereiro","2","2025170101400375","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [2419,"11357.29","1",".\nportaria 6532/2025 \n.\nprocesso: 202400010023228 ebd \n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confor me plano de trabalho (75626992). \n. \nrecurso federal \n. \nincentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 57228365) - (parcela pré-fixada) \n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 \n.\npdf: 2025285002301. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) \n.\nreferência: janeiro/2026\n.\nheeb/integrasus/janeiro/26.....11.357,29 \n.\ntotal a pagar: 11.357,29","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","37","2026-02-06","fevereiro","2","2026285003700006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [2420,"4516.98","1","pdf: 2024160100267 - processo: 202400015000793\npagamento referente a  contratação de empresas para \nprestar serviços de locação de veículos automotores \ncom o fornecimento de equipamento específico para \nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, \npelo período de 30 (trinta) meses. (hatchback padrão a \n- fiat argo trekking 1.3 8v flex 2024)\nconforme dadas á saber:\n- nf 219000934, emissão 02/02/26, atesto 05/02/26, \nref. 01/2026, valor 4.516,98 - líquido.","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026160100700134","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [2421,"44468.00","190","pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0082\nnf 31619 r$ 25932 (nf 889 jornal o hoje );\nnf 31628 r$ 18536 (nf 25 jornal diário central );","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-02","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [2422,"3200.00","1","contrato nº 001/2024 (sei nº 61208008), de locação de imóvel para sediar a gih/genarc-trindade. \npagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.200,00 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 3.200,00 líquido","total negocios imobiliario","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290400700074","2026","2904","polícia civil","07.671.913/0001-89"],
    [2423,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","rodrigo santana de oliveira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500392","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.712.741-**"],
    [2424,"2004356.05","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.\n\n\n13 salario....................2.004.356,05","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026188100400015","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [2425,"131598.37","29","pagamento liquido da nfe 89\n#\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. \ngestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.\npdf 2025310100073.","primecon construtora ltda - epp","2026","51","2026-02-03","fevereiro","2","2025310105100001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [2426,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a julho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","brenda dos santos barbosa","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500470","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.618.491-**"],
    [2427,"93948.08","1","descontos plano de saúde ipasgo (básico e especial) ref. ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000013.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026319000100036","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","50.565.317/0001-43"],
    [2428,"578622.94","1","valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - consignados -processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100100048","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [2429,"4426.94","2","202500025142589 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de acreúna r$ 4.426,94.","vilma silva santos carvalho","2026","20","2026-02-09","fevereiro","2","2026296102000028","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.439.231-**"],
    [2430,"31602.80","32","processo: 202400005000381/ proc: 202400010045362 - ebd\n.\ncessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e geri\nr a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema único de sa\núde - ses. contratação sislog 103630 . cálculos baseados na cláusula 7.1.1 (\n0.3 e 0.4) (sislog 25707) a partir de a bril/2024. contrato 39/2024 /ses (59\n246191), diário oficial 24.269, de 19/04/2024 – suplemento.\n.\ntermo de homologação (59216035)\n.\npdf 2024285000215. daof 336/2850/2025. contratação sislgo 103630\n.\ndare:nº 12100002605107849\n. \nemissão: 06/01/2026\nnota fiscal.........valor r$\n220/dezembro/25/ir...3.160,28\n221/dezembro/25/ir...9.480,84\n222/dezembro/25/ir..18.961,68\n.\ntotal a pagar: 31.602,80\n.","companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa","2026","17","2026-02-12","fevereiro","2","2025285001700022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","89.398.473/0001-00"],
    [2431,"2000.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. estagiário bolsa.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026406201000141","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2432,"128.00","132","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nissqn referente à (nf n°32354) nf nº 21, os nº nº 13 83349660, veículo:site goportal portal","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [2433,"116.77","9","pagamento do irrf retido da nf 15, emitida em 10/02/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagem aérea nacional), para atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 116,77 (valor total da nf r$ 4.865,50). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026400100700072","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [2434,"247.20","1","pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 637\n.\nsei (86134309)","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026250100600050","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","30.862.228/0001-51"],
    [2435,"2400.00","1","pagamento bolsa para apoio técnico (batec) t3 - nível iv/desenvolvimento institucional - externa (bdi-e) – nível vi e4 - apoio - secretaria acadêmica t3/e4 referente ao mês de janeiro/2026, conforme atestado nº 8/2026 - sei 86156212.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-02-19","fevereiro","2","2026406202800016","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2436,"44.00","5","pagamento relativo a emissão de 01 certificado digitais e-cpf a1,\nconforme nf. 358-1, para atender às necessidades da secretária de\nestado da administração - sead, em conformidade com o contrato\n044/2025/sead. pdf.: 2025180100143 - wrn","império certificado digital","2026","19","2026-02-09","fevereiro","2","2025180101900003","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","57.794.545/0001-34"],
    [2437,"95542.82","4","202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 18, 19 e 20 ref 01/2026 serviço continuados de logistica integrada e custódia r$ 95.542,82.\nordem de servico n 104 contrato 58/2024.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-02-03","fevereiro","2","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [2438,"2996734.55","1","pdf: 2025290600083\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor líquido.\n.\nnota fiscal......referência............valor\n67...............01/26..........2.996.734,55\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2026","13","2026-02-23","fevereiro","2","2026290601300002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [2439,"325.17","1","despesa para custear o pagamento com despesas de anotação de responsabilidade técnica (art) do sistema confea/crea para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8).\n\n***************************************************************************\npagamento art crea/go:\nboleto 28320690126042899 = r$ 108,39;\nboleto 28320690126042948 = r$ 108,39;\nboleto 28320690126042978 = r$ 108,39.","crea-go","2026","7","2026-02-12","fevereiro","2","2026290200700040","2026","2902","polícia militar","01.619.022/0001-05"],
    [2440,"250.44","4","despesa com o pagamento do fornecimento de energia elétrica e iluminação pública para os prédios  locados conforme contrato 10/2025/seds unidade administrativa almoxarifado da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 18/03/2025 a 31/12/2025.\n.\nfatura 172967921 dez - r$ 250,44 - valor parcial","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025300100600151","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [2441,"42780.92","31","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. \nnf 100 r$ 47.376,43 – 2ª medição \ninss: r$ 2.605,70 (23.688,22*11%) \nissqn: r$ 1.421,29 (47.376,43*3%)\ni.r. r$ 568,52 (47.376,43*1,2%) \nvalor líquido r$ 42.780,92\n.\nconforme despacho nº 606/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202600006002599\npdf: 2025240100094\t\ncno: \n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-02-26","fevereiro","2","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2442,"1.43","2","processo 202500010097462.crrm\n.\naquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 012/2025 \"g\" ? ses  , pregão eletrônico nº 130/2024, oriundo do processo (sei 202400005005449), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 104261, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010007289).\n.\n61600/ir:.....................1,43 \n.\ndare:nº 12100002605801307\ndata da emissão: 30/01/2026\n.","maeve produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-02-12","fevereiro","2","2026285009200046","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [2443,"58800.00","4","pagamento nota 412 destinado à contratação da empresa leko eventos ltda, por inexigibilidade de licitação da artista anna julia, no valor de r$ 60.000,00, cada show, para a realização de duas apresentações artísticas, sendo a primeira no dia 30 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026 no município de inhumas/go e a segunda no dia 31 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026 no município de itauçu/go, totalizando o valor de r$ 120.000,00. sislog nº 117748.(ipof nº 2025426100289).","leko eventos ltda","2026","34","2026-02-13","fevereiro","2","2025426103400066","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","42.509.553/0001-14"],
    [2444,"149.90","2","contratação de provedor de internet para atender ao contrato da emater em nova veneza.","i2 telecom tecnologia da informacao ltda","2026","5","2026-02-19","fevereiro","2","2026409100500004","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.128.581/0001-20"],
    [2445,"2000.00","4","pagamento referente ao edital de chamamento público nº 003/2025/seinfra e pr\nimeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram\no estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da 2\nª edição do projeto construindo juntos , e premiação dos 5 (cinco) alunos c\nom maior pontuação, no ciclo do 2º semestre de 2025.\ncreditar o valor conforme dados abaixo:\nfavorecido: gabriel ribeiro nakao\ncpf: ***.721.471-**\nbanco: 260 - nubank\nagência: 0001\nconta corrente: 404836015-0","secretaria de estado da infraestrutura","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2026430100600049","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [2446,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","elton bras camargo junior","2026","9","2026-02-03","fevereiro","2","2026316100900005","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.946.461-**"],
    [2447,"168770.80","8","13º salário – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026436200100045","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2448,"8142.90","1","pdf:2025295200011\n1519-12/25 3\njbr","genesis prestadora de servicos eireli","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2026295200600052","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [2449,"675.73","23","proc pgto 202200010023140 - ejsa\n.\n4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprim\nentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lace\nn e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar\ncremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiân\nia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen\n.\nvigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026.\n.\nfornecimento de bobinas (material para impressão e cópias de documentos)\n.\npdf 2025285000177.   daof 420.   rd n° 3/2025 (sei 69814602)\n.\nnota fiscal nº 125/dez/25/líquido - emissão 07/01/2026\n.\ntotal a pagar: 675,73\n.\n.\n.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","10","2026-02-03","fevereiro","2","2025285001000145","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.255.156/0001-30"],
    [2450,"3012.27","2","retenção ir à empresa meridian comercio e serviços ltda referente à reforma e ampliação da escola estadual maria de lourdes estivalet teixeira, do município de goiatuba/go, conforme contrato nº 194/2025.\nnf 57 r$ 251.022,72 – 1ª medição \ninss: r$ 11.045,00 (100.409,09*11%) \nissqn: r$ 12.551,14 (251.022,72*5%)\ni.r. r$ 3.012,27 (251.022,72*1,2%) \nvalor líquido r$ 224.414,31\n.\nconforme despacho nº252/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006110952\npdf: 2026240100184\t\ncno: 90.026.38978/72\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","meridian comercio e servicos ltda - me","2026","30","2026-02-02","fevereiro","2","2026240103000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.308.156/0001-56"],
    [2451,"8945.21","1","pagamento iss repactuação - primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 16/2025 (sei nº 75724814), referente à prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada e vigilância armada motorizada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, com vigência até o dia 16/06/2028\n- nota fiscal retroativo repactuação cct 2025 (85793228)\n- despacho 91 (85804630)\n- documento único de arrecadação municipal - duam iss nf 1115 dimivig retroativo repactuacao (85804364)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026406201000130","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [2452,"55530.41","1","proc. de pagamento 202600010010856 - ejsa\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. manutenção preventiva e/ou corretiva\n.\nipof 2025285002233\n.\nnota fiscal nº 800/janeiro/26 \n.\ntotal a pagar:\t55.530,41\n.\n.\n.","br mix comercio e serviços limitada","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026285001000154","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","47.407.490/0001-09"],
    [2453,"169.29","38","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n32302-issagencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [2454,"2310.00","2","valor que se paga  referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","augusto cesar carlos amaral de moura","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500469","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.437.731-**"],
    [2455,"912.81","3","pagamento irrf destinado ao terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2022 npela prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led.\n-pregão eletrônico 12/2021-sead-geac-lote único.\n-vigência 21/12/2024 até 21/06/2026.\n-contrato nº 024/2022\n- dare irrf nf 142289 sonda procwork informatica (85986593)\n- despacho 111 (85986672)","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-02-12","fevereiro","2","2025406200800543","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [2456,"52937.99","12","pagamento referente à 4ª medição dos serviços de adequação de imóvel, para implantação da clínica - escola de psicologia da unidade universitária de inhumas, nos moldes do contrato n° 08/2025 - sei 72764496. relatório de medição - sei 85892092. relatório de fiscalização - sei 85891998. relatório fotográfico - sei 86024492). nota fiscal de serviços nº 109, emitida em 05.02.2026 - sei 85695821. atestado nº 3/2026 - sei 85695893. solipa - sei 85696000.","s g barros engenharia","2026","30","2026-02-19","fevereiro","2","2025406203000005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.410.575/0001-20"],
    [2457,"13697.09","1","valor para pagamento de despesas com o líquido da requisição de pequeno valor/rpv, relativo aos honorários sucumbenciais em favor do advogado robson oliveira gustavo, da ação promovida pelos servidores marcio gomes de macedo e maria helena rocha de macedo em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa. processo nº 5794721-90.2024.8.09.0051 e demais instruções nos autos sei 202500066011740.\npagamento líquido para o advogado conforme discriminação abaixo:\nvalor total......................r$ 17.639,12 \nretenção de irrf.................r$  3.942,03\nvalor líquido da rpv.............r$ 13.697,09.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-02-12","fevereiro","2","2026326103400018","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [2458,"621203.80","2","pagamento das nota fiscal 968, relativo a prestação de serviços de operacion\nalização dos procedimentos do sistema de avaliação da educação de goiás – sa\nego,saego alfa, com avaliação diagnóstica. contrato 245/2025.\nprocesso 202500005014856/202600006013605.","universidade federal de juiz de fora ufjf","2026","41","2026-02-25","fevereiro","2","2026240104100004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.195.755/0001-69"],
    [2459,"858236.10","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de fevereiro/2026. militares (apropriação)","estado de goias","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026160100100030","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.409.580/0001-38"],
    [2460,"29075263.55","1","contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pela administração direita do estado de goiás no período de janeiro/2026, excluídas as deduções legais, conforme despacho nº 105/2026-geaec de 23/02/2026.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","31","2026-02-24","fevereiro","2","2026170203100008","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [2461,"1724181.00","1","pagamento referente ao ofício nº 137/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à manutenção - tesouro, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de janeiro/2026. pdf: 2025180200012.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","5","2026-02-24","fevereiro","2","2026180200500003","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [2462,"2447.61","1","despesas com guia (custas finais) no processo nº. 0080536-62.2013.8.09.0051(ação indenizatória), proposta por maria rita sousa barroso, acerca do acidente que sofreu com o veículo da metrobus, que fraturou três arcos costais, no veículo da metrobus em virtude de um motociclista ter adentrado subitamente à frente do ônibus.\nnota:\ngjur-19/2026\t3.3.91.47.06\t29/01/2026\t29/01/2026\t2.447,61\t2.447,61","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-02-02","fevereiro","2","2026409301100003","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.292.266/0001-80"],
    [2463,"19877.20","1","restituição ao fundo rotativo\n-\ndespesa com material para expediente.\nnota fiscal nº 1.124, emitida aos 22.01.2026, atestada aos 29.01.2026.\n-\nprocesso ordinário: 202600006005687\nprocesso estimativo: 202600006005182\nipof: 2026240100071\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-02-03","fevereiro","2","2026240101100006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2464,"1312.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 150,00 e 01/2026 - r$ 1.312,50.","associacao missao e acao social chegada de cristo","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500215","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","20.822.061/0001-41"],
    [2465,"18090.86","3","valor para pagamento de despesas com ir/pessoa jurídica do contrato nº 10/2023, realizado por meio do pregão eletrônico nº 012/2023, entre agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, especializada em análise, desenvolvimento para manutenção dos serviços de ti nesta agência, para o atendimento ao produtor rural e ao servidor pelo uso do sidago. solicitação 9018224 e demais instruções nos autos nº 202300066000137.\npagamento do irpj retido da nota fiscal, nº 2286 emitida em 23/01/2026 pela empresa linuxel, despacho nº 23/2026-gt, em: 23/01/26, relativo ao mês de janeiro de 2026, atestada pelo gestor em: 23/01/26, conforme discriminação abaixo: (irpj) \nvalor bruto da nf.2286.....................r$ 376.892,82 \nretenção de inss (3,5 por cento)...........r$  13.191,25 \nretenção de irpj (4,8 por cento)...........r$  18.090,86 \nvalor a pagar líquido......................r$ 345.610,71.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","27","2026-02-13","fevereiro","2","2026326102700001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.539.643/0001-33"],
    [2466,"18483.35","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, no mês de  fevereiro/2026 - auxilio alimentação – lei 19.951.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026430100500007","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [2467,"6167.48","1","pagamento referente ao recibo de janeiro/26, em favor de luciano marcelo\nferreira de avelar (inventariante), relativo ao contrato nº 10/2022, cujo\nobjeto é a locação de unidade do vapt vupt ceres, com prazo de 60(sessenta)\nmeses. pdf nº 2022180100013. fp.","luciano marcelo ferreira de avelar","2026","5","2026-02-24","fevereiro","2","2026180100500046","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.640.561-**"],
    [2468,"4641226.74","1","valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200500003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","18.867.930/0001-02"],
    [2469,"6884.77","1","processo pagamento 202100010000753 - crs\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. peças assistencial. vigência:08/12/2025 à 07/12/2026.\n.\nipof:2025285004375. daof:3772/2850. rd 22 - hebrom (80101409).\n.\nnota fiscal.........emissão........valor\n810.................10/02/2026.....6.884,77\n.","hebrom comercio e servicos ltda","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2025285001000694","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [2470,"72.00","93","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n32361-irrfagencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [2471,"23912.00","1",".\nprocesso 20220001004079 . dmo.\n.\nportaria 6532/2025\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do  sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. recurso média e alta complexidade - federal. \n.\nprograma federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025\n.\nipof 2025285003956. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (80317687).\n.\nref. outubro/2025.\nioal/fed.mac./out/2025.  total a pagar:\t23.912,00.\n.","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","53","2026-02-03","fevereiro","2","2025285005300043","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [2472,"8186.66","1","pdf:\t2026290600097\n.\nobjeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente a fevereiro de 2026.\nbolsa estagio.\n.\nvalor: r$ 8.186,66\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600700105","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2473,"1833.83","2","contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. \npagamento referente ao reajuste dos meses setembro a dezembro de 2025 conforme segue:\n.\nr$ 1.833,83 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 1.833,83 líquido","p m amorim","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290400700003","2026","2904","polícia civil","36.142.952/0001-97"],
    [2474,"0.00","8",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:\n.\njudiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos\nproc: 5044677-47.2023.8.09.0178\nconta: 1254/040/01509591-0\n.\nvalor..................r$ 1.263,38\nob.s: 202400010009814\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500106","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2475,"2533.58","1","contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregador), referente ao mês de fevereiro/2026 - proc. nº 202600055000020","instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026319000100063","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","24.854.234/0001-64"],
    [2476,"340.80","1","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao fornecimento de bens e materiais - aquisição de kits de material\npedagógico para atividades de eletivas nos cepis, processo nº 2025000061143\n57  pdf: 2025240102263, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.012.516  data de emissão: 15/01/2026\n- referência: 16 unidades papel color plus\n- valor total da nota fiscal r$ 28.400,00\n** irrf r$ 340,80\n..","goiaspaper distribuidora ltda me","2026","93","2026-02-02","fevereiro","2","2025240109300038","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","13.712.784/0001-22"],
    [2477,"3200.17","1","pdf: 2024160100033 - processo:  202300015001068\npagamento referente a prorrogação da vigência com \nacréscimo aproximado de 25% no valor atualizado do \ncontrato nº 24/2023 - secami de prestação de serviços \ncontinuados de passagem expressa em cancela automática \nnas praças de pedágios e estacionamentos, nas rodovias \nestaduais e federais e em estacionamentos conveniados,\natravés de sistema de identificação por tecnologia de \nradiofrequência (rfid), composto por transponder de \nidentificação veicular (tiv/tag) instalados nos veículos \nda casa militar, por 12 (doze) meses. conforme dados\na saber:\n- nota fiscal: 18487, emissão: 27/01/2026, atestado:\n29/01/2026, referência: 11/2025, valor: r$ 3.200,17 - líquido","personal net tecnologia de informacao ltda","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026160100700117","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.687.900/0002-04"],
    [2478,"50000.00","2","pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2026 economia.\nprocesso: 202618037000049 \nipof: 2026400100008.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100700145","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2479,"382.52","1","contratação de empresa especializada no fornecimento de café, torrado e moído, visando atender às necessidades desta procuradoria geral do estado de goiás (pge).\n* * nota fiscal 710 - ref. retenção de irrf","gesner comercial ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100600049","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","55.216.226/0001-16"],
    [2480,"1691.97","15",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:\n.\njurisdicionados: osni quintero pereira/cibele regina de morais\nproc: 0011624-11.2023.5.18.0003. conta , ag: 0552 / 042 / 01518614-5\nvalor.......................r$ 1.691,97\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500106","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2481,"1189.25","1","folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral - outros\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909326\tordinario outros\t\tipasgo patrocinio\t r$ 1.189,25","agencia brasil central","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026126100500010","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2482,"52153.24","7","17 - folha de pagamento - regime geral - líquido","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124900045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2483,"541.83","38","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) polyane zamara silva - cpf nº ***.741.761-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006138773.\n.\n- reclamante: laysa campos neves & cia ltda,;\n- processo judicial: 5358687-85.2025.8.09.0007;\n- parcelas: 2 de 8;\n- i.d. depósito: 081250000030579039.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2484,"43.63","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300156 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 310 referente ao  período de 01/12/2025 a 08/12/2025. como segue abaixo:\ni.s.s..............................................................r$ 43,63.\ntotal selecionado:.................................................r$ 43,63.\nprocesso sei: nº 202100029000013.\nempresa brasileira de elevadores ltda.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","8","2026-02-03","fevereiro","2","2025186300800175","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [2485,"2259.93","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 02/2026, referente: jetons.\n........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","monica figueiredo do amaral","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026409300400024","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.714.557-**"],
    [2486,"145.66","1","pagamento conforme fatura 9703958, mês de janeiro/2026, referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto para o vapt vupt de caldas novas/go. ipo","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","5","2026-02-02","fevereiro","2","2026180100500051","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.675.468/0001-86"],
    [2487,"405125.53","11","pagamento a favor da empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me - lídertur, destinado a contratação de serviço de hospedagens e serviço de translado/ transfer e taxa de agenciamento de viagens, hotéis, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo, no valor de r$ 414.633,26, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 9.507,73, restando líquido o valor de r$ 405.125,53, conforme fatura nº 9692. (pdf 2025426100253).","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","74","2026-02-18","fevereiro","2","2025426107400002","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [2488,"50000.00","2","emenda parlamentar impositiva número 878.4 município colinas do sul/go deputado bia de lima objeto da emenda a definir - aquisição de equipamentos para atender a iluminação pública no município de\ncolinas do sul/go.","prefeitura municipal de colinas do sul","2026","18","2026-02-27","fevereiro","2","2025190101800173","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.105.255/0001-40"],
    [2489,"789.05","3","ipof 2025295000427 \n43483 - ir....................789,02","c&c hospitalar ltda me","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025295002400065","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.830.917/0001-60"],
    [2490,"43.20","144","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\ni.r.r.f, referente à nf nº 32449, ordem de serviço nº nº 13 83349660","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [2491,"2877.43","1","valor destinado a cobrir despesas do contrato 19/2022, referente ao fornecimento de água tratada, coleta, tratamento e afastamento de esgoto sanitário para atender aos postos de fiscalização do batalhão de polícia rodoviária militar, relativo ao período de janeiro/2026, pdf nº 2025436100647, processo de pagamento sei nº 202600036002842, fatura nº 3000520571 liquido","saneamento de goias s a","2026","50","2026-02-23","fevereiro","2","2026436105000003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [2492,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 397.8 município aparecida de goiânia / go deputado karlos cabral beneficiario : instituto cerrado nativo - icn objeto da emenda realização do evento cultural ?carnaval da leste? e prestação de apoio logístico estrutural à atividade carnavalesca comunitária. modalidade: termo de fomento nº 9/2025\nepi 397-8 tf fev 26","instituto cerrado nativo","2026","15","2026-02-12","fevereiro","2","2026190101500003","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.284.480/0001-09"],
    [2493,"7500.00","1","pagamento do liquido do boleto 2510117644260,\ntrata se do processo de solicitação de pagamento referente a taxa de reprogramação de planilha orçamentária à formalização do 1º termo aditivo do contrato nº 026/2024/seel (63770208), firmado entre a secretaria de estado de esporte e lazer e a empresa mrl construtora ltda - epp, cujo objeto é a reforma e modernização do parque aquático do centro de excelência arquiteto eurico godoi, com recursos oriundos do contrato de repasse nº 925307/2021 da caixa econômica federal. \n.\npdf 2026260100045","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026260100600020","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [2494,"5177.26","161","pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0076\nnf 554 r$ 5177,26 (nf 566  fm 94,9 itajá );","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-02-05","fevereiro","2","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [2495,"151.78","4","portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.\n.\nproc pgto 202500010047026 - ejsa\n.\ncontratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog  97514).\n.\nipof 2024285005026\n.\ndare nº 12100002605801729\n.\nnota fiscal nº 4735 - emissão 10/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t151,78\n.\n.\n.","bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda","2026","65","2026-02-19","fevereiro","2","2026285006500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.010.427/0001-92"],
    [2496,"11963.34","1","valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.\n\nbolsa estagiários.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026316100600051","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [2497,"8613.45","2","- pagamento de auxílio funeral, sendo: \n\n \n\n- vania bernades sales  (viúva)/ cpf-***.314.501-**,  no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) ;\n\n \n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  sgt reformado 4.875 pm  ***.369.301-**  sebastião de souza","vania bernardes sales dos santos","2026","5","2026-02-19","fevereiro","2","2026290200500023","2026","2902","polícia militar","***.314.501-**"],
    [2498,"16.79","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo da seds, tendo em vista o pagamento custas cartorárias, destinadas ao reconhecimento de firma e à emissão de cópia autenticada - dut - renault/master niks 2016/2017, necessários à regular instrução de processo administrativo, conforme requisição de despesa n° 5/2026 - seds/astamp-22668.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026300100600052","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2499,"18.58","3","ir referente aquisição de vale-transporte para os servidores da vice-governadoria no mês de fevereiro de 2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026130100500001","2026","1301","gabinete do vice-governador","10.636.142/0001-01"],
    [2500,"102718.49","1","solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a inss - empregado do mês de janeiro 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-02-18","fevereiro","2","2026260100100028","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","29.979.036/0064-24"],
    [2501,"44152.56","1","destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026290200100028","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2502,"200839.93","1","descontos com goiasprev parte servidor\nfolha de pensionistas fevereiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000400006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2503,"1429.34","1","termo de rescisão do contrato de trabalho da estagiaria anna clara borges de frança.","anna clara borges de franca","2026","1","2026-02-09","fevereiro","2","2026409100100067","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.229.691-**"],
    [2504,"38.85","108","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nissqn, referente à nf nº 32653, ordem de serviço nº nº 13 83349660.","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [2505,"1284.13","1","pagamento liquido  de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25.\n.\npdfs: 2025240100027\n.\nfatura.....janeiro/2026\nvalor bruto:  r$ 1.348,88\nirrf: r$ 64,75\nliquido; r$ 1.284,13\n.\nweyder","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","39","2026-02-13","fevereiro","2","2026240103900020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.285.170/0001-22"],
    [2506,"140.13","2","pagamento que se faz à saneamento de goias sa, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0, no período de 12 meses, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme a fatura nº 3000520567 e p df nº 2025215300052. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$140,13.\n.\nprocesso de pagamento 202500017017637.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","61","2026-02-26","fevereiro","2","2026215306100044","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [2507,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","pollyana custodia ferreira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500559","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.116.551-**"],
    [2508,"842.92","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: pensão alimentícia.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","verbenia jhiesle silva bezerra","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409300100050","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.122.003-**"],
    [2509,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","tatiane aparecida de oliveira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500569","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.069.711-**"],
    [2510,"87194.46","2","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). \n.\nvencimentos-r$ 702.944,27\n13ºsalario-r$ 70.095,39\nabono permanencia-r$ 8.224,95\nferias-r$ 31.105,56\nferias indenizadas-r$ 15.143,15\njeton-r$ 41.700,00\nfc sist e grat rede-r$ 113.650,00\ngratificações div-r$ 87.194,46\nquinquenio-r$ 17.356,35\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026250100100028","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [2511,"9379.30","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","kelven rafael rodrigues","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100097","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.629.931-**"],
    [2512,"78.75","265","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n231-issqnagencia","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [2513,"99825.30","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.1.91.13.15 contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil: r$ 99.825,30","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100200003","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","18.867.930/0001-02"],
    [2514,"21078.39","1","fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços  instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de janeiro de 2026, conforme nf 185 emitida em 11/02/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","16","2026-02-26","fevereiro","2","2026126101600012","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [2515,"274711.05","13","pagamento ao credor acima, referente à contratação de empresa especializada\npara fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, profes\nsores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e\ninterestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender\nas necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 2025000061\n30720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 28 data de emissão: 03/02/2026\n- referência: ordem de serviço nº 7/2026\n- valor total r$ r$ 384.097,20\n- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 274.711,05\n..\ncódigo fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica\n.\ndados bancários cef 104 ag 4657 c/c: 576761477-2\n.","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","93","2026-02-08","fevereiro","2","2025240109300044","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [2516,"2625.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 169/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","associacao beneficente - ct comunidade terapeutica projeto cafe com cristo","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500320","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.425.586/0001-90"],
    [2517,"3000.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","obras sociais espirita chico xavier","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500229","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","11.290.531/0001-82"],
    [2518,"672324.12","4",".\nnº da contratação 9019869 - daof nº 00474 - ipof nº 2025170100490\n.\npagamento do valor líquido da nf 1264 em favor da asta mobili moveis ltda referente aos valores contratados a serem executados no exercício 2025.\n.\nobjeto: fornecimento de mobiliários destinado à estruturação das novas insta\nlações da superintendência de tecnologia da informação, da supervisão de pat\nrimônio e almoxarifado (supa) e da supervisão de transporte (suptrans), da s\necretaria de estado da economia de goiás.\n.\n[mfo]\n.","asta mobili moveis ltda","2026","29","2026-02-11","fevereiro","2","2025170102900001","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","47.531.706/0001-43"],
    [2519,"1579557.29","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o ressarcimento do auxílio financeiro com o pagamento das contas de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, conforme contrato nº 39/2023 -seds. refere-se aos pagamentos líquidos das faturas do mês 11 e 12 de 2025.\nfatura novembro - r$ 703.144,57\nfatura dezembro - r$ 876,712,72","saneamento de goias s a","2026","36","2026-02-23","fevereiro","2","2026300103600006","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [2520,"430000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 396.7 município caiaponia deputado karlos cabral beneficiario: município de caiapônia/go objeto da emenda custeio apoio à contratação de shows artísticos para realização do ?caiafolia 2026? ? tradicional carnaval do município de caiapônia/go. modalidade: convênio nº 16/2025\nepi 396-7conv fev 26","prefeitura municipal de caiaponia","2026","16","2026-02-11","fevereiro","2","2026190101600013","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.164.946/0001-56"],
    [2521,"13245.15","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de robson oliveira gustavo, cpf nº  ***.722.161-**, que é originária de ação judicial promovida por augusto amaral rocha, cpf nº ***.803.281-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5745295-12.2024.8.09.0051. processo sei 202500066012841. ipof 2026326100043. daof 092/3261/2026.\npagamento referente ao líquido:\nrobson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:\nvalor total........................................r$ 17.015,65\nretenção de irrf...................................r$ 3.770,50\nvalor líquido:.....................................r$ 13.245,15","robson oliveira gustavo","2026","33","2026-02-05","fevereiro","2","2026326103300006","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [2522,"1207.80","2","valor para pagamento de requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de robson oliveira gustavo, cpf nº  ***.722.161-** em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5076591-35.2020.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de insalubridade em favor de thayana de assis boechat. processo sei 202500066003436. ipof 2026326100044. daof 093/3261/2026.\npagamento referente ao irrf:\nrobson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:\nvalor total........................................r$ 7.696,46\nretenção de irrf...................................r$ 1.207,80\nvalor líquido:.....................................r$ 6.488,66","robson oliveira gustavo","2026","33","2026-02-05","fevereiro","2","2026326103300007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [2523,"59070.00","1","destina-se ao pagamento à empresa solveer suprimentos corporativos ltda, cnpj: 51.116.702/0001-76, no valor de r$ 59.070,00 (cinquenta e nove mil, setenta reais), conforme nota fiscal nº 490 (sei 85559847). referente à aquisição de prateleiras de aço (mini porta pallet), para estruturação e modernização do almoxarifado do batalhão de salvamento e emergência - bse. pdf nº 2025290300157.","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","8","2026-02-05","fevereiro","2","2025290300800002","2025","2903","corpo de bombeiros militar","51.116.702/0001-76"],
    [2524,"872.76","25","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: gillian marques de oliveira, processo nº  5493508.93.2022.09.0051 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040253503652602053","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2525,"211.19","52","pdf:2025295000039\n241-12/25 ir\njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","1","2026-02-03","fevereiro","2","2025295000100014","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [2526,"130.00","1","pagamento relativo  ao  restituição do valor pago pelo servidor alexandre blotta, referente a aquisição de certificado digital, para utilização exclusiva no desenvolvimento de suas atividades laborais, ferramenta indispensável para o exercício de suas atividades como relator da comissão de defesa prévia. pdf:  2025436101669. proc. sei: 202500036020212.","alexandre blotta","2026","6","2026-02-04","fevereiro","2","2026436100600043","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.175.301-**"],
    [2527,"2315.02","2","?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830.  unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido\n\n 176728587--liqjan/26-processo 202619222000267","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-02-05","fevereiro","2","2026420100100027","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [2528,"1292.61","2","pagamento do líquido do boleto nº10783456.contrato n°04/2021-goinfra,\ncujo objeto consiste no fornecimento de vale transportes aos servidores e\nempregados públicos do quadro da agência goiana de infraestrutura e transportes e de outros órgãos/pastas que prestam serviços na goinfra, com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos. pdf nº2025436100659.\n ref: janeiro/2026.\nprocesso sei 202600036000938","redemob consorcio","2026","5","2026-02-04","fevereiro","2","2026436100500005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.636.142/0001-01"],
    [2529,"576.00","2","pagamento do irrf retido da nf 25365, emitida em 04/02/2026, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip, a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026,no valor r$ 576,00 (valor total da nf r$ 12.000,00). processo: 202500005031506 ipof: 2025400100299. gcsb.","samm tecnologia e telecomunicacoes s a","2026","32","2026-02-06","fevereiro","2","2026400103200015","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.620.561/0001-00"],
    [2530,"149655.39","1","pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede \nde postos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 2769576, emissão: 03/02/2026, \natestado: 10/02/2026, referência: janeiro/2026, \nvalor: r$ 149.655,39 - líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700044","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [2531,"25319.78","2","refere-se ao pagamento do iss: 202400025195448 nfs 17-18-19-20-21-22 r$ 25.319,78.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-02-02","fevereiro","2","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [2532,"26131.65","1","pagamento do termo de rescisão do contrato de trabalho, por justa causa pelo empregador (jc2), do empregado público josé calazans de santana filho, cpf: ***.403.771-**, ocupante do cargo de analista de comunicação-qt-pcr-clt-17.094, em função está atingindo a idade de 75 (setenta e cinco) anos em 04/02/2026, conforme despacho 004/2026-gab","jose calazans de santana filho","2026","1","2026-02-03","fevereiro","2","2026126100100037","2026","1261","agência brasil central - abc","***.403.771-**"],
    [2533,"1199.65","1","restituiçao de valor indevido na conta 774-8 do fundo rpps pelo funcionario do banco caixa economica federal, o valor foi transferido para a conta do fundo via transferencia bancaria e o mesmo foi solicitado a restituiçao para a conta em que foi retirado.\na conta e de uma falecida no nome de sebastiana peres ramos  conta bancaria  ag:0611 banco 104 cc:781155505-1\nfavor depositar no banco 104 conta  0611/1288/781155505-1 sebastiana peres ramos \n\nvalor..............1.199,65","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-02-13","fevereiro","2","2026188000200002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2534,"525.74","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - fevereiro","secretaria de estado da retomada","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026420101000008","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [2535,"21383.35","5","pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.\nipof: 2026400100062\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200064","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2536,"55947.84","3","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, no mês de janeiro/2026, conforme despacho nº 160/2026 - sei 86306322.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026406201000126","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [2537,"224993.44","2","pdf:2025295000047\n152127-01/26 liq\njbr","nec latin america s a","2026","11","2026-02-25","fevereiro","2","2026295001100027","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","49.074.412/0001-65"],
    [2538,"5111.84","1","pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa\nde formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul\nativa,o índice 1% um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo fomentar, em janeiro/2026.\n*tpsr*","ministerio da fazenda","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026335000600001","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","00.394.460/0161-45"],
    [2539,"797.28","1","ipof 2026290100081\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026.\n\nbloqueio de penhora de 20% da pensão especial da demandada dirc e machado da silva, cpf: ***.182.341-**, junto a ssp/go, em favor de mariovaldo gonçalves da silva santos, processo: 0130700-93.2008.5.05.0010 trt-5ª re gião, 10ª vara do trabalho-salvador. \nconta - 1509 042 02074917-7\nid: 031509002912602246. \n01 - valor.............................r$ 797,28","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100088","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2540,"31549.49","2","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em janeiro/2026, conforme despacho nº 181/2026-gear de 12/02/2026.","banco bradesco s a","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026170400700037","2026","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [2541,"7507.63","4","pagamento de inss da empresa triady construtora e incorporadora ltda pelos\nserviços de engenharia executados na construção de nova escola padrão sécul\no xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go, proc\nesso principal n° (202200006029105),conforme planiçhas e cronograma físico f\ninanceiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra.\n.\n1-nf 2783 - r$ 124.503,74 - 5ª medição do contrato nº 153/2025\ninss r$ 6.847,71\nissqn r$ 6.225,19\nirrf r$ 1.494,04\nlíquido r$ 88.917,34 + r$ 35.586,40...parte/líquido da nf 269, paga em 18/12\n/2025 - 85243887).\n.\n2-nf 2784 - r$ 6.723,20 - 5ª medição da 1ª periodicidade\ninss r$ 369,78\nissqn r$ 336,16\nirrf r$ 80,68\nlíquido r$ 5.936,558\n.\n3-nf 2785 - r$ 5.275,33 - 5ª medição da 1ª periodicidade\ninss r$ 290,14\nissqn r$ 263,77\nirrf r$ 63,30\nlíquido r$ 5.658,12\n.\n..despacho nº 344/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85920606).\n.\nprocesso principal: 202200006029105\nprocesso de pagamento: 202500006094199\npdf: 2026240100258\ncno: 90.024.81729/70\n.\ndalcy.","triady construtora e incorporadora ltda","2026","78","2026-02-13","fevereiro","2","2026240107800006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [2542,"3950.00","2","processo 202600010008870 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente gerson vitor martins. período de 12 a 31 de janeiro de 2026, processo 202600010008870, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7924/2026/ses (sei 85910139).\n.\nvalor a pagar: r$ 3.950,00","gerson vitor martins","2026","69","2026-02-27","fevereiro","2","2026285006900116","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.272.874-**"],
    [2543,"209.00","1","pagamento à favor da contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. pagamento referente a nota fiscal n° 03867201.\npdf:2024150100063","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026150100600013","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","61.600.839/0001-55"],
    [2544,"19.72","3","processo 202500010082998 - mmrm\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas\napresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas\nnos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 13\n9/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 210/2025. processo nº 202500005020166 20250\n0010078726. vigência da arp 15/10/2025 a 14/10/2026, dod (81526584), ordem\nde fornecimento 598 (81867609).\n.\nnota: 6978 - ir\n.\nemissão: 06/02/2026\n.\nvalor: 19,72\n.\ndare: nº 12100002607200436","coloplast do brasil ltda","2026","92","2026-02-27","fevereiro","2","2026285009200080","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0004-20"],
    [2545,"289.85","15","pdf:2025290100069\n221-02/26 liq\njbr","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100700074","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.694.478/0001-10"],
    [2546,"5918.88","4","recolhimento inss/dezembro sobre a prestação de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas. despacho nº 13/2026 - sei 84751184 e despacho nº 85/2026 - sei 85755118.","g9 facilities ltda","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026406201000134","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [2547,"2385.06","38","pdf 2024260100334\n.\npagamento do inss da nf 94 referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","9","2026-02-18","fevereiro","2","2025260100900003","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [2548,"0.00","1","processo: 202500010059251 - vvf\n.\nsolicitação de recurso financeiro, expedida pela prefeitura municipal de guaraíta/goiás, no valor de r$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), por emenda parlamentar, de autoria do deputado federal: professor alcides, cujo objeto se trata de custeio na área da saúde. \n.\nprogramas federais: incremento temporário - proposta 36000632480202400 portaria 4963/2024","fundo municipal de saude de guaraita","2026","156","2026-02-13","fevereiro","2","2026285015600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.284.175/0001-94"],
    [2549,"28895.94","2","processo 202500010087098 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial, arp nº 150/2025 \"\nb\". pregão eletrônico nº 238/2025. processo nº 202500005025577 202500010081\n567. vigência da arp 28/10/2025 a 27/10/2026. dod (82158963). entregar nota\nde empenho com a ordem de fornecimento 618 (sei 82169063), em que estão desc\nritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, praz\no, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao ob\njeto.\n.\nnota: 2704 - ir\n.\nemissão: 04/02/2026\n.\nvalor: r$ 28.895,94\n.\ndare: nº 12100002607200443\n.","csl behring comercio de produtos farmaceuticos ltda","2026","92","2026-02-25","fevereiro","2","2026285009200013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","62.969.589/0014-02"],
    [2550,"855295.43","1","pdf:\t2026290600109\n.\nobjeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.\nipasgo\n.\nvalor: r$ 855.295,43\n.\nrmb","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100062","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","50.565.317/0001-43"],
    [2551,"41068.77","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0458943-76.2015.8.09.0006, em favor yuri josé fernandes vargas, cpf nº ***.312.371-**, o valor de r$ 41.068,77, referentes a danos materiais por acidente de trânsito,  conforme despacho nº 644/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(85197733) e autorização pr-06101. pdf 2026436100178 - sei 202000036003833","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","69","2026-02-19","fevereiro","2","2026436106900030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [2552,"2000.00","1","pagamento bolsa para coordenador de curso - apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape - d2) referente ao mês de janeiro/2026, conforme atestado nº 92026 - sei 86158690.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-02-19","fevereiro","2","2026406202800018","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2553,"1035947.64","3","ordem de pagamento para quitar as despesas objetivando aquisição de 30.000 (trinta mil) cestas básicas de alimentos (sob demanda), inerentes à ata de registro de preços nº 10/2025, advinda do pregão eletrônico - sislog 111147, referente aos processos sei nº 202400005046157 e 202510319003710, conforme item 4 do termo de referência, empresa prime distribuição ltda conforme ?requisição de despesa n° 2/2026 - seds/sub-govins-21081. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 02/2026.\nnf 10397 - r$ 1.035,947,64","prime distribuicao ltda","2026","39","2026-02-27","fevereiro","2","2026300103900002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","45.071.356/0001-54"],
    [2554,"1689.00","2","pagamento pela aquisição de itens de informática - organizador de cabos, utp\n,de 1 a 19 polegadas para atender a ueg. documento auxiliar da nota fiscal\neletrônica nº 3349, emitida em 16.01.2026 - sei 85318044 e atestado nº 16/20\n26 - sei 85318437.","acompany comercio de equipamentos eletronicos ltda - me","2026","25","2026-02-12","fevereiro","2","2025406202500060","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.983.321/0001-41"],
    [2555,"3.57","1","ressarcimento(r$  334,98 - ref. 01/2026) para (carolina da silva nunes ribeiro), rel. ao plano de saúde conf.o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, diferença entre o percentual 5% do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. com. nº 44/2026 - metrobus/grh-19673.\nnota:\n48/2026\t3.3.90.93.16\t11/02/2026\t11/02/2026\t3,57\t3,57","carolina da silva nunes ribeiro","2026","10","2026-02-18","fevereiro","2","2026409301000154","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.533.731-**"],
    [2556,"677.25","11","recolhimento imposto de renda referente à 4ª medição dos serviços de adequação de imóvel, para implantação da clínica - escola de psicologia da unidade universitária de inhumas. fiscal de serviços nº 109, emitida em 05.02.2026 - sei 85695821. atestado nº 3/2026 - sei 85695893. dare, com vencimento em 20.03.2026 - sei 86168424.","s g barros engenharia","2026","30","2026-02-19","fevereiro","2","2025406203000005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.410.575/0001-20"],
    [2557,"343.61","2","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, referente ao mês de janeiro/2026. fatura 170497631 go - sei 85574042. boleto go - sei 85763991. atestado nº 27/2026 - sei 85997757. solipa - sei 85999641. dare - sei 86125252.","claro s a","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026406201000108","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","40.432.544/0001-47"],
    [2558,"174972.77","1","valor destinado a cobrir despesas parte do líquido 05ª medição do contrato 114/2025, referente à execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, no estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf:2025436100391 proceso sei:202600036003066  nf:186","construtora inga ltda","2026","56","2026-02-27","fevereiro","2","2026436105600014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.549.114/0001-44"],
    [2559,"303907.94","1","parte 4/4 do pagamento da nota fiscal nº 7, à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1b (parcela 02) e 2ª etapa subetapa 2a (parcela 01) de pagamento,  relativo aos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de edéia mód ii - go, correspondente ao período de 10/11/2025 a 16/01/2026, conforme contrato n° 138/2024 - (78135940) e relatório 580 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031000440 (pagamento).","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-02-27","fevereiro","2","2026436201700001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [2560,"23.40","1","contrato nº 009/2024 (sei nº 63378758), de prestação de serviços de publicações de avisos de editais de licitações. pagamento da nota fiscal nº 29517-parte referente ao mês 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 73,50 bruto\nr$  3,52 irrf\nr$  0,00 inss\nr$  0,00 issqn\nr$ 69,98 líquido\n.\nr$ 46,58 pago no empenho nº 2025.2904.007.00061","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290400700012","2026","2904","polícia civil","18.876.112/0001-76"],
    [2561,"671.16","2",".\nprocesso 202500010060292 - vpocontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. siate\n.\nnf 2014/janeiro/2026/ir....................................671,16\n.\ndare 12100002607200453","verde serrano alimentos eireli - me","2026","67","2026-02-26","fevereiro","2","2026285006700021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [2562,"13572.38","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\nnatureza 3.1.90.11.19\nr$ 13.572,38","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100078","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2563,"5923.96","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.1.90.11.45 contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil:\nr$5.923,96\n#","fundo previdenciario","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100100069","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","39.374.330/0001-82"],
    [2564,"993.15","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar.","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026150100100047","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","18.798.607/0001-24"],
    [2565,"257923.14","3","202300025072997-liquidação nf 564, estadia de veiculos apreendidos mes de setembro/2025 r$257.923,14","promarket promocao de eventos e logistica ltda","2026","24","2026-02-20","fevereiro","2","2025296102400037","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.249.018/0001-31"],
    [2566,"97.18","2","pagamento da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026,desta autarquia, \nsendo protege (celetista e comissionados), descontos, no valor de r$ 97,18. ipof.2026426100035.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026426100300008","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [2567,"186.67","8","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, .- demais desconto\n s pessoal civil.\n .\n .referente a folha de pagamento: 02/2026\n .parcela 142\n .\n .edgar / jalim - processo sei 2023.0000.4004.974\n .\n .\n . - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 001 - 2\n500 - 17.523-4 em nome de jalim eloi de santana cpf nº ***.088.851-**,. -con\nforme determina o oficio nº07 016 39-0 5/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do p\nr ocesso nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito fe\nde ral e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria - cpf 055\n.06 3.101-10)..\n ....hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000040","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2568,"2858.08","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","denival santos de oliveira","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100078","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.350.406-**"],
    [2569,"227319.99","9","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.\n.\ninss","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-02-13","fevereiro","2","2026240124900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2570,"45735.63","1","despesa com o contrato nº 036/2022(vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026), no valor global de r$ r$ 545.703,36(renovação), referente a execução de serviços de diagnóstico de falhas e supervisão técnica de manutenção nos sistemas elétricos e mecânicos do chassi volvo b12m 2011 e 2014 articulado e bi-articulado com mão de obra treinada e fornecida por autorizada da montadora volvo.( processo nº. 202200053000066) (inexigibilidade de licitação nº. 003/2022) (fornecedor: suécia veículos s/a)\nnota:\n240850\t3.3.90.39.21\t13/02/2026\t13/02/2026\t45.735,63\t45.735,63","suecia veiculos ltda","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2026409300600003","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [2571,"6488.66","1","valor para pgamento de requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de robson oliveira gustavo, cpf nº  ***.722.161-** em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5076591-35.2020.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de insalubridade em favor de thayana de assis boechat. processo sei 202500066003436. ipof 2026326100044. daof 093/3261/2026.\npagamento referente ao líquido:\nrobson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:\nvalor total........................................r$ 7.696,46\nretenção de irrf...................................r$ 1.207,80\nvalor líquido:.....................................r$ 6.488,66","robson oliveira gustavo","2026","33","2026-02-05","fevereiro","2","2026326103300007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [2572,"56686.23","1","requisição de pequeno valor  expedida na ação judicial de ajuizada em 24/08/2023 sob o nº 5558666-61.2023.8.09.0051, proposta por diogenes francisco neto, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.970.431-**, servidor (a) público (a) estadual, em desfavor da agrodefesa. processo sei 202500066000647. daof 081/3261/2026 e ipof 2026326100040\n obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: \nbanco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040- conta judicial: nº 02125163-4,\n no valor de......................r$ 56.686,23.","diogenes francisco neto","2026","32","2026-02-05","fevereiro","2","2026326103200004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.970.431-**"],
    [2573,"27652.48","1","pagamento do líquido do processo 202417697000157:\nnf 2812 r$ 27652,48 ref: janeiro/2026 (locação de veículos );","ita empresa de transportes ltda","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2026120100900001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","01.650.167/0001-60"],
    [2574,"745.72","270","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\ni.r.r.f nf 238","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [2575,"182500.00","2","pagamento da nota fiscal nº 422 - aquisição de fábricas móveis de farinha e goma, a serem financiados pelo fundo protege. projeto gomap 6206 - fábricas móveis de farinha e goma - sislog 105714 (202400005014856).","gdn metal ltda","2026","50","2026-02-18","fevereiro","2","2025320105000002","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","03.283.977/0001-51"],
    [2576,"99942.96","1","processo 202400010023224 - crs\n.\n1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). diárias em leitos de psiquiatria . portaria 6532/2025.\n.\nbat/adiantamento/leitos psiquiatrica/jan/26.........99.942,96,\n.","sanatorio espirita batuira","2026","37","2026-02-13","fevereiro","2","2026285003700011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [2577,"303.70","8","contratação de sistema (software) de gestão de (os) ordem de serviço, robo de abertura de chamadas e canal de atendimento ao cliente  para equipe técnica da goiás telecom. (auvochat) conforme nfs-e nº26825.","auvo tecnologia ltda","2026","8","2026-02-19","fevereiro","2","2026409100800011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.426.136/0001-11"],
    [2578,"575.00","1","solicitação de 02 (duas) diárias  e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado que será realizado no município de crixás/go nos dias 19 a 21 de fevereiro de 2026- processo nº 202600055000081.","fernando araujo de lima","2026","5","2026-02-19","fevereiro","2","2026319000500101","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.587.601-**"],
    [2579,"251.78","227","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n28-issqnveiculo","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [2580,"800.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","laura teodora miotto reis","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500236","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.613.601-**"],
    [2581,"30.71","249","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n235-issqnagencia","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [2582,"159471.46","2","pdf: 2025290600083\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor irrf.\n.\nnota fiscal......referência............valor\n67...............01/26............159.471,46\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2026","13","2026-02-23","fevereiro","2","2026290601300002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [2583,"0.00","2","pdf: 2025290600195\n.\nbeneficiário: carletto gestao de servicos ltda.\nobjeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos. iss.\n.\nnº documento..........referência..........valor\n26207.................01/26............1.102,02  \n.\nrmb","carletto gestao de servicos ltda","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026290600700034","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","08.469.404/0001-30"],
    [2584,"760.49","3","pdf: 2023295000144\n458-12/25 iss\ngvs","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","11","2026-02-13","fevereiro","2","2026295001100020","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.182.153/0001-95"],
    [2585,"173326.57","1","acordo celebrado entre a iquego e hmd biomedical international inc e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda referente a débito retido a título de garantia do contrato de transtec n.º 028/2015 e da invoice do processo de importação iq 23 - referente parcela 20/30 da cláusula terceira do acordo- processo nº 202300055000668.","hmd brasil comercial importadora exportadora e representacoes ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026319000500094","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","14.622.553/0001-90"],
    [2586,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","aline soares de sousa","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500464","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.099.311-**"],
    [2587,"4450.08","1","pagamento referente à locação de piscina para atender aos professores e alunos do curso de educação física da unidade porangatu ueg, conforme\nnf nº 689 (sei 86029707), atestado nº 4 (sei 86394664) e solipa \n(sei 86394619).","w l academia pulsacao ltda","2026","10","2026-02-24","fevereiro","2","2026406201000004","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.578.467/0001-30"],
    [2588,"800.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","kellen dos santos rodrigues","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500254","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.860.418-**"],
    [2589,"214903.51","12","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência............valor\n371..............02/26............214.903,51\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [2590,"9171.32","3","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente salá\nrio maternidade do período de fevereiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026180100800055","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [2591,"13173.67","222","pagamento do líquido do processo 202517697000528 - lote: 2026/0091\nnf 601 r$ 13173,67 (nf 2285 gráfica cgh comunicação ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-02-13","fevereiro","2","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [2592,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","eduardo rodrigues ferreira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500375","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.395.006-**"],
    [2593,"2594.02","1","contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura.\ndiesel\n.\nnf: 0930596\n.\nsei (86282718)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026250100600005","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.165.749/0001-10"],
    [2594,"99.90","2","contrato com link de internet banda larga para atender ao detran em são joão da aliança-go","conecta telecomunicacao ltda","2026","5","2026-02-19","fevereiro","2","2026409100500090","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.825.810/0001-30"],
    [2595,"346.90","2","ressarcimento referente ao pagamento de indenização de transporte, a despesas com traslado terrestre, relativas à viagem a pernambuco, de 24 a 28/06/25, cujo objetivo foi promover o intercâmbio de experiências e a aproximação com iniciativas de referência nas áreas de gestão, inovação e governança de projetos, com foco em práticas com potencial de aplicação na administração pública estadual. cpf: ***.112.001-**. conforme despacho n.701/2025-sgg. processo: 202518037005854 \npdf: 2026400100012.\ngec","marsal almeida melo","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026400100700085","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","***.112.001-**"],
    [2596,"3245.15","4","processo: 2011000010017260\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212). residencia\n.\npdf: 2025285001339. daof: 02695/2850/2025. requisição de despesa 144/2024 (73389212).\n...................................................\nproc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. res. médica 17° t.a ref. dezembro 2025 2025. sol. pag.85347613. \n.\nvalor pago.............r$ 3.245,15.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado complementar - dezembro/2025 hdt (85347613).","instituto socrates guanaes - isg","2026","66","2026-02-05","fevereiro","2","2025285006600177","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [2597,"124.90","1","contratato com fornecimento  de link banda larga para atender ao contrato da regional de saúde em rio verde-go.","allrede telecom ltda","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026409100500115","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.643.602/0001-74"],
    [2598,"1593.29","14","pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000070","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2599,"59652.12","1",".\nprocesso 202600010009657- vpo\n.\nportaria 10.173/2026. repasse de recurso financeiro visando o 6º apostilamento ao convênio nº 19/2025-ses/go, que tem como objeto a prestação de serviços com execução no hospital padre tiago na providência de deus. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de janeiro de 2026. processo solicitação 202600010009657. rd 36/2026 (86013224)\n.\npiso/hpet/janeiro/26.............................59.652,12","associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus","2026","39","2026-02-26","fevereiro","2","2026285003900005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.221.255/0053-71"],
    [2600,"2674.04","18","2025260100489\n.\npagamento do inss da nf 124864, referente serviços de manutenção para piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílio para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer para um período de 90 dias, com aditivo de 25%.","ghs industria e servicos ltda","2026","67","2026-02-26","fevereiro","2","2025260106700018","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [2601,"205207.85","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, prevcom – patronal.","plano goias seguro","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400100042","2026","2904","polícia civil","48.307.647/0001-97"],
    [2602,"14995.60","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26844676 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3664","antonio clementino da silva","2026","60","2026-02-20","fevereiro","2","2025320106000858","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.259.954-**"],
    [2603,"25.63","1","#\npagamento da fatura nº 483706 - correios (86086410).\n#\n5º termo aditivo do contrato nº 01/2020. para continuidade da prestação de serviços e venda de produtos postais tais como: cartas comerciais, serviços telemático, mala direta postal domiciliário, correio internacional, pelo periodo de 24/02/2025 a 23/02/2026. requisição de despesa 2 (sei nº 69663910).","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026310100600007","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","34.028.316/0013-47"],
    [2604,"5460049.23","1",".\npagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nfevereiro/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500113","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.867.930/0001-02"],
    [2605,"1190.12","1","contribuição ao fundo protege goiás, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)\n• referência: fevereiro/2026\n• ipof: 2026140100035","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100300012","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2606,"2896.92","1",".\nproc 202600010009337-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de corrego do ouro.\n.\ngabriel ferreira morato melo - jan/2026........2.896,92\n.","prefeitura municipal de corrego do ouro","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500139","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.321.115/0001-03"],
    [2607,"1888.14","1","mandato judicial de penhora de salario, competência fevereiro/2026.","tribunal regional do trabalho da 23 regiao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100127","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","37.115.425/0001-56"],
    [2608,"14956.50","1","pagamento da bolsa estágio de graduação iphac (agente de integração), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: fevereiro/2026\n* ipof: 2026145100008","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026145100500055","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [2609,"20205.32","3","pdf:2025295000002\n22337-01/26 liq.............r$ 20.205,32","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-02-26","fevereiro","2","2026295000800012","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","00.604.122/0001-97"],
    [2610,"38587.01","1","parte 2/4 do pagamento da nota fiscal nº 7, à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1b (parcela 02) e 2ª etapa subetapa 2a (parcela 01) de pagamento,  relativo aos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de edéia mód ii - go, correspondente ao período de 10/11/2025 a 16/01/2026, conforme contrato n° 138/2024 - (78135940) e relatório 580 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031000440 (pagamento).","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400430","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [2611,"0.00","2","pdf: 2024290600172\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n29637(liq)..........12/25..........565,00\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-02-05","fevereiro","2","2026290602300020","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [2612,"1032059.64","1","valor para pagamento do líquido parte da 14ª medição, do contrato nº 142/2024, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02).relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100519, processo de pagamento sei nº 202600036000026, nf nº 5.","construtora milao ltda","2026","45","2026-02-10","fevereiro","2","2026436104500010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.990.199/0001-05"],
    [2613,"354656.83","1","valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição do contrato nº 135/2025 - goinfra - referente à implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: faina, guarinos, itapaci e morro agudo de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência e seus anexos - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100779, processo sei 202500036001221, nf 16.","primor engenharia ltda","2026","56","2026-02-12","fevereiro","2","2026436105600012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [2614,"1725.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","centro terapeutico fica vivo","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500264","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.018.663/0001-03"],
    [2615,"18662.29","1",".\nconsignação - empréstimos financeiros: fes - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nfevereiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000700007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2616,"138673.14","8","terceiro termo aditivo do contrato nº 04/2024/retomada (sei nº 56646545), celebrado com a empresa shownews comunicação & produções ltda., para prestação de serviços de organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos e locação de estruturas e materiais (lona, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, mobiliário, banheiros químicos e outros), conforme termo de referência. o aditivo contempla a prorrogação da vigência por 12 meses e a atualização da dotação.\n\n1. cláusula primeira - do objeto \n1.1. o presente termo aditivo ao contrato n.º 04/2024 (56646545), tem por objeto: a) a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, nos termos da cláusula nona b) alteração da cláusula sétima, dotação e recursos financeiros. \n2. cláusula segunda – da prorrogação \n2.1 fica prorrogado o prazo de vigência do contrato n.º 04/2024 (sei nº 56646545), por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 09/02/2026 a 09/02/2027, conforme cláusula nona, nos termos do artigo 57 da lei 8.666/93 e suas alterações, registrando-se a necessidade dos efeitos financeiros da futurada prorrogação contratual, em caráter excepcional, uma vez que encontra-se devidamente justificada (81600078), à luz dos princípios da continuidade do serviço público, da eficiência, da economicidade e da supremacia do interesse público. a medida é necessária para garantir a realização dos eventos programados, manter o atendimento aos municípios e assegurar a execução ininterrupta das ações institucionais desta secretaria. \n3. cláusula terceira - da alteração da dotação orçamentária \n3.1- o valor previsto para a execução dos serviços de organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos da secretaria de estado da retomada, compreendendo lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, no prazo de 12 (doze) meses, é de r$ 9.313.566,00 (nove milhões, trezentos e treze mil quinhentos e sessenta e seis reais). \n4 - cláusula quarta - da publicação \n4.1 - a contratante realizará a publicação do presente termo aditivo ao contrato 04/2024, por extrato, em diário oficial do estado de goiás, no prazo de até 20 (vinte) dias, a partir da data da sua assinatura, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei federal n.º 8.666/93. \n5 - cláusula quinta - da ratificação 5.1 - e assim, por estarem deste modo de comum acordo com as condições ora estabelecidas, as partes firmam o terceiro termo aditivo ao contrato nº 04/2024, mediante assinatura eletrônica no sistema sei, para um só efeito.\n\nipof: 2025420100192.\nreferente evento jaraguá -inss-atesto 86215030 e aut. sgi86225581","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","33","2026-02-20","fevereiro","2","2025420103300026","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [2617,"267697.52","1","pagamento  de inss empregado dos servidores da secretaria da economia -  - referente a janeiro de 2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-18","fevereiro","2","2026170105000024","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2618,"3375.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","associação ser livre","2026","35","2026-02-11","fevereiro","2","2026300103500283","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.024.342/0001-00"],
    [2619,"8105.00","1","pagamento relativo  a pensão alimentícia, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026186300100046","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [2620,"78117.55","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em fevereiro/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nipasgo saúde   especial                               66.624,61\t\t\t\t\t\t\t\t\nipasgo saúde   básico                                 11.492,94","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","14","2026-02-24","fevereiro","2","2026188001400029","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [2621,"2443038.81","1",".\npagamento da contribuições para ipasgo saúde - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nfevereiro/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500115","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.565.317/0001-43"],
    [2622,"94280.00","225","pagamento do líquido do processo 202517697000503 - lote: 2026/0157\nnf 32405 r$ 94280 (nf 183 favela comunica ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [2623,"45015.08","20","202200025009444-liquidação ref. ao inss nf nº478 r$ 45.015,08.","m i montreal informatica s a","2026","17","2026-02-12","fevereiro","2","2025296101700022","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","42.563.692/0001-26"],
    [2624,"36.27","3","- pagamento do irrj da fatura 2770603 de 05/02/2025 (85987746), com o gerenc\niamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de\n01 a 31/01/2026 (diesel).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-02-12","fevereiro","2","2026335000100002","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","25.165.749/0001-10"],
    [2625,"44181.82","1","202500010046935 - ejsa.\n.\ncontratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811).\n.\nipof 2024285005691\n.\nrecibo de aluguel referente ao mês de janeiro 2025.\n.\ntotal a pagar:\t44.181,82\n.\nparte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00122.\n.\n.\n.","lourenco imoveis e construcoes ltda","2026","11","2026-02-12","fevereiro","2","2026285001100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.266.906/0001-00"],
    [2626,"2006875.00","1","pagamento referente ao ofício nº 137/2026/ovg do 25º aditivo do contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à restaurante do bem - manutenção tesouro, no mês de janeiro/2026 no período de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200008.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","9","2026-02-24","fevereiro","2","2026180200900001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [2627,"1875000.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com repasse mensal de recursos à goiás fomento para fins de pagamento mensal do auxílio financeiro concedido às pessoas com deficiência inscritas no programa goiás + social .\n\ntransferência de renda complementar - goiás + inclusivo. valor liquido. despacho 66 sei 86051236. referência 02/2026.","agencia de fomento de goias s a","2026","11","2026-02-09","fevereiro","2","2026300101100001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [2628,"738461.97","1","portaria  10.173/2026. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo ? heana. 29º apostilamento ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de janeiro de 2026. processo solicitação 202600010009694. rd 39/2026 (86017478).\n...........................................\nproc.201900010008114,funev-heana, piso salarial prof. enfermagem-29°apostilamento referência: janeiro de 2026. .\n.\nvalor pago..............r$ 738.461,97.\n.\napostila 29ª - heana (86635682).","fundacao universitaria evangelica","2026","57","2026-02-24","fevereiro","2","2026285005700026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [2629,"12385.10","1",".\nproc 202500010043599-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de panamá.\n.\ndezembro de 2025 e 13º salário  de 2025:\nlarissa diniz alexandre....................r$ 12.385,10\n.","prefeitura municipal de panama","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500074","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.079.830/0001-56"],
    [2630,"112000.00","1","ofício nº ea 78/2025 (83001655), por meio do qual o município de paranaiguara solicita repasse complementar de r$ 112.000,00, destinado à aquisição de ônibus escolar no âmbito do convênio nº 458/2025 (83139194). o instrumento, firmado entre esta secretaria e o município, decorre de transferência de recursos da emenda parlamentar nº 741/2025, no valor de r$ 200.000,00. considerando que o plano de trabalho originário (82657686) totaliza r$ 499.843,96, o município apresentou justificativa (83002446) para complementação financeira necessária à execução do objeto.\n.\n...processo 202500006135144\n...ipof.....2026240100345\n.\naurélio","prefeitura municipal de paranaiguara","2026","261","2026-02-20","fevereiro","2","2026240126100001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.056.745/0001-06"],
    [2631,"1634.88","1","descontos com o banco sicoob juriscredcelg\nfolha de inativos fevereiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","cooperativa de credito dos magistrados servidores da justica do estado de goias e empregados da celg ltda","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000300054","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","09.552.111/0001-85"],
    [2632,"16266034.59","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.\ncontrib prev","fundo financeiro dos militares","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026188100400017","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [2633,"588.00","3","contratação de empresa especializada em manutençao de motor gerador da sede da goiás telecom.","far motores e geradores a diesel ltda","2026","8","2026-02-23","fevereiro","2","2026409100800012","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.552.303/0001-45"],
    [2634,"1552.50","1","pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:\n\nsolicitação nº 03/26 marcos antonio braz cristino          valor 115,00\nsolicitação nº 04/26 marcos antonio braz cristino          valor 115,00  \nsolicitação nº 05/26 marcos antonio braz cristino          valor 115,00\nsolicitação nº 07/26 rodrigo da silva xavier               valor 805,00\nsolicitação nº 08/26 marcos antonio braz cristino          valor 115,00\nsolicitação nº 11/26 marcos antonio braz cristino          valor 115,00\nsolicitação nº 17/26 alexandre freitas da silva            valor  57,50\nsolicitação nº 19/26 clayton honostório bastos             valor  57,50\nsolicitação nº 22/26 alexandre freitas da silva            valor  57,50\n\n\n\n\n\n\ntotal...................................................... 1.552,50\n\n\n\n\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-02-10","fevereiro","2","2026170105500026","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2635,"222.85","36","pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esec nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 84 e pdf 2024215300084. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ...................... r$ 222,85\n.\nprocesso de pagamento 202400017008982.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [2636,"3380.35","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota \nfiscal nº. 354, referente ao mês de janeiro de 2026. como segue abaixo:\ni.s.s...........................................................r$ 3.380,35.\ntotal selecionado:..............................................r$ 3.380,35.\nprocesso sei: nº 202200029001522.\nempresa de conservacao e limpeza dalu ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-02-24","fevereiro","2","2026186300800013","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [2637,"625.58","6","pdf: 2024160100166 - processo: 202300015001236\npagamento referente a prorrogação do contrato \ncom empresa especializada na prestação de \nserviços de manutenção preventiva e corretiva, \nincluindo a troca de peças por conta da contratada, \npara garantir o funcionamento dos equipamentos de \nar condicionado inverter modelo cassete, instalados \ne distribuídos no 10º an dar do palácios pedro \nludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 137, emissão: 06/01/2026, \nat: 10/01/2026, ref: 12/2025, valor: r$ 625,58 \nrestante do valor emp.2026.7.123","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2025160100700332","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [2638,"2905.05","32","pagamento do liquido das nfs 142230 e 3977 - 1º termo aditivo ao contrato nº25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito)meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873 por cento, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2025320100700068","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.733.698/0001-66"],
    [2639,"12021.80","2","(aparelho de condicionado)despesa com o 4º termo aditivo ao contrato n° 22/2024, referente a aquisição e serviços de instalação de aparelhos de ar condicionado, pelo prazo de 12 (doze) meses, (processo nº. 202400005005160) (contratação sislog 104167)  (pregão eletrônico nº. 09/2024) (fornecedor: brasill informática e produtos ltda) (pdf nº 2025409300721) (declaração nº 1078)..\nnota:\n9071\t4.4.90.52.22\t25/02/2026\t25/02/2026\t12.021,80\t12.021,80","brasill informatica e produtos ltda","2026","13","2026-02-27","fevereiro","2","2025409301300029","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","03.618.435/0001-92"],
    [2640,"3631.39","1","despesas com pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo a rest (retenção serviços de terceiros), issqn , referente ao mês de janeiro a dezembro 2026,  (processo  202200053000125).\nnota:\niss/janeiro-2026\t3.3.90.47.05\t09/02/2026\t09/02/2026\t3.631,39\t3.631,39","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026409301000124","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.414.465/0001-51"],
    [2641,"391.43","7",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e\nencarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva\n(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e\nferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de janeiro/2026.\nnota fiscal nº.: 193.\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-02-10","fevereiro","2","2026170105500029","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [2642,"2502.10","1","contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência.\nnf 163 jan 2026","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","12","2026-02-09","fevereiro","2","2026190101200002","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.268.439/0001-53"],
    [2643,"138965.52","1","valor para pagamento do líquido parte da 02ª medição, do contrato nº 160/2025, referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás:  anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2026436100091, processo de pagamento sei nº 202600036001037, nf nº 12.","primor engenharia ltda","2026","56","2026-02-10","fevereiro","2","2026436105600009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [2644,"16349.71","1","recibo de férias do funcionário caio pedra prata, da goiás telecom, pelo período gozo das férias 04/02/2026 a 18/02/2026.","caio pedra prata","2026","1","2026-02-02","fevereiro","2","2026409100100063","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.913.731-**"],
    [2645,"3000.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","breno santos barbosa magalhaes","2026","23","2026-02-24","fevereiro","2","2026316102300002","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.061-**"],
    [2646,"4.40","8","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11479 e pdf 2025215300328. (irrf – reajuste de insumos) \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 4,40.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008927. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100059","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2647,"8910.00","4",".\nprocesso 20220001004079 . dmo.\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. contrapartida 25% - recurso tesouro estadual.\n.\nipof 2025285003958. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (sei 80317687).\n.\nioal/contrap./outubro/2025\t\ntotal a pagar:\t8.910,00.\n.","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","51","2026-02-05","fevereiro","2","2025285005100010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [2648,"125036.32","1","pagamento referente ao custo da cessão dos empregados da celgpar, sra. renata ferreira berquo, cpf: ***.401.971-**, sr. william moreira de souza, cpf: ***.178.521-**, pedro barbosa dos santos, cpf: ***.263.251-**, sr. joão bosco de oliveira lima, cpf: ***.451.001-** e sr. guilherme silva de lima, cpf: ***.810.171-**, jonathas de andrade rodrigues, cpf: ***.899.141-** e sra. raissa dos santos vieira cpf: ***.078.331-** do mês de janeiro/2026.","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026180100800072","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.560.444/0001-93"],
    [2649,"780355.30","1","valor destinado pagamento da 33ª medição com reajuste do contrato nº 17/2023 - goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviá ria estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100514, processo de paga mento sei nº 202600036000039, nf 2176 parte.","cel engenharia ltda","2026","45","2026-02-10","fevereiro","2","2026436104500011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.268.448/0001-09"],
    [2650,"499.20","81","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ednon avelino gomes vieira, processo: 5145303-46.2012.8.09.0055.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 0526-6 conta: 0000028.822-5  em nome de: daniel pereira dias – cpf: ***.072.501-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2651,"1005.81","6","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1112 e pdf 2024215300182. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.005,81.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006617.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100031","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2652,"4407.76","26","pagamento líquido - contrato nº 001/2024 - competência 01 a 31/12/2025.","ita empresa de transportes ltda","2026","8","2026-02-09","fevereiro","2","2025440100800021","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","01.650.167/0001-60"],
    [2653,"278.98","3","processo pagamento 202100010016982 crs\n.\nprorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de servi\nços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria inst\naladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2\n026. rd 22/2025 (sei 77157424).\n.\nimposto de renda.\n.\ndare nº 12100002605801777\n.\npagamento do ir sobre a nfs : 18093, 69365, 66404. processo nr\n20190001003722.\n.\n2602066404/jan/26/ir..............36,96\n2602069365/jan/26/ir..............169,09\n00018093/jan/26/ir.................72,93\n.\ntotal a pagar: 278,98","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026285001000177","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [2654,"2104.56","9","retnção ir 1,2% de pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf263 175.380,28\n...processo 202500006107232\n...ipof.....2024240102273-2026240100240\n.\naurélio","mz construcao e administracao de obras","2026","86","2026-02-11","fevereiro","2","2025240108600038","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","32.021.223/0001-21"],
    [2655,"1027.40","88","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: lafaiete borges matos, processo: 5492400-55.2025.8.09.0073.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2656,"11.52","2","pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto\né a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,\nalém de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona\nl e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(\ndoze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.\n..\ndespacho 4749\nprocesso 202500006000741 - ipof 2025240101249\nfaturas conforme despacho\n6996/2025\n6997 / 2025\nvalor imposto de renda  total das faturas r$ 11,52\n\ncodigo fundeb 035 - passagens","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","93","2026-02-01","fevereiro","2","2025240109300026","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [2657,"1500.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","sociedade bemaventurada imelda","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500332","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","56.814.668/0011-07"],
    [2658,"1000.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","grupo de mulheres negras dandara no cerrado","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500455","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.045.462/0001-49"],
    [2659,"198556.74","6","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº035/2021–referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás., relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100579, processo sei nº202600036001186, nf: 9801   liquido  - diesel-s10- diesel comum","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-02-03","fevereiro","2","2025436100800028","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [2660,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","wanessa prado souza rodrigues","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500349","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.487.211-**"],
    [2661,"28076.88","2","retenção de irrf 4,8% prestação de serviços de locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo\nreal (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nipof-2025240101992\n.\nnota fiscal...98\nvalor bruto: 584.935,00\nirrf: 28.076,88\nliquido:  556.858,12\n.\nweyder","maas servicos ltda","2026","11","2026-02-09","fevereiro","2","2026240101100032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.938.735/0001-48"],
    [2662,"39150.49","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - fevereiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100100059","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0001-38"],
    [2663,"0.00","1","pdf: 2025290600121\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: alimentação de custodiados. liquido restante.\n.\nnf................ref.................valor\n10(liq)...........12/25..........272.921,07\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-02-05","fevereiro","2","2026290602300026","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [2664,"3871.69","26","pagamento da nota fiscal nº 114 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/10/2025 a 31/12/2025, no município águas lindas de goiás-go, contrato nº 94/2025 (id. 85445520). relatório nº 403/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000684.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-20","fevereiro","2","2025436202400263","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2665,"548.00","1",".\nproc. 202500010086801 . hls .\nfornecimento de bens e materiais  - fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025. contrato 63/2025. vigência: 05/09/2025 a 04/09/2026. assistencial\n.\nipof 2025285001328. daof 4628/2850/2025. contratação sislog 113602\n.\n nf 451/dez/2025 ...............  r$.. 548,00\n.","gas e mais comercio ltda","2026","80","2026-02-02","fevereiro","2","2025285008000193","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.485.159/0001-20"],
    [2666,"18257.69","2","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 31ª medição com reajuste do contrato nº 25/2023 -goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviári a estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambra dos dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100553, processo de pagamento sei nº 202600036000027 , nf 23-irrf","primor engenharia ltda","2026","45","2026-02-23","fevereiro","2","2026436104500021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [2667,"5791.66","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","luana souza borges","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100101","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.909.621-**"],
    [2668,"1258325.10","1","processo 202300010056771 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de morrinhos, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde (cirurgias eletivas) na casa de saúde e maternidade sylvio de mello. vigência: maio de 2025 à abril de 2026. rd nº103/2025 - ses/spais(73872939).\n.\npagamento morrinhos/janeiro/2026.............r$1.258.325,10\n.\nobs: no pagamento de janeiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$38.618,38 referente a competência de novembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 11/2026/ses/cades(84759607), processo 202500010098330.","fundo municipal de saude de morrinhos","2026","76","2026-02-10","fevereiro","2","2026285007600018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.870.726/0001-00"],
    [2669,"0.00","1","pagamento de indenização por desapropriação em nome de jp - administradora de bens ltda, cnpj: 05.233.381/0001-72, neste ato presentada pelo sócio administrador josué anunciado de oliveira, com a cota parte de 10%, r$ 16.050,00. imóvel denominado fazenda premier, localizada em caldas novas-go, matrícula 129.264, necessária à implantação e duplicação da rodovia go-139, no trecho entre o entroncamento da go-217 e go-213. pdf: 2025436101298. processo sei202500036000597. favor depositar na conta corrente nº 7069-6, agência nº 3300, do banco sicoob. beneficiário: josué anunciado de oliveira cpf ***.454.914-**.","jp - administradora de bens ltda","2026","75","2026-02-09","fevereiro","2","2025436107500095","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.233.381/0001-72"],
    [2670,"46837.00","195","pagamento do líquido do processo 202517697000555 - lote: 2026/0126\nnf 43177 r$ 2302,6 (nf 204 televisão anhanguera anápolis );\nnf 43348 r$ 7222,4 (nf 18 jornal 5 de junho );\nnf 43440 r$ 9268 (nf 35 jornal diário central );\nnf 43441 r$ 13902 (nf 32 jornal diário central );\nnf 43346 r$ 14142 (nf 52 rádio terra fm 104,3 ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-02-21","fevereiro","2","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [2671,"1088.98","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de fevereiro/2026.","fundo financeiro dos militares","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026180100800061","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","18.798.607/0001-24"],
    [2672,"3245.13","26","pagamento referente à pdf nº 2024186300157 parcela(s) 30/12/2025 no valor de 3.380,35.retenção de i.r.r.f.. sobre a nota fiscal nº 287 de 06/01/2026 ref. dezembro/2025\nprocesso nº 202100029001522\ntotal selecionado r$2.245,13","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","27","2026-02-09","fevereiro","2","2025186302700003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [2673,"15728.96","2","pagamento ao credor acima, referente a ata de registro de preços nº 22/2024\n- b, pregão eletrônico srp nº 6/2024, contratação sislog nº 104547, cujo ob\njeto se constitui na contratação de empresa para fornecimento de uniformes\nesportivos para os eventos esportivos desta pasta, solicitado pela coordena\nção do projeto go english, com a finalidade de atender às necessidades de\nidentificação institucional dos professores participantes e da equipe de co\nordenação do programa de intercâmbio go english global - 1.ª edição. ipof\n2025240102441 ** processo 202500006128448, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 003285  data de emissão: 05/12/2025\n- referência: 80 unds camisetas  / 80 unds conjunto de agasalho\n- valor total r$ 15.920,00\n- valor líquido r$ 15.728,96\n..\ndados bancários: cef ag 0996 c/c: 576993497-9\n..","afa industria comercio e servicos ltda","2026","93","2026-02-02","fevereiro","2","2025240109300047","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [2674,"7892.10","5","pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro da cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 352, pdf nº 2025215300201. (líquido).\n. \nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 7.892,10. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017546. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","2","2026-02-05","fevereiro","2","2025215300200043","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [2675,"1371693.34","2","pagamento liquido de despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 285/2024, prorrogação da vigência e o acréscimo do quantitativo, aquisição de kit's de uniformes escolares, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 023/2024 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202300006101479, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, conforme &#8203;requisição de despesa n° 25/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 265/2025/seduc/nep-21095, despacho nº 3936/2025/seduc/procset-05719, despacho nº 4567/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\npdf-2025240101625\n.\nquantidade  -lote 1 - 25.000 unid\nestimativa de custo unitário lote 1 - r$ 99,86\nestimativa de custo -r$ 2.496.500,00\n.\nnota fiscal....1231\nvalor bruto: 1.388.353,58\nirrf: 16.660,24\nliquido:  r$ 1.371.693,34 \n.\nweyder","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","175","2026-02-08","fevereiro","2","2025240117500027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [2676,"8.33","2","retenção de irrf  de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo obj\neto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto\nsanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual\nprofessora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goian\nira, com cobertura de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026\n/seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25.\n.\npdfs: 2025240100027\n.\nnota fiscal.....janeiro/2026\nvalor: 173,54\nvalor liquido: 165,21\nirrf: 8,33\n.\nweyder","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","185","2026-02-13","fevereiro","2","2026240118500011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.285.170/0001-22"],
    [2677,"79.01","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente fornecimento de energia elétrica, para unidade consumidora 5584382284 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, sw023 entrada, zona rural, abadia de goiás go, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura nº 177614306 e pdf nº 2024215300204. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ..............................… r$ 79,01.\n.\nprocesso de pagamento 202400017012872. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-02-19","fevereiro","2","2026215301700038","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [2678,"17511.14","1","pagamento referente ao ressarcimento da remuneração paga pelo município de pires do rio/go, referente aos meses de novembro e dezembro de 2025, em virtude da cessão da servidora sra. regiane sallete martins de souza dona à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofício nº238/2025/sap e ofício nº009/2026/sap .","prefeitura municipal de pires do rio","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026430100100057","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.181.585/0001-56"],
    [2679,"3953500.00","3","processo 202600010002464\n.\nrepasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa), habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 19/2026/ses/grau-22960 (85062839) referente a contrapartida estadual upa,  exercício 2026. planilha upa(85056944). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 3/2026 - ses/grau (85050516).\n.\npagamento upa/fevereiro/2026...............r$3.953.500,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha (85056944).","fundo estadual de saude - fes","2026","49","2026-02-13","fevereiro","2","2026285004900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [2680,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","sara da cruz vieira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500622","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.874.081-**"],
    [2681,"2550.54","1","retenção de ir sob a fatura com final 00000616901202600\n******************************************************************\n ***  retenção irpj - 07 parcelas de 12  despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo a, para unidades consumidoras do grupo a - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112818 ***sei 202500005005990 *** 01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a .","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290200700047","2026","2902","polícia militar","01.543.032/0001-04"],
    [2682,"2127.40","1","pdf:\t2026290600127\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora kassia tavares dos santos, cedida pela prefeitura municipal de bela vista, do mês de janeiro de 2026, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 2.127,40\n.\nrmb","prefeitura municipal de bela vista de goias","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100073","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.005.917/0001-41"],
    [2683,"7.05","1","prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10.\n#\npagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (86500787) - nf 927274/fatura 2765702 (sei 86500572 e 86500654) - diesel s-10 - jan/2026. \n#","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100600041","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","25.165.749/0001-10"],
    [2684,"278.40","2","retenção do irpj sobre o recibo de locação da unidade vapt vupt\nnerópolis, localizada na avenida jk, nº 615, setor botafogo, referente\nao mês de janeiro/2026. pdf: 2024180100638. fp","agroecom comercio e serviços ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500042","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","40.685.713/0001-50"],
    [2685,"95.84","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.\n\nfas militar","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026210100100048","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.882.625/0001-73"],
    [2686,"235.45","86","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo: 5288412-47.2021.8.09.0106.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco siccob 756, agência: 3054, cc: 000304071-2 em nome de: trie soluções financeiras eireli cnpj: 24.227.263/0001-04","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2687,"36327.26","1","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfat 3000518827 ref 12/2025 serviço de agua e esgoto da capital r$ 36.327,26\nsei 202200025003733\ndepositar na conta da caixa economica federal ag: 4204,c/c 0574174843-7 cnpj\n02.872.448/0001-20***","saneamento de goias s a","2026","20","2026-02-10","fevereiro","2","2026296102000073","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [2688,"1980576.76","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, líq. férias e licença prêmio indenizadas.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400100028","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [2689,"2517.19","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","renato rodrigues de lyra","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100114","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.677.037-**"],
    [2690,"8186.16","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-02-26","fevereiro","2","2026240120700037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2691,"21241.35","221","pagamento do líquido do processo 202517697000499 - lote: 2026/0022\nnf 31411 r$ 13403,21 (nf 1265 jornal o popular );\nnf 31431 r$ 7838,14 (nf 1270 jornal daqui );","logos propaganda ltda","2026","11","2026-02-02","fevereiro","2","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [2692,"15342428.00","1","pagamento complementar referente ao ofício nº 138/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente a manutenção - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a janeiro/2026. pdf 2025180200006.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026180200600001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [2693,"266437.01","4","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 1004\n.\nsei (86162706)","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026250100600060","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [2694,"112500.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","associacao de combate ao cancer em goias","2026","35","2026-02-12","fevereiro","2","2026300103500543","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.585.595/0001-57"],
    [2695,"144.00","14",".\nsislog nº 112356 - ppt 278 - aut. ppt 9566\npdf nº 2025170100084\nprocesso sei nº 202500005003355\ninexigibilidade nº 0019 / 2025\n.\nordem de pagamento nf 001 de 15/01/2026 valor irrf r$ 144,00, refere-se à contratação de prestação de serviços especializados de capacitação avançada e mentoria na construção e utilização de okrs para secretaria de estado da economia. o presente contrato será regido pela lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores, especialmente nos casos omissos, pela instrução normativa nº 5/2023-sead, e demais normas regulamentares aplicáveis, decorrente da contratação direta sislog nº 112356 - inexigibilidade de licitação nº 0019/2025, fundamentada no art. 74, inciso iii, alínea 'c', da lei federal nº 14.133/2021.\n.\ndados da contratante:\nórgão ou entidade: secretaria de estado da economia\ninscrita no cnpj sob o nº: 01.409.655/0001-80.\n\ndados da contratada: oxford business masters no brasil ltda\ninscrita no cnpj sob o nº: 30.983.147/0001-00.\n.\ndescrição do item 001\ncódigo 909 - capacitação profissional, treinamento técnico de equipe.\ninformações adicionais\nprograma avançado de capacitação de okr masters para secretaria de estado da economia\nperíodo \t12 horas\nquantidade\t60 participantes \nunidade\t        serviço (s)\ncpf/cnpj\t30.983.147/0001-00\nfornecedor\toxford business masters no brasil ltda\nvalor unitário\tr$ 780,00\nvalor total\tr$ 46.800,00\n \n\ndescrição do item 002\ncódigo 1066 - serviços técnicos especializados, assessoria técnica.\ninformações adicionais\ncapacitações e mentoria de 12 meses no total de 268 horas na construção e utilização de okrs para secretaria de estado da economia.\nperíodo (meses)\t12\nunidade\t        serviço (s)\ncpf/cnpj\t30.983.147/0001-00\nfornecedor\toxford business masters no brasil ltda\nvalor unitário\tr$ 33.500,00\nvalor total\tr$ 402.000,00\npreço total estimado: não sigiloso - r$ 448.800,00 (r$ quatrocentos e quarenta e oito mil e oitocentos reais).\n.\no prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp),  nos termos do art. 94 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. considerando que o objeto contratado é de natureza não continuada, a vigência do contrato não é prorrogável, salvo se o escopo da contratação não for executado dentro do prazo previsto, de acordo com art.111 da lei n°14.133/2021.\n.\nas atividades estão previstas para serem realizadas de acordo com o seguinte cronograma:\n\netapa\n \t                                        duração aproximada    previsão de execução\nsensibilização                                  1 hora                maio de 2025\nconstrução do playbook de okrs\t                1 hora\t              maio de 2025\nconstrução de okrs direcionadores para o ano    26 horas\t      junho de 2025 e janeiro de 2026\nconstrução de okrs navegadores para o trimestre\t50 horas\t      junho, setembro e dezembro de 2025 e março de 2026\norientação e acompanhamento das\nreuniões de check-in dos\nokrs trimestrais\t                        46 horas \t      2 horas por okrs em julho/25 e 2 horas por okr\nem jan/2026\norientação e acompanhamento das\nreuniões de check-in dos okrs anuais\t        30 horas\t      1 hora por okr anual em  jun, set e dez 2025 e mar\n2026 \ncondução dos workshops de\ntransição de trimestres para\nos okrs trimestrais \t                        92 horas\t      2 horas por okr em junho,\nsetembro e dezembro de\n2025 e em março de 2026\ncondução dos workshops de\ntransição de anos para os\nokrs estratégicos (anuais)\t                22 horas\t      3 horas por okr em\ndezembro de 2025\nprograma avançado de\ncapacitação de okr masters\t                12 horas\t      outubro de 2025\n    caso não seja possível a entrega na data determinada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos","oxford business masters no brasil ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025170100500012","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","30.983.147/0001-00"],
    [2696,"1248.62","2","pdf: 2026160100006 - processo: 202400005041479\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 07/2025 \nempresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em \ngeral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado da \ncasa militar. (palácio das esmeraldas).\nconforme dados á saber:\n- nf 1071, emissão 23/02/26, atesto 25/02/26, \nref. 02/2026, valor 1.248,62 - ir.","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026160100700052","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [2697,"5400.00","2","pagamento a favor da prfeitura m|unicipal de rio quente-go, s/sob serviços prestados pela empresa lm passos producoes artisticas ltda, deduzindo iss no vlaor de r$ 5.400,00, conforme nf nº12  (ipof nº 2025426100288).","lm passos producoes artisticas ltda","2026","34","2026-02-12","fevereiro","2","2025426103400069","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","29.388.461/0001-65"],
    [2698,"1899.97","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (85058579), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5620433-78.2023.8.09.0123, em favor de  mauricio costa ribeiro, cpf: ***.624.521-**, o valor de r$ 1.899,97 relativo a honorários sucumbenciais. pdf 2026436100045. processo sei 202400036008451.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","69","2026-02-04","fevereiro","2","2026436106900004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [2699,"15750.35","1","- pdf nº 2023170100315\n.\n- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abri\nga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação an\nexa ao processo.\n.\n- janeiro/26...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12\n.\ndvs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","55","2026-02-23","fevereiro","2","2026170105500190","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [2700,"11029204.43","2","repasse à goiasprev do valor da taxa de administração prevista no art. 20 da lei complementar estadual nº 66/2009, alterada pela lei complementar estadual nº 175, de 30 de junho de 2022, referência fevereiro/2026.","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-02-24","fevereiro","2","2026170400800002","2026","1704","encargos especiais","11.991.625/0001-89"],
    [2701,"193433.01","7","pagamento referente a kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a ne\ncessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do\nano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condi\nções constantes no termo de referência, registrados por esta seduc, atravésd\na ata de registro de preços nº 023/2024 - b - seduc (83818830) e com validade: 12 (doze) meses.\n...nota fiscal 15...\n...emissão 30/01/2026...\n...atesto 19/02/2026...\n...valor da nota 195.782,40...\n...líquido 193.433,01...","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","36","2026-02-26","fevereiro","2","2026240103600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [2702,"73717.26","1","*ipof 2025170100132*\n.\npagamento do valor líquido da fatura 1000668697397.\n.\nobjeto: energia elétrica - unidades consumidoras do grupo b\n.\n[mfo]","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","55","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105500195","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [2703,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) katiuscia regina vidal martine (cpf: ***.359.511-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) neusa maria vidal (cpf:  133.640.310-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1914/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","katiuscia regina vidal martinez","2026","246","2026-02-19","fevereiro","2","2026240124600054","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.359.511-**"],
    [2704,"1098227.31","5","pagamento de vencimentos e salários referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.\n\nvencimentos e salários .................. r$ 1.098.227,31\n\n                                 crg","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026186200400033","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [2705,"800.00","2","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","marco aurelio ferreira dos santos","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500194","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.546.041-**"],
    [2706,"1042452.25","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: vencimentos e salários.","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409300100062","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [2707,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","aline cristine magalhaes costa","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500001","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.059.591-**"],
    [2708,"1850763.00","1","pagamento referente ao ofício nº 137/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à investimento - tesouro, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de janeiro/2026. pdf 2025180200013.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2026180200700001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [2709,"6.90","2","valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários),ref. ao pagamento de folha complementar e rescisão estagiário em 05/02/26. sei 202600031000279.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-02-12","fevereiro","2","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2710,"393.72","5","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfat 3000518828 ref 12/2025 serviço de agua e esgoto d0 interior r$ 393,72\nsei 202200025003733\ndepositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, c/c 574174843-7 cnpj 02.872.448/0001-20***","saneamento de goias s a","2026","20","2026-02-10","fevereiro","2","2026296102000073","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [2711,"805.00","11","valor referente ao pagamento de diária dos processos sei: 202600031001168/202600031001047/202600031000844/202600031000833/202600031000829/202600031000799/202600031000796/202600031000526/202600031001136.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026436200500001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2712,"3348.84","4","auxílio transporte aos estagiários - referente folha - competência 02/2026.  conforme solicitação no ofício nº 853/2025/agehab/gagp (86737207) e despacho nº 370/2025/agehab/grsg (86767069). sei 202500031002367/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026436200500050","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2713,"289617.91","6","17 - folha de pagamento - regime geral - líquido","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124700045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2714,"422.49","1",". \nproc. 202500010044315. hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. gestão indireta - imposto de renda.\n.\nfatura \n15625654/jan/2026/ir.....................r$ 48,34 \n16220742/jan/2026/ir.....................r$ 2,79 \n16020212/jan/2026/ir.....................r$ 204,09 \n16220730/jan/2026/ir.....................r$ 0,33 \n16020327/jan/2026/ir.....................r$ 166,39 \n37912680/jan/2026/ir.....................r$ 0,55 \n\ntotal a pagar:\t.........................r$ 422,49","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","51","2026-02-26","fevereiro","2","2026285005100013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [2715,"3833.23","2","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.\n.\n02/2026\t3.3.90.41.03 - r$ 17.129,22 \n02/2026\t3.3.90.41.30 - r$ 3.462,84 \n02/2026\t3.3.90.41.31 - r$ 3.833,23","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100300011","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2716,"217.47","7","banco: banco do brasil\nagência: 3681-1\nconta corrente: 73037-8\ncnpj: 02.029.957/0001-96\ntitularidade: prefeitura municipal de joviânia\n\n--------------------------------------------------------------------------\nrecolhimento do iss da pagamento da nota fiscal nº 18 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia mód. ii-go, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 61/2025 - (83370156), e relatório nº 140 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010962.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-20","fevereiro","2","2025436202400440","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2717,"400.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","amanda souza oliveira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500247","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.994.631-**"],
    [2718,"1500.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","grupo terapeutico goias sem drogas","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500193","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.657.835/0001-23"],
    [2719,"1890.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 116/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","associacao dos moradores aguaslindenses","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500012","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","42.115.689/0001-40"],
    [2720,"960.00","2","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 028/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2025.\ndespacho 98","sev-sociedade estacao vida","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500043","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.860.360/0001-51"],
    [2721,"3750.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 637,50 e 01/2026 - r$ 3.750,00.","associacao filantropica montes belos solidaria","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500238","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.591.591/0001-68"],
    [2722,"1216.44","2","recolhimento de irrf conforme recibo de janeiro/2026 referente\na locação da unidade vapt vupt santo antônio do descoberto,\nbase de cálculo r$ 8.335,09. alíquota de 14,59 por cento,\nno valor de r$ 1.216,44. pdf nº 2023180100324. wrn","hemerson dias ribeiro","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026180100500103","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.042.301-**"],
    [2723,"264.71","1","pagamento referente à pdf nº 2024186300315 parcela(s) 30/01/2026 no valor de\n264,71. trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, c\nom o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cum\nprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execuçã\no fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesa n0º 2 e ofício nº 137/2026/agr. complemento. total selecionado: r$ 264,71.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","8","2026-02-09","fevereiro","2","2026186300800003","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [2724,"1632.03","15","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a locação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica - nfs-e nº 11514 e pdf nº 2024215300177 . (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$1.632,03.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007928.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-02-10","fevereiro","2","2025215301700041","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2725,"223156.04","2","valor destinado a cobrir despesas de parte da 32ª medição do contrato 34/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12), referente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf: 2025436100456, processo sei nº 202500036018767, nf 60 e 61.","rs engenharia ltda","2026","113","2026-02-04","fevereiro","2","2025436111300112","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.209.346/0001-18"],
    [2726,"4588.27","1","pagamento de diárias dentro do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendência detecnologia, inivação e saúde digital/2026.\nipof 2026285000200 daof 257","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-02-04","fevereiro","2","2026285001000044","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [2727,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) dora marilda almeida (cpf: ***.428.331-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) doralice pires almeida (cpf:  ***.780.481-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1651/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","dora marilda almeida","2026","246","2026-02-09","fevereiro","2","2026240124600040","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.428.331-**"],
    [2728,"800.00","2","pagamento parcial destinado à contratação da empresa toca emax produções artísticas ltda., por inexigibilidade de licitação da artista maristela muller, detentora da exclusividade de representação,  para a realização de uma apresentação artística no dia 30 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026 - itauçu/go, no valor de r$ 60.000,00, sendo o restante do líquido de r$ 800,00 conforme nfs-e nº 7. (ipof nª 2025426100286).","toca emax produções artisticas ltda","2026","34","2026-02-10","fevereiro","2","2025426103400051","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.835.175/0001-72"],
    [2729,"220.00","1","pagamento do liquido da nf 4030,\n refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de material esportivo, por meio da ata de registro de preço, para atender as atividades do projeto finalístico centro paralímpico 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\npdf 2025260100265","ljs comércio e indústria ltda","2026","31","2026-02-11","fevereiro","2","2025260103100025","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","48.348.052/0001-80"],
    [2730,"966.60","236","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025171652 nfag 31938 r$ (express comunicação visual ltda nfvc 175 r\n$ 153)\n202500025171652 nfag 31830 r$ (jornal folha metropolitana nfvc 56 r$ 213,\n6)\n202500025171652 nfag 31879 r$ (jornal gazeta do estado nfvc 78 r$ 600)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","30","2026-02-02","fevereiro","2","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [2731,"377.51","1","2025290100017\n10742971 - ir\njbr","redemob consorcio","2026","5","2026-02-03","fevereiro","2","2026290100500004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","10.636.142/0001-01"],
    [2732,"21.24","2","pdf:2024295200026\n175 - 07/25- iss\njbr","pcm solucoes ltda me","2026","6","2026-02-02","fevereiro","2","2026295200600034","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","15.045.168/0001-90"],
    [2733,"2388.00","1","despesa com a continuação do 2º termo aditivo (renovação do contrato)ao contato n° 04/2024, a partir de 22/01/2026, referente a aquisição de lixa, fita autocrep e pano lavado e outros, utilizados no setor de pintura, itens nº 01, 06, 09, 11 e 12 com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202300053000618) (pregão eletrônico nº. 86/2023) (fornecimento: vic distribuidora e serviços ltda).\nnota:\n610\t3.3.90.30.35\t24/02/2026\t24/02/2026\t2.388,00\t2.388,00","vic distribuidora e servicos ltda","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026409301000246","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.282.447/0001-39"],
    [2734,"838.71","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de fevereiro/2026 - 01 - ipasgo/pm..","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026420100800073","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","50.565.317/0001-43"],
    [2735,"478421.29","1","pdf: 2024160100162 - processo: 202500005025419\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de produtos de gêneros alimentícios \npelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da \nsecretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). \nsislog 115894 conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 10295, emissão: 04/02/2026, atestado:\n10/02/2026, referência: janeiro/2026, \nvalor: r$ 478.421,29 - líquido.","m moraes e irmaos ltda","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700106","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [2736,"140.40","2","processo sei nº 202500010094766 - mc\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 174/2025 \"d\"  ? ses  , pregão eletrônico nº 279/2025, oriundo do processo (sei202500005027563). vigência é de 04/12/2025 a 03/12/2026.3\n.\nordem de fornecimento: nº 677/2025/ses/cmac-spj-14107  anexo ii (85179681).\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002605801946\n.\nnota: 6928\nemissão: 05/02/2026\nvalor: r$ 140,40\n.","coloplast do brasil ltda","2026","92","2026-02-23","fevereiro","2","2026285009200048","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0004-20"],
    [2737,"1033.56","50","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: diogo bruner goncalves costa, processo: 5128632-14.2025.8.09.0112.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2738,"129.60","2","pdf:2025295000455\n1103-01/26 ir\njbr","globali distribuicao e comercio ltda","2026","23","2026-02-13","fevereiro","2","2025295002300030","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","41.826.585/0001-80"],
    [2739,"119.90","3","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de aguá limpa.","ponto net telecom ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026409100500026","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","04.912.330/0001-04"],
    [2740,"200.00","3","contratação de link de internet para atender a emater de ipiranga .","samuel b lemos telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026409100500005","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.421.939/0001-58"],
    [2741,"63300.70","46","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 83 conforme segue:\nr$ 77.469,60 bruto\nr$ 3.718,54 irrf\nr$ 8.126,27 inss\nr$ 2.324,09 issqn\nr$ 63.300,70 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2025290400700225","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [2742,"13.44","8","prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração\n* * nota fiscal 220 irrf - ref. retenção irrf - ordem de serviço nº 16/2026 - posse dos procuradores de estado - 03/02/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026145100500003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.694.478/0001-10"],
    [2743,"58800.00","2","pgamento nota 11 a contratação da empresa maíra produções ltda., inscrita no cnpj nº52.262.006/0001-30, por inexigibilidade nº113, para apresentação da artista maíra lemos, no festival do bem pocket - edição itumbiara/go, que ocorrerá 27 de dezembro de 2025 e no festival do bem pocket - edição réveillon 2025/2026, no município de rio quente/go, que ocorrerá dia 30 de dezembro de 2025, promovido pela goiás turismo, sendo assim, duas apresentações, cada uma no valor de r$60.000.00, totalizando o valor de r$120.000,00. (pdf nº2025426100293)\nconforme termo de julgamento e homologação anexo no sislog nº117650.","maira produções ltda","2026","34","2026-02-13","fevereiro","2","2025426103400052","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","52.262.006/0001-30"],
    [2744,"32428.66","1","despesa relativa aos líquidos da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente 13º salário do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100033. processo sei nº 202600013000388. \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100100063","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [2745,"69947.05","6","subsídio militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200073","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2746,"327.96","3","pdf: 2024160100185  - processo: 202300015000553\npagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 \n- secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a \nsecretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a \nreferente à aquisição de solução de telefonia voip, com a \nfinalidade de atender as necessidades de expansão e \nmodernização da infraestrutura de telecomunicações da \nsecretaria de estado da casa militar. conforme dados\na saber:\n- fatura:2602.000076614, emissão: 01/02/2026, \natestado: 20/02/2026, período: 26/12/2025 a 25/01/2026, \nvalor: r$ 327,96 ir.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026160100700148","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","76.535.764/0001-43"],
    [2747,"3648.36","22","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 41 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 - outubro/25, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 01/10/25 a 31/10/25, conforme contrato nº 24/25 (80364965). relatório nº 132/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000084.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 43 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 - novembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go - mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 24/2025 (80364965). relatório nº 132 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000084.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 37 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, produto 1 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, contrato nº 24/2025 (id. 84369810). relatório nº 130/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011922.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400138","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2748,"631.60","5","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026.\n.\ndecisão judicial emitida pelo 2º juizado especial cível de anápolis, extraído dos autos n.º 5310682-03.2023.8.09.0007 da ação de processo cível e do trabalho, execução de título extrajudicial, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor moacir crispim de souza junior, cpf: 995.923.981-0,0 com o desconto em folha de pagamento do executado, de 30 (trinta) parcelas no valor de r$ 631,60 (seiscentos e trinta e um reais e sessenta centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: ***.082.291-**, conforme dados a seguir:\n.\ndados para depósito:\nbeneficiário: renato gomes imai\ncpf: ***.082.291-**\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência 1394\nconta corrente n.º 30.514-0\nvalor: r$ 631,60\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100076","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2749,"1140.67","29","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 53 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente aprestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 76/2025 (id. 84480894). relatório nº 191/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031012003.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400243","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2750,"5430.62","9","pagamento complementar pela prestação de serviços de telecomunicações para\ntráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no mês de janeiro/2026. fatura 4100000009110 complementar - sei 86163262. atestado nº 30/2026 - sei 86164249. solipa - sei 86165128.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026406201000091","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [2751,"194.24","2","recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa especializada no transporte escolar para\natender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da\neducação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritaria\nmente, na zona rural dos municípios de goiás. ipof 2024240100356 processo nº\n202400006076964, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 12   data de emissão: 02/02/2026\n- referência: periodo de 19 a 31/01/2026\n- valor total da nf r$ 8.093,36\n** irrf r$ 194,24\n..","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","27","2026-02-24","fevereiro","2","2026240102700008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [2752,"624.45","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, no mês de fevereiro/2026 - protege consignação.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026430100300004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [2753,"38023.69","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, no mês de  fevereiro/2026 - adicionais variáveis.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026430100100046","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [2754,"1100.00","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de fevereiro/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026430100600056","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [2755,"0.00","1","202500005012929 - vvf\n.\ntransferência de recursos, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 344 do deputado estadual lucas martins do vale , para destinação de recursos a  santa casa de misericordia de goiânia goiás, cnpj 01.619.790/0001-50.\n.\nconforme manifestação favorável no despacho nº 168/2026/ses/cconv (sei 86666289)","santa casa de misericordia de goiania","2026","213","2026-02-27","fevereiro","2","2025285021300066","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.619.790/0001-50"],
    [2756,"14881.83","5",".\nproc 202600010004454 - efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt\n.\npdf: \t2024285003698\n.\nreferência: n.f. 390............r$ 14.881,83\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [2757,"24612.28","16","gratific. exercício função – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026436200100051","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2758,"12537.20","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-02-26","fevereiro","2","2026240113700040","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2759,"0.00","7","202200025080929- refer-se ao pagamento issqn: nf 3282165 - 11/2025 - mão de obra","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","13","2026-02-04","fevereiro","2","2025296101300175","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [2760,"40125.00","1","pagamento da indenização por desapropriação em nome de omar ribeiro de vasconcelos, cpf: ***.945.917-**, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, com patrícia elizabeth cardoso, cpf: ***.792.821-**, com a cota parte de 25%, totalizando r$ 40.125,00. imóvel denominado fazenda premier, localizada em caldas novas-go, matrícula 129.264, necessária à implantação e duplicação da rodovia go-139, no trecho entre o entroncamento da go-217 e go-213. pdf: 2025436101297. processo sei 202500036000597. favor depositar na conta  corrente nº 23920955-9 , agência nº 0001, do banco c6 s.a(336). beneficiário:omar ribeiro de vasconcelos cpf ***.945.971-**.","omar ribeiro de vasconcelos","2026","75","2026-02-09","fevereiro","2","2025436107500094","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.945.971-**"],
    [2761,"32408.50","5",".\nprocesso: 202000010013477. dmo.\n.\napostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025 / 2027 da categoria de motoristas (sei 79163601).\nvigência: 01/08/2025 a 05/02/2026.\n.\nipof 2025285003923. daof 3391. requisição de despesa nº 14/2025-ses/geaal ( sei 79189241).\n.\nvalor mensal de r$ 102.866,89.\n.\nreferente ao imposto de renda.\nnota fiscal 380-até 31/dez/25/ir: r$ 32.408,50.\n.\ndare: nº 12100002604115585.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-02-04","fevereiro","2","2025285001000656","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [2762,"9297.77","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias abono clt do mês de fevereiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100100047","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [2763,"78028.57","1","remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026436200100068","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [2764,"47873.14","1",".\nproc. 202400010040287 - vpo\n.\n1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. \n.\nnf 154/janeiro/2026..................................5.706,73\nnf 152/janeiro/2026.................................15.217,95\nnf 155/janeiro/2026.................................19.973,56\nnf 153/janeiro/2026..................................6.974,90\n.\ntotal a pagar.......................................47.873,14","combate extintores ltda","2026","10","2026-02-20","fevereiro","2","2026285001000006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.278.470/0001-35"],
    [2765,"152.38","1","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf o segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.  \nconforme a ft 12709 emitida em 12/09/2025, referente a setembro de 2025.\npdf 2025336200135\nprocesso 202300024002814","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026336200700006","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","33.318.780/0001-71"],
    [2766,"39917.36","3","ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 43/2025 - seds/pazini, de prestação de serviços de organização de eventos, serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de infraestrutura que garantam a exequibilidade dos eventos atrelados ao goiás social,refere-se ao pagamento liquido do mês 02/2026.\nnf 948 - r$ 39.917,36","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","23","2026-02-20","fevereiro","2","2026300102300004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.611.949/0001-16"],
    [2767,"82722.28","3","ordem de pagamento para quitar despesa com a  prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).\n\nnf - 8. valor liquido. referência 02/2026.","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","23","2026-02-20","fevereiro","2","2026300102300002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [2768,"30645.59","2","* ipof 2024170100216 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 54 (sei 86329472) (os nº. 90/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). investimento\n.\nrmvp\n**************","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-02-19","fevereiro","2","2026170102000002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [2769,"400.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","yasmin alves pereira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500225","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.074.931-**"],
    [2770,"4759.05","3","pagamento que se faz à goiás telecomunicações sa – goiás telecom para atender despesas do contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e l link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 162 e pdf 2024215300041. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................ r$ 4.759,05.\n.\nprocesso de pagamento 202400017016941.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","3","2026-02-19","fevereiro","2","2026215300300001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [2771,"618684.78","6","transporte escolar rural 1ª parcela\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100205\nportaria 1164/2026\nrelatório 16012\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","86","2026-02-26","fevereiro","2","2026240108600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2772,"3611.84","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 2 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a ª etapa subetapa 3d (parcela 02) de pagamento 3ª medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de amaralina-go, correspondente ao período de 23/11/2025 a 03/12/2025, conforme contrato nº 151/2024 (84452475), e relatório nº 147/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031011987.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400606","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [2773,"22032.50","1","fornecimento de equipamentos e acessórios de rádio e tv\nvisando substituição, modernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalísticas propostas às\nemissoras de rádios e tv da agência brasil central e fornecimento de materiais, ferramentas e instrumentos de manutenção\ntécnica preventiva, conforme nf 148 emitida em 09/02/2026 devidamente atestada","licitate solucoes ltda","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026126101000002","2026","1261","agência brasil central - abc","50.360.634/0001-23"],
    [2774,"34223.00","1","pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, referente a despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação de 07 (sete) mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura de locação nº 219021910 e pdf 2025215300039. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 34.223,00. \n. \nprocesso de pagamento 202500017014353. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-02-19","fevereiro","2","2026215305900037","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [2775,"62812.55","5","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf259 r$ 79.503,41\n.\n...processo pagamento 202500006117650\n...ipof...............2024240102203\n.\naurélio","construtora bento da cunha ltda - me","2026","86","2026-02-23","fevereiro","2","2025240108600039","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [2776,"530000.00","1","processo: 2025285005605 - vvf\n.\ntransferência de recursos, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 226 do deputado estadual antonio roberto otoni gomide, para destinação de recursos a  fundacao de assistencia social de anapolis, cnpj 01.038.751/0001-60.\n\npagamento conforme despacho nº 147/2026/ses/cconv (sei 86513341).","fundacao de assistencia social de anapolis","2026","213","2026-02-23","fevereiro","2","2025285021300064","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.038.751/0001-60"],
    [2777,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","michele maria dos santos","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500388","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.179.701-**"],
    [2778,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","paulo henrique neves pimenta","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500115","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.609.631-**"],
    [2779,"6608.06","2","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12038 e pdf 2024215300088 (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 6.608,06.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008974.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-26","fevereiro","2","2026215306100026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2780,"2999.54","1","ipof 2025290100387\nconvênio n° 971633/2024\npagamnento da nota 596\nvalor.................. 2.999,54\n47 protetores\n.","vic distribuidora e servicos ltda","2026","33","2026-02-23","fevereiro","2","2025290103300003","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","45.282.447/0001-39"],
    [2781,"26418.00","3",".\nprocesso 20220001004079 . dmo.\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. complemento anestesia - recurso tesouro estadual. \n.\nipof 2025285003959. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (80317687).\n.\nreferencia novembro/2025.\nioal/com.anes/nov/25.   total a pagar:\t26.418,00.\n.","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","51","2026-02-05","fevereiro","2","2025285005100011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [2782,"1264.04","2","folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio descontos\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 \t3.3.90.41.30\tordinario desconto\t\tcontribuições para fundo estadual de saúde - fes\t r$ 1.264,04 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 \t3.3.90.41.31\tordinario desconto\t\tcontribuições para o fundo protege goiás\t r$ 1.288,86","agencia brasil central","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026126100300006","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2783,"4934.00","4","- pdf 2023170100077\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av.20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\n- janeiro/2026...r$ ...r 4.934,00 - jaime cézar rampelotti\n\n.dvs\n.","jose carlos rampelotti","2026","55","2026-02-18","fevereiro","2","2026170105500136","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [2784,"9801.00","63","ipof 2024260100379\n.\npagamento do inss da nf 470, referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.","doranice distribuidora ltda","2026","49","2026-02-18","fevereiro","2","2025260104900002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [2785,"2446.82","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valcirlene aparecida de castro - cpf nº ***.077.731-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500004049008.\n.\n- reclamante: ministério público do estado de goiás;\n- processo judicial: 5177312-64.2018.8.09.0083;\n- parcelas: 8 de 18;\n- i.d. depósito: 081250000030577397.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-02-05","fevereiro","2","2026240113700007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2786,"320.15","1","pagamento de abastecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender a unidade universitária de caldas novas, janeiro/2026 fatura sei: 85504111, atestado nº 6/2026 sei:  85506242","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","10","2026-02-05","fevereiro","2","2026406201000014","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.675.468/0001-86"],
    [2787,"9543.55","31","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 11681 e pdf 2024215300083. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$9.543,55.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008926.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","58","2026-02-05","fevereiro","2","2025215305800017","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2788,"241834.02","4","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de fevereiro/2026 - descontos -\nempréstimos consignados...smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026170400300022","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [2789,"73.49","10","recolhimento de iss, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144\n2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre\nsa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con\ntratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica\nmonitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e\nquipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da\ncentralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\n- nf 326 ref.: dezembro/2025 - goianésia\nvl total: r$ 2.427,18  ** iss r$ 73,49\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","9","2026-02-26","fevereiro","2","2025240100900180","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [2790,"15583.33","2","pagamento da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026,desta autarquia, s\nendo auxilio alimentação (celetista e comissionados), liquidos, no valor de r$ 15.583,33. ipof.2026426100034.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026426100500007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [2791,"92.09","8","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao mês de\n 02/2026 ..- demais descontos pessoal civil:\n .\n .\n .-restituição ao erário(100041): r$\n .-vale transporte (100193) : r$ 92,09\n .-auxílio refeição(400020) : r$\n .-aux. aliment.-iquego (400039): r$\n .-aux. aliment.-saneago(400046): r$\n .-aux. aliment.-agehab (400055): r$\n .-correção monetária - (100442): r$\n .\n .\n ..hvb.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000085","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2792,"8900.32","1","pagamento líquido das notas fiscais nº 166 e 167, em favor da empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda., conforme disposto no 1º termo aditivo ao contrato nº 052/2024, referente à prestação de serviços, de acordo com a ordem de fornecimento nº 01 e 03/2026, relativos aos serviços de eventos realizados para esta pasta. pdf nº 2025180100243. fc.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","16","2026-02-26","fevereiro","2","2026180101600010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [2793,"28332815.01","1","destina-se ao recolhimento para pagamento das consignações, empréstimos financeiros e associações. relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, militares e civis. (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026290200100037","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2794,"18599.78","7","202400025104804 pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidor cle\nber dias gonçalves cedida pela policia rodoviária federal(86009058) referente ao mês de janeiro/2026","departamento estadual de transito","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100065","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2795,"159900.00","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: fevereiro/2026\n• rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime próprio)\n• ipof: 2026140100033","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100075","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2796,"43.01","4","recolhimento do ir da empresa bhc comércio de gases medicinal e industrial, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 43,01 (quarenta e três reais e um centavos), conforme nota fiscal nº 53.646 (sei 85998716). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2025295300010.","bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda","2026","13","2026-02-12","fevereiro","2","2026295301300014","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","13.143.803/0001-47"],
    [2797,"2950.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","associacao de pais e atletas da natacao e diversos","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500272","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.561.185/0001-50"],
    [2798,"21670.43","18","retenção de irrf 1,2%  a empresa acima, referente a contratação de empresa especializada na área de tecnologia educacional, modalidade inexigibilidade,\ncom uso de inteligência artificial (ia) para correção e avaliação de textos\ne atividades dissertativas com devolutivas imediatas sobre a escrita e reper\ntório atual de interesse dos estudantes e dos professores e acompanhamento\ndas atividades em tempo real, disponibilizando assessoria pedagógica para\nimplementação e engajamento. constam nos autos os documentos: documento de\noficialização de demanda – dod, atestado de capacidade técnica nº 01/2023-\nde/jr/ifro/2024/jaru - de/jaru, matriz de risco, estudo técnico preliminar\n– etp, termo de referência, orçamento estimado, despacho nº 743/2024/seduc\nggtic-12036, despacho nº 500/2024/seduc/siti-12027, atestado de exclusivida\nde, justificativa de inexigibilidade de licitação, parecer jurídico, autori\nzação do ordenador de despesas, termo de julgamento e homolgação.\n..\n- processo – sislog 107978\n- processo – sei 202400005027450 \n- pdf 2024240102494\n- valor r$ 4.900.776,00\n..\nnota fiscal....9828\nvalor bruto:  r$ 451.467,40 \nvalor irrf:  r$ 21.670,44 \nvalor liquido: 429.796,96\n.\nweyder","centro de autoria e cultura ltda","2026","92","2026-02-04","fevereiro","2","2025240109200049","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.590.974/0001-42"],
    [2799,"367.96","26","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 46 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 68/2025 (id. 84707745). relatório nº 186/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000137.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400218","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2800,"472.11","1","despesas com recolhimento de cofins - referência: janeiro a dezembro/2026. (ploa/2026).\nnota:\ncofins/janeiro/2026\t3.3.90.47.01\t13/02/2026\t13/02/2026\t472,11\t472,11","ministerio da fazenda","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026409301000176","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0161-45"],
    [2801,"8325.00","1","pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s.a., com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 03 veículos automotores, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atividades administrativas/finalísticas da pasta, bem como a continuidade dos programas e ações de promoção das políticas públicas da cge por um período de 30 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. pagamento referente à fatura 218918490.\npdf:2024150100056","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2026150100600020","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","27.595.780/0001-16"],
    [2802,"8356.44","2","pagamento do líquido da fatura nº 176117203 referente a contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora nº 11414911- grupo - \"a\", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. exercício 2026 - apropriação de despesas.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-02-18","fevereiro","2","2026320100600018","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.543.032/0001-04"],
    [2803,"58.00","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em fevereiro/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nipasgo dependentes                                        58,00","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","14","2026-02-24","fevereiro","2","2026188001400039","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [2804,"302900.00","1","contratação de show artístico do cantor léo santana, para apresentação no pré-carnaval a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026, na avenida 85, em goiânia. processo sislog: 118297\n\n\nsofá da sogra editora e serviços ltda\ncnpj n° 02.159.427/0001-62\nbanco bradesco\nag- 3326-0\nc/c 197828-4\npix: pixsofals@salvadorproducoes.com.br","sofa da sogra editora e servicos ltda","2026","28","2026-02-06","fevereiro","2","2026420102800003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.159.427/0001-62"],
    [2805,"12035.90","1","aporte de recursos para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador exames ambulatoriais para a dosagem de imunossupressores (pacientes pós transplante) referente ao mês de novembro de 2025 para o hospital geral de goiânia dr. alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012 - ses. processo solicitação 202500010097320. rd 74/2025 (84329469).\n.\nprogramas federais: faec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas                      r$ 12.035,90","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","137","2026-02-09","fevereiro","2","2026285013700004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [2806,"3977.89","26","pagamento da nota fiscal nº 148 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao relatório de quantidades executadas (id. 85878215), para fins de pagamento do reajuste das medições - pós data base, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 87/2025 (id. 84616735) e relatório 533/2026 - inspeção financeira (86358776). sei 202600031001033.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400233","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2807,"2250.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","abrigo espirita maria madalena","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500212","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.458.222/0001-88"],
    [2808,"243253.68","1","portaria nº 10.173/2026 gm/ms (86046702).  7º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129), celebrado entre o estado de goiás por meio da ses/go, e o hospital e maternidade t. jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenciamento, operac. e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher j. nascimento ? hemu e no hospital estadual , visando o repasse de a. financeira complementar (piso nac. enfermagem)referente a janeiro/2026. rd 56/2026 (86046706)proc.202600010009871.........r$ 243.253,68\n.\napostila 7º - piso de enfermagem (86561331)","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","57","2026-02-24","fevereiro","2","2026285005700008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [2809,"46138.66","1","valor para pagamento de despesas com consignação da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue:\nconsignação/pensão alimentícia - regime próprio/desconto, no valor de...........r$\t46.138,66.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100100041","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2810,"18167.67","1","contribuição patronal para o fundo previdenciário (ativo civil / patronal) - folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.\n\nvalor ........................... r$ 18.167,67\n\n                              crg","fundo previdenciario","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026186200500004","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","39.374.330/0001-82"],
    [2811,"3709962.42","5","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\n\nvantagens...............3.709.962,42","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026188000600027","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [2812,"693.54","1","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 23279, \nde 11/02/2026, mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 693,54, \nsendo o valor total da nota de r$ 695,29.\n.\nprocesso 202100013000048.\nipof 2025110100013.\n.\nms/gpf.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026110100600024","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","00.604.122/0001-97"],
    [2813,"1202.28","2","recolhimento de ir de 2,4% sobre o valor total da despesa, imento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota\nfiscal, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/20\n16, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria\nde estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con\nsiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.\n.\nmodalidade de ensino - administração geral\n.\n\n- despacho nº 1206/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: janeiro/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.700\n- valor total mensal mensal: r$ 613.670,20\n- valor parcial: r$ 50.095,00\n- irrf: r$ 14.728,08","redemob consorcio","2026","10","2026-02-02","fevereiro","2","2026240101000016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [2814,"53971.20","1","pdf: 2026160100005 - processo: 202500005035272\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada para o fornecimento de bebidas não \nalcoólicas, água e gelo para atender as necessidades \nda secretaria de estado da casa militar, pelo período \nde 12 meses. sislog: 117213 lotes: 03 e 04\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 4241, emissão: 09/02/2026, atestado: 1\n0/02/2026,valor: r$ 53.971,20 - líquido.","jr aguas eireli","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700009","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","97.546.623/0001-04"],
    [2815,"1200.00","2","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","monica arce da silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500180","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.490.511-**"],
    [2816,"252.57","1","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 252,57(duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), conforme fatura nº 173061782(sei 84550991), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do caebm. pdf n° 2025290300071.\n\nfatura nº    valor r$     vencimento    referência    unidade consumidora\n173061782    252,57       30/12/2025    12/2025       10040458812\n\nvalor total .....................................................r$ 252,57","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026290300700020","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [2817,"1742115.72","1","valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 053/2017- codego - referente a execução dos serviços de engenharia para terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, obras de arte correntes, obras de arte especiais e ponte em concreto armado na go-453 , trecho: ent. go-446 - ent. go-108, neste estado, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436101231, processo de pagamento sei nº 202500036016519, nf nº 15.","construtora sao cristovao ltda","2026","48","2026-02-24","fevereiro","2","2025436104800116","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.137.259/0001-04"],
    [2818,"659.33","11","pdf:2025295000029\n6-12/25-inss\njbr","c&b producoes marketing comercio servicos e incorporadora - eireli","2026","25","2026-02-26","fevereiro","2","2025295002500004","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","08.240.649/0001-91"],
    [2819,"6200.00","1","processo 202600010003050 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente edivânia capel ernandes. exercício anterior. processo 202600010003050. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício  2633/2026/ses (sei 84976851).\n.\nvalor a pagar: r$ 6.200,00","edivania capel fernandes de melo","2026","69","2026-02-09","fevereiro","2","2026285006900051","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.297.471-**"],
    [2820,"173.63","2","recolhimento imposto de renda sobre 1ª medição -  prestação de serviços de manutenção do poço artesiano da administração central da ueg, nos moldes do contrato n.37/2025 - sei n. 82798815, processo sei n. 202500020017987. relatório 01 fotográfico - sei n. 84730910 e relatório 02 - medição e fiscalização - sei n. 84746523. nota fiscal de serviço eletrônica nº 1, emitida em 27.01.2026 - sei 85244632 e atestado - sei 85245165. solipa - sei 85249810. dare - sei 85779143, com vencimento em 20.02.2026.","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","8","2026-02-09","fevereiro","2","2025406200800552","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [2821,"268.40","1","renovação da contratação da empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens aos servidores desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 12 (doze) meses, por meio do contrato nº 23/2022-pge. \n* * ref. a  hospedagens\n* * fatura ft00014453","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026145100500050","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.318.780/0001-71"],
    [2822,"42412.38","1","contratação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em tecnologia da informação para atendimento das demandas da goiás telecom, conforme nfs-e nº50149.","gartner do brasil servicos e pesquisas ltda","2026","8","2026-02-12","fevereiro","2","2026409100800023","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.593.165/0001-40"],
    [2823,"1150.00","1","diárias para instalação de equipamentos nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti e manutenção corretiva na barreira de ipameri nos dias 01/02 a 06/02/2026 e 09/02/2026.","jose lidio de lima neto","2026","4","2026-02-12","fevereiro","2","2026409100400011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.360.271-**"],
    [2824,"1035.00","1","diárias para  instalação nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti, e na barreira de aragoiânia/goiânia nos dias 02/02 a 06/02/2026.","hualas lopes souza brandao","2026","4","2026-02-12","fevereiro","2","2026409100400012","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.818.291-**"],
    [2825,"15956.71","7","destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de\nbenefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 15.956,71 (quinze mil novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 930585(sei86129420), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel comum. ref. janeiro/26. pdf nº 2025285001589.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","80","2026-02-12","fevereiro","2","2025285008000115","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [2826,"1747.35","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celia regina chagas fonseca - cpf nº 711.440.581-34, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006132827.\n.\n- reclamante: izabel de fátima de abreu alves de alencastro;\n- processo judicial: 5214263-69.2022.8.09.0066;\n- parcelas: 13 de 14;\n- i.d. depósito: 081250000030571542.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-02-05","fevereiro","2","2026240124700007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2827,"85830.00","1","pdf: 2024160100034 - processo: 202400005041479\npagamento referente a contratação de empresa para \nfornecimento de carnes diversas (carnes em geral,\n pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado \nda casa militar. (palácio das esmeraldas). lote 01\nconforme dados á saber:\n- nf 729, emissão 03/02/26, atesto 03/02/26, \nref. 01/2026, valor 85.830,00 - líquido","caviuna comercio e servicos eireli - me","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026160100700004","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.209.277/0001-05"],
    [2828,"100000.00","4","emenda parlamentar impositiva número 956.13/2025 município porangatu - go deputado delegado eduardo prado objeto da emenda a definir - apoio aos serviços de segurança pública do município de porangatu/go, especialmente nas parcerias da prefeitura com a 12ª delegacia regional de polícia civil de porangatu - go.\nepi 9556.13 te dez25","prefeitura municipal de porangatu","2026","18","2026-02-05","fevereiro","2","2025190101800121","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.801.612/0001-46"],
    [2829,"239.37","2","pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto\né a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,\nalém de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona\nl e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(\ndoze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.\n..\ndespacho 4749\nprocesso 202500006000741 - ipof 2024240101903\nfaturas conforme despacho\n6998 imposto de renda - parte \nobservação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho op","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","93","2026-02-01","fevereiro","2","2025240109300027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [2830,"2625.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","uniao das pioneiras de goiania","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500486","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.015.784/0001-21"],
    [2831,"818.15","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 59 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro. prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 97/2024 - (84876053). relatório nº 304/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000274.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025436202400523","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [2832,"166438.18","1","processo 202500010037181 dmr\n.\nrepasse de recursos ao fundo municipal de saúde de senador canedo - para realização de serviços de saúde na unidade: maternidade municipal aristina cândida - cnes: 6402305 - nos termos do plano de trabalho (83369765). despacho nº 5946/2025/ses/spais83398741). (vigência: dezembro de 2025 a maio de 2026. rd nº434/2025 - ses/spais (83398020). \n.\npagamento 2ª parcela - senador canedo/janeiro/2026............r$166.438,18\n.","fundo municipal de saude de senador canedo","2026","76","2026-02-10","fevereiro","2","2026285007600020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.097.711/0001-09"],
    [2833,"463272.20","4","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).\n.\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hej parcial fevereiro/26 (85221647)fundo rescisorio............r$ 463.272,20","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000051","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [2834,"44744.00","1","202300025052192 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da c\niretran de anápolis r$ 44.744,00.","andisa administracao e participacoes ltda","2026","20","2026-02-10","fevereiro","2","2026296102000070","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.979.606/0001-83"],
    [2835,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","savio silva cantanhede","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500567","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.436.891-**"],
    [2836,"22531.54","3","pagamento da nota fiscal nº 9 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente aos serviços da 3ª medição de reequilíbrio, medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de inaciolândia-go, correspondente ao período de 07/12/2024 a 16/07/2025, conforme o contrato n° 99/2022 (84758850) e relatório nº 326/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031000183.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400311","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [2837,"165.21","1","pagamento liquido de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo obj\neto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto\nsanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual\nprofessora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goian\nira, com cobertura de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026\n/seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25.\n.\npdfs: 2025240100027\n.\nnota fiscal.....janeiro/2026\nvalor: 173,54\nvalor liquido: 165,21\nirrf: 8,33\n.\nweyder","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","185","2026-02-13","fevereiro","2","2026240118500011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.285.170/0001-22"],
    [2838,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) donizete da cruz silvério (cpf: ***.175.631-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) laureth renata rodrigues silvério (cpf:  ***.303.001-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1998/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","donizete da cruz silverio","2026","246","2026-02-19","fevereiro","2","2026240124600049","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.175.631-**"],
    [2839,"86.89","1","pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para atender despesas com retenção de irrf, referente o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580022730 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme fatura nº 177614308 e pdf nº 2024215300206. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........................ r$ 86,89. \n. \nprocesso de pagamento 202400017013038. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-02-19","fevereiro","2","2026215301700028","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [2840,"2550.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","lar maria de nazare","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500453","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.068.154/0001-88"],
    [2841,"4314365.25","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-02-26","fevereiro","2","2026240113900025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2842,"9468.50","10","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente  contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos\nautomotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento\nde veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilome\ntragem livre, atendendo a necessidade desta secretaria de estado da educação\npdf 2023240100709 - processo 202300006035532.\n..\n- nf 10  data de emissão: 28/01/2026\n- referência: dezembro de 2025\n- valor total dos serviços r$ 197.260,40\n** irrf 9.468,50\n..","ms servicos e transporte ltda","2026","9","2026-02-05","fevereiro","2","2025240100900132","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [2843,"5849.42","53","agamento do issqn da nf 93/2025, relativo a prestação de serviços c\nontinuados de jardinagem, do mês de dezembro/2025. pdf: 2024260100183","lideranca limpeza e conservacao ltda","2026","22","2026-02-26","fevereiro","2","2025260102200002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.482.840/0001-38"],
    [2844,"4548.03","1","pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto\né a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,\nalém de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona\nl e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(\ndoze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.\n..\ndespacho 4749\nprocesso 202500006000741 - ipof 2024240101903\nfaturas conforme despacho\n6998 liquido","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","93","2026-02-01","fevereiro","2","2025240109300027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [2845,"3433.34","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.\n\nbolsa estágio sead","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026210100600039","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [2846,"24366.41","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: indenizações e restituições","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026320100500008","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [2847,"8304.30","7","pagamento pela prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dad\nos das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e\nacesso à internet, no mês de fevereiro/2026. fatura 2602.000066518 df - sei 86164154. atestado nº 30/2026 - sei 86164249. solipa - sei 86165128.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026406201000091","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [2848,"275406.96","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - vencimentos e salários - regime geral - líquido.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026150100100051","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [2849,"0.00","9","pdf:2024290100034\n100456-12/25-liq\njbr","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2025290100700232","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.765.213/0001-77"],
    [2850,"810.50","2","despesas com pagto de pensão judicial (período: 03/2026)(processo judicial\nnº 5374091-49.2022.8.09.0051), movido por elaine maria da silva, referente  aos pedidos formulados pela autora que foram julgados parcialmente  proce-\ndentes, e a metrobus foi condenada ao pagamento de pensão mensal vitalícia cujo termo inicial é a data do evento danoso (30/06/2017), no valor de 50% do salário-mínimo.","elaina maria da silva","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026409301000023","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.812.501-**"],
    [2851,"4.19","3","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às\nunidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis.\nuc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. \nunidades consumidoras \ndo grupo b, para o ano de 2026. -  taxa\n\nref. irrf fatura 01/2026-sine -processo 202619222000314","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026420100100028","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [2852,"112265.00","2","solicitação de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias de fundos rotativos da secretaria da economia. processo sei: 202600004011158","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-02-12","fevereiro","2","2026170401700003","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [2853,"4956.20","2","pagamento referente ao auxílio funeral solicitado por daylton antônio \nnaves costa, cpf: 566.xxx.xxx-72, em decorrência do falecimento de seu pai, o servidor inativo: antônio alves da costa, cpf: 021.xxx.xxx-15, conforme certidão de óbito anexada ao processo, ocupante do cargo efetivo assistente de gestão administrativa - pcr - 17.098, ocorrido em 27 de dezembro de 2025. pdf: 2026180100048. lvc","daylton antonio naves costa","2026","14","2026-02-05","fevereiro","2","2026180101400008","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.725.861-**"],
    [2854,"2517.19","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","eduardo fadanelli","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100081","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.683.440-**"],
    [2855,"280.84","64","pagamento de arts conforme despacho 654 doc/192 gemvi-fiscal/ 175 gepoc/ 87 gepae - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-02-26","fevereiro","2","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [2856,"453000.00","1","pagamento de transferência de recursos financeiros para os conselhos das coordenações regionais de educação, com a finalidade de custear despesas relativas à realização dos jogos estudantis do estado de goiás ? edição 2026, nas fases intermunicipal, regional e estadual, conforme portaria nº 1115 , rex 4971. autorizo da despesa: despacho nº 453/2026/seduc/coordastec-16768","secretaria de estado da educacao","2026","125","2026-02-20","fevereiro","2","2026240112500006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2857,"87553.18","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em fevereiro/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nbanco do brasil   empréstimo\t\nbradesco       \t\t\t\t\ncaixa economica federal   emprestimo    \t\nalfa   emprestimo \nbanco itau \nsicoob juriscred","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-02-24","fevereiro","2","2026188001400040","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [2858,"1857.60","2","pagamento do liquido da nf. 3  referente a hospedagem no mês de janeiro de 2026.","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2026","6","2026-02-02","fevereiro","2","2026130100600011","2026","1301","gabinete do vice-governador","33.318.780/0001-71"],
    [2859,"76.80","251","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\ni.r.r.f nf nº 161\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t76,80\t76,80","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [2860,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","thaina rodrigues baia","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500345","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.366.341-**"],
    [2861,"172.45","7","sei 202600031000220, art nº - 1020260008861, boleto nº 28320690126029798, referente a fiscalização da execução de 30 uh em cezarina-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n°  346/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031000220, art nº - 1020260008874, boleto nº 28320690126029799, referente a fiscalização do contrato 32/2024 em cromínia-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n°  346/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031000220, art nº - 1020260008876, boleto nº 28320690126029800, referente a fiscalização de execução de 30 u.h em guaraíta-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n°  346/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031000220, art nº - 1020260008890, boleto nº 28320690126029801, referente a fiscalização de execução de 50 u.h em  santa rosa de goiás-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n°  346/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031000220, art nº - 1020260008892, boleto nº 28320690126029802, referente a fiscalização do contrato 164/2024 em  santo antônio de goiás-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n°  346/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-02-04","fevereiro","2","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [2862,"6004.81","1","contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10039945454 (deaem). pagamento da fatura nº 118658340 ref. 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 6.176,46 bruto\nr$   171,65 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 6.004,81 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400700094","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [2863,"440.00","1","valor solicitado para despesas com restituição ao fundo rotativo de 2026 nos\ntermos da lei nº 17.320, de 20 de junho de 2011. referente à nota fiscal n°\n84, referente ao serviço de instalação de uma tv 100 polegadas.\npdf:2026150100036","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026150100600027","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [2864,"3943433.52","1","pagamento à caixa econômica federal de juros, referente à parcela nº 99/120 do contrato n° 0473.716-43 -  celgpar - assunção da dívida para saneamento financeiro da celg d.\n\npagamento via drp","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-02-18","fevereiro","2","2026170200700002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [2865,"14270508.39","3","pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à primeira quinzena de fevereiro/2026, conforme despacho n. 23/2026, da getmu, no valor de r$ 14.270.508,39. processo: 202618037000256 ipof: 2025400100152. gcsb.","companhia metropolitana de transportes coletivos","2026","23","2026-02-24","fevereiro","2","2026400102300001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.787.273/0001-41"],
    [2866,"59106.58","1","parte 3/3 pagamento da nota fiscal nº 5, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente 4ª etapa, subetapa 4b (parcela única), de medição da construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 06/08/2025, conforme contrato nº 130/2022 (83785270). relatório nº 328/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011526.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400607","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [2867,"79130.35","1","pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de \npreços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, \nrealizado pela secretaria da fazenda do estado do \ntocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de \ncarona, cujo objeto consiste na prestação de serviços \nde agenciamento de viagens para atender às demandas \nda secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 154111, emissão 18/02/26, atesto 24/02/26,\nref.01/2026, valor 79.130,35 - líquido.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026160100700071","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [2868,"708.39","1","pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 10016245588, localizada na avenida josé leandro da cruz q d. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura nº 1000668697515 e pdf nº 2026215300001. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 708,39. \n. \nprocesso de pagamento 202500017008891. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026215300100049","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [2869,"2235.60","2","valor para pagamento do irrf da 02ª medição, do contrato nº 91/2025, referente à aquisição de tubos corrugados pead de 1200, 1500 e 2000 mm, a serem utilizados no sistema rodoviário estadual, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de fevereiro/2026, pdf 2025436100110, processo de pagamento sei nº 202600036002835, nfs nº 49963, nº 49964, nº 49965, nº 49966 e nº49967.","tubos tigre ads do brasil limitada","2026","45","2026-02-23","fevereiro","2","2026436104500002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","11.069.316/0001-56"],
    [2870,"14.04","2","recolhimento de irpj da fatura nº 10799156, com vencimento em\n20/02/2026, referente ao consumo de água e esgoto do mês de\njaneiro/2026, destinado à unidade vapt vupt de catalão,\nconforme contrato nº 112/2014. pdf: 2025180100295. wrn","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026180100500078","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","04.750.108/0001-52"],
    [2871,"743.97","1","pdf: 2025290600076\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref..............valor\n930600..............01/26...........743,97  \n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-02-10","fevereiro","2","2026290600700038","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [2872,"1349.95","25","recolhimento do iss da nota fiscal nº 71, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 90/2025 (id.84596630).  relatório nº 270/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031000064.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025436202400229","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2873,"113156.20","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100035","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [2874,"120052.06","1","processo: 202400010056756 - ebd\n.\npagamento de iptu, pela locatária, conforme cláusula quarta do  aditivo - 3º ta (79523784), do 24.625 de 23/09/2025.  contrato nº 56/2021/ses (sei 000022668677). aditivo. vigência: 11.08.24 à 10.08.27.  rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296).\n.\npdf: 2025285003898\n.\nboleto: iptu/parc unica/cis/26...120.052,06 \n.\ntotal a pagar:\t120.052,06\n.","municipio de goiania","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026285001000049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [2875,"855.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","associacao de equoterapia de morrinhos","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500408","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.746.315/0001-52"],
    [2876,"4111166.73","1","pagamento dos serviços de “operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás - saego, saego alfa e avaliação diagnóstica, compreendendo: matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede. \n. \n...nf949 - r$ 4.656.197,56 \n. \n...processo 202200006082208 \n...ipof.....2025240101432\n. \naurélio","universidade federal de juiz de fora ufjf","2026","51","2026-02-06","fevereiro","2","2026240105100003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.195.755/0001-69"],
    [2877,"42187.48","5","pagamento da 03ª medição do contrato nº 118/2025/goinfra, a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf: 2025436101055 processo sei 202500036019088, nf nº 21175 líquido","astec engenharia ltda","2026","106","2026-02-04","fevereiro","2","2025436110600005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","65.708.604/0001-32"],
    [2878,"14719.54","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds,\npara prestação de serviços de locação de veículos automotores,.\n\nnf - 160. valor liquido. referência 01/2026.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-02-04","fevereiro","2","2026300100600022","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","46.672.831/0001-00"],
    [2879,"5200.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","anna caroline baiao malaquias","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500264","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.061.291-**"],
    [2880,"89766.27","3","pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000059","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2881,"12.00","2","issqn retido na fonte competencia mês janeiro/2025.","far motores e geradores a diesel ltda","2026","8","2026-02-05","fevereiro","2","2026409100800012","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.552.303/0001-45"],
    [2882,"108.39","4","pagamento a favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -\ncrea/go, referente a art nº1020260043328 da engenheiro florestal ronaldo soares salgado- desp. 74. pdf : 2025430100123.","crea-go","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026430100600004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [2883,"258.86","2","pagamento parcial de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das\naplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso\nà internet. fatura novembro sei: 84427118, atestado nº 20/2026 sei: 8565365\n9","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-02-05","fevereiro","2","2026406201000122","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [2884,"1129.97","4","contribuição previdenciária de rpv referente ao inativo civil cicero josé inácio (sei nº 202511129013245).\n\ncontribuição previdenciária ............... r$ 1.129,97\n\n                               crg","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-02-25","fevereiro","2","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2885,"4590.42","47","valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205.\npagamento do (iss) da nota fiscal nº 1356, emitida em: 21/01/2026 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 21/2026-gt, do dia: 21/01/2026, relativo ao mês de dezembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 21/01/2026, conforme discriminação abaixo: (iss) \nvalor total da nf.- 1261.........................r$ 91.808,44\nretenção de inss.................................r$ 3.213,30\nretenção de irrf.................................r$ 4.406,81\nretenção de issqn................................r$ 4.590,42\nvalor líquido:.........................................r$ 79.597,91.","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","28","2026-02-05","fevereiro","2","2025326102800002","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [2886,"684161.64","1","valor para pagamento da 03ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101269, processo de pagamento sei nº 202600036001728, nf 592 liquido","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","59","2026-02-25","fevereiro","2","2026436105900002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [2887,"63385.67","43","pagamento liquido parte de  3º termo aditivo ao contrato nº 155/2022  vigilância e segurança armada turno 12x36 -  necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda\n.\npdf-2024240101874\n.\nperiodo de cobertura 01/01/2025 a 12/10/2025\n.\nnota fiscal......valor bruto.........irrf...........inss.........liquido\n911..........r$ 75.279,89.......r$ 3.613,43......r$ 8.280,79...r$ 63.385,67 \n.\ninformamos que devido ao valor pago a maior nas notas fiscais apresentadas no mês de dezembro/2025 será feito glosa do valor liquido totalizando a diferença paga a maior de  r$ 559.886,92  e o valor liquido correspondente as notas fiscais apresentadas 910 a 925 será de  r$ 170.598,32.\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","92","2026-02-12","fevereiro","2","2025240109200050","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [2888,"228738.32","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a irrf do mês de fevereiro 2026.","estado de goias","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100100063","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.409.580/0001-38"],
    [2889,"27602.93","1","pagamento relativo a grat. exercício de função, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026186300100043","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [2890,"90.72","1","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025099162 recibo 01/01 a 31/01/2026 r$ 90,72.\ndepositar em : mais negócios ltda cnpj 09.456.040/0001-38\nbanco 104 ag.1626.op.043 cc.000025-6","sidney trevisan","2026","20","2026-02-06","fevereiro","2","2026296102000003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.159.158-**"],
    [2891,"7709.41","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 22ª medição, do contrato nº 31/2024 - referente à serviços técnicos especializados de assessoramento em engenharia e gestão para dpl da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100610, processo sei nº 202600036001536, nf-584.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ndare: 8582 0000 077-5 0941 0008 210-4 0002 6086 000-0 1130 7390 000-0","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026436100600036","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [2892,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","anne araujo vilela","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500353","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.530.111-**"],
    [2893,"17460.29","221","pagamento do irrf ref. janeiro/2026:\nnf 360 r$ 105,6 (nf 241 r$ 2112);\nnf 464 (nf 187 r$ 7886,4);\nnf 465 (nf 188 r$ 6984);\nnf 396 r$ 77,4 (nf 45);\nnf 397 r$ 77,4 (nf 41);\nnf 419 r$ 37,34 (nf 44);\nnf 420 r$ 180,15 (nf 43);","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-02-11","fevereiro","2","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [2894,"28181.93","1","despesas com pagamento em até 27/02/2026 dos termo de rescisão de contrato de trabalho - trct(compulsória), dos empregados(deuzolino batista de oliveira r$ 10.300,73 - eletricista) e (divino miguel da rocha - r$ 17.881,20 - motorista), ref. ao mês de fevereiro/2026, conforme relatório de liquido bancário anexo e comun. n. 67/2026 - metrobus/grh-19673.\nnota:\n67/2026\t3.1.90.94.02\t23/02/2026\t23/02/2026\t28.181,93\t28.181,93","metrobus transporte coletivo s a","2026","2","2026-02-24","fevereiro","2","2026409300200004","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [2895,"58955.76","34",".\n.\nmodalidade de licitação: concorrência nº 2/2024\n.\npdf: 2024250100199\n.\ncontrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.\n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\nnf.120.liq.restante\n.\nsei (85213456)","marsou engenharia ltda","2026","22","2026-02-06","fevereiro","2","2025250102200001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.278.335/0001-39"],
    [2896,"0.00","7","pagamento à empresa gsg comercial ltda , referente a aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás, conforme contrato nº 217/2024 (64971640) e aditivo (81088834), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 4.247\nemissão: 20/01/2026\natesto: 27/01/2025\nlíquido: r$ 306.280,00\n.\npdf 2025240102241\n.\nprocesso 202500006110963","gsg comercial ltda","2026","92","2026-02-01","fevereiro","2","2025240109200123","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.533.426/0001-22"],
    [2897,"1568.78","22","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: amarildo carlos da silva, processo nº  0317100.28.2014.09.0049 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040079200052602053","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2898,"1500.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 271/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","associacao solar das acacias","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500348","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.875.606/0001-69"],
    [2899,"3300.00","2","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 129/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 98","abrigo dos velhos prof nicephoro pereira da silva","2026","35","2026-02-12","fevereiro","2","2026300103500053","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.818.898/0001-00"],
    [2900,"380.36","11","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elma ferreira xavier cardoso - cpf nº ***.825.341-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300005018006.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.082.291-**;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1394;\n- conta: 30.514-0;\n- processo judicial: 5461356-89.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 30 de 40;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2901,"2883.87","1","ipof 2026290100086\n servidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026.\ndesconto de 30% dos rendimentos líquidos do servidor fabio arruda de araujo, cpf 933.157.131-20, por determinação da 12ª vara do trabalho de goiânia/go, a ser depositado em contra judicial em favor de marcelo tome da cruz.\nprocesso 00001976-34.2010.5.18.0012. \nconta: 2555 042 21493555-7\nid: 032555002432602246\n01 - valor.............................r$ 2.883,87","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100093","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2902,"7882.00","5","ipof 2026290100059 \nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n01 - ac2 pm..............................r$ 7.882,00","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100057","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2903,"71400.00","1","valor para pagamento da parte líquida da 6ª parcela, do contrato nº 113/2025 - goinfra - referente à contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100406, processo de pagamento sei nº 202600036002433, nf nº 1191.","trovale tecnologia ltda","2026","6","2026-02-18","fevereiro","2","2026436100600045","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.548.068/0001-66"],
    [2904,"24682.92","9","recolhimento de inss (11%) sobre nf 070, ref. adesão  a ata de registro\nde preços nº 01/2024 decorrente da licitação na modalidade concorrência\neletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrati\nvo – 898.995/2023, nos termos do art. 31 do decreto n. 11.462/2023 e su\nas alterações, que tem como objeto contratação de empresa de engenharia\npara, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demo\nlição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com forneci-\nmento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabe-\nlecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sis\ntema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, dora\nvante denominado sinapi, conforme condições, quantidades  e  exigências estabelecidas neste instrumento.  autorizo da despesa: despacho nº 985/\n2025/seduc/coordastec-16768.\n.\npdf: 2025240100094\n.\nkenya","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-02-11","fevereiro","2","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2905,"10887.84","1","pagamento da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente a pensão alimentícia  do mês de fevereiro/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026430100100049","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [2906,"4145.51","1","pdf: 2025160100211 - processo: 202400005019210\npagamento referente ao apostilamento do contrato de \ncompra de energia regulada - ccer uc nº 11067627 \n- contrato nº oc22321416125 de caráter semi-público \nde adesão por prazo indeterminado de fornecimento de \nenergia elétrica em alta tensão segundo a estrutura \ntarifária convencional, grupo a, para uso na unidade \nconsumidora 11067627 que atende os palácios pedro \nludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 12 \n(doze) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 175418368, emissão: 10/01/2026, \natestado: 18/02/2026, referência: janeiro/2026, \nvalor: r$ 4.145,51 - ir.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700092","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [2907,"80497.65","312","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. \nnf 66 r$ 152.333,09 – 1ª medição \ninss: r$ 8.378,32 (76.166,55*11%) \nissqn: r$ 7.616,65 (152.333,09*5%)\ni.r. r$ 1.828,00 (152.333,09*1,2%) \nvalor líquido r$ 134.510,12\n.\nconforme despacho nº 311/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006135917\npdf: 2025240100383\t\ncno: \n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-23","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2908,"62.68","5","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível - diesel, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg, no mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 930604, emitida em 04.02.2026 - sei 86092568 e atestado nº 93/2026 - sei 86136609. solipa - sei 86136609. dare - sei 86304385.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-02-19","fevereiro","2","2025406200800485","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [2909,"414000.00","1","pagamento referente a transferências de recursos para o conselho regional da sre de silvania cabendo a esta pasta somente o acompanhamento das execuções técnicas, com suporte e fiscalização dos recursos aplicados.para custear as despesas com reforma e ampliação no colégio estadual da polícia militar de goiás americano do brasil localizado no município de vianópolis/go","conselho regional da sre de silvania","2026","74","2026-02-26","fevereiro","2","2026240107400007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.899.328/0001-05"],
    [2910,"2520.80","3","despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098).  (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026)\nnota:\ninss/nf/29\t3.3.90.32.07\t13/02/2026\t13/02/2026\t2.520,80\t2.520,80","redemob consorcio","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026409301000055","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.636.142/0001-01"],
    [2911,"1475.60","9","pagamento liqudo  de  1º tero aditivo do contrato nº 147/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/0004-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel, pessoal com comunicação de voz ilimitados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago para atendimento à secretária de estado da educação e sua assessoria, conforme despacho nº 258/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 2374/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 336/2025/seduc/dc-16162.\n.\npdf- 2025240101901\n.\nfatura.......500250\nref..fev/2026\nvalor bruto: 1.550,00\nirrf: 74,40\nliquido: 1.475,60\n.\nweyder","surf telecom s.a","2026","9","2026-02-26","fevereiro","2","2025240100900212","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.455.746/0004-96"],
    [2912,"6500.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","lar e creche sao francisco","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500341","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.120.947/0002-42"],
    [2913,"12656.00","1","despesa com 9º termo aditivo ao contrato nº 001/2023(renovação) (vigência: 26/01/2026 a 25/01/2027), no valor global para r$ 449.605,50, referente a aquisição de materiais (chapa de alumínio, duraplac cinza do forro lateral interno neobus, perfil em pvc do degrau e outros) para carroceria mega brt neobus de veículos b12m articulados e biarticulados 2011 e 2014. (processo nº. 202200053000820) (pregão eletrônico nº. 154/2022) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda).\nnotas:\n1053\t3.3.90.30.35\t24/02/2026\t24/02/2026\t2.000,00\t2.000,00 \n1052\t3.3.90.30.35\t24/02/2026\t24/02/2026\t10.656,00\t10.656,00","excel comercio e servicos ltda","2026","10","2026-02-27","fevereiro","2","2026409301000268","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.301.317/0001-78"],
    [2914,"809.97","23","recolhimento do iss da nota fiscal nº 97 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 87/2025 (id. 84616735). relatório nº 275/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031000079.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025436202400233","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2915,"49776.40","168","pagamento do líquido do processo 202517697000520 - lote: 2026/0141\nnf 43506 r$ 4522 (nf 128 rádio vinha );\nnf 43507 r$ 3771,2 (nf 154 rádio vale da serra am );\nnf 43508 r$ 3771,2 (nf 2 rádio clube );\nnf 43429 r$ 37712 (nf 38 rádio 89 a rádio rock de goiânia ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [2916,"1508.65","1","empenho estimativo referente prestação de serviços de fornecimento e energia elétrica, por empresa especializada, visando atender às necessidades da emater, unidades locais nos municípios de carmo do rio verde - go, uruana-go, ceres-go e rialma-go, todas situadas na região do vale do são patrício. vigência contratual se dará por prazo indeterminado, nos termos do art.109 da lei 14.133/21. dezembro/2025\npagamento líquido referente notas fiscais nº1980054; 1943666; 1943665; 1973608 - despacho 1460 - serviços prestados no mês de dezembro/2025.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2026326200600038","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.377.555/0001-10"],
    [2917,"2100.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","flavia campos corgosinho","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500037","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.450.886-**"],
    [2918,"7694.65","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023.","controladoria-geral do estado","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026150100500007","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [2919,"1816.85","6","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\n pessoal civil:.- decisão judicial\n .\n .referente a folha de pagamento: 02/2026\n .parcela: 09\n .\n .jurisdicionados;\n ............réu : reinaldo reis craveiro da luz - ***.667.941-**\n ............autor: ministério público cnpj: 01.409.598/00001-30\n ............processo sei 2025.0000.4052.198\n .\n .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta ju\ndicial 2535.40.02033487-0 , em conforme processo judicial 0056096-31.2015.8.\n0 9.0051...... . tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 1ª vara da f\nazenda pública estadual.........\n hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000040","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2920,"1200.00","2","despesa com tarifa bancária da caixa econômica federal (agência 2512-conta 003/1.915-5 alterada para: agência 2512 - operação: 1292 - conta 000576999 843-8), referente a prestação de serviço para metrobus. (período: janeiro a dezembro/2026)(estimativa)(processo contrato do estado de goiás - 201900004033000 - dispensa de licitação)(ploa/2026).\nnota:\n02/2026\t3.3.90.39.43\t23/02/2026\t23/02/2026\t1.200,00\t1.200,00","metrobus transporte coletivo s a","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026409301000054","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [2921,"757.68","1","2ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166).\n.\nliquido\n.\nnf: 1218\n.\nsei (85890300)","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026250100600011","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.296.500/0001-61"],
    [2922,"3000.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen\nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç\nas, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id\nosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00\n0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","casa de apoio ao morador de rua de catalao marly cardoso camor","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500110","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.555.480/0001-15"],
    [2923,"0.00","3","retenção issqn à empresa meridian comercio e serviços ltda referente à reforma e ampliação da escola estadual maria de lourdes estivalet teixeira, do município de goiatuba/go, conforme contrato nº 194/2025.\nnf 57 r$ 251.022,72 – 1ª medição \ninss: r$ 11.045,00 (100.409,09*11%) \nissqn: r$ 12.551,14 (251.022,72*5%)\ni.r. r$ 3.012,27 (251.022,72*1,2%) \nvalor líquido r$ 224.414,31\n.\nconforme despacho nº252/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006110952\npdf: 2026240100184\t\ncno: 90.026.38978/72\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","meridian comercio e servicos ltda - me","2026","30","2026-02-02","fevereiro","2","2026240103000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.308.156/0001-56"],
    [2924,"275.92","16","sei 202600031000330, art nº - 1020250354770, boleto nº 28320690126030217, referente a precificação dos serviços oriundos da fiscalização em rianápolis-go. responsável técnico priscilla águida de paula morais. conforme despacho n°  376/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031000330, art nº - 1020260030456, boleto nº 28320690126030241, referente a  orcamento em rianápolis-go. responsável técnico priscilla águida de paula morais. conforme despacho n°  376/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031000330, art nº - 1020260030753, boleto nº 28320690126030557, referente a  recuperação/reforço estrutural e conclusão de 29 u.h em  vila propício-go. responsável técnico priscilla águida de paula morais. conforme despacho n°  376/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031000330, art nº - 1020260031035, boleto nº 28320690126030842, referente a orcamento em padre bernardo-go. responsável técnico priscilla águida de paula morais. conforme despacho n°  376/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031000330, art nº - 1020260031204, boleto nº 28320690126031006, referente a orçamento em carmo do rio verde-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n°  376/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031000330, art nº - 1020260031160, boleto nº 28320690126030972, referente a orçamento em guaraíta-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n°  376/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031000330, art nº - 1020260031181, boleto nº 28320690126030987, referente a orçamento em turvelândia-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n°  376/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031000330, art nº - 1020260031189, boleto nº 28320690126030993, referente a orçamento em cezarina-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n°  376/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [2925,"3161.44","1","destina-se ao pagamento à empresa star comércio ltda, cnpj: 05.252.941/0001-\n36, no valor de r$ 3.161,44 (três mil, cento e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos), conforme nota fiscal n° 11.884 (sei 85485320). referente à aquisição de equipamento para atividade física, para a academia do 5º crbm - aparecida de goiânia / go. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 688/2025 (deputado major araújo), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100315.","star comercio ltda","2026","11","2026-02-12","fevereiro","2","2025190101100016","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.252.941/0001-36"],
    [2926,"1910.55","8","valor para pagamento do irrf da 04ª medição, do contrato nº 118/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101055, processo de pagamento sei nº 202600036001007, nf nº 21177.","astec engenharia ltda","2026","106","2026-02-04","fevereiro","2","2025436110600005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","65.708.604/0001-32"],
    [2927,"93949.02","134","pagamento do líquido do processo 202517697000476 - lote: 2026/0016\nnf 42824 r$ 9520 (nf 77 rádio positiva fm );\nnf 42804 r$ 5656,8 (nf 195 site top news goiás );\nnf 42869 r$ 2986,79 (nf 4033 rádio itajá fm );\nnf 42857 r$ 3771,2 (nf 140 blog diante do fato );\nnf 42841 r$ 3573,8 (nf 40 rádio fênix );\nnf 42921 r$ 4607,2 (nf 19 programa tj goiás );\nnf 42923 r$ 6652,22 (nf 7 rádio moov fm );\nnf 42924 r$ 3582,25 (nf 642 rádio aliança);\nnf 42929 r$ 3931,05 (nf 277 rádio integração news fm 94,5 );\nnf 42931 r$ 5374,09 (nf 832 rádio ativa fm 96,7 );\nnf 42932 r$ 918,94 (nf 93 rádio morrinhos );\nnf 42934 r$ 2722,86 (nf 139 rádio kompleta );\nnf 42949 r$ 5374,09 (nf 144 rádio legal );\nnf 42952 r$ 3582,2 (nf 35 rádio serra azul );\nnf 42930 r$ 3582,26 (nf 3286 rádio jornal de inhumas am );\nnf 42981 r$ 1813,07 (nf 21 tv ufg );\nnf 42922 r$ 4478,2 (nf 2795 rádio mais fm );\nnf 42925 r$ 10508,4 (nf 2494 site o popular );\nnf 42927 r$ 11313,6 (nf 13 rádio 89 a rádio rock de goiânia );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-02","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [2928,"1036.99","13","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindamar de fatima camargo - cpf nº ***.770.401-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005011885.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: 0;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;\n- banco: 237 - bradesco;\n- agência: 1216;\n- conta: 503577-5;\n- processo judicial: 5170412-06.2025.8.09.0088;\n- parcelas: 10 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2929,"5577.21","2","pagamento do irrf retido da nf 50, emitida em 28/01/2026, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 11/2025. (valor total da nf r$ 116.191,90). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100162. gcsb.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","23","2026-02-06","fevereiro","2","2025400102300116","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.645.738/0001-79"],
    [2930,"7940.30","2",".\n*ipof 2025170100447*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 711 em favor da empresa x-office servi ltda, inscrita no cnpj 15.362.598/0001-36, referente à fabricação de móveis planejados de mdf incluindo materiais e instalação, visando à reestruturação física e funcional dos blocos a e b da secretaria de estado da economia de goiás.\n.\nvigência: 12 meses a partir da assinatura do contrato.\n.\n[mfo]\n.","x- office servi ltda","2026","15","2026-02-11","fevereiro","2","2025170101500005","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","15.362.598/0001-36"],
    [2931,"15232.00","1",".\n                            ipof 2025290100119\npagamento da nota 874-11/25 liq da g r lobato\nvalor........15.232,00","g r lobato","2026","33","2026-02-06","fevereiro","2","2025290103300001","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","31.734.960/0001-09"],
    [2932,"1709.29","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 10093151, referente a dezembro/2025, conforme fatura nº 174262816 e pdf 2025215300203. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 1.709,29. \n. \nprocesso de pagamento 202400017014580. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-02-04","fevereiro","2","2026215300100051","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [2933,"11344.21","16","pdf:\t2025295000047\n151931-11/25 ir\t11.344,21 \ngvs","nec latin america s a","2026","8","2026-02-09","fevereiro","2","2025295000800029","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","49.074.412/0001-65"],
    [2934,"12840.00","1","despesa com a guia de recolhimento do preparo recursal, no valor de r$ 12.840,00 (doze mil, oitocentos e quarenta reais), destinada à interposição de recurso de apelação na ação judicial nº 0013291-36.2012.8.26.0038, movida por anjo ismael alves rosa em desfavor desta companhia, que objetiva a reparação de supostos danos decorrentes de atropelamento ocorrido enquanto atravessava na faixa de pedestres, conforme comunicado nº 23/2026 ? metrobus/gjur-19658.\nnota;\ngjur-23/2026\t3.3.90.91.07\t30/01/2026\t30/01/2026\t12.840,00\t12.840,00","secretaria da fazenda e planejamento","2026","10","2026-02-02","fevereiro","2","2026409301000069","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","46.377.222/0003-90"],
    [2935,"12149.42","1","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/02/2026 referentes a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online (turmas de junho e agosto/2025), referente ao mês de janeiro/2026. nf 134099 e nf 134101, ambas no valor de r$ 6.074,71  (valor total das nfs r$ 6.381,00, cada uma). processo 202500005017410 pdf: 2025400100109. gcsb.","instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda","2026","7","2026-02-06","fevereiro","2","2026400100700060","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.474.172/0001-22"],
    [2936,"3000.00","1","valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 30/01/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 21905 - mj passos supermercado  ............valor r$ 2.964,00\nnf.- 21905 - dare passos supermercado............valor r$ 36,00\ntotal geral......................................valor r$ 3.000,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-02-10","fevereiro","2","2026326100900092","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2937,"247811.70","4","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.\n.\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - hemorrede (85232001)fundo rescisorio............r$ 247.811,70","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0001-73"],
    [2938,"662732.44","273","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente à contratação de empresa de engenharia da quadra de esportes, no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 45 r$ 733.922,97 – 4ª medição \ninss: r$ 40.365,76 (366.961,49*11%) \nissqn: r$ 36.696,15 (440.353,78*5%)\ni.r. r$ 8.807,08 (733.922,97*1,2%) \nvalor líquido r$ 662.732,44\n.\nconforme despacho nº 246/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006057799\npdf: 2025240100383\t\ncno: 90.025.05809/78\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-03","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2939,"0.00","1","pdf: 2024290600168\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e\nservidores. liquido restante.\n.\nnota fiscal...........ref................valor\n62(liq)...............12/25.........285.143,41  \n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-02-03","fevereiro","2","2026290602300023","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [2940,"4547.01","1","programa conectar ciclco 2025/2026\n-\nprocesso: 202500006094501\nipof: 2026240100360\nportaria 1210/2026\nrex 4983\n-\nhs","caixa escolar da escola estadual nair tiecher","2026","68","2026-02-23","fevereiro","2","2026240106800021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.812.465/0001-35"],
    [2941,"665.15","4",".\nprocesso contrato 202500010007772\n.\nprocesso: 202400005002819/ processo : 202500010036370 - ebd\n.\n1º termo aditivo ao contrato da construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. contrato:23/2025(71564194). vigência: 06/03/2025 à 05/03/2026. requisição de despesa n° 8/2025 - ses/gea (78745500).\n.\npdf: 2025285003865. daof.:03342/2850/2025. requisição de despesa n° 8/2025 – ses/gea (78745500).\n.\nemissão: 09/02/2026\nnota fiscal: 590/fevereiro/26.....665,15 \n.\ntotal a pagar:\t665,15\n.","2d&b engenharia ltda","2026","102","2026-02-19","fevereiro","2","2025285010200034","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.174.740/0001-66"],
    [2942,"414320.17","1","ipof 2026290100087\n servidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026.\n\nfundo previdenciário empregado.............r$ 414.320,17","fundo previdenciario","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100094","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.374.330/0001-82"],
    [2943,"401.35","4","valor que se refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.\n\naçoes judiciais - chrissie sandoval borges - 4ª parcela.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026316100100037","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [2944,"6654.07","2","processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de g\neradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e qua\ndros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios nece\nssários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses\n/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01\n/2027. manutenção corretiva serviços.\n.\nipof 2025285003967\n.\nnota fiscal nº 222/jan/26 - emissão 12/02/2026\n.\ntotal a pagar: 16.736,23\n.\n.\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-02-27","fevereiro","2","2026285001000025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [2945,"5709.05","4","pagamento ao credor acima, referente ao 2º termo aditivo acréscimo ao quanti\ntativo do contrato nº 099/2021,prestação de serviços de reprografia ou seja,\nimpressão, cópia e digitalização (outsourcing) na modalidade pregão eletrôni\nco com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnolo\ngia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo in\ncluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante\nofertado. processo 202000006044788 pdf 2025240102218, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 1733  data de emissão: 12/02/2026\n- referência: janeiro/2026 \n- vl. total dos serviços r$ 5.709,05 \n- vl. líquido da nota fiscal r$ 5.709,05 \n..\ndados bancários: cef 104 ag 1340 c/c; 3155-7\nempresa optante pelo simples nacional\n..","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","17","2026-02-25","fevereiro","2","2025240101700002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.819.752/0001-35"],
    [2946,"67.50","120","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nissqn, referente à nf nº 32440, ordem de serviço nº nº 13 83349660.","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [2947,"1208700.00","3","pagamento parte nota fiscal nº 1694 (líquido) ar-condicionado\n-\nnota fiscal nº1694 líqudo\nemissão 02.02.2026\nateste: 11.02.2026\nprocesso: 202500006132912\nipof: 2025240102471\n-\nhs","seaopen refrigeracao e moveis ltda","2026","99","2026-02-24","fevereiro","2","2025240109900053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.487.206/0001-56"],
    [2948,"78.35","10","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11541 e pdf 2025215300329. (líquido – reajuste de insumos).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$78,35.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008973.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-13","fevereiro","2","2025215306100058","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2949,"3956930.38","1","pdf:\t2026290600125\n.\nobjeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.\nfundo financeiro rpps - empregador (28,5%).\n.\nvalor: r$ 3.956.930,38\n.\nrmb","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600200004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","18.867.930/0001-02"],
    [2950,"2504.93","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-02-25","fevereiro","2","2026240124400022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2951,"1950.00","2","processo sei nº 202600010005694 - lcs\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no pr\nograma de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente rita maria batista alm\neida. processo c. os dados do paciente e responsável estão discriminados no\nofício 4992 (85399385).\n.\nipof: 2026285000598. daof 967/2850.\n.\nvalor: r$ 1.950,00","maria ines batista almeida","2026","69","2026-02-27","fevereiro","2","2026285006900083","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.679.041-**"],
    [2952,"163888.69","1","ressarcimento a celgpar (companhia celg de participações por disposição dos servidores: cássio pereira vieira, josé donizete nunes machado, kelen de araújo e pires, vinicius braz affonso torre, gustavo da costa vergara, antonio jesus galdiano junior, yuri peres franca, renato ribeiro de morais, sophia leal modesto, referente ao mês 01/2026.\nprocesso: 202210269000039.\nipof: 2026400100065\ngec","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200081","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","08.560.444/0001-93"],
    [2953,"9783.77","24","recolhimento pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 709, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo ao sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de hidrolândia, vila propício, itajá, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, caiapônia, goiandira, cromínia, faina, carmo do rio verde, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, silvânia, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, rubiataba, diorama, jataí, bom jardim, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis e novo brasil, nos serviços de construção de uh nos pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01 a 31/12/2025, referente ao contrato nº 074/2024 id. (81756683). relatório nº 190 / 2026 agehab/cooinsp. sei - 202600031000235.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400319","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [2954,"370.00","1","pagamento da nf n° 71.872 ref. prestação de serviços de consultoria contábil, fiscal e trabalhista ref. ao mês de janeiro/2026 - proc 202500055000161.","objetiva edicoes empresariais ltda","2026","5","2026-02-24","fevereiro","2","2026319000500128","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","26.659.060/0001-04"],
    [2955,"3214.65","2","valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - desconto vale transportes -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100100045","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [2956,"8848.39","25","2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.\n932-12.25-inss \t3.3.90.39.08 \t15/01/2026 \t07/01/2026 \t8.848,39 \t8.848,39 \n\nprorrogação  da vigência por 12 meses, a partir de 30/06.\n\nipof: 2025420100267","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2025420100100144","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [2957,"3900.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","daniela soares couto","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500268","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.089.791-**"],
    [2958,"7166.57","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). \n.\nabono permanencia rra\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026250100100050","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [2959,"873.33","2","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, auxilio transportes estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. \n.\nauxilio transporte estagiários-02/2026\n.","secretaria de estado de cultura","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026250100600045","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [2960,"14715.75","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","fundo financeiro do rpps","2026","253","2026-02-25","fevereiro","2","2026240125300026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [2961,"528.54","41",".\n.\nmodalidade de licitação: concorrência nº 2/2024\n.\npdf: 2024250100199\n.\ncontrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.\n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\n.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal nº 134. sei - 86155625\n.\n.","marsou engenharia ltda","2026","22","2026-02-26","fevereiro","2","2025250102200001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.278.335/0001-39"],
    [2962,"18349.69","4","retenção de irpj conforme notas fiscais n° 1884 a 1914, 1916 a 1928, 1933 e 1934 referente ao mês janeiro/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [2963,"0.00","1","processo 20260001003318 - mmrm\n.\ncompra de medicamentos ? ceaf. arp nº 46/2025 \"d\"/ses. pregão eletrônico nº131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vigência da arp 25/06/25 a 24/09/26 . dod (85027030).portaria 8.834/2025\nmedicamentos de alto custo. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 6/2026 (sei 85246859), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 907466\n.\nemissão: 12/02/2026\n.\nvalor: r$ 31.912,40","cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda","2026","121","2026-02-26","fevereiro","2","2026285012100003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.734.671/0022-86"],
    [2964,"2572.32","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","anna clara ghetruin de almeida jardim","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100074","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.188.941-**"],
    [2965,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","amanda de sousa veloso","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500585","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.383.938-**"],
    [2966,"369.03","3","valor para pagamento do iss da 17ª parcela do contrato nº 103/2022 - goinfra – referente a contratação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da goinfra - relativo ao período de janei-ro/2026, pdf nº 2025436100675, processo de pagamento sei nº 202600036002221, nf nº 596 iss.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2026436100600047","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.862.228/0001-51"],
    [2967,"200.00","6","pagamento de regime próprio da folha de 02/2026","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105400023","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2968,"4385.31","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-02-26","fevereiro","2","2026240125100042","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2969,"9.52","5",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de janeiro/2026.\n.\nnf.....issqn (r$)....município\n193........9,52.......jussara\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-02-10","fevereiro","2","2026170105500029","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [2970,"715.52","4","pagamento de guia de i.r. sobre rpv de beneficiários inativos do rpps. processo sei 202511129012822.\n\nvalor da guia ............. r$ 715,52.\n\n                        aco","fundo financeiro do rpps","2026","20","2026-02-02","fevereiro","2","2025188002000005","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2971,"42411.92","6","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.\n\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nliquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026210100100043","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [2972,"20337.00","1","pagamento de diárias aos servidores da seds em deslocamentos  fora do estado, durante o exercício de 2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2026300100600041","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2973,"0.00","1","despesa para custear pagamento de diárias ao efetivo da pmgo, de diárias de viagens dentro do estado e para outras unidades da federação, referente ao 1º trimestre/2026, conforme cota definida pela secretaria de estado da economia por meio da portaria nº 07 de 16 de janeiro de 2026, publicada no diário oficial/go nº 24.701 de 19 de janeiro de 2026 e onforme a descrição contida na requisição de despesa n° 5/2026 - pm/cgf/9-09850 (sei n.º 85112606). u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173","policia militar","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026290200700038","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2974,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","karlo marques junior","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500110","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.513.376-**"],
    [2975,"4443.46","9","\"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, cujo\nobjeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priori\ntariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veícu\nlos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede\nestadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais\ndo(s) município(s) de campinaçu, processo 202400006076957 pdf 2024240100352\ncampinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\"\t\n.\n\t\nnota fiscal:  81  –  campinaçu\t\ndata de emissão:\t06/01/2026\nreferência: \tdezembro de 2025\natesto: \t12/01/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 134.650,50\ninss:\tr$ 4.443,46\n......\t\n\t\nprocesso  202400006076957\npdf  2024240100352","loc cell transportes ltda","2026","83","2026-02-10","fevereiro","2","2025240108300051","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [2976,"0.00","1","pagamento liq. da nota fiscal 193, favor da empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, relativos à contratação de serviços de outsourcing de impressão para a secretaria de administração do estado de goiás - sead, por um periodo de 30 meses compreendido de 18/11/2025 a 18/05/2028, pdf n.º 2025180100297. fc","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","17","2026-02-02","fevereiro","2","2025180101700036","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.091.401/0001-53"],
    [2977,"0.39","3","pagamento do imposto de renda da empresa trivale instituição de pagamentos c\nonforme nota fiscal nº 26886 - combustível álcool.\npdf: 2024150100057.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026150100600025","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.604.122/0001-97"],
    [2978,"0.00","1","pagamento do líquido do processo 202517697000452:\nnf 17673 r$ 37,62 ref: janeiro/2026 (prestação de serviços de publicação em jornal);","brasil publicidade legal ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026120100600011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.263.928/0001-82"],
    [2979,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","wallace henrique cardoso peres","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500366","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.264.971-**"],
    [2980,"500.00","1","inss patronal sobre a contratação de ivan silveira de avelar, cpf ***.650.861-**, para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de reconhecimento do curso de graduação em educação física, da unidade universitária de goiânia - eseffego, nos dias 08 e 09 de dezembro de 2025. despacho nº 25/2026 - sei 84945112.","instituto nacional do seguro social","2026","12","2026-02-13","fevereiro","2","2025406201200019","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0001-40"],
    [2981,"485.22","272","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\ni.r.r.f. veículo 192\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t485,22\t485,22","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [2982,"14146.50","4","valor destinado ao pagamento da 55ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei nº 202600036000998, nf nº 217 parte liquida.","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","141","2026-02-18","fevereiro","2","2025436114100053","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [2983,"292.92","7","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\ndocumento 2026 1401 008 01 007","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-02-23","fevereiro","2","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [2984,"72.00","102","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n32079-irrf agencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [2985,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","raphael de aquino gomes","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500116","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.855.471-**"],
    [2986,"9774.72","1","despesa com a continuidade da prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício republic tower?.\n* * fatura 3000520673 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026","saneamento de goias s a","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026140100600045","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.616.929/0001-02"],
    [2987,"272254.07","1","processo sei nº 202500010091594 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 128/2025.\npregão eletrônico nº 144/2025. processo nº 202500005006334. vigência da arp\n26/09/2025 a 25/09/2026. dod (82948940). entregar nota de empenho com a orde\nm de fornecimento 644 (83036262), em que estão descritas as obrigações e res\nponsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entreg\na/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nipof: 2026285000155. daof: 143/2850. autorização (83036105).\n.\nnota: 325814\nemissão: 04/02/2026\nvalor: r$ 272.254,07\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-02-19","fevereiro","2","2026285009200066","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0026-93"],
    [2988,"2445.52","1","despesas com tarifa de telefonia fixa - exercício de 2026 (janeiro a dezembro/2026).\n(ipof 2025409300561).\nnota:\n75085\t3.3.90.39.31\t13/02/2026\t13/02/2026\t2.445,52\t2.445,52","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026409301000179","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","76.535.764/0001-43"],
    [2989,"2800.00","3","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - fevereiro","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026420100800049","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [2990,"138.04","8","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento das notas fiscais:\n.\n.\nnf.58973.liquido\t\t104,72 sei - 86087669\nnf.58974.liquido\t\t33,32  sei - 86087732\n.\n.\n\nempresa tag cultural distribuidora de filmes ltda\ncnpj.03.599.148/0001-82.\n.\ndados bancarios:\nbanco itau\nag. 0758\nc/c: 41581-4","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-02-13","fevereiro","2","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [2991,"2500.00","4","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020001625","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-02-24","fevereiro","2","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2992,"1900.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","alexandre camargo de souza","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500261","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.236.991-**"],
    [2993,"1918.99","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\nnf - 101061. valor liquido parcial. referência 01/2026.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026300100600059","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.765.213/0001-77"],
    [2994,"5663.84","1","processo: 202500010036370 - ebd\n.\n2º termo aditivo ao contrato n° 23/2025 ? ses/go (sei nº 71398609) de construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii, da secretaria de estado da saúde de goiás, localizada no município de jataí, que tem por objeto a melhoria da infraestrutura e a consequente adequação na prestação dos serviços públicos. \n.\npdf:2025285005457. requisição de despesa n° 14/2025 - ses/gea (81172659).\n.\nemissão: 09/02/2026\nnota fiscal: 592/fevereiro/26.....5.663,84 \n.\ntotal a pagar:\t5.663,84\n.","2d&b engenharia ltda","2026","80","2026-02-19","fevereiro","2","2026285008000007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.174.740/0001-66"],
    [2995,"15.16","1","contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina\n.\nirrf\n.\nnf: 86282718\n.\nsei (86282718 )","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026250100600004","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.165.749/0001-10"],
    [2996,"2689.92","3","reemissão de ordem d epagamento ref nota fiscal nº 26895807 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2763","arestides pereira dos santos","2026","11","2026-02-13","fevereiro","2","2025320101101132","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.448.261-**"],
    [2997,"6449.48","1","apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de inativos do spsm.parcelas no processo sei 202511129013458:\n\n- r$ 1.712,55;\n- r$ 4.736,93.\n\nvalor..........................r$ 6.449,48.\n\naco","fundo financeiro dos militares","2026","8","2026-02-24","fevereiro","2","2026188100800003","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [2998,"4319.36","6","* ipof 2024170100216 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 55 (sei 86329473) (os nº. 88/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). investimento\n.\nrmvp\n**************","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-02-19","fevereiro","2","2026170102000002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [2999,"4115.09","1","pdf:2024295200040\n12600-01/26 liq\njbr","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2026295200600032","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","09.411.312/0001-62"],
    [3000,"184068.94","1","portaria gm/ms nº 10.173/26\n.\n20º apostilamento ao contrato de gestão nº 091/2012-ses/go,entre a  ses, e  o isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de doenças tropicais dr. anuar auad ? hdt. pns/jan/26. proc.202600010009845. rd 53/2026 - ses/gemod (86041691).\n...................................\nproc.202600010009845,isg-hdt, piso salarial prof. enfermagem-20°apostilamento referência: janeiro de 2026.\n.\nvalor pago...........r$ 184.068,94.\n.\napostila 20ª - piso de enfermagem hdt (86489122).","instituto socrates guanaes - isg","2026","57","2026-02-24","fevereiro","2","2026285005700001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [3001,"950.00","1","processo 202600010001961 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente nelson florindo de oliveira e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 1666/2026/ses (sei 84799849).","elida alves de oliveira caetano","2026","69","2026-02-12","fevereiro","2","2026285006900062","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.581.591-**"],
    [3002,"0.00","7","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas decorrente s do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11541 e pdf 2025215300329. ( líquido – reajuste de insumos).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$78,35.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008973.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100058","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3003,"6920.50","157","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\npdf: 2024420100158\ndespesa referente reveillon s.francisco de goiás-nf65-rap\natesto85360839 e aut. sgi85381759","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","33","2026-02-09","fevereiro","2","2025420103300003","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [3004,"980000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio para atrações no município de alexânia/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de alexânia/go modalidade: convênio nº 31/2026\nprog.goias.conv 31","prefeitura municipal de alexania","2026","18","2026-02-12","fevereiro","2","2026190101800016","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.298.975/0001-00"],
    [3005,"1187.05","2","pagamento referente ao contrato nº 118/2023 de fornecimento de equipamentos\nde digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trinta) meses, incluindo a\nssistência técnica da garantia on site através da adesão a ata de registro d\ne preços nº 012/2022-sead/geac na condição de partícipe.\n-\nnf 29 líquido -\nfatura nº 29 - dezembro/2025\nemissão: 06.01.2026\nateste: 12.01.2026\n** liquido: r$ 1.187,05\n.\nipof nº 2025240101806- processo 202200006090995\n-\nhs","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","16","2026-02-23","fevereiro","2","2025240101600040","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.584.157/0003-92"],
    [3006,"10683.44","25","pagamento referente ao contrato nº 118/2023 de fornecimento de equipamentos\nde digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trinta) meses, incluindo a\nssistência técnica da garantia on site através da adesão a ata de registro d\ne preços nº 012/2022-sead/geac na condição de partícipe.\n-\nnf 28 líquido \nfatura nº 28 - dezembro/2025\nemissão: 06.01.2026\nateste: 12.01.2026\n** liquido: r$ 10.683,44\n.\nipof nº 2023240100410 - processo 202200006090995\n-\nhs","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","16","2026-02-23","fevereiro","2","2025240101600016","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.584.157/0003-92"],
    [3007,"100.00","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: fevereiro/2026\n• rubrica: ipasgo saude - patrocínio (regime geral)\n• ipof: 2026140100027","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100500008","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3008,"10771.26","1","pagamento relativo a remuneração (abono) por permanência em atividade - civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  fevereiro - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026186300100038","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [3009,"956.22","116","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214\n\nirrf agencia nf 671-os os nº 05/2025 80879998-atesto\n86620406 e aut. sgi86665986","propeg comunicacao s a","2026","5","2026-02-27","fevereiro","2","2025420100500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [3010,"169.75","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 parcela 30/12/25 no valor de 169,75.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato n º 002/2021, pregão\neletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilância\narmada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, posto de vig. armada 12 x 36 - diurno (02 profissionais por posto) de acordo com as especificações contidas no termo de referência para a agência goiana de regulação controle e fis. de serv. públicos - agr. referente ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 496. (complementação).\nprocesso sei: 202100029001416.\ntotal selecionado: r$ 169,75.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2026","8","2026-02-20","fevereiro","2","2026186300800042","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [3011,"434.35","2","despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 222770.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-02-19","fevereiro","2","2026290201900004","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [3012,"1050.00","21","pagamento da prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no per. de 18/12 a 31/12/2025 conforme fatura 2602000068268 emitida em 22/01/2026.devidamente atestado pelo ge\nstor.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","12","2026-02-19","fevereiro","2","2025126101200006","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [3013,"404.98","25","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 47 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº  97/2025 - (83208835).  relatório nº 150 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000136.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400267","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3014,"124.56","14","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1044 e pdf nº 2025215300315. (issqn repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 124,56.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-02-05","fevereiro","2","2025215300100127","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3015,"0.00","1","pdf: 2024290600170\n.\nnome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido restante.\n.\nnf..................ref..................valor\n40..................12/25...........482.256,32\n.\nrmb","vogue - alimentacao e nutricao ltda - me","2026","23","2026-02-05","fevereiro","2","2026290602300021","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.675.771/0001-30"],
    [3016,"3375.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","lar s o vicente de paulo","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500219","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.642.604/0001-90"],
    [3017,"6825.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","associacao obras sociais da casa da fraternidade i a scheilla - oscafis","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500276","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.486.907/0001-14"],
    [3018,"5082.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","congregacao do santissimo redentor de goias","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500287","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.640.770/0013-03"],
    [3019,"2625.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","associacao resgate de jaragua","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500331","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","15.493.126/0001-12"],
    [3020,"74246.41","1","ordem de pagamento para quitar despesa destinada ao pagamento do fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de dezembro/2025 , para atendimento das demandas das unidades do sistema socioeducativo, vinculadas ao agrupamento de unidades consumidoras ? 62620.\n\nfatura equatorial 12/2025. valor liquido.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2026305200600079","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.543.032/0001-04"],
    [3021,"82591.11","13","gerenciador financeiro caixa: 11/02/2026\npagamento de rpv a pensionistas do rpps (sei nº 202511129013230/202511129012992).\n\nvalor líquido .................... r$ 82.591,11\n\n                              crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-02-20","fevereiro","2","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3022,"2250.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","centro espirit a luz e caridade","2026","35","2026-02-11","fevereiro","2","2026300103500020","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.175.132/0001-17"],
    [3023,"0.00","1","ordem de pagamento para quitar a execução do contrato nº 41/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds na vigência 1/1/26 a 29/9/2026,  the docs arquivo e prestação de serviços eireli. refere-se ao pagamento liquido da nota emitida no mês 01/2026.\nnf 517 - r$ 76.316,59","the docs digitalizacao ltda","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026300100600086","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.267.354/0001-30"],
    [3024,"29016.35","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: fevereiro/2026\n• rubrica: ajuda de custo - pge - lei 16.469 (jetons) - (regime próprio)\n• ipof: 2026140100033","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100079","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3025,"52899.92","1","pdf: 2025160100216 - processo: 202500005025692\npagamento referente a contratação de serviço de locação \nde veículos sendo: veículo suv diesel 4x4 (suv grande \nde segurança) e locação de veículo suv executivo \n(suv médio flex), sem motorista, pelo período de 30 meses. \nsislog 115948 - lote 2 conforme dados á saber:\n- nf 219232532, emissão 20/02/26, atesto 24/02/26, \nref. 01/2026, valor 52.899,92 - líquido.","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026160100700171","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [3026,"1154.13","6","202200010053938 - ejsa\n.\n3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. \n.\nvigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 \n.\npdf 2024285002935. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657)\n.\nnota fiscal.............valor\n112285/dez/25/cemac\t......\tr$\t723,77 \n112285/dez/25/asseps\t......\tr$\t247,62 \n112285/dez/25/frios\t......\tr$\t49,18 \n112285/dez/25/sais\t......\tr$\t8,48 \n112285/dez/25/suvisa\t......\tr$\t125,08 \n.\ntotal a pagar:\t1.154,13\n.\n.\n.","gyn residuos ambiental ltda","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2025285001000381","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [3027,"174357.42","1","ipof 2026290100045 \nservidores civis \n\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.\n\ninss - empregado.................................r$ 174.357,42","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026290100100050","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3028,"20.90","4","contrato 57/2025/dgpc (sei nº 82120127) de prestação de serviços relacionado\ns a emissão de certificado médico aeronáutico (cma) de 1ª classe para 6 pilotos de helicóptero. pagamento da nf nº 4970 conforme segue:\n.\nr$ 1.045,00 bruto\nr$ 50,16 irrf\nr$ 994,84 líquido","roca servicos medicos ltda","2026","16","2026-02-12","fevereiro","2","2025290401600049","2025","2904","polícia civil","28.414.317/0001-93"],
    [3029,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","giovanna nascimento de mello e silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500318","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.296.991-**"],
    [3030,"33.12","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300125 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 311 de 05/01/2026, referente ao mês de dezembro de 2025. como segue abaixo:\ni.r........................................................r$ 33,12.\ntotal selecionado:.........................................r$ 33,12.\nprocesso sei: nº 202600029000008.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","8","2026-02-12","fevereiro","2","2025186300800164","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [3031,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a fevereiro/2026.","luiz felipe diniz aniceto e silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500169","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.214.951-**"],
    [3032,"7351.96","3","pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514\npagamento referente a segundo termo aditivo por mais \n12 (doze) meses com empresa especializada em \nintermediação, implantação, operacionalização e \ngerenciamento de sistema para manutenções preventivas \ne corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o \nfornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, \nmanuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, \nequipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de \natualização de cartões dos gps/gnss e tablets da \nfrota de aeronaves da saeg. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 656959, emissão: 02/02/2026, \natestado:10/02/2026, referência: janeiro/2026, \nvalor: r$ 7.351,96.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700006","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [3033,"1162.47","2","pagamento nf 2026324 - liq 01/26, 2019886 - liq 01/26, 2019891 - liq 01/26 e 2019885 - liq 01/26.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026326200600032","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.377.555/0001-10"],
    [3034,"8868.60","148","pagamento do líquido do processo 202517697000476 - lote: 2026/0071\nnf 42928 r$ 2611,96 (nf 8670 rádio vera cruz 90,3 / 96,5 fm );\nnf 42994 r$ 4714 (nf 885 jornal notícia extra );\nnf 43330 r$ 1542,64 (nf 15 rádio alvorecer fm ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-05","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [3035,"5000.00","1","pagamento de diarias dentro do estado, recurso federal fonte 26000232, gm/ms 8849/2025 arbovirosesda superintendêmcia de vigilancia em saúde/suvisa.\nipof 2026285000373 daof 569","fundo estadual de saude - fes","2026","123","2026-02-04","fevereiro","2","2026285012300003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [3036,"1100.00","1","destina-se ao pagamento do auxílio bolsa ? estagio. relativo à folha do mês de fevereiro de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290200700056","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3037,"21720.22","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, líq. exercício anterior.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400100043","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [3038,"98734.70","147","pagamento do líquido do processo 202517697000520 - lote: 2026/0070\nnf 43150 r$ 3771,2 (nf 2499 rádio nativa fm );\nnf 43152 r$ 6652,22 (nf 14 rádio moov fm );\nnf 43153 r$ 1885,6 (nf 13 rádio sempre );\nnf 43158 r$ 20034,5 (nf 58 rádio ita fm ltda);\nnf 43160 r$ 5712 (nf 144 rádio paz fm 89,5 );\nnf 43161 r$ 3573,8 (nf 140 rádio corumbá fm );\nnf 43135 r$ 3771,2 (nf 3 rádio silvestre de itaberaí );\nnf 43159 r$ 18856 (nf 49 rádio terra fm 104,3 );\nnf 43322 r$ 2828,4 (nf 2 rádio sol fm 87,9 );\nnf 43323 r$ 3582,22 (nf 633 rádio canadá fm );\nnf 43324 r$ 14142 (nf 82 rádio interativa );\nnf 43326 r$ 2611,96 (nf 8671 rádio vera cruz 90,3 / 96,5 fm );\nnf 43327 r$ 3771,2 (nf 9 rádio caraíba fm );\nnf 43328 r$ 3771,2 (nf 333 rádio santelenense );\nnf 43329 r$ 3771,2 (nf 996 rádio mara rosa fm ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-05","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [3039,"20.43","1","pdf: 2025290600075\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref...........valor\n912725..............12/25.........20,43 \n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2026290600700010","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [3040,"3529.09","1","pagamento líquido do mês de janeiro/2026, em favor do sr. roberto costa e \nsilva júnior, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do vapt vupt de piracanjuba. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100619. lvc","roberto costa e silva junior","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500054","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.645.221-**"],
    [3041,"171.00","1","processo: 202500010008911 - ebd\n.\ncontratação do centro de integração empresa escola (ciee), por meio da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, na qual a ses-go é participante. o objeto do contrato é a prestação de serviços especializados como agente na concessão de estágios para estudantes de nível superior. \n.\npdf: 2025285000868. requisição de despesa n° 3/2025 - ses/gecg (71103764).\n.\nnota fiscal: 3867234/janeiro/26....171,00 \n.\ntotal a pagar:\t171,00\n.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026285001000152","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.600.839/0001-55"],
    [3042,"240.61","81","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1780, referente aos dias 01 a 28 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardina\ngem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2024180100635. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","7","2026-02-12","fevereiro","2","2025180100700179","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [3043,"231.29","2","recolhimento do irrf sobre a locação do imóvel de josé maria de carvalho,\ndestinado à sede da unidade vapt vupt de rialma, referente ao mês de\njaneiro de 2026. pdf. 2024180100126. fp","jose maria de carvalho","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500049","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.757.411-**"],
    [3044,"99.39","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento de gastos com transporte, realizadas pela servidora eva márcia costa taucci, cpf nº ***.857.901-**, em viagem oficial à cidade de aracaju/se, no período de 05 a 08 de novembro de 2025.\n\npdf nº 2026336200031\nprocesso nº 202500024005434","eva marcia costa taucci","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2026336200700051","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","***.857.901-**"],
    [3045,"703.95","13","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11457 e pdf nº 2024215300174. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................… r$ 703,95. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007926. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-02-05","fevereiro","2","2025215301700040","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3046,"49565.64","1","pdf: 2025290600192\n.\npagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a\nobjeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido restante.\n.\nnota fiscal........ref..............valor\n834122.............12/25........49.565,64\n.\nrmb","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026290600700073","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","27.595.780/0001-16"],
    [3047,"10550.87","78","retenção de issqn conforme notas fiscais n° 1765, 1767, 1768, 1769, 1770, 1774, 1775, 1777, 1778, 1783, 1784, 1786, 1787, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1796, 1798, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1808, 1809 e 1810, referente aos dias 01 a 28 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2024180100635. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2025180100700179","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [3048,"2065.80","1","pagamento liquido da nota fiscal n.º 230 a favor da empresa hj comércio e serviços ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 48.497.100/0001-00, contrato 050/2025, referente a aquisição de película de bloqueio/filtro solar, para vidros prediais, conforme os n.º 01/2026. pdf n.º 2025180100385. fc","hj comércio e serviços ltda","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026180100500063","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","48.497.100/0001-00"],
    [3049,"7766.22","1","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 416.","ceiv consultorio de especialidades ltda","2026","17","2026-02-05","fevereiro","2","2026290201700005","2026","2902","polícia militar","23.701.217/0001-24"],
    [3050,"570.00","4","contrato nº 47/2025/dgpc (sei nº 81175848) de empresa especializada em serviços de engenharia para reformar a delegacia de polícia de jaraguá. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 10 emitida no mês 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 11.400,00 bruto\nr$ 570,00 issqn\nr$ 376,20 inss\nr$ 10.453,80 líquido","aep servicos tecnicos em engenharia ltda - me","2026","30","2026-02-10","fevereiro","2","2025290403000007","2025","2904","polícia civil","11.376.732/0001-05"],
    [3051,"0.00","7","pdf 2025260100379\n.\npagamento do irrf da nf 3439,\naquisição de materiais/equipamentos esportivos para o projeto finalístico de implantação de práticas esportivas da secretaria de estado de esporte e lazer.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","66","2026-02-11","fevereiro","2","2025260106600001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [3052,"1400.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","cons do centro de apoio pedagogico - cap go","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500466","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.335.060/0001-07"],
    [3053,"15.12","1","recolhimento do irrf das faturas nº 176466592, 176466596, 177895097, 177895100 e 177946191      sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº 10080491; 10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - \"b\", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento.\ncontratação sislog nº 110078. exercício 2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026320100600032","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.543.032/0001-04"],
    [3054,"5173.40","8","pagamento da nota fiscal 54 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso à  empresa cooperativa união do brasil ltda (veículos executivos), no mês de dezembro de 2025, referente a diárias e pedágios, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, conforme contrato 005/2025 (73902166) e relatório nº 367/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031003971.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2025436200600091","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [3055,"36760.80","3","pagamento do líquido do processo 202517697000557 - lote: 2026/0077\nnf 550 r$ 18054,8 (nf 100 mais brasil outdoor);\nnf 571 r$ 18706 (nf 164 meta comunicação visual).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2025120101100011","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [3056,"268.51","2","pagamento do irrf do processo 202417697000157 ref. janeiro/2026:\nnf 1997 r$ 268,51 (locação de veículos );","ita empresa de transportes ltda","2026","9","2026-02-11","fevereiro","2","2025120100900007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","01.650.167/0001-60"],
    [3057,"68.17","1","pagamento do boleto nº. 8258567788, com vencimento em 12/03/2026, \nreferente a emissão de termo de responsabilidade técnica do conselho regional dos técnicos industriais - crt 01, relativo à elaboração e \nexecução de projetos elétricos de iluminação, luminotécnica e aterramento das instalações elétricas para o evento convergência 2026,a ser realizado \nno teatro basileu frança, no período de 01 a 11/03/2026. pdf: 2025180100308. lvc","conselho regional dos tecnicos industriais","2026","5","2026-02-24","fevereiro","2","2026180100500067","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","32.489.209/0001-57"],
    [3058,"68372.54","3","pagamento á empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli - referente ao fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1239 emissão: 22/12/2025 atesto: 23/12/2025 valor total da nota: r$ 69.202,98 irrf: r$ 830,44 líquido: r$ 68.372,54 pdf 2025240101908 . processo 202500006024241","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","175","2026-02-12","fevereiro","2","2025240117500025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [3059,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","carlos eduardo de freitas","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500100","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.269-**"],
    [3060,"1035948.64","7","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.\n.\n02/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 275.645,14 \n02/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 548.954,50 \n02/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 160.126,67 \n02/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 1.128.809,74 \n02/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 2.352,22 \n02/2026\t3.1.90.11.47 - r$ 50.952,04 \n02/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 136.605,17 \n02/2026\t3.1.90.12.03 - r$ 6.383,10 \n02/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 1.035.948,64 \n02/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 186.029,96 \n02/2026\t3.1.90.91.16 - r$ 38.986,25","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100065","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3061,"0.00","284","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos que visa acelerar retomadas da obra de conclusão do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 42 r$ 99.428,47 – 6ª medição \ninss: r$ 5.468,57 (49.714,24*11%)\n issqn: r$ 4.971,42 (99.428,47*5%)\ni.r. r$ 1.193,14 (99.428,47*1,2%) \nvalor líquido r$ 87.795,34\n.\nconforme despacho nº 300/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073707\npdf: 2025240100383\t\ncno: 90.025.11376/73\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-04","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [3062,"1657.84","1","pagamento de auxílio funeral sendo: \n\n- iolanda alves martins  (viúva)/ cpf- ***.234.701-**,  no valor de r$ 1.657,84  ;\n\n\ndevido ao falecimento do policial militar  2º ten rg 9.976  cpf-***.007.251-** absalão martins de rezende.","iolanda alves martins","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026290200500001","2026","2902","polícia militar","***.234.701-**"],
    [3063,"3238.77","4","retenção de irrf aliquota efetiva por cento 20,64 referente a despesa como\nnono termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº157/2009,firmado com esta pasta para abrigar as instalações do colégio estadual rafael de souza barbosa no município de águas as lindas de goiás, período de 01 a 28/02/2026.\n.pdf 2025240101547.proc 200800006041956.pedro","leonidas pires ribeiro goncalves","2026","99","2026-02-25","fevereiro","2","2026240109900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.735.161-**"],
    [3064,"160577.56","1",".\nproc. 202500010044315. hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof. 2026285000434. unidades administrativas.\n.\nfatura 63412/jan/2026................r$...\t160.577,56. \n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001000202","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [3065,"518.25","5","valor destinado a cobrir despesas da 31ª medição, do contrato nº 60/2022, supervisão dos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia go-132, trecho ent. go-237 (niquelândia) / est. 1161 +13,83 (colinas do sul), relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2024436100803 processo de pagamento sei nº 202500036017294 nf 11, liquido","jds - engenharia e consultoria ltda","2026","75","2026-02-20","fevereiro","2","2025436107500162","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.376.139/0001-59"],
    [3066,"9237.99","174","pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0161\nnf 43654 r$ 9237,99 (nf 135 televisão anhanguera catalão ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [3067,"193.93","19","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026.\n.\ndesconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário líquido da servidora morganna dos santos miranda, cpf ***.293.301-**, em favor do colegio ceneb ltda - me, conforme as determinações constantes na decisão com força de ofício emitido tjdft proveniente do processo de n° 0715\n630-45.2021.8.07.0003, oriundo do 2º juizado especial cível de ceilândia/df, até o montante do débito de (r$ 21.144,40). id 020260000001297030.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100076","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3068,"461144.88","1","pdf:\t2026290600058\n.\nobjeto: inss empregado - ref. 01/2026 - folha de pagamento da dgpp - líquido/descontos.\n.\nvalor: r$ 461.144,88 (pagamento via boleto - vencimento em: 20/02/2026)\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026290600100025","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3069,"4025.27","1",".\nprocesso 202100010016982-vpo\n.\nprorrogação do contrato nº 16/2020, que tem  como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424).\n.\nfatura 46298/dezembro/2025.........................3.293,10\nfatura 43513/dezembro/2025...........................732,17\n.\nvalor a pagar......................................4.025,27","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001000200","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [3070,"26958.00","14","recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao  aditivo, decorrente de reajuste contratual, alusivo ao contrato\nnº 039/2024,cujo objeto é a prestação de serviços de transporte dos alunos\nda educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for\no caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos\ne/ou acampamentos, contando com motorista e combustível, em estradas pavimen\ntadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de jataí, minaçu e são mi\nguel do araguaia – go. pdf: 2025240100607 processo nº 202400006076962\n..\n- nf 18 data de emissão: 07/01/2026\n- referência: dezembro/2025 - jatai/go\n- vl. total dos serviços r$ 816.909,24\n** inss r$ 26.958,00\n..","terraco servicos e assessoria ltda","2026","83","2026-02-10","fevereiro","2","2025240108300042","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [3071,"21795.73","6","pagamento da nota fiscal nº 52 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, contrato nº 106/2025 (id. 80636908). relatório nº 246 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031008810.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400253","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3072,"151689.66","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 571. valor liquido. referência 01/2026. r$ 1.532,14 \nnf - 572. valor liquido. referência 01/2026. r$ 13.928,11 \nnf - 573. valor liquido. referência 01/2026. r$ 49.645,05 \nnf - 574. valor liquido. referência 01/2026. r$ 39.036,24 \nnf - 575. valor liquido. referência 01/2026. r$ 3.627,60 \nnf - 576. valor liquido. referência 01/2026. r$ 884,63  \nnf - 577. valor liquido. referência 01/2026. r$ 9.601,25  \nnf - 578. valor liquido. referência 01/2026. r$ 1.753,27  \nnf - 579. valor liquido. referência 01/2026. r$ 6.145,32   \nnf - 580. valor liquido. referência 01/2026. r$ 1.886,59 \nnf - 581. valor liquido. referência 01/2026. r$ 8.125,68  \nnf - 582. valor liquido. referência 01/2026. r$ 13.874,43 \nnf - 698. valor liquido. referência 01/2026. r$ 1.649,35","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","9","2026-02-09","fevereiro","2","2026300100900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [3073,"11121.60","196","pagamento do líquido do processo 202517697000559 - lote: 2026/0031\nnf 31873 r$ 11121,6 (nf 60 programa politeia);","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-02","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [3074,"15005.62","3","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). \n.\nressarcimento-maria eugenia urzeda peixoto-processo-202617645000291 - 202617645000468 - ref. 01 e 02/2026.\nserv. cedida pela pref. do mun. de édeia-go\n.\ncredito em conta:\nprefeitura municipal de edéia-go\ncnpj 01.788.082/0001-43\nbanco - 001\nagencia - 1308-0\nconta corrente - 11018-3\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026250100100049","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [3075,"1076.40","13","pagamento do ir da nf 154, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100600026","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [3076,"0.91","4","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 10037931804, chacara votorantin pq pirineus, cocalzinho de goiás/go, conforme fatura nº 176852547 e pdf 2025215300022. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 0,91.\n. \nprocesso de pagamento 202400017004000. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-02-19","fevereiro","2","2026215301700024","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [3077,"185.05","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jessica alves britto de abreu - cpf nº ***.860.921-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006000331.\n.\n- reclamante: município de luziania;\n- processo judicial: 5290872-88.2022.8.09.0100;\n- parcelas: 1 de 21;\n- i.d. depósito: 081250000030579500.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-02-05","fevereiro","2","2026240124900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3078,"146079.65","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 parcela 30/12/25 valor de 146.079,65.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 001/2025 firmado com a empresa fcr construções ltda através da concorrência nº 114245, que tem por objeto aprestação de serviços de reforma em três andares afim de otimizar o funcionamento do edifício - sede da agência goiana de regulação – agr, situado na avenida goiás, setor central. visando à reestruturação dos espaços físicos com o objetivo de otimizar o funcionamento das unidades organizacionais daagência. nf. 34.\ntotal selecionado: r$ 146.079,65.\nprocesso sei: 202500029003994.","fcr construtora ltda","2026","14","2026-02-02","fevereiro","2","2025186301400003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","33.585.148/0001-94"],
    [3079,"270000.00","3","processo 202600010001887\n.\ncontrapartida complexos reguladores 2026 - repasse fundo a fundo de recursos\ndestinados ao custeio operacional de 17 (dezessete) complexos reguladores r\negionais, para o exercício de 2026, conforme planilha (84784369). vigência:\njaneiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 1/2026 - ses/sureg (84862718).\n.\npagamento crra/fevereiro/2026..............r$270.000,00\n.\nmunicipios..................valor\nanapolis....................r$20.000,00\naparecida de goiânia........r$30.000,00\ncaldas novas................r$10.000,00\ncampos belos................r$10.000,00\ncatalão.....................r$10.000,00\nceres.......................r$10.000,00\nformosa.....................r$20.000,00\ngoiânia.....................r$40.000,00\ngoiás.......................r$10.000,00\niporá.......................r$10.000,00\nitumbiara...................r$10.000,00\njataí.......................r$10.000,00\nluziânia....................r$30.000,00\nporangatu...................r$10.000,00\nrio verde...................r$20.000,00\nsão luis m. belos...........r$10.000,00\nuruaçu......................r$10.000,00\n.\ntotal a pagar:.............r$270.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","33","2026-02-13","fevereiro","2","2026285003300001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [3080,"0.00","1","a presente despesa destina-se ao pagamento do auxílio funeral previsto na legislação estadual, devido aos dependentes do servidor everton rodrigues lourenço, visando garantir o apoio financeiro imediato aos familiares para custear as despesas decorrentes do falecimento. a medida possui caráter indenizatório e emergencial, assegurando o cumprimento das responsabilidades administrativas da pasta quanto ao amparo social aos dependentes do servidor.\n\nnome: wellington rodrigues lourenco\n\ncpf: ***.983.531-**\n\nbanco: 237 - banco bradesco s.a.\n\nagência: 611\n\nconta: 21726-3\n\nvalor: r$ 1.518,00\n\n\nnome: maria de jesus rodrigues pinto \n\ncpf: ***.119.761-**\n\n\nbanco do brasil \n\nagência 1302-1\n\nc/c : 17.428-9\n\nvalor : r$ 1.750,00","secretaria de estado da retomada","2026","12","2026-02-05","fevereiro","2","2026420101200008","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [3081,"3000.00","1","pagamento a favor da prefeitura da municipal de itauçu, referente festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município de itauçu/go, conforme nfs e nº 496, deduzido iss no valor de r$ 3.000,00. (pdf nº2025426100299).","soares producao artistica","2026","34","2026-02-09","fevereiro","2","2025426103400060","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.158.609/0001-68"],
    [3082,"48752.49","1","ipof: 2025290100328\npagamento da nota 230 da empresa a embaixadora comercial e servicos ltda\nvalor 48.752,49\n971707/2024","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","35","2026-02-06","fevereiro","2","2025290103500006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","48.763.091/0001-43"],
    [3083,"750.66","11","prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. \nlote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração\n* * nota fiscal 224 liq - ref. valor liquido - ordem de serviço nº 11/2026 - 7º ciclo do programa de estudos dirigidos - 28/01/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026145100500003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.694.478/0001-10"],
    [3084,"22000.00","1",".\npagamento das gratificações da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: plano nacional de apoio às centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos (pnacncdo) - portaria gm/ms nº 2.922, de 28 de novembro de 2013.\n.\nfevereiro/2026","secretaria de estado da saude","2026","43","2026-02-26","fevereiro","2","2026285004300003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3085,"1619.92","20","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 66 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 81/2025 - (84742925). relatório nº 230/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000162.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 67 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 81/2025 - (84742925). relatório nº 230/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000162.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 68 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente a medição do produto 1- dezembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód. iii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 81/2025 - (80156661). relatório nº 232 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000298.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 65 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente a medição do produto 1- setembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód. iii, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato n° 81/2025 - (80156661). relatório nº 231 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000125.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400239","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3086,"3907.20","62","pagamento do inss da nf 517, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","48","2026-02-26","fevereiro","2","2025260104800001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [3087,"1800.83","1","- pdf nº 2024170100099\n.\n- pagamento referente ao contrato nº 026/2012 de locação de imóvel da agenfa paraúna - eurípedes ramos ferreira, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- janeiro/25...........r$ 1.800,83\n.\ndvs\n.","euripedes ramos ferreira","2026","55","2026-02-10","fevereiro","2","2026170105500032","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.225.901-**"],
    [3088,"2976.54","9","contrato nº 32/2025/dgpc (sei nº 79593905), de serviços de engenharia para r\neformar e ampliar o 4ºdp-goiânia. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 126 conforme segue:\n.\nr$ 148.827,08 bruto\nr$ 1.785,92 irrf\nr$ 2.976,54 issqn\nr$ 6.548,39 inss\nr$ 137.516,23 líquido","caeli solucoes em engenharia ltda","2026","11","2026-02-09","fevereiro","2","2025290401100003","2025","2904","polícia civil","46.860.452/0001-44"],
    [3089,"6344.31","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo prevcom empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.","plano goias seguro","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200200064","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","48.307.647/0001-97"],
    [3090,"1200.00","2","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 112/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2025.\ndespacho 98","associacao impacto esporte e cultura","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500147","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","40.466.908/0001-00"],
    [3091,"319.18","1","pdf: 2025290600075\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref..............valor\n930599..............01/26...........319,18  \n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-02-10","fevereiro","2","2026290600700011","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [3092,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","joao pedro hungria de jesus","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500530","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.035.811-**"],
    [3093,"2645.00","1","#\npagamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária paulo roberto - campos belos (85488872)\n#\ndiárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. requisição de despesa 2 (84934351).","paulo roberto gabriel da silva","2026","6","2026-02-03","fevereiro","2","2026310100600030","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.546.251-**"],
    [3094,"468.53","6","processo: 202500010067041 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. \n.\nnota.........valor(r$)\n813994.......468,53\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002607200429","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","163","2026-02-23","fevereiro","2","2025285016300463","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [3095,"499.76","288","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 530 - r$ 50.265,92 – 2ª medição \ninss: r$ 2.764,63 (25.132,96*11%) \nissqn: r$ 2.513,30 (50.265,92*5%)\ni.r. r$ 603,19 (50.265,92*1,2%) \nvalor líquido r$ 44.384,80\n. \nconforme despacho nº 4641/2025/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006111665\npdf: 2025240100383 \ncno: 90.026.40676/72\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-05","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [3096,"1080.00","2","pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente ao contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para viabilizar a realização do curso sobre gerenciamento de áreas contaminadas, a ser promovido por esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável ? semad, em parceria com instituições acadêmicas e laboratórios especializados. o evento ocorrerá nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro de 2026, no auditório ipê ? seduc, localizado na avenida quinta avenida, nº 212, setor leste vila nova, goiânia/go, conforme nota fiscal nº 165 e pdf nº 2026210100002. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................... r$1.080,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017019655.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2026210100600028","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [3097,"1200.00","14","trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei nº 202500004118500","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-02-24","fevereiro","2","2026170401700003","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [3098,"17.98","2","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a janeiro / 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 23004 e pdf nº 2024215300165. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 17,98.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","59","2026-02-19","fevereiro","2","2026215305900007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [3099,"144.00","16","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\ni.r.r.f,referente à nf nº32085-agencia,ordem de serviço,nº 13 83349660","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [3100,"11126.33","2","pdf: 2024160100181 - processo: 202400005013947 \npagamento referente a prorrogação do contrato de \nserviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva \nde mão de obra, sem emprego de material, para atender \nas demandas da secretaria de estado da casa militar, \npelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596)\nconforme dados á saber:\n- nf: 262629, emissão: 28/01/2026, atestado: 29/01/2026, \nref: 12/2025, valor: r$ 11.126,33 - issqn","orbenk administração e serviços ltda.","2026","15","2026-02-03","fevereiro","2","2025160101500017","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","79.283.065/0001-41"],
    [3101,"7176.05","1","pagamento de diárias dentro do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendência de controle interno e correição/subsecretaria de controle interno e compliance/202.\nipof 2026285000195 daof 230","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-02-04","fevereiro","2","2026285001000033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [3102,"460.00","2","pagamento de dares pagos por devolução de diarias de servidores desta agencia.\ndare: 12100002605802265\ndare: 12100002605802267","agencia brasil central","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026126100600002","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [3103,"5380.00","1","pagamento de aquisição de equipamentos para atender a unidade \nuniversitária de goiânia/ eseffego, conforme nf 2155 (sei 86216039) \ne atestado nº 5 (sei 86410682).","limatec industria e servicos ltda","2026","37","2026-02-24","fevereiro","2","2025406203700055","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","13.825.298/0001-10"],
    [3104,"404.20","1","auxílio transporte da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.\nipof: 2026400100061\ngec","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100600012","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3105,"1125.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","centro espirita jesus cristo e humildade","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500415","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.082.361/0005-10"],
    [3106,"8834.56","1","pagamento do valor líquido referente ao período de 01 a 30 de janeiro de 2026,conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 08/2023 que tem por objeto locação do imóvel da unidade vapt vupt portal shopping – sito à avenida anhanguera, nº. 14.404, qd. área, lotes: 39a,39b e 39c, bairro capuava, goiânia - go. ipo.","portal participacoes e empreendimentos ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500068","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.024.847/0001-18"],
    [3107,"52529.28","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.\n\nfundo financeiro empregado.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026316100100045","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","18.867.930/0001-02"],
    [3108,"374.00","40","pdf 2024260100285\n.\npagamento do inss da nf 236, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de gestão e administração de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","doranice distribuidora ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2025260100600066","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [3109,"2124.60","1","contrato nº 094/2023 (sei nº 52530668), de locação de imóvel para sediar a dp-são domingos. \npagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 2.124,60 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 2.124,60 líquido","maria aparecida da silva pereira","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290400700045","2026","2904","polícia civil","***.939.381-**"],
    [3110,"3000.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pe\nlo gestor do contrato em: 06/02/2026, conforme discriminação abaixo:\nnf.- 1216 nilo gomes dos santos  .........valor r$ 3.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100900094","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3111,"0.00","3","pdf:\t2024295000133\n37-01/26 liq\t310.649,58 \nlfb","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-02-25","fevereiro","2","2026295001400005","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [3112,"8287.50","1","pagamento referente à gru 1437937, emitida em 03/02/2026, do convênio n. 158/2022/sedi da cooperação técnica-científica para administração, operação e manutenção da rede metrogyn, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme parcela 42/60. processo: 202114304002468 ipof: 2023400100080. gcsb.","universidade federal de goias","2026","32","2026-02-06","fevereiro","2","2026400103200026","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.567.601/0001-43"],
    [3113,"16248.48","1","pagamento do liquido da nf 3443,\n relativo à aquisição de material esportivo para o projeto finalístico rua do lazer 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\npdf 2025260100323","afa industria comercio e servicos ltda","2026","51","2026-02-11","fevereiro","2","2025260105100014","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [3114,"1371.01","13","pagamento do irrf da nfe 91\n#\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás.\npdf 2025310100074.","primecon construtora ltda - epp","2026","19","2026-02-03","fevereiro","2","2025310101900002","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [3115,"1.22","2","dispensa eletrônica 011/2025 - secult-contrato nº 15/2025-fornecimento de gás de cozinha, botijão de 13 kg, vigência contratual é de 36 (trinta seis) meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). vigência contratual: 06/11/2025 a 06/11/2028.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nirrf\n.\nnf: 17795\n.\nsei (86218898)","distribuidora de gas 2 irmaos ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026250100600010","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.208.930/0001-66"],
    [3116,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","dionisia souza marques","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500592","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.232-**"],
    [3117,"384.83","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: fevereiro/2026\n• rubrica: associação de classe (regime próprio militares)\n• ipof: 2026140100035","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100088","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3118,"3.00","2","valor para complementar o pagamento de despesas de exercício anterior com recolhimento do irrf do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, realizado mediante o ato de inexigibilidade, firmado entre a equatorial go distrib.de energia s/a e agrodefesa, para o fornecimento de energia elétrica, grupo a4, no prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situada à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. de acordo com a cláusula 44 prazo de 60 meses. declaração (daof) nº 00380/3261/2025. pdf 2024326100194.   \npagamento do irrf da fatura da equatorial vila yate, mês: 12/2025, despacho nº 02/2026-nugc, data: 07/01/2026 vencimento: 30/01/2026, atestada pela gestora em: 07/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)  \nvalor bruto..........................r$ 39.003.27 \nbase de cálculo irrf.................r$ 39.003,27 \nretenção de irrf.....................r$    818,47 \nvalor líquido........................r$ 38.181,40","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-02-10","fevereiro","2","2026326101100018","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [3119,"750.00","1","processo sei nº 202600010011657 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente maria eduarda costa ferreira. processo 202600010011657. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 10276 (86336117).\n.\nvalor: r$ 750,00\n.","maria da conceicao protazio da costa","2026","69","2026-02-25","fevereiro","2","2026285006900109","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.381.703-**"],
    [3120,"12185.60","1","pagamento do líquido da nf 1411 de 12/02/2026, referente ao fornecimento de serviços de links e conexão/acesso à internet, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 12.185,60 (valor total da nf r$ 12.800,00). conforme boleto em anexo. processo: 202300005031506 ipof: 2024400100114. gcsb.","rd telecom ltda - me","2026","32","2026-02-23","fevereiro","2","2026400103200014","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.426.902/0001-33"],
    [3121,"14704.30","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, líq. salário maternidade.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400100030","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [3122,"14.20","25","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal nº 1566. sei - 86440136\n.\n.\nretrato filmes ltda\ncnpj 31.296.141/0001-27","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-02-23","fevereiro","2","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [3123,"28802.20","1","valor solicitado para  2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024.\npagamento de (serviços) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, co\nnforme memorando nº 004/2026-nutrans, do dia: 09/01/2026. da nota fiscal n\n26220, emitida em: 03/01/2026, referente mês 01/2026 e despacho\nnº 054/2026-nutran- 03/02/2026 e atestada pelo gestor do contrato\nem: 03/02/2026, conforme discriminação abaixo: serviços- (líquido)\nvalor dos serviços/mão de obra........................r$ 37.729,99\nvalor total a pagar bruto.............................r$ 30.022,40\nretenção de irrf......................................r$ 1.220,20\nvalor líquido.........................................r$ 28.802,20.","carletto gestao de servicos ltda","2026","18","2026-02-26","fevereiro","2","2026326101800003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.469.404/0001-30"],
    [3124,"12578.21","1","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 12652, 12653, 12654, 12655, 12656, 12657,\n12658 e 12659 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias\npor semana, prestados no mês de janeiro/2026, nas unidades vapt vupt do\ninterior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-02-24","fevereiro","2","2026180100500129","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [3125,"6236.94","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\ncontrib previdenciaria   6.236,94","fundo financeiro do rpps","2026","16","2026-02-26","fevereiro","2","2026188001600016","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3126,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","thais oliveira soares","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500572","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.322.691-**"],
    [3127,"84.09","2","retenção do issqn referente ao contrato nº 007/2025, que trata da\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços\ncontínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme a nota\nfiscal nº 281. as atividades foram executadas nos seguintes municípios:\ncidade de goiás, crixás, goianésia, itaberaí, itapaci, itapuranga,\nitauçu, jaraguá, minaçu, mozarlândia, porangatu, rialma, rubiataba,\nsão miguel do araguaia, ceres, mara rosa e jussara. pdf:\n2025180100113. fp","desprag dedetizadora ltda me","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026180100500092","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.883.919/0001-69"],
    [3128,"1726.38","1","pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa referente à contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço pelo período de 12 meses, relativo a serviço realizado no dia 21/01/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 187 e pdf 2025215300007. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ....................... r$ 1.726,38. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017001905. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","ltba comercio e servicos ltda","2026","59","2026-02-05","fevereiro","2","2026215305900001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","04.694.478/0001-10"],
    [3129,"17350.20","1","ajuda de custo a mariana beatriz correia brandão, analista de comunicação, na forma da lei nº 19.043/2015, para empreender viagem internacional, com o objetivo de fazer a cobertura da participação do secretário-chefe da sgg, adriano da rocha lima, durante a realização do evento ai + digital government forum, a ser realizado entre os dias 02 e 05/03/2026, em barcelona, na espanha, no período de 28/02 a 07/03/2026, conforme despacho nº 93/2026/sgg/sgi. processo: 202618037002032 ipof: 2026400100058. gcsb.","mariana beatriz correia brandao","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100700156","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","***.859.071-**"],
    [3130,"80480.19","2","pdf: 2025290600214\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n579.................02/26........46.876,19 \n577.................02/26........33.604,00 \ntotal............................80.480,19\n.\nrmb","g c e s a","2026","34","2026-02-23","fevereiro","2","2025290603400003","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [3131,"27174.17","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.\n\n**inss empregado janeiro 2026**.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026316100100018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [3132,"84610.33","16","contrato prestação de limpeza e higienização\npagamento líquido referente nota fiscal 368 - dezembro/2025","tress transportes e servicos ltda","2026","52","2026-02-19","fevereiro","2","2025326205200006","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","19.173.331/0001-51"],
    [3133,"426097.07","7","destina-se ao pagamento à empresa jl arquitetura ltda, cnpj: 23.514.936/0001\n-36, no valor de r$ 426.097,07 (quatrocentos e vinte e seis mil, noventa e sete reais e sete centavos), conforme nota fiscal n° 01/2026 (sei 86524866). referente a 4ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de aragarças/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100634.\nobs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada\nao processo pelo gestor do contrato.","jl arquitetura ltda","2026","94","2026-02-26","fevereiro","2","2025436109400022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.514.936/0001-36"],
    [3134,"19591.27","1","pagamento de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5026985-67.2022.8.09.0051, em favor de estalk advogados associados, cnpj 08.030.291/0001-72, o valor de r$ 19.591,27, referente a honorários sucumbenciais. pdf 2026436100031. processo sei 202200036005956.","estalk e advogados associados","2026","69","2026-02-12","fevereiro","2","2026436106900019","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.030.291/0001-72"],
    [3135,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","joao eduardo campelo rodrigues","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500072","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.957.751-**"],
    [3136,"800.00","2","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","ana clara rosa abreu","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500186","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.561.001-**"],
    [3137,"21631.83","1","sol.  p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, referente auxilio alim. -lei 19.951 do mês de aux.alimentação fev","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026190101000008","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [3138,"19116.17","1","prestação de serviços de representação comercial referente a comissão sobre vendas efetuadas nos meses de julho, agosto e outubro/2025- nota fiscal nº 3- processo nº 202400055000067.","j a dias comercio e representacoes","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2025319000500537","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","48.804.436/0001-60"],
    [3139,"5953.68","8","17 - folha de pagamento - regime geral - líquido","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124700047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3140,"950.00","1","processo sei nº 202600010001687 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente joão miguel ferreira felix. processo 202600010001687. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 1444 (84760187).\n.\nvalor: r$ 950,00\n.","francisca maria felix de souza","2026","69","2026-02-06","fevereiro","2","2026285006900019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.940.781-**"],
    [3141,"1163.37","11","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss do 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 377 emitida em 02/01/2026, referente a dezembro de 2025.\npdf: 2025336200144\nsei: 202500024003638","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2025336200700166","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [3142,"3850.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 257/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","associacao das maes setor goiania park sul","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500047","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.907.701/0001-22"],
    [3143,"422.57","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitoria pereira de souza neta - cpf nº ***.843.451-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006140178.\n.\n- reclamante: tatiele estavam dos santos;\n- processo judicial: 0000011-81.2022.5.09.0325 ;\n- parcelas: 2 de 28;\n- i.d. depósito: 032695000062602048.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-02-05","fevereiro","2","2026240124900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3144,"1820.40","2","recolhimento de issqn, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144\n2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre\nsa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con\ntratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica\nmonitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e\nquipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da\ncentralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf .. referência ... municipio ................ valor total *** iss\n311 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n312 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n313 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n314 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n315 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n316 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n317 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n318 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n319 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n320 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n321 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n322 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n323 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 7.281,54 - r$ 364,08\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","9","2026-02-09","fevereiro","2","2025240100900180","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [3145,"2886.69","3",".\nnº da contratação 9019869 - daof nº 00474 - ipof nº 2025170100490\n.\nrecolhimento de irrf da nf 1265 em favor da asta mobili moveis ltda referente aos valores contratados a serem executados no exercício 2025.\n.\nobjeto: fornecimento de mobiliários destinado à estruturação das novas insta\nlações da superintendência de tecnologia da informação, da supervisão de pat\nrimônio e almoxarifado (supa) e da supervisão de transporte (suptrans), da s\necretaria de estado da economia de goiás.\n.\n[mfo]\n.","asta mobili moveis ltda","2026","29","2026-02-11","fevereiro","2","2025170102900001","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","47.531.706/0001-43"],
    [3146,"166493.07","3","pagamento do líquido da nf 15746, emitida em 19/01/2026, devido ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação – tic, referente ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 166.493,07 (valor total da nf r$ 174.887,68). processo: 202214304001807 pdf: 2025400100320. gcsb.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","23","2026-02-06","fevereiro","2","2025400102300089","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.094.346/0001-45"],
    [3147,"886.88","17","retenção ir à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.\nnf 68 r$ 73.906,45 – 4ª medição \ninss: r$ 4.064,86 (36.953,23*11%) \nissqn: r$ 3.695,32 (73.906,45*5%)\ni.r. r$ 886,88 (73.906,45*1,2%) \nvalor líquido: r$ 65.259,39\n.\nconforme despacho nº 198/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006090392\npdf: 2025240100733\ncno: 90.025.74388/78\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","engecom construtora eireli - me","2026","85","2026-02-02","fevereiro","2","2025240108500029","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [3148,"4818.00","1","op referente ao fornecimento de bens e materiais e serviços  - contratação de materiais gráficos, brindes, crachás, troféus e similares. o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, referente ao período de 25 de novembro de 2025 a 30 de dezmebro de 2025, na modalidade pregão eletrônico. \nlote 1:\ndescrição\n- agenda, personalizado (a), capa e contracapa, medindo aproximadamente 15 x 42 cm, comaproximadamente 196 folhas, 4x0 cores. 110 unidades - r$2.167,00 \n- caneta, esferográfi ca, personalizado (a).110 unidades - r$ 671,00\n- caneca, em cerâmica, capacidade aproximada para 350 ml, personalizado (a). 110 unidades - r$ 1.980,00.\n\ntotal: r$ 4.818,00\nprocesso 202500005019254\nipof 2025316100681\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 346 - mês dezembro/2025.","l a dos santos brindes corporativos ltda","2026","6","2026-02-04","fevereiro","2","2025316100600140","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","38.091.175/0001-24"],
    [3149,"13004.84","1","processo pagamento 202200010017382 -crs\n.\nreferente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). \n.\niptu - 10,06% pavimento\n.\nvencimento:15/02/2026\n. \niptu - pav 003/2026.............13.004,84.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-02-06","fevereiro","2","2026285001000111","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [3150,"461.74","91","* pdf nº. 2024170100216 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 47 (ref. dezembro/2025) refere-se ao terceiro\ntermo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos\nna área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições\ncloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de supor\nte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializado\ns para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.\n.\no valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões\n, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro\ncentavos).\n.\no valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro\nmil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).\n.\n.\nlote 02 - mão de obra\n.\nitem / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade\n/ valor unitário (após o reajuste )/ valor total\n.\n01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação-\nnível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73\n6.357,04\n.\nvigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026.\n.\nrmvp\n****************","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","6","2026-02-02","fevereiro","2","2025170100600027","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [3151,"2672.29","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) janice das graças silva cezar cedido da prefeitura municipal de senador canedo, referênte a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 4679\nconta: 6257x.\"","prefeitura municipal de senador canedo","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2026240100700055","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.107.525/0001-51"],
    [3152,"0.00","53","pagamento de issqn da empresa pja consorcio, referente a execução dos servi\nços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiás\n,conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da de\nspesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2\n025.\n.\n...nf:59 r$ 755.801,27- 7ª medição - ce flor do cerrado - anápolis\n.\n.valor inss r$ 41.569,07\n.valor issqn r$ 37.790,06\n.valor irrf r$ 9.069,62\n.valor líquido r$ 667.372,52\n.\n...processo principal: 202500006002329\n...processo pagamento: 202500006042256\n...pdf...................2025240101824\n.\ndalcy.","pja consorcio","2026","135","2026-02-03","fevereiro","2","2025240113500018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [3153,"192270.92","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha pagamento - outros. sequencial 1.\n.\npagamento inss patronal da folha -01/2026\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026250100100017","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [3154,"608.77","2","pdf:2025295000074\n222797-01/26 iss\njbr","link card administradora de beneficios eireli","2026","8","2026-02-24","fevereiro","2","2026295000800010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.039.966/0001-11"],
    [3155,"106.56","11","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.\n* * nota fiscal 52 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 5/2026 - curso de negociação estratégica & gerenciamento de conflitos - 30/01/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026145100500004","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0001-12"],
    [3156,"232.37","2","pagamento do irrf da nfs-e nº 2808, em favor de ita empresa de transporte s.\nltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação do serviços de locação de veículos automotores com fornecimento de equipa\nmento específico para monitoramento de veículo em tempo real. mês janeiro/2026.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026430100600023","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.650.167/0001-60"],
    [3157,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","andreia silva dos santos","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500468","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.197.901-**"],
    [3158,"3710.00","3","pagamento liquido referente a restituição de issqn das notas fiscais n.º 535, 537, 540, 545, 549, 550, 552, 561, 566 e 574 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, referente ao mês de janeiro/2026. pdf 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [3159,"1476.45","1","pdf: 2025290600136\n.\nnome beneficiário: consigaz distribuidora de gas ltda\nobjeto: gás nautral. liquido.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n15590..............12/25........1.476,45  \n.\nrmb","consigaz distribuidora de gas ltda","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026290600700082","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.597.589/0015-15"],
    [3160,"3548.18","1","ipof 2026290100070\nservidores civis\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n\nressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da ssp no período dezembro de 2025, regia cristina gervazio, processo 2025000160 31732. \nprefeitura municipal de goiania - go \ncnpj 31.711.157/0001-59 . \npago através de duam . \nvalor...............................r$  3.548,18","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100078","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3161,"6764.51","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps, referente empregador ao mês de fevereiro/2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026430100200004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","39.374.330/0001-82"],
    [3162,"1000.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","francielih dorneles silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500273","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.970.646-**"],
    [3163,"826000.00","1","processo 202600010002232\n.\nrepasse de recursos, na modalidade fundo a fundo,  aos municípios aderidos ao programa qualifica - aps goiás, nos termos do edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa qualifica aps goiás (84847464), e resolução cib nº 220/2021 (84847344), e planilha (84847553) referente a 12 (doze) parcelas de 2026. valor estimado mensal:r$1.036.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 20/2026 - ses/spais (85252322). anexo ii (85693007).\n.\npagamento aps/janeiro/2026...........r$826.000,00\n.\nobs: pagamento conforme solicitação dos despachos nº390/2026/ses/spais (85870867), nº89/2026/ses/gerap(86167766) e planilha de pagamento janeiro 2026(86172340).","fundo estadual de saude - fes","2026","27","2026-02-13","fevereiro","2","2026285002700001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [3164,"10045.90","2","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 1006\n.\nsei (86162838)","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026250100600060","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [3165,"123848.36","2","pagamento de aquisição de notebook para atender as unidades \nuniversitárias de itapuranga, pires do rio, posse e câmpus de \nquirinópolis, conforme nf 356249 (sei 86200353), atestado 26 \n(sei 85993882).","positivo tecnologia s a","2026","37","2026-02-24","fevereiro","2","2025406203700057","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","81.243.735/0019-77"],
    [3166,"255.12","5","pdf:\t2024290100207\n70812-02/26 ir\t255,12 \nlfb","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2026290100700003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","76.535.764/0001-43"],
    [3167,"30000.00","1","valor que se paga referente à concessão de subvenção econômica, por meio do edital - programa desafio agrostartup 2024, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.","hidrobovino inova simples i s","2026","9","2026-02-27","fevereiro","2","2026316100900017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","59.794.215/0001-74"],
    [3168,"10687.02","1","pagamento relativo a verba indenizatória 50% decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  fevereiro - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026186300700007","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [3169,"5902.34","1","despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente pensão alimentícia do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100046 e processo nº 202600013000388.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100100079","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [3170,"800.00","2","refere-se ao pagamento do valor liquido; recibo 01/01 a 31/01/2026, ref 01/2026 locaão de imovel ciretran de santa fe de goias r$800,00 sei 202600025007533","creuza jacinto silverio de melo","2026","20","2026-02-12","fevereiro","2","2026296102000023","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.573.181-**"],
    [3171,"139857.22","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: inss(contribuição patronal -\nr$ 306.050,68) e inss(empregado - r$ 139.857,22).\n.\n.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","instituto nacional de seguridade social","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026409300100038","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.979.036/0622-51"],
    [3172,"123377.69","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","estado de goias","2026","249","2026-02-25","fevereiro","2","2026240124900030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [3173,"52804.65","1","pagamento relativo ao reembolso de remuneração dos servidores allan palmer coelho ferreira e rafael barbosa de carvalho em favor da companhia celg de participações - celgpar, conforme ofício nº 016/2026 - celgpar - presidência e despacho nº 2417/2026 - sead /gepag. referente ao mês  fevereiro/2026 processo sei nº 202310270000016.","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026186300100057","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.560.444/0001-93"],
    [3174,"310757.38","1","despesa relativa ao imposto de renda da folha de pessoal mês de fevereiro - 2026.","estado de goias","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026186300100050","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.409.580/0001-38"],
    [3175,"13332.41","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100041","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","26.894.022/0001-36"],
    [3176,"23232.68","1","pagamento relativo a férias abono - clt, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026186300100040","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [3177,"2378.05","1","serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento  de veículo  referente ao mês janeiro/2026- nota fiscal nº 39265- processo nº 202300055000144.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026319000500032","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","05.340.639/0001-30"],
    [3178,"652201.62","4","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124200041","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3179,"2316315.62","3","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-02-26","fevereiro","2","2026240120700038","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3180,"360.37","1","dados bancários para pagamento: \npix: 2rigoiania@gmail.com\nbanco:sicoob/secovicred\nagência:3333\nc/c: 35.774-0\ntitular: cartório de registro de imóveis da 2ª circunscrição de goiânia-go.\n\n\n\npagamento de custas extrajudiciais ref. ação anulatória de escritura, autos nº 518xxxx-95.2022.8.09.0051, proposta pela  agehab em face de g.j. r. e outros, conforme ofício nº 743/26/agehab/pj. sei nº 202600031000618.","cartorio de registro de imovel 2 circunscri ao de goiania","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2026436200500102","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.015.768/0001-39"],
    [3181,"60.60","19","pdf:2025295000425\n41272-ir\njbr","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [3182,"12299.96","7","pagamento pela contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de dados, com capacidade para prover tráfego de dados, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades universitárias e núcleos acadêmicos, conforme nota fiscal nº 3, emitida em 15.01.2026 - sei 85033143 e atestado nº 13/2026 - sei 85036341.","bsb tic solucoes ltda","2026","8","2026-02-05","fevereiro","2","2025406200800135","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","04.202.019/0001-71"],
    [3183,"330.43","1","empenho da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de fevereiro - 2026 inde.rela.ipasgo fev","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026190101000009","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [3184,"216.54","2","despesa para custear a aquisição de aparelhos de ar condicionado, modelo split, capacidade de 24.000 btu's conforme requisição de despesa 6 - contrato n.º 50 (81986216).\n\n****************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 2149.","castro equipamentos ltda","2026","8","2026-02-05","fevereiro","2","2025290200800010","2025","2902","polícia militar","42.753.718/0001-07"],
    [3185,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","tacio assis barros","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500365","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.009.841-**"],
    [3186,"17.58","2","pagamento de issqn a favor da empresa de paula estacionamento ltda, conforme nota fiscal n° 26.\npdf:2024150100054","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2026150100600022","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","29.895.310/0001-01"],
    [3187,"464.60","2","cobrir tarifa bancária da conta corrente nº 7096-3.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","7","2026-02-19","fevereiro","2","2026319000700004","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [3188,"205.70","9","contratação de sistema (software) de gestão de (os) ordem de serviço, robo de abertura de chamadas e canal de atendimento ao cliente  para equipe técnica da goiás telecom.(auvodesk), conforme nfs-e nº26688.","auvo tecnologia ltda","2026","8","2026-02-19","fevereiro","2","2026409100800011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.426.136/0001-11"],
    [3189,"706512.18","2","pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de janeiro/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1522 e ipof 2025215300124. (líquido) \n.\n\nvalor da ordem de pagamento ........ r$706.512,18. \n.\n\nprocesso de pagamento nº 202500017014993. \n.\n\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","memora processos inovadores s a","2026","16","2026-02-26","fevereiro","2","2026215301600002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.765.378/0001-23"],
    [3190,"4.08","2","contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.\n* * nota fiscal 17618 iss - ref. retenção de iss no mês de janeiro/2026","soluti - solucoes em negocios inteligentes s a","2026","5","2026-02-19","fevereiro","2","2026145100500028","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.461.647/0001-95"],
    [3191,"78.12","126","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nissqn, referente à nf nº 32629, ordem de serviço nº nº 13 83349660.","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [3192,"2812.35","1","pagamento referente nota fiscal 3194 - ir 01/26.","tecnolta equipamentos eletronicos ltda","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026326200600017","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","32.913.188/0001-55"],
    [3193,"17748.12","1","pagamento do valor líquido da nf 0930579, em favor neo consultoria e administracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente a diesel s10 no mês de janeiro/2026.pdf 2025430100183.\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026430100600012","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [3194,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","jeancarlos rodrigues de oliveira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500495","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.269.291-**"],
    [3195,"800.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","anna luiza silva de carvalho","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500639","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.064.391-**"],
    [3196,"1094.80","16","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento do liquido da nota fiscal nº 116374. sei - 85821021\n.\n.\nempresa diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda\ncnpj:  17.095.184/0001-13\n.\n.\nconta credito:\n.\nbanco : 341\nagencia : 0445\nconta : 95022-3","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-02-13","fevereiro","2","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [3197,"7000.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","amanda lopes ferreira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500125","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.068.321-**"],
    [3198,"23.62","2","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. arla\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 23335.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","19","2026-02-23","fevereiro","2","2026290201900007","2026","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [3199,"163.20","1","contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.\nmanutenção do órgão-despesas essenciais - ref. nf 888-01/2026-irrf-atesto86340146 e aut.sgi86386357 processo 202619222000352","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-02-23","fevereiro","2","2026420100100011","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [3200,"60958.61","10","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.\npagamento de dec judicial folha jan 2026.nexxera","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026188000600003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [3201,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","cairo cesar setubal gomes","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500372","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.119.011-**"],
    [3202,"0.00","5","retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.\nnf 2792 r$ 11.263,48 – 5ª medição do 1º termo aditivo\ninss: r$ 619,49 (5.631,74*11%) \nissqn: r$ 563,17 (11.263,48*5%)\ni.r. r$ 135,16 (11.263,48*1,2%) \nvalor líquido r$ 9.945,66\n.\nconforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006094199\npdf: 2026240100258\t\ncno: 90.024.81729/70\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2026","134","2026-02-26","fevereiro","2","2026240113400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [3203,"4944.16","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-02-26","fevereiro","2","2026240113900020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3204,"836536.58","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026240101000032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3205,"786.37","21","recolhimento do pis/cofins/csll do pagamento da nota fiscal nº 57 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.665/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de novembro/2025  no período de (01/11/2025 a 30/11/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2026 e relatório nº 4895/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011304.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025436200600178","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [3206,"211.20","63","pagamento do inss da nf 401, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","48","2026-02-26","fevereiro","2","2025260104800001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [3207,"196967.95","3","* ipof 2024170100170 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 117 (sei 86429850) (ref. janeiro/2026) refere-se\nao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de soluçã\no de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 até 30/08/20\n26,  para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da\n coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de\n goiás.\n(projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs)\n(plano interno (pi): 358 - receita)\n.\nrmvp\n**************","labor engenharia e tecnologia ltda","2026","32","2026-02-20","fevereiro","2","2026170103200005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.911.948/0001-73"],
    [3208,"543.41","22","contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025","washington da conceicao","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2025290400700086","2025","2904","polícia civil","***.080.751-**"],
    [3209,"350.00","1","processo sei nº 202500010096937 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente heitor valério borges martins. processo 202500010096937. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 92975 (83926814).\n.\ninstrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof - 2026285000372 (85835685)\n.\nvalor: r$ 350,00.\n.","danilo valerio da silva martins","2026","69","2026-02-06","fevereiro","2","2026285006900025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.627.981-**"],
    [3210,"0.00","2","retenção issqn à empresa fba comércio ltda referente a reforma da quadra coberta e serviços correlatos, no colégio estadual moisés santana, município de bom jesus de goiás/go, conforme contrato nº 179/2025. \nnf 26 r$ 73.217,89 – 1ª medição \ninss: r$ 627,92 (5.708,39*11%) \nissqn: r$ 570,84 (11.416,78*5%)\nvalor líquido r$ 10.218,02\n.\nconforme despacho nº 539/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006134316\npdf: 2025240100592\t\ncno: 90.027.47900/78\ncodigo de pgto: 29\n.\nisabel","fba comercio ltda","2026","85","2026-02-26","fevereiro","2","2025240108500035","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.339.878/0001-94"],
    [3211,"0.00","1","valor para pagamento de despesas com ressarcimento da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro pela sead. como segue:\nressarcimento à assembléia legislativa do estado de goiás-alego, referente a  disposição do servidor cleiber vitor de souza para esta agência, em atenção ao despacho nº 2459/2026/sead/gepag e demais instruções no processo 202500063000093. no valor de.......r$ 16.986,65.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100200007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3212,"2799.22","2","valor solicitado para contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. pagamento referente a nota fiscal nº 346766, emitidaem: 02/02/2026,referente ao mês: 01/2026, conforme despacho nº 41/2026-gt,03/02/2026, dos serviços de locação, e atestada pelo gestor em: 03/02/2026,conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor bruto ..................................r$ 2.940,36\nretenção de irrf (4,8 por cento)..............r$ 141,14\nvalor líquido.................................r$ 2.799,22.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","26","2026-02-27","fevereiro","2","2026326102600001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.432.517/0001-07"],
    [3213,"36.00","245","202500025185893 nfag 43310  r$ 36 (site notícia toda hora  nfvc 39 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-02-19","fevereiro","2","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [3214,"2634.66","45","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\n\npdf: 2024420100158\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n65-inss \t3.3.90.39.05 \t30/01/2026 \t23/01/2026 \t1.555,40 \t1.555,40 \n66-inss-mozarlândia \t3.3.90.39.05 \t27/01/2026 \t26/01/2026 \t1.079,26 \t1.079,26 \n\ntotal a pagar: \t2.634,66","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","33","2026-02-19","fevereiro","2","2025420103300022","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [3215,"14996.00","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26842091 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3057.","manoel aparecido barbosa do carmo","2026","60","2026-02-20","fevereiro","2","2025320106000914","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.300.971-**"],
    [3216,"4364131.62","2","aporte de recursos financeiros para celebração do 12º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014 - ses/go processo 201400010001769. para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. rd 432 (67250066). \n.\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/26 (85229849)  custeio………………r$  4.364.131,62","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [3217,"802.69","1","- ipof 2024170100410\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- janeiro/26...total: r$ 7.000,00...líquido...r$6.197,31...ir...r$802,69\n.\ndvs\n.","santinone alberto silvestre","2026","55","2026-02-09","fevereiro","2","2026170105500096","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.777.651-**"],
    [3218,"118.33","10","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor iss.\n.\nfatura...........referência..........valor\n369..............02/26..............118,33\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-02-12","fevereiro","2","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [3219,"11287.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 1.290,00 e 01/2026 - r$ 11.287,50.","associacao atletica rubiatabense","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500163","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.096.978/0001-24"],
    [3220,"51327.15","4","refere-se ao pagamento do inss: 202500025105783 nfs 261855 e 261856  ref 12/2025 r$ 46.861,42 r$  4.465,73.","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-02-12","fevereiro","2","2026296101800041","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [3221,"99045.71","1","valor destinado ao pagamento da 55ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei nº 202600036000998, nf nº 217 parte liquida.","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","129","2026-02-12","fevereiro","2","2025436112900024","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [3222,"10914.70","12","recolhimento do inss da nota fiscal nº 4 à empresa park construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente aos serviços de vigilância final pós obra relativo a obra de construção de 45 unidades habitacionais, no municipio de diorama-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 18/12/2025, conforme contrato nº 48/2024 (84801516) e relatório nº 312/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000229.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400315","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [3223,"127.89","2","pagamento do issqn retido da nf 22878 emitida em 02/02/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de janeiro/2026. (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf: 2024400100192. gcsb.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026400100700050","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.088.000/0001-71"],
    [3224,"11053.00","1","pagamento do líquido referente a nota fiscal 26822269 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3513.","jose maria crisostomo de moura","2026","60","2026-02-26","fevereiro","2","2025320106001090","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.796.891-**"],
    [3225,"39917.36","5","ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 43/2025 - seds/pazini, de prestação de serviços de organização de eventos, serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de infraestrutura que garantam a exequibilidade dos eventos atrelados ao goiás social,refere-se ao pagamento liquido do mês 02/2026.\nnf 968 - r$ 39.917,36","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","23","2026-02-27","fevereiro","2","2026300102300004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.611.949/0001-16"],
    [3226,"92695.95","1","parte 2/2 do pagamento de nota fiscal nº 5 da empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 10.983.854/0001-99, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, para a construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no módulo ii do município de porangatu - go, correspondente ao período de 10/11/2025 a 18/12/2025  do contrato nº 43/2025 (85246626) e errata (85246628) e  relatório nº 475/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000549.","construteto empreendimentos imobiliarios eireli","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400652","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.983.854/0001-99"],
    [3227,"5026.09","17","contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização\npagamento iss referente nota fiscal nº 368 - dezembro/2025","tress transportes e servicos ltda","2026","52","2026-02-19","fevereiro","2","2025326205200006","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","19.173.331/0001-51"],
    [3228,"4676.50","181","pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0139\nnf 640 r$ 4676,5 (nf 14 site a voz do povo ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [3229,"25200.19","226","pagamento do líquido do processo 202517697000524 - lote: 2026/0083\nnf 31761 r$ 7486,19 (nf 44 policor comunicação visual);\nnf 31951 r$ 4714 (nf 99 site jn estado de goiás online );\nnf 32152 r$ 13000 (nf 276 estudio audio visual ltda muzak);","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [3230,"130000.00","3","pagamento do liwuido da nf 1, referente a 6ª etapa, destina-se a contratação de cota de patrocínio platinum para empresa rvale produção de eventos ltda, cnpj nº 44.534.705/0001-64, valor r$ 1.170.000,00 (um milhão, cento e setenta mil reais) para a realização do circuito goiás de pesca esportiva, em 8 (oito) etapas e uma final, ocorrendo entre outubro de 2025 e fevereiro de 2026, em diferentes municípios do estado de goiás, incluindo goiânia, trindade, caldas novas, itapuranga, jaraguá, rio verde e luziânia. sei 202500027000812","rvale promoções de eventos ltda","2026","20","2026-02-24","fevereiro","2","2026426102000006","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","44.534.705/0001-64"],
    [3231,"501153.34","3","pagamento da nota fiscal nº 26 à empresa spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 3º etapa, subetapa 3d (parcela 1) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, mod. iv - go, correspondente ao período de 12/11/2025 a 20/01/2026, conforme contrato n° 178/2024 (85446197) e relatório nº 361/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031000685.","spe agehab hidrolandia ltda","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400575","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.269.781/0001-02"],
    [3232,"16922.89","1","faec. aporte de recursos para ressarcimento de despesas efetuadas no âmbito do processo transexualizador, modalidade ambulatorial, no período de novembro de 2025, nos termos informados no despacho nº 5/2026/ses/gerpop-18348 (84606966). 17º termo aditivo ao contrato de gestão n.º 024/2012 - ses. processo solicitação 202500010100357. rd 7/2026 (84920718).\n.\nprogramas federais: faec - redesignação e acompanhamento                      r$ 16.922,89","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","137","2026-02-09","fevereiro","2","2026285013700002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [3233,"396.54","6","202500005021031- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do doeservidor pedro gomes pinheiro processo judicial nº 5660831-55.2024.8.09.0\n051 referente ao mês de fevereiro 2026.serem pagas na conta bancária indic\nada pela parte exequente (banco caixa econômica- ag 1394, conta corrente n° 30.514-0, titular: renato gomes imai, cpf n° ***.082.291-**) processe sei folha: 202600025025055","departamento estadual de transito","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100049","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3234,"8910.71","3","salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês fevereiro - proc 202600055000002.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026319000100055","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [3235,"1875.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","acao social sagrados estigmas e santo expedito - assexp","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500321","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","11.841.001/0002-66"],
    [3236,"406.08","2","pdf:\t2025295000013\nop formal imp.\t406,08 \nlfb","brasill informatica e produtos ltda","2026","23","2026-02-02","fevereiro","2","2025295002300036","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.618.435/0001-92"],
    [3237,"13176.35","2","202600025025025055- pagamento dos estagiários lotados no departamento estadual de trânsito detran/go, referente folha de pagamento mes de fevereiro/2026","departamento estadual de transito","2026","18","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101800017","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3238,"89.71","10","pdf:2025290100069\n2110-01/26 ir\njbr","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2026290100700074","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.694.478/0001-10"],
    [3239,"81.61","9","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, oriunda do pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/ 01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá pesj, relativo a o mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1060 em pdf 2025215300348. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$81,61.\n.\nprocesso de pagamento 202400017004057.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","17","2026-02-10","fevereiro","2","2025215301700051","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3240,"146.37","2","pagamento da nf nº 6594 ref. publicações oficiais no mês de janeiro/2026 - proc 202500055000798.","gibbor brasil publicidade e propaganda ltda","2026","5","2026-02-24","fevereiro","2","2026319000500019","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","08.329.433/0001-05"],
    [3241,"6101.59","1","recolhimento de ir de 2,4% sobre o valor total da despesa, imento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota\nfiscal, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/20\n16, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria\nde estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con\nsiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.\n.\nmodalidade de ensino - ensino médio\n.\n\n- despacho nº 1206/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: janeiro/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.700\n- valor total mensal mensal: r$ 613.670,20\n- valor parcial: r$ 254.232,96\n- irrf: r$ 6.101,59","redemob consorcio","2026","139","2026-02-02","fevereiro","2","2026240113900013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [3242,"8550918.64","4","repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio\n.\nrepasse parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 hemu/hmtj (85290151) custeio…r$ 8.550.918,64","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000063","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [3243,"3138.75","1","pdf: 2025160100202 - processo: 202100015002295 \npagamento referente ao reajuste ipca do contrato \nnº 14/2022-secami, com a empresa especializada em \nprestação de serviços de assistência técnica, nos \nequipamentos que compõe o sistema de ar condicionado \ncentral do palácio pedro ludovico teixeira, pelo \nperíodo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nf 136, emissão 06/01/26, atesto 11/01/26, \nref. 12/2025, valor 3.138,75 - líquido parcial o \nrest no emp. 2025.012.2","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2025160100700401","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [3244,"92948.54","27","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia\nou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e\ninstalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono\ncromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro\ne papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado,conforme con\ntrato nº 099/2021. pdf 2024240101760 - processo 202000006044788/20240000602\n0587, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 1734 data de emisão: 12/02/2026\n- referência: janeiro/2026\n- valor total r$ 92.948,54\n- valor líquido r$ 92.948,54\n..\ndados bancários: cef 104 ag 1340 c/c; 3155-7\nempresa optante pelo simples nacional\n..","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","154","2026-02-26","fevereiro","2","2025240115400001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.819.752/0001-35"],
    [3245,"219.30","5","despesa com o contrato n° 21/2025, referente a aquisição (itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09), para ônibus articulado e biarticulado volvo, com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112261 (processo: 202500005002777) (pregão eletrônico n° 13/2025) (fornecedor: bombas diesel service ltda)(declaração 466).\nnota:\n290\t3.3.90.30.35\t11/02/2026\t11/02/2026\t219,30\t219,30","bombas diesel service eireli","2026","11","2026-02-18","fevereiro","2","2025409301100514","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","32.973.199/0001-20"],
    [3246,"6200.00","1","processo 202600010000538 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente elizoneide dos santos siqueira. exercício anterior. processo 202600010000538. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 386/2026/ses (sei 84583202).\n.\nvalor a pagar: r$ 6.200,00","elizoneide dos santos siqueira pimentel","2026","69","2026-02-09","fevereiro","2","2026285006900044","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.879.523-**"],
    [3247,"1465.30","1","pagamento parcial do valor líquido conforme extrato de cobrança nº 773096 referente ao período de 01 a 30 de janeiro/2026, conforme contrato n°041/2021, prestação de serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho do tipo pick-up 4x4 diesel com quilometragem livre, atendendo as necessidades da secretaria de estado da administração.  ipo.","localiza veiculos especiais s a","2026","16","2026-02-12","fevereiro","2","2026180101600045","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.491.558/0001-42"],
    [3248,"5406.35","1","pagamento do líquido da nf 144, emitida em 06/02/2026, referente ao mês de janeiro/2026, devido a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti, no valor de r$ 5.406,35 (valor total da nf r$ 5.690,89). processo: 202214304002428 ipof: 2024400100185. gcsb.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026400100700040","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.566.923/0001-01"],
    [3249,"2296.52","2",".\nprocesso  20220001004079. dmo.\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. complemento anestesia - recurso tesouro estadual. \n.\nipof 2025285003959. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (80317687).\n.\nrefencia outubro/2025.\nioal/c. anest/out/25. total a pagar:\t2.296,52.\n.","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","51","2026-02-03","fevereiro","2","2025285005100011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [3250,"0.00","2","proc: 202400010056756 - ebd\n.\nprorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest\ninado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais,\nsituado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do cont\nrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). recurso\nfederal. . aluguel\n.\npdf:2024285002666\n.\ndare: nº 12100002604901653\n.\naluguel/janeiro/26/ir.....11.484,54\n.\ntotal a pagar: 11.484,54","cis participacao e investimentos ltda","2026","96","2026-02-12","fevereiro","2","2026285009600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [3251,"86.60","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rozenilda eugenia da silva - cpf nº ***.224.751-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006142073.\n.\n- reclamante: romar sabino de carvalho e cia ltda;\n- processo judicial: 5366674-61.2024.8.09.0023;\n- parcelas: 1 de 1;\n- i.d. depósito: 081250000030579535.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-02-05","fevereiro","2","2026240124700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3252,"242781.31","44","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 84 conforme segue:\nr$ 304.322,04 bruto\nr$ 14.607,46 irrf\nr$ 31.717,17 inss\nr$ 15.216,10 issqn\nr$ 242.781,31 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2025290400700225","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [3253,"50766.67","1","processo: 201400010010777 - ebd\n.\ncontrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel.\n.\npdf:  2023285000488\n.\naluguel/janeiro/26.....50.766,67 \n.\ntotal a pagar:\t50.766,67\n.","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","10","2026-02-06","fevereiro","2","2026285001000034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.266.468/0001-58"],
    [3254,"61414.37","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 25ª medição, do contrato nº 33/2018 - referente à terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais, ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque estadual terra ronca, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101458, processo sei nº 202600036002037, nf-16.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ndare: 8588 0000 614-6 1437 0008 210-7 0002 6086 000-0 4530 2530 000-4","construtora sao cristovao ltda","2026","48","2026-02-24","fevereiro","2","2025436104800078","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.137.259/0001-04"],
    [3255,"1321.31","20","recolhimento do iss da nota fiscal nº 63 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 51/2025 (id. 84860085). relatório nº 303/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000258.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025436202400206","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3256,"19652.54","14","proc. 202500010060292 - lcs\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: ceesmi (antigo capsi)\n.\npdf 2024285004512. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137\n.\nliquido referente:\nnf: 1987\nvalor: r$19.652,54","verde serrano alimentos eireli - me","2026","80","2026-02-03","fevereiro","2","2025285008000087","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [3257,"662.06","2","pdf: 2025290600186\n.\nnome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda\nobjeto: passagens aéreas. liquido.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n21531..............12/25.........662,06\n.\nrmb","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2025290600700387","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","08.808.153/0001-71"],
    [3258,"2079714.32","1","repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.\n....................................\nfunev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a , ref. a fevereiro 2026- sol.pag.85303267. \n.\nvalor pago..........r$ 2.079.714,32.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 - heana (85303267).\n.\nprocedimentos do mac - portaria 6532/2025- ref. a janeiro 2026-- r$ 1.039.857,16\n\nportaria 10.146/26 - r$ 1.039.857,16","fundacao universitaria evangelica","2026","55","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005500043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [3259,"1489.68","16","contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva\ne corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento do irrf conforme segue:\n.\nnota fiscal nº 202807, ref. 12/2025, valor do irrf r$ 939,17\nnota fiscal nº 202808, ref. 12/2025, valor do irrf r$ 550,51","link card administradora de beneficios eireli","2026","16","2026-02-24","fevereiro","2","2025290401600036","2025","2904","polícia civil","12.039.966/0001-11"],
    [3260,"3997.53","1","valor para pagamento contratação  entre a agrodefesa e correios, pela prestação de serviços de: malote, telemáticos internacionais, carta comercial, encomendas nacionais, serviço de resposta, mdpb, e demandas de envio e recebimento de documentos e correspondências das unidades desta agência, envio de materiais pelos laboratórios. para 12 meses. contratação sislog 117409.\npagamento dos correios, referente ao despacho nº 72/2026-geals, do\ndia: 18/02/2026, da fatura emitida de serviços prestados no mês de janeiro\nde 2026 e atestada pela gestora do contrato em: 18/02/2026, conforme discrim\ninação abaixo:\nft.- 483166....vencimento: 23/02/2026.....valor:........r$ 3.997,53","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026326101100002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","34.028.316/0013-47"],
    [3261,"28022.16","10","trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei 202600004009539","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-02-12","fevereiro","2","2026170401700003","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [3262,"13414.34","1",".\npagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde rgps-rpps, lançados na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referente ao mês de fevereiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000900018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3263,"694.62","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","rafael silveira matos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100112","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.099.821-**"],
    [3264,"2777.78","4","retenção inss de pagamento pela contratação de serviços de engenharia empreg\nados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referi\ndo processo.\n.\n...nf116 99.497,84\n...processo 202500006135684\n...ipof.....2025240100747\n.\naurélio","lars locacoes e engenharia ltda","2026","85","2026-02-11","fevereiro","2","2025240108500046","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [3265,"216.78","5","pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -\ncrea/go, referente as art's: nº1020260045939 e nº1020260046090.            despacho 77. pdf : 2025430100123.","crea-go","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026430100600004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [3266,"11431.36","307","retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh\naria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado\npela área gestora da despesa.\n.\n...nf64 r$ 207.842,92\n.\n...processo pagamento 202500006057786\n...ipof...............2025240100383\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-19","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [3267,"153.05","1","pagamento referente a pdf 20250186300209 parcela 30/12/2025 no valor 153,05 retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 5564034886 de 09/01/2026 ref. dezembro de 2025\nprocesso nº 202300029003444\nvalor selecionado r$153,05","tim s a","2026","8","2026-02-18","fevereiro","2","2026186300800039","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.421.421/0001-11"],
    [3268,"20868.39","2","202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 01/10 a 31/10/2025 ref 10/2025, 01/11 a 30/11/2025 ref 11/2025 e  01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de rio verde r$ 20.868,39.","pjr incorporacoes ltda","2026","18","2026-02-09","fevereiro","2","2026296101800031","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.933.957/0001-87"],
    [3269,"981.36","12","retenção de  imposto de renda 4,8%  de 5º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj:  01.377.555/0001-10, para atender às unidades educacionais e administrativas da região, jurisdicionadas à secretaria de estado da educação do estado de goiás.\n.\npdf-2025240100143\n.\nexercicio de 2025\n.\nfatura....dez/2025\nvalor bruto: 90.022,48\nvalor irrf: 981,36 \nliquido:  89.041,12\n.\nweyder","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","89","2026-02-03","fevereiro","2","2025240108900030","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [3270,"150227.62","1","pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25\n.\nnúmero do ipof 2026240100236\n.\nfatura......4000000622201202600\nagrupamento ...62224\nvalor liquido: 150.227,62\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","148","2026-02-13","fevereiro","2","2026240114800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [3271,"256026.06","9","despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).\nnotas:\n2331466\t3.3.90.30.05\t13/02/2026\t13/02/2026\t127.533,03\t127.533,03 \n2332436\t3.3.90.30.05\t13/02/2026\t13/02/2026\t128.493,03\t128.493,03","vibra energia s a","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026409300600001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [3272,"172.45","22","sei 202600031000901, art nº - 1020260047664, boleto nº 28320690126047192, referente a fiscalização de 50 uh em barro alto-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  666/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031000901, art nº - 1020260047722, boleto nº 28320690126047235, referente a fiscalização de 34uh  em barro alto-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  666/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031000901, art nº - 1020260047390, boleto nº 28320690126046890, referente a fiscalização de 46 uh em itauçu-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  666/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031000901, art nº - 1020260047536, boleto nº 28320690126047060, referente a fiscalização de execução de 29 u.h em itauçu-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  666/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031000901, art nº - 1020260047815, boleto nº 28320690126047338, referente a supervisão e apoio técnico em itauçu-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  666/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [3273,"17.77","4",".\nproc. 202200010020773. hls.\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942)\n.\nnf 887/jan/2026/iss.............r$ 17,77\n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","67","2026-02-26","fevereiro","2","2026285006700018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [3274,"1116.79","34","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1059, e pdf 2024215300009. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.116,79. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004057. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","17","2026-02-05","fevereiro","2","2025215301700011","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3275,"1353.10","1","destina-se ao pagamento à empresa star comércio ltda, cnpj: 05.252.941/0001-\n36, no valor de r$ 1.353,10 (um mil, trezentos e cinquenta e três reais e dez centavos), conforme nota fiscal n° 11.884 (sei 85485320). referente à aquisição de equipamento para atividade física, para a academia do 1º bbm/bopar - goiânia / go. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 888/2025 (deputado major araújo), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100316.","star comercio ltda","2026","11","2026-02-12","fevereiro","2","2025190101100017","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.252.941/0001-36"],
    [3276,"23731.20","6","pagamento de iss, relativo a reforma completa na estrutura de mesa e cadei\nra, e também, fornecimento e instalação do tampo e do encosto e assento no\nvo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, para\natender a demanda das escolas da rede estadual de ensino .pdf 2025240102511\nprocesso nº 202600006011267.\n..\n- nota fiscal 05/2026, de 11/02/2026.\n- valor nota fiscal: r$ 474.624,00;\n- valor iss: r$ 23.731,20;\n...\nfundeb 25.","global solucoes empresariais ltda","2026","40","2026-02-20","fevereiro","2","2026240104000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [3277,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","ronison pereira da cruz","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500566","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.895.591-**"],
    [3278,"22702.41","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","251","2026-02-25","fevereiro","2","2026240125100029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [3279,"225.00","290","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n383-issqnagencia\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t225,00\t225,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [3280,"31783.94","21","recolhimento do irpj da nota fiscal n° 1666/dezembro/2025, empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi, relativo a serviços prestados conforme contrato n° 40/2025. ipo","empresa de tecnologia do estado do piauí","2026","27","2026-02-05","fevereiro","2","2025180102700001","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.839.135/0001-57"],
    [3281,"49.46","2","pdf:2025290100414\n6-01/26 iss\njbr","f l maia ltda","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2026290100700011","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","17.837.526/0001-23"],
    [3282,"575.00","2","2 diárias  e meia, para o servidor alberrique leão de araujo,  referente aos dias 24 a 25 de fevereiro,  para o evento do goiás social na cidade de posse -go","alberrique leao de araujo","2026","5","2026-02-24","fevereiro","2","2026319000500132","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.891-**"],
    [3283,"53387.49","1","primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis.\n\nconforme requisição de despesa 10 (73968408)\n\nliquido  nf 841 - processo 202619222000510","procel ltda","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026420100100055","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.801.648/0001-62"],
    [3284,"224414.31","1","pagamento líquido à empresa meridian comercio e serviços ltda referente à reforma e ampliação da escola estadual maria de lourdes estivalet teixeira, do município de goiatuba/go, conforme contrato nº 194/2025.\nnf 57 r$ 251.022,72 – 1ª medição \ninss: r$ 11.045,00 (100.409,09*11%) \nissqn: r$ 12.551,14 (251.022,72*5%)\ni.r. r$ 3.012,27 (251.022,72*1,2%) \nvalor líquido r$ 224.414,31\n.\nconforme despacho nº252/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006110952\npdf: 2026240100184\t\ncno: 90.026.38978/72\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","meridian comercio e servicos ltda - me","2026","30","2026-02-02","fevereiro","2","2026240103000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.308.156/0001-56"],
    [3285,"11260.26","2","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam:\n\n1 - cerart. uc: 12071894;\n\n fat 01/2026 85024161 - processo 20261922200156-cerart\n\n2 - oscar niemeyer. uc: 16945610;","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","3","2026-02-09","fevereiro","2","2026420100300002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [3286,"371808.36","1","processo: 202500010021379 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. contratação 109114\n.\npdf: 2025285000460\n.\nemissão: 06/02/2026\nnota fiscal: 40388/jan/26....371.808,36 \n.\ntotal a pagar:\t371.808,36\n.","planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda","2026","51","2026-02-12","fevereiro","2","2026285005100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","58.921.792/0001-17"],
    [3287,"2100.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","jiani fernando langaro","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500042","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.093.729-**"],
    [3288,"76.00","1","valor que se paga referente a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração na concessão de estágio de estudantes de nível superior, objeto da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, da qual a fapeg é partícipe. dispensa de licitação com fulcro no artigo 75, inciso xv da lei 14.133/2021. o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato.\n\nrefere-se ao complemento da nota fiscal nº0386766990 - janeiro de 2026.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026316100700006","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","61.600.839/0001-55"],
    [3289,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de março/2025 a novembro/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","francisco olavo gomes silva","2026","23","2026-02-24","fevereiro","2","2026316102300004","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.762.611-**"],
    [3290,"2563.60","9","pdf:2025295200013\n69-12/25 liq inss\njbr","garra forte - empresa de seguranca ltda","2026","3","2026-02-02","fevereiro","2","2025295200300091","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","05.980.352/0001-74"],
    [3291,"35.05","1","folha de pagamento de pessoal de janeiro/2026 - complemento do inss - empregado, conforme demonstrativo mensal de recolhimento do inss disponibilizado pela gerência de obrigações acessórias da sead.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026310100100029","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [3292,"1224.00","1","pagamento do liquido do documento fiscal nº 26823682  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5404.","joao vieira dos santos","2026","60","2026-02-03","fevereiro","2","2025320106001524","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.891.961-**"],
    [3293,"3235.36","1","pagamento do liquido das nfs 142546 e 3989 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025.","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-02-18","fevereiro","2","2026320100600025","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.733.698/0001-66"],
    [3294,"11147.34","4",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de janeiro/2026.\n.\nnf.....issqn (r$).....município\n168.......709,72.......anápolis\n169.......143,75....aparecida goiânia\n170.......143,75......aragarças\n171.......143,75......caldas novas\n172.......408,66.......catalão\n173.......287,50........ceres\n175.......239,58.....firminópolis\n176.......705,20.......formosa\n177.......431,25......goianésia\n178.......681,11........goiás\n179.......239,58.......inhumas\n180.......143,75........iporá\n181.....1.996,69......itumbiara\n182.......562,95........jataí\n183.......490,62......luziânia\n184.......958,33......morrinhos\n185.......239,58......palmeiras\n186.......239,58.....pires do rio\n187.......742,56.......porangatu\n188.......239,58.....quirinópolis\n189.......711,22.......rio verde\n190.......209,47.....santa helena\n191.......239,58......são simão\n192.......239,58......trindade\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-02-10","fevereiro","2","2026170105500029","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [3295,"1101.84","1","pagamento nf nº 313 referente a prestação dos serviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias. termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 121/2025. \nsislog nº 113695.","directa comercio servicos e solucoes ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100600011","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.329.217/0001-75"],
    [3296,"98.56","11","pagamento liquido refere-se ao 5º aditivo -  do contrato n.° 074/2021 - (000021903658), no que tange ao forne cimento de água tratada e coleta de esgoto do município de faina-go.\n.\npdf 2025240100026 - processo 202000006023499\n.\n cobertura de despesas janeiro a dezembro/2025\n.\ncod fundeb 25\n.\nfatura.....nov/2025\nvalor: 50,78 \n.\nfatura...dez/2025\nvalor:  47,78 \n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto - faina","2026","92","2026-02-12","fevereiro","2","2025240109200022","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.018/0001-01"],
    [3297,"178.13","4","processo 202500010050862.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 254/2025/ses/cmac-spj-14107.pregão eletrônico nº 15/2024  ata de registro de preço nº 056/2024 \"a\".\n.\npdf: 2025285003108. daof: 2769. ordem de fornecimento nº 254/2025/ses/cmac-spj-14107\n.\na-nutrini pepti® pack de 500ml - fórmula nutrição, fórmula líquida enteral, nutricionalmente completa para crianças, semi-elementar, normocalórica, normoproteica, à base de proteína hidrolisada do soro do leite.\n\ncódigo no sislog nº 4181\n\ncódigo comprasnet nº 82045\n.\n11943/ir:.....................178,13 \n.\ndare:nº 12100002605801340\ndata da emissão: 09/02/2026\n.","sante medica hospitalar ltda","2026","163","2026-02-12","fevereiro","2","2025285016300364","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [3298,"287769.35","1","op pagamento das verbas rescisórias referentes a rescisão do contrato de trabalho do empregado público darcy gonçalves de campos filho por motivo de seu falecimento em 23/06/2025, aos herdeiros renato matsuura campos; jacqueline matsuura campos borges e thiago matsuura campos, conforme escritura publica de\nsobrepartilha constante no evento sei 85731215, processo: 202512404001809.\n\nsenhor caixa, creditar os valores nas contas bancárias dos herdeiros, conforme abaixo informado:\n\nrenato matsuura campos \ncpf: ***.606.221-**\nbanco: santander\nagência: 1948\nc/c: 01000211-3\nquota-parte: r$ 143.884,67\n\n\njacqueline matsuura campos borges\ncpf: ***.893.351-**\nbanco: nubank\nagência:0001\nc/c: 1621497-2\nquota-parte: r$ 143.884,68\n\n\nthiago matsuura campos\ncpf: ***.844.101-**\nbanco:santander\nagência: 1948\nc/c: 01000323-0\nquota-parte>r$ 143.884,68","darcy goncalves de campos filho","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026326200100042","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","***.911.011-**"],
    [3299,"1841.04","17",".\nproc. 202400010070036 - vpo\n.\nportaria: 128/2022\n.\nprocesso: 202400010020812 \n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.\ncontrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à  18/07/2027 . doe.24/07/2024\n.\nprogramas federais: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 128/2022 \n.\npdf: 2024285002550. daof.00702/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466).\n.\nnf 337346/dezembro/25..................................983,49\nnf 337347/dezembro/25..................................857,55\n.\ntotal a pagar........................................1.841,04","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","170","2026-02-19","fevereiro","2","2025285017000011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [3300,"80761.44","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta referente ao fundo financeiro do rpps - empregado, relativo ao mês de fevereiro/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026430100100038","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","18.867.930/0001-02"],
    [3301,"25239.04","1","pagamento do líquido da nf 5464 de 04/02/2026, relativo à contratação/aquisição da ferramenta corporativa de gestão de projetos ágeis/iniciativas e demandas de tic, jira software e atlassian access, bem como sua instalação e configuração, repasse de conhecimento e serviço técnico especializado, para atender as necessidades da sgg, no mês de janeiro/2026, no valor r$ 25.239,04 (valor total da nf r$ 26.511,60). processo: 202418037007727 ipof: 2024400100206. gcsb.","vericode tecnologia ltda","2026","32","2026-02-24","fevereiro","2","2026400103200039","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.490.788/0001-85"],
    [3302,"400.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de janeiro a julho/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","nicole sousa borges","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500222","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.339.161-**"],
    [3303,"48919.13","2","pdf: 2024290600515\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n29726(liq)..........12/25.......48.919,13\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","19","2026-02-02","fevereiro","2","2025290601900060","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [3304,"12.92","1","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível - gasolina, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg, no mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 930603, emitida em 04.02.2026 - sei 86092690 e atestado nº 93/2026 - sei 86136609. dare - sei 86304327.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026406201000075","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [3305,"679.57","1","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. \nreferente a serviços.\n* *nota fiscal 55 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026","hebrom comercio e servicos ltda","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026145100500036","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","03.979.504/0001-93"],
    [3306,"73422.85","31","pagamento do liquido da nf 449, referente ao natal do /bem na cidade de novo gama-go, destinado a contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltd, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87,  produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, para a realização de 12  apresentações artísticas natalinas em municípios goianos, a serem definidos pela goiás turismo, no período de 13 a 21 de dezembro de 2025, como parte da programação como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação no valor de r$955.612,00,sendo este no valor de r$953.304,60. sislog.117760 (ipof nº 2025426100301)","urbani & cadorin ltda","2026","34","2026-02-10","fevereiro","2","2025426103400056","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.129.085/0001-87"],
    [3307,"90440.00","242","refere-se ao pagamento do valor liquido:\n202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43372  r$ 90440 (gráfica cgh comunicação  nfvc 2279 r$ 76160)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-02-13","fevereiro","2","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [3308,"0.00","3","dados para pagamento:\n\nbanco: banco do brasil\nagência: 3681-1\nconta corrente: 73037-8\ncnpj: 02.029.957/0001-96\nprefeitura de joviânia\n\n\n\nrecolhimento do iss da pagamento da nota fiscal nº 18 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia mód. ii-go, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 61/2025 - (83370156), e relatório nº 140 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010962.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-11","fevereiro","2","2025436202400440","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3309,"2862711.29","1","pdf:\t2026290600090\n.\nobjeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.\nvencimento\n.\nvalor: r$ 2.949.951,99\n.\nrmb\nvencimento efetivo","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100052","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3310,"24776.40","17","pagamento da nota fiscal nº 34, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme o contrato n° 19/2025 - (83014326) e relatório nº 245 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000199.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-03","fevereiro","2","2025436202400149","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3311,"225.00","1","pagamento de 1/2 diária p/ participação da equipe técnica e institucional da iquego na visita técnica à infraestrutura de cultivo da empresa cannaorganics pesquisa e desenvolvimento ltda, no município de ibiúna-sp, no dia 23/02/2026 - proc 202600055000086.","hallan de souza rocha","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026319000500097","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.115.571-**"],
    [3312,"21704.45","1","destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026290200100023","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3313,"32142.21","3","processo  pgto 202200010026387 - crs \n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). adm\n.\nref. iss\n.\nnota fiscal............emissão..........valor\n1198/jan/26/iss........06/02/2026........32.142,21\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001000151","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [3314,"11065.63","1","pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto\né a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,\nalém de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona\nl e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(\ndoze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.\n..\ndespacho 4749\nprocesso 202500006000741 - ipof 2025240101249\nfaturas conforme despacho\n6999/2025\n7000 / 2025\nvalor liquido total das faturas r$ 11.065,6311.06\ncodigo fundeb 035 - passagens","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","93","2026-02-01","fevereiro","2","2025240109300025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [3315,"3960037.33","1","valor destinado ao pagamento do imposto de renda retido da fonte da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026.","estado de goias","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200400069","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.409.580/0001-38"],
    [3316,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. \nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","cristal avila santos sousa","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026310100600046","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.930.081-**"],
    [3317,"24129.98","1",".\nprocesso 202400010033863- vpo\n.\naditivo de prorrogação ao contrato 54/2024 (60160220) - firmado com o sr. césar augusto soares nitschke, para serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. rd 78/2025 (72351201)\n.\nparcela 9/12 - competência: janeiro/2026\n.\nnota fiscal 4/janeiro/2026 (sei 86230561)..............24.129,98","cesar augusto soares nitschke","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026285001000163","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [3318,"2000.00","1","pagamento de diarias dentro do estado, recurso federal fonte 26530232, gm/ms 4922/2024 açoes de vigilancia sanitaria,da superintendêmcia de vigilancia em saúde/suvisa.\n.\nipof 2026285000350 daof 543","fundo estadual de saude - fes","2026","125","2026-02-03","fevereiro","2","2026285012500012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [3319,"186.67","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. estagiário vale transporte","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026406201000142","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3320,"2708.39","1","apropriação de despesas junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício\n- chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 2.708,39(dois mil setecentos e oito reais e trinta e nove centavos), conforme faturas nº 1989769(sei84168446) e 1989813(sei84168446)do mês de dezembro/25, referente ao fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2025290300046.\n\nfatura nº    valor r$    vencimento     referência    unidade consumidora\n1989769      2.605,32    06/01/2026     12/25         32605788\n1989813      103,07      06/01/2026     12/25         32708812 \n\nvalor total....................................................r$ 2.708,39","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026290300700023","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.377.555/0001-10"],
    [3321,"18898.33","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro 2026. inss empregador.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-02-18","fevereiro","2","2026420100800046","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [3322,"8598625.43","3","pdf:2026295000009\n218902508-12/25 lq 2\t1.270.213,26 \n218891186-12/25 liq\t  924.267,95 \n218874413-12/25 liq\t  160.642,60 \n218860515-12/25 liq\t  282.250,14 \n218874514-12/25 liq\t  362.164,94 \n218831959-12/25 liq\t  116.004,54 \n218868264-12/25 liq\t4.528.634,06 \n218823643-12/25 liq\t   70.006,24 \n218738823-12/25 liq\t  185.045,95 \n218860231-12/25 liq\t  103.258,95 \n218891036-12/25 liq\t  128.791,22 \n218902508-12/25 ir\t  122.094,25 \n218868264-12/25 ir\t  228.334,49 \n218890926-12/25 lq 1\t  116.916,84 \njbr","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-02-24","fevereiro","2","2026295000800007","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [3323,"1861.94","1","solicita-se o indíce de reajuste do contrato  nº 004/2023-82479333 de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção preventiva e corretiva, limpeza, seguro e quilometragem livre por 12 meses \n\nirf 1159 boss jan 26","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","11","2026-02-27","fevereiro","2","2026190101100028","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.202.570/0001-79"],
    [3324,"799.50","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 05/02/2026. material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, nf 238 (processo: 202518037011870).\nprocesso: 202618037000072 \nipof: 2025400100227.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026400100700100","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3325,"0.00","1","refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran  de santa fé de goiás r$ 800,00.","creuza jacinto silverio de melo","2026","20","2026-02-10","fevereiro","2","2026296102000023","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.573.181-**"],
    [3326,"0.00","1","pagamento de indenização por desapropriação em nome de lcv participações e empreendimentos ltda, cnpj: 23.848.870/0001-10, neste ato presentada pelo sócio administrador omar ribeiro de vasconcelos, com a cota parte de 15%, totalizando r$ 24.075,00. imóvel denominado fazenda premier, localizada em caldas novas-go, matrícula 129.264, necessária à implantação e duplicação da rodovia go-139, no trecho entre o entroncamento da go-217 e go-213. pdf: 2025436101300. processo sei 202500036000597. favor depositar na conta  corrente nº 23920955-9 , agência nº 0001, do banco c6 s.a(336). beneficiário: omar ribeiro de vasconcelos cpf ***.945.971-**.","lcv participacoes e empreendimentos ltda","2026","75","2026-02-09","fevereiro","2","2025436107500096","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.848.870/0001-10"],
    [3327,"215.99","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. descontos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200800001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3328,"4223.74","20","fatura 130348984070/liq emitida em 19/01/2026 trata-se pagamento de serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à internet, no período de 20/11 a 19/12/2025 ...devidamente atestada pelo gestor","claro s a","2026","11","2026-02-02","fevereiro","2","2025126101100058","2025","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [3329,"5835.90","8","substituição - lei 10.460 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200075","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3330,"442813.70","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de cestas básicas, conforme notas fiscais nº 36639 - r$ 221.406,85 e 36442 - r$ 221.406,85, referentes aos meses de 09/2025 e 11/2025. valores líquidos.","cal-comercio de alimentos eireli","2026","39","2026-02-13","fevereiro","2","2026300103900003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.241.158/0001-65"],
    [3331,"1591329.69","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº xx/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)\n.\nrecurso federal: mac.proprio-portaria 10.146/26\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial fevereiro/26 (85215460)  custeio………………………...r$ 1.591.329,69","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005500030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [3332,"499.50","1","contrato com link de internet para atender a emater em ouro verde,itaguaru - go, jesúpolis - go, santa rosa - go e taquaral conforme processo sei 202510901000070.","araujo & silva ltda","2026","5","2026-02-02","fevereiro","2","2026409100500105","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","24.274.947/0001-59"],
    [3333,"13648.67","4","contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento do irrf conforme segue:\n.\nnota fiscal nº  99657, ref. 10/2025, valor irrf r$ 7.166,91\nnota fiscal nº 100121, ref. 11/2025, valor irrf r$ 6.481,76","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2025290400700244","2025","2904","polícia civil","01.765.213/0001-77"],
    [3334,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","anna paula neri de sousa dutra de miranda","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500408","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.857.901-**"],
    [3335,"0.33","3","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 4390002534, avenida principal salão multiuso centro, goiás/go, conforme fatura nº 177862521 e pdf 2025215300022. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 0,33.\n. \nprocesso de pagamento 202400017004000. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-02-19","fevereiro","2","2026215301700024","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [3336,"235607.17","1","inss (empregado) - referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no despacho nº 628/2026/agehab/gagp (86155699), desp. nº 124/26/agehab/ai (86187998) e despacho nº 597/2026/agehab/grsg (86187811). sei 202600031000587/202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026436200100024","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [3337,"4047.52","174","pagamento do líquido do processo 202517697000512 - lote: 2026/0115\nnf 643 r$ 2941,06 (nf 815 rádio geração fm );\nnf 647 r$ 1106,46 (nf 3 rádio inter 101 fm ltda).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-02-20","fevereiro","2","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [3338,"1.98","1","recolhimento da taxa de expediente ref. a emissão da guia de iss da nota fiscal nº 139 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  relativo ao produto 1 - dezembro/2025, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (83480231) e relatório 484/2026 - inspeção financeira (86221704). sei  202600031000448.","prefeitura municipal de sao miguel do passa quatro","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026436200500044","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","24.862.864/0001-80"],
    [3339,"225.00","1","pagamento que se faz à colaboradora eventual vercilene francisco dias, cpf ***435.241-**, referente diária para reembolso de despesas efetuadas durante o evento de participação na 4ª reunião ordinária do fórum goiano de mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável. a reunião foi realizada no dia 12 de fevereiro de 2026 das 08:00h às 18:00h, na assembleia legislativa do estado de goiás (alego), em goiânia (go). conforme justificativa (85094381) e requisição de despesa 2/2026 (85216516), e comprovante de presença (86550258). ipof 2026215300002.\n.\nvalor da ordem de pagametno …….. r$ 225,00\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção","vercilene francisco dias","2026","2","2026-02-23","fevereiro","2","2026215300200012","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.435.241-**"],
    [3340,"581.71","1","trata-se do 8º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026. estimado para 2026\n.\nirf\n.\nfatura janeiro\n.\nsei (86426069)","saneamento de goias s a","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026250100600048","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.616.929/0001-02"],
    [3341,"266338.32","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.\n\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nliquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026210100100038","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [3342,"17499.03","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: hora extra.","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409300100064","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [3343,"1946.04","1",". \nproc. 202500010044315. hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000436. unidades administrativo imposto de renda.\n. \nfatura63412/jan/2026/ir\t...............r$ 1.946,04.\n.\ndare nº 12100002606400590.\n\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001000203","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [3344,"4170.98","1","pagamento à empresa acima da nota de débito nr 157220722, emitida em 28/01/2026, referente à fevereiro/2026, relativo às infrações de trânsito do veículo oficial fiat cronos drive 1.3 registrado sob a placa scj2i49, integrante da frota da sgg, veículo que estava sob a responsabilidade do sr. renato damasceno silva até a data de sua exoneração do serviço público estadual.(total geral nota débito: 4.170,98).\nprocesso: 202618037001165 \npdf: 2026400100047.\ngec","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026400100700132","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.595.780/0001-16"],
    [3345,"265.84","1","op p/ o 1º termo de apostilamento p/  reajustamento dos preços com empresa especializada para prest. de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, p/ suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de reg. de preços nº 003/24/gecc, do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - proc. adm. nº 202300005005323, por 30 (trinta) meses. \n*\npagamento liquido parcial nota fiscal nº 218999372 - janeiro/2026.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026316100600004","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","27.595.780/0001-16"],
    [3346,"60.00","2","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025.","organizacao preciso de oportunidade - pop","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500088","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","31.121.613/0001-00"],
    [3347,"2850.00","1","ordem de pagamento para quitar ,mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 234/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","instituicao universal de aguas lindas de goias go","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500027","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.465.781/0001-88"],
    [3348,"74198.39","3","contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo. gasolina\npagamento liquido referente nota fiscal 10351 - dezembro/2025","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","48","2026-02-11","fevereiro","2","2025326204800022","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.604.122/0001-97"],
    [3349,"30360.00","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (83922125), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5283704-61.2017.8.09.0051, em favor de izete maria honoria batista, cpf/cnpj: ***.614.711-**, o valor de r$ 30.360,00, referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais e materiais. pdf2026436100038. processo sei 202000036007755.","izete maria honoria batista","2026","69","2026-02-04","fevereiro","2","2026436106900009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.614.711-**"],
    [3350,"158487.05","203","pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0081\nnf 32047 r$ 90440 (nf 456 televisão tv serra dourada );\nnf 32143 r$ 68047,05 (nf 55 jornal opção ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-04","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [3351,"29.68","2","valor destinado ao pagamento de custas judiciais relativas , guia nº 109/02730319-5(85330344), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, conforme ofício nº 714/2026/agehab/pj. sei nº 202600031000602.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-02-02","fevereiro","2","2026436200500049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [3352,"251.27","43","pagamento de arts conforme despacho nº 56 pj-gecon/453 doc/ 64 ma-gemvi-fiscal - pdf 2026436100016 - sei 202500036000075","crea-go","2026","42","2026-02-06","fevereiro","2","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [3353,"0.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de produtos e serviços dos correios por meio de pacote de serviços, pelo período 12/2025.\n\nboleto nº 478779.\nserviços de postagem. valor liquido. referência 12/2025.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2025300100600242","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","34.028.316/0013-47"],
    [3354,"2000.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","associacao de pais e amigos excepcionais de porangatu","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500068","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.005.306/0001-30"],
    [3355,"25.02","2","pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com retenção de irrf, referente à contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço pelo período de 12 meses, relativo a serviço realizado no dia 21/01/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 187 e pdf 2025215300007. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ....................... r$ 25,02. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017001905. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","ltba comercio e servicos ltda","2026","59","2026-02-05","fevereiro","2","2026215305900001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","04.694.478/0001-10"],
    [3356,"260161.22","2",".\nprocesso 20220001004079. dmo.\nportaria 6532/2025.\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do  sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. recurso média e alta complexidade - federal. \n.\nprograma federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025\n.\nipof 2025285003956. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (80317687).\n.\nreferente a novembro/2025. ioal/fed.mac/nov/25........r$ 260.161,22.\n.","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","53","2026-02-04","fevereiro","2","2025285005300043","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [3357,"42.93","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa redemob consorcio, para o mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 1.788,80, deduzindo irrf no valor de r$ 42,93, conforme recibo do sacado nº 10731965. (ipof nº 2026426100005).","redemob consorcio","2026","5","2026-02-02","fevereiro","2","2026426100500001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.636.142/0001-01"],
    [3358,"830.00","1","pagamento liquido de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2\n021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades es\ncolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme\ndespacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nnúmero do ipof 2026240100122\n.\nfatura....janeiro/2026\nvalor bruto: r$ 830,00\ncodigo fundeb 25-25-outros serviços de manutenção das escolas.\n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto","2026","99","2026-02-06","fevereiro","2","2026240109900023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.836.603/0001-96"],
    [3359,"1130.99","1","valor solicitado para pagamento de despesas com o 4° termo aditivo ao contrato n° 34/2021, firmado entre a agrodefesa e o senhor wimar nogueira borges, referente ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local da agência no município de abadiânia - go, situada na rua são paulo, qd. 39, lt 1a, nº 586, setor central, para o período de 12 meses (vigência 23/11/2025 a 22/11/2026), conforme previsão na loa para o exercício de 2026.\npagamento do aluguel de abadiânia referente ao\nperíodo do dia: 01 a 31/01/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 09/0\n2/2026, no valor de.....................r$ 1.130,99.","wimar nogueira borges","2026","13","2026-02-12","fevereiro","2","2026326101300001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.559.571-**"],
    [3360,"1888.14","15","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de n ova roma esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 1 2 meses (lote 11), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1072 e pdf nº 2024215300202. (inss). \n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 1.888,14. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017012571. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","16","2026-02-10","fevereiro","2","2025215301600087","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3361,"152223.20","1","processo 202300010065419 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de saúde de itaberaí-go, para repasse de recursos de custeio, para realização de cirurgias eletivas no hospital municipal de itaberaí dr. gilberto da silva caldas, cnes 2382482, conforme item 4, do plano de trabalho (sei nº 70743705). vigência: março/2025 a fevereiro/2026. rd n° 52/2025 - ses/spais(70786441).\n.\npagamento itaberai/janeiro/2026.............r$152.223,20\n.","fundo municipal de saude de itaberai","2026","76","2026-02-04","fevereiro","2","2026285007600014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.241.129/0001-30"],
    [3362,"4201.60","2","pagamento da nota fiscal nº 22 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município aruanã - go mód. ii,, correspondente ao período de junho/2025 a setembro/2025, contrato nº 56/2025 - (82504989) .  relatório nº 239 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011514.\n\npagamento da nota fiscal nº 23 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação do serviço relativo ao produto 2, que se refere a topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização das obras contratadas pela agehab, no município aruanã - go mód. ii,, correspondente ao período de junho/2025 a setembro/2025, contrato nº 56/2025 - (82504989) .  relatório nº 239 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011514.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-03","fevereiro","2","2025436202400518","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3363,"136.64","13","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã , referente a dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1040 e pdf nº 2025215300317. \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 136,64. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017009438. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2025215300100128","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3364,"19805.87","1","pagamento de prestação de serviços postais e aquisição de produtos com ênfase nas correspondências e malotes do  contrato n.º 159/2022, visando atender a demanda da secretaria de estado da educação, por um período de 60 meses.\n.\nipof-2021240100351\n.\nmês de referência  - janeiro/2026 - fatura nº 481729\nvalor : r$ 19.805,87\n.\na empresa brasileira de correios e telégrafos – ect, inscrita no cnpj nº 34.028.316/0020-76,dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda.\n.\nweyder","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","11","2026-02-24","fevereiro","2","2026240101100061","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.028.316/0001-03"],
    [3365,"534173.39","1","valor destinado pagamento da 31ª medição com reajuste do contrato nº 25/2023 -goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviári a estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambra dos dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100555, processo de pagamento sei nº 202600036000027 , nf 23 parte.","d s a construtora ltda","2026","35","2026-02-23","fevereiro","2","2025436103500102","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.027.227/0001-81"],
    [3366,"74.90","3","contrato com link de internet para atender ao detran em jandaia-go","j & l telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026409100500049","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","39.846.393/0001-94"],
    [3367,"11177.34","1","valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.\n\npasep.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026316100500019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [3368,"72833.46","1","valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.\n\nconsignaçoes.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026316100100030","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [3369,"3254.92","1",". \nproc. 202500010044315. hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000431. unidades assistenciais.\n.\nfatura 63412/jan/2026..........r$......\t3.254,92.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","67","2026-02-25","fevereiro","2","2026285006700046","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [3370,"1263849.03","2","processo 202300010056771 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de morrinhos, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde (cirurgias eletivas) na casa de saúde e maternidade sylvio de mello. vigência: maio de 2025 à abril de 2026. rd nº103/2025 - ses/spais(73872939).\n.\npagamento morrinhos/fevereiro/2026............r$1.263.849,03\n.\nobs: no pagamento de fevereiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$33.094,45 referente a competência de dezembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 50/2026/ses/cades(85777449), processo 202600010002650.","fundo municipal de saude de morrinhos","2026","76","2026-02-23","fevereiro","2","2026285007600018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.870.726/0001-00"],
    [3371,"6254.94","1","destina-se ao pagamento relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de  fevereiro/2026. militares (05734669179).\nserviço extra remunerado (ac4) civis.","secretaria de estado da casa militar","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026160100600005","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [3372,"1919.71","2","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de fevereiro de 2026:\n- gratificação exercício cargo / comissão ........... r$ 1.919,71","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290300100034","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [3373,"656633.10","3","valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - aux aliment -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100500009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [3374,"3565.88","11","pagamento do irrf retido da nf 17, emitida em 10/02/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagem aérea internacional), para atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 3.565,88 (valor total da nf r$ 165.667,13). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026400100700073","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [3375,"800.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de feveriro/2026.","gerley adriano miranda cruz","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500277","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.021.551-**"],
    [3376,"525.03","2","retenções de terceiros (csrf) da nota fiscal nº 449. selecionado esse item de despesa por não ter item específico para csrf- processo nº 202100055000082.","np tecnologia e gestao de dados ltda","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026319000500017","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","07.797.967/0001-95"],
    [3377,"645.42","61","pagamento de arts , conforme despacho 78 gepae/59 gerec/6 gemon/23 gevap/79 gepae/ 171 gemvi/ 103 gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-02-24","fevereiro","2","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [3378,"4850.95","1","valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - funcam -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100059.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100400003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [3379,"152664.18","1","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 40/2025, referente a prestação de serviços de vigilância armada para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100205, processo de pagamento sei nº 202600036002180 nf 197 liquido","terra vigilancia e seguranca ltda","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2026436101100012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.863.518/0001-11"],
    [3380,"16185.53","36","pagamento inss da contratação de empresa especializada para prestação de ser\nviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de aut\nomóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual\nde goiás,\nreferente dezembro/2025\ndespacho nº 22/2026 sei: 84927505","maxclean facilities ltda","2026","8","2026-02-19","fevereiro","2","2025406200800185","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [3381,"1971.36","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, relativo à contribuição para o plano de previdência complementar - parte empregado, no mês de  fevereiro/2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026430100100042","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","48.307.647/0001-97"],
    [3382,"787.45","2","valor solicitado para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato\nnº 20/2019, da locação de imóvel onde se localiza a unidade local no município de são domingos, situado à av. presidente vargas qd. 11, lt.02 - setor leste, firmado entre a agrodefesa e jacom cândido de oliveira, para o período de 12 meses (vigência 13/12/2025 a 12/12/2026), daof 56/3261/2025. pagamento do aluguel de são domingos referente período de 01 a 31/01/2026, atestada pelo gestor em 02/02/2026, no valor de.......r$ 787,45.","jacom candido de oliveira","2026","13","2026-02-19","fevereiro","2","2026326101300013","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.874.341-**"],
    [3383,"5494.39","1","pagamento líquido referente faturas: 3000520526 liq 01/26 e 3000520525 liq 01/26.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026326200600010","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.616.929/0001-02"],
    [3384,"139.36","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - fevereiro/2026.","estado de goias","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100300008","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [3385,"6533.07","7","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. gratificação adicional","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200400053","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3386,"242116.98","3","pagamento liquido - primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 16/2025 (sei nº 75724814), referente à prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada e vigilância armada motorizada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, com vigência até o dia 16/06/2028\n- nota fiscal retroativo repactuação cct 2025 (85793228)\n- atestado 8 (85793464)\n- solicitação de liquidação e pagamento (85794233)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026406201000130","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [3387,"1900.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","amanda rodrigues mendonca","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500270","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.043.081-**"],
    [3388,"1631.29","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","estado de goias","2026","253","2026-02-25","fevereiro","2","2026240125300025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [3389,"19677.87","1","-pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de fevereiro/2026 - d\nescontos - irrf (apropriação de despesa).....smm","estado de goias","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026170400400006","2026","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [3390,"666068.16","7","valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - grat anuenio -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100100041","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [3391,"1226.55","11","recolhimento do iss da nota fiscal nº 161 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de  01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491 ) e relatório nº 569/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000889.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400253","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3392,"1131032.22","2","processo 202100010047625 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de catalão, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias, cirurgias, consultas médicas e sadt - serviço de apoio diagnóstico terapêutico no hospital e maternidade são nicolau - cnes: 2442620. vigência: dez/2025 a nov/2026. rd nº397(81904198).anexo ii(82058924).\n.\npagamento são nicolau/catalão/fevereiro/2026.............r$1.131.032,22\n.\nobs: no pagamento de fevereiro de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$412.326,10 referente a competência de dezembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº67/2026/ses/cades(86142175), processo 202600010001214.\n.","fundo municipal de saude de catalao","2026","76","2026-02-27","fevereiro","2","2026285007600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.532.661/0001-56"],
    [3393,"1840.22","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-26","fevereiro","2","2026240108100045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3394,"3730.78","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-02-26","fevereiro","2","2026240120900014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3395,"70.38","1",".\n*ipof 2026170100062* \n.\npagamento do valor líquido referente a janeiro de 2026 do contrato nº 020/2022-economia, cujo objeto é o fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender a agência fazendária localizada no município de mineiros go.\n.\nobjeto: pagamento de cobrança lançada a partir da fatura do mês de\nsetembro/2025, taxa de coleta e limpeza pública.\n.\n[mfo]","servico autonomo de agua e esgoto","2026","55","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105500221","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","02.316.487/0001-41"],
    [3396,"48423.30","13","férias abono-clt – referente férias - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026436200100050","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3397,"90044.06","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-02-26","fevereiro","2","2026240113700048","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3398,"39731.38","6","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-02-26","fevereiro","2","2026240113700052","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3399,"1500.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.3.90.46.01 auxílio alimentação: r$ 1.500,00","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100500013","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [3400,"0.00","8","retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\nnf 98 r$ 148.036,26 – 3ª medição \ninss: r$ 5.699,40 (51.812,69*11%) \nissqn: r$ 7.401,81 (148.036,26*5%)\ni.r. r$ 1.776,44 (148.036,26*1,2%) \nvalor líquido r$ 133.158,61\n.\nconforme despacho nº 536/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2025240101410, 2025240102293 e 2026240100342\t\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","86","2026-02-26","fevereiro","2","2025240108600049","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [3401,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","gislaine teixeira soares","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500429","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.840.021-**"],
    [3402,"194057.43","4","pagamento a folha de pessoal vencimentos(estatutários) do mês de fevereiro de 2026, sendo liquidos, no valor de r$ 194.057,43. ipof.2026426100039.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026426100100044","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [3403,"1621.00","2","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026).\n(..........>>> ploa/2026 <<<........).","elci bispo d'abadia guimaraes","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026409301000024","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.355.431-**"],
    [3404,"1279.99","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100600009","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [3405,"0.00","3","iss nota 22 referente  a contratação da empresa viena produções musicais ltda., inscrita no cnpj: 34.457.782/0001-04, por inexigibilidade nº110, para apresentação da dupla guilherme e benuto, no festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município de são luís dos montes belos/go, realizado pela goiás turismo, no valor total de r$400.000,00. (pdf nº 2025426100273).\nconforme termo de julgamento e homologação anexo no sislog nº117626.","viena produções musicais ltda","2026","34","2026-02-13","fevereiro","2","2025426103400053","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","34.457.782/0001-04"],
    [3406,"377.08","2","prorrogação do contrato nº 02/2023 cujo objeto é a locação de veículos automotores, com fornecimento de rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 4 (quatro) meses. \n* * fatura 773152 00f irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026","localiza veiculos especiais s a","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2026140100600002","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.491.558/0001-42"],
    [3407,"1563.52","1","locação de impressora referente ao mês dezembro/2025-  nota fiscal nº 172-processo nº 202100055000133.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","5","2026-02-02","fevereiro","2","2026319000500040","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","33.091.401/0001-53"],
    [3408,"16.84","2","apostilamento contratual do 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses\nnf 22 jan 26 dipaul","de paula estacionamento ltda-me","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026190101100020","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [3409,"3519.62","1","pagamento líquido complementar do recibo de locação referente ao mês de janeiro/2026, da unidade de atendimento vapt vupt de pires do rio, conforme contrato n° 032/2023, do imóvel situado na avenida jayme guiotti, qd.69 lt.151, centro. pdf nº 2025180100397. lvc","lucrecia goncalves","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500058","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.362.871-**"],
    [3410,"285.00","6","pagamento ref. à pdf nº 2025186300071 parcela 09/02/2026 no valor de 285,00. descrição da despesa: trata-se do contrato firmado com a empresa editora azul ltda, sequencial nº 009/2025, oriundo do pregão nº 114308, cujo objeto e a prestação de serviços na publicação em jornal de grande circulação afim de atender a lei nº 14133/2021. de 1º de abril de 2021 (nova lei de licitações e contratos administrativos), para atender a agência goiana de regulação controle\ne fiscalização de serviços públicos. referente a veiculação no jornal hoje\nno dia 15/12/2025. nf. nº 00200 de 09/01/2026. total selecionado: r$ 285,00. processo sei: nº 202500029003230.","editora azul eireli","2026","8","2026-02-12","fevereiro","2","2026186300800038","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","36.241.367/0001-44"],
    [3411,"2114.50","1","nf 917, referente compra de materiais de cozinha no mês de fevereiro/26.","cruzeiro do sul comercial ltda - me","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026130100600037","2026","1301","gabinete do vice-governador","04.765.359/0001-00"],
    [3412,"7694.10","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26831576 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3311","ernestina ataide da silva pereira","2026","11","2026-02-18","fevereiro","2","2025320101101332","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.843.971-**"],
    [3413,"309.91","2","pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda, para atender despesas referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 13/2023, decorrente de reajuste calculado com base na aplicação do índice ipca, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual. a medida visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à garantia da continuidade dos serviços prestados, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 2957 e pdf 2025215300314. (líquido) \n.\nvalor da ordem de pagamento ........................... r$ 309,91.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017004802. \n. \nprojeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","59","2026-02-19","fevereiro","2","2026215305900020","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","65.295.172/0001-85"],
    [3414,"422.00","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3780 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 13.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106.\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal nº 3781 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 15.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106.\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal nº 3782 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, no período de 22.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106.\n\nrecolhimento do iss  da nota fiscal nº 3783 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, no período de 27.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [3415,"142.09","2","despesa com  o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda).\nnota:\nirrf/nf/3961\t3.3.90.40.84\t13/02/2026\t13/02/2026\t142,09\t142,09","tron informatica ltda","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026409301000047","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","06.006.848/0001-04"],
    [3416,"54825.01","2","valor destinado ao pagamento de irrf da 48ª medição do contrato nº 184/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, lote 02, relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036001881, nf nº 817 irrf.","sao bento engenharia ltda","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026438000100002","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","39.618.316/0001-87"],
    [3417,"368.74","2","pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 2956 e pdf 2024215300163. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................... r$ 368,74.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017004802.\n.\nprojeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","59","2026-02-19","fevereiro","2","2026215305900019","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","65.295.172/0001-85"],
    [3418,"118.02","201","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n280-issqnagencia","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [3419,"261.28","2","sei 202600031001707, rrt nº - 16517779, boleto nº 24126493, referente a ata de registro de preços em goiânia-go. responsável técnico  richardson thomas da silva moraes. conforme despacho n° 667/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031001707, rrt nº - 16518005, boleto nº 24126513, referente a gestão e fiscalização o dos contratos em goiânia-go. responsável técnico richardson thomas da silva moraes. conforme despacho n° 667/2026 - cooinsp/agehab.","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026436200500045","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.896.563/0001-14"],
    [3420,"2548.29","6","3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).\n.\niss\n.\nnf: 1247\n.\nsei (86225412)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026250100600012","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [3421,"15677.64","1","pagamento pela aquisição de duas geladeiras (refrigerador), 4 portas, capacidade entre 1.000 e 1.100, tensão monofásico 220v ou bivolt, para atender a unidade universitária de caldas novas, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 2119, emitida em 04.02.2026 - sei 86375697 e atestado nº 8/2026 - sei 86375837. solipa - sei 86379120.","wf licitacoes ltda","2026","37","2026-02-24","fevereiro","2","2025406203700050","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.390.674/0001-02"],
    [3422,"19.10","7","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1835, referente aos dias 29 a 30 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades do vapt-vupt na capital e no interior. - sead. pdf: 2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2025180100700278","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [3423,"944.72","4","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5112811-90.2024.8.09.0051.\n- depositante: dorvenice machado dos santos (cpf: ***.697.821-**).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: ***.082.291-**).\n- valor total ......................... r$ 944,72.","renato gomes imai","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290300100058","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [3424,"27152.79","41","pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a \"contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...\", pelo período de 12 (doze) meses. \ncontratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp).\n\nreferente ao item 1 - sistemas de informação\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100077\n* * nota fiscal 35 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025","memora processos inovadores s a","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2025145100500003","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [3425,"393.00","8","retenção issqn – manutenção e instalação de ar condicionado, nf 181,\nregião noroeste do estado - go. pdf: 2025180100138. fp","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2025180100700222","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","17.596.391/0001-51"],
    [3426,"5634.63","1","renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 68 iss - ref. retenção de iss no mês de janeiro/2026","samma servicos ltda","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2026140100600026","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [3427,"3.60","22","processo: 202200010039611\n.\n2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. \n.\ndeclaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811). doe 24.032 de 03/05/2023 (47311521)\n.\npdf: 2024285003091. daof.: 01208/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).\n.\nnota fiscal: 103/dezembro/25/restante.....3,60 \n.\ntotal a pagar:\t3,60\n.","hospcom equipamentos hospitalares ltda","2026","80","2026-02-05","fevereiro","2","2025285008000080","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.743.288/0001-08"],
    [3428,"1682485.00","5","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-02-26","fevereiro","2","2026240113700051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3429,"12716.08","6","* contratação sislog nº. 104626 *\n* pregão eletrônico nº. 104626 015/2024-economia *\n* pdf nº. 2024170100228 *\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 1821 (referente 174 horas atestadas) refere-se ao exercício 2025 do item 4 do contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de licenças e de serviços de suporte técnico e atualização de versões da plataforma saspara a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação, incluindo, no mínimo, as soluções sas government management for emerging markets standard e sas government management for emerging advanced, e contemplando instalação, configuração, customização, testes e documentação da implantação das soluções em até 2 (dois) ambientes, com transferência de conhecimento, serviços de suporte e atualização de versões da versão sdi detection and investigation on viya, além de serviços de orientação técnica especializada sob demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, com vigência de 12 meses contados a partir de 4/12/2024 (data da assinatura contratual), n valor total de r$ 5.599.999,98 (cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), sendo:\n.\nitem 1 - aquisição de licenças para 10 (dez) usuários da plataforma sas para\n a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e ênfase em etl, através da solução sas government management for emerging markets standard, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 meses.\nquantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 120.681,47 - vl.total: r$ 1.206.814,70\n.\nitem 2 - aquisição de licenças da plataforma sas para a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e enfase em ciência de dados e machine learning, através da solução sas government management for emerging markets advanced, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 meses.\nquantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 262.556,66 - vl.total: r$ 2.625.566,60\n.\nitem 3 - renovação do suporte técnico e atualizacão da solucão sas (sdi sas\ndetection and investigation on viya), incluindo suporte técnico e atualização de versão por 12 meses.\nquantidade: 29 cores - vl.unitário: r$ 34.952,92 - vl.total: r$ 1.013.634,68\n.\nitem 4 - serviços de orientação técnica especializada de solução sas (sob demanda).\nquantidade: 2016 horas - vl.unitário: r$ 374,00 - vl.total: r$ 753.984,00\n.\nvalor total contrato = r$ 5.599.999,98\n.\nrmvp\n................","ppn tecnologia e informatica ltda","2026","14","2026-02-26","fevereiro","2","2025170101400285","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.673.799/0001-09"],
    [3430,"35990.16","249","refere-se ao pagamento do valor liquido:\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43358  r$ 2472,81 (rádio executiva 92,7 fm  nfvc 190 r$ 2082,37)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43359  r$ 2121,3 (blog de olho na cidade  nfvc 650 r$ 1800)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43360  r$ 1649,9 (blog de olho na cidade  nfvc 651 r$ 1400)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43361  r$ 3464,79 (site costa filho  nfvc 85 r$ 2940)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43362  r$ 2192,01 (site costa filho  nfvc 84 r$ 1860)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43363  r$ 1979,88 (site informativo cidades  nfvc 635 r$ 1680)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43364  r$ 3707,2 (site class news  nfvc 7 r$ 3136)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43365  r$ 2205,31 (site aproveite a cidade  nfvc 32 r$ 1862,59)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43366  r$ 1112,16 (site arroz de fyesta  nfvc 26 r$ 940,8)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43367  r$ 1131,36 (site aparecida noticias  nfvc 47 r$ 960)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43368  r$ 2639,84 (site aparecida noticias  nfvc 45 r$ 2240)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43369  r$ 5656,8 (perfil marketing publicitario  nfvc 97 r$ 4800)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43290  r$ 5656,8 (site fala canedo  nfvc 122 r$ 4800)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-02-20","fevereiro","2","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [3431,"67149.98","2","auxílio alimentação lei 19.951 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.\nipof: 2026400100061\ngec","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100600013","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3432,"159756.41","1","valor para pagamento do líquido da 03ª medição, do contrato nº 140/2025, referente à execução de cerca direcionadora de fauna às passagens inferiores, abrangendo 8 (oito) pontos estratégicos situados nos trechos das rodovias go-239 e go-118, visando mitigar impactos ambientais e assegurar a segurança viária, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100658, processo de pagamento sei nº 202600036002562, nf nº 64.","a2 construcoes e projetos ltda","2026","40","2026-02-25","fevereiro","2","2026436104000002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.236.627/0001-98"],
    [3433,"2600.00","1","pagamento a favor da prefeitura municipal de inhumas, serviços prestados pela empresa  jl produções ltda (inexigibilidade de licitação),destinado a contratação do show com a artista julia leão , na realização do festival do bem - edição réveillon 2025/2026,  sendo dia 31de dezembro de 2025, no município de inhumas/go e edição réveillon 2025/2026  no dia 31 de dezembro de 2025, no valor de r$ 50.000,00, sendo deduzido de iss o valor de r$2.600,00, conforme nfs- e nº 6 - sislog nº 117775. (pdf.2025426100287).","jl producoes ltda","2026","34","2026-02-26","fevereiro","2","2025426103400050","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","60.753.828/0001-42"],
    [3434,"0.00","3","pagamento do plano prevcom do empregador referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100084","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.307.647/0001-97"],
    [3435,"17961.36","1","pdf:2025295200011\nnf 1547-01/26-liq\njbr","genesis prestadora de servicos eireli","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2026295200600036","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [3436,"597.62","1","valor para pagamento de despesas com o líquido por meio de apropriação de despesa, do 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015, entre a agrodefesa e a chesp, realizado por ato de dispensa de licitação, para fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício, para ur rio das almas e uol de ceres, uc 30300986, por tempo indeterminado, solicitação 9015715 e demais instruções nos autos 201400066007585.\npagamento líquido da fatura através do despacho nº 18/202- nugc de 06/02/26 fatura nº 2058347, emissão em 05/02/2026 -unidade consumidora nº 600102309, referência janeiro/2026, vencimento 26/02/26, atestada pela gestora em: 06/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor bruto:.........................r$ 604,13\nbase de cálculo irrf.................r$ 542,58\nretenção de irrf.....................r$   6,51\nvalor líquido a pagar................r$ 597,62","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","11","2026-02-12","fevereiro","2","2026326101100020","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.377.555/0001-10"],
    [3437,"12824.43","1","valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nverba indenizatória/50% - lei 22.258, no valor liquido de....r$\t12.824,43.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","8","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100800006","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3438,"278428.41","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil,  do mês de fevereiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100100051","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [3439,"3480.75","1","pensão alimentícia – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.","catarina goncalves silveira","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026436200100063","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","***.922.831-**"],
    [3440,"0.00","1","pagamento pela aquisição de luminárias de emergência para a atender demandas da unidade universitária de senador canedo, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 007.646, emitida em 26.11.2025 - sei 83000219 e atestado nº 27/2025 - sei 83737301.","hls comércio e representações unipessoal limitada","2026","37","2026-02-26","fevereiro","2","2025406203700031","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.548.768/0001-62"],
    [3441,"170.81","1","valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023 da empresa 3corp serviços de tecnologia ltda, para o período de 30 meses, referente a prestação de serviços de link de dados ((banda larga, ip dedicado e mpls), serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais.\npagamento do (irrf) da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 036/2026-gt, do dia: 30/01/2026, nota fiscal nº 7107, data: 30/01/2026, dos serviços prestados no mês de janeiro de 2026,e atestada pelo gestor em: 30/01/2026, com vencimento: 02/03/2026, conforme discriminação abaixo: - (irrf) \nvalor total da nota fiscal :.........................r$ 3.558,61\nretenção irrf: (4,8 por cento).......................r$ 170,81\nvalor líquido:.......................................r$ 3.387,80.","3corp servicos de tecnologia ltda","2026","9","2026-02-27","fevereiro","2","2026326100900170","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.334.879/0001-61"],
    [3442,"86.80","1","despesa com a continuação do 1° termo aditivo ao contrato n° 70/2024, referente a aquisição de produtos diversos (lote 01, 02 e 03) para uso na manutenção dos ônibus(mangueiras, rebite e outros), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (contratação sislog n°107862 )(pregão eletrônico n° 74/2024) (processo nº 202400005026850 ) (processo sei - renovação 202500053000332) (empresa: cj distribuicao ltda).\nnota:\n382\t3.3.90.30.34\t12/02/2026\t12/02/2026\t86,80\t86,80","cj distribuicao ltda","2026","10","2026-02-18","fevereiro","2","2026409301000144","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","35.809.099/0001-51"],
    [3443,"30000.00","1","valor que se paga referente à concessão de subvenção econômica, por meio do edital - programa desafio agrostartup 2024, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.","joao paulo almeida franca","2026","9","2026-02-26","fevereiro","2","2026316100900013","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","45.863.745/0001-12"],
    [3444,"721.20","2","despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).\n\n**************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 202829.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-02-19","fevereiro","2","2026290201900006","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [3445,"3600.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","associacao dos amigos dos idosos de nova gloria","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500419","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.488.973/0001-84"],
    [3446,"3000.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","comunidade terapeutica novo caminho","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500144","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","41.723.985/0001-60"],
    [3447,"1836226.32","1","3/3 pagamento da nota fiscal nº 01 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo 2ª etapa, subetapa 2a (parcelas 01 e 02), no município edealina, correspondente ao período de 01/11/2025 a 09/01/2026, contrato nº 123/2024 (85272280).  relatório nº 365/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000571.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-02-12","fevereiro","2","2026436201700003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [3448,"99.77","1","prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 12 (49928468).\n\n\n5683648711-irrf","tim s a","2026","1","2026-02-12","fevereiro","2","2026420100100036","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.421.421/0001-11"],
    [3449,"0.00","1","pagamento pela aquisição de uma centrífuga de bancada digital para atender a eseffego, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 993, emitida em 20.01.2026 - sei 85509900 e atestado nº 2/2026 - sei 85623844. solipa - sei 85625592.","taurus biotec ltda","2026","37","2026-02-05","fevereiro","2","2025406203700053","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","42.599.771/0001-97"],
    [3450,"1300.46","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3773 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 08/12/25, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 111/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000281.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 3774 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania-go, no período de 15/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 111/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000281.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 3775 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de itapuranga-go, no período de 16/12/25, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 111/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000281.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 3776 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cidade de goiás-go, no período de 16/12/25, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 111/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000281.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 3777 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania-go, no período de 18/12/25, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 111/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000281.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 3778 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de diorama-go, no período de 19/12/25, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 111/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000281.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 3779 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de bom jardim de goiás-go, no período de 20/12/25, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 111/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000281.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025436200600284","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [3451,"97705.00","4","concessão de diárias para viagens dentro do estado de goiás no exercício de\n2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e\nlegislação vigente.\nr$ 98.050,00","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","33","2026-02-24","fevereiro","2","2026326203300001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3452,"1801080.96","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em fevereiro/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nparcela de irredutibilidade - ats                  1.391.260,58\t\t\t\t\t\t\t\t\ngratificacão adicional 10%                           203.009,03\t\t\t\t\t\t\t\t\ngratificacão adicional 5%                            154.072,54\t\t\t\t\t\t\t\t\ngratificacão de incentivo funcional                   52.726,57\t\t\t\t\t\t\t\t\ncomplemento ipasgo saúde                                  12,24","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-02-24","fevereiro","2","2026188001400025","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [3453,"26846.11","5","recolhimento do inss da nota fiscal nº 1 à empresa realiza construtora ltda, cnpj 16.991.176/0001-92, referente a quarta etapa subetapa 4a (parcela única) de pagamento medição dos serviços de construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de uruana -go, correspondente ao período de 30/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 43/2024 - (77051315) e relatório nº 158 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031011504.","realiza construtora ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400322","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","16.991.176/0001-92"],
    [3454,"37162.83","1","processo: 202500010070929 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos \nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n11941........37.162,83","sante medica hospitalar ltda","2026","163","2026-02-12","fevereiro","2","2025285016300588","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [3455,"8428.30","1","pdf: 2025160100162 - processo: 202500005017259\npagamento referente a  contratação de empresa para \na prestação de serviços de manutenção preventiva e \ncorretiva em equipamentos de ar-condicionado, \nrefrigeradores, bebedouros e câmaras frias com \nreposição de peças novas e originais e componentes \nsob demanda, incluindo serviços de instalação, \ndesinstalação e remanejamento dos equipamentos \ndo palácio das esmeraldas, pplt, superintendência \ndo saeg de goiás e palácio conde dos arcos \n(localizado na cidade de goiás) por um período de \n12 (doze) meses. sislog: 114577, conforme dados\ná saber:\n- nf 351, emissão 13/02/26, atesto 20/02/26, \nref. 01/2026, valor 8.428,30 - líquido.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026160100700122","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.566.923/0001-01"],
    [3456,"73.38","1","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfat 408934 ref 01/2026 fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento de\nesgoto sanitario são simão r$ 73,38\nsei 202300025103227\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co\nnta 578.197.734-8","sao simao saneamento ambiental s a","2026","20","2026-02-23","fevereiro","2","2026296102000077","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","46.572.336/0001-20"],
    [3457,"895.82","2","pdf: 2024160100193 - processo:  202300015000158\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 10/2023 \n- secami, cujo objeto é a e locação de veículos automotores \ncom o fornecimento de equipamento específico para monitoramento \nde veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e \nquilometragem livre, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados a saber:\n- nota fisca 675, emissão 02/02/26, atesto 03/02/26, ref. 01/\n2026, valor 895,82 - ir.","qualitiloc automoveis ltda","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026160100700116","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.864.744/0001-78"],
    [3458,"12014.24","1","pagamento do valor líquido do boleto nº179, em favor goiás telecomunicações\ns.a - goiástelecom referente a contratação de solução de link de internet vi\na satélite móvel em movimento (plano viagem). mês de janeiro/2026.\npdf 2025430100200","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026430100600033","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.268.439/0001-53"],
    [3459,"655600.00","3","pagamento do liquido da nf 5090 referente ao festival do bem na cidade de são simão,destinado a favor da empresa soluction logistica e eventos ltda , para celebração de termo aditivo quantitativo ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme rd nº 68/2025, no valor de r$ 3.612.463,07. (ipof nº 2025426100323),","soluction logistica e eventos ltda","2026","34","2026-02-10","fevereiro","2","2025426103400071","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.941.636/0001-17"],
    [3460,"434.70","10","202100025083058 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de formoso r$ 434,70.","maria da gloria da silva","2026","15","2026-02-10","fevereiro","2","2025296101500014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.586.351-**"],
    [3461,"94393.26","5","pagamento líquido à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.\nnf 4 r$ 105.066,75 – 3ª medição \ninss: r$ 4.153,62 (37.760,21*11%) \nissqn: r$ 5.259,07 (105.066,75*5%)+r$ 5,73 de taxa de expediente \ni.r. r$ 1.260,80 (105.066,75*1,2%) \nvalor líquido r$ 94.393,26\n.\nconforme despacho nº 504/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006116261\npdf: 2025240100633 e 2025240102623\t\ncno: 90.026.02497/78\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","tradicao engenharia ltda","2026","30","2026-02-23","fevereiro","2","2026240103000008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [3462,"810884.72","2","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. 1º termo aditivo. vigência contratual 22/03/2024 a 21/03/2026. custeio. rd 66/2024 (sei 56680036).\n..............................\nproc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao rep. 1° ta cont. gestão, ref. fevereiro 2026. sol. pag.85297023. \n.\nvalor pago............r$ 810.884,72.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 - heelj (85297023)","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000045","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [3463,"100000.00","4",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\nipof 2025255000032\n.\napoio a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás, sendo 30 projetos, 10 projetos de r$ 50 mil - pré-carnaval de goiânia (atividades abertas ao público) e 10 projetos de r$ 100 mil - manifestações carnavalescas (incluir cota para o interior - atividades abertas ao público) e 10 projetos de r$ 50 mil - apoio as atividades carnavalescas (blocos pequenos capital e interior). lei estadual nº 15.633/2003-cultura e continuidade de políticas públicas.\n.\n.\npagamento do edital de fomento as manifestações carnavalescas em goias - fac.\n.\ndespacho nº 36/2026/secult/fac-18623 - sei - 86298347\n.\n.\nbeneficiario: associação recreativa escola de samba beija-flor de goiânia.\ncnpj: 25.043.399/0001-19\n.\n.\ndados bancarios:\n.\nbanco: 070 - brb\n\nagência: 015\n\nconta corrente: 015039437-3\n.\n\nvalor 100.000,00","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","17","2026-02-11","fevereiro","2","2025255001700001","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [3464,"2637.12","16","crs\n.\npagamento do iss do processo 202500010070811 - lote: 1\n.\nnf 1849 (nf 52 r$ 2637,12);","klimt agencia de publicidade ltda","2026","34","2026-02-02","fevereiro","2","2025285003400009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.365.754/0001-07"],
    [3465,"45.07","4","pdf: 2024160100166  - processo: 202300015001236\npagamento referente a prorrogação do contrato com \nempresa especializada na prestação de serviços de \nmanutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca \nde peças por conta da contratada, para garantir o \nfuncionamento dos equipamentos de ar condicionado \ninverter modelo cassete, instalados e distribuídos no \n10º andar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo \nperíodo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 183, emissão: 03/02/2026, \natestado: 06/02/2026, referência: janeiro/2026, \nvalor: r$ 45,07 - issqn.\nvalor total issqn: r$","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026160100700126","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [3466,"2820.25","3","pagamento a favor da redemob consórcio referente a despesas com aquisição de 8.136 unidades de vale-transportes aos servidores civis que recebem menos de 2 salários mínimos desta pasta, por um período de 12 meses, conforme dod, tr, inexigibilidade nº 019/2025 do sislog nº 115021 e demais termos presentes nos autos. esse pagamento refere ao boleto 10980624. pdf 2025150100025.","redemob consorcio","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026150100300001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","10.636.142/0001-01"],
    [3467,"867073.46","1","pagamento ao credor acima, referente à contratação de empresa especializada\npara fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, profes\nsores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e\ninterestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender\nas necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 2025000061\n30720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 29  data de emissão: 03/02/2026\n- valor total r$ r$ 1.564.416,00\n- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 867.073,46 \n..\ncódigo fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica\n.\ndados bancários cef 104 ag 4657 c/c: 576761477-2\n.","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","100","2026-02-09","fevereiro","2","2026240110000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [3468,"499.60","1","contratação de dois link de internet para atender a regional de saúde de jatai.go","allrede telecom ltda","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026409100500114","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.643.602/0001-74"],
    [3469,"4.31","2","renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. combustível gasolina\n * *fatura 2769579 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026140100600031","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","25.165.749/0001-10"],
    [3470,"556113.77","3","ploa 2026 - despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino médio   da redemob durante o exercício financeiro de 2026.","redemob consorcio","2026","43","2026-02-09","fevereiro","2","2026300104300002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [3471,"82447.18","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\nrecurso para conclusão do piso da quadra do cepi otaviano\nsantos caldas, município de mundo novo.\n-\nprocesso: 202500006136029\nipof: 2026240100296\nportaria 942/2026\nrex seq 4960\ncódigo fundeb: 29\n-\nhs","conselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia","2026","124","2026-02-11","fevereiro","2","2026240112400008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.907.974/0001-77"],
    [3472,"939.08","5","op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento do liquido da nota fiscal nº 201 - mês de janeiro/2026.","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2026316100600003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [3473,"2068.28","2","retenção inss de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf51 r$ 62.675,04\n.\n...ipof 2025240100655\n...processo 202500006116234\n.\n\naurélio","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","91","2026-02-19","fevereiro","2","2026240109100006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [3474,"757.58","6",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:\n.\njurisdicionados: faria e sousa ltda-cnpj 38.150.398/0001-15 / ana paula marques de oliveira-***.675.881-**\nproc 5371484-76.2025.8.09.0142. conta: 1254.040.01517099-7.\nvalor...................r$ 757,58\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500106","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3475,"5259.24","1","primeiro termo aditivo ao contrato n.º 07/2022 (000033969900), que tem por vigência 27.09.2022 a 26.09.2024, objetivando a continuidade da prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 25 (63342829).\n\nreferente complento do liquido da nf 25666-peças - processo : 202519222001513","carletto gestao de servicos ltda","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026420100100061","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.469.404/0001-30"],
    [3476,"129007.08","4","despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).\nnota:\n2328077\t3.3.90.30.05\t29/01/2026\t29/01/2026\t129.007,08\t129.007,08","vibra energia s a","2026","6","2026-02-03","fevereiro","2","2026409300600001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [3477,"23233.92","7","recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao  aditivo, decorrente de reajuste contratual, alusivo ao contrato\nnº 039/2024,cujo objeto é a prestação de serviços de transporte dos alunos\nda educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for\no caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos\ne/ou acampamentos, contando com motorista e combustível, em estradas pavimen\ntadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de jataí, minaçu e são mi\nguel do araguaia – go. pdf: 2025240100607 processo nº 202400006076962\n..\n- nf 17 data de emissão: 07/01/2026\n- referência: dezembro/2025 - minaçu /go\n- vl. total dos serviços r$ 704.058,23\n** inss r$ 23.233,92\n..","terraco servicos e assessoria ltda","2026","83","2026-02-10","fevereiro","2","2025240108300043","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [3478,"57627.17","11","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para forneci\nmento de conjunto do professor cjp01 - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma)\nmesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a\nnorma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - mesa individual com tampo\nem plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior\ndotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre\nestrutura tubular de aço,contendo porta-livros em plástico injetado. cadei\nra individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou\nem compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço,\npara atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de\nensino, conforme especificações e condições estabelecidas no edital do pre\ngão eletrônico srp nº 028/2023. ipof 2025240102283 processo nº 2025000061\n44005, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000008234  data de emissão: 16/01/2026\n- referência: 130 unidades conjunto professor\n- valor total r$ 58.327,10\n- valor líquido r$ 57.627,17\n..\ndados bancários: santander 33 ag. 3951 c/c: 13004324-7\n..","solucao industria e comercio de moveis ltda","2026","99","2026-02-01","fevereiro","2","2025240109900043","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.109.467/0001-03"],
    [3479,"26972.40","7","pagamento de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha do\nméstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de t\nempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomen\nto da secretaria de estado da educação de goiás.\n.\n...nf3415 r$ 27.300,00\n...pdf/ipof 2025240102217\n...processo 202500006110995\n...código fundeb 16\n.\naurélio","jc comercio e empreendimentos eireli","2026","99","2026-02-05","fevereiro","2","2025240109900035","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.104.655/0001-87"],
    [3480,"74.85","1","pdf:2025295000004\n22335-01/26 ir\njbr","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-02-24","fevereiro","2","2026295000800013","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","00.604.122/0001-97"],
    [3481,"8900.00","1","processo 202600010010321 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente tallys ribeiro de sousa e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 9099/2026/ses (sei 86124078).","eveni susan ribeiro","2026","69","2026-02-25","fevereiro","2","2026285006900113","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.867.681-**"],
    [3482,"278325.84","1","valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - férias clt -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100056.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100100047","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [3483,"15500.00","1","valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue:\ngratificação do sistema estruturador das redes de gestao - grg – pessoal, no valor liquido de...............r$ 15.500,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100100028","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3484,"14451.36","1","4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. \n.\nnfe. 9804 - r$ 14.451,36","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026305200600102","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [3485,"784690.06","3","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.\n\npagamento via nexxera comp prev....784.690,06","fundo financeiro do rpps","2026","17","2026-02-27","fevereiro","2","2026188001700001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3486,"176860.44","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-02-26","fevereiro","2","2026240113900021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3487,"6352.20","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o fornecimento de equipamentos e insumos para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\nnf - 101061. valor liquido parcial. referência 01/2026.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026300100600058","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.765.213/0001-77"],
    [3488,"2480.34","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o 4º termo aditivo na contratação, por meio de adesão a ata de registro de preços nº 01/2020-sedi,de empresa especializada para o fornecimento de circuito de dados e serviços de link ip 100 mbps, para a prestação de serviços de telecomunicações, capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet, com objetivo de atender a junta comercial do estado, referente ao mês de janeiro de 2026.nf nº 2601.000056062.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026336200700030","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","76.535.764/0001-43"],
    [3489,"800.00","2","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","gabriela santos silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500188","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.422.231-**"],
    [3490,"0.00","2","pdf:2026186200023\n\nconcessão diária atender as necessidades da goiás previdência - goiasprev, para viagens a serviço desta autarquia, para dentro e fora do estado de goiás em 2025, conforme estabelecido pelo decreto estadual nº 9.733 de 2020.\ndespesa para o 1º trimestre de 2026.\n\n\nvalor..............r$ 4.450,00","goias previdencia - goiasprev","2026","1","2026-02-09","fevereiro","2","2026186200100031","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [3491,"5709.58","2","pdf:2025186200059\n\ncontratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic.\n\ntributos - 732\n\nirrf - nf. 732\nref. a janeiro/2026\n\n\nvalor.....................5.709,58","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","1","2026-02-24","fevereiro","2","2026186200100026","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [3492,"2000000.00","1","processo 202100010000114 dmr\n.\nplano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de goiânia, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custeio de ações e serviços de saúde de oncologia no estado de goiás, prestados aos usuários do sistema único de saúde (sus), pelo hospital de câncer - associacao de combate ao câncer em goias, cnes 2506815. plano de trabalho (84603503). vigência: fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 3/2026 - ses/spais(84603547).\n.\npagamento 1ª parcela - accg/fevereiro/2026...........r$2.000.000,00\n.","fundo municipal de saude de goiania","2026","76","2026-02-12","fevereiro","2","2026285007600008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [3493,"2250.00","1","ordem de pagamento  para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 083/2022 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","casa de moises","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500024","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.940.964/0001-08"],
    [3494,"2688.68","1","mensalidade associativa da alfob (associação dos laboratórios farmacêuticos oficiais do brasil), referente ao mês de fevereiro/2026 - proc 202300055000534.","associacao dos laboratorios farmaceuticos oficiais do brasil","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026319000500136","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","37.993.201/0001-47"],
    [3495,"202298.29","1","despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).\n\n**************************************************************************\npagamento nota fiscal 222769.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-02-19","fevereiro","2","2026290201900003","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [3496,"0.00","1","contrato fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto sanitário.\npagamento líquido referente fatura 602023237505-7 - janeiro/2026","editora diario do estado eireli - me","2026","6","2026-02-12","fevereiro","2","2026326200600028","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.946.442/0001-93"],
    [3497,"3035.08","19","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 46 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a serviços de vigilância (mês 05 + 13 dias e entrega final) de 30 unidades habitacionais no município de goiandira-go, correspondente ao período de 29/10/25 a 11/12/25, conforme contrato nº 15/24 (84714742) e relatório nº 122/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000148.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400008","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [3498,"19702.44","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: \n-claudia peixoto cabral - processo 202500020012432","estado do tocantins","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200400086","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.786.029/0001-03"],
    [3499,"2554.43","8","pagamento do inss retido da nf 5655 de 13/01/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 2.554,43 (valor total da nf: r$ 23.222,06).\nprocesso: 202318037005103\npdf: 2024400100165.\ngec","interativa facilities ltda","2026","6","2026-02-06","fevereiro","2","2025400100600407","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [3500,"10446.46","1","pagamento ao credora acima referente ao 13º termo aditivo ao contrato de\nlocação nº191/2009, firmado com esta pasta para abrigar as instalaçõesdo \ncol estadual alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período de \n01 a 31/01/2026\n.pdf 2025240101536","ana maria carvalho luz oliveira","2026","39","2026-02-03","fevereiro","2","2026240103900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.334.761-**"],
    [3501,"44880.05","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026240100700091","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3502,"757.83","1",".\nconsignação - empréstimos financeiros: protege - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nfevereiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000700006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3503,"35356.65","2","pdf:2025186200015\n\ncontratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.\n\ntributos - 264369\nissqn - nf. 264369 emitida em 12/02/2026\nref. a janeiro/2026\n\n\nvalor.......................35.356,65","orbenk administração e serviços ltda.","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026186200100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","79.283.065/0001-41"],
    [3504,"7882.82","1","pdf:\t2026290600128\n.\nobjeto: ressarcimento dos salários das servidoras nilmara silva pereira, claudia dias da cunha e nair fernandes de oliveira, cedidas pela prefeitura municipal de corumbá, do mês janeiro/2026, conforme a lei 20.756 de 2020, arts. 69, 71 e 72.\n.\nvalor: r$ 7.882,82\n.\nrmb","prefeitura municipal de corumba de goias","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100071","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.118.850/0001-51"],
    [3505,"4592.88","1","nf 609, referente a compra de coroa de flores no mês de fevereiro/26.","vic distribuidora e servicos ltda","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026130100600030","2026","1301","gabinete do vice-governador","45.282.447/0001-39"],
    [3506,"92654.74","51","pagamento do valor líquido da nf 93/2025, relativo a prestação de serviços continuados de jardinagem, do mês de dezembro/2025. pdf: 2024260100183","lideranca limpeza e conservacao ltda","2026","22","2026-02-26","fevereiro","2","2025260102200002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.482.840/0001-38"],
    [3507,"804.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 12/2025","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500340","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.812.043/0001-05"],
    [3508,"39110.68","9","diárias dezembro/2025 - pagamento prestação de serviços de transporte de \npessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da ueg. relatório mensal - sei 86261670. solipa - sei 86330648.","maxclean facilities ltda","2026","8","2026-02-24","fevereiro","2","2025406200800184","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [3509,"3599.38","12","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,  por um período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 74 emitida em 06/01/2026, referente a dezembro de 2025.\npdf nº 2025336200114\nprocesso nº 202500024003333","maxclean facilities ltda","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2025336200700183","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","47.364.829/0001-37"],
    [3510,"314154.37","1","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam:\n\n1 - cerart. uc: 12071894;\n\n2 - oscar niemeyer. uc: 16945610;\nliquido fat (85449393) - processo 202619222000191","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","3","2026-02-09","fevereiro","2","2026420100300002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [3511,"4776561.47","16","pagamento da nota fiscal n.º 1665 a favor empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi referente ao item 1, que trata do serviço de licença para uso de software on-premise em caráter perpétuo para administração, folha de pagamento, esocial e gestão estratégia, conforme contrato n°040/2025, parcela 2/02. ipo","empresa de tecnologia do estado do piauí","2026","27","2026-02-05","fevereiro","2","2025180102700001","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.839.135/0001-57"],
    [3512,"3720.00","6","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás, conforme contrato nº 217/2024 (64971640) e aditivo (81088834), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 4.247\nemissão: 20/01/2026\natesto: 27/01/2025\nvalor total da nota: r$ 310,000,00\nirrf: r$ 3.720,00\n.\npdf 2025240102241\n.\nprocesso 202500006110963","gsg comercial ltda","2026","92","2026-02-01","fevereiro","2","2025240109200123","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.533.426/0001-22"],
    [3513,"78832.94","1","folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral líquido - ipasgo\n\n\"banco: sicoob - 756\n\nagência: 5004-0\n\nconta: 1.131.708-6\n\ncnpj: 50.565.317/0001-43\"\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901115\tordinario desconto\t\tipasgo saude\t r$ 78.832,94","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026126100100051","2026","1261","agência brasil central - abc","50.565.317/0001-43"],
    [3514,"1.20","2","issqn retido na fonte competencia mês janeiro/2025.","linq telecomunicacoes ltda me","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026409100500057","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.329.734/0001-02"],
    [3515,"13625.66","1","diárias dezembro/2025 - pagamento prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da ueg. relatório mensal - sei 86261670. solipa - sei 86330648.","maxclean facilities ltda","2026","9","2026-02-23","fevereiro","2","2025406200900002","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [3516,"180.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025.","clube de maes de petrolina de goias","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500026","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.027.714/0001-93"],
    [3517,"7292274.30","1","repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo a\no contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execuç\não dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de pro\nteção e inclusão social, referente folha de pagamento – tesouro, do mês de janeiro/2026. ofício nº 35/2026 - ovg. pdf 2025180200005. as","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026180200500001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [3518,"1010698.93","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.\n.....................................\nproc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. fevereiro 26. sol. pag.85216207. \n.\nvalor pago...........r$ 1.010.698,93.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hel parcial fevereiro/26 (85216207).\n.\nportaria 10.146/26.","instituto patris","2026","55","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005500033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [3519,"18167.45","6","recomposição em razão de sequestro judicial realizado na conta bancária vinculada à transferência especial - emenda pix parlamentar: 202540830012","estado de goias","2026","17","2026-02-05","fevereiro","2","2026170401700002","2026","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [3520,"7000.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","aline arantes de oliveira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500123","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.449.901-**"],
    [3521,"51077.57","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","fundo previdenciario","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026240100700079","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [3522,"60.48","142","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\ni.r.r.f, referente à nf nº 32619, ordem de serviço nº nº 13 83349660.","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [3523,"0.00","1","pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 (dez/25 e jan/26) - pessoal municipal - 20242092000621","prefeitura municipal de aguas lindas de goias","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026440100300039","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","01.616.520/0001-96"],
    [3524,"1436.47","1","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de mozarlândia. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf: 2023180100126.","cassio pelet pessoa","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026180100500011","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.677.151-**"],
    [3525,"1228.42","3","*ipof 2026170100040*\n. \nrecolhimento de imposto de renda retido na fonte da fatura 1000664744221 do exercício 2026.\n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras pertencentes ao grupo b. \n. \ncontratação: contrato nº 052/2013 \n. \nvigência: indeterminada\n.\n[mfo]","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","55","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105500186","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [3526,"768.41","1","valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, da oi s/a, para prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, período de 30 meses, nos municípios do anexo ii, de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos.\npagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 054/2026-gt, dia: 10/02/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 10/02/2026, referente ao mês de janeiro de 2026, conforme discriminação abaixo: ( irrf)\nft.- 2602.000072269 - valor bruto..... r$ 14.016,46- vencimento 20/02/2026\nirrf (4,8 por cento).................. r$ 672,86\nvalor líquido......................... r$ 13.343,60\nft.- 2602.000067121 -valor bruto...... r$ 85,84 \nirrf (4,8 porcento)................... r$ 4,12\nvalor líquido......................... r$ 81,72\nft.- 2602.000067472 - valor bruto..... r$ 85,84\nirrf (4,8 porcento)................... r$ 2,37\nvalor líquido......................... r$ 46,95\nft.- 2602.000066415 - valor bruto..... r$ 1.855,01\nirrf (4,8 porcento)................... r$ 89,06\nvalor líquido......................... r$ 1.765,95\ntotalgeral:..r$ 16.006,63...irrf..r$ 768,41...líquido: 15.238,22.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-02-24","fevereiro","2","2026326101100029","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","76.535.764/0001-43"],
    [3527,"10.10","2","processo sei 202300010000041 - ejsa.\n.\nprestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. 3° t.a. ao contrato 17/2022 - ses (000027840486).  vigência: 17/03/2025 a 16/03/2026. rd n° 2/2024 (66689683).\n.\nipof 2024285005086\n.\nnota fiscal nº 2093/jan/26/ir - emissão 03/02/2026\n.\ndare nº 12100002605801755\n.\ntotal a pagar:\t10,10\n.\n.\n.","conagua ambiental ltda","2026","67","2026-02-20","fevereiro","2","2026285006700034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.615.998/0001-00"],
    [3528,"933577.00","1","pdf:\t2026290600102\n.\nobjeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.\nfundo previdenciário - rpps - empregado contribuição para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%)\n.\nvalor: r$ 933.577,00\n.\nrmb","fundo previdenciario","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100056","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.374.330/0001-82"],
    [3529,"137.20","4","pagamento 1407 ir azul 12/25.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026326200600045","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","06.955.770/0001-74"],
    [3530,"519373.34","2","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicionais diversos do período de fevereiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026180100800046","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [3531,"50.40","34","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n32123-irrfagencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [3532,"3560.00","3","pagamento pela permissão de uso de ocupação da piscina semiolímpica, na\nunidade sesc universitário, para as disciplinas de natação (cursos de educação física) e recursos terapêuticos aquáticos (curso de fisioterapia), pela unidade universitária de goiânia - eseffego, no mês de dezembro/2025, conforme recibo - sei 85529814 e atestado nº 1/2026 - sei 85529850.","servico social do comercio - sesc - administracao regional no estado de goias","2026","8","2026-02-05","fevereiro","2","2025406200800223","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.671.444/0002-28"],
    [3533,"1045.23","23","recolhimento do issqn, da nf 90 de 26/01/2026, com a prestação de serviços gerais, manutenção corretiva e preventiva, conservação e  pequenos reparos com uso de material mao-de-obra na reforma do estacionamento da secretária\nlocalizado na rua 84 setor sul........","primecon construtora ltda - epp","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2025335100100030","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.945.776/0001-23"],
    [3534,"49.38","20","iss da nf nº 34 ref. janeiro/2026 - proc 202100055000165.","integra automacao e controle ltda-me","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2025319000500034","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","07.121.081/0001-27"],
    [3535,"1218.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 259/2023 - seds (000025227807) , referente ao período:12/2025.\ndespacho 98","centro social pro familia","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500527","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.293.449/0001-95"],
    [3536,"20142.32","4","refere-se ao pagamento do inss: 202300025030357 nf 89 ref 10/2025 r$ 20.142,32.","office seguranca ltda epp","2026","13","2026-02-09","fevereiro","2","2025296101300212","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [3537,"1600.00","1","proc.202500010047954 - ebd\n.\nfornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service)., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de  referência. sislog 106648. pregão eletrônico 81/2025.\n.\npdf: 2025285000903\n.\nemissão: 05/02/2026\nnota fiscal:4975/janeiro/26/ir..... 1.600,00 \n.\ntotal a pagar:\t1.600,00\n.","fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026285001000013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.862.907/0001-16"],
    [3538,"0.00","1","faec (redesignação e acompanhamento) ressarcimento relativo a despesas efetuadas no âmbito do processo transexualizador, no módulto ambulatorial, no período de dezembro de 2025, nos termos informados no despacho (85178979)para o hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão 24/2012. processo solicitação 202600010003750. rd 22/2026 (85178979).\n.\nrecurso federal: portaria faec redesignação e acompanhamento  r$ 20.654,41","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","137","2026-02-09","fevereiro","2","2026285013700009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [3539,"1957.04","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 parcela 30/12/25 valor de 1.957,04.\ntrata-se prorrogação excepcional da vigência com reajuste do contrato n º 002/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestaçãode serviço de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. fatutra nº 26002000072256, referente ao período de ref. 18/12/2025 a 17/01/2026.\nprocesso sei nº 202000029003798. (restante).\ntotal selecionado: 1.957,04.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2026186301100003","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [3540,"12438.42","8",".\nmodalidade de licitação: concorrência publica nº 2/2024\n.\npdf: 2025255000026\n.\n\n1º (primeiro) reajuste ao contrato contrato 015/2024-marsou engenharia eirelli, inscrita no cnpj sob o nº 01.278.335/0001-39, de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.\n.\n.\npagamento do liquido parcial da nota fiscal nº 119. sei - 85217623\n.\n.","marsou engenharia ltda","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2025255001100010","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.278.335/0001-39"],
    [3541,"7620.63","13","pdf:2025295000425\nnf 41271\njbr","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-02-03","fevereiro","2","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [3542,"20019.80","4","contrato nº 29/2025/dgpc (sei nº 78674216), de telefonia fixa, para prestação de serviços na modalidade pabx em nuvem. pagamento da nota fiscal nº 7764, ref. 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 21.029,20 bruto \nr$  1.009,40 irrf \nr$ 20.019,80 líquido","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","7","2026-02-04","fevereiro","2","2025290400700247","2025","2904","polícia civil","04.238.297/0001-89"],
    [3543,"54963.40","1","solicitação para pagamento do fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do mês de fevereiro - 2026 fun.fin.rpps.emp.fev","fundo financeiro do rpps","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026190100700003","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.867.930/0001-02"],
    [3544,"161405.59","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026:\n- auxílio fardamento ............... r$ 161.405,59","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290300100060","2026","2903","corpo de bombeiros militar","07.882.625/0001-73"],
    [3545,"503.45","9","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1073 e pdf nº 2025215300326. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 503,45.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017012571.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100070","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3546,"21704.55","1","pdf:\t2025295200048\npasep-01/26\njbr","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","9","2026-02-24","fevereiro","2","2026295200900001","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","74.159.245/0001-00"],
    [3547,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","raphael pinheiro rodrigues valente","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500562","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.206.801-**"],
    [3548,"1122429.93","7","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\n\n\nvantagens..................1.122.429,93","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026188000600030","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [3549,"303.83","2","pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp, para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 044/ 2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura nº 001128 e pdf 2025215300350 . (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento ...................… r$ 303,83. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017056. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","59","2026-02-19","fevereiro","2","2026215305900029","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [3550,"54.00","2","pagamento da nf 23 – iss, referente a estacionamento no mês de janeiro de 2026.","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026130100600004","2026","1301","gabinete do vice-governador","29.895.310/0001-01"],
    [3551,"2389.41","1","ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, pagamento parcial liquido das notas do mês 12/2025.\nnf 57993 - r$ 1.078,56\nnf 57994 - 934,52\nnf 58199 - 376,33","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026305200600103","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","76.535.764/0001-43"],
    [3552,"114.77","27","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 140 - referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, dos serviços de prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci - go, módulo iii, correspondente ao período de  01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 63/2025 (83476141). relatório 489/2026 inspeção financeira (86230121). sei 202600031000843.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-23","fevereiro","2","2025436202400223","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3553,"1151322.68","1","pdf:\t2026295000008\n218902508-12-25 lq 1  1.151.322,68 \nlfb","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026295000700001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [3554,"817486.70","5","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de fevereiro de 2026.\n.\n02/2026 3.1.90.11.01 - r$ 83.484,97 \n02/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 15.073,35 \n02/2026\t3.1.90.11.06 - r$ 505,52 \n02/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 43.587,50 \n02/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 817.486,70 \n02/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 25.149,48 \n02/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 19.262,13 \n02/2026\t3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 \n02/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 323.176,11 \n02/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 36.977,64","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100053","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3555,"6936.61","2","valor destinado ao pagamento de irrf da 24ª medição do contrato 095/2023, referente\na serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração,\nmelhorias e manutenção de rodovias - lote 02, relativo ao período de 01/01/\n2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036001928, nf nº 12 irrf.","etel-estudos tecnicos ltda","2026","66","2026-02-27","fevereiro","2","2026436106600028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [3556,"3202.14","8","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. 13° salário contrato temporário","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200400054","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3557,"27.00","17","refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 74 ref 12/2025 r$ 27,00 (complemento).","premium comercio e servicos ltda","2026","13","2026-02-13","fevereiro","2","2025296101300186","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [3558,"5983.14","18","pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/12/25 no valor de 5.983,14.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a \nempresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo, marca fiat/toro freedom 4x4 diesel, pelo período de 20 (vinte ) meses, para atender a agr. referente ao mês de dezembro/2025. nf.nº 0007095.\ntotal selecionado: r$ 5.983,14.\nprocesso sei: 202300029002833.","tcar servicos ltda - epp","2026","30","2026-02-03","fevereiro","2","2025186303000028","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [3559,"388.40","2",".\nprocesso 202500010057117 - vpo\n.\ncontratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547\n.\nnf 6102/dez/25 a jan/26/iss..............................388,40","illumina brasil produtos de biotecnologia ltda","2026","124","2026-02-20","fevereiro","2","2026285012400008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.147.449/0001-29"],
    [3560,"481.68","4","pagamento de guia de locomoção judicial. guia vinculada ao processo 5159970-64.2020.8.09.0117. determinação foi para desocupação voluntária do imóvel e consequente imissão na posse pela goinfra. pdf 2026436100083. processo sei 201900036000350.","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [3561,"35000.00","1","despesa para custear adiantamento de verba necessária para prover despesas de caráter secreto, reservado e excepcionais, e demais demandas da 2ª seção do estado-maior estratégico (pm/2), referente ao mês de fevereiro/2026. conforme a descrição contida na requisição de despesa n° 1/2026 (84520697).\n\n**************************************************************************\npagamento adiantamento pm/2 - ref. fevereiro 2026.\n**************************************************************************\ndados bancários para crédito:\n\nbanco: cef (104)\nagência: 1551\nconta: 0005741910390","sandra santana dos santos","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026290200700028","2026","2902","polícia militar","***.232.481-**"],
    [3562,"32637.85","1","portaria gm/ms nº 10.173 de 22/01/2026. \n.\n202600010009611 - ejsa\n.\npiso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 19º apostilamento ao contrato nº 78/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a clínica médica do rim - climer, para prestação de serviços de saúde em nefrologia - terapia renal substitutiva. processo nº 202600010009611. jan/26.\n.\nipof 2026285000680\n.\nclimer/piso/jan/26\n.\ntotal a pagar:\t32.637,85\n.\n.\n.","climer - clinica medica do rim ltda - me","2026","40","2026-02-25","fevereiro","2","2026285004000002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.338.609/0001-91"],
    [3563,"14067.67","2","* pdf 2025170100158\n.\npagamento do boleto bancário nº 10715130, referente ao mês de fevereiro/2026,relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa.\n.\nvalor total: r$ 14.413,60...líquido: r$ 14.067,67...ir: r$ 345,93\n.\ndvs\n.","redemob consorcio","2026","54","2026-02-02","fevereiro","2","2026170105400011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","10.636.142/0001-01"],
    [3564,"33815.92","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5713157-65.2019.8.09.0051, em favor de porto seguro companhia de seguros gerais, cnpj: 61.198.164/0001-60, referente a indenização por danos materiais. pdf nº 2026436100141 processo de pagamento sei nº 201900036013663","porto seguro companhia de seguros gerais","2026","69","2026-02-10","fevereiro","2","2026436106900024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","61.198.164/0001-60"],
    [3565,"4032.15","28","pagamento da nota fiscal nº 120 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao reajuste das medições - pós data base - produto 1  que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go - mód. iii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025. conforme contrato nº 71/2025 (84556562) e relatório 409/2026 - inspeção financeira (85949980). sei 202600031000738.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-20","fevereiro","2","2025436202400248","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3566,"0.00","2","202500025173084- pagamento liquido: nf 1919 - 02/2026 - licença suporte tecnico asg wso2","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","35","2026-02-09","fevereiro","2","2026296103500007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","26.990.812/0001-15"],
    [3567,"9180.00","3","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7.8/2026 - 202600020001778","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-02-24","fevereiro","2","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3568,"5810.01","1","faltas da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.\nipof: 2026400100064\ngec","secretaria-geral de governo","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100500002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3569,"355.56","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 03/2022 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas,para atender ao centro de atendimento socioeducativo de itumbiara, refere-se ao pagamento do irrf da  nota emitida no mês 01/2026.\nnf 1563 irrf - r$ 355,56","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","6","2026-02-06","fevereiro","2","2026305200600014","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.540.814/0001-14"],
    [3570,"3410.00","2","valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","gean henrique godoi","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500070","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.930.531-**"],
    [3571,"2649.36","254","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025174682 nfag 43192  r$ 36 (rádio líder fm   nfvc 355 r$ )\n202500025174682 nfag 43377  r$ 28,8 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog)  nfvc 2103 r$ )\n202500025174682 nfag 43380  r$ 57,6 (rádio interativa  nfvc 81 r$ )\n202500025174682 nfag 43381  r$ 36 (rádio positiva 98,9 fm  nfvc 154 r$ 192)\n202500025174682 nfag 43384  r$ 36 (programa jadir gomes  nfvc 4 r$ 192)\n202500025174682 nfag 43387  r$ 216 (apude publicidade marketing ltda  nfvc 74 r$ )\n202500025174682 nfag 43389  r$ 36 (rádio nova era  nfvc 27 r$ )\n202500025174682 nfag 43391  r$ 21,6 (rádio fogaréu fm  nfvc 4 r$ 115,2)\n202500025174682 nfag 43267  r$ 119,56 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 153 r$ 637,67)\n202500025174682 nfag 43269  r$ 109,66 (televisão anhanguera catalão  nfvc 106 r$ 584,87)\n202500025174682 nfag 43285  r$ 72 (jornal de cristalina e entorno  nfvc 50 r$ )\n202500025174682 nfag 43287  r$ 21,6 (rádio são carlos fm  nfvc 4692 r$ )\n202500025174682 nfag 43376  r$ 108 (sucesso rádio e televisão  nfvc 588\n\n202500025174682 nfag 43383  r$ 28,8 (rádio sol fm 87,9  nfvc 1 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-02-23","fevereiro","2","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [3572,"5216.86","1","17 - folha de pagamento - regime geral - líquido","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124700040","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3573,"4907.85","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo previdenciário empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200200061","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","39.374.330/0001-82"],
    [3574,"41350.00","1","pagamento de auxílio transporte aos estagiários de pós-graduação do mês de janeiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: fevereiro/2026\n* ipof: 2026145100008","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026145100500056","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [3575,"0.00","1","pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0059\nnf 585 r$ 3741,2 (nf 148 blog diante do fato ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2025120101100010","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [3576,"2850.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 17/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/2026\ndespacho 98","associacao viver para servir","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500538","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.428.425/0001-15"],
    [3577,"9308.16","1","?formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 15945610 - oscar niemeyer, grupo a, e formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 11188662, grupo b - almoxarifado, que se encontra sem a efetiva liquidação e pagamento.\n\n173459580-12/25liq2-processo 202519222000084","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-02-05","fevereiro","2","2026420100100041","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [3578,"2258.10","2","recolhimento do ir da empresa df equipamentos de proteção pessoal ltda, cnpj: 06.145.207/0001-30, no valor de r$ 2.258,10 (dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e dez centavos), conforme nota fiscal nº 940 (sei 85782531). referente à aquisição de motosserras elétricas, para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300097.","df equipamentos de protecao pessoal ltda","2026","11","2026-02-04","fevereiro","2","2025295301100001","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","06.145.207/0001-30"],
    [3579,"97724.75","1","destina-se ao pagamento à empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/\n0001-01, no valor de r$ 97.724,75 (noventa e sete mil, setecentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos), conforme nota fiscal n° 85 (sei 85536938). referente a 1ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de crixás/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100983.\nobs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada\nao processo pelo gestor do contrato.","autech construtora ltda","2026","123","2026-02-05","fevereiro","2","2025436112300005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","53.068.665/0001-01"],
    [3580,"10087.85","9","pdf:2025295000425\nnf 41238\njbr","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-02-03","fevereiro","2","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [3581,"200.00","2","contratato com de link de internet para atender a emater em aurilandia.","new era tecnologia ltda","2026","5","2026-02-10","fevereiro","2","2026409100500043","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","29.719.324/0001-66"],
    [3582,"1205.07","33","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11573 e pdf 2024215300087. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.205,07.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008979.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100022","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3583,"14295.05","4","pagamento de irrf da 55ª medição do contrato 42/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036000662, nf nº 12464 irrf.","perkons s a","2026","141","2026-02-04","fevereiro","2","2025436114100049","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","82.646.332/0001-02"],
    [3584,"732941.48","3","processo: 202500010067041 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa\nprescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n812074.......732.941,48","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","163","2026-02-04","fevereiro","2","2025285016300463","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [3585,"343005.02","1",".\nportaria 6532/2025\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - iac - recurso federal. \n. \nconvênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go\n.\nrequisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850)\n.\nreferência: vila/iac/jan/26...........................343.005,02","vila sao jose bento cottolengo","2026","37","2026-02-04","fevereiro","2","2026285003700001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [3586,"100.00","1","contrato de linke de internet para atender a secti - instituto gerando falcões em goiânia.","control system - sistemas de computacao ltda","2026","5","2026-02-10","fevereiro","2","2026409100500122","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.952.776/0001-65"],
    [3587,"1718.87","15","refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 75 r$ 1.718,87.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","13","2026-02-02","fevereiro","2","2025296101300185","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [3588,"170000.00","1","pagamento do líquido da nf 28992, emitida em 04/02/2026, referente a 2ª parcela da contratação de estudo para subsídio à elaboração do plano estadual de energia goiás, relativo ao mês de janeiro/2026. total geral da nf r$ 170.000,00. processo: 202500005015528 ipof: 2024400100234. gcsb.","fundacao getulio vargas","2026","31","2026-02-06","fevereiro","2","2026400103100001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","33.641.663/0001-44"],
    [3589,"284.95","16","* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* processo contratação sei nº. 202300004068367 *\n* processo de pagamento sei nº. 202400004082358 *\n* pdf nº. 2024170100075 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1093 (ref. novembro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 024/2024 de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição.\no prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir\nde 9/09/2024, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº. 8\n.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário ofici\nal do estado.\nos serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução ind\nireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste cont\nrato é de r$ 951.653,70 (novecentos e cinquenta e um mil seiscentos e cinque\nnta e três reais e setenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluind\no todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e\n condições de gestão deste contrato, sendo:\n.\nlote 2 - links backup de internet lote 1 - links em goiânia-go\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n2.6 - ip-b + serviço de antiddos 2000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00\n2.7 - ip-b + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00\n2.10 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 90,00 - r$ 270,00\n2.11 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 118,20 - r$ 354,60\n2.12 - ip-e 100 mbps - 2 - r$ 125,00 - r$ 250,00\n2.13 - ip-e 300 mbps - 2 - r$ 525,00 - r$ 1.050,00\n2.18 - ip-e + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00\n2.19 - ip-e + serviço de antiddos 10000 mbps - 1 - r$ 9.000,00 - r$ 9.000,00\nvalor total mensal lote 2 = r$ 25.924,60\n.\nlote 10 - links de banda larga - (bakcup lote 9) goiânia-go\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n10.01 - banda larga 400 mbps - 1 - r$ 1.181,81 - r$ 1.181,81\nvalor total mensal lote 10 = r$ 1.181,81\n.\nlote 11 - fibra apagada\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n11.1 - datacenter (sgg) - economia r 201 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69\n11.2 - datacenter (sgg) - economia r 5 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69\nvalor total mensal lote 11 = r$ 4.615,38\n.\nvalor total mensal (lote 2 + lote 10 + lote 11) = r$ 31.721,79\nvalor total anual = r$ 380.661,48\nvalor total contrato (30 meses) = r$ 951.653,70\n.\n* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor\n preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi\nás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses.\n.\nrmvp\n****************","rd telecom ltda - me","2026","14","2026-02-03","fevereiro","2","2025170101400265","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.426.902/0001-33"],
    [3590,"3798642.37","1","ipof 2026290100091\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026.\n01 - irrf civil............................r$ 3.798.642,37","estado de goias","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100098","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.580/0001-38"],
    [3591,"715198.53","1","valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026.","fundo previdenciario","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200500004","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","39.374.330/0001-82"],
    [3592,"294.00","1","ipof 2026290100084 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026.\n\ndesconto da remun. do servidor paulo henrique ferreira de morais rocha, cpf: ***.855.511-**, em favor de renato gomes imai, cpf: ***.082.291-**, por determinação do 11º juizado especial cível da comarca de goiânia, proc. 5654865-82.2022.8.09.0051. \ncef \nagencia: 1394 \noperação: 001 \nconta: 30.514-0\n01 - valor:.......................294,00","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100091","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3593,"1018.06","127","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\ni.r.r.f.referente à (nf n°32655)nf nº180 os nº nº13 83349660,veículo:tv anhanguera rio verde","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [3594,"253007.51","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - contribuição patronal - referente ao mês de janeiro de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","6","2026-02-18","fevereiro","2","2026190100600022","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.979.036/0064-24"],
    [3595,"187.11","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - fevereiro/2026.","estado de goias","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100300011","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [3596,"4701.12","1","pdf:\t2026290600131\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora lais helen de paula silva, cedida pela prefeitura municipal de santa helena de goiás, do mês de janeiro de 2026, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 4.701,12\n.\nrmb","prefeitura municipal de santa helena de goias","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100074","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.056.711/0001-03"],
    [3597,"4687.20","2",".ipof 2025290100072\n.pagamento do irrf da nota 46480-10/25 ir\ndo convenio 971636/2024\nvalor.................4.687,20","torino informatica ltda","2026","34","2026-02-12","fevereiro","2","2025290103400002","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.619.767/0005-15"],
    [3598,"2274359.62","6","pdf: 2025290600228\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n582.................02/26........2.161.394,73 \n583.................02/26..........112.964,89  total............................2.274.359,62\n.\nrmb","g c e s a","2026","34","2026-02-13","fevereiro","2","2025290603400004","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [3599,"144.00","62","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n32010/15issveiculo","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [3600,"7530.38","1","descontos com caixa econômica federal\nfolha de inativos fevereiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000300057","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [3601,"319827.76","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","249","2026-02-25","fevereiro","2","2026240124900037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [3602,"58907.38","2","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004014349","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-02-19","fevereiro","2","2026170401700004","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [3603,"5500.00","2","bolsa estágio ciee - folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.\n\nvalor .................. r$ 5.500,00\n\n                                    crg","goias previdencia - goiasprev","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026186200100035","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [3604,"16280.19","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","136","2026-02-25","fevereiro","2","2026240113600003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3605,"8854089.03","4","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-26","fevereiro","2","2026240108100052","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3606,"1175.21","1","contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar a deam-formosa. \npagamento referente ao mês 01/2026-parte conforme segue:\n.\nr$ 3.165,89 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 3.165,89 líquido\n.\nr$ 1.990,68 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00057","glaicon brito freire","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290400700066","2026","2904","polícia civil","***.141.611-**"],
    [3607,"2100.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","andre cirilo de sousa almeida","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500028","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.470.561-**"],
    [3608,"34503.94","1","ressarcimento celgpar- danilo coelho vaz e vinícius rodrigues  ferreira-salários referentes ao mês janeiro/2026 - folha de pagamento-competência fevereiro/2026 -agência-emater.","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100085","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","08.560.444/0001-93"],
    [3609,"1102.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,consignações diversas-emitir guia de deposito-judicial-24/40-parcelas competência de fevereiro/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100077","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3610,"85078.90","170","pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0090\nnf 558 r$ 13453,5 (nf 1906 site portal 6 anápolis );\nnf 570 r$ 4676,5 (nf 278 site jornal somos );\nnf 581 r$ 14029,5 (nf 231 site portal radar df );\nnf 592 r$ 3741,2 (nf 6 site lance goiás );\nnf 607 r$ 5611,8 (nf 110 população ativa df go );\nnf 610 r$ 3741,2 (nf 42 site alô valparaíso );\nnf 613 r$ 5371,8 (nf 44 site notícia toda hora );\nnf 617 r$ 7482,4 (nf 1472 programa coração de pescador );\nnf 623 r$ 5611,8 (nf 625 programa de olho no social );\nnf 627 r$ 17618 (nf 342 site g1 goiás );\nnf 633 r$ 3741,2 (nf 120 site folhadacopaiba.com ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [3611,"66917.00","1","transferencia de recursos para conselho escolar\n-\ndesmontagem e remontagem do piso moular da quadra poliesportiva do\ncepi osvaldo da costa meireles, município de luziânia.\n-\nprocesso: 202500006127414\nipof: 2026240100125\nportaria 6433/2025\nrex seq 4900\n-\nhs","conselho escolar cepi osvaldo da costa meireles","2026","125","2026-02-02","fevereiro","2","2026240112500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.439.556/0001-02"],
    [3612,"59000.00","1","pagamento diárias, dentro do estado de goiás, aos servidores da seds em razão deslocamentos nos 246 municípios goianos.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2026300100600040","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3613,"10250.00","2","pagamento pela aquisição de uma centrífuga de bancada digital para atender a\neseffego, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 993, \nemitida em 20.01.2026 - sei 85509900 e atestado nº 2/2026 - sei 85623844. solipa - sei 85625592.","taurus biotec ltda","2026","37","2026-02-13","fevereiro","2","2025406203700053","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","42.599.771/0001-97"],
    [3614,"9903.82","1","valor para pagamento do líquido parte da 09ª medição, do contrato nº 25/2025, referente à serviços de  execução, conservação preventiva e pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios - eixo (ipameri, santo antônio do descoberto, formosa, são miguel do passa quatro, hidrolândia e vila propício), no estado de goiás - lote 65, programa goiás em movimento. relativo ao período de 01/12/2026 a 31/12/2026, pdf 2024436101177, processo de pagamento sei nº 202600036000686, nf nº 20.","cbc construtora brasil central ltda","2026","26","2026-02-19","fevereiro","2","2026436102600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [3615,"29385.00","1","despesa com o contrato n° 085/2025, referente a revitalização do bloco administrativo da sede da metrobus (lote 04 e 05 - cadeiras e móveis planejados) (número do processo - sislog-114842) (número do processo - sei-202500005018679) (pregão eletrônico n° 63/2025).\nnota:\n17\t4.4.90.52.24\t11/02/2026\t11/02/2026\t11.136,00\t11.136,00 \n18\t4.4.90.52.24\t11/02/2026\t11/02/2026\t18.249,00\t18.249,00","rei licitacoes e logistica ltda","2026","18","2026-02-13","fevereiro","2","2025409301800011","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","58.701.548/0001-49"],
    [3616,"5133668.87","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.\n.\ninss","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-02-13","fevereiro","2","2026240124700028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3617,"484940.00","8","pagamento do liquido da nf 5087,  destinado a favor da empresa soluction logistica e eventos ltda , para celebração de termo aditivo quantitativo ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme rd nº 68/2025, no valor de r$ 3.612.463,07. (ipof nº 2025426100323),","soluction logistica e eventos ltda","2026","34","2026-02-23","fevereiro","2","2025426103400071","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.941.636/0001-17"],
    [3618,"11987.33","3","destina-se ao pagamento à empresa bkm comércio e locação de equipamentos, cnpj: 11.255.156/0001-30, no valor de r$ 11.987,33 (onze mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos), conforme nota fiscal nº 114 (sei 85346279). referente ao contrato do serviço de impressão, digitalização de documentos e cópias. pdf nº 2025295300052.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2025295300100039","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","11.255.156/0001-30"],
    [3619,"108.39","20","sei 202600031001355, art nº - 1020260044093, boleto nº 28320690126043693, referente a fiscalizacao servicos em goiânia-go. responsável técnico alvaro alexandre amorim. conforme despacho n°  21/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [3620,"64.80","98","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n32066-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t11/02/2026 \t06/02/2026 \t64,80 \t64,80","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [3621,"3.50","1","recolhimento da taxa de expediente  ref. a emissão da guia de iss da nota fiscal nº 34, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme o contrato n° 19/2025 - (83014326) e relatório nº 245 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000199.","prefeitura municipal de mozarlandia","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026436200500095","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.135.227/0001-07"],
    [3622,"66039.29","2","valor destinado ao pagamento de irrf da 46ª medição do contrato nº 186/2021, referente aos serviços de locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, lote 03, relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036001883, nf nº 4444 irrf.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-02-23","fevereiro","2","2026438000100003","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [3623,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","camila menezes barbosa","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500472","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.825.561-**"],
    [3624,"49730.00","1","adesão a ata 037/sad/2025-1-(76249236)-serviços de locação de veículos automotores, 2 camionete 4x4 e 5 sedan padrão a, com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação (item 002 e 003) do subitem 5.8.1 do termo de referência do edital nº 051/2024 sad, quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 12 (doze) meses, em quantidades e especificações descritas no termo de referência secult.\n.\nliquido\n.\nfatura: 3677\n.\nsei (86216225)","flavio vasconcelos alves e castro","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026250100600013","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","08.714.430/0001-87"],
    [3625,"48444.70","4","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - fevereiro.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026420100800050","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [3626,"1861.00","2","ordem de pagamento para quitar, despesa referente ao pagamento mensal de serviços terceirizados de mão de obra, destinados à realização de eventos e ao apoio administrativo, compreendendo atividades de atendimento ao público e controle. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 02/2026.\nnf 111 - r$ 1.861,00","ms eventos ltda","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026300100600047","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.684.531/0001-46"],
    [3627,"1002.05","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor carmo camargo do mês de fevereiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026180100800057","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [3628,"218768.23","1","repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo a\no contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execuç\não dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de pro\nteção de inclusão social, referente provisão rescisões- tesouro, mês de janeiro/2026. conforme ofício nº 35/2026 - ovg. pdf 2025180200011. as","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026180200500002","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [3629,"38701.20","7","pagamento de jetons referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.\n\njetons .................. r$ 38.701,20\n\n                                 crg","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026186200400035","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [3630,"2680.07","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fundo previdenciário - ativo civil do mês de fevereiro 2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100100055","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","39.374.330/0001-82"],
    [3631,"171.09","1","contribuição associativa (sindicato dos trabalhadores nas indústrias químicas, farmacêuticas e de material plástico no estado de goiás) referente ao mês de fevereiro/2026  - processo nº 202600055000015.","sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026319000100059","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","37.382.041/0001-08"],
    [3632,"167567.72","3","pdf:2025188100003\n\nreg de despesa processo 202611129009973\n\nsolicitamos o pagamento de regularização de despesa relativos às transferências de sequestros judiciais.\n\ncnpj: 11.991.625/0001-89\n\nbanco do brasil\nconta: 001.86.00020884-1\n\nvalor.................... r$ 167.567,72","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2026188100700006","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [3633,"42511.01","8","despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).\nnota:\n2331014\t3.3.90.30.05\t06/02/2026\t06/02/2026\t42.511,01\t42.511,01","vibra energia s a","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026409300600001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [3634,"318.00","6","associação de classe dos militares da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200096","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3635,"4889.96","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nfevereiro de 2026:\n- previdência patronal 28,5% / rpps ............... r$ 4.889,96","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026290300200002","2026","2903","corpo de bombeiros militar","18.867.930/0001-02"],
    [3636,"228547.62","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.\n\ninss patronal","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-02-18","fevereiro","2","2026210100100003","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [3637,"1280.79","8","retenção do irpj destacado na fatura n.º 3972 e nota fiscal nº 1402209, referente ao mês de dezembro/2025, a favor da empresa sonda procwork informática ltda, relativo a prestação de serviços de solução e reprodução de documentos conforme 2º termo aditivo ao contrato 15/2022, coma base de cálculo r$ 26.683,16 alíquota efetiva de 4,80 por cento = 1.280,79 conforme portaria 261/23 de retenção de irpj. pdf nº 2025180100380. fc","sonda procwork informatica ltda","2026","18","2026-02-24","fevereiro","2","2025180101800190","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.733.698/0001-66"],
    [3638,"3380.35","27","pagamento referente à pdf nº 2024186300157 parcela(s) 30/12/2025 no valor de 3.380,35.retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 287 de 06/01/2026 ref. dezembro/2025\nprocesso nº 202100029001522\ntotal selecionado: r$ 3.380,35.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","27","2026-02-09","fevereiro","2","2025186302700003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [3639,"78966.47","3","pagamento da nota fiscal nº 6 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a serviços de vigilância (vigilância meses 01 a 04) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de simolândia-go, correspondente ao período de  07/08/2025 a 07/12/2025, conforme contrato nº 130/2022 (84748708) e relatório nº 313/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000168.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400109","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [3640,"181.55","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\nnatureza 3.3.90.59.01\nr$ 181,55","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200300008","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3641,"149.30","2","proc.202300010031859 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26.\n.\npdf: 2025285002434. requisição de despesa n° 3/2025.\n.\nemissão: 02/02/2026\nnota fiscal: 55/janeiro/26/iss.....149,30 \n.\ntotal a pagar:\t149,30\n.","l m de souza instrumentos hospitalares","2026","67","2026-02-26","fevereiro","2","2026285006700025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","35.762.312/0001-17"],
    [3642,"4800.00","1","pagamento de anuidade referente ao exercício 2026 à federação goiana de desporto universitário (fgdu), garantindo a regularidade da instituição, de modo a permitir a participação dos discentes da universidade nos eventos desportivos oficiais, no território nacional. atestado nº 1/2026 - sei 86586231.","federa ao goiana de desportos universitarios","2026","20","2026-02-26","fevereiro","2","2026406202000001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.283.845/0001-02"],
    [3643,"510.01","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: fevereiro/2026\n• rubrica: desconto vale transporte (regime geral)\n• ipof: 2026140100025","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100061","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3644,"9431.43","1",".\nproc 202600010011542-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de sao miguel do araguaia.\n.\nlorena costa francisco marques - janeiro/2026........9.431,43\n.","prefeitura municipal de sao miguel do araguaia","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500167","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.391.654/0001-19"],
    [3645,"11402.46","1","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - fevereiro 2026 - rppm - contribuição servidor - 202600025025055.","fundo financeiro dos militares","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100043","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","18.798.607/0001-24"],
    [3646,"1442.00","1","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\ndespesa referente estrutura evento alto horizonte-liquido\natesto86216789 e aut. sgi86218367 -liquido","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-02-20","fevereiro","2","2026420102800005","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [3647,"830.07","5","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 167 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), conforme lei complementar nº 116/03 - item 1.07 - suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados, correspondente ao mês de dezembro/25 no período de  01/12/25 a 31/12/25, conforme contrato nº 08/24 (84862775) e relatório nº 193/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000262.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025436200600282","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [3648,"41.42","38","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 104, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de dezembro/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 80/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031004965.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025436200600131","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [3649,"8.70","2","contrato prestação de serviços de fornecimento de água tratada - águas de ipameri - go\npagamento imposto de renda referente fatura 42501012026001 - fevereiro/2026","aguas de ipameri spe sa","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2026326200600003","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","43.547.497/0001-75"],
    [3650,"1369.64","6","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5371920-33.2025.8.09.0175.\n- depositante: allan rodrigues evangelista (cpf: ***.030.731-**).\n- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: ***.627.332-**).\n- dados bancários para depósito:\n* banco itaú ................ - 341.\n* agência ................... - 9077.\n* conta corrente ............ - 10415-7.\n- valor total ......................... r$ 1.369,64.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026290300100059","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [3651,"491.89","12","contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), de prestação de serviços de exames m\nédicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servido\nres da pcgo. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 545, referente ao mês\n12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 14.054,00 bruto \nr$ 491,89issqn\nr$ 168,65 irrf\nr$ 13.393,46 líquido","popmed medicina e saude - eireli","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2025290400700055","2025","2904","polícia civil","30.862.228/0001-51"],
    [3652,"689.80","1","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126025109, 28320690126025144, 28320690126026732, 28320690126037227, 28320690126037223, 28320690126026831, 28320690126026826, 28320690126026855, 28320690126026888, 28320690126026906, 28320690126026945, 28320690126026971, 28320690126027130, 28320690126027150, 28320690126028136, 28320690126031331, 28320690126031354, 28320690126032394, 28320690126032396 e 28320690126033584). despacho nº 29. liq. e.p. pdf 2025180100156","crea-go","2026","3","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100300001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [3653,"15750.00","2","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","associacao dos idosos do jardim balneario meia ponte e bairros adjacentes","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500365","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.398.669/0001-09"],
    [3654,"733.20","46","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) neusa dorneles - cpf nº ***.124.081-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006022232.\n.\n- reclamante: maurizete martins de oliveira;\n- titular da conta: leolina garcez santana;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.523.501-**;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 4315;\n- conta: 18901-1;\n- processo judicial: 5026084-96.2020.8.09.0010;\n- parcelas: 58 de 90;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3655,"1638.02","3","pagamento de irrf da empresa triady construtora e incorporadora ltda pelos\nserviços de engenharia executados na construção de nova escola padrão sécul\no xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go, proc\nesso principal n° (202200006029105),conforme planiçhas e cronograma físico f\ninanceiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra.\n.\n1-nf 2783 - r$ 124.503,74 - 5ª medição do contrato nº 153/2025\ninss r$ 6.847,71\nissqn r$ 6.225,19\nirrf r$ 1.494,04\nlíquido r$ 88.917,34 + r$ 35.586,40...parte/líquido da nf 269, paga em 18/12\n/2025 - 85243887).\n.\n2-nf 2784 - r$ 6.723,20 - 5ª medição da 1ª periodicidade\ninss r$ 369,78\nissqn r$ 336,16\nirrf r$ 80,68\nlíquido r$ 5.936,558\n.\n3-nf 2785 - r$ 5.275,33 - 5ª medição da 1ª periodicidade\ninss r$ 290,14\nissqn r$ 263,77\nirrf r$ 63,30\nlíquido r$ 5.658,12\n.\n..despacho nº 344/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85920606).\n.\nprocesso principal: 202200006029105\nprocesso de pagamento: 202500006094199\npdf: 2026240100258\ncno: 90.024.81729/70\n.\ndalcy.","triady construtora e incorporadora ltda","2026","78","2026-02-06","fevereiro","2","2026240107800006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [3656,"9000.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen\nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç\nas, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id\nosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00\n0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","lar sao vicente de paulo-lsvp","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500261","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.738.830/0001-83"],
    [3657,"2250.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500299","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0005-03"],
    [3658,"13489.91","13","trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004009539","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-02-12","fevereiro","2","2026170401700003","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [3659,"407.75","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) amanda christyna rodrigues soares - cpf nº ***.897.381-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006114560.\n.\n- reclamante: 0;\n- processo judicial: 6005934-47.2024.8.09.0007;\n- parcelas: 4 de 109;\n- i.d. depósito: 081250000030570716.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3660,"126.56","33","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3977 referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025.","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-02-18","fevereiro","2","2025320100700068","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.733.698/0001-66"],
    [3661,"23426.54","1",".\nproc 202600010010809-efc\n.\naquisição de vale transporte destinado a atender aos servidores efetivos, comissionados e contratos temporários da ses/go, que recebe menos de 02 salários mínimos por mês. contrato 72/2013 ses/go. rd 20/2026 (86527382)\n.\nipof 2026285000780\n.\nreferência: vale tran/fev/26.............r$ 23.426,54\n.","redemob consorcio","2026","9","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000900019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.636.142/0001-01"],
    [3662,"995.31","1","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em janeiro/2026, conforme despacho nº 219/2026-gear de 12/02/2026.","banco do brasil sa","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026170400700031","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [3663,"332173.50","2","processo 202100010052504 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de mineiros, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti e leitos clínicos no hospital municipal evaristo vilela machado - cnes: 8013543. plano de trabalho (81724028). valor mensal : r$332.173,50. rd nº393/2025  (81771299). vigência: dez/2025 a nov/2026. anexo ii(82063321).\n.\npagamento mineiros/fevereiro/2026...........r$332.173,50\n.","fundo municipal de saude de mineiros","2026","76","2026-02-27","fevereiro","2","2026285007600028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.924.138/0001-01"],
    [3664,"65.24","5","recolhimento do irrf da  pagamento da nota fiscal nº 18 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia mód. ii-go, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 61/2025 - (83370156), e relatório nº 140 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010962.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400440","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3665,"289684.72","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em fevereiro/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   mensalidade plano de saúde            \t\t\t\t\t\t\nquota herdeiro   goiasprev         \nagmp   samp coparticipacão     \t\t\t\t\t\t\nagmp   pensionistas     \nordem judicial            \nagmp   seguros      \npensao alimentícia extra judicial   \nagmp   uniodonto     \t\t\nagmp   taxa utilizacão unimed   \t\nagmp   uti vida","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-02-24","fevereiro","2","2026188001400035","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [3666,"28.92","6","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 12355 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025\n(13 a 30), na unidade vapt vupt de paraúna - go, conforme o lote 3.\npdf: 2025180100036. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2025180100700273","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [3667,"29.82","49","pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 22817 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025\n(1 a 12), na unidade vapt vupt de novo gama - go, conforme o lote 5.\npdf: 2024180100618. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2025180100700104","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [3668,"31917.83","1","portaria 6527/2025\n.\nprocesso: 202500010091203 - ebd\n.\naquisição de insumos, do tipo, kits de extração de ácidos nucléicos, ponteiras e insumos para eletroforese capilar, por meio de inexigibilidade de licitação, a serem utilizados nos equipamentos da marca perkinelmer/revvity instalados na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 115895. dod 225930. \n.\nprogramas federais: piso vigilância em saúde - portaria 6527/2025. \n.\n.\nemissão:12/01/2026\nnota fiscal: 1301.....31.917,83 \n.\ntotal a pagar:\t31.917,83\n.","utilab comercio atacadista de produtos medico hospitalares eireli","2026","124","2026-02-25","fevereiro","2","2026285012400006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.495/0001-27"],
    [3669,"25103.34","1","processo 202500005007713 - ejsa\n.\ncontratação sislog 113273, por inexigibilidade, de produtos e serviços por meio de pacote de serviços platinum, da empresa brasileira de correios e telégrafos, para atender demandas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). etp (sislog 149443), tr (sislog 187213).\n.\nipof 2025285001351\n.\nboleto nº 482551/jan/26\n.\ntotal a pagar:\t25.103,34\n.\n.\n.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","10","2026-02-09","fevereiro","2","2026285001000098","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.028.316/0013-47"],
    [3670,"5200.00","2","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","edesio fialho dos reis","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500171","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.406.006-**"],
    [3671,"27.26","84",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n.\npagamento do irrf das notas fiscais:\n.\n.\nnf.1238.irrf\t23,04  sei -  85364265\nnf.1239.irrf    4,22   sei -  85364321\n.\n.\n\ncnpj 31.296.141/0001-27 \nretrato filmes ltda","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [3672,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) cleomar mendonça de souza (cpf: ***.594.151-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) roselice moreira borges de souza (cpf:  ***.071.891-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1650/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","cleomar m de souza","2026","246","2026-02-09","fevereiro","2","2026240124600041","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.594.151-**"],
    [3673,"55015.76","4","valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof)  0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. \npagamento líquido parcial para sitelbra, despacho nº 46/2026-gt de 06/02/2026, notas fiscais nº 1144/4756 e 5379 emitidas em 03/02/2026, pelos serviços do período de 01/01 a 31/01/2026, atestadas pelo gestor em: 06/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total das notas 1144/4756 e 5379......r$ 115.579,32\nretenção de irrf (4,8%).....................r$   5.547,80\nvalor total líquido:........................r$ 110.031,52.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","11","2026-02-27","fevereiro","2","2026326101100040","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [3674,"156.23","1","pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 2769577, emissão: 03/02/2026, \natestado: 10/02/2026, referência: janeiro/2026, \nvalor: r$ 156,23 - líquido.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700042","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [3675,"255.84","1","- pdf 2021170100020\n.\n- pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- janeiro/2026..........r$1.377,66\n.\n***************************************************************************.obs.: \nesta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf ***.240.001-**, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo.","jose aparecido de sousa","2026","55","2026-02-10","fevereiro","2","2026170105500078","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.397.981-**"],
    [3676,"183849.52","241","refere-se ao pagamento do valor liquido:\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43255 r$ 9044 (rádio serra dourad\na fm 99,5 goiânia nfvc 577 r$ 7616)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43256 r$ 3617,6 (rádio serra dour\nada fm cristalina nfvc 580 r$ 3046,4)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43257 r$ 3617,6 (rádio serra dour\nada fm cristalina nfvc 579 r$ 3046,4)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43189 r$ 5996,64 (outdoor policor\nnfvc 45 r$ 5996,64)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43190 r$ 13090 (produtora black d\nog nfvc 259 r$ 11900)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43191 r$ 4714 (rádio mega fm 106\n1 nfvc 5 r$ 4000)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43194 r$ 2828,4 (rádio legal fm c\neres nfvc 92 r$ 2400)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43195 r$ 4714 (radio lider 90,9 f\nm nfvc 66 r$ 4000)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43196 r$ 4714 (rádio kativa fm n\nfvc 119 r$ 4000)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43026 r$ 4714 (grafica e editora\nnfvc 870 r$ 4000)\n202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43048 r$ 7414,4 (site enquant\no isso em goiás nfvc 25 r$ 6272)\n202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43054 r$ 27132 (jornal o popu\nlar nfvc 1763 r$ 22848)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43093 r$ 3771,2 (site dito e feit\no nfvc 1248 r$ 3200)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43193 r$ 5656,8 (rádio imprensa m\nadureira de anápolis nfvc 71 r$ 4800)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43197 r$ 3771,2 (rádio band news\ngoiânia 90.7 fm nfvc 65 r$ 3200)\n202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43211 r$ 3771,2 (site folha d\ne jaraguá.com nfvc 246 r$ 3200)\n202500025171538 aviel empreendimentos ltda nfag 43314 r$ 36.142,08\n202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43315 r$ 3.771,20 (kl four emp\nresa sul goiana de publi nfvc 633\n202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43316 r$ 3771,2 (jornal sudoe\nste nfvc 995 r$ 3200)\n202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43318 r$ 31598 (site mais con\nteúdo nfvc 37 r$ 26600)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-02-11","fevereiro","2","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [3677,"27064.90","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, funcam - consignações.","delegacia-geral da policia civil","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400300004","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [3678,"577.10","1","pagamento do liquido (material) da nota fiscal 122.\n\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. sislog 112795.\ndespesa referente a materiais de limpeza.","samma servicos ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100600001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [3679,"160076.01","2","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nmodalidade de ensino - ensino fundamental\nnota fiscal:  27  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t12/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t13/02/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 395.915,87\nlíquido:\tr$ 160.076,01\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467\npdf:\t2026240100306","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-02-24","fevereiro","2","2026240102700016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [3680,"818.94","2","renovação  e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n* * fatura 118257 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026","telefonica brasil s a","2026","6","2026-02-12","fevereiro","2","2026140100600038","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.558.157/0001-62"],
    [3681,"180000.00","1","processo: 202500005012899 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 514 \nmunicípio goiania \ndeputado mauro rubem de menezes jonas \nobjeto da emenda custeio na área da saúde\n.\npagamento conforme despacho nº 1202/2025/ses/cconv (sei 83525211)","associacao de combate ao cancer em goias","2026","213","2026-02-12","fevereiro","2","2025285021300036","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.585.595/0001-57"],
    [3682,"4103.16","1","processo: 202200010043996 - ebd (85933679)\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd intermunicipal)\n.\npdf: 2025285000668. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). \n.\nfaturas…valor r$\n153575 – r$  278,46\n153577 – r$    33,90\n153579 – r$  228,84\n153583 – r$  151,36\n153586 – r$  224,80\n153588 – r$    45,96\n153590 – r$  258,14\n153591 – r$  546,88\n153592 – r$  167,20\n153593 – r$  393,28\n153595 – r$  421,34\n153597 – r$  194,32\n153598 – r$  629,88\n153600 – r$  528,80\n.\ntotal á pagar: 4.103,16\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-02-12","fevereiro","2","2026285006900002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [3683,"11031.86","7","* procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº. 79/2022-s\negep/ma da secretaria de estado da gestão, patrimônio e assistência dos serv\nidores do maranhão resultante do pregão eletrônico nº. 004/2022 sarp/ma (pro\ncesso administrativo nº 235384/2021- sarp/ma).\n* projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs *\n* plano interno (pi): 358 - receita *\n* pdf nº. 2024170100170 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 100 (ref. dezembro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de prorrogação do prazo de vigência do fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, para fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás, no valor total estimado de r$ 4.229.531,64 (quatro milhões, duzentos e vinte e nove mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), sendo:\n.\nitem 1\ndescrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr; tipo: de fisc\nalização\nmarca: axion tecnologia\nunidade: faixa\nquantidade: 95\nvalor unitário: r$ 3.313,78\nvalor mensal: r$ 314.809,10\nvalor total item 1 (12 meses): r$ 3.777.709,20\n.\nitem 2\ndescrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr e wim; tipo: d\ne fiscalização\nmarca: perkons\nunidade: faixa\nquantidade: 8\nvalor unitário: r$ 6.006,66\nvalor mensal: r$ 48.053,28\nvalor total item 2 (12 meses): r$ 576.639,36\n.\nitem 3\ndescrição: serviço de apoio ao processamento das imagens\nmarca: axion tecnologia\nquantidade: 1\nvalor unitário: r$ 56.618,49\nvalor mensal: r$ 56.618,49\nvalor total item 3 (12 meses): r$ 679.421,88\n.\nvalor total estimado contrato (item 1 + item 2 + item 3) = r$ 5.033.770,44\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 044/2022 fica prorrogado por 12 (doze) m\neses a partir de 31/08/2025 até 31/08/2026, podendo ainda ser prorrogado até\n o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, ii, da lei 8.666/\n93, caso haja interesse das partes, por meio de novo aditivo.\n.\nrmvp\n****************","labor engenharia e tecnologia ltda","2026","17","2026-02-09","fevereiro","2","2025170101700004","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.911.948/0001-73"],
    [3684,"4993.54","1","dare\nrecolhimento de irrf sobre nf 1249 (1,2%), ref. aditivo aos contratos\nnº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as necessidades de uni\nformes escolares dos alunos matriculados na rede estadual de ensino.\n.\nipof: 2025240101201\nlote 7\nkit c - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg\ntotal de kit's: 106.833\n.\nkenya","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","189","2026-02-12","fevereiro","2","2025240118900001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [3685,"553.95","1","aditivo de incorporação no contrato nº 22/2022-pge (sei nº 000033168392), que dispõe quanto a  prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do sistema de climatização do edifício republic tower, sede desta pge, visando incluir a manutenção de 09 (nove) aparelhos de ar-condicionado adquiridos por meio do contrato nº 27/2024-pge (sei nº 67384720).\n* * nota fiscal 392 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026","gotherm engenharia termica ltda","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026145100500042","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [3686,"775.02","14","* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *\n* projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público *\n* plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação *\n* pdf nº. 2025170100375 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1472 (despacho nº. 8/2026/economia/gemod sei 85983832) refere-se ao exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199.\n.\nos preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81.\n.\ncom o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo.\n.\nitem 01 - sistemas de informação\nserviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.\nmétrica: uste\nquantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370\nvalor unitário: r$ 57,81\nvalor total: r$ 9.906.899,70\n.\nrmvp\n****************","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-02-10","fevereiro","2","2025170101400501","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [3687,"0.00","16","pagamento complemento issqn da  empresa clj construtora eireli - me pelos serviços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº310/2026/seduc/coordastec-16768(85760722).\n.\n-nf6 - r$ 185.959,19- 1ª medição da 1ª periodicidade do contrato nº 186/2023\n.\ninss r$ 5.338,89\nissqn r$ 5.916,38 + r$ 3.181,58 + r$ 200,00\nirrf r$ 2.231,51\nlíquido r$ 169.090,83\n.\n..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722).\n.\nprocesso principal: 202300006028918\nprocesso de pagamento: 202300006103618\npdf: 2024240101657\n.\ndalcy.","clj construtora eireli - me","2026","118","2026-02-09","fevereiro","2","2025240111800025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [3688,"612.90","2","auxilio transporte - ref.03/2026 - pagamento de vale transporte para os funcionários da agehab referente ao mês 03/2026, contrato nº 02/2024. 2º t.a. conforme despacho nº 836/2026/agehab/gagp (86681330), despacho nº 151/2026/ai (86684478). sei 202300031010273.","redemob consorcio","2026","4","2026-02-24","fevereiro","2","2026436200400002","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.636.142/0001-01"],
    [3689,"55500.00","2","pdf 2024170100237\n.\npagamento referente aos valores correspondentes aos prêmio s dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 144/2026/economia (evento sei 84566208).\n.\nsorteio nº 107 total dos prêmios: \nr$ 500,00 - líquido: r$ 350,00 - ir: r$ 150,00\n.\nsorteio nº 108 total dos prêmios:\nr$ 9.500,00 - líquido: r$ 6.650,00 - ir: r$ 2.850,00\n.\nsorteio nº 109 total dos prêmios: \nr$ 60.000,00 - líquido: r$ 42.000,00 - ir: r$ 18.000,00\n.\nsorteio nº 111 total dos prêmios: \nr$ 103.500,00 - líquido: r$ 72.450,00 - ir: r$ 32.050,00\n.\ndvs\n.","secretaria de estado da economia","2026","26","2026-02-09","fevereiro","2","2026170102600001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3690,"315697.45","2","202400025189138 liq nf 5 fevereiro/2026.r$ 315.697,45.","associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg","2026","18","2026-02-25","fevereiro","2","2026296101800005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.623.568/0001-79"],
    [3691,"1618.46","6","pagamento de guia de i.r. sobre rpv devido à eidsonia aparecida da silveira dias (sei nº 202511129013245).\n\nguia de i.r. ..................... r$ 1.618,46\n\n                                  crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-02-25","fevereiro","2","2026188002100007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3692,"15665.26","1","pagamento do líquido conforme nota fiscal nº 1871, referente aos dias 29 a 30 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades sead. pdf: 2025180100440. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","18","2026-02-05","fevereiro","2","2025180101800221","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [3693,"112760.93","30","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.  --  ed  --","tribunal de justica do estado de goias","2026","9","2026-02-05","fevereiro","2","2025170400900042","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [3694,"8428.87","16","pdf - 2025170100044\n\n\npagamento referente a nota fiscal nº 843 à aquisição de persiana tip\no rolo com tela solar, fator de abertura 3 por cento, composta por pvc e fib\nra de vidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50 por cento; proteçã\no uv de 95 por cento ou superior; absorção solar de no máximo 40 por cento;\ninformações adicionais: com sistema de acionamento que permita a parada em q\nualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz\nde evitar a descida involuntáriada cortina;trilho inferior em lumínio; cor\na escolha da administração.\n\n\n.\njps\n.","wd distribuidora ltda","2026","15","2026-02-09","fevereiro","2","2025170101500001","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.832.151/0001-86"],
    [3695,"4974333.00","4","merenda escolar\n-\ntransferência de recursos referente aos meses de janeiro e fevereiro,\nprimeiro repasse/2026.\nprograma alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)\n-\nprocesso: 202600006005901\nipof: 2025240101309\n-\nportaria 998 pnaq - programa alimentação escolar/escola de tempo integral fundamental\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","24","2026-02-25","fevereiro","2","2026240102400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3696,"1744.00","248","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025171538 nfag 43375  r$  (araguaia paineis  nfvc 48 r$ 1744)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-02-19","fevereiro","2","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [3697,"3000.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","abrigo filantropico alfredo julio","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500461","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.156.512/0001-04"],
    [3698,"15975.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","abas - associacao beneficente auta de souza","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500119","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.097.682/0001-89"],
    [3699,"5077.24","4","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 72 r$ 423.102,93\n...processo 202500006090392\n...ipof.....2025240101682\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-02-03","fevereiro","2","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [3700,"6.27","20","processo: 202200028001365 - nf 611 emitida em 04/02/2026 referente retenção de irrf proveniente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos e exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agência brasil central, no per. de dezembro/2025.devidamente atestada pelo gestor.","popmed medicina e saude - eireli","2026","12","2026-02-06","fevereiro","2","2025126101200005","2025","1261","agência brasil central - abc","30.862.228/0001-51"],
    [3701,"229115.97","1","pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual, superintendência de políticas e atenção integrada á saúde 2026.\n.\npdf 2026285000228 daof 339","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-02-06","fevereiro","2","2026285001000062","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [3702,"1712.29","4","pdf: 2024186200095 \n\napostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev \n\nvale transp.02/2026\nref. a fevereiro/2026\n\nvalor...............r$ 1.712,29","redemob consorcio","2026","8","2026-02-11","fevereiro","2","2026186200800001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","10.636.142/0001-01"],
    [3703,"1891.03","8","pdf: 2024160100165 - processo: 202100015002295 \npagamento referente a prorrogação de contrato \ncom empresa especializada em prestação de \nserviços de assistência técnica, nos \nequipamentos que compõe o sistema de ar \ncondicionado central do palácio pedro ludovico \nteixeira, pelo período de 12 (doze) meses. \nconforme dados á saber:\n- nf 136, emissão 06/01/26, atesto 11/01/26, \nref. 12/2025, valor 1.891,03 - issqn","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","12","2026-02-11","fevereiro","2","2025160101200002","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [3704,"28679.32","5","202600025008527- refere-se ao pagamento do inss dos servidores credenciados do mes de janeiro de 2026 - r$ 28.679,32.","departamento estadual de transito","2026","17","2026-02-13","fevereiro","2","2025296101700024","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3705,"86440.00","217","pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0113\nnf 31906 r$ 86440 (nf 87 painel eletrônico play mídia );","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [3706,"33.57","2","valor que se paga referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-transporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores\nlotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12.\n\nrefere-se ao pagamento liquido, fatura nº10808891 - janeiro 2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2026316100500010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","10.636.142/0001-01"],
    [3707,"18945.86","3","retenção de irrf 2,4% ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027\n.\nnúmero do ipof 2025240101554\n.\nnota fiscal..valor bruto.....irrf.........inss\t\tliquido\n353........ r$ 126.766,33....r$ 3.042,39...r$ 4.183,29....r$ 119.540,65 \n352.........r$ 328.172,16....r$ 7.876,13...r$ 10.829,68...r$ 309.466,35 \n355.........r$ 105.453,30....r$ 2.530,88...r$ 3.479,96....r$ 99.442,46 \n356.........r$ 27.792,00.....r$ 667,01.....r$ 917,14......r$ 26.207,86 \n357.........r$ 21.809,28.....r$ 523,42.....r$ 719,71......r$ 20.566,15 \n359.........r$ 57.277,17.....r$ 1.374,65...r$ 1.890,15....r$ 54.012,37 \n354.........r$ 84.648,00.....r$ 2.031,55...r$ 2.793,38....r$ 79.823,06 \n358.........r$ 37.492,45.....r$ 899,82.....r$ 1.237,25....r$ 35.355,38 \n.\ntotal.....r$ 18.945,86\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [3708,"0.00","2","processo: 201700010020471 - ebd\n.\nlocação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2,  do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\npdf: 2024285003492. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908).\n.\ndare: 12100002604400530\n.\naluguel/janeiro26/ir.....1.566,72 \n.\ntotal a pagar:\t1.566,72\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-02-09","fevereiro","2","2026285001000032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [3709,"616.80","1","ipof 2026290100083 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026.\n\npenhora de 5% da remuneração do executado mayruf franca silva, cpf ***.566.891-**, em favor do banco regional de brasília s.a, cnpj: 00.000.208/0001/00, por determinação da 1ª vara de execução , processo 0716413-43 .2021.8.07.0001. \nbanco: brb agencia: 0027 \nconta: 0271057068 \nvalor..r$  616,80","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100090","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3710,"71253.80","1","valor destinado a cobrir despesas do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100400, processo de pagamento sei nº 202600036001547 nf 221 liquido","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","99","2026-02-18","fevereiro","2","2025436109900110","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","85.200.665/0001-00"],
    [3711,"10212.77","1","pagamento líquido à empresa fba comércio ltda referente a reforma da quadra coberta e serviços correlatos, no colégio estadual moisés santana, município de bom jesus de goiás/go, conforme contrato nº 179/2025. \nnf 26 r$ 73.217,89 – 1ª medição \ninss: r$ 627,92 (5.708,39*11%) \nissqn: r$ 570,84 (11.416,78*5%)\nvalor líquido r$ 10.218,02\n.\nconforme despacho nº 539/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006134316\npdf: 2025240100592\t\ncno: 90.027.47900/78\ncodigo de pgto: 29\n.\nisabel","fba comercio ltda","2026","85","2026-02-26","fevereiro","2","2025240108500035","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.339.878/0001-94"],
    [3712,"4128.20","1","valor para pagamento do irrf da 02ª medição, do contrato nº 160/2025, referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás:  anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100790, processo de pagamento sei nº 202600036001037, nf nº 12.","primor engenharia ltda","2026","55","2026-02-12","fevereiro","2","2026436105500002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [3713,"28701.42","1","* ipof nº. 2025170100416 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1496 (ref. 22/12/2025 a 21/01/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), sendo:\n.\nlote 1\nitem 1 - serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de\ntecnologia da informação e comunicação (tic)\nunidade de medida: valor mensal\nquantidade: 12\nvalor unitário: r$ 567.386,26\nvalor total do item 1: r$ 6.808.635,12\n.\nitem 2 - reembolso de diárias\nunidade de medida: unidade\nquantidade 180\nvalor unitário: r$ 250,80\nvalor total do item 2: r$ 45.144,00\n.\nvalor total do contrato (item 1 + item 2) (12 meses) = r$ 6.853.779,12\n.\no valor total do presente aditivo é de r$ 6.853.779,12 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e três mil setecentos e setenta e nove reais e doze centavos).\n.\no prazo de vigência do contrato nº 048/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo terceiro termo aditivo, a partir do dia 22/09/2025 até 21/09/2026, e após, caso haja interesse das partes, o mesmo poderá ser renovado, por comum acordo, por meio de novo aditivo.\n.\nrmvp\n*******************","memora processos inovadores s a","2026","55","2026-02-11","fevereiro","2","2026170105500047","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [3714,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","ana clara silva stival","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500352","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.378.791-**"],
    [3715,"13634.33","31","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11474 e pdf 2024215300082. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$13.634,33.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008983.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100016","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3716,"793.52","27","pagamento iss silvania referente dezembro/2026 conforme planilha p2 sei: 85482660","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2025406200800366","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [3717,"3295.67","1","ipof 2026290100072 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n\nressarcimento à companhia de urbanização de goiânia, referente ao servidor a disposição da ssp no período de janeiro de 2026, luciano soares do nascimento, processo 202500016048256.\n\ncnpj 00.418.160/0001-55\nbanco - itau\nagência - 9338\nconta - 33574-9\nvalor:   3.295,67","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100080","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3718,"0.00","3","empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023 fevereiro - 2026 des.pess.mil.fardam.","fundacao tiradentes","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026190100600043","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.783.472/0001-81"],
    [3719,"4984.68","2","pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, com retenção  de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produto s e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 195 e pdf nº 2024215300085. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................. r$4.984,68.\n.\nprocesso de pagamento 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-02-26","fevereiro","2","2026215305900026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [3720,"94.70","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 19 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab , no município amaralina-go, correspondente ao período de junho/2025 a outubro/2025, contrato nº 86/2025.  relatório nº 203 / 2026 agehab/cooinsp sei 202500031011535.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400531","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3721,"346.30","1","pagamento em favor de redemob consórcio referente ao boleto nº10583371, mês\nde janeiro/2025, relativo ao contrato nº7/2025/seinfra, que tem por objeto\na aquisição de vale transporte para os servidores desta pasta, com remuneraç\não de até 02 (dois) salários mínimos, em atendimento à legislação que instit\nuiu no estado de goiás o vale transporte.","redemob consorcio","2026","5","2026-02-02","fevereiro","2","2026430100500006","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.636.142/0001-01"],
    [3722,"800.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","helena goulart de almeida","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500199","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.506.211-**"],
    [3723,"372.86","3",".\nprocesso 202500010057117 - vpo\n.\ncontratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547\n.\nnf 6102/dez-25 a jan/2026/ir................................372,86\n.\ndare 12100002605801751","illumina brasil produtos de biotecnologia ltda","2026","124","2026-02-20","fevereiro","2","2026285012400008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.147.449/0001-29"],
    [3724,"1294.14","4","taxas abert referente á fevereiro/2026 das faturas abaixo relacionadas:\nabert tv 3790185\nabert am 3789815\nabert fm 3790530\ndevidamente atestado pelo gestor.","agencia brasil central","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026126100600004","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [3725,"545.24","6","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-02-26","fevereiro","2","2026240125100046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3726,"0.00","1","processo sei nº 202400010084454 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 13 \nmunicípio: mineiros \ndeputado: lucas do vale \nobjeto da emenda: recurso para aquisição de um veículo van \n.\npdf: 2024285005418. daof:4605. rd 1017 (67744211).\n.\npagamento conforme despacho 1148 (75838167), despacho 2482 (76815101), despacho 1167 (76968351) e portaria numeração automática 267 (85644857).\n.\nvalor: r$ 200.000,00\n.","fundo municipal de saude de mineiros","2026","188","2026-02-06","fevereiro","2","2024285018800337","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.924.138/0001-01"],
    [3727,"1920.52","101","* pdf nº. 2024170100216 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 52 (os nº. 82/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.\n.\no valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).\n.\no valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro\nmil seiscentos e noventa e seis  reais e quarenta e dois centavos).\n.\n.\nlote 02 - mão de obra\n.\nitem / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade\n / valor unitário (após o reajuste )/ valor total\n.\n01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73\n6.357,04\n.\nvigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026.\n.\nrmvp\n****************","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2025170100600027","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [3728,"687737.75","1","processo 201900010001640 dmr\n.\nplano de trabalho (79601561) a ser formalizado com o fundo municipal de saúde de goiás, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital de caridade são pedro d?alcantara, cnes 2343525, para prestação de serviços de saúde. vigência: 10/2025 a 09/2026. rd 350/2025 (sei 79666569).\n.\npagamento são pedro/janeiro/2026............r$687.737,75\n.\nobs: no pagamento de janeiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$62.911,22 referente a competência de novembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 15/2026/ses/cades (84807388), processo 202500010097988.","fundo municipal de saude de goias","2026","76","2026-02-06","fevereiro","2","2026285007600016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.152.150/0001-37"],
    [3729,"5406.40","8","pdf:\t2025295000472\n28-12/25 liq 1\t5.406,40 \nlfb","memora processos inovadores s a","2026","11","2026-02-03","fevereiro","2","2025295001100011","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [3730,"486.30","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: pensão alimentícia.\n..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","ana claudia jube da mota","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409300100048","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.934.601-**"],
    [3731,"13047.46","1","pagamento referente ao mês de janeiro/2026, correspondente ao período\nde 19/01/2026 a 18/02/2026, conforme o contrato nº 024/2021, que tem\npor objeto a locação de imóvel situado à avenida central, área 07, nº 820,\nsetor empresarial, goiânia-go, com área útil de aproximadamente 1800 m²\n(metros quadrados). pdf: 2024180100587. jj","salim elias bitar","2026","16","2026-02-12","fevereiro","2","2026180101600056","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [3732,"18856.00","223","pagamento do líquido do processo 202517697000559 - lote: 2026/0135\nnf 32226 r$ 18856 (nf 9 tv atual record news).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-21","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [3733,"450.00","3","pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com retenção de issqn, referente ao contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para viabilizar a realização do curso sobre gerenciamento de áreas contaminadas, a ser promovido por esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável ? semad, em parceria com instituições acadêmicas e laboratórios especializados. o evento ocorrerá nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro de 2026, no auditório ipê ? seduc, localizado na avenida quinta avenida, nº 212, setor leste vila nova, goiânia/go, conforme nota fiscal nº 165 e pdf nº 2026210100002. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................... r$450,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017019655.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2026210100600028","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [3734,"1367.59","43","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edson romano de jesus, processo: 5568203-13.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3735,"26503.80","2","pagamentos de parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.\n\nvalor ............................ r$ 26.503,80\n\n                             crg","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-02-26","fevereiro","2","2026186200800009","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [3736,"137772.75","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus(titular r$ 107.222,41) e (dependentes r$ 30.550,34) (total r$ 137.772,75), competência: 02/2026, referente: contribuições para ipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409300100060","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","50.565.317/0001-43"],
    [3737,"40612.87","38",".\n.\nmodalidade de licitação: concorrência nº 2/2024\n.\npdf: 2024250100199\n.\ncontrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.\n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\nnf.135.issqn: r$ 29.207,78\n.\nnf.133.issqn: r$ 10.521,39 \n.\nnf.132.issqn: r$ 883,70","marsou engenharia ltda","2026","22","2026-02-23","fevereiro","2","2025250102200001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.278.335/0001-39"],
    [3738,"72.00","83","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n32050-irrf agencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [3739,"7237.12","3","pagamento do iss da nf 890 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 2ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.\nreferente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração de projetos e orçamentos de obras rodoviárias.","ufc engenharia s a","2026","96","2026-02-27","fevereiro","2","2025436109600009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.690.778/0001-66"],
    [3740,"105.60","2","processo pgto 202500010088863 - mmrm \n.\naquisição de micropipetas e pipetadores utilizados pelas diversas seções do lacen em seus processos de trabalho que exigem pipetagem de líquidos, sejam eles amostras e/ou reagentes, para análises de diagnóstico laboratorial realizadas pelas diversas seções do lacen/go. contratação sislog 113829,pregão eletrônico nº 203/2025. vigência 12 meses.\n.\nprogramas federais: estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023.\n.\nipof 2025285001868 daof 2060/2850/2025 tr 188527.\n.\nnota: 26848 - ir\n.\nemissão: 18/12/2025\n.\nvalor: r$ 105,60","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","191","2026-02-04","fevereiro","2","2025285019100008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [3741,"15.63","2","202400025158548-pagamento irrf nf 1055 fornecimento frutas, verduras, frios, ovos e codimentos r$15,63\n\ndepositar mais negocios\ncnpj 09.456.840/0001-38\nag-1626\nproduto:4995\nc/578.197.734-8","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-02-23","fevereiro","2","2026296101800020","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [3742,"568.81","27",".\nprocesso 202400010065253-vpo\n.\nprestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria.\n.\ninexigibilidade de licitação. contrato 38/2024. vigência: 26/04/2024 a 25/04/2026.\n.\npdf 2024285000893. daof 1003/2850/2025. contratação sislog 103810\n.\nnota fiscal 756 (85100918)/dezembro/ir/2025.........568,81","epimed solutions tecnologia de informações medicas s a","2026","17","2026-02-09","fevereiro","2","2025285001700025","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.542.126/0001-41"],
    [3743,"786.86","1","retenção de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. janeiro/2026. ir. e.p. pdf: 2022180100021.","kennedy dos santos","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500015","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.048.731-**"],
    [3744,"102.37","17","pdf - 2025170100044\n\n\nrecolhimento de irrf referente as nota fiscal 843 à aquisição de\npersiana tipo rolo com tela solar, fator de abertura 3%, composta por pvc e\nfibra de vidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50%; proteção uv d\ne 95% ou superior; absorção solar de no máximo 40%; informações adicionais:\ncom sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo\nser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida inv\noluntária da cortina;trilho inferior em alumínio; cor a escolha da administr\nação.\n\n\n\n.\njps\n.","wd distribuidora ltda","2026","15","2026-02-09","fevereiro","2","2025170101500001","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.832.151/0001-86"],
    [3745,"135497.38","8","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\nnatureza 3.1.90.11.17\nr$ 135.497,38","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100055","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3746,"7804777.37","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","estado de goias","2026","81","2026-02-25","fevereiro","2","2026240108100029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [3747,"339095.95","3","pagamento da nota fiscal 11, a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, relativo a 1ª etapa subetapa 1b (parcela 01 e parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de pontalina mód. iv - go, no período de 01/08/2025 a 16/01/2026, de acordo com o contrato nº 129/2024 (id. 78414974) e relatório 595 - inspeção financeira conclusiva. 202600031000438 (pagamento).","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400067","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [3748,"14838.36","1","inss (patronal) –  referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no despacho nº 628/2026/agehab/gagp (86155699), desp. nº 124/26/agehab/ai (86187998) e despacho nº 597/2026/agehab/grsg (86187811). sei 202600031000587/202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","2","2026-02-19","fevereiro","2","2026436200200013","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [3749,"823703.06","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026150100200003","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","18.867.930/0001-02"],
    [3750,"27.89","1","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às\nunidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis.\nuc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. \nunidades consumidoras \ndo grupo b, para o ano de 2026. -  taxa\n\nrrf fat 01/2026 85433456 - processo 202619222000267","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-02-05","fevereiro","2","2026420100100028","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [3751,"177.81","1","solicitação para atender a folha dos servidores ativos - fes consignações - ref. fev/2026.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026440100500007","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [3752,"4850.00","1","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 005.006/2026 - 202600020000481","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3753,"0.00","24","recolhimento do iss da nota fiscal nº 73 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme o contrato n° 67/2025 - (79644676) e relatório nº 243 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031012009.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-03","fevereiro","2","2025436202400217","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3754,"4956.20","1",".\nordem de pagamento referente ao pagamento de auxílio funeral, autuado por eulina das mercês oliveira, cpf ***.509.941-**, esposa do ex-servidor: édio de oliveira, falecido em 14/01/2026, conforme documentações anexos ao processo.\n.\nadl","eulina das merces oliveira","2026","54","2026-02-11","fevereiro","2","2026170105400014","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.509.941-**"],
    [3755,"8.93","4","pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nirrf\n.\nnf: 25494\n.\nsei (86068285)","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026250100600025","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [3756,"399831.51","1","processo sei 202400010013525.crrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1595 \nmunicípio: ouvidor\ndeputado: jamil calife \nobjeto da emenda: investimento\n.\npdf 2024285002162. daof 02080/2850. rd 346/2024 (sei 58743385)\n.\ntotal a pagar:...r$399.831,51\n.\nemenda/ouvidor:...............399.831,51 \n.","fundo municipal de saude de ouvidor","2026","188","2026-02-06","fevereiro","2","2024285018800269","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.169.884/0001-26"],
    [3757,"110606.71","4","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps, da secretaria de estado da casa civil, referente ao subsídio de gratificação do exercício do cargo do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100100054","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [3758,"6803.77","1","contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o depósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo. \npagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 7.900,78 bruto\nr$ 1.097,01 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 6.803,77 líquido","achim de azeredo verissimo","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290400700010","2026","2904","polícia civil","***.917.501-**"],
    [3759,"0.00","14","pagamento de issqn da empresa clj construtora eireli - me pelos serviços de\nengenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015\n/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go\n, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918\n,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pel\no gestor da despesa / supinfra, despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768(\n85760722).\n.\n-nf4 - r$ 331,51- 8ª medição do 1º termo aditivo ao contrato nº 186/2023.\ninss r$ 9,52\nissqn r$ 16,58\nirrf r$ 3,98\nlíquido r$ 301,43\n.\n..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722).\n.\nprocesso principal: 202300006028918\nprocesso de pagamento: 202300006103618\npdf: 2024240101657\n.\ndalcy.","clj construtora eireli - me","2026","118","2026-02-09","fevereiro","2","2025240111800025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [3760,"232.37","2","pdf:2024295000068\n2810-01/26 ir\njbr","ita empresa de transportes ltda","2026","8","2026-02-24","fevereiro","2","2026295000800009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.650.167/0001-60"],
    [3761,"55641.12","1","processo: 202400010023227 - ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) formalizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996)  contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021). requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). recurso tesouro. \n.\npdf: 2025285002304\n.\nreferência: janeiro/2026\n.\ninmceb/contra partida/jan/26.....\t55.641,12 \n.\ntotal a pagar:\t55.641,12\n.","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","35","2026-02-19","fevereiro","2","2026285003500006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [3762,"7904.66","1","diárias dezembro/2025 - pagamento prestação de serviços de transporte de \npessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da ueg. relatório mensal - sei 86261670. solipa - sei 86330648.","maxclean facilities ltda","2026","8","2026-02-24","fevereiro","2","2025406200800562","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [3763,"3410.30","4","pagamento do inss da nf 10, regularização de despesa para a contratação de serviços de transporte, essenciais ao deslocamento de servidores e atletas para os jogos, realizados no período de abril a maio de 2025, em apoio à execução das atividades finalísticas e à gestão e administração, até a contratação de fornecedor por meio de novo processo licitatório.","viacao diamante ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2025260100600093","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","42.811.167/0001-82"],
    [3764,"4956.20","1","processo sei nº 202611129000487 - mc\n.\nauxílio-funeral solicitado por solange moreira alves em decorrência do óbito de nilton landa, inscrito no c.p.f. nº xxx.967.xxx-68.\n.\nipof: 2026285000242. daof: 347/2850. requisição de despesa 7 (85222098)\n.\nresponsavel pelo recebimento:\n.\nnome: solange moreira alves.\n.\ncpf: xxx.967.xxx-68\n.\nvalor: r$ 4.956,20\n.","solange moreira alves","2026","118","2026-02-02","fevereiro","2","2026285011800003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.047.261-**"],
    [3765,"3560.00","1","pagamento pela permissão de uso de ocupação da piscina semiolímpica, na\nunidade sesc universitário, para as disciplinas de natação (cursos de educação física) e recursos terapêuticos aquáticos (curso de fisioterapia), pela unidade universitária de goiânia - eseffego, no mês de janeiro/2026, conforme recibo - sei 85530818 e atestado nº 2/2026 - sei 85530859.","servico social do comercio - sesc - administracao regional no estado de goias","2026","10","2026-02-05","fevereiro","2","2026406201000006","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.671.444/0002-28"],
    [3766,"10026.45","4","pagamento mensal das tarifas de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago,  referente ao exercício financeiro de 2026.\n\nfatura saneago nº 517280 irrf. referência 11/2025.","saneamento de goias s a","2026","36","2026-02-25","fevereiro","2","2026300103600008","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [3767,"1000.00","11","pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000067","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3768,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) wellington francisco carvalho (cpf: ***.381.331-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) keila luiza fernandes (cpf:  ***.485.771-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1988/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","wellington francisco carvalho","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026240101000020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.381.331-**"],
    [3769,"65.29","1","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base n a variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12039 e pdf 2025215300356 (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$65,29.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008974.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-26","fevereiro","2","2026215306100043","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3770,"2429.49","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - protege.","departamento estadual de transito","2026","13","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101300009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3771,"2100.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","juliana ramalho barros","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500045","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.459.271-**"],
    [3772,"2100.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","romilson martins siqueira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500056","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.390.571-**"],
    [3773,"0.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100074","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [3774,"255047.72","2","pagamento do líquido referente ao mês de janeiro/2026, conforme notas fiscais n° 1884 a 1914, 1916 a 1928 e 1934 referente ao mês janeiro/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt no interior de goiás. pdf: 2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [3775,"192.51","199","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nissqn nf nº 188\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t192,51\t192,51","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [3776,"162.04","35","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 113493 à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referente a licenca uso mensal sist. erp, licenca uso mensal sist. rh, correspondente ao período de dezembro/2025, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório nº 81/ 2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001099.","benner sistemas s a","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025436200600038","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [3777,"192.29","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124900047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3778,"8880.00","6","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente, aquisição de 2.936 conjuntos de mesas e cadeiras monoblocos para re\nfeitórios, composto por 1 mesa e 4 cadeiras características da mesa: modelo\nquadrada empilhável, cor branca; capacidade de peso de até 150kg, fabricada\nem polipropileno, resistente as intempéries, tampo liso, de uso irrestrito\n(interno e externo), lavável com água e sabão neutro, com aditivos contra ra\nios ultravioletas (anti-uv); em monobloco possibilitando empilhamento. de\nacordo com as normas abnt. pdf 2025240102179 - processo nº 202500006131092\nconforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.000.241 data de emissão: 11/02/2026\n- referência: 3.700 unds. mesa com cadeiras\n- vl. total r$ 740.000,00\n** irrf r$ 8.880,0\n..","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","100","2026-02-20","fevereiro","2","2025240110000014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.763.091/0001-43"],
    [3779,"479.82","44","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sandra mara medeiros - cpf nº ***.980.311-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032051.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5548933-92.2025.8.09.0086;\n- parcelas: 4 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3780,"1352.04","1","pagamento parcial referente ao valor líquido do contrato nº 007/2025,\nque trata da contratação de empresa especializada na prestação de\nserviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme\nnota fiscal nº 285. as atividades foram executadas nos seguintes\nmunicípios: anicuns, iporá, jataí, mineiros, palmeiras de goiás,\nparaúna, rio verde, quirinópolis, santa helena de goiás e são luiz\nde montes belos. pdf: 2025180100112. fp","desprag dedetizadora ltda me","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026180100500110","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.883.919/0001-69"],
    [3781,"664.93","25","ordem de pagamento para quitar despesa com a locação do imóvel onde se encontra instalado o almoxarifado central da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 1/2023 - seds,.\n\nrecibo 12/2025 irrf. referência 12/2025.","global center empreendimentos e participacoes ltda","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2025300100600032","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.657.849/0001-93"],
    [3782,"885.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de monitoramento veicular conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência para atender a frota de veículos próprio da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n\nnf - 142. valor liquido. referência 01/2026.","qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda","2026","6","2026-02-04","fevereiro","2","2026300100600023","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.269.008/0001-09"],
    [3783,"244.56","24","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandro golbery da silva oliveira, processo nº  5251953.46.2023.09.0051 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040253504482602056","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3784,"61.00","8","contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo. etanol\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 10351 - dezembro/2025","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","48","2026-02-11","fevereiro","2","2025326204800009","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.604.122/0001-97"],
    [3785,"148.13","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o produtos e serviços dos correios por meio de pacote de serviços, conforme termo de referência, para atender a demanda da seds, .\n\nboleto correios nº 484089. valor liquido. referência 01/2026.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026300100600020","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","34.028.316/0013-47"],
    [3786,"3975.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","lar sao vicente de paulo de niquelandia","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500413","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.149.431/0001-99"],
    [3787,"3000.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 094/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","despertai - comunidade terapeutica meio ambiente dependentes quimicos e alcoolismo","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500029","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.295.217/0001-55"],
    [3788,"432.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 12/2025","inspetoria sao joao bosco-centro salesiano do menor-cesam","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500507","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.583.592/0051-30"],
    [3789,"270.00","2","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 040/2025 - seds, exercício financeiro de 12/2025.\ndespacho 98","instituto family","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500214","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.147.271/0001-89"],
    [3790,"2887.50","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 264/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","instituto nossa senhora do rosario","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500232","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.143.683/0001-24"],
    [3791,"168428.63","4","202500010094180 - crs\n.\nportaria 6532/2025\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. \n.\nprograma federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025\n.\npdf 2025285002416. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825).\n.\ncerof/procmac/out/25................168.428,63\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","52","2026-02-06","fevereiro","2","2025285005200050","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [3792,"0.00","86",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n.\n.\npagamento da nota fiscal n º9914 - sei - 85327031\n.\n.\nreserva nacional distribuidora de filmes. \ncnpj 08.346.733/0001-94\n.\n.\ndados bancarios:\n.\nbanco itaú 341\nag. 0758\nc/c: 41581-4","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","5","2026-02-11","fevereiro","2","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [3793,"2925.00","2",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: \n.\nsolicitação nº 28/26 rafaela di carla rodrigues aires......... 225,00 \nsolicitação n° 29/26 aguimar batista da silva sobrinho.........225,00 \nsolicitação nº 09/26 jose iedo nunes de almeida............... 225,00 \nsolicitação nº 18/26 gustavo henrique dos reis cardoso ........450,00\nsolicitação nº 10/26 ediron de campos duarte...................225,00\nsolicitação nº 26/26 davi oliveira braga.................... 1.575,00\n.\ntotal........................................................2.925,00","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-02-11","fevereiro","2","2026170105500027","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3794,"1720.01","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (84877433), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5069326-84.2017.8.09.0051, em favor de associação comitê gestor de honorários da procuradoria geral do município de goiânia - cgh - pgmg, cnpj: 34.451.061/0001-97, o valor de r$ 1.720,01, referente a honorários sucumbenciais. pdf 2026436100110. processo sei 202400036001587.","associacao comite gestor de honorarios da procuradoria geral do municipio de goiania - cgh - pgmg","2026","69","2026-02-04","fevereiro","2","2026436106900013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.451.061/0001-97"],
    [3795,"46747.94","1","ordem de pagamento para quitar, despesa com pagamento  locação de imóvel localizado na rua são paulo, quadra 18, lotes 07 e 08, loteamento vila nossa senhora de lourdes, aparecida de goiânia - go, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2025.\nnf 1 parcial valor  - r$ 46.747,94","triade empreendimentos imobiliarios ltda","2026","6","2026-02-04","fevereiro","2","2026300100600031","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","61.556.861/0001-45"],
    [3796,"5486.80","2","ipof 2025170100206\n.\nsislog nº 114301\n.\nprocesso contrato/pagamento sei 202500004037182\n.\ninexigibilidade nº. 23/2025.pagamento líquido parcial da nfs-e 5 (sei 85962367) refere-se locação de imóvel com galpão para adaptação de salas de escritório e estrutura adequada para servidores, localizado na rua do trabalho, qd. 64, lt. 08, santa genoveva, goiânia/go 74670-200, com área do terreno de 2.487,50m² e área edificada de 1.502,00m², com térreo e 2 pavimentos. a edificação oferece diversas vantagens como o espaço para a adaptação das salas de escritório em tamanhos variados, banheiros em cada pavimento, copa para refeições, sistema de segurança adequado, bem com\no instalações elétricas e hidráulicas compatíveis com as demandas da gerência de apoio administrativo e logístico/geals, estando apto para a reforma pretendida. \n.\no prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação do contrato no portal nacional de contratações públicas - pncp. considerando que o objeto contratado é de natureza continuada, a vigência do contrato é prorrogável, nos termos do art. 107 da lei federal nº\n14.133/2021. \n.\na presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato.\nos valores referenciais estimados da contratação, unitários e totais, aferidos conforme ampla pesquisa de mercado, são os seguintes:\ndescrição do item 001\ncódigo 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. \ninformações adicionais locação de imóvel período (meses) 60 quantidade 1\nunidade unidade local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 26.082,23 valor total r$ 1.564.933,80 descrição do item 002 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial\n. \ninformações adicionais built to suit - conforme art. 54-a da lei nº 8.245/91 período (meses) 4 quantidade 1 unidade unidade local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 88.226,20 valor total r$ 352.904,82 preço total estimado: não sigiloso - r$ 1.917.838,62 (r$ um milhão e novecentos e dezessete mil e oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos).\n.\nas especificações detalhadas do objeto são as carreadas no tópico 4.o montante estimado referente às adaptações do imóvel - built to suit será de r$ 352.904,80 (trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quatro reais e oitenta centavos). assim, a locatária se obriga a realizar o pagamento de valores referentes às adaptações nas 04(quatro) primeiras parcelas do vencimento locatício. dessa forma, essas parcelas totalizarão o valor estimado de r$ 114.308,43 (cento e quatorze mil, trezentos e oito reais e quarenta e três centavos), enquanto que as demais parcelas apresentarão o valor mensal de r$ 26.082,23 (vinte e seis mil e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), em estrita observância do laudo de avaliação.\n.\n- referência: janeiro/2026 \nvalor total: r$ 114.308,43\nvalor líquido: r$ 100.621,01\nvalor irrf: r$ 5.486,80\nvalor outros descontos: r$ 8.200,62\n.\ndvs\n.","construmais empreendimentos e participaçoes ltda","2026","55","2026-02-11","fevereiro","2","2026170105500109","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","20.466.293/0001-04"],
    [3797,"1.36","7","contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo. arla\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 10351 - dezembro/2025","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","48","2026-02-11","fevereiro","2","2025326204800008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.604.122/0001-97"],
    [3798,"0.00","24","recolhimento do iss da nota fiscal nº 70 - referente a prestação do serviço produto 1 - dezembro, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 88/2025 (84708456). relatório 208/2026 - inspeção financeira preliminar (85274734). sei 202500031000145.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-03","fevereiro","2","2025436202400230","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3799,"1475.60","7","pagamento liquido  de  1º tero aditivo do contrato nº 147/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/0004-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel, pessoal com comunicação de voz ilimitados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago para atendimento à secretária de estado da educação e sua assessoria, conforme despacho nº 258/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 2374/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 336/2025/seduc/dc-16162.\n.\npdf- 2025240101901\n.\nperiodo de cobertura do empenho 11 de julho de 2025 a 31/12/2025\n.\nfatura....361.258\nvalor bruto: 1.550,00\nirrf: 74,40\nliquido:  1.475,60\n.\nweyder","surf telecom s.a","2026","9","2026-02-03","fevereiro","2","2025240100900212","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.455.746/0004-96"],
    [3800,"24477.92","3","pdf: 2024160100181 - processo: 202400005013947 \npagamento referente a prorrogação do contrato de \nserviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva \nde mão de obra, sem emprego de material, para atender \nas demandas da secretaria de estado da casa militar, \npelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596)\nconforme dados á saber:\n- nf: 262629, emissão: 28/01/2026, atestado: 29/01/2026, \nref: 12/2025, valor: r$ 24.477,92 - inss","orbenk administração e serviços ltda.","2026","15","2026-02-03","fevereiro","2","2025160101500017","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","79.283.065/0001-41"],
    [3801,"36.21","7","pagamento de guia de i.r. sobre rpv de beneficiários inativo do rppm.processo sei 202511129012822.\n\nvalor da guia ........... r$ 36,21.\n\n                      aco","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2025188100700003","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [3802,"54477.40","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds,.\ngestao de programas sociais - ferramentas e serviços\n\nnf - 1037. valor liquido. referência 01/2026.","rrmv construtora e servicos ltda","2026","23","2026-02-09","fevereiro","2","2026300102300001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.995.423/0001-01"],
    [3803,"20300.00","1","pagamento do liquido da nf 109, emitida em 05/02/2026, referente a prestação de serviços de fornecimento de soluções tecnológicas avançadas compostas por 12 (doze) licenças da plataforma chatgpt teams/business da openai, 07 (sete) licenças plaud ai unlimited e 10 (dez) licenças da plataforma blinkist team por meio de subscrição, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2026 (total geral da nf r$ 20.300,00). processo: 202500005024732 pdf: 2025400100397. gcsb.","licitapro consultoria ltda","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026400100700058","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","60.342.095/0001-53"],
    [3804,"37615.63","1","transferência de recursos financeiros ao conselho escolar filhinho portilho  (cnpj: 00.671.080/0001-07), de rio verde - go, para  reparação na pintura e reboco de paredes do muro externas, pisos/calçadas, pintura dos letreiros, pingadeira e pisos tátil na unidade escolar, conforme: portaria nº 0794, rex nº 4953, informação nº 26/2026/seduc/dofi-19007 a respeito das dotações orçamentárias. autorizo da despesa:  despacho nº 285/2026/seduc/coordastec-16768. código fundeb nº 30.","conselho escolar filhinho portilho","2026","68","2026-02-06","fevereiro","2","2026240106800014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.671.080/0001-07"],
    [3805,"2.68","2","pdf: 2025290600077\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref............valor\n912727..............12/25...........2,68 \n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2026290600700040","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [3806,"54517.36","3","pdf:2025186200070\n\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\n\nnf. 2965 emitida em 02/02/26\nref. a janeiro/2026\n\n\nvalor.....................54.517,36","g9 facilities ltda","2026","1","2026-02-24","fevereiro","2","2026186200100019","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [3807,"2820.71","5","pdf:2025295000394\n288-repactua iss luz\t\t2.411,80 \n289-repactua iss luz\t          408,91 \njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026295000300002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [3808,"341340.34","1","pdf:2025295000462\n218890926-12/25 lq 2\njbr","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-02-24","fevereiro","2","2026295000800011","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [3809,"3.12","3","pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nirrf\n.\nnf: 637\n.\nsei (86134309)","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026250100600050","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","30.862.228/0001-51"],
    [3810,"7320.00","1","pagamento da nf 8358,em favor de qsp - centro da qualidade seguranca e produtividade para o brasil e america latina, referente à 4 (quatro) inscrições para servidores desta pasta no exame nacional iso 31000:2018, a ser realizado à distância, em formato de live streaming.","qsp - centro da qualidade seguranca e produtividade para o brasil e america latina","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2025430100600131","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","67.634.022/0001-84"],
    [3811,"252398.29","2","principal da parcela nº 157/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 75/2026-gdpr de 19/02/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2026","20","2026-02-19","fevereiro","2","2026170202000002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [3812,"0.00","2","pdf:2025295000002\n22337-01/26 liq\njbr","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-02-24","fevereiro","2","2026295000800012","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","00.604.122/0001-97"],
    [3813,"46619.74","1","parcela 22/24 do acordo celebrado com a empresa caq - casa da química ind. com. ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia go- ref. honorários sucumbenciais- processo nº 20230005500051.","fernado alves rodrigues sociedade individual de advocacia","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026319000500093","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","08.139.911/0001-06"],
    [3814,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","voltaire vieira vasconcelos","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500520","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.260.981-**"],
    [3815,"10.83","2","pagamento do irrf da nf 0930580, em favor neo consultoria e administracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente à gasolina no mês de janeiro/2026.pdf 2025430100182.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026430100600011","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [3816,"5089.07","6","valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - dif ex ante -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100100040","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [3817,"2791669.38","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","estado de goias","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026240100700077","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [3818,"93.32","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - fevereiro/2026.","estado de goias","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100300012","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [3819,"13167.65","2","trata-se pgto de ressarcimento servidora da sec. tocantins - 202419222001245 - gláucia carneiro gonçalves costa, matrícula 993892-1 .\n\njaneiro / 2026.","secretaria da saude","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026420100800075","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.053.117/0001-64"],
    [3820,"188.44","3","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026.\n.\ndecisão judicial emitida pelo 1ª unidade de processamento judicial (varas de família), comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5457103-53.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, movida por vicente felipe cortes em desfavor do servidor sandro de souza e silva (cpf n. ***.212.101-**) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15 por cento por cento s\nobre seu salário líquido, até o importe de r$ 4.768,58 (quatro mil e setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente bruna côrtes vieira de souza, cpf: ***.138.661-**, conforme dados a seguir:\n.\ndados para depósito:\nbeneficiário: bruna côrtes vieira de souza cpf: ***.138.661-**\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência 2234\nconta corrente n.º 000589995333-7\nvalor: r$ 188,44\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100076","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3821,"800.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","hellen sandra rangel rocha","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500278","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.427.381-**"],
    [3822,"1232.62","25","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 64 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município águas lindas de goiás-go mód. i, correspondente ao período de 01/12/2025 31/12/2025, contrato nº  94/2025 - (82191900).  relatório nº 238 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031011986.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400263","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3823,"33905.31","4","valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.\n\nférias clt.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026316100100036","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [3824,"34939.09","1","valor referente ao pagamento da 15ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101366, processo de pagamento sei nº 202600036000512, nfs 152 irrf 153 irrf 154 irrf 155 irrf","strata engenharia ltda","2026","48","2026-02-27","fevereiro","2","2025436104800113","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [3825,"371192.56","1","folha de pagamento - fevereiro/2026 - apropriação de despesa - irrf\nsecretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa)\t\t1409580000138\t\n2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901113\t r$ 240.573,97 \t\n2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901605\t r$ 20.363,36 \t\n2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901113\t r$ 130.618,59","estado de goias","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026126100100054","2026","1261","agência brasil central - abc","01.409.580/0001-38"],
    [3826,"71.27","1","pagamento de irrf a favor da empresa oi s.a. - em recuperação judicial, conforme fatura n° 2602.000071132.\npdf:2025150100120","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026150100600006","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","76.535.764/0001-43"],
    [3827,"3447.96","1","contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. \npagamento referente ao mês 01/2026-parte, conforme segue:\n.\nr$ 5.887,68 bruto\nr$   348,70 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 5.538,98 líquido\n.\nr$ 2.091,02 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00013","washington da conceicao","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290400700020","2026","2904","polícia civil","***.080.751-**"],
    [3828,"5104.82","2","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf11 r$ 170.160,55\n.\n...processo pagamento 202500006117650\n...ipof...............2025240100449\n.\naurélio","construtora bento da cunha ltda - me","2026","134","2026-02-23","fevereiro","2","2026240113400008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [3829,"7427.82","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo prevcom empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.","plano goias seguro","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200200063","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","48.307.647/0001-97"],
    [3830,"24768.92","15","pagamento da nota fiscal nº 85 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro/25, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto-go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 110/2025 (85376984) e relatório nº 427/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 2026000310000633.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-20","fevereiro","2","2025436202400303","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3831,"5518.49","1","contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 5.853,06 bruto\nr$   334,57 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 5.518,49 líquido","ronaldo ribeiro","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290400700030","2026","2904","polícia civil","***.943.431-**"],
    [3832,"241.79","5","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100058","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [3833,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","nilande viana da cruz","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500553","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.193.831-**"],
    [3834,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","emanuel victor de moura oliveira barros","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500593","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.891.431-**"],
    [3835,"4636.07","1","despesas com pagamento até 10/02/2026, o aviso e o recibo de férias complementares do servidor: cedido, benedito vieira da cruz, ref. mês de fevereiro de 2026, no valor total de r$ 4.636,07 (quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais e sete centavos), conforme relação bancária em anexo. informamos, ainda, que o referido empregado encontra-se com o período de concessão final em 02/03/2026,comunicado nº 39/2026-metrobus/grh-19673.(processo: 202500004066087 - ipof 2025409300757 reduzida). \nnota:\n39/2026\t3.1.90.11.17\t02/02/2026\t02/02/2026\t4.636,07\t4.636,07","metrobus transporte coletivo s a","2026","2","2026-02-02","fevereiro","2","2026409300200002","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [3836,"27501.67","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) jalciara cantalogo gouveia cedido da prefeitura municipal de rio verde, referente a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25.\n.\npagamento via d.u.a.m\"","prefeitura municipal de rio verde","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026240100700056","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.056.729/0001-05"],
    [3837,"2920.00","1","valor destinado a cobrir despesas com a contratação de prestação de serviços - assinaturas simultâneas da plataforma legal cloud para acompanhamento e controle de prazos processuais , pelo prazo de 36 meses, conforme portaria da contratação (262849), tr - termo de referência (265718), orçamento estimado (265139) e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes. pdf nº 2025436101326, processo de pagamento sei nº 202500036017227 nf 53","legalcloud consultoria ltda","2026","9","2026-02-09","fevereiro","2","2026436100900005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.117.416/0001-15"],
    [3838,"170.62","2","processo 202500010085208 - mmrm \n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 012/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 130/2024. processo nº 202400005005449  202500010007289. vigência da arp 10/03/25 até 10/03/2026. dod (81873192).\n.\nnota: 49444 - ir\n.\nemissão: 27/01/2026\n.\nvalor: r$ 170,62","hospfar ind e com de produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-02-04","fevereiro","2","2026285009200077","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.921.908/0001-21"],
    [3839,"780.03","1","pagamento parcial do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf: 2025180100402","jlt empreendimentos imobiliarios eireli","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500122","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.271.209/0001-43"],
    [3840,"13275.30","1","pagamento ao sindicato da industria da construcao no estado de goias, cnpj: 01.640.564/0001-51, referente ao recolhimento da contribuição assistencial patronal relativo ao ano de 2026. conforme  deliberação da diretoria executiva 25/2026 - agehab (86011846). sei 202500031000266.","sindicato da industria da cont no est de goias-sinduscon","2026","5","2026-02-19","fevereiro","2","2026436200500075","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.640.564/0001-51"],
    [3841,"111209.15","1","processo pgto 202200010026387 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).\n.\nnota fiscal...........emissão.........valor\n1217/janeiro/2026.....06/02/2026......111.209,15.\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","67","2026-02-19","fevereiro","2","2026285006700024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [3842,"5093.13","14","valor para pagamento do inss da 24ª medição, do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101522, processo de pagamento sei nº 202600036000638, nfs nº 4226 e nº 4228.","ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda","2026","128","2026-02-13","fevereiro","2","2025436112800003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.398.282/0001-88"],
    [3843,"2279.32","1","complemento folha de pagamento -outros- fgts --  mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-02-23","fevereiro","2","2026326200100044","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.360.305/0001-04"],
    [3844,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","diogo appel colvero","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500102","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.606.640-**"],
    [3845,"216.00","269","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n383-irrfnagencia\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t216,00\t216,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [3846,"72.00","235","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n381-irrfagencia","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [3847,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","daniel santiago vale","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500432","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.420.594-**"],
    [3848,"111.60","258","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\ni.r.r.f. nf nº 250\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t111,60\t111,60","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [3849,"13643.88","4","3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).\n.\nnf.1239.irrf: r$ 10.183,43 - sei (86225300)\n.\nnf.1247.irrf: r$ 2.446,36 - sei (86225412)\n.\nnf.1241.irrf: r$ 1.014,09 - sei (86225476)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026250100600012","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [3850,"50000.00","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad\nes escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges\ntora da despesa.\n.\n1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf35\n.\n...processo pagamento 202500006010127\n...ipof...............2024240101632\n.\naurélio","leyzer projeto construir ltda","2026","86","2026-02-24","fevereiro","2","2025240108600001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.089.985/0001-46"],
    [3851,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","yuri oliveira terra","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500522","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.017.171-**"],
    [3852,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","rodrigo wilmes dos santos","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500621","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.006.398-**"],
    [3853,"969043.37","1","valor destinado pagamento da 31ª medição com reajuste do contrato nº 25/2023 -goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviári a estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambra dos dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100555, processo de pagamento sei nº 202600036000027 , nf 23 parte.","d s a construtora ltda","2026","45","2026-02-23","fevereiro","2","2026436104500023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.027.227/0001-81"],
    [3854,"4340.18","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.\n.\ninss","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-02-13","fevereiro","2","2026240125100004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3855,"35.93","2","pdf:2025290100110\n17-12/25 iss\njbr","a sete comercio e servicos eireli","2026","14","2026-02-03","fevereiro","2","2026290101400006","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","15.188.822/0001-15"],
    [3856,"139191.22","12","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para forneci\nmento de conjunto do professor cjp01 - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma)\nmesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a\nnorma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - mesa individual com tampo\nem plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior\ndotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre\nestrutura tubular de aço,contendo porta-livros em plástico injetado. cadei\nra individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou\nem compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço,\npara atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de\nensino, conforme especificações e condições estabelecidas no edital do pre\ngão eletrônico srp nº 028/2023. ipof 2025240102283 processo nº 2025000061\n44005, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000008257 data de emissão: 30/01/2026\n- referência: 168  unidades conjunto professor\n- valor total r$ 75.376,00\n- valor líquido r$ 74.471,49 \n..\n- nf 000008258 data de emissão: 31/01/2026\n- referência: 146  unidades conjunto professor\n- valor total r$ 65.505,80\n- valor líquido r$ 64.719,73 \n..\ncódigo fundeb 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários para educação bá\nsica\ndados bancários: santander 33 ag. 3951 c/c: 13004324-7\n..","solucao industria e comercio de moveis ltda","2026","99","2026-02-13","fevereiro","2","2025240109900043","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.109.467/0001-03"],
    [3857,"317235.84","1","pdf: 2025290600149\n.\nnome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a\nobjeto: fornecimento de energia elétrica. valor líquido.\n.\nfatura........unidade cons......ref...............valor\n02500.........61440.............01/26........317.235,84\n.\nrmb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290600700085","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [3858,"72713.81","3","destina-se ao pagamento à empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/\n0001-01, no valor de r$ 72.713,81 (setenta e dois mil, setecentos e treze reais e oitenta e um centavos), conforme nota fiscal n° 89 (sei 86127178). referente a 2ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de hidrolândia/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100984.\nobs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada\nao processo pelo gestor do contrato.","autech construtora ltda","2026","123","2026-02-24","fevereiro","2","2025436112300006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","53.068.665/0001-01"],
    [3859,"21410.59","1","nf 0090 emissão 10/02/2026 pagamento da prestação dos serviços de transmissã\no ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicat\nivos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no per\niodo de janeiro/2026, ............devidamente atestada pelo gestor.","zoeweb play ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026126100600027","2026","1261","agência brasil central - abc","08.154.331/0001-98"],
    [3860,"115.26","11","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\ndocumento 2026 1401 007 01 011","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3861,"409809.89","1","referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes\nfolha de inativos fevereiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000300036","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [3862,"5605.46","1","pagamento do valor líquido referente ao recibo de locação do mês de\njaneiro/26, em favor de nelson carlos de resende, conforme o contrato\nnº 036/2019, que tem por objeto a locação do imóvel, situado na rua\nedvaldo veloso do carmo, nº 365, centro, santa helena de goiás. pdf\nnº 2024180100623. fp.","nelson carlos de resende","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500038","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.302.986-**"],
    [3863,"84.45","7","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11582 e pdf 2025215300338. (líquido – reajuste de insumos).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$84,45.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008933.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100072","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3864,"4993.92","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26835556 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3262","thyago castro lobo","2026","11","2026-02-09","fevereiro","2","2025320101101291","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.743.751-**"],
    [3865,"13516.30","1","valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição final do contrato nº 122/2025 - goinfra - referente ao fornecimento de materiais e de mão-de-obra, visando à implantação de barreira do tipo mata-burro em concreto pré-moldado, cercas e porteira - relativo ao período de 01/01/2026 a 12/01/2026, pdf nº 2026436100134, processo sei nº 202600036000595, nf nº 15.","revesgale engenharia","2026","55","2026-02-12","fevereiro","2","2026436105500003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","59.685.488/0001-80"],
    [3866,"190557.92","1","valor para pagamento da parte líquida da 33ª medição do contrato nº 13/2023 - goinfra - referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20) - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025 pdf nº 2025436100517, processo sei nº 202500036000055, nf 9.","cnb construtora ltda","2026","45","2026-02-12","fevereiro","2","2026436104500019","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.402.563/0001-67"],
    [3867,"394.54","2","retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de caldas novas. ref. janeiro/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100629","luiz mauro donato ribeiro","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500019","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.682.711-**"],
    [3868,"0.80","1","pagamento da folha - regime geral liquido - ref. 02/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000092","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3869,"79961.50","2","pagamento de prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds exercício de 2025. refere-se ao pagamento do pagamento liquido da nota do mês 08/25.\nnf 22641 - r$ 79.961,50","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026305200600045","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [3870,"810.50","2","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026).\n(........>>>> ploa/2026 <<<.......).","gercina rosa araujo","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026409301000028","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.384.801-**"],
    [3871,"193.99","34","pdf:2025295000425\n41235 ir\njbr","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-02-26","fevereiro","2","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [3872,"0.00","8","202400025080161 pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidora an\ngelica ferreira silva cedida pela prefeitura de hidrolândia(85720455)referente ao mês\njaneiro/2026, 202600025025055","departamento estadual de transito","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100065","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3873,"122.24","1","despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 — pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da &#8203;requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).\n\n***************************************************************************\npagamento irrf fatura ft0067313.","portal turismo e servicos eireli","2026","7","2026-02-19","fevereiro","2","2026290200700017","2026","2902","polícia militar","04.595.044/0001-62"],
    [3874,"377.72","1","pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 504322415.2023.8.09.0051 com pedido de tutela em face de fransérgio passos de oliveira, referente ao mês fevereiro - processo nº 202500055000068.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026319000100060","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [3875,"3069.60","9","valor destinado a cobrir despesas do inss da 12ª medição, do contrato nº 108\n/2024 - referente à construção de barreiras de segurança, portão e placas de\nadvertência nos aeródromos sob gestão da goinfra, relativo ao período 01/11\n/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100187, processo sei nº 202600036000496, nf-3\n01.","crb construtora - eireli - me","2026","121","2026-02-13","fevereiro","2","2025436112100014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.978.507/0001-29"],
    [3876,"3283.43","4","pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços de manut\n. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de n\natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar\na continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de tran\nsmissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de p\narte das dependências docentro cultural oscar niemeyer, no per. de dezembro/\n2025, conforme nf 0159 emitida em 19/01/2026 devidamente atestada pelo gesto","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2025126101100115","2025","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [3877,"229540.19","1","devolução do saldo remanescente do convênio nº 942830/2023, em razão do encerramento do instrumento e da respectiva prestação de contas, cujo objeto foi a aquisição de maquinário para distribuição aos municípios goianos. (repasse federal)","ministerio da integracao nacional","2026","33","2026-02-05","fevereiro","2","2026320103300001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","03.353.358/0001-96"],
    [3878,"3141.43","1","ipof 2025170100509\n.\npagamento referente à ao contrato de locação de imóvel nº 057/2025-economia, onde está temporariamente a delegacia regional de fiscalização de goiás/go, situada na av. vereador josé monteiro, 2.233 – nova vila – goiânia-go, deve a leticia veiga batista bentes.\n.\njaneiro/2026 - r$ 3.141,43\n.\ndvs\n.","leticia veiga batista bentes","2026","55","2026-02-10","fevereiro","2","2026170105500085","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.145.761-**"],
    [3879,"215.61","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 23, à empresa audimec auditores independentes s/s - referente parcela 07/12 relativo a prestação de serviços de auditoria independente, conforme o primeiro termo aditivo (60189429) e termo de apostilamento (76819300) ao ccontrato nº 030/2023 (48358242) e relatório nº 288/2025 agehab/cooinsp. sei 202300031003012.","audimec - auditores independentes s s","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026436200500020","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.254.307/0001-35"],
    [3880,"0.00","1","- pagamento de auxílio funeral, sendo: \n\n \n\n- vania bernades sales  (viúva)/ cpf-***.314.501-**,  no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) ;\n\n \n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  sgt reformado 4.875 pm  ***.369.301-**  sebastião de souza","vania bernardes sales dos santos","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026290200500023","2026","2902","polícia militar","***.314.501-**"],
    [3881,"131295.18","1","proc sei 202600010002930.\n.\nportaria gm/ms nº 9.624, de 22 de dezembro de 2025. repasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao convênio nº 01/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e a vila são josé bento cottolengo. ref. dezembro/2026.\n.\nrequisição de despesa 22 (84955814). apostila 22ª (85637548). despacho 132 (85725717).\n.\nvila/pisoenf/dez/25...................r$131.295,18","vila sao jose bento cottolengo","2026","133","2026-02-12","fevereiro","2","2026285013300002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [3882,"5886.02","21","pagamento da nota fiscal nº 36 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente reajuste contratual relativo ao produto 2, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go mód. ii, correspondente ao período de 01/04/2025 a 29/08/2025, contrato n° 53/2025 - (83730603). relatório nº 265/2026 agehab/cooinsp. sei. 202500031011485.\n\npagamento da nota fiscal nº 37 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente reajuste contratual relativo ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go mód. ii,, correspondente ao período de  01/04/2025 a 29/08/2025. contrato n° 53/2025 - (83730603). relatório nº 265/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011485.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400204","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3883,"2625.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen\nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç\nas, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id\nosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00\n0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","asilo sao vicente de paula","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500267","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.810.947/0001-26"],
    [3884,"41132.00","7","pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 69 e pdf nº 2025215300050. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 41.132,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017018640.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2026","58","2026-02-10","fevereiro","2","2025215305800050","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [3885,"5452.06","3","condomínio ref. a locação de 6 (seis)  salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de  36 meses. 14.877,04     \ncondominio març 26","condominio do edificio libertas","2026","11","2026-02-27","fevereiro","2","2026190101100001","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.088.144/0001-65"],
    [3886,"2444.80","2","pagamento referente à pdf nº 2025186300228 parcela(s) 30/12/2025 no valor de 2.444,80. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 005/2023, firmado com a empresa tim s/a, através do pregão eletrônico nº 014/2022, que tem por objeto a prestação de serviço móvel pessoal (smp), assinatura mensal de linha de voz, nas modalidades ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, incluindo fornecimento de smartphones e tablets , com pacote de dados, com os respectivos simcards 3g/4g/5g, para acesso à internet com franquia mínima de dados de 10gb, pelo período de 30 (trinta) meses.\nfatura nº 5664034886 de 09/01/2026 ref dezembro de 2025\nprocesso nº 202300029003444\ntotal selecionado: r$2.444,80.","tim s a","2026","8","2026-02-18","fevereiro","2","2025186300800172","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.421.421/0001-11"],
    [3887,"349.29","1",".\n2025170100111\n.\nordem de pagamento conforme valor do irrf da fatura nº 000676, referente ao\nsegundo termo aditivo ao contrato nº013/2023/economia, com a empresa\nqualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de\nrepresentação, marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o veículo usado para locomoção do secretário.\n.\nvigência: a partir do dia 04/07/2025 até 04/03/2027\n.\njer\n.","qualitiloc automoveis ltda","2026","55","2026-02-19","fevereiro","2","2026170105500188","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.864.744/0001-78"],
    [3888,"2856.00","15",".\nsislog nº 112356 - ppt 278 - aut. ppt 9566\npdf nº 2025170100084\nprocesso sei nº 202500005003355\ninexigibilidade nº 0019 / 2025\n.\nordem de pagamento nf 001 de 15/01/2026 valor líq r$ 2.856,00, refere-se à contratação de prestação de serviços especializados de capacitação avançada e mentoria na construção e utilização de okrs para secretaria de estado da economia. o presente contrato será regido pela lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores, especialmente nos casos omissos, pela instrução normativa nº 5/2023-sead, e demais normas regulamentares aplicáveis, decorrente da contratação direta sislog nº 112356 - inexigibilidade de licitação nº 0019/2025, fundamentada no art. 74, inciso iii, alínea 'c', da lei federal nº 14.133/2021.\n.\ndados da contratante:\nórgão ou entidade: secretaria de estado da economia\ninscrita no cnpj sob o nº: 01.409.655/0001-80.\n\ndados da contratada: oxford business masters no brasil ltda\ninscrita no cnpj sob o nº: 30.983.147/0001-00.\n.\ndescrição do item 001\ncódigo 909 - capacitação profissional, treinamento técnico de equipe.\ninformações adicionais\nprograma avançado de capacitação de okr masters para secretaria de estado da economia\nperíodo \t12 horas\nquantidade\t60 participantes \nunidade\t        serviço (s)\ncpf/cnpj\t30.983.147/0001-00\nfornecedor\toxford business masters no brasil ltda\nvalor unitário\tr$ 780,00\nvalor total\tr$ 46.800,00\n \n\ndescrição do item 002\ncódigo 1066 - serviços técnicos especializados, assessoria técnica.\ninformações adicionais\ncapacitações e mentoria de 12 meses no total de 268 horas na construção e utilização de okrs para secretaria de estado da economia.\nperíodo (meses)\t12\nunidade\t        serviço (s)\ncpf/cnpj\t30.983.147/0001-00\nfornecedor\toxford business masters no brasil ltda\nvalor unitário\tr$ 33.500,00\nvalor total\tr$ 402.000,00\npreço total estimado: não sigiloso - r$ 448.800,00 (r$ quatrocentos e quarenta e oito mil e oitocentos reais).\n.\no prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp),  nos termos do art. 94 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. considerando que o objeto contratado é de natureza não continuada, a vigência do contrato não é prorrogável, salvo se o escopo da contratação não for executado dentro do prazo previsto, de acordo com art.111 da lei n°14.133/2021.\n.\nas atividades estão previstas para serem realizadas de acordo com o seguinte cronograma:\n\netapa\n \t                                        duração aproximada    previsão de execução\nsensibilização                                  1 hora                maio de 2025\nconstrução do playbook de okrs\t                1 hora\t              maio de 2025\nconstrução de okrs direcionadores para o ano    26 horas\t      junho de 2025 e janeiro de 2026\nconstrução de okrs navegadores para o trimestre\t50 horas\t      junho, setembro e dezembro de 2025 e março de 2026\norientação e acompanhamento das\nreuniões de check-in dos\nokrs trimestrais\t                        46 horas \t      2 horas por okrs em julho/25 e 2 horas por okr\nem jan/2026\norientação e acompanhamento das\nreuniões de check-in dos okrs anuais\t        30 horas\t      1 hora por okr anual em  jun, set e dez 2025 e mar\n2026 \ncondução dos workshops de\ntransição de trimestres para\nos okrs trimestrais \t                        92 horas\t      2 horas por okr em junho,\nsetembro e dezembro de\n2025 e em março de 2026\ncondução dos workshops de\ntransição de anos para os\nokrs estratégicos (anuais)\t                22 horas\t      3 horas por okr em\ndezembro de 2025\nprograma avançado de\ncapacitação de okr masters\t                12 horas\t      outubro de 2025\n    caso não seja possível a entrega na data determinada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo men","oxford business masters no brasil ltda","2026","5","2026-02-24","fevereiro","2","2025170100500012","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","30.983.147/0001-00"],
    [3889,"2066.62","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - fes.","departamento estadual de transito","2026","13","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101300007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3890,"811452.83","1","pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a fevereiro/\n2026 - proventos - liquido. - smm","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026170400400001","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [3891,"24.32","4","4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses\n.\nnfe. 9802 - r$ 24,32 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026300100600089","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [3892,"181.52","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26847260 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6528","elcione darc da silva","2026","60","2026-02-19","fevereiro","2","2025320106000436","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.734.741-**"],
    [3893,"175.30","1","recolhimento de irrf da fatura nº 176117203 referente ao contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora n° nº 11414911- grupo - \"a\", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. exercício 2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026320100600033","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.543.032/0001-04"],
    [3894,"446.21","1","- pdf 2025170100216\n.\npagamento do contrato de cessão de uso gratuito de um espaço de 65 m², no centro de distribuição dos correios da vila brasília, em aparecida de goiânia-go, com ressarcimento de despesas pela utilização dos serviços de abastecimento de água e energia elétrica, de limpeza, se for o caso, de telefonia interna e da rede corporativa de informática, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- janeiro/2026.......r$ 446,21 - fatura.........483690\n.\ndvs\n.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","55","2026-02-20","fevereiro","2","2026170105500203","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.028.316/0013-47"],
    [3895,"242.99","46","pdf: 2025160100032 - processo: 202500015000112\npagamento referente a disponibilização de empréstimo \nde crédito de descentralização orçamentária para utilização \ndo contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente \na prestação de serviços de manutenção predial preventiva, \ncorretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais \nde consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de \nrealizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. \nrdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854).\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 103, emissão: 09/02/2026, \natestado: 11/02/2026, os: 03.2025, \nvalor: r$ 242,99 - issqn","primecon construtora ltda - epp","2026","8","2026-02-23","fevereiro","2","2025160100800004","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [3896,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1015.1 município mineiros deputado rosângela rezende beneficiario: ajesa ? associacao da juventude, do esporte e do som automotivo objeto da emenda apoio para a realização do carnaval no município de mineiros/go, com contratação de artistas musicais e de estrura para o evento. modalidade: termo de fomento nº 13/2026\nepi 1015.1 tf 13 fev","ajesa - associacao da juventude do esporte e do som automotivo","2026","15","2026-02-12","fevereiro","2","2026190101500008","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.104.922/0001-50"],
    [3897,"839.60","1","contratação com link de internet para atender a emater em divnópolis são domingos e dois pontos em posse conf processo 202510901000180 e 18 meses 02 e 03/2026.","speed turbo telecom ltda","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100500091","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.535.312/0001-16"],
    [3898,"75.45","23","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.\n* * nota fiscal 66 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 18/2026 - reunião institucional entre pge e goinfra - 24/02/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-02-27","fevereiro","2","2026145100500004","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0001-12"],
    [3899,"13596.94","1","requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de ana júlia alves oliveir\na, cpf ***.167.021-**, que é originária de ação judicial promovida por raymu\nndo jeronimo machado de sousa santos., inscrito (a) no cpf nº. ***.943.265-*\n*, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº:\n5266390-58.2024.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças\nretroativas em razão de evolução funcional. processo sei 202500066003755.val\nor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referent\ne à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favo\nr da credora ana júlia alves oliveira, inscrita no cpf sob o nº 095.167.021-\n20. processo nº 5266390-58.2024.8.09.0051. pdf 20263261000721. daof 151/3261\n/2026. pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, da ana júlia a\nlves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total.............................r$ 17.500,98\nretenção de irrf........................r$ 3.904,04\nvalor líquido:..........................r$ 13.596,94.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-02-24","fevereiro","2","2026326103400019","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [3900,"651111.09","1","pagamento referente ao recolhimento do pasep - programa de formação do patri\nmônio do servidor público, em razão da arrecadação oriunda do fundeinfra - f\nundo estadual de infraestrutura na secretaria de estado de infraestrutura \nseinfra, nos termos da lei n.º 20.670, de 6 de dezembro de 2022, referente ao período de apuração de 01/01/2026 a 31/01/2026.","estado de goias","2026","25","2026-02-24","fevereiro","2","2026435002500002","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.409.580/0001-38"],
    [3901,"1500.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","lar de idosos sao sebastiao","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500418","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.712.875/0001-41"],
    [3902,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","renata rodrigues gomes","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500342","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.000.511-**"],
    [3903,"3900.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-b, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de julho a dezembro/2025.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","fabricio silva carlos","2026","23","2026-02-24","fevereiro","2","2026316102300003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.735.571-**"],
    [3904,"731.08","1","relativo ao pagamento da nota fiscal n° 481, de 13/01/2026, \nreferente a dezembro de 2025, no valor total de r$ 731,08.\n.\nprocesso 202400005022845.\nipof 2025110100045.\n.\nms/gpf.","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026110100600020","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","51.116.702/0001-76"],
    [3905,"25414.31","1","ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de nº 014/2021, com prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para o prédio da sede da seds conforme uc nº 12071912. referente a dezembro de 2025.\n\nfatura equatorial 12/2025. valor liquido. r$ 25.414,31","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026300100600112","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [3906,"5830.00","1","pagamento parcial da fatura n° 218999361, de 02/02/2026, \nmês de janeiro de 2026, no valor de r$ 5.830,00, sendo o \nvalor total da fatura de r$ 6.095,84.\n.\nprocesso 202500013000416.\nipof 2025110100015.\n.\nms/gpf.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026110100600010","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","27.595.780/0001-16"],
    [3907,"587.02","1","valor que se paga refere-se a gasto destinado a despesas de pequena monta e de pronto pagamento, a serem apropriadas no fundo rotativo da fapeg, de acordo com o art. 1º, inciso ii da lei nº. 16.534,de 12 de maio de 2009.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026316100600054","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [3908,"3750.00","2","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 031/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","abrigo comendador walmor","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500300","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.637.984/0001-75"],
    [3909,"2012.00","10","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lilian maria araujo moraes alarcao - cpf nº ***.275.941-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006092217.\n.\n- reclamante: residencial ana elvira;\n- processo judicial: 5408840-97.2019.8.09.0051;\n- parcelas: 9 de 35;\n- i.d. depósito: 081250000030573499.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3910,"21055.74","2","pagamento à empresa redemob consorcio , referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria\nde estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con\nsiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.\n.\nmodalidade de ensino - educação de jovens e adultos\n.\n\n- despacho nº 1206/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: janeiro/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.700\n- valor total mensal mensal: r$ 613.670,20\n- valor parcial: r$ 21.573,50\n- líquido: r$ 21.055,74","redemob consorcio","2026","209","2026-02-02","fevereiro","2","2026240120900012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [3911,"8657.97","2","aluguel galpão. referente ao aluguel de 20/12/2025 a 20/01/2026. nf 4 - liq.","neptune administracao e servicos ltda","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026326200600043","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","54.531.988/0001-44"],
    [3912,"274450.85","4","pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa palmelo park gois spe ltda, cnpj 58.250.384/0001-80, referente a 2º etapa subetapa 2b (parcela 1) e subetapa 2c (parcela 1) de pagamento, medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de palmelo-go, correspondente ao período de 18/11/2025 a 13/01/2026, conforme contrato n° 174/2024 - (71573977) e relatório 375/2026 - inspeção financeira(85870232). sei 202600031000681.","palmelo park gois spe ltda","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400633","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.250.384/0001-80"],
    [3913,"63708.38","3","2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.\n1193-liquido-01/26","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-02-12","fevereiro","2","2026420100100046","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [3914,"6446.00","82","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 40\n.\nnf 302 r$ 2828,4 (nf 176 programa querencia goiana liria lopes);\nnf 331 r$ 3617,6 (nf 927 rádio ouro branco );\n.\ntotal a pagar:\t6.446,00\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-02-09","fevereiro","2","2025285003400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [3915,"471.74","2","processo sei nº 202500010092124 - mc\n.\naquisição de medicamento para atender mandando judicial.  ata de registro de preço nº 165/2025 \"b\"? ses , pregão eletrônico nº 193/2025, oriundo do processo (sei202500005015821), vinculado ao processo de contratação no sislog nº  114330, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010086765).\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº: 12100002605801390\n.\nnota: 1495840\nemissão: 30/01/2026\nvalor: r$ 471,74\n.","prati donaduzzi & cia ltda","2026","92","2026-02-12","fevereiro","2","2026285009200032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","73.856.593/0001-66"],
    [3916,"31.74","16","valor para pagamento de despesas com ir/pessoa jurídica do 2º termo aditivo ao contrato 01/2023, firmado entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, realizado por meio do pregão eletrônico nº 004/2023, no período de 12 meses (vigência 20/03/2025 a 21/03/2026), especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para o transporte aéreo interestadual e demais instruções em cláusulas do contrato, conforme instruções nos autos. declaração 00170/3261/2025. solicitação 9016088 e pdf 2024326100210. \npagamento do irrf retido das notas fiscais nº 84596, 84599 e 84601, despacho nº 15/20256 labvet-02/02/2026, ref.- 12/2025, atestadas pelo gestor em: 02/02/2026, vencimento em 02/03/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) nf.- 84596 valor:.............r$   881,49\nretenção de irpj..............r$    10,58\nlíquido.......................r$   870,91\nnf.- 84599 valor:.............r$   881,49\nretenção de irpj..............r$    10,58\nlíquido.......................r$   870,91   \nnf.- 84601 valor:.............r$   881,49\nretenção de irpj..............r$    10,58\nlíquido.......................r$   870,91\nvalor bruto notas fiscais.....r$ 2.644,47\ntotal de irpj................ r$    31,74\nvalor líquido à pagar:....... r$ 2.612,73.","radar logistica e servicos ltda","2026","18","2026-02-23","fevereiro","2","2025326101800011","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.837.315/0001-37"],
    [3917,"1060.94","34","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto dos santos ferreira - cpf nº ***.558.321-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005009508.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;\n- banco: 237 - bradesco;\n- agência: 1216;\n- conta: 503577-5;\n- processo judicial: 5114708-22.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 11 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3918,"4706.35","4","- pagamento do liquido da fatura 2738021 de 07/01/2025, com a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento com combustíveis, competência: 01/12/2025 a 31/12/2025 do corrente ano (álcool).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-02-03","fevereiro","2","2025335100800002","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [3919,"5241562.17","1","processo: 202602000718255\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de fevereiro de 2026, relativo a inativo civil - irrf - aposentadorias.","estado de goias","2026","12","2026-02-25","fevereiro","2","2026188001200032","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [3920,"855.75","1","pagamento referente aquisição de materiais didáticos desportivos para o cepi do esporte, decorrente do pregão eletrônico n.º 187/2024, (ata de registro de preços n.º 007/2025 - a, b, c, d, e, g, h e i - seduc), vinculado ao processo sei nº 2024.0000.608.2878 / sislog 108902, considerando-se a homologação das empresas vencedoras.\n.\nnota fiscal 907.\nvalor da nota: r$ 855,75. valor líquido: r$ 855,75.\nemissão: 08/01/2026.\natesto: 19/02/2026.\n.\n>> ipof/pdf 2025240102266\n>> processo 202500006105932","nilza aparecida azevedo me","2026","95","2026-02-25","fevereiro","2","2025240109500025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.444.829/0001-62"],
    [3921,"1727.63","64","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edewald santos da silva, processo: 5581681-22.2025.8.09.0073.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3922,"323.70","20","recolhimento do iss da nota fiscal nº 37 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente reajuste contratual relativo ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go mód. ii,, correspondente ao período de  01/04/2025 a 29/08/2025. contrato n° 53/2025 - (83730603). relatório nº 265/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011485.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025436202400204","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3923,"1226.67","5","retenção inss da empresa fogaça construtora ltda referente a reforma do arquivo setorial (antigo nucleo de tecnologia educacional), município de goiânia - go, conforme contrato nº 124/2023.\n.....\n1.nf 17 r$ 27.105,62 – 15ª medição\ninss: r$ 241,16 (2.192,4*11%)\nissqn: r$ 110,17 (5.480,99*2,01%)\nvalor líquido r$ 5.129,66\n&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&\n2.nf 18 r$ 27.105,62 – 8ª medição do 1º termo aditivo\ninss: r$ 976,48 (8877,09*11%)\nissqn: r$ 544,82 (27105,62*2,01%)\nvalor líquido r$ 25.584,32\n&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&\n3.nf 19 r$ 205,24 – 3ª medição do reajustamento do contrato nº 124/2023\ninss: r$ 9,03 (82,1*11%)\nissqn: r$ 4,13 (205,24*2,01%)\nvalor líquido r$ 192,08\n. \nconforme despacho nº 16/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202200006069788 - 202300006067337\nipof: 2025240101367\ncno: 90.016.66637/75\ncod. pgto: 29\n.\ndalcy","fogaca construtora ltda","2026","85","2026-02-11","fevereiro","2","2025240108500062","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.871.827/0001-97"],
    [3924,"1376.55","1","202500025167642-refere-se ao pagamento da nf 32 - 12/2025 licença anla da globocards crachas","globo maquinas e suprimentos ltda","2026","28","2026-02-10","fevereiro","2","2025296102800020","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.064.495/0001-00"],
    [3925,"13395.64","2","valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contrato tem por objetivo a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2026436100106, processo de pagamento sei nº 202600036000660, nf 2049 irrf.","cta empreendimentos ltda","2026","35","2026-02-02","fevereiro","2","2026436103500003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.366.615/0001-48"],
    [3926,"180.46","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 20 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo ao serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de janeiro/2025 a setembro/2025, conforme o contrato n° 107/2024 - (82610558) e relatório nº 204 / 2026 agehab/cooinsp sei 202500031011665.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400367","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3927,"0.00","300","202300025075876  refere-se ao pgamento de issqn: nf 19999 pesquisa de verificação chega de sofrência (instituto serpes nf 580 r$ 163072)","logos propaganda ltda","2026","21","2026-02-10","fevereiro","2","2023296102100002","2023","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [3928,"1102.47","2","retenção de ir das nfs 963, 966, 976, 977, 964, 967, 978, 968, 969, 979, 970, 971, 972, 973, 965, 974 e 975 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial. janeiro/2026. despacho 125. ir. e.p. pdf: 2025180100152","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","15","2026-02-12","fevereiro","2","2026180101500004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.624.704/0001-94"],
    [3929,"339488.31","3","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. \n............................\nproc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,fevereiro 2026,fund. resc. sol. pag.85339802.\n.\nvalor pago............r$ 339.488,31.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 (85339802).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000053","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [3930,"148700.59","3","pagamento de iss da 8ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 0/01/2026 à 31/01/2026, processo sei  202500036010691, nf nº 119 iss.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","20","2026-02-25","fevereiro","2","2026436102000001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.504.013/0001-63"],
    [3931,"1030.83","67","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: cirenio augusto alves, processo: 5547889-89.2025.8.09.0069.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3932,"21930.52","4","recolhimento do inss da nf 968, a empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, 2ª etapa, subetapa 2c (parcela 02), 2d (parcela 02) e 3ª etapa, subetapa 3a (parcelas 01 e 02) de pagamento, no período de 17/11/2025 a 11/01/2026, relativo a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luiz do norte&#8203; - go - módulo iii, conforme contrato nº 124/2024 (id. 84244784). relatório nº 241/2026 agehab/cooinsp-20050.  referência: processo nº 202500031011807.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400618","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [3933,"18243.90","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) ana paula de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25.\n.\npagamento via d.u.a.m\"","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026240100700072","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.973.965/0001-11"],
    [3934,"222.60","2","despesa para custear a aquisição de aparelhos de ar condicionado, modelo split, capacidade de 12.000, conforme ?requisição de despesa 4 - contrato n.º 48 (81983687).\n\n****************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 649.","gesner comercial ltda","2026","8","2026-02-05","fevereiro","2","2025290200800008","2025","2902","polícia militar","55.216.226/0001-16"],
    [3935,"649.50","12","pagamento de custas judiciais finais ao tribunal de justiça do estado de goiás, tendo em vista a necessidade de interposição de agravo de instrumento em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade referente, referente aos autos nº 525xxxx-57.2017.8.09.0051, conforme despacho nº 33/26/pj (86497537). sei 202600031001659.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-02-24","fevereiro","2","2026436200500049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [3936,"20981.17","7",".\nproc 202600010008187 - 202600010001084 - efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt\n.\npdf: \t2024285003698\n.\nreferência.............valor\n393..................20.180,49\n394.....................800,68 \n.\ntotal a pagar.....r$ 20.981,17\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [3937,"12396.42","4","pdf:2025295000469\n28-12/25 inss\njbr","memora processos inovadores s a","2026","11","2026-02-18","fevereiro","2","2025295001100012","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [3938,"58510.67","6","valor para pagamento do líquido da 04ª medição, do contrato nº 118/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101054, processo de pagamento sei nº 202600036001007, nf nº 18.","rumo engenharia ltda","2026","106","2026-02-04","fevereiro","2","2025436110600004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.129.643/0001-02"],
    [3939,"7240.28","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","wagner de oliveira lamonica","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100123","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.004.907-**"],
    [3940,"6739.95","3","processo pagamento 202200010026387 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).\n.\ndare nº 12100002605802113\n.\npagameanto do ir sobre a nota fiscal nr 1217. processo nr\n202200010011493.\n.\nnota fiscal...........emissão.........valor\n1217/jan/26/ir.........06/02/2026......6.739,95\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","67","2026-02-26","fevereiro","2","2026285006700024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [3941,"2439.47","39","iss da nf nº 267 ref. janeiro/2026 - proc 202100055000165.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2025319000500267","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [3942,"6924.74","1","pagamento referente ao valor total da fatura de janeiro/2026,\nrelativo ao fornecimento de energia elétrica, para atender as\ndemandas da sede administrativa da escola de governo henrique\nsantillo - sead, uc:10009003337. pdf:2025180100276. wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-02-09","fevereiro","2","2026180101600058","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [3943,"0.00","1","processo sei nº 202500010098297-mc\n.\naquisição de meios de cultura e reagentes essenciais no desenvolvimento das atividades da seção de produção de meios de culturas e reagentes que produz e fornece insumos para as mais variadas seções do lacen/go, bem como, aquisição de reagentes para atendimento a seção de microscopia de alimentos e rotulagem.\n.\nprogramas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023.\n.\nipof: 2025285003456, daof: 3037/2850, tr (245175).\n.\nnota: 26985\nemissão: 13/02/2026\nvalor: r$ 1.317,60\n.","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","170","2026-02-25","fevereiro","2","2025285017000069","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [3944,"306707.08","2","despesa com a folha  de pagamento dos pensionistas do tribunal\nde contas do estado de goiás, relativa ao mês de  fevereiro de\n2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de\npagamento.","fundo financeiro do rpps","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026188000800004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3945,"450.00","3","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 19/02/2026. serviços gráficos, nf 4684 (processo: 202618037000301).\nprocesso: 202618037000072 \nipof: 2025400100227.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026400100700095","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3946,"3471.84","280","retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engen\nharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad\no pela área gestora da despesa.\n.\n...nf62 r$ 289.320,09\n...processo pagamento 202500006066012\n...ipof...............2025240100383\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-03","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [3947,"354699.13","3","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf326 r$ 453.353,37\n.\n...processo pagamento 202500006117285\n...ipof...............2026240100035\n.\naurélio","silveira e candido ltda me","2026","134","2026-02-10","fevereiro","2","2026240113400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [3948,"870.00","1","despesa com a continuação do contrato nº 50/2023, (vigente até 31/05/2025), valor global de r$ 7.390,00, referente a aquisição de presilhas plastica de nylon para instalação elétrica, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000240) (pregão eletrônico nº. 32/2023) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda).\nnota:\n1047\t3.3.90.30.35\t12/02/2026\t12/02/2026\t870,00\t870,00","excel comercio e servicos ltda","2026","10","2026-02-18","fevereiro","2","2026409301000145","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.301.317/0001-78"],
    [3949,"2156.85","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\nipasgo saude....................2.156,85","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","16","2026-02-26","fevereiro","2","2026188001600014","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [3950,"2400.00","2","licença para uso de software com serviço atena (data hub e big glass), com acesso web via browser cuja plataforma possibilita pesquisa, mediante chave única e em repositório composto por fontes abertas, de dados de pessoas e seus patrimônios para identificação de vínculos e elaboração de relatórios de conexões e de integridade (due dilligence). item 001 - licença para uso de software, para acesso a banco de dados sobre busca de pessoas e bens.\n* * nota fiscal 1171 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026","trovale tecnologia ltda","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026145100500016","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","27.548.068/0001-66"],
    [3951,"1500.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 032/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","associacao missionaria esperanca","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500094","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.767.151/0004-64"],
    [3952,"677100.93","3","pagemnto à empresa, relativo a serviços de reforma completa na estrutura de mesa e cadeira, e também, fornecimento e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto,  para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino, por meio da ata de registro de preços 021/2025 - seduc (82936978) resultante do pregão eletrônico n.º 010/2025 ? seduc, na modalidade pregão eletrônico srp -  vinculado ao processo n.º 202400006080728, contrato 283/2026. ateste de nota fiscal (85332885, solicitação de pagamento através do despacho nº 14/2026/seduc/gcgepat-20215, despacho nº 27/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 343/2026/seduc/coordastec-16768. ensino médio.\n.pdf 2025240102511,  daof 229/2026.\n.nota fiscal 04/2026, de 02/02/2026.\n.valor nota fiscal; r$721.856,00;\n.valor líquido; r$677.100,93; \n.valor iss: r$36.092,80;\n.valor irrf: r$8.662,27.\nterezinha.\n.\nfundeb 25.","global solucoes empresariais ltda","2026","100","2026-02-06","fevereiro","2","2026240110000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [3953,"6071.04","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26874829 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3199","ruth moreira passos rocha","2026","60","2026-02-26","fevereiro","2","2025320106001268","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.922.421-**"],
    [3954,"1000.00","1","valor destinado a cobrir despesas da 09ª medição, do contrato nº 150/2024, serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás, relativo ao período de 01/12/2025 à 28/12/2025, pdf 2025436101205 processo de pagamento sei nº 202600036001270 nf 1208, parte","dx construtora ltda","2026","74","2026-02-19","fevereiro","2","2025436107400049","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.454.528/0001-82"],
    [3955,"3378.96","2","processo pagamento 202600010003251 - crs\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nnota fiscal.......emissão........valor\n387..........09/02/2026..........3.378,96\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-02-20","fevereiro","2","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [3956,"0.00","1",".\n*ipof 2025170100447*\n.\npagmento do valor líquido da nf 711 em favor da empresa x-office servi ltda, inscrita no cnpj 15.362.598/0001-36, referente à fabricação de móveis planejados de mdf incluindo materiais e instalação, visando à reestruturação física e funcional dos blocos a e b da secretaria de estado da economia de goiás.\n.\nvigência: 12 meses a partir da assinatura do contrato.\n.\n[mfo]\n.","x- office servi ltda","2026","15","2026-02-11","fevereiro","2","2025170101500005","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","15.362.598/0001-36"],
    [3957,"665.71","21","contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), que trata de fornecimento dos vales-transportes para servidores da polícia civil do estado de goiás. pagamento do irrf sobre o boleto nº 10543598, ref. 12/2025","redemob consorcio","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2025290400500005","2025","2904","polícia civil","10.636.142/0001-01"],
    [3958,"40000.00","2","destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de fiscalização de trânsito, no valor total de r$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) sendo: r$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) para pessoal militar(dentro do estado), e r$ 5.000,00(cinco mil reais)para pessoal militar(fora do estado), e r$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para pessoal civil(dentro do estado), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016 (84694965).","departamento estadual de transito","2026","29","2026-02-06","fevereiro","2","2026296102900001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3959,"730.38","3","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 19/02/2026. material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, nf 4684 (processo: 202618037000301).\nprocesso: 202618037000072 \nipof: 2025400100227.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026400100700100","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3960,"144.42","22","contrato nº 013/2023 (sei nº 45316389), de locação de imóvel para sediar a genarc/9ªdrp-catalão. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025","jose aguiar de paula","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2025290400700075","2025","2904","polícia civil","***.644.901-**"],
    [3961,"24.36","2","pagamento da retenção de irrf proveniente a prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. janeiro/2026, conforme nf 58 emitida em 02/02/2026 - devidamente atestada pelo gestor\nobs, onde se lê nº documento 57 o correto é 058","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","16","2026-02-05","fevereiro","2","2026126101600001","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [3962,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","lizia khenya de campos rosa oliveira machado","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500609","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.184.321-**"],
    [3963,"14982.29","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26829816 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5179.","maria helena de oliveira","2026","60","2026-02-09","fevereiro","2","2025320106000397","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.201.451-**"],
    [3964,"800.00","4","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: exercício anterior.","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026320100100040","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [3965,"5972.99","3","pdf:2025295200106\n218611154-12/25 lq 2\njbr","cs brasil frotas s a","2026","3","2026-02-20","fevereiro","2","2025295200300099","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","27.595.780/0001-16"],
    [3966,"291331.58","6","pagamento da nota fiscal nº 11 à empresa latins engenharia eireli, cnpj 20.735.589/0001-83, referente a medição de encontro de contas medição da construção de 31 unidades habitacionais no município de matrinchã - go, correspondente ao período de 17/12/2022 a 10/03/2023, conforme contrato nº 57/2022 (85249348) e relatório nº 509/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000553.","latins engenharia eireli","2026","30","2026-02-23","fevereiro","2","2022319403000004","2022","3194","agencia goiana de habitacao s/a","20.735.589/0001-83"],
    [3967,"809.97","26","recolhimento do iss da nota fiscal nº 54 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis - go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 69/2025 - (82767218). relatório nº 197 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000041.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400250","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3968,"817.91","14","recolhimento do iss da nota fiscal nº 85 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro/25, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto-go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 110/2025 (85376984) e relatório nº 427/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 2026000310000633.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400303","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3969,"43700.00","4",".\nprocesso 202200010040792. dmo. \n.\nportaria 6206/2024.\n.\nterceiro termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go (000034175887), formalizado com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, cnes nº 3122468, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é acréscimo de serviços do programa mais acessos a especialista (pmae) com a inclusão dos procedimentos necessários para atender às metas do referido programa. recurso ministério da saúde - faec - média e alta complexidade.\n.\npdf 2025285001433. daof 1720/2025. rd 95/2025 (sei 73501605).\n.\nprograma federal: pmae - portaria 6206/2025.\n.\nioal/faec-oci/dez/2025.\n.\ntotal a pagar:\t r$       43.700,00.\n.","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","53","2026-02-25","fevereiro","2","2025285005300018","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [3970,"1387.16","2",".\nproc 202200010014799-efc\n.\ncontrato de fornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos da ses. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611.\n.\nipof 2024285003113\n.\ndare nº 12100002606400717\n.\nreferência: n.f. 5707/jan/26/ir........r$ 1.387,16\n.","polygon comercio e servicos de informatica ltda","2026","14","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001400021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.504.686/0001-10"],
    [3971,"117831.15","1","pagamento de ressarcimento de despesas com reforma,  relativo ao termo de comodato 008/2023, estabelecido com a diocese de são luis de montes belos, em que foi cedido pela diocesse espaço para funcionamento de salas de aula durante a reforma do cepi nossa senhora do montesserrate do município de caiapônia, em que constou cláusula de devolução nas mesmas condições em que recebeu. consta dos autos: desp. nº 411/2025/procset, termo de encerramento (84936358),  projeto - arq / orc (68496747). solicitação para pagamento da indenização através do despacho nº 69/2026/seduc/cre-iporá-00135 e despacho nº 250/2026/seduc/coordastec-16768 ( 85558959).\nipof 2026240100252,  daof 319/2026.\nterezinha.","diocese de sao luiz de montes belos","2026","38","2026-02-11","fevereiro","2","2026240103800007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.226.927/0008-83"],
    [3972,"72622.01","13","processo pgto 202200010026387 - crs\n.\napostilamento de repactuação do contrato nº 23/2022. \nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. período 01/01/2025 a 29/03/2026. administrativo\n.\npdf:2025285001322. daof:1721. rd 11 (73729811).\n.\nref. inss\n.\ndarf nº07.16.26040.4784234-4\n.\nnota fiscal...........emissão...........valor\n933inss...............07/01/2026.......51.856,10 \n934inss...............07/01/2026.......1.887,81 \n935inss...............07/01/2026.......1.887,81 \n936inss...............07/01/2026.......3.775,62 \n937inss...............07/01/2026.......5.663,43 \n942inss...............07/01/2026.......3.775,62 \n943inss...............07/01/2026.......1.887,81 \n944inss...............07/01/2026.......1.887,81 \n\ntotal a pagar:\t72.622,01","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-02-13","fevereiro","2","2025285001000436","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [3973,"2276.75","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nfevereiro de 2026:\n- consignações/empréstimos financeiros ............. r$ 2.276,75.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290300100051","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [3974,"184329.97","2","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis do período de fevereiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026180100800054","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [3975,"252000.00","5","pagamento do valor total da nf nº3300, em favor da fundação para pesquisa e desenvolvimento da administração, contabilidade e economia - fundace, relativo aos produtos 9a e 9b - premissas e diagnósticos socioeconômico e ambiental, do contrato nº1/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados de natureza intelectual para elaboração dos planos microrregionais de saneamento para abastecimento de água potável - pmaas, nos termos do art. 19º da lei nº11.445/2007, alterada pela lei de n°14.026/2020 e seus consectários e da lei complementar estadual n°182/2023, bem como os regimentos internos das três msbs, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada.\npdf 2024430100305.","fundacao para a pesquisa e desenvolvimento da administracao contabilidade e economia","2026","30","2026-02-05","fevereiro","2","2025430103000001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","00.934.542/0001-31"],
    [3976,"6147.00","1","pagamento do recibo de locação do mês de janeiro/26, a favor do sr.\ncelso brandão de oliveira, referente a locação da unidade vapt vupt\nda cidade de goiás. conforme contrato 08/2022, período de 60 meses.\npdf. 2022180100018. fp","celso brandao de oliveira","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500077","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.271.281-**"],
    [3977,"64964.95","1","pdf:\t2025295000427\n43483-liq\t64.964,95 \nlfb","c&c hospitalar ltda me","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025295002400065","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.830.917/0001-60"],
    [3978,"109649.22","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100200005","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","18.867.930/0001-02"],
    [3979,"325.13","1","pagamento à empresa acima, referente à fatura 310043, emitida em 03/02/2026, no valor r$ 325,13, no mês 01/2026, no valor total da fatura r$ 341,52, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. processo: 202400005046807 pdf: 2025400100147. gcsb.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","12","2026-02-06","fevereiro","2","2026400101200005","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","43.390.208/0001-77"],
    [3980,"254793.57","1","pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026330100100003","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.979.036/0001-40"],
    [3981,"2637478.84","3","pagamento do valor líquido da nota fiscal 1242 referente aditivo aos\ncontratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as necessi-\ndades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . lote 7 .\nkit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg .\ntotal de kit's: 106.833.\n.\nnf 1242 - r$  2.669.513,00    \nirrf: r$ 32.034,16 \nemissão: 22.12.2025\nateste: 05.02.2026\n.\npdf 2025240101201 - processo 202400006126391\n.\nkênya","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","175","2026-02-09","fevereiro","2","2025240117500024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [3982,"17643.53","5","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1112 e pdf 2024215300182. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 17.643,53. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006617. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100031","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3983,"3891.00","1","programa conectar (ciclo 2025-2026)\n-\nprocesso: 202500006094501\nportaria 941/2026\nipof: 2026240100289\nrex 4958\n-\nhs","conselho escolar gabriella cristina morais dos santos","2026","68","2026-02-11","fevereiro","2","2026240106800016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.790.508/0001-43"],
    [3984,"0.00","1","pagamento do fundo financeiro do empregado referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100081","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.867.930/0001-02"],
    [3985,"90.78","1","terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais - ref. nf 343-issqn\n01/2026-atesto85940752 e aut.sgi85962362","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026420100100018","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.982.490/0001-74"],
    [3986,"16968.47","3","valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 44ª medição do contrato nº 185/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 01. relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100117, processo de pagamento sei nº 202600036000073 nf 4275 inss","bomsucesso transportes eireli","2026","116","2026-02-13","fevereiro","2","2025436111600012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.248.391/0001-44"],
    [3987,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","livia madeira triaca","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500112","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.466.550-**"],
    [3988,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","gabriel anjos da silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500422","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.136.208-**"],
    [3989,"266.67","9","recolhimento de issqn ref nf 122 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2025320100700138","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","07.791.057/0001-03"],
    [3990,"3.35","2","pdf: 2025290600078\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref...........valor\n930597..............01/26..........3,35\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-02-10","fevereiro","2","2026290600700012","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [3991,"91.95","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 5584382259, em alta tensão grupo a, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, na rodovia br - 060, sw027, captação de água, zona rural, abadia de goiás -go, referente ao mês de janeiro / 2026, conforme fatura nº 177614305 e pdf nº 2025215300028. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 91,95. \n. \nprocesso de pagamento 202000017011150. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","61","2026-02-19","fevereiro","2","2026215306100032","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [3992,"335.46","1","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000511425 ref. 08/2025, conforme segue:\n.\nr$ 352,37 bruto\nr$  16,91 irrf\nr$ 335,46 líquido","saneamento de goias s a","2026","7","2026-02-04","fevereiro","2","2025290400700291","2025","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [3993,"71309.17","1","valor para pagamento de despesas com obrigação patronal/fgts da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue:\nrecolhimento do fgts através de pix, guia do fgts digital, no valor de..........r$ 71.309,17 - vencimento 20/02/2026","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-02-18","fevereiro","2","2026326100100006","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.360.305/0001-04"],
    [3994,"1686.52","69","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marcelito geraldo da silva, processo: 5642046-89.2025.8.09.0025.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3995,"350.00","1","processo 202600010012202.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010012202.\n.\ntfd/ricardo:..................350,00 \n.","ricardo pereira barbosa","2026","69","2026-02-25","fevereiro","2","2026285006900107","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.007.881-**"],
    [3996,"700098.07","2","processo 201900010001640 dmr\n.\nplano de trabalho (79601561) a ser formalizado com o fundo municipal de saúde de goiás, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital de caridade são pedro d?alcantara, cnes 2343525, para prestação de serviços de saúde. vigência: 10/2025 a 09/2026. rd 350/2025 (sei 79666569).\n.\npagamento são pedro/fevereiro/2026...........r$700.098,07\n.\nobs: no pagamento de fevereiro de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$50.550,90 referente a competência de dezembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 88/2026/ses/cades (86335892), processo 202600010003958.","fundo municipal de saude de goias","2026","76","2026-02-26","fevereiro","2","2026285007600016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.152.150/0001-37"],
    [3997,"199.80","1","contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade de uruaçu-go.","wps telecom e informatica ltda","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026409100500094","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","45.687.749/0001-97"],
    [3998,"16919.00","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, funcam - faltas.","delegacia-geral da policia civil","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400400002","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [3999,"91.40","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente o fornecimento de energia elétrica em alta tensão - grupo a - u.c. 16436866, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia go, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura nº 176802579 e pdf nº 2024215300198. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 91,40. \n. \nprocesso de pagamento 202400017012924. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-02-19","fevereiro","2","2026215301700036","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [4000,"90107.14","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\n\n13° salario ....................90.107,14","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-02-26","fevereiro","2","2026188001600019","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [4001,"93128.03","3","quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.\n\n494-liquido-01/2026","office seguranca ltda epp","2026","1","2026-02-12","fevereiro","2","2026420100100048","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [4002,"34.49","56","art de obra e serviço, conforme alterações solicitadas pelo departamento de rh, do profissional: lorena pereira da silva, contratado por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 019/2025, vinculado ao contrato temporário nº 009/2025. despacho nº 130/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-02-19","fevereiro","2","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [4003,"640.05","1","pagamento do boleto 2941021000106,\n para serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet.","imprensa nacional","2026","6","2026-02-03","fevereiro","2","2026260100600006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","04.196.645/0001-00"],
    [4004,"986.66","2","pdf: 2025160100015 - processo: 202400015002136\npagamento referente a registro de preços para \neventual contratação de empresa especializada na \nfabricação de móveis planejados de mdf incluindo \nmateriais e instalação, visando atender as diversas \ndemandas da secretaria de estado da casa militar, \nem conformidade com a lei de licitações - lei 14.133/21, \npelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nf 751, emissão 10/02/26, atesto 11/02/26, \nref. 01/2026, valor 986,66 - ir","x- office servi ltda","2026","8","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100800007","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","15.362.598/0001-36"],
    [4005,"122427.54","3","pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes fevereiro de 2026.\n.\n02/2026\t3.1.90.11.12 - r$ 470,59 \n02/2026\t3.1.90.11.19 - r$ 852,97 \n02/2026\t3.1.90.11.20 - r$ 122.427,54","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100079","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4006,"8812.18","5","pagamento de gerenciador caixa dia 20/02/2026.processo sei 202511129013067, 202511129013245.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)inativo civil.\n\nvalor.....................r$ 8.812,18.\n\naco","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026188100700005","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [4007,"327.74","1","contrato nº 026/2021 (sei nº 000019768433), que trata da locação de imóvel para sediar a dp-jussara. \npagamento referente ao mês 01/2026-parte conforme segue:\n.\nr$ 2.687,37 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 2.687,37 líquido\n.\nr$ 1.964,60 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00027\nr$     5,27 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00086\nr$   389,76 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00070","sejaine ferreira cerqueira","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290400700031","2026","2904","polícia civil","***.216.601-**"],
    [4008,"1846.81","1","pagamento parcial referente ao valor líquido do contrato nº 007/2025,\nque trata da contratação de empresa especializada na prestação de\nserviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme\na nota fiscal nº 288. as atividades foram executadas nos seguintes\nmunicípios: bom jesus de goiás, buriti alegre, caldas novas, catalão,\ncristalina, goiatuba, ipameri, itumbiara, luziânia (jardim ingá),\nmorrinhos, pires do rio e piracanjuba. pdf: 2025180100114. fp","desprag dedetizadora ltda me","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026180100500113","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.883.919/0001-69"],
    [4009,"1772.21","1","pagamento complementar referente ao valor líquido do contrato nº 007/\n2025, que trata da contratação de empresa especializada na prestação\nde serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme\na nota fiscal nº 288. as atividades foram executadas nos seguintes\nmunicípios: bom jesus de goiás, buriti alegre, caldas novas, catalão,\ncristalina, goiatuba, ipameri, itumbiara, luziânia (jardim ingá),\nmorrinhos, pires do rio e piracanjuba. pdf: 2025180100114. fp","desprag dedetizadora ltda me","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026180100500093","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.883.919/0001-69"],
    [4010,"7072.05","1","pagamento pela aquisição mesa professor e sofá para atender a unidade universitária de pires do rio. convênio 887935/2019. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 1369, emitida em 26.12.2025 - sei 85659135 e atestado nº 3/2026 - sei sei 85665730.","prime distribuidora ltda me","2026","40","2026-02-09","fevereiro","2","2025406204000032","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.153.321/0001-08"],
    [4011,"61795.00","1","pagamento complementar do valor integral da fatura nº 218999277, relativo ao período de 1 a 30 de janeiro de 2026, em favor da empresa c s brasil frotas s/a. o pagamento está em conformidade com a orientação constante no despacho nº 13/2026/cge/sgi-05456 (85028245). o contrato nº024/2024 foi realizado por meio da adesão à ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, cujo objeto é a locação de 21 veículos leves.pdf: 2024180100108. ipo","cs brasil frotas s a","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026180100500096","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","27.595.780/0001-16"],
    [4012,"53612.83","186","pagamento do líquido do processo 202517697000524 - lote: 2026/0029\nnf 31823 r$ 53612,83 (nf 1969 jornal o popular );","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-02","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [4013,"2075.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","lar e creche sao francisco","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500472","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.120.947/0001-61"],
    [4014,"6750.00","1","ordem de pagamento para quitar  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 152/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","associação beneficente casa de davi - abecad","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.578.500/0001-24"],
    [4015,"673853.89","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº xx/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)\n.\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial fevereiro/26 (85215460) fundo rescisorio............r$ 673.853,89","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000057","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [4016,"12632.40","2","ordem de pagamento para quitar,prorrogação do contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás, refere-se ao pagamento do irrf do mês 01/2026.\nnf 22876 - 12.632,40","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026305200600018","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [4017,"1907.34","3","retenção ir 1,2% de pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf59 r$ 158.945,22\n...processo 202500006131395\n...ipof.....2025240100094\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-02-09","fevereiro","2","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4018,"4210.44","31","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e quipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11477 e pdf 2024215300089. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$4.210,44.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100026","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4019,"90.98","2","pagamento da nf 7114 – ir referente a serviço de telefonia no mês de janeiro de 2026.","3corp servicos de tecnologia ltda","2026","6","2026-02-06","fevereiro","2","2026130100600013","2026","1301","gabinete do vice-governador","10.334.879/0001-61"],
    [4020,"32647.17","8","contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo. diesel\npagamento liquido referente nota fiscal 10351 - dezembro/2025","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","48","2026-02-11","fevereiro","2","2025326204800011","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.604.122/0001-97"],
    [4021,"13933.40","25","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000517294 ref. 11/2025, conforme segue:\n.\nr$ 14.623,84 bruto\nr$    690,44 irrf\nr$ 13.933,40 líquido","saneamento de goias s a","2026","7","2026-02-04","fevereiro","2","2025290400700102","2025","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [4022,"2450.18","2","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº  5548824.35.2019.09.0136 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040079500042602041","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4023,"824.80","58","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: domingos wagner francisco leite, processo: 5344932-54.2025.8.09.0084.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4024,"6200.00","1","processo 202600010008916 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente nicollas santos teixeira e de seu acompanhante.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7958/2026/ses (sei 85914086).","jordanna santos oliveira","2026","69","2026-02-23","fevereiro","2","2026285006900076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.375.791-**"],
    [4025,"446.21","11","- pdf 2020170100249\n.\npagamento do contrato de cessão de uso gratuito de um espaço de 65 m², no centro de distribuição dos correios da vila brasília, em aparecida de goiânia-go, com ressarcimento de despesas pela utilização dos serviços de abastecimento de água e energia elétrica, de limpeza, se for o caso, de telefonia interna e da rede corporativa de informática, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/2025.......r$ 446,21 - fatura.........481719 \n.\ndvs\n.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","14","2026-02-02","fevereiro","2","2025170101400311","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.028.316/0013-47"],
    [4026,"94401.78","1","pagamento da parcela 9/12 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e adelícia rodrigues do nascimento na rt 0010742-02.2016.5.18.0001, ref. a parte do reclamante - proc 202500055000496.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-02-23","fevereiro","2","2026319000100043","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [4027,"6945.39","1","pdf: 2026160100031 - processo: 202600015000020\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio das esmeraldas, para custear \nas despesas de pequena monta e de pronto pagamento, \nreferente ao 1º trimestre de 2026 - mês de janeiro.\nconforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à l.r.s ferragens ltda me, referente \nà compra de material para manutenção, reparos e conservação \nde bens imóveis, através do cheque nº 63, conforme nota fiscal \neletrônica n° 37521, série 4, folha 1/1, de 30/01/2026. o cheque \nfoi devolvido e então foi feito o pix nº 59617918165 no dia \n04/02/2026. processo nº 05/2025\nvalor: r$ r$ 5.000,00\n- pagamento efetuado à rj esquadrias de alumínio ltda , \nreferente à compra de material para manutenção, reparos e \nconservação de bens imóveis, através do pix nº 5937997123, \nconforme nota fiscal eletrônica n° 120, série 001, folha 1/1, \nde 30/01/2026. processo nº 04/2025\nvalor: r$ 1.945,39\nvalor total: r$ 6.945,39","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700050","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [4028,"29251.45","1","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  29  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t12/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t13/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 423.770,30\nirrf:\tr$ 10.170,49\n......\t\nnota fiscal:  26  –  jataí\t\ndata de emissão:\t12/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t13/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 544.606,16\nirrf:\tr$ 13.070,55\n......\t\nnota fiscal:  28  –  são miguel do araguaia\t\ndata de emissão:\t12/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t13/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 250.433,83\nirrf:\tr$ 6.010,41\n......\t\n\nprocesso  202100006076257/202400006076962\npdf  2024240100357","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-02-24","fevereiro","2","2026240102700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [4029,"22.50","140","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nissqn, referente à nf nº 32430, ordem de serviço nº nº 13 83349660.","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [4030,"11342992.58","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","fundo financeiro do rpps","2026","82","2026-02-25","fevereiro","2","2026240108200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [4031,"29431.50","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","fundo financeiro do rpps","2026","254","2026-02-25","fevereiro","2","2026240125400002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [4032,"1140.00","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - \"indenizações e restituições trabalhistas em geral\" - fevereiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100100050","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [4033,"35350.09","1","pdf:\t2026290600112\n.\nobjeto: ressarcimento de salário do servidor israel alves nunes, cedida pelo estado do tocantins-to, dos meses de outubro/novembro/dezembro/2025, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 35.350,09 (pagamento via dare)\n.\nrmb","estado do tocantins","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100065","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.786.029/0001-03"],
    [4034,"550.00","1","processo 202600010005706 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ana clara messias gomes. período de 12 a 14 de janeiro de 2026, processo 202600010005706, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 5005/2026/ses (sei 85405255).\n.\nvalor a pagar: r$ 550,00","ana clara messias gomes","2026","69","2026-02-25","fevereiro","2","2026285006900101","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.487.451-**"],
    [4035,"5731.38","2","folha de pagamento ref fevereiro de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026420100800061","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4036,"6276.01","11","contribuição previdenciária de rpv referente à inativa civil sirlene faleiro da silva (sei nº 202511129013245).\n\ncontribuição previdenciária ............... r$ 6.276,01\n\n                               crg","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-02-25","fevereiro","2","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4037,"11720.76","1","ressarcimento das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de rio verde, a srª paula bianca dias silva andrade,  que fora colocada à disposição da goiás previdência - goiasprev - folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.\n\nvalor ............................... r$ 11.720,76\n\n                            crg","instituto de previdencia de rio verde","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026186200400050","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","03.820.397/0001-56"],
    [4038,"393667.11","4","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. líquidos.","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200400063","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4039,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) joão franco de urzêda (cpf: ***.535.821-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) celina silva de urzêda (cpf:  ***.317.381-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2176/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","joao franco de urzeda","2026","246","2026-02-27","fevereiro","2","2026240124600064","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.535.821-**"],
    [4040,"173.59","2","prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração\n* * nota fiscal 219 irrf - ref. retenção irrf - ordem de serviço nº 14/2026 - seminário “democracia, políticas públicas e tecnocracia” - 05/02/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026145100500003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.694.478/0001-10"],
    [4041,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) andréa barros serrano (cpf: ***.653.201-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria vanda barros da cruz (cpf:  ***.689.701-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2375/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","andrea barros da cruz","2026","246","2026-02-27","fevereiro","2","2026240124600062","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.653.201-**"],
    [4042,"4901.10","1","auxílio creche – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026436200400004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4043,"0.00","1","valor para pagamento de despesas com ressarcimento da folha, relativo ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro pela sead. como segue:\nressarcimento à centrais de abastecimento de goias sa-ceasa, referente a  disposição da servidora lindercilia pacheco silva para esta agência, em atenção ao despacho nº 2458/2026/sead/gepag e demais instruções no processo 202500057000113. no valor de.......r$ 26.880,97","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100100053","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [4044,"422537.07","24","pagamento gerenciador caixa dia 23/02/2026. processos sei 202511129013429, 202511129013265 e 202511129013543.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.\n\nvalor...........................r$ 422.537,07.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-02-23","fevereiro","2","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4045,"12934817.14","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-02-26","fevereiro","2","2026240113700041","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4046,"190201.71","5","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e vantagens (líquido) - fevereiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026120100100030","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [4047,"17213.27","6","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e vantagens (líquido) - fevereiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026120100100031","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [4048,"9983.33","4","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026240101000034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4049,"1200.00","3","pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes fevereiro de 2026.\n.\n02/2026\t3.3.90.08.15 - r$ 1.200,00 \n02/2026\t3.3.90.46.01 - r$ 108.899,97 \n02/2026\t3.3.90.49.01 - r$ 309,60 \n02/2026\t3.3.90.93.26 - r$ 1.171,62","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100500016","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4050,"44897.80","1","para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.\n13 salario fev 26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026190100600030","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [4051,"0.00","2","iss referente a  contratação por inexigibilidade de licitação da dupla thalia & thaleia, por meio da detentora da exclusividade de representação, para a realização de show artístico durante o festival do bem turístico, promovido pela goiás turismo, na cidade de ipameri, (sislog nº 117052 e  ipof.2025426100226.nfe nº107","3tb produções artisticas ltda","2026","34","2026-02-13","fevereiro","2","2025426103400030","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","46.149.398/0001-23"],
    [4052,"38986.25","9","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.\n.\n02/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 275.645,14 \n02/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 548.954,50 \n02/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 160.126,67 \n02/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 1.128.809,74 \n02/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 2.352,22 \n02/2026\t3.1.90.11.47 - r$ 50.952,04 \n02/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 136.605,17 \n02/2026\t3.1.90.12.03 - r$ 6.383,10 \n02/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 1.035.948,64 \n02/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 186.029,96 \n02/2026\t3.1.90.91.16 - r$ 38.986,25","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100067","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4053,"19117.51","6","salários – referente férias - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1443/2026/agehab/gagp (86155356), despacho nº 132/26-agehab/ai(86234199) e despacho nº 623/2026/agehab/grsg (86221287). sei 202600031001321/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-02-20","fevereiro","2","2026436200100048","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4054,"117508.12","7","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 22ª medição, do contrato nº 31/2024 - referente à serviços técnicos especializados de assessoramento em engenharia e gestão para dpl da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100273, processo sei nº 202600036001536, nf-584.","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","146","2026-02-20","fevereiro","2","2025436114600004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [4055,"148450.14","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200200040","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [4056,"15151.99","70","refere-se ao pagamento do iss:\n202400025195448 nf 9 r$ 11.554,65. \n202400025195448 nf 11 r$ 3.597,34.","invicta transportes ltda","2026","21","2026-02-04","fevereiro","2","2025296102100016","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [4057,"2242.74","7","valor para pagamento do irrf da 4ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025 , pdf nº 2025436101050, processo sei nº 202500036001009, nf nº 21176 irrf.\ndare: 8585 0000 022-3 4274 0008 210-9 0002 6044 004-3 2236 3300 000-2","astec engenharia ltda","2026","106","2026-02-04","fevereiro","2","2025436110600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","65.708.604/0001-32"],
    [4058,"4683.83","222","pagamento do líquido do processo 202517697000556 - lote: 2026/0054\nnf 31978 r$ 4683,83 (nf 162 site portal é de brasília );","logos propaganda ltda","2026","11","2026-02-02","fevereiro","2","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [4059,"854.04","1","pdf: 2025290600077\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref............valor\n912727..............12/25.........854,04\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2026290600700040","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [4060,"5733.52","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a  desp. exerc. anterior do mês de fevereiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100100048","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [4061,"112.54","287","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n175-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t112,54\t112,54","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [4062,"50000.00","2","processo 202500005022340\n.\nemenda parlamentar impositiva número 335 deputado amauri ribeiro, para destinação de recursos a vila são josé bento cottolengo cnpj: 00.420.371/0001-22. plano de trabalho (80161457)\n.\nipof 2025285005544 daof 4807/2850/2025 rd 97/2025 (83765870).\n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis constantes no parecer ses/gae-18347 nº 877/2025 (80568165), despacho nº 385/2025/ses/asstec/subpas-21279 (82824578).\n.\nvalor a pagar: r$ 50.000,00","vila sao jose bento cottolengo","2026","213","2026-02-19","fevereiro","2","2025285021300060","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [4063,"809.97","30","caixa econômica federal\nag: 0953\nc/c: 000575244528-7\ncnpj: 00.044.834/0001-07\nprefeitura municipal de vicentinópolis\n\n------------------------------------------------------------------------------------\n\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal nº 63 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36863.538./0001-77, referente a produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mód i, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 79/2025- (81534967). relatório nº 205 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000069.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-23","fevereiro","2","2025436202400241","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4064,"16025.20","2","pagamento de contribuições para a prevcom-go servidor da folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.\n\nprevcom................r$ 16.025,20.\n\naco","plano goias seguro","2026","4","2026-02-20","fevereiro","2","2026186200400017","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","48.307.647/0001-97"],
    [4065,"1820002.19","3","pagamento de líquido referente a prestação de serviços comuns de confecção, com fornecimento de material e mão de obra, de placas de sinalização, visual e tátil, interna e externa, e de acessibilidade, nas condições estabelecidas no termo de referência. adesão a ata de registro de preço está em conformidade com as disposições da lei nº 14.133/2021 e do decreto nº 11.462/2023, que regulam as aquisições públicas no brasil. constam nos autos : documento de oficialização de demanda - dod, estudo técnico preliminar (etp), justificativa técnica, justificativa, termo de referência, requisição de despesa nº 73/2025 - seduc/nep-21095, desp. nº 985/2025/sead/scc-18227, desp. nº 3639/2025/seduc/coordastec-16768; despacho decisório nº 211/2025/sead/gecg-20222, desp. nº 3701/2025/seduc coordastec-16768, despacho nº 325/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 103542 2025 - sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9020484, despacho nº 1496/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 6657/2025/seduc /spf-00417 - solicitação de empenho ( 81963045, ); ateste de nota fiscal (88438575); notificação nº 35 / 2026 seduc/nep-21095- solicitação de pagamento; encaminhamento  para pagamento através do  despacho nº 515/2026/seduc/coordastec-16768 ( 86514421).\n. processo nº 202500006088440 - pdf 2025240102329, daof 2365/2025.\n. nota fiscal nº 732, de 12/02/2026;\n. valor total: r$1.842.107,47;\n. valor líquido: r$1.820.002,19\n. valor irrf 1,2%: r$22.105,28. \nterezinha.","carplac com rcio e servi os ltda","2026","93","2026-02-23","fevereiro","2","2025240109300041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.622.354/0001-66"],
    [4066,"399.60","2","contrato com link de internet para atender ao detran em itaberaí, itapací, uruana e carmo do rio verde.","radar wisp ltda","2026","5","2026-02-19","fevereiro","2","2026409100500011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.242.083/0001-89"],
    [4067,"318918.50","4",".ipof 2025295000091\n\n15673 - liq\nepn","pressão componentes hidráulicos e pneumáticos ltda","2026","24","2026-02-20","fevereiro","2","2025295002400058","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.862.092/0001-78"],
    [4068,"462364.48","244","refere-se ao pagamento do valor liquido:\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43198 r$ 5426,4\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43200 r$ 4714\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43201 r$ 4714\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43202 r$ 4714\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43199 r$ 11313,6\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43262 r$ 14142\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43263 r$ 9428\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43264 r$ 4522\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43266 r$ 6943,08\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43268 r$ 19843,44\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43270 r$ 5656,8\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43271 r$ 3771,2\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43272 r$ 25585,47\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43274 r$ 1885,6\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43275 r$ 4714\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43276 r$ 4341,12\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43277 r$ 7542,4\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43278 r$ 9428\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43279 r$ 9428\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43280 r$ 9428\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43281 r$ 4522\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43283 r$ 22940,1\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43284 r$ 14142\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43286 r$ 14142\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43288 r$ 9428\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43289 r$ 4714\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43311 r$ 4634\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43312 r$ 3771,2\n202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43042 r$ 3617,3\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43192 r$ 4750\n202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43370 r$ 47140\n202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43373 r$ 27132\n202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43374 r$ 13566\n202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43375 r$ 45396\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43377 r$ 3800\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43378 r$ 4666,86\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43379 r$ 3771,2\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43380 r$ 7600\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43381 r$ 4750\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43382 r$ 7448,12\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43384 r$ 4750\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43385 r$ 3771,2\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43386 r$ 13566\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43387 r$ 28500\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43388 r$ 3181,95\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43389 r$ 4750\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43390 r$ 9268\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43391 r$ 2850\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43267 r$ 15775,7\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43269 r$ 14469,45\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43285 r$ 9500\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43287 r$ 2850\n202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43371 r$ 34005,44\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43376 r$ 14250\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43383 r$ 3800","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-02-13","fevereiro","2","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [4069,"11108.35","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26838980 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5231","sebastiana de sousa oliveira","2026","11","2026-02-18","fevereiro","2","2025320101101265","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.120.676-**"],
    [4070,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","adriel de oliveira dias","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500350","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.512.021-**"],
    [4071,"412.37","3","pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistema s de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro da cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e n º 357, pdf nº 2025215300201. (issqn parte).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 412,37.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017017546.\n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","2","2026-02-19","fevereiro","2","2026215300200011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [4072,"8935.35","1",".\n\nproc. 202200010020773 . hls\n\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942)\n.\n\nnf 886/jan/2026................r$.............8.935,35\n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","10","2026-02-20","fevereiro","2","2026285001000124","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [4073,"400.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","lara cristine costa nogueira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500251","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.368.623-**"],
    [4074,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","andrea goncalves da silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500059","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.312.201-**"],
    [4075,"7313.33","1","pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda, para atender despesas com o 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 2956 e pdf 2024215300163. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................... r$ 7.313,33.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017004802.\n.\nprojeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","59","2026-02-19","fevereiro","2","2026215305900019","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","65.295.172/0001-85"],
    [4076,"400.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de janeiro a julho/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","maria eduarda machado lemes","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500221","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.678.671-**"],
    [4077,"20865.68","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.\n.\ninss","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-02-13","fevereiro","2","2026240120700019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4078,"3703500.00","2","processo 202600010002464\n.\nrepasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa), habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 19/2026/ses/grau-22960 (85062839) referente a contrapartida estadual upa,  exercício 2026. planilha upa(85056944). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 3/2026 - ses/grau (85050516).\n.\npagamento upa/janeiro/2026..............r$3.703.500,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha (85056944).","fundo estadual de saude - fes","2026","49","2026-02-13","fevereiro","2","2026285004900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [4079,"1546711.95","5","reenvio\ntransporte escolar rural 1ª parcela\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100205\nportaria 1164/2026\nrelatório 16012\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","86","2026-02-26","fevereiro","2","2026240108600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4080,"0.00","4","retenção issqn à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.\nnf 2 r$ 158.898,85 – 2ª medição \ninss: r$ 5.140,53 \nissqn: r$ 7.944,94 \ni.r. r$ 1.906,78 \nvalor líquido r$ 143.906,60\n.\nconforme despacho nº 464/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006132981\npdf: 2025240101257\t\ncno: 90.026.66716/74\ncod. pgto: 26\n.\nisabel","clj construtora eireli - me","2026","133","2026-02-20","fevereiro","2","2026240113300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [4081,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","milena moraes de oliveira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500078","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.266.001-**"],
    [4082,"9000.00","3","pagamento destinado a folha de pessoal gratificação de rede (estatutários) do mês de fevereiro de 2026, sendo liquidos, no valor de r$9.000,00. ipof.2026426100039.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026426100100043","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [4083,"460.00","1","pagamento folha salarial sec. comunicação - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - fevereiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026120100600022","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [4084,"385.00","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 1 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição do reequilíbrio de todos os serviços medidos compreendidos nas medições entre a 1ª parcela 2ª etapa até a parcela única da subetapa 4b dos serviços de construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais, no município de itumbiara-go (módulo 1-etapa 1), correspondente ao período de 09/08/2022 a 30/06/2024, conforme contrato nº 42/2022 (82560803). relatório nº 341/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010291.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400547","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [4085,"2881.78","4",". pdf 2024260100568 \npagamento do inss da nf 92, referente a fornecimento de alimentação para os jogos paralímpicos 2024, pregão eletrônico - srp, para registro de preços nº 12/2024, sislog nº 104728.","doranice distribuidora ltda","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2024260100700105","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [4086,"1107.67","1","pagamento de irrf referente ao fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras nº 0020900 – batalhões do comando do policiamento rodoviário, contrato de distribuição de energia regulada - cder gov nº oc33903706682, referente ao mês de janeiro/2026, fatura agrupada de energia elétrica nº 4000000209001202600, fatura nº 1000668696841/0020900. pdf 2025436100440 - \nsei 202600036001820","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-02-18","fevereiro","2","2026436100600066","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [4087,"308.74","5","pagamento da fema 12602542606400962, taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº132227/2026 referente ao gme no município de bom jardim de goiás (go). pdf 2026436100020. desp 135. processo sei 202600036000088. codigo de barras 858100000030087402502600254260640095625511000000","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-02-18","fevereiro","2","2026436107100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [4088,"6548.39","11","contrato nº 32/2025/dgpc (sei nº 79593905), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 4ºdp-goiânia. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº\n126 conforme segue:\n.\nr$ 148.827,08 bruto\nr$ 1.785,92 irrf\nr$ 2.976,54 issqn\nr$ 6.548,39 inss\nr$ 137.516,23 líquido","caeli solucoes em engenharia ltda","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2025290401100003","2025","2904","polícia civil","46.860.452/0001-44"],
    [4089,"14750.00","1","pagamento refere se  acréscimo quantitativo de até 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor inicial atualizado do contrato entre esta agência e a empresa realiza vidraçaria e esquadria ltda., que tem por objeto a prestação de serviços de instalação de divisórias e portas em vidro temperado de 10mm, sobre o contrato nº 013/2025, ata - pregão eletrônico nº 114596004/2025 - conforme nf 015 emitida em 29/01/2026 - devidamente atestada","realiza vidraçaria e esquadria de aluminio ltda","2026","12","2026-02-19","fevereiro","2","2025126101200037","2025","1261","agência brasil central - abc","58.093.112/0001-14"],
    [4090,"4413.67","2","despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.\n* * recibo 022026-tc - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026","construpetro empreendimentos imobiliarios ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026145100500013","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.606.774/0001-11"],
    [4091,"296.11","2","pdf: 2024160100268 - processo:  202400015000793\npagamento referente a contratação de empresas para \nprestar serviços de locação de veículos automotores \ncom o fornecimento de equipamento específico para \nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, \npelo período de 30 (trinta) meses.\n(furgão de carga - renault master furgão)\nconforme dados á saber:\n-  fatura: 1131, emissão: 02/02/2026, atestado: 03/02/\n2026, referência: 01/2026, valor: r$ 296,11 - ir","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026160100700120","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","14.202.570/0001-79"],
    [4092,"39167.20","1",".\nprocesso 202300010077646-vpo\n.\n2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. rd 12/2025 (sei 74710753).\n.\nnota fiscal 490(85907500)/janeiro/2026..........................39.167,20","orbitel telecomunicacoes e informatica ltda","2026","10","2026-02-09","fevereiro","2","2026285001000082","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.168.895/0008-54"],
    [4093,"2004.94","3","retenção de issqn das nfs 963, 964, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974 e 975 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. janeiro/2026. despacho 125. issqn. e.p. pdf: 2025180100152","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","15","2026-02-12","fevereiro","2","2026180101500004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.624.704/0001-94"],
    [4094,"29087.50","2","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","ministerio filantropico terra fertil","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500521","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.622.339/0001-30"],
    [4095,"5126.23","1",".\nproc 202600010008583-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de bela vista de goias.\n.\nsarah bueno araújo garcez ramos - jan/26..........r$ 5.126,23\n.","prefeitura municipal de bela vista de goias","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500133","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.005.917/0001-41"],
    [4096,"201.56","2","recolhimento do irrf referente ao recibo de janeiro/2026, de locação da \nunidade de atendimento vapt vupt do garavelo. base de cálculo r$ 5.527,17, alíquota de 3,64 por cento. pdf: 2023180100082. lvc","jose antonio da silva junior","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026180100500037","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.951.251-**"],
    [4097,"1374.11","4","despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).\n\n**************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 191277.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-02-19","fevereiro","2","2026290201900006","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [4098,"0.00","2","processo: 202600010008653 - ebd\n.\n5º termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . \n.\npdf: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção)\n.\nemissão: 09/02/2026\nnota fiscal: 1243/janeiro/26/iss....332,33 \n.\ntotal a pagar:\t332,33\n.","advance system elevadores ltda me","2026","10","2026-02-20","fevereiro","2","2026285001000050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [4099,"28.80","32","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n32067-irrfagencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [4100,"24931.78","10","recolhimento do inss da nota fiscal nº 18 à empresa incorporadora novo horizonte ltda, cnpj: 12.887.263/0001-43, referente parcela 2 da subetapa 3c de pagamento, no município caiapônia-go, correspondente ao período de 23/11/2025 a 14/01/2026, contrato nº 60/2024 (id. 85107243). relatório nº 286/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031000446.","incorporadora novo horizonte ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400339","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.887.263/0001-43"],
    [4101,"52103.03","1","pagamento da nf 0007 emitida em 04/02/2026 prest. de serviços de salão de be\nleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a e\nxcelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e c\nonvidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de s\nerviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; c\nom disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao nú\nmero d profissionais das emissoras, no periodo janeiro/2025 - devidamente a\ntestada pelo gestor","ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026126100600010","2026","1261","agência brasil central - abc","24.819.817/0001-54"],
    [4102,"142300.00","1","pagamento nota 6 destinado a contratação da empresa b&d eventos e produções ltda ( inexigibilidade de licitação), para apresentação da dupla bruno & denner, na realização do festival do bem - edição réveillon 2025/2026, que ocorrerá nos dias 30 e 31 de dezembro de 2025, no município de itauçu/go, promovido pela goiás turismo, no valor de r$153.000,00, conforme tr e dod anexos no sislog nº 117720.(ipof nº 2025426100285)","b&d eventos e producoes ltda","2026","34","2026-02-19","fevereiro","2","2025426103400068","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","42.280.666/0001-90"],
    [4103,"43316.88","6","pdf:2024295000142\nnf 7-12/25-ir\njbr","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","8","2026-02-19","fevereiro","2","2025295000800044","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [4104,"37.62","2","pagamento do líquido do processo 202517697000452:\nnf 17673 r$ 37,62 ref: janeiro/2026 (prestação de serviços de publicação em jornal);","brasil publicidade legal ltda","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026120100600011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.263.928/0001-82"],
    [4105,"5000.00","1","pagamento de premiação de  redação enem, direcionado aos resultados obtidos na prova de redação do exame nacional do ensino médio - enem, aplicado  no ano de 2025, aos alunos da rede pública estadual de goiás, em conformidade com o decreto nº 10.815, de 26/11/2025. tem por objetivo buscar reconhecer o desempenho dos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública estadual de goiás que obtiverem nota  980 pontos pontos ou nota 1.000 pontos. consta dos autos: dec. 10.815 publicado no diário oficial 24.669 - suplemento (83010137); lista premiados redação enem (86598403); solicitação de pagamento através do despacho nº 575/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2026240100395, daof 451/2401/2026.\nterezinha.","juliana vidal oliveira","2026","97","2026-02-24","fevereiro","2","2026240109700008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.481.381-**"],
    [4106,"991368.05","8","processo 202200010001157 dmr\n.\nplano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de rio verde, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital do câncer de rio verde, cnes: 2814218 - nos termos do plano de trabalho (70774271).  valor mensal - r$1.167.513,08. vigência: fevereiro/2025 a janeiro/2026.\n.\npdf 2025285000627.daof: 00904/2850/2025. rd nº46/2025 - ses/spais(70679565).\n.]\npagamento hosp. do cancer/rio verde/dezembro/25..........r$991.368,05\n.\nobs: no pagamento de dezembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$176.145,03 referente a competência de outubro de 2025, conforme solicitações dos despachos nº 887/2025/ses/cades (83847881) e nº 293/2026/ses/gae (86106316), processo 202500010091255.","fundo municipal de saude de rio verde","2026","73","2026-02-19","fevereiro","2","2025285007300035","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.190.522/0001-80"],
    [4107,"39375.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500124","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.106.664/0001-65"],
    [4108,"1575.00","1","ordem de pagamento par quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 214/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","casa da esperanca","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500106","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.837.270/0001-05"],
    [4109,"180.00","2","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025.","associacao dos diabeticos de itapuranga e regiao","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500196","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.395.196/0001-59"],
    [4110,"3750.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","obras sociais da diocese de jatai","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500228","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","97.332.704/0008-70"],
    [4111,"33.56","1","retenção de ir sobre as faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n529834921_ir\t2,46 \n529858461_ir\t2,54 \n530294165_ir\t28,56 \n*****************************************************************\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","algar telecom s a","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2026290200700008","2026","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [4112,"646.00","1","202500025180039 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da c\niretran de simolãndia r$ 646,00.","agenor pereira da silva","2026","20","2026-02-09","fevereiro","2","2026296102000017","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.166.151-**"],
    [4113,"0.00","1","pdf:2026295000011\n2950.8.1- ressar liq\njbr","sergio floriano lemos","2026","8","2026-02-20","fevereiro","2","2026295000800001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","***.585.171-**"],
    [4114,"291.68","2","contrato com a empresa ciee - centro de integração empresa escola, para a intermediação da contratação de jovens aprendiz para goiás telecom.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","9","2026-02-23","fevereiro","2","2026409100900006","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","61.600.839/0001-55"],
    [4115,"370.42","1","relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de\nenergia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidadec\nonsumidora no morro do mendanha, no per. de janeiro/26, conforme fatura 100\n0668697733 emitida em 01/02/2026 devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-02-11","fevereiro","2","2026126101400030","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [4116,"3750.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","esquadrao resgate","2026","35","2026-02-11","fevereiro","2","2026300103500006","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.768.904/0001-24"],
    [4117,"327200.00","1","processo 202000010030262 dmr\n.\ntransferência de recursos ao fundo municipal de saúde de caldas novas, para cofinanciamento de diárias de uti no hospital e maternidade nossa senhora aparecida da cidade de caldas novas/go, cnes 2570823 - conforme plano de trabalho (76525373). rd 201/2025 (76518390).\n.\npagamento uti-caldas/janeiro/2026...........r$327.200,00\n.\nobs: no pagamento de janeiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$29.000,00 referente a competência de novembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 8/2026/ses/cades(84750988), processo 202500010097582.","fundo municipal de saude de caldas novas","2026","76","2026-02-10","fevereiro","2","2026285007600027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.593.119/0001-39"],
    [4118,"21942.91","1","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n- modalidade de ensino - ensino médio\n.\nnota fiscal:  27  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t12/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t13/02/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 395.915,87\nlíquido:\tr$ 21.942,91\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467\npdf  2025240100448","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-02-24","fevereiro","2","2026240108700017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [4119,"185.05","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) helenice alves dama souza - cpf nº ***.657.191-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006089021.\n.\n- reclamante: vanessa del capri coutinho e alvarenga;\n- processo judicial: 5548413-34.2024.8.09.0033;\n- parcelas: 6 de 8;\n- i.d. depósito: 081250000030572689.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026240100700027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4120,"5717.44","7","processo pagamento 202500010086067 crs\n.\ncontratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda, vigência: de 23/10/2025 a 22/10/2026.\n.\ntermo de julgamento e homologação:\n.\ndescrição do item 001 código 1066 serviços técnicos especializados, créditos para uso em plataformas de serviços de inteligência artificial.\n.\ndescrição do item 002 código 1066 serviços técnicos especializados, contratação de empresa especializada em ia (inteligência artificial ) nas aplicações corporativas, com o objetivo de aprimorar a tramitação dos\nserviços digitais.\n.\nipof:2025285003654. daof:4163/2850.\n.\nnota fiscal......emissão.........valor\n34/iss...........11/01/2026.....98,06 \n35/iss...........11/01/2026.....5.619,38 \n\ntotal a pagar:\t5.717,44","global ti+rh solutions ltda","2026","67","2026-02-03","fevereiro","2","2025285006700021","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.325.531/0001-78"],
    [4121,"1685.31","1","pagamento do líquido da faturas nº 172396220, 172396223, 174246614 e 174266598 referente a    contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, das unidades consumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - \"b\", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110078. exercício 2026 - apropriação de despesas","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026320100600016","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.543.032/0001-04"],
    [4122,"164863.67","3","pagamento á empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli - referente ao fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1241 emissão: 22/12/2025 atesto: 23/12/2025 valor total da nota: r$ 166.866,06 irrf: r$ 2002,39 líquido: r$ 164.863,67 pdf 2025240101908 . processo 202500006024241","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","186","2026-02-12","fevereiro","2","2025240118600001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [4123,"1058.44","1","- pdf nº 2025170100180\n.\n- pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abriga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da necessidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- janeiro/2026...........r$ 1.058,44\n.\ndvs\n.","delma martins costa teixeira","2026","55","2026-02-10","fevereiro","2","2026170105500071","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.774.571-**"],
    [4124,"4391.79","100","* pdf nº. 2024170100216 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 53 (os nº. 81/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.\n.\no valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).\n.\no valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro\nmil seiscentos e noventa e seis  reais e quarenta e dois centavos).\n.\n.\nlote 02 - mão de obra\n.\nitem / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade\n / valor unitário (após o reajuste )/ valor total\n.\n01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73\n6.357,04\n.\nvigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026.\n.\nrmvp\n****************","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2025170100600027","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [4125,"37588.75","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (84858881), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 6013823-17.2024.8.09.0051,  em favor de carlos antonio de andrade  , cpf nº ***.029.896-**, o valor de r$ 37.588,75 , referente a restituição de valores descontados, conforme despacho nº  202/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(84859272) e autorização pr-06101 (84892328). pdf 2026436100112 - sei 202400036016226","carlos antonio de andrade","2026","68","2026-02-04","fevereiro","2","2026436106800005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.029.896-**"],
    [4126,"0.18","17","crs\n.\npagamento do iss do processo 202500010070811 - lote: 1\n.\nnf 1849 (nf 52 r$0,18);\n.\nobs.: op de iss para complementar 2025.2850.034.00009.016.\n.","klimt agencia de publicidade ltda","2026","34","2026-02-05","fevereiro","2","2025285003400009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.365.754/0001-07"],
    [4127,"125.00","2","issqn retido na fonte competencia mês janeiro/2025.","gustavo luiz fernandes de morais","2026","8","2026-02-05","fevereiro","2","2026409100800007","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","24.642.330/0001-49"],
    [4128,"225.73","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5811833-72.2024.8.09.0051, em favor de maria alzenira rosendo da silva , cpf nº ***.008.541-**, o valor de r$ 225,73, referente ao pagamento de restituição de valor (multa cancelada) à credora. pdf 2026436100034 processo de pagamento sei nº 202400036012525","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","69","2026-02-02","fevereiro","2","2026436106900002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [4129,"24389099.28","1","merenda escolar\n-\ntransferência de recursos referente aos meses de janeiro e fevereiro,\nprimeiro repasse/2026.\nprograma alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)\n-\nprocesso: 202600006005901\nipof: 2025240101309\nportaria 995 pnae - programa alimentação escolar/pnae-te\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","24","2026-02-25","fevereiro","2","2026240102400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4130,"3240.00","3","processo pagamento 202200010054662 - crs\n.\nprimeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de\n transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviç\nos de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento espe\ncífico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção,\n limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-0539\n6\n.\nref. ir\n.\ndare nº 12100002605801746\n.\nnota fiscal........emissão......valor\n2809...............05/02/2026...3.240,00\n.","ita empresa de transportes ltda","2026","10","2026-02-24","fevereiro","2","2026285001000095","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.650.167/0001-60"],
    [4131,"1100.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patricia silva marques dias, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.\nvalor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patricia silva marques dias, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pe\nlo gestor do contrato em: 11/02/2026, conforme discriminação abaixo:\nnf.- 17 flavio fioramonte dos santos .........valor r$ 1.100,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100900122","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [4132,"222.95","2",".\nipof 2025170100183\n.\nordem de pagamento do irrf da nota fiscal / fatura nº 20260000459721, do quarto termo aditivo ao contrato nº 025/2021, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa telealarme brasil ltda, para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização.\n.\njer\n.","telealarme brasil ltda","2026","55","2026-02-25","fevereiro","2","2026170105500200","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","87.215.299/0001-80"],
    [4133,"1144.93","101","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndio s florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 pólos na s unidades de conservação estaduais em goiás (esec) referente ao período de 25/11 a 24/12/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 38 em pdf 2025215300060. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$1.144,93.\n.\nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2026","17","2026-02-10","fevereiro","2","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [4134,"20157.78","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300169 parcela 30/12/25, valor de 20.157,78.\ndescrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operaç\não e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessár\nios à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme c\nondições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. \nreferente ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 122.\nprocesso nº 202300029005957. (1ªparcela).\ntotal selecionado : r$ 20.157,78.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","27","2026-02-03","fevereiro","2","2025186302700006","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [4135,"93.31","1","202500025087685 - refere-se ao pagamento irrf nf: 48 - 01/2026 - conectividade completa - mercado publico \n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026296103500005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [4136,"4400.53","4","pagamento retenção de inss da empresa wesley mattos queiroz eireli pelos serviços executados na conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go.despacho nº 355/2026/seduc/coordastec-16768 (85947179), conforme notas fiscais descritas abaixo:\n.\n1.nf: 682 r$ 127.999,21 - 33ª medição do contrato nº 110/2022\ninss r$ 3.724,68\nissqn r$ 1.693,04\nirrf r$ 1.535,99\nlíquido r$ 121.045,50\n.\n2.nf: 683 r$ 12.874,34 - 10ª medição - 2º termo aditivo\ninss r$ 374,63\nissqn r$ 170,29\nirrf r$ 154,49\nlíquido r$ 12.174,93\n.\n3.nf: 684 r$ 10.351,55 - 7ª medição 1ª e 2ª periodicidade\ninss r$ 301,22\nissqn r$ 136,92\nirrf r$ 124,22\nlíquido r$ 9.789,19\n.\n.despacho nº 355/2026/seduc/coordastec-16768 (85947179)\n.\n..processos: 202100006077321 / 202200006064332\n...pdf................2026240100245\n.\ndalcy","wesley mattos queiroz eireli","2026","78","2026-02-11","fevereiro","2","2026240107800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [4137,"41.28","2","para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, que determina  aos servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, receberão o benefício do vale transporte  repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. quantidade solicitada para 20 (vinte) colaboradores, tomando como base 21 (vinte) dias úteis no mês. o quantitativo apurado tomando como base o número de colaboradores que gozavam desse benefício no exercício de 2023. para o exercício de 2024/2025","redemob consorcio","2026","10","2026-02-02","fevereiro","2","2026190101000005","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.636.142/0001-01"],
    [4138,"825800.56","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. rd 115/2024 (sei 58419108).\n....................................\nproc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,fevreiro 2026. fund. rescissorio sol. pag.85217824. \n.\nvalor pago............r$ 825.800,56.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial fevereiro/26 (85217824).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000037","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [4139,"179.49","3","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-02-25","fevereiro","2","2026240124900033","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4140,"2413251.81","3","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124700054","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4141,"13191.25","2","valor para pagamento de despesas com inss do contrato nº 10/2023, realizado por meio do pregão eletrônico nº 012/2023, entre agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, especializada em análise, desenvolvimento para manutenção dos serviços de ti nesta agência, para o atendimento ao produtor rural e ao servidor pelo uso do sidago. solicitação 9018224 e demais instruções nos autos nº 202300066000137.\npagamento do inss retido da nota fiscal, nº 2286 emitida em 23/01/2026 pela empresa linuxel, despacho nº 23/2026-gt, em: 23/01/26, relativo ao mês de janeiro de 2026, atestada pelo gestor em: 23/01/26, conforme discriminação abaixo: (inss) \nvalor bruto da nf.2286.....................r$ 376.892,82 \nretenção de inss (3,5 por cento)...........r$  13.191,25 \nretenção de irrf (4,8 por cento)...........r$  18.090,86 \nvalor a pagar líquido......................r$ 345.610,71.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","27","2026-02-13","fevereiro","2","2026326102700001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.539.643/0001-33"],
    [4142,"712.16","1","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12031 e pdf nº 2024215300177. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento...................r$ 712,16.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007928.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-02-26","fevereiro","2","2026215301800008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4143,"6298878.61","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, militares  e civis.\nbanco 756, agência 5004, conta nº 1131708-6","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026290200100036","2026","2902","polícia militar","50.565.317/0001-43"],
    [4144,"800.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","vitoria candida silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500207","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.842.011-**"],
    [4145,"70.39","2","proc: 202500010036370 - ebd\n.\nº termo aditivo ao contrato n° 23/2025 ? ses/go (sei nº 71398609) de construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii, da secretaria de estado da saúde de goiás, localizada no município de jataí, que tem por objeto a melhoria da infraestrutura e a consequente adequação na prestação dos serviços públicos. \n.\npdf: 2025285005457. requisição de despesa n° 14/2025 - ses/gea (81172659).\n.\ndare nº 12100002605801805\n.\nemissão: 09/02/2026\t\nnota fiscal: 592/fevereiro/26/ir......70,39 \n.\ntotal a pagar:\t70,39\n.","2d&b engenharia ltda","2026","80","2026-02-20","fevereiro","2","2026285008000007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.174.740/0001-66"],
    [4146,"1.69","2","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 651, de \n12/02/2026, mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 1,69, \nsendo o valor total da nota de r$ 140,64.\n.\nprocesso 202200013001451.\nipof 2024110100022.\n.\nms/gpf.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026110100600018","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","30.862.228/0001-51"],
    [4147,"15085.68","3","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\nnf - 4212. valor issqn. referência 01/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026300100600014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [4148,"34.49","15","sei 202600031000211, art nº - 1020260008590, boleto nº 28320690126029629, referente a fiscalização de 50 u.h em jataí-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  338/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [4149,"89112.17","1","portaria gm/ms nº 10.173/26\n.\nprocesso: 202400010023228 - ebd\n.\n18º apostilamento ao convênio nº 20/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de medicina do comportamento eurípedes barsanulfo - inmceb. proc.  202600010009740. pns/jan/26. \n.\nipof: 2026285000593 . rd 47/2026 - ses/gemod  (86024419.\n.\nreferência: janeiro/2026\n.\ninmceb/pns/janeiro/26....89.112,17 \n.\ntotal a pagar:\t89.112,17\n.","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","39","2026-02-25","fevereiro","2","2026285003900002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [4150,"77421.15","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. pensão.","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200400058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4151,"6386.32","2","recolhimento do inss da nota fiscal 1, a empresa spe agehab bom jesus ltda , cnpj 58.282.945/0001-23, referente á medição da 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de bom jesus, módulo iii - go, no período de 20/10/2025 a 22/12/2025, conforme contrato 168/2024 (71575450). relatório 350/2026/cooinsp  (85809229). sei 202500031001809.","spe agehab bom jesus ltda","2026","23","2026-02-19","fevereiro","2","2024436202300224","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.282.945/0001-23"],
    [4152,"800.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","nayara virginia santos barcellos","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500204","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.198.731-**"],
    [4153,"5590.09","1","pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil","fundo previdenciario","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026440100300031","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","39.374.330/0001-82"],
    [4154,"8394.61","4","pagamento do irrf retido da nf 15746, emitida em 19/01/2026, devido ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação – tic, referente ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 8.394,61 (valor total da nf r$ 174.887,68). processo: 202214304001807 pdf: 2025400100320. gcsb.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","23","2026-02-06","fevereiro","2","2025400102300089","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.094.346/0001-45"],
    [4155,"4990.56","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26838938 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3210","adriano henrique de lima","2026","11","2026-02-09","fevereiro","2","2025320101101344","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.833.811-**"],
    [4156,"1433.00","1","valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.pdf: 2025326100102 .pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 27/01/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 025 - genesys informatica .................valor r$ 1.415,80\nnf.- 025 - estado de goias ir - ................valor r$ 17,20\ntotal geral.....................................valor r$ 1.433,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-02-10","fevereiro","2","2026326100900013","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [4157,"4989.40","15","pdf:2025295000425\nnf 41272\njbr","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-02-03","fevereiro","2","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [4158,"2555818.09","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, líq. vencimentos e salários.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400100025","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [4159,"1427.80","3","pdf 2024260100517\n.\npagamento do inss da nf 379, referente a contratação de serviço de fornecimento de alimentação para o projeto jogos melhor idade 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer.","doranice distribuidora ltda","2026","33","2026-02-18","fevereiro","2","2025260103300005","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [4160,"4455.82","16","pagamento liquido  refere-se acerca do contrato n° 168/2021 000025376799, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de goianira - codego.\n.\n<<< cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025\n.\npdf 2025240100027 - 202100006053952\n.\nfatura....nov/2025\nvalor bruto:  r$ 1.975,68\nvalor liquido : r$ 1.880,85\nirrf: 94,83\n.\nfatura....dez/25\nvalor bruto: r$ 2.704,80\nliquido: 2.574,97\nirrf: 129,83 \n.\nweyder","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","92","2026-02-13","fevereiro","2","2025240109200043","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.285.170/0001-22"],
    [4161,"0.68","2","retenção do issqn referente ao reajuste do ipca do mês de janeiro/2026,\nrelativa à prestação de serviços de rastreamento veicular. pdf nº\n2025180100390. fp","goodscare solucoes ltda","2026","16","2026-02-12","fevereiro","2","2026180101600063","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","26.847.834/0001-20"],
    [4162,"662190.65","2","pagamento liquido ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestaçã\no de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ\nação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e\nm programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap\nresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de\nste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027\n.\nnúmero do ipof 2025240101554\n.\nnota fiscal..valor bruto.....irrf.........inss liquido\n353........ r$ 126.766,33....r$ 3.042,39...r$ 4.183,29....r$ 119.540,65\n352.........r$ 328.172,16....r$ 7.876,13...r$ 10.829,68...r$ 309.466,35\n355.........r$ 105.453,30....r$ 2.530,88...r$ 3.479,96....r$ 99.442,46\n359.........r$ 57.277,17.....r$ 1.374,65...r$ 1.890,15....r$ 54.012,37\n354.........r$ 84.648,00.....r$ 2.031,55...r$ 2.793,38....r$ 79.823,06\n.\ntotal.....r$ 662.190,65\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [4163,"3381.59","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5713157-65.2019.8.09.0051, em favor de almeida santos sociedade de advogados, cnpj: 10.513.791/0001-07, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais. pdf nº 2026436100143 processo de pagamento sei nº 201900036013663","almeida santos sociedade de advogados","2026","69","2026-02-10","fevereiro","2","2026436106900025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.513.791/0001-07"],
    [4164,"575.00","1","solicitação de 2 (duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mozarlândia no período de 09 a 11/02/26 - proc 202600055000066.","fernando araujo de lima","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026319000500061","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.587.601-**"],
    [4165,"18999.68","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (85058534), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5620433-78.2023.8.09.0123, em favor de andre fernandes da silva, cpf/cnpj: ***.380.581-**, o valor de r$ 18.999,68 , referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais, pdf 2026436100044. processo sei 202400036008451.","andre fernandes da silva","2026","69","2026-02-04","fevereiro","2","2026436106900003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.380.581-**"],
    [4166,"4266.04","1","ressarcimento do mês de janeiro/2026, referente cessão do colaborador renato rodrigues ribeiro - proc 202600055000019.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-02-24","fevereiro","2","2026319000100049","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [4167,"11520.63","305","retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf36 - r$ 209.466,06\n.\n...processo pagamento 202500006094733\n...ipof...............2025240100383\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-19","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4168,"3856.80","1","202300025069360- refere-se ao pagamento issqn nf 237 - 01/2026 - manutenção central telefonica","integravox solucoes em comunicacao ltda","2026","20","2026-02-10","fevereiro","2","2026296102000049","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","17.943.859/0001-37"],
    [4169,"1155.06","98","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndio s florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 pólos na s unidades de conservação estaduais em goiás (pescan) referente ao período de 25/11 a 24/12/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 41 em pdf 2025215300060. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$1.155,06.\n.\nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2026","17","2026-02-10","fevereiro","2","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [4170,"896.69","60","arts despacho nº 96 gecob/ 145 geamb/ 4 gemon/ 520 gemor/ 56 gerec/ 57 gerec/771 or- fisc/ 787 or- fisc/517 gemor/5 gemon/100 gecob- pdf 2026436100016- sei 20260003600075","crea-go","2026","42","2026-02-20","fevereiro","2","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [4171,"111284.04","1","inss patronal ref. a folha de pagamento dos funcionários da goias telecom , mês janeiro/2026.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026409100100062","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [4172,"2006.76","2","valor que se refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.\n\naçoes judiciais - chrissie sandoval borges - 4ª parcela.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026316100100037","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [4173,"59.86","1","retenção do irpj da fatura 2026014978650, referente a fevereiro/\n2026, de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a\nunidade consumidora n° 10031081167 de fornecimento de energia\nelétrica para o vv. aparecida shopping, localizada na rua tanner\nde melo, q.17,l.1, s/n , - esq. com av. independência - setor\nserra dourada- aparecida de goiânia - goiás. - errata: o nº de\ndocumento liquidação correto acima é 014978650-fev./26 irrf.\npdf nº 2025180100290 wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-02-19","fevereiro","2","2026180100500023","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [4174,"15351.89","2","pdf:2025290100017\n10742971-01/26 - liq\njbr","redemob consorcio","2026","5","2026-02-03","fevereiro","2","2026290100500004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","10.636.142/0001-01"],
    [4175,"120.35","2","ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do irrf parcial das notas do mes 12/2025.\nnf 57993 - r$ 54,38\nnf 57994 - r$ 47,12\nnf 58199 - r$ 18,85","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026305200600103","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","76.535.764/0001-43"],
    [4176,"4193.88","1","4º aditivo ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, vigência de 01/02/2025 à 01/02/2026, conforme requisição de despesa 11(68141826).\n.\nliquido\n.\nnf: 153\n.\nsei ()","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026250100600014","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","11.255.156/0001-30"],
    [4177,"21448.18","1",".\nordem de pagamento valor líquido nf nº 348754 de 05/02/2026 referente ao serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roubo e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviços continuados de manutenção e suporte técnico.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","32","2026-02-23","fevereiro","2","2026170103200003","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.432.517/0001-07"],
    [4178,"235326.30","1","solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a inss - contribuição patronal do mês de janeiro 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-02-18","fevereiro","2","2026260100100029","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","29.979.036/0064-24"],
    [4179,"35908.39","1","pagamento da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente ao mês de fevereiro/2026 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026430100500010","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [4180,"45499.82","1","solicitação para atender a folha dos servidores ativos, ref. consig empréstimos financeiros - fev/2026","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026440100300032","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [4181,"129.90","2","contrato com link de internet para atender ao detran de itumbiara.","iub telecom ltda","2026","5","2026-02-19","fevereiro","2","2026409100500080","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.875.744/0001-07"],
    [4182,"5475.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","lar vicentino obras unidas sociedade sao vicente paulo","2026","35","2026-02-11","fevereiro","2","2026300103500313","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.668.507/0001-43"],
    [4183,"1242.26","2","recolhimento do ir da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 1.242,26 (um mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos), conforme nota fiscal n° 85 (sei 85536938). referente a 1ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de crixás/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100983.","autech construtora ltda","2026","123","2026-02-05","fevereiro","2","2025436112300005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","53.068.665/0001-01"],
    [4184,"16533.07","22","retenção de irrf  de 4º termo aditivo prorrogação do contrato nº 155/2022, objeto é prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 – sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, conforme despacho nº 4251/2025/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 12/2025 - seduc/ccs-22597, despacho nº 109/2025/seduc/ccs-22597.\n.\npdf-2025240102145\n.\nperiodo de cobertura  12/10/2025 a 31/12/2025\n.\ncodigo fundeb 25\nnota fiscal........valor bruto.....irrf.........inss-\n910..............r$ 10.869,48......r$ 521,74.....r$ 1.195,64 \n911..............r$ 75.279,89......r$ 3.613,434.....r$ 8.280,79 \n912..............r$ 10.754,27......r$ 516,204.....r$ 1.182,97 \n91...............r$ 44.429,80......r$ 2.132,634.....r$ 4.887,28 \n914..............r$ 64.525,62......r$ 3.097,234.....r$ 7.097,82 \n915..............r$ 10.869,48......r$ 521,744.....r$ 1.195,64 \n916..............r$ 86.955,84......r$ 4.173,84.....r$ 9.565,14 \n917..............r$ 55.537,25......r$ 2.665,794.....r$ 6.109,10 \n918..............r$ 10.869,48......r$ 521,744.....r$ 1.195,64 \n919..............r$ 217.389,60......r$ 10.434,704.....r$ 23.912,86 \n920..............r$ 75.279,89......r$ 3.613,434.....r$ 8.280,79 \n921..............r$ 86.034,16......r$ 4.129,644.....r$ 9.463,76 \n922..............r$ 10.754,27......r$ 516,204.....r$ 1.182,97 \n923..............r$ 10.869,48......r$ 521,744.....r$ 1.195,64 \n924..............r$ 86.034,16......r$ 4.129,644.....r$ 9.463,76 \n925..............r$ 10.869,48......r$ 521,744.....r$ 1.195,64 \n.\ninformamos que o valor referente a retenção de imposto de renda das notas fiscais de emissão janeiro/2026  foi feito a menor, tendo em vista que  no  as notas fiscais referente aos serviços prestados  no mes de novembro/2025 apresentadas em dezembro/2025, foram retidos valores a maior, totalizando uma diferença de r$ 25.098,39.\n.\ndeste modo o valor correspondente a retenção de irrf das notas fiscais 910 a 925  de r$ 41.631,46 será feito no valor de r$ 16.553,07.\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","92","2026-02-12","fevereiro","2","2025240109200127","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [4185,"6048.00","128","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\ni.r.r.f.re. à(nf n°32619) nf nº 7 os nº13-83349660 ,veículo: instituto parana de pesquisa e analise de consumidor nf7","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [4186,"8075.00","2","contratação de empresa para execução dos serviços contabeis e auditoria externa para a goias telecom, competência mês janeiro/2026 conforme nfs-e nº 143.","lg contabilidade e assessoria","2026","8","2026-02-05","fevereiro","2","2026409100800010","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.651.631/0001-45"],
    [4187,"1789.43","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais 26863237 e 26863305 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4629","maria aparecida borges carneiro","2026","60","2026-02-26","fevereiro","2","2025320106001793","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.766.106-**"],
    [4188,"32089.21","5","despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).\nnotas:\n582691\t3.3.90.30.35\t13/02/2026\t13/02/2026\t11.194,92\t11.194,92 \n582997\t3.3.90.30.35\t13/02/2026\t13/02/2026\t5.102,80\t5.102,80 \n582999\t3.3.90.30.35\t13/02/2026\t13/02/2026\t15.791,49\t15.791,49","suecia veiculos ltda","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026409300600002","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [4189,"10000.00","3","pagamento referente a nf 35, no valor de r$ 10.000,00,  destinado a contratação, por inexigibilidade de licitação, do locutor enoque neto, através da empresa enoque neto alves de araújo,  cnpj nº 51.128.311/0001-71, para prestação de serviços de locução nas edições pocket do festival do bem turístico, no de ceres-go., totalizando r$ 40.000,00sei 202500005035744 sislog 117255.pdf 2025426100230","51.128.311 enoque neto alves de araújo","2026","34","2026-02-10","fevereiro","2","2025426103400035","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","51.128.311/0001-71"],
    [4190,"2750.00","2","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","creche e educandario espirita recanto de paz paula prado","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500510","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.318.968/0001-00"],
    [4191,"54264.00","186","pagamento do líquido do processo 202517697000505 - lote: 2026/0017\nnf 42936 r$ 18088 (nf 64 televisão anhanguera anápolis );\nnf 42948 r$ 36176 (nf 227 televisão tv serra dourada );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-02-02","fevereiro","2","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [4192,"2089.09","5","dare\nretenção de imposto de renda - aditivo aos contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino.\n.\nlote 7\n.\nkit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg\n.\nnota fiscal 1250 - 174.090,51\nirrf: r$ 2.089,09\n.\nsandra","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","64","2026-02-24","fevereiro","2","2025240106400008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [4193,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a outubro/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","danyelle oliveira fonte","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500478","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.149.651-**"],
    [4194,"179624.21","2","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a\nsolipa 01, sei 85506547.\nprocesso judicial: 5383324-49.2024.8.09.0100 - r$ 3.208,74\nprocesso judicial: 5131457-51.2024.8.09.0051 - r$ 60.720,00\nprocesso judicial: 5378512-60.2022.8.09.0026 - r$ 21.569,74\nprocesso judicial: 5144349-98.2022.8.09.0006 - r$ 22.258,38\nprocesso judicial: 5498807-27.2017.8.09.0051 - r$ 959,95\nprocesso judicial: 5536300-88.2019.8.09.0044 - r$ 7.397,74\nprocesso judicial: 5566282-92.2019.8.09.0127 - r$ 31.049,40\nprocesso judicial: 5378664-11.2022.8.09.0026 - r$ 32.460,26","tribunal de justica do estado de goias","2026","40","2026-02-05","fevereiro","2","2026406204000003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.292.266/0001-80"],
    [4195,"32678.84","2","valor para pagamento da parte líquida da 33ª medição do contrato nº 13/2023 - goinfra - referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20) - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025 pdf nº 2025436100517, processo sei nº 202500036000055, nf 9.\ndare: 8588 0000 326-0 7884 0008 210-0 0002 6044 006-0 0830 2530 000-0","cnb construtora ltda","2026","45","2026-02-12","fevereiro","2","2026436104500019","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.402.563/0001-67"],
    [4196,"4800.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","sociedade inhumense de assist a menores e anciaos","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500476","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.312.247/0001-79"],
    [4197,"49195.00","1","pagamento de diarias dentro do estado, recurso federal fonte 26000232, gm/ms 6527/2025 pfvisa da superintendêmcia de vigilancia em saúde/suvisa.\nipof 2026285000364 daof 563","fundo estadual de saude - fes","2026","120","2026-02-04","fevereiro","2","2026285012000013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [4198,"38100.00","1","convênio entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada - ser, com o município de piranhas - go, cujo objetivo seja a colaboração com a realização do carnaval de piranhas 2026, que será realizado entre os dias 14 a 16 de fevereiro de 2026, naquele município.","prefeitura municipal de piranhas","2026","27","2026-02-13","fevereiro","2","2026420102700009","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.168.145/0001-69"],
    [4199,"3000.00","1","contrato nº 002/2024 (sei nº 61257838), de locação de imóvel para sediar a dp-goianira. \npagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.000,00 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 3.000,00 líquido","rony carlos da silva","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290400700071","2026","2904","polícia civil","***.760.001-**"],
    [4200,"205167.39","12","pagamento da nota fiscal 50, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de (01 a 31 de dezembro de 2025), conforme contrato nº 47/2021 (71067422), relatório nº 253 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001324.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2025436200600236","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [4201,"165295.30","1","202400005032353 - ejsa\n.\ncontratação sislog 109007,  na modalidade concorrência,  para a execução de obra, incluindo a construção de subestação aérea de 300kva em substituição à subestação atual de 225kva da superintendência da escola de saúde de goiás-sesg, o fornecimento e instalação de grupo gerador de 150kva com quadro de comando e controle automático (usca) para atendimento das cargas prioritárias em situações de emergência, a substituição do quadro geral de baixa tensão (qgbt) para adequação à nova capacidade instalada, e a instalação de novos alimentadores do qgbt.\n.\nresultado de julgamento e homologação concorrência eletrônica nº 003/2025 ses-go (sislog 261478)\n.\npdf 2025285001877, daof 3344, dod (74712), etp (199868)\n.\nnota fiscal nº 11 - emissão 13/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t165.295,30\n.\n.\n.","np construcoes e servicos eletricos ltda","2026","102","2026-02-25","fevereiro","2","2025285010200036","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.701.915/0001-06"],
    [4202,"151.43","2","pdf: 2024290600430\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc. valor irrf.\n.\nfatura............ref...............valor\n58202.............01/26.............45,55 \n58203.............01/26.............50,63\n58204.............01/26.............55,25 \ntotal..............................151,43\n.\nrmb","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026290600700019","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [4203,"4500.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","associacao meu lar","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500473","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.472.356/0001-53"],
    [4204,"4795.35","1","pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 - contribuições para ipasgo saúde","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026440100300034","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","50.565.317/0001-43"],
    [4205,"5649.58","3","pagamento do issqn retido da nf 57, emitida em 20/02/2026, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 01/2026. (valor total da nf r$ 282.479,01). processo: 202214304000762 ipof: 2024400100162. gcsb.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","32","2026-02-27","fevereiro","2","2026400103200043","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.645.738/0001-79"],
    [4206,"27093.53","1","o pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da \ncontratação de empresa para prestação continuada de serviços \nde limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo \no fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos \nde proteção individual (epis) e equipamentos de proteção \ncoletiva (epcs), em conformidade com a legislação vigente, \ndespesa refere-se ao mês de janeiro de 2026.\nnota fiscal nº 98\ndocumento pdf: nº 2025336200114\nprocesso: nº 202500024003333","maxclean facilities ltda","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026336200700004","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","47.364.829/0001-37"],
    [4207,"11272.71","1","parcela 21/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt n° 86.2016.5.18.0004- ref.  honorários sucumbenciais - processo nº 202400055000425.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026319000500085","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [4208,"21.60","2","processo pagamento 202000010025278 crs\n.\nprestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 dias (14/11/2025 a 13/05/2026 ). 10º aditivo. rd 6/2025 (sei 79149706). programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.\n.\ndare nº 12100002606500626\n.\npagamento do ir ref. a nf 13237 - processo 202000010025278\n.\nnota fiscal........emissão..........valor\n13237...............07/02/2026.....21,60\n.","laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda","2026","127","2026-02-25","fevereiro","2","2026285012700003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.478.804/0001-40"],
    [4209,"1940966.78","1","ipof 2026290100088\n servidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026.\n\n01 - rpps - empregado........................r$ 1.940.966,78","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100095","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.867.930/0001-02"],
    [4210,"1200.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","aline de sousa costa","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500303","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.980.883-**"],
    [4211,"37902.62","1","valor destinado pagamento da 8ª medição do contrato nº 43/2025-goinfra, referente a contrato tem por objeto contratação integrada, de caráter emergencial, de obras de arte especiais na rodovia go-465, localizada aproximadamente no km 36,14, ser: 465ego0010, no trecho entre a go-341 e a go-541, no município de caiapônia, na região sudoeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101417 , processo de pagamento sei nº 202500036019856, 10 parte.","stadium construtora ltda","2026","72","2026-02-10","fevereiro","2","2025436107200014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [4212,"2770.00","1","trata-se de pagamento com diárias referente ao 1º trimestre de 2026 -  gerência de saneamento - dentro  do  estado.  conforme   conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","15","2026-02-05","fevereiro","2","2026186301500002","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4213,"35656.49","2","proc. de pagamento 202300010063905 - ejsa\n.\n1º termo aditivo, contrato de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 ses/go. vigência do contrato 19/10/2024 a 18/10/2026. rd nº 6/2024 - ses/getec-02611 (sei 60516313).\n.\nipof 2024285003110\n.\ndare nº 12100002605801711\n.\nnota fiscal nº 1488/jan/26 - emissão 05/02/2025\n.\ntotal a pagar:\t35.656,49\n.\n.\n.","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-02-19","fevereiro","2","2026285001400009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [4214,"34.49","6","sei 202600031000244, art nº - 1020260009784, boleto nº 28320690126029700, referente a fiscalização de 44 unidades habitacionais em barro alto-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  345/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-02-04","fevereiro","2","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [4215,"56052.50","1","faec. aporte de recursos para  ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de medula óssea referente ao mês de novembro de 2025 no hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202500010097323. rd 72/2026 (84326657)\n.\nprogramas federais: faec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas                      r$ 56.052,50","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","137","2026-02-09","fevereiro","2","2026285013700001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [4216,"23330.53","3","refere-se ao pagamento da issqn \n202500025105783 - nf 261855 dezembro 2025 21.300,65\n202500025105783 - nf 261856 dezembro 2025 2.029,88","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-02-10","fevereiro","2","2026296101800041","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [4217,"1681.12","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","206","2026-02-25","fevereiro","2","2026240120600003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4218,"67049.62","4","pdf:2025295000394\n301-repactuação ir\t753,31 \n295-repactuação ir    3.246,73\t\n296-repactuação ir\t165,12 \n298-repactuação ir    7.000,16 \n245-repactuação ir    7.966,78 \n247-repactuação ir    3.747,70 \n250-repactuação ir    1.413,25\t\n266-repactuação ir\t598,59 \n269-repactuação ir\t951,90 \n271-repactuação ir\t598,59 \n273-repactuação ir\t598,59 \n275-repactuação ir\t598,59 \n277-repactuação ir\t951,90 \n252-repactuação ir\t598,59 \n254-repactuação ir    1.735,33 \n256-repactuação ir\t598,59 \n258-repactuação ir\t598,59 \n260-repactuação ir\t598,59 \n262-repactuação ir\t598,59 \n264-repactuação ir\t598,59 \n279-repactuação ir\t598,59 \n281-repactuação ir\t598,59 \n283-repactuação ir    2.350,49 \n285-repactuação ir    3.096,76 \n288-repactuação ir    3.858,88 \n290-repactuação ir    4.484,08 \n302-repactuação ir\t487,98 \n299-repactuação ir    1.283,18 \n246-repactuação ir    1.308,51 \n248-repactuação ir\t654,26 \n251-repactuação ir\t654,26 \n268-repactuação ir\t654,26 \n270-repactuação ir\t654,26 \n272-repactuação ir\t654,26 \n274-repactuação ir\t654,26 \n276-repactuação ir\t654,26 \n278-repactuação ir\t654,26 \n253-repactuação ir\t654,26 \n255-repactuação ir\t654,26 \n257-repactuação ir\t654,26 \n259-repactuação ir\t654,26 \n261-repactuação ir\t654,26 \n263-repactuação ir\t654,26 \n265-repactuação ir\t654,26 \n280-repactuação ir\t654,26 \n282-repactuação ir\t654,26 \n286-repactuação ir\t654,26 \n289-repactuação ir\t654,26 \n284-repactuação ir\t654,26 \n291-repactuação ir\t981,38 \n303-repactuação ir\t207,08 \n297-repactuação ir\t401,66 \n249-repactuação ir\t194,58 \n287-repactuação ir\t194,58\njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026295000300002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [4219,"0.00","3","cobrança da penalidade de multa contratual, nota fiscal nº 02 à empresa edificar - construções e incorporações ltda, cnpj 10.677.952/0001-06, dare de multa processual nº 12602542605800337 (id. 85635259), \"multa contratual de 2% (dois por cento)\",  de acordo com o  processo administrativo autônomo: sei 202400031001394, relatório 1526/2025/agehab/coogesc (83092413). relatório nº 407/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011020.","edificar - construcoes e incorporacoes lt","2026","16","2026-02-27","fevereiro","2","2024436201600053","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.677.952/0001-06"],
    [4220,"121.36","34","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo\n..\n- nf 451 ref.: janeiro/2026 - campos belos\nvl total r$ 2.427,18  ** iss r$ 121,36\n..\nobs.: foi retirado do valor liquidado da nf 43 (09/2025 - goiânia) o valor\nde r$ 121,36 para complementar o pagamento da duam - nf 43 - campos belos\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2025240100900059","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [4221,"4416371.49","1","pagamento fundo financeiro - regime proprio liquido - ref. 02/2026","fundo financeiro do rpps","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000047","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.867.930/0001-02"],
    [4222,"6922.97","1","ressarcimento do custo da cessão dos servidores municipais cedidos a esta secretaria - exercício de 2026. processo sei n. 202417576001874.\npagamento do mes de janeiro de 2026, referente a servidora sandra machado paiva.","prefeitura municipal de senador canedo","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100100071","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.107.525/0001-51"],
    [4223,"656.99","4","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\n pessoal civil:.- decisão judicial.\n .\n .\n .referente a folha de pagamento: 02/2026\n .parcela: 15\n .\n .jurisdicionados:\n ................luiz carlos de melo silva - cpf ***.635.961-**\n ................ana paula de oliveira lopes - cpf ***.681.751-**\n ................processo sei 2024.0000.4082.037\n .\n .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta ju\ndicial em conforme processo judicial 0702936-49.2023.8.07.0011\n . do tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 6ª vara cível.........\n hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000040","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4224,"1424.48","13","valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100665, processo de pagamento sei nº 202600036001547 nf 219 inss","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","99","2026-02-13","fevereiro","2","2025436109900013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","85.200.665/0001-00"],
    [4225,"55258.92","1",".\nprocesso 202500010060292- vpo\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. siate\n.\nnota fiscal 2014/janeiro/2026.......................55.258,92","verde serrano alimentos eireli - me","2026","67","2026-02-26","fevereiro","2","2026285006700021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [4226,"184723.73","1","contribuições para o rpps  (ativo civil / servidor) - folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.\n\nvalor líquido .................... r$ 184.723,73\n\n                               crg","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026186200400044","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","18.867.930/0001-02"],
    [4227,"1640.43","1","pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias e auxílio alimentação - fevereiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026120100500010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [4228,"1097.35","2","serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento  de veículo  referente ao mês janeiro/2026- nota fiscal nº 39265- processo nº 202300055000144.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026319000500034","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","05.340.639/0001-30"],
    [4229,"299687.62","4","pagamento da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026,desta autarquia, sendo vencimentos ( celetista e comissionados), liquidos, no valor de r$ 299.687,62. ipof.2026426100034.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026426100100032","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [4230,"8603.15","1","pagamento que se faz a secretaria de estado da receita e controle - governo do estado mato grosso do sul, fazenda - sefaz, cnpj: 02.935.843/0001-05, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial) e para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais do servidor william neves pinheiros, técnico fazendário, matrícula n. 31093021, cpf nº ***.072.373-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, referente ao mês de janeiro/2026, conforme oficio nº 13239/2026/cogp. \n. \nipof 2026210100054 \n. \nvalor da ordem de pagamento ....... r$ 8.603,15. \n. \n***observação, segue abaixo dados para pagamento: \n. \nsenhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de de posito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: \n*** \n- banco: 001 banco do brasil s/a \n- agência: 2576-3 \n- conta corrente: 600.064-9 \n- favorecido governo do estado de mato grosso do sul \n- cnpj: 02.935.843/0001-05 \n- valor r$ 8.603,15 \n- referência: 01/2026. \n. \n*** favor não cobrar taxa **","secretaria de estado de receita e controle do mato grosso do sul","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026210100100057","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","02.935.843/0001-05"],
    [4231,"17.19","24","pagamento retenção de irrf diesel - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 31/12/2025.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-02-09","fevereiro","2","2025440100800025","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [4232,"4500.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","fundacao espirita nova vida","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500121","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.811.085/0001-56"],
    [4233,"31912.07","1","valor para pagamento de despesas com o líquido do 5° termo de apostilamento ao contrato 15/2019, através de apropriação de despesas das faturas agrupadas da prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, pela equatorial, das unidades consumidoras informadas pela contratante, com as condições gerais de fornecimento e demais regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos 201900066006016, solicitação 9020575.\npagamento líquido das faturas agrupadas, fatura nº 4000000207011202500, relativo ao mês de janeiro/2026, vencimento 28/02/2026, despacho nº 44/2026-nugc, 05/02/2026, código agrupamento nº 0020701, atestada pela gestora em: 05/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total da fatura.................r$ 32.289,21 \nbase de cálculo irrf..................r$ 31.252,69 \nretenção de irrf......................r$    377,14\nvalor líquido.........................r$ 31.912,07.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-02-12","fevereiro","2","2026326101100013","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [4234,"1050.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 263/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","instituto ubuntu","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500034","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.226.322/0001-84"],
    [4235,"571163.50","9","valor destinado a cobrir despesas de parte da 5ª medição, do contrato\nnº 106/2025 - referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (\noac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go, relat\nivo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100547, processo sei nº 2\n02600036001025, nf 19.","primor engenharia ltda","2026","106","2026-02-03","fevereiro","2","2025436110600002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [4236,"31.79","1","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto do boleto nº10783456.contrato n°04/2021-goinfra,cujo objeto consiste no fornecimento de vale transportes aos servidores e empregados públicos do quadro da agência goiana de infraestrutura e transportes e de outros órgãos/pastas que prestam serviços na goinfra, com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos. pdf nº2025436100659. ref: janeiro/2026.\nprocesso sei202600036000938","redemob consorcio","2026","5","2026-02-04","fevereiro","2","2026436100500005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.636.142/0001-01"],
    [4237,"3708.70","1","pdf:2025295000146\n1192-11/25 ir\njbr","asta mobili moveis ltda","2026","23","2026-02-03","fevereiro","2","2025295002300017","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","47.531.706/0001-43"],
    [4238,"217593.29","158","pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0059\nnf 399 r$ 3741,2 (nf 1241 site o sudoeste );\nnf 410 r$ 4484,5 (nf 144 portal df soberano);\nnf 481 r$ 5611,8 (nf 164 site jornal universo online );\nnf 483 r$ 4676,5 (nf 130 jornal diário cinforme );\nnf 503 r$ 3741,2 (nf 1732 site jornal o catalão);\nnf 530 r$ 9143,4 (nf 14 site jornal ponto mais);\nnf 511 r$ 32656,58 (nf 165 televisão anhanguera rio verde );\nnf 520 r$ 13694,7 (nf 49 site folha z);\nnf 534 r$ 7233,44 (nf 45 site portal revista canal da bionergia );\nnf 535 r$ 9694,15 (nf 73 televisão anhanguera planalto central porangatu );\nnf 536 r$ 3741,2 (nf 86 site de olho no entorno );\nnf 538 r$ 3800,42 (nf 2 blog alan ribeiro );\nnf 544 r$ 10967,28 (nf 24 programa tj goiás );\nnf 545 r$ 7354,4 (nf 30 site blog do jbl );\nnf 551 r$ 3741,2 (nf 107 site saúde e direitos sociais em defesa da saúde );\nnf 553 r$ 3741,2 (nf 259 blog da maysa abrão );\nnf 557 r$ 7266,08 (nf 42 site diário de goiás );\nnf 560 r$ 4676,5 (nf 183 site jornal o democrático );\nnf 561 r$ 10694,64 (nf 123 televisão anhanguera jataí );\nnf 565 r$ 13453,5 (nf 29 jornal opção entorno );\nnf 566 r$ 9353 (nf 397 site viva anápolis );\nnf 567 r$ 4676,5 (nf 912 portal panorama pn7 jatai );\nnf 568 r$ 3741,2 (nf 141 site jornal gazeta centro oeste );\nnf 569 r$ 14029,5 (nf 99 site já imaginou isso );\nnf 574 r$ 17938 (nf 59 site jornal opção );\nnf 585 r$ 3741,2 (nf 148 blog diante do fato ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-02-04","fevereiro","2","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [4239,"400.00","52","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gedeon vieira de sousa, processo: 5049113-47.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4240,"257553.30","2","pdf:2025295000146\n1192-11/25 liq\njbr","asta mobili moveis ltda","2026","23","2026-02-03","fevereiro","2","2025295002300017","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","47.531.706/0001-43"],
    [4241,"98.45","3","valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 511/3261/2025 e ipof 2024326100236.\npagamento do (irpj) da saneago, (brk) conforme despacho nº 15/025-nugc, de 22/01/2026, fatura nº 3000519053, vencimento dia\n30/01/2026 de serviços prestados no mês de dezembro de 2025, e atestada pela\ngestora em: 22/01/2026, conforme discriminação abaixo: \n(líq) valor total da fatura................r$ 2.235,26\nbase de cálculo irrf.................r$ 2.051,12\nretenção de irpj.....................r$ 98,45\nvalor líquido........................r$ 2.136,81","saneamento de goias s a","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2025326101100109","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [4242,"38786.83","1","pagamento de vale – transporte, boleto nº 10728202 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão fácil, relativo ao quantitativo de 237 servidores, no mês de janeiro/2026. pdf: 2025180100262. tv","redemob consorcio","2026","14","2026-02-02","fevereiro","2","2026180101400005","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.636.142/0001-01"],
    [4243,"1257424.34","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses vigência: 36 meses;  requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).\n.\nprocedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025     r$    1.257.424,34\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de fevereiro/2026 tc 12/2025 (85237733) custeio………………………...r$ 1.257.424,34","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","55","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005500015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [4244,"9743.61","1","pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços continuados de jardinagem e \npaisagismo, para a manutenção e conservação de toda a área \nverde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, sob \ndemanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda o \nfornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de\nmateriais, equipamentos, maquinários e epis adequados à \nexecução dos serviços, conforme termo de referência, pelo \nprazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 826, emissão 16/01/26, atesto 19/01/26, \nreferencia 01/2026, valor r$ 9.743,61 (parcial). o restante\ndo valor r$ 1.291,82 foi pago no empenho 2025.1601.012.00012\nno dia 26/01/2026.","florart paisagismo ltda","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026160100700067","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","36.831.212/0001-68"],
    [4245,"17970.85","2","valor para pagamento do irrf da 33ª medição, do contrato nº 20/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100539, processo de pagamento sei nº 202600036000035, nf nº 20.","ibiza construtora ltda","2026","80","2026-02-09","fevereiro","2","2025436108000028","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.000.710/0001-35"],
    [4246,"550.06","33","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11477 e pdf 2024215300089. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 550,06.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100026","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4247,"71163.93","48",".\n*pdf 2025170100067*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\npagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025,  referente  a\nprestação  de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)\ne jardineiro (lote 02), e de copeira,  garçom,  recepcionista,  porteiro  e\ncontrolador de estacionamento (lote 03), com fornecimento  de  mão de obra,\ntodos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis\nnecessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de\nestado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital\ne seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições\ncontratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos\nanexos aos autos.\n.\nreferência: mês de dezembro/2025.\nnotas fiscais nº.: 111, 112, 114, 115, 117, 118, 119 e 120.\n.\njcp\n.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","14","2026-02-03","fevereiro","2","2025170101400376","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [4248,"199712.13","1","pdf: 2024290600160\n.\nfornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n292(rest)...........12/25..........118.271,35 \n295.................12/25...........81.440,78 \ntotal..............................199.712,13\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","23","2026-02-02","fevereiro","2","2026290602300017","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [4249,"156751.79","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.  rd 115/2024 (sei 58419108).\n..................................\nproc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, fevereiro 2026. fund. rescissoro sol. pag.85217873.\n.\nvalor pago................r$ 156.751,79.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hds parcial fevereiro/26 (85217873).\n.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000040","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [4250,"391.92","1","sei 202600031001026, rrt nº - 16517518, boleto nº 24021597, referente a levantamento planialtimétrico em itaguari-go. responsável técnico richardson thomas da silva moraes. conforme despacho n° 45/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031001026, rrt nº - 16517779, boleto nº 24022213, referente a gestão e fiscalização em goiânia -go. responsável técnico richardson thomas da silva moraes. conforme despacho n° 45/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031001026, rrt nº - 16518005, boleto nº 24022566, referente a levantamento planialtimétrico cadastral em goiânia-go. responsável técnico richardson thomas da silva moraes. conforme despacho n° 45/2026 - cooinsp/agehab.","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026436200500045","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.896.563/0001-14"],
    [4251,"3304.08","2","pdf:2025186200070\n\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\n\ntributos 2965\nirrf -  nf. 2965 emitida em 02/02/26\nref. a janeiro/2026\n\nvalor..............3.304,08","g9 facilities ltda","2026","1","2026-02-24","fevereiro","2","2026186200100019","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [4252,"18.16","4","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 4/2021 – referente a contratação de empresa para fornecimento de vale transporte ao servidores e empregados públicos do quadro da goinfra e de outros órgãos que prestam serviços na goinfra. relativo ao período de fevereiro/2026, pdf 2025436100659, processo de pagamento sei nº 202600036002618, boleto nº 10978517 irrf","redemob consorcio","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026436100500005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.636.142/0001-01"],
    [4253,"1275.30","2","pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de \npreços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, \nrealizado pela secretaria da fazenda do estado do \ntocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de \ncarona, cujo objeto consiste na prestação de serviços \nde agenciamento de viagens para atender às demandas \nda secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 153962, emissão 09/02/26, atesto 24/02/26, \nref.01/2026, valor 1.275,30 - ir.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026160100700070","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [4254,"109146.35","1","pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 174 pela adesão à ata\nde registro de preços para aquisição de solução em robótica educa-\ncional para o programa de robótica educacional e educação tecnoló-\ngica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás (somente o\nkit educacional, licença para uso de software e  assessoria técni-\nca). a aquisição segue as especificações, quantidades estimadas  e\ncondições constantes no termo de referência, registrado pela secre\ntaria de estado da educação de goiás (seduc), por meio da  ata  de\nregistro de preços.\n.\nnota fiscal: nº 174\nvlr bruto : r$ 110.472,01\nirrf: r$ 1.325,66\nvlr líq. : r$ 109.146,35\nemissão : 27.01.2026\nateste : 06.06.2026\n.\nipof/pdf 2025240102248 - processo 202500006117219\n.\nkênya","positivo tecnologia s a","2026","17","2026-02-13","fevereiro","2","2025240101700003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","81.243.735/0001-48"],
    [4255,"1353582.00","1","destina-se ao pagamento relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de  fevereiro/2026. militares (06000004706).\nserviço extra remunerado (ac4) militares.","secretaria de estado da casa militar","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026160100600004","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [4256,"32040.97","29","#\ncontratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 202431010037.\n#\npagamento líquido da nota de locação 44713 (85379963) dez/2025 - ateste sei 85175963. locação de equipamentos para acesso à internet. parecer contábil (72413654).","telespazio brasil sa","2026","67","2026-02-13","fevereiro","2","2025310106700003","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.214.014/0001-33"],
    [4257,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","stefane alves sampaio","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500457","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.950.091-**"],
    [4258,"750.00","1","processo 202600010010426.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010010426 .\n.\ntfd/jose:.................750,00 \n.","taina farias holanda","2026","69","2026-02-25","fevereiro","2","2026285006900092","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.872.892-**"],
    [4259,"366.42","1","fundo previdenciario complementar - prevcom - empregado - folha de pagamento fevereiro 2026.","plano goias seguro","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026420100800067","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","48.307.647/0001-97"],
    [4260,"5329.91","1","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de mozarlândia. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf: 2021180100029.","cassio pelet pessoa","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026180100500010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.677.151-**"],
    [4261,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","alessa pereira diniz araujo","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500400","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.243.141-**"],
    [4262,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","ana luisa vallim machado","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500407","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.133.131-**"],
    [4263,"9057.34","1","transferencia de recursos para pagamento de empresa especializada para \no fornecimento de 2 (dois) kits de bandeiras sublimadas e 1 (um) kit de bandeiras confeccionadas em veludo, acompanhadas de suportes e rosetas, contemplando as bandeiras do brasil, do estado de goiás, do município de goiânia e da frança, destinadas à composição e padronização de ambientes institucionais das unidades vinculadas à coordenação regional de educação \nde goiânia,","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","73","2026-02-13","fevereiro","2","2026240107300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [4264,"426.70","14","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 23/02/2026 data do documento: 23/02/2026\n- valor total nf r$ 426,70 \n- valor líquido r$ 426,70 \n.","imprensa nacional","2026","13","2026-02-25","fevereiro","2","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [4265,"76160.00","2","pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme boleto doc. nº 162999 e pdf 2023215300191. (líquido).\n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 76.160,00. \n. \nprocesso de pagamento 202400017000628. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","itapema predial ltda","2026","2","2026-02-24","fevereiro","2","2026215300200002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [4266,"27811.04","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - fevereiro/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100200003","2026","1301","gabinete do vice-governador","18.867.930/0001-02"],
    [4267,"830436.98","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","estado de goias","2026","207","2026-02-25","fevereiro","2","2026240120700021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [4268,"14945.89","1","destina-se ao pagamento do fas e fardamento. relativo à folha do mês de fevereiro/2026. para a fundação tiradentes, cnpj: 05.783.472/0001-81  \nfardamento: 104 / 1550-4 / 03000046980.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026160100100034","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.783.472/0001-81"],
    [4269,"321.71","1","relativo ao pagamento da nota fiscal n° 482, de 13/01/2026,\nreferente a janeiro de 2026, no valor total de r$ 321,71.\n.\nprocesso 202400005022845.\nipof 2025110100045.\n.\nms/gpf.","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026110100600021","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","51.116.702/0001-76"],
    [4270,"5389.62","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). \n.\nfuncam faltas\n.","secretaria de estado de cultura","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026250100400002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [4271,"1592.93","1","ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento liquido complementar das notas do mês 12/2025.\nnf 57993 - r$ 719,04\nnf 57994 - r$ 623,01\nnf 58199 - r$ 250,88","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026300100600094","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","76.535.764/0001-43"],
    [4272,"4715.00","1","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\n\n\nreferentediárias sine","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-02-12","fevereiro","2","2026420100100051","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4273,"188.64","21","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.\n* * nota fiscal 54 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 9/2026 -  7º ciclo do programa de estudos dirigidos - 28/01/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026145100500004","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0001-12"],
    [4274,"200.00","3","contratação de link de internet para atender a regional de saúde na cidade de goias.","patricia do couto ferreira","2026","5","2026-02-27","fevereiro","2","2026409100500038","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.215.549/0001-78"],
    [4275,"23.73","4","202400025158548-pagamento irrf nota fiscal nº1065, fornecimento de frutas e verduras creche detran vl r$23,73\n\ndepositar mais negocios\ncnpj 09.456.840/0001-38\nag-1626\nproduto; 4995\nc/578.197,734-8","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-02-23","fevereiro","2","2026296101800020","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [4276,"2088.61","5","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100036","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [4277,"2572.32","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","rubens ferreira correa","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100117","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.116.112-**"],
    [4278,"13000.00","1","pagamento folha - bolsa e auxilio estagiários - outros - ref. 02/2026","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105500226","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4279,"2100.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","claudio brondani","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500031","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.161.360-**"],
    [4280,"2373.80","1","pagamento do liquido da nf. 473 referente a hospedagem no mês de outubro de 2\n025.","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2026","6","2026-02-02","fevereiro","2","2026130100600012","2026","1301","gabinete do vice-governador","33.318.780/0001-71"],
    [4281,"1012.65","1","pagamento do líquido da nfs-e nº 272, em favor da desprag dedetizadora ltda me, relativo ao contrato nº 029/2025, que tem por objeto a prestação de serviço de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral. mês janeiro/2025.","desprag dedetizadora ltda me","2026","6","2026-02-04","fevereiro","2","2026430100600034","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.883.919/0001-69"],
    [4282,"105371.50","2","pdf 2025160100235 processo 202400005041479 \npagamento referente ao aditivo de acréscimo de \naproximadamente 22,73% sobre o contrato n° 06/2025\n-secami - contratação de empresa para fornecimento \nde carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), \npor um período de 12 (doze) meses, para atender as \nnecessidades da secretaria de estado da casa militar. \n(palácio das esmeraldas). lote 01\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 723, emissão: 26/01/2026, \natestado: 29/01/2026,ref: 12/2025, \nvalor: r$ 105.371,50 - liquido","caviuna comercio e servicos eireli - me","2026","12","2026-02-04","fevereiro","2","2025160101200021","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.209.277/0001-05"],
    [4283,"26258.05","1","ipof 2026290100020\nservidores civis\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. \n\nressarcimento do servidor da prf vinicius veiga fleury, referente ao mês de dezembro de 2025, processo 202500016000007.\n01 - ressarcimento 12/2025........................r$ 26.258,05","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-02-02","fevereiro","2","2026290100100026","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [4284,"529.77","6","pagamento iss - destinado ao primeiro termo de apostilamento ao contrato nº\n002/2025 (sei 69829155) na prestação de serviços continuados de jardinagem p\nara manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmp\nus e unidades universitárias da universidade.\n- planilha p3 - dezembro/2025 (85243332)]\n- despacho 58 (85418880)  palmeiras","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","8","2026-02-05","fevereiro","2","2025406200800448","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [4285,"56.25","264","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n435-issqnagencia","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [4286,"36.29","281","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n263-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t36,29\t36,29","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [4287,"102.29","1","despesas com recolhimento de pis/pasep - referência: janeiro a dezembro/2026.\nnota:\npis/janeiro/2026\t3.3.90.47.02\t13/02/2026\t13/02/2026\t102,29\t102,29","ministerio da fazenda","2026","14","2026-02-19","fevereiro","2","2026409301400001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0161-45"],
    [4288,"137963.55","5","pdf:2025295000287\n171-12/25 liq\njbr","plana projetos e servicos ltda","2026","14","2026-02-19","fevereiro","2","2025295001400003","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","10.315.413/0001-19"],
    [4289,"45.49","1","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em janeiro/2026, conforme despacho nº 54/2026-gear de 22/01/2026.","banco cooperativo sicoob s a","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026170400700043","2026","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [4290,"1321.31","14","recolhimento do iss da nota fiscal nº 87 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - dezembro, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 74/2025 (83787783) e relatório 419/2026 - inspeção financeira (86018669). sei 202600031000495.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400235","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [4291,"5782.06","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 22ª medição, do contrato nº 31/2024 - referente à serviços técnicos especializados de assessoramento em engenharia e gestão para dpl da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100612, processo sei nº 202600036001536, nf-3.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ndare: 8586 0000 057-8 8206 0008 210-0 0002 6086 000-0 0936 1850 000-6","projemax engenharia e consultoria ltda","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026436100600051","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.788.793/0001-30"],
    [4292,"341871.80","10","referente a nf 122 (85801653) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 9º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 11/2025 (71324201) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635509-90, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista i, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 30/01/2026, conforme extrato bancário (85778784). processo sei 202500031000229. conta bancária 4204/1292/576482347-8.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-02-23","fevereiro","2","2025436202400003","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [4293,"9.27","2","proc. 202500010021641 hls. \n.\nserviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. sislog 108661\n.\nnf.314/jan/2026/iss............r$ 9,27\n.","cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001000101","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.283.221/0001-42"],
    [4294,"24075.00","2","pagamento de indenização por desapropriação em nome de lcv participações e e\nmpreendimentos ltda, cnpj: 23.848.870/0001-10, neste ato presentada pelo sóc\nio administrador omar ribeiro de vasconcelos, com a cota parte de 15 por cen\nto, totalizando r$ 24.075,00. imóvel denominado fazenda premier, localizada\nem caldas novas-go, matrícula 129.264, necessária à implantação e duplicação\nda rodovia go-139, no trecho entre o entroncamento da go-217 e go-213. pdf:\n2025436101300. processo sei 202500036000597. favor depositar na conta corr\nente nº 23920955-9 , agência nº 0001, do banco c6 s.a(336). beneficiário: lcv participacoes e empreendimentos ltda cnpj 23.848.870/0001-10.","lcv participacoes e empreendimentos ltda","2026","75","2026-02-13","fevereiro","2","2025436107500096","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.848.870/0001-10"],
    [4295,"1850.00","2","pagamento janeiro/2026 ao tutor, acima qualificado, do curso de qualificação profissional - inglês aplicado a serviços turísticos, em virtude da realização do grande prêmio do brasil de motogp, previsto para ocorrer em março de 2026, na cidade de goiânia/go, razão pela qual se torna imprescindível o fortalecimento das ações de qualificação profissional voltadas ao setor de turismo, hospitalidade e serviços. ipof 2026310100016.","alan silva das virgens","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026310100600012","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.435.475-**"],
    [4296,"42700.00","1","pagamento referente a adesão ao sistema rnp nos termos da política de \nuso do sistema rnp, para permitir o acesso e fruição de suas \nfuncionalidades e a cooperação com seu desenvolvimento, gestão e aprimoramento, conforme fatura nº 202600085 (sei 86399563) e \natestado nº 32 (sei 86399638).","assossiacao rede nacional de ensino e pesquisa - rnp","2026","10","2026-02-24","fevereiro","2","2026406201000112","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.508.097/0001-36"],
    [4297,"225.00","1","pagamento de 1/2 diária p/ participação da equipe técnica e institucional da iquego na visita técnica à infraestrutura de cultivo da empresa cannaorganics pesquisa e desenvolvimento ltda, no município de ibiúna-sp, no dia 23/02/2026 - proc 202600055000086.","laurindo damas da silva junior","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026319000500099","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.094.351-**"],
    [4298,"218119.24","7","pagamento referente a folha dos servidores ativos desta pasta, grat. adicional - anuênio, quinquênio e gratificação trienal do período de fevereiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026180100800051","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [4299,"2000.00","1","auxílio alimentação civil, lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100600017","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4300,"6358.50","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675),  relativas à folha do mês de fevereiro de 2026. parte empregado civis.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026290200100039","2026","2902","polícia militar","18.867.930/0001-02"],
    [4301,"44.37","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-02-26","fevereiro","2","2026240120700024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4302,"2288.21","2","valor destinado ao pagamento de irrf da 17ª medição do contrato 84/2024, o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202400036012786, nf nº 78 irrf.","primecon construtora ltda - epp","2026","107","2026-02-18","fevereiro","2","2025285010700003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [4303,"26104.32","2","dare.\nretenção de irrf (1,2%) a empresa acima, referente aquisição de  kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência, registrados por esta seduc, através da ata de registro de preços nº 023/2024 - b - seduc (83818830). conforme despacho nº 548/2026/seduc/coordastec-16768.\n...nota fiscal 11... \n...emissão 29/01/2026... \n...atesto 19/02/2026... \n...valor da nota 2.175.360,00... \n...valor do irrf  26.104,32...","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","36","2026-02-26","fevereiro","2","2026240103600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [4304,"3448.75","2","pdf: 2024290600481\n.\nbeneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. irrf.\n.\nnº documento........ref..............valor\n261(ir).............01/26.........3.448,75\n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290600700029","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [4305,"7155.56","1","pagamento conforme a nf 12834, referente aos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades\nadministrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio,\nanexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial\n1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de\njaneiro/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","16","2026-02-24","fevereiro","2","2026180101600082","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [4306,"27657074.00","2","parcela nº 32/48 do convênio nº 2/2023-pge, tendo por objeto o repasse financeiro mensal ao tribunal de justiça do estado de goiás - tjgo para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em face do estado de goiás.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de guia para depósito da justiça estadual de id nº 040253502132602115 anexa.","tribunal de justica do estado de goias","2026","16","2026-02-12","fevereiro","2","2026170401600001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4307,"99667.66","2","pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026330100100004","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.979.036/0001-40"],
    [4308,"227.20","57","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n24-issveiculo","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [4309,"125681.89","1",".\npagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nfevereiro/2026.","fundo previdenciario","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000600004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.374.330/0001-82"],
    [4310,"0.00","3","recolhimento de iss aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra\nnsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos\neventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de\npequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede esta\n..\n- nf 30   data de emissão: 10/02/2026\n- valor total r$ r$ 564.806,92\n** iss r$ 28.240,35\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","25","2026-02-20","fevereiro","2","2026240102500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [4311,"1145.62","1","processo pagamento 202600010005074 crs\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt\n.\nnota fiscal....emissão.......valor\n110............09/02/2026....1.145,62\n.","ms eventos ltda","2026","10","2026-02-20","fevereiro","2","2026285001000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [4312,"56550.00","1","pdf:\t2025295000335\n446 - 01/26-liq\t56.550,00 \nlfb","control serv multissetorial ltda","2026","23","2026-02-10","fevereiro","2","2025295002300020","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","40.678.762/0001-66"],
    [4313,"48058.81","2","pdf:2025188000009\n\nreg de despesa processo 202611129000445\n\nsolicitamos o pagamento de regularização de despesa relativos às transferências de sequestros judiciais nos períodos de setembro a dezembro de 2024 e janeiro a setembro de 2025.\n\ncnpj: 11.991.625/0001-89\n\nconta: 104.4204.574175132-2 \n\nvalor.................... r$ 48.058,81","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2026188100700005","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [4314,"9.74","21","contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar a deam-formosa. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025","glaicon brito freire","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2025290400700066","2025","2904","polícia civil","***.141.611-**"],
    [4315,"120788.72","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - anuenio, trienio e quinquenio.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100061","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4316,"3453.59","26","pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 parcela 30/11/25 valor de 3.453,59.\ntrata-se prorrogação excepcional da vigência com reajuste do contrato n º 002/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestaçãode serviço de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados \ndas aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. fatutra nº 2601.000050836, referente ao período de ref. 18/11/2025 a 17/12/2025.\nprocesso sei nº 202000029003798.\ntotal selecionado: 3.453,59.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-02-18","fevereiro","2","2025186301100009","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [4317,"3513.57","1","pagamento relativo ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregado, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026186300100056","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","48.307.647/0001-97"],
    [4318,"11455.41","6","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor iss.\n.\nfatura...........referência..........valor\n371..............02/26...........11.455,41  \n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-02-12","fevereiro","2","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [4319,"1850.00","1","pagamento janeiro/2026 à tutora, acima qualificada, do curso de qualificação profissional - inglês aplicado a serviços turísticos, em virtude da realização do grande prêmio do brasil de motogp, previsto para ocorrer em março de 2026, na cidade de goiânia/go, razão pela qual se torna imprescindível o fortalecimento das ações de qualificação profissional voltadas ao setor de turismo, hospitalidade e serviços. ipof 2025310100455.","nair fernandes pereira","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026310100600014","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.685.641-**"],
    [4320,"2839.24","4","pdf: 2025160100196 - processo: 202300005029371\npagamento referente a prorrogação do contrato \n17/2024 /secami com empresa especializada para\n o fornecimento de materiais hidráulicos, elétricos e \nde manutenção em geral para utilização pela \nsuperintendência de administração do palácio \npedro ludovico teixeira e palácio das esmeraldas\n pelo período de 12 meses. conforme dados á saber:\n- nf 1131, emissão 19/01/25, atesto 10/02/25, \nref. 01/2025, valor 2.839,24 - líquido parcial o \nrestante no empenho 2026.1601.7.112","integra tech solucoes ltda","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2025160100700384","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","52.627.084/0001-91"],
    [4321,"6229961.14","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\n\n\ngratificaçoes .....................6.229.961,14","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026188000600025","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [4322,"3243.50","3","pagamento do iss da nf 3, em favor de urbana service ltda., referente ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secretaria de estado da infraestrutura, no período de 08 a 31/12/2025.\npdf 2025430100102.","urbana service ltda","2026","6","2026-02-18","fevereiro","2","2025430100600132","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","24.345.800/0001-02"],
    [4323,"2040.01","1","descontos com o cdc bank\nfolha de inativos fevereiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","cdc sociedade de credito direto s a","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000300056","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.394.228/0001-79"],
    [4324,"33.85","1","refere-se conforme comunicado nº34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de\nimposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica – contr\nato nº 024/2019 – estrutura tarifária elétrica para consumidores titularesde\nunidades consumidoras do grupo b agrupamento nº 64840, no per. de janeiro/2026, conforme fatura 1000668697700 emitida em 01/02/2026 - devidamente atestad","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-02-11","fevereiro","2","2026126101400022","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [4325,"30500.00","1","pagamento de bolsa aos profissionais que estão realizando atividades laborais no programa nacional mulheres mil, vinculado ao programa nacional de acesso ao ensino técnico pronatec, designados através da portaria nº 0409, de 19 de janeiro de 2024, portaria nº 2614 de 13 de maio de 2024 e portaria 0772 de 10 de fevereiro de 2025, com atribuições definidas na portaria nº 0349, alterações portarias 5483 e 5493/2025. arquivo 16010 - bolsas de fevereiro/2026, desp nº 567/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202400006009097\nipof: 2026240100368\narquivo: 16010\n.\n.\nsilvia pereira","secretaria de estado da educacao","2026","262","2026-02-24","fevereiro","2","2026240126200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4326,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","sara franca eugenia","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500343","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.729.191-**"],
    [4327,"20181.20","41","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 86 conforme segue:\nr$ 25.325,31 bruto\nr$ 1.215,61 irrf\nr$ 2.662,23 inss\nr$ 1.266,27 issqn\nr$ 20.181,20 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2025290400700225","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [4328,"10082.56","13",".\nproc 201700010002716-efc\n.\nprorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. aluguel. vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.\n.\npdf 2024285003015. daof 1756/2025. rd 01/2025 (sei 73882367).\n.\nreferência: 1123112/dez/25.............r$ 10.082,56\n.","imobiliaria residencia ltda","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2025285001000439","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.633.912/0001-99"],
    [4329,"2772.11","1","processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa.\n.\nreajuste: boss locadora de veículos - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período 02/2025 (15 dias) a 03/2027 (1 dia).\n.\nipof 2025285004522\n.\nfatura nº 1129/jan/26 \n.\ntotal a pagar:\t2.772,11\n.\nobs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00125.\n.\n.\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026285001000129","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.202.570/0001-79"],
    [4330,"435427.26","1","pagamento liquido de restos a pagar dezembro/2025 do 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. período de jan. a dez./2025\n.\nipof- 2025240100144\n.\nfatura.................agrupamento......irrf............liquido\n4000000622212202501....62224..............11.169,32.....435.427,26\n.\nweyder\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","38","2026-02-03","fevereiro","2","2026240103800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [4331,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.\nrefere-se a fevereiro/2026.","eunice rosa dos santos","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500144","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.534.131-**"],
    [4332,"0.00","8","pagamento de issqn da empresa clj construtora eireli - me pelos serviços de\nengenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015\n/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go\n, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918\n,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pel\no gestor da despesa / supinfra, despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768(\n85760722).\n.\n-nf6 - r$ 185.959,19- 1ª medição da 1ª periodicidade do contrato nº 186/2023.\ninss r$ 5.338,89\nissqn r$ 5.916,38 + r$ 3.381,58\nirrf r$ 2.231,51\nlíquido r$ 169.090,83\n.\n..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722).\n.\nprocesso principal: 202300006028918\nprocesso de pagamento: 202300006103618\npdf: 2025240102519\n.\ndalcy.","clj construtora eireli - me","2026","135","2026-02-09","fevereiro","2","2025240113500028","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [4333,"149.90","2","contrato com link de internet banda larga para atender a regional de saúde de ceres.","elo solucoes empresariais ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026409100500009","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [4334,"8181.80","32","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11580 e pdf 2024215300086. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$8.181,80.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008933.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100019","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4335,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de outubro/2025 a agosto/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","adriane pereira vinhal","2026","23","2026-02-24","fevereiro","2","2026316102300001","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.672.841-**"],
    [4336,"2728.94","5","pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501\npagamento referente a renovação contratação de empresa \nespecializada para prestar os serviços de atendimento de pista, \nhangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para \nas aeronaves pertencentes à frota da superintendência do \nserviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de \ngoiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 751, emissão: 29/01/2026, \natestado: 09/02/2026, valor: r$ 303,46 - líquido.\n- nota fiscal: 752, emissão: 29/01/2026, \natestado: 09/02/2026, valor: r$ 981,64 - líquido.\n-  nota fiscal: 753, emissão: 30/01/2026, \natestado: 09/02/2026, valor: r$ 1.443,84 - líquido\nvalor total: r$ 2.728,94","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700019","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [4337,"61657.67","13","valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (diesel), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e pdf 2024326100183.\npagamento do (diesel-liq) da trivale, conforme memo\nrando nº 003/2026 - nutrans, do dia: 23/01/2026 da nota fiscal\nnº 10.352, emitida em: 21/01/2026, conforme despacho nº 044/2026-nutrans, d\no dia: 23/01/2026, referente ao mês dezembro de 2025 e atestada pelo gestor\ndo contrato em: 23/01/2026, conforme discriminação abaixo: (diesel-liq).\ndiesel: 61.782,20........irrf: 124,53.........líquido: 61.657,67\netanol: 33.624,33........irrf: 90,78.........líquido: 33.533,55\ngasolina: 70.766,60........irrf: 203,21.........líquido: 70.563,69\ntotal geral : r$ 166.173,43........irrf: 418,52......líquido: 165.754,91.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-02-23","fevereiro","2","2025326101600007","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [4338,"1.00","1","issqn retido na fonte competencia mês janeiro/2025.","allrede telecom ltda","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026409100500113","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.643.602/0001-74"],
    [4339,"1266.29","77","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: alessandro golbery da silva oliveira, processo: 5611168-06.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4340,"0.00","2",".\npdf 2025260100198\n.\npagamento do irrf da nf 381,\n referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do arena goiás social 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","doranice distribuidora ltda","2026","45","2026-02-11","fevereiro","2","2025260104500016","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [4341,"29699.28","1","pagamento do liquido da nf 1858, emitida em 28/01/2026, referente à aquisição de mobiliário (cadeiras, bancos, banquetas e poltrona), para atender a sti/sgg, relativo ao mês de janeiro/2026,(total geral da nf r$ 30.060,00)\nprocesso: 202400005043861 \npdf: 2025400100369.\ngec","new line solucoes corporativas eireli","2026","9","2026-02-11","fevereiro","2","2026400100900001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","31.731.853/0001-27"],
    [4342,"2547.20","1","programa conectar ciclo 2025-2026\n-\nrepasse de recursos a unidade escolar referente ao programa conectar\n-\nprocesso: 202500006094501\nipof: 2026240100123\nportaria 591/2026\nrex seq 4934\n-\nhs","c e tiradentes","2026","68","2026-02-03","fevereiro","2","2026240106800012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.670.999/0001-86"],
    [4343,"16839.56","19","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1069 e pdf 2024215300190. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 16.839,56.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","16","2026-02-05","fevereiro","2","2025215301600088","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4344,"4569351.29","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. contrato n° 12/2025. vigência: 36 meses;  requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).\n.\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de fevereiro/2026 tc 12/2025 (85237733) custeio………………………...r$ 4.569.351,29","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [4345,"1125.73","23","pagamento do irrf do processo 202417697000157 ref. janeiro/2026:\nnf 1997 r$ 1125,73 (locação de veículos );","ita empresa de transportes ltda","2026","9","2026-02-11","fevereiro","2","2025120100900006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","01.650.167/0001-60"],
    [4346,"821.79","1","pagamento de água, esgoto e serviços para o estacionamento : rua 84  nº. 378 setor sul,  conta 0005155-1 (ft2278565885 12/25 - ft2281189411 jan/26).","saneamento de goias s a","2026","1","2026-02-05","fevereiro","2","2026335100100023","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.616.929/0001-02"],
    [4347,"0.01","4","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 10060 referente ao mês 12/2025","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-02-20","fevereiro","2","2025290401600055","2025","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [4348,"64.72","2","pagamento do iss da nota fiscal nº159, em favor da empresa 2v empreendimentos , negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024, fornecimento de coffee break e buffet. pagamento associado à os 01/2026.        \nmês de janeiro/2026. pdf: 2024430100085.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026430100600028","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","46.672.831/0001-00"],
    [4349,"73043.94","12","pdf: 2025290600122\n.\nsaneamento de goias s a\nobjeto: fornecimento de água e esgoto. valor irrf.\n.\nnº documento...........ref.................valor\n18813..................12/25...........66.527,45 \n18814..................12/25............6.516,49 \ntotal..................................73.043,94\n.\nrmb","saneamento de goias s a","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2025290600700255","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.616.929/0001-02"],
    [4350,"561085.81","7","pagamento referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais,equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s \nnas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas \ndependências internas, externas e instalações do edifício-sede da universidade estadual de goiás, no qual está localizada a administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias.\nplanilha p2 sei: 86397930\nsolipa sei: 86511590\njaneiro/2026","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-02-24","fevereiro","2","2026406201000123","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [4351,"26558.16","1","pagamento da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente ao mês de fevereiro/2026 - férias abono.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026430100100051","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [4352,"14649.85","3","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. \n.\nipof 2024285003037\n.\nnota fiscal nº 333/jan/26/iss - emissão 05/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t14.649,85\n.\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026285001000110","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [4353,"36.53","11","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1036  e pdf 2025215300324. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 36,53. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006621.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100068","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4354,"5888.39","12",".\n2025170100111.\n.\nordem de pagamento conforme valor líquido parcial da fatura nº 000661, referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº013/2023/economia, com a empresa qualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de\nrepresentação, marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o veículo usado para locomoção do secretário.\n.\nvigência: a partir do dia 04/07/2025 até 04/03/2027\n.\njer\n.","qualitiloc automoveis ltda","2026","14","2026-02-03","fevereiro","2","2025170101400432","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.864.744/0001-78"],
    [4355,"1211439.57","2","processo 202600010002669 dmr\n.\ncontrapartida estadual da rede de atenção psicossocial/raps 2026, em cumprimento da política nacional de saúde mental - para os fundos municipais de saúde relacionados no anexo (85003478) - janeiro a abril /2026 - pós avaliação com valor mensal de r$1.211.439,57 e para os fundos municipais de saúde relacionados no anexo (85001844) - maio a dezembro de 2026 a ser pago conforme avaliação, com valor mensal estimado em r$1.951.573,26. vigência: jan/26 a dez/26. rd  n° 16/2026 - ses/spais (85104920).\n.\npagamento raps/fevereiro/2026..............r$1.211.439,57\n.\nobs: pagamento conforme planilha contrapartida raps (sei nº85003478).","fundo estadual de saude - fes","2026","28","2026-02-13","fevereiro","2","2026285002800001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [4356,"946.95","1","complemento ao inss empregado da folha de pagamento - regime geral- descontos  do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026326200100043","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [4357,"6462.35","5","#\npagamento dos liquidos do danfe nº 000.002.086 (sei 85493483) - r$ 5.846,00 e da nfs-e nº 190 (sei 85493483) - r$ 616,35.\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2026310100600010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [4358,"1204.06","5","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor arthur de oliveira telles junior do mês de fevereiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026180100800057","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [4359,"2524.27","1","pagamento do irrj da nota fiscal nº 7 de 23/12/2025, (84540651), e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 10 - documento nº (84541336), referente ao valor da nº 10 medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.","elmo-engenharia ltda","2026","8","2026-02-03","fevereiro","2","2025330100800010","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.500.304/0001-43"],
    [4360,"8832742.98","1","pagamento de folha - fundo financeiro - outro - referente 02/2026","fundo financeiro do rpps","2026","51","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105100006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.867.930/0001-02"],
    [4361,"31831755.76","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\nipasgo saude................31.831.755,76","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026188000600016","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [4362,"32332.45","2","retenção de issqn, alíquota de 3% e 2% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  29  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t12/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t13/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 423.770,30\nissqn:\tr$ 8.475,41\n......\t\nnota fiscal:  26  –  jataí\t\ndata de emissão:\t12/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t13/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 544.606,16\nissqn:\tr$ 16.338,18\n......\t\nnota fiscal:  28  –  são miguel do araguaia\t\ndata de emissão:\t12/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t13/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 250.433,83\nissqn:\tr$ 7.518,86\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076962\npdf  2024240100357","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-02-24","fevereiro","2","2026240102700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [4363,"81000.00","1","pagamento bolsa de desenvolvimento institucional ag12 edital prp/ueg nº 013/2025 - graduação 2025, referente ao mês de janeiro/2026, conforme atestado nº 6/2026 - sei 85806234.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-02-09","fevereiro","2","2026406202800014","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4364,"18856.00","17","pagamento do líquido do processo 202517697000556 - lote: 2026/0032\nnf 31826 r$ 18856 (nf 72 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);","logos propaganda ltda","2026","11","2026-02-02","fevereiro","2","2025120101100009","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [4365,"61853.99","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (inss empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-02-18","fevereiro","2","2026336200200024","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [4366,"106065.69","1","pagamento relativo ao 13º salário, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês fevereiro - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026186300100033","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4367,"8283390.00","1","programa bolsa estudo - pagamento de bolsas aos alunos do ensino fundamental - 9° ano. contrato 10339224\n.\nprograma bolsa estudo\n-\ntipo de despesa: 9° ano\nparcela janeiro/2026\nprocesso 202600006004777\npdf: 2025240101303","naip instituicao de pagamento sa","2026","75","2026-02-03","fevereiro","2","2026240107500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.092.759/0001-16"],
    [4368,"6200.11","3","despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313\n\n***************************************************************************\npagamento inss nota fiscal 136.","velox service construcao conservacao e limpeza ltda","2026","7","2026-02-12","fevereiro","2","2026290200700014","2026","2902","polícia militar","50.207.186/0001-22"],
    [4369,"834.52","5","pdf:2026290100048\n22204-6/10/25 liq\njbr","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026290100700072","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.750.108/0001-52"],
    [4370,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","donizetti aparecido de souza junior","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500357","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.361.671-**"],
    [4371,"7478.75","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26850026 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4479","cirleni francisca de oliveira","2026","60","2026-02-20","fevereiro","2","2025320106000856","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.203.541-**"],
    [4372,"4934.00","1","- pdf 2023170100077\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av.20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\n- janeiro/2026...r$ ...r 4.934,00 - josé carlos rampelotti\n\n.dvs\n.","jose carlos rampelotti","2026","55","2026-02-18","fevereiro","2","2026170105500136","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [4373,"9507.73","15","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turisticose promocoes eireli-me - lídertur, destinado a contratação de serviço de hospedagens e serviço de translado/ transfer e taxa de agenciamento de viagens, hoteis, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546), no valor de r$ 414.633,26,deduzindo de irrf o valor de r$ 9.507,73, conforme fatura nº 9692 e despacho nº 47/2026/goiásturismo/gecont-18191(pdf 2025426100253).","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","74","2026-02-24","fevereiro","2","2025426107400002","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [4374,"9458.63","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","fabiano costa","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100083","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.696.226-**"],
    [4375,"103.62","4","processo sei: 202500010091244 - vvf\n.\nportaria 76/2023\n.\naquisição de insumos e reagentes para uso laboratorial, com a finalidade de implantação da metodologia de pesquisa de vírus em amostras ambientais, pela seção de análises de água do lacen/go. \n.\nprograma: incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 76/2023\n.\nnota.........valor(r$)\n9212.........103,62\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002605800856","dinalab comercio e servicos ltda","2026","170","2026-02-04","fevereiro","2","2025285017000057","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","32.578.926/0001-55"],
    [4376,"9520.32","1","pagamento líquido do recibo referente ao mês de janeiro/2026, relativo ao \ncontrato de locação nº. 045/2024 - sead, imóvel que abriga a unidade vapt \nvupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvc","premier shopping ltda","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026180100500059","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.572.271/0001-11"],
    [4377,"2646.00","1","pagamento da nf 23 – líquido referente a estacionamento no mês de janeiro de 2026.","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026130100600004","2026","1301","gabinete do vice-governador","29.895.310/0001-01"],
    [4378,"88.81","3","recolhimneto do irrf da nota fiscal nº 18  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go mód. i, correspondente ao período de 20/05/2025 a 30/09/2025, contrato nº 23/2025 - (83642214). relatório nº 195/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011432.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400419","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [4379,"4049.50","1","pdf:2024295000016\n219161468-01/26 liq\njbr","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-02-24","fevereiro","2","2026295000800002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [4380,"168.09","2","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 101215, \nde 13/02/2026, mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 168,09, \nsendo o valor total da nota de r$ 3.501,86.\n.\nprocesso 202100013001297.\nipof 2024110100015.\n.\nms/gpf.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026110100600008","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.765.213/0001-77"],
    [4381,"1062.60","1","refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran  de  montividiu do norte r$ 1062,60.","guaspar tavares da silva","2026","20","2026-02-10","fevereiro","2","2026296102000051","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.578.531-**"],
    [4382,"1370.54","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026240100700081","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4383,"673.46","1","pagamento liquido da fatura 25101 de 10/02/2026 (86309968), com a prestação de serviço continuado de agenciamento de hospedagem em hotel nacional.","trade gestao e servicos ltda","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026335100100012","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [4384,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","ana carolina martinez de oliveira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500465","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.536.181-**"],
    [4385,"19278.00","5","contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do \"\nprograma semear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20\n25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\n\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 000.000.013 de 18/02/2026","agrotech biotecnologia servicos e comercio ltda","2026","53","2026-02-27","fevereiro","2","2025326205300009","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","41.638.692/0001-85"],
    [4386,"7892.10","2","pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro d a cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 357, pdf nº 2025215300201. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......................... r$7.892,10.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017017546.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","2","2026-02-19","fevereiro","2","2026215300200011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [4387,"946.51","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: fevereiro/2026\n• rubrica: exerc. anterior – rra (regime geral)\n• ipof: 2026140100023","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100098","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4388,"2492.92","2","recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do\nmês de janeiro/2026. base de cálculo r$ r$ 12.976,81 e\nalíquota de 19,21 por cento. wrn pdf: 2025180100097","abadio da silva boaventura","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500100","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.365.921-**"],
    [4389,"3750.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","comunidade terapeutica pra vencer","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500495","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.276.695/0001-02"],
    [4390,"7875.00","2","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 270/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","associacao resgatar","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500343","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.256.827/0001-54"],
    [4391,"2575.90","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - fevereiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100100048","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [4392,"7461.99","2","valor para pagamento irrf da parcela única, do  contrato 151/2025 /goinfra, referente a aquisição de mobiliário, destinados ao 1º pavimento da sede da goinfra, ao laboratório de asfalto, à gerência de recursos humanos e à gerência de tecnologia,  para atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra . pdf:\t 2025436101396. proc. sei: 202600036002393. nf-e nº 000.002.249 .","metalflex industria e distribuicao de moveis ltda","2026","12","2026-02-19","fevereiro","2","2026436101200003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","62.139.803/0001-89"],
    [4393,"240363.52","2","pagamento que se efetua referente às consignações e associações de classe\nfolha de pessoal (inativos) do mês de fevereiro de 2026, dos seguintes beneficiários:      \n                     r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s \n01 - asmego uti móvel/sps/uniodonto...................r$ 32.428,84  \n02 - capemisa - pecúlio...............................r$ 7.008,68\n03 - asmego - chamada pecúlio.........................r$ 3.070,40 \n04 - asmego...........................................r$ 4.320,63 \n05 - abracon..........................................r$ 2.925,00 \n06 - unimed.......................................... r$ 188.979,97 \n07 - atricon..........................................r$ 1.050,00 \n08 - audtcm/go........................................r$ 80,00 \n09 - audcon...........................................r$ 500,00               \ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2026188000900006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [4394,"55891.37","1","pdf: 2024290600398\n.\nnome beneficiário: serviço autônomo de água e esgoto\nobjeto: abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. liquido.\n.\nfatura............ref...............valor\n10981865(rest)....12/25............795,08\n10981863..........12/25.........55.096,29 \ntotal...........................55.891,37\n.\nrmb","servico autonomo de agua e esgoto","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290600700095","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.316.487/0001-41"],
    [4395,"151153.71","1","contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta,\nsislog 106745\nsei 202400005022417\n\n**************************************************************************\npagamento nota fiscal 6873.","locamil servicos eireli","2026","19","2026-02-19","fevereiro","2","2026290201900018","2026","2902","polícia militar","02.743.288/0001-10"],
    [4396,"341666.66","1","acordo judicial celebrado da controvérsia travada no bojo dos autos judiciais nº 5418146-51.2023.8.09.0051, que teve como cerne ação monitória, e que tramita perante a 6ª upj - unidade de processamento\njudicia l cível e ambiental da comarca de goiânia - go, no qual figura as empresas parceiras hmd biomedical international inc. e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda- referente parcela 19/60- processo nº 202300055000314","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026319000500091","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [4397,"16.70","1","pdf:  2023160100055 - processo: 202300005031924\npagamento referente a contratação de link de internet \n(prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, \nvelocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover \nconexão ponto a ponto da sede da superintendência do \nserviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de \n30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 174, emissão: 02/02/2026, \natestado: 06/02/2026, vencimento: 02/03/2026, \nvalor: r$ 16,70 - ir.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026160100700144","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.268.439/0001-53"],
    [4398,"0.00","1","pdf:2025290100110\n17-12/25 liq 3\njbr","a sete comercio e servicos eireli","2026","12","2026-02-03","fevereiro","2","2025290101200027","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","15.188.822/0001-15"],
    [4399,"0.33","10","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (arla 32), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a dezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10354 e pdf nº 2024215300165. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 0,33. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2025215300100098","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [4400,"63109.23","1",".\nconsignação - empréstimos financeiros - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nfevereiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026280100100010","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [4401,"959.98","20","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1069 e pdf 2024215300190. (irrf)\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 959,98.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","16","2026-02-05","fevereiro","2","2025215301600088","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4402,"2.90","3","recolhimento da taxa de expediente ref a emissão da guia de iss da nota fiscal nº 122 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia-go mód. ii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 98/2025 (80920911). relatório 423/2026 inspeção financeira (86038267). sei 202600031000752.","prefeitura municipal de israelandia","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026436200500038","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.067.248/0001-32"],
    [4403,"131373.92","1","descontos com o banco alfa\nfolha de inativos fevereiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000300049","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","17.167.412/0001-13"],
    [4404,"626788.90","31","processo: 202400005000381/ contrato: 202400010045362 - ebd\n.\ncessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema único de saúde - ses. contratação sislog 103630 . cálculos baseados na cláusula 7.1.1 (0.3 e 0.4) (sislog 25707) a partir de a bril/2024. contrato 39/2024 /ses (59246191),  diário oficial 24.269, de 19/04/2024 – suplemento.\n.\ntermo de homologação (59216035)\n.\npdf 2024285000215. daof 336/2850/2025. contratação sislgo 103630 \n.\nemissão: 06/01/2026\nnotas fiscais.....valor r$\n220/dezembro/25.....62.678,88\n221/dezembro/25....188.036,68 \n222/dezembro/25....376.073,34 \n.\ntotal a pagar:\t626.788,90\n.","companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa","2026","17","2026-02-12","fevereiro","2","2025285001700022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","89.398.473/0001-00"],
    [4405,"47600.00","1","licença para uso de software com serviço atena (data hub e big glass), com acesso web via browser cuja plataforma possibilita pesquisa, mediante chave única e em repositório composto por fontes abertas, de dados de pessoas e seus patrimônios para identificação de vínculos e elaboração de relatórios de conexões e de integridade (due dilligence). item 001 - licença para uso de software, para acesso a banco de dados sobre busca de pessoas e bens.\n* * nota fiscal 1171 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026","trovale tecnologia ltda","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026145100500016","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","27.548.068/0001-66"],
    [4406,"111.00","14","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.\n* * nota fiscal 50 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 3/2026 - curso de negociação estratégica & gerenciamento de conflitos - 29/01/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026145100500004","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0001-12"],
    [4407,"1168.80","2","pagamento do líquido das faturas nº 176466592, 176466596, 177895100 e 177946191 referente a contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº 10080491; 10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - \"b\", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110078. exercício 2026 - apropriação de despesas","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-02-18","fevereiro","2","2026320100600016","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.543.032/0001-04"],
    [4408,"6460.00","1","pagamento referente a nota fiscal nº 26839933 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5410.","gesuilton caitano de paula medeiros silva","2026","60","2026-02-20","fevereiro","2","2025320106000923","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.248.891-**"],
    [4409,"13606.03","1","201900025085120 refere-se ao pagamento do valor líquido: boleto 10852898 ref\n02/2026 vale transporte para servidores de goiânia r$ 13.606,03.","redemob consorcio","2026","15","2026-02-06","fevereiro","2","2026296101500007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.636.142/0001-01"],
    [4410,"4782.47","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 5584382272, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-060, sw 25 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a janeiro/2025, conforme fatura n° 177614309 e pdf 2025215300020. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 4.782,47. \n. \nprocesso de pagamento 202400017012684. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-02-19","fevereiro","2","2026215301700033","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [4411,"7176.00","1","pagamento de bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16007: bolsas de janeiro/2026. despacho nº 52/2026/seduc/gecont-05734 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 525/2026/seduc/coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.","secretaria de estado da educacao","2026","262","2026-02-20","fevereiro","2","2026240126200002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4412,"0.00","25","pagamento natal do bem itinerante, nfs-e 5095 destinado a contratação de serviços especializados de organização e realização de eventos diversos de pequeno, médio e grande porte, observadas as condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório original e seus anexos, contratação via adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, resultante do pregão eletrônico srp nº 90300/2025. edital de licitação 90300/2025,no valor total 2025 de r$ 15.999.446,00. sei 202500027000975 pdf 2025426100197","soluction logistica e eventos ltda","2026","34","2026-02-10","fevereiro","2","2025426103400022","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.941.636/0001-17"],
    [4413,"3030.29","2","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 23335.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","19","2026-02-23","fevereiro","2","2026290201900010","2026","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [4414,"800.00","2","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","kamila ferreira pimentel","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500192","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.571.051-**"],
    [4415,"656.00","23",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:\n.\njurisdicionados: irene cristina valério de carvalho/jose pereira jardim.\nproc 5100583-83.2024.8.09.0051.\ntransferir para: irene cristina valério de carvalho, cpf ***.627.332-**, banco bradesco (237), agência 1216 , conta corrente: 503577-5.\nvalor..........r$ 656,00\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500106","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4416,"321.97","2","pdf:\t2025290100110\n17-12/25 liq 3\t321,97 \nlfb","a sete comercio e servicos eireli","2026","12","2026-02-10","fevereiro","2","2025290101200027","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","15.188.822/0001-15"],
    [4417,"192529.02","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.\n\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nliquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026210100100039","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [4418,"24419.36","1","valor destinado ao pagamento da 24ª medição do contrato 095/2023, referente a serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 02, relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036001928, nf nº 12 parte liquida.","etel-estudos tecnicos ltda","2026","66","2026-02-19","fevereiro","2","2026436106600027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [4419,"8929.76","1","contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma\nreferente ao ano 2026\nfat 17285 jan 26","braz & braz s a","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026190101100022","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.251.429/0001-05"],
    [4420,"407519.17","3","pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a 2ª etapa, subetapa 2d (parcela 01) e 3ª etapa, subetapa 3a (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 21/11/2025 a 17/01/2026, conforme contrato nº 154/2024 - (82774367) , e relatório nº 360/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031010614.","construtora e incorporadora atlas ltda","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400609","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.857.810/0001-79"],
    [4421,"0.00","2","pagamento destinado à contratação da empresa l&b produções artísticas, por inexigibilidade de licitação da dupla musical lucas & bárbara, detentora da exclusividade de representação, no valor de r$ 80.000,00 por apresentação, totalizando r$ 160.000,00, para a realização de dois shows artísticos, sendo o primeiro no dia 26 de dezembro de 2025, durante o festival do bem edição itumbiara go e o segundo no dia 05 janeiro de 2026, no município de sanclerlândia - go sislog 118152. (ipof nº 2025426100311).nfs-e 77 sanclerlândia","l&b produções artisticas ltda","2026","34","2026-02-10","fevereiro","2","2025426103400070","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","41.374.853/0001-70"],
    [4422,"466.60","1","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11959 e pdf 2024215300086. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 466,60.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008933.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-19","fevereiro","2","2026215306100024","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4423,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","joao victor melo da rocha","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500532","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.181.091-**"],
    [4424,"0.00","1","pagamento do plano prevcom do empregador referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.\n.\n02/2026\t3.1.90.13.20 - r$ 5.961,87","plano goias seguro","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100084","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.307.647/0001-97"],
    [4425,"2316.70","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - remuneração (abono) por permanência em atividade - civil","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026150100100034","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [4426,"34071.51","1","este valor pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, por meio de rpv, em favor de érica poliana ribeiro da silva, cpf nº ***.119.593-**, referente a sentença expedida pelo juízo do 4º juizado da fazenda pública da comarca de goiânia-go, nos autos n° 5301846-16.2017.8.09.0051, tendo em vista, a condenação da juceg ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, no valor de r$ 34.071,51 devidamente atualizado.\n\ndepósito judicial - id nº 040253502752602235.\npdf nº 2026336200038.\nprocesso sei nº 202500024003134.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200700053","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [4427,"131123.73","2","202300025072997-liquidação nf 458, guincho de veiculos apreendidos mes de ag\nosto/2025 r$131.123,73","promarket promocao de eventos e logistica ltda","2026","24","2026-02-20","fevereiro","2","2025296102400036","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.249.018/0001-31"],
    [4428,"68177.58","176","pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0117\nnf 600 r$ 7482,4 (nf 865 blog do badinho );\nnf 637 r$ 9193 (nf 43 site diário tempo real );\nnf 641 r$ 17618 (nf 2600 site o popular );\nnf 642 r$ 3741,2 (nf 278 site entorno sul web tv );\nnf 646 r$ 5515,32 (nf 17 portal go 020 );\nnf 655 r$ 4676,5 (nf 521 site rio verde rural);\nnf 656 r$ 3741,2 (nf 1 site bomba bomba );\nnf 652 r$ 7168,16 (nf 12 portal go );\nnf 660 r$ 9041,8 (nf 36 site brasil 24 horas net ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-02-20","fevereiro","2","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [4429,"480.00","80","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n32349/29/issqnveicul","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [4430,"36774.13","3","tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente.\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf22881-01/26-liquido-atesto85941770 e aut. sgi85962697 - processo 202619222000364","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026420100300001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.088.000/0001-71"],
    [4431,"79961.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo, .\nnf - 22875. valor liquido. referência 01/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026305200600032","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [4432,"3267.00","1","- pagamento de auxílio funeral, sendo: \n\n- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.267,00 (três mil duzentos e sessenta e sete reais);\n\ndevido ao falecimento do policial militar  sgt 6.608  pm  ***.756.731-**  josé humberto de souza.","fundacao tiradentes","2026","5","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200500014","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [4433,"4956.20","1",".\nproc. 202500010092150 hls.\nsolicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral ao requerente carlos josé de faria, referente ao falecimento da ex-servidora aposentada, luzia peixoto dos santos faria. rd -  273/2025 - ses/cofp-05073  (83032291)\n. \naux.fun/luzia ...........r$...........4.956,20","carlos jose de faria","2026","9","2026-02-02","fevereiro","2","2026285000900011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.510.301-**"],
    [4434,"4.81","8","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf  decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11582 e pdf 2025215300338. (irrf   – reajuste de insumos) \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 4,81.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008933. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100072","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4435,"8787.50","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","fundacao jalles machado","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500290","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.196.932/0001-51"],
    [4436,"16000.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","circulo de amigos do menor patrulheiro de goiania camp go","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500520","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.283.274/0001-06"],
    [4437,"17855.51","1","pagamento da fatura 680 – líquido referente a locação de veículos no mês de janeiro de 2026.","qualitiloc automoveis ltda","2026","6","2026-02-06","fevereiro","2","2026130100600002","2026","1301","gabinete do vice-governador","05.864.744/0001-78"],
    [4438,"128954.36","1","valor destinado pagamento da 8ª medição do contrato nº 43/2025-goinfra, referente a contrato tem por objeto contratação integrada, de caráter emergencial, de obras de arte especiais na rodovia go-465, localizada aproximadamente no km 36,14, ser: 465ego0010, no trecho entre a go-341 e a go-541, no município de caiapônia, na região sudoeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101257, processo de pagamento sei nº 202500036019856, 10 parte.","stadium construtora ltda","2026","43","2026-02-10","fevereiro","2","2025436104300037","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [4439,"0.00","1","1º termo aditivo ao contrato nº 003/2025\ncontratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint.\nnf 5676 pl jan 26\ntem por objeto o acréscimo de quantitativos dos postos de trabalho contratados, conforme segue: inclusão de 2 (dois) postos de assistente administrativo – nível i","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-02-11","fevereiro","2","2026190101100016","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [4440,"7318.15","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locaçã\no de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para aten\nder a demanda das unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento\ncomplementar liquido da nota do mês 01/2026.\nnf 1126 - r$ 7.318,15","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","31","2026-02-11","fevereiro","2","2026300103100006","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.202.570/0001-79"],
    [4441,"2748716.62","1","repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854)\n.\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 - cresm (85302714)  custeio………………………...r$ 2.748.716,62","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000065","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [4442,"845.52","36","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011605.84.2018.5.18.0001 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 032555001632602055","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4443,"519792.00","1",".\nordem de pagamento, conforme valor líquido da nota fiscal nº 67, de\ncontratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.\n.\njer\n.","maas servicos ltda","2026","55","2026-02-03","fevereiro","2","2026170105500041","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","41.938.735/0001-48"],
    [4444,"386.26","2","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000514823 ref. 10/2025, conforme segue:\n.\nr$ 405,74 bruto\nr$  19,48 irrf\nr$ 386,26 líquido","saneamento de goias s a","2026","7","2026-02-04","fevereiro","2","2025290400700291","2025","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [4445,"150.00","2","contrato com e link de internet  para atender a regional de saúde em são luiz de montes belos.","new era tecnologia ltda","2026","5","2026-02-10","fevereiro","2","2026409100500044","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","29.719.324/0001-66"],
    [4446,"4603.89","24","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1067 e pdf 2024215300184. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 4.603,89. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006620. \n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","16","2026-02-10","fevereiro","2","2025215301600086","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4447,"92271.31","3",".\nprocesso 20220001004079 . dmo.\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. contrapartida 25% - recurso tesouro estadual.\n.\nipof 2025285003958. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (sei 80317687).\n.\nreferencia novembro/2025.\nioal/contrap/nov/25\t\ntotal a pagar:\tr$ 92.271,31.\n.","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","51","2026-02-04","fevereiro","2","2025285005100010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [4448,"36.00","151","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nissqn, referente à nf nº 32438, ordem de serviço nº nº 13 83349660.","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [4449,"2358.39","3","1º apostilamento ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a indicação dos atos orçamentários para 2026, para continuação da prestação de serviços de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. vigência 12 meses.\n\nref. despesa nf 72-liquido-ordem de serviços n° 2/2026 (84959643)-folia ttaquaral go,aut.85877253 e 85893843-irrf","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-02-10","fevereiro","2","2026420102800001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [4450,"31070.52","2","* contratação sislog nº. 114763 / processo sei 202500005018321 *\n* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 114763 016/2025-economia *\n* processo sei contrato/pagamento: 202500004107492 *\n* ipof nº. 2025170100501 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 18971 refere-se ao exercício de 2025 dos itens 001, 002 e 003 do contrato nº. 058/2025/economia de fornecimento de licenças de softwares microsoft, compreendendo as subscrições project plan 3, project plan 5 e prestação de serviços de consultoria técnica especializada, com suporte contínuo e customizado às necessidades da secretaria da economia pelo período de 36 (trinta e seis) meses e créditos microsoft azure destinados à implementação e sustentação do serviço microsoft fabric f64, pelo período de 12 (doze) meses.\n.\nos valores referenciais estimados da contratação, unitários e totais, aferidos conforme ampla pesquisa de mercado, são os seguintes:\n.\nlote 1\ndescrição do item 001 - código 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência - planner & project p3 - identificador sgd - ms.5.0-a1146 (modalidade eas)\nperíodo: 36 meses\nquantidade: 60\nvalor unitário: r$ 1.582,89\nvalor total item 001: r$ 284.920,20\n.\ndescrição do item 002 - código 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência - planner & project p5 - identificador sgd - ms.5.0-a1154 (modalidade eas)\nperíodo: 36 meses\nquantidade: 10\nvalor unitário: r$ 2.877,43\nvalor total item 001: r$ 86.322,90\n.\ndescrição do item 003 - código 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência - créditos plataforma microsoft - azure monetary commitment - fabric 64\nperíodo: 12 meses\nquantidade: 65\nvalor unitário: r$ 8.054,69\nvalor total item 001: r$ 523.554,85\n.\ndescrição do item 004 - código 1066 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica - consultoria técnica especializada microsoft partner \nperíodo: 36 meses\nquantidade: 1.400\nvalor unitário: r$ 215,52\nvalor total item 001: r$ 905.184,00\n.\nvalor total do contrato = r$ 1.799.981,95\n.\no prazo de vigência contratual é de 36 meses para os itens 1, 2 e 4, e para o item 3, a vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do art. 105 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. considerando que o objeto contratado é de natureza continuada, a vigência do contrato é prorrogável nos termos da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.\n.\nrmvp\n**************","lanlink solucoes e comercializacao em informatica s a","2026","30","2026-02-03","fevereiro","2","2025170103000047","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","19.877.285/0002-52"],
    [4451,"697.98","24",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: declaração de inexigibilidade de licitação nº 003/2019(8882811)\n.\npdf 2024250100087\n.\ntrata-se do 7º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2025 a 31/12/2025, conforme requisição de despesa nº4(69287330).\n.\nirrf\n.\nreferência: dezembro de 2025\n.\nsei (85010493)","saneamento de goias s a","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2025250100600030","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.616.929/0001-02"],
    [4452,"4348.67","2","pdf:2025295000003\n22338-01/26 liq\njbr","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-02-24","fevereiro","2","2026295000800015","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","00.604.122/0001-97"],
    [4453,"28.80","133","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\ni.r.r.f, referente à nf nº 32433, ordem de serviço nº nº 13 83349660.","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [4454,"159.90","3","contrato de plano de fibra óptica na cidade de corumbaíba para atendimento do cliente pmr - polícia militar rodoviária.","ponto net telecom ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026409100500025","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","04.912.330/0001-04"],
    [4455,"25500.02","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: auxílio alimentação.","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026320100500010","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [4456,"6.49","2","valor para pagamento de despesas com o 5° termo de apostilamento ao contrato nº 17/2017 ao contrato nº 17/2017, realizado mediante inexigibilidade de licitação, de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto pela sanesc - agência de saneamento de senador canedo, por tempo indeterminado previsto em cláusula contratual, onde se localiza a unidade operacional local desta agência, no município de senador canedo - go, através da requisição de despesas 9/2025-sei-nugc e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00519/3261/2025. solicitação nº 9020654 e pdf 2024326100196.\npagamento da sanesc, referente ao despacho nº 019/2026-nugc, do dia: 11/02/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 11/02/2026, conforme discriminação abaixo :ft.- : 1680893-1....vencimento:15/02/2026....\nvalor r$ 6,49.","agencia de saneamento de senador canedo - sanesc","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2025326101100114","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","37.426.889/0001-83"],
    [4457,"1255.45","22","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 42 à empresa  senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município morrinhos - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato n° 108/2025 - (82372116).  relatório nº 148 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000141.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400301","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4458,"625.88","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","fundo previdenciario","2026","250","2026-02-25","fevereiro","2","2026240125000003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [4459,"22924.81","1","despesa relativa ao ressarcimento à assembleia legislativa do estado de goiás -alego, do custo de salários e encargo da folha de pagamento do servidor victor hugo gomes lopes, cpf nº ***.019.121-**,à disposição desta secretaria de estado da casa civil, ref. mês de janeiro/2026 .\ntotal r$ 22.924,81, conforme ipof nº .2026110100053 e processo nº 202600013000121.\nras/gpf.","assembleia legislativa do estado de goias","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100100092","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","02.474.419/0001-00"],
    [4460,"18288.12","1","destina-se ao pagamento relativo à folha do mês de fevereiro/2026. militares e civis (05734669179).\nadicional de férias.","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026160100100023","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [4461,"139579.62","1","valor para pagamento de despesas com o inss/empregado, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue:\nrecolhimento do inss/empregado, de acordo com o demonstrativo elaborado pela gerência de obrigações acessórias, de valores e diferenças apurados da competência janeiro 2026, no valor de.......r$ 139.579,62 - guias com vencimento em 20/02/2026.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026326100100002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [4462,"2678.13","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da parcela do contrato 70/2025, referente à prestação dos serviços de dedetização, desratização e controle de pragas, mosquitos, baratas, roedores, insetos, formigas, pulgões e pragas em geral, e nos criadouros de mosquitos aedes aegypti, a serem aplicados nas áreas interna/externa e jardins da sede da goinfra, referente ao período de janeiro/2026. pdf: 2025436100643. processo sei nº 202600036002614, nf-39.","lima servicos ambientais ltda","2026","11","2026-02-23","fevereiro","2","2026436101100009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.685.137/0001-62"],
    [4463,"184064.40","1","valor para pagamento do líquido da 02ª medição, do contrato nº 91/2025, referente à aquisição de tubos corrugados pead de 1200, 1500 e 2000 mm, a serem utilizados no sistema rodoviário estadual, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de fevereiro/2026, pdf 2025436100110, processo de pagamento sei nº 202600036002835, nfs nº 49963, nº 49964, nº 49965, nº 49966 e nº49967.","tubos tigre ads do brasil limitada","2026","45","2026-02-23","fevereiro","2","2026436104500002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","11.069.316/0001-56"],
    [4464,"6022.77","7","despesa com o contrato n° 21/2025, referente a (serviços) de manutenção e reparo para ônibus articulado e biarticulado volvo, com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112261 (processo: 202500005002777) (pregão eletrônico n° 13/2025) (fornecedor: bombas diesel service ltda)(declaração 466).\nnota:\n291\t3.3.90.39.21\t23/02/2026\t23/02/2026\t6.022,77\t6.022,77","bombas diesel service eireli","2026","11","2026-02-25","fevereiro","2","2025409301100513","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","32.973.199/0001-20"],
    [4465,"1900.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","warica santos souza","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500300","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.178.181-**"],
    [4466,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","ana cecilia ferreira dos santos","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500370","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.811.631-**"],
    [4467,"727673.20","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.inss patronal - 202600025008527.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-02-13","fevereiro","2","2026296101100031","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4468,"1103596.64","1","pdf:\t2026290600117\n.\nobjeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.\n aux. alimentaçao - lei 19.951 aut \n aux. alimentação - lei 19951 - ocor \naux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4 - isenta inss\naux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4\n.\nvalor: r$ 1.103.596,64\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600500009","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [4469,"8607958.42","6","ipof 2026290100067\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n\n01 - subsidio efetivo......................r$ 8.607.958,42","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100067","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [4470,"2002.44","4","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.\n* * nota fiscal 52 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 5/2026 - curso de negociação estratégica & gerenciamento de conflitos - 30/01/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026145100500004","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0001-12"],
    [4471,"10211.52","1","pagamento de aquisição de notebook para atender as unidades\nuniversitárias de itapuranga, pires do rio, posse e câmpus de\nquirinópolis, conforme nf 356249 (sei 86200353), atestado 26\n(sei 85993882).","positivo tecnologia s a","2026","37","2026-02-24","fevereiro","2","2025406203700058","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","81.243.735/0019-77"],
    [4472,"3336.57","1","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de anápolis - ref. 01/2025.\n\njaneiro / pahedra.","municipio de anapolis","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026420100800055","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.067.479/0001-46"],
    [4473,"3600.00","1","proc. 202500010079785 - lcs\n.\naquisição de 03 inscrições para o congresso nacional de hospitais privados - conahp 2025. dod 276223. inexigibilidade 95/2025.\n.\nipof 2025285004340. daof 3737/2850/2025. contratação sislog 117230  \n.\na presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 74, iii, f. assim, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.\n.\nateste de nota fiscal 86279569\nnota fiscal 3472 (86152167)\nemissão: 23/10/2025\nvalor: r$ 3.600,00","associacao nacional de hospitais privados anahp","2026","30","2026-02-12","fevereiro","2","2025285003000013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.832.584/0001-12"],
    [4474,"4956.20","1","pagamento de auxílio funeral a favor da senhora jaqueline santana santos, inscrita com o cpf n.º 895. xxx.xx-53 devido ao falecimento da sua genitora, senhora maria abadia dos santos , inscrita com o cpf n.º 067.xxx.xxx-72, servidora ativa, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt-pcr-clt-17.098,  ocorrido em 24 de novembro de 2025, conforme certidão de óbito acostado no processo n.º 202600007004484 . fc","jaqueline santana santos","2026","14","2026-02-13","fevereiro","2","2026180101400010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.745.081-**"],
    [4475,"8463.21","9","valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 98/2025-goinfra, referente a execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025435000041  , processo de pagamento sei nº 202600036000691, 11 liq.","construmil construtora e terraplenagem ltda","2026","19","2026-02-19","fevereiro","2","2025435001900028","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.635.771/0001-55"],
    [4476,"27507.88","5","valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof)  0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. \npagamento líquido parcial para sitelbra, despacho nº 46/2026-gt de 06/02/2026, notas fiscais nº 1144/4756 e 5379 emitidas em 03/02/2026, pelos serviços do período de 01/01 a 31/01/2026, atestadas pelo gestor em: 06/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total das notas 1144/4756 e 5379......r$ 115.579,32\nretenção de irrf (4,8%).....................r$   5.547,80\nvalor total líquido:........................r$ 110.031,52.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","11","2026-02-27","fevereiro","2","2026326101100040","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [4477,"2200.00","1","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de palmeiras de goiás. relativo de 01 a 11 janeiro/2026. liq. e.p. (locador abriu mão do valor referente a data de 12/01/26 a 19/01/26) pdf: 2020180100327.","marcio goncalves de souza","2026","5","2026-02-24","fevereiro","2","2026180100500070","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.963.751-**"],
    [4478,"31.79","2","contrato 01/2021-segov, de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. quarto termo aditivo ao contrato nº 001/2021-serint\nirrf-triv jan 2026","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","11","2026-02-27","fevereiro","2","2026190101100032","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.604.122/0001-97"],
    [4479,"45389.72","1","ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200089","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","50.565.317/0001-43"],
    [4480,"4715.00","1","os servidores realizaram as viagens programadas; no entanto, não foi possível efetuar os respectivos pagamentos devido aos procedimentos de encerramento do exercício financeiro, conforme estabelecido no comunicado nº 046/2025 do siafic, de 15/12/2025 (85857548), que definiu os prazos para anulação dos empenhos de diárias.\ndea/2025","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026420100100052","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4481,"12565.94","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-02-26","fevereiro","2","2026240108300017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4482,"535.43","3","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-02-26","fevereiro","2","2026240120900016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4483,"83727.14","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta\nautarquia, referente ao mês de fevereiro de 2026, relativo a contribuição\nprevidenciária goiasprev(empregador) - outros (estatutários) r$ 83.727,14.\nipof.2026426100043.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026426100200003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","18.867.930/0001-02"],
    [4484,"160661.77","4","destina-se ao pagamento à empresa centro oeste manutenção de aeronaves, cnpj: 09.664.062/0001-72, no valor de r$ 160.661,77 (cento e sessenta mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos), conforme notas fiscais nº 3799 (sei 86590882), nº 3802 (sei 86590904), nº 3713 (sei 86590929), nº 3721 (sei 86590913), nº 3722 (sei 86590916), nº 3729 (sei 86590921), nº 3730 (sei 86590936), nº 3732 (sei 86590924), nº 3733 (sei 86590925), nº 3734 (sei 86590927), nº 3735 (sei 86590942), nº 3736 (sei 86590945), nº 3737 (sei 86590955), nº 3738 (sei 86590970), nº 3755 (sei 86590960), nº 3756 (sei 86590975), nº 3757 (sei 86590976) e nº 3758 (sei 86590965). referente ao serviço de manutenção em aeronaves de asa fixa, de uso do cbmgo. recurso oriundo da secretaria de estado da saúde. serviços. pdf nº 2025285001841.","centro oeste manutencao de aeronaves ltda","2026","80","2026-02-26","fevereiro","2","2025285008000111","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.664.062/0001-72"],
    [4485,"561.29","5","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.3.90.46.01 servidores civis: r$ 33.883,92\n3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00\n3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023: r$ 29.752,66\n3.3.90.93.22 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023: r$ 7.694,65\n3.3.90.93.26 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$561,29","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100500012","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [4486,"185704.65","1","pagamento da folha  - regime proprio liquido - ref. 02/2026","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105500230","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4487,"2517.19","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","ricardo ferreira souza","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100115","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.445.531-**"],
    [4488,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","daianna lima da mata","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500590","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.301-**"],
    [4489,"0.00","1","pagamento do plano prevcom do empregado referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.\n.\n02/2026\t3.1.90.11.42 - r$ 7.885,06","plano goias seguro","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100083","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.307.647/0001-97"],
    [4490,"37.84","13","prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. \nlote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração\n* * nota fiscal 224 irrf - ref. retenção irrf - os nº 11/2026 - 7º ciclo do programa de estudos dirigidos - 28/01/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026145100500003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.694.478/0001-10"],
    [4491,"3786261.68","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de natureza continuada sob demanda conforme lote 01 da ata - pregão eletrônico nº 114659 038/2025 - seds para atender aos eventos do \"programa goiás social\" pelo período de 12 (doze) meses, conforme requisição de despesa 2 (85412649).\n\n\nreferência 02/2026.\nnf 60 valor liquido. r$ 234.790,77 \nnf 61 valor liquido. r$ 1.809.978,06 \nnf 62 valor liquido. r$ 1.741.492,85","palestino estruturas e eventos ltda","2026","23","2026-02-20","fevereiro","2","2026300102300003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.570.782/0001-74"],
    [4492,"429.23","3","pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com retenção de irrf, r eferente contrato de empresa especializada em telecomunicações por período d e 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo de referência referente referente a fevereiro/2026, conforme parte da nfcom nº 2124886 e pdf nº 2025215300168. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............... r$429,23.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017006959.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","claro s a","2026","59","2026-02-26","fevereiro","2","2026215305900025","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","40.432.544/0001-47"],
    [4493,"11958.86","1","pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 19 e pdf 2025215300053. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento ......... r$ 11.958,86. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017014982. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","60","2026-02-19","fevereiro","2","2026215306000001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0003-03"],
    [4494,"8091.83","173","pagamento do líquido do processo 202517697000479 - lote: 2026/0114\nnf 657 r$ 2084,4 (nf 40 televisão anhanguera planalto central porangatu );\nnf 658 r$ 6007,43 (nf 81 televisão anhanguera luziânia ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-02-20","fevereiro","2","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [4495,"9567.90","1","refere ao  iptu o imóvel denominado 'morro do mendanha', inscrito na prefeitura de goiânia sob os nº 418.057.0316.000-4, correspondente à matrícula nº 138.170 do cartório de registro de imóveis da 1ª circunscrição de goiânia/go, encontra-se sob a titularidade desta agência em razão de desapropriação promovida pelo estado de goiás, declarada por meio do decreto estadual nº 6.826, de 05 de novembro de 2008, e consolidada com o trânsito em julgado da ação de desapropriação, exercício de 2025, conforme duam cod, 4180570316000410232025000 emitido em 12/02/2026 - devidamente autorizado  atraves do  despacho nº 66/2026/abc/dgpf-05916","agencia brasil central","2026","14","2026-02-19","fevereiro","2","2026126101400053","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [4496,"1993.40","50","recolhimento do cofins do pagamento da nota fiscal 51, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 31 de dezembro de 2025, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 219/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031003383","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025436200600090","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [4497,"1047.04","9",".\nmodalidade de licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023\n.\nipof: 2025255000034\n.\n2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026.\n.\n.\n.\npagamento do iss da nota fiscal nº 55. sei 86367124\n.\n.","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","4","2026-02-19","fevereiro","2","2025255000400002","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","07.685.980/0001-52"],
    [4498,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","jose roberto ribeiro junior","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500440","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.791.958-**"],
    [4499,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","luciene araujo de almeida","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500446","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.308.361-**"],
    [4500,"9866.67","3","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de engenharia para, sob demanda, realizar obras, reforma, recuperação ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra,  das unidades da seds,.\n\nnf - 82. valor issqn. referência 01/2026.","engix construcoes e servicos ltda","2026","38","2026-02-13","fevereiro","2","2026300103800001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.422.281/0001-69"],
    [4501,"25.38","1","pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional\nde transportes - fct, referente ao mês de janeiro de 2026. pdf: 202643800000\n1. processo sei 202600036000122.","fundo constitucional de transportes - fct","2026","2","2026-02-13","fevereiro","2","2026438000200002","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","28.392.833/0001-64"],
    [4502,"211.69","2","pregão eletrônico nº 172/2025 (sei nº 82411256), de aquisição de mobiliários e eletroeletrônicos para as deams-águas lindas e aparecida de goiânia, referente ao lote eletrodomésticos no geral. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 522","gesner comercial ltda","2026","36","2026-02-24","fevereiro","2","2025290403600002","2025","2904","polícia civil","55.216.226/0001-16"],
    [4503,"220.85","4","irrf retido referente ao fornecimento mensal de vales transporte, repassados aos servidores, relativo á folha de pagamento da secretaria-geral de governo, 02/2026.\nipof: 2025400100206\ngec","redemob consorcio","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100600001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.636.142/0001-01"],
    [4504,"400.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","lunnara lima rodrigues","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500231","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.338.801-**"],
    [4505,"275629.65","1","pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.\n.\n02/2026\t3.1.90.11.15 - r$ 275.629,65","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100075","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","50.565.317/0001-43"],
    [4506,"54555.62","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100061","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [4507,"20066.98","4","recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 26 à empresa spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 3º etapa, subetapa 3d (parcela 1) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, mod. iv - go, correspondente ao período de 12/11/2025 a 20/01/2026, conforme contrato n° 178/2024 (85446197) e relatório nº 361/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031000685.","spe agehab hidrolandia ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400575","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.269.781/0001-02"],
    [4508,"4406.81","2","valor estimativo para despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.\npagamento do (irrf) da nota fiscal nº 1378, emitida em: 05/02/2026 pela i\nos informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 59/2026-gt\n, do dia: 13/02/2026, relativo ao mês de janeiro de 2026, e atestada pelo g\nestor em: 13/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total da nf.- 1378.........................r$ 91.808,44\nretenção de inss..................................r$ 3.213,30\nretenção de irrf..................................r$ 4.406,81\nretenção de issqn.................................r$ 4.590,42\nvalor líquido:....................................r$ 79.597,91","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","26","2026-02-26","fevereiro","2","2026326102600002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [4509,"700.00","1","despesa com o 1º termo de aditivo  ao contrato nº 120/2023 (vigência: até 07/01/2028), no valor de r$ 16.800,00, referente a  contratação de serviço de internet dedicado, com velocidade de 50 megabits por segundo (mbps) destinado ao funcionamento das câmeras de monitoramento da metrobus pelo período de 24 meses.  (processo nº. 202300053000707) (dispensa de licitação nº. 25/2023) (fornecedor: megatelecom telecomunicações s.a).\nnota:\n20353\t3.3.90.40.30\t12/02/2026\t12/02/2026\t700,00\t700,00","samm tecnologia e telecomunicacoes s a","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026409301000110","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","11.620.561/0001-00"],
    [4510,"10483.89","1","pagamento de recibo do mês de janeiro/2026, referente a locação\nde imóvel para o vapt vupt catalão, conforme contrato nº29/2023.\nwrn pdf: 2025180100097","abadio da silva boaventura","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500100","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.365.921-**"],
    [4511,"3214479.89","1","valor para pagamento do líquido da 33ª medição com reajuste negativo do contrato nº 019/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06). – relativo ao período de 01/12/2025 a 30/12/2025, pdf 2025436100538, processo de pagamento sei nº, 202600036000033 nfs n 2352.","construtora centro leste s a","2026","80","2026-02-12","fevereiro","2","2025436108000027","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [4512,"335920.14","4","folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral líquido\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari\no liquido 13 salario r$ 122.351,77\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari\no liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus\nmerito r$ 2.221,00\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari\no liquido grat periculo r$ 5.918,69\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari\no liquido gratificação exercício cargo r$ 335.920,14\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari\no liquido vencimentos e salarios r$ 356.037,07\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari\no liquido gratificação r$ 171.957,99\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari\no liquido férias clt r$ 117.212,28\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari\no liquido férias indenizatórias r$ 26.320,28\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari\no liquido adicionais variaveis r$ 3.468,05","agencia brasil central","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026126100100042","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [4513,"99351.30","1","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nota fiscal nº 22333 (gasolina), referente ao mês 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 99.601,61 bruto\nr$    250,31 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 99.351,30 líquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-02-26","fevereiro","2","2026290401600003","2026","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [4514,"3223.31","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.\n\nestágio ciee - fev","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026210100600009","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [4515,"6346.60","1",".\nproc 202600010010957-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - município de buritinopolis.\n.\njosivan josé sarmento júnior - janeiro/2026..........r$ 6.346,60\n.","fundo municipal de saude de buritinopolis","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500154","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.534.361/0001-34"],
    [4516,"2867.26","6","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\ndocumento 2026 1401 008 01 006","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-02-19","fevereiro","2","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [4517,"106967.42","1",".\npagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go - 13°salário.\n.\nfevereiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500091","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4518,"1312651.72","1",".\npagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go - férias abono.\n.\nfevereiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500104","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4519,"2405.59","17","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 58 - r$ 43.738,04 – 3ª medição \ninss: r$ 2.405,59 (21.869,02*11%)\nissqn: r$ 2.189,80 (43.738,04*5%)+r$ 2,90 de taxa de expediente \ni.r. r$ 524,86 (43.738,04*1,2%) \nvalor líquido r$ 38.617,79\n. \nconforme despacho nº 551/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006111665\npdf: 2025240100094\ncno: 90.026.40676/72\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-02-20","fevereiro","2","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4520,"72.00","33","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n32121-irrfagencia\n\ni.r.r.f,referente à nf nº32121-agencia,ordem de serviço,nº13(sei nº.83349660)","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [4521,"550.00","1","processo 202500010091750 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente heitor valério borges martins. período de 10 a 12 de novembro de 2025, processo 202500010091750. \n.\nvalor a pagar: r$ 550,00","heitor valerio borges martins","2026","69","2026-02-12","fevereiro","2","2026285006900065","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.859.101-**"],
    [4522,"6615.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","obras sociais da diocese de jatai","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500225","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","97.332.704/0007-99"],
    [4523,"10000.00","2","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","anna maria canavarro benite","2026","9","2026-02-09","fevereiro","2","2026316100900001","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.665.447-**"],
    [4524,"5810.00","1","pagamento referente á nota fiscal nº26810155 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5248","leonardo xavier de paula","2026","60","2026-02-20","fevereiro","2","2025320106000389","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.659.841-**"],
    [4525,"290.00","70","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marcos antonio pereira monteiro, processo: 5417523-55.2021.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4526,"129.90","2","contrato de link de internet para atender a emater na cidade de cabeceiras .","conex internet cabeceiras ltda","2026","5","2026-02-24","fevereiro","2","2026409100500070","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.674.441/0001-65"],
    [4527,"108.00","52","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n32061-irrfagencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [4528,"255779.66","1","descontos com o banco santander\nfolha de inativos fevereiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","banco santander (brasil) s.a.","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000300052","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","90.400.888/0001-42"],
    [4529,"21175.41","2","valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato nº 053/2017- codego - referente a execução dos serviços de engenharia para terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, obras de arte correntes, obras de arte especiais e ponte em concreto armado na go-453, trecho: ent. go-446 - ent. go-108, neste estado, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436101231, processo de pagamento sei nº 202500036016519, nf nº 15 irrf.\ndare: 8581 0000 211-3 7541 0008 210-0 0002 6065 005-6 4730 2530 000-9","construtora sao cristovao ltda","2026","48","2026-02-24","fevereiro","2","2025436104800116","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.137.259/0001-04"],
    [4530,"217.41","59","pagamento de boletos de arts conforme despacho nº 77 or-gepae / 752 or-fisc / 764 or- fisc/ 147 ma-gemvi- fiscal/ pdf 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-02-19","fevereiro","2","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [4531,"0.00","6","pdf:2025290100069\n193 - 01/26 - liq\njbr","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-02-19","fevereiro","2","2026290100700074","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.694.478/0001-10"],
    [4532,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  diocleciano teles nogueira (cpf: ***.421.841-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) sogra, o(a) senhor(a) jovelino francisco borges (cpf:  ***.890.521-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1843/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","diocleciano teles nogueira","2026","246","2026-02-19","fevereiro","2","2026240124600052","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.421.841-**"],
    [4533,"16799.72","1","despesa com continuação do contrato nº  68/2024, referente a  empresa especializada no fornecimento de material betuminoso - cbuq faixa c, dosado com cap 50/70, aditivado com composto químico retardador de cura polimerizado não emulsionado e catalisado com bissulfeto de carbono. (número do processo - sislog - 107869 / número do processo - sei - 202400005026965) (pregão eletrônico nº. 75/2024 ) (fornecedor: comercial d & v ltda).\nnota:\n657\t3.3.90.30.58\t05/02/2026\t05/02/2026\t16.779,72\t16.779,72 \n1657-01\t3.3.90.30.58\t10/02/2026\t10/02/2026\t20,00   \t20,00","comercial d & v ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026409301000086","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","41.018.512/0001-62"],
    [4534,"201253.00","24","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nliquido nf 32084-agencia-os12(83348605\niquido agencia nf 32304 os 12(83348605)","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [4535,"34898.14","1","processo sei nº 202600010001997 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 026/2025. pregão eletrônico nº 77/2024. processo nº 202600010001997. vigência da arp 202400005008151. dod (84806841). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 30 (84923165), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 329025\nemissão: 13/02/2026\nvalor: r$ 34.898,14\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-02-27","fevereiro","2","2026285009200059","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0026-93"],
    [4536,"43164.22","1","contribuições para ipasgo saúde - folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.\n\nvalor ......................... r$ 43.164,22\n\n                               crg","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026186200400052","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","50.565.317/0001-43"],
    [4537,"279600.00","1","empenho destinado a solicitação de apoio proposto pela secretaria de estado da retomada acerca da intenção desta pasta em realizar termo de descentralização de crédito orçamentário - tdo com a agência estadual do turismo - goiasturismo, visando apoio financeiro à empresa move ment entretenimento ltda, cnpj 35.808.793/0001-54, para realização do projeto - corrida de rua \"desafio do araguaia\", a ser realizado no município de aruanã/go, no dia 27.07.2025, conforme ofício nº 07/2025 77278839,na modalidade licitação inexigível - sislog.115861 (processo nº 202500005025305), no valor de r$300.000,00. (pdf.2025420100216).\n\ndespesa referente tdo7426-ref.cota de patrocínio para desafio araguaia-aut.84165558,86061313 e 86061313","move ment entretenimento ltda","2026","47","2026-02-09","fevereiro","2","2025420104700001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","35.808.793/0001-54"],
    [4538,"2100.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen\nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç\nas, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id\nosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00\n0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","centro de integracao social da mulher vida mulher viva","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500113","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.952.765/0001-00"],
    [4539,"13552.75","2","retenção ir à empresa consorcio diamante engenharia trata-se de processo de pagamento referente ao contrato n° 143/2024 (62619160) e aditivo (76760108), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a pessoa jurídica consórcio diamante engenharia, cujo objeto é a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024.\nnf 18 r$ 282.348,88 – 18ª medição \nissqn: r$ 14.117,44\nir: r$ 13.552,75\nvalor líquido: r$ 254.678,69\n.\nconforme despacho nº 491/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202400006069827\npdf: 2025240100457\n.\nisabel","consorcio diamante engenharia","2026","90","2026-02-23","fevereiro","2","2026240109000008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.447.104/0001-80"],
    [4540,"2772.19","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: fevereiro/2026\n• rubrica: adic férias (regime geral)\n• ipof: 2026140100023","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100054","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4541,"3087.69","1","processo: 201400010010777 - ebd \n7º apostilamento - 4º aditivo  do contrato nº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objeto consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edificio vera lúcia, sito à avenida república do líbano. 1875- qd d-3.  lts 22/28 - setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. , anexo ii rd 1 (78980998). vigência:  15/05/2023 a 14/05/2026.\n.\npdf:2025285003492. requisição de despesa n° 1/2025 - ses/ces/aadm (78071596)\n.\naluguel/jan/26/reajuste.....3.087,69 \n.\ntotal a pagar:\t3.087,69\n.","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","10","2026-02-09","fevereiro","2","2026285001000043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.266.468/0001-58"],
    [4542,"37206.31","2","valor destinado ao pagamento do pasep renegociação da goinfra, referente ao\nmês de fevereiro de 2026, pdf: 2026436100049, processo sei 201400036005961.","ministerio da fazenda","2026","67","2026-02-23","fevereiro","2","2026436106700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.394.460/0161-45"],
    [4543,"1628.97","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços e venda de produtos postais, como o transporte de malotes das unidades de atendimento do interior do estado e de mais encomendas necessárias para suprir a demanda da junta comercial do estado de goiás - juceg, este contrato possui vigência a partir do mês de janeiro de 2026 e por prazo indeterminado. conforme fatura nº 482807 do mês de janeiro de 2026.\nprocesso sei nº 202400024005337.\npdf: 2025336200080.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","7","2026-02-10","fevereiro","2","2026336200700002","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","34.028.316/0013-47"],
    [4544,"124.32","2","contratação de serviços de buffet para coquetel volante, coffee break, almoço, jantar e arranjos decorativos, de acordo com as solicitações para atender as demandas deste órgão, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência.\nirrf-nf 1471 fev 202","inove producao de eventos e show bar ltda","2026","11","2026-02-27","fevereiro","2","2026190101100027","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.775.301/0001-52"],
    [4545,"371.24","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - fas.\n*** depositar na conta 104 - 1550 - 1292 - 0577081188- 5 - cnpj: 05.783.472/0001-81.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100064","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4546,"386.07","4","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfat 2058403 ref 02/2026 fornecimento de energia elétrica ciretran de carmo d\no rio verde r$ 386,07 sei 202200025002291\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co\nnta 578.197.734-8","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","20","2026-02-23","fevereiro","2","2026296102000041","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.377.555/0001-10"],
    [4547,"311.52","2",".\npdf 2024260100517\n.\npagamento do irrf da nf 379,\n destina-se a contratação de serviço de fornecimento de alimentação para o projeto jogos melhor idade 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer.","doranice distribuidora ltda","2026","33","2026-02-05","fevereiro","2","2025260103300005","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [4548,"1129.84","20","pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 30/12/2025 no valor de\n1.129,84. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda proc\nwo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de re\ngisto de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de im\npressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação\nde equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref dezembro/2025. fat nº 3981 - locação- liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado r$ 1.129,84.","sonda procwork informatica ltda","2026","30","2026-02-12","fevereiro","2","2025186303000027","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [4549,"28324.09","2","202500010050655 - ejsa\n.\ncontratação sislog 113273, por inexigibilidade, de produtos e serviços por meio de pacote de serviços platinum, da empresa brasileira de correios e telégrafos, para atender demandas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).\n.\t\no prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses, contados a partir do dia 06 de novembro de 2025.\n.\ntermo de julgamento e homologação nº 113273 - inexigibilidade n.º 040/2025 (205772).\n.\npdf 2025285001351, daof 1627, etp (sislog 149443), tr (sislog 187213), \n.\nboleto\nnúmero do documento: 477429\nnosso número: 212652916464585\n.\nreferência dezembro 2025.\n.\nvencimento 15/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t28.324,09\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00096.\n.\n.\n.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2025285001000595","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.028.316/0013-47"],
    [4550,"334.70","11","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1064 e pdf 2025215300319. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 334,70.\n. \nprocesso de pagamento 202100017006616.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100063","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4551,"2332.48","1","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 2912.","ceiv consultorio de especialidades ltda","2026","17","2026-02-05","fevereiro","2","2026290201700004","2026","2902","polícia militar","23.701.217/0001-24"],
    [4552,"3848.00","1","despesas com contrato nº 15/2024(vigência: 15/05/2024 a 16/11/2026 - 30 meses), serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponibilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo para 30 (trinta) meses.(ato de declaração de dispensa de licitação nº 03/2024)(dispensa nº 004/2024)(fornecedor: goiás telecomunicações s.a - goiástelecom )(referência: 12/2025)(ipof_2025409300550 - reduzida).\nnota:\n104\t3.3.91.92.25\t03/02/2026\t03/02/2026\t3.848,00\t3.848,00","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2026409301100010","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.268.439/0001-53"],
    [4553,"1758.93","19","pagamento liquido  refere-se acerca do contrato n° 053/2021 - (000021639530), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de corumbá de goiás. \n.\nperiodo de cobertura janeiro a dezembro/2025\n.\npdf 2025240100025 - processo 202000006049450\n.\nfatura.....dezembro/2025\nvalor 1.758,93\n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto - corumba de goias","2026","92","2026-02-05","fevereiro","2","2025240109200046","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.033.679/0001-40"],
    [4554,"4154.83","2","pagamento de fornecimento de vales-transporte, através de créditos a serem\ninseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários\n-mínimos mensais, do período de janeiro/2026, conforme boleto 10906232 emitido em 06/02/2026 - devidamente atestada","redemob consorcio","2026","5","2026-02-11","fevereiro","2","2026126100500002","2026","1261","agência brasil central - abc","10.636.142/0001-01"],
    [4555,"13158.75","3","ordem de pagamento para quitar, prorrogação do contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás, refere-se ao pagamento do issqn do mês 01/2026.\nnf 22876 - r$ 13.158,75","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026305200600018","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [4556,"1102907.75","1","valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contrato tem por objetivo a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2026436100106, processo de pagamento sei nº 202600036000660, nf 2049 liq.","cta empreendimentos ltda","2026","35","2026-02-02","fevereiro","2","2026436103500003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.366.615/0001-48"],
    [4557,"519.29","26","recolhimento de inss de 3,5% sobre o valor total da nota, referente a prestação de serviços de modernização de gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação, no modelo software como serviço – saas, incluindo subscrição e suporte técnico, específico para a superintendência de infraestrutura, conforme contrato nº 215/2023 (55134891), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal a abaixo:\n.\nnf 189\nemissão: 17/01/2026\nreferência: dezembro/2025\natesto: 19/01/2026\nvalor total da nota: r$ 14.836,80\ninss: r$ 519,29\n.\npdf 2024240101832 \n.\nprocesso 202400006033588","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","16","2026-02-10","fevereiro","2","2025240101600011","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","85.200.665/0001-00"],
    [4558,"1676.98","8","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5147762-76.2025.8.09.0051.\n- depositante: neurisvaldo araújo serrano (cpf: ***.514.311-**).\n- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: ***.627.332-**).\n- dados bancários para depósito:\n* banco bradesco ............ - 237.\n* agência ................... - 1216.\n* conta corrente ............ - 503577-5.\n- valor total ......................... r$ 1.676,98.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026290300100059","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [4559,"3150.00","2","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","centro de cidadania negra do estado goias - ceneg-go","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500502","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.736.260/0001-43"],
    [4560,"354.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 354,00 e 01/2026 - r$ 3.097,50.","projeto vida nova","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500109","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.512.471/0001-41"],
    [4561,"4590.42","3","valor estimativo para despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.\npagamento do (issqn) da nota fiscal nº 1378, emitida em: 05/02/2026 pela i\nos informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 59/2026-gt\n, do dia: 13/02/2026, relativo ao mês de janeiro de 2026, e atestada pelo g\nestor em: 13/02/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn)\nvalor total da nf.- 1378.........................r$ 91.808,44\nretenção de inss.................................r$ 3.213,30\nretenção de irrf.................................r$ 4.406,81\nretenção de issqn................................r$ 4.590,42\nvalor líquido:...................................r$ 79.597,91","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","26","2026-02-26","fevereiro","2","2026326102600002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [4562,"90440.00","224","pagamento do líquido do processo 202517697000559 - lote: 2026/0151\nnf 32568 r$ 90440 (nf 156 televisão anhanguera luziânia ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [4563,"0.00","1","pagamento nota 11(itumbiara) a contratação da empresa maíra produções ltda., inscrita no cnpj nº52.262.006/0001-30, por inexigibilidade nº113, para apresentação da artista maíra lemos, no festival do bem pocket - edição itumbiara/go, que ocorrerá 27 de dezembro de 2025 e no festival do bem pocket - edição réveillon 2025/2026, no município de rio quente/go, que ocorrerá dia 30 de dezembro de 2025, promovido pela goiás turismo, sendo assim, duas apresentações, cada uma no valor de r$60.000.00, totalizando o valor de r$120.000,00. (pdf nº2025426100293)\nconforme termo de julgamento e homologação anexo no sislog nº117650.","maira produções ltda","2026","34","2026-02-10","fevereiro","2","2025426103400052","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","52.262.006/0001-30"],
    [4564,"4.27","3","pdf:  2024160100258 - processo: 202400005032585\npagamento referente contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços de impressão departamental \ncentralizada, modalidade locação de equipamentos, \ncontemplando serviços de cópias reprográficas, impressões \ne escaneamento de documentos, junto com fornecimento de \nsuprimentos, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento \nde estabilizador e softwares original de gerenciamento, visando \natender as demandas da secami, pelo período de 24 \n(vinte e quatro) meses. sislog 109046.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 241, emissão: 05/02/2026, \natestado: 05/02/2026, referência: janeiro/2026, \nvalor: r$ 4,27 - ir.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026160100700141","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","33.091.401/0001-53"],
    [4565,"56000.02","1","pagamento-parte do líquido à empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executados da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de valparaíso de goiás – go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº260/2026/seduc/coordastec-16768 (85578536) e informação nº 20/2026/seduc/dofi-19007 (85589354).\n.\nnf 145 r$ 238.011,21 – 19ª medição do contrato nº 213/2023.\ninss: r$ 6.788,79\nissqn: r$ 11.900,56\nirrf: r$ 2.856,13\nvalor líquido: r$ 114.454,58 / r$ 56.000,02 / r$ 28.000,01 / r$ 18.011,12.\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2026240100072 \n.\ndalcy","rcp construtora ltda","2026","144","2026-02-01","fevereiro","2","2026240114400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [4566,"6131.11","2","pdf: 2025160100217 - processo: 202200015001462\npagamento referente a prorrogação do contrato \nnº 22/2022 - secami, firmado entre a secretaria \nde estado da casa militar e a empresa localiza \nveiculos especiais s.a, cujo objeto é a prestação \ndo serviço de locação de veículos automotores com \no fornecimento de equipamento específico para \nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, \na ser prorrogado por mais três meses, a contar de \n31 de outubro de 2025. conforme dados á saber:\n- fatura: 773151, emissão: 05/02/2026, \natestado: 06/02/2026, referência: 01/2026, \nvalor: r$ 6.131,11 - ir.","localiza veiculos especiais s a","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026160100700142","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.491.558/0001-42"],
    [4567,"47.48","1","202400025184019-pagamento  irrf nota fiscal nº105300, no vlr de r$47,48\n\ndepositar na conta mais negocio\nagencia 1626\nproduto ; 4995\nnova cota ;578.197.734 -8","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-02-03","fevereiro","2","2026296101800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [4568,"8453.09","1","folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio descontos - fundo previdenciário\n\tfundo previdenciário (folha - desconto)\t\t39374330000182\t\tconta de crédito\nprevidenciário (empregado) - 13,25%\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000\t31901145\t r$ 8.453,09 \t\t05741756570","fundo previdenciario","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026126100100070","2026","1261","agência brasil central - abc","39.374.330/0001-82"],
    [4569,"1000.00","2","pagamento da folha - regime geral liquido - ref. 02/2026","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105400018","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4570,"8940.67","1","despesa referente ao pis s/faturamento, competência mês de janeiro/2026.","ministerio da fazenda","2026","12","2026-02-23","fevereiro","2","2026409101200002","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [4571,"182.22","8","retenção ir à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.\nnf 2793 r$ 15.184,92 – 6ª medição da 1ª periodicidade\ninss: r$ 835,17 (7.592,46*11%) \nissqn: r$ 759,25 (15.184,92*5%)\ni.r. r$ 182,22 (15.184,92*1,2%) \nvalor líquido r$ 13.408,28\n.\nconforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006094199\npdf: 2026240100258\t\ncno: 90.024.81729/70\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2026","134","2026-02-26","fevereiro","2","2026240113400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [4572,"426.70","9","pagamento de despesa com prestação de serviços de publicações de anúncios de\neditais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concorrência, adesão  a\nata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrônica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucionais desta pasta no mês de fevereiro. consta nos autos: desp. nº 52/2026/seduc/gel-05738, requisição de despesa 1 (85027437), justificativa da despesa (85027442),  desp. nº69/2026/seduc/gel-05738, desp.nº82/26/seduc/coordastec-16768, cadastro comprasnet deferido (85232990); resultado suprilog (85233085); fatura (85968797, 85968832, 86015059, 86015121 e 86015143), solicitação de pagamento através do desp. nº 173/2026/seduc/gel-05738 e despacho nº 180/2026/seduc/gel-05738.\n.pdf 2026240100077, daof 028/2026.\n.\n- fatura 10.02 de 10/02/2026;\n- valor líquido: r$426,70.\n.\n.fnde 25.\n.terezinha.","imprensa nacional","2026","13","2026-02-11","fevereiro","2","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [4573,"50224.20","2","pagamento de irrf da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100431, processo sei 202600036000069, nf nº 11419 irrf.","dynatest engenharia ltda","2026","41","2026-02-02","fevereiro","2","2026436104100003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [4574,"3.70","12","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 1200035840, fazenda abade nº 0 morro dos pirineus/escritório, cocalzinho de goiás/go, conforme fatura nº 176852544 e pdf 2025215300022. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 3,70. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-02-19","fevereiro","2","2026215301700024","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [4575,"354.28","5","pagamento irrf - formalização do terceiro termo aditivo ao contrato nº 050/2022 - ueg (sei 000033629155), que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviço de licenciamento google workspace for education teaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da ueg. vigência até 16/09/2026.\n- dare irrf nf 127 experts informatica (85928391)\n- despacho 102 (85933848)","experts informatica eireli","2026","8","2026-02-12","fevereiro","2","2025406200800355","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.349.280/0001-48"],
    [4576,"400.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","yasmin tavares da silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500226","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.865.011-**"],
    [4577,"2269.50","2","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 014.015/2026 - 202600020000481","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-02-24","fevereiro","2","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4578,"1200.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","gabriel luiz neves mota andrade","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500275","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.698.301-**"],
    [4579,"0.00","1","pdf:2025290100110\n17-12/25 liq 2\njbr","a sete comercio e servicos eireli","2026","14","2026-02-03","fevereiro","2","2026290101400006","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","15.188.822/0001-15"],
    [4580,"31602.15","1","valor que se paga referente a contratação de bolsistas vinculados a chamada colaborativa internacional confap-wbi 2022 (brasil-bélgica), para execução do projeto \"um modelo prospechvo in vitro para avaliar os impactos de contaminantes ambientais na reprodução feminina (confer)\", conforme processo 202210267000929.","barbara costa malmann medeiros","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500638","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.720.771-**"],
    [4581,"3798.48","1","pagamento do irrf da 6ª parcela do mês de janeiro/2026 do contrato nº 65/2025-goinfra, referente a aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra) e do comando de policiamento rodoviário (cpr), conforme nfs nºs 9016 e  9045. pdf nº 2025436100433. proc. sei: 202600036002981.","fly print grafica editora ltda","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100600059","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.125.572/0001-90"],
    [4582,"3445.00","17","pagamento à empresa acima conforme a fatura de locação nº 218534182, emitida em 06/01/2026, referente à dezembro/2025, no valor de r$ 3.445,00, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador. (total da fatura r$ 3.445,00). processo: 202418037010121 pdf: 2024400100367. gcsb.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2025400100600106","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.595.780/0001-16"],
    [4583,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","ive sales rezende","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026310100600034","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.228.301-**"],
    [4584,"455.40","2","ipof 2026260100051\n.\npagamento do inss da nf 155 referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-02-18","fevereiro","2","2026260100600026","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [4585,"319.04","3","processo: 202600010008653 - ebd\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção)\n.\npdf: 2025285002065\n.\ndare: nº 12100002605801741\n.\nemissão: 09/02/2026\nnota fiscal: 1243/janeiro/26/ir....319,04 \n.\ntotal a pagar:\t319,04\n.","advance system elevadores ltda me","2026","10","2026-02-20","fevereiro","2","2026285001000050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [4586,"600.00","97","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5204408-47.2025.8.09.0006.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob ag: 3261 conta: 10294-6 em nome de: lucio mauro milhomen de morais cpf: ***.380.551-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4587,"989.16","2","pdf: 2024290600160\n.\nfornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n295.................12/25...........989,16\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","23","2026-02-02","fevereiro","2","2026290602300017","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [4588,"9000.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","soc irm s da m e dolorosa ordem 3 de s o francisco","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500385","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.642.537/0001-18"],
    [4589,"70818.92","5","pagamento da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026,desta autarquia, sendo gratificação adicional (anuênio,triênio,quinquênio) celetista e comissionados), liquidos, no valor de r$ 70.818,92. ipof.2026426100034.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026426100100033","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [4590,"2764.80","1","valor destinado a cobrir despesas da parcela única, do contrato nº 23/2026, aquisição de assinaturas para 40 acessos simultâneos, mediante criação de usuário e senha em plataforma específica \"minutaia\", com acessos simultâneos, mediante criação de usuário e senha em plataforma específica \"minutaia\", relativo ao período de janeiro/2026, pdf 2025436101647 processo de pagamento sei nº 202500036020221 nf 15503, irrf\ndare: 8586 0000 027-6 6480 0008 210-7 0002 6072 004-6 3335 6060 000-9","caio perona tecnologia ltda.","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026436100600008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","57.027.539/0001-51"],
    [4591,"1405.00","1","proc.202500010086801 hls\n.\n\nfornecimento de bens e materiais  - fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025 . contratação sislog 113602. assistencial\n\nnf 505/jan/2026...............r$......1.405,00","gas e mais comercio ltda","2026","67","2026-02-20","fevereiro","2","2026285006700027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.485.159/0001-20"],
    [4592,"247818.01","3","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 970 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente à medição da subetapa 3c (parcela 01) para a construção de 50 (cinquenta) u.h. no município de vicentinópolis-go módulo i, no período de 19/11/25 a 30/01/26, conforme contrato nº 137/24 (81602065). relatório 603/26 - inspeção financeira (86524307). sei 202500031011808.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400611","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [4593,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 468 município mineiros deputado rosângela\nrezende beneficiário: associação guardiões do cerrado objeto da emenda custeio - realização do carnaval\ncultural tradicional de mineiros/go objetivando contratação de apoio técnico e estrutura. modalidade: termo de fomento\nepi 468 tf fev 26","associacao violeiros do cerrado","2026","15","2026-02-12","fevereiro","2","2026190101500014","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","20.908.882/0001-03"],
    [4594,"1400.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","associacao pestalozzi de itaberai","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500447","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.094.384/0001-00"],
    [4595,"9052.73","3","pdf: 2025290600214\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n579.................02/26...........578,06 \n576.................02/26.........8.053,74\n577.................02/26...........420,93 \ntotal.............................9.052,73\n.\nrmb","g c e s a","2026","34","2026-02-23","fevereiro","2","2025290603400003","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [4596,"1285.09","1","pdf: 2024160100169 - processo: 202300015000141\npagamento referente a prorrogação do contrato \nnº 15/2023-secami firmado com a empresa claro nxt \ntelecomunicacoes s/a, que tem por objeto contratação \nde empresa especializada para executar os serviços de tv \npor assinatura e acesso à internet para atender as necessidades \nda secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 \n(doze) meses. conforme dados á saber:\n- nf 010/018330739-10/02, emissão 24/01/26, \natesto 10/02/26, ref. 01/2026, valor 1.285,09 - líquido.\no valor deverá ser depositado em conta\ncorrente conforme dados abaixo:\n- cnpj: 66.970.229/0001-67\n- banco: citibank s.a.\n- número do banco: 745\n- agência: 0001\n- conta corrente: 8610720-8","claro nxt telecomunicacoes s a","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700129","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","66.970.229/0001-67"],
    [4597,"3400.00","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - assistencia escolar.","departamento estadual de transito","2026","15","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101500009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4598,"184158.07","2","valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 96/2025 - goinfra, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100922, processo de pagamento sei nº 202500036015861, 37 liq.","teccon s a-constru o e pavimenta o","2026","53","2026-02-10","fevereiro","2","2025436105300040","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.391/0001-10"],
    [4599,"41015.89","3","nf 013 emissão 03/02/2026 refere-se pagamento parcial da prestação dos serv\niços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, gar\nçom encarregado no período de janeiro/2025......devidamente atestado pelo g\nestor","rr administracao & servicos ltda me","2026","14","2026-02-05","fevereiro","2","2026126101400001","2026","1261","agência brasil central - abc","13.559.616/0001-49"],
    [4600,"47366.27","1","pdf:2025295000120\n9-01/26 ir\njbr","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","11","2026-02-24","fevereiro","2","2026295001100026","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [4601,"487.89","2","retenções de terceiros (irrf) da nota fiscal nº 95- processo nº 202100055000082.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2025319000500519","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [4602,"3225896.19","5","valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - vencimentos -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100100039","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [4603,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","lina paola garces negrete","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500111","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.110.078-**"],
    [4604,"733.12","1","202500025099548 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de aurilândia r$ 733,12.","armelinda maria de moraes","2026","20","2026-02-09","fevereiro","2","2026296102000016","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.334.131-**"],
    [4605,"40.80","13","pdf:2024290100168\n546-12/25 ir  40,80 \njbr","popmed medicina e saude - eireli","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2025290100700229","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","30.862.228/0001-51"],
    [4606,"7000.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a março/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","mike telemaco contreras colmenares","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500136","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.993.701-**"],
    [4607,"2558.20","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-02-26","fevereiro","2","2026240113700043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4608,"114.00","1","pagamento da taxa de administração dos estagiários, referente o período de janeiro/2026, conforme as notas fiscais de serviços nsº 03867611 e 3867612 emitidas em 01/02/2026 ........devidamente atestado pelo gestor.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","14","2026-02-11","fevereiro","2","2026126101400017","2026","1261","agência brasil central - abc","61.600.839/0001-55"],
    [4609,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","joao vitor souza de oliveira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500381","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.698.442-**"],
    [4610,"400.25","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana luiza de albuquerque - cpf nº ***.520.361-**, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097735.\n.\n- reclamante: associacao de assistencia dos servidores publicos do distrit&#1054; federal - asbr;\n- processo judicial: 0723345-13.2022.8.07.0001;\n- parcelas: 1 de 18;\n- i.d. depósito: .\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","126","2026-02-03","fevereiro","2","2025240112600099","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4611,"0.00","1","pdf: 2024290600166\n.\nnome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.\n.\nnota fiscal........ref..............valor\n294................12/25........48.756,46\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","23","2026-02-03","fevereiro","2","2026290602300022","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [4612,"50702.00","202","pagamento do líquido do processo 202517697000559 - lote: 2026/0055\nnf 31882 r$ 27132 (nf 25 jornal opção entorno );\nnf 31934 r$ 6599,6 (nf 199 site expressão brasiliense );\nnf 31930 r$ 5656,8 (nf 1 site panorama da notícia.com);\nnf 31931 r$ 5656,8 (nf 180 site jornal o democrático );\nnf 31994 r$ 5656,8 (nf 113 população ativa df go );","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-02","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [4613,"0.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 270/2020 - seds, exercício financeiro de 12/2025.\ndespacho 98","associacao resgatar","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500344","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.256.827/0001-54"],
    [4614,"327.60","8","retenção ir 1,2% de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha do méstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás.\n.\n...nf3415 r$ 27.300,00\n...pdf/ipof 2025240102217\n...processo 202500006110995\n...código fundeb 16\n.\naurélio","jc comercio e empreendimentos eireli","2026","99","2026-02-05","fevereiro","2","2025240109900035","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.104.655/0001-87"],
    [4615,"835.17","218","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\ni.r.r.f nf nº 23","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [4616,"296200.00","2","processo 202000010030262 dmr\n.\ntransferência de recursos ao fundo municipal de saúde de caldas novas, para cofinanciamento de diárias de uti no hospital e maternidade nossa senhora aparecida da cidade de caldas novas/go, cnes 2570823 - conforme plano de trabalho (76525373). rd 201/2025 (76518390).\n.\npagamento uti-caldas/fevereiro/2026...........r$296.200,00\n.\nobs: no pagamento de fevereiro de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$60.000,00 referente a competência de dezembro de 2025 conforme solicitação do despacho nº 77/2026/ses/cades (86279905), processo 202600010004887.","fundo municipal de saude de caldas novas","2026","76","2026-02-26","fevereiro","2","2026285007600027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.593.119/0001-39"],
    [4617,"795.60","4","pdf 2025295000426\n3291 ir \ncjm","imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025295002400064","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","43.269.791/0001-62"],
    [4618,"4950.00","1","processo sei nº 202600010003737 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente david augusto da silva novais. processo 202600010003737.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 3188 (85089292).\n.\nvalor: r$ 4.950,00\n.","tatiane da costa silva","2026","69","2026-02-06","fevereiro","2","2026285006900047","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.987.271-**"],
    [4619,"103.72","1","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em janeiro/2026, conforme despacho nº 187/2026-gear de 12/02/2026.","banco cooperativo sicredi s a","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026170400700040","2026","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [4620,"846.21","1","pagamento que se efetua referente ao fundo financeiro do rpps, retido dos \nsalários da folha de pessoal (pensionistas) do mês de fevereiro de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026188001000007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4621,"0.00","16","pdf:2025295000425\nnf 41272\njbr","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-02-03","fevereiro","2","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [4622,"181.33","8","pagamento de guia de i.r. sobre rpv de beneficiários inativo do rppm.processo sei 202511129012822.\n\nvalor da guia ........... r$ 181,33.\n\n                      aco","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2025188100700003","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [4623,"350.00","2","despesa com continuação do contrato nº 34/2025, no valor solicitado de r$ 2.100,00, referente a aquisição de parafusos, arruelas e outros, para manutenção dos ônibus da frota operacional, para 12  (doze) meses (processo nº. 202500053000223) (dispensa de licitação nº. 02/2025) (empresa: america tintas ltda) (ipof nº 2025409300675).\nnota:\n54491\t3.3.90.30.35\t24/02/2026\t24/02/2026\t350,00\t350,00","america tintas ltda","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026409301000131","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [4624,"856.76","4","pagamento - regime geral geral - ref. 02/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000089","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4625,"13000.00","4","destina-se a cobrir despesas com diárias geral, no valor total de r$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais), sendo o valor de r$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) dentro do estado e r$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) fora do estado, conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016","departamento estadual de transito","2026","18","2026-02-06","fevereiro","2","2026296101800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4626,"187192.80","1","pdf: 2025290600229\n.\npagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a\nobjeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.\n.\nnota fiscal...............ref...............valor\n2025290600229.............01/26........187.192,80\n.\nrmb","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290600700022","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","27.595.780/0001-16"],
    [4627,"17451.66","1","pdf:2024295000273\n1854-01/26 liq\t17.166,66 \n191-01/26 liq\t   285,00 \njbr","termofrio engenharia e clima ltda","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026295000300006","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","22.394.164/0001-83"],
    [4628,"8069.31","24","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfat 3000518828 ref 12/2025 serviço de agua e esgoto d0 interior r$ 8.069,31\nsei 202200025003733\ndepositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, c/c 574174843-7 cnpj 02.872.448/0001-20***","saneamento de goias s a","2026","13","2026-02-10","fevereiro","2","2025296101300094","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [4629,"149520.13","1","pagamento da nota fiscal 237 (85621260) referente ao fornecimento refeições às unidades case luziânia e case  formosa no exercício de 2025, em conformidade com o contrato nº 8/2021- seds, celebrados entre o estado de goiás e a empresa  pimenta rosa? sb eireli, inscrita no cnpj sob o nº 19.703.111/0002-73, de acordo com despacho nº 69/2026/seds/gaas-18275 (85625020). \n\nnf - 237. valor liquido parcial. referência 12/2025.","pimenta rosa sb eireli","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026305200600056","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0002-73"],
    [4630,"0.00","1","pdf: 2024290600168\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e\nservidores. liquido.\n.\nnota fiscal...........ref..................valor\n64(liq)...............01/26.........1.021.565,23\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-02-13","fevereiro","2","2026290602300009","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [4631,"150848.00","150","pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0100\nnf 43402 r$ 56568 (nf 54 fux filmes outdoor );\nnf 43403 r$ 94280 (nf 37 impacta mais ooh social ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [4632,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","gabriel telles dos santos burgarelli","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500069","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.697.731-**"],
    [4633,"8143702.51","3","processo 202600010002200\n.\ncontrapartida estadual do programa estratégia saúde da família - psf, nos termos da ofício 5985 (85556614) - planilha janeiro e fevereiro (85564608) para os 246 (duzentos e quarenta e seis) municipios , com valor mensal de r$8.143.702,51 e  planilha (85126798) março a dezembro/2026 para os 246 municípios do estado de goiás, com valor mensal estimado de r$11.175.529,50. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº  27/2026 - ses/spais (85602641).\n.\npagamento psf/fevereiro/2026...............r$8.143.702,51\n.\nobs: pagamento conforme planilha de fevereiro de 2026 (85564608).","fundo estadual de saude - fes","2026","26","2026-02-13","fevereiro","2","2026285002600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [4634,"1080.67","2","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026).\n(..........>>>> ploa/2026 <<<<..........).","daniele de faria valverde","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026409301000022","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.090.931-**"],
    [4635,"4865.96","1","retenção de ir sobre a fatura com final 00000211501202600\n**************************************************************************\n*** retenção irpj - \\\\07 parcelas de 12 \\\\ despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo b, para unidades consumidoras do grupo b - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112836***sei 202500005006114*** 01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a -","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290200700049","2026","2902","polícia militar","01.543.032/0001-04"],
    [4636,"8089.59","1","contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para sediar o 5ªdp-anápolis. \npagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 9.674,32 bruto\nr$ 1.584,73 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 8.089,59 líquido","darcy inacio de sousa","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290400700059","2026","2904","polícia civil","***.288.571-**"],
    [4637,"82.92","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 45.129,18\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 1.609,00\n3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 77,92\n3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 82,92\n3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil: r$ 87,44\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100100040","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [4638,"12117.57","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-02-26","fevereiro","2","2026240113700033","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4639,"7000.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","james michael silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500133","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.172.481-**"],
    [4640,"575.00","1","solicitação de 2 (duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em jataí no período de 19 a 21/02/26 - proc 202600055000068.","alberrique leao de araujo","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026319000500068","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.891-**"],
    [4641,"41446.15","1","pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026\n.\n02/2026\t3.1.90.11.15 - r$ 41.446,15","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100085","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","50.565.317/0001-43"],
    [4642,"9390.45","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da 32ª medição, do contrato nº 43/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 11, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100477, processo sei nº 202600036000043, nf-270.","js construtora e locadora ltda","2026","80","2026-02-20","fevereiro","2","2025436108000032","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [4643,"0.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26837082 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3886","luca castro vieira","2026","60","2026-02-09","fevereiro","2","2025320106000222","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.963.861-**"],
    [4644,"196155.76","142","pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0066\nnf 43127 r$ 196155,76 (nf 211 televisão anhanguera ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-04","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [4645,"5069.11","1","pagamento da nota fiscal nº 24 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 12/06/2025 a 31/10/2025, contrato nº  74/2025 - (83787783). relatório nº 236/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011527.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-03","fevereiro","2","2025436202400532","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [4646,"1680.00","2","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","comunidade da sagrada face de jesus cristo","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500395","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.390.402/0001-75"],
    [4647,"11475.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 054/2022 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500203","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.029.180/0001-05"],
    [4648,"82533.05","5","pagamento referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza\n, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais,equipame\nntos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s\nnas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas\ndependências internas, externas e instalações do edifício-sede da universida\nde estadual de goiás, no qual está localizada a administração central, em to\ndos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias.\nplanilha p2 sei: 86397930\nsolipa sei: 86511590\njaneiro/2026","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-02-24","fevereiro","2","2026406201000123","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [4649,"579315.54","11",".\nproc 202600010006673-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - contrapartida 25% - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\npdf: 2025285000655. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nreferência: vila/contr.25/nov/25............r$ 579.315,54\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","50","2026-02-23","fevereiro","2","2025285005000009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [4650,"1020.00","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 28/01/2026. serviços gráficos, nf 280 (processo: 202618037000182).\nprocesso: 202618037000072 \nipof: 2025400100227.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026400100700092","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4651,"267138.64","4","pagamento do líquido da 55ª medição do contrato 42/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036000662, nf nº 1 líquido.","energy tecnologia de automacao s a","2026","141","2026-02-04","fevereiro","2","2025436114100050","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","78.448.859/0001-55"],
    [4652,"18994.17","1","pdf: 2025290600184\n.\nnome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda\nobjeto: passagens aéreas. liquido.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n21530..............12/25........5.924,25 \n21532..............12/25.......13.069,92 \ntotal..........................18.994,17\n.\nrmb","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2026290600700049","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","08.808.153/0001-71"],
    [4653,"46889.70","4","pdf:\t2024295000142\n5-11/25 ir 46.889,70 \ngvs","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","8","2026-02-09","fevereiro","2","2025295000800044","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [4654,"1821257.22","2","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal\nde contas do estado de goiás, relativa ao mês de  fevereiro de 2026,\nconforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","estado de goias","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000700003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [4655,"50.76","23","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal nº30486. sei - 85850741\n.+\n.\nempresa vitrine filmes ltda\ncnpj 11.620.976/0001-83","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-02-13","fevereiro","2","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [4656,"361226.09","3","refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 17, 21 e 22 ref 01/2026,  serviço continuados de logistica integrada e custódia  r$ 361,226,09.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-02-02","fevereiro","2","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [4657,"16.39","2","pagamento do irrf retido da fatura 310043, emitida em 03/02/2026, no valor r$ 16,39, no mês 01/2026, no valor total da fatura r$ 341,52, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. processo: 202400005046807 pdf: 2025400100147. gcsb.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","12","2026-02-06","fevereiro","2","2026400101200005","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","43.390.208/0001-77"],
    [4658,"166.22","9","valor destinado ao pagamento de custas judiciais relativas , guia nº 109/02748855-8 (85578795), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, conforme ofício nº 936/2026/agehab/pj. sei nº 202600031000754.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-02-02","fevereiro","2","2026436200500049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [4659,"410.51","1","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 410,51(quatrocentos e dez reais e cinquenta e um centavos), conforme faturas nº 174085965(sei84567933) e 177797954(86452687), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2026290300007.\n\nfatura nº     valor r$     vencimento    referência    unidade consumidora\n174085965     217,59       28/01/2026    12/2025       10024822874\n177797954     192,92       28/02/2026    01/2026       10024822874\n\nvalor total .....................................................r$ 410,51","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026290300700009","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [4660,"0.00","4","retenção issqn à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.\nnf 21 r$ 154.186,55 – 8ª medição \ninss: r$ 5.088,16 \nissqn: r$ 2.312,80 + r$ 1,67 de taxa de expediente = 2.314,47\ni.r. r$ 1.850,24\nvalor líquido r$ 144.933,68\n.\nconforme despacho nº 500/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006041270\npdf: 2024240102201\ncno: 90.023.26381/71 \ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","enenge engenharia ltda","2026","30","2026-02-23","fevereiro","2","2026240103000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [4661,"8226.24","37","pdf:2024290100206\n457-12/25-liq\njbr","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2025290100700055","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.182.153/0001-95"],
    [4662,"4533.80","5","pdf:\t2025290100393\n1-8a31-12/25-liq\t4.533,80 \nlfb","maria elizete de azevedo fayad","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2025290100700280","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.228.341-**"],
    [4663,"1206263.60","2","processo 202200010006244 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital ruy azeredo - cnes: 2339234. valor mensal: r$1.465.863,60. vigência: dez/2025 a nov/2026. rd nº 407/2025 - ses/spais (82155114). anexo ii(82455348).\n.\npagamento ruy azeredo/fevereiro/2026............r$1.206.263,60\n.\nobs: no pagamento de fevereiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$259.600,00 referente a competência dezembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº56/2026/ses/cades (85831553), processo 202600010006058.","fundo municipal de saude de goiania","2026","76","2026-02-23","fevereiro","2","2026285007600019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [4664,"38084.87","1","transferência de recursos a conselho escolar\n-\nmanutenção e pequenos reparos dos muros e calçadas no cepi joão\nveloso do carmo, município de rio verde.\n-\nprocesso: 202500006074994\nipof: 2026240100250\nportaria 768/2026\nrex seq 4951\n-\nhs","conselho escolar c e joao velloso do carmo","2026","125","2026-02-13","fevereiro","2","2026240112500005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.657.524/0001-50"],
    [4665,"93125.82","10","pagamento a favor da empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me - lídertur, destinado a contratação de serviço de hospedagens e serviço de translado/ transfer e taxa de agenciamento de viagens, hotéis, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo, no valor de r$ 97.781,95, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 4.656,13, restando líquido o valor de r$ 93.125,82, conforme fatura nº 9693. (pdf 2025426100253).","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","74","2026-02-18","fevereiro","2","2025426107400002","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [4666,"208.65","4","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 15 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia - go - mód. iii, correspondente ao período de janeiro/2026. contrato nº 71/2025 - (82323506). relatório nº 136 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010833.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400420","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4667,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","douglas eduardo almeida","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500479","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.108.068-**"],
    [4668,"2379.80","1","pagamento do líquido da nf 156, emitida em 02/02/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 2.379,80 (valor total da nf r$ 2.499,79), conforme boleto anexo.\nprocesso: 202218037003645 \nipof: 2025400100190.\ngec","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","8","2026-02-13","fevereiro","2","2026400100800001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.268.439/0001-53"],
    [4669,"800.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","jose henrike andreatta fernandes","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500641","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.983.131-**"],
    [4670,"19075.15","1","pdf:\t2026290600099\n.\nobjeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.\nprotege - fundo de combate a pobreza - consignações.\n.\nvalor: r$ 19.075,15\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600300007","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [4671,"163.64","1","pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente reajuste contratual com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual dispõe sobre o acumulado do índice igpm-fgv, a fim de manter a empresa prestadora na locação de um imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 36/2025 (72685415), referente a repactuação, relativa ao mês de janeiro/20265, conforme boleto doc nº 162000 e pdf 2026215300003. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 163,64. \n. \nprocesso de pagamento 202400017000628. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","itapema predial ltda","2026","2","2026-02-24","fevereiro","2","2026215300200013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [4672,"36986.59","5","recolhimento iss sobre a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás,\n\njaneiro/2026 \nconforme planilha sei:  86305570 exceto jarágua","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026406201000126","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [4673,"434500.00","1","ransferência de recursos\n-\nreforma e ampliação do c.e. jandira bretas quinan, município de\nvianópolis.\n-\nprocesso: 202300006034187\nipof: 2026240100315\nportaria 1049/2026\nrex seq 4965\ncódigo fundeb: 29\n-\nhs","conselho regional da sre de silvania","2026","72","2026-02-13","fevereiro","2","2026240107200010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.899.328/0001-05"],
    [4674,"378917.31","1","pdf:\t2026290600083\n.\nobjeto:despesas destinadas ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente a fevereiro de 2026.\nferias indenizadas - subsidio fc\n1/3 ferias indenizadas - vi\nferias indenizadas - vi\nferias indenizadas\n1/3 ferias indenizadas - subsidio fc \n1/3 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079\n1/3 ferias indenizadas\nferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079\n.\nvalor: r$ 378.917,31\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100045","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [4675,"22.84","2","processo: 202500010095211 - vvf.\n.\nprograma federal - incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria gm/ms nº 3069, de 19 de janeiro de 2024 aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go.\n.\nnota.........valor(r$)\n27009........22,84\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002607200430","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","124","2026-02-25","fevereiro","2","2026285012400012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [4676,"800.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","paulo henrique amorim constante","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500293","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.461.241-**"],
    [4677,"0.00","2","transporte escolar rural 1ª parcela\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100205\nportaria 1164/2026\nrelatório 16012\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","86","2026-02-24","fevereiro","2","2026240108600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4678,"1080.90","2","valor solicitado para pagamento de despesas, através do 7º termo aditivo ao contrato 23/2018, de locação do imóvel localizado na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde está localizada a unidade operacional local de planaltina-go, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2025 a 28/06/2026). daof 297/3261/2025.\npagamento do aluguel de planaltina, referente ao período do dia: 01 a 31/01/2026,e atestada pelo gestor do contrato em: 03/02/2026,\nno valor de.....................r$ 1.080,90.","eliane nogueira de souza","2026","13","2026-02-19","fevereiro","2","2026326101300011","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.958.181-**"],
    [4679,"4298086.92","2","principal da parcela nº 080/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 76/2026-gdpr de 19/02/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2026","18","2026-02-19","fevereiro","2","2026170201800002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [4680,"9942.51","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","estado de goias","2026","251","2026-02-25","fevereiro","2","2026240125100023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [4681,"16341.58","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta  pasta, referente a adicionais diversos do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026440100300024","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [4682,"5671588.20","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","fundo financeiro do rpps","2026","81","2026-02-25","fevereiro","2","2026240108100030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [4683,"1275.03","2","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em janeiro/2026, conforme despacho nº 188/2026-gear de 12/02/2026.","banco cooperativo sicredi s a","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026170400700041","2026","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [4684,"57051.11","14","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência...........valor\n373..............02/26............57.051,11\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [4685,"78973.52","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: adicionais diversos.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409300100078","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [4686,"26.66","6","pagamento do irrf retido da fatura 2601000058001, emitida em 09/01/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, no mês de dezembro/2025, no valor r$ 26,66. (total geral fatura 555,39). conforme dare anexo.\nprocesso: 202418037009647 \npdf: 2025400100187.\ngec","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025400100600380","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [4687,"2404.32","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","marcia regina da silva sousa","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100102","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.914.931-**"],
    [4688,"20778.73","7","férias abono-clt – referente férias - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1443/2026/agehab/gagp (86155356), despacho nº 132/26-agehab/ai(86234199) e despacho nº 623/2026/agehab/grsg (86221287). sei 202600031001321/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-02-20","fevereiro","2","2026436200100050","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4689,"56568.00","234","refere-se ao pagamento do valor liquido:\n202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43313  r$ 56568 (fux filmes  nfvc 53 r$ 48000)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-02-10","fevereiro","2","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [4690,"296872.30","2",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e\nencarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva\n(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e\nferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de janeiro/2026.\nnotas fiscais nº.: 167 e 181.\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-02-09","fevereiro","2","2026170105500029","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [4691,"4221.07","1",".\nproc 202600010009821-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - município de itaguari.\n.\nmeiriane mendonça parreira - jan/26.........r$ 4.221,07\n.","municipio de itaguari","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500144","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.850.109/0001-86"],
    [4692,"1901679.17","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124700053","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4693,"610.51","1","pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente  o 1º termo aditivo de contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico para atender às necessidades da semad, período de 30 meses vigência, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 101045 e pdf 2023215300126. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ...................... r$ 610,51. \n. \nprocesso de pagamento: 202100017002147. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","59","2026-02-19","fevereiro","2","2026215305900052","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.765.213/0001-77"],
    [4694,"400.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","liliane ferreira goncalves","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500220","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.530.501-**"],
    [4695,"591869.07","1","202500010095126.crrm\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.\n.\nprocesso nº. 202400005020825 / 106479, pregão nº. 046/2024, arp nº. 072/2024.\n.\ndod sei (83579474)  daof 4745/2025 pdf  2025285005472\n.\nordem de fornecimento 224/2025 (83620207)\n.\nitem a - mesalazina 1.000 mg - supositório + dedeiras\n.\n1754845:.....................591.869,07","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","112","2026-02-04","fevereiro","2","2025285011200203","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [4696,"793.10","9",".\nipof 2025170100225\n.\nordem de pagamento parcial, conforme nota fiscal nº 27, de prestação de serviços, sob demanda, para organização e realização de eventos, nas unidades básicas da secretaria da economia do estado de goiás, localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra (recursos humanos), produtos e serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílio; ambientação, decoração e floricultura; locação, montagem e desmontagem de estruturas, equipamentos de sonorização e iluminação, e locação de espaço físico, conforme termo de referência, proposta comercial e demais documentos anexos ao processo.\n.\njer\n.","vereda criativa ltda","2026","14","2026-02-03","fevereiro","2","2025170101400495","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","58.506.085/0001-64"],
    [4697,"239785.29","1","portaria 9624/2025. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. 4º apostilamento ao termo de colaboração 41/2025. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de dezembro de 2025. processo solicitação 202600010003138. rd 32/2026 (84991405)..............r$ 239.785,29\n.\npagamento realizado conforme exame de conformidade despacho nº 120/2026/ses/subcic-21299 (sei 85713132)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","131","2026-02-02","fevereiro","2","2026285013100017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [4698,"14820.54","5","pdf:\t2025188000009\n\nsolicitamos o pagamento de regularização de despesa referente à ação judicial em nome dos seguintes inativos civis:\nhelena pires terra vieira (r$ 110,00), eleusa maria pires(r$ 10.165,98) e \nelny barreto neves silva (r$ 4.544,56).\n\n\n\ncnpj: 11.991.625/0001-89\n\nconta: 4204.3703.000574175151-9 \n\nvalor.................... r$ 14.820,54","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-02-20","fevereiro","2","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4699,"335.95","1","pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp, para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passageiros renault/master, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura 001128 e pdf 2024215300099. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento ...................... r$ 335,95. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017056. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","59","2026-02-19","fevereiro","2","2026215305900027","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [4700,"115355.39","4","valor para pagamento do inss da 06ª parcela, do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº 202600036001356, nf nº 15813.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","8","2026-02-13","fevereiro","2","2026436100800003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [4701,"3040.64","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\njaneiro de 2026:\n- inss empregado ...................... r$ 3.040,64.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026290300100020","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [4702,"312.18","12","prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. \nlote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração\n* * nota fiscal 223 irrf - ref. retenção irrf  - ordem de serviço nº 6/2026 - curso de negociação estratégica & gerenciamento de conflitos - 29 e 30/01/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026145100500003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.694.478/0001-10"],
    [4703,"252.37","2","pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiro vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de janeiro/2025, conforme fatura nº 3000520566 e pdf nº 2024215300166. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 252,37.\n.\nprocesso de pagamento 202400017000790.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026215300200003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [4704,"4071.31","2","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 23335.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","19","2026-02-23","fevereiro","2","2026290201900011","2026","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [4705,"1789.08","2","recolhimento do ir da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/000\n1-37, no valor de r$ 1.789,08 (um mil, setecentos e oitenta e nove reais e oito centavos), conforme nota fiscal nº 111 (sei 86456371). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.","maxclean facilities ltda","2026","2","2026-02-23","fevereiro","2","2026295300200003","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","47.364.829/0001-37"],
    [4706,"132.00","2","pdf: 2025295000009\n1288915-12/25-ir\ngvs","merck s a","2026","11","2026-02-13","fevereiro","2","2026295001100022","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.069.212/0008-50"],
    [4707,"16365.91","3","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.\n.\niss\n.\nnf: 1004\n.\nsei (86162706)","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026250100600060","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [4708,"2100.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","brunno santos de freitas silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500030","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.445.938-**"],
    [4709,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","yara jessie alves ferreira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500580","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.792.631-**"],
    [4710,"4616.79","2","folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33904601\tordinario liquido\t\taux. alimentação\t r$ 33.150,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909322\tordinario liquido\t\tverba indenizatoria\t r$ 4.616,79","agencia brasil central","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026126100500012","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [4711,"603.41","1","funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.\nipof: 2026400100062\ngec","secretaria-geral de governo","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100400007","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4712,"550.00","1","processo 202600010006963.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010006963 .\n.\nnome: leni silva lemos\ncpf: ***.269.301-**\n.","leni silva lemos","2026","69","2026-02-19","fevereiro","2","2026285006900066","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.269.301-**"],
    [4713,"1978.78","2","prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 12 (49928468).\n\n5683648711-liquido01","tim s a","2026","1","2026-02-12","fevereiro","2","2026420100100036","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.421.421/0001-11"],
    [4714,"1516.20","9","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia emunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 74 r$ 50.539,97\n...processo 202500006090392\n...ipof.....2025240101682\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-02-05","fevereiro","2","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [4715,"7020.78","2","processo pgto 202200010026387 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).\n.\nref. iss\n.\nnota fiscal..........emissão.........valor\n1217/jan/26/iss.......06/02/2026.....7.020,78\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","67","2026-02-26","fevereiro","2","2026285006700024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [4716,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","hugo goncalves margon ribeiro","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500526","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.763.881-**"],
    [4717,"20.83","4","processo pagamento 202600010000656 crs\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt\n.\nref. ir\n.\ndare nº 12100002605801720\n.\nnota fiscal.........emissão.........valor\n389/ir..............09/02/2026.....20,83","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-02-20","fevereiro","2","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [4718,"0.00","5","despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).\n\n***************************************************************************\npagamento notas fiscais:\n\nnota fiscal 202829 = r$ 13.010,54.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-02-19","fevereiro","2","2026290201900006","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [4719,"1717.58","306","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf36 - r$ 209.466,06\n.\n...processo pagamento 202500006094733\n...ipof...............2025240100383\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-19","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4720,"6.98","3","recolhimento da taxa de expediente ref. a emissão da guia de iss da nota fiscal nº 148 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao relatório de quantidades executadas (id. 85878215), para fins de pagamento do reajuste das medições - pós data base, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 87/2025 (id. 84616735) e relatório 533/2026 - inspeção financeira (86358776). sei 202600031001033.","prefeitura municipal de pontalina","2026","5","2026-02-27","fevereiro","2","2026436200500041","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.791.276/0001-06"],
    [4721,"41.21","22","contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento do irrf sobre as faturas nº 10700528, 10700580 e 10743555 ref. 12/2025","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2025290400700012","2025","2904","polícia civil","04.750.108/0001-52"],
    [4722,"1978662.72","1","recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis\nando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023\n, bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos\njudiciais, conforme ofício 0271/2025 ag. governo do estado de goiás/go, aut\norizado pelo despacho n. 112/2026-ste.\n\nmemória de cálculo 31/01/2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2026170401100007","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4723,"126.78","2","pagamento de irrf das prestadoras de serviços da agenciadora r moraes agênci\na de turismo ltda conforme fatura 00153481.\npdf:2025150100039","r moraes agencia de turismo ltda","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2026150100600008","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","06.955.770/0013-08"],
    [4724,"606.49","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades do sistema socioeducativo,.\n\nnf - 101061. valor liquido complementar. referência 01/2026.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2026305200600062","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.765.213/0001-77"],
    [4725,"34.49","54","solicito o pagamento do boleto documento sei n° 1020260052324(86516444) relativo a art da 5ª adequação contratual do contrato 21/2023 de conservação rodoviária - lote 08. despacho nº 139/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-02-19","fevereiro","2","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [4726,"14995.36","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26970741 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5501.","kelly lucia bispo","2026","60","2026-02-20","fevereiro","2","2025320106001794","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.000.091-**"],
    [4727,"7136.60","2","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota, referente\nao reajuste dos valores contratuais do contrato nº 305/2024 (70969544), com\nfundamento na convenção coletiva de trabalho de 2025/2026, a qual instituiu\no pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20% do salário míni\nmo nacional) aos trabalhadores que executam atividades de limpeza e asseio.\no pleito tem por base efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2025. pdf:\t2025\n240102135 rocesso 202500006024942. conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 47 data emissão 10/02/2026\n- referência: janeiro/20256\n- valor da nota: r$ 148.679,34\n** irrf r$ 7.136,60\n..","drw construções e tecnologia ambiental ltda","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2026240101100041","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.233.584/0001-88"],
    [4728,"2819.18","1","ação trabalhista atord-0010077-27.2023.5.18.0005 movida por joão batista da silva em desfavor da metrobus, ref. a valor remanescente de depósito recursal(r$ 2.819,18),  para evitar penhora online, a metrobus terá que pagar horas extras pela não concessão do intervalo intrajornada, honorários sucumbenciais e custas, sendo o valor provisório atribuído à condenação, conforme: comunicado nº 65/2026-metrobus/gjur-19658.\nnota:\n65/2025\t3.3.90.91.17\t26/02/2026\t26/02/2026\t2.819,18\t2.819,18","caixa economica federal - cef","2026","10","2026-02-27","fevereiro","2","2026409301000300","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [4729,"20032.22","1","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - fevereiro 2026 - prevcom - contribuição servidor - 202600025025055.","plano goias seguro","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","48.307.647/0001-97"],
    [4730,"96010.00","1","pagamento relativo a gratificação por exercício de cargo/ função - verba fixa - pessoal civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026186300100036","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4731,"22362.41","10",".\npdf nº 2022290100356.\npagamento da nota 8- 10 a 11/25 liq 2\n\nvalor de..............r$ 22.362,41","eleve engenharia ltda","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2023290101100002","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","25.371.499/0001-74"],
    [4732,"11420.76","1","presente pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes \nda contratação de empresa especializada na prestação de \nserviços de armazenagem, guarda, acondicionamento, conservação, \npreservação, indexação e organização do acervo documental \narquivístico da junta comercial do estado de goiás – juceg, \ncom a finalidade de garantir a integridade do referido acervo.\na contratação contempla, ainda, serviços de translado, \nrastreamento por meio de sistema informatizado e \ndisponibilização sob demanda, mediante solicitação e \nprazos previamente definido, refere-se ao mês de janeiro de 2026. \nconforme nota fiscal nº 14.\ndocumento pdf: nº 2025336200088\nprocesso: nº 202500024002947","pa arquivos ltda","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026336200700017","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","34.409.656/0001-84"],
    [4733,"439.31","3","contribuição previdenciária de rpv referente ao espólio do inativo militar divino zacarias de moura (sei nº 202511129013067).\n\ncontribuição previdenciária ............... r$ 439,31\n\n                                 crg","fundo financeiro dos militares","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026188100800003","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [4734,"136496.51","7","1/3 pagamento da nota fiscal nº 01 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo 2ª etapa, subetapa 2a (parcelas 01 e 02), no município edealina, correspondente ao período de 01/11/2025 a 09/01/2026, contrato nº 123/2024 (85272280).  relatório nº 365/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000571.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400025","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [4735,"8.56","14","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 644 - referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro,  análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês de dezembro de 2025. conforme contrato 66/2024 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026. relatório nº 252/2026 agehab/cooinsp. sei 202400031002412.","j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2025436200600147","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.391.298/0001-67"],
    [4736,"1417.41","3","pagamento pela prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás, no mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 5799, emitida em 09.02.2026 - sei 86278041 e atestado nº2 /2026 - sei 86312688. solipa - sei 86354451.","interativa facilities ltda","2026","10","2026-02-23","fevereiro","2","2026406201000107","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [4737,"97.56","2","retenção do irpj a favor da empresa advance system elevadores ltda,\nreferente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de\nmanutenção de elevadores, correspondente ao mês de janeiro/2026,\nconforme nota fiscal nº 1201, relatório de serviço (85749758). pdf:\n2025180100130.fp","advance system elevadores ltda me","2026","16","2026-02-12","fevereiro","2","2026180101600035","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.296.500/0001-61"],
    [4738,"20363.36","2","folha de pagamento - fevereiro/2026 - apropriação de despesa - irrf\nsecretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa)\t\t1409580000138\t\n2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901113\t r$ 240.573,97 \t\n2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901605\t r$ 20.363,36 \t\n2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901113\t r$ 130.618,59","estado de goias","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026126100100055","2026","1261","agência brasil central - abc","01.409.580/0001-38"],
    [4739,"4956.20","1",".\nordem de pagamento referente ao pagamento do auxílio funeral, autuado por daniel augusto de oliveira, cpf ***.238.341-**, filho do ex-servidor: aloisio de oliveira, falecido em 27/01/2026, conforme documentações anexos ao processo.\n.\nadl","daniel augusto de oliveira","2026","54","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105400016","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.238.341-**"],
    [4740,"96040.00","1","contrato de prestação de serviço de conectividade de 100 (cem) assinaturas mensais de antenas fixas, conforme nfs-e nº30.","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026409100500120","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [4741,"0.00","1","ploa 2026-despesa com pagamento mensal  de diárias civil para o exercício financeiro de 2026, com atualização da aplicação do ipca de 5%.","fundo estadual de assistencia social","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2026305200600035","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.038.829/0001-46"],
    [4742,"11055.25","2","pdf: 2024160100181 - processo: 202400005013947\npagamento referente a prorrogação do contrato de \nserviços de apoio administrativo, com dedicação \nexclusiva de mão de obra, sem emprego de material, \npara atender as demandas da secretaria de estado \nda casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. \nsislog (105596) conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 264830, emissão: 17/02/2026, atestado:\n 19/02/2026, referência: 01/2026, valor: r$ 11.055,25 - issqn.","orbenk administração e serviços ltda.","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700093","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","79.283.065/0001-41"],
    [4743,"43692.19","3","pagamento pela prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, no mês de janeiro/2026, conforme planilhas - sei 86223256 e 86223259. solipa - sei 86223627.","g9 facilities ltda","2026","10","2026-02-23","fevereiro","2","2026406201000102","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [4744,"12717.00","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675),  relativas à folha do mês de fevereiro de 2026. parte patronal civis.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026290200200002","2026","2902","polícia militar","18.867.930/0001-02"],
    [4745,"230.00","1","valor complementar correspondente a solicitação de 01 (uma) diária em virtude que irá deslocar para o evento goiás social no munícipio de posse/go no dia 21/02/2026- processo nº 202618037001045.","wilson rocha baleeiro junior","2026","5","2026-02-27","fevereiro","2","2026319000500142","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.163.061-**"],
    [4746,"206.56","2","pagamento da nota fiscal nº 813 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj 33.391.298/0001-67. referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro,  análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês de janeiro/2026. conforme contrato 66/2024 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026 e relatório nº 600/2026 agehab/cooinsp. sei 202400031002412.","j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda","2026","5","2026-02-27","fevereiro","2","2026436200500066","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.391.298/0001-67"],
    [4747,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  wesley gomes da silva (cpf: ***.189.571-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mâe, o(a) senhor(a) maria divina queiroz gomes (cpf:  ***.741.801-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 875/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","wesley gomes da silva","2026","246","2026-02-03","fevereiro","2","2026240124600027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.189.571-**"],
    [4748,"35929.48","1","pdf:  2024160100165  - processo: 202100015002295\npagamento referente a a prorrogação de contrato com \nempresa especializada em prestação de serviços de \nassistência técnica, nos equipamentos que compõe o \nsistema de ar condicionado central do palácio pedro \nludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 182, emissão: 03/02/2026, \natestado: 06/02/2026, referência: janeiro/2026, \nvalor: r$ 35.929,48 - líquido.","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026160100700123","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [4749,"1908.36","1","despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026140100600004","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4750,"108528.00","131","pagamento do líquido do processo 202517697000476 - lote: 2026/0015\nnf 42951 r$ 108528 (nf 225 televisão tv serra dourada );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-02","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [4751,"12921.48","2","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao forne\ncimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os a\nlunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiá\ns. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 1238\nemissão: 22/12/2025\natesto: 03/09/2025\nvalor total da nota: r$ .1.076.790,38\nirrf: r$ 12.921,48\npdf 2025240101908\n.\nprocesso 202500006024241","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","175","2026-02-12","fevereiro","2","2025240117500025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [4752,"13751.92","2","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao forne\ncimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os a\nlunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiá\ns. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 1240\nemissão: 22/12/2025\natesto: 23/12/2025\nvalor total da nota: r$ 1.145.993,36\nirrf: r$ 13.751,92\npdf 2025240101908\n.\nprocesso 202500006024241","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","176","2026-02-12","fevereiro","2","2025240117600024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [4753,"0.00","1","pagamento do liquido do documento fiscal nº 26825812  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4369","juliene ferreira lopes","2026","60","2026-02-03","fevereiro","2","2025320106000504","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.390.931-**"],
    [4754,"37159.30","1","pagamento complementar do liquido da nf 218546824,\nreferente a locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, referente a exercício dez/2025.\n.\npdf 2026260100041","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-02-03","fevereiro","2","2026260100600008","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","27.595.780/0001-16"],
    [4755,"812.52","2","recolhimento do ir da empresa s o s sul resgate - com e serv de segurança e sinalização, cnpj: 03.928.511/0001-66, no valor de r$ 812,52 (oitocentos e doze reais e cinquenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 60.692 (sei 85310360). referente à aquisição de luvas de combate a incêndio (couro anti-chama), para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300092.","s o s sul resgate - com e serv de seguranca e sinalizacao ltda-me","2026","9","2026-02-02","fevereiro","2","2025295300900003","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","03.928.511/0001-66"],
    [4756,"5752.76","2","pdf: 2024160100188 - processo: 202500005001201\npagamento referente a trata-se da contratação de empresa \nespecializada para o fornecimento de gás glp em botijões \nde 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do palácio pedro \nludovico teixeira e fornecimento de gás glp em botijões \nde 45 kg, modelo (p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para \no palácio das esmeraldas, pelo período de 12 (doze) meses. \nsislog 112055 (lote 01) conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 25473, emissão: 02/02/2026, atestado: 02/02/2026,\nreferência: 01/2026, valor: r$ 5.752,76 - líquido","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026160100700016","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","00.961.053/0001-79"],
    [4757,"32.13","2","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 12530 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de\njaneiro/2026, na unidade vapt vupt de rialma - go, conforme o lote 3.\npdf: 2025180100036. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026180100500130","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [4758,"659.79","3","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf35\n.\n...ipof...............2025240101251\n...processo pagamento 202500006010127\n.\naurélio","leyzer projeto construir ltda","2026","85","2026-02-25","fevereiro","2","2025240108500023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.089.985/0001-46"],
    [4759,"167.20","4","pagamento do inss retido da nf 569, emitida em 23/01/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 167,20. total geral da nf r$ 6.481,27.\nprocesso: 202218037003163 \nipof: 2024400100183.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-02-06","fevereiro","2","2026400100700083","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [4760,"39960.43","33",".\n.\nmodalidade de licitação: concorrência nº 2/2024\n.\npdf: 2024250100199\n.\ncontrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.\n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\nliquido\n.\nnf: 121\n.\nsei 85214838.","marsou engenharia ltda","2026","22","2026-02-06","fevereiro","2","2025250102200001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.278.335/0001-39"],
    [4761,"107650.60","7","pagamento do líquido da 7ª medição do contrato 68/2025, referente a execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de dezembro/2025, processo sei 202500036011887, nf nº 581 líquido.","2d&b engenharia ltda","2026","123","2026-02-10","fevereiro","2","2025436112300009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.174.740/0001-66"],
    [4762,"4245.63","1","pagamento do líquido da nf 12374 de 02/02/2026, referente à prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, janeiro/2026, para atender as necessidades da sti/sgg. (valor total da nota fiscal r$ 4.376,94). processo: 202214304001902 pdf: 2024400100035. gcsb.","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026400100700010","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","15.408.392/0001-08"],
    [4763,"25652.29","1","pagamento do liquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 03/02/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à janeiro/2026.\n.terminal rodoviário de buriti alegre-go.\nnf 89 valor do liquido...r$...8.503,81.(total geral nf:  9.114,48).\n.terminal rodoviário de uruaçu-go.\nnf 90 valor do liquido...r$..17.148,48.(total geral nf: 18.379,94).\nprocesso: 202218037002828.\npdf: 2024400100186\ngec","samma servicos ltda","2026","12","2026-02-11","fevereiro","2","2026400101200008","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [4764,"706.59","90","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jhonattan martins de oliveira, processo: 5730192-80.2025.8.09.0066.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4765,"8814.31","3","recolhimento de issqn, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023\nfirmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba\ncomércio de alarmes ltda-me,cujo objeto é contratação de solução tecnológica\nde serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com\naltíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação)\nvisando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, per\ntencentes a rede pública de educação-go. ipof 2025240102359, processo 202300\n006064894. conforme notas fiscais abaixo:\n..\n- nf 81589 referência: janeiro/2026 - cidade ocidental\n- valor total r$ 7.093,02  ** iss r$ 141,86\n..\n- nf 81590 referência: janeiro/2026 - vila boa\n- valor total r$ 1.633,48  ** iss r$ 49,00\n..\n- nf 81591 referência: janeiro/2026 - itaberai\n- valor total r$ 1.633,48  ** iss r$ 51,60\n..\n- nf 81592 referência: janeiro/2026 - planaltina de goiás\n- valor total r$ 17.463,94  ** iss r$ 873,20\n..\n- nf 81593 referência: janeiro/2026 - valparaiso de goiás\n- valor total r$ 17.452,97  ** iss r$ 872,65\n.\n- nf 81596 referência: janeiro/2026 - senador canedo\n- valor total r$ 9.274,63  ** iss r$ 463,73\n.\n- nf 81597 referência: janeiro/2026 - luziânia\n- valor total r$ 37.690,53  ** iss r$ 1.130,72\n.\n- nf 81598 referência: janeiro/2026 - novo gama\n- valor total r$ 15.271,35  ** iss r$ 763,57\n.\n- nf 81599 referência: janeiro/2026 - formosa\n- valor total r$ 20.182,75  ** iss r$ 605,48\n.\n- nf 81600 referência: janeiro/2026 - goianira\n- valor total r$ 9.822,78  ** iss r$ 300,41\n.\n- nf 81601 referência: janeiro/2026 - aguas lindas\n- valor total r$ 14.734,17  ** iss r$ 742,03\n.\n- nf 81602 referência: janeiro/2026 - aparecida de goiânia\n- valor total r$ 51.876,55  ** iss r$ 1.556,30\n.\n- nf 81603 referência: janeiro/2026 - alto paraiso\n- valor total r$ 2.740,73  ** iss r$ 137,04\n.\n- nf 81605 referência: janeiro/2026 - agua fria de goiás\n- valor total r$ 1.633,48  ** iss r$ 49,00\n.\n- nf 81606 referência: janeiro/2026 - são joão d'aliança\n- valor total r$ 1.633,48  ** iss r$ 81,67\n.\n- nf 81611 referência: janeiro/2026 - luziânia\n- valor total r$ 10.414,77  ** iss r$ 312,44\n.\n- nf 81612 referência: janeiro/2026 - anapolis\n- valor total r$ 2.740,73  ** iss r$ 82,22\n.\n- nf 81613 referência: janeiro/2026 - aparecida de goiânia\n- valor total r$ 8.189,30  ** iss r$ 245,68\n.\n- nf 81615 referência: janeiro/2026 - aguas lindas\n- valor total r$ 1.633,48  ** iss r$ 86,99\n.\n- nf 81616 referência: janeiro/2026 - mineiros\n- valor total r$ 2.729,77  ** iss r$ 81,89\n.\n- nf 81617 referência: janeiro/2026 - senador canedo\n- valor total r$ 1.644,44 ** iss r$ 82,22\n.\n- nf 81619 referência: janeiro/2026 - sanclerlândia\n- valor total r$ 2.181,62  ** iss r$ 109,08\n.\n- nf 81619 referência: janeiro/2026 - mozarlândia\n- valor total r$ 2.181,62  ** iss r$ 47,13\n..","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-02-11","fevereiro","2","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [4766,"221.32","2","pdf:2025186200048\n\n4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre\nsa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid\nade para prover tráfego de dados.\n\n2601.000051753\n\n\nirpj - fatura 2601.000051753\nref. a janeiro/2026\n\nvalor.......................221,32","oi s a - em recuperacao judicial","2026","1","2026-02-11","fevereiro","2","2026186200100009","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","76.535.764/0001-43"],
    [4767,"4360.24","2","valor para pagamento do irrf da 33ª medição, do contrato nº 32/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18) - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100310, processo de pagamento sei nº 20260003600053, nf nº 449 irrf.\ndare: 8582 0000 043-0 6024 0008 210-6 0002 6058 018-0 7530 3380 000-1","c. s. a. construtora ltda","2026","85","2026-02-23","fevereiro","2","2025436108500069","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.839.043/0001-19"],
    [4768,"366962.17","1","folha janeiro/26. folha pagamento - outros. inss outros\n\nempenho\tnatureza\tliquidação\tdata do atesto\tdata da liquidação\tformalidade\tcpf/cnpj\tfornecedor\tgrupo de despesa\tsaldo liquidado\tvalor solicitado\tsaldo autorizado\tsaldo creditado\n\n2026.1261.001.00012\t3.1.90.13.03\tfolha jan/26 inss\t27/01/2026\t27/01/2026\tfolha de pagamento - outros\t03.520.902/0001-47\tagencia brasil central\t1\t366.962,17\t366.962,17\t366.962,17\t366.962,17","agencia brasil central","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026126100100036","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [4769,"64288.87","1","contrato nº 73/2025 dgpc (sei nº 84293379), referente à aquisição de projetores para a escola superior da polícia civil de goiás e unidades de combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas, com recurso oriundo do fesacoc, pagamento da nota fiscal nº 25454, conforme segue:\nr$ 65.069,71 bruto\nr$ 780,84 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 64.288,87 líquido","microtecnica informatica ltda","2026","15","2026-02-25","fevereiro","2","2025295501500010","2025","2955","fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas","01.590.728/0009-30"],
    [4770,"154047.32","1","folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio desconto - rpps\n\tfundo financeiro rpps (folha - desconto) - órgão 5750\t\t18867930000102\t\tconta de crédito\nrpps empregado 13,25%\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000\t31901114\t r$ 154.047,32 \t\t05741751675","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026126100100069","2026","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [4771,"1266.20","3","pagamento da nota fiscal  nº 2, a empresa connect on marketing de eventos ltda,  cnpj: 13.859.951/0001-62, referente a 07 (sete) inscrições no curso intitulado \"aditivos e reequilíbrio econômico-financeiro em obras públicas e serviços de engenharia: incluindo reajustes e repactuação\", ocorrido nos dias 11 e 12 de dezembro de 2025, na cidade de joão pessoa - pb,  para os servidores sirlei aparecida da guia, cristiane maria reichert,  ana helena de lucena almeida, júlio moraes santos,  eliane maria rios fleury, vinícius ferreira lima, ana regina de almeida,  joão vitor lustosa de brito, com carga horárias de 16h, conforme declaração de inexigibilidade de licitação 10/2025 (82268935) / ratificação de inexigibilidade (82273897). relatório nº 77 / 2026 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031009723.","connect on marketing de eventos ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025436200600253","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","13.859.951/0001-62"],
    [4772,"30003.10","2","valor destinado a cobrir despesas da 09ª medição, do contrato nº 150/2024, serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás, relativo ao período de 01/12/2025 à 28/12/2025, pdf 2024436101593 processo de pagamento sei nº 202600036001270 nf 1208, parte","dx construtora ltda","2026","74","2026-02-19","fevereiro","2","2025436107400108","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.454.528/0001-82"],
    [4773,"750.00","1","processo sei nº 202500010099537 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente wesley estevam da silva. processo 202500010099537. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 95255 (84368105).\n.\ninstrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof - c(85837514)\n.\nvalor: r$ 750,00\n.","wesley estevam da silva","2026","69","2026-02-06","fevereiro","2","2026285006900016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.651.421-**"],
    [4774,"17476.60","23","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1050 e pdf nº 2024215300187. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 17.476,60.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006626.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","16","2026-02-05","fevereiro","2","2025215301600081","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4775,"28737.31","1","para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.\nad.div.grat. fev 26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026190100600034","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [4776,"10000.00","1","valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato 056/2024 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada pa-ra obra de restauração da rodovia go-215, trecho: entr br-153 / inicio perímetro urbano de pontalina, tendo extensão de 24,16 km, neste estado - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2025436101611, processo sei nº 202500036018244, nf nº 15.","teccon s a-constru o e pavimenta o","2026","54","2026-02-12","fevereiro","2","2025436105400076","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.391/0001-10"],
    [4777,"6481900.62","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\ncontrib previdenciaria","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026188000600021","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4778,"438.50","5","pdf: 2025295000443\n234-12/25 iss luz\ngvs","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-02-13","fevereiro","2","2026295000300005","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [4779,"1116692.97","1","17 - folha de pagamento - regime geral - líquido","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026240101000027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4780,"1065.60","2","despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098).  (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026)\nnota:\ncsll/nf/29\t3.3.90.32.07\t13/02/2026\t13/02/2026\t1.065,60\t1.065,60","redemob consorcio","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026409301000055","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.636.142/0001-01"],
    [4781,"4500.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","servico de assist ao idoso deficiente e ou abandonado","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500398","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.862.811/0001-49"],
    [4782,"6339.00","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","atamiris michele moreira luz","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100075","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.343.691-**"],
    [4783,"767.88","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, no mês de  fevereiro/2026 - salário maternidade.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026430100100048","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [4784,"2492.31","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100075","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","39.374.330/0001-82"],
    [4785,"24826.73","8","pagamento da nota fiscal nº 19758 à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj: 38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 91/2025 (83159989).  relatório nº 264/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011056.","nucleo engenharia consultiva s a","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400244","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","38.894.804/0001-54"],
    [4786,"554.91","2","- retenção do irrf do credor acima,alíquota efetiva por cento 9,35 por cento\nreferente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº 211/2\n013 firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do colég estadual emília f\nerreira branco águas lindas de goiás.periodo de 01 a 31/01/2026.\n.pdf 2023240100667.\n.pedro","camila origa viana da cunha","2026","99","2026-02-03","fevereiro","2","2026240109900011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.387.728-**"],
    [4787,"34654.78","1","despesa relativa ao irrf civil, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme ipof n° 2026110100038 e processo sei nº 202600013000388.\n.\ngpf/jap.","estado de goias","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100100078","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.409.580/0001-38"],
    [4788,"19478.83","1","portaria:6532/2025\n.\nprocesso: 202400010023227 - ebd\n. \nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) formalizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486) - recurso federal .- \n.\nportaria 6532/2025 . \n.\npdf: 2024285002305 . requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616).. integrasus\n.\nreferência: janeiro:2026\n.\ninmceb/integrasus/jan/26.....19.478,83 \n.\ntotal a pagar:\t19.478,83\n.","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","37","2026-02-19","fevereiro","2","2026285003700013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [4789,"1864.85","1","valor solicitado para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato nº 19/20219, de locação do imóvel onde abriga a unidade regional desta agência no município de posse-go, firmado entre a srª lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 02/12/2025 a 01/12/2026). solicitação compras net 9021783 e daof 542/3261/2025.\npagamento do aluguel de posse, relativo ao período de 01 a\n31/01/2026,atestada pelo gestor do contrato em 02/02/2026,\nno valor de.....r$ 1.864,85.","lucineide magalhaes pereira de araujo","2026","13","2026-02-12","fevereiro","2","2026326101300012","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.197.851-**"],
    [4790,"46151.23","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-02-26","fevereiro","2","2026240100900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4791,"637.37","2","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf , referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 11833 e pdf nº 2024215300171. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$637,37.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007923.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","real jg facilities s a","2026","18","2026-02-19","fevereiro","2","2026215301800004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4792,"45000.00","4","pagamento ao credor acima, referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 225\n2024, prorrogação da vigência de 27/09/2025 a 26/01/2026, alusivo à licença\nde acesso a conteúdo educacional digital e conteúdo áudio visual construído\nem acordo com a bnnc e o dc-go ampliado),para reduzir as desigualdades exis\ntentes dentro da rede de ensino e promover fortalecimento do processo ensin\naprendizagem, promovendo com qualidade, a aceleração dos alunos do 1° e 2°\nano do ensino fundamental anos iniciais no programa alfamais, 5º ao 9º ano\ndo ensino funda mental e 2ª série do ensino médio processo nº 2024000050140\n45 - ipof 2025240102053\n..\n- nf 15/2026 data de emissão: 06/01/2026\n- referência: dezembro/2025\n- valor total r$ 1.225.390,00\n- valor líquido parte r$ 45.000,00\n..\ndados para pagamento: sicoob ag: 3300-6 c.c: 14.212-3\n.","fundacao sagres","2026","15","2026-02-05","fevereiro","2","2025240101500028","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.079.355/0001-79"],
    [4793,"202.24","6","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 18 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia mód. ii-go, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 61/2025 - (83370156), e relatório nº 140 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010962.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400440","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4794,"90551.20","1","pagamento líquido à empresa lars locacoes e engenharia ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, colégio estadual raquel pimentel no município de luziânia-go, conforme contrato nº 221/2025.\nnf 116 r$ 99.497,84 – 1ª medição \ninss: r$ 2.777,78 (25.252,55*11%) \nissqn: r$ 4.974,89 (99.497,84*5%)\ni.r. r$ 1.193,97 (99.497,84*1,2%) \nvalor líquido r$ 90.551,20\n.\nconforme despacho nº 270/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006135684\npdf: 2025240100747\t\ncno: 90.027.09114/74\n.\nisabel","lars locacoes e engenharia ltda","2026","85","2026-02-04","fevereiro","2","2025240108500046","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [4795,"63403.91","184","pagamento do líquido do processo 202517697000511 - lote: 2026/0025\nnf 31753 r$ 63403,91 (nf 38 araguaia painéis eireli me);","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-02","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [4796,"9.77","14",".\npdf 2024260100121\n.\npagamento do irrf da nf 912713,\n referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - etanol, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-02-03","fevereiro","2","2025260100600102","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.165.749/0001-10"],
    [4797,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","fernanda marques pacheco","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500598","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.742.431-**"],
    [4798,"603.15","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a notafisca\nl nº. 15734, referente ao período de 01/12/2025 a 07/12/2025. como segue abaixo:\ni.n.s.s...........................................................r$ 603,15.\ntotal selecionado:................................................r$ 603,15.\nprocesso sei: nº 202100029000239.\ng4f soluções corporativas ltda.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","30","2026-02-19","fevereiro","2","2025186303000045","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [4799,"112377.24","15","pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000071","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4800,"131.52","9","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (arla 32), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a dezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10354 e pdf nº 2024215300165. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 131,52. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2025215300100098","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [4801,"21281.64","3","iss - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em janeiro/2026, conforme nota fiscal nº 120 emitida em 29/01/2026, devidamente atestada através do despacho nº 57/2026-gdpr de 02/02/2026.\n\nobs.: sr caixa qitar duam anexada.","agencia goiana de habitacao s a","2026","8","2026-02-12","fevereiro","2","2026170400800001","2026","1704","encargos especiais","01.274.240/0001-47"],
    [4802,"14643.75","1","pagamento à empresa acima da fatura de locação 218990623, emitida em 02/02/2026, referente à janeiro/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, no valor de r$ 14.643,75(valor total geral da fatura: 62.343,75). processo: 202418037006640 ipof: 2025400100032. gcsb.","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026400100700013","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.595.780/0001-16"],
    [4803,"0.00","32","pdf:2024295200040\n10306-12/25 liq 1\njbr","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","3","2026-02-20","fevereiro","2","2025295200300047","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","09.411.312/0001-62"],
    [4804,"2100.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","guilherme braga pereira braz","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500038","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.938.791-**"],
    [4805,"1921053.79","1","pagamento relativo a apropriação de despesas da folha dos servidores ativos\ndesta pasta, referente ao irrf do período de fevereiro/2026.","estado de goias","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026180100800067","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.409.580/0001-38"],
    [4806,"1571249.86","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, fundo previdenciário ativo civil - patronal.","fundo previdenciario","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400200004","2026","2904","polícia civil","39.374.330/0001-82"],
    [4807,"48447.30","16","pagamento da nota fiscal nº 26 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 54/2025 - (84372962). relatório nº 17/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011928.\n\npagamento da nota fiscal nº 27 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 54/2025 - (84372962). relatório nº 17/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011928.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-03","fevereiro","2","2025436202400203","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [4808,"510.86","1","contrato nº 60/2025/dgpc (sei nº 82207148), de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel. pagamento do irrf das faturas conforme segue:\n.\nfatura nº  1885571271, ref. 11/2025, valor irrf r$ 200,45\nfatura nº 13770953706, ref. 11/2025, valor irrf r$ 310,41","claro s a","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2025290400700282","2025","2904","polícia civil","40.432.544/0001-47"],
    [4809,"5588.99","2","pagamento que se faz a tecno 2000 indústria e comércio ltda, para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mobiliário (cadeiras e longarinas) para compor as dependências da sede do palácio pedro ludovico teixeira - pplt da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad. de acordo com ata de registro de preços nº 07/2025 (77330861), termo de referência (78337261), contrato nº29/2025 - semad (79946726) e ordem de serviço nº 30(80204849). conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 52203 e ipof 2025210100134.(irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento...................... r$ 5.588,99. \n. \nprocesso de pagamento: 202500017011249. \n. \nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","tecno 2000 industria e comercio ltda","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2025210100700004","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","21.306.287/0001-52"],
    [4810,"262599.21","5","pdf 2025260100379\n.\npagamento do liquido da nf 3442\nreferente aquisição de materiais/equipamentos esportivos para o projeto finalístico de implantação de práticas esportivas da secretaria de estado de esporte e lazer.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","66","2026-02-11","fevereiro","2","2025260106600001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [4811,"5200.00","1","referente a concessão de bolsa, referente ao mês de fevereiro/2026, relativa a chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). ipof 2026310100041.","camila beatriz faria","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026310100600045","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.350.851-**"],
    [4812,"170.54","2","ordem de pagamento para quitar a execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia.refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 01/2026.\nnf 4355 - r$ 170,54","ipe residuos e servicos ltda","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026305200600025","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","32.858.158/0001-93"],
    [4813,"91157.05","1","pagamento liquido ao contrato nº 145/2021, celebrado entre o estado de\ngoiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa adp t\nransportes e turismo eireli-me, cujo objeto consiste na ?prestação de serviç\nos de locação de caminhões, categoria pesado (truck)?.prorrogação e supressã\no do contrato.\n.\nnúmero do ipof 2025240102258\n.\nnota fiscal....1637\nvalor bruto: 95.753,20\nirrf: 4.596,15\nliquido: 91.157,05\n.\nweyder","adp transporte e turismo ltda- me","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2026240101100021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.749.485/0001-50"],
    [4814,"80000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 396.3 município goianira/go deputado karlos cabral beneficiário: associação liberdade de taekwondo e cultura objeto da emenda aquisição de materiais esportivos permanentes para fortalecimento do projeto pequeno samurai de taekwondo de iniciação esportiva. modalidade: termo de fomento","associação liberdade de taekwondo e cultura","2026","17","2026-02-26","fevereiro","2","2026190101700004","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.356.443/0001-85"],
    [4815,"13199.28","1","processo sei nº 202500010093737 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 103/2025 \"c\". pregão nº 137/2025 vigência da arp:  14/08/2025 a 13/08/2026. processo nº 202500005005286.\n.\nautorização 83487056\n.\nnota: 26156\nemissão: 13/02/2026\nvalor: r$ 13.199,28\n.","benenutri comercial ltda","2026","92","2026-02-27","fevereiro","2","2026285009200015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.720.905/0002-24"],
    [4816,"399.70","1","despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026140100600053","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4817,"2828.43","2","processo: 201400010010777 - ebd\n.\ncontrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel.\n.\npdf:  2023285000488\n.\ndare: nº 12100002604400529\n.\naluguel/janeiro/26/ir.....2.828,43 \n.\ntotal a pagar:\t2.828,43\n.","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","10","2026-02-06","fevereiro","2","2026285001000034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.266.468/0001-58"],
    [4818,"32719.91","1","fgts da folha de pagamento dos servidores celetistas, da secretaria-geral de governo, referente o mês 01/2026, conforme gfd.\nipof: 2026400100020\ngec","caixa economica federal - cef","2026","2","2026-02-18","fevereiro","2","2026400100200051","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","00.360.305/0001-04"],
    [4819,"10000.00","4","pagamento referente a nf 36, no valor de r$ 10.000,00, destinado a contratação, por inexigibilidade de licitação, do locutor enoque neto, através da empresa enoque neto alves de araújo,  cnpj nº 51.128.311/0001-71, para prestação de serviços de locução nas edições pocket do festival do bem turístico, no município\ns de: itumbiara-go., \nsei 202500005035744 sislog 117255.pdf 2025426100230","51.128.311 enoque neto alves de araújo","2026","34","2026-02-11","fevereiro","2","2025426103400035","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","51.128.311/0001-71"],
    [4820,"362.40","44","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n32361/88/issveiculo","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [4821,"1540.75","12","contrato nº 024/2025 (sei nº 75961026), de contratação de empresa especializada de engenharia para reformar e ampliar o 7ºdp-goiânia. pagamento do issqn sobre a nf nº15 conforme segue:\n.\nr$ 30.815,04 bruto\nr$ 369,78 irrf\nr$ 1.355,86 inss\nr$ 1.540,75 iss\nr$ 27.548,65 líquido","elo construções ltda – me","2026","11","2026-02-10","fevereiro","2","2025290401100001","2025","2904","polícia civil","02.884.918/0001-76"],
    [4822,"120375.06","1","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em janeiro/2026, conforme despacho nº 183/2026-gear de 12/02/2026.","banco santander (brasil) s.a.","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026170400700034","2026","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [4823,"45.00","148","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nissqn, referente à nf nº 32432, ordem de serviço nº nº 13 83349660.","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [4824,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","pedro almeida reis","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500082","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.144.361-**"],
    [4825,"1621.16","3","- pagamento do irrj da nf 5774 de 06/02/2026 (86148624), com a prestação de serviços continuado, competência: janeiro/2026.","interativa facilities ltda","2026","1","2026-02-12","fevereiro","2","2026335100100017","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [4826,"14048.04","1","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - fevereiro 2026 - rpps previdenciario - contribuição servidor - 202600025025055.","fundo previdenciario","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100042","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","39.374.330/0001-82"],
    [4827,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","renan ziemann wilhelms","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500341","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.178.611-**"],
    [4828,"321500.00","4","pagamento nota 768 a favor da empresa s4 produções artísticas ltda, para apresentação da dupla joão bosco & vinícius, para realização do festival do bem pocket, sendo: edição alto paraíso/go, que ocorrerá nos dias 12 e 13 de dezembro de 2025, e do festival do bem pocket - edição rialma/go, para os dias 22 e 23 de dezembro de 2025, ambos promovidos pela goiás turismo, no valor de r$ 355.000,00 cada show, totalizando o valor de r$710.000,00, conforme tr e dod anexos no sislog nº 117677.(ipof nº 2025426100283).","s4 - producoes artisticas ltda","2026","34","2026-02-18","fevereiro","2","2025426103400048","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.047.906/0001-73"],
    [4829,"6.98","2","recolhimento da taxa de expediente da nota fiscal nº 97 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 87/2025 (id. 84616735). relatório nº 275/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031000079.","prefeitura municipal de pontalina","2026","5","2026-02-10","fevereiro","2","2026436200500041","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.791.276/0001-06"],
    [4830,"315.84","3","contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses.\n* * nota fiscal 778 iss - ref. retenção de iss no mês de janeiro/2026","redeempresarial servicos web ltda","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026145100500029","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","05.907.755/0001-98"],
    [4831,"6238.83","2","valor destinado a cobrir despesas com o contrato cusd oc33895434355 e contrato ccer oc33895434355, referente ao fornecimento de energia elétrica para jari e comando de operação de divisas. relativo ao período de janeiro/2026, pdf nº 2025436101451, processo de pagamento sei nº 202600036001800 fatura nº 1000668697254 liquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-02-18","fevereiro","2","2026436101100007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [4832,"2750.00","1","processo 202500010097955 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente davi castro lima e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 93919/2026/ses (sei 84090372).","ana cleude do lago castro lima","2026","69","2026-02-09","fevereiro","2","2026285006900030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.156.021-**"],
    [4833,"524024.76","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.\n.\ninss","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-02-13","fevereiro","2","2026240124900027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4834,"43889.82","2","pagamento da nota fiscal nº 77 à empresa nr basso administração e serviços eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de serviços de limpeza,conservação, copeiragem e outros,com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de janeiro de 2026, conforme contrato n° 170/2022 (86014640), 3º termo aditivo (82543396) e relatório nº 507/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001171.","n r basso","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026436200500062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [4835,"4966.58","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","mateus henrique poloniato silva","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100106","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.433.501-**"],
    [4836,"3373.78","3","pdf:2025290100308\n18-234-issqn\njbr","goncalves engenharia e comercio eireli","2026","18","2026-02-19","fevereiro","2","2025290101800003","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.526.609/0001-34"],
    [4837,"160000.00","3","processo 202600010001100\n.\nrepasse de recursos financeiros referente ao ano de 2026 referente à rede es\ntadual de serviços de verificação de óbitos ? svo para 08 (oito) municípios,\nsendo eles : anápolis, caldas novas, ceres, formosa, goiânia, luziânia, rio\nverde e uruaçu. conforme tabela (84754077). valor mensal de r$20.000,00 par\na cada município. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 3/2026 - se\ns/suvisa/cap(84800553).\n.\npagamento svo/fevereiro/2026............r$160.000,00\n.\nmunicipios...................valor\ngoiania......................r$20.000,00\nanápolis.....................r$20.000,00\ncaldas novas.................r$20.000,00\nceres........................r$20.000,00\nrio verde....................r$20.000,00\nuruaçu.......................r$20.000,00\nluziania.....................r$20.000,00\nformosa......................r$20.000,00\n.\ntotal a pagar:.....r$160.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","119","2026-02-13","fevereiro","2","2026285011900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [4838,"209.00","9","pagamento a contribuição destinada à manutenção do ciee - taxa de manutenção\n- referente a 01/2026 - nf 03867684 do processo sei 202500004003268","centro de integracao empresa escola cie e","2026","14","2026-02-19","fevereiro","2","2025170101400322","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","61.600.839/0001-55"],
    [4839,"617.57","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100048","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","39.374.330/0001-82"],
    [4840,"14225.68","11","ordem de pagamento para quitar a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds refere-se ao pagamento do issqn das notas do mês 12/2025.\nnf 22642 - r$ 12.447,47\nnf 22643 - r$ 1.778,21","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026305200600045","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [4841,"238.66","3","pdf: 2025290600182\n.\nnome beneficiário: mrl construtora ltda\nobjeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). irrf.\n.\nnota fiscal..........ref................valor\n70...................01/26.............238,66\n.\nrmb","mrl construtora ltda","2026","20","2026-02-09","fevereiro","2","2025290602000011","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","26.791.812/0001-96"],
    [4842,"259.80","1","contratação de empresa, para fornecimento de link - internet banda larga para atendimento na barreira da pmr na cidade de santa barbara de goiás-go.","marvel telecom ltda","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026409100500107","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.955.543/0001-47"],
    [4843,"3150.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","abrigo rita goncalves de faria","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500030","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.595.511/0001-78"],
    [4844,"6000.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","fundacao banco de olhos de goias","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500480","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.600.740/0001-94"],
    [4845,"27053.26","2","destina-se de pagamento à requerimento referente a licença prêmio não usufruídos pela servidora falecida delfina tereza pereira de oliveira de paula, conforme requisição de despesa 46 (79831517) e do demonstrativo financeiro (79796477) e e-mail - sobrepartilha - dos  direitos (sei nº 82246988).\ndescrição analítica:\n01/2026 - r$ 13.526,63\n02/2026 - r$ 13.526,63","fabiana andreia pereira de paula","2026","1","2026-02-06","fevereiro","2","2025290400100254","2025","2904","polícia civil","***.086.101-**"],
    [4846,"12149.42","11","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/02/2026 referentes a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online (turmas de junho e agosto/2025), referente ao mês de dezembro/2025. nf 134099 e nf 134101, ambas no valor de r$ 6.074,71 (valor total das nfs r$ 6.381,00, cada uma). processo 202500005017410 pdf: 2025400100109. gcsb.","instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda","2026","6","2026-02-06","fevereiro","2","2025400100600265","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.474.172/0001-22"],
    [4847,"300000.00","1","valor para pagamento do líquido parte da 06ª parcela, do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2025436101125, processo de pagamento sei nº 202600036001356, nf nº 15813.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","99","2026-02-04","fevereiro","2","2025436109900067","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [4848,"219.99","47","pdf:2025295000039\n241-12/25 iss\njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","1","2026-02-02","fevereiro","2","2025295000100014","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [4849,"4714.00","195","pagamento do líquido do processo 202517697000559 - lote: 2026/0030\nnf 31764 r$ 4714 (nf 131 site portal opinião brasília );","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-02","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [4850,"4956.20","1","processo 202600010005162.crrm\n.\npagamento de auxílio-funeral em decorrência do falecimento da servidora aurora souza melo, o qual é previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. rd n° 9/2026 - ses/cofp.\n.\naux.funeral/aurora:....................4.956,20 \n.","karla souza mello","2026","118","2026-02-12","fevereiro","2","2026285011800004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.869.361-**"],
    [4851,"4406.81","46","valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205.\npagamento do (irrf) da nota fiscal nº 1356, emitida em: 21/01/2026 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 21/2026-gt, do dia: 21/01/2026, relativo ao mês de dezembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 21/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor total da nf.- 1261.........................r$ 91.808,44\nretenção de inss.................................r$ 3.213,30\nretenção de irrf.................................r$ 4.406,81\nretenção de issqn................................r$ 4.590,42\nvalor líquido:.........................................r$ 79.597,91.","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","28","2026-02-05","fevereiro","2","2025326102800002","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [4852,"0.00","30","pagamento de irrf da nf 2511.018315828,\nrefere-se a empenho do contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás.\n.\npdf 2511.018315828","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2025260100600016","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","76.535.764/0001-43"],
    [4853,"57.60","152","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\ni.r.r.f, referente à nf nº 32354, ordem de serviço nº nº 13 83349660.","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [4854,"580432.38","7",".\nfaec – nefrologia\n.\nprocesso 202600010000643 - ejsa\n.\ncontrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. \n.\n2º termo aditivo. vigência 15/07/2025 a 15/07/2026\n.\nrecurso federal do fundo de ações e compensações estratégicas faec – nefrologia\n.\npdf 2025285002358, daof 2262, rd 163/2023 (sei 75686346).\n.\npagamento conforme despacho 200 (85436546), processo 202600010000643.\n.\nclimer/faec/nov/25\n.\ntotal a pagar:\t580.432,38\n.\n.\n.","climer - clinica medica do rim ltda - me","2026","53","2026-02-04","fevereiro","2","2025285005300028","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.338.609/0001-91"],
    [4855,"14950.00","1","despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 128/2022 (vigência:11/12/2026),  referente a aquisição de discos de freios sólidos, (lote 01)  (processo nº. 202200053000434)  (pregão eletrônico nº. 113/2022) (fornecedor: fênix comércio e serviços eireli).\nnota:\n926\t3.3.90.30.35\t19/02/2026\t19/02/2026\t14.950,00\t14.950,00","fenix comercio e servicos ltda","2026","10","2026-02-23","fevereiro","2","2026409301000196","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","18.963.664/0001-11"],
    [4856,"302044.29","27","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. inss servidor - 202600025008527.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-02-13","fevereiro","2","2026296101100020","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4857,"3540.37","1","valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil","plano goias seguro","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026440100300022","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","48.307.647/0001-97"],
    [4858,"432.38","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 25 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao  reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia - go, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato n° 113/2024 - (78102656).  relatório nº 120 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011599","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400439","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4859,"2429.60","2","capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020001660","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4860,"2799.02","1","pagamento 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. \n.\nfatura janeiro/2026 - r$ 53.389,44\n>> liquido: r$ 2.799,02 - mod. 367\n.\nprocesso 202100006022757\n.\nsandra","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","219","2026-02-24","fevereiro","2","2026240121900005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [4861,"91943.02","1","acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 16/36- referente parte do reclamante - processo nº 202400055000897.","tribunal regional do trabalho da 18 regiao","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026319000100047","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.395.868/0001-63"],
    [4862,"6200.00","1","processo 202600010000013.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício anterior. processo 202600010000013 .\n.\ntfd/lavinia:....................6.200,00 \n.","morganna rodrigues sobral","2026","69","2026-02-25","fevereiro","2","2026285006900095","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.741.691-**"],
    [4863,"4000.00","2","pagamento da folha salarial da vice governadoria - estagiários e monitores - fevereiro/2026.","estado de goias","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100600021","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [4864,"41068.77","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0458943-76.2015.8.09.0006, em favor de  maria isadora fernandes vargas, cpf nº ***.312.361-**, o valor de r$ 41.068,77, referentes a danos materiais por acidente de trânsito,  conforme despacho nº 644/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(85197733) e autorização pr-06101 pdf 2026436100176 - sei 202000036003833","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","69","2026-02-19","fevereiro","2","2026436106900028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [4865,"35374.24","1","pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026440100400003","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","18.867.930/0001-02"],
    [4866,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) nilza gonçalves de oliveira (cpf: ***.862.611-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a) joão paulino gonçalves (cpf:  ***.973.371-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2356/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","nilza goncalves de oliveira","2026","246","2026-02-27","fevereiro","2","2026240124600059","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.862.611-**"],
    [4867,"444573.08","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 4ª medição, do contrato nº 127/2025 - referente à duplicação da rodovia go-330, trecho: ipameri/catalão, com extensão de 11,70 km, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100409, processo sei nº 202600036000964, nf-6327.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","63","2026-02-27","fevereiro","2","2026436106300004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [4868,"201783.17","1","pagamento relativa ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-02-18","fevereiro","2","2026186300100023","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4869,"3907.50","2","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 02/2026. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam\n, boletos e outros). (ressarcimento municipal).\n.\n..\n servidores :\n.\n.weber klein alves araujo - pref. campinorte\n.\n.hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000056","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4870,"64.18","3","renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses \nissqn-dipla jan 26","de paula estacionamento ltda-me","2026","11","2026-02-27","fevereiro","2","2026190101100019","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [4871,"520773.98","4","sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200071","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4872,"213.35","11","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 12/02/2026 data do documento: 12/02/2026\n- valor total nf r$ 213,35\n- valor líquido r$ 213,35\n..","imprensa nacional","2026","13","2026-02-19","fevereiro","2","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [4873,"44085.23","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: \n-laura penha silva - processo 202300020017727","fundo municipal de educacao - fme","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200400081","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","53.573.251/0001-21"],
    [4874,"1795.01","5","contribuição previdenciária de rpv referente ao inativo civil silvana ramos barbosa (sei nº 202511129013245).\n\ncontribuição previdenciária ............... r$ 1.795,01\n\n                               crg","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-02-25","fevereiro","2","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4875,"61272.67","1","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei nº 202600004014349","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-02-19","fevereiro","2","2026170401700004","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [4876,"2744.82","9","202300025130755 - refere-se ao ressarcimento janeiro/2026,(85894139)da servidora cedida ao departamento estadual de trânsito pela prefeitura de sant\na helena de goiás, laressa dutra ribeiro vicente.\n*** depositar na caixa econômica federal ag 1254 op 006 c/c: 50110-0. cnpj :\n02.056.711/0001-30.***202600025025055","departamento estadual de transito","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100065","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4877,"5840.88","41","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 708 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de aragarças, barro alto, castelândia, itauçú, lagoa santa, ouvidor, porangatu, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, cumari, guaraita, simolândia, posse, são domingos marzagão e caturaí, por meio do kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 009/2024 - (80637730) e relatório nº 187 / 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202600031000228.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","18","2026-02-19","fevereiro","2","2025436201800034","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [4878,"4629.60","2","aditivo de até 25% do contrato 009/2025/serint - aquisição de 02 (dois) veículos tipo micro-ônibus para atender às demandas do estado de goiás, mediante recursos do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa - \n\nirrf nf 372 bus01/26","busmaster locadora e distribuidora de veiculos eireli","2026","5","2026-02-27","fevereiro","2","2026190100500003","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","39.592.941/0001-05"],
    [4879,"19906.81","13","folha de pagamento - regime próprio - líquido - fevereiro de 2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000080","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4880,"5076.15","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 26/2021, referente a prestação de serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no período de 01/01/2026 a 31/01/2026. pdf: 2025436100651. processo sei nº 202600036002594, nf-409.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026436100600041","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.876.089/0001-24"],
    [4881,"486.30","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","jassia lopes fernandes","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409300100057","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.886.931-**"],
    [4882,"9567.26","1","pagamento do liquido da nf 26858866 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3920","daniel fernandes melo","2026","60","2026-02-26","fevereiro","2","2025320106001683","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.893.601-**"],
    [4883,"151417.41","1","pagamento a folha de pessoal (estatutários no valor de r$73.773,49 e celetistas e comissionados no valor de r$ 77.643,92)  do mês de fevereiro de 2026, sendo  irrf (apropriação de despesas), totalizando o valor de r$ 151.417,41. ipof. 2026426100036.","estado de goias","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026426100100038","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.409.580/0001-38"],
    [4884,"103.51","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fes) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200400011","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [4885,"14993.66","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26876360 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6650","frederico carvalho lobo","2026","60","2026-02-26","fevereiro","2","2025320106000340","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.332.861-**"],
    [4886,"609920.45","1","processo 20260001003428 - mmrm\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 161/2025 \"g' ? ses. pregão nº.  241/2025. processo nº 202500005026937 / 116155, vigência da arp: 05/01/2026 a 04/01/2027. dod (85041024),  entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 10/2026 (sei 85560025), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 335496\n.\nemissão: 11/02/2026\n.\nvalor: r$ 609.920,45","janssen farmaceutica ltda","2026","90","2026-02-26","fevereiro","2","2026285009000008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [4887,"158201.67","2","valor para pagamento do irrf da 06ª parcela, do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº 202600036001356, nf nº 15813.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","8","2026-02-04","fevereiro","2","2026436100800003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [4888,"124.90","2","contratato com fornecimento  de link banda larga para atender ao contrato da regional de saúde em rio verde-go.","allrede telecom ltda","2026","5","2026-02-10","fevereiro","2","2026409100500115","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.643.602/0001-74"],
    [4889,"3584.73","1","mandado de penhora(carta precatória n.º 0000142-31.2026.5.18.0013)(autos 0000440-83.2014.5.10.0007), da 7ª v.trabalho  de  brasília-df, para  que procedamos à penhora de 30%  da remuneração  do empregado leônidas elias júnior(cpf n.º ***.141.221-**), até o limite de r$ 11.551,84,conf.comun.\nnº 30/2026-metrobus/gjur-19658, desp.  n. 36/2026/metrobus/cgab-19657  e\ndesp. n. 17/2026/metrobus/grh-19673.\n(programação de parcelas: 1/4 - mês/ano: 02/2026 - r$ 3.584,73).","caixa economica federal - cef","2026","15","2026-02-26","fevereiro","2","2026409301500002","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [4890,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 572.9 município britania deputado charles bento beneficiário: município de britânia/go objeto da emenda contratação de artistas musicais para as festividades de carnaval no municipio de britânia/go. modalidade: convênio nº 23/2025\nepi 579.9 con 23 fev","prefeitura municipal de britania","2026","16","2026-02-11","fevereiro","2","2026190101600006","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.296.325/0001-99"],
    [4891,"2513.59","265","retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf36 - r$ 209.466,06\n.\n...processo pagamento 202500006094733\n...ipof...............2025240100383\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-02","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4892,"12083.96","7","este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa \nespecializada em armazenagem, guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação e organização do acervo documental arquivístico da junta comercial do estado de goiás - juceg, a fim de garantir sua integridade, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos, referente ao mês de dezembro, conforme nota fiscal nº 12.\npdf nº 2025336200088\nprocesso nº 202500024002947","pa arquivos ltda","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2025336200700182","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","34.409.656/0001-84"],
    [4893,"4404.27","2","quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. \n* * pregão eletrônico srp nº 037/2021. \n* * ipof 2025145100052.\n* * nota fiscal 40 iss - ref. retenção de iss no mês de janeiro/2026","memora processos inovadores s a","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026145100700003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [4894,"21053.25","10","valor destinado a cobrir despesas do inss da 13ª medição, do contrato nº 108/2024- referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100187, processo sei nº 202600036001380, nf-303.","crb construtora - eireli - me","2026","121","2026-02-13","fevereiro","2","2025436112100014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.978.507/0001-29"],
    [4895,"5558.63","3","valor destinado a cobrir despesas da 09ª medição, do contrato nº 150/2024, serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás, relativo ao período de 01/12/2025 à 28/12/2025, pdf 2024436101593 processo de pagamento sei nº 202600036001270 nf 1208, parte","dx construtora ltda","2026","74","2026-02-19","fevereiro","2","2025436107400095","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.454.528/0001-82"],
    [4896,"275.00","1","inss prestador sobre a contratação de ivan silveira de avelar, cpf ***.650.861-**, para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de reconhecimento do curso de graduação em educação física, da unidade universitária de goiânia - eseffego, nos dias 08 e 09 de dezembro de 2025. despacho nº 25/2026 - sei 84945112.","ivan silveira de avelar","2026","12","2026-02-13","fevereiro","2","2025406201200020","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","***.650.861-**"],
    [4897,"4047.47","27",".\nmodalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult\n.\npdf: 2024255000062\n.\nrestauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de  de vigência do contrato é de 16 meses. \n.\n.\n.\npagamento do irrf nota fiscal nº 152. sei - 86209623\n.\n.","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2025255001100003","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.746.007/0001-10"],
    [4898,"133917.20","1","contribuição ao programa de formação do patrimônio do servidor público - pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas do fundo estadual fgm- propag, unidade 1754, foi reconhecida na natureza de receita : 299999010013 - transferências do fef lc nº 212/2025, com base na lei nº 9.715/1998, solicitado pelo desp 30/2026 - geconte\n\nobs.: sr caixa cumprir darf anexado","ministerio da fazenda","2026","31","2026-02-13","fevereiro","2","2026170203100007","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [4899,"28.99","273","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n269-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t28,99\t28,99","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [4900,"18427.71","1","este pagamento destina-se a cobrir despesa com 1º termo aditivo do contrato\nnº 11/2024 com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso, a fim de atender a demanda da junta comercialdo estado de goiás, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal nº 490.\n\npdf: 2025336200144\nsei: 202500024003638","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026336200700011","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [4901,"99.90","2","contratação de link de internet para atender a regional de saúde da cidade de anápolis-go.","radar wisp ltda","2026","5","2026-02-19","fevereiro","2","2026409100500015","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.242.083/0001-89"],
    [4902,"4785.29","1","pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produto s e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 195 e pdf nº 2024215300085. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................. r$4.785,29.\n.\nprocesso de pagamento 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-02-26","fevereiro","2","2026215305900026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [4903,"34812.40","1","imposto territorial urbano,- itu do exercício de 2026 referentes aos lotes de propriedade da iquego ? indústria química do estado de goiás s.a.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026319000500119","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [4904,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","gabrielly vieira de souza","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500487","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.609.011-**"],
    [4905,"3394.15","5","despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).\nnota:\n215\t3.3.90.30.35\t19/02/2026\t19/02/2026\t3.394,15\t3.394,15","hidracom componentes automotivos ltda - epp","2026","10","2026-02-23","fevereiro","2","2026409301000177","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.265.272/0001-62"],
    [4906,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","luis felippe soares de carvalho","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500506","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.772.911-**"],
    [4907,"134.40","254","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n38-issqnveiculo\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t134,40\t134,40","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [4908,"687.75","2","este pagamento destina-se a cobrir despesa com terceiro termo aditivo ao contrato nº 08/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e\nde fixo para móvel, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg.\n\npdf: n° 2025336200163.\nsei: 202200024001643","algar telecom s a","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026336200700005","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","71.208.516/0001-74"],
    [4909,"5487.44","1","pdf:2025290100195\n34256-fr - liq\t\t60,00\t\n342-fr - liq\t\t440,00\t\n1410864-fr-liq\t\t112,56\t\n83 - fr - liq\t\t5.487,44\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026290100700034","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [4910,"1028.88","3","processo: 2011000010017260\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212). residencia\n.\npdf: 2025285001339. daof: 02695/2850/2025. requisição de despesa 144/2024 (73389212).\n..................................\nproc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. res. médica 17° t.a ref. novembro 2025 2025. sol. pag.85340539. \n.\nvalor pago...........r$ 1.028,88.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado complementar - novembro/2025 - hdt (85340539).","instituto socrates guanaes - isg","2026","66","2026-02-05","fevereiro","2","2025285006600177","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [4911,"7370.00","1","pagamento relativo aos estagiários da folha de pagamento de pessoal  desta agência, referente ao mês de fevereiro - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026186301100005","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4912,"36122.99","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200200043","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [4913,"1276.22","16","pagamento do inss da nota fiscal 86.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás.\npdf 2025310100074.","primecon construtora ltda - epp","2026","19","2026-02-19","fevereiro","2","2025310101900002","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [4914,"1324362.47","2","pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social-bndes de principal, referente à parcela nº 132/216 do contrato n°12213611019 do programa bndes/proinvest. \n\nquitar boleto anexado","banco nacional do desenvolv economico e social - bndes","2026","12","2026-02-18","fevereiro","2","2026170201200001","2026","1702","encargos financeiros do estado","33.657.248/0001-89"],
    [4915,"1320.53","1","descontos com a aspoleg\nfolha de inativos fevereiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","aspoleg associacao dos servidores da policia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000300046","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","14.105.862/0001-93"],
    [4916,"83.60","18","pagamento nota 202 a favor da contratação da editora azul, referente a contratação da empresa especializada no serviço de publicidade legal, em cm x col, versão impressa, abrangência local, em jornal de grande circulação, sob demanda, para o exercício de 2025, conforme termo de julgamento e homologação dispensa eletrônica nº84/2024(72476) e despacho nº 14/2025/goiasturismo/sl-02990, cuja formalidade: dispensa de licitação, anexado no sislog - proc. 107922, visando atender as necessidades desta autarquia, no valor total r$2.662,00.  (pdf nº2024426100228).","editora azul eireli","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2025426100600003","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","36.241.367/0001-44"],
    [4917,"87.79","1","202100025083058 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2025 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de formoso r$ 87,79.","maria da gloria da silva","2026","20","2026-02-09","fevereiro","2","2026296102000030","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.586.351-**"],
    [4918,"3939.40","1","pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo: \n5499883-55.2022.8.09.0134, com vencimento em 12/03/2026, oriundo do mandado de intimação: 3790194, o qual determina que efetue mensalmente o depósito de 50 por cento do valor do aluguel, referência: janeiro/2026, relativo a locação do imóvel que abriga o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato nº 004/2021. pdf: 2021180100016. lvc","maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500069","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.312.190/0001-94"],
    [4919,"36.21","3","solicitação de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias de fundos rotativos da secretaria da economia. processo sei: 202600004011158","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-02-12","fevereiro","2","2026170401700003","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [4920,"7217.58","2","processo pagto 202300010053602 - crs\n.\nprimeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.\n.\npagamento do ir sobre locaçao de veiculos a serviço da ses\nconforme nf 679. processo nr 202200010054662.\n.\ndare nº 12100002604400593\n.\nfatura............emissão...........valor\n679/jan/26/ir.....02/02/2026........7.217,58\n.","qualitiloc automoveis ltda","2026","10","2026-02-09","fevereiro","2","2026285001000093","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.864.744/0001-78"],
    [4921,"0.00","1","processo 202500010100073.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício anterior. processo 202500010100073\n.\nipof:2026285000330 . daof:516. rd n° 1/2026 - ses/ccerac/tfd \n.\ngeovanna rodrigues de almeida\ncpf.: ***.812.861-**\n.\ntfd/daniel:...................6.000,00 \n.","geovanna rodrigues de almeida","2026","69","2026-02-06","fevereiro","2","2026285006900011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.812.861-**"],
    [4922,"927.05","2","recolhimento do ir junto à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 927,05(novecentos e vinte e sete reais e cinco centavos), conforme faturas agrupadas nº 2602.000069677(sei86682185) e 2602.000066360(sei 86682275), referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025290300083.\n\nfatura            valor r$     referência   vencimento  contrato agrupador\n2602.000069677    780,98       02/2026      20/02/2026  100.929.980-5\n2602.000066360    146,07       02/2026      20/02/2026  902.163.173-9\n\nvalor total:.....................................................r$ 927,05","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290300700005","2026","2903","corpo de bombeiros militar","76.535.764/0001-43"],
    [4923,"1028828.85","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 detran). relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","29","2026-02-26","fevereiro","2","2026290202900003","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4924,"0.00","5",".\nprocesso 202200010016322 - vpo\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. serviços\n.\nipof 2025285002115. daof 3148/2850/2025. rd 16 (78552176).\n.\nnota fiscal 43/dezembro/2025....................28.574,51","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2025285001000641","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [4925,"4162.95","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","marcos nader de araujo","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100103","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.286.776-**"],
    [4926,"17978.79","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100062","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [4927,"106125.14","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (para os descontos relacionados ao consignado).. relativo  à folha do mês de fevereiro de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026290200300005","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4928,"6078.75","1","folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral descontos\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901120\testimativo desconto\t\tconsignação - empréstimos\t r$ 157.582,53 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901119\tordinario desconto\t\tpensão\t r$ 6.078,75","agencia brasil central","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026126100100048","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [4929,"222.24","22","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de irrf, referente 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura de locação nº 25502 e pdf nº 2024215300213. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .............. r$ 222,24\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017008418.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2026","58","2026-02-10","fevereiro","2","2025215305800016","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [4930,"895723.93","1","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. \n......................................\nproc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,fevereiro 2026, sol. pag.85339802. \n.\nvalor pago............r$ 895.723,93.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 (85339802).\n.\nportaria 10.146/26.","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005500027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [4931,"675.00","29","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nissqn agencia nf 32304-12(83348605)","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [4932,"10296.49","5","valor para pagamento do irrf da 55ª medição, do contrato nº 44/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101501, processo de pagamento sei nº 202600036000997, nf nº 3216.","eliseu kopp e cia ltda","2026","141","2026-02-12","fevereiro","2","2025436114100052","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","93.315.190/0001-17"],
    [4933,"20155.20","1","histórico\nprocesso: 202500010091596 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa\nprescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n1782148......20.155,20","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-02-19","fevereiro","2","2026285009200004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [4934,"0.00","2","proc pgto 202200010023140 - ejsa.\n.\nfornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo, 4º ta. vigência 02/02/2025 a 01/02/2026. rd n° 3/2025 (69814602).  locação da impressora. lacen\n.\nipof 2025285000175\n.\nnota fiscal nº 161/jan/26/ir\n.\ndare nº 12100002605801737\n.\ntotal a pagar:\t90,27\n.\n.\n.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","10","2026-02-20","fevereiro","2","2026285001000142","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.255.156/0001-30"],
    [4935,"667957.84","5","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.\nfavor creditar banco 104 ag: 1292 conta:000577282038-5 cnpj:05.783.472/0001-81 fundação tiradente\n\nfund tiradentes................667.957,84","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026188100400013","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [4936,"3410.00","1","teste","thyalita dyalean ribeiro rocha","2026","15","2026-02-19","fevereiro","2","2026316101500650","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.890.441-**"],
    [4937,"5123.20","1","pagamento liquido  para contratação de empresa para aquisição de materiais de papelaria e expediente, com o objetivo de atender às necessidades dos servidores da seduc e das unidades administrativas vinculadas, garantindo o pleno desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas, conforme  despacho nº 4400/2025/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 43/2025 - seduc/gcgepat-20215\n.\npdf- 2025240102546\n.\nnota fiscal....415\nvalor : 5.123,20","lgi comercio de produtos e servicos ltda","2026","9","2026-02-26","fevereiro","2","2025240100900297","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.990.073/0001-15"],
    [4938,"3368398.56","1","processo: 202602000718255\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de fevereiro de 2026, relativo a inativo civil - gratificações.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-02-25","fevereiro","2","2026188001100003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [4939,"6339.99","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino fundamental junto a redemob durante o exercício financeiro de 2026. \n\nboleto redemob nº 100000080 irrf. referência 02/2025.","redemob consorcio","2026","42","2026-02-25","fevereiro","2","2026300104200002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [4940,"325756.82","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em fevereiro/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nbanco do brasil   empréstimo \t\t\t\t\t\t\t\nalfa   emprestimo \nbradesco \t\t\t\t\t\t\nsicoob juriscred i        \ncef\nbanco itau","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-02-24","fevereiro","2","2026188001400030","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [4941,"6655.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26839578 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5209.","tania alves de sousa oliveira","2026","60","2026-02-19","fevereiro","2","2025320106000165","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.877.281-**"],
    [4942,"134.57","2","retenção do irpj da fatura 2026014099736 referente a fevereiro/2026,\nde fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade\nconsumidora n° 11071916 de fornecimento de energia elétrica para\nav. universitária, nº 609 - anexo sead universitário.\npdf: 2025180100362. wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-02-19","fevereiro","2","2026180101600044","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [4943,"3049.91","15","pagamento a favor da empresa trivale instituição de pagamento ltda referente ao aditamento de prazo e valor ao contrato nº 002/2021 que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônicos e controle de abastecimento de combustíveis - gasolina -para atender as demandas desta pasta, pelo período de 12 meses a partir de 19/03/2025, decorrente registro de preços nº 007/2020 do pregão eletrônico srp nº 009/2020-sead-geac/go (processo nº 201900005013813), conforme tr e demais termos constantes nos autos. nota fiscal nº 10353.\n2024150100057.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2025150100500027","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.604.122/0001-97"],
    [4944,"18770.66","1","pagamento - apropriação de despesa - ref. 02/2026","estado de goias","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000038","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.580/0001-38"],
    [4945,"600.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","obra social n s da gloria fazenda da esperanca","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500442","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.555.775/0123-28"],
    [4946,"3102.50","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","apae - associa o de pais e amigos excepcionais","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500401","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.330.820/0001-09"],
    [4947,"4954.69","1","apropriação de despesas junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício\n- chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 4.954,69(quatro mil novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), conforme faturas nº 2036745(sei86551865)e 2036546(sei86551865) do mês de janeiro/26, 2082588(sei86551968)e 2082652(sei86551968) do mês de fevereiro/26, referente ao fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2026290300014.\n\nfatura nº    valor r$     vencimento     referência    unidade consumidora\n2036745      2.428,36     03/02/2026     01/26         15.505.023-15\n2036546      102,86       03/02/2026     01/26         15.780.023-69\n2082588      2.322,28     05/03/2026     02/26         15.505.023-15\n2082652      101,19       05/03/2026     02/26         15.780.023-69\n\nvalor total....................................................r$ 4.954,69","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026290300700012","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.377.555/0001-10"],
    [4948,"1094823.92","1","repasse para celebração do 3º termo aditivo ao termo de colaboração nº 3/2022-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde e da agência goiana de infraestrutura e transporte, e a fundação pio xii, organização da sociedade civil, tendo por objeto a formação de parceria com vistas à instalação do complexo oncológico de referência do estado de goiás - cora.\n......................................\nproc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses, fevereiro 2026, sol.pag.85466512.\n.\nvalor pago............r$ 1.094.823,92.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - cora (85466512)","fundacao pio xii","2026","50","2026-02-03","fevereiro","2","2026285005000073","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.150.352/0046-14"],
    [4949,"43479.37","14","pagamento da nota fiscal nº 3 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente aos serviços de vigilância estendida (meses 4 e 5), no período de 16/11/2025 a 15/01/2026, relativos aos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, conforme contrato n° 58/2024 (76300448) e relatório 495/2026 inspeção financeira (86237808). sei 202600031000656.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400279","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [4950,"39.74","3","pagamento que se faz à vision net ltda para atender despesas com retenção de issqn, referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 016/2020 (000017006088) para prestação de serviço de sistema de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet para um total de 28 (vinte e oito) veículos da frota da semad/fema, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme restante da nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 46 e pdf nº 2024215300151. (issqn)\n.\nvalor da ordem de pagamento ............... r$ 39,74.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007398.\n.\nprojeto / operação: aft gestão e manutenção.","vison net ltda","2026","59","2026-02-05","fevereiro","2","2026215305900021","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","13.134.811/0001-27"],
    [4951,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","francilane eulalia de souza","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500011","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.250.816-**"],
    [4952,"198160.00","1",".\npagamento de diarias dentro do estado, recurso federal fonte 26530232, gm/ms 6527/2025 açoes de vigilancia sanitaria,da superintendêmcia de vigilancia em saúde/suvisa.\nipof 2026285000343 daof 538","fundo estadual de saude - fes","2026","125","2026-02-03","fevereiro","2","2026285012500010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [4953,"3143.36","1","* procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº 24/2022 do ministério da economia, decorrente do pregão por sistema de registro de preços nº 13/2022, constate no processo nº 19974.110870/2021-50/central\nde compras do ministério da economia *\n.\n* ipof nº. 2025170100193 *\n.\npagamento líquido da fatura nº. 164517106031 (nota fiscal nº. 000288400/012026 - período de uso: 02/12/2025 a 01/01/2026) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 015/2023-economia cujo objeto é a adequação dos valores e a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2023, de prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato.\n.\ndas 70 assinaturas mensais contratadas no item 4 (total de 2.100, para 30 meses), ficam excluídos os custos não renováveis relativos a 52 assinaturas, alterando o valor unitário mensal de r$ 84,49 (oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) para de r$ 59,00 (cinquenta e nove reais).\n.\nreferente aos 18 acessos remanescentes que ainda não foram ativados, os valores das assinaturas com previsão de aparelhos em comodato permanecerão inalterados e serão ativadas sob demanda, razão pela qual manter-se-á o valor unitário mensal de r$ 84,49 (oitenta e quatro e quarenta e nove centavos).\n.\nitem 03 - pacote de serviços empresarial tipo iii (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de smss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 50 gb, fornecimento de sim card de triplo corte e serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm).\nquant. mensal: 150 assinatura  - quantid(30 meses): 4.500 - vl.unit: r$ 14,49 - vl.total: r$ 65.205,00\n.\nitem 04 - 04 a - pacote de serviços empresarial tipo iv (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de smss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 20 gb, fornecimento de sim card de triplo corte, serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm) e fornecimento de smartphone em comodato).\nquant. mensal: 52 assinaturas ativadas no 1º período contratual - quantid(30 meses): 1.560 - vl.unit: r$ 59,00 - vl.total: r$ 92.040,00\n.\nitem 04 - 04 b - pacote de serviços empresarial tipo iv (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de smss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 20 gb, fornecimento de sim card de triplo corte, serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm) e fornecimento de smartphone em comodato).\nquant. mensal: 18 assinaturas não ativadas - quantid(30 meses): 540 - vl.unit: r$ 84,49 - vl.total: r$ 45.624,60\n.\nvalor total (item 03 + item 04 a + item 04 b) = r$ 202.869,60\n.\no valor total mensal contratado fica reduzido para r$ 6.762,32 (seis mil setecentos e sessenta e dois reais trinta e dois centavos), perfazendo para este segundo termo aditivo o valor total  de r$ 202.869,60 (duzentos e dois mil oitocentos e sessenta e nove reais sessenta centavos).\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 015/2023 fica prorrogado por 30 (trinta) meses contados a partir de 7/12/2025 até 7/06/2028, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, ii, da lei 8.666/93.\n.\nrmvp\n****************","claro s a","2026","14","2026-02-09","fevereiro","2","2025170101400522","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.432.544/0001-47"],
    [4954,"13500.00","1","despesa com  requerimento protocolado pela sra. márcia bezerra da silva, por meio do qual solicita assistência/ressarcimento em razão de acidente ocorrido no interior do ônibus da metrobus, no dia 03/10/2025, no sentido terminal praça da bíblia, através do termo de acordo, onde de um lado a metrobus aqui denominada primeira acordante, efetuará o pagamento do valor  em parcela única, no prazo de até 10 dias úteis na quantia de r$ 13.500,00 para o segunda acordante, sra. marcia bezerra da silva.\nnota:\ntermo de acordo/marc\t3.3.90.93.01\t06/02/2026\t06/02/2026\t13.500,00\t13.500,00","marcia bezerra da silva","2026","10","2026-02-10","fevereiro","2","2026409301000106","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.506.112-**"],
    [4955,"5060.02","1","guia de regularização de débitos do fgts - grde, referente a parcela 175/180- processo nº 202100055000175.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-02-11","fevereiro","2","2026319000100046","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [4956,"730.50","1","valor referente a devoluçao de contribuiçao previdenciaria referente ao processo 202408000555986 precatorio no nome de marcia rodrigues.\n\ndeposito judicial\nconta judicial nº 01.560.636-1, agência 2535, operação nº 040, da caixa econômica federal. \n\n\n\nvalor ......730,50","marcia rodrigues velozo","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025188000500115","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","***.269.221-**"],
    [4957,"196.39","1","pagamento pela indenização de transporte ao  docente francival cardoso felix, cpf nº ***.249.731-**, referente ao abastecimento de veículo particular, em razão de deslocamento realizado à cidade de goiânia-go, onde participou de reunião presencial na secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa), no dia 13 de janeiro de 2026,  conforme convocação (sei nº 84960144), tendo em vista que não havia veículo oficial para atender a demanda (sei 84960085). processo 202600020001128. atestado nº 3/2026 - sei 85840510.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026406201000010","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4958,"6200.00","1","processo sei nº 202600010008175 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente anthony silva neves. processo 202600010008175. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7307 (85800616).\n.\nipof: 2026285000602. daof 965/2850.\n.\nvalor: r$ 6.200,00\n.","denner neves carvalho","2026","69","2026-02-24","fevereiro","2","2026285006900082","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.913.981-**"],
    [4959,"475.54","1","202100025112537 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de nova américa r$ 475,54.\ninventariante nomeado por decisão judicial depositar :\n***banco: 104 ag 3631 op: 013 c/c: 00003473-9 - pedro dias de oliveira cpf:\n***.684.941-**.","orosita de oliveira tavares","2026","20","2026-02-09","fevereiro","2","2026296102000002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.618.391-**"],
    [4960,"725.78","2","pagamento ref. à pdf nº 20241876300168 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 122, referente ao mês de dezembro de 2025. como segue abaixo:\ni.s.s.............................................................r$ 725,78.\ntotal selecionado:................................................r$ 725,78.\nprocesso sei: nº 202300029005957.\ns nolli comercio e servicos ltda - me.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","27","2026-02-09","fevereiro","2","2025186302700006","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [4961,"9.45","2","retenção iss referente a realização de exames médicos periódicos no mês de\ndezembro de 2025, despacho nº 24/2026 sei: 84941219 duam sei: 84941130","popmed medicina e saude - eireli","2026","10","2026-02-05","fevereiro","2","2026406201000118","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","30.862.228/0001-51"],
    [4962,"52192.61","1","regularizaçao contabil do pagamento parcela nº 150/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 25/2026-gdpr de 20/01/2026.","ministerio da fazenda","2026","41","2026-02-09","fevereiro","2","2026170204100002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [4963,"175.36","3","op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 200 - mês de janeiro/2026.","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2026316100600003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [4964,"568822.40","3","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de \npessoal (inativos) do mês de fevereiro de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026188001000005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [4965,"4261.02","1","pagto da folha salarial da secom - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - fevereiro/2026","fundo previdenciario","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026120100200003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","39.374.330/0001-82"],
    [4966,"18000.00","1","transferência de recursos financeiros com a finalidade de cobrir despesas com a realização da palestra ?corresponsabilidade e motivação?, a ser ministrada no dia 6 de março de 2026, no período noturno, destinada aos servidores da coordenação regional de educação de minaçu, conforme: portaria nº 0864, rex nº 4957, despacho nº 923/2026/seduc/spf-00417 informando a dotação orçamentária. autorizo da despesa:  despacho nº 345/2026/seduc/coordastec-16768. ipof: 2026240100269.","conselho regional da subsecretaria de educacao de minacu","2026","67","2026-02-10","fevereiro","2","2026240106700004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.886.368/0001-12"],
    [4967,"4782.98","3","pagamento do inss retido da nf 384 de 02/01/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no período de dezembro/2025, no valor de r$ 4.782,98 (valor total da nf: r$ 43.481,68).\nprocesso: 202400005039239 \npdf: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","11","2026-02-06","fevereiro","2","2025400101100022","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [4968,"19257.00","7","pagamento do valor líquido referente à nota fiscal nº 181, relativa\naos serviços de manutenção e instalação de ar-condicionado prestados\nna região noroeste do estado de goiás. pdf: 2025180100138. fp.","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2025180100700222","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","17.596.391/0001-51"],
    [4969,"225980.11","1","pagamento de locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de janeiro/2026, conforme nf 55 emitida em 02/02/2026 devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2026126100600005","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [4970,"3763.01","8","valor destinado a cobrir despesas da 04ª medição, do contrato nº 117/2025, referente à elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 02) no nordeste do estado de goiás, relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2025436101049 processo de pagamento sei nº 202600036001154 nf 76, irrf\ndare: 8589 0000 037-9 6301 0008 210-6 0002 6043 005-6 6430 3460 000-2","rta engenheiros consultores ltda","2026","106","2026-02-10","fevereiro","2","2025436110600006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [4971,"24.33","2","pdf: 2025290600077\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref.............valor\n930601..............01/26...........24,33  \n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-02-10","fevereiro","2","2026290600700002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [4972,"8700.00","2","agamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro\nde equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta\ndual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora\nção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median\nte o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio\nnais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de\nsetembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo:\n..\n- pdf nº 2025240101406\n- referência: janeiro/2026\n..\n* arquivo valores nº 16000 - categoria ii - regional r$ 3.000,00\n- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4479)\n..\n* arquivo valores nº 16001 - categoria ii - regional r$ 3.000,00\n- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4480)\n..\n* arquivo valores nº 16002 - categoria iii - municipal r$ 2.700,00\n- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4482)\n..\n* arquivo valores nº 16003 - categoria iii - municipal r$ 1.500,00 \n- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4481)\n..","secretaria de estado da educacao","2026","176","2026-02-12","fevereiro","2","2026240117600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4973,"257826.21","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino fundamental junto a redemob durante o exercício financeiro de 2026. \n\nboleto redemob nº 100000080. valor liquido. referência 02/2025.","redemob consorcio","2026","42","2026-02-25","fevereiro","2","2026300104200002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [4974,"4500.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","associacao de apoio ao m joana de angelis-rio verde","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500132","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.671.130/0001-19"],
    [4975,"1400.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","obras sociais do centro espirita amor e luz","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500468","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","74.103.276/0001-31"],
    [4976,"76045.36","7","contrato nº 025/2025/dgpc (sei nº 76764457), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o muro da base operacional do gt3. pagamento da nota fiscal nº 153 referente ao mês 12/2025 conforme segue:\nr$ 80.047,75 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 4.002,39 issqn\nr$ 76.045,36 líquido","construtora ponciano ltda","2026","14","2026-02-24","fevereiro","2","2025290401400001","2025","2904","polícia civil","46.907.856/0001-46"],
    [4977,"2912.07","5","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 73 r$ 242.672,25\n...processo 202500006090392\n...ipof.....2025240101682\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-02-03","fevereiro","2","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [4978,"1411.95","16","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados d e apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho , especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 11658 e pdf nº 2024215300171. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 1.411,95.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007923.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-02-10","fevereiro","2","2025215301700038","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4979,"231.29","3","pagamento retido do irrf da nf 74, emitida em 02/02/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente a 15 dias de janeiro/2026, no valor de r$ 231,29 (valor total da nf r$ 19.274,17). conforme dare anexo.\nprocesso: 202214304001037.\npdf: 2024400100054\ngec","samma servicos ltda","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026400100700049","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [4980,"236.64","13","pagamento ref. à pdf nº 2025186300014 parcela 30/12/25 no valor de 236,64.\ndescrição da despesa: trata-se de ressarcimento em nome do servidor: wagner oliveira gomes cpf: ***.291.811-** a ser creditado na conta:\nbanco: 104\nagencia: 2444\nconta: 01000281091\ntotal selecionado:................................................r$ 236,64.\nprocesso sei: nº 202500029005439.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","30","2026-02-03","fevereiro","2","2025186303000017","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4981,"2330.00","1",".\n                             ipof 2025290100326\npagamento da nota 478 da empresa solveer suprimentos corporativos ltda\nvalor.......................2.330,00\n 971633/2024","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","54","2026-02-06","fevereiro","2","2025290105400014","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","51.116.702/0001-76"],
    [4982,"12518.19","29","contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços\nde engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 77 conforme segue:\n.\nr$ 834.545,97 bruto\nr$ 27.540,02 inss\nr$ 10.014,55 irrf\nr$ 12.518,19 issqn\nr$ 784.473,21 líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","15","2026-02-10","fevereiro","2","2025290401500001","2025","2904","polícia civil","07.945.776/0001-23"],
    [4983,"283215.00","1","processo 202000028000378 - mmrm\n.\npagamento de 42,90% do iptu 2026 do imóvel situado na av. sc-1, nº 299, parque santa cruz, goiânia go, que sedia a agência brasil central e a secretaria de estado da saúde. rd 3/2026 - ses/geaal-21277 (85334779)\n.\nconforme despacho nº 358/2026/ses/geaal-21277 (86009065)\n.\nparcela única\n.\nduam : 26022001611220141\n.\nvencimento: 20/02/2026\n.\nvalor a pagar ses: r$ 283.215,01","municipio de goiania","2026","10","2026-02-11","fevereiro","2","2026285001000153","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [4984,"168102.07","5",".\nprocesso 202200010043327 dmo.\n.\ncontratação da empresa  maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência: a partir de 03/11/2025 a 08/08/2026, conforme publicação do extrato do 2º t.a. no portal nacional contratações públicas-pncp (sei 82179341)e o despacho nº 1365/2025/ccont (sei82181909). rd nº 18/2025-ses/geman (sei 79152126). 2º termo aditivo (sei 81531206). anexo ii- despacho nº 02751/2025/gepo (sei 82320732). \n.\nipof 2025285003961. daof 4366/2025. requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126).\n.\nnota fiscal 918/dez/2025:\ntotal a pagar: r$ 168.102,07.\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-02-02","fevereiro","2","2025285001000721","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [4985,"1776350.64","1","pagamento parcial a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - parte patronal da folha dos servidores ativos desta pasta do período de janeiro/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","8","2026-02-13","fevereiro","2","2026180100800036","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [4986,"12615.87","48","prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946.\npdf: 2024420100180\n\ninss nf 381","office seguranca ltda epp","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2025420100100016","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [4987,"792.64","2","recolhimento de ir do recibo de locação de imóvel do vapt vupt de itumbiara. ref. janeiro/2026. ir. e.p. pdf: 2025180100402.","jlt empreendimentos imobiliarios eireli","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500122","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.271.209/0001-43"],
    [4988,"3750.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 223/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","associacao instituto cleomar","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500092","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.238.048/0001-63"],
    [4989,"1128809.74","4","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.\n.\n02/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 275.645,14 \n02/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 548.954,50 \n02/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 160.126,67 \n02/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 1.128.809,74 \n02/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 2.352,22 \n02/2026\t3.1.90.11.47 - r$ 50.952,04 \n02/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 136.605,17 \n02/2026\t3.1.90.12.03 - r$ 6.383,10 \n02/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 1.035.948,64 \n02/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 186.029,96 \n02/2026\t3.1.90.91.16 - r$ 38.986,25","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100062","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4990,"8542.34","1","pagamento do valor total da nf 472, em favor da empresa rocha e siriano ltda, referente à 1ª e 2ª medições do contrato nº033/2025, de elaboração de projeto executivo para recapeamento, drenagem superficial e sinalização de vias urbanas no município de montes claros/go.\npdf 2025430100225.","rocha e siriano ltda","2026","10","2026-02-09","fevereiro","2","2026430101000006","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","18.401.727/0001-46"],
    [4991,"1.68","1","valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022 pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, pela empresa buriti alegre ambiental spe - s/a, para atender a unidade operacional local da agrodefesa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. declaração (daof) nº 00090/3261/2026 e ipof 2024326100311.\npagamento do (liquido) do buriti ambiental, referente ao despacho nº 25/202\n6-nugc, do dia: 20/01/2026 da fatura do mês: de janeiro de 2026, e atestada\n pelo gestor do contrato em: 20/01/2026,da fatura nº 4263774012026001 e matrícula: 426.377-4, com vencimento dia: 28/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj)\nvalor total..............................r$ 34,98\nretenção de irpj:................................r$ 1,68\nvalor líquido:..........................................r$ 33,30","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2026326101100008","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","43.390.208/0001-77"],
    [4992,"45915.25","2","valor destinado pagamento da 33ª medição com reajuste do contrato nº 17/2023 - goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviá ria estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100514, processo de paga mento sei nº 202600036000039, nf 2176 parte.","cel engenharia ltda","2026","45","2026-02-10","fevereiro","2","2026436104500011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.268.448/0001-09"],
    [4993,"312.71","5","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. \n.\nipof 2024285003037\n.\nnota fiscal nº 336/jan/26/ir\n.\ndare nº 12100002605801919\n.\ntotal a pagar:\t312,71\n.\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","10","2026-02-23","fevereiro","2","2026285001000110","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [4994,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a fevereiro de 2026.","victor jorge cardoso rodrigues","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500167","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.494.546-**"],
    [4995,"9699.47","13","valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 103/2025 - goinfra, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100455  , processo de pagamento sei nº 202600036000755, 386 iss e 373 iss.","construtora goldman eireli - me","2026","34","2026-02-06","fevereiro","2","2025436103400012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [4996,"10411.00","1","valor para pagamento de despesas com aquisição relativo ao item 008, cód.4386 -02 und. reservatórios/caixas d'água,em polietileno, capacidade para 1000 l, com tampa, item 013 cód.190 50 und. luminária, de emergência, com 30 de led, bivolt, cor branca e item 015 cód.183 50 und. garrafa térmica, em plástico e em poliuretano (pu), com tampa roscável, capacidade aproximada para 5 lts, para fortalecer as ações de vigilância, diagnóstico e controle, garantindo a proteção da avicultura estadual e a saúde pública, com entrega em parcela única, realizado mediante dispensa de licitação, contratação sislog nº 116083/2025 e processo sei nº 202500005026391, homologado para a empresa go-labhor comercial, serviços técnicos, saúde e engenharia ltda - cnpj nº 37.096.592/0001-05, conforme proposta e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00410/3261/2025 e ipof 2025326100215.\npagamento referente a nota fiscal nº 00437-1, do dia:\n18/12/2025, conforme despacho nº 0028/2026-geals - 22/01/2025, e atestada pe\nlo gestor do contrato em: 22/01/2026, no valor de:.......r$ 10.411,00","go labhor comercial servicos tec saude e engenharia","2026","44","2026-02-05","fevereiro","2","2025326104400008","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","37.096.592/0001-05"],
    [4997,"130000.00","6","pagamento a 4ª etapa, nota 45,  destinado a contratação de cota de patrocínio platinum para empresa rvale produção de eventos ltda, cnpj nº 44.534.705/0001-64, valor r$ 1.170.000,00 (um milhão, cento e setenta mil reais) para a realização do circuito goiás de pesca esportiva, em 8 (oito) etapas e uma final, ocorrendo entre outubro de 2025 e fevereiro de 2026, em diferentes municípios do estado de goiás, incluindo goiânia, trindade, caldas novas, itapuranga, jaraguá, rio verde e luziânia.sendo este empenho referente a cinco etapas no valor global de r$ 650.000,00. sei 202500027000812 pdf 2025426100204","rvale promoções de eventos ltda","2026","34","2026-02-13","fevereiro","2","2025426103400027","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","44.534.705/0001-64"],
    [4998,"162065.83","17","adic.variáveis-pessoal civil – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026436200100052","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4999,"10412.78","6","pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. autenticar guias judiciais nº 040079100072602265 e 040473400012602260.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-02-27","fevereiro","2","2026170401100003","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [5000,"180831.93","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-02-26","fevereiro","2","2026240113900026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5001,"261.20","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 parcela 30/12/25 valor de 261,20.\ntrata -se prorrogação excepcional da vigência com reajuste do contrato n º\n002/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestaçãode serviço de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. fatutra nº 2602.000075939, referente ao período de ref. 26/12/2025 a 25/01/2026. (complemento). (restante).\nprocesso sei nº 202000029003798.\ntotal selecionado: 261,20.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-02-18","fevereiro","2","2026186301100003","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [5002,"109452.50","1",".\npagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go - férias abono.\n.\nfevereiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500093","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5003,"6585.13","2",".\nipof 2025170100082\n.\nirrf da nota fiscal nº 671, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\n.\nbsa","qualitiloc automoveis ltda","2026","55","2026-02-10","fevereiro","2","2026170105500040","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.864.744/0001-78"],
    [5004,"19048.91","2","processo: 202602000718255\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de\nfevereiro de 2026, relativo a pensionista civil - demais descontos.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-02-25","fevereiro","2","2026188001200029","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [5005,"11454.80","1","pagamento do liquido da nf 26829899 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6265","maria pereira de sousa","2026","60","2026-02-09","fevereiro","2","2025320106001823","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.678.531-**"],
    [5006,"3975.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 254/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","casa de acolhimento sao vicente de paulo","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500059","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.740.729/0001-67"],
    [5007,"779.39","10","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe\n ssoal civil:.- decisão judicial.\n .\n .referente a folha de pagamento: 02/2026\n .parcela: 28\n .\n .\n .\n .davi / cleuzer - processo sei 2025.0000.4074.085\n .\n .\n .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta do banco it\naú (341), agência 7011, conta corrente 27.991-1 em nome de cleuzer antonio l\nemos - cpf ***.310.706-**, conforme processo judicial 0001162-60.2016.8.07.0\n 014 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara....hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000085","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5008,"1840.00","7","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\ncarolline alves de oliveira\t131/2026\t r$ 345,00 \t26 a 27/02\tsine/gabinete\ncarolline alves de oliveira\t130/2026\t r$ 345,00 \t23 a 24/02\tsine/gabinete\nleandra adriano de assis\t122/2026\t r$ 345,00 \t22 a 23/01\tsine/gabinete\nleandra adriano de assis\t121/2026\t r$ 575,00 \t28 a 30/01\tsine/gabinete\nluciana de araujo rosa rocha belchior\t126/2026\t r$ 230,00 \t21 a 22/02\tsine/gabinete","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-02-23","fevereiro","2","2026420100100051","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [5009,"216.00","3","pagamento à empresa acima, referente á nf 4227, emitida em 03/02/2026, ao fornecimento de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros, para atender às necessidades da sti/sgg, relativo dezembro/2025, no valor total da nf r$ 216,00. (valor total da nf r$ 1.098,00).\nprocesso: 202500005029392 \npdf: 2025400100370.\ngec","jr aguas eireli","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2025400100600414","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","97.546.623/0001-04"],
    [5010,"809.24","2","gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal –  referente folha complementar - competência 01/2026. conforme solicitação no despacho nº 463/2026/agehab/gagp (85696964), despacho 96/2026-agehab/ai (85768829) e despacho nº 442/2026/agehab/grsg (85784740). sei 202600031000587/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-02-05","fevereiro","2","2026436200100013","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5011,"49885.00","3","concessão de diárias para viagens dentro do estado de goiás no exercício de\n2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e\nlegislação vigente.\nr$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","33","2026-02-13","fevereiro","2","2026326203300001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5012,"2161.67","1","valor referente aos descontos de contribuição associativa asiq (associação dos servidores da iquego) realizados no mês de fevereiro/2026 - proc 202600055000014.","associacao dos servidores da iquego","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026319000100058","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.068.063/0001-42"],
    [5013,"76.93","6","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 698. valor irrf complementar. referência 01/2026.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","9","2026-02-20","fevereiro","2","2026300100900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [5014,"0.00","2","pdf: 2024290600170\n.\nnome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.\n.\nnf..................ref..................valor\n44..................12/25...........130.903,98\n.\nrmb","vogue - alimentacao e nutricao ltda - me","2026","23","2026-02-05","fevereiro","2","2026290602300021","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.675.771/0001-30"],
    [5015,"3750.00","1","programa conectar ciclco 2025/2026\n-\nprocesso: 202500006094501\nipof: 2026240100337\nportaria 1210/2026\nrex 4983\n-\nhs","c e tiradentes","2026","164","2026-02-23","fevereiro","2","2026240116400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.670.999/0001-86"],
    [5016,"53712.27","1","pagamento do valor líquido da nf 3, em favor de urbana service ltda., referente ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secretaria de estado da infraestrutura, no período de 08 a 31/12/2025.\npdf 2025430100102.","urbana service ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2025430100600132","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","24.345.800/0001-02"],
    [5017,"5000.00","1","pagamento de premiação de  redação enem, direcionado aos resultados obtidos na prova de redação do exame nacional do ensino médio - enem, aplicado  no ano de 2025, aos alunos da rede pública estadual de goiás, em conformidade com o decreto nº 10.815, de 26/11/2025. tem por objetivo buscar reconhecer o desempenho dos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública estadual de goiás que obtiverem nota  980 pontos pontos ou nota 1.000 pontos. consta dos autos: dec. 10.815 publicado no diário oficial 24.669 - suplemento (83010137); lista premiados redação enem (86598403); solicitação de pagamento através do despacho nº 575/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2026240100392, daof 448/2401/2026.\nterezinha.","katiuscia rodrigues amorim caixeta","2026","97","2026-02-24","fevereiro","2","2026240109700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.570.511-**"],
    [5018,"452.93","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, no mês de fevereiro/2026 - fes consignação.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026430100300003","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [5019,"47.39","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fardamento = r$ 47,39.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026150100100046","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","05.783.472/0001-81"],
    [5020,"242.72","6","recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023\n- pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre,\ncontratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo\nnitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de\nsistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e\nquipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender\nos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20\n24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 330 ref.: dezembro/2025 - goiatuba\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n..\n- nf 423 ref.: janeiro/2026 - goiatuba\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n..\nfavor efetuar o crédito na conta da prefeitura municipal de goiatuba goiás.\nbanco do brasil agência - 0491-x conta - 73501-9 prefeitura mun. de goiatuba\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-02-24","fevereiro","2","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [5021,"270000.00","1","processo 202500005012183.crrm\n.\nemenda parlamentar impositiva nº 227.1  do deputado estadual antonio roberto otoni gomid, para destinação de recursos a fundacao de assistencia social de anapolis  cnpj 01.038.751/0001-60. investimento\n.\nipof: 2025285005576. daof: 4850. rd n° 95/2025 - ses/cconv-06536\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 427/2025 e despacho nº 13216/2025/ses/sgi-03079\n.\nemenda/fundaçãoanapo:...................270.000,00 \n.","fundacao de assistencia social de anapolis","2026","217","2026-02-12","fevereiro","2","2025285021700016","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.038.751/0001-60"],
    [5022,"0.00","206","pagamento do líquido do processo 202517697000524 - lote: 2026/0083\nnf 31761 r$ 7486,19 (nf 44 policor comunicação visual);\nnf 31951 r$ 4714 (nf 99 site jn estado de goiás online );\nnf 32152 r$ 13000 (nf 276 estudio audio visual ltda muzak).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-05","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [5023,"11235.00","2","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","associacao pestalozzi de ipameri","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500516","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.402.145/0001-32"],
    [5024,"11768398.64","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\n\n\nproventos.....................11.768.398,64","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026188000500016","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [5025,"4450.00","1","concessão diária atender as necessidades da goiás previdência - goiasprev, para viagens a serviço desta autarquia, para dentro e fora do estado de goiás em 2025, conforme estabelecido pelo decreto estadual nº 9.733 de 2020.\ndespesa para o 1º trimestre de 2026.\ndiaria fora do estado\nvalor..............r$ 4.450,00","goias previdencia - goiasprev","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026186200100037","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [5026,"34756.94","1","contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento da nota fiscal nº 100884-parte referente ao mês 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 120.074,23 bruto\nr$   5.763,56 irrf\nr$       0,00 inss\nr$       0,00 issqn\nr$ 114.310,67 líquido\n.\nr$ 79.553,73 pago no empenho nº 2025.2904.007.00244","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290400700099","2026","2904","polícia civil","01.765.213/0001-77"],
    [5027,"150.00","1","processo 202600010003403.crrm\n.\n pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício anterior. processo 202600010003403\n.\nipof: 2026285000333. daof:519. rd n° 1/2026 - ses/ccerac/tfd \n.\nnome: wandreson ribeiro portugal caldas\ncpf: 032.934.906-2\n.\ntfd/wanderson:...................150,00 \n.","wanderson ribeiro portugal caldas","2026","69","2026-02-06","fevereiro","2","2026285006900005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.934.906-**"],
    [5028,"57347.18","1","pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1001\nnf 663 r$ 57347,18 (nf 1337 jornal o hoje ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [5029,"68854767.21","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\n\ngratificaçoes...................68.854.767,21","goias previdencia - goiasprev","2026","24","2026-02-26","fevereiro","2","2026188002400001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [5030,"2400.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 053/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","associacao filantropica pro idosos de anicuns - lar sao vicente de paulo","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500292","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","47.759.889/0001-59"],
    [5031,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","ana carolina mendes lourenco","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500586","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.179.191-**"],
    [5032,"571.13","6","retenção de irrf 1,2%  a empresa acima, referente a a adesão ao quantitativo total previsto para a instalação de persianas horizontais, conforme estabelecido na ata de registro de preços nº 05/2024, oriunda da contratação sislog nº 102698, da qual esta pasta figura como participante, conforme o termo de participação – seduc (sei nº 50867949), vinculado à solicitação registrada no processo sei nº (202300005005200). conforme despacho nº 2666/2025/seduc/coordastec-16768.\n-\ndaof 1639/2401/2025\npdf 202524010101929\n.\nnota fiscal....847\nvalor bruto: 47.594,44\nvalor irrf: 571,13\nliquido: 47.023,31\n.\nweyder","wd distribuidora ltda","2026","100","2026-02-03","fevereiro","2","2025240110000012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.832.151/0001-86"],
    [5033,"2618.83","1","pagamento que se faz a prefeitura municipal de campos verdes, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento municipal de remuneração) do servidor ivonei correa da silva, cpf: ***.474.701-**, ocupante do cargo de agente administrativo, do quadro de pessoal do município de campos verdes/go, cedido à secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para prestar serviço até 31 de dezembro de 2025. reembolso referente ao mês de janeiro/2026. conforme ofício nº 12/2026. \n. \nipof 2026210100052 \n. \nprefeitura municipal de campos verdes \n. \nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 2.618,83 \n. \ndaof 00067/2101/2026","prefeitura municipal de campos verdes","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026210100100055","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.493.998/0001-76"],
    [5034,"56.17","2","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fas - militar - ativo = r$ 56,17.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026150100100046","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","05.783.472/0001-81"],
    [5035,"56597.44","1","dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137).\n.\nfat.jan.liq.agr62398: r$ 54.521,16 - sei (86029233)\n.\nfat.jan.liq.agr20650: r$ 2.076,28 - sei (86029384)","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026250100600018","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.543.032/0001-04"],
    [5036,"752582.99","1","pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - e\nmpregado da folha dos servidores ativos desta pasta do período de janeiro/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","8","2026-02-13","fevereiro","2","2026180100800040","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [5037,"152.55","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 17.986,77\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 1.356,41\n3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 152,55\n3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 181,55\n3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil: r$ 146,72\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100100057","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [5038,"1988.19","1","pdf:  2024160100258 - processo: 202400005032585\npagamento referente contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços de impressão departamental \ncentralizada, modalidade locação de equipamentos, \ncontemplando serviços de cópias reprográficas, impressões \ne escaneamento de documentos, junto com fornecimento de \nsuprimentos, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento \nde estabilizador e softwares original de gerenciamento, visando \natender as demandas da secami, pelo período de 24 \n(vinte e quatro) meses. sislog 109046.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 240, emissão: 05/02/2026, \natestado: 05/02/2026, referência: janeiro/2026, \nvalor: r$ 1.988,19 - líquido.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026160100700141","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","33.091.401/0001-53"],
    [5039,"350.00","1","processo sei nº 202500010097824 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente lorrayne souza araújo. processo 202500010097824. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 93808 (84066545).\n.\nvalor: r$ 350,00\n.","lorrayne souza araujo","2026","69","2026-02-06","fevereiro","2","2026285006900049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.966.351-**"],
    [5040,"27404.28","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo  do mês de fevereiro/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026430100100056","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","50.565.317/0001-43"],
    [5041,"2204393.25","1","referente a gratificação de representação\nfolha de inativos fevereiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000300038","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [5042,"344763.87","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - fevereiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100100042","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [5043,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  renato de assis vieira fontenele (cpf: ***.503.988-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) antônia maria fontenele (cpf:  ***.301.351-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1928/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","renato de assis vieira fontenele","2026","246","2026-02-19","fevereiro","2","2026240124600055","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.503.988-**"],
    [5044,"0.00","1","valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 07/2018, referente ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de luziânia-go, firmado entre o sr. délio esteves de matos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 17/04/2025 a 16/04/2026), pela variação do índice e demais instrução nos autos. conforme previsão na loa para o exercício de 2026.\npagamento do aluguel de luziânia, referente ao período do dia: 01 a 31/01/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/02/2026, no valor de.....................r$ 2.322,70.","delio esteves de matos","2026","13","2026-02-12","fevereiro","2","2026326101300007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.434.122-**"],
    [5045,"185855.29","1","valor destinado a cobrir despesas da 09ª medição, do contrato nº 150/2024, serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás, relativo ao período de 01/12/2025 à 28/12/2025, pdf 2024436101593 processo de pagamento sei nº 202600036001270 nf 1208, liquido","dx construtora ltda","2026","89","2026-02-19","fevereiro","2","2025436108900021","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.454.528/0001-82"],
    [5046,"12058.11","2","ipof nº 2025170100156\n.\nprocesso sei nº 202500005019249 \n.\npagamento referente ao locação do imóvel, janeiro/2026, e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit (bts), parte integrante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia.\n.\nlocatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80.\n.\nlocadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06(seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). \n.\nobjeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. informações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade ..local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36\n.\npreço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).\n. \nos preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência.\n.\ndvs\n.","eutália participações ltda","2026","55","2026-02-09","fevereiro","2","2026170105500079","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.614.584/0001-46"],
    [5047,"8.69","1","- pagamento do irrj da fatura 2770601 de 05/02/2025 (85986431), com o gerenc\niamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de\n01 a 31/01/2026 (alcool).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-02-12","fevereiro","2","2026335100100002","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [5048,"47700.00","1","pagamento à empresa acima da fatura de locação 218990623, emitida em 02/02/2026, referente à janeiro/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, no valor de r$ 47.700,00 (valor total geral da fatura: 62.343,75). processo: 202418037006640 ipof: 2024400100214. gcsb.","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026400100700012","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.595.780/0001-16"],
    [5049,"24022.13","24","pagamento da nota fiscal nº 123 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 - dezembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 24/2025 (80364965) e relatório 426/2026 inspeção financeira (86049676). 202600031000573 .","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400138","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5050,"6542.12","1","ordem de pagamento para quitar aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades do sistema socioeducativo, no período 01/2026.\nnf 170 parcial - r$ 6.542,12","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026305200600005","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","10.268.439/0001-53"],
    [5051,"10186.40","16","processo sei 202500010034076 - crs\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, pregão eletrônico nº 105672095/2024 - ses. vigência 12 meses a partir da publicação. serviços. \n.\npdf 2024285004268 daof 522/2850/2025 contratação sislog 105672 tr 52740. \n.\n290/dezembro/25...........10.186,40\n.","wf tecnologia cientifica ltda me","2026","10","2026-02-02","fevereiro","2","2025285001000283","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.524.545/0001-71"],
    [5052,"261590.20","1","processo: 202500010086111 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos \nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n299949.......261.590,20","cm hospitalar s a","2026","92","2026-02-19","fevereiro","2","2026285009200011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [5053,"18472.61","29","pdf: 2024290600157\n.\nnome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor líq\nuido.\n.\nnota fiscal........ref..............valor\n004(liq)...........12/25........18.472,61\n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2025290600700125","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [5054,"4654.63","295","pagamento de irrf (retenção de 1,2% do valor total da nota fiscal r$ 387.885,77 da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conclusão do colégio estadual princesa daiana no município de águas lindas de goiás.\n.\nnf: 65- r$ 387.885,77 - c.e. princesa daiana - águas lindas de goiás\n.inss r$ 21.333,72\n.issqn r$ 19.394,29\n.irrf r$ 4.654,63\n.líquido r$ 342.503,13\n.\nprocesso: 202400006131749 / 202500006057781\npdf: 2025240100383\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-10","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5055,"21.53","6","pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. janeiro/2026:\nnf 2726400 r$ 21,53 (combustível - diesel);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-02-11","fevereiro","2","2025120100900037","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [5056,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","leticia silva oliveira freitas","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500541","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.856.461-**"],
    [5057,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","rafael bernardino da silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500560","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.484.541-**"],
    [5058,"4026.66","1","refere-se a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de fevereiro - 2026 estagiarios e monit.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026190101100033","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [5059,"361.15","2","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). \n.\nfuncam - consignados-r$ 408,43\ncontribuições para fundo- protege goiás-r$ 361,15\ncontribuições para o fundo estadual da saude-fes-r$ 368,43\n.","secretaria de estado de cultura","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026250100300007","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5060,"6705.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","acao social diocesana de ipameri","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500519","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.269.041/0001-03"],
    [5061,"7018.11","1","pagamento do liquido da nf 26830156 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5194","luciene da silva oliveira","2026","60","2026-02-09","fevereiro","2","2025320106000415","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.200.561-**"],
    [5062,"189.26","3","ordem de pagamento para quitar, despesa com pagamento  locação de imóvel localizado na rua são paulo, quadra 18, lotes 07 e 08, loteamento vila nossa senhora de lourdes, aparecida de goiânia - go, referente e janeiro/2026 pagamento irrf.\nnf 1 complementar - r$ 15.582,65","triade empreendimentos imobiliarios ltda","2026","6","2026-02-04","fevereiro","2","2026300100600030","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","61.556.861/0001-45"],
    [5063,"13968.53","2","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023, firmado entre a secretá\nria de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes lt\nda-me, cujo objeto é contratação de solução tecnológica de serviços especia\nlizados de videomonitoramento,por sistema de câmeras com altíssima resolução\nde imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as\ndependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pú\nblica de educação-go. ipof 2025240102359, processo 202300006064894. conforme\nnotas fiscais abaixo:\n..\n- nf 81588 referência: janeiro/2026 - cristalina\n- valor total r$ 14.207,95 ** irrf r$ 681,98\n..\n- nf 81589 referência: janeiro/2026 - cidade ocidental\n- valor total r$ 7.093,02  ** irrf r$ 340,46\n..\n- nf 81590 referência: janeiro/2026 - vila boa\n- valor total r$ 1.633,48 ** irrf r$ 78,41\n..\n- nf 81591 referência: janeiro/2026 - itaberai\n- valor total r$ 1.633,48 ** irrf r$ 78,41\n..\n- nf 81592 referência: janeiro/2026 - planaltina de goiás\n- valor total r$ 17.463,94  ** irrf r$ 838,27\n..\n- nf 81593 referência: janeiro/2026 - valparaiso de goiás\n- valor total r$ 17.452,97  ** irrf r$ 837,74\n.\n- nf 81594 referência: janeiro/2026 - santo antônio de goiás\n- valor total r$ 1.633,48  ** irrf r$ 78,41\n.\n- nf 81595 referência: janeiro/2026 - bonfinopolis\n- valor total r$ 2.192,58  ** irrf r$ 105,24\n.\n- nf 81596 referência: janeiro/2026 - senador canedo\n- valor total r$ 9.274,63  ** irrf r$ 445,18\n.\n- nf 81597 referência: janeiro/2026 - luziânia\n- valor total r$ 37.690,53  ** irrf r$ 1.809,15\n.\n- nf 81598 referência: janeiro/2026 - novo gama\n- valor total r$ 15.271,35  ** irrf r$ 733,02\n.\n- nf 81599 referência: janeiro/2026 - formosa\n- valor total r$ 20.182,75  ** irrf r$ 968,77\n.\n- nf 81600 referência: janeiro/2026 - goianira\n- valor total r$ 9.822,78  ** irrf r$ 471,49\n.\n- nf 81601 referência: janeiro/2026 - aguas lindas\n- valor total r$ 14.734,17  ** irrf r$ 707,24\n.\n- nf 81602 referência: janeiro/2026 - aparecida de goiânia\n- valor total r$ 51.876,55  ** irrf r$ 2.490,07\n.\n- nf 81603 referência: janeiro/2026 - alto paraiso\n- valor total r$ 2.740,73  ** irrf r$ 131,56\n.\n- nf 81604 referência: janeiro/2026 - bela vista de goiás\n- valor total r$ 4.911,39  ** irrf r$ 235,75\n.\n- nf 81605 referência: janeiro/2026 - agua fria de goiás\n- valor total r$ 1.633,48  ** irrf r$ 78,41\n.\n- nf 81606 referência: janeiro/2026 - são joão d'aliança\n- valor total r$ 1.633,48  ** irrf r$ 78,41\n.\n- nf 81610 referência: janeiro/2026 - goiânia\n- valor total r$ 22.386,28  ** irrf r$ 1.074,54\n.\n- nf 81611 referência: janeiro/2026 - luziânia\n- valor total r$ 10.414,77  ** irrf r$ 499,91\n.\n- nf 81612 referência: janeiro/2026 - anapolis\n- valor total r$ 2.740,73  ** irrf r$ 131,56\n.\n- nf 81613 referência: janeiro/2026 - aparecida de goiânia\n- valor total r$ 8.189,30  ** irrf r$ 393,09\n.\n- nf 81614 referência: janeiro/2026 - bela vista de goiás\n- valor total r$ 2.192,58  ** irrf r$ 105,24\n.\n- nf 81615 referência: janeiro/2026 - aguas lindas\n- valor total r$ 1.633,48  ** irrf r$ 78,41\n.\n- nf 81616 referência: janeiro/2026 - mineiros\n- valor total r$ 2.729,77  ** irrf r$ 131,03\n.\n- nf 81617 referência: janeiro/2026 - senador canedo\n- valor total r$ 1.644,44 ** irrf r$ 78,93\n.\n- nf 81618 referência: janeiro/2026 - trindade\n- valor total r$ 1.633,48  ** irrf r$ 78,41\n.\n- nf 81619 referência: janeiro/2026 - sanclerlândia\n- valor total r$ 2.181,62  ** irrf r$ 104,72\n.\n- nf 81619 referência: janeiro/2026 - mozarlândia\n- valor total r$ 2.181,62  ** irrf r$ 104,72\n..","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-02-11","fevereiro","2","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [5064,"16045.68","6","terceiro termo aditivo do contrato nº 04/2024/retomada (sei nº 56646545), celebrado com a empresa shownews comunicação & produções ltda., para prestação de serviços de organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos e locação de estruturas e materiais (lona, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, mobiliário, banheiros químicos e outros), conforme termo de referência. o aditivo contempla a prorrogação da vigência por 12 meses e a atualização da dotação.\n\n1. cláusula primeira - do objeto \n1.1. o presente termo aditivo ao contrato n.º 04/2024 (56646545), tem por objeto: a) a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, nos termos da cláusula nona b) alteração da cláusula sétima, dotação e recursos financeiros. \n2. cláusula segunda – da prorrogação \n2.1 fica prorrogado o prazo de vigência do contrato n.º 04/2024 (sei nº 56646545), por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 09/02/2026 a 09/02/2027, conforme cláusula nona, nos termos do artigo 57 da lei 8.666/93 e suas alterações, registrando-se a necessidade dos efeitos financeiros da futurada prorrogação contratual, em caráter excepcional, uma vez que encontra-se devidamente justificada (81600078), à luz dos princípios da continuidade do serviço público, da eficiência, da economicidade e da supremacia do interesse público. a medida é necessária para garantir a realização dos eventos programados, manter o atendimento aos municípios e assegurar a execução ininterrupta das ações institucionais desta secretaria. \n3. cláusula terceira - da alteração da dotação orçamentária \n3.1- o valor previsto para a execução dos serviços de organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos da secretaria de estado da retomada, compreendendo lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, no prazo de 12 (doze) meses, é de r$ 9.313.566,00 (nove milhões, trezentos e treze mil quinhentos e sessenta e seis reais). \n4 - cláusula quarta - da publicação \n4.1 - a contratante realizará a publicação do presente termo aditivo ao contrato 04/2024, por extrato, em diário oficial do estado de goiás, no prazo de até 20 (vinte) dias, a partir da data da sua assinatura, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei federal n.º 8.666/93. \n5 - cláusula quinta - da ratificação 5.1 - e assim, por estarem deste modo de comum acordo com as condições ora estabelecidas, as partes firmam o terceiro termo aditivo ao contrato nº 04/2024, mediante assinatura eletrônica no sistema sei, para um só efeito.\n\nipof: 2025420100192.\n\nmanutenção do órgãos - despesas essenciais -ref. nf61-irrf-evento go social-iporá-atesto85924318 e aut. sgi85986310","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","33","2026-02-10","fevereiro","2","2025420103300026","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [5065,"65142.43","5","pagamento  da 03ª medição do contrato nº 118/2025/goinfra, a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf: 2025436101054  processo sei 202500036019088, nf nº 17 líquido","rumo engenharia ltda","2026","106","2026-02-04","fevereiro","2","2025436110600004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.129.643/0001-02"],
    [5066,"602945.94","1","pdf: 2025290600122\n.\nsaneamento de goias s a\nobjeto: fornecimento de água e esgoto. valor liquido.\n.\nnº documento...........ref..................valor\n18813..................12/25...........473.213,56 \n18814..................12/25...........129.732,38 \ntotal..................................602.945,94\n.\nrmb","saneamento de goias s a","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2026290600700043","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.616.929/0001-02"],
    [5067,"39.74","25",".\n*pdf 2024170100174* *daof 193*\n.\nrecolhimento de irrf da fatura novembro exercício 2025 do contrato n° 013/2015.\n.\nobjeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento\nde esgoto para drf catalão.\n.\n[mfo]\n.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","14","2026-02-10","fevereiro","2","2025170101400281","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.750.108/0001-52"],
    [5068,"36461.41","2","pdf: 2024290600079\n.\nbeneficiário: nuctech do brasil ltda\nobjeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de\ncorpo e periféricos). valor líquido.\n.\npagamento das seguintes notas fiscais:\nnota fiscal.......referência.........valor\n7565..............01/26..........36.461,41 \n.\nrmb","nuctech do brasil ltda","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2026290600700026","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","19.892.624/0002-70"],
    [5069,"237383.92","1","ordem de pagamento para quitar despesa contrato com empresa especializada na\nprestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme termo de referência, para atender as unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento liquido nota 01/2026\nnf 22876 - r$ 237.383,92","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026305200600018","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [5070,"49550.00","1","transferência de recursos para reforma e ampliação do \ncepmg professora alice pereira alves, cre de mineiros.\n-\nprocesso: 202400006132283\nipof: 2026240100238\nportaria 727/2026\nrex 4947\n-\nhs","conselho escolar professora alice pereira alves","2026","71","2026-02-06","fevereiro","2","2026240107100003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.032.210/0001-24"],
    [5071,"142.68","14",".\n# 3º ta; b-cadastros #\n.\n# dispensa de licitação nº 4/2022 #\n.\npdf 2025170100113\n.\nrecolhimento de irrf da nf 824432 referente ao terceiro termo aditivo ao contrato rg/nº 125683/serpro; 036/2022/economia - de prestação de serviços especializados de tecnologia da informação.\n.\nobjeto: prorrogar a vigência do contrato em epígrafe, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir de 22/06/2025 até 21/06/2026, de acordo com o previsto no art. 57, inc. ii, da lei nº 8.666/93, e na cláusula 15ª do contrato inicial.\n.\no valor estimado deste segundo termo aditivo, para seu período de vigência, é de r$ 37.071,12 (trinta e sete mil setenta e um reais e doze centavos).\n.\n[mfo]\n.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","14","2026-02-12","fevereiro","2","2025170101400431","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [5072,"853.86","22","pagamneto do irrf da nfe 0056\n#\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","6","2026-02-03","fevereiro","2","2025310100600059","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.539.643/0002-14"],
    [5073,"550.00","1","processo 202600010004635.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010004635\n.\ndaof: 510. ipof: 2026285000327\n.\ncássia caroline da silva cintra\ncpf: ***.187.141-**\n.","cassia caroline da silva cintra","2026","69","2026-02-04","fevereiro","2","2026285006900004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.187.141-**"],
    [5074,"1401.71","6","valor para pagamento do iss da 4ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025 , pdf nº 2025436101053, processo sei nº 202500036001009, nf nº 19 iss.","rumo engenharia ltda","2026","106","2026-02-06","fevereiro","2","2025436110600008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.129.643/0001-02"],
    [5075,"2262.57","1","1º apostilamento ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a indicação dos atos orçamentários para 2026, para continuação da prestação de serviços de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. vigência 12 meses.\n\nref. despesa nf 72-liquido-ordem de serviços n° 2/2026 (84959643)-folia ttaquaral go,aut.85877253 e 85893843-irrf","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-02-10","fevereiro","2","2026420102800001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [5076,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","claudia santos oliveira","2026","9","2026-02-04","fevereiro","2","2026316100900003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.015.016-**"],
    [5077,"261.20","2","despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566).\nnota:\n 2358\t3.3.90.30.06\t19/02/2026\t19/02/2026\t261,20\t261,20","rb comercio de derivados de petroleo ltda","2026","10","2026-02-23","fevereiro","2","2026409301000062","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.149.333/0001-24"],
    [5078,"5218.36","1","terceiro termo aditivo do contrato nº 04/2024/retomada (sei nº 56646545), celebrado com a empresa shownews comunicação & produções ltda., para prestação de serviços de organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos e locação de estruturas e materiais (lona, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, mobiliário, banheiros químicos e outros), conforme termo de referência. o aditivo contempla a prorrogação da vigência por 12 meses e a atualização da dotação.\n\n1. cláusula primeira - do objeto \n1.1. o presente termo aditivo ao contrato n.º 04/2024 (56646545), tem por objeto: a) a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, nos termos da cláusula nona b) alteração da cláusula sétima, dotação e recursos financeiros. \n2. cláusula segunda – da prorrogação \n2.1 fica prorrogado o prazo de vigência do contrato n.º 04/2024 (sei nº 56646545), por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 09/02/2026 a 09/02/2027, conforme cláusula nona, nos termos do artigo 57 da lei 8.666/93 e suas alterações, registrando-se a necessidade dos efeitos financeiros da futurada prorrogação contratual, em caráter excepcional, uma vez que encontra-se devidamente justificada (81600078), à luz dos princípios da continuidade do serviço público, da eficiência, da economicidade e da supremacia do interesse público. a medida é necessária para garantir a realização dos eventos programados, manter o atendimento aos municípios e assegurar a execução ininterrupta das ações institucionais desta secretaria. \n3. cláusula terceira - da alteração da dotação orçamentária \n3.1- o valor previsto para a execução dos serviços de organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos da secretaria de estado da retomada, compreendendo lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, no prazo de 12 (doze) meses, é de r$ 9.313.566,00 (nove milhões, trezentos e treze mil quinhentos e sessenta e seis reais). \n4 - cláusula quarta - da publicação \n4.1 - a contratante realizará a publicação do presente termo aditivo ao contrato 04/2024, por extrato, em diário oficial do estado de goiás, no prazo de até 20 (vinte) dias, a partir da data da sua assinatura, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei federal n.º 8.666/93. \n5 - cláusula quinta - da ratificação 5.1 - e assim, por estarem deste modo de comum acordo com as condições ora estabelecidas, as partes firmam o terceiro termo aditivo ao contrato nº 04/2024, mediante assinatura eletrônica no sistema sei, para um só efeito.\n\nipof: 2025420100192.\n\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais -ref nf86-irrf\nref.os n° 98/2025(84367026)-atesto85854088 e sgi85886406","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","33","2026-02-10","fevereiro","2","2025420103300026","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [5079,"80000.00","2","emenda parlamentar impositiva número 794 município anapolis deputado major araujo objeto da emenda custeio - contratação de profissionais qualificados para execução de serviços de atendimento especializado a\npessoas com deficiência.","associa o dos deficientes fisicos de anapolis","2026","15","2026-02-03","fevereiro","2","2025190101500289","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","86.971.918/0001-01"],
    [5080,"5558.58","2","pagamento da nota fiscal nº 38 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente reajuste dos serviços executados relativos produto 2 serviços topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go. janeiro/2026. contrato nº  52/2025 (id. 83717735). relatório nº 233/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011475.\n\npagamento da nota fiscal nº 39 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, reajuste dos serviços executados produto 1 - relativos à supervisão e apoio técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de junho/2025 a outubro/2025, contrato nº 52/2025 (id. 83717735). relatório nº 233/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011475.","rta engenheiros consultores ltda","2026","18","2026-02-03","fevereiro","2","2025436201800081","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5081,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","karla emmanuela ribeiro hora","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500014","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.697.981-**"],
    [5082,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","barbara luiza ribeiro rodrigues","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500310","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.984.781-**"],
    [5083,"34.49","24","sei 202600031001292, art nº - 1020260045686, boleto nº 28320690126045242, referente a  fiscalizacao edificio residencial em vila propício-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  684/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-02-24","fevereiro","2","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [5084,"647.50","17","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.\n* * nota fiscal 59 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 10/2026 - integração e curso de formação de novos procuradores de estado - 04 a 06/02/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026145100500004","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0001-12"],
    [5085,"0.00","1","op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.\n*\npagamento do liquido da nota fiscal nº 60 - mês de janeiro/2026.","webdoc locacoes ltda - epp","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026316100600014","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","05.506.933/0001-79"],
    [5086,"550.00","1","processo 202600010001901 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente daniel da silva alencar e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7855/2026/ses (sei 85898702).","francisca goncalves de alencar","2026","69","2026-02-23","fevereiro","2","2026285006900081","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.658.191-**"],
    [5087,"596842.85","2","pagamento das nota fiscal 968, relativo a prestação de serviços de operacion\nalização dos procedimentos do sistema de avaliação da educação de goiás – sa\nego,saego alfa, com avaliação diagnóstica. contrato 245/2025.\nprocesso 202500005014856/202600006013605","universidade federal de juiz de fora ufjf","2026","102","2026-02-25","fevereiro","2","2026240110200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.195.755/0001-69"],
    [5088,"97.72","1","essarcimento(r$ 1.174,36 - ref. 02/2026), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5% do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comu. nº 44/2026-grh-19673\nnota:\n48/2026\t3.3.90.93.16\t11/02/2026\t11/02/2026\t97,72\t97,72","marcos alberto do valle","2026","10","2026-02-18","fevereiro","2","2026409301000155","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.030.231-**"],
    [5089,"386876.90","1","ipof 2026290100066\nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n\n01 - irrf pm.......................................r$ 386.876,90","estado de goias","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100063","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.580/0001-38"],
    [5090,"22596.10","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026,  referente:  consignação:  empréstimos financeiros(caixa econômica federal - r$ 22.596,10 - incluso  na  guia\ndo fgts - r$ 122.693,69).\n.\n..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026409300100035","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [5091,"2002.44","5","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.\n* * nota fiscal 53 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 7/2026 - curso de negociação estratégica & gerenciamento de conflitos - 30/01/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026145100500004","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0001-12"],
    [5092,"166116.11","3","pdf: 2025290600083\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor iss.\n.\nnota fiscal......referência............valor\n67...............01/26............166.116,11\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2026","13","2026-02-23","fevereiro","2","2026290601300002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [5093,"982.28","9","recolhimento de issqn, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023\nfirmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba\ncomércio de alarmes ltda-me,cujo objeto é contratação de solução tecnológica\nde serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com\naltíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação)\nvisando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, per\ntencentes a rede pública de educação-go. ipof 2025240102359, processo 202300\n006064894. conforme notas fiscais abaixo:\n..\n- nf 81093  referência: dezembro/2025 - são joão d'aliança\n- valor total r$ 1.633,48  ** iss r$ 81,67\n..\n- nf 81096  referência: dezembro/2025 - itaberai\n- valor total r$ 1.633,48  ** iss r$ 56,96\n..\n- nf 81101  referência: dezembro/2025 - novo gama\n- valor total r$ 15.271,35  ** iss r$ 763,57\n..\n- nf 81090  referência: dezembro/2025 - alto paraiso\n- valor total r$ 2.740,73  ** iss r$ 137,04\n..\nobs.: foi retirado do valor liquidado da nf 81102 (12/2025 - luziânia)\no valor de r$ 38,13 para complementar o pagamento das duam's nf 81093\n81096.\n.\n..","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","16","2026-02-13","fevereiro","2","2025240101600037","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [5094,"35908.39","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoria","secretaria de estado da retomada","2026","12","2026-02-25","fevereiro","2","2026420101200010","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [5095,"16156.77","1","ipof 2025290100322\npregão eletrônico nº 116/2025\n971633\npagamento da nota 518 - liq - 12/2025\nvalor 16.156,77","gesner comercial ltda","2026","54","2026-02-13","fevereiro","2","2025290105400009","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","55.216.226/0001-16"],
    [5096,"13625.30","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: \n-tassiana almeida rezende - processo 202600020003432","assembleia legislativa do estado de goias","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200400082","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.474.419/0001-00"],
    [5097,"24648.72","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: férias (abono clt.","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026320100100029","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [5098,"170485.46","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. auxilio alimentação","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200900007","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5099,"5051.34","3","pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de\nlocação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos\ndo col est emília fer. branco no município de águas lindas de goiás períodode 01 a 28/02/2026.\n.pdf 20223240100667\n.proc 201600006021079\n.pedro","camila origa viana da cunha","2026","99","2026-02-26","fevereiro","2","2026240109900011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.387.728-**"],
    [5100,"359562.04","6","pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000062","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5101,"28083.06","5","processo pagamento  202200010026387  - crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). adm\n.\nref. ir \n.\npagamento do ir sobre as notas fiscais nrs : 1199, 1200, 1201,\n1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212,\n1213, 1214, 1215, 1216. processo nr 202200010011494.\n.\ndare nº 12100002605802109\n.\nnotas fiscal............emissão...........valor\n1199/jan/26/ir..........06/02/2026........1.123,32 \n1200/jan/26/ir..........06/02/2026........1.123,32 \n1201/jan/26/ir..........06/02/2026........2.246,65 \n1202/jan/26/ir..........06/02/2026........3.369,97 \n1203/jan/26/ir..........06/02/2026........2.246,65 \n1204/jan/26/ir..........06/02/2026........1.123,32 \n1205/jan/26/ir..........06/02/2026........1.123,32 \n1206/jan/26/ir..........06/02/2026........1.123,32 \n1207/jan/26/ir..........06/02/2026........1.123,32 \n1208/jan/26/ir..........06/02/2026........2.246,65 \n1209/jan/26/ir..........06/02/2026........1.123,32 \n1210/jan/26/ir..........06/02/2026........1.123,32 \n1211/jan/26/ir..........06/02/2026........1.123,32 \n1212/jan/26/ir..........06/02/2026........1.123,32 \n1213/jan/26/ir..........06/02/2026........2.246,65 \n1214/jan/26/ir..........06/02/2026........2.246,65 \n1215/jan/26/ir..........06/02/2026........1.123,32 \n1216/jan/26/ir..........06/02/2026........1.123,32 \n\ntotal a pagar:\t28.083,06\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001000151","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [5102,"2100.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","eloiza da silva nunes","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500034","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.103.361-**"],
    [5103,"1990.68","1","contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar a deam-formosa. \npagamento referente ao mês 01/2026-parte conforme segue:\n.\nr$ 3.165,89 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 3.165,89 líquido\n.\nr$ 1.175,21 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00056","glaicon brito freire","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290400700067","2026","2904","polícia civil","***.141.611-**"],
    [5104,"1791.72","8","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e vantagens (líquido) - fevereiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026120100100033","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [5105,"1300.00","2","pagamento folha - bolsa e auxilio estagiários - outros - ref. 02/2026","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105500227","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5106,"5481.81","7","* ipof 2024170100216 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 56 (sei 86710996) (os nº. 89/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).\n.\ninvestimento\n.\nrmvp\n**************","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-02-26","fevereiro","2","2026170102000002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [5107,"52579.74","1","pagamento a folha de pessoal 13ºsalários(estatutários) do mês de fevereiro de 2026, sendo liquidos, no valor de r$ 52.579,74. ipof.2026426100039","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026426100100041","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [5108,"162000.00","3","pagamento nota 11 destinado à contratação da empresa lm passos produções artísticas ltda-me, por inexigibilidade de licitação da artista luíza martins, no valor de r$ 180.000,00 por apresentação, sendo no dia 30 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon inhumas/go. sislog nº 117698. (ipof nº 2025426100288).","lm passos producoes artisticas ltda","2026","34","2026-02-13","fevereiro","2","2025426103400069","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","29.388.461/0001-65"],
    [5109,"2000000.00","1","processo 201900010036328 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar serviços de saúde em média e alta complexidade hospitalar na santa casa de misericórdia de goiânia - scmg. cnes: 2338351. valor mensal: r$2.000.000,00. vigência: dezembro/2025 a novembro/2026. rd nº 409/2025 - ses/spais(82164590).\n.\npagamento scmg/janeiro/26/fixo..............r$1.000.000,00\npagamento scmg/janeiro/26/variavel..........r$1.000.000,00\n.\ntotal a pagar:........r$2.000.000,00\n.","fundo municipal de saude de goiania","2026","76","2026-02-10","fevereiro","2","2026285007600024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [5110,"80000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 929 município doverlandia deputado josé machado - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de veículo destinado ao fortalecimento das atividades sociais e assistenciais da entidade. termo de fomento nº 418/2025 - serint","associacao de pedreiros serventes pintores assentadores e eletricista","2026","17","2026-02-02","fevereiro","2","2025190101700141","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","49.202.569/0001-29"],
    [5111,"0.00","1","refere-se restituição ao fundo rotativo desta agência, conforme artigo 6º,\nparagrafo 2º da resolução normativa nº 007/2001-tce, com despesas de materia\nl para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis.......emo","agencia brasil central","2026","14","2026-02-03","fevereiro","2","2026126101400028","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [5112,"179.22","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 39 - reajuste dos serviços executados produto 1 - relativos à supervisão e apoio técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de junho/2025 a outubro/2025, contrato nº 52/2025 (id. 83717735). relatório nº 233/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011475.","rta engenheiros consultores ltda","2026","18","2026-02-03","fevereiro","2","2025436201800081","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5113,"89041.12","1","pagamento liquido  contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado de educação. \n.\nipof-2024240101775\n.\nref. dez/2025\nvalor liquido: r$ 89.041,12\n.\nweyder","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","38","2026-02-03","fevereiro","2","2026240103800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [5114,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","jakson santos marinho","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500380","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.924.693-**"],
    [5115,"2593.76","3","pagamento que se faz à empresa distribuidora de gás 2 irmãos ltda especializada no fornecimento de gás de cozinha (glp), em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45kg, pelo período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência nº 245118 e termo de julgamento e homologação nº 255065, para utilização nas copas das unidades da semad, em atendimento a ordem de serviço n° 3/2026 (86266939), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 17801 e ipof 2025210100050. (líquido)\n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.593,76. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017013468. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","distribuidora de gas 2 irmaos ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026210100600005","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","25.208.930/0001-66"],
    [5116,"3524.22","5","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3757 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de formosa - go, no período de 03/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.\n\nrecolhimento do irrf  da nota fiscal nº 3758 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania - go, no período de 04/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 3759 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cromínia - go, no período de 04/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 3760 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania - go, no período de 05/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 3761 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de abadiânia - go, no período de 05/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 3762 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de silvânia - go, no período de 05/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 3763 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de rubiataba - go, no período de 06/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 3765 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 09/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 41 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 3766 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 10/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 3767 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cumari - go, no período de 11/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 3768 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, goiandira - go, no período de 11/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025436200600268","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [5117,"808.75","1","pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a – goiás telecom para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 172 e pdf 2024215300058. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 808,75.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017021647.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","19","2026-02-19","fevereiro","2","2026215301900001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [5118,"339.54","20","pagamento do imposto de renda da nota fiscal 97.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás.\npdf 2025310100074.","primecon construtora ltda - epp","2026","19","2026-02-23","fevereiro","2","2025310101900002","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [5119,"695.99","7","contratação de sistema (software) de gestão de (os) ordem de serviço, robo de abertura de chamadas e canal de atendimento ao cliente  para equipe técnica da goiás telecom, conforme nfs-e nº26005.","auvo tecnologia ltda","2026","8","2026-02-19","fevereiro","2","2026409100800011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.426.136/0001-11"],
    [5120,"272475.00","2","repasse financeiro a coordenação regional de educação-descentralização de re\ncursos para contratação de empresa especializadapara execução de serviços de\ntransporte rodoviário, desmontagem, montagem,reforma, manutenção e instalaç\não de 06 salas modulares, compostass por 03unidades cadas, bem como 01 banhe\niro modular, comporto por 02 banheiros, eserviços necessários à sua plena fu\nncionalidade nas unidades vinculadas àcre de goiânia.-processo: 202600006005\n811ipof: 2026240100293portaria 974/2026rex seq 4961-hs","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","67","2026-02-13","fevereiro","2","2026240106700007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [5121,"460.00","1","2 diárias , para laís de castro viana,  referente aos dias 24 a 25 de fevereiro,  para o evento do goiás social na cidade de posse -go","lais de castro viana","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026319000500133","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [5122,"98000.00","6","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf8 r$ 109.537,03\n.\n...ipof...............2026240100331\n...processo pagamento 202400006017455\n.\naurélio","s o s works solucoes e reformas ltda","2026","169","2026-02-26","fevereiro","2","2026240116900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.381.168/0001-02"],
    [5123,"176.11","6","despesa com aquisição de instrumentos musicais para o corpo musical da polícia militar do estado de goiás; epe n.º 070 — r$ 300.000,00 — dep. major araújo; ddo 7354 - rdf 3226\n\n****************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 24827.","roriz instrumentos musicais ltda","2026","11","2026-02-23","fevereiro","2","2025190101100034","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.979.527/0001-11"],
    [5124,"1614.24","1","pagamento iss da prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas. \n\njaneiro/2026\ndespacho nº 148/2026 sei: 86270437\nplanilha sei: 86223256 e 86223259","g9 facilities ltda","2026","10","2026-02-13","fevereiro","2","2026406201000102","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [5125,"32987.26","2","recolhimento do ir da empresa s o s sul resgate - com e serv de segurança e sinalização, cnpj: 03.928.511/0001-66, no valor de r$ 32.987,26 (trinta e dois mil, novecentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos), conforme notas fiscais nº 60.614 (sei 84097101 - r$ 10.536,76) e nº 60.638 (sei 84097101 - r$ 22.450,50). referente à aquisição de 551 (quinhentos e cinquenta e um) conjunto de equipamento de proteção individual (epi), específicos para uso do cbmgo em combate a incêndios estruturais. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300148.","s o s sul resgate - com e serv de seguranca e sinalizacao ltda-me","2026","34","2026-02-05","fevereiro","2","2025290303400001","2025","2903","corpo de bombeiros militar","03.928.511/0001-66"],
    [5126,"6647.73","8","pagamento referente à pdf nº 2025186300029 parcela(s) 30/12/2025 no valor de\n6.647,73; descrição da despesa: trata-se de contratação de empresa especiali\nzada para prest. de serviços de locação de veículos automotores com o fornec\n. de equip. para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manut.\n, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades daag\nência, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, especificações\ne quantidades no termo de referência, anexo i, do edital do pregão eletrôni\nco srp nº 013/23-sead/gecc, do processo administrativo nº 202300005005323.fa\ntura nf nº 001099 referente dezembro/2025. total selecionado: r$ 6.647,73","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","30","2026-02-03","fevereiro","2","2025186303000019","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.202.570/0001-79"],
    [5127,"41212.93","5","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - empréstimos financeiros - rg - fevereiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026120100100039","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [5128,"15280.01","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.1.90.04.03 irrf - tempo determinado - pessoal civil: r$ 15.280,01\n3.1.90.11.13 irrf - pessoal civil: r$ 205.007,65\n#","estado de goias","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100100035","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.409.580/0001-38"],
    [5129,"559.08","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5132652-91.2020.8.09.0025.\n- depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: ***.035.331-**).\n- favorecido: edmar martins dos santos (cpf: ***.096.721-**).\n- valor total ...................... r$ 559,08.","edmar martins dos santos","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290300100057","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.096.721-**"],
    [5130,"183084.90","3","empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200093","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5131,"325411.13","1","pagamento dos serviços referente a contratação sislog nº 82528868 (goinfra), contrato múltiplo nº 9912259493/2025, referente ao período de janeiro/2026,  conforme a fatura nº 484601. o presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. pdf 2025436101352 - sei 202600036002202 - (parte)","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","52","2026-02-18","fevereiro","2","2026436105200004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.028.316/0013-47"],
    [5132,"568247.64","1","processo  pgto 202200010026387 crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). adm\n.\nnota fiscal.........emissão.........valor\n1198/janeiro/2026...06/02/2026.....509.132,67 \n1202/janeiro/2026...06/02/2026.....59.114,97 \n\ntotal a pagar:\t568.247,64","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026285001000151","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [5133,"28103.51","4","processo 202500010093885 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.\n.\nprocesso nº. 202500005024724 / 115757, pregão nº. 198/2025, arp nº. 120/2025.\n.\nnota: 17084 - ir\n.\nemissão: 30/01/2026\n.\nvalor: r$ 28.103,51\n.\ndare: nº 12100002605801391","cm hospitalar s a","2026","112","2026-02-12","fevereiro","2","2025285011200200","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [5134,"14774.09","3","dare\nretenção de irrf - aliquota de 1,2%, sobre o valor da nota fiscal 1230 -\naditivo aos contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as nece\nssidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . lote\n7 . kit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg .\ntotal de kit's: 106.833\n.\nnf 1230 - r$ 1.231.173,94\nirrf: r$ 14.774,09\nemissão: 22.12.2025\nateste: 05.02.2026\n.\npdf 2025240101201 - processo 202400006126391\n.\nkênya","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","176","2026-02-09","fevereiro","2","2025240117600023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [5135,"180.61","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jessyka karolynne isidio magalhaes - cpf nº ***.605.021-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006134911.\n.\n- reclamante: waldik de souza cotrim;\n- processo judicial: 5037385-28.2023.8.09.0174;\n- parcelas: 2 de 324;\n- i.d. depósito: 081250000030578962.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-02-05","fevereiro","2","2026240124700007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5136,"407.70","1","despesa com o contrato n° 21/2025, vigente até 12/05/2025, no valor de r$ 124.426,00, referente a (serviços) e aquisição (itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09), para ônibus articulado e biarticulado volvo, com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112261 (processo: 202500005002777) (pregão eletrônico n° 13/2025) (fornecedor: bombas diesel service ltda).\nnota:\n292\t3.3.90.39.21\t24/02/2026\t24/02/2026\t407,70\t407,70","bombas diesel service eireli","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026409301000251","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","32.973.199/0001-20"],
    [5137,"325.31","5","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\nnatureza 3.1.90.11.54\nr$ 325,31","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100091","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5138,"56.00","2",".\nprocesso 202400005031307. dmo.\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ).  complexo regulador.\n.\nreferente ao iss. \nnota fiscal 91/jan/2026/iss.    total a pagar:\tr$ 56,00.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001000161","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [5139,"6356.87","1","pagamento que se faz a prefeitura municipal de flores de goias, destinado a cobrir despesas com ressarcimento para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais da servidora simone de souza santos ataídes, cpf ***.56 9.481-**, integrante do quadro da prefeitura municipal de flores de goiás, cedido a esta secretaria para exercer o cargo de professor piii, na subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, referente ao mês de janeiro/2026, conforme oficio nº 02/2026. \n. \nipof 2026210100053 \n. \nprefeitura municipal de flores de goiás. \n. \ndaof: 00068/2101/2026. \n. \nvalor da ordem de pagamento ........... r$ 6.356,87","prefeitura municipal de flores de goias","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026210100100056","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.740.497/0001-47"],
    [5140,"404.98","25","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 50, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 84/2025 - (79496021).  relatório nº 152 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000143.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400228","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5141,"1672.20","1",".\n* pdf 2026170100001*\n.\nrecolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato\nnº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços\nde monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno\nporte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com\ncláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme\napresentação da nota fiscal n° 261 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","55","2026-02-19","fevereiro","2","2026170105500004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [5142,"2230.42","1","despesa com o contrato nº 036/2022(vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026), no valor global de r$ r$ 545.703,36(renovação), referente a execução de serviços de diagnóstico de falhas e supervisão técnica de manutenção nos sistemas elétricos e mecânicos do chassi volvo b12m 2011 e 2014 articulado e bi-articulado com mão de obra treinada e fornecida por autorizada da montadora volvo.( processo nº. 202200053000066) (inexigibilidade de licitação nº. 003/2022) (fornecedor: suécia veículos s/a)\nnotas:\ncsll/nf/240850\t3.3.90.39.21\t13/02/2026\t13/02/2026\t2.230,42\t2.230,42","suecia veiculos ltda","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026409301000045","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [5143,"200000.00","1","pdf:\t2025295000341\n113-12/25-liq\t200.000,00 \nlfb","m 1-consultoria e tecnologia ltda-me","2026","36","2026-02-10","fevereiro","2","2025295003600001","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","09.165.969/0001-97"],
    [5144,"83.75","1","pdf: 2025290600090\n.\npagamento de fornecedor: telefonica brasil s a\nobjeto: serviço de telefonia. valor irrf.\n.\nfatura..............ref.............valor\n350830..............01/26...........83,75\n.\nrmb","telefonica brasil s a","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026290600700032","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.558.157/0001-62"],
    [5145,"3625.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de mineiros","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500404","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.079.020/0001-08"],
    [5146,"5500.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","associacao seara servindo educando acolhendo restaurando com amor","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500362","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","15.341.457/0001-37"],
    [5147,"725.00","1","2023000251130108 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de bom jardim de goias r$ 725,00.","diomar bento goncalves","2026","20","2026-02-09","fevereiro","2","2026296102000035","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.600.491-**"],
    [5148,"950000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto recurso destinado a realização do carnaval 2026 no município de uruaçu/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 13/2025\nprog.goias. conv 13","prefeitura municipal de uruacu","2026","18","2026-02-09","fevereiro","2","2026190101800008","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.219.807/0001-82"],
    [5149,"5497.28","1","pagamento líquido do recibo de janeiro/2026 a favor de josé de sousa lima \nneto, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 15/2021, de locação da \nunidade de atendimento vapt vupt de anicuns, válido de 01.01.2023 a 14.03.2026. pdf nº 2023180100087. lvc","jose de sousa lima neto","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500041","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.662.423-**"],
    [5150,"651.62","11","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/20 21, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1075 e pdf 2025215300318. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$651,62.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006614.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100062","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5151,"1200.00","36","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n32127/1012-isveiculo \t3.3.90.39.42 \t11/02/2026 \t06/02/2026 \t1.200,00 \t1.200,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [5152,"4275.11","2","ordem de pagamento para quitar despesa com tributos do fornecimento de energia elétrica, para atender as demandas das unidades do sistema\nsocioeducativo - agrupamentos - código 0062620, referente ao ano de 2025. \n\nfatura 10/2025 irrf. r$ 1.493,32\nfatura 11/2025 irrf. r$ 1.559,48\nfatura 12/2025 irrf. r$ 1.222,31","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","2","2026-02-20","fevereiro","2","2025305200200257","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.543.032/0001-04"],
    [5153,"108.39","51","art 1020260016677 (anotação de responsabilidade técnica) rascunho cargo e função (86481130) do profissional: josé pereira guimarães neto, contratado por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário vigente, nº 041/2025. despacho nº 727/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-02-19","fevereiro","2","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5154,"357.89","7","contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025","adeli pereira de sousa","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2025290400700265","2025","2904","polícia civil","***.335.131-**"],
    [5155,"18.32","43","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 12332 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025\n(1 a 12), na unidade vapt vupt de jaraguá - go, conforme o lote 3.\npdf: 2024180100616. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-02-19","fevereiro","2","2025180100700100","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [5156,"1272.56","2","pagamento do irrf retido da nf 5464 de 04/02/2026, relativo à contratação/aquisição da ferramenta corporativa de gestão de projetos ágeis/iniciativas e demandas de tic, jira software e atlassian access, bem como sua instalação e configuração, repasse de conhecimento e serviço técnico especializado, para atender as necessidades da sgg, no mês de janeiro/2026, no valor r$ 1.272,56 (valor total da nf r$ 26.511,60). processo: 202418037007727 ipof: 2024400100206. gcsb.","vericode tecnologia ltda","2026","32","2026-02-24","fevereiro","2","2026400103200039","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.490.788/0001-85"],
    [5157,"20024.56","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em fevereiro/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nipasgo saúde   especial                               13.644,73\t\t\t\t\t\t\t\t\nipasgo saúde   básico                                  6.379,83","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","14","2026-02-24","fevereiro","2","2026188001400038","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [5158,"43180.36","1","folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores  pago em fevereiro/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nirrf   rra - ats                                      43.180,36","estado de goias","2026","14","2026-02-24","fevereiro","2","2026188001400032","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [5159,"66700.00","1",".\npagamento das gratificações pam - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma federal: vigilância em saúde - portaria 6527/2025.\n.\nfevereiro/2026","secretaria de estado da saude","2026","128","2026-02-26","fevereiro","2","2026285012800005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5160,"37848.44","1","folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores  pago em fevereiro/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\ngoiasprev fundo financeiro rra - ats                  37.848,44","fundo financeiro do rpps","2026","14","2026-02-24","fevereiro","2","2026188001400043","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5161,"1984040.21","1","processo: 202602000718255\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de\nfevereiro de 2026, relativo a inativo civil - 13º salário.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-02-25","fevereiro","2","2026188001200021","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [5162,"3.52","17","contrato nº 009/2024 (sei nº 63378758), de prestação de serviços de publicações de avisos de editais de licitações. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 29517","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2025290400700061","2025","2904","polícia civil","18.876.112/0001-76"],
    [5163,"4031.38","4","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3773 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 08/12/25, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 111/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000281.\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3774 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania-go, no período de 15/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 111/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000281.\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3775 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de itapuranga-go, no período de 16/12/25, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 111/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000281.\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3776 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cidade de goiás-go, no período de 16/12/25, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 111/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000281.\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3777 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania-go, no período de 18/12/25, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 111/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000281.\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3778 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de diorama-go, no período de 19/12/25, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 111/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000281.\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3779 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de bom jardim de goiás-go, no período de 20/12/25, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 111/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000281.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025436200600284","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [5164,"36854.30","1","concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público. conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026 - 1º trimestre (dentro do estado).","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-02-02","fevereiro","2","2026320100600010","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [5165,"4650.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 047/2022 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","centro de apoio a carentes silvestre linares","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500355","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.267.856/0001-04"],
    [5166,"19.69","1","pagamento complementar do líquido referente ao reajuste do ipca, nota\nfiscal 171, emitida pela empresa goodscare soluções ltda, vinculada ao\ncontrato nº 029/2022, para a prestação de serviçosde rastreamento\nveicular, referente ao mês de janeiro/2026. pdf: 2025180100390. fp","goodscare solucoes ltda","2026","16","2026-02-12","fevereiro","2","2026180101600063","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","26.847.834/0001-20"],
    [5167,"177.60","1","despesa referente ao 1º termo aditivo do contrato n° 13/2025, referente a aquisição de produtos para copa e cozinha (lote 01: açúcar e adoçante), para atender as demandas de todos os departamentos da sede administrativa e operacional da metrobus, contratação sislog n° 110726, (pregão eletrônico n° 03/2025)(fornecedor: global suprimentos e serviços ltda)(ipof 2025409300570).\nnota:\n5623\t3.3.90.30.09\t19/02/2026\t19/02/2026\t177,60\t177,60","global suprimentos e servicos ltda","2026","10","2026-02-23","fevereiro","2","2026409301000046","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","48.993.720/0001-21"],
    [5168,"1541497.31","1",".\n* pdf 2024170100142 *\n.\npagamento  do  7º termo aditivo ao contrato nº 016/2021, que tem por objeto\na  prorrogação  do  prazo  de vigência do contrato original de prestação de\nserviços terceirizados de auxiliar administrativo, para atender as unidades\nda secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do\ninterior do estado, relativo ao mês de janeiro/2026,  conforme apresentação\nda nfs-e 25 e documentação anexa ao processo.\n.\njcp","fundacao pro-cerrado","2026","55","2026-02-09","fevereiro","2","2026170105500065","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [5169,"0.00","1","pagamento ao credor acima, referente à contratação de empresa especializada\npara fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, profes\nsores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e\ninterestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender\nas necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 2025000061\n30720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 29  data de emissão: 03/02/2026\n- valor total r$ r$ 1.564.416,00\n- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 438.607,49\n..\ncódigo fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica\n.\ndados bancários cef 104 ag 4657 c/c: 576761477-2","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","85","2026-02-09","fevereiro","2","2026240108500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [5170,"108.00","67","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n32059-irrfagencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [5171,"388930.24","1","processo 202300010000743 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital são silvestre cnes: 2589605. plano de trabalho (83653078).valor mensal: r$194.465,12. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. anexo ii (85347292). rd nº  19/2026 - ses/spais(85217681).\n.\npagamento h.s.silvestre/janeiro/2026..............r$194.465,12\npagamento h.s.silvestre/fevereiro/2026............r$194.465,12\n.\ntotal a pagar:....r$388.930,24\n.","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2026","76","2026-02-10","fevereiro","2","2026285007600009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [5172,"1500.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","instituto maanaim - i m","2026","35","2026-02-11","fevereiro","2","2026300103500031","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.388.256/0001-67"],
    [5173,"87385.15","1","pagamento que se faz para atender despesas com o repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao mês de fevereiro/2026.","empresa estadual de processamento de dados de goias","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026180200200002","2026","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [5174,"12824.43","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - verba indenizatoria - 50% - lei 22.258.","departamento estadual de transito","2026","15","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101500010","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5175,"285784.20","5","folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral líquido\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari\no liquido 13 salario r$ 122.351,77\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari\no liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus\nmerito r$ 2.221,00\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari\no liquido grat periculo r$ 5.918,69\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari\no liquido gratificação exercício cargo r$ 335.920,14\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari\no liquido vencimentos e salarios r$ 356.037,07\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari\no liquido gratificação r$ 171.957,99\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari\no liquido férias clt r$ 117.212,28\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari\no liquido férias indenizatórias r$ 26.320,28\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari\no liquido adicionais variaveis r$ 3.468,05","agencia brasil central","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026126100100043","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [5176,"4329.86","1","- pdf 2022170100083\n.\npagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.\n\n.\n- janeiro/2026.....líquido - r$ 5.761,53... ir - r$ 290,50\n.\ndvs\n.","excellence ortodontia e saude - eireli - me","2026","55","2026-02-10","fevereiro","2","2026170105500073","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.848.386/0001-51"],
    [5177,"617.44","9","dare - retenção de imposto de renda - aditivo aos contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino.\n.\nlote 7\n.\nkit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg\n.\nnf 1251 - r$ 51.452,94\n>> irrf: r$ 617,44\n.\nsandra","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","175","2026-02-24","fevereiro","2","2025240117500024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [5178,"242299.04","1","proc. 202300010053600- crs\n.\nprimeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.\n.\nnota fiscal..........emissão...........valor\n985727/jan/2026......02/02/2026.......242.299,04.","autorio administradora e construtora ltda","2026","10","2026-02-09","fevereiro","2","2026285001000094","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.029.048/0001-32"],
    [5179,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de janeiro/2026.","valeria lima da silva","2026","15","2026-02-04","fevereiro","2","2026316101500347","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.646.321-**"],
    [5180,"200000.00","2","processo sei nº 202400010084454 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 13 \nmunicípio: mineiros \ndeputado: lucas do vale \nobjeto da emenda: recurso para aquisição de um veículo van \n.\npdf:2024285005418. daof:4605. rd 1017 (67744211).\n.\npagamento conforme despacho 1148 (75838167), despacho 2482 (76815101), despacho 1167 (76968351) e portaria numeração automática 267 (85644857).\n.\nvalor: r$ 200.000,00\n.","fundo municipal de saude de mineiros","2026","188","2026-02-11","fevereiro","2","2024285018800337","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.924.138/0001-01"],
    [5181,"87.10","1","pdf: 2025160100168 - processo:  202500005036431\npagamento referente a aquisição de créditos de bilhete \nde vales de transporte, por meio de contratação do \nconsórcio redemob, para suprir as demandas dos \nservidores desta secretaria de estado da casa militar, \npor um período de 12 (doze) meses. sislog: 117349\nconforme dados á saber:\n- boleto: 10827479, emissão: 30/01/2026, \natestado: 02/02/2026, referência: fevereiro/2026, \nvalor: r$ 87,10 - ir","redemob consorcio","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026160100500004","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.636.142/0001-01"],
    [5182,"430.50","3","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 416.","ceiv consultorio de especialidades ltda","2026","17","2026-02-05","fevereiro","2","2026290201700005","2026","2902","polícia militar","23.701.217/0001-24"],
    [5183,"845520.90","3","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal referente a execução do programa passe livre estudantil - ensino superior durante o exercício financeiro de 2026. \n\nboleto redemob nº 100000080. valor liquido. referência 02/2026.","redemob consorcio","2026","44","2026-02-25","fevereiro","2","2026300104400002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [5184,"45000.00","2","pdf:2025295000452\n1954-01/26 liq\njbr","lenz comercio e servicos ltda","2026","23","2026-02-25","fevereiro","2","2025295002300026","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","45.010.400/0001-16"],
    [5185,"1450776.91","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).\n..........................................\nproc.202400010038028, funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a fevereiro 2026 sol. pag.85348177. \n.\nvalor pago..............r$ 1.450.776,91.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - pol. goianésia/funev (85348177).","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000052","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [5186,"48950.31","4","recomposição em razão de sequestro judicial realizado na conta bancária vinculada à transferência especial - emenda pix parlamentar: 202540830011","estado de goias","2026","17","2026-02-05","fevereiro","2","2026170401700002","2026","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [5187,"107485.90","6","despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).\nnota:\n2329404\t3.3.90.30.05\t02/02/2026\t02/02/2026\t107.485,90\t107.485,90","vibra energia s a","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2026409300600001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [5188,"459942.44","42","pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a \"contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...\", pelo período de 12 (doze) meses. \ncontratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp).\n\nreferente ao item 1 - sistemas de informação\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100077\n* * nota fiscal 35 liq - item 1 - ref. o valor líquido sobre serviços de ti (item 01) prestados no mês de dezembro/2025","memora processos inovadores s a","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2025145100500003","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [5189,"108.39","3","pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás - crea/go, referente a art nº1020260034648 da engenheira hana nigeria. despacho 30. pdf : 2025430100123.","crea-go","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2026430100600004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [5190,"11.85","3","- pagamento do irrj da fatura 2738021 de 07/01/2025, com a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento com combustíveis, competência: 01/12/2025 a 31/12/2025 do corrente ano (álcool).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-02-03","fevereiro","2","2025335100800002","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [5191,"4000.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","lar de jesus","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500470","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.262.799/0001-57"],
    [5192,"3128.68","2","valor destinado pagamento da 8ª medição do contrato nº 43/2025-goinfra, referente a contrato tem por objeto contratação integrada, de caráter emergencial, de obras de arte especiais na rodovia go-465, localizada aproximadamente no km 36,14, ser: 465ego0010, no trecho entre a go-341 e a go-541, no município de caiapônia, na região sudoeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101257, processo de pagamento sei nº 202500036019856, 10 irrf parte.","stadium construtora ltda","2026","45","2026-02-10","fevereiro","2","2025436104500008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [5193,"15808.00","1","202500010095126.crrm\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.\n.\nprocesso nº. 202400005020825 / 106479, pregão nº. 046/2024, arp nº. 072/2024.\n.\ndod sei (83579474)  daof 4745/2025 pdf 2025285005473\n.\nordem de fornecimento 225/2025 (83620709)\n.\nitem a -  micofenolato de mofetila 500 mg - comp\n.\n18433:.......................15.808,00","accord farmaceutica ltda","2026","112","2026-02-03","fevereiro","2","2025285011200204","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","64.171.697/0004-99"],
    [5194,"11.75","3","pagamento do irrf retido da nf 859, emitida em 06/02/2026, referente a prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026. (valor total da nf r$ 244,74). processo: 202214304000410 ipof: 2024400100191. gcsb.","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026400100700064","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","08.264.064/0001-01"],
    [5195,"88545.57","1","pagamento prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica,\nvisando atender às necessidades da agência brasil central – abc unidade -se\nde, no período de janeiro/26, conforme fatura 10006686977448 emitida em 01/02/2026 -devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-02-11","fevereiro","2","2026126101400011","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [5196,"469.37","5","pagamento de despesa com prestação de serviços de publicações de anúncios de\neditais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concorrência, adesãoat\na de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrônica, inexigibilida\nde, contratos, retificações, e outros atos institucionais desta pasta. const\na nos autos: desp. nº 52/2026/seduc/gel-05738, requisição de despesa 1 (8502\n7437), justificativa da despesa (85027442), desp. nº 69/2026/seduc/gel-05738\n, desp. nº 82/2026/seduc/coordastec-16768, cadastro comprasnet - deferido (8\n5232990); resultado suprilog (85233085); faturas (85640017), solicitação de\npagamento através do desp. nº 134/2026/seduc/gel-05738.. pdf 2026240100077. daof 028/2026.\n- fatura 29.01, de 29/01/2026;\n- valor total: r$469,37;\n- valor líquido: r$469,37.\n.terezinha","imprensa nacional","2026","13","2026-02-01","fevereiro","2","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [5197,"8248195.16","3","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).\n.\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hej parcial fevereiro/26 (85221647) custeio…………r$ 8.248.195,16","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000051","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [5198,"2458.90","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locaçã\no de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para aten\nder a demanda das unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento\nirrf da nota do mês 01/2026.\nnf 1126 - r$ 2.458,90","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026305200600044","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [5199,"1349.91","1","programa conectar (ciclo 2025-2026)\n-\nprocesso: 202500006094501\nipof: 2026240100291\nportaria 941/2026\nrex 4959\n-\nhs","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","68","2026-02-11","fevereiro","2","2026240106800018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [5200,"19030.76","23","pagamento líquido - contrato nº 002/2024 - ref. 12/2025","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-02-23","fevereiro","2","2025440100800022","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","27.595.780/0001-16"],
    [5201,"1213.32","7","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento da nota fiscal:\n.\n.\nnf.30038.liquido\t1.160,96...sei -  85689770\nnf.30053.liquido\t52,36   ...sei -  85689915\n.\n.\nempresa vitrine filmes ltda\ncnpj 11.620.976/0001-83\n.\n.\ndados bancarios: \n.\nbanco 341\nconta 3170\nconta 15152-0","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-02-05","fevereiro","2","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [5202,"478.08","2","ordem de pagamento para quitar despesa coma prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social,.\n\nfatura nº 219045727 irrf. referência 01/2026.","cs brasil frotas s a","2026","31","2026-02-20","fevereiro","2","2026300103100004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [5203,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","elzilene maria lopes de souza","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500315","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.427.831-**"],
    [5204,"611512.98","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.\n\nrpps patronal civil","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026210100200003","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","18.867.930/0001-02"],
    [5205,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","rayane campos lopes","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500617","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.000.951-**"],
    [5206,"2250.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen\nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç\nas, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id\nosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00\n0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","assistencia social arca","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500175","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.919.363/0001-68"],
    [5207,"33920.27","3","pagamento da nota fiscal 53, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso à  empresa cooperativa união do brasil ltda (veículos executivos), no período de 01 a 31 de dezembro de 2025, referente a diárias e pedágios, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, conforme contrato 47/2021 (000026010827) e relatório nº 372/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031004538.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-02-12","fevereiro","2","2025436200600237","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [5208,"71399.53","1","pagamento liquido de restos a pagar dezembro/2025 do 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. período de jan. a dez./2025\n.\nipof- 2025240101457\n.\nfatura.................agrupamento......irrf............liquido\n4000000622212202501....62224..............1.831,50.....71.399,53\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","184","2026-02-03","fevereiro","2","2026240118400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [5209,"6000.00","1","processo 202600010001239 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente leonilda martins de oliveira e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 1026/2026/ses (sei 84696558).","daniela martins viana","2026","69","2026-02-09","fevereiro","2","2026285006900037","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.928.481-**"],
    [5210,"73.55","56","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº ***.285.471-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006101224.\n.\n- reclamante: cristiane chagas dos santos;\n- titular da conta: joão paulo pinho sociedade individual de advocacia;\n- cpf/cnpj titular da conta: 54.150.528/0001-76;\n- banco: 260 - nubank;\n- agência: 0001;\n- conta: 983483148-3;\n- processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100;\n- parcelas: 5 de 79;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5211,"212560.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa relativa às diárias para servidores na execução do programa mães de goiás nos municípios do estado de goiás, no ano de 2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","31","2026-02-25","fevereiro","2","2026300103100008","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5212,"3335.60","16","pagamento de i.r. de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente ao advogado dr. guilherme de macedo soares (sei nº 202511129013067).\n\nvalor do i.r. .................... r$ 3.335,60\n\n                                crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-02-25","fevereiro","2","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [5213,"82992.00","1","202600025021382-pagamento nota fiscal nº 31782, refefrnte a aquisiçao de cafe no valor r$82.992,00","multicom comercio multiplo de alimentos ltda","2026","18","2026-02-13","fevereiro","2","2026296101800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.656.062/0001-70"],
    [5214,"66107.09","7","pagamento da nota fiscal nº 21 à empresa j. cezar engenharia eireli, cnpj 31.461.574/0007-86, referente aos serviços de vigilância estendida (2 meses e 4 dias) + entrega final da medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de cromínia-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 04/12/25, conforme contrato n° 32/24 (80030891) e relatório 560/2026 - inspeção financeira conclusivo (86410487). sei 202600031000996.","j cezar engenharia ltda","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400326","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.461.574/0007-86"],
    [5215,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) rita mendes lopes (cpf: ***.219.631-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) valdivino rufino da silva (cpf:  ***.438.461-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1170/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","rita mendes lopes","2026","246","2026-02-04","fevereiro","2","2026240124600038","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.219.631-**"],
    [5216,"1453.94","1","requisição de pequeno valor - rpv de custas em favor de felipe santo arcari, cpf nº ***.892.391-** em ação judicial proposta em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo: 5792954-17.2024.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. processo 5792954-17.2024.8.09.0051. processo sei 202500066007361.\nrequisição de pequeno valor rpv, no valor de:...........r$ 1.453,94.","felipe santo arcari","2026","31","2026-02-12","fevereiro","2","2026326103100005","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.892.391-**"],
    [5217,"381.18","4","17 - folha de pagamento - regime geral - líquido","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-02-26","fevereiro","2","2026240125100034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5218,"731554.97","1","destina-se ao pagamento dos salários dos reeducandos no mês de janeiro/2025, referente a todas regionais.","diretoria-geral de policia penal","2026","21","2026-02-20","fevereiro","2","2026290602100004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5219,"954.56","6","pagamento ref. à pdf nº 2024186300133 parcela 30/12/25 no valor de 954,66.\ndescrição da despesa: trata-se de contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva ecorretiva de pabx ision ip 4000 - incluindo módulo call center - treinamento,em virtude da necessidade de manter os equipamentos de telefonia em pleno funcionamento e com suas funcionalidades atualizadas. referente nota fiscalnº 186, referente ao mês de dezembro de 2025.\ntotal selecionado: r$ 954,56.\nprocesso sei nº 202400029005255.","integravox solucoes em comunicacao ltda","2026","8","2026-02-26","fevereiro","2","2025186300800148","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","17.943.859/0001-37"],
    [5220,"46724.75","5","valor destinado ao pagamento do irrf da 16ª medição do contrato nº 97/2024- goinfra - referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2024435000067, processo sei 202600036001211, nf 313 irrf.\ndare: 8580 0000 467-0 2475 0008 210-2 0002 6065 005-6 6030 2530 000-0","construtora caiapo ltda","2026","16","2026-02-25","fevereiro","2","2025435001600010","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [5221,"534.82","30","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adna belo da cruz montenegro - cpf nº 834.030.0001-68, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005042424.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.082.291-**;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1394;\n- conta: 30.514-0;\n- processo judicial: 5774093-46.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 1 de 24;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5222,"1712.24","95","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0716103-48.2023.8.07.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13)","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5223,"383845.43","3","valor destinado ao pagamento referente à liberação parcial de valor\nanteriormente retido, conforme despacho decisório nº 33/2026/goinfra/pr controle (sei nº 86440887) e despacho nº 57/2026/goinfra/ma-gemer (sei nº 86632578), correspondente à parte da 32ª medição com reajuste do contrato nº 26/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 15, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100544, processo sei 202500036018772, nf 57.","etica construtora ltda","2026","35","2026-02-24","fevereiro","2","2025436103500096","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [5224,"115.00","2",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: \n.\nsolicitação nº 27/26 rodrigo da silva xavier... valor 115,00 \n.\ntotal............................................115,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-02-11","fevereiro","2","2026170105500026","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5225,"24768.92","1","pagamento da nota fiscal nº 95 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 116/2025. relatório 537/2026 - inspeção financeira (86371647). sei 202600031000749.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-02-27","fevereiro","2","2026436201700015","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5226,"3255.00","1","trata-se da aquisição de 350 (trezentos e cinquenta) galões de água mineral, com capacidade de 20 (vinte) litros cada, destinados ao abastecimento do complexo prisional, com a finalidade de assegurar o atendimento regular às necessidades básicas dos servidores, garantindo condições adequadas de consumo humano e continuidade dos serviços essenciais. fundo rotativo da 1ª coordenação regional prisional.","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-02-12","fevereiro","2","2026290600700015","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5227,"9397.19","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (84858881), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 6013823-17.2024.8.09.0051,  em favor de  gonçalves, macedo, paiva e rassi advogados, cnpj: 07.543.035/0001-16, o valor de r$ 9.397,19  para honorários advocatícios contratuais, conforme despacho nº  202/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(84859272) e autorização pr-06101 (84892328). pdf 2026436100113 - sei 202400036016226","goncalves macedo paiva & rassi advogados","2026","68","2026-02-04","fevereiro","2","2026436106800006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.543.035/0001-16"],
    [5228,"160.72","3","contrato fornecimento de água e tratamento de esgoto - unidade local/regional ipameri-go\npagamento líquido referente nota fiscal 42501012026001 - fevereiro/2026","aguas de ipameri spe sa","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2026326200600003","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","43.547.497/0001-75"],
    [5229,"7000.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","yohanny souza silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500140","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.792.401-**"],
    [5230,"818.73","34","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010656.85.2018.5.18.0122 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 030015000162602054","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5231,"0.00","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 22 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município aruanã - go mód. ii,, correspondente ao período de junho/2025 a setembro/2025, contrato nº 56/2025 - (82504989) .  relatório nº 239 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011514.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-03","fevereiro","2","2025436202400518","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5232,"732830.39","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 32ª medição, do contrato nº 43/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 11, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100477, processo sei nº 202600036000043, nfs-270 e 271.","js construtora e locadora ltda","2026","80","2026-02-09","fevereiro","2","2025436108000032","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [5233,"1782.69","4","1º apostilamento ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a indicação dos atos orçamentários para 2026, para continuação da prestação de serviços de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. vigência 12 meses.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n72-inss \t3.3.90.39.05 \t06/02/2026 \t03/02/2026 \t518,50 \t518,50 \n71-inss \t3.3.90.39.05 \t13/02/2026 \t10/02/2026 \t1.264,19 \t1.264,19 \n\ntotal a pagar: \t1.782,69\n\n\ndébito:","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-02-19","fevereiro","2","2026420102800001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [5234,"46.66","33","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal nº 31087. sei - 86201800\n.\n.\nvitrine filmes ltda\ncnpj 11.620.976/0001-83","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-02-23","fevereiro","2","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [5235,"6270.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","associacao noroeste esporte clube de goias","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500397","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.649.546/0001-70"],
    [5236,"7150.00","9","vslor referente ao pagamento de diária dos processos sei: 202600031000487/ 202600031000620/ 202600031000658/ 202600031000662/ 202600031000672/ 202600031000694/ 202600031000697/ 202600031000723/ 202600031000762/ 202600031000764/ 202600031000766/ 202600031000768/ 202600031000769/ 202600031000770/ 202600031000772/ 202600031000774/ 202600031000776/ 202600031000788/ 202600031000873.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-02-10","fevereiro","2","2026436200500001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5237,"207172.64","20","* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 130/2021 ses/go da secretaria de estado da saúde, aberto em 11/08/2021 *\n* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários *\n* pdf nº. 2025170100036 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1953 (ref. 6/10 a 18/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 021/2022 cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência e o aumento de quantitativo dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 30/03/2025 a 30/03/2026.\n.\npara este aditivo,  ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 504 usts. a quantidade total contratada passa de 2.016 (dois mil e dezesseis) usts para 2.520 usts, percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.\n.\ncom o acréscimo, o valor total do presente termo aditivo é de r$ 787.928,40 (setecentos e oitenta e sete mil, novecentos e vinte oito reais e quarenta centavos).\n.\no valor estimado mensal será de r$ 65.660,70 (sessenta e cinco mil e seiscentos sessenta reais e setenta centavos).\n.\nitem 01\nserviço: serviço de suporte técnico em software (serviços técnicos especializados)\nmétrica: ust\nforma de pagamento: parcelas mensais conforme consumo\nquantidade (c/ acréscimo de 25%): 2.520\nvalor unitário: r$ 312,67\nvalor total anual: r$ 787.928,40\n.\nrmvp\n................................","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2025170100600025","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","26.990.812/0001-15"],
    [5238,"11870.46","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) solange duarte rodrigues cedido da prefeitura municipal de piranhas, referênte a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 865\nconta: 90220.\"","prefeitura municipal de piranhas","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026240100700064","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.168.145/0001-69"],
    [5239,"299347.39","3","pagamento da nota fiscal nº 15 à empresa j cezar engenharia ltda, cnpj: 31.461.574/0007-86, referente a serviços de segunda etapa, parcela 2 da subetapa 2c e parcela 2 da subetapa 2d de pagamento, para construção de 25 (vinte e cinco) u.h. do município de nova veneza-go, no período de 03/11/25 a 25/01/26, conforme contrato nº 40/25 (id.82340467). relatório 553/26 - inspeção financeira conclusivo (86405551).sei 202600031001024.","j cezar engenharia ltda","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400572","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.461.574/0007-86"],
    [5240,"2259.93","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 02/2026, referente: jetons.\n........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","ednilson lins rodrigues","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026409300400021","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.249.418-**"],
    [5241,"3075.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","obra unida a sociedade s o vicente de paulo","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500063","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.167.765/0001-46"],
    [5242,"1500000.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução de pagamento de auxílio financeiro concedido às mulheres vítimas de violência contempladas pelo programa goiás por elas do goiás social. despacho nº 106 (85867634). 02/2026.","agencia de fomento de goias s a","2026","32","2026-02-04","fevereiro","2","2026300103200001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [5243,"11904.12","1","pagamento pela aquisição de hd - hard disk/disco rígido, interno, 1 tb, sas,\npara atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica n\nº 9, emitida em 26.01.2026 - sei 85440610 e atestado nº 18/2026 - sei 854406\n72. obs.: coordenação do almoxarifado foi instruída a inserir o número 3 depois do 9 (9.3) para poder cadastrar no sigmate.","bueno prado empreendimentos comerciais ltda","2026","8","2026-02-12","fevereiro","2","2025406200800554","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","63.659.975/0001-46"],
    [5244,"322974.86","1","202400025066860 nf 93 janeiro/2026 r$322.974,86.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","20","2026-02-25","fevereiro","2","2026296102000081","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.917.870/0001-55"],
    [5245,"130.64","18","pagamento de guia rrt cau-go - função ana laura lopes cabral nº 16581452 -\ndespacho 636/ doc - pdf 2026436100029 - sei 202600036000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-02-24","fevereiro","2","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [5246,"1586.85","1","descontos com o banco valor\nfolha de inativos fevereiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","valor - sociedade de credito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte ltda","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000300055","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","07.799.277/0001-75"],
    [5247,"551672.10","1","pdf: 2025160100152 - processo:  202500005021021\npagamento referente a empresa especializada no ramo \naeronáutico homologada pela agência nacional de aviação \ncivil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de asas \nrotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a \nsuperintendência de serviço aéreo (saeg) da secretaria \nde estado da casa militar (secami) pelo período de 12 \n(doze) meses. sislog 115267. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 4310, emissão: 12/02/2026, \natestado: 19/02/2026, referência: janeiro/2026, \nvalor: r$ 551.672,10 - líquido.","helisul táxi aéreo ltda","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700054","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","75.543.611/0001-85"],
    [5248,"25664.38","1","contrato nº 177046298 (sei nº 75782400), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). pagamento da fatura nº 2026006471585 ref. 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 26.170,33 bruto\nr$ 505,95 irrf\nr$ 25.664,38 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400700013","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [5249,"26560.00","1","pagamento pela aquisição de 16 unidades der microfone sem fio para atender a\nueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, emitida em 12.0\n1.2026 - sei 85339489 e atestado nº 17/2026 - sei 85347176. solipa - sei 853\n50172.","musical goiania instrumentos musicais ltda","2026","25","2026-02-05","fevereiro","2","2025406202500052","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.789.409/0001-39"],
    [5250,"0.00","2","reemissão de ordem de pagamento ref ao  pagamento do liquido da nota fiscal nº 26788661 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2911","geraldo da cunha fernandes","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2025320101101194","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.697.101-**"],
    [5251,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","eliane gouveia martins","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500066","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.426.581-**"],
    [5252,"308890.75","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026240100700086","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [5253,"7448.26","16","valor destinado a cobrir despesas do lirrf da 51ª medição do contrato 105/2021, referente à contratação de serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária, referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2024436101387, processo sei nº202100036012787, nf 00011441.","dynatest engenharia ltda","2026","34","2026-02-12","fevereiro","2","2025436103400004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [5254,"505.62","1",".\nconsignação - empréstimos financeiros - pensionista especial e consignação - pensão alimentícia - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. fevereiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026280100100009","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [5255,"4608.00","1","pdf nº 2025170100073\n\n\nordem de pagamento da nota fiscal nº: 12 referente, à contratação de mba\nem gestão da administração tributária estadual, exclusivo para auditores fi\nscais da secretaria de economia do estado de goiás. prestação de serviços de\nforma parcelada, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável)\n.\no curso terá duração total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de\ninício das atividades pedagógicas, conforme cronograma previamente acordado\nentre a contratada e a contratante.\n\nobs: valor complementar da nota fiscal 12.\n.\njps\n.","instituto nacional de estudos jurídicos","2026","32","2026-02-02","fevereiro","2","2026170103200001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.542.056/0001-66"],
    [5256,"10.24","9","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11541 e pdf 2025215300329. (inss – reajuste de insumos)\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 10,24.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008973.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100058","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5257,"29501.38","1","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202617697000033; ref: janeiro/2026; nd 061/2026 nf 1534 r$ 29501,38 (nf 355 vira click ltda).","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2026","9","2026-02-21","fevereiro","2","2026120100900007","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [5258,"3847.33","1","pdf:\t2026290600119\n.\nobjeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.\n verba indenizatoria - 45% - lei 22.258.\n.\nvalor: r$ 3.847,33\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600500011","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5259,"175989.20","1","13º salário da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200068","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5260,"1194.14","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.\n\ncons. div 32 parcela","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026210100100035","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [5261,"0.00","22","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 60 - r$ 363.969,25 – 6ª medição \ninss: r$ 20.018,31 (18.1984,63*11%) \nissqn: r$ 18.198,46 (363.969,25*5%)\ni.r. r$ 4.367,63 (363.969,25*1,2%) \nvalor líquido r$ 321.384,85\n. \nconforme despacho nº 356/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 37/2026/seduc/dofi-19007\n. \nprocesso: 202500006066052 \npdf: 2025240100094\ncno: 90.025.05838/75\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-02-20","fevereiro","2","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5262,"654.64","10","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wellington guimaraes ribeiro - cpf nº ***.641.621-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006047395.\n.\n- reclamante: wesley cosme souza;\n- processo judicial: 0010652-68.2019.5.18.0104;\n- parcelas: 17 de 23;\n- i.d. depósito: 030566000272602047.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-02-05","fevereiro","2","2026240124700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5263,"3946.67","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de engenharia para, sob demanda, realizar obras, reforma, recuperação ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra,  das unidades da seds,.\n\nnf - 82. valor irrf. referência 01/2026.","engix construcoes e servicos ltda","2026","38","2026-02-13","fevereiro","2","2026300103800001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.422.281/0001-69"],
    [5264,"16317.19","15","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto e renda do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100665, processo de pagamento sei nº 202600036001547 nf 219, 220 e 221 irrf\n\ndare: 8580 0000 163-8 1719 0008 210-6 0002 6058 014-7 4938 1440 000-6","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","99","2026-02-18","fevereiro","2","2025436109900013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","85.200.665/0001-00"],
    [5265,"0.00","21","dados bancários para pagamento: \nbanco:bb\nagência:3681-1\nc/c: 73037-8\ntitular: prefeitura de joviânia\ncnpj: 02.029.957/0001-96.\n\n\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal nº 96 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - dezembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia mód. ii-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 61/2025 - (84609351), e relatório nº 274/ 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031000074.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025436202400225","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5266,"2817.73","1","pagamento complementar do valor integral da fatura nº 218999277, relativo ao\nperíodo de 1 a 30 de janeiro de 2026, em favor da empresa c s brasil frotas\ns/a. o pagamento está em conformidade com a orientação constante no despacho nº 13/2026/cge/sgi-05456 (85028245). o contrato nº024/2024 foi realizado por meio da adesão à ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, cujo\nobjeto é a locação de 21 veículos leves.pdf: 2024180100108. ipo","cs brasil frotas s a","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026180100500097","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","27.595.780/0001-16"],
    [5267,"332.33","4","processo: 202600010008653 - ebd \n.\n5º termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/20 22-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empres a advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de c onservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/ 12/2026 . \n.\npdf: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção) \n. \nemissão: 09/02/2026 \nnota fiscal: 1243/janeiro/26/issqn....332,33 \n.\ntotal a pagar: 332,33 .","advance system elevadores ltda me","2026","10","2026-02-23","fevereiro","2","2026285001000050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [5268,"45060.85","9","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. férias licença indenizada","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200400068","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5269,"50314.50","9","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. férias abono contrato temporario","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200400055","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5270,"633.72","20","pagamento do líquido do processo 202217697000130:\nnf 3974 r$ 633,72 ref:  (locação de equipamentos de impressão);","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2025120100600007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","08.733.698/0001-66"],
    [5271,"12475.45","5","202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 24 ref\n01/2026 serviço continuados de logistica integrada e custódia r$ 12.475,45.\nordem de servico n 104 contrato 58/2024.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-02-10","fevereiro","2","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [5272,"41797.17","1","contribuição do pis/pasep, concernente a 1% (um por cento) da receita arrecadada mensalmente pelo fundo de manutenção e reaparelhamento da procuradoria geral do estado de goiás - funproge, para o exercício de 2026, conforme projeção da receita.\nref. mês de janeiro/2026","estado de goias","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2026145100900001","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.580/0001-38"],
    [5273,"38371.71","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-02-26","fevereiro","2","2026240100900010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5274,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) leir vieira de souza (cpf: ***.085.971-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) leonidia vieira de souza (cpf:  ***.220.901-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 17286/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","leir vieira de souza","2026","246","2026-02-03","fevereiro","2","2026240124600035","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.085.971-**"],
    [5275,"639.77","1","- pdf 2023170100007\n\n.- pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- janeiro/25.......r$ 2.408,09\n.\ndvs\n.","zilene maria carvalho martins","2026","55","2026-02-09","fevereiro","2","2026170105500069","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.045.971-**"],
    [5276,"142382.20","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino médio  da redemob durante o exercício financeiro de 2026.\n\nboleto redemob nº 100000080. valor liquido parcial. referência 02/2026.","redemob consorcio","2026","43","2026-02-25","fevereiro","2","2026300104300002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [5277,"669.73","1","proc. 201700010010896 - lcs\n.\nprorrogação do contrato de locação nº 99/2018-ses/go, para acomodação da sede da regional de saúde oeste ii, celebrado entre a secretaria de estado da saúde e a diocese de são luís de montes belos, por mais 36 meses ou até a conclusão de um novo processo licitatório. vigência: 17/12/2025 a 16/12/2028.\n.\nipof 2025285002110. daof 4062/2025. rd 3/2025 (sei 80987548).\n.\nanexo recibo aluguel 17 à 31 de dezembro 2025 (85435959)\n.\naluguel/17a31/12/25..........r$669,73","diocese de sao luiz de montes belos","2026","10","2026-02-03","fevereiro","2","2025285001000709","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.226.927/0001-07"],
    [5278,"22.85","31","recolhimento de irrf ref nota fiscal nº 142230 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2025320100700068","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.733.698/0001-66"],
    [5279,"167193.60","58","pagamento do liquido da nf 380,\n referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\npdf 2024260100379","doranice distribuidora ltda","2026","49","2026-02-11","fevereiro","2","2025260104900002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [5280,"1050000.00","1","o presente convênio tem por objeto contratação de shows artísticos para a realização do evento carna morrais 2026 / carnaval no município de morrinhos-go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 7/2026\nprog.goias conv 07","prefeitura municipal de morrinhos","2026","18","2026-02-06","fevereiro","2","2026190101800004","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.789.551/0001-49"],
    [5281,"1036557.26","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026240100700103","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5282,"301.97","2","processo sei nº 202500010086087 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 05/2025. pregão nº 117/2024 vigência da arp: 12/02/2025 a 12/02/2026. processo nº 202400005011088.\n.\nordem de fornecimento 612 (82066621).\n.\nipof: 2026285000052. daof: 95/2850. autorização (82066397).\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002605801680.\n.\nnota: 7808\nemissão: 30/01/2026\nvalor: r$ 301,97\n.","greencare pharma comercio atacadista de medicamentos e cosmeticos ltda","2026","92","2026-02-19","fevereiro","2","2026285009200061","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.940.761/0001-70"],
    [5283,"26536.54","15","pagamento liquido  acerca do 8º termo de apostilamento do contrato n° 156/2021 - 000025703591, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de catalão - go. despacho nº 146/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 56/2025/seduc/gtels-05735.\n.\ncobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025\n.\npdf-2025240100023\n.\nfatura.....dezembro/2025\nvalor : 26.536,54-parte\n.\nweyder","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","92","2026-02-09","fevereiro","2","2025240109200033","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.750.108/0001-52"],
    [5284,"7467.58","1","pdf:\t2026290600111\n.\nobjeto: ressarcimento do salário do servidor joamar rodrigues de amurim filho, cedido pelo estado de minas gerais, do mês de janeiro/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 7.467,58 (pagamento via dae)\n.\nrmb","estado de minas gerais","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100064","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","18.715.615/0001-60"],
    [5285,"5200.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","jullena santos de alencar normando","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500286","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.814.641-**"],
    [5286,"4870.80","5","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a honorários periciais. ipof: 2025140100042\nprocesso judicial 5273521-52.2022.8.09.0149 - pge/ppma (sei 202300003008620)","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026140100700002","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [5287,"1728102.98","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - vencimentos e salários - regime próprio - líquido.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026150100100032","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [5288,"911726.67","3","processo pagamento 202500010094180 - crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024 (61940435). 2º termo aditivo.  plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. programa olhar para todos\n.\npdf 2025285002428. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76795967).\n.\ncerof/olhar para todos/outubro/25.............911.726,67\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","209","2026-02-02","fevereiro","2","2025285020900006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [5289,"94958.54","8","pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf127 r$ 98.432,49\n...nf129 r$ 8.139,81\n.\n...ipof 2025240102520\n...processo 202300006093419\n.\naurélio","marsou engenharia ltda","2026","155","2026-02-23","fevereiro","2","2025240115500009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [5290,"1516.01","12","pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000068","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5291,"6963.92","30","pagamento do inss da nota fiscal 82.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. \ngestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.\npdf 2025310100073.","primecon construtora ltda - epp","2026","51","2026-02-19","fevereiro","2","2025310105100001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [5292,"62975.76","165","pagamento do irrf ref. janeiro/2026:\nnf 254 r$ 28,8 (nf 3);\nnf 306 r$ 10,2 (nf 136);\nnf 307 r$ 41,56 (nf 281 r$ 221,66);\nnf 308 r$ 41,56 (nf 24 r$ 221,66);\nnf 309 r$ 57,6 (nf 64);\nnf 310 r$ 28,8 (nf 54);\nnf 311 r$ 8,74 (nf 51);\nnf 312 r$ 28,8 (nf 24);\nnf 313 r$ 28,8 (nf 35);\nnf 314 r$ 23,64 (nf 37);\nnf 315 r$ 12,36 (nf 38);\nnf 316 r$ 21,6 (nf 2);\nnf 318 r$ 11,93 (nf 64);\nnf 319 r$ 11,55 (nf 317);\nnf 320 r$ 23,98 (nf 183);\nnf 327 r$ 108 (nf 1);\nnf 328 r$ 275,17 (nf 62 r$ 1467,57);\nnf 329 r$ 41,47 (nf 1);\nnf 330 r$ 19,89 (nf 39);\nnf 331 r$ 26,95 (nf 2);\nnf 332 r$ 15,44 (nf 52 r$ 82,37);\nnf 333 r$ 17,57 (nf 56 r$ 93,7);\nnf 334 r$ 28,8 (nf 46);\nnf 335 r$ 13,2 (nf 54);\nnf 336 r$ 37,22 (nf 54 r$ 198,53);\nnf 337 r$ 15,84 (nf 7);\nnf 338 r$ 14,4 (nf 5);\nnf 339 r$ 38,85 (nf 60 r$ 207,21);\nnf 340 r$ 23,05 (nf 2);\nnf 341 r$ 77,2 (nf 570);\nnf 342 r$ 19,81 (nf 50);\nnf 343 r$ 55,11 (nf 80 r$ 293,91);\nnf 344 r$ 43,33 (nf 77 r$ 231,09);\nnf 345 r$ 26,21 (nf 3);\nnf 346 r$ 7,2 (nf 291);\nnf 347 r$ 23,04 (nf 104);\nnf 348 r$ 71,02 (nf 2221);\nnf 349 r$ 19,54 (nf 61 r$ 104,22);\nnf 350 r$ 28,8 (nf 277);\nnf 351 r$ 9,05 (nf 3);\nnf 353 r$ 19,22 (nf 196);\nnf 384 r$ 108 (nf 427);\nnf 440 r$ 72 (nf 1210);\nnf 441 r$ 57,6 (nf 892);\nnf 442 r$ 64,8 (nf 88);\nnf 445 r$ 72 (nf 1084 r$ 384);\nnf 454 r$ 54,35 (nf 75);\nnf 354 r$ 8,91 (nf 42);\nnf 355 r$ 27,66 (nf 3);\nnf 356 r$ 15,84 (nf 21);\nnf 357 r$ 22,51 (nf 63);\nnf 358 r$ 37,94 (nf 81);\nnf 359 r$ 33,7 (nf 8);\nnf 361 r$ 19,81 (nf 392 r$ 105,68);\nnf 362 (nf 1259 r$ 6985,2);\nnf 363 r$ 11,23 (nf 14 r$ 59,9);\nnf 364 r$ 33,06 (nf 46 r$ 176,33);\nnf 365 r$ 11,23 (nf 391 r$ 59,9);\nnf 366 r$ 22,8 (nf 58);\nnf 367 r$ 19,69 (nf 129 r$ 105,02);\nnf 368 r$ 11,23 (nf 58 r$ 59,9);\nnf 369 r$ 28,8 (nf 1);\nnf 370 r$ 28,06 (nf 87);\nnf 371 r$ 14,86 (nf 3);\nnf 447 r$ 28,8 (nf 222);\nnf 446 r$ 28,8 (nf 1);\nnf 455 r$ 208,73 (nf 77 r$ 1113,22);\nnf 449 r$ 28,8 (nf 1246);\nnf 456 r$ 94,03 (nf 102 r$ 501,5);\nnf 452 r$ 36 (nf 40);\nnf 448 r$ 720 (nf 530 r$ 3840);\nnf 461 r$ 144 (nf 47);\nnf 450 r$ 36 (nf 642);\nnf 457 r$ 1951,66 (nf 198 r$ 10408,86);\nnf 458 r$ 297,44 (nf 200 r$ 1586,34);\nnf 444 r$ 372,83 (nf 174 r$ 1988,43);\nnf 436 r$ 19,73 (nf 15);\nnf 437 r$ 28,8 (nf 59 r$ 153,6);\nnf 435 r$ 2641,67 (nf 182 r$ 14088,88);\nnf 434 r$ 337,48 (nf 142 r$ 1799,88);\nnf 433 r$ 299,65 (nf 129 r$ 1598,13);\nnf 432 r$ 123,08 (nf 106 r$ 656,41);\nnf 428 r$ 109,08 (nf 63 r$ 581,76);\nnf 377 (nf 1264 r$ 255,94);\nnf 378 (nf 1262 r$ 768);\nnf 373 r$ 43,2 (nf 104);\nnf 374 r$ 20,83 (nf 442);\nnf 375 r$ 72 (nf 9);\nnf 472 r$ 10,56 (nf 3);\nnf 379 r$ 207,39 (nf 44 r$ 1106,07);\nnf 380 r$ 8,99 (nf 294 r$ 47,92);\nnf 381 r$ 15,54 (nf 7);\nnf 382 r$ 28,8 (nf 5);\nnf 383 r$ 28,8 (nf 19);\nnf 385 r$ 17,25 (nf 343);\nnf 386 r$ 28,8 (nf 177);\nnf 387 r$ 28,8 (nf 6);\nnf 389 r$ 36 (nf 514);\nnf 390 r$ 102,8 (nf 575);\nnf 391 r$ 108,98 (nf 2222);\nnf 392 r$ 28,8 (nf 16 r$ 153,6);\nnf 393 r$ 45,47 (nf 3);\nnf 460 r$ 86,4 (nf 23);\nnf 490 r$ 144 (nf 31);\nnf 491 r$ 36 (nf 58);\nnf 474 r$ 72 (nf 5);\nnf 479 r$ 72 (nf 57);\nnf 485 r$ 72 (nf 282);\nnf 439 r$ 216 (nf 17539);","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-02-11","fevereiro","2","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [5293,"18375.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen\nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç\nas, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id\nosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00\n0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","sociedade s o vicente de paulo","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500198","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.797.430/0001-49"],
    [5294,"0.00","2","op pagamento das verbas rescisórias referentes a rescisão do contrato de tra\nbalho do empregado público darcy gonçalves de campos filho por motivo de seu\nfalecimento em 23/06/2025, aos herdeiros renato matsuura campos; jacqueline\nmatsuura campos borges e thiago matsuura campos, conforme escritura publica\nde sobrepartilha constante no evento sei 85731215, processo: 202512404001809.\n\npagamento referente quota parte do herdeiro thiago matsuura campos - cpf 025.844,101-17","darcy goncalves de campos filho","2026","1","2026-02-23","fevereiro","2","2026326200100042","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","***.911.011-**"],
    [5295,"100000.00","1","termo de convênio com o município de cachoeira alta - go, cnpj 02.056.760/0001-46, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do carnaval de cachoeira alta 2026, a ser realizado nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2026, visando a promoção turística, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme justificativa 85650806.","municipio de cachoeira alta","2026","27","2026-02-13","fevereiro","2","2026420102700008","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.056.760/0001-46"],
    [5296,"11051.19","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","julio sasse neto","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100096","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.023.671-**"],
    [5297,"1171.62","4","pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes fevereiro de 2026.\n.\n02/2026\t3.3.90.08.15 - r$ 1.200,00 \n02/2026\t3.3.90.46.01 - r$ 108.899,97 \n02/2026\t3.3.90.49.01 - r$ 309,60 \n02/2026\t3.3.90.93.26 - r$ 1.171,62","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100500017","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5298,"29.48","260","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n235-irrfagencia","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [5299,"251377.46","4","pdf: 2025290600182\n.\nnome beneficiário: mrl construtora ltda\nobjeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). liquido.\n.\nnota fiscal..........ref.................valor\n69...................01/26..........251.377,46\n.\nrmb","mrl construtora ltda","2026","20","2026-02-09","fevereiro","2","2025290602000011","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","26.791.812/0001-96"],
    [5300,"11355.79","1","pagamento do líquido da fatura nº 172104024 referente a contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora nº 11414911- grupo - \"a\", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento.\ncontratação sislog nº 110087. exercício 2026 - apropriação de despesas","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026320100600018","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.543.032/0001-04"],
    [5301,"25.02","17","pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com retenção de irrf referente à contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço pelo período de 12 meses, relativo a serviço realizado no dia 22/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 183 e pdf 2025215300007. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................… r$ 25,02. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017001905. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","ltba comercio e servicos ltda","2026","58","2026-02-05","fevereiro","2","2025215305800032","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","04.694.478/0001-10"],
    [5302,"174.48","19","pdf:2025295000002\n10357 - ir\njbr","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","4","2026-02-03","fevereiro","2","2025295000400018","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","00.604.122/0001-97"],
    [5303,"3038.03","17","pagamento ref. à pdf nº 2024186300158 parcela 30/12/25 valor de 3.038,03.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresa de conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para ocargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag.goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estadode goiás e distrito federal. referente ao mês de dezembro de 2025.\nnf. nº 345.\nprocesso sei: 202300029004902. (2ª parcela).\ntotal selecionado: r$ 3.038,03.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","30","2026-02-05","fevereiro","2","2025186303000022","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [5304,"586.33","4","sei 202600031000211, art nº - 1020260006644, boleto nº 28320690126029614, referente a fiscalização de 50 u.h em aparecida do rio doce-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  338/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031000211, art nº - 1020260006707, boleto nº 28320690126029615, referente a fiscalizacao edificio residencial em aparecida do rio doce-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  338/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031000211, art nº - 1020260006901, boleto nº 28320690126029617, referente a fiscalizacao edificio residencial em bom jardim de goiás-go. responsável técnico fagner correia oliveira . conforme despacho n°  338/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031000211, art nº - 1020260006839, boleto nº 28320690126029616, referente a fiscalização de 50 u.h em aragarças-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  338/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031000211, art nº - 1020260006935, boleto nº 28320690126029618, referente a fiscalização de 50 u.h em caiapônia-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  338/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031000211, art nº - 1020260007338, boleto nº 28320690126029619, referente a fiscalização de 50 u.h em caiapônia-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  338/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031000211, art nº - 1020260007355, boleto nº 28320690126029620, referente a fiscalização de 50 u.h em caiapônia mod. iii-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  338/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031000211, art nº - 1020260007417, boleto nº 28320690126029621, referente a fiscalização da execução de 30 u.h.  em castelândia-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  338/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031000211, art nº - 1020260007481, boleto nº 28320690126029622, referente a fiscalização da construção de 34uh em chapadão do céu-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  338/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031000211, art nº - 1020260007507, boleto nº 28320690126029623, referente a fiscalização da execução de 35 u.h em cumari-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  338/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031000211, art nº - 1020260007672, boleto nº 28320690126029627, referente a fiscalizaçâo da execuçâo de 48 uh em itajá-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  338/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031000211, art nº - 1020260008589, boleto nº 28320690126029628, referente a fiscalização de 50 u.h em jataí-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  338/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031000211, art nº - 1020260008591, boleto nº 28320690126029630, referente a fiscalização de 50 u.h em mineiros-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  338/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031000211, art nº - 1020260008593, boleto nº 28320690126029631, referente a fiscalização de 39 u.h em santo antônio da barra-go. responsável técnico fagner correia oliveira . conforme despacho n°  338/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031000211, art nº - 1020260008603, boleto nº 28320690126029632, referente a fiscalização contrato 104/2022 em serranópolis-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  338/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031000211, art nº - 1020260008604, boleto nº 28320690126029633, referente a fiscalização da construçâo de 50 uh em tervelândia-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  338/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031000211, art nº - 1020260007627, boleto nº 28320690126029626, referente a fiscalização da construçâo de 50 uh em inaciolândia-go. responsável té","crea-go","2026","5","2026-02-04","fevereiro","2","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [5305,"2270.48","233","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025174682 nfag 43189  r$  (outdoor policor  nfvc 45 r$ 243,36)\n202500025171538 nfag 43314 r$ (aviel empreendimentos ltda nfvc (1 r$ 627,12) \n202500025171538 nfag 43318  r$  (site mais conteúdo  nfvc 37 r$ 1400)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-02-06","fevereiro","2","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [5306,"600000.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos para  fins de pagamento do auxilio financeiro concedido às pessoas idosas contempladas pelo programa dignidade - benefícios para idosos. despacho 21 (85716503). referência: 01/2026.","agencia de fomento de goias s a","2026","10","2026-02-04","fevereiro","2","2026300101000002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [5307,"1269.30","7","pagamento da nota fiscal 19765 a empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj 38.894.804/0001-54, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base,  que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio de goiás mód. ii , no período 23/05/2025 a 31/07/2025 , de acordo com o contrato n° 27/2025 /agehab - (78971130). relatório 364/2026 - inspeção financeira (85843058). referência: sei 202500031011449 (pagamento).","nucleo engenharia consultiva s a","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400141","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","38.894.804/0001-54"],
    [5308,"18920.72","1","- pagamento do liquido da fatura 2770602 de 05/02/2025 (85987259), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de  01 a 31/01/2026 (gasolina).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-02-12","fevereiro","2","2026335000100001","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","25.165.749/0001-10"],
    [5309,"1107.28","5","pagamento referente à pdf nº 2025186300167 parcela 22/12/2025 no valor de 1.\n107,28. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 002/2023,\nfirmado com a empresa oi s.a. - em recuperação judicial, através do pregão\neletrônico nº 001/2023, que tem por objeto a prestação de serviço telefônico\nfixo comutado stfc, nas modalidades local, longa distância nacional (ldn/dd\nd), com ligações de fixo para fixo ou ligações de fixo para móvel dirigidas\nàs operadoras de serviço móvel pessoal (smp - vc1, vc2, vc3), com origem fix\na, com fornecimento de tráfego ilimitado para ligações originadas pelas unid\nades da agr. fatura nº 2601000048914- referente ao período de 18/11 a 17/12/\n2025. total selecionado: r$ 1.107,28. processo sei 202300029003368.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","8","2026-02-05","fevereiro","2","2025186300800160","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [5310,"81667.63","1","pagamento referente a  transferência de recursos para o   conselho escolar do colégio estadual eurico veloso do carmo para reforma da cozinha desta unidade escolar localizda em rio verde go","conselho escolar do colegio estadual eurico veloso do carmo","2026","69","2026-02-02","fevereiro","2","2026240106900008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.473.917/0001-04"],
    [5311,"2082.61","1","pagamento parcial de recibo do mês de janeiro/2026, referente a locação\nde imóvel para a unidade do vapt vupt de inhumas, objeto do contrato\nnº 053/2021. pdf: 2021180100156. jj","leonidas de sousa martins","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500073","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.643.071-**"],
    [5312,"1591.11","1","valor para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato nº 04/2017, relativo ao aluguel da uol da agrodefesa em catalão, firmado entre a agrodefesa e a senhora maria conceição arruda, para o período de 12 meses (vigência 15/03/2025 a  14/03/2026), através de dispensa de licitação, contratação 9016195.\npagamento referente ao aluguel de catalão da agrodefesa, referente ao dia: 01 a 31/01/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 04/02/2026, \nvalor de........................r$ 1.591,11.","maria conceicao arruda","2026","13","2026-02-12","fevereiro","2","2026326101300017","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.951.301-**"],
    [5313,"264090.00","4","pagamento ao credor acima, referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 225\n2024, prorrogação da vigência de 27/09/2025 a 26/01/2026, alusivo à licença\nde acesso a conteúdo educacional digital e conteúdo áudio visual construído\nem acordo com a bnnc e o dc-go ampliado),para reduzir as desigualdades exis\ntentes dentro da rede de ensino e promover fortalecimento do processo ensin\naprendizagem, promovendo com qualidade, a aceleração dos alunos do 1° e 2°\nano do ensino fundamental anos iniciais no programa alfamais, 5º ao 9º ano\ndo ensino funda mental e 2ª série do ensino médio processo nº 2024000050140\n45 - ipof 2025240102053\n..\n- nf 15/2026 data de emissão: 06/01/2026\n- referência: dezembro/2025\n- valor total r$ 1.225.390,00\n- valor líquido parte r$ 264.090,00\n..\n\ndados para pagamento: sicoob ag: 3300-6 c.c: 14.212-3\n\n.","fundacao sagres","2026","15","2026-02-05","fevereiro","2","2025240101500029","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.079.355/0001-79"],
    [5314,"267138.65","5","pagamento do líquido da 55ª medição do contrato 42/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036000662, nf nº 12464 líquido.","perkons s a","2026","141","2026-02-04","fevereiro","2","2025436114100049","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","82.646.332/0001-02"],
    [5315,"229.35","19","pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente à contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço pelo período de 12 meses, relativo a serviço realizado no dia 22/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 183 e pdf 2025215300007. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................… r$ 229,35.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017001905.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","ltba comercio e servicos ltda","2026","58","2026-02-10","fevereiro","2","2025215305800032","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","04.694.478/0001-10"],
    [5316,"143539.70","3","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/2022 a 21/03/2026. custeio.\n...............................\nproc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão 025/21,ref.a fevereiro 2026.fund.resci sol. pag.85297023 \n.\nvalor pago..........r$ 143.539,70.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 - heelj (85297023)","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000044","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [5317,"261.51","15","* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* processo contratação sei nº. 202300004068367 *\n* processo de pagamento sei nº. 202400004082358 *\n* pdf nº. 2024170100075 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1094 (ref. dezembro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 024/2024 de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição.\no prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir\nde 9/09/2024, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº. 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado.\nos serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 951.653,70 (novecentos e cinquenta e um mil seiscentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo:\n.\nlote 2 - links backup de internet lote 1 - links em goiânia-go\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n2.6 - ip-b + serviço de antiddos 2000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00\n2.7 - ip-b + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00\n2.10 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 90,00 - r$ 270,00\n2.11 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 118,20 - r$ 354,60\n2.12 - ip-e 100 mbps - 2 - r$ 125,00 - r$ 250,00\n2.13 - ip-e 300 mbps - 2 - r$ 525,00 - r$ 1.050,00\n2.18 - ip-e + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00\n2.19 - ip-e + serviço de antiddos 10000 mbps - 1 - r$ 9.000,00 - r$ 9.000,00\nvalor total mensal lote 2 = r$ 25.924,60\n.\nlote 10 - links de banda larga - (bakcup lote 9) goiânia-go\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n10.01 - banda larga 400 mbps - 1 - r$ 1.181,81 - r$ 1.181,81\nvalor total mensal lote 10 = r$ 1.181,81\n.\nlote 11 - fibra apagada\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n11.1 - datacenter (sgg) - economia r 201 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69\n11.2 - datacenter (sgg) - economia r 5 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69\nvalor total mensal lote 11 = r$ 4.615,38\n.\nvalor total mensal (lote 2 + lote 10 + lote 11) = r$ 31.721,79\nvalor total anual = r$ 380.661,48\nvalor total contrato (30 meses) = r$ 951.653,70\n.\n* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor\n preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi\nás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses.\n.\nrmvp\n****************","rd telecom ltda - me","2026","14","2026-02-03","fevereiro","2","2025170101400265","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.426.902/0001-33"],
    [5318,"1452.75","20","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf da nota fiscal nº 10059 (etanol comum)","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-02-24","fevereiro","2","2025290401600017","2025","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [5319,"19980.65","4","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025100072 nf 514 r$ 19.980,65.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-02-23","fevereiro","2","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [5320,"83471.53","3","férias - abono da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200070","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5321,"2582.78","2","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, no mês de janeiro/2026, conforme planilhas - sei 86223256 e sei 86223259. despacho nº 148/2026 - sei 86270437. dare - sei 86270311 e sei 86270381.","g9 facilities ltda","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026406201000102","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [5322,"13816.28","2","valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.\n\nférias.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026316100100033","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [5323,"2302.08","1","pagamento destinado ao pis/pasep, referente a arrecadação de receitas auferidas pela goiás turismo - agência estadual de turismo, conforme requisição de despesa n° 1/2026 - goiasturismo/gecont -18191 e despacho nº 73/2026/goiasturismo/gecont-18191,  para o mês de janeiro de 2026, no valor total de r$ 2.302,08, conforme darf emitido pela gerência de contabilidade. (ipof nº 2026426100028).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026426100700005","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [5324,"298154.50","1","pdf:  2024160100180 - processo: 202100015000202\npagamento referente a prorrogação do contrato com \nempresa especializada na prestação de serviços de \nlocação de mão-de-obra para serviços de asseio, \nlimpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, \nmanutenção predial, com fornecimento de materiais, \nferramentas e equipamentos necessários à execução \ndo objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas \ndependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo \ndo estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 519, emissão: 13/02/2026, \natestado: 19/02/2026, referência: janeiro/2026, \nvalor: r$ 298.154,50 - líquido.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700073","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [5325,"1610.50","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. pensão judicial","universidade estadual de goias - ueg","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200100003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5326,"177840.00","1","ipof 2025290100377\n.\n                          convênio n° 971707/2024\npagamento da notas: \n16231-12/25-liq         88.920,00 \n16232-12/25-liq \t88.920,00\ntotal .................177.840,00","navesa autos ltda","2026","29","2026-02-24","fevereiro","2","2025290102900007","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","44.330.274/0001-14"],
    [5327,"402.98","1","pdf: 2026295000024\nrestituição\ndados para crédito: \nbiopharmacia farmacia de manipulacao ltda - cnpj: 15.709.911/0001-60,\nsicredi – 748\nag. 3953\nc/c 35701-3\nusuário: jbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026295000300009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.409.606/0001-48"],
    [5328,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) welligton pinheiro de sá (cpf: ***.617.781-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria mendanha teixeira dos santos (cpf:  ***.222.411-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2372/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","wellington pinheiro de sa","2026","246","2026-02-27","fevereiro","2","2026240124600061","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.617.781-**"],
    [5329,"4730.12","1","pagamento destinado a contratação da empresa trivale instituição de pagament\no ltda, especializada para a prestação de serviço de gerenciamento eletrônic\no e controle de abastecimento de combustíveis, para atendimento da frota de\nveículos, equipamentos e caminhões de reabastecimentos oficiais do estado de\ngoiás, sendo: gasolina comum, do termo aditivo ao contrato nº 003/2021 do p\nregão eletrônico nº 009/2020-sead-geac, referente ao mês de dezembro de 2025\n, no valor complementar de r$ 4.730,12, conforme nfs-e nº 10075. (pdf nº 2024426100218).","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2025426100600104","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.604.122/0001-97"],
    [5330,"8122.84","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - fevereiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100100043","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [5331,"22939.71","3","pagamento em favor de tbt participações e empreendimentos ltda., referente a\no contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º,\n6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt 2\n3, setor oeste, goiânia/go, no mês de janeiro/2026, conforme nota\nde cobrança.\npdf: 2024430100083","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026430100600002","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.385.433/0001-14"],
    [5332,"6666.55","1","despesa relativa ao fundo previdenciário patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100048.\n.\nras/gpf.","fundo previdenciario","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100200004","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","39.374.330/0001-82"],
    [5333,"27.04","1","valor que se paga refere-se a gasto destinado a despesas de pequena monta e de pronto pagamento, a serem apropriadas no fundo rotativo da fapeg, de acordo com o art. 1º, inciso ii da lei nº. 16.534,de 12 de maio de 2009.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026316100600053","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [5334,"8734.77","1","valor referente ao pagamento da 15ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101368, processo de pagamento sei nº 202600036000512, nfs 21 irrf 22 irrf","basitec - projetos e construcoes ltda","2026","48","2026-02-27","fevereiro","2","2025436104800115","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [5335,"3161.75","1","empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goiás, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de fevereiro - 2026  con.prev.compl.fev","plano goias seguro","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026190100600047","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","48.307.647/0001-97"],
    [5336,"239845.25","2","202300025072997- refer-se ao pagamento do liquido nf 457, estadia de veiculo\ns apreendidos mes de agosto/2025 r$239,845,25","promarket promocao de eventos e logistica ltda","2026","24","2026-02-20","fevereiro","2","2025296102400037","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.249.018/0001-31"],
    [5337,"14483.34","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - auxílio alimentação - servidores civis.","controladoria-geral do estado","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026150100500005","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [5338,"17414.40","1","pagamento parte nota fiscal nº 1694 (líquido) ar-condicionado\n-\nnota fiscal nº1694 ir\nemissão 02.02.2026\nateste: 11.02.2026\nprocesso: 202500006132912\nipof: 2025240102471\n-\nhs","seaopen refrigeracao e moveis ltda","2026","99","2026-02-23","fevereiro","2","2025240109900053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.487.206/0001-56"],
    [5339,"87256.87","2","pagamento de férias - abono referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.\n\nférias - abono .................. r$ 87.256,87\n\n                                 crg","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026186200400031","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [5340,"117098.56","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos.\n\nnf - 101. valor liquido. referência 01/2026.","samma servicos ltda","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [5341,"21587.54","1",".\nprocesso 202400010040287- vpo\n.\n1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. \n.\nnf 715/janeiro/2026.........................21.587,54","combate extintores ltda","2026","64","2026-02-20","fevereiro","2","2026285006400001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.278.470/0001-35"],
    [5342,"3190.96","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a prefeitura de bom jardim de goiás, com pessoal cedido a junta comercial do estado de goiás, relativo a servidora (ana paula arantes rios), referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2026.\n\npdf nº 2026336200037.\nprocesso sei nº 202500024002377.","prefeitura municipal de bom jardim de goias","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200200039","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.186.708/0001-04"],
    [5343,"29069.93","2","valor destinado ao pagamento da 55ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei nº 202600036000998, nf nº 217 parte liquida.","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","141","2026-02-18","fevereiro","2","2025436114100019","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [5344,"7.88","28","recolhimento do issqn ref nota fiscal nº 523 - prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026\nempenho relacionado ao exercício 2025","popmed medicina e saude - eireli","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2025320100700034","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","30.862.228/0001-51"],
    [5345,"26158.44","3","pagamento de iss da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100432, processo sei 202600036000069, nf nº 22989 iss.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","41","2026-02-06","fevereiro","2","2026436104100005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [5346,"617.38","1","implantação/visita técnica referente ao mês janeiro/2026- nota fiscal nº 348364- processo nº 202500055000151.","alterdata tecnologia em informatica ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026319000500009","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","36.462.778/0001-60"],
    [5347,"834.52","6","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 165 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), conforme lei complementar nº 116/03-item 1.07-suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados, executado no mês de dezembro/25, conforme contrato nº 08/24 (84862775) e relatório nº 193/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000262.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025436200600179","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [5348,"200000.00","1","valor para pagamento do líquido parte da 09ª medição, do contrato nº 25/2025, referente à serviços de  execução, conservação preventiva e pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios - eixo (ipameri, santo antônio do descoberto, formosa, são miguel do passa quatro, hidrolândia e vila propício), no estado de goiás - lote 65, programa goiás em movimento. relativo ao período de 01/12/2026 a 31/12/2026, pdf 2025436100573, processo de pagamento sei nº 202600036000686, nf nº 20.","cbc construtora brasil central ltda","2026","89","2026-02-18","fevereiro","2","2025436108900022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [5349,"79967.24","2","valor destinado ao pagamento do inss desconto da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","4","2026-02-13","fevereiro","2","2026406200400031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [5350,"27052.83","51","pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto\né a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,\nalém de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território nacional\ne internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(do\nze) meses. passagens aéreas nacional , terrestre, traslado, etc...\n.\nfatura 7001/2026 - líquido: r$ 1.823,89\nfatura 7002/2026 - líquido: r$ 4.108,08\nfatura 7003/2026 - líquido: r$ 8.749,08\nfatura 7004/2026 - líquido: r$ 8.843,76\nfatura 7005/2026 - líquido: r$ 3.528,02\n.\ntotal......................r$ 27.052,83\n.\nkenya","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2025240100900190","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [5351,"384.82","1","despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).\nnota:\ncsll/nf/213\t3.3.90.30.35\t13/02/2026\t13/02/2026\t384,82\t384,82","hidracom componentes automotivos ltda - epp","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026409301000177","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.265.272/0001-62"],
    [5352,"7209.37","27","pagamento do inss da nota fiscal 93.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25.\n\npdf 2023310100109.","primecon construtora ltda - epp","2026","16","2026-02-19","fevereiro","2","2024310101600001","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [5353,"9231.27","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 49ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100501, processo sei nº 202600036000999, nf-198.\ndare: 8586 0000 092-6 3127 0008 210-0 0002 6058 014-7 5530 7390 000-4","egl engenharia ltda","2026","141","2026-02-18","fevereiro","2","2025436114100056","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.275.061/0001-85"],
    [5354,"250000.00","2","processo 202600010001887 \n.\ncontrapartida complexos reguladores 2026 - repasse fundo a fundo de recursos destinados ao custeio operacional de 17 (dezessete) complexos reguladores regionais, para o exercício de 2026, conforme planilha (84784369). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 1/2026 - ses/sureg (84862718).\n.\npagamento crra/janeiro/2026..............r$250.000,00\n.\nmunicipios..................valor\naparecida de goiânia........r$30.000,00\ncaldas novas................r$10.000,00\ncampos belos................r$10.000,00\ncatalão.....................r$10.000,00\nceres.......................r$10.000,00\nformosa.....................r$20.000,00\ngoiânia.....................r$40.000,00\ngoiás.......................r$10.000,00\niporá.......................r$10.000,00\nitumbiara...................r$10.000,00\njataí.......................r$10.000,00\nluziânia....................r$30.000,00\nporangatu...................r$10.000,00\nrio verde...................r$20.000,00\nsão luis m. belos...........r$10.000,00\nuruaçu......................r$10.000,00\n.\ntotal a pagar:.............r$250.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","33","2026-02-13","fevereiro","2","2026285003300001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [5355,"400.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","ana julia carvalho santos","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500227","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.040.555-**"],
    [5356,"83289.58","192","pagamento do líquido do processo 202517697000555 - lote: 2026/0097\nnf 43173 r$ 1940,84 (nf 151 televisão anhanguera luziânia );\nnf 43174 r$ 685,53 (nf 76 televisão anhanguera planalto central porangatu );\nnf 43175 r$ 19448,22 (nf 205 televisão anhanguera );\nnf 43178 r$ 1387,35 (nf 146 televisão anhanguera itumbiara );\nnf 43179 r$ 1190,19 (nf 168 televisão anhanguera rio verde );\nnf 43186 r$ 667,45 (nf 128 televisão anhanguera jataí );\nnf 43350 r$ 18056 (nf 166 site o hoje );\nnf 43351 r$ 9204,8 (nf 46 site folha z);\nnf 43353 r$ 7542,4 (nf 17192 site oeste goiano iporá );\nnf 43356 r$ 4714 (nf 532 site rio verde rural);\nnf 43394 r$ 18452,8 (nf 9 impact mídia indor).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-02-13","fevereiro","2","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [5357,"1380.15","10","liquido restos a pagar 2025 de 4º termo de apostilamentodo contrato n° 075/2021 - 000022639274,no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de senador canedo - go. despacho nº 159/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 44/2025/seduc/gtels-05735.\n.\n cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025\n.\npdf-2025240100032\n.\nfatura.......nov/2025\nvalor :  r$ 1.380,15\n.\nweyder","agencia de saneamento de senador canedo - sanesc","2026","92","2026-02-20","fevereiro","2","2025240109200020","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.426.889/0001-83"],
    [5358,"1783.84","12","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss do 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 377 emitida em 02/01/2026, referente a dezembro de 2025.\npdf: 2025336200144\nsei: 202500024003638","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2025336200700166","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [5359,"100.00","2","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade leopoldo de bulhoes.","j riva junior eletronics","2026","5","2026-02-19","fevereiro","2","2026409100500019","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.667.600/0001-61"],
    [5360,"120.00","1","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade terezópolis.","amp net ltda","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026409100500100","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","24.638.969/0001-50"],
    [5361,"5742.77","1","condomínio ref. a locação de 6 (seis)  salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de  36 meses. 14.877,04     \ncondominio fev2026","condominio do edificio libertas","2026","11","2026-02-03","fevereiro","2","2026190101100001","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.088.144/0001-65"],
    [5362,"18769.81","1","incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 3.227/2024.\n.\nprocesso sei sei 202400010070419 - ejsa\n.\n4.º termo aditivo - prorrogação e reajuste/contrato 96/2021 ses (000026239039) e termo aditivo (54923205) - prestação do serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embalagens vazias, com fornecimento de embalagens, resgate em rotas pré-definidas no estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais de saúde. vigência: 18/01/2025 a 17/01/2026. r.d. n° 36/2024 (65373760)\n.\nipof 2024285005025\n.\nnota fiscal nº 990/jan/26 - emissão 09/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t18.769,81\n.\nobs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.120.00017.\n.\n.\n.","eco sistema ambiental eireli","2026","120","2026-02-20","fevereiro","2","2026285012000022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.663.890/0001-07"],
    [5363,"6207.25","1","pagamento de rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5154512-94.2025.8.09.0051, em favor de  leandro da silva reginaldo, cpf nº ***.351.791-** o valor de r$ 6.207,25 para honorários advocatícios. pdf 2026436100173. processo sei 202500036005673.","leandro da silva reginaldo","2026","68","2026-02-18","fevereiro","2","2026436106800018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.351.791-**"],
    [5364,"359.64","49","processo 2019000010045528 crs\n.\n4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de  ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas.\n.\npdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453).\n.\nref.: inss\n.\ndarf nº:07.16.26040.4784234-4\n.\nnota fiscal.............emissão.............valor\n40/dezembro/25/inss.....14/01/2026..........359,64","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-02-13","fevereiro","2","2025285001000115","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [5365,"1308.68","1","proc. de pagamento 202600010010856 - ejsa\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. peças e/ou acessórios\n.\nipof 2026285000441\n.\nnota fiscal 93/janeiro/26 - emissão 09/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t1.308,68\n.\n.\n.","br mix comercio e serviços limitada","2026","10","2026-02-20","fevereiro","2","2026285001000156","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","47.407.490/0001-09"],
    [5366,"9735.19","5","17 - folha de pagamento - regime geral - líquido","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124700044","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5367,"33100.87","1","pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento salarial), para efetivação do reembolso das despesas com remuneração, acrescido dos encargos sociais e das provisões para adicional de férias, décimo terceiro salário e licença prêmio por assiduidade, da servidora kaoara batista de sá, mat. 266.962- 5, cpf nº ***.178.551-**, cedida a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável de goiás. - semad, referente ao mês de janeiro/2026, conforme oficio nº 8/2026 – adasa/sgp/nap. \n. \nipof 2026210100055 \n. \n**** \n- cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. \n. \n________________________________________________________________ \n. \n*** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo:\n.\n*** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito: \n. \n- banco: 070 banco de brasília brb \n- agência: 00212 \n- conta corrente: 008176-4 \n- favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa \n- cnpj: 07.007.955/0001-10 \n- valor da ordem de pagamento: r$ 33.100,87 \n- referência: 01/2026. \n. \n*** favor não cobrar taxa ***","agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026210100100059","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.007.955/0001-10"],
    [5368,"222.43","2","pdf:2025295200011\nnf 1547-01/26-ir\njbr","genesis prestadora de servicos eireli","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2026295200600036","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [5369,"12883.85","2","-pagamento ao credor acima refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato de\nlocação de imóvel nº 011/2017, firmado com esta pasta, para abrigaros alunos\ndo colégio est. duque  de caxias no município de aguas lindas. periodo desta despesa de 01/ a 28/02/2026 \n.pdf.2025240101544\n.processo 201600006012761.\npedro","missao evangelica filadelfia","2026","99","2026-02-26","fevereiro","2","2026240109900026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.695.562/0002-40"],
    [5370,"24657.16","1","ordem de pagamento para quitar despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa  passe livre estudantil ( ensino médio)  à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026.\n\nboleto redemob nº 400521. valor liquido. referência 03/2026.","urban mobilidade urbana de anapolis spe","2026","43","2026-02-27","fevereiro","2","2026300104300004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.872.903/0001-03"],
    [5371,"204146.55","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\n\nproventos.................204.146,55","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-02-26","fevereiro","2","2026188001600021","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [5372,"404.98","26","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 28 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº  62/2025 - (84707894). relatório nº 157/2026 agehab/cooinsp-20050. sei. 202600031000139","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400222","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5373,"2715.84","4",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:\n.\npaulo segatine junior:\nbeneficiário da decisão judicial - exequente: antônio josé martins de sousa,cpf: ***.692.173-**.trans\nferir p/banco do brasil, ag: 1309-9 - variação: 51-conta poupança: 37.480-6.\n.\nvalor...................r$ 2.715,84\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500106","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5374,"582.58","2","valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025.pagamento do (irrf) da saneago conforme despacho nº 21/026-nugc, de 13/02/2026, fatura nº 3000520521, vencimento dia 28/02/2026 de serviços prestados no mês de janeiro de 2026, e atestada pela\ngestora em: 13/02/2026, conforme discriminação abaixo:\n(irrf) valor total da fatura....................r$ 12.280,73\nbase de cálculo irrf............................r$ 12.137,12\nretenção de irrf................................r$ 582,58\nvalor líquido...................................r$ 11.698,15.","saneamento de goias s a","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026326101100007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [5375,"16987.06","3","processo 202300010062924- vpo\n.\n3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.\n.\nnota fiscal 782/janeiro/2026/ir......................16.987,06\n.\ndare nº 12100002604400595","otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda","2026","14","2026-02-09","fevereiro","2","2026285001400014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.361.968/0001-02"],
    [5376,"1750.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de luziania - apae","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500386","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.296.788/0001-86"],
    [5377,"600000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de serviços de produção artística, compreendendo sonorização automotiva e execução de música eletrônica (cachês artísticos), para o carna 3 ranchos, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 17/2025\nprog.goias.conv 17","prefeitura municipal de tres ranchos","2026","18","2026-02-09","fevereiro","2","2026190101800010","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.304.286/0001-61"],
    [5378,"14431.44","1","despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.\n* * recibo 07/30-a liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026","construpetro empreendimentos imobiliarios ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026145100500014","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.606.774/0001-11"],
    [5379,"204.00","81","ejsa\n.\npagamento do ir do processo 202500010072389 - lote: 40\n.\nnf 302 r$ 21,6 (nf 176);\nnf 331 r$ 28,8 (nf 927 r$ 153,6);\n.\ndare nº 12100002605102459\n.\ntotal a pagar:\t204,00\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-02-06","fevereiro","2","2025285003400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [5380,"6334.04","5","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 698. valor liquido complementar. referência 01/2026.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","9","2026-02-20","fevereiro","2","2026300100900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [5381,"8281658.62","1","merenda escolar\n-\ntransferência de recursos referente aos meses de janeiro e fevereiro,\nprimeiro repasse/2026.\nprograma alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)\n-\nprocesso: 202600006005899\nipof: 2026240100354\nportaria 992 pnae - programa alimentação escolar\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","278","2026-02-20","fevereiro","2","2026240127800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5382,"79597.91","1","valor estimativo para despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.\npagamento do (líquido) da nota fiscal nº 1378, emitida em: 05/02/2026 pela i\nos informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 59/2026-gt\n, do dia: 13/02/2026, relativo ao mês de janeiro de 2026, e atestada pelo g\nestor em: 13/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total da nf.- 1378...........................r$ 91.808,44\nretenção de inss....................................r$ 3.213,30\nretenção de irrf....................................r$ 4.406,81\nretenção de issqn...................................r$ 4.590,42\nvalor líquido.......................................r$ 79.597,91.","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","26","2026-02-26","fevereiro","2","2026326102600002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [5383,"24545.50","1","valor destinado pagamento da 8ª medição do contrato nº 43/2025-goinfra, referente a contrato tem por objeto contratação integrada, de caráter emergencial, de obras de arte especiais na rodovia go-465, localizada aproximadamente no km 36,14, ser: 465ego0010, no trecho entre a go-341 e a go-541, no município de caiapônia, na região sudoeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101257, processo de pagamento sei nº 202500036019856, 10 parte.","stadium construtora ltda","2026","72","2026-02-10","fevereiro","2","2025436107200031","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [5384,"2323.19","2","ordem de pagamento para quita a execução do contrato nº 42/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds na vigência 1/1/26 a 29/9/2026, sos tecnologia e gestão da informação ltda.  e cobrir despesa realizada no exercício de 2025. refere-se ao pagamento do irrf das notas emitidas no mês 12/2025.\nnf 5472 - r$ 987,64\nnf 5473 - r$ 1.335,55","sos tecnologia e gestao da informacao ltda","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026300100600088","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.744.134/0001-78"],
    [5385,"2095.49","2","pdf:2024295200032\n11 alug.-01/26 ir\njbr","imc participacoes ltda","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2026295200600040","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","51.903.084/0001-04"],
    [5386,"31422.14","64",".\nmodalidade de licitação: pregão eletrônico \"srp\" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go\n.\npdf: 2025250100008\n.\n3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).\n.\nnf.960.inss: r$ 23.337,02 - sei (84748199)\n.\nnf.961.inss: r$ 5.761,16 - sei (84748251)\n.\nnf.962.inss: r$ 2.323,96 - sei (84748321)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025250100600031","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [5387,"2158.62","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - funcam consignações.","departamento estadual de transito","2026","13","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101300008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5388,"60300.06","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). \n.\nauxilio alimentação-r$ 60.300,06\nipasgo saude - patrocinio-r$ 716,13\n.","secretaria de estado de cultura","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026250100500008","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5389,"19262.13","10","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de fevereiro de 2026.\n.\n02/2026 3.1.90.11.01 - r$ 83.484,97 \n02/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 15.073,35 \n02/2026\t3.1.90.11.06 - r$ 505,52 \n02/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 43.587,50 \n02/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 817.486,70 \n02/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 25.149,48 \n02/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 19.262,13 \n02/2026\t3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 \n02/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 323.176,11 \n02/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 36.977,64","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100058","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5390,"8074564.59","2","29º repasse de valor a agencia de fomento de goiás s.a referente ao convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443), 2º t.a (82063871), termo aditivo do plano de trabalho (82054054) e plano nº 2 /2025 agehab/gsas-20292 (82067788) equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do \"programa pra ter onde morar\" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem.  referente a fevereiro/2026. conforme solicitação contida no despacho nº150/2026/agehab/gsas (86044155), manifestação da ai-despacho nº 140/2026/agehab/ai (86443707) e autorização do presidente despacho nº 732/2025/agehab/grsg (86449913). processo sei 202300031001567.","agencia de fomento de goias s a","2026","13","2026-02-27","fevereiro","2","2026436201300001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.918.382/0001-25"],
    [5391,"9547.20","2","merenda escolar\n-\ntransferência de recursos referente aos meses de janeiro e fevereiro,\nprimeiro repasse/2026.\nprograma alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)\n-\nprocesso: 202600006005901\nipof: 2025240101309\nportaria 996 pnai - programa alimentação escolar indígenas/pnai-te\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","24","2026-02-25","fevereiro","2","2026240102400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5392,"227682.84","1","folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores  pago em fevereiro/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nrra - ats principal                                  222.545,37\t\t\t\t\t\t\t\t\nrra - ats indenização                                  2.931,37\t\t\t\t\t\t\t\t\nrra - ats juros                                        1.465,65\t\t\t\t\t\t\t\t\nrra   pensões                                            740,45","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-02-24","fevereiro","2","2026188001400041","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [5393,"1462.83","17","pagamento do inss da nota fiscal 97.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás.\npdf 2025310100074.","primecon construtora ltda - epp","2026","19","2026-02-19","fevereiro","2","2025310101900002","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [5394,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","guilherme liberato alves","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500319","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.468.181-**"],
    [5395,"58699.10","1","descontos com o ipasgo saúde\nfolha de pensionistas fevereiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000300063","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [5396,"68425.10","33","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles 40 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2026","9","2026-02-09","fevereiro","2","2025170400900042","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [5397,"50180.09","1",".\nproc 202600010011172-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - municipio de anapolis.\n.\nref.janeiro/2026\nalessandra carvalho de souza....................6.902,10\nandrea cristina de carvalho.....................6.902,10\neliana gomes de jesus ferreira..................6.254,31\neliane bento moreira de lima....................3.823,54\nglaciene isabel da silva alves..................7.216,94\nilse elias gomes dorninger.....................12.013,89\nkarla cristina de jesus oliveira................7.067,21\n.\ntotal a ressarcir..............................50.180,09\n.","municipio de anapolis","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500156","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.067.479/0001-46"],
    [5398,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","marcos bruno silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500335","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.734.941-**"],
    [5399,"0.00","1","pdf: 2024290600172\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido restante.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n29370(liq)..........12/25........138.431,17\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-02-05","fevereiro","2","2026290602300020","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [5400,"366.85","4","pagamento da nota fiscal nº 88 à empresa castros eventos ltda me, cnpj 23.376.753/0001-00, referente a 02 banner vertical, formato 90x1,80cm, cores 4/0. acabamento c/ ilhós e bastonete de madeira; 01 banner fundo de palco pra ground com acabamento em ilhós formato: 4x2m, cores 4/0. correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 134/2025 (82453039) e relatório nº 368/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000680.","castros eventos ltda me","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2025436200600257","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.376.753/0001-00"],
    [5401,"63283.62","1","pdf: 2024160100168 - processo:  202300005026966\npagamento referente a a prorrogação do contrato, 08/2024, \ncom empresa especializada na prestação de serviços de \noperação, manutenção preventiva e corretiva, (com a troca \nde peças por conta da contratada), para a subestação de \nenergia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e \ndas esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) \nmeses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 4, emissão: 01/02/2026, \natestado: 12/02/2026, referência: janeiro/2026, \nvalor: r$ 63.283,62 - líquido.","l & d geracao de energia ltda","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700059","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","11.663.100/0001-14"],
    [5402,"7172.50","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26852750 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3042","manoel deodoro mendes ribeiro","2026","60","2026-02-24","fevereiro","2","2025320106000930","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.168.651-**"],
    [5403,"9732.72","3","pagamento a credora acima referente ao segundo termo aditivo ao contrato de\nlocação de imóvel nº207/2018,celebrado entre a secretaria de estado da educa-\nção e a locadora flavia resende para abrigar alunos do col estadual ricardo\nparanhos em catalão.. - período de 01 a 31/01/2026\n.pdf 2025240101538\n.proc 201800006005220\n.pedro","flavia resende","2026","39","2026-02-11","fevereiro","2","2026240103900018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.567.121-**"],
    [5404,"23251.67","1","20250025027823- refere-se ao pagamento liquido: nf 8709-01/20265 -serviço demonitoramento e gerenciamento e manutenção","gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026296103500006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.888.247/0001-84"],
    [5405,"4565.70","4","despesa com o contrato n° 21/2025, referente a aquisição (itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09), para ônibus articulado e biarticulado volvo, com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112261 (processo: 202500005002777) (pregão eletrônico n° 13/2025) (fornecedor: bombas diesel service ltda)(declaração 466).\nnota:\n290\t3.3.90.30.35\t11/02/2026\t11/02/2026\t4.785,00\t4.565,70","bombas diesel service eireli","2026","11","2026-02-18","fevereiro","2","2025409301100514","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","32.973.199/0001-20"],
    [5406,"75296.76","39","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 37 guias","tribunal de justica do estado de goias","2026","9","2026-02-24","fevereiro","2","2025170400900042","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [5407,"176.50","21","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente à repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 31/2024, celebrado com a real jg facilitiesltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual do araguaia (pea), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11581 e pdf 2025215300120. (inss)\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 176,50.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008933.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100048","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5408,"14994.98","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26825761 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3581","jose nunes de almeida","2026","60","2026-02-09","fevereiro","2","2025320106000299","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.613.985-**"],
    [5409,"1505.09","13","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11473 e pdf 2024215300170. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.505,09. \n. \nprocesso de pagamento 202300017007916. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-02-05","fevereiro","2","2025215301700037","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5410,"12.96","1","retenção irrf referente a realização de exames médicos periódicos no mês de dezembro de 2025, despacho nº 24/2026 sei: 84941219 dare sei: 84940731","popmed medicina e saude - eireli","2026","10","2026-02-05","fevereiro","2","2026406201000118","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","30.862.228/0001-51"],
    [5411,"136000.00","2","pagamento da nf 476 em favor de rocha e siriano ltda., relativo à 3ª medição, no período de 06/12/2025 a 20/01/2026, do contrato nº37/2025, que tem por objeto a elaboração de projeto executivo para recapeamento, drenagem superficial e sinalização de vias urbanas, em 11 municípios do estado de goiás (águas lindas de goiás, alto paraíso de goiás, cavalcante, formosa, luziânia, novo gama, padre bernardo, pirenópolis, planaltina, santo antônio do descoberto, valparaíso de goiás).\n.pdf 2025430100104.","rocha e siriano ltda","2026","10","2026-02-05","fevereiro","2","2025430101000005","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","18.401.727/0001-46"],
    [5412,"59.62","12","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1040 e pdf nº 2025215300317. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 59,62.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-02-05","fevereiro","2","2025215300100128","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5413,"11355.86","12",".\npdf 2024260100558\n.\npagamento do liquido da nf 26044,\n referente ao 1º termo aditivo ao contrato n.º 37/2022 (65823427), que tem por objeto serviços de gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio de estado de goiás.","carletto gestao de servicos ltda","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2025260100600030","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.469.404/0001-30"],
    [5414,"459.72","1","contrato locação de imóvel (galpão)\npagamento imposto de renda referente nota fiscal n.4 - dezembro/2025","neptune administracao e servicos ltda","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026326200600043","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","54.531.988/0001-44"],
    [5415,"57978.52","32","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. 40 guias","tribunal de justica do estado de goias","2026","9","2026-02-05","fevereiro","2","2025170400900042","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [5416,"6300.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","sanatorio espirita batuira","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500481","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.653.450/0001-46"],
    [5417,"2887.50","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","obras sociais do centro esp e creche vo maria nazareth","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500460","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.088.923/0001-72"],
    [5418,"2892.29","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5482489-32.2018.8.09.0051, em favor de coli sociedade individual de advocacia, cnpj: 25.361.839/0001-86, referente a honorários de sucumbência. pdf nº 2026436100144, processo de ´pagamento sei nº 202500036012973","coli sociedade individual de advocacia","2026","69","2026-02-10","fevereiro","2","2026436106900020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.361.839/0001-86"],
    [5419,"960.10","1","programa conectar ciclo 2025-2026\n-\nrepasse de recursos a unidade escolar referente ao programa conectar\n-\nprocesso: 202500006094501\nipof: 2026240100123\nportaria 591/2026\nrex seq 4934\n-\nhs","c e tiradentes","2026","124","2026-02-03","fevereiro","2","2026240112400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.670.999/0001-86"],
    [5420,"572.40","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 10/02/2026. material de acondicionamento e embalagem, nf 241 (processo: 202618037001440). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100049. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026400100700140","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5421,"771755.39","2","transporte escolar rural 1ª parcela\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100205\nportariaa 1164/2026\nrelatório 16013\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","177","2026-02-26","fevereiro","2","2026240117700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5422,"186545.21","3","\"valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 89/2024,\nreferente a serviços técnicos especializados de supervisão\nregional em apoio à fiscalização na execução das ações de\nmanutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da\ngoinfra, lote05, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf:\n2025436101308.processo sei nº 202600036000042,\nnfs - 41 parte, 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 e 53.\"","etel-estudos tecnicos ltda","2026","80","2026-02-27","fevereiro","2","2025436108000039","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [5423,"2128651.01","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","fundo financeiro do rpps","2026","248","2026-02-25","fevereiro","2","2026240124800003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [5424,"9537.81","1","pdf: 2025290600077\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref..............valor\n930601..............01/26.........9.537,81  \n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-02-10","fevereiro","2","2026290600700002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [5425,"748.25","1","- pdf 2023170100270\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- janeiro/25.......r$ 2.408,09\n.\ndvs\n.","zilene maria carvalho martins","2026","55","2026-02-09","fevereiro","2","2026170105500067","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.045.971-**"],
    [5426,"86713.78","1","valor destinado ao pagamento do  plano de previdência complementar - empregado  da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026.","plano goias seguro","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200400077","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","48.307.647/0001-97"],
    [5427,"2160.00","1","pagamento da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente ao mês de fevereiro/2026 - auxílio alimentação hospedagem- sefaz.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026430100500008","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [5428,"2250.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 021/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","associacao de reabilitacao e amparo bom jardim","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500074","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","16.788.714/0001-46"],
    [5429,"1500.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 248/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","conselho diocesano da renovacao carismatica catolica de anapolis","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500162","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.974.357/0001-69"],
    [5430,"4492.12","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100041","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","26.894.022/0001-36"],
    [5431,"3370.02","42","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 88 conforme segue:\nr$ 4.223,87 bruto\nr$ 202,75 irrf\nr$ 439,91 inss\nr$ 211,19 issqn\nr$ 3.370,02 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2025290400700225","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [5432,"100000.00","3","202500025173787-pagamento fatura: 218684828 -12/2025  - locação de veículos detran. r$ 100.000,00","cs brasil frotas s a","2026","21","2026-02-10","fevereiro","2","2025296102100040","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","27.595.780/0001-16"],
    [5433,"895723.93","1","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 09/2025. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do . rd 249/2024. (sei 62546674).\n.\nrecurso federal: mac.proprio-portaria 10.146/26\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 (85275704) custeio………………………...r$","fundacao universitaria evangelica","2026","55","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005500038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [5434,"1200.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","douglas peres silveira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500269","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.141.611-**"],
    [5435,"46136.48","1","pagamento destinado a cobrir despesas, com 1% sobre a arrecadação mensal da\njunta comercial de goiás, conforme a lei 9.715 de 1998, referente ao mês de\njaneiro/2026.\nprocesso: 202600024000369.\npdf n°: 2025336200085.","ministerio da fazenda","2026","9","2026-02-23","fevereiro","2","2026336200900003","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.394.460/0161-45"],
    [5436,"137.43","1","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 206 e pdf nº 2025215300343. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$137,43.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017009440.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-02-26","fevereiro","2","2026215305900039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [5437,"79025.06","26","recolhimento de inss aliquota de 11% referente ao valor total da nota fiscal\nreferente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o esta\ndo de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa\ndimivig vigilância e segurança patrimonial ltda,cujo objeto consiste na pres\ntação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades\nadministrativas da seduc. pdf 2025240101290 processo nº 202200006056663:\n..\n- nf 909  data de emissão: 07/01/2026\n- referência: dezembro/2025\n- valor total r$ 718.409,68\n** inss r$ 79.025,06\n..","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","9","2026-02-10","fevereiro","2","2025240100900205","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [5438,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","ramon de souza oliveira","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026310100600035","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.331.111-**"],
    [5439,"11553.60","2","pdf: 2025295000423\n204 - 12/25 - ir\ngvs","teltronic do brasil ltda","2026","11","2026-02-10","fevereiro","2","2025295001100008","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.316.088/0001-43"],
    [5440,"576.00","59","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n32355/1903-irveiculo","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [5441,"97299.85","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: adicional noturno(r$ 12.610,18)\ne adicionais diversos(r$ 84.689,67).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409300100063","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [5442,"39.69","8","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor iss.\n.\nfatura...........referência.........valor\n366..............02/26..............39,69\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-02-12","fevereiro","2","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [5443,"1680.66","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao fgts do\nmês de janeiro/2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026430100100023","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","00.360.305/0001-04"],
    [5444,"1464.96","3","valor que se refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.\n\naçoes judiciais - carlos roberto fernandes - 8ª parcela.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026316100100037","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [5445,"20790.97","1","pagamento relativo ao reembolso de remuneração do servidor thiago nepomuceno carvalho em favor da empresa saneamento de goiás s/a - saneago, conforme nota de débito e despacho nº 2415/2026 - sead /gepag. referente ao mês fevereiro/2026. conforme processo sei: nº 202300029005594.","saneamento de goias s a","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026186300100058","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.616.929/0001-02"],
    [5446,"3602.09","1","valor destinado a cobrir despesas do liquido da 10ª parcela do contrato: 121/2024, o objeto e a prestação de serviços de locação de veículos automotores, com fornecimento de equipamento para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo prazo de 30 (trinta) meses, para atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente ao período:janeiro/2026. pdf: 2024436101465 processo sei nº 202600036002244. fatura de locação: 218994622.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026436100600027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [5447,"9275142.13","4","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-02-26","fevereiro","2","2026240113700050","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5448,"54044.90","1","pagamento do valor líquido da fatura nº 218993919, em favor de cs brasil fro\ntas s a, relativo ao contrato nº21/2024,referente à locação de 5(cinco) kick\ns sense 1.6 16v flex aut; 5(cinco) camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsu\nbishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, no mês de janeiro/2026.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026430100600020","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.595.780/0001-16"],
    [5449,"1141140.00","1","processo 202500010093898 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025.  inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 202500005021464 202500010074886. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026.. dod (83357848). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº  673 (sei 83584998), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 980970\n.\nemissão: 02/02/2026\n.\nvalor: r$ 1.141.140,00","auto suture do brasil ltda","2026","92","2026-02-12","fevereiro","2","2026285009200057","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.409/0003-90"],
    [5450,"9463.82","24","irrf - tarifas bancárias pela prestação de serviços de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo e das empresas dependentes em dezembro/25.","caixa economica federal - cef","2026","4","2026-02-03","fevereiro","2","2025170400400015","2025","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [5451,"3.41","2","pagamento que se faz à empresa distribuidora de gás 2 irmãos ltda com retenção de 0,24% (vinte e quatro décimos por cento) de irrf, referente empresa especializada no fornecimento de gás de cozinha (glp), em botijões reutilizáveis de 13kg e 45 kg, pelo período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência nº 245118 e termo de julgamento e homologação nº 255065, para utilização nas copas das unidades da semad, em atendimento a ordem de serviço n° 4/2026 (86267553), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 17802 e ipof 2025210100050. (irrf)\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 3,41.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017013468.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","distribuidora de gas 2 irmaos ltda","2026","8","2026-02-19","fevereiro","2","2026210100800001","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","25.208.930/0001-66"],
    [5452,"1489.60","1","atendendo solicitação da contabilidade pública (regularização contábil) - proc 202500055000840.","airway transportes ltda","2026","7","2026-02-06","fevereiro","2","2026319000700002","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.609.844/0001-60"],
    [5453,"85250.00","1","referente à licença de direitos autorias ao ecad para realização das apresentações artísticas pré carnaval de goiânia.","escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad","2026","28","2026-02-13","fevereiro","2","2026420102800010","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","00.474.973/0001-62"],
    [5454,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","jessica santoro goncalves pena","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500109","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.604.441-**"],
    [5455,"799.59","2","protege da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.\nipof: 2026400100062\ngec","secretaria-geral de governo","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100400008","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5456,"194.80","2","recolhimento do ir da empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, cnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 194,80 (cento e noventa e quatro reais e oitenta centavos), conforme nota fiscal nº 661181 (sei 86058947). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300025.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","13","2026-02-12","fevereiro","2","2026295301300001","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","03.817.702/0001-50"],
    [5457,"400.25","121","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana luiza de albuquerque - cpf nº ***.520.361-**, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097735.\n.\n- reclamante: associacao de assistencia dos servidores publicos do distrit&#1054; federal - asbr;\n- processo judicial: 0723345-13.2022.8.07.0001;\n- parcelas: 4 de 18;\n- i.d. depósito: 020260000000729645.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-02-03","fevereiro","2","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5458,"6421.55","2","valor para pagamento do irrf parte da 17ª medição, do contrato nº 84/2025, referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital. relativo ao período de 19/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100693, processo de pagamento sei nº 202400036012852, nf nº 118.","marsou engenharia ltda","2026","19","2026-02-04","fevereiro","2","2026436101900002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.278.335/0001-39"],
    [5459,"4706.55","1","ajuda de custo ao excelentíssimo senhor governador, ronaldo ramos caiado, na forma da lei nº 19.043/2015, para empreender viagem internacional, na missão oficial do governo de goiás nos estados unidos, para participação da reunião ministerial sobre minerais críticos, no departamento de estado dos eua, em washington/dc, a ser realizada no período de 02 a 05 de fevereiro de 2026, conforme despacho n. 53/2026. processo: 202618037001346 pdf: 2026400100041. gcsb.","ronaldo ramos caiado","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2026400100700126","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","***.720.587-**"],
    [5460,"0.00","1","pdf:\t2025295000361\n01-01/26-liq\t8.133,16 \nlfb","hamilton do brasil comercio e servicos ltda","2026","11","2026-02-06","fevereiro","2","2026295001100009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","13.723.346/0001-60"],
    [5461,"23631.98","3","folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio líquido\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 127.044,73 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 23.631,98 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 73.745,86 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 330.267,60 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 225.044,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.644,99 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 77.997,49","agencia brasil central","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026126100100058","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [5462,"8300.00","1","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 016.017/2026 - 202600020000555","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-02-24","fevereiro","2","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5463,"90590.92","18","conselho adm. e fiscal –  referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026436200100053","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5464,"20300.00","1","pagamento destinado para atender aos bolsistas (1 coordenador, 3 assessores\nde projetos intermídias e 2 assessores de projetos de pesquisa e extensão) d\na coordenação do convênio nº 018/2023 (sei n. 46710997), seu respectivo term\no aditivo (sei n. 78624262) e atual plano de trabalho (sei n. 78024557), cel\nebrado entre a universidade estadual de goiás e a secretaria de estado da ed\nucação de goiás. (complemento)\n- janeiro/2026\n- atestado 3 (85531923)","universidade estadual de goias - ueg","2026","14","2026-02-11","fevereiro","2","2025406201400013","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5465,"407.75","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) samuel de sousa santos - cpf nº ***.179.471-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006066113.\n.\n- reclamante: sette telecom eireli me;\n- processo judicial: 5292810-09.2022.8.09.0007;\n- parcelas: 9 de 44;\n- i.d. depósito: 081250000030577745.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5466,"102.17","1","pagamento da retenção de irrf proveniente o fornecimento de vales-transporte, através de créditos a serem\ninseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários\n-mínimos mensais, do período de janeiro/2026, conforme boleto 10906232 emitido em 06/02/2026 - devidamente atestada","redemob consorcio","2026","5","2026-02-11","fevereiro","2","2026126100500002","2026","1261","agência brasil central - abc","10.636.142/0001-01"],
    [5467,"611227.21","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. contribuição ao ipasgo saude. regime próprio.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200400080","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","50.565.317/0001-43"],
    [5468,"50.76","1","pdf:2025295000002\n22337-01/26 ir\njbr","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-02-24","fevereiro","2","2026295000800012","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","00.604.122/0001-97"],
    [5469,"153.45","2","pagamento taxa de trt ao cfta-go.op referentes boletos constantes no desp 14-sacr-trts.","cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas","2026","34","2026-02-19","fevereiro","2","2026326203400002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","35.438.630/0001-27"],
    [5470,"38.00","1","ordem de pagamento para quitar o contrato de prestação de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior. refere-se ao pagamento liquido no período 01/2026 .\n\nnf 3867692 - r$ 38,00","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2026300100600053","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","61.600.839/0001-55"],
    [5471,"2245804.76","1","6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.\n.\nrecurso federal: mac.proprio-portaria 10.146/26\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - fevereiro/2026 - parcial (85217793) custeio……r$ 2.245.804,76","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005500003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [5472,"772.49","31","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento liquido das notas fiscais:\n.\n.\nnf.27324.liquido\t44,78  sei - 86275841\nnf.27325.liquido\t294,82 sei - 86280957\nnf.27326.liquido\t212,71 sei - 86281083\nnf.27327.liquido\t220,18 sei - 86281175\n.\n.\nempresa warner bros. (south) inc.\ncnpj 33.015.827/0001-28\n.\n.\ndados bancários:\n.\nbanco 341.\n.\nagencia 0183\n.\nconta 34736-8","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-02-23","fevereiro","2","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [5473,"236985.08","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124400023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5474,"1200.00","1","202500025036021 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel ciretran de carmo do rio verde r$ 1.200,00.","olegario dias","2026","20","2026-02-09","fevereiro","2","2026296102000045","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.093.821-**"],
    [5475,"117.37","1","processo 202500010097462.crrm\n.\n\naquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 012/2025 \"g\" ? ses  , pregão eletrônico nº 130/2024, oriundo do processo (sei 202400005005449), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 104261, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010007289).\n.\n61600:......................117,37 \n.","maeve produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-02-12","fevereiro","2","2026285009200046","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [5476,"82455.29","9","gerenciador financeiro caixa: 09/02/2026\npagamento de rpv a pensionistas do rpps (sei nº 202511129013126/202511129013680).\n\nvalor líquido ................. r$ 82.455,29\n\n                           crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-02-20","fevereiro","2","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5477,"10445.68","21","* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 130/2021 ses/go da secretaria de estado da saúde, aberto em 11/08/2021 *\n* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários *\n* pdf nº. 2025170100036 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1953 (ref. 6/10 a 18/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 021/2022 cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência e o aumento de quantitativo dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 30/03/2025 a 30/03/2026.\n.\npara este aditivo,  ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 504 usts. a quantidade total contratada passa de 2.016 (dois mil e dezesseis) usts para 2.520 usts, percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.\n.\ncom o acréscimo, o valor total do presente termo aditivo é de r$ 787.928,40 (setecentos e oitenta e sete mil, novecentos e vinte oito reais e quarenta centavos).\n.\no valor estimado mensal será de r$ 65.660,70 (sessenta e cinco mil e seiscentos sessenta reais e setenta centavos).\n.\nitem 01\nserviço: serviço de suporte técnico em software (serviços técnicos especializados)\nmétrica: ust\nforma de pagamento: parcelas mensais conforme consumo\nquantidade (c/ acréscimo de 25%): 2.520\nvalor unitário: r$ 312,67\nvalor total anual: r$ 787.928,40\n.\nrmvp\n................................","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2025170100600025","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","26.990.812/0001-15"],
    [5478,"45000.00","2","pagamento nota 1( na cidade de ceres/go) destinado a contratação da empresa v&v produções artísticas ltda., inscrita no cnpj nº41.732.565/0001-40, por inexigibilidade nº117, para apresentação da dupla vitor e versol, no festival do bem pocket - edição alto paraíso/go, que ocorrerá dia 13 de dezembro de 2025 e no festival do bem pocket - edição festival do bem pocket - edição ceres/go, que ocorrerá dia 22 de dezembro de 2025, promovido pela goiás turismo, sendo assim, duas apresentações, cada uma no valor de r$45.000.00, totalizando o valor de r$90.000,00. (pdf nº 2025426100295)\nconforme termo de homologação anexo no sislog nº117660.","v&v producoes artisticas ltda","2026","34","2026-02-10","fevereiro","2","2025426103400055","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","41.732.565/0001-40"],
    [5479,"1290.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 1.290,00 e 01/2026 - r$ 11.287,50.","associacao atletica rubiatabense","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500164","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.096.978/0001-24"],
    [5480,"88.44","7","pagamento líquido do boleto nº 152, a favor de gente seguradora s/a, referente à parcela 4º do endosso nº 024193 da apólice nº 01.82.0002697, proposta nº 068500, para o seguro de 221 estagiários da secretaria de estado da administração, com período de vigência de 26/11/2025 a 26/12/2026. pdf nº 2025180100343. fc.","gente seguradora s a","2026","18","2026-02-24","fevereiro","2","2025180101800179","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","90.180.605/0001-02"],
    [5481,"102.28","11","op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 216 - mês fevereiro/2026.","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-02-12","fevereiro","2","2026316100600003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [5482,"8100.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","associacao adelino de carvalho","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500490","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.120.509/0001-01"],
    [5483,"1193.97","2","retenção ir à empresa lars locacoes e engenharia ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, colégio estadual raquel pimentel no município de luziânia-go, conforme contrato nº 221/2025.\nnf 116 r$ 99.497,84 – 1ª medição \ninss: r$ 2.777,78 (25.252,55*11%) \nissqn: r$ 4.974,89 (99.497,84*5%)\ni.r. r$ 1.193,97 (99.497,84*1,2%) \nvalor líquido r$ 90.551,20\n.\nconforme despacho nº 270/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006135684\npdf: 2025240100747\t\ncno: 90.027.09114/74\n.\nisabel","lars locacoes e engenharia ltda","2026","85","2026-02-04","fevereiro","2","2025240108500046","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [5484,"2000.00","229","refere-se ao pagamento de issqn 202500025142461 nfag 42515 (painel eletrônico play mídia nfvc 46 r$ 2000) \n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-02-04","fevereiro","2","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [5485,"1013.33","1",".\npagamento de auxílio transporte estagiários, lançados na folha de pagamento\nde pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nfevereiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001000206","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5486,"7453.43","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26825498 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4894","karita pereira santos","2026","60","2026-02-24","fevereiro","2","2025320106001365","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.695.231-**"],
    [5487,"2250.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","projeto manain acao social de assistencia a crianca e ao adolescente","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500426","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.236.028/0001-09"],
    [5488,"13741.20","157","pagamento do líquido do processo 202517697000523 - lote: 2026/0102\nnf 43392 r$ 13741,2 (nf 45 site tribuna do planalto ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [5489,"65234.37","1","processo pagamento 201800010024534 crs\n.\nlocação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. -  iptu. requisição de despesa 19 (81304094)\n.\npagamento do iptu exercício de 2026.\n.\nvencimento:20/02/2026\n.\niptu- 401.030.0214.0000.............11.418,18 \niptu- 401.030.0226.0006..............15.419,26 \niptu- 401.030.0250.0007.............38.396,93 \n\ntotal a pagar: \t65.234,37  \n.","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-02-06","fevereiro","2","2026285001000114","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [5490,"20628.59","9","subsídio cargo militar no valor de r$ 20.425,65 e abono fardamento militar no valor de r$ 202,94 referentes a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, relativo ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200076","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5491,"7252.22","2","pdf:2025295000430\n15003-12/25-ir\njbr","lider notebooks comercio e servicos ltda","2026","17","2026-02-20","fevereiro","2","2025295001700020","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.477.490/0002-81"],
    [5492,"2715.15","1","processo pagamento 202400005034514 crs\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias. dod - (83238).  tr - (121788). contratação: 109456. \n.\nfatura................emissão.............valor\n13752................28/01/2026..........473,23 \n1018044..............10/02/2026..........473,23 \n45240................28/01/2026..........577,23 \n1018223................28/01/2026..........473,23 \n025225................28/01/2026..........718,23 \n\ntotal a pagar:\t2.715,15","mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda","2026","92","2026-02-25","fevereiro","2","2026285009200126","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.756.206/0001-41"],
    [5493,"920.00","1","solicitação de 04 (quatro) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em campos belos - processo nº 202518037001041.","wilson rocha baleeiro junior","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026319000500053","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.163.061-**"],
    [5494,"1152.00","91","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n32127/1012-irrfveicu","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [5495,"1079.96","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 124 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 112/2024 (id. 78358727) e relatório 411/2026 - inspeção financeira (85984557). sei 202600031000479.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400579","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5496,"5100.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","nucleo assistencial dom bosco","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500236","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.068.303/0001-09"],
    [5497,"1793.48","22","pagamento  para despesas de anotação de responsabilidade técnica - art, para execução de serviços de engenharia e afins junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás – crea, conforme despacho nº 86/2025/seduc/coordastec-16768, ofício nº 2145/2025/seduc, informação nº 4/2025/seduc/dofi-19007.\n.\npdf-2025240100045\n.\nperiodo de cobertura exercicio de 2025\n.\ndespacho nº 144/2026/seduc/gefao-16080\nplanilha 1: r$ 896,74\nplanilha 2: r$ 896,74\n.\nweyder","crea-go","2026","9","2026-02-04","fevereiro","2","2025240100900092","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [5498,"1605.24","1","recolhimento do irrf sobre a rescisão do colaborador, joel sabino rodrigues junior- processo nº 202500055000863.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026319000100073","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [5499,"11973.58","1","pagamento do líquido da nf 206, emitida em 28/11/2025, referente a aquisição de mobiliário sti - subsecretaria de tecnologia da informação, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 11.973,58 (valor total da nf r$ 12.119,00).\nprocesso: 202500005017242 \nipof: 2025400100310.\ngec","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","9","2026-02-23","fevereiro","2","2026400100900015","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","48.763.091/0001-43"],
    [5500,"3180.77","1","contrato nº 14/2025 (sei nº 75409202), de locação de imóvel para sediar a 7ªdp-aparecida de goiânia. \npagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.180,77 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 3.180,77 líquido","maria de lourdes ribeiro","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290400700044","2026","2904","polícia civil","***.585.431-**"],
    [5501,"3.84","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 5580009293, rodovia br-060 outros - io logísticio zona rural, abadia de goiás/go, conforme fatura nº 177932233 e pdf 2025215300022. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 3,84. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-02-19","fevereiro","2","2026215301700024","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [5502,"2800.88","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 77 - referente a prestacao de serviços de limpeza,conservação, copeiragem e outros,com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de janeiro de 2026, conforme contrato n° 170/2022 (86014640), 3º termo aditivo (82543396) e relatório nº 507/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001171.","n r basso","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026436200500062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [5503,"14405.41","5","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124200042","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5504,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","vanessa fernandes machado","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500574","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.674.881-**"],
    [5505,"12229.74","1",".\nproc 202600010009754-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saude de inhumas.\n.\ngizela ramos faleiro - jan/2026.......6.160,26\nrosa monica da silva - jan/2026.......6.069,48\n.\nvalor total.......................r$ 12.229,74\n.","fundo municipal de saude de inhumas","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500143","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.222.467/0001-25"],
    [5506,"783.37","3","bolsa estágio - rescisão competência 02/2026. contrato 06/2025 (71296597) vigência 13/03/2026. conforme solicitação no despacho 672/2026/agehab/gagp (86276357), despacho 135/2026/agehab/ai (86339098) e despacho nº 719/2026/agehab/grsg (86443781). sei 202500031002367 / 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2026436200500051","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5507,"4761.13","4","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 61 (sei n.º 68506304), contratação sislog n.º 107409 - pregão eletrônico n.º 29/2024/pmgo, processo sei n.º 202400005025313, serviços continuados de apoio administrativo, conservação e limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com o termo de referência, ao qcg e o calti.\nconforme certificado de informação de aditivo contratual (82385637) e termo deferido comprasnet (82385748). cnpj 50.207.186/0001-22\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 135.","velox service construcao conservacao e limpeza ltda","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2025290200700242","2025","2902","polícia militar","50.207.186/0001-22"],
    [5508,"9683.58","1","pagamento retenção iss prestação serviço janeiro/2026 planilha sei: 86151985 parcial","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-02-09","fevereiro","2","2026406201000123","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [5509,"180.00","2","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 012/2025 - seds, exercício financeiro de 12/2025.\ndespacho 98","associacao maria dos reis amar","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500023","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.767.104/0001-78"],
    [5510,"1836.49","2","pdf 2025290600206\n.\nbeneficiário: sibele carvalho david ferreira\nobjeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). irrf.\n.\nfatura...........ref..............valor\n76822............01/26.........1.836,49\n.\nrmb","sibele carvalho david ferreira","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2026290600700009","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","***.401.201-**"],
    [5511,"11550.00","2","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500539","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.917.870/0001-55"],
    [5512,"900.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025.","uniao j prom menor adolesc c aband defesa da vida","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500372","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.867.804/0001-86"],
    [5513,"183.44","13","pagamento da nota fiscal nº 644 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj 33.391.298/0001-67. referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro,  análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês de dezembro de 2025. conforme contrato 66/2024 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026. relatório nº 252/2026 agehab/cooinsp. sei 202400031002412.","j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda","2026","6","2026-02-06","fevereiro","2","2025436200600147","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.391.298/0001-67"],
    [5514,"1108.34","2","contrato prestação de serviços de telefonia móvel\npagamento imposto de renda referente fatura 5641888084 - novembro/2025","tim s a","2026","48","2026-02-11","fevereiro","2","2025326204800016","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","02.421.421/0001-11"],
    [5515,"14058.43","23",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: declaração de inexigibilidade de licitação nº 003/2019(8882811)\n.\npdf 2024250100087\n.\ntrata-se do 7º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2025 a 31/12/2025, conforme requisição de despesa nº4(69287330).\n.\nliquido\n.\nreferência: dezembro de 2025\n.\nsei (85010493)","saneamento de goias s a","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2025250100600030","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.616.929/0001-02"],
    [5516,"107441.39","17","pdf: 2025160100092 - processo: 202500015000485\npagamento referente a descentralização p/ execução \nparcial do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato \nn.º 06/2021 -sedi (000019763784), celebrado entre a \nsecti e a primecon construtora ltda, cujo \nobjeto é a “prestação de serviços de manutenção \npredial preventiva, corretiva e preditiva, entre outros \ndefinidas no edital do pregão eletrônico “srp” \nnº 02/2021-sedi sei 000018199241, processo \nnº 202014304001003 e seus anexos para ser \nusado em adequações e manutenções das \nedificações da secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 96, emissão: 30/01/2025, \natestado: 30/01/2025, os: 23.2025, \nvalor: r$ 107.441,39 - líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","14","2026-02-04","fevereiro","2","2025160101400001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [5517,"987.22","75",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n.\npagamento das notas fiscais:.\n.\nnf.12248.liquido \t76,16 ....sei - 85353480\nnf.12289.liquido \t106,62....sei - 85353622\nnf.11445.liquido \t238,00....sei - 85353742\nnf.12342.liquido \t566,44....sei - 85353828\n.\n.\nempresa   o2 produções artísticas e cinematográficas ltda\ncnpj/cpf: 67.431.718/0001-03\n.\n.\ndados bancários\n.\nbanco : 341\nagencia : 8095\nconta : 8438-3","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [5518,"6339.10","7","valor destinado a cobrir parte da despesas do líquido da 04ª parcela do contrato: 62/2025, o objeto e aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra) e do comando de policiamento rodoviário (cpr).  referente ao período de dezembro/2025, pdf: 2024436101540 processo sei nº 202600036001434. nf nº 3296.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","99","2026-02-04","fevereiro","2","2025436109900017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.935.788/0001-96"],
    [5519,"72495.36","1","transferencia de recursos para conselho escolar\n-\ndesmontagem e remontagem do piso moular da quadra poliesportiva do\ncepi osvaldo da costa meireles, município de luziânia.\n-\nprocesso: 202500006127414\nipof: 2026240100125\nportaria 6433/2025\nrex seq 4900\n-\nhs","conselho escolar cepi osvaldo da costa meireles","2026","69","2026-02-02","fevereiro","2","2026240106900005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.439.556/0001-02"],
    [5520,"4655.69","2","pagamento da nota fiscal nº 25 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rubiataba-go mód. i,, correspondente ao período abril/2025 a agosto/2025. contrato n° 96/2024 - (80249600), erratas (80249602) e revisão das erratas (80249604.  relatório nº 242 / 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031011625.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-03","fevereiro","2","2025436202400373","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5521,"710.94","33","pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11538 e pdf 2024215300092. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 710,94.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008973.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100006","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5522,"875.25","24","* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação nº. 24/2024 *\n* contratação sislog nº. 108078 / processo sei 202400005027908 *\n* processo contrato e pagamento sei 202400004106740 *\n* pdf nº. 2024170100416 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 21114 (parcela 12/36 - ref. 20/11 a 19/12/2025\n) refere-se ao item 002 (desmembrado a partir de 20/08/2025 pelo primeiro te\nrmo aditivo (sei 79938666) em 65,21% no valor de r$ 18.234,38 para a softwar\ne ag e em 34,79% no valor de r$ 9.727,73 para a ibm brasil) do contrato nº.\n055/2024/economia de aquisição de subscrições de produtos da software ag bra\nsil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e co\nnsultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 17/\n12/2024, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de r\neferência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição\n e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total, de\n acordo com a proposta comercial da contratada, é de r$ 3.794.041,76 (três m\nilhões e setecentos e noventa e quatro mil e quarenta e um reais e setenta e\n seis centavos), sendo:\n.\nitem 001\ncódigo 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência\ninformações adicionais: licenciamento de software por assinatura de produtos\n da software ag\nperíodo: 36 meses\nquantidade: 1\nunidade: unidade\nlocal de entrega: superintendência de tecnologia da informação\nvalor unitário: r$ 2.433.135,80\nvalor total: r$ 2.433.135,80\n.\nitem 002\ncódigo 1066 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico\ne atualização de softwares\nperíodo: 36 meses\nquantidade: 1\nunidade: serviço\nlocal de entrega: superintendência de tecnologia da informação\nvalor unitário: r$ 27.962,11\nvalor total: r$ 1.006.635,96\n.\nitem 003\ncódigo 1066 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica\ninformações adicionais: consultoria especializada na modalidade customer car\ne platina\nperíodo: 36 meses\nquantidade: 600\nunidade: serviço\nlocal de entrega: superintendência de tecnologia da informação\nvalor unitário: r$ 590,45\nvalor total: r$ 354.270,00\n.\nvalor total do contrato (item 001 + item 002 + item 003) = r$ 3.794.041,76\n.\nrmvp\n................","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","14","2026-02-02","fevereiro","2","2025170101400207","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [5523,"924.69","20","pagamento do iss da nf 93, em favor de funcional construções ltda,\nreferente à 6ª medição do contrato nº10/2025, no período de 01/12/2025 a 31/\n12/2025, que tem por objeto a execução de semi- pórticos e totens turísticos\nna região da 44, em goiânia/go. pdf 2024430100281.","funcional construcoes ltda","2026","10","2026-02-10","fevereiro","2","2025430101000001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","31.822.605/0001-91"],
    [5524,"675.73","1","proc pgto 202200010023140 - ejsa\n.\nfornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo, 4º ta. vigência 02/02/2025 a 01/02/2026. rd n° 3/2025 (69814602).  fornecimento bobinas. lacen\n.\nipof 2025285000177\n.\nnota fiscal nº 162/jan/26 - emissão 11/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t675,73\n.\n.\n.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026285001000144","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.255.156/0001-30"],
    [5525,"155300.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1055 município morrinhos deputado julio pina beneficiario: município de morrinhos - go objeto da emenda custeio destinado a contratação de artistas musicais para realização do evento carna morrais no município de morrinhos/go. modalidade: convênio nº 21/2025\nepi 1055 conv fev","prefeitura municipal de morrinhos","2026","16","2026-02-11","fevereiro","2","2026190101600011","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.789.551/0001-49"],
    [5526,"8807.08","275","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente à contratação de empresa de engenharia da quadra de esportes, no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 45 r$ 733.922,97 – 4ª medição \ninss: r$ 40.365,76 (366.961,49*11%) \nissqn: r$ 36.696,15 (440.353,78*5%)\ni.r. r$ 8.807,08 (733.922,97*1,2%) \nvalor líquido r$ 662.732,44\n.\nconforme despacho nº 246/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006057799\npdf: 2025240100383\t\ncno: 90.025.05809/78\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-03","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5527,"5728.16","1","?formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 15945610 - oscar niemeyer, grupo a, e formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 11188662, grupo b - almoxarifado, que se encontra sem a efetiva liquidação e pagamento.\n\n173459580-12/25liq2-processo 202519222000084","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-02-05","fevereiro","2","2026420100100040","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [5528,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) ludymilla borges costa ribeiro (cpf: ***.254.721-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a) jacson leite borges (cpf:  ***.688.921-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 719/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","ludymilla borges costa ribeiro","2026","246","2026-02-03","fevereiro","2","2026240124600023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.254.721-**"],
    [5529,"1838.42","28","#\ncontratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 202431010037.\n#\npagamento do ir (4,8%) da nota fiscal 1151 (85379127) dez/2025 - ateste sei 85175963. parecer contábil (72413654).","telespazio brasil sa","2026","67","2026-02-13","fevereiro","2","2025310106700003","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.214.014/0001-33"],
    [5530,"903740.59","1","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 11/02/2026, referente ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação – tic, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de janeiro/2026:\nnf 16002, no valor de r$ 202.047,22 (valor total da nf r$ 212.234,47)e\nnf 16003, no valor de r$ 701.693,37 (valor total da nf r$ 737.072,87).\nprocesso: 202400005006948 pdf: 2024400100121. gcsb.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","32","2026-02-25","fevereiro","2","2026400103200028","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.094.346/0001-45"],
    [5531,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","talyta alves da silva campos","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500459","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.074.111-**"],
    [5532,"1429085.01","1","referente aos proventos\nfolha de inativos fevereiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","4","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000400004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [5533,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","stefani vaz marianni","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500623","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.830.361-**"],
    [5534,"36.00","141","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\ni.r.r.f, referente à nf nº 32428, ordem de serviço nº nº 13 83349660.","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [5535,"191.64","8","contribuição previdenciária de rpv referente ao inativo civil elizeu alves pereira (sei nº 202511129013245).\n\ncontribuição previdenciária ............... r$ 191,64\n\n                               crg","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-02-25","fevereiro","2","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5536,"1503.04","1","irrf da fatura nº 3000520570 contrato 98/2021-goinfra - ref.\njaneiro/2026 -  saneamento de goiás s.a - saneago - sede - ipof 2025436100648 - processo 202600036002834","saneamento de goias s a","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026436100600040","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [5537,"8.93","6","pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nirrf\n.\nnf: 25507\n.\nsei (86209041)","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026250100600025","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [5538,"68057.41","4","pagamento ao empresa acima, referente ao 1º termo de apostilamento re\nferente ao reajuste de periodicidade relativo ao contrato nº 111/2024\n61985068, celebrado entre o estado de goiás, por meio desta secretaria\nde estado da educação, e a empresa ms serviços e transporte, cujo obje\nto é a locação de veículos com monitoramento em tempo real. pdf 202524\n0102022 processo nº 202400006116249\n..\n\n- nf 13   data de emissão: 04/02/2026\n- referência: 01 a 31 de dezembro/2025\n- valor total dos serviços r$ 197.260,40\n- valor líquido r$ 68.057,41\n..\ndados bancários: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4\n..","ms servicos e transporte ltda","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2025240100900231","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [5539,"357078.23","27","pagamento nota 5095 destinado a contratação de serviços especializados de organização e realização de eventos diversos de pequeno, médio e grande porte, observadas as condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório original e seus anexos, contratação via adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, resultante do pregão eletrônico srp nº 90300/2025. edital de licitação 90300/2025,no valor total 2025 de r$ 15.999.446,00. sei 202500027000975 pdf 2025426100197","soluction logistica e eventos ltda","2026","34","2026-02-13","fevereiro","2","2025426103400022","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.941.636/0001-17"],
    [5540,"2826.66","17","valor parcial para pagamento de despesas com contrato de telefonia móvel, realizado através da adesão a ata de registro de preço nº 150/2024, promovida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, no atendimento à prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, no período de 30 meses, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos. declaração nº 00211/3261/2025, solicitação nº 9017530 e pdf 2025326100026. pagamento parcial do liquido da fatura emitida pela tim celular, despacho nº 17/2026-gt de: 19/01/2026, relativo ao mês de dezembro de 2025, fatura nº 5664030408, com vencimento dia: 30/01//2026 e atestada pelo gestor em: 19/01/2026, conforme discriminação abaixo: (liquido parcial) \nvalor total:...............................r$ 24.313,20\nretenção de irrf:..........................r$  1.167,03\nvalor líquido:.............................r$ 23.146,17.","tim s a","2026","28","2026-02-23","fevereiro","2","2025326102800005","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.421.421/0001-11"],
    [5541,"170850.40","2","ipof 2026290100067\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n\n01 - adic tempo de servoço...................r$ 170.850,40","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100065","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5542,"382085.92","1","pagamento das nota fiscal 968, relativo a prestação de serviços de operacion\nalização dos procedimentos do sistema de avaliação da educação de goiás – sa\nego,saego alfa, com avaliação diagnóstica. contrato 245/2025.\nprocesso 202500005014856/202600006013605","universidade federal de juiz de fora ufjf","2026","102","2026-02-25","fevereiro","2","2026240110200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.195.755/0001-69"],
    [5543,"1292056.60","1","valor para pagamento do líquido da 33ª medição, do contrato nº 21/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). relativo ao período de 01/12/2026 a 31/12/2026, pdf 2025436100540, processo de pagamento sei nº 202600036000038, nf nº 12.","stadium construtora ltda","2026","80","2026-02-19","fevereiro","2","2025436108000029","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [5544,"885297.62","12","pdf: 2025290600228\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n580.................02/26..........885.297,62\n.\nrmb","g c e s a","2026","34","2026-02-20","fevereiro","2","2025290603400004","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [5545,"12824.43","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258 - fevereiro/2026.","estado de goias","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100500011","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [5546,"8005.79","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. fes","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200700012","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5547,"117307.79","1","valor para pagamento do líquido parte da 20ª medição, do contrato nº 106/2023, referente à contratação de empresa especializada para supervisão das obras remanescentes de duplicação e restauração da rodovia go-213, trecho: morrinhos/caldas novas (seguimento sre 147 e go 0025 até sre 139 e go 0070). relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100302, processo de pagamento sei nº 202500036014666, nf nº 25","jds - engenharia e consultoria ltda","2026","62","2026-02-27","fevereiro","2","2026436106200039","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.376.139/0001-59"],
    [5548,"2008865.66","1","ipof 2026290100079 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n\n01 - consignados bco.................r$ 2.008.865,66","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100085","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5549,"319252.63","1","valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - rpps serv -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100063.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100100054","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.867.930/0001-02"],
    [5550,"201158.29","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026240100700104","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5551,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","dedierre goncalves da silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500414","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.090.921-**"],
    [5552,"83606.61","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a servidores civis do mês de fevereiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100500008","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [5553,"6.00","2","recolhimento da taxa de expediente ref a emissão da guia de iss da nota fiscal nº 84 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98,  referente ao produto 2, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. contrato n° 53/2025 (83730603). relatório 515/2026 - inspeção financeira conclusivo (86315655). sei. 202600031000617 .","prefeitura municipal de santa tereza de goias","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2026436200500096","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.073.484/0001-24"],
    [5554,"3283.92","5","* contratação sislog nº. 104626 *\n* pregão eletrônico nº. 104626 015/2024-economia *\n* pdf nº. 2024170100228 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1821 (referente 174 horas atestadas) refere-se ao exercício 2025 do item 4 do contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de licenças e de serviços de suporte técnico e atualização de versões da plataforma saspara a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação, incluindo, no mínimo, as soluções sas government management for emerging markets standard e sas government management for emerging advanced, e contemplando instalação, configuração, customização, testes e documentação da implantação das soluções em até 2 (dois) ambientes, com transferência de conhecimento, serviços de suporte e atualização de versões da versão sdi detection and investigation on viya, além de serviços de orientação técnica especializada sob demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, com vigência de 12 meses contados a partir de 4/12/2024 (data da assinatura contratual), n valor total de r$ 5.599.999,98 (cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), sendo:\n.\nitem 1 - aquisição de licenças para 10 (dez) usuários da plataforma sas para\n a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e ênfase em etl, através da solução sas government management for emerging markets standard, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 meses.\nquantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 120.681,47 - vl.total: r$ 1.206.814,70\n.\nitem 2 - aquisição de licenças da plataforma sas para a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e enfase em ciência de dados e machine learning, através da solução sas government management for emerging markets advanced, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 meses.\nquantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 262.556,66 - vl.total: r$ 2.625.566,60\n.\nitem 3 - renovação do suporte técnico e atualizacão da solucão sas (sdi sas\ndetection and investigation on viya), incluindo suporte técnico e atualização de versão por 12 meses.\nquantidade: 29 cores - vl.unitário: r$ 34.952,92 - vl.total: r$ 1.013.634,68\n.\nitem 4 - serviços de orientação técnica especializada de solução sas (sob demanda).\nquantidade: 2016 horas - vl.unitário: r$ 374,00 - vl.total: r$ 753.984,00\n.\nvalor total contrato = r$ 5.599.999,98\n.\nrmvp\n................","ppn tecnologia e informatica ltda","2026","14","2026-02-26","fevereiro","2","2025170101400285","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.673.799/0001-09"],
    [5555,"2800.66","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124700035","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5556,"67901.60","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(itaú).\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)","itau unibanco s a","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409300100073","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","60.701.190/0001-04"],
    [5557,"7470.68","1","ipof 2026170100070\n.\npagamento referente à concessão de ajuda de custo, para participação no seminário presencial a ser realizado em montevidéu, no período de 23 a 27 de fevereiro, no âmbito do master em hacienda pública y administración financiera y tributaria.\n.\ndvs\n.","eliezer de assis santos","2026","55","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105500211","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.469.991-**"],
    [5558,"329.55","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\nnatureza 3.1.90.11.52\nr$ 329,55","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100090","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5559,"7338.63","3","ordem de pagamento mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de  01/01/2026 a 14/08/2026, conforme  contrato nº 35/2024/seds. \n\nreferência 01/2026. valor issqn.\nnf - 102. r$ 2.110,78 \nnf - 103. r$ 1.419,44\nnf - 104. r$ 786,41\nnf - 105. r$ 813,56\nnf - 106. r$ 884,30\nnf - 107. r$ 1.324,14","samma servicos ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026305200600027","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [5560,"58915.83","5","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026240100700094","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5561,"10460.46","12","pagamento parte do líquido (issqn pago pela empresa consorcio diamante engenharia), referente ao contrato n° 143/2024, cujo objeto é a execução de sondagem (geotecnia) elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás.despacho nº 4582/2025/seduc/coordastec-16768 (evento: sei: 83942749).\n.\nnf: 8/2025 r$ 418.418,28 – 1ª medição- 1º termo aditivo ao contrato nº 143/2\n025\nir: r$ 20.084,08\nvalor líquido: r$ 70.877,66 - r$ 316.996,0870.\n.\nobs.: issqn: r$ 10.460,46 (imposto pago pela empresa, conforme comprovante anexo (evento sei: 86181212).\n.\nprocesso: 202400006069827\npdf: 2025240100635\n.\ndalcy.","consorcio diamante engenharia","2026","135","2026-02-10","fevereiro","2","2025240113500010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.447.104/0001-80"],
    [5562,"66262.37","2","destina-se ao pagamento à empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 2\n4.249.727/0001-75, no valor de r$ 66.262,37 (sessenta e seis mil, duzentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos), conforme nota fiscal n° 15 (sei 85634469). referente a 4ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100644.\nobs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada\nao processo pelo gestor do contrato.","sol - solucoes em engenharia ltda","2026","94","2026-02-11","fevereiro","2","2025436109400023","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.249.727/0001-75"],
    [5563,"108.39","39","boleto documento sei 1020260018884  relativo a art de cargo e função. despacho nº 349/2026/goinfra/doc-06106 - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-02-02","fevereiro","2","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5564,"17356.35","6","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). \n.\nvencimentos-r$ 702.944,27\n13ºsalario-r$ 70.095,39\nabono permanencia-r$ 8.224,95\nferias-r$ 31.105,56\nferias indenizadas-r$ 15.143,15\njeton-r$ 41.700,00\nfc sist e grat rede-r$ 113.650,00\ngratificações div-r$ 87.194,46\nquinquenio-r$ 17.356,35\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026250100100032","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5565,"460.00","2","pagamento pertinente a devolução parcial de diárias do apoio no estado, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 1º trimestre. pdf n.º 2026180100015. devolução por meiodo dare 12100002605400815 e 12100002605400816. fc","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-02-19","fevereiro","2","2026180101600004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [5566,"261256.05","279","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engen\nharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad\no pela área gestora da despesa.\n.\n...nf62 r$ 289.320,09\n...processo pagamento 202500006066012\n...ipof...............2025240100383\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-03","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5567,"45833.95","1","ressarcimento de salário e encargos à centrais de abastecimento de goiás s/a ceasa-go de valores salariais referente ao mês de dezembro e décimo terceiro de 2025 da servidora lindercília pacheco silva à disposição da agência goiana de defesa agropecuária, nos termos do art. 73-a lei nº 22.079, de 28/06/2023.\nno valor r$ 45.833,95.","centrais de abastecimento de goias s a","2026","1","2026-02-05","fevereiro","2","2026326100100027","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.098.797/0001-74"],
    [5568,"5782.06","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 22ª medição, do contrato nº 31/2024 - referente à serviços técnicos especializados de assessoramento em engenharia e gestão para dpl da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100611, processo sei nº 202600036001536, nf-49.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ndare: 8587 0000 057-0 8206 0008 210-0 0002 6086 000-0 1036 1850 000-7","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026436100600050","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [5569,"14996.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26844902 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3544","dilton viana dias","2026","11","2026-02-18","fevereiro","2","2025320101101253","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.784.791-**"],
    [5570,"7.86","6","contrato nº oc27034384067 (sei nº 75332344), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão padrão a, para unidade consumidora nº 10017968460 (espc). pagamento do irrf sobre a fatura nº 121369838 referente ao mês 12/2025","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2025290400700137","2025","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [5571,"136.76","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 964 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de 07/12 a 31/12/25, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), 1º termo aditivo (82570157) vigência 06/12/2026 e relatório nº 155/26 agehab/cooinsp. sei 202500031000461.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025436200600263","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [5572,"714.63","1","pagamento do líquido do processo 202017697000404:\nnf 2601000049647 r$ 714,63 ref: dezembro/2025 (telefonia fixa);","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026120100600013","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","76.535.764/0001-43"],
    [5573,"280000.00","1","processo 202600010001461\n.\nrepasse aos fundos municipais de saúde dos municípios de itumbiara, senador\ncanedo; novo gama e goiânia, referente à contrapartida estadual a título de\nincentivo mensal para custeio de ambulatório do processo transexualizador. p\nlanilha (85194627). valor mensal r$280.000,00. vigência: janeiro/2026 a deze\nmbro/2026. rd nº 23/2026 - ses/spais (85291012).\n.\npagamento transexualizador/janeiro/2026.............r$280.000,00\n.\nmunicipios.............valor\nitumbiara..............r$70.000,00\nsenador canedo.........r$70.000,00\ngoiania................r$70.000,00\nnovo gama..............r$70.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha financeira (85194627).","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-02-13","fevereiro","2","2026285003000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [5574,"10890.80","1","pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5213388-52.2019.8.09.0051, em favor de  paulo pinho sociedade individual de advocacia, cnpj nº 34.770.160/0001-31, o valor de r$ 10.890,80  para honorários de sucumbência. pdf 2026436100195. processo sei 201900036008530.","paulo pinho sociedade individual de advocacia","2026","69","2026-02-23","fevereiro","2","2026436106900034","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.770.160/0001-31"],
    [5575,"1059891.16","1","* contratação sislog 105801 *\n* processo contratação sislog sei 202400005015588 *\n* processo de pagamento sei 202400004110351 *\n* pdf nº. 2024170100411 *\n.\npagamento líquido nf-e nº. 764262 (parcela 02/03) refere-se ao contrato nº. 056/2024/economia de prestação dos serviços englobados pelo microsoft software assurance (sa), pelo período de 36 (trinta e seis) contados a partir de 20/12/2024, conforme part numbers (sku's) especificado no termo de referência, mediante pregão eletrônico nº 16/2024, referente ao processo de contratação sislog nº. 105801 e processo sei nº. 202400005015588, conforme descrito abaixo:\n.\nlote 1\nitem 001 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. corecal -\n w06-00446\nquant: 2500 - vl. unitário: r$ 1.001,05 - vl. total: r$ 2.502.625,00\n.\nitem 002 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. system ce\nnter datacenter - 2 core 9ep-00208\nquant: 120 - vl. unitário: r$ 986,57 - vl. total: r$ 118.338,40\n.\nitem 003 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. share poi\nnt server h04-00268\nquant: 8 - vl. unitário: r$ 24.575,99 - vl. total: r$ 196.607,92\n.\nitem 004 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. sql serve\nr enterprise - 2 core 7jq-00343\nquant: 8 - vl. unitário: r$ 45.181,16 - vl. total: r$ 361.449,28\n.\nitem 005 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. sql serve\nr standard- 2 core 7nq-00292\nquant: 10 - vl. unitário: r$ 11.782,65 - vl. total: r$ 117.826,50\n.\nitem 006 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. visual st\nudio enterprise msdn mx3-00117\nquant: 2 - vl. unitário: r$ 21.548,03 - vl. total: r$ 43.096,06\n.\nvalor total do contrato = r$ 3.339.993,16\n.\nrmvp\n*************","brasoftware informatica ltda","2026","14","2026-02-19","fevereiro","2","2025170101400241","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","57.142.978/0001-05"],
    [5576,"6663.05","2","pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp, para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passageiros renault/master, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura 001128 e pdf 2024215300099. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento ...................... r$ 6.663,05. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017056. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","59","2026-02-19","fevereiro","2","2026215305900027","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [5577,"400.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","joisy kelly sousa silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500230","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.605.731-**"],
    [5578,"1542680.19","2","despesa com a folha  de pagamento dos pensionistas do tribunal\nde contas do estado de goiás, relativa ao mês de  fevereiro de\n2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de\npagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000700007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [5579,"170.99","7","pdf:2025295000443\n211-12/25 ir\njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2025295000100020","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [5580,"521.52","1","pdf:\t2026290600115\n.\nobjeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.\nfuncam - fundo de capacitação - faltas\n.\nvalor: r$ 521,52\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600400002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5581,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","isabella barreto de souza","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500494","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.820.921-**"],
    [5582,"1800.00","1","despesa com o 1º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 06/2025, vigente até 05/02/2027, no valor de r$ 60.800,00, referente a aquisição de arruelas, vidros, cabos, tomadas e outros, com projeção de vigência de 12 (doze) meses, para atender as necessidade de realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas carrocerias dos veículos da frota operacional (processo nº. 202400005032392) (contratação sislog 109009 ) (pregão eletrônico nº. 83/2024) (fornecedor: fba comércio ltda ).\nnota:\n124\t3.3.90.30.35\t19/02/2026\t19/02/2026\t1.800,00\t1.800,00","fba comercio ltda","2026","10","2026-02-23","fevereiro","2","2026409301000171","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.339.878/0001-94"],
    [5583,"22195.92","1","pagamento de juros e multas de inss das empresas abaixo: 2v empreendimentos doranice distribuidora ghs industria quatror viação diamante e engix.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100600038","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [5584,"411621.85","1","valor destinado a cobrir despesas parte do líquido da fatura: 218611045 do contrato: 76/2024, referente ao período de dezembro/2025. o objeto é a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da  goinfra. pdf: 2025436100272 processo sei nº 202600036000779.","cs brasil frotas s a","2026","10","2026-02-13","fevereiro","2","2026436101000006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [5585,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","luis vinicius costa silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500610","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.641.260-**"],
    [5586,"10864.75","14","férias indenizadas – referente rescisão - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026436200100055","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5587,"6743.34","1","folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio descontos\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901112\tordinário desconto\t\tdemais descontos\t r$ 6.743,34 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901119\tordinario desconto\t\tpensão\t r$ 8.360,54 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901120\testimativo desconto\t\tconsignação - empréstimos\t 175.007,26 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901121\tordinario desconto\t\tconsignação - associação (arquivo)\t r$ 7.308,04","agencia brasil central","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026126100100064","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [5588,"709944.67","1","pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.\n.\n02/2026\t3.1.90.11.13 - r$ 709.944,67","estado de goias","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100074","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.409.580/0001-38"],
    [5589,"228.93","1","202100025083058 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2025 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de formoso r$ 228,93.","maria da gloria da silva","2026","20","2026-02-09","fevereiro","2","2026296102000033","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.586.351-**"],
    [5590,"32173.84","1","contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), que trata de fornecimento dos vales-transportes para servidores da polícia civil do estado de goiás. pagamento do boleto nº 10865203, ref. 01/2026 conforme descrito abaixo:\n.\nr$ 32.965,00 bruto\nr$    791,16 irrf\nr$ 32.173,84 líquido","redemob consorcio","2026","5","2026-02-04","fevereiro","2","2026290400500001","2026","2904","polícia civil","10.636.142/0001-01"],
    [5591,"6200.00","1","processo 202500010100422.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício anterior. processo 202500010100422\n.\nipof:2026285000335 . daof:524. rd n° 1/2026 - ses/ccerac/tfd \n.\nnome: vanusa pereira de siqueira\ncpf: ***.388.511-**\n.\ntfd/benício:...................6.200,00 \n.","vanusa pereira de siqueira","2026","69","2026-02-06","fevereiro","2","2026285006900008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.388.511-**"],
    [5592,"1792.87","6","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\nnatureza 3.1.90.11.53\nr$ 1.792,87","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100081","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5593,"165511.57","5","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-02-26","fevereiro","2","2026240120700040","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5594,"652137.72","3","pagamento que se efetua referente ao i.r.r.f. da folha de pessoal \n(inatvos) do mês de fevereiro de 2026.\n                                                                        \nbeneficiário: estado de goiás - cnpj:01.409.580/0001-38\nbanco  : 104\nagência: 4204\nconta  : 05734669195\ngl","estado de goias","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2026188000900007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [5595,"6473.31","1",".\nproc 202500010021221-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de mundo novo.\n.\nref: dezembro de 2025 e 13º salário de 2025\n.\nana paula franca da silveira - 6.473,31\n.","prefeitura muncipal de mundo novo","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500065","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.163.055/0001-12"],
    [5596,"124020.56","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a 13º salário do mês de fevereiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100100041","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [5597,"655.42","2","pagamento do irrf da nf.1011 referente  ao serviço de garçons e copeira no mês de janeiro de 2026.","plus terceirizacao ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026130100600028","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [5598,"7214.38","1","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.\nvigência: 27/07/2025 a 26/07/2026\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 22.880 - mês de janeiro/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-02-12","fevereiro","2","2026316100600012","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [5599,"1500.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","abja - associacao beneficente jesus e amor","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500400","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.794.588/0001-28"],
    [5600,"1125.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500293","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0010-62"],
    [5601,"230.40","2","retenção do irpj sobre recibo em favor de fernanda & fernando\nempreendimento imobiliário ltda - epp, referente ao contrato nº 59/2018,\npara locação de imóvel destinado à unidade vapt vupt em bela vista de\ngoiás. pdf. 2023180100129. fp","fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500036","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.390.864/0001-71"],
    [5602,"546.50","21","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) euzebio gomes de menezes - cpf nº ***.620.851-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006080225.\n.\n- reclamante: condomínio jardins das quaresmeiras;\n- titular da conta: addan sousa sociedade individual de advocacia;\n- cpf/cnpj titular da conta: 31.157.957/0001-70;\n- banco: 001 - bb;\n- agência: 1003;\n- conta: 67402-8;\n- processo judicial: 0734445-04.2018.8.07.0001;\n- parcelas: 18 de 21;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5603,"545454.13","1","guia de recolhimento previdenciário (parte empregador) ref. ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000009.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026319000100013","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [5604,"1629.79","2","pagamento do irrf retido da fatura 683, emitida em 02/02/2026, relativo a locação de veículos automotores, incluindo quilometragem livre, manutenção, limpeza, seguro e o fornecimento de equipamento de monitoramento em tempo real, referente ao mês de janeiro/2026, para atender a sgg, no valor de r$ 1.629,79 (valor total da fatura r$ 33.954,00). conforme dare anexo.\nprocesso: 202500005019553 \npdf: 2025400100300.\ngec","qualitiloc automoveis ltda","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026400100700063","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.864.744/0001-78"],
    [5605,"29083.89","1","pagamento à empresa acima, relativo à nf 6866, emitida em 05/02/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026. (total geral da nf r$ 30.550,30). processo: 202218037005855 pdf: 2024400100170. gcsb.","locamil servicos eireli","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026400100700032","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.743.288/0001-10"],
    [5606,"74777.98","1","recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)\n• ipof: 2026140100028","estado de goias","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100067","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.580/0001-38"],
    [5607,"600851.14","1",".\nproc. 202600010002887- vpo\n.\nreferente ao inss empregado relativo a folha de pessoal ativo da ses/go referência janeiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-18","fevereiro","2","2026285000500050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5608,"384.03","3","pagamento do líquido das faturas nº 00029410210001079168 e 00029410210001079171 ref. a prestação de serviços referente a publicações no diário oficial da união (2026) de atos oficiais e demais matérias de interesse da contratante, conforme estabelecido no decreto nº9.215, de 29 de novembro de 2017, publicado no dou, seção 1, de 30 de novembro de 2017, combinado com a portaria in/sg/pr nº 9, de 4 de fevereiro de 2021, publicada no dou, seção 1, de 5 de fevereiro de 2021, alterações posteriores e demais cominações legais.","imprensa nacional","2026","6","2026-02-18","fevereiro","2","2026320100600012","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","04.196.645/0001-00"],
    [5609,"108.00","56","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n32058-irrfagencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [5610,"603.76","4","contribuição previdenciária de rpv referente ao espólio do inativo militar  luis silva rodrigues (sei nº 202511129013067).\n\ncontribuição previdenciária ............... r$ 603,76\n\n                              crg","fundo financeiro dos militares","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026188100800003","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [5611,"7038.93","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: fevereiro/2026\n• rubrica: salario maternidade (regime geral)\n• ipof: 2026140100023","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100055","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [5612,"3033.47","1","pdf: 2024160100186 - processo: 202400005015988\npagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar \npor mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024\n- secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda \nde empresa para a realização de perícia médica de saúde \nnecessária para fins de revalidação de certificação médico \naeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço aéreo \ndo estado de goiás. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 5098, emissão: 23/02/2026, atestado: 25/02/2026, \nreferência: fevereiro/2026, valor: r$ 3.033,47 - líquido.","roca servicos medicos ltda","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026160100700149","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","28.414.317/0001-93"],
    [5613,"81.60","2","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 11191, \nde 03/02/2026, mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 81,60, \nsendo o valor total da nota de r$ 1.700,00.\n.\nprocesso 202400005024727.\nipof 2025110100040.\n.\nms/gpf.","fortt do brasil ltda","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026110100600016","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","05.138.913/0001-92"],
    [5614,"534.57","44","pdf: 2025160100032 - processo: 202500015000112\npagamento referente a disponibilização de empréstimo \nde crédito de descentralização orçamentária para utilização \ndo contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente \na prestação de serviços de manutenção predial preventiva, \ncorretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais \nde consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de \nrealizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. \nrdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854).\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 103, emissão: 09/02/2026, \natestado: 11/02/2026, os: 03.2025, \nvalor: r$ 534,57 - inss","primecon construtora ltda - epp","2026","8","2026-02-23","fevereiro","2","2025160100800004","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [5615,"70563.69","13","valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (gasolina), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e pdf 2024326100183.\npagamento do (gasolina-liq) da trivale, conforme memo\nrando nº 003/2026 - nutrans, do dia: 23/01/2026 da nota fiscal\nnº 10.352, emitida em: 21/01/2026, conforme despacho nº 044/2026-nutrans, d\no dia: 23/01/2026, referente ao mês dezembro de 2025 e atestada pelo gestor\ndo contrato em: 23/01/2026, conforme discriminação abaixo: (gasolina-liq).\ndiesel: 61.782,20........irrf: 124,53.........líquido: 61.657,67\netanol: 33.624,33........irrf: 90,78.........líquido: 33.533,55\ngasolina: 70.766,60........irrf: 203,21.........líquido: 70.563,69\ntotal geral : r$ 166.173,43........irrf: 418,52......líquido: 165.754,91.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-02-23","fevereiro","2","2025326101800022","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [5616,"1300.68","1","pagamento ref. à pdf nº 20241876300168 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 148 referente ao mês de janeiro de 2026. como segue abaixo:\ni.s.s...........................................................r$ 1.300,68.\ntotal selecionado:..............................................r$ 1.300,68. processo sei: nº 202300029005957.\ns nolli comercio e servicos ltda - me.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","8","2026-02-24","fevereiro","2","2026186300800028","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [5617,"6327.00","1","pagamento de hora aula para servidores, referente a cursos ministrados, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: fevereiro/2026\n* ipof: 2026145100009","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026145100300002","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [5618,"72300.00","1","contrato nº 74/2025/dgpc (sei nº 84296815), para aquisição de aeronaves remotamente pilotadas (drones) para unidades especializadas no combate à corrupção e à lavagem de capitais, com recursos provenientes do fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas (fesacoc). pagamento da nota fiscal nº 1928 conforme segue:\nr$ 72.300,00 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 72.300,00 líquido","lenz comercio e servicos ltda","2026","15","2026-02-20","fevereiro","2","2025295501500011","2025","2955","fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas","45.010.400/0001-16"],
    [5619,"5.99","8","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11476 e pdf 2025215300330. (irrf – reajuste de insumos). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 5,99. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008983. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100060","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5620,"38.15","2","pagamento que se faz à vision net ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 016/2020 (000017006088) para prestação de serviço de sistema de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet para um total de 28 (vinte e oito) veículos da frota da semad/fema, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme restante da nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 46 e pdf nº 2024215300151. (irrf)\n.\nvalor da ordem de pagamento ............... r$ 38,15.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007398.\n.\nprojeto / operação: aft gestão e manutenção.","vison net ltda","2026","59","2026-02-05","fevereiro","2","2026215305900021","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","13.134.811/0001-27"],
    [5621,"251129.91","25","pagamento no gerenciador caixa dia 24/02/2026. processos sei 202511129013543 e 202511129014156.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.\n\nvalor..........................r$ 251.129,91.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-02-24","fevereiro","2","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5622,"663.88","7","refere-se ao pagamento do irrf: 202400025195448 nf 24 r$ 663,88.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-02-10","fevereiro","2","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [5623,"285000.00","10","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 84 r$ 325.241,76\n...processo 202500006146424\n...ipof.....2025240101682\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-02-11","fevereiro","2","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [5624,"37197.73","5","pagamento liquido versam os autos acerca do 6º termo de apostilamento contrato n° 072/2021 - (000022235459), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas - go.despacho nº 99/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 33/2025/seduc/gtels-05735.\n.\n cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025.\n.\npdf-2025240100022\n.\nfatura......dez/2025\nvalor : r$ 37.197,73\n.\nweyder","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","92","2026-02-11","fevereiro","2","2025240109200027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.675.468/0001-86"],
    [5625,"122.40","3","pdf: 2025160100029 - processo:  202500005031072\npagamento referente a a prestação de serviço de \nmanutenção integral, inclusive execução de atendimentos \nemergenciais e com substituição de peças e acessórios, \nnovos e originais do fabricante dos equipamentos, sem \nônus para o contratante, em 02 (dois) elevadores, instalado \nno sape e 01 (um) elevador que atende ao 10º e 11º \npavimentos do pplt, por um período de 12 (doze) meses. \nsislog: 116819. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1209, emissão: 03/02/2026, atestado: 0\n4/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 122,40 - ir","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026160100700139","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [5626,"5253.90","1","serviço de locação de veículos referente ao mês janeiro/2026- nota fiscal nº 16182- processo nº 202400055000006.","ls produtos e servicos ltda - me","2026","5","2026-02-24","fevereiro","2","2026319000500025","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","08.532.353/0001-44"],
    [5627,"376879.65","1","pagamento liquido de restos a pagar dezembro/2025 do 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. período de jan. a dez./2025\n.\nipof- 2025240100144\n.\nfatura.................agrupamento......irrf............liquido\n4000000622212202501....62224..............9.667,49.....376.879,65\n.\nweyder\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","97","2026-02-03","fevereiro","2","2026240109700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [5628,"269357.29","2","pagamento à empresa redemob consorcio , referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria\nde estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con\nsiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.\n.\nmodalidade de ensino - ensino fundamental\n.\n\n- despacho nº 1206/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: janeiro/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.700\n- valor total mensal mensal: r$ 613.670,20\n- valor parcial: r$ 275.980,83\n- líquido: r$ 269.357,29","redemob consorcio","2026","83","2026-02-02","fevereiro","2","2026240108300013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [5629,"70.38","2",".\n*ipof 2025170100006* _ *daof 553*\n.\npagamento do valor líquido referente a fatura de janeiro do contrato nº 020/2022-economia, cujo objeto é o fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender a agência fazendária localizada no município de mineiros go.\n.\n.\n[mfo]","servico autonomo de agua e esgoto","2026","30","2026-02-09","fevereiro","2","2025170103000054","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","02.316.487/0001-41"],
    [5630,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de outubro/2025 a agosto/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","adriane pereira vinhal","2026","23","2026-02-24","fevereiro","2","2026316102300001","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.672.841-**"],
    [5631,"1579585.12","3","valor destinado ao pagamento referente à liberação parcial de valor \nanteriormente retido, conforme despacho decisório nº 34/2026/goinfra/pr controle (sei nº 86445609) e despacho nº 58/2026/goinfra/ma-gemer (sei nº 86708286), correspondente à parte da 32ª medição do contrato nº 14/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 04, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100525, processo sei 202500036018751, nf 804.","sao bento engenharia ltda","2026","35","2026-02-24","fevereiro","2","2025436103500094","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.618.316/0001-87"],
    [5632,"6909.08","5","pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato n° 217\n2024, acerca do acréscimo de 25% relativo aos contratos e prorrogação da vi\ngência por mais 6 (seis) meses, com o objetivo de equipar e modernizar as es\ncolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino\nmédio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás - processo 202200\n006031963 pdf-2025240102241\n..\n- nf 000.004.259 data de emissão: 26/01/2025\n- referência: 37 unidades de lixeiras\n- valor total r$ 6.993,00\n- valor líquido r$ 6.909,08\n..\ncódigo fundeb: 16 aquisição de equipamentos e mobiliários para educação bá\nsica\ndados bancários: cef 104 ag 3716 c/c: 577935268-9\n..","gsg comercial ltda","2026","99","2026-02-12","fevereiro","2","2025240109900037","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.533.426/0001-22"],
    [5633,"6484.54","1","pagamento líquido à empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda referente a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\n.\nnf 2 r$ 7.719,68 – 1ª medição - contrato 258/2025 /seduc\ninss: r$ 849,16 (7.719,68*11%) \nissqn: r$ 385,98 (7.719,68*5%)\nvalor líquido r$ 6.484,54\n****************************************\nconforme despacho nº 290/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006139465\npdf: 2025240101924\n.\nisabel","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-02-09","fevereiro","2","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [5634,"3553.74","28","- pagamento previdência social da nfs-e 0059 de 20/01/2026 (85180913), com a vigilância e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no estacionamento privativo, competência dezembro do corrente ano.","vippim segurança e vigilância ltda","2026","19","2026-02-12","fevereiro","2","2025330101900002","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","11.349.160/0002-48"],
    [5635,"11907.54","18","pagamento parcial referente à retenção do inss destacado na nota fiscal nº 416, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de dezembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-02-12","fevereiro","2","2025180101800185","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [5636,"28059.20","2","pagamento ao credor acima, referente ao fornecimento de bens e materiais - aquisição de kits de material pedagógico para atividades de eletivas nos\ncepis, processo nº 202500006114357  pdf: 2025240102263, conforme nota fis\ncal abaixo:\n..\n- nf 000.012.516  data de emissão: 15/01/2026\n- referência: 16 unidades papel color plus\n- valor total da nota fiscal r$ 28.400,00\n- valor líquido r$ 28.059,20\n..\nbanco do brasil ag.3648-x c/c 109070-4 \n..","goiaspaper distribuidora ltda me","2026","93","2026-02-02","fevereiro","2","2025240109300038","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","13.712.784/0001-22"],
    [5637,"206107.76","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01/2026\n.- ressarcimento pess. à disposição....(banco brasil - gru)....hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026170105000030","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5638,"740.23","10","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lazara alzira de freitas - cpf nº ***.756.101-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006025839.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5352845-36.2018.8.09.0051;\n- parcelas: 21 de 202;\n- i.d. depósito: 081250000030573340.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026240100700027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5639,"4172532.36","22","pagamento do líquido da 09ª medição do contrato 55/2025, o objeto deste contrato é a execução de reforma, ampliação e modernização do autódromo internacional ayrton senna, estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2025260100095, processo sei 202500036009109, nf nº 51 líquido.","porto belo engenharia e comercio ltda","2026","63","2026-02-04","fevereiro","2","2025260106300002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.701.380/0001-80"],
    [5640,"8796.68","1","despesa c/ 4º termo aditivo - contrato nº 126/2021(data 10/09/2021)(renovação/reajuste)(vig.:10/09/2025 a 09/09/2026), no vl de r$ 52.780,09, serviço técnico de auditoria independente, p/exame das demonstrações contábeis e consultoria, c/objetivo principal demonstrar aos acionista da cia, aos usuários as demonstrações contábeis e a sociedade, a lisura e transparência da adm. e como ferramenta facilitadora p/conselho fiscal e administrativo.(proc. físico: 202100097)(pregão eletrônico 86/2021) .\nnotas:\n03\t3.3.90.39.36\t20/02/2026\t20/02/2026\t4.398,34\t4.398,34 \n35\t3.3.90.39.36\t20/02/2026\t20/02/2026\t4.398,34\t4.398,34","audimec - auditores independentes s s","2026","10","2026-02-24","fevereiro","2","2026409301000150","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","11.254.307/0001-35"],
    [5641,"1199.06","10","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edlene franco gouveia - cpf nº ***.297.631-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006108397.\n.\n- reclamante: ventania incorporadora ltda;\n- processo judicial: 0478304-75.2014.8.09.0051;\n- parcelas: 25 de 60;\n- i.d. depósito: 081250000030572123.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026240100700021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5642,"3467.31","2","202100025036690 - refere-se ao pagamento do irrf : nf 2532 ref 01/2026\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","nossa frota eireli","2026","29","2026-02-25","fevereiro","2","2026296102900010","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","29.118.884/0001-65"],
    [5643,"6624.00","2","valor destinado referente ao pagamento da parcela única, para cobrir despesa com contratação de curso de capacitação técnica para operador de munck e carregadeira compacta para servidores que já operaram ou não esses equipamentos promovido pelo serviço social da industria sesi, ocorrido no período de 18 a 22 de setembro de 2025. pdf:  2024436101534.  nfs-e nº 4337.  proc. sei: 202600036000205.","servico social da industria - sesi - dr go","2026","9","2026-02-12","fevereiro","2","2026436100900004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.786.187/0001-99"],
    [5644,"1499.15","2","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. \n.\nipof 2024285003037\n.\nnota fiscal..................valor\n353/jan25/ceesmi/ir\t.....\tr$\t229,32 \n354/jan25/cara/ir\t.....\tr$\t229,32 \n355/jan25/coeg/ir\t.....\tr$\t229,32 \n356/jan25/cremic/ir\t.....\tr$\t496,47 \n357/jan25/paili/ir\t.....\tr$\t85,40 \n358/jan25/siate/ir\t.....\tr$\t229,32\n.\ntotal a pagar:\t1.499,15\n.\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","67","2026-02-12","fevereiro","2","2026285006700014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [5645,"329.93","2","pagamento retido do irrf das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 03/02/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à janeiro/2026. conforme dare anexo.\n.terminal rodoviário de buriti alegre-go.\nnf 89 valor do irrf......r$.....109,37.(total geral nf:  9.114,48).\n.terminal rodoviário de uruaçu-go.\nnf 90 valor do irrf......r$.....220,56.(total geral nf: 18.379,94).\nprocesso: 202218037002828.\npdf: 2024400100186\ngec","samma servicos ltda","2026","12","2026-02-11","fevereiro","2","2026400101200008","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [5646,"1334.95","19","recolhimento do iss nota fiscal nº 58 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 55/2025 (id84956235). relatório nº 272/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031000327.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025436202400202","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5647,"622033.54","4","processo: 202602000718255\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de\nfevereiro de 2026, relativo a pensionista civil - 13º salário.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-02-25","fevereiro","2","2026188001200024","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [5648,"5040.00","2","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","associa o servos de deus","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500433","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.097.394/0001-48"],
    [5649,"1119.31","4","recolhimento de issqn, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023\nfirmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba\ncomércio de alarmes ltda-me,cujo objeto é contratação de solução tecnológica\nde serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com\naltíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação)\nvisando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, per\ntencentes a rede pública de educação-go. ipof 2025240102359, processo 202300\n006064894, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 81610 referência: janeiro/2026 - goiânia\n- valor total r$ 22.386,28 ** issqn r$ 1.119,31\n..","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-02-11","fevereiro","2","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [5650,"8937.15","1","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfat 2025109379194 complemento ref 01/2026 fornecimento de energia elétrica \nciretran de anápolis r$ 8.937,15 sei 202200025000705\ndepositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, c/c 0574174843-7 cnpj\n02.872.448/0001-20***","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-02-06","fevereiro","2","2026296102000038","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [5651,"500.00","4","despesa referente ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional ? caser itumbiara, conforme despacho nº 8/2026/seds/caser itumbiara-14584. \n.\nr$   500,00 - cheque nº 000003\nr$ 1.200,00 - cheque nº 000002\nr$ 1.000,00 - cheque nº 900060\nr$ 3.000,00 - cheque nº 900059\nr$ 1.075,00 - cheque nº 900058\nr$ 3.000,00 - cheque nº 000001","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-02-06","fevereiro","2","2026305200600023","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [5652,"9962.20","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) vanessa bites da silva cedido da prefeitura municipal de arenópolis, referênte a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 865\nconta: 166405.\"","arenopolis prefeitura municipal","2026","7","2026-02-04","fevereiro","2","2026240100700062","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.007.914/0001-84"],
    [5653,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","kenny stephanny souza oliveira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500605","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.452.685-**"],
    [5654,"800.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","medlely miranda carvalho","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500239","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.736.161-**"],
    [5655,"5201.80","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-fundo previd.-empgados competência de fevereiro/2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100071","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","39.374.330/0001-82"],
    [5656,"110939.19","6","pagamento liquido de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo obj\neto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abast\necimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec\n.total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-di\nesel-diesel s10-arla 32-álcool\n.\nnúmero do ipof 2025240101556\n3.3.90.30.06 – combustível automotivo – gasolina\n.\nfatura......bruto..........irrf.........liquido\n2769274 ......111.227,16....287,97......110.939,19\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2026240101100019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [5657,"10831.78","1","trata-se os autos  de solicitação de recursos de  diárias destinadas a cobrir despesas com trabalhador eventual, quando em vigem no transporte dos servidores da secretaria para exercer suas atividades dentro do estado de goiás nas ações do governo do estado no exercício de 2026 tais como: vistoria de obras, feiras, mutirões, reuniões e  inaugurações etc. geal 17643","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","12","2026-02-10","fevereiro","2","2026335101200006","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","32.731.791/0001-16"],
    [5658,"1185.24","11","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimen\nto, cpf: ***.843.621-**, em favor de renato gomes imai, cpf: ***.082.291-**, em 46 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5565818-92.2025.8.09.0051, ofício nº 1028/2025/1ªupj. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco caixa econômica federal - 104\nagência: 1394\nconta corrente: 30514-0\ntitular: renato gomes imai\ncpf: ***.082.291-**\nvalor 1.185,24\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100076","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5659,"16888.32","2","serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.\n#\npagamento do ir da nota fiscal 187 (86429467). ateste sei (86443327). instalação, ativação e conectividade. ref: jan/2026 - r$ 16.888,32.\n#","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","25","2026-02-27","fevereiro","2","2026310102500001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.268.439/0001-53"],
    [5660,"2102.90","9","pagamento de issqn da empresa fba comercio ltda pelos serviços de engenhari\na executados reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no municíp\nio de itarum㠖 go. processo principal n° 202200006038782..contrato nº151/20\n25,\nconforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo\ngestor da despesa / supinfra.\n.\n-nf 23 - r$ 105.145,04 - 3ª medição do contrato 151/2025 (r$ 60.846,71)+ 1ª\nmedição do termo aditivo (r$ 14.298,33).\ninss r$ 5.782,97\nissqn r$ 2.102,90\nlíquido r$ 53.077,76 + r$ 41.027,06 + r$ 3.154,35\n.\n.despacho nº 357/2026/seduc/coordastec-16768 (85953824).\n.\nprocesso principal: 202400005025397\nprocesso de pagamento: 202500006090430\npdf: 2024240101822 \n.\ndalcy.","fba comercio ltda","2026","85","2026-02-12","fevereiro","2","2025240108500021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.339.878/0001-94"],
    [5661,"396273.11","8","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente\nao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encon\ntram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino\nem período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses\npúblicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres  deste  estado,\nmunicípio de iaciara - go.\n.\nnf 070 r$ 448.780,41 – 2ª medição\ninss:  r$ 24.682,92 (224.390,21*11%)\nissqn: r$ 22.439,02 (448.780,41*5%)\ni.r.:  r$  5.385,36 (448.780,41*1,2%)\n.\nvalor líquido r$ 396.273,11\n.\ndespacho nº 429/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006110047\npdf: 2025240100094\n.\nkênya","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-02-11","fevereiro","2","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5662,"20500000.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro concedido às mães beneficiárias do programa mães de goiás. despacho nº 20 (85716128). referência: 02/2026.","agencia de fomento de goias s a","2026","31","2026-02-04","fevereiro","2","2026300103100002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [5663,"0.00","1","pagamento nota 6ª etapa a contratação de cota de patrocínio platinum para empresa rvale produção de eventos ltda, cnpj nº 44.534.705/0001-64, valor r$ 1.170.000,00 (um milhão, cento e setenta mil reais) para a realização do circuito goiás de pesca esportiva, em 8 (oito) etapas e uma final, ocorrendo entre outubro de 2025 e fevereiro de 2026, em diferentes municípios do estado de goiás, incluindo goiânia, trindade, caldas novas, itapuranga, jaraguá, rio verde e luziânia. sei 202500027000812","rvale promoções de eventos ltda","2026","20","2026-02-19","fevereiro","2","2026426102000006","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","44.534.705/0001-64"],
    [5664,"861.42","1","pagamento a favor da empresa de paula estacionamento ltda, referente a despesa com o contrato de locação de 02 (duas) vagas de estacionamento coberto com vigilância de 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana para o veículo da cge pelo período de 12 meses, conforme  dispensa nº 037/2025 do sislog nº 116753 via contrato nº 011/2025, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere a nota fiscal n° 26.\npdf:2024150100054","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2026150100600022","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","29.895.310/0001-01"],
    [5665,"15630.00","3","contrato de locação de veículos, sendo 8 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goias telecom, conforme farura nr 218923862.","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026409100700001","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","27.595.780/0001-16"],
    [5666,"217.88","27","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 114 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/10/2025 a 31/12/2025, no município águas lindas de goiás-go, contrato nº 94/2025 (id. 85445520). relatório nº 403/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000684.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400263","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5667,"39417.57","1","pagamento referente ao ressarcimento a saneago, referente ao mês de dezembro/2025 (r$14.351,99) e janeiro/2026 (r$25.065,58), na folha de fevereiro de 2026 desta autarquia, conforme ofício nº745/2026 - dicor/dipre em 23/01/2026 e ofício nº1443/2026 - dicor/dipre em 12/02/2026, anexo ao processo nº 202500052000146 - sei, totalizando o valor de r$39.417,57. ipof.2026426100050.\ncnpj: 01.616.929/0001-02 - saneamento de goiás s/a dados bancários: banco:\n104 // agência: 3080 // cod. op: 003 // conta: 800687-2.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026426100100052","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [5668,"48965.28","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\ndespesa com 1º termo aditivo de locação do imóvel onde abriga\na extensão do colégio plínio jaime, município de anápolis.\n-\nprocesso: 202300006097488\nipof: 2026240100214\nportaria 615/2026\nrex seq 4940\n-\nhs","conselho escolar plinio jaime","2026","67","2026-02-05","fevereiro","2","2026240106700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.688.959/0001-61"],
    [5669,"559.44","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 20 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo ao serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de janeiro/2025 a setembro/2025, conforme o contrato n° 107/2024 - (82610558) e relatório nº 204 / 2026 agehab/cooinsp sei 202500031011665.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400367","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5670,"1808.50","3","contrato com fornecimento de link de internet banda larga para atender a emater em 18 municípios; sendo 16 a 119,90 e 2  a 124,90 a mensalidade.","allrede telecom ltda","2026","5","2026-02-10","fevereiro","2","2026409100500113","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.643.602/0001-74"],
    [5671,"28170.86","7","despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).\n\n****************************************************************************\npagamento nota fiscal 191277.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-02-19","fevereiro","2","2026290201900006","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [5672,"2400.00","2","pagamento bolsa para apoio técnico (batec) t3 - nível iv/desenvolvimento institucional - externa (bdi-e) – nível vi e4 - apoio - secretaria acadêmica t3 / e4, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme atestado nº 11/2026 - sei 86654479.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-02-26","fevereiro","2","2026406202800016","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5673,"3906.87","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","felipe augusto dutra lima","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100084","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.975.541-**"],
    [5674,"158.98","59","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 963 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/12 a 06/12/25, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório nº 155/26 agehab/cooinsp. sei 202500031000461.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025436200600055","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [5675,"0.00","1","processo 202600010012179 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente heitor valério borges martins e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 10779/2026/ses (sei 86408739).","jaqueline macedo arouca borges","2026","69","2026-02-27","fevereiro","2","2026285006900125","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.245.601-**"],
    [5676,"7610.00","1","destina-se à emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil no país e no estado, em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelos decretos estaduais nºs 7.707/2012 e 9.737/2020. refere-se à portaria nº 07 de 16 de janeiro de 2026, 1º trimestre de 2025 (janeiro a março). diárias no país.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026316100600041","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [5677,"879.60","1","contratos com link de internet para atender a emater em buriti mossamedes e corrego d'ouro e sanclerlandia meses 01 e 02.","cyber telecom ltda","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026409100500097","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.808.760/0001-83"],
    [5678,"7432.30","1","processo pgto 202500010098589 - mmrm\n.\naquisição de balança antropométrica digital; esfigmomanômetro; trena antropométrica ; termômetro infravermelho com mira laser e termohigrômetro digital, para acompanhamento e monitoramento de pacientes  incluidos no protocolo estadual de obesidade, atendidos na farmácia clínica. contratação sislog 115425,pregão eletrônico nº 283/2025.\n.\nipof 2025285004341 daof 3738/2850/2025 tr - termo de referência (260621).\n.\nnota: 15\n.\nemissão: 31/12/2025\n.\nvalor: r$ 7.432,30","55.306.133 vitor smayder nunes barros","2026","10","2026-02-03","fevereiro","2","2025285001000731","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","55.306.133/0001-82"],
    [5679,"12.70","19","contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento do irrf sobre a fatura nº 122025001, referente ao mês 12/2025","sao simao saneamento ambiental s a","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2025290400700148","2025","2904","polícia civil","46.572.336/0001-20"],
    [5680,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) lucas felipe alves (cpf: ***.671.571-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria aparecida de fátima alves (cpf:  ***.550.931-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1587/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","lucas felipe alves","2026","246","2026-02-09","fevereiro","2","2026240124600045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.671.571-**"],
    [5681,"6300.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 260/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","instituto neoqav","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500226","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","35.008.376/0001-27"],
    [5682,"14295.05","5","pagamento de irrf da 55ª medição do contrato 42/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036000662, nf nº 1 irrf.","energy tecnologia de automacao s a","2026","141","2026-02-04","fevereiro","2","2025436114100050","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","78.448.859/0001-55"],
    [5683,"15070.41","2","pagamento do irrf retido da nf 51, emitida em 29/01/2026, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 12/2025. (valor total da nf r$ 313.966,80). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100162. gcsb.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","23","2026-02-06","fevereiro","2","2025400102300110","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.645.738/0001-79"],
    [5684,"4189.91","209","diferença do pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0085\nnf 31660 r$ 27132 (nf 958 jornal diário da manhã );","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [5685,"48218.41","5","contrato fornecimento de links de internet fibra óptica para as unidades locais da emater.\npagamento líquido referente nota fiscal 123 - dezembro/2025.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","46","2026-02-11","fevereiro","2","2025326204600002","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.268.439/0001-53"],
    [5686,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","ramon de souza oliveira","2026","6","2026-02-02","fevereiro","2","2026310100600035","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.331.111-**"],
    [5687,"716.13","2","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). \n.\nauxilio alimentação-r$ 60.300,06\nipasgo saude - patrocinio-r$ 716,13\n.","secretaria de estado de cultura","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026250100500009","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5688,"499.50","2","contrato com link de internet para atender a emater em ouro verde,itaguaru - go, jesúpolis - go, santa rosa - go e taquaral conforme processo sei 202510901000070.","araujo & silva ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026409100500105","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","24.274.947/0001-59"],
    [5689,"136045.50","1","pdf: 2024160100118 - processo: 202400005003988\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada na prestação de serviços continuados \nde gerenciamento e controle de fornecimento de combustível \n(querosene de aviação e gasolina de aviação), em rede de \npostos credenciados em aeroportos e aeródromos, com \npagamento por meio de cartão micro processado \n(com chip ou magnético), visando ao abastecimento das \naeronaves da do serviço aéreo da secretaria de estado \nda casa militar do estado de goiás, por um período de \n30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 661160, emissão: 05/02/2026, \natestado:06/02/2026, referência: janeiro/2026, \nvalor: r$ 136.045,50 líquido.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700128","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [5690,"649.50","1","guia de preparo do recurso de agravo de instrumento(r$ 649,50) (processo judicial: 0210237-71.2016.8.09.0051) proposto por  adenilza barbosa de souza e face desta estatal, cujo valor será revertido, integralmente, para o tribunal de justiça do estado de goiás, ref. impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada pelo juízo condutor do feito (85662991), conforme: comunicado nº 25/2026 - metrobus/gjur-19658.\nnota:\n25/2026\t3.3.91.47.06\t30/01/2026\t30/01/2026\t649,50\t649,50","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-02-02","fevereiro","2","2026409301100007","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.292.266/0001-80"],
    [5691,"520.36","1","complemento ao empenho 2025.4062.037.00050 no valor de r$15.677,64. pagamento pela aquisição de duas geladeiras para atender a unidade de caldas novas, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 2119, emitida em 04.02.2026 - sei 86375697 e atestado nº 8/2026 - sei 86375837. solipa - sei 86379120.","wf licitacoes ltda","2026","37","2026-02-24","fevereiro","2","2025406203700051","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.390.674/0001-02"],
    [5692,"454.46","3","pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de fevereiro de 2026.\n.\n02/2026\t3.3.90.41.03 - r$ 2.576,62 \n02/2026\t3.3.90.41.30 - r$ 454,46 \n02/2026\t3.3.90.41.31 - r$ 655,91","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100300009","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5693,"2312.66","1","dare\nretenção de irrf - aliquota de 1,2%, sobre o valor da nota fiscal 1234 -\naditivo aos contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as nece\nssidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . lote\n7 . kit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg .\ntotal de kit's: 106.833\n.\nnf 1234 - r$   192.721,32   \nirrf: r$   2.312,66 \nemissão: 22.12.2025\nateste: 05.02.2026\n.\npdf 2025240101201 - processo 202400006126391\n.\nkênya","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","64","2026-02-09","fevereiro","2","2025240106400008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [5694,"1200.00","2","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2025 a março/2028.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","karine rodrigues de carvalho","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500178","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.841.541-**"],
    [5695,"10849.30","4","pagamento parcial da nf 098 emitida em 22/01/2026 de fornecimento de lona pvc, adesivos colantes e placas de o personalizados,  devidamente atestada\npelo gestor","creative editora e servicos eireli","2026","7","2026-02-06","fevereiro","2","2025126100700030","2025","1261","agência brasil central - abc","10.703.330/0001-05"],
    [5696,"58315.16","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200200046","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [5697,"1923.23","7","contribuição previdenciária de rpv referente à inativa civil eidsônia aparecida da silveira dias (sei nº 202511129013245).\n\ncontribuição previdenciária ............... r$ 1.923,23\n\n                               crg","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-02-25","fevereiro","2","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5698,"700687.08","1","pagamento da bolsa estágio aos estagiários de pós-graduação, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: fevereiro/2026\n* ipof: 2026145100008","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026145100500053","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [5699,"1832.00","1","despesas com a continuação do 1°termo aditivo ao contrato nº 14/2024 (vigência: 21/03/2026 a 21/03/2027), no valor de r$ 21.984,00, referente a serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponibilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000721) (dispensa de licitação nº. 04/2024) (fornecedor: superi telecom ltda).\nnota:\n411\t3.3.90.40.30\t13/02/2026\t13/02/2026\t1.832,00\t1.832,00","superi telecom ltda","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026409301000178","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.455.507/0001-93"],
    [5700,"197.97","1","valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo com especificações do edital e minuta contratual, prazo de 30 meses e demais instruções. declaração 0386/3261/2023.\npagamento da algar,despacho nº 062/2026-gt, dos serviços prestados no mês de janeiro/2026, fatura nº 529854436, com vencimento dia: 18/02/2026, e atestada pelo gestor em: 19/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total:...........................r$ 4.124,33\nretenção de irrf.......................r$ 197,97\nvalor líquido:.........................r$ 3.926,36.","algar telecom s a","2026","11","2026-02-24","fevereiro","2","2026326101100031","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","71.208.516/0001-74"],
    [5701,"121.36","8","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:\n..\n- nf 428 ref.: janeiro/2026 - jussara\nvl total: r$ 2.427,18 iss: r$ 121,36\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","9","2026-02-24","fevereiro","2","2025240100900180","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [5702,"6280.00","1","contrato nº 55/2025 (sei nº 81967997),  de aquisição de equipamentos de informática para deam de águas lindas, dpca de goiânia e deam de aparecida de goiânia, com recursos oriundos do fundo protege. pagamento da nf 02 conforme segue:\nr$ 14.444,00 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 14.444,00  líquido\n\n2025.2904.036.00022 r$ 6.280,00\n2025.2904.036.00015 r$ 1.884,00","61.896.402 ana claudia dos santos lima","2026","36","2026-02-27","fevereiro","2","2025290403600019","2025","2904","polícia civil","61.896.402/0001-00"],
    [5703,"27527.68","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026150100100033","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [5704,"3138.74","1","adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência\nf5683652846 jan 26","tim s a","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026190101100026","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.421.421/0001-11"],
    [5705,"1710.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","apae de itapuranga","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500192","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.845.065/0001-26"],
    [5706,"239.22","9","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria(71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos d e 01/01/2025 a 30/09/2 025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026,relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 11454 e pdf nº 2 025215300353. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento...................r$239,22.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007825.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-02-10","fevereiro","2","2025215301700052","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5707,"998.76","1","trata-se pagamento da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública cosip, referente ao exercício de 2026, de responsabilidade da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. agr.conforme despacho nº 14/2026/agr/gec-18143.","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2026","8","2026-02-19","fevereiro","2","2026186300800052","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.414.465/0001-51"],
    [5708,"25485753.42","2","destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de fevereiro de 2026. militares/civis","estado de goias","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026290200100031","2026","2902","polícia militar","01.409.580/0001-38"],
    [5709,"644.56","1","pagamento de diárias dentro do estado no mês de fevereiro de 2026.","estado de goias","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026130100600038","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [5710,"0.00","1",".\nproc 202200010014799-efc\n.\ncontrato de fornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos da ses. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611.\n.\nipof 2024285003113\n.\nreferência: n.f. 5707/jan/26........r$ 27.512,02\n.","polygon comercio e servicos de informatica ltda","2026","14","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001400021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.504.686/0001-10"],
    [5711,"7729.97","1","pdf: 2024290600163\n.\nnome beneficiário: demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas\nobjeto: serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto de unidades p\nrisionais localizadas no município de caldas novas-go.\n.\npagamento da fatura:\nnº documento.........ref..............valor\n9627592(rest)........12/25.........7.729,97\n.\nrmb","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026290600700057","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","00.675.468/0001-86"],
    [5712,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","marcelo augusto moraes da luz","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500611","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.943.632-**"],
    [5713,"150467.22","1","ordem de pagamento para quitar despesa com  fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia.\n\nnf - 242 valor liquido. referência 01/2026.","pimenta rosa sb eireli","2026","6","2026-02-06","fevereiro","2","2026305200600003","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0002-73"],
    [5714,"8092.00","3","pdf: 2024290600134\n.\nnome beneficiário: agec participacoes ltda\nobjeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp (pagamento via boleto)\n.\nboleto...........ref..............valor\n15-1.............02/26.........8.092,00\n.\nrmb","agec participacoes ltda","2026","21","2026-02-09","fevereiro","2","2026290602100003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","42.251.765/0001-44"],
    [5715,"124029.06","1","ipof 2026290100089\n servidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026.\n\n01 - prevcom ? empregado.....................r$ 124.029,06","plano goias seguro","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100096","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","48.307.647/0001-97"],
    [5716,"4197.73","1","contrato nº 013/2023 (sei nº 45316389), de locação de imóvel para sediar a genarc/9ªdrp-catalão. \npagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 4.197,73 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 4.197,73 líquido","jose aguiar de paula","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290400700057","2026","2904","polícia civil","***.644.901-**"],
    [5717,"65.34","1","pdf: 2025290600090\n.\npagamento de fornecedor: telefonica brasil s a\nobjeto: serviço de telefonia. valor líquido restante.\n.\nfatura..............ref.............valor\n50830...............12/25...........65,34\n.\nrmb","telefonica brasil s a","2026","7","2026-02-04","fevereiro","2","2026290600700033","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.558.157/0001-62"],
    [5718,"2400.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","lar de idosos euripedes barsanulfo","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500100","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.139.855/0001-11"],
    [5719,"1615.34","27","- pagamento issqn da nfs-e 0059 de 20/01/2026 (85180913), com a vigilância\ne segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est\nacionamento privativo, competência dezembro do corrente ano.","vippim segurança e vigilância ltda","2026","19","2026-02-03","fevereiro","2","2025330101900002","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","11.349.160/0002-48"],
    [5720,"3647.43","8","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra\nnsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos\neventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de\npequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual\nde educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 23 data de emissão: 16/12/2025\n- referência: ordem de serviço nº 53/2025 -\n- valor total r$ r$ 17.969,50\n** issqn r$ 898,48\n..\n- nf 25 data de emissão: 09/01/2026\n- referência: ordem de serviço nº 1/2025\n- valor total r$ r$ 19.874,00\n** issqn r$ 993,70\n..\n- nf 26 data de emissão: 14/01/2026\n- referência: ordem de serviço nº 3/2026\n- valor total r$ r$ 35.105,06\n** issqn r$ 1.755,25\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","93","2026-02-02","fevereiro","2","2025240109300044","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [5721,"1036.38","6","pdf:2024290100207\n70884-02/26 ir\njbr","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2026290100700003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","76.535.764/0001-43"],
    [5722,"47583.05","4","despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313\n\n**************************************************************************\npagamento da nota fiscal 142.","velox service construcao conservacao e limpeza ltda","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290200700014","2026","2902","polícia militar","50.207.186/0001-22"],
    [5723,"244.26","20","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf sobre a  nota fiscal nº 10063 (gasolina comum) referente ao mês 12/2025","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-02-20","fevereiro","2","2025290401600018","2025","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [5724,"58540.50","1","pagto folha salarial secom - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - fevereiro/2026","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026120100200004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","18.867.930/0001-02"],
    [5725,"33.22","11","pdf:2025290100069\n213-01/26 iss\njbr","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2026290100700074","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.694.478/0001-10"],
    [5726,"604.30","8","pdf:\t2024295000135\n28-11/25 ir 604,30 \ngvs","alfa termomecanica ltda","2026","8","2026-02-10","fevereiro","2","2025295000800047","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [5727,"0.00","1","pdf: 2025290100069\n2092 - 01-26 - liq 1\njbr","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026290100700002","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.694.478/0001-10"],
    [5728,"8159.64","2","valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor adriano luis mendanha, inscrito no cpf nº ***.102.161-**. processo nº 5753700-37.2024.8.09.0051. ipof 2026326100011. daof 018/3261/2026.pagamento referente ao irrf: adriano luis mendanha, conforme discriminação abaixo:\nvalor total........................................r$ 32.975,66\nretenção de irrf...................................r$ 8.159,64\nvalor líquido:.....................................r$ 24.816,02","adriano luis mendanha","2026","34","2026-02-05","fevereiro","2","2026326103400006","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.102.161-**"],
    [5729,"1407.22","2","pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11934 e pdf 2025215300347. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.407,22. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008926. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","59","2026-02-23","fevereiro","2","2026215305900040","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5730,"169410.99","6","pdf: 2024290600183\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento líquido parcial.\n.\nnº documento........ref................valor\n224.................12/25.........169.410,99  \n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2026","7","2026-02-04","fevereiro","2","2025290600700354","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [5731,"1357.53","6","pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501\npagamento referente a renovação contratação de \nempresa especializada para prestar os serviços de \natendimento de pista, hangaragem de aeronaves e \nfornecimento de comissaria para as aeronaves \npertencentes à frota da superintendência do serviço \naéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, \npor um período de 12 (doze) meses. silog 102277\n- nota fiscal: 3266, emissão: 06/02/2026, \natestado: 13/02/2026, valor: r$ 1.357,53 - líquido.","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700019","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [5732,"143861.08","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - irrf - pessoal civil - fevereiro/2026","estado de goias","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026120100100018","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","01.409.580/0001-38"],
    [5733,"2129.59","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (84712148), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº5195805-44.2025.8.09.0051,  em favor de romulo jose ferreira, cpf: ***.414.491-**, o valor de r$ 2.129,59, referente a restituição de valores descontados indevidamente. pdf 2026436100123. processo sei 202500036005192.","romulo jose ferreira","2026","68","2026-02-02","fevereiro","2","2026436106800011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.414.491-**"],
    [5734,"360.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025.","apae de itapirapua","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500505","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.161.496/0001-00"],
    [5735,"15188.20","2","pdf:2024295000133\n37-01/26 iss\t6.926,41 \n38-01/26 iss\t8.261,79\njbr","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-02-24","fevereiro","2","2026295001400005","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [5736,"14978.40","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.\n.\nfgts","caixa economica federal","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026240100700020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.360.305/1842-48"],
    [5737,"240835.03","20","recolhimento do irpj da nota fiscal n° 1665/dezembro/2025, empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi, relativo a serviços prestados conforme contrato n°40/2025. ipo","empresa de tecnologia do estado do piauí","2026","27","2026-02-05","fevereiro","2","2025180102700001","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.839.135/0001-57"],
    [5738,"44400.26","4","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.\n\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nliquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026210100100041","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [5739,"3788.11","5","17 - folha de pagamento - regime geral - líquido","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-26","fevereiro","2","2026240108100044","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5740,"113.28","2","pagamento de retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 188, referente ao\nmês de janeiro/2026, pertinente ao fornecimento de link de dados, para conexão e acesso a internet para o anexo sead vila yate (metago), e para escola de governo. pdf n.º 2025180100061 .fc","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","16","2026-02-26","fevereiro","2","2026180101600089","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.268.439/0001-53"],
    [5741,"798.86","22","pagamento que se faz à saneamento de goiás s/a - saneago, para atender despesas decorrentes da contratação da empresa, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado no setor universitário, contas 16166-7; 18959-6, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura nº 3000518851 e pdf nº 2024215300153. (líquido)\n . \nvalor da ordem de pagamento ....................... r$ 798,86. \n. \nprocesso de pagamento 202500017001563. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","58","2026-02-05","fevereiro","2","2025215305800006","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [5742,"216.00","2","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 116/2025 - seds, exercício financeiro de 12/2025.\ndespacho 98","associacao dos moradores aguaslindenses","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500013","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","42.115.689/0001-40"],
    [5743,"14871.43","16","refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 76 ref 12/2025 r$ 14.871,43.","premium comercio e servicos ltda","2026","13","2026-02-12","fevereiro","2","2025296101300187","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [5744,"5000.00","1","processo sei nº 202600010000945 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente aylla sophia campos da silva. processo 202600010000945. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 750 (84648260).\n.\ninstrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof 2026285000380 (85843731)\n.\nvalor: r$ 5.000,00\n.","sabrina campos da costa","2026","69","2026-02-06","fevereiro","2","2026285006900038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.923.351-**"],
    [5745,"12400.00","1","pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 09/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, conforme atestado nº 46/2025 - sei 84133751, referente ao mês de janeiro/2026.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-02-05","fevereiro","2","2026406202800020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5746,"35.74","5","contrato prestação de serviços de manutenção de elevadores\npagamento iss referente nota fiscal 922 - dezembro/2025.","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2025326200600207","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","07.296.500/0001-61"],
    [5747,"2576.70","29","op referente à pdf nº 2024316100866 parcela(s) 25/06/2025 no valor de 4.684,92; 01/07/2025 no valor de 23.424,50; 01/08/2025 no valor de 23.424,50; 01/09/2025 no valor de 23.424,50; 01/10/2025 no valor de 23.424,50; 01/11/2025 no valor de 23.424,50 e 01/12/2025 no valor de 23.424,50.\ndescrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. - solicitação nº 9017418\ntotal selecionado: r$145.231,92\n*\nempenho proporcional a exercício de 2025\n*\npagamento do inss da nota fiscal nº 56\n*\npagamento do inss da nota fiscal nº 375 - mês dezembro/2025.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2025316100600085","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [5748,"6690.64","20","pagamento do irrf, referente às notas fiscais nº48 e 49, correspondente aos serviços da 19ª medição, no período de 01 a 31/12/2025, conforme contrato nº004/2024, de demolição de ponte existente e construção de ponte de concreto armado sobre o ribeirão maria, na divisa entre os municípios de novo gama e valparaíso de goiás/go.\npdf 2024430100100.","gdx rental ltda","2026","37","2026-02-05","fevereiro","2","2024430103700001","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","33.758.021/0001-20"],
    [5749,"504.74","21","recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a aquisição de serviços registrados por meio das atas de registro\nde preços nºs 021/2024,visando atender os eventos de formação continuada\ndas equipes dos centros de ensino em período integral. processo 202400006076\n489 pdf 2024240102080, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 42   data emissão: 26/01/2026\n- referência: ormação de acolhimento para a equipe do cepi lyceu de goiânia\nrealizada no dia 19 de janeiro de 2026.\n- valor da nota r$ 25.237,18\n** issqn r$ 504,74\n.","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-02-03","fevereiro","2","2025240109200097","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [5750,"5134.64","15","refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 74 r$ 5.134,64.","premium comercio e servicos ltda","2026","13","2026-02-02","fevereiro","2","2025296101300186","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [5751,"170085.67","1","pagemento à empresa, relativo a reforma completa na estrutura da mesa      e \ncadeira, e também, fornecimento e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto,    para \natender a demanda das escolas da rede estadual de ensino, por meio da ata de registro de preços 021/2025 - seduc (82936978) resultante do pregão eletrônico n.º 010/2025 ? seduc, na modalidade pregão eletrônico srp - vinculado ao processo n.º 202400006080728, contrato 283/2026. ateste de nota fiscal (85332885, solicitação de pagamento através do  despacho nº14/2026/ seduc/gcgepat- 20215, despacho nº 27/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 343/2026/seduc/coordastec-16768.\n.pdf 2025240102511, daof 229/2026.\n.nota fiscal 03/2026, de 20/01/2026.\n.valor nota fiscal; r$181.328,00;\n.valor líquido; r$170.085,67;\n.valor iss: r$9.066,40;\n.valor irrf: r$2.175,93.\nterezinha.\n.\nfundeb 25.","global solucoes empresariais ltda","2026","40","2026-02-06","fevereiro","2","2026240104000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [5752,"266.00","1","pagamento do liquido do boleto 0001767588,\nrefere-se contrato de prestação de serviço de agente de integração para a concessão de estágio de estudantes de nível superior, para a secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\npdf 2025260100201","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026260100600019","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","61.600.839/0001-55"],
    [5753,"22293.77","1",".\nportaria 6532/2025 \n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - integrasus - recurso federal. \n.\nconvênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go\n. \nrequisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850)\n.\nvila/integrasus/jan/26...........................22.293,77","vila sao jose bento cottolengo","2026","37","2026-02-04","fevereiro","2","2026285003700003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [5754,"12108.48","2","pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda, para atender despesas com o 1º termo aditivo de contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico para atender às necessidades da semad, período de 30 meses vigência, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 101045 e pdf 2023215300126. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ...................... r$ 12.108,48. \n. \nprocesso de pagamento: 202100017002147. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","59","2026-02-23","fevereiro","2","2026215305900052","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.765.213/0001-77"],
    [5755,"29.49","13","* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 110374 005/2025-economia *\n* contratação sislog nº. 110374 *\n* processo de contratação sei 202400005043096 *\n* processo do contrato/pagamento sei 202500004042857 *\n* pdf nº. 2024170100340 *\n.\nrecolhimento do iss da nfs-e 36 (693,865 créditos de serviços de comutação de ia ref. dezembro/2025) referem-se ao exercício de 2025 do item 001 do contrato nº. 021/2025/economia de fornecimento de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, no valor total de r$ 949.560,00, sendo:\n.\nitem 001 - licença para uso de software, conforme termo de referência.\ncréditos de serviços de comutação de ia.\nquantidade: 636.000 - unidade: unidade - vl.unitário: r$ 0,85 - vl.total: r$\n 540.600,00\n.\nitem 002 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica.\nserviço de orientação técnica especializada\nquantidade: 1.920 - unidade: serviço(s) - vl.unitário: r$ 213,00 - vl.total:\n r$ 408.960,00\n.\nvalor total (item 1 + item 2) = r$ 949.560,00\n.\n a execução do objeto contratado seguirá o seguinte cronograma físico-financ\neiro:\nitem 001 - forma de execução e pagamento: execução após a emissão da ordem d\ne fornecimento; e pagamento sob demanda, após aceite.\nmeses: 1º-2º, 5% do volume estimado mensal ; 3º-6º, 20% do volume estimado m\nensal; 7º-9º, 25% do volume estimado mensal; 10º-12º, 50% do volume estimado\n mensal;\nvalor total do item 001 = 540.600,00\nitem 002 - forma de execução e pagamento: execução sob demanda, após a emiss\não da ordem de serviço; e pagamento no valor proporcional aos quantitativo\ns demandados e efetivamente executados no período, após aceite do serviço.\nmeses: sob demanda;\nvalor total do item 002 = r$ 408.960,00\n.\no prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a\ndivulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do\n título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.\n.\nrmvp\n.","global ti+rh solutions ltda","2026","5","2026-02-02","fevereiro","2","2025170100500009","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.325.531/0001-78"],
    [5756,"1490.70","45","despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 04, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. período: 01/09/2025 a 31/12/2025.\n.\nnfe. 736 - r$ 1.490,70 - tributos/issqn","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","49","2026-02-13","fevereiro","2","2025300104900005","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [5757,"234797.30","1","contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão b. pagamento da fatura nº 664743744 ref. 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 237.655,88 bruto\nr$   2.858,58 irrf\nr$       0,00 inss\nr$       0,00 issqn\nr$ 234.797,30 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400700095","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [5758,"4700.98","1","pdf: 2026290600059\n.\nobjeto: inss empregador - ref. 01/2026 - folha de pagamento da dgpp - líquid\no/descontos.\n.\nvalor: r$ 4.700,98 (pagamento via boleto - vencimento em: 20/02/2026)\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026290600100042","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5759,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","kassia amanda rodrigues vieira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500500","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.635.211-**"],
    [5760,"2940.98","7","despesa relativa aos líquidos da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente adicional serviço extraordinário do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100033. processo sei nº 202600013000388.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100100069","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [5761,"69521.94","9","valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - abono perman -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100100043","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [5762,"1150.00","1","processo 202600010010613.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010010613 .\n.\ntfd/isabella:......................1.150,00 \n.","lidiane souza ferreira","2026","69","2026-02-25","fevereiro","2","2026285006900093","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.511.181-**"],
    [5763,"7150.96","1","pagamento do valor líquido da nf 890 em favor de ufc engenharia s a, relativ\no à 2ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação d\ne serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em\nassessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ges\ntão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura\n  seinfra.\nreferente ao produto 06.","ufc engenharia s a","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2025430100600111","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [5764,"608925.29","1","valor destinado pagamento da 31ª medição com reajuste do contrato nº 25/2023 -goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviári a estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambra dos dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100553, processo de pagamento sei nº 202600036000027 , nf 23 parte.","primor engenharia ltda","2026","35","2026-02-23","fevereiro","2","2025436103500101","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [5765,"397681.28","1","pagamento das nota fiscal 967, relativo a prestação de serviços de operacion\nalização dos procedimentos do sistema de avaliação da educação de goiás – sa\nego,saego alfa, com avaliação diagnóstica. contrato 245/2025.\nprocesso 202500005014856/202600006013605","universidade federal de juiz de fora ufjf","2026","41","2026-02-25","fevereiro","2","2026240104100004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.195.755/0001-69"],
    [5766,"290552.21","1","pdf:\t2026290600091\n.\nobjeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.\ndiarias - sem encargos\nadic. serv. extraordinario \nsubstituição - grg - contrato temporário\nadic. insalubridade - lei 19.573\nlocalidade - ac3.\nlocalidade - ac3 - dec. jud\nsubstituição \ngdvv\n.\nvalor: r$ 290.552,21\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5767,"135.55","2","processo 202500010097990 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 113/2025. pregão eletrônico nº 098/2025 \"d\". processo nº 202400005045342 202500010049988  . vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (84096236). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 691(sei 8412085), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 2299\n.\nemissão: 12/02/2026\n.\nvalor: r$ 135,55\n.\ndare: nº 12100002607200441","salute med hospitalar ltda","2026","92","2026-02-25","fevereiro","2","2026285009200019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.406.738/0001-94"],
    [5768,"175800.00","10","grat.part.delib.coletiva-jetons psv-educação da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.\nipof: 2026400100061\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200062","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5769,"334.31","2","valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.\n\nprotege.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026316100500017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [5770,"834949.46","4",".\n202300010049513 - ejsa\n.\nconvênio com o ipasgo saúde visando disponibilizar assistência médica, odontológica, hospitalar e multidisciplinar aos radioacidentados vitimados pelo césio 137 e descendentes até a 3ª geração.\n.\npdf 2025285001309, daof 1550, rd. nº 91/2025 (73105365)\n.\npagamento conforme despacho 44 (85994988)\n.\nconv. ipasgo/nov/25\n.\ntotal a pagar:\t834.949,46\n.\n.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","80","2026-02-19","fevereiro","2","2025285008000101","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.565.317/0001-43"],
    [5771,"732498.28","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","fundo financeiro do rpps","2026","207","2026-02-25","fevereiro","2","2026240120700022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [5772,"1200.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","raquel dos santos canella","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500297","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.521.281-**"],
    [5773,"757.45","1","folha de pagamento ref fevereiro de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026420100800060","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [5774,"7791.58","1","ipof 2026290100079 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n\n01 - fucam consignações....................r$ 7.791,58","secretaria de estado da seguranca publica","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100300007","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5775,"18104.01","4","pagamento destinado ao terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2022 npela\nprestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitaliz\nação (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impre\nssoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led.\n-pregão eletrônico 12/2021-sead-geac-lote único.\n-vigência 21/12/2024 até 21/06/2026.\n-contrato nº 024/2022\n- nota fiscal locação e serviço dezembro (85947568)\n- atestado 25 (85947683\n- solicitação de liquidação e pagamento (85961244)","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-02-12","fevereiro","2","2025406200800543","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [5776,"1055.27","7","202200025043105 - pagamento em desfavor de nereu azevedo dos santos, cpf n°\n***.216.951-**, que determinou a penhora de créditos de 30% dos rendimentos\ne depositada em conta vinculada ao juízo da 12° vara cível, -2200025043105 p\nrocesso digital: 0003567-07.1993.8.09.0051\nprocesso folha: 202600025025055. fevereiro 2026\nboleto anexo.\nbanco: banco do brasil.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100049","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5777,"24.87","2","op para o 1º termo aditivo ao contrato nº 01/2025 para aquisição com instalação de persianas prediais  sob medida, a serem instaladas na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, pregão eletrônico-srp nº 01/2024, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, proveniente da contratação sislog nº 102698, proc. administrativo nº 202300005028414, com vigência contratual de 12 (doze) meses.\n*\npagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 856 - mês de fevereiro/2026.","wd distribuidora ltda","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026316100600048","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.832.151/0001-86"],
    [5778,"176737.94","1","pagamento do recolhimento do inss do empregado da folha de pessoal de janeiro de 2026","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026300100100039","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5779,"133804.06","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). \n.\nrpps patronal\n.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026250100200003","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","18.867.930/0001-02"],
    [5780,"75500.00","4","valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - grat rede -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100100037","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [5781,"2300.00","3",".\nprocesso de pagamento 202500010085766. dmo.\n.\ncontrato nº 80/2025/ses, entre a empresa 2ks agência digital publicidade ltda e a ses-go, para a prestação de serviços em clipping jornalístico para monitoramento e gravação de clipping eletrônico diário, contendo matérias jornalísticas e respectivos assuntos de interesse, veiculados em emissoras de rádio, tv, mídias impressas e digitais do estado de goiás e de todo o país, bem como da extração de análise qualitativa de clipagem. sislog 109465. dod 123577. vigência: 23/09/2025 a 23/09/2028.\n.\nipof 2025285001251. daof 3487/2025. termo de referência (sei 70801360).\n.\nnota fiscal 880/dez/2025. total a pagar: r$ 2.300,00.\n.","2ks agência digital publicidade ltda","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2025285001000674","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.441.006/0001-50"],
    [5782,"26817.70","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026240100700100","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5783,"16225.66","1",".\nproc 202600010009381-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saude de campos belos.\n.\njaneiro/2026:\nariadna costa oliveira............6.483,71\nbrasilino jose da silva...........3.160,95\nricardo dias teixeira.............6.581,00\n.\ntotal a ressarcir.............r$ 16.225,66\n.","fundo municipal de saude de campos belos","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500141","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.462.799/0001-91"],
    [5784,"27481.70","1","folha dos servidores ativos desta pasta, contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil 01/2026.fevereiro - 2026 cont.fun.pre.emp.fev","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026190100600041","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.867.930/0001-02"],
    [5785,"8355.81","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\nnatureza 3.1.90.11.02\nr$ 8.355,81","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100062","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5786,"3333.09","1","contrato nº 007/2024 (sei nº 63259781), de locação de imóvel para sediar a dp-piranhas. \npagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.333,09 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 3.333,09 líquido","julinda inacia ribeiro","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290400700053","2026","2904","polícia civil","***.688.211-**"],
    [5787,"9301.72","1","pagamento referente ao  ressarcimento a prefeitura municipal goiânia( goianiatur),servidora maisa dias honório (cpf.***.737.511-**), relativo ao mês de janeiro de 2026, na folha de fevereiro de 2026 desta autarquia, conforme ofício nº 161/2026 em 03/02/2026, no valor de r$ 9.301,72. ipof.2026426100048.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026426100100055","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [5788,"748.44","1","retenção inss à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.\nnf 22 r$ 22.679,88 – 2ª medição do 1º termo aditivo \ninss: r$ 748,44\nissqn: r$ 340,20+r$ 1,67 de taxa de expediente = 341,87\ni.r. r$ 272,16\nvalor líquido: r$ 21.317,41\n.\nconforme despacho nº 500/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006041270\npdf: 2024240102201\ncno: 90.023.26381/71 \ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","enenge engenharia ltda","2026","90","2026-02-20","fevereiro","2","2026240109000009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [5789,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","marcelo jhonatan de sousa e sousa","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500546","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.687.993-**"],
    [5790,"7470.68","1","ipof 2026170100073\n.\npagamento referente à concessão de ajuda de custo, para participação no seminário presencial a ser realizado em montevidéu, no período de 23 a 27 de fevereiro, no âmbito do master em hacienda pública y administración financiera y tributaria.\n.\ndvs\n.","helvecio vieira da cunha junior","2026","55","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105500214","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.630.821-**"],
    [5791,"1134451.07","9","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026240100700098","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5792,"35334.74","1","pdf:2025295000425\nnf 41233\njbr","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-02-03","fevereiro","2","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [5793,"281.13","6","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf da prestação de serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário entre a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de goiás - juceg, para atender às 02 sedes da contratante, de acordo com as normas e legislações vigentes que regulamentam os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis.\nconforme a ft 3000518832 emitida em 15/01/2026, referente a dezembro de 2025.\npdf 2025336200156\nprocesso 202400024004489","saneamento de goias s a","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2025336200700184","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.616.929/0001-02"],
    [5794,"68.98","1","pagamento irrf pela aquisição de novos aparelhos de ares-condicionados para atender às demandas de novas instalações físicas em algumas cidades que possuem unidades universitárias e câmpus da ueg, bem como substituir ares-condicionados antigos e com defeitos.\n*\n1ª requisição de contrato - ata de registro de preços nº 007/2025. pregão\neletrônico nº 210/2025 - contratação nº 116429.\n- dare irrf nf 643 gesner (85620190)\n- despacho 75 (85620853)","gesner comercial ltda","2026","25","2026-02-05","fevereiro","2","2025406202500055","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.216.226/0001-16"],
    [5795,"20970.00","1","pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para viabilizar a realização do curso sobre gerenciamento de áreas contaminadas, a ser promovido por esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável ? semad, em parceria com instituições acadêmicas e laboratórios especializados. o evento ocorrerá nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro de 2026, no auditório ipê ? seduc, localizado na avenida quinta avenida, nº 212, setor leste vila nova, goiânia/go, conforme nota fiscal nº 165 o pdf nº 2026210100002. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................... r$20.970,00.\n .\nprocesso de pagamento nº 202500017019655.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2026210100600028","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [5796,"1298.65","26","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010689.78.2018.5.18.0121 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 030015000152602051","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5797,"1500.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (pensão alimentícia) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200200047","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [5798,"6565.50","1","pagamento referente as notas fiscais nº 26937708 e nº 26844285  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3776","eugenia goncalves cardoso","2026","60","2026-02-20","fevereiro","2","2025320106000129","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.538.251-**"],
    [5799,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","vitor ferreira miola","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500398","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.701.071-**"],
    [5800,"0.00","1","pagamento ao credor acima, referente ao reajuste contratual com base na vari\nação do índice de preços ao consumidor amplo – ipca do contrato nº 142/2024\nseduc, que tem por objeto a locação do veículo jeep/compass longitude t350\n4x4 at 2024,destinado ao atendimento das demandas da secretaria de estado da\neducação de goiás. ipof 2025240100672 processo nº 202400006093653, conforme\nnota fiscal abaixo:\n..\n- nf 2807   data de emissão: 05/02/2026\n- referência: janeiro/2026\n- vl. total dos serviços  r$ 4.841,12\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 211,12\n..\ndados bancários: bradesco ag 3684-6 c/c: 0001333-1\n..","ita empresa de transportes ltda","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2026240101100047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.650.167/0001-60"],
    [5801,"11761.91","2","trata-se do 8º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026. estimado para 2026\n.\nliquido\n.\nfatura janeiro\n.\nsei (86426069)","saneamento de goias s a","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026250100600048","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.616.929/0001-02"],
    [5802,"16.58","5","retenção de irrf 0,24%  de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool\n.\n.\nnúmero do ipof 2025240101556\n3.3.90.30.10 - lubrificantes automotivos\n.\nfatura......bruto..........irrf.........liquido\n2769278.........6.467,55....16,58.......6.450,97\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2026240101100017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [5803,"846.45","1","pagamento que se faz à saneamento de goiás s/a - saneago, para atender despesas decorrentes da contratação da empresa, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado no setor universitário, contas 16166-7; 18959-6, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme fatura nº 300052056 e pdf nº 2024215300153. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ....................... r$846,45.\n.\nprocesso de pagamento 202500017001563.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","59","2026-02-26","fevereiro","2","2026215305900042","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [5804,"43556.65","3","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.\n.\ninss","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-02-13","fevereiro","2","2026240125300005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5805,"8000.00","1","pagamento de bolsa aos profissionais envolvidos em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa de formação inicial em serviço de profissionais da educação básica pronatec/profuncionário, tendo em vista, que a secretaria de estado da educação foi aprovada como parceiro ofertante de curso de qualificação profissional no âmbito da bolsa-formação - pronatec.  autorizo da despesa: requisição de despesa n° 1/2026 - seduc/gecont-05734.\narquivo 16006 - bolsas de janeiro/2026. despacho nº 528/2026/seduc/ coordastec-16768 solicitando pagamento.","secretaria de estado da educacao","2026","262","2026-02-20","fevereiro","2","2026240126200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5806,"1613277.87","1","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina\n\n***************************************************************************\npagamento gasolina nota fiscal 23335.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","19","2026-02-23","fevereiro","2","2026290201900011","2026","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [5807,"0.00","2","pdf: 2024290600160\n.\nfornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.\n.\nnota fiscal.........ref................valor\n296(ir).............01/26..........10.304,06\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","23","2026-02-23","fevereiro","2","2026290602300008","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [5808,"1823.75","25","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.\n*\npagamento do inss da nota fiscal nº 58 - mês dezembro/2025.","n r basso","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2025316100600104","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [5809,"575.00","1","2 diárias  e meia, para o servidor walisson silva mendes,  referente aos dias 24 a 25 de fevereiro,  para o evento do goiás social na cidade de posse -go","wallisson silva mendes","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026319000500131","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.563.826-**"],
    [5810,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","henrique moreira oliveira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500490","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.960.911-**"],
    [5811,"0.00","1","* ipof 2024170100170 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 117 (sei 86429850) (ref. janeiro/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 até 30/08/2026,  para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás.\n(projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs)\n(plano interno (pi): 358 - receita)\n.\nrmvp\n**************","labor engenharia e tecnologia ltda","2026","32","2026-02-19","fevereiro","2","2026170103200005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.911.948/0001-73"],
    [5812,"256619.67","3","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 150 à empresa egrégora arquitetura e engenharia ltda, cnpj 23.732.109/0001-19, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 02) de pagamento,  dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de goianésia - go, correspondente ao período de 17/11/2025 a 26/01/2026, conforme contrato nº 37/2025 (82973834) e relatório 499/2026 - inspeção financeira (86246262). sei 202600031000750.","egregora arquitetura e engenharia ltda","2026","24","2026-02-23","fevereiro","2","2025436202400603","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.732.109/0001-19"],
    [5813,"14997.96","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26864272 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2943","tamara francisco maia","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2025320101101174","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.232.351-**"],
    [5814,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","elisangela costa marcelino pereira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500418","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.958.026-**"],
    [5815,"365.77","4","retenção do irrf do credor acima,alíquota efetiva por cento 9,35 por cento\nreferente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº 211/201\n3 firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do colég estadual emília fer\nreira branco águas lindas de goiás.periodo de 01 a 28/02/2026.\n.pdf 2023240100666.\n.pedro","marcos aurelio viana da cunha","2026","99","2026-02-27","fevereiro","2","2026240109900010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.431.988-**"],
    [5816,"10.85","13","contrato nº 14/2025 (sei nº 75409202), de locação de imóvel para sediar a 7ªdp-aparecida de goiânia. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025","maria de lourdes ribeiro","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2025290400700202","2025","2904","polícia civil","***.585.431-**"],
    [5817,"19436.77","2","pdf:2024295200043\n482067-01/26 liq\njbr","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2026295200600035","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","34.028.316/0013-47"],
    [5818,"194850.00","4","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - gratificação apoio fiscalização educação de transito.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100053","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5819,"1382866.11","12","folha de pagamento - regime próprio - líquido - fevereiro de 2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000081","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5820,"83.62","2","processo 202100010000753 - crs\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. peças assistencial. vigência:08/12/2025 à 07/12/2026.\n.\nipof:2025285004375. daof:3772/2850. rd 22 - hebrom (80101409).\n.\nref. ir \n.\npagamento do ir - ref. a nf 810 - processo 202100010000753\n.\ndare nº 12100002606500661\n.\nnota fiscal.........emissão......valor\n810.................10/02/2026...83,62\n.","hebrom comercio e servicos ltda","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2025285001000694","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [5821,"105.90","4","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - empréstimos financeiros - rg - fevereiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026120100100043","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [5822,"14490.94","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cláudia regina de souza cedido da prefeitura municipal de vicentinópolis, referênte a folha de pagamento do mês de fev/26, competência jan/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 3416-9\nconta: 9878-7.\"","prefeitura municipal de vicentinopolis","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026240100700119","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.044.834/0001-07"],
    [5823,"223002.79","4",".\n*pdf 2025170100127*\n.\npagamento  do  valor  líquido, referente ao contrato nº 54/2025, cujo objeto\né  a  contratação  de  empresa  especializada  para  prestação  de  serviços\ncontinuados  de   vigilância   armada,  com  fornecimento  de  profissionais\nuniformizados  e  instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da\nsecretaria  de  estado da economia,  localizadas na capital e no interior do\nestado,   conforme   condições  e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de janeiro/2026.\nnotas fiscais nº.: 501 e 503.\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-02-12","fevereiro","2","2026170105500007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [5824,"1200.25","1","contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)\n• referência: fevereiro/2026\n• ipof: 2026140100035","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100300011","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [5825,"91.03","49","recolhimento pis da nota fiscal 52, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 31 de dezembro de 2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 219/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031003383","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025436200600088","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [5826,"657.63","4","* ipof 2024170100216 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 54 (sei 86329472) (os nº. 90/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). investimento\n.\nrmvp\n**************","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-02-19","fevereiro","2","2026170102000002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [5827,"835.50","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pe\nlo gestor do contrato em: 20/02/2026, conforme discriminação abaixo:\nnf.- 5601 divino honorio  .........valor r$ 835,50.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100900089","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [5828,"5.85","1","recolhimento da taxa de expediente ref a emissão da guia de iss da nota fiscal nº 95 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 116/2025. relatório 537/2026 - inspeção financeira (86371647). sei 202600031000749.","prefeitura municipal de sao miguel do araguaia","2026","5","2026-02-27","fevereiro","2","2026436200500105","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.391.654/0001-19"],
    [5829,"73353.26","1","pagamento de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa horosazonal - modalidade verde - grupo a. \njaneiro/2026 \nfatura 4000000652501202600 sei:86596344\natestado nº 16/2026 sei: 86596420","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026406201000087","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [5830,"854.36","8","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202100025062061 - nf 10737 ref 12/2025 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. arla - r$ 854,36","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","13","2026-02-13","fevereiro","2","2025296101300149","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [5831,"24862.03","1","processo sei nº 202500010086087 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 05/2025. pregão nº 117/2024 vigência da arp: 12/02/2025 a 12/02/2026. processo nº 202400005011088.\n.\nordem de fornecimento 612 (82066621).\n.\nipof: 2026285000052. daof: 95/2850. autorização (82066397).\n.\nnota: 7808\nemissão: 30/01/2026\nvalor: r$ 24.862,03\n.","greencare pharma comercio atacadista de medicamentos e cosmeticos ltda","2026","92","2026-02-19","fevereiro","2","2026285009200061","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.940.761/0001-70"],
    [5832,"638040.65","4","repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio\n.\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - hgg/idtech (85349499)fundo rescisorio............r$ 638.040,65","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [5833,"0.00","5","pdf: 2024290600172\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n29564(liq)..........12/25........976.751,92\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-02-05","fevereiro","2","2026290602300020","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [5834,"341434.15","17",".\n* pdf nº. 2024170100261 / ppt nº. 168 / autorização de ppt nº. 5191 *\n.\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 7586, referente ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.\no prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.\n.\nbsa","cast informatica s a","2026","14","2026-02-02","fevereiro","2","2025170101400330","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [5835,"279.44","2","processo: 202500010036368 - ebd\n.\n2º termo aditivo ao contrato nº 22/2025 ? ses/go (sei nº 71314016)  da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. \n.\npdf:2025285005460 requisição de despesa n° 15/2025 - ses/gea (82012981).\n.\nemissão : 05/02/2026\nnota fiscal: 07/fevereiro/26/ir....279,44 \n.\ntotal a pagar:\t279,44\n.","enerugi engenharia ltda","2026","80","2026-02-12","fevereiro","2","2026285008000008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.871.136/0001-84"],
    [5836,"11560.94","26","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 92 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 66/2025 - (84571673).  relatório nº 273/2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031000047.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400219","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5837,"4750.00","1","processo sei nº 202500010097074 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente isaac ribeiro teodoro. processo 202500010097074. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 93097 (83945444).\n.\nvalor: r$ 4.750,00\n.","andreia ribeiro dos santos marim","2026","69","2026-02-06","fevereiro","2","2026285006900048","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.015.761-**"],
    [5838,"1150.00","2","processo 202600010001528 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente manoel ribeiro marques. exercício anterior. processo 202600010001528, os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 1371/2026(sei 84744292).\n.\nvalor a pagar: r$ 1.150,00","manoel ribeiro marques","2026","69","2026-02-12","fevereiro","2","2026285006900055","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.065.821-**"],
    [5839,"3781.50","16","refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 75 ref 12/2025 r$ 3.781,50.","premium comercio e servicos ltda","2026","13","2026-02-12","fevereiro","2","2025296101300185","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [5840,"116160.03","2","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. \n.\nipof 2024285003037\n.\nnota fiscal...............valor\n334/jan/26\t.....\tr$\t8.511,68 \n335/jan/26\t.....\tr$\t8.511,68 \n336/jan/26\t.....\tr$\t6.202,02 \n337/jan/26\t.....\tr$\t8.511,68 \n338/jan/26\t.....\tr$\t6.202,02 \n339/jan/26\t.....\tr$\t6.202,02 \n340/jan/26\t.....\tr$\t6.202,02 \n341/jan/26\t.....\tr$\t7.225,27 \n342/jan/25\t.....\tr$\t6.202,02 \n343/jan/26\t.....\tr$\t6.202,02 \n344/jan/26\t.....\tr$\t7.225,27 \n345/jan/26\t.....\tr$\t6.202,02 \n346/jan/26\t.....\tr$\t6.202,02 \n347/jan/26\t.....\tr$\t2.309,66 \n348/jan/26\t.....\tr$\t6.202,02 \n349/jan/26\t.....\tr$\t6.202,02 \n350/jan/25\t.....\tr$\t2.309,66 \n351/jan/26\t.....\tr$\t7.225,27 \n352/jan/26\t.....\tr$\t2.309,66 \n.\ntotal a pagar:\t116.160,03\n.\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026285001000110","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [5841,"3470.80","6","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 3º termo aditivo ao contrato n° 217/2024, acerca do acréscimo de\n25% relativo aos contratos e prorrogação da vigência por mais 6 (seis) meses\ncom o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as esco\nlas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de es\ntado da educação de goiás, pdf2025240102241 processo nº 202500006110963\n..\n- nf 000.004.259 data de emissão: 26/01/2025\n- referência: 37 unidades de lixeiras\n- valor total r$ 6.993,00\n** irrf r$ 83,92 \n..\n- nf 000.004.277 data de emissão: 03/02/2025\n- referência: 105  unidades de maquinas de suco\n- valor total r$ 282.240,00\n** irrf r$ 3.386,88 \n..\ncódigo fundeb: 16 aquisição de equipamentos e mobiliários para educação\nbásica\n..","gsg comercial ltda","2026","99","2026-02-12","fevereiro","2","2025240109900037","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.533.426/0001-22"],
    [5842,"4956.20","1","proc. 202600010004710 - lcs\n.\npagamento de auxílio funeral do servidor desta secretaria, alan alves de siqueira, c.p.f nº ***.178.491-**, ao (à) sr.(a). geovane antonio de siqueira, cpf xxx.238.991-xx. ?requisição de despesa n° 8/2026 - ses/cofp-05073 (85241970).\n.\naux.fun.alan alves...........4.956,20","geovane antonio de siqueira","2026","118","2026-02-12","fevereiro","2","2026285011800005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.238.991-**"],
    [5843,"6440.00","3","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\nsine\nana paula da silva\t110/2026\t r$ 1.035,00 \ncarolline alves de oliveira\t117/2026\t r$ 115,00 \ndelci ferreira de carvalho\t111/2026\t r$ 1.035,00 \nluciana ferreira de souza\t109/2026\t r$ 1.035,00 \t\nmarcus vinicius rodrigues quintino\t112/2026\t r$ 1.035,00 \nmatheus de morais ribeiro\t100/2026\t r$ 575,00 \nmilena da silva paes\t98/2026\t r$ 575,00 \nyuri azeredo de oliveira lima\t114/2026\t r$ 1.035,00","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026420100100051","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [5844,"79604.42","3","salários –  referente rescisões complementares. competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 1259/2026/agehab/gagp (85942796), despacho 121-agehab/ai (86105413) e despacho nº 572/2026/agehab/grsg (86138419).  sei 202600031001101/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-02-11","fevereiro","2","2026436200100012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5845,"5167.57","1","pagamento relativa ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026. (complementação).","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-02-18","fevereiro","2","2026186300100031","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [5846,"2847.75","3","pagamento parcial da nota 7-08/25 (lisberia rosa machado) em virutde de não\nter saldo suficiente na plataforma transfere gov.\nvalor..................2.847,75","rei licitacoes e logistica ltda","2026","30","2026-02-27","fevereiro","2","2025290103000002","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","58.701.548/0001-49"],
    [5847,"66.74","3","recolhimento do irrf do  pagamento da nota fiscal nº 16, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme o contrato n° 67/2025 - (79644676) e relatório nº 138 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010700.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400490","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5848,"3027.84","3","recolhimento imposto de renda sobre o fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender a ueg, referente ao mês de janeiro/2026, conforme faturas - sei 86580211 e atestado nº 13/2026 - sei 86580357. dares - sei 86598633 e 86598764.","saneamento de goias s a","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026406201000083","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.616.929/0001-02"],
    [5849,"678785.69","1","-importância que se empenha, destinada ao pagamento da folha dos inativos ca\nrtorários, ref. fevereiro/2026 . - descontos - imposto de renda.- apropria\nção de despesa . smm","estado de goias","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026170400300028","2026","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [5850,"40543.36","169","pagamento do líquido do processo 202517697000523 - lote: 2026/0143\nnf 43338 r$ 36176 (nf 57 site jornal opção );\nnf 43501 r$ 4367,36 (nf 2569 site o popular ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [5851,"1259168.61","1","processo: 202602000718255\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de\nfevereiro de 2026, relativo a inativo civil - contribuições p/ipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","12","2026-02-25","fevereiro","2","2026188001200037","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [5852,"19.44","2","processo: 202500010073695 - vvf\n.\nportaria 3493/2024\n.\naquisição de insumos para a execução das atividades desenvolvidas no centro estadual sebastião alves ribeiro - coeg.\n.\nprogramas federais:ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024 \n.\nnota.........valor(r$)\n41789........19,44\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002607200428.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","168","2026-02-25","fevereiro","2","2025285016800003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [5853,"13672.78","4","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 96 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - dezembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia mód. ii-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 61/2025 - (84609351), e relatório nº 274/ 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031000074.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400440","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5854,"1525.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","ass de pais e amigos dos excepcionais de s m do araguaia","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500247","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.041.054/0001-26"],
    [5855,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","karla karoline rodrigues silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500330","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.248.811-**"],
    [5856,"518830.25","3","pagamento da nota fiscal nº 971 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a subetapa 3c (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de vicentinópolis-go módulo ii, correspondente ao período de 19/11/25 a 30/01/26, conforme contrato nº 128/24 (82774075) e relatório 546/26 - inspeção financeira (86401224). sei 202500031011809.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400608","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [5857,"615.45","14","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº ***.027.561-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006017918.\n.\n- reclamante: escola arco iris;\n- processo judicial: 5081877-66.2022.8.09.0166;\n- parcelas: 35 de 68;\n- i.d. depósito: 081250000030577311.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026240100700027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5858,"59755.91","1","pagamento liquido de restos a pagar dezembro/2025 do 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. período de jan. a dez./2025\n.\nipof- 2025240101457\n.\nfatura.................agrupamento......irrf............liquido\n4000000622212202501....62224..............1.532,83.....59.755,91\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","219","2026-02-03","fevereiro","2","2026240121900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [5859,"62.07","1","pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesas com retenção de irrf referente ao 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de 26/11 a 25/12/25, conforme fatura nº 2601.000055278 e pdf nº 2024215300160. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 62,07.\n. \nprocesso de pagamento nº 202000017012525. \n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","1","2026-02-05","fevereiro","2","2026215300100005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [5860,"16933.05","22","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1039 e pdf nº 2024215300186. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 16.933,05.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-02-05","fevereiro","2","2025215300100102","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5861,"2158.38","1","pagamento do liquido da nf 26803391  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4756","agostinho gabriel bailao","2026","60","2026-02-03","fevereiro","2","2025320106000218","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.031.091-**"],
    [5862,"1216399.85","4","pagamento do valor líquido da nota fiscal 1230 referente aditivo aos\ncontratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as necessi-\ndades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . lote 7 .\nkit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg .\ntotal de kit's: 106.833.\n.\nnf 1230 - r$ 1.231.173,94\nirrf: r$ 14.774,09\nemissão: 22.12.2025\nateste: 05.02.2026\n.\npdf 2025240101201 - processo 202400006126391\n.\nkênya","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","176","2026-02-09","fevereiro","2","2025240117600023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [5863,"702.16","1","202300025021089 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da \nciretran de leopoldo de bulhoes r$ 702,16.","jose joaquim pires de oliviera","2026","20","2026-02-09","fevereiro","2","2026296102000018","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.745.241-**"],
    [5864,"50000.00","1","processo: 202500005012969 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1135 município ipameri deputado lucas calil objeto da emenda investimento - entidade privada.\n.\npagamento conforme solicitação contida no despacho 4297 (84499576)","associacao pestalozzi de ipameri","2026","217","2026-02-12","fevereiro","2","2025285021700021","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.402.145/0001-32"],
    [5865,"134181.47","1","pagamento liquido para   contratação de despesa com aquisição de epis e materiais de identificação funcional destinados às merendeiras e equipes técnicas e fiscalizatórias da secretaria de estado da educação de goiás,\nincluindo aventais térmicos, toucas higiênicas, coletes identificadores e bonés personalizados, conforme especificações apresentadas no estudo técnico preliminar etp (83140478) e ata de registro de preços\n(83140325) constante no processo. conforme despacho nº 4459/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\npdf-2025240102570\n.\ncod: fundeb: 22\taquisição de material de consumo para escolas.\t\naquis mater. cons.materiais de consumo (papelaria, produtos de limpeza específicos, insumos escolares).\n.\n1-touca, tipo redinha, em oxford (ampla concorrência)\t3.096\tr$ 11,40\tr$ 35.294,40.\n2-touca, tipo redinha, em oxford (cota reservada)\t1.032\tr$ 11,40\tr$ 11.764,80\n3-avental, térmico, confeccionado com isolante térmico, impermeável, eficiente para proteção contra o calor irradiado e projeções de líquidos quentes ou vapores, medidas aproximadas de 1,20 x 0,70 cm. (ampla concorrência)\t3.096\tr$ 21,50\tr$ 66.564,00\n4-avental, térmico, confeccionado com isolante térmico, impermeável, eficiente para proteção contra o calor irradiado e projeções de líquidos quentes ou vapores, medidas aproximadas de 1,20 x 0,70 cm. (cota reservada)\t1.032\tr$ 21,50\tr$ 22.188,00\ntotal r$ 135.811,20\n.\no prazo de vigência contratual é de 24 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. considerando que o objeto contratado é de natureza não continuada, a vigência do contrato é não prorrogável nos termos da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. \n.\nweyder\n.\nnota fiscal...3411\nvalor bruto: 135.811,20\nirrf: 1.629,73\nliquido:  134.181,47\n.\nweyder","afa industria comercio e servicos ltda","2026","93","2026-02-09","fevereiro","2","2025240109300051","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [5866,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 868.1 município britania deputado vivian naves beneficiário:  município de britânia/go  objeto da emenda contratação de artistas musicais para as festividades de carnaval no municipio de britânia/go. modalidade : convênio nº 23/2026\nepi 861 conv 23","prefeitura municipal de britania","2026","16","2026-02-12","fevereiro","2","2026190101600016","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.296.325/0001-99"],
    [5867,"6826.70","20",".\npdf 2024260100588\n.\npagamento parcial da nf 218546824,\n referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-02-03","fevereiro","2","2025260100600032","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","27.595.780/0001-16"],
    [5868,"543.30","2","processo 202500010097858 - mrmm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº  087/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115  202500010045241  . vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. dod (84072560).entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº  696 (sei 8418), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 11893 - ir \n.\nemissão: 05/02/2026\n.\nvalor: r$ 543,30\n.\ndare: nº 12100002605801393","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-02-12","fevereiro","2","2026285009200028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [5869,"669.66","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o 4º termo aditivo na contratação, por meio de adesão a ata de registro de preços nº 01/2020-sedi,de empresa especializada para o fornecimento de circuito de dados e serviços de link ip 100 mbps, para a prestação de serviços de telecomunicações, capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet, com objetivo de atender a junta comercial do estado. conforme nota fiscal nº 2602.000076507, referente ao mês de fevereiro de 2026.\ninformamos que esta ordem de pagamento será complementada pela op nº 2026.3362.007.00031.\npdf nº 2024336200093.\nprocesso sei nº 202000024002997.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2026336200700030","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","76.535.764/0001-43"],
    [5870,"30864.00","3",".\nprocesso 20220001004079 . dmo.\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. recurso média e alta complexidade - tesouro\n.\nipof 2025285003957. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (sei 80317687).\nreferente a novembro/2025.\nioal/mac proc/nov/25..........r$ 30.864,00.\n.","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","51","2026-02-05","fevereiro","2","2025285005100009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [5871,"70.38","4","- pagamento do irrj do boleto 11038506 de 20/02/2026 (86613022), com o va\nle transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despesas\ncom deslocamento entre sua casa e o trabalho, no mês de fevereiro/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026330100500001","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","10.636.142/0001-01"],
    [5872,"1349.95","29","recolhimento do iss da nota fiscal nº 125 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 59/2025 (id.77746017) e relatório 421/2026 inspeção financeira (86029766). sei 202600031000389.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400180","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5873,"0.00","5","recolhimento do iss da nota fiscal nº 52 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, contrato nº 106/2025 (id. 80636908). relatório nº 246 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031008810.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025436202400253","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5874,"207.50","2","issqn retido na fonte competencia mês janeiro/2025.","juliana magalhaes da silva","2026","8","2026-02-05","fevereiro","2","2026409100800006","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","36.167.802/0001-38"],
    [5875,"1890.24","25","pagamento líquido - contrato nº 009/2024 - competência 12/2025.","tecnolta equipamentos eletronicos ltda","2026","8","2026-02-09","fevereiro","2","2025440100800019","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","32.913.188/0001-55"],
    [5876,"83.06","5","contribuição previdenciária de rpv referente ao espólio do inativo militar  juveci rodrigues assis lima (sei nº 202511129013245).\n\ncontribuição previdenciária ............... r$ 83,06\n\n                              crg","fundo financeiro dos militares","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026188100800003","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [5877,"1284.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025.","associacao pestalozzi de ipameri","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500517","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.402.145/0001-32"],
    [5878,"17796.31","46",".\n*pdf 2025170100067*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\nrecolhimento  de  issqn,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,\nreferente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de\nmercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira,  garçom, recepcionista,\nporteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão\nde  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,\nuniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades\nda secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações\nestabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e\ncláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de dezembro/2025.\n.\nnf.....issqn (r$).....município\n110.....9.182,04.......goiânia\n111.......134,76....aparecida goiânia\n112.......515,43......aragarças\n114.......520,52.......anápolis\n115.......365,89.......catalão\n117.......365,89.......formosa\n118.......111,79......goianésia\n119.......900,65........goiás\n120.......515,43.........iporá\n121.....1.602,93......itumbiara\n122.....1.312,54........jataí\n123.......675,15.......luziânia\n124.......468,04.......porangatu\n125.......609,82.......rio verde\n126.......515,43.......são simão\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","14","2026-02-03","fevereiro","2","2025170101400376","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [5879,"1747.20","231","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025174682 nfag 43255  r$ 72 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 577 r$ 384)\n202500025174682 nfag 43256  r$ 28,8 (rádio serra dourada fm cristalina  nfvc 580 r$ 153,6)\n202500025174682 nfag 43257  r$ 28,8 (rádio serra dourada fm cristalina  nfvc 579 r$ 153,6)\n202500025174682 nfag 43190  r$ 60 (produtora black dog  nfvc 259 r$ 600)\n202500025174682 nfag 43191  r$ 36 (rádio mega fm 106,1  nfvc 5 r$ )\n202500025174682 nfag 43194  r$ 21,6 (rádio legal fm ceres  nfvc 92 r$ )\n202500025174682 nfag 43195  r$ 36 (radio lider 90,9 fm  nfvc 66 r$ )\n202500025174682 nfag 43196  r$ 36 (rádio kativa fm  nfvc 119 r$ )\n202500025174682 nfag 43026  r$ 36 (grafica e editora  nfvc 870 r$ )\n202500025174682 nfag 43093  r$ 28,8 (site dito e feito  nfvc 1248 r$ )\n202500025174682 nfag 43193  r$ 43,2 (rádio imprensa madureira de anápolis  nfvc 71 r$ )\n202500025174682 nfag 43197  r$ 28,8 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nfvc 65 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-02-06","fevereiro","2","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [5880,"9.91","1","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025145589 recibo 01/01 a 31/01/2026 r$ 9,91. \ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","vilma silva santos carvalho","2026","20","2026-02-06","fevereiro","2","2026296102000028","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.439.231-**"],
    [5881,"0.00","2","pagamento retenção de issqn da empresa wesley mattos queiroz eireli pelos serviços executados na conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go.despacho nº 355/2026/seduc/coordastec-16768 (85947179)\n.\n1.nf: 682 r$ 127.999,21 - 33ª medição do contrato nº 110/2022\ninss r$ 3.724,68\nissqn r$ 1.693,04\nirrf r$ 1.535,99\nlíquido r$ 121.045,50\n.\n2.nf: 683 r$ 12.874,34 - 10ª medição - 2º termo aditivo\ninss r$ 374,63\nissqn r$ 170,29\nirrf r$ 154,49\nlíquido r$ 12.174,93\n.\n3.nf: 684 r$ 10.351,55 - 7ª medição 1ª e 2ª periodicidade\ninss r$ 301,22\nissqn r$ 136,92\nirrf r$ 124,22\nlíquido r$ 9.789,19\n.\n.despacho nº 355/2026/seduc/coordastec-16768 (85947179)\n.\n..processos: 202100006077321 / 202200006064332\n...pdf................2026240100245\n.\ndalcy","wesley mattos queiroz eireli","2026","78","2026-02-11","fevereiro","2","2026240107800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [5882,"6752.14","8","retenção inss de pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf263 175.380,28\n...processo 202500006107232\n...ipof.....2024240102273-2026240100240\n.\naurélio","mz construcao e administracao de obras","2026","86","2026-02-11","fevereiro","2","2025240108600038","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","32.021.223/0001-21"],
    [5883,"68.60","1","contratação de empresa especializada em serviços de segurança e saúde do trabalho para atender as demandas da goiás telecom, conforme nfs-e 128.","sstgo medicina e seguranca do trabalho de goiania ltda","2026","8","2026-02-03","fevereiro","2","2026409100800014","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","59.467.681/0001-45"],
    [5884,"135660.00","159","pagamento do líquido do processo 202517697000520 - lote: 2026/0123\nnf 43321 r$ 135660 (nf 419 site portal metropoles).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-20","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [5885,"39014.52","1","processo: 201400010010777 - ebd\n.\npagamento do iptu do contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014. 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026.\n.\npdf: 2023285000490\n.\nfatura de iptu.....valor r$\niptu/pav 02/2026...13.004,84\niptu/pav 05/2026...13.004,84\niptu/pav 07/2026...13.004,84\n.\ntotal a pagar:\t39.014,52\n.","condominio edificio vera lucia","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026285001000040","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.381.951/0001-68"],
    [5886,"460.00","2","solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em campos belos processo nº 202500055000064.","fransergio rodrigues nascimento","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026319000500059","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.338.931-**"],
    [5887,"90.72","239","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnf nº 220 i.r.r.f\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t90,72\t90,72","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [5888,"523.07","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 130 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório 464/2026 inspeção financeira (86173308). sei 202600031000335.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-23","fevereiro","2","2025436202400520","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5889,"40000.00","1","valor para pagamento do líquido parte da 06ª parcela, do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2025436101148, processo de pagamento sei nº 202600036001356, nf nº 15813.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","99","2026-02-04","fevereiro","2","2025436109900070","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [5890,"6200.00","1","processo 202600010000008 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aleci queiroz dos santos. exercício anterior. processo 202600010000008. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 10/2026/ses (sei 84506046).\n.\nvalor a pagar: r$ 6.200,00","silvaneide isidorio dos santos","2026","69","2026-02-12","fevereiro","2","2026285006900061","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.512.501-**"],
    [5891,"1869.04","42","pdf  2025160100032 processo  202500015000112\npagamento referente ao disponibilização de empréstimo \nde crédito de descentralização orçamentária para utilização \ndo contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente \na prestação de serviços de manutenção predial preventiva, \ncorretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais \nde consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar \nas manutenções prediais nos palácios governamentais. \nrdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854).\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 95, emissão: 30/01/2026, \natestado: 30/01/2026, os: 03.2025, \nvalor: r$ 1.869,04 - issqn","primecon construtora ltda - epp","2026","8","2026-02-04","fevereiro","2","2025160100800004","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [5892,"48889.07","2","processo 202300010062924-vpo\n.\n3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.\n.\nnota fiscal 781/janeiro/2026/ir..........................48.889,07\n.\ndare nº 12100002604400594","otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda","2026","14","2026-02-09","fevereiro","2","2026285001400014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.361.968/0001-02"],
    [5893,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) adriana rosa da fonseca fernandes (cpf: ***.270.641-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) clarinda rosa da fonseca (cpf:  ***.061.681-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1589/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","adriana rosa da fonseca fernandes","2026","246","2026-02-09","fevereiro","2","2026240124600044","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.270.641-**"],
    [5894,"22.72","29","recolhimento de issqn ref notas fiscais nº 140807 e 140484 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2025320100700068","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.733.698/0001-66"],
    [5895,"1808.50","2","contrato com fornecimento de link de internet banda larga para atender a emater em 18 municípios; sendo 16 a 119,90 e 2  a 124,90 a mensalidade.","allrede telecom ltda","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026409100500113","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.643.602/0001-74"],
    [5896,"2264.39","1","pagamento relativo a pensionista especial em geral, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","17","2026-02-26","fevereiro","2","2026186301700002","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [5897,"47.76","7",".\n*pdf 2024170100433* _ *sislog 107725* _ *daof 195/1701/2025*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 587 referente ao contrato nº 054/2024 para\nfornecimento de copo descartável: lote 4 (ampla participação) item 004 - cop\no, descartável 80 ml, item 006 - copo, descartável 200 ml.\n.\ndetalhamento do objeto:\n.\nlote 4 (ampla participação)\n.\ndescrição do item 004\ncódigo 30 - copo, descartável, em polipropileno (pp), capacidade para 80 ml.\nperíodo (meses) 1\nquantidade 3675\nunidade pacote c/ 100 unidade\ncpf/cnpj 55.216.226/0001-16\nfornecedor gesner comercial ltda\nvalor unitário r$ 3,98\nvalor total r$ 14.626,50\n.\ndescrição do item 006\ncódigo 30 - copo, descartável, em polipropileno (pp), capacidade para 200 ml\n.\nperíodo (meses) 1\nquantidade 8441\nunidade pacote c/ 100 unidade\ncpf/cnpj 55.216.226/0001-16\nfornecedor gesner comercial ltda\nvalor unitário r$ 4,35\nvalor total r$ 36.718,35\n.\n.\n[mfo]\n.","gesner comercial ltda","2026","14","2026-02-09","fevereiro","2","2025170101400271","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","55.216.226/0001-16"],
    [5898,"123045.60","188","pagamento do líquido do processo 202517697000555 - lote: 2026/0043\nnf 43050 r$ 3771,2 (nf 998 jornal sudoeste );\nnf 43051 r$ 5656,8 (nf 35 site entorno urgênte);\nnf 43055 r$ 3771,2 (nf 5 jornal do vale );\nnf 43056 r$ 9428 (nf 203 site goiás 365 );\nnf 43063 r$ 5656,8 (nf 1094 site goianesia agora 24h );\nnf 43077 r$ 34576 (nf 1041 jornal o hoje );\nnf 43170 r$ 9428 (nf 289 site diário de aparecida);\nnf 43171 r$ 18856 (nf 104 jornal diário do entorno );\nnf 43172 r$ 28284 (nf 290 jornal diário de aparecida );\nnf 43182 r$ 3617,6 (nf 785 jornal sol nascente );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-02-02","fevereiro","2","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [5899,"308.82","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais variáveis - pessoal civil - fevereiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100100045","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [5900,"1611.24","12","pagamento de guia de locomoção 9190998-8/50. guia vinculada ao processo 5127004-11.2026.8.09.0029. pdf 2026436100083. processo sei 202600036002936.","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [5901,"1829.91","98","* pdf nº. 2024170100216 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 53 (os nº. 81/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.\n.\no valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).\n.\no valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro\nmil seiscentos e noventa e seis  reais e quarenta e dois centavos).\n.\n.\nlote 02 - mão de obra\n.\nitem / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade\n / valor unitário (após o reajuste )/ valor total\n.\n01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73\n6.357,04\n.\nvigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026.\n.\nrmvp\n****************","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2025170100600027","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [5902,"890.00","1","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020001625","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-02-24","fevereiro","2","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5903,"3909.29","3","202400025184019-pagamento nota fiscal nº1070/26, refere-se aquisiçao de carne creche detran/go , mes de feverroep/26","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-02-23","fevereiro","2","2026296101800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [5904,"1500.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen\nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç\nas, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id\nosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00\n0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","abasc - associacao brasileira de acao social crista","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500165","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.653.857/0002-17"],
    [5905,"34.49","1","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126043862). (evento convergência 2026) - [geinfra]. despacho nº 148. liq. e.p. pdf: 2025180100151","crea-go","2026","5","2026-02-19","fevereiro","2","2026180100500101","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [5906,"8995.42","1","pagamento destinado a aquisição de itens de informática, a fim de manter o bom funcionamento das atividades correlatas. pregão eletrônico nº 154/2025. sislog: processo de contratação nº 114594. itens 002, 003 e 010:\n-descrição do item 002 código 894 -apoio de punho para teclado, em gel, com revestimento em tecido, c/ dimensões aproximadas de 48 x 7,5 x 2,5 cm.\n-descrição do item 003 código 220 - mouse pad, ergonônico (a), em neoprene, superfície em semi lycra, base emborrachada, medindo aproximadamente 24 x 22 x 2 cm, \n-descrição do item 010 código 468 - hd - hard disk / disco rígido, interno, 1 tb, sas.\n- nota fiscal 9 (85440610)\n- atestado 18 (85440672)\n- solicitação de liquidação e pagamento (85442023)","bueno prado empreendimentos comerciais ltda","2026","10","2026-02-09","fevereiro","2","2025406201000002","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","63.659.975/0001-46"],
    [5907,"1155.06","102","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndio s florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 pólos na s unidades de conservação estaduais em goiás (pep) referente ao período de 25/11 a 24/12/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 39 em pdf 2025215300060. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$1.155,06.\n.\nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2026","17","2026-02-10","fevereiro","2","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [5908,"211.43","3","ordem de pagamento para quitar despesa de prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato n° 35/2023 - seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da seds, referente ao dezembro de 2025.\n\nfatura tim nº 5664036193 irrf. referência 12/2025.","tim s a","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026300100600044","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.421.421/0001-11"],
    [5909,"11757.00","1","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; pregão eletrônico nº 19/2025/pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 112256 e processo sei nº 202500005002711; aquisição de equipamentos de proteção individual, equipamentos para trabalho em altura e equipamentos para operações aéreas, indispensáveis para o desempenho das atividades operacionais dos tripulantes, pilotos e equipes de apoio solo do graer da pmgo.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 4590.","grimp equipamentos esportivos e profissionais","2026","35","2026-02-05","fevereiro","2","2025290203500003","2025","2902","polícia militar","10.589.773/0001-09"],
    [5910,"24651.90","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, fes.","delegacia-geral da policia civil","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400300006","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [5911,"181500.00","6","pagamento a favor da empresa safia tecnologia da informação ltda referente a\ndespesas com desenvolvimento de solução inovadora, voltada à superação do d\nesafio institucional nº 02 \"como a controladoria-geral poderia ter acesso a\ntodo o conhecimento já produzido pela instituição de forma automatizada e re\nsponsiva?\", conforme cpsi nº 001/2024, termo de referência e demais termos c\nonstantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 61 - parcela 7.\npdf pagamento a favor da empresa safia tecnologia da informação ltda referente a\ndespesas com desenvolvimento de solução inovadora, voltada à superação do d\nesafio institucional nº 02 \"como a controladoria-geral poderia ter acesso a\ntodo o conhecimento já produzido pela instituição de forma automatizada e re\nsponsiva?\", conforme cpsi nº 001/2024, termo de referência e demais termos c\nonstantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 51 - fase nº\n6/8.\npdf 2024150100153.","safia tecnologia da informacao ltda","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2025150101000002","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","21.502.389/0001-43"],
    [5912,"3252.45","1","pagamento retenção irrf de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. despacho nº 38/2026 sei: 85097465 dare sei: 85096156 e 85096239","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-02-05","fevereiro","2","2026406201000091","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [5913,"0.00","18","pdf:2025295000002\n10357 - liq\njbr","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","4","2026-02-03","fevereiro","2","2025295000400018","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","00.604.122/0001-97"],
    [5914,"426237.54","3","17 - folha de pagamento - regime geral - líquido","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-02-26","fevereiro","2","2026240125100033","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5915,"1450000.00","1","transporte escolar rural 1ª parcela\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100205\nportaria 1164/2026\nrelatório 16013\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","141","2026-02-26","fevereiro","2","2026240114100001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5916,"24000.00","12","parte 1/2 gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026436200100049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5917,"0.00","1","2 diárias  e meia, para o servidor alberrique leão de araujo,  referente aos dias 24 a 25 de fevereiro,  para o evento do goiás social na cidade de posse -go","alberrique leao de araujo","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026319000500132","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.891-**"],
    [5918,"3600.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500248","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0003-33"],
    [5919,"2005949.23","1",".\npagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go - adicionais diversos.\n.\nfevereiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500103","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5920,"69300.00","1","pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 009/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível mestrado, conforme atestado nº 6/2026 - sei 85451128, referente ao mês de janeiro/2026.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-02-05","fevereiro","2","2026406202800022","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5921,"0.56","6","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - p\nrestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ\nação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e\nm programas de\ncapacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações cul\nturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19\n/01/2026 a 19/01/2027\n.\nnota fiscal..valor bruto.....irrf.........inss............ liquido\n356.........r$ r$ 27.792,60.....r$ 667,02.....r$ 917,16......r$ 26.208,42\n.\ninformamos que o valor correto a pagar liquido da nota fiscal é de r$ 26.208\n,42 . a ordem de pagamento anterior foi feita 0,56 centavos a menor do valor\nliquido 26.207,86\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [5922,"810.50","2","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026).\n(..........>>> ploa/2026 <<<.........).","mauro ribeiro de oliveira","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026409301000038","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.288.971-**"],
    [5923,"13674.93","4","ploa 2026 - despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino médio   da redemob durante o exercício financeiro de 2026. \n.\ntributos/irrf","redemob consorcio","2026","43","2026-02-09","fevereiro","2","2026300104300002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [5924,"991.86","1","pdf: 2024290600430\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc. valor irrf.\n.\nfatura............ref..............valor\n7997..............01/26...........407,78 \n7998..............01/26...........584,08 \ntotal.............................991,86\n.\nrmb","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026290600700091","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [5925,"1700.02","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","241","2026-02-25","fevereiro","2","2026240124100002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5926,"309.60","1","pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes fevereiro de 2026.\n.\n02/2026\t3.3.90.08.15 - r$ 1.200,00 \n02/2026\t3.3.90.46.01 - r$ 108.899,97 \n02/2026\t3.3.90.49.01 - r$ 309,60 \n02/2026\t3.3.90.93.26 - r$ 1.171,62","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100500014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5927,"74420.18","1","destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c\nnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 74.420,18 (setenta e quatro mil, quatrocentos e vinte reais e dezoito centavos), conforme nota fiscal nº 661181 (sei 86058947). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300026.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","13","2026-02-12","fevereiro","2","2026295301300002","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","03.817.702/0001-50"],
    [5928,"14996.88","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26830053 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5778","marlene mendes da silva","2026","60","2026-02-19","fevereiro","2","2025320106000250","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.118.361-**"],
    [5929,"1154.70","9","pagamento pelo   fornecimento e entrega gás de cozinha glp (gás liquefeito de petróleo) envasado em botijão de 13 kg para esta secetaria de estado da educação. o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a publicação do contrato ou instrumento equivalente no portal nacional de contratações públicas - pncp, nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. conforme termo de referência -,\n.\npdf-2025240100287\ncontratação sislog nº 111029\nprocesso sei nº 202400005046088\nmediante dispensa eletrônica\ngás, liquefeito de petróleo - glp, em botijão com 13 kg\nvalor unitário\tr$ 128,30\nvalor total\tr$ 32.075,00\n.\nnota fiscal....493\nvalor da nota: 1.154,70\n.\nweyder","gas e mais comercio ltda","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2025240100900144","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.485.159/0001-20"],
    [5930,"54835.20","2","valor destinado a cobrir despesas da parcela única, do contrato nº 23/2026, aquisição de assinaturas para 40 acessos simultâneos, mediante criação de usuário e senha em plataforma específica \"minutaia\", com acessos simultâneos, mediante criação de usuário e senha em plataforma específica \"minutaia\", relativo ao período de janeiro/2026, pdf 2025436101647 processo de pagamento sei nº 202500036020221 nf 15503, liquido","caio perona tecnologia ltda.","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026436100600008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","57.027.539/0001-51"],
    [5931,"7227.26","9","terceiro termo aditivo do contrato nº 04/2024/retomada (sei nº 56646545), celebrado com a empresa shownews comunicação & produções ltda., para prestação de serviços de organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos e locação de estruturas e materiais (lona, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, mobiliário, banheiros químicos e outros), conforme termo de referência. o aditivo contempla a prorrogação da vigência por 12 meses e a atualização da dotação.\n\n1. cláusula primeira - do objeto \n1.1. o presente termo aditivo ao contrato n.º 04/2024 (56646545), tem por objeto: a) a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, nos termos da cláusula nona b) alteração da cláusula sétima, dotação e recursos financeiros. \n2. cláusula segunda – da prorrogação \n2.1 fica prorrogado o prazo de vigência do contrato n.º 04/2024 (sei nº 56646545), por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 09/02/2026 a 09/02/2027, conforme cláusula nona, nos termos do artigo 57 da lei 8.666/93 e suas alterações, registrando-se a necessidade dos efeitos financeiros da futurada prorrogação contratual, em caráter excepcional, uma vez que encontra-se devidamente justificada (81600078), à luz dos princípios da continuidade do serviço público, da eficiência, da economicidade e da supremacia do interesse público. a medida é necessária para garantir a realização dos eventos programados, manter o atendimento aos municípios e assegurar a execução ininterrupta das ações institucionais desta secretaria. \n3. cláusula terceira - da alteração da dotação orçamentária \n3.1- o valor previsto para a execução dos serviços de organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos da secretaria de estado da retomada, compreendendo lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, no prazo de 12 (doze) meses, é de r$ 9.313.566,00 (nove milhões, trezentos e treze mil quinhentos e sessenta e seis reais). \n4 - cláusula quarta - da publicação \n4.1 - a contratante realizará a publicação do presente termo aditivo ao contrato 04/2024, por extrato, em diário oficial do estado de goiás, no prazo de até 20 (vinte) dias, a partir da data da sua assinatura, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei federal n.º 8.666/93. \n5 - cláusula quinta - da ratificação 5.1 - e assim, por estarem deste modo de comum acordo com as condições ora estabelecidas, as partes firmam o terceiro termo aditivo ao contrato nº 04/2024, mediante assinatura eletrônica no sistema sei, para um só efeito.\n\nipof: 2025420100192.\n\n63-irrf - processo :202519222002693","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","33","2026-02-20","fevereiro","2","2025420103300026","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [5932,"2212800.30","9","valor para pagamento do líquido parte da 06ª parcela, do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº 202600036001356, nf nº 15813.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","146","2026-02-04","fevereiro","2","2025436114600002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [5933,"12824.43","1","pagamentos de parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.\n\nvalor ............................ r$ 12.824,43\n\n                             crg","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-02-26","fevereiro","2","2026186200800008","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [5934,"1621.00","2","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026).\n(........>>> ploa/2026 <<<..........).","renato flavio goncalves da silva","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026409301000040","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.937.542-**"],
    [5935,"70794.92","1","valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue:\nférias abono clt\nadicional férias clt...............r$  17.698,73\nférias - clt.......................r$  53.096,19\ntotal..............................r$  70.794,92","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100100029","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [5936,"1697.51","6","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026.\n.\ndecisão judicial emitida pelo 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6°, 7°,8°, 9°, 10° e 11° juizados) - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5511948-35.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do tra balho, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor sergio domingos de brito, cpf: ***.931.111-**, com o desconto em folha de pagamento do executado, de 36 (trinta\n e seis) parcelas no valor de r$ 1.697,51 (mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: ***.082.291-**, conforme dados a seguir:\n.\ndados para depósito:\nbeneficiário: renato gomes imai\ncpf: ***.082.291-**\nbanco: itaú - 341\nagência 9077\nconta corrente n.º 04622-6\nvalor: r$ 1.697,51\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100076","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5937,"59.13","2","pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referente\nao desconto do fas-fundo de assistência social do mês de fevereiro/2026.","fundacao dom pedro ii","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026180100800060","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.882.625/0001-73"],
    [5938,"6965.72","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","jessica sara santos peloso","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100094","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.577.101-**"],
    [5939,"68800.00","1","destina-se ao pagamento relativo à folha do mês de fevereiro/2026. militares e civis (05734669179).\nadicionais variáveis","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026160100100028","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [5940,"183.84","9","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente a dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 11682 e pdf 2025215300347.(inss)\n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 183,84. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008926. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2025215300100134","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5941,"1467.66","6","pdf: 2025290600214\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n579.................02/26.........1.467,66\n.\nrmb","g c e s a","2026","34","2026-02-23","fevereiro","2","2025290603400003","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [5942,"1006.74","22","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento liquido da nota fiscal nº30486. sei - 85850741\n,.\n.\nempresa vitrine filmes ltda\ncnpj 11.620.976/0001-83\n.\n.\ndados bancarios:\n.\nbanco 341\nconta 3170\nconta 15152-0","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-02-13","fevereiro","2","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [5943,"25787.81","3","recolhimento do inss da nota fiscal 967 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente aos serviços de vigilância (18 meses) e entrega final relativo a obra de construção de 50 u.h. no município de abadiânia-go, no período de 16/04/2024 a 15/10/2025, conforme contrato 96/2022 (74655209), 4º termo aditivo (84703700) com vigência em 01/07/2026 e relatório nº 185 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031003986.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","23","2026-02-19","fevereiro","2","2024436202300043","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [5944,"2588.61","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: contribuições ao fundo de capacitação (falta/atraso).","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026320100400002","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [5945,"9390.45","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da 32ª medição, do contrato nº 43/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 11, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100478, processo sei nº 202600036000043, nf-1158.","br paving construcoes e servicos ltda","2026","80","2026-02-20","fevereiro","2","2025436108000033","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","15.264.721/0001-86"],
    [5946,"4292.93","1","pdf: 2025295100046\n.\nbeneficiário: repremig representacao e comercio de minas gerais ltda\nobjeto: monitores e telas. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref................valor\n36893...............01/26...........4.292,93 \n.\nrmb","repremig representacao e comercio de minas gerais ltda","2026","23","2026-02-04","fevereiro","2","2025295102300008","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","65.149.197/0002-51"],
    [5947,"3450.90","4","ploa 2026 - despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino fundamental junto a redemob durante o exercício financeiro de 2026. \n.\ntributos/irrf","redemob consorcio","2026","42","2026-02-09","fevereiro","2","2026300104200002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [5948,"1080.00","26","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nirrf agencia nf 32304-12(83348605)","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [5949,"9495.01","3","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfat 2025118657759 complemento ref 12/2025 fornecimento de energia elétrica\nciretran de anápolis r$ 9.495,01 sei 202200025000705\ndepositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, c/c 0574174843-7 \ncnp02.872.448/0001-20***","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-02-10","fevereiro","2","2026296102000038","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [5950,"400.00","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.3.90.46.01 servidores civis: r$ 33.883,92\n3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00\n3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023: r$ 29.752,66\n3.3.90.93.22 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023: r$ 7.694,65\n3.3.90.93.26 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$561,29","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100500009","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [5951,"540.74","79",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n\npagamento das notas fiscais:\n.\nnf.1238.liquido 456,96 ....sei - 85364265\nnf.1239.liquido 83,78 ....sei - 85364321\n.\nempresa retrato filmes ltda\ncnpj 31.296.141/0001-27\n.\ndados bancários:\n.\ninstituição: 329 - qi sociedade de crédito direto\nagência: 0001\nconta: 6880614-9","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [5952,"1677.30","6","contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços\nde engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimen\nto à mulher de formosa. pagamento do issqn sobre a nf 52 conforme segue:\n.\nr$ 55.909,97 bruto\nr$ 670,92 irrf\nr$ 1.677,30 issqn\nr$ 2.488,33 inss\nr$ 50.204,15 líquido","construtora queiroz ltda","2026","29","2026-02-09","fevereiro","2","2025290402900001","2025","2904","polícia civil","54.922.334/0001-41"],
    [5953,"62.38","1","pagamento do irrj da nf00032212 de 04/02/2026 (86397559), com a prestação de serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com  aparelhos e ramais ip, incluindo instalação, configuração, treinamento e suporte  técn\nico competência: janeiro do corrente ano.","operadora jrc telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026330100600002","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.597.360/0001-02"],
    [5954,"22436.44","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 32ª medição do contrato\n34/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária\nestadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12), referente\nao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf: 2025436100456, processo sei nº 2\n02500036018767, nf 60 e 61.","rs engenharia ltda","2026","113","2026-02-04","fevereiro","2","2025436111300112","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.209.346/0001-18"],
    [5955,"24306.98","1","refere-se ao pagamento do irrf:202400025195448 nfs 17,18,19,20,21 e 22 r$ 24.306,98.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-02-02","fevereiro","2","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [5956,"4350.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","asilo sao vicente de paulo de catalao - go obra un s s v paulo","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500102","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.001.883/0001-54"],
    [5957,"1367.50","1","pagamento que se faz à excelencia ti e comercio de eletronicos e materiais eletricos ltda para atender despesas com prestação de serviços de manutenção corretiva de 1 unidade de cancela automática, incluindo instalação, desinstalação, assistência técnica, fornecimento de mão de obra, equipamentos, acessórios, peças e demais materiais necessários para a execução dos serviços, relativo ao mês janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 325 e ipof 2025210100153\n.\nvalor da ordem de pagamento ……… r$ 1.367,50\n.\nprocesso de pagamento 202500017017292 \n.\nprojeto / operação: aft – gestão e manutenção.","excelencia ti e comercio de eletrônicos e materiais eletricos ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026210100600012","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","32.877.104/0001-75"],
    [5958,"81000.00","1",".\nprocesso pagamento 202500010094180 - crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024 (61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. faec/oci. faec - tratamento de doença macular .  reempenho    2025.2850.052.00048.\n.\ncerof/faecoci/out/25................81.000,00\n.\npagamento conforme despacho 161 (85177542).\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","134","2026-02-23","fevereiro","2","2026285013400001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [5959,"2850134.63","3","processo 202600010002461\n.\nrepasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de\nsaúde/fms dos municípios que possuem o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 16/2026/ses/grau (84906296), referentes a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (unidade de suporte avançado (usa), unidade de suporte básico (usb), motolância(ml) e (cru), exercício de 2026. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº2/2026/grau(84906296).\n.\npagamento samu/janeiro/2026..................r$2.850.134,63\n.\nobs: no pagamento de janeiro de 2026 teve aplicação de glosas, no valor total de r$ 80.978,95, conforme solicitação do despacho nº31/2026/ses/grau (sei nº85473903) e planilha de ajuste de glosa (sei nº85494881), referente aos municípios detalhados abaixo:\n-britânia: r$5.716,10 - glosa competência de dezembro de 2025;\n-goiás: r$18.928,00 - glosa competência de dezembro de 2025;\n-ipameri: r$50.618,75 - glosa competência fev., março e parcial de abril/25\n-jussara: r$5.716,10 - glosa competência de dezembro de 2025.\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","48","2026-02-13","fevereiro","2","2026285004800003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [5960,"135.00","72","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n32349-issqn agencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [5961,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","matheus pessoa costa","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500549","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.212.671-**"],
    [5962,"20016.02","1",".\nprocesso 202500010060292 - vpo\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. ciatox\n.\nnota fiscal 2021 ref. janeiro/2026.................20.016,02","verde serrano alimentos eireli - me","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001000132","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [5963,"12190.76","12","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\nnatureza 3.1.90.11.48\nr$ 12.190,76","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100059","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5964,"77.92","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 45.129,18\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 1.609,00\n3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 77,92\n3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 82,92\n3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil: r$ 87,44\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100100039","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [5965,"11868.11","1","proc 202500010064672- crs\n.\ncontratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328. \n.\nnota fiscal......emissão.........valor\n662/jan/26.......03/02/2026......11.868,11\n.","neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda","2026","80","2026-02-09","fevereiro","2","2026285008000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.229.827/0001-10"],
    [5966,"500.00","48","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mauro mira dos santos - cpf nº ***.347.551-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006083872.\n.\n- reclamante: kelly cristina barbosa do nascimento;\n- titular da conta: kelly cristina barbosa do nascimento;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.905.831-**;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 804;\n- conta: 013 00014393-9;\n- processo judicial: 5176430-46.2021.8.09.0100;\n- parcelas: 39 de 50;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5967,"1135.80","1","202100025117773 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de caçu r$ 1.135,80.","atanael anselmo de sousa","2026","20","2026-02-09","fevereiro","2","2026296102000021","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.774.611-**"],
    [5968,"3555.00","1","pagamento ao credor acima, referente ao 5º termo aditivo do contrato n° 005\n2022, cujo objeto consiste na prestação de serviço continuado de publicidade\nlegal (aviso de licitação, intimação, citações, comunicados, dentre outros)\nem jornal de grande circulação diária estadual (âmbito do estado de goiás),\nimpresso e digital, visando atender às necessidades da secretaria de estado\nda educação. processo nº 202500006132433 ipof: 2025240102477\n..\n- nf 17661  data de emissão: 03/02/2026\n- referência: janeiro/2026\n- valor total r$ 3.555,00\n- valor líquido r$ 3.555,00\n..\ndados bancários: bb 01  ag 4679  c/c: 23779-5\n..","editora diario do estado eireli - me","2026","13","2026-02-09","fevereiro","2","2026240101300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.946.442/0001-93"],
    [5969,"97.96","1","recolhimento iss sobre a prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 51, emitida em 29.01.2026 - sei 85751577 e atestado nº 2/2026 - sei 85753688. solipa - sei 85758549. duam - sei 85791027, com vencimento em 13.02.2026.","casarao das ferramentas itumbiara ltda","2026","10","2026-02-09","fevereiro","2","2026406201000104","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.838.174/0001-91"],
    [5970,"3300.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","associacao dos corredores de niquelandia","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500416","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.987.016/0001-93"],
    [5971,"5000.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","associacao grupo aids apoio vida e esperanca","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500381","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.904.616/0001-85"],
    [5972,"1385.34","2","fatura 680 – ir referente a locação de veículos no mês de janeiro de 2026.","qualitiloc automoveis ltda","2026","6","2026-02-06","fevereiro","2","2026130100600002","2026","1301","gabinete do vice-governador","05.864.744/0001-78"],
    [5973,"2182.63","2","pagamento que se efetua referente aos decisão judicial - inativos civil da \nfolha de pessoal do mês de novembro de 2025.processo: 04172349120138090051\ntribunal goiàs - goiânia \njurisdicionados: walmir carlos clariano / zita aguiar siqueira \nconta 2535.040.01927596-3 para enviar ted judicial, utilizar o \nid:040253503922602042\nfolha de pessoal: 12/2025 \ncódigo de barras: 10498392757300010004717785912639413630000218263\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","27","2026-02-06","fevereiro","2","2025188002700016","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [5974,"2978.97","10","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jair scaffi mendes nunes, processo: 0028774-55.2020.8.09.0093.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1575 conta judicial: 000782909108-1 em nome de: samanta martins do nascimento cpf: ***.717.931-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5975,"18.10","13","pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 retenção de impostos sobre a fatura nº\n527514132, referente ao período de 11/12 a 10/01/2026. como segue abaixo: \ni.r.............................................r$ 18,10.total selecionado:....................................r$ 18,10.processosei: 202200029006617. algar telecom s a.","algar telecom s a","2026","8","2026-02-05","fevereiro","2","2025186300800130","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [5976,"4343.69","1","- pagamento do liquido da fatura 218273829 de 04/12/2025 (83486577), com a l\nocação de veículos leves trailblazer premier 2,5 at, referente ao mês de janeiro/2026 do corrente ano.","cs brasil frotas s a","2026","3","2026-02-12","fevereiro","2","2026335000300001","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","27.595.780/0001-16"],
    [5977,"0.00","38","pagamento da art (1020260028563) no valor de r$ 108,39 com vencimento em 12/02/2026. despacho nº 80/2026/goinfra/pj-geamb-21764\npdf 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-02-02","fevereiro","2","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5978,"59927.52","1","ipof: 2025290100058\npagamento da nota 231 - liq-12/2025 da empresa a embaixadora comercial e servicos ltda.\nno valor ......................59.927,52 \n971633/2024","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","54","2026-02-09","fevereiro","2","2025290105400004","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","48.763.091/0001-43"],
    [5979,"50862.45","36","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj.\n\nocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 29 guias -vl 50.862,45 – rap -emp 2025.9.42 – cmdf 061 (data 06/02/2026) – dcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","9","2026-02-10","fevereiro","2","2025170400900042","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [5980,"23.86","14","proc. 202200010070201 - ejsa\n.\n1º termo aditivo. prestação de serviços de exames médicos periódicos e emiss\não de atestado de saúde ocupacional para os servidores da ses/go. arp n° 009\n/2022 sead/geac. pregão eletrônico srp nº 002/2022 sead/geac. contrato 79/20\n22 ses.\n.\nvigência do contrato 05/09/2024 a 04/09/2026.\n.\npdf 2023285002053   daof 533   rd nº 001/2024 (sei 59521761)\n.\nnota fiscal nº 285/out/25/ir - emissão 14/11/2025\n.\ntotal a pagar: r$23,86\n.\ndare nº 12100002604400484 - venc: 13/02/2026\n.\n.","popmed medicina e saude - eireli","2026","10","2026-02-04","fevereiro","2","2025285001000196","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","30.862.228/0001-51"],
    [5981,"2304.97","4","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializado, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs -e nº 1112 e pdf 2025215300320. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$2.304,97.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006617.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100031","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5982,"246595.81","1",".\n* pdf 2025170100109 *\n.\npagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 039/2022, que  tem  por  objeto\na prestação de serviços terceirizados de telefonista, teleoperador  de  call\ncenter e supervisor de atendimento, para atender as unidades  da  secretaria\nde estado da economia,  relativo ao mês de janeiro/26, conforme apresentação\nda nfs-e 26 e documentação anexa ao processo.\n.\njcp","fundacao pro-cerrado","2026","55","2026-02-09","fevereiro","2","2026170105500028","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [5983,"688000.00","1","pagamento de despesas com depósito judicial  à indenização por desapropriação de imóvel de propriedade de divino geraldo ferreira, cpf  nº ***.013.401-**, sendo a fazenda ribeirão, rodovia go 330, zona rural, matrícula nº 17.205, no 1º tabelionato de notas e registro de imóveis de catalão?go, que abrange áreas necessárias à obras de terraplanagem e pavimentação asfáltica da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305, início do perímetro urbano (ipameri -go). processo sei 202500036016038.","divino geraldo ferreira","2026","62","2026-02-02","fevereiro","2","2026436106200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.013.401-**"],
    [5984,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","benedito rodrigues da silva neto","2026","9","2026-02-03","fevereiro","2","2026316100900002","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.743.621-**"],
    [5985,"275.00","1","processo 202600010005856 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente pablo augusto silva borges. período de 21 a 23 de  de janeiro de 2026, processo 202600010005856,requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 5119/2026/ses (sei 85420998)\n.\nvalor a pagar: r$ 275,00","phablo augusto silva borges","2026","69","2026-02-25","fevereiro","2","2026285006900098","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.744.321-**"],
    [5986,"4110.00","7","pdf:2025295000394\n285-repactua iss ana\t3.225,79 \n286-repactua iss ana\t  681,52 \n287-repactua iss ana\t  202,69 \njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026295000300002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [5987,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","stefani rosalem mendes","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500515","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.904.291-**"],
    [5988,"814960.00","26","pagamento nota 5091 destinado a contratação de serviços especializados de organização e realização de eventos diversos de pequeno, médio e grande porte, observadas as condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório original e seus anexos, contratação via adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, resultante do pregão eletrônico srp nº 90300/2025. edital de licitação 90300/2025,no valor total 2025 de r$ 15.999.446,00. sei 202500027000975 pdf 2025426100197","soluction logistica e eventos ltda","2026","34","2026-02-13","fevereiro","2","2025426103400022","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.941.636/0001-17"],
    [5989,"11821.95","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.\n\nfundo previdenciario empregado.","fundo previdenciario","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026316100100044","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","39.374.330/0001-82"],
    [5990,"271.21","2","pdf:2025295000005\n22336-01/26 liq\njbr","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-02-24","fevereiro","2","2026295000800014","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","00.604.122/0001-97"],
    [5991,"35688.14","2","pagamento de irrf da 8ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 0/01/2026 à 31/01/2026, processo sei  202500036010691, nf nº 119 irrf.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","20","2026-02-23","fevereiro","2","2026436102000001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.504.013/0001-63"],
    [5992,"2664.61","6","retenção do irrf alíquota efetiva por cento 19,17 referente ao 13º termo a\nditivo col est alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período de 0\n1 a 28/02/2026","ana maria carvalho luz oliveira","2026","39","2026-02-25","fevereiro","2","2026240103900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.334.761-**"],
    [5993,"3414.04","6","pdf: 2025295000443\n238-12/25 iss\t523,20 \n210-12/25 iss\t1.429,18 \n185-12/25 iss\t1.461,66 gvs","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-02-13","fevereiro","2","2026295000300005","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [5994,"230852.52","1","valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - 13° salário -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100100034","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [5995,"718216.88","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-02-25","fevereiro","2","2026240120900013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5996,"152935.88","6","empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.\nipof: 2026400100062\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200065","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5997,"13048.81","1","despesa relativa ao ipasgo civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100037.\n.\nras/gpf.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100100072","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.565.317/0001-43"],
    [5998,"14226.45","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: ressarcimento à celgpar (companhia celg de participações) de valores referentes à disposição do servidor tiago lage miotto para esta secretaria, sem ônus para a origem.","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026320100100052","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.560.444/0001-93"],
    [5999,"187188.78","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro 2026. inss empregador.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-02-18","fevereiro","2","2026420100800040","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [6000,"0.00","2","pdf: 2024290600168\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e\nservidores. irrf.\n.\nnota fiscal...........ref...............valor\n64(ir)................01/26.........12.407,67\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-02-13","fevereiro","2","2026290602300009","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [6001,"3561.83","1","pdf:\t2026290600130\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora lucia alves da silva, cedida pela prefeitura municipal diorama, do mês de janeiro 2026, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 3.561,83\n.\nrmb","prefeitura municipal de diorama","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100069","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.335.363/0001-40"],
    [6002,"2803.89","2","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de anápolis - ref.01/2026.\n\nsebastiao - janeiro","municipio de anapolis","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026420100800055","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.067.479/0001-46"],
    [6003,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) maria aparecida dos santos (cpf: ***.231.181-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) joaquim antônio dos santos (cpf:  ***.186.811-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2308/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","maria aparecida de oliveira santos","2026","246","2026-02-27","fevereiro","2","2026240124600068","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.231.181-**"],
    [6004,"164195.89","1","pagamento valor líquido da fatura agrupada ref. janeiro/2026, referente o fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf 2024180100654. ipo","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026180100500028","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [6005,"457563.22","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","fundo financeiro do rpps","2026","242","2026-02-25","fevereiro","2","2026240124200027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [6006,"7694.66","1","pdf:\t2026290600121\n.\nobjeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.\n substuição - verba indenizatoria - 45% - lei 22.258 \n.\nvalor: r$ 7.694,66\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600500013","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6007,"325.28","18","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência...........valor\n375..............02/26...............325,28\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [6008,"4022.85","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26863702 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4114.","gercina de fatima sousa teles","2026","60","2026-02-26","fevereiro","2","2025320106001058","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.121.301-**"],
    [6009,"1776684.15","2","processo 202100010006098 dmr\n.\nplano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de ceres, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital ortopédico de ceres - cnes 2337517.  plano de trabalho (80744426). valor mensal: r$ 1.899.264,99. vigência: novembro/2025 a outubro/2026. rd nº383/2025(80868242).\n.\npagamento ceres/fevereiro/2026............r$1.776.684,15\n.\nobs: no pagamento de fevereiro de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$122.580,84 referente a competência de dezembro de 2025 conforme solicitação do despacho nº 81/2026/ses/cades(86296519), processo 202600010003537.","fundo municipal de saude de ceres","2026","76","2026-02-27","fevereiro","2","2026285007600026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.111.771/0001-72"],
    [6010,"274.33","38","pagamento retenção irrf parcial dezembro/2025  despacho nº 85/2026 sei: 85755118, despacho nº 13/2026 sei: 84751184","g9 facilities ltda","2026","8","2026-02-12","fevereiro","2","2025406200800221","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [6011,"3029.59","2","despesa relativa ao irrf militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 26110100035.\n.\nras/gpf.","estado de goias","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100100071","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.409.580/0001-38"],
    [6012,"177.98","1","pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 - retido faltas/consignáveis - funcan","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026440101000002","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [6013,"27634.86","1","ressarcimento a ufpb (universidade federal da paraíba) por disposição da secretaria-geral de governo, do servidor erik alencar de figueiredo, referente ao mês 01/2026, conforme ofício eletrônico nº 29/2026 - progep, processo 202318037002449 (proc. folha de pgto 202618037000907). de acordo com gru em anexo e código identificador (ted identificada sem cobrança de tarifa). cnpj da ufpb: 24.098.477/0001-10 código identificador: 1530651523168817. gcsb.","universidade federal da paraiba","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200086","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.098.477/0001-10"],
    [6014,"54785.22","1","valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - rpps serv -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100069.","fundo previdenciario","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100100058","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.374.330/0001-82"],
    [6015,"766.35","5","valor destinado ao pagamento da folha fevereiro/2026-processo sei 202600036001213, valdeni teixeira dos santos, cpf nº ***.807.801-** — desconto no valor de r$ 766,35 (setecentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos), conforme processo judicial nº 0186842-24.2013.8.09.0029, da 2ª vara cível da comarca de catalão, contido no processo sei nº 202100036012951. solicita-se depósito em juízo.pdf 2026436100054.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100100045","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [6016,"79.14","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","plano goias seguro","2026","81","2026-02-25","fevereiro","2","2026240108100037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [6017,"23938.91","2","valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - verba inden -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100500011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [6018,"689402.72","2","valor referente ao pagamento da 15ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101368, processo de pagamento sei nº 202600036000512, nfs 152 liq 153 liq 154 liq 155 liq","strata engenharia ltda","2026","48","2026-02-27","fevereiro","2","2025436104800113","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [6019,"311518.45","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-02-25","fevereiro","2","2026240124400014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6020,"35105.06","10","pdf:\t2024290100034\n100456-12/25-liq\t35.105,06 \nlfb","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2025290100700232","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.765.213/0001-77"],
    [6021,"1.75","2","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 23279, \nde 11/02/2026, mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 1,75, \nsendo o valor total da nota de r$ 695,29.\n.\nprocesso 202100013000048.\nipof 2025110100013.\n.\nms/gpf.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026110100600024","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","00.604.122/0001-97"],
    [6022,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","vinicius coelho kuster","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500637","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.941.207-**"],
    [6023,"62534.25","9","pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000065","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6024,"6182.34","4","202600025015169 - refere-se ao pagamento irrf: nf 853277 - 01/2026 - sis\ntema de notificação eletronica - r$ 6.182,34.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","26","2026-02-26","fevereiro","2","2026296102600001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [6025,"1132.51","1",".\npagamento do valor líquido referente à despesa de exercício anterior - dea (dez/2025) da uc 10040897379.\n.\ncontratação: contrato nº. 021/2021.\n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a - complexo da economia, drf de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga sede do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziânia e drf de jataí.\n.\n[mfo]","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","55","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105500196","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [6026,"1134.58","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 15733, referente ao período de 01/12/2025 a 07/12/2025. como segue abaixo:\ni.r.............................................................r$ 1.134,58. \ntotal selecionado:..............................................r$ 1.134,58.\nprocesso sei: nº 202100029000239.\ng4f soluções corporativas ltda.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","13","2026-02-26","fevereiro","2","2025186301300004","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [6027,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","angela silveira guerra silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500583","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.967.381-**"],
    [6028,"29752.66","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.3.90.46.01 servidores civis: r$ 33.883,92\n3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00\n3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023: r$ 29.752,66\n3.3.90.93.22 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023: r$ 7.694,65\n3.3.90.93.26 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$561,29","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100500010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [6029,"5128.38","1","contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia. \npagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 5.200,00 bruto\nr$    71,62 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 5.128,38 líquido","adeli pereira de sousa","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290400700021","2026","2904","polícia civil","***.335.131-**"],
    [6030,"3660.89","29","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. \nnf 102 r$ 73.217,89 – 3ª medição \ninss: r$ 4.026,98 (36.608,95*11%) \nissqn: r$ 3.660,89 (73.217,89*5%)\ni.r. r$ 878,61 (73.217,89*1,2%) \nvalor líquido r$ 64.651,41\n.\nconforme despacho nº 555/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006110047\npdf: 2025240100094\t\ncno: 90.026.79382/73\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-02-26","fevereiro","2","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [6031,"132956.85","1","processo pagto 202300010024953 - crs\n.\nprorrogação do contrato nº 28/2023-ses/go, cujo objeto trata de contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições a serem disponibilizadas a servidores em regime de plantão no complexo regulador estadual. rd 1/2025 (sei 69720668). vigência 13/04/2025 a 12/04/2026. \n.\nnota fiscal..........emissão...........valor\n2360.................02/02/2026........132.956,85\n.","kentis servicos de alimentacao ltda","2026","10","2026-02-20","fevereiro","2","2026285001000140","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.765.254/0001-63"],
    [6032,"7470.68","1","ipof 2026170100071\n.\npagamento referente à concessão de ajuda de custo, para participação no seminário presencial a ser realizado em montevidéu, no período de 23 a 27 de fevereiro, no âmbito do master em hacienda pública y administración financiera y tributaria.\n.\ndvs\n.","janaina machado ayres","2026","55","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105500212","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.418.141-**"],
    [6033,"1025.40","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124400015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6034,"22502.31","6","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds exercício de 2025.\n\nnf - 22440. valor liquido complementar. referência 11/2025.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026305200600045","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [6035,"55.80","2","pagamento de retencao de irrf proveniente de fornecimento de água mineral em  garrafões de 20 litros, visando atender ao consumo dos servidores, presidência, diretorias, assessorias e convidados, no periodo de janeiro de 2026, conforme nf 25528 emitida em 19/02/2026 devidamente atestada pelo gestor","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","16","2026-02-26","fevereiro","2","2026126101600015","2026","1261","agência brasil central - abc","00.961.053/0001-79"],
    [6036,"2.29","2","pagamento de retencao de irrf proveniente o fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necessidades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santa rita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 -jardim petrópolis - goiânia-go, per. de janeiro/25, conforme fatura 3000520544  emitida em 13/02/2026 devidamente atestada","saneamento de goias s a","2026","14","2026-02-26","fevereiro","2","2026126101400012","2026","1261","agência brasil central - abc","01.616.929/0001-02"],
    [6037,"600.00","2","folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio líquido\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 127.044,73 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 23.631,98 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 73.745,86 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 330.267,60 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 225.044,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.644,99 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 77.997,49","agencia brasil central","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026126100100057","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [6038,"5301.80","1","valor destinado ao pagamento da parcela referente ao período dt. edição: 01/01/2026 a 31/01/2026, do contrato nº 53/2024-goinfra , relativo a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive pela internet, pelo prazo de 30 (trinta) meses, para atendimento da goinfra. pdf:  2024436100064.  proc. sei: 202600036000479.","editora diario do estado eireli - me","2026","11","2026-02-09","fevereiro","2","2026436101100014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.946.442/0001-93"],
    [6039,"1727.86","1","pagamento do ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.\n.\n02/2026\t3.1.90.96.03 - r$ 1.727,86","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento da educacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100087","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.172.589/0001-57"],
    [6040,"488835.04","1","processo 202500010093885 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.\n.\nprocesso nº. 202500005024724 / 115757, pregão nº. 198/2025, arp nº. 120/2025.\n.\ndod sei (83355484) daof 4744 pdf 2025285005467\n.\nnota: 16266\n.\nemissão: 21/01/2026\n.\nvalor: r$ 488.835,04","cm hospitalar s a","2026","112","2026-02-04","fevereiro","2","2025285011200200","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [6041,"61.68","3",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 009/2023\n.\npdf 2024250100175\n.\nadesão a ata de registro de preços nº 007/2023, pregão eletrônico srp nº 009/2023-serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos - pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho - ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade - lip, análise ergonômica do trabalho - aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais para as repartições do poder executivo do estado de goiás, 24 meses. vigência: 17/09/2024 a 17/09/2026.\n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\nirrf\n.\nnf: 541\n.\nsei (85127188)","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2025250100600008","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","30.862.228/0001-51"],
    [6042,"1349.95","24","banco: banco do brasil\nagência: 3681-1\nconta corrente: 73037-8\ncnpj: 02.029.957/0001-96\nprefeitura municipal de joviânia\n\n\n--------------------------------------------------------------------------------------\n\n\n\n\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal nº 96 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - dezembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia mód. ii-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 61/2025 - (84609351), e relatório nº 274/ 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031000074.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-23","fevereiro","2","2025436202400225","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6043,"6262.75","1","valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026406200600005","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [6044,"459.72","1","contrato locação de imóvel (galpão)\npagamento imposto de renda referente nota fiscal número 5 - janeiro/2026","neptune administracao e servicos ltda","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026326200700004","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","54.531.988/0001-44"],
    [6045,"90.98","214","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\ni.r.r.f nf nº 192","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [6046,"45377.08","2","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 22ª medição, do contrato nº 31/2024 - referente à serviços técnicos especializados de assessoramento em engenharia e gestão para dpl da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100612, processo sei nº 202600036001536, nf-3.","projemax engenharia e consultoria ltda","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026436100600051","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.788.793/0001-30"],
    [6047,"745.73","2","pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com o contrato de empresa especializada para executar serviços d e manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 53956 e pdf nº 2024215300164. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................… r$ 745,73.\n. \nprocesso de pagamento 202400017007748.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","modulo consultoria e gerencia predial ltda","2026","2","2026-02-19","fevereiro","2","2026215300200004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","05.926.726/0001-73"],
    [6048,"225.82","52","dare - retenção de imposto de renda - alíquota de 2,4% - referente\nao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, para  contratação  de\nempresa especializada em fornecimento de passagens aéreas e terres\ntres, além de hospedagens e de traslados, no brasil e exterior,com\nvigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional , terrestres,\ntraslado, etc...despacho nº 99/2026, despacho nº 396/2026 e nota\ninformativa nº: 16/2026.\n..\nfatura 7004\nirrf tarifa: r$ 204,09\nirrf tx emb: r$  17,69\nirrf du :    r$   1,72\nir aux. ass: r$   2,32\ntotal....... r$ 225,82\n.\nkênya","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2025240100900190","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [6049,"128.69","50","dare - retenção de imposto de renda - alíquota de 2,4% - referente\nao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, para  contratação  de\nempresa especializada em fornecimento de passagens aéreas e terres\ntres, além de hospedagens e de traslados, no brasil e exterior,com\nvigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional , terrestres,\ntraslado, etc...despacho nº 99/2026, despacho  nº 396/2026 e  nota\ninformativa nº: 16/2026.\n..\nfatura 7001\nirrf tarifa: r$ 117,35\nirrf tx emb: r$   1,16\nirrf du    : r$  10,18\n\ntotal....... r$ 128,69\n.\nkênya","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2025240100900190","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [6050,"800.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a fevereiro/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","isabele pires de araujo","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500243","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.937.011-**"],
    [6051,"180.00","2","contrato com link de internet para atender ao detran em jataí.","c h e telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-02-19","fevereiro","2","2026409100500020","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","39.372.492/0001-81"],
    [6052,"190.40","19","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento liquido da nota fiscal nº 9016. sei - 86030811\n.\n.\nempresa rj distribuidora de filmes ltda\ncnpj: 00.146.442/0001-40\n.\n.\ndados bancarios\n.\nbanco itau\nagencia 1145 \nconta corrente 78328-6","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-02-13","fevereiro","2","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [6053,"7694.65","2","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoria","secretaria de estado da retomada","2026","12","2026-02-25","fevereiro","2","2026420101200011","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [6054,"75200.20","1","recolhimento do inss (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead, referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2026 (regime geral)\n• ipof: 2026140100005","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026140100100009","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [6055,"1451.91","214","pagamento do líquido do processo 202517697000478 - lote: 2026/0109\nnf 32240 r$ 1451,91 (nf 1 blog alan ribeiro ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [6056,"23861.60","4","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal\nreferente à aquisição de kits de materiais escolares destinados aos estu\ndantes da rede pública estadual de ensino de goiás, por meio da utiliza\nção da ata de registro de preços regularmente registrada pela secretaria\nde estado da educação - seduc/go, contemplando os quantitativos demanda\ndos para o ano letivo de 2026. ipof nº 2025240102509 processo 2025000061\n37810\n..\n- nf 805007   data de emissão: 12/02/2026\n- referência: kits ens. médio e eja\n- valor total dos produtos r$ 1.988.466,93\n** irrf r$ 23.861,60\n..","papelaria tributaria ltda","2026","31","2026-02-20","fevereiro","2","2025240103100013","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [6057,"3357.07","1",".\nproc 202600010008790-efc\n.\nressarcimento de servidor cedido - prefeitura municipal de edealina.\n.\nlaís lima nabuco araújo - jan/26............r$ 3.357,07\n.","prefeitura municipal de edealina","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500137","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.852.618/0001-48"],
    [6058,"101691.19","1","pagamentos folha - ipasgo - regime geral descontos","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000052","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.565.317/0001-43"],
    [6059,"13088.45","15","remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026436200100054","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6060,"27017.59","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, protege.","delegacia-geral da policia civil","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400300005","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [6061,"29624.80","1","valor destinado pagamento da 15ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101372 , processo de pagamento sei nº 202600036000770, 54 irrf e 53 irrf.","engenho projetos e construcoes ltda","2026","48","2026-02-18","fevereiro","2","2025436104800120","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [6062,"450.00","1","diárias realizaram entrega de equipamentos  em brasilia - df no dia 16/02/2026.","altair do nascimento","2026","4","2026-02-24","fevereiro","2","2026409100400014","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.856.196-**"],
    [6063,"22.39","2","pagamento do valor irrf da fatura n° 15635, em favor de gran coffee comércio,\nlocação e serviços s.a., referente ao contrato que tem por objeto a locaçãod\ne máquina multibebidas, com fornecimento recorrente de insumos. mês de janeiro/2026.","gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026430100600042","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.736.011/0010-37"],
    [6064,"1725.51","6",".\nprocesso 202200010016322 - vpo\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. serviços\n.\nipof 2025285002115. daof 3148/2850/2025. rd 16 (78552176).\n.\nnota fiscal 43/dezembro/2025/iss....................1.725,51","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2025285001000641","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [6065,"3176.73","2","pagamento ao vale transporte para estagiários, para estágio de estudantes de nível superior sead - quantitativo 07; ciee - quantitativo 12, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 15, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.\nipof: 2026400100064.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100700158","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6066,"1270.27","22","contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), de locação de imóvel para sediar a 4ªddp-goiânia. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025","gleice borges de sousa","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2025290400700067","2025","2904","polícia civil","***.257.681-**"],
    [6067,"682.73","3","pagamento do issqn da nf. 1011 referente  ao serviço de garçons e copeira no mês de janeiro de 2026.","plus terceirizacao ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026130100600028","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [6068,"524000.00","1","pagamento de transferência de recursos financeiros para os conselhos das coordenações regionais de educação, com a finalidade de custear despesas relativas à realização dos jogos estudantis do estado de goiás ? edição 2026, nas fases intermunicipal, regional e estadual, conforme portaria nº 1115 , rex 4971. autorizo da despesa: despacho nº 453/2026/seduc/coordastec-16768","secretaria de estado da educacao","2026","68","2026-02-19","fevereiro","2","2026240106800020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6069,"2384.80","4","* ipof 2024170100340 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 50 (sei 86549218) (item 002: 223,926 horas conforme redmine os 91/2025) (ref. janeiro/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.\n.\nsislog: 110374\n.\nrmvp\n***************","global ti+rh solutions ltda","2026","18","2026-02-24","fevereiro","2","2026170101800005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.325.531/0001-78"],
    [6070,"273.12","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100033","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [6071,"112067.78","1","recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de fevereiro/2026 (regime próprio)\n• ipof: 2026140100042","fundo previdenciario","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100096","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","39.374.330/0001-82"],
    [6072,"6585.13","2","ipof 2025170100082\n.\nirrf relativo a nota fiscal / fatura nº 682, de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\n.\nbsa","qualitiloc automoveis ltda","2026","55","2026-02-10","fevereiro","2","2026170105500019","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.864.744/0001-78"],
    [6073,"997.35","23","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1035 e pdf 2024215300185. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 997,35.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006621.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","16","2026-02-05","fevereiro","2","2025215301600084","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6074,"9360.00","1","iss nota 11 destinado à contratação da empresa lm passos produções artísticas ltda-me, por inexigibilidade de licitação da artista luíza martins, no valor de r$ 180.000,00 por apresentação, totalizando r$ 360.000,00, para a realização de duas apresentações artísticas, sendo a primeira no dia 30 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon inhumas/go e a segunda no dia 31 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon rio quente/go, sislog nº 117698. (ipof nº 2025426100288).","lm passos producoes artisticas ltda","2026","34","2026-02-12","fevereiro","2","2025426103400069","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","29.388.461/0001-65"],
    [6075,"2070.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","centro de educacao comunitaria de meninas e meninos","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500417","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.106.295/0001-06"],
    [6076,"3750.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","associacao popular de saude de itapuranga - apsi","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500207","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.210.665/0001-92"],
    [6077,"9.00","1","valor complementar ao empenho 2025.4062.008.00135. pagamento pela contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de dados, com capacidade para prover tráfego de dados, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades universitárias e núcleos acadêmicos, conforme nota fiscal nº 3, emitida em 15.01.2026 - sei 85033143 e atestado nº 13/2026 - sei 85036341. certificação de despesa - seisei 85305270.","bsb tic solucoes ltda","2026","10","2026-02-05","fevereiro","2","2026406201000116","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","04.202.019/0001-71"],
    [6078,"2106.68","33","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia cristina goncalves - cpf nº ***.487.011-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081455.\n.\n- reclamante: rozangela sales hodgkinson;\n- processo judicial: 5227799-02.2023.8.09.0006;\n- parcelas: 7 de 17;\n- i.d. depósito: 081250000030577699.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6079,"151134.79","1","guia de recolhimento previdenciário (parte empregado) ref. ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000009.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026319000100012","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [6080,"11880.17","1","recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militar)\n• ipof: 2026140100028","estado de goias","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100069","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.580/0001-38"],
    [6081,"34146.23","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: fevereiro/2026\n• rubrica: empréstimos financeiros (regime geral)\n• ipof: 2026140100025","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100063","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [6082,"153916.12","2","valor para pagamento de despesas com o lìquido do contrato nº 10/2023, realizado por meio do pregão eletrônico nº 012/2023, entre agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, especializada em serviços de análise, desenvolvimento e manutenção dos serviços de ti nesta agência, para o atendimento ao produtor rural e ao servidor pelo uso do sidago. solicitação 9018224 e demais instruções nos autos nº 202300066000137.\npagamento líquido da nota fiscal nº 2299 emitida em 23/02/2026 pela empresa, despacho nº 72/2026-gt de 24/02/26, relativo ao mês de fevereiro/2026, atestada pelo gestor em 24/02/26, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto da nf.2299.....................r$ 167.847,54 \nretenção de inss (3,5%)....................r$   5.874,66\nretenção de irrf (4,8%)....................r$   8.056,68\nvalor líquido a pagar......................r$ 153.916,12.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","29","2026-02-27","fevereiro","2","2026326102900001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.539.643/0001-33"],
    [6083,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 397.3 município senador canedo deputado karlos cabral beneficiário: associação quem ama cuida objeto da emenda custeio para manutenção da associação e realizações das atividades  modalidade: termo de fomento","associacao quem ama cuida","2026","15","2026-02-26","fevereiro","2","2026190101500019","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","50.860.370/0001-77"],
    [6084,"3180.00","3","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 10/02/2026. material para cozinha, refeitórios\ne afins, nf 326 (processo: 202618037001436). processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100700103","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6085,"14400.00","1","ipof: 2026290100018\ntipo de programação: nova \ntipo de despesa: contínua\nvigência: 01/01/2026 a 30/03/2026 \nprazo: 03 meses \nárea requisitante: ssp \nresumo objeto: diárias civil\ne militar dentro e fora do estado 1º trimestre ssp/sepde \nusuário:jbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-02-19","fevereiro","2","2026290100700088","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6086,"146482.44","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (inss empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-02-18","fevereiro","2","2026336200200036","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [6087,"12658.98","1","pagamento líquido da fatura, 2026012794068, emitida em 01/02/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês janeiro/2026, no valor r$ 12.658,98. (valor total da fatura r$ 12.812,51).(apropriação de despesas).\nprocesso: 202400005025381 \nipof: 2025400100162.\ngec","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026400100700024","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [6088,"3000.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 37/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/2026.\ndespacho 98","associacao beneficente lar batista","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500085","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.105.800/0001-32"],
    [6089,"4274.12","16","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 30/12/25 valor de 4.274,12.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresa de conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para ocargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag.goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estadode goiás e distrito federal. referente ao mês de dezembro de 2025.\nnf. nº 345.\nprocesso sei: 202300029004902. (4ª parcela).\ntotal selecionado: r$ 4.274,12.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","30","2026-02-12","fevereiro","2","2025186303000032","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [6090,"60720.00","2","requisição de pequeno valor - rpv principal em favor de thayana de assis boe\nchat cpf: ***.689.441-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-a\ngrodefesa, processo nº processo: 5076591-35.2020.8.09.0051, visando a conden\nação ao pagamento de insalubridade. conta judicial......caixa economica federal......agencia: 2535.......conta corrente......02128548-2\nprocesso sei 202500066003436.requisição\nde pequeno valor...............r$ 60.720,00.","thayana de assis boechat","2026","32","2026-02-24","fevereiro","2","2026326103200006","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.689.441-**"],
    [6091,"341747.40","1","pdf:\t2025295000038\n305-01/26 liq    8.958,43 \n311-01/26 liq   24.402,63 \n313-01/26 liq\t24.951,92 \n315-01/26 liq\t12.791,02 \n318-01/26 liq\t13.263,59 \n334-01/26 liq\t13.263,59 \n336-01/26 liq\t13.263,59 \n338-01/26 liq\t13.263,59 \n340-01/26 liq\t13.263,59 \n342-01/26 liq\t13.263,59 \n344-01/26 liq\t13.263,59 \n320-01/26 liq\t13.263,59 \n322-01/26 liq\t13.263,59 \n324-01/26 liq\t13.263,59 \n326-01/26 liq\t13.263,59 \n328-01/26 liq\t13.263,59 \n330-01/26 liq\t13.263,59 \n332-01/26 liq\t13.263,59 \n346-01/26 liq\t13.263,59 \n349-01/26 liq\t13.263,59 \n354-01/26 liq\t12.475,97 \n357-01/26 liq\t12.791,02 \n351-01/26 liq\t13.263,59 \n359-02/26 liq\t19.895,38 \nacs","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-02-27","fevereiro","2","2026295000300001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [6092,"880.09","19","pagamento que se faz para atender despesas com a repactuação 2025 de valor d o custo definido no contrato nº 34/2025, pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as uc's, de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução das atividades, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), referente ao mê s de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11478 e pdf 2025215300104. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......... r$880,09.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100050","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6093,"9845.45","6",".\nportaria 6332/2025 - mac\n.\nprocesso 202600010000643 - ejsa\n.\ncontrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. \n.\n2º termo aditivo. vigência 15/07/2025 a 15/07/2026\n.\nrecurso federal: procedimentos do mac – portaria 6332/2025\n.\npdf 2025285002354.  daof 2262.  rd 163/2023 (sei 75686346).\n.\npagamento conforme despacho 200 (85436546), processo 202600010000643.\n.\nclimer/mac/nov/2025\n.\ntotal a pagar:\t9.845,45\n.\n.\n.","climer - clinica medica do rim ltda - me","2026","53","2026-02-03","fevereiro","2","2025285005300027","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.338.609/0001-91"],
    [6094,"108.00","21","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nirrf,referente à nf nº32035-agencia,ordem de serviço,nº 13 83349660","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [6095,"54701.91","13","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a dezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10354 e pdf nº 2024215300165. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 54.701,91. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2025215300100101","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [6096,"0.00","1","pagamento nota 22 destinado a contratação da empresa viena produções musicais ltda., inscrita no cnpj: 34.457.782/0001-04, por inexigibilidade nº110, para apresentação da dupla guilherme e benuto, no festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município de são luís dos montes belos/go, realizado pela goiás turismo, no valor total de r$400.000,00. (pdf nº 2025426100273).\nconforme termo de julgamento e homologação anexo no sislog nº117626.","viena produções musicais ltda","2026","34","2026-02-10","fevereiro","2","2025426103400053","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","34.457.782/0001-04"],
    [6097,"2753.38","4","retenção inss da empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.\nnf 86 r$ 71.516,44 – 6ª medição\ninss: r$ 2.753,38 (25.030,75*11%)\nissqn: r$ 3.575,82 (71.516,44*5%)\ni.r. r$ 858,2 (71.516,44*1,2%)\nvalor líquido r$ 64.329,04\n.\nconforme despacho nº226/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073447\npdf: 2026240100063\ncno: 90.024.14337/71\n.\ndalcy.","funcional construcoes ltda","2026","91","2026-02-11","fevereiro","2","2026240109100002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [6098,"18316.58","23","refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2025117737498 ref 12/2025 fornec\nimento de energia elétrica para as unidades da capital r$ 18.316,58(parcial)\n.\ndepositar na conta da caixa economica federal ag: ag: 4204, produto: 3703 cc: 574174843-7 cnpj 02.872.448/0001-20","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","15","2026-02-03","fevereiro","2","2025296101500131","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [6099,"47023.31","5","pagamento liquido a empresa acima, referente a a adesão ao quantitativo\ntotal previsto para a instalação de persianas horizontais, conforme estabel\necido na ata de registro de preços nº 05/2024, oriunda da contratação sislog\nnº 102698, da qual esta pasta figura como participante, conforme o termo de\nparticipação – seduc (sei nº 50867949), vinculado à solicitação registrada\nno processo sei nº (202300005005200). conforme despacho nº 2666/2025/seduc/c\noordastec-16768.\n-\ndaof 1639/2401/2025\npdf 202524010101929\n.\nnota fiscal....847\nvalor bruto: 47.594,44\nvalor irrf: 571,13\nliquido: 47.023,31\n.\nweyder","wd distribuidora ltda","2026","100","2026-02-03","fevereiro","2","2025240110000012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.832.151/0001-86"],
    [6100,"23771.48","1","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\n- modalidade de ensino - \tensino fundamental\n\t\nnota fiscal:  27  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t12/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t13/02/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 395.915,87\nlíquido:\tr$ 23.771,48\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467\npdf  2025240100448","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-02-24","fevereiro","2","2026240102700017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [6101,"2900.00","1","pagamento a favor de edigar teixeira de souza, relativo ao recibo de \nlocação do mês de janeiro/2026, referente ao contrato de locação nº \n44/2018, onde está instalada a unidade do vapt vupt de alvorada do norte -go, situado à avenida bernardo sayão, qd. 01, lt. 05, bairro novo ipiranga. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2023180100115. lv\nc","edigar teixeira de souza","2026","5","2026-02-24","fevereiro","2","2026180100500034","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.067.071-**"],
    [6102,"351643.02","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - 13º salario.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100060","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6103,"9485.33","1","pdf: 2025160100054 - processo: 202400005045165\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara realizar o fornecimento de verduras e folhagens, pelo período \nde 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria \nde estado da casa militar (palácio das esmeraldas) lote 2. \nsislog: 110763 conforme dados á saber:\n- nf 734, emissão 06/02/26, atesto 09/02/26, ref. 01/2026, \nvalor 9.485,33 - líquido.","caviuna comercio e servicos eireli - me","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026160100700105","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.209.277/0001-05"],
    [6104,"1129156.41","2","pagamento à caixa econômica federal de juros, referente à parcela nº 133/216 do contrato n° 0398.089-64 do programa de financiamento à infraestrutura e ao saneamento- finisa.\n\npagamento via drp","caixa economica federal - cef","2026","9","2026-02-18","fevereiro","2","2026170200900001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [6105,"0.00","1","pdf: 2026186200023\nconcessão diária atender as necessidades da goiás previdência - goiasprev, para viagens a serviço desta autarquia, para dentro e fora do estado de goiás em 2025, conforme estabelecido pelo decreto estadual nº 9.733 de 2020.\ndespesa para o 1º trimestre de 2026.\n\n\nvalor..............r$ 1.450,00","goias previdencia - goiasprev","2026","1","2026-02-09","fevereiro","2","2026186200100030","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [6106,"101252.00","1","processo de pagamento 202500010008008 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).\n.\nipof 2024285003456\n.\nfatura nº 218982888/jan/26\n.\ntotal a pagar:\t101.252,00\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00127.\n.\n.\n.","cs brasil frotas s a","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026285001000125","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.595.780/0001-16"],
    [6107,"359.60","1","contratação de 2 links para atender a emater em uruaçu - go meses 01 e 02","wps telecom e informatica ltda","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026409100500095","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","45.687.749/0001-97"],
    [6108,"335.39","2","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 26 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itaguaru , correspondente ao período de  janeiro/2026, contrato:  49/2025 (81301817) . relatório nº 146 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011571.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-04","fevereiro","2","2025436202400500","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6109,"2093.92","12","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) soneide maria silva rios - cpf nº ***.074.921-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006073436.\n.\n- reclamante: avandeir de souza de pina;\n- processo judicial: 0011329-28.2023.5.18.0082;\n- parcelas: 8 de 10;\n- i.d. depósito: 033596000272602049.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6110,"100000.00","3",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\nipof 2025255000032\n.\napoio a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás, sendo 30 projetos, 10 projetos de r$ 50 mil - pré-carnaval de goiânia (atividades abertas ao público) e 10 projetos de r$ 100 mil - manifestações carnavalescas (incluir cota para o interior - atividades abertas ao público) e 10 projetos de r$ 50 mil - apoio as atividades carnavalescas (blocos pequenos capital e interior). lei estadual nº 15.633/2003-cultura e continuidade de políticas públicas.\n.\n\n\npagamento do edital fomento às manifestações carnavalescas em goiás - fundo cultural - secult,\n.\ndespacho despacho nº 10/2026/secult/fac-18623   -  85136379\n.\nbeneficiario: rihan de oliveira lima\ncpf: ***.539.901-**\n.\nbanco: banco itaú\n\nagência: 4286\n\nconta corrente: 65144-5\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","17","2026-02-04","fevereiro","2","2025255001700001","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [6111,"97780.00","1","pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs brasil frotas sa, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de janeiro / 2026, conforme fatura 218946194 e pdf 2024215300098. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ....................… r$ 97.780,00. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017021424. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-02-19","fevereiro","2","2026215305900031","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [6112,"2843527.95","2","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 09/2025. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).\n.\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 (85275704) custeio………………r$ 2.843.527,95","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000064","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [6113,"51383.31","42","pagamento liquido parte  de  3º termo aditivo ao contrato nº 155/2022  vigilância e segurança armada turno 12x36 -  necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda\n.\npdf-2024240101874\n.\nperiodo de cobertura 01/01/2025 a 12/10/2025\n.\nnota fiscal....valor..................irrf.......inss........liquido\n924..........r$ 86.034,16......r$ 4.129,644.....r$ 9.463,76.....r$ 16.611,42 \n915..........r$ 10.869,48......r$ r$ 521,74.....r$ 1.195,64......r$ 9.152,10 \n918..........r$ 10.869,48......r$ r$ 521,74.....r$ 1.195,64......r$ 9.152,10 \n923..........r$ 10.869,48......r$ r$ 521,74.....r$ 1.195,64......r$ 9.152,10 \n925..........r$ 10.869,48......r$ r$ 521,74.....r$ 1.195,64......r$ 9.152,10 \n.\nweyder\n\n\n\n.\ninformamos que devido ao valor pago a maior nas notas fiscais apresentadas no mês de dezembro/2025 será feito glosa do valor liquido totalizando a diferença paga a maior de  r$ 559.886,92  e o valor liquido correspondente as notas fiscais apresentadas 910 a 925 será de  r$ 170.598,32.\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","92","2026-02-12","fevereiro","2","2025240109200050","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [6114,"4410.00","2","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","liga dos amigos do jardim guanabara","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500437","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.874.963/0001-02"],
    [6115,"3150.00","1",".\npagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go - adicionais de insalubridade - risco à vida / saúde.\n.\nfevereiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500105","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6116,"1155.06","100","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndio s florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 pólos na s unidades de conservação estaduais em goiás (peap) referente ao período de 25/11 a 24/12/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 42 em pdf 2025215300060. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$1.155,06.\n.\nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2026","17","2026-02-10","fevereiro","2","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [6117,"606.48","6","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 74 r$ 50.539,97\n...processo 202500006090392\n...ipof.....2025240101682\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-02-03","fevereiro","2","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [6118,"230.77","1","pdf: 2024160100166 - processo: 202300015001236\npagamento referente a prorrogação do contrato \ncom empresa especializada na prestação de \nserviços de manutenção preventiva e corretiva, \nincluindo a troca de peças por conta da contratada, \npara garantir o funcionamento dos equipamentos de \nar condicionado inverter modelo cassete, instalados \ne distribuídos no 10º an dar do palácios pedro \nludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 137, emissão: 06/01/2026, \nat: 10/01/2026, ref: 12/2025, valor: r$ 230,77 \nrestante do valor emp.2025.7.332.","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026160100700126","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [6119,"825.65","1","pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto\né a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,\nalém de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona\nl e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(\ndoze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.\n..\ndespacho 4749\nprocesso 202500006000741 - ipof 2025240101249\nfaturas conforme despacho\n6996/2025\n6997 / 2025\nvalor liquido total das faturas r$ 825,65\n\ncodigo fundeb 035 - passagens","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","93","2026-02-01","fevereiro","2","2025240109300026","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [6120,"45.35","2","número da contratação: 107336 - mc\n.\naquisição de epi para altas e baixas temperaturas para tender as necessidade\ns da ses. dod (141274), tr (134148). termo de julgamento e homologação (2167\n80). sislog (107336).\n.\npdf: 2025285003505. daof: 939/2850. autorização (85845)\n.\ntermo de julgamento e homologação - pregão (216780).\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002604400425\n.\nnota: 8669\nemissão: 30/01/2026\nvalor: r$ 45,35\n.","pizani e pizani cursos e treinamentos ltda me","2026","10","2026-02-03","fevereiro","2","2025285001000610","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.611.064/0001-57"],
    [6121,"3825.01","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar - fevereiro - 2026 .fun.fin.rppm.fev 26","fundo financeiro dos militares","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026190100600044","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.798.607/0001-24"],
    [6122,"1045580.07","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 08ª medição do contrato: 79/2025, o objeto e a execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis, neste estado. referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436100505 processo sei nº 202500036016935. nf nº 249.","meta servicos e projetos ltda","2026","48","2026-02-10","fevereiro","2","2025436104800083","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.814.174/0001-50"],
    [6123,"2000.00","1","valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 21907.m j passos supermercado .............valor r$ .1.976,00\nnf.- 21907. dare irpj.............valor r$ 24,00\ntotal 2.000,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-02-12","fevereiro","2","2026326100900090","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6124,"2100.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","marcelo fouad rabahi","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500024","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.751.141-**"],
    [6125,"3805.72","2","prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum.\n#\nnf 927273/fatura 2765703 (sei 86499694 e 86499835) - gasolina - jan/2026. ateste sei 86501134.\n#","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100600040","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","25.165.749/0001-10"],
    [6126,"242.72","8","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo\n..\n- nf 446 ref.: janeiro/2026 - posse\nvl total: r$ 2.427,18  ** iss r$ 121,36\n.\n- nf 448 ref.: janeiro/2026 - morrinhos\nvl total: r$ 2.427,18  ** iss r$ 121,36","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-02-26","fevereiro","2","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [6127,"900.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen\nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç\nas, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id\nosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00\n0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","centro de cultura viva","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500148","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.589.441/0001-36"],
    [6128,"19931.92","1","pagamento de diarias fora do estado, recurso federal fonte 26000232, gm/ms 6527/2025 pfvisa da superintendêmcia de vigilancia em saúde/suvisa.\nipof 2026285000367 daof 564","fundo estadual de saude - fes","2026","120","2026-02-04","fevereiro","2","2026285012000014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6129,"193.08","2","pagamento a folha de pessoal protege (estatutários) do mês de fevereiro de 2026, sendo descontos, no valor de r$193,08. ipof.2026426100040.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026426100300011","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [6130,"51862.03","1","pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de \npreços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, \nrealizado pela secretaria da fazenda do estado do \ntocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de \ncarona, cujo objeto consiste na prestação de serviços \nde agenciamento de viagens para atender às demandas \nda secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 153962, emissão 09/02/26, atesto 24/02/26, \nref.01/2026, valor 51.862,03 - líquido.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026160100700070","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [6131,"96600.00","1","pagamento pela bolsa de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss), (mestrado), conforme atestado nº 47/2025 - sei 84287667, referente ao mês de janeiro/2026.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-02-05","fevereiro","2","2026406202800007","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6132,"1363.18","5","recolhimento do iss da nota fiscal nº 94 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município formoso-go mód. i, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 89/2024 (83824454) e relatório 574/2026 - inspeção financeira conclusiva (86444578). sei 202600031000625.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400521","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [6133,"2303.00","1",".\nprocesso 202400005031307. dmo.\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses.\n.\nnota fiscal 90/janeiro/2026.    total a pagar: r$ 2.303,00.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001000136","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [6134,"83.75","11","pdf: 2025290600090\n.\npagamento de fornecedor: telefonica brasil s a\nobjeto: serviço de telefonia. valor irrf.\n.\nfatura..............ref.............valor\n50830...............12/25...........83,75\n.\nrmb","telefonica brasil s a","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2025290600700232","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","02.558.157/0001-62"],
    [6135,"22995.52","4","valor destinado a cobrir despesas da 30ª medição do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um ao período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04. relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101360, processo de pagamento sei nº 202600036000553 nf 504 liquido","sitran - sinaliza o de transito industrial ltda","2026","140","2026-02-04","fevereiro","2","2025436114000005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.502.551/0001-93"],
    [6136,"16017.30","1","pagamento do valor líquido da nf 890 em favor de ufc engenharia s a, relativ\no à 2ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação d\ne serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em\nassessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ges\ntão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura\n  seinfra.\nreferente ao produto 05.","ufc engenharia s a","2026","23","2026-02-27","fevereiro","2","2025430102300002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [6137,"130667.63","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.\n\nrpps patronal","fundo previdenciario","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026210100200004","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","39.374.330/0001-82"],
    [6138,"0.00","1","pagamento ao credor acima, referente à contratação de empresa especializada\npara fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, profes\nsores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e\ninterestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender\nas necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 2025000061\n30720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 30   data de emissão: 10/02/2026\n- valor total r$ r$ 564.806,92\n- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 413.030,03\n..\ncódigo fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica\n.\ndados bancários cef 104 ag 4657 c/c: 576761477-2\n.","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","25","2026-02-20","fevereiro","2","2026240102500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [6139,"2606.58","10","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/ 2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/ 2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 11578 e pdf 2025215300346. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento............. r$2.606,58.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017008930.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100075","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6140,"843.34","1","pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11950 e pdf 2024215300091 (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 843,34. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008930. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-19","fevereiro","2","2026215306100029","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6141,"5173.42","1","processo 202400010023224  crs\n.\n1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 58559703) - (parcela pré-fixada) . portaria 6532/2025 \n.\nbat/adiantamento/integrasus/jan/26.............5.173,42\n.","sanatorio espirita batuira","2026","37","2026-02-13","fevereiro","2","2026285003700010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [6142,"5138354.92","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: fevereiro/2026\n• rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio)\n• ipof: 2026140100033","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100076","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [6143,"81.67","8","recolhimento de iss, referente ao 2º termo aditivo, cujo objeto é adquirir e\nimplementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitora\nmento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armaze\nnamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112\n(cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública\nde educação do estado de goiás. pdf: 2025240102359 - - processo 202300006064\n894. conforme notas fiscais abaixo:\n..\n- nf 81095 referência: dezembro/2025 - santo antonio do\n- valor total r$ 1.633,48 ** iss 81,67\n..","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","16","2026-02-11","fevereiro","2","2025240101600037","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [6144,"143898.85","1","pagamento do líquido da nf 1968, emitida em 13/02/2026, referente ao suporte técnico em software e serviços especializados para análise de dados, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 143.898,85 (valor total da nf: 151.154,25). processo: 202318037001890 pdf 2024400100189. gcsb.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","32","2026-02-25","fevereiro","2","2026400103200042","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","26.990.812/0001-15"],
    [6145,"63277.51","7","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 22ª medição, do contrato nº 31/2024 - referente à serviços técnicos especializados de assessoramento em engenharia e gestão para dpl da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100274, processo sei nº 202600036001536, nf-49.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","146","2026-02-20","fevereiro","2","2025436114600005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [6146,"0.00","6","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi joão veloso do carmo), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de rio verde – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 103 r$ 120.083,35 – 4ª medição \ninss: r$ 6.604,58 (60.041,68*11%) \nissqn: r$ 6.004,17 (120.083,35*5%)\ni.r. r$ 1.441,00 (120.083,35*1,2%) \nvalor líquido r$ 106.033,60\n.\nconforme despacho nº 591/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006108564\npdf: 2025240100070\t\ncno: 90.026.71520/74\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-02-26","fevereiro","2","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [6147,"0.01","10","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 29ª medição, do con\ntrato nº 67/2023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos es\npecializados para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao per\níodo 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101178, processo sei nº 20260003600\n0046, nf-10.","rta engenheiros consultores ltda","2026","124","2026-02-18","fevereiro","2","2025436112400024","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [6148,"402159.83","10","gratif. exercício cargo –  referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026436200100047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6149,"3501.91","2","202500025142608 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da c\niretran de jaraguá r$ 3.501,91.","fernandes empreendimentos ltda","2026","20","2026-02-09","fevereiro","2","2026296102000046","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","44.245.544/0001-99"],
    [6150,"34.25","1","pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc, no período de janeiro/2026, conforme nota fiscal 2025000000303 emitida em 05/02/2026.devidamente atestado pelo gestor.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","14","2026-02-11","fevereiro","2","2026126101400014","2026","1261","agência brasil central - abc","21.876.089/0001-24"],
    [6151,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","bianca ferreira goncalves","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500356","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.582.881-**"],
    [6152,"4684.80","2","dare\nretenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor da nota:\nreferente aquisição de oito unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. , por meio das ata de registro de preços nº 028/2025 - a - seduc (84053961), conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência...(sislog – 11076)\n\n.\nnf 7064 - fevereiro/2026 - r$ 390.400,000,00\nvalor do irrf: r$ 4.684,80\nemissão: 03.02.2026\nateste: 20.02.2026\n\n.processo sei: 202500006144950 - ipof 2025240102681\n.\njair","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","110","2026-02-25","fevereiro","2","2025240111000003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [6153,"730.07","3","pdf:\t2024295000136\n623-01/26-ir\t730,07 \nlfb","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","11","2026-02-27","fevereiro","2","2026295001100010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.182.153/0001-95"],
    [6154,"10636.44","2",".\nprocesso 202400010040287 - vpo\n.\n1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. \n.\nnf 714/janeiro/2026..................................10.636,44\n.\ntotal a pagar........................................10.636,44","combate extintores ltda","2026","10","2026-02-20","fevereiro","2","2026285001000005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.278.470/0001-35"],
    [6155,"260848.23","1","pagamento da nota fiscal n.º 5855 a favor da empresa serviço social da industria - sesi, referente ao serviço de homologação de atestados médicos relacionados a transtornos mentais e comportamentais. perícia junta interna - 277 atendimentos  valor unitário r$934,12 totalizando r$ 258.751,24, perícia junta externa (região metropolitana de goiânia) - 1 atendimento, totalizando r$934,12, perícia junta externa (região metropolitana de goiânia no município de aragoiânia) - 1 atendimento totalizando r$ 1.162,87, somando 279 perícias realizadas no mês de janeiro de 2026, em conformidade com o contrato n°048/2025. pdf 2026180100021. ipo","servico social da industria - sesi - dr go","2026","15","2026-02-26","fevereiro","2","2026180101500002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.786.187/0001-99"],
    [6156,"1221.48","1","pagamento de imposto de renda sobre rpv de inativos do rpps, processo sei 202511129013458.\ncarlos mardem.\n\nvalor.......................r$ 1.221,48.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-02-24","fevereiro","2","2026188002100007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6157,"19305.00","2","pagamento a folha de pessoal adicional férias(estatutários) do mês de fevereiro de 2026, sendo liquidos, no valor de r$19.305,00.ipof.2026426100039.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026426100100042","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [6158,"419.85","2","pdf: 2024290100203\n784-01/26 ir\t7,53 \n785-01/26 ir\t11,02 \n786-01/26 ir\t19,65 \n787-01/26 ir\t5,88 \n788-01/26 ir\t4,40 \n789-01/26 ir\t1,93 \n790-01/26 ir\t2,75 \n791-01/26 ir\t5,23 \n792-01/26 ir\t2,45 \n793-01/26 ir\t1,47 \n794-01/26 ir\t14,97 \n795-01/26 ir\t92,31 \n821-01/26 ir\t250,26\njbr","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026290100700061","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [6159,"20272.50","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","associacao de pais e amigos dos excepcionais de goiania","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500349","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.240.688/0001-40"],
    [6160,"473348.23","16","gerenciador caixa dia 13/02/2026.\nprocessos sei 202511129012992 e 202511129013187.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)de inativos civis.\n\nvalor...................r$ 473.348,23.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-02-23","fevereiro","2","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6161,"86574.40","5","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social. valor líquido da nota fiscal nº 11. 02/2026.","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","23","2026-02-26","fevereiro","2","2026300102300002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [6162,"0.00","10","pdf:2024290100168\n400-11/25 liq\njbr","popmed medicina e saude - eireli","2026","7","2026-02-10","fevereiro","2","2025290100700229","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","30.862.228/0001-51"],
    [6163,"34626.86","1","portaria gm/ms nº 10.173/26\n.\n19º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 003/2013 - ses/go, entre a ses, e  isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade ? ceap/sol. proc. 202600010009845. pns/jan/26.rd 53/2026 - ses/gemod (86041691).\n..............................................\nproc.202600010009845,isg-cond.solidarieda, piso salarial prof. enfermagem-19° apostilamento referência: janeiro de 2026 .\n.\nvalor pago..............r$ 34.626,86.\n.\napostila 19ª - piso de enfermagem ceap-sol (86489960).","instituto socrates guanaes - isg","2026","57","2026-02-24","fevereiro","2","2026285005700002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0008-46"],
    [6164,"26360.87","1","pagamento parcial da nf 1276 emissão: 10/02/20266 pagamento  referente\ná prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de s\nistemas de climatização, instalação de condicionador de ar e seus insumos no\nperíodo de janeiro/2026 devidamente atestada pelo gestor.","barros engenharia industria e comercio eireli epp","2026","14","2026-02-19","fevereiro","2","2026126101400013","2026","1261","agência brasil central - abc","18.810.832/0001-39"],
    [6165,"12382.07","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidade-folha pagamento - outros. sequencial 1.\n.\npagamento fgts folha - 01/2026\n.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-02-18","fevereiro","2","2026250100100018","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.360.305/0001-04"],
    [6166,"3150.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 167/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","instituto semear","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500010","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.682.233/0001-35"],
    [6167,"2242.80","1","processo: 201400010010777 - ebd\n.\napostilamento - 4º aditivo do contrato nº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objetivo consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd. d 3, lt. 22/28 setor oeste , na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. \n.\npdf:2023285002619. requisição de despesa n° 4/2023 - ses/ces. aluguel. \n.\naluguel/janeiro/26/reajuste.....2.242,80 \n.\ntotal a pagar:\t2.242,80\n.","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","10","2026-02-09","fevereiro","2","2026285001000041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.266.468/0001-58"],
    [6168,"217.37","1","pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 7358, sei 86260690, referente a regularização de despesas realizadas sem prévio empenho para unidade universitária de itumbiara, nos termos da nota técnica n.º 01/2012, da procuradoria-geral do estado - pge (sei nº 55607491), conforme relatório final 11/2025, sei 83478772 e certificação da despesa, sei 86072197.\n-irrf, sei 86287899.","meta materiais eletricos e hidraulicos ltda","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026406201000136","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.821.843/0001-60"],
    [6169,"3921981.99","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","137","2026-02-25","fevereiro","2","2026240113700039","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [6170,"20013.44","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo patrocínio do período de fevereiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","12","2026-02-25","fevereiro","2","2026180101200008","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [6171,"2442.80","2","pdf: 2024186200118\n\no sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.\n\nnf. 13 emitida em 23/02/2026\nref. a janeiro/2026\n\n\nvalor.................2.442,80","brigth telecom","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026186200100010","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","38.292.523/0001-21"],
    [6172,"77160.00","5",".\nprocesso 202200010040792. dmo.\nportaria 6532/2025\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do  sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. recurso média e alta complexidade - federal. \n.\nprograma federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025\n.\nipof 2025285003956. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (80317687).\n.\nreferencia ioal/faec-cat/dez/2025.\ntotal a pagar:\tr$     77.160,00.\n.","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","53","2026-02-25","fevereiro","2","2025285005300043","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [6173,"27171.20","1","contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo \"a\", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica, bifásico (a). novembro e dezembro/2025\npagamento líquido referente fatura 173349694 - dezembro/2025.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2026326200600042","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [6174,"1575.00","1","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\n\ndiárias sine-fora do estado \nreferente diária 63/2026\nluciana de araujo rosa rocha belchior-porto seguro","secretaria de estado da retomada","2026","14","2026-02-10","fevereiro","2","2026420101400003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [6175,"61.92","3","irrf da redemob, por fornecimento de vales transportes aos servidores da secretaria da casa civil, ref. 02/2026. conforme dare anexo.\n.\ngpf/jap.","redemob consorcio","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100500006","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","10.636.142/0001-01"],
    [6176,"585.28","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 14 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itapaci-go, correspondente ao período de 12/11/2024 a 30/09/2025, contrato nº 91/2024 - (838856041), errata (83890319) e errata (83890438); relatório nº 194/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011593.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400370","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [6177,"55893.00","1","pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25\n.\nnúmero do ipof 2026240100236\n.\nfatura......4000000658801202600\nagrupamento ...65888\nvalor liquido: 55.893,00\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-02-13","fevereiro","2","2026240101100038","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [6178,"7275.54","1","despesas com pagamento de folha de pessoal da metrobus, competência: 02/\n2026.\n--->> estagiários.\n(tx. administração - processo:  202200053000624)(nova contratação - processo: 202500005021065 - sislog.: 115248) (.....>> ploa/2026 <<<....)","metrobus transporte coletivo s a","2026","8","2026-02-26","fevereiro","2","2026409300800009","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [6179,"690.00","3","pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem as cidadesa\nbaixo especificada:dia 18/12/2025 - anápolis-go, evento (85563973)dia 28/01/\n2026 - anápolis-go, evento (86030421)dia 03/02/2026 - anápolis-go, evento (8\n6338743)dia 09 a 10/02/26 - stº antônio, evento (86339563)","robson dos santos barbosa","2026","12","2026-02-19","fevereiro","2","2026335101200001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","***.535.891-**"],
    [6180,"163.12","267","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nissqn nf nº 217","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [6181,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","gino bertollucci colherinhas","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500107","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.363.201-**"],
    [6182,"1591278.60","2","processo 202500010023619 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias da gestão municipal do hospital e maternidade dona íris. vigência: maio/2025 a abril/2026\n.\npagamento h. dona iris/fevereiro/2026...........r$1.591.278,60\n.\nobs: no pagamento de fevereiro de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$405.749,89 referente a competência de dezembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº80/2026/ses/cades(86296401), processo 202600010011157.","fundo municipal de saude de goiania","2026","76","2026-02-27","fevereiro","2","2026285007600025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [6183,"315.00","2","pagamento do iss da nfs-e 172 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da\ngo parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, c\nom funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra. mês janeiro/2025.","go parking ltda","2026","6","2026-02-04","fevereiro","2","2026430100600027","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","58.515.329/0001-75"],
    [6184,"308.74","2","pagamento da fema 12602542606301652. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº132157/2026 referente ao gme no município de bonópolis (go). pdf 2026436100020. despacho 128. processo sei 202600036000088. codigo de barras 858000000038087402502600254260630162525511000003","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-02-18","fevereiro","2","2026436107100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [6185,"57.98","1","pagamento referente às publicações no jornal diário do estado nos dias 03,\n04, 05, 10 e 12 de dezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviço de comu\nnicação nº 17618, de 08.01.2026 - sei 85097478 e atestado nº 1/2026 - sei 85\n103311. valor complementar de 313,42, no empenho 2025.4062.008.00212. certif\nicação de despesa - sei 85310666.","editora diario do estado eireli - me","2026","10","2026-02-05","fevereiro","2","2026406201000115","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.946.442/0001-93"],
    [6186,"1850.69","3","202500025087685 - refere-se ao pagamento liquido nf: 27359 - 01/2026- conectividade vpn - mercado publico.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026296103500005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [6187,"49437.62","1","despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente a empréstimos financeiros civil do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100039.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100100074","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [6188,"14815.30","1","202000025084486 recibos 01/11 a 30/11/2025 ref 11/2025 e 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de trindade r$ 14.815,30.","kd administradoa de bens ltda","2026","20","2026-02-04","fevereiro","2","2026296102000060","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.096.891/0001-18"],
    [6189,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","larissa viana ues","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500075","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.450.101-**"],
    [6190,"1314.44","2","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf8 r$ 109.537,03\n.\n...processo pagamento 202400006017455\n...ipof...............2026240100331\n.\naurélio","s o s works solucoes e reformas ltda","2026","169","2026-02-20","fevereiro","2","2026240116900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.381.168/0001-02"],
    [6191,"10138.21","1","pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo     n.°0010995-35.2022.5.18.0015 oriundo do mandado judicial                   n.°:25070108523152300000073334333, o qual determina que efetue mensalmente o depósito do valor do aluguel, referência: janeiro/2026, relativo a locação do imóvel que abriga o vapt vupt da praça da bíblia, objeto do contrato        nº 020/2025. pdf: 2025180100053.ipo","roberta carolinni barros ferreira","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026180100500045","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.619.721-**"],
    [6192,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","jhonatan silva lima","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500438","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.146.762-**"],
    [6193,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a fevereiro de 2026.","jose luiz domingos ribeiro","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500158","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.769.651-**"],
    [6194,"223.78","1","processo: 202500010072301 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa \nprescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n379529.......223,78","supermedica distribuidora hospitalar ltda","2026","112","2026-02-05","fevereiro","2","2025285011200196","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.065.614/0001-38"],
    [6195,"906.68","3","valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - aux trans est -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100059.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100600068","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [6196,"1702.62","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\nnatureza 3.1.90.11.03\nr$ 1.702,62","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100063","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [6197,"500003.35","1","parte 3/4 do pagamento da nota fiscal nº 7, à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1b (parcela 02) e 2ª etapa subetapa 2a (parcela 01) de pagamento,  relativo aos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de edéia mód ii - go, correspondente ao período de 10/11/2025 a 16/01/2026, conforme contrato n° 138/2024 - (78135940) e relatório 580 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031000440 (pagamento).","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400654","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [6198,"310.41","3","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126043910, 28320690126047829, 28320690126048718, 28320690126049178, 28320690126049254, 28320690126051995, 28320690126053614, 28320690126053627 e 28320690126053665). despacho nº 46. liq. e.p. pdf 2025180100156","crea-go","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026180100300001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [6199,"1200.72","24","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss  com o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1063 e pdf 2024215300181. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.200,72. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006616. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","16","2026-02-10","fevereiro","2","2025215301600082","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6200,"311.90","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da pagamento da nota fiscal nº 26 à empresa  senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itaguaru , correspondente ao período de  janeiro/2026, contrato:  49/2025 (81301817) . relatório nº 146 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011571.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400500","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6201,"15562.41","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026150100100036","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [6202,"105624.52","1","pdf:\t2026290600084\n.\nobjeto: despesas destinadas ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente a fevereiro de 2026.\nferias clt\nadic. ferias clt\n.\nvalor: r$ 105.624,52\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100046","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6203,"197777.74","248","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025171652 prestação de contas nfag 32156  r$ 9428 (tv metropole business (tv cmn)  nfvc 11 r$ 8000)\n202500025171652 prestação de contas nfag 32155  r$ 13566 (televisão fonte tv  nfvc 26 r$ 11424)\n202500025171652 prestação de contas nfag 32154  r$ 13566 (televisão tv puc  nfvc 63 r$ 11424)\n202500025171652 prestação de contas nfag 32157  r$ 9428 (tv ufg  nfvc 24 r$ 8000)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32137  r$ 4714 (programa coração de pescador  nfvc 1471 r$ 4000)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32141  r$ 7542,4 (programa na tela  nfvc 15 r$ 6400)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32170  r$ 4714 (ja imaginou isso  nfvc 100 r$ 4000)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32171  r$ 4634 (site diário tempo real  nfvc 52 r$ 3920)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32167  r$ 4714 (diário de aparecida  nfvc 293 r$ 4000)\n202500025171652 prestação de contas nfag 32158  r$ 9428 (sucesso rádio e televisão  nfvc 583 r$ 9500)\n202500025171652 prestação de contas nfag 32159  r$ 9116,8 (site brasil24hnet  nfvc 27 r$ 7688,8)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32140  r$ 9253,6 (tvt promoções e publicidade  nfvc 24 r$ 7825,6)\n202500025171652 prestação de contas nfag 32256  r$ 11746,79 (televisão anhanguera jataí  nfvc 166 r$ 9892,04)\n202500025171652 prestação de contas nfag 32258  r$ 15949,54 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 142 r$ 13431,2)\n202500025171652 prestação de contas nfag 32260  r$ 18856 (tv atual record news  nfvc 12 r$ 16000)\n202500025171652 prestação de contas nfag 32297  r$ 18645,11 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 180 r$ 15701,15)\n202500025171652 prestação de contas nfag 32262  r$ 10061,9 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 160 r$ 8473,18)\n202500025171652 prestação de contas nfag 32261  r$ 9214,4 (programa microfone aberto  nfvc 20 r$ 7786,4)\n202500025171652 prestação de contas nfag 32263  r$ 9428 (programa coração de pescador  nfvc 1473 r$ 8000)\n202500025171652 prestação de contas nfag 32320  r$ 3771,2 (site jornal goiás em destaque  nfvc 430 r$ 3200)","logos propaganda ltda","2026","30","2026-02-13","fevereiro","2","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [6204,"2767.50","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","associacao pestalozzi de catalao","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500104","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.146.373/0001-75"],
    [6205,"0.00","10","pdf:2024290100210\n781-12/25 liq\njbr","eco sistema ambiental eireli","2026","7","2026-02-19","fevereiro","2","2025290100700189","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.663.890/0001-07"],
    [6206,"7363.58","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 365 à empresa m g ferragista ltda, cnpj 39.760.682/0001-76, referente a entrega dos produtos: 158 unidades de bateria recarregável 1,5v lr6 (aa); 2 unidades de carregador para 4 baterias recarregáveis aa; 8 unidades de trena fibra de vidro 50 metros; 27 unidades de trena metálica 10 metros; 04 unidades de scanner de parede com bluetooth, conforme ordem de fornecimento nº 15/2025 (86101009) de novembro/2025, conforme contrato nº 121/2025 (83490879) e relatório 520/2026 - inspeção financeira (86326272). sei 202600031001237.","mg ferragista ltda","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2025436200600207","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","39.760.682/0001-76"],
    [6207,"19.68","30","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal nº 9042. sei - 86211554\n.\n.\nempresa rj distribuidora de filmes ltda\ncnpj/cpf 00.146.442/0001-40","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-02-23","fevereiro","2","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [6208,"420.00","217","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n13-issqnveiculo","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [6209,"40500.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (fcpe) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200200053","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [6210,"865.78","2","*ipof 2026170100040*\n. \nrecolhimento de imposto de renda retido na fonte da fatura 1000668697397 do exercício 2026.\n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras pertencentes ao grupo b. \n. \ncontratação: contrato nº 052/2013 \n. \nvigência: indeterminada\n.\n[mfo]","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","55","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105500186","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [6211,"540.33","2","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026).\n(.....>>>> ploa/2026 <<<<......).","belmiro rezende de oliveira","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026409301000020","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.917.301-**"],
    [6212,"5325.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 013/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","associacao atletica alto horizonte","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500046","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.275.070/0001-71"],
    [6213,"843.33","32","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11579 e pdf 2024215300091 (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 843,33. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008930. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6214,"2249.51","1","pagamento boleto nº 1 referente ao mês de janeiro/2026, relativo à filiação da agehab junto à associação brasileira de cohabs e agentes públicos de habitação, conforme termo de adesão e filiação 2025 (82626378). relatório nº 300/ 2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009813.","abc - associacao brasileira de cohabs e agentes publicos de habitacao","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026436200700006","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","42.328.708/0001-16"],
    [6215,"18369.29","43","pdf 2024160100180 processo 202100015000202 \npagamento referente à prorrogação do contrato com \nempresa especializada na prestação de serviços de \nlocação de mão-de-obra para serviços de asseio, \nlimpeza, jardi nagem, copeiragem, portaria, ascensorista, \nmanutenção predial, com fornecime nto de materiais, \nferramentas e equipamentos necessários à execução do \nobjeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas \ndependências, palácio das esmer aldas e serviço aéreo \ndo estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 444, emissão: 23/01/2026, \natestado: 28/01/2026, referência: 12/2025, \nvalor: r$ 18.369,29 - ir","garra forte administracao e servicos ltda","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2025160100700157","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [6216,"10000.00","1","despesa com pagamento de diárias dentro e fora do estado de goiás referente aos exercícios de 2025 e 2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2026300100600034","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [6217,"9218.33","14","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra\nnsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos\neventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de\npequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual\nde educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 28 data de emissão: 03/02/2026\n- referência: ordem de serviço nº 7/2026\n- valor total r$ r$ 384.097,20\n** irrf r$ 9.218,33\n\n.","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","93","2026-02-08","fevereiro","2","2025240109300044","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [6218,"2250.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 263/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","instituicao filantropica aldeia da paz","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500180","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.505.268/0001-00"],
    [6219,"1624127.11","1","processo 202100010006098 dmr\n.\nplano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de ceres, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital ortopédico de ceres - cnes 2337517.  plano de trabalho (80744426). valor mensal: r$ 1.899.264,99. vigência: novembro/2025 a outubro/2026. rd nº383/2025(80868242).\n.\npagamento ceres/janeiro/2026..........r$1.624.127,11\n.\nobs: no pagamento de janeiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$275.137,88 referente a competência de novembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 27/2026/ses/cades (85173055), processo 202500010097213.","fundo municipal de saude de ceres","2026","76","2026-02-06","fevereiro","2","2026285007600026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.111.771/0001-72"],
    [6220,"1171.22","2","op para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.\nvigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.\n*\npagamento issqn da nota fiscal nº 487 - mês de janeiro /2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026316100600010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [6221,"2872.40","3","valor para pagamento do irrf da 03ª medição, do contrato nº 119/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no estado de goiás (lote 05). relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101052, processo de pagamento sei nº 202500036020222, nf nº 74.","rta engenheiros consultores ltda","2026","106","2026-02-09","fevereiro","2","2025436110600007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [6222,"5361.55","1","- pagamento de despesa com o oitavo termo aditivo ao contrato de locação de\nimóvel nº 213/2013, firmado com esta pasta, para abrigar as nstalações do coleg.estadual piaget,no município de águas lindas de góiás,período de 01 a 31/01/2026\n.pdf 2025240101542\n.pedro","orion incorporadora ltda","2026","99","2026-02-03","fevereiro","2","2026240109900025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.271.565/0001-16"],
    [6223,"5249.24","7","número da contratação: 107336 - mc\n.\naquisição de epi para altas e baixas temperaturas para tender as necessidades da ses. dod (141274), tr (134148). termo de julgamento e homologação (216780). sislog (107336).\n.\npdf: 2025285000661. daof: 939/2850. autorização (85845)\n.\ntermo de julgamento e homologação - pregão (216780).\n.\nnota: 234\nemissão: 14/01/2026\nvalor: r$ 5.249,24\n.","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","10","2026-02-02","fevereiro","2","2025285001000609","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","48.763.091/0001-43"],
    [6224,"8694.40","1","processo pgto 202500010088863 - mmrm \n.\naquisição de micropipetas e pipetadores utilizados pelas diversas seções do lacen em seus processos de trabalho que exigem pipetagem de líquidos, sejam eles amostras e/ou reagentes, para análises de diagnóstico laboratorial realizadas pelas diversas seções do lacen/go. contratação sislog 113829,pregão eletrônico nº 203/2025. vigência 12 meses.\n.\nprogramas federais: estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023.\n.\nipof 2025285001868 daof 2060/2850/2025 tr 188527.\n.\nnota: 26848\n.\nemissão: 18/12/2025\n.\nvalor: r$ 8.694,40","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","191","2026-02-04","fevereiro","2","2025285019100008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [6225,"500.00","1","valor destinado a cobrir despesas com a contratação de prestação de serviços - assinaturas simultâneas da plataforma legal cloud para acompanhamento e controle de prazos processuais , pelo prazo de 36 meses, conforme portaria da contratação (262849), tr - termo de referência (265718), orçamento estimado (265139) e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes. pdf nº 2025436101326, processo de pagamento sei nº 202500036017227 nf 53","legalcloud consultoria ltda","2026","9","2026-02-09","fevereiro","2","2026436100900006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.117.416/0001-15"],
    [6226,"59118.52","1","pdf:2026186200004\n\npagamento do ressarcimento das despesas referentes à cessão do servidor originário do banco do brasil s.a, o sr. gilvan cândido da silva, cpf nº 443.116 .641-68.\n\ndem.financ.01-2026\n\nref. a janeiro/2026\n\nvalor............................59.118,52","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026186200400028","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [6227,"124.99","155","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nissqn, referente à nf nº 32629, ordem de serviço nº nº 13 83349660.","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [6228,"1208473.69","1","pdf:\t2026290600059\n.\nobjeto: inss empregador - ref. 01/2026 - folha de pagamento da dgpp - líquido/descontos.\n.\nvalor: r$ 1.208.473,69 (pagamento via boleto - vencimento em: 20/02/2026)\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026290600100026","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6229,"110656.00","2","pagamento pela aquisição de 01 veículo fiat cronos, placa tgg0f79, para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 259462, emitida me 18.12.2025 - sei 84603900 e atestado nº 61/2026 - sei 85904137.","autoeste automoveis ltda","2026","25","2026-02-19","fevereiro","2","2025406202500040","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.369.925/0001-04"],
    [6230,"1158.84","23","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.\n*\npagamento do inss da nota fiscal nº 57 - mês dezembro/2025.","n r basso","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2025316100600102","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [6231,"868.97","4","pagamento da fatura nº 2026006014114, uc 10863163, referente a janeiro/2026,\nvencimento: 28/02/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora \nde energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na rua otawa, qd. 125, lt. 19, s/nº, casa 01, jardim novo mundo, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-02-13","fevereiro","2","2026180101600002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [6232,"2655.00","1","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 004/2026 - 202600020000015","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026406201000030","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6233,"3707.20","220","pagamento do líquido do processo 202517697000478 - lote: 2026/0129\nnf 32549 r$ 3707,2 (nf 56 site g 5 news ltda).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-21","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [6234,"2393.35","6","contribuição previdenciária de rpv referente à inativa civil zelinda câmara chaves chaveiro (sei nº 202511129013245).\n\ncontribuição previdenciária ............... r$ 2.393,35\n\n                               crg","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-02-25","fevereiro","2","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6235,"29755.27","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.\n\nfgts","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-02-18","fevereiro","2","2026210100100002","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.360.305/0001-04"],
    [6236,"1267.75","18","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 9 à empresa  rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025. relatório nº 166 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011837.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400203","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [6237,"111.92","10","recolhimento de issqn, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023\nfirmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba\ncomércio de alarmes ltda-me,cujo objeto é contratação de solução tecnológica\nde serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com\naltíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação)\nvisando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, per\ntencentes a rede pública de educação-go. ipof 2025240102359, processo 202300\n006064894. conforme notas fiscais abaixo:\n..\n- nf 81125 referência: dezembro/2025 - sanclerlandia-go\n- valor total r$ 2.181,62  ** iss r$ 109,08\n- juros e multa r$ 2,84\n..\n\n..","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","16","2026-02-13","fevereiro","2","2025240101600037","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [6238,"228.47","28","pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 287, referente ao mês de dezembro de 2025. como segue abaixo: i.n.s.s...............................................r$ 228,47. \ntotal selecionado:....................................r$ 228,47.\nprocesso sei: nº 202200029001522. empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","27","2026-02-19","fevereiro","2","2025186302700003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [6239,"189.00","1","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 002.003/2026 - 202600020001812","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026406201000072","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6240,"28.80","143","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\ni.r.r.f, referente à nf nº 32431, ordem de serviço nº nº 13 83349660.","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [6241,"9728.10","2","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). \n.\nressarcimento-erica da paixão fonseca-ref.01/2026-processo -202617645000447 \n.\npagamento duam 35927520\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026250100100049","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [6242,"2573.75","3","pagamento do valor líquido da nf n° 14979, em favor de gran coffee comér\ncio,locação e serviços s.a., referente ao contrato que tem por objeto a loca\nçãode máquina multibebidas, com fornecimento recorrente de insumos. mês de fevereiro/2026.\ncreditar o valor conforme dados abaixo:\nfornecedor: gran coffee c l serviços s a\ncnpj: 08.736.011/0001-46\nbanco: 341 - itaú\nagência: 0546\nconta corrente: 93413-4","gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026430100600042","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.736.011/0010-37"],
    [6243,"3093.66","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - fgts.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-02-18","fevereiro","2","2026150100100021","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.360.305/0001-04"],
    [6244,"1930985.31","5","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-26","fevereiro","2","2026240108100053","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6245,"1519.24","3","solicitação para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, referente ao benefício do vale transporte repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. fevereiro - 2026 redemob- fev/26","redemob consorcio","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026190101000005","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.636.142/0001-01"],
    [6246,"186520.23","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n3.1.90.11.01\nr$ 186.520,23","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100049","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [6247,"23988.62","30","pagamento da nota fiscal nº 125 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 59/2025 (id.77746017) e relatório 421/2026 inspeção financeira (86029766). sei 202600031000389.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-20","fevereiro","2","2025436202400180","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6248,"154.80","1","pagamento da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026,desta autarquia, sendo vale transporte (caixego) celetista e comissionados), liquidos, no valor de r$ 154,80. ipof.2026426100034.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026426100500006","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [6249,"3628.02","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - adicionais variáveis - pessoal civil.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026150100100037","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [6250,"662.84","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a  contribuições para o fundo protege goiás do mês de fevereiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100300006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [6251,"275645.14","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.\n.\n02/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 275.645,14 \n02/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 548.954,50 \n02/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 160.126,67 \n02/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 1.128.809,74 \n02/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 2.352,22 \n02/2026\t3.1.90.11.47 - r$ 50.952,04 \n02/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 136.605,17 \n02/2026\t3.1.90.12.03 - r$ 6.383,10 \n02/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 1.035.948,64 \n02/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 186.029,96 \n02/2026\t3.1.90.91.16 - r$ 38.986,25","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100059","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [6252,"6875.71","1","pagamento líquido em favor de danúbia de freitas queiroz, referente\nao recibo de locação do mês de janeiro/2026, conforme o contrato\nnº041/2023. o contrato tem como objeto a locação do imóvel onde está\ninstalada a unidade de atendimento do vapt vupt em luziânia com\nvigência de 60 meses. pdf nº 2023180100212. fp.","danubia de freitas queiroz","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026180100500048","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.406.991-**"],
    [6253,"2744.00","1",".\nprocesso 202400005031307. dmo.\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ).  complexo regulador.\n.\nnota fiscal 91/janeiro/2026......total a pagar:\tr$ 2.744,00.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001000161","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [6254,"433509.78","2","processo pgto 202200010026387 crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). adm\n.\nnota fiscal.............emissão...............valor\n1199/janeiro/2026.......06/02/2026............19.704,99 \n1200/janeiro/2026.......06/02/2026............19.704,99 \n1201/janeiro/2026.......06/02/2026............39.409,98 \n1203/janeiro/2026.......06/02/2026............39.409,98 \n1204/janeiro/2026.......06/02/2026............19.704,99 \n1205/janeiro/2026.......06/02/2026............19.704,99 \n1206/janeiro/2026.......06/02/2026............19.704,99 \n1207/janeiro/2026.......06/02/2026............19.704,99 \n1208/janeiro/2026.......06/02/2026............39.409,98 \n1209/janeiro/2026.......06/02/2026............19.704,99 \n1210/janeiro/2026.......06/02/2026............19.704,99 \n1211/janeiro/2026.......06/02/2026............19.704,99 \n1212/janeiro/2026.......06/02/2026............19.704,99 \n1213/janeiro/2026.......06/02/2026............39.409,98 \n1214/janeiro/2026.......06/02/2026............39.409,98 \n1215/janeiro/2026.......06/02/2026............19.704,99 \n1216/janeiro/2026.......06/02/2026............19.704,99 \n\ntotal a pagar:\t433.509,78","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-02-20","fevereiro","2","2026285001000151","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [6255,"82448.65","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\naquisição de itens de dormitório e cozinha para atender\nas demandas da escola família agrícola de uirapuru, município\nde uirapuru.\n-\nprocesso: 202600006001541\nipof: 2026240100219\nportaria 656/2026\nrex seq 4944\n-\nhs","conselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci","2026","123","2026-02-06","fevereiro","2","2026240112300003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.621.858/0001-55"],
    [6256,"0.00","21","pdf:2025295000425\n41235 - ir\njbr","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [6257,"131633.68","14","valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 103/2025 - goinfra, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100455  , processo de pagamento sei nº 202600036000755, 386 inss, 382 inss, 378 inss, 377 inss, 370 inss, 381 inss, 373 inss, 389 inss, 374 inss, 379 inss, 380 inss, 388 inss, 369 inss e 384 inss.","construtora goldman eireli - me","2026","34","2026-02-13","fevereiro","2","2025436103400012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [6258,"2339.49","2","202500010095126.crrm\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.\n.\nprocesso nº. 202400005020825 / 106479, pregão nº. 046/2024, arp nº. 072/2024.\n.\ndod sei (83579474)  daof 4745/2025 pdf 2025285005469\n.\nordem de fornecimento 221/2025 (83618737)\n.\nitem a -lamotrigina 100 mg - comp\n.\nitem b -  lamotrigina 50 mg - comp\n.\n107636/ir:...................2.339,49 \n.\ndare:nº 12100002605800820\n.","ello distribuicao ltda","2026","112","2026-02-04","fevereiro","2","2025285011200202","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [6259,"22.72","4","pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2026 economia.processo: 202618037000049 pdf: 2026400100008. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2026400100700001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6260,"80.92","87",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n.\npagamento liquido da nota fiscal nº 9914. sei - 85327031\n.\n.\nempresa reserva nacional distribuidora de filmes ltda.\ncnpj: 08.346.733/0001-94\n.\n.\ndados bancários:\nbanco itaú 341\nag. 0758\nc/c: 51253-7","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","5","2026-02-19","fevereiro","2","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [6261,"925.34","32","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento liquido da nota fiscal nº 31087.sei - 86201800\n.\n.\nempresa vitrine filmes ltda\ncnpj 11.620.976/0001-83\n.\n.\ndados bancarios:\n.\nbanco 341\nconta 3170\nconta 15152-0","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-02-23","fevereiro","2","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [6262,"192.60","39","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 104, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de dezembro/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 80/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031004965.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025436200600131","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [6263,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","lucimar alves menezes","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500360","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.645.641-**"],
    [6264,"4458.60","1","pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs brasil frotas sa, referente o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato nº 46/2024 (62268573) no percentual acumulado de 4,559870 %, com base no (ipca-ibge), nos termos do ofício (71008482), contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mitsubishi / l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de janeiro/2026, conforme fatura 218890935 e pdf 2025215300351. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 4.458,60. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017021424. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-02-19","fevereiro","2","2026215305900034","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [6265,"926.60","2","pdf: 2024186200149\n\ncontratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev.\n\nnf. 2024 emitida em 19/02/2026\n\nvalor.....................926,60","clean maxxy comercio ltda","2026","1","2026-02-24","fevereiro","2","2026186200100006","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","50.429.699/0001-88"],
    [6266,"9094.56","1","despesas com concessionária de energia elétrica - tarifa de energia elétrica - exercício de 2026 (janeiro a dezembro/2026), referente as áreas: sede administrativa, garagem operacional e chácara. (ipof 2025409300564 - reduzida)\nnota:\n01/2026\t3.3.90.39.04\t20/02/2026\t20/02/2026\t8.155,12\t8.155,12 \n01/2026 1\t3.3.90.39.04\t20/02/2026\t20/02/2026\t939,44\t939,44","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-02-23","fevereiro","2","2026409301000211","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.543.032/0001-04"],
    [6267,"1158487.55","1","pdf:\t2026290600081\n.\nobjeto: despesas destinadas ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente a fevereiro de 2026.\nadiant. integral 13 sal. líquido\nadiant. 13 salario\n 13 salario - acerto\n.\nvalor: r$ 1.158.487,55\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100043","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6268,"365825.11","2","despesa com a folha  de pagamento dos pensionistas do tribunal\nde contas do estado de goiás, relativa ao mês de  fevereiro de\n2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de\npagamento.","estado de goias","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000700009","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [6269,"1114.66","3","pagamento do irrf retido da nf 5841 de 19/02/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 1.114,66 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 ipof: 2024400100165. gcsb.","interativa facilities ltda","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100700028","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [6270,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","gustavo felizardo santos sandes","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500524","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.470.801-**"],
    [6271,"53544.73","25","pagamento referente à pdf nº 2024186300157 parcela(s) 30/12/2025 no valor de 53544,73.descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como os serviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, conforme requisição de despesas nº 002/2024. referente aos meses de junho a novembro de 2025.\nnota fiscal nº 287 de 06/01/2026 ref. dezembro de 2025\nprocesso nº 202100029001522\ntotal selecionado: r$ 53.544,73.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","27","2026-02-03","fevereiro","2","2025186302700003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [6272,"12824.43","2","folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33904601\tordinario liquido\t\taux. alimentação\t r$ 29.683,32 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909321\tordinario liquido\t\tverba indenizatoria\t r$ 12.824,43","agencia brasil central","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026126100500009","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [6273,"11675.79","3","pagamento de auxílio alimentação referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.\n\nauxílio alimentação .................... r$ 11.675,79\n\n                               crg","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-02-26","fevereiro","2","2026186200800007","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [6274,"1551.00","5","ordem de pagamento para quitar a restação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds. refere-se ao pagamento liquido complementar da nota do mês 11/2025.\nnf 22442 complementar  - r$ 1.551,00","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026305200600045","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [6275,"2652.08","5","empréstimos financeiros - militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200095","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6276,"2267.72","1","ipof 2025290100403\ntipo de programação: nova \ntipo de despesa: única \nárea requisitante: gein/ssp\nresumo objeto: reembolso de despesas relativas à compra de passagens aéreas.\ncomprovante passagem -  r$2.430,72 - (83137317).\nbanco: itaú (341)\nagência: 7815\nconta: 02224-4\ncpf beneficiário:***.205.941-**\npix: diegomts@gmail.com\njbr","diego andre mota da silva","2026","7","2026-02-19","fevereiro","2","2025290100700291","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.205.941-**"],
    [6277,"126489.31","1","referente a gratificação de incentivo funcional/desempenho\nfolha de inativos fevereiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000300039","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [6278,"2265.83","10","prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos.\nvigência contratual é de 24 meses.\nlocais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go.\nsislog nº 109600 - termo de referência (126869)","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2025320100700124","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [6279,"408.22","1","solicitação para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, funcam consignações referente ao mês de -fevereiro - 2026  con.fun.cap.funcafev","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","8","2026-02-26","fevereiro","2","2026190100800003","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [6280,"6117.62","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais -irrf, competência de fevereiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100046","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.409.580/0001-38"],
    [6281,"5000.04","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26861560 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4143","fernando de paula faleiro","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2025320101101367","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.900.361-**"],
    [6282,"513.07","3","ordem de pagamento para quitar despesa prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo.\n\nnf - 391. valor issqn. referência 12/2025.","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026305200600074","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [6283,"308.70","1","referente a publicação exigida por lei (no âmbito do estado de goiás), no di\na 02/02/2026, conforme nf 17682 emitida em 05/02/2026 - devidamente atestada","editora diario do estado eireli - me","2026","14","2026-02-19","fevereiro","2","2026126101400015","2026","1261","agência brasil central - abc","24.946.442/0001-93"],
    [6284,"31308.66","7","folha de pagamento - regime próprio - líquido - fevereiro de 2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000078","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6285,"5387.25","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - adicionais diversos.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100053","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6286,"7231.33","1","pdf: 2025290600094\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c\nomutado - stfc. valor irrf.\n.\nfatura.............ref...............valor\n224................01/26..........1.871,71  \n225................01/26..........5.359,62  \ntotal.............................7.231,33\n.\nrmb","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026290600700046","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [6287,"2375.00","3","contratação de prestação de serviços técnicos especializado em suporte de redes lan e wan, compliance de segurança do ambiente tecnológico e configuração, conforme nfs-e nº83.","gustavo luiz fernandes de morais","2026","8","2026-02-09","fevereiro","2","2026409100800007","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","24.642.330/0001-49"],
    [6288,"0.00","4","pdf:2024295200041\n82-01/26 inss\njbr","garra forte - empresa de seguranca ltda","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2026295200600033","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","05.980.352/0001-74"],
    [6289,"27155.61","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - funcam faltas.","departamento estadual de transito","2026","13","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101300010","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6290,"228464.08","2","pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 19 e pdf 2025215300053. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento ......... r$ 228.464,08. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017014982. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","60","2026-02-19","fevereiro","2","2026215306000001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0003-03"],
    [6291,"4616.96","1","processo de pagamento 202500010008008 - ejsa.\n.\nreajuste: cs brasil frotas s.a. contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período de  02/2025 (15 dias) a 04/2027(3 dias).\n.\nipof 2025285004517\n.\nfatura nº 218982888/jan/26 \n.\ntotal a pagar:\t4.616,96\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00\n124.\n.\n.\n.","cs brasil frotas s a","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026285001000128","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.595.780/0001-16"],
    [6292,"727.64","2","despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.\n* * recibo 07/30-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026","construpetro empreendimentos imobiliarios ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026145100500014","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.606.774/0001-11"],
    [6293,"876098.11","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em fevereiro/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\ngoiasprev   fundo financeiro                         876.098,11","fundo financeiro do rpps","2026","14","2026-02-24","fevereiro","2","2026188001400028","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6294,"24723.20","1","despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (pis - pasep), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35. sei 202600042000505.","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica","2026","2","2026-02-24","fevereiro","2","2026195000200001","2026","1950","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos","26.652.609/0001-39"],
    [6295,"5207.08","1","pagamento da fatura n° 218994629 a favor da cs brasil frotas s.a, relativo\nao contrato nº43/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de\nlocação de veículos automotores. mês de janeiro/2026.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026430100600021","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.595.780/0001-16"],
    [6296,"47577.95","6","- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 02/2026) das servidoras:\n.\n. alyne rodrigues borges : total de r$ 47.577,95, sendo 3 valores assim informados:\n. um valor ref. a 10/2025 de : 16.970,16\n. um valor ref. a 11/2025 de : 6.039,93\n. um valor ref. a 11/2025 de : 24.567,86\n.\n.esta servidora está a disposição desta secretaria, oriunda da saneago, .- r\nessarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à saneago ).\n.\n.\n. - este valor deverá ser depositado no :\n. - banco 341 (itaú)\n. - agência 4604\n. - conta corrente 02989-4\n. - cnpj : 01.616.929/0001-02","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000055","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6297,"1884.00","1","contrato nº 55/2025 (sei nº 81967997),  de aquisição de equipamentos de informática para deam de águas lindas, dpca de goiânia e deam de aparecida de goiânia, com recursos oriundos do fundo protege. pagamento da nf 02 conforme segue:\nr$ 14.444,00 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 14.444,00  líquido\n\n2025.2904.036.00022 r$ 6.280,00\n2025.2904.036.00019 r$ 6.280,00","61.896.402 ana claudia dos santos lima","2026","36","2026-02-27","fevereiro","2","2025290403600015","2025","2904","polícia civil","61.896.402/0001-00"],
    [6298,"2850.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","associacao pestalozzi de senador canedo","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500205","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.243.472/0001-54"],
    [6299,"937.09","1","destina-se ao recolhimento do ir junto à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 937,09(novecentos e trinta e sete reais e nove centavos), conforme faturas agrupadas nº 2601.000047661(sei85289554), 2601.000043470(sei85291793), 2601.000053494 (sei85295603) e 2601.000045194(sei85296044), referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025290300083.\n\nfatura           valor r$     referência    vencimento   contrato agrupador\n2601.000047661   790,36       01/2026       20/01/2026   100.929.980-5\n2601.000043470   141,16       01/2026       20/01/2026   902.163.173-9\n2601.000045194   3,15         01/2026       19/01/2026   910.272.137-1\n2601.000053494   2,42         01/2026       09/01/2026   120.251.936-6\n\nvalor total:....................................................r$ 937,09","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2026290300700005","2026","2903","corpo de bombeiros militar","76.535.764/0001-43"],
    [6300,"272.43","2","recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt de pirenópolis, referência - janeiro/2026.\nbase de cálculo r$ 5.700,81 e alíquota de 4,77 por cento.\npdf: 2024180100067. jj","zelia goulao","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500076","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.039.981-**"],
    [6301,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","luiz berber costa","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500333","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.528.096-**"],
    [6302,"1250.00","1","descontos com o banco paraná\nfolha de pensionistas fevereiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","parana banco s a","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000300067","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","14.388.334/0001-99"],
    [6303,"6200.00","1","processo sei nº 202600010007984 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente elias nascimento da silva. processo 202600010007984. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7135 (85772132).\n.\nipof: 2026285000605 daof: 963/2850.\n.\nvalor: r$ 6.200,00\n.","elias nascimento da silva","2026","69","2026-02-24","fevereiro","2","2026285006900086","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.713.713-**"],
    [6304,"304887.29","26",".\nprocesso 202400010065253- vpo.\n.\nprestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria.\n.\ninexigibilidade de licitação. contrato 38/2024. vigência: 26/04/2024 a 25/04/2026.\n.\npdf 2024285000893. daof 1003/2850/2025. contratação sislog 103810\n.\nnota fiscal 756/dezembro/2025 (85103416)....................304.887,29","epimed solutions tecnologia de informações medicas s a","2026","17","2026-02-09","fevereiro","2","2025285001700025","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.542.126/0001-41"],
    [6305,"12450.25","1","pagamento referente ao contrato de locação de imóvel nº157/2009,firmado com\nesta pasta para abrigar as instalações do colégio est.rafael de souza barbos\na no município de aguas lindas de goiás,período de 01 a 31/01/2026.\n.pdf 2024240101923\n.pedro","leonidas pires ribeiro goncalves","2026","99","2026-02-03","fevereiro","2","2026240109900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.735.161-**"],
    [6306,"353.13","3","pagamento referente à pdf nº 2025186300228 parcela(s) 30/11/2025 no valor de 353,13. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 005/2023, firmado com a empresa tim s/a, através do pregão eletrônico nº 014/2022, que tem por objeto a prestação de serviço móvel pessoal (smp), assinatura mensal de linha de voz, nas modalidades ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, incluindo fornecimento de smartphones e tablets , com pacote de dados, com os respectivos simcards 3g/4g/5g, para acesso à internet com franquia mínima de dados de 10gb, pelo período de 30 (trinta) meses.\nfatura nº 563940399 de 13/12/2025 ref novembro de 2025\nprocesso nº 202300029003444\ntotal selecionado: r$353,13.","tim s a","2026","8","2026-02-18","fevereiro","2","2025186300800172","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.421.421/0001-11"],
    [6307,"1352.30","91","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0702895-60.2024.8.07.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13)","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6308,"140182.48","2","pdf: 2025290600074\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref...............valor\n930598..............01/26........140.182,48\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-02-10","fevereiro","2","2026290600700041","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [6309,"6409.03","1","pdf: 2024160100182 - processo: 202300005029371\npagamento referente a prorrogação do contrato \n16/2024 /secami com empresa especializada para o \nfornecimento de materiais hidráulicos, elétricos e de\nmanutenção em geral para utilização pela superintendência \nde administração do palácio pedro ludovico teixeira e \npalácio das esmeraldas pelo período de 12 meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 364, emissão 30/01/26, atesto 10/02/26, \nref. 01/2026, valor 6.409,03 - líquido parcial o \nrestante no empenho 2025.1601.12.5.","mg ferragista ltda","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700118","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","39.760.682/0001-76"],
    [6310,"51.60","25","pagamento líquido arla - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 31/12/2025","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-02-09","fevereiro","2","2025440100800023","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [6311,"7276945.00","1","pagamento complementar referente ao ofício nº 139/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente ao restaurante do bem - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a janeiro/2026. pdf 2025180200009.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","10","2026-02-24","fevereiro","2","2026180201000001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [6312,"1386.95","2","valor para pagamento de despesa com o recolhimento parcial do irpj, da contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof)  0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. \npagamento do irpj parcial para sitelbra, despacho nº 46/2026-gt de 06/02/2026, notas fiscais nº 1144/4756 e 5379 emitidas em 03/02/2026, pelos serviços do período de 01/01 a 31/01/2026, atestadas pelo gestor em: 06/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj) \nvalor total das notas 1144/4756 e 5379......r$ 115.579,32\nretenção de irrf (4,8%).....................r$   5.547,80\nvalor total líquido:........................r$ 110.031,52.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","11","2026-02-27","fevereiro","2","2026326101100040","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [6313,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a fevereiro de 2026.","marcos vinicius sousa ferreira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500163","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.484.101-**"],
    [6314,"0.00","1","valor solicitado para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato nº 20/2019, da locação de imóvel onde se localiza a unidade local no município de são domingos, situado à av. presidente vargas qd.11, lt.02 - setor leste, firmado entre a agrodefesa e jacom cândido de oliveira, para o período de 12 meses (vigência 13/12/2025 a 12/12/2026), daof 556/3261/2025.\npagamento do aluguel de são domingos referente ao período do dia: 01 a 31/01/2026,e atestada pelo gestor do contrato em: 02/02/2026, no valor de.....................r$ 787,45.","jacom candido de oliveira","2026","13","2026-02-12","fevereiro","2","2026326101300013","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.874.341-**"],
    [6315,"1421.73","28",".\nproc. 202400005001687. dmo. \n1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026.\n.\npdf 2024285002918. daof 2242/2025. rd 15/2025 (sei 75588095).\n.\nnota fiscal 919/dez/2025.\n\ntotal a pagar:\t1.421,73.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-02-03","fevereiro","2","2025285001000522","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [6316,"72499.93","3","despesa com aquisição de instrumentos musicais para o corpo musical da polícia militar do estado de goiás; epe n.º 070 — r$ 300.000,00 — dep. major araújo; ddo 7354 - rdf 3226\n\n****************************************************************************\npagamento nota fiscal 24424.","roriz instrumentos musicais ltda","2026","11","2026-02-09","fevereiro","2","2025190101100034","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.979.527/0001-11"],
    [6317,"3500.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 052/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","centro comunitario frederico ozanan","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500154","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.118.082/0001-36"],
    [6318,"10699.00","2","contrato com fornecimento de 72 pontos de link de internet banda larga para atender ao detran em diversos municípios de goiás.","elo solucoes empresariais ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026409100500007","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [6319,"1028.09","43","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) meigna alves pereira - cpf nº ***.962.381-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005026047.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5532498-60.2025.8.09.0150;\n- parcelas: 6 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6320,"30001.86","12","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra\nnsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos\neventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de\npequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual\nde educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 202524010174\n..\n- nf 27   data de emissão: 28/01/2026\n- referência: ordem de serviço nº 6/2026\n- valor total r$ r$ 600.037,20\n** iss r$ 30.001,86\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","93","2026-02-05","fevereiro","2","2025240109300044","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [6321,"12343.82","1","nf 013 emissão 03/02/2026 refere-se pagamento parcial da prestação dos serv\niços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, gar\nçom encarregado no período de janeiro/2025......devidamente atestado pelo g\nestor","rr administracao & servicos ltda me","2026","14","2026-02-05","fevereiro","2","2026126101400002","2026","1261","agência brasil central - abc","13.559.616/0001-49"],
    [6322,"4582.39","1","- pdf 2024170100312\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento do sexto termo aditivo ao contrato nº 047/2010, de locação de imóvel localizado à rua cap. joão crisóstomo com av. cel. cirilo, shopping center tropical, térreo ll, centro, caldas novas-go, onde está instalada a unidade fazendária de caldas novas - go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- janeiro/2026..........r$ 4.582,39\n.\ndvs\n.","associacao de condominios e responsaveis pela administracao do andar denominado terreo dois do cond shopping center trop","2026","55","2026-02-10","fevereiro","2","2026170105500090","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","11.197.765/0001-80"],
    [6323,"14966.60","1","pagamento do liquido do documento fiscal nº 26830350  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3762","ivan cavalcanti soares","2026","60","2026-02-03","fevereiro","2","2025320106000348","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.158.041-**"],
    [6324,"240.63","1","recolhimento de irrf da fatura nº 172104024 de despesa de exercício anterior (dea): referente a contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora n° nº 11414911- grupo - \"a\", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. exercício 2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026320100600036","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.543.032/0001-04"],
    [6325,"324876.62","4","processo: 202602000718255\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de\nfevereiro de 2026, relativo a pensionista civil - demais descontos.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-02-25","fevereiro","2","2026188001200029","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [6326,"399.60","2","contrato com link de internet para atender a emater nas cidades: \nabadiânia-corumbá-goianápolis e nerópolis.","sette telecom ltda","2026","5","2026-02-10","fevereiro","2","2026409100500022","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.041.618/0001-89"],
    [6327,"3909.17","35","pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esec nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 84 e pdf 2024215300084. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ...................... r$ 3.909,17 \n. \nprocesso de pagamento 202400017008982. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [6328,"28000.01","1","pagamento-parte do líquido à empresa rcp construtora ltda, pelos serviços ex\necutados da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município d\ne valparaíso de goiás – go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro\napresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº260/2026/seduc/coo\nrdastec-16768 (85578536) e informação nº 20/2026/seduc/dofi-19007 (85589354)\n.\n.\nnf 145 r$ 238.011,21 – 19ª medição do contrato nº 213/2023.\ninss: r$ 6.788,79\nissqn: r$ 11.900,56\nirrf: r$ 2.856,13\nvalor líquido: r$ 114.454,58 / r$ 56.000,02 / r$ 28.000,01 / r$ 18.011,12.\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2026240100072\n.\ndalcy","rcp construtora ltda","2026","180","2026-02-01","fevereiro","2","2026240118000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [6329,"10687.21","1","?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830.  unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido\n\nmanutenção do órgão- depsesas essenciais - ref. fatura jan/2026-176788526 -cca\nanápolis - processo: 202619222000266","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-02-05","fevereiro","2","2026420100100027","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [6330,"55042.60","1","3.1.90.11.14 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - folha de pagamento ref fevereiro  de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026420100800059","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.867.930/0001-02"],
    [6331,"12693.09","7","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia emunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 72 r$ 423.102,93\n...processo 202500006090392\n...ipof.....2025240101682\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-02-05","fevereiro","2","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [6332,"0.00","2","reenvio de pagamento\nsolicitação seduc: aquisição de gêneros alimentícios para\nmerenda escolar no colégio estadual arquidones bites leão,\nem trindade.\n-\nprocesso: 202500006145214\nipof: 2026240100231\nportaria 627/2026\nrex seq 4941\n-\nhs","conselho da subsecretaria regional de educacao de trindade","2026","24","2026-02-25","fevereiro","2","2026240102400003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.748/0001-06"],
    [6333,"16875.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 136/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","uniao brasileira de educacao e ensino","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500360","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.200.684/0019-05"],
    [6334,"2367.00","3","aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026.  \n* * contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. \n* * ipof 2026140100001\n* * fatura 10904213 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026","redemob consorcio","2026","5","2026-02-10","fevereiro","2","2026140100500001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","10.636.142/0001-01"],
    [6335,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","edmar goncalves pereira filho","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500480","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.072.651-**"],
    [6336,"730.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025.","associacao das filhas do purissimo coracao de maria","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500383","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.863.322/0001-01"],
    [6337,"22.15","2","pdf: 2025290100069\n193 - 01/26 - iss\njbr","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026290100700074","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.694.478/0001-10"],
    [6338,"2100.00","1","pagamento bolsa d3 - apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (bagpg), conforme atestado nº 4/2026 - sei 85454660, referente ao mês de janeiro/2026.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-02-05","fevereiro","2","2026406202800015","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6339,"10475.90","290","retenção issqn 5% + 2,60 taxa expediente à empresa acima, referente a execuç\não de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físic\no financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf36 - r$ 209.466,06\n.\n...processo pagamento 202500006094733\n...ipof...............2025240100383\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-06","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [6340,"1479.12","1","- pdf nº 2023170100315\n.\n- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- janeiro/26...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12\n.\ndvs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","55","2026-02-19","fevereiro","2","2026170105500189","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [6341,"26320.28","9","folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral líquido\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari\no liquido 13 salario r$ 122.351,77\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari\no liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus\nmerito r$ 2.221,00\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari\no liquido grat periculo r$ 5.918,69\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari\no liquido gratificação exercício cargo r$ 335.920,14\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari\no liquido vencimentos e salarios r$ 356.037,07\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari\no liquido gratificação r$ 171.957,99\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari\no liquido férias clt r$ 117.212,28\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari\no liquido férias indenizatórias r$ 26.320,28\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari\no liquido adicionais variaveis r$ 3.468,05","agencia brasil central","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026126100100047","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [6342,"3729129.69","1","repasse para celebração do 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 97/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. termo de colaboração nº 97/2024 - ses. rd 34/2025 (70226109).\n..........................................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. 1° ta ao termo de colaboração, ref. a fevereiro 2026. sol. pag.85363856. \n.\nvalor pago............r$ 3.729.129,69.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 - hugo (85363856).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","50","2026-02-03","fevereiro","2","2026285005000078","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [6343,"37438.18","2","pdf:2024295000016\n19163006-01/26 liq\njbr","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-02-24","fevereiro","2","2026295000800002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [6344,"20555.58","2","pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a – goiás telecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet móvel veicular via satélite (satlink) 100 mbps e instalação e ativação equipamentos internet móvel 100 mbps em veículos, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 190 e pdf 2025215300344. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$20.555,58.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017016948.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","2","2026-02-19","fevereiro","2","2026215300200006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [6345,"593.17","8",".\n*pdf 2025170100112*\n.\npagamento do valor líquido da nf 854182 através do boleto ref. jan 2026 (sei 85868579), conforme o terceiro termo aditivo ao contrato nº35/2022, prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil – rfb. \n.\nvigência de 14/06/2025 a 13/06/2026.\n.\n[mfo]\n.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","14","2026-02-18","fevereiro","2","2025170101400428","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [6346,"115.00","1","diária manutenção na barreira de policita militar da cidade de pires do rio no dia 09/12/2025.","hualas lopes souza brandao","2026","4","2026-02-02","fevereiro","2","2026409100400005","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.818.291-**"],
    [6347,"135.55","12","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1070 e pdf 2025215300327. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 135,55.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100071","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6348,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","rayanne maciel fernandes cavalcante","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500340","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.480.811-**"],
    [6349,"360.00","1","ipof 2025170100519\n.\npagamento referente ao contrato nº 061/2025 (83797070) de locação do imóvel localizado na rua sen. felismino viana, nº 840, qd. 15, lt. 08, setor central, no município de vianópolis - go. locador sr. pedro paulo caixeta.\n.\ndvs\n.","pedro paulo caixeta","2026","14","2026-02-09","fevereiro","2","2025170101400543","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.104.801-**"],
    [6350,"263599.67","3","pdf: 2024290600183\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento líquido parcial.\n.\nnº documento........ref................valor\n224.................12/25.........263.599,67\n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2026290600700024","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [6351,"5200.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","daniela castro silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500267","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.706.691-**"],
    [6352,"5514.78","1","processo 202500010100333.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 044/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 46/2025. processo nº 202400005042063 202500010025469. vigência da arp 06/06/2025 a 05/06/2026. dod (84580582). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento  10/2026(sei 84665581), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n813269/ir:.........................5.514,78 \ndata da emissão: 30/01/2026\n.\ndare nº 12100002605801373\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-02-13","fevereiro","2","2026285009200052","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [6353,"170.68","2","destina-se ao pagamento à empresa imprensa nacional, cnpj: 04.196.645/0001-0\n0, no valor de r$ 170,68 (cento e setenta reais e sessenta e oito centavos), conforme boleto nº 11596358 (sei 86795821). referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, no diário oficial da união. pdf nº 2025295300015.","imprensa nacional","2026","2","2026-02-27","fevereiro","2","2026295300200001","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","04.196.645/0001-00"],
    [6354,"7407.94","2","processo 20260001003428 - mmrm\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 161/2025 \"g' ? ses. pregão nº.  241/2025. processo nº 202500005026937 / 116155, vigência da arp: 05/01/2026 a 04/01/2027. dod (85041024),  entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 10/2026 (sei 85560025), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 335496 - ir\n.\nemissão: 11/02/2026\n.\nvalor: r$ 7.407,94\n.\ndare: nº 12100002607200445","janssen farmaceutica ltda","2026","90","2026-02-26","fevereiro","2","2026285009000008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [6355,"66939.47","7","processo sei: 202500010069938 - vvf.\n.\nfornecimento de bens e materiais e serviços - equipamentos audiovisuais\npara escola de saúde de goiás - sesg.\n.\nnota.........valor(r$)\n148..........66.939,47","digitalnet brasil sistemas de colaboração ltda","2026","17","2026-02-12","fevereiro","2","2025285001700045","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.933.907/0002-08"],
    [6356,"57.60","41","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n\n32073-irrfagencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [6357,"16318.79","16","pagamento da nfe 84\n#\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades.\n\npdf 2025310100071.","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-02-03","fevereiro","2","2025310100600067","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [6358,"4800.00","1","processo 202600010008822.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010008822 .\n.\ntfd/joaopedro:..................4.800,00 \n.","welton dimas vaz","2026","69","2026-02-25","fevereiro","2","2026285006900091","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.617.371-**"],
    [6359,"48624.95","1","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps, da secretaria de estado da casa civil, referente ao 13º salário civil do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100100051","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [6360,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","luccas lourenzzo lima lins leal","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500445","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.899.606-**"],
    [6361,"1833.27","1","pagamento do valor líquido à empresa advance system elevadores ltda,\nreferente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de\nmanutenção de elevadores, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme\nnf nº 1201, relatório de serviço (85749758). pdf nº 2025180100130. fp.","advance system elevadores ltda me","2026","16","2026-02-12","fevereiro","2","2026180101600035","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.296.500/0001-61"],
    [6362,"4569.60","1","pagamento do valor líquido referente ao mês de janeiro/26 em favor de\nfernanda & fernando empreendimento imobiliário ltda - epp, relativo ao\ncontrato nº 59/2018, cujo objeto é a locação de imóvel para a unidade\ndo vapt vupt em bela vista de goiás. pdf. 2023180100129. fp.","fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500036","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.390.864/0001-71"],
    [6363,"18808.10","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino médio   da redemob durante o exercício financeiro de 2026.\n\nboleto redemob nº 100000080 irrf. referência 02/2026.","redemob consorcio","2026","43","2026-02-25","fevereiro","2","2026300104300002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [6364,"190.00","2","pagamento líquido referente documento 3867532 - 01/26","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026326200600004","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","61.600.839/0001-55"],
    [6365,"164.98","26","pdf: 2024295000259\n6957-01/26 iss\t82,49 \n6959-01/26 iss\t82,49 \ngvs","eventual live marketing direto eireli","2026","26","2026-02-10","fevereiro","2","2025295002600002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.433.214/0001-02"],
    [6366,"472095.91","6","inss empregado da folha de pagamento - regime geral- descontos  do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026326200100026","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [6367,"600.00","2","ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 600,00 e 01/2026 - r$ 5.250,00.","associacao filantropica vida","2026","35","2026-02-11","fevereiro","2","2026300103500278","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.097.327/0001-47"],
    [6368,"1287.00","2","pagamento pela contratação do serviço de acesso à internet via satélite por meio de rede de satélites interconectados starlink, em órbita baix (leo), na modalidade intenerante (móvel). nota fiscal de serviço eletrônica nº 70, emitida em 05.02.2026 - sei 86082025 e atestado nº 29/2026 - sei 86082169. solipa - sei 86082882.","teslink co ltda","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026406201000101","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","37.179.606/0001-46"],
    [6369,"67043.89","1","portaria nº 10.173/2026 gm/ms (86046702). 7º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei 77546129), celebrado entre o estado de goiás, por meio da ses/go, e o hospital e maternidade t. de jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenc., operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital est. e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl, visando o repasse de a. financeira compl. união (piso n. enfermagem), referente a janeiro/2026. rd 56/2026/gemod (86046706)proc.202600010009871.....r$ 67.043,89\n.\napostila 7º - piso de enfermagem (86561331)","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","57","2026-02-24","fevereiro","2","2026285005700009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [6370,"22441.25","1",".\nproc 202600010006944-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saúde de posse.\n.\njaneiro/2026:\nana maria mota vargas...................11.123,47\nfabricia aparecida tegone................7.160,97\nmaria da conceição oliveira araújo.......4.156,81\n.\ntotal a ressarcir.......................22.441,25\n.","fundo municipal de saude de posse","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500132","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.892.711/0001-67"],
    [6371,"758.00","2","boleto referente à taxa de registro da ata da 134ª assembleia geral extraordinária desta companhia na junta comercial do estado de goiás - juceg em janeiro/2025. conforme ofício nº 1086/2026/agehab (85772107). sei 202600031000570.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026436200600003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.088.698/0001-74"],
    [6372,"9954.01","6","despesa relativa aos líquidos da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente indenização e restituições trab. férias indenizadas, do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100033. processo sei nº 202600013000388. \n.\ngpf/ jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100100068","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [6373,"6891.15","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93. boleto 10821794 - valor líquido - 01/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026300100500010","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [6374,"35579.31","3","pagamento da nota fiscal nº 165 (85407086) à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias-go mód. ii, referente ao período de 13/11/25 a 30/11/25. contrato nº 96/25 (85407053). relatório 567/26 - inspeção financeira conclusivo (86422992). sei 202600031000659.\n\npagamento da nota fiscal nº 166 (85407086) à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias-go mód. ii, referente ao período de 01/12/25 a 31/12/25. contrato nº 96/25 (85407053). relatório 567/26 - inspeção financeira conclusivo (86422992). sei  202600031000659.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400260","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6375,"544.05","2","pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã, contrato nº 30/2024, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços ele-trônica - nfs-e nº 11933 e pdf 2024215300083. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 544,05.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008926.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","59","2026-02-24","fevereiro","2","2026215305900023","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6376,"1239497.83","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 4ª medição, do contrato nº 105/2025 - referente à conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 72 do programa goiás em movimento, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101657, processo sei nº 202500036019754, nf-159.","ng asfaltos ltda","2026","21","2026-02-23","fevereiro","2","2025436102100057","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.928.472/0001-10"],
    [6377,"18204.65","1","valor destinado ao pagamento da 55ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei nº 202600036000998, nf nº 217 parte liquida.","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","129","2026-02-12","fevereiro","2","2025436112900025","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [6378,"0.00","1",".\ndevolução de descontos indevidos - faltas- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. competência: fevereiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500108","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6379,"856.35","2","pdf: 2024160100166  - processo: 202300015001236\npagamento referente a prorrogação do contrato com \nempresa especializada na prestação de serviços de \nmanutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca \nde peças por conta da contratada, para garantir o \nfuncionamento dos equipamentos de ar condicionado \ninverter modelo cassete, instalados e distribuídos no \n10º andar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo \nperíodo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 183, emissão: 03/02/2026, \natestado: 06/02/2026, referência: janeiro/2026, \nvalor: r$ 856,35 - líquido.","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026160100700126","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [6380,"229.73","2","pdf 2025160100211 processo 202400005019210\npagamento referente ao apostilamento do contrato \nde compra de energia regulada - ccer \nuc nº 1106762 7 - contrato nº oc22321416125 \nde caráter semi-público de adesão por prazo \nindeterminado de fornecimento de energia elétrica\nem alta tensão segundo a est rutura tarifária convencional, \ngrupo a, para uso na unidade consumidora 1106 7627 \nque atende os palácios pedro ludovico teixeira e das \nesmeraldas, para o período de 12 (doze) meses.\n- nf 171746809, emi 09/12/25, at 20/01/26, ref 12/25, \nvalor 229,73 - ir parcial o restante do pagamento no\n empenho  2025.7.426 e 2026.7.87","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2025160100700471","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [6381,"759.10","1","vale-transporte para funcionarios da goiás telecom, referente ao mês fevereiro/2026.","redemob consorcio","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026409100300004","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.636.142/0001-01"],
    [6382,"1448.95","5","pdf: 2025290600228\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n581.................02/26..........1.448,95\n.\nrmb","g c e s a","2026","34","2026-02-13","fevereiro","2","2025290603400004","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [6383,"18.00","131","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nissqn, referente à nf nº 32431, ordem de serviço nº nº 13 83349660.","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [6384,"10500.62","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-02-26","fevereiro","2","2026240100900011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6385,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.\nrefere-se a fevereiro de 2026.","wellington pereira de oliveira junior","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500168","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.528.291-**"],
    [6386,"0.00","1","repasse financeiro a coordenação regional de educação\n-\ndescentralização de recursos para contratação de empresa especializada\npara execução de serviços de transporte rodoviário, desmontagem, montagem,\nreforma, manutenção e instalação de 06 salas modulares, compostass por 03\nunidades cadas, bem como 01 banheiro modular, comporto por 02 banheiros, e\nserviços necessários à sua plena funcionalidade nas unidades vinculadas à\ncre de goiânia.\n-\nprocesso: 202600006005811\nipof: 2026240100293\nportaria 974/2026\nrex seq 4961\n-\nhs","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","123","2026-02-12","fevereiro","2","2026240112300005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [6387,"2856.13","3","pagamento de irrf da empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executados da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de valparaíso de goiás – go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 260/2026/seduc/coordastec-16768 (85578536) e informação nº 20/2026/seduc/dofi-19007 (85589354).\n.\nnf 145 r$ 238.011,21 – 19ª medição do contrato nº 213/2023.\ninss: r$ 6.788,79\nissqn: r$ 11.900,56\nirrf: r$ 2.856,13\nvalor líquido: r$ 114.454,58\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2026240100072\n.\ndalcy","rcp construtora ltda","2026","91","2026-02-01","fevereiro","2","2026240109100001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [6388,"0.00","2","pagamento ao credor acima, referente à contratação de empresa especializada\npara fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, profes\nsores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e\ninterestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender\nas necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 2025000061\n30720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 28 data de emissão: 03/02/2026\n- referência: ordem de serviço nº 7/2026\n- valor total r$ r$ 384.097,20\n- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 68.287,75 \n..\n- nf 30   data de emissão: 10/02/2026\n- valor total r$ r$ 564.806,92\n- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 91.342,54 \n..\ncódigo fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica\n.\ndados bancários cef 104 ag 4657 c/c: 576761477-2\n.","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","211","2026-02-20","fevereiro","2","2026240121100001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [6389,"2100.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen\nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç\nas, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id\nosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00\n0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","sociedade lar dos idosos henrique estabile","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500105","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.396.007/0001-74"],
    [6390,"1900.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","karoline alves de freitas","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500253","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.538.961-**"],
    [6391,"13269.21","1","ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 20/2023 - seds de fornecimento de medicamentos e correlatos abrangendo produtos hospitalares e complementos alimentares para atender as unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 01/2026\nnf 96 - r$ 13.269,21","drogaria assis ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026305200600006","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.298.940/0002-08"],
    [6392,"2844.30","1","pagamento do liquido do documento fiscal nº 26796921 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4599","maria paixao moura de sousa","2026","60","2026-02-03","fevereiro","2","2025320106001186","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.358.543-**"],
    [6393,"330000.00","1","processo 202600010000327 dmr\n.\ncontrapartida estadual para o custeio da população negra, conforme resolução cib nº 065/2024 (84557538), para 11 municípios relacionados nas planilhas (84726591; 84756182) sendo: abadia de goiás, cavalcante, flores de goiás, minaçu, mineiros, niquelândia, piracanjuba, professor jamil, teresina de goiás, uruaçu e monte alegre de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 10/2026 - ses/spais (84949370).\n.\npagamento pop. negra/janeiro/2026...........r$330.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilhas financeiras 2026(sei nº84726591, 84756182), para os 11 municípios: abadia de goiás, cavalcante, flores de goiás, minaçu, mineiros, niquelândia, piracanjuba, professor jamil, teresina de goiás, uruaçu e monte alegre de goiás, com valor mensal de r$30.000,00 para cada município.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-02-13","fevereiro","2","2026285003000005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6394,"2466.75","1","ipof 2026260100051\n.\npagamento do inss da nf 154 referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-02-18","fevereiro","2","2026260100600026","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [6395,"856.79","12","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento das notas fiscais:\n.\n.\nnf.1380.liquido\t\t639,74 sei - 85697024\nnf.1502.liquido\t\t217,05 sei - 86143608\n.\n.\nempresa retrato filmes ltda\ncnpj 31.296.141/0001-27\n.\n.\ndados bancários:\n.\ninstituição: 329 - qi sociedade de crédito direto\nagência: 0001\nconta: 6880614-9","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-02-13","fevereiro","2","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [6396,"0.00","1","pdf:2024295000068\n2810-01/26 liq\njbr","ita empresa de transportes ltda","2026","8","2026-02-24","fevereiro","2","2026295000800009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.650.167/0001-60"],
    [6397,"540.66","10","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de energia elétrica, para atender a demanda das instalações prediais do prédio sede da secretaria de estado de desenvolvimento social, localizada na praça cívica, prédio pedro ludovico, blocos a, b, c e d, nº 332, goiânia-go, conforme uc nº 12071912. para exercício de 2025.\n\nfatura nº 171746868 irrf. referência 12/2025.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2025300100700005","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [6398,"60120.90","6","pagamento da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026,desta autarquia, sendo férias clt - adicional e férias ( celetista e comissionados), liquidos, no valor de r$ 60.120,90. ipof.2026426100034.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026426100100034","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [6399,"5557.50","1","pagamento de bolsas para os profissionais professores e coordenadores acadêmicos envolvidos em atividades específicas da bolsa formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16008: bolsas de janeiro/2026. despacho nº 53/2026/seduc/gecont-05734 informando a dotação orçamentária.  despacho nº 526/2026/seduc/ coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.","secretaria de estado da educacao","2026","262","2026-02-20","fevereiro","2","2026240126200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6400,"14852.40","6","parte 1/4 do pagamento da nota cobrança nº 30 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente  a mensalidade do aluguel do período de 11/12/25 a 31/12/25,  do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st. oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 - (70568578) conforme relatório nº 83 / 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031001029.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2025436200600164","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.818.845/0001-38"],
    [6401,"1037.78","10","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender à despesa oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1038 em pdf nº 2025215300322. (líquido - repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$1.037,78.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006619.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100066","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6402,"64.15","47","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rozenilda eugenia da silva - cpf nº ***.224.751-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006142073.\n.\n- reclamante: romar sabino de carvalho e cia ltda;\n- processo judicial: 5366674-61.2024.8.09.0023;\n- parcelas: 1 de 1;\n- i.d. depósito: 081250000030579535.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6403,"3150.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","lar do idoso de goianesia","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500297","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.862.252/0001-98"],
    [6404,"5440.24","5","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf326 r$ 453.353,37\n.\n...processo pagamento 202500006117285\n...ipof...............2026240100035\n.\naurélio","silveira e candido ltda me","2026","134","2026-02-10","fevereiro","2","2026240113400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [6405,"109414.80","151","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\npdf: 2024420100158\npagamento de rap/2025 nf 67-reveillon caçu-liquido\natesto85414673 e aut. sgi85502059","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","33","2026-02-02","fevereiro","2","2025420103300003","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [6406,"600.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025.","associacao dos pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500327","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.231.042/0001-04"],
    [6407,"71888.40","44","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\n\npdf: 2024420100158\n\ndespesa referente reveillon s.francisco de goiás-nf65-rap\natesto85360839 e aut. sgi85381759","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","33","2026-02-09","fevereiro","2","2025420103300022","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [6408,"7461.60","40","pagamento inss - contrato nº 02/2025 - competência 01 a 31/01/2026.","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","8","2026-02-11","fevereiro","2","2025440100800017","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","78.533.312/0001-58"],
    [6409,"12240.00","1","ordem de pagamento para quitar com a  prestação de serviços de locação de impressoras de cartões pvc, conforme termo de referência, para atender a demanda dos programas passaporte intermunicipal da pessoa idosa, carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e passe livre intermunicipal da pessoa com deficiência da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n\nnf - 6. valor liquido. referência 12/2025.","rafael notorio de sousa gomes - me","2026","6","2026-02-04","fevereiro","2","2026300100600037","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.377.932/0001-60"],
    [6410,"4926.41","2","valor para pagamento de despesas com o líquido do contrato nº 178944094 e 07/2025 da uc nº 290219760 através de apropriação de despesas, entre a equatorial s/a e agrodefesa, realizado pelo ato de dispensa de licitação e contratação sislog 112391, para o fornecimento de energia elétrica sob demanda, com as condições gerais e regulamentos da aneel, para atender a ur alto araguaia município de jataí, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos 202400066013476. \npagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial de jataí, referente ao mês: 12/2025, conforme despacho nº 034/2026-nugc,data: 02/02/2026 com vencimento: 28/02/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - \nvalor bruto.............................r$ 4.986,24\nbase de cálculo irrf................................r$ 4.986,24\nretenção de irrf....................................r$ 59,83\nvalor líquido.......................................r$ 4.926,41.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-02-10","fevereiro","2","2026326101100024","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [6411,"226.67","1","contrato prestação de serviços de manutenção de elevadores\npagamento líquido (i) referente nota fiscal 922 - dezembro","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-02-12","fevereiro","2","2025326200700032","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","07.296.500/0001-61"],
    [6412,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","megmar aparecida dos santos","2026","9","2026-02-03","fevereiro","2","2026316100900007","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.119.091-**"],
    [6413,"58.20","4","aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026.  \n* * contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. \n* * ipof 2026140100001\n* * fatura 10904213 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026","redemob consorcio","2026","5","2026-02-10","fevereiro","2","2026140100500001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","10.636.142/0001-01"],
    [6414,"0.00","35","pdf:2024290100206\n457-12/25-liq\njbr","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2025290100700055","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.182.153/0001-95"],
    [6415,"14937.05","26","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento d\ne esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000517293-par\nte ref. 11/2025, conforme segue:\n.\nr$ 71.448,11 bruto\nr$ 3.367,72 irrf\nr$ 68.080,39 líquido\n.\nempenho nº 2025.2904.007.00291 foram pagos r$ 53.143,34","saneamento de goias s a","2026","7","2026-02-04","fevereiro","2","2025290400700102","2025","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [6416,"1664.04","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da 32ª medição do contrato \n34/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12), referente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf: 2025436100456, processo sei nº 202500036018767, nf 60.","rs engenharia ltda","2026","113","2026-02-06","fevereiro","2","2025436111300112","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.209.346/0001-18"],
    [6417,"0.00","1","valor destinado referente ao pagamento da parcela única, para cobrir despesa com contratação de curso de capacitação técnica para operador de munck e carregadeira compacta para servidores que já operaram ou não esses equipamentos promovido pelo serviço social da industria sesi, ocorrido no período de 18 a 22 de setembro de 2025. pdf:  2024436101534.  nfs-e nº 4337.  proc. sei: 202600036000205.","servico social da industria - sesi - dr go","2026","9","2026-02-09","fevereiro","2","2026436100900004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.786.187/0001-99"],
    [6418,"9634.81","3",".\nmodalidade de licitação: nº procedimento:pregão eletrônico srp nº 001/2022-s\nsp\n.\npdf: 2025255000021\n.\n3ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empr\nesa plana projetos e serviços eireli, visando a prorrogação para prestação d\ne serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e predit\niva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra,\n bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, eq\nuipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cu\nltura, vigência de 08/09/2025 a 08/09/2026.\n.\nempenho complementar 3º aditivo-2025\n.\n.\n.\npagamento do iss da nota fiscal nº 169.+ sei - 85324438\n.","plana projetos e servicos ltda","2026","4","2026-02-04","fevereiro","2","2025255000400003","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","10.315.413/0001-19"],
    [6419,"3960.79","1","pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de \npreços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, \nrealizado pela secretaria da fazenda do estado do \ntocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de \ncarona,cujo objeto consiste na prestação de serviços \nde agenciamento de viagens para atender às demandas \nda secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. \nobservação esta pdf substituirá a pdf 2025160100091 \nque já consta liberada no ploa 2026.\nconforme dados á saber:\n- nf 153460, emissão 15/01/26, atesto 20/01/26, \nreferencia 12/2025, valor r$ 3.960,79 líquido parcail. \no restatante do valor de r$ 58.336,97 foi pago no\nempenho 2025.1601.015.00014 no dia 26/01/2026.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026160100700069","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [6420,"547693.51","3","pagamento da nf 968, a empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, 2ª etapa, subetapa 2c (parcela 02), 2d (parcela 02) e 3ª etapa, subetapa 3a (parcelas 01 e 02) de pagamento, no período de 17/11/2025 a 11/01/2026, relativo a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luiz do norte&#8203; - go - módulo iii, conforme contrato nº 124/2024 (id. 84244784). relatório nº 241/2026 agehab/cooinsp-20050.  referência: processo nº 202500031011807.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-02-03","fevereiro","2","2025436202400618","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [6421,"324.06","2","pagamento do issqn retido da nf 569, emitida em 23/01/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 324,06. total geral da nf r$ 6.481,27.\nprocesso: 202218037003163 \npdf: 2024400100183.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2026400100700083","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [6422,"211.80","1","despesa com o 1º termo aditivo  ao contrato n° 01/2025, no valor de r$ 58.213,45, até 16/01/2027,   referente a aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção predial contínua e pequenas reformas que serão realizadas na sede administrativa e operacional da metrobus, (contratação sislog n°109755) (processo nº 202400005039217) (lote 01), (pregão eletrônico n° 99/2024) (fornecedor: solveer suprimentos corporativos ltda) (processo aditivo nº 202500053000499).\nnota:\n493\t3.3.90.30.33\t20/02/2026\t20/02/2026\t211,80\t211,80","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","10","2026-02-24","fevereiro","2","2026409301000080","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","51.116.702/0001-76"],
    [6423,"528315.40","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026:\n- pensão alimentícia ...................... r$ 528.315,40.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290300100045","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [6424,"6600.00","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: bolsa estágio.","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026320100600049","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [6425,"7694.65","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. parcela indenizatória","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200900009","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6426,"6815.03","3","pagamento pela prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, referente ao mês de janeiro/2026. fatura 170497631 go - sei 85574042. boleto go - sei 85763991. atestado nº 27/2026 - sei 85997757. solipa - sei 85999641.","claro s a","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026406201000108","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","40.432.544/0001-47"],
    [6427,"7475.40","2","pdf:\t2026290600037\n.\nobjeto: ressarcimento do salário do servidor joamar rodrigues de amurim filho, cedido pelo estado de minas gerais, do mês de dezembro/2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 7.475,40 (pagamento via dae)\n.\nrmb","estado de minas gerais","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026290600100028","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","18.715.615/0001-60"],
    [6428,"2934970.64","1","202300025062879 - refere-se ao pagamento das nfs: 1930-1931-2104-2105-2021 e 2022 relativo as remoções e estadias dos veiculos apreendidos pelo detran dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2025.","mc leilao eireli","2026","31","2026-02-25","fevereiro","2","2026296103100004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.596.322/0001-24"],
    [6429,"9031.68","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de fevereiro de 2026 rpps - fundo previdenciario empregador","fundo previdenciario","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2026420100900004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","39.374.330/0001-82"],
    [6430,"103920.12","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de fevereiro/2026. militares (apropriação)","estado de goias","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026160100100031","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.409.580/0001-38"],
    [6431,"11396.66","1","pdf:\t2026290600095\n.\nobjeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.\nsalario maternidade - rgps\n.\nvalor: r$ 11.396,66\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100055","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6432,"109835.27","2","fornecimento vale alimentação para os colaboradores referente ao mês março- nota fiscal 7108604-processo nº 202300055000286.","pluxee beneficios brasil s a","2026","4","2026-02-18","fevereiro","2","2026319000400002","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","69.034.668/0001-56"],
    [6433,"1621.91","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300225 retenção de impostos sobre a notafisca\nl nº. 15735, referente ao período de 08/12/2025 a 30/12/2025. como segue abaixo:\ni.n.s.s.........................................................r$ 1.621,91.\ntotal selecionado:..............................................r$ 1.621,91.\nprocesso sei: nº 202100029000239.\ng4f soluções corporativas ltda.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","30","2026-02-19","fevereiro","2","2025186303000056","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [6434,"130.73","1","pagamento (fas) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.\n\nvalor ...................... r$ 130,73\n\n                               crg","fundacao tiradentes","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026186200400037","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","05.783.472/0001-81"],
    [6435,"15697.84","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-02-25","fevereiro","2","2026240101100062","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6436,"1567.46","18","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: ***.843.621-**, em favor de renato gomes imai, cpf: ***.082.291-**, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 5º juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5143444-50.2025.8.09,0051, ofício nº 335/2025.\n.\nconforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco itaú - 341\nagência: 9077\nconta corrente: 04622-6\ntitular: renato gomes imai\ncpf: ***.082.291-**\nvalor 1.567,46\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100076","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6437,"1082.82","2","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de mozarlândia. ref. janeiro/2026. ir. e.p. pdf: 2023180100126.","cassio pelet pessoa","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026180100500011","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.677.151-**"],
    [6438,"590.73","2","pagamento referente a pdf 20250186300209 parcela 30/12/2025 no valor 590,73 que trata-se de renovação do contrato nº 005/2023, firmado com a empresa tim s/a, através do pregão eletrônico nº 014/2022, que tem por objeto a  prestação de serviço móvel pessoal (smp), assinatura mensal de linha de voz, nas modalidades ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, incluindo fornecimento de smartphones e tablets , com pacote de dados, com os respectivos simcards 3g/4g/5g, para acesso à internet com franquia mínima de dados de 10gb, pelo período de 30 (trinta). meses. \nfatura nº 5564034886 de 09/01/2026 ref. dezembro de 2025\nprocesso nº 202300029003444\nvalor selecionado r$590,73","tim s a","2026","8","2026-02-18","fevereiro","2","2026186300800039","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.421.421/0001-11"],
    [6439,"1488.89","1","determinação judicial do proc. nº 0039809-86.1998.8.09.0051, ref. ao desconto de 15% sobre o vencimento líquido do mês de fevereiro/2026 do colaborador waldir sampaio junior - proc. nº 202500055000069.","tribunal de justica do estado de goias","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026319000100064","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.292.266/0001-80"],
    [6440,"34567.53","1","valor para pagamento da parte líquida da 40ª medição do contrato nº 70/2022 - goinfra – referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, neste estado - relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf nº 2024435000016, processo de pagamento sei nº 202500036018952, nf 889.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","19","2026-02-19","fevereiro","2","2025435001900009","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","28.542.082/0001-15"],
    [6441,"13971.46","7","pagamento inss referente a contratação de empresa especializada na prestação\nde serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áre\nas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da univ\nersidade estadual de goiás,\nparcial\nreferente dezembro/2025\ndespacho nº 58/2026/ sei: 85418880","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","8","2026-02-19","fevereiro","2","2025406200800448","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [6442,"18.66","5",".\nmodalidade de licitação: nº procedimento: pregão eletrônico srp nº 02/2023-sgg-ata de registro de preços nº 02/2024-sgg\n.\npdf:2025250100016\n.\nata de registro de preços nº 02/2024-sgg (56561788), aquisição de aparelhos wi-fi, fonte de alimentação e serviço, destina a aumentar a abrangência e qualidade da rede corporativa sem fio da secult, incorporando novas tecnologias capazes de prover acesso mais estável e veloz. o crescimento da base de usuários da rede sem fio corporativa demanda um aumento de capacidade dos pontos de acesso. rd 01/2025(70701064).\n.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal nº 64. sei  - 86285635\n.\n.\n\n.","nova comercio de tecnologias de informatica ltda","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2025250100700013","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","05.847.161/0002-10"],
    [6443,"897.28","6","pagamento - regime geral geral - ref. 02/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000091","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6444,"3497682.38","6","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026240100700108","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6445,"1555.30","1","serviço de abastecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário referente ao mês janeiro/2026- processo nº 202100055000340.","saneamento de goias s a","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026319000500107","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.616.929/0001-02"],
    [6446,"6347.88","1","contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. \npagamento referente a 01/2026-parte conforme segue:\n.\nr$ 10.839,63 bruto\nr$  1.905,19 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 8.934,44 líquido\n.\nr$ 2.586,56 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00051","p m amorim","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290400700002","2026","2904","polícia civil","36.142.952/0001-97"],
    [6447,"52989.19","1","202100025028278-refere-se ao pagamento liquido: nf 101020 - 01/2026 - serviços de impressões, copias e digitalizações.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","34","2026-02-20","fevereiro","2","2026296103400001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.765.213/0001-77"],
    [6448,"33146.47","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\nnatureza 3.1.90.11.01\nr$ 33.146,47","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100061","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [6449,"2054.24","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o auxilio transporte no valo\nr de r$ 100,00 (cem reais), para os estagiários que prestam serviço na junta\ncomercial do estado de goiás, referente a folha de pagamento da juceg do mês\nde fevereiro de 2026.\nipof: nº 2026336200042.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200700055","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [6450,"2633.23","2","pagamento de regime próprio da folha de 02/2026","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105400028","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6451,"9603.37","4","valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição, do contrato nº 117/2025, r\neferente à elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e\nespeciais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 02\n) no nordeste do estado de goiás, relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/\n2025, pdf 2025436101049, processo de pagamento sei nº 202500036015500 nf 69,\nliquido","rta engenheiros consultores ltda","2026","106","2026-02-09","fevereiro","2","2025436110600006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [6452,"842.31","3","recolhimento do ir da empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 24.249.727/0001-75, no valor de r$ 842,31 (oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos), conforme nota fiscal n° 15 (sei 85634469). referente a 4ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100644.","sol - solucoes em engenharia ltda","2026","94","2026-02-11","fevereiro","2","2025436109400023","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.249.727/0001-75"],
    [6453,"2672.51","1","reembolso ao colaborador daniel jesus de paula, pelo pagamento do duam, referente a taxa de liberação do alvará sanitário emitido pela vigilância sanitária, proc 202600055000027.","daniel jesus de paula","2026","5","2026-02-02","fevereiro","2","2026319000500002","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.079.311-**"],
    [6454,"477.50","1","202000025084317 recibo 01/11 a 24/11/2025 ref 11/2025 locação do imóvel da c\niretran de heitoraí r$ 477,50.\ndepositar conta credito bco brasil 001 ag-00559-2 c/c 00000301582 - cpf 300.\n450.021-34 titular:jordivina ferreira da silva (procuradora) conforme minut\na de contrato nº 000015330111/2020.","elias ferreira silva","2026","20","2026-02-04","fevereiro","2","2026296102000065","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.593.731-**"],
    [6455,"78.26","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","fundacao tiradentes","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026240100700026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.783.472/0001-81"],
    [6456,"5360.00","1","consignação associação classe – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.","sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026436200100066","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.640.911/0001-46"],
    [6457,"350.00","1","proc. 202500005031765\n.\naquisição de medicamentos importados (vosoritida 0,56mg pó lio sol inj) que visa atender a ação judicial impetrada pelo paciente pedro henrique santana pereira, samuel queiroz ferreira machado e jose eduardo guimaraes macedo em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. - taxa de fechamento de câmbio. \n.\ndod (264954) daof 4588/2025 pdf 2025285005229\ndespacho 35 (86144789)\n.\ncreditar conforme a seguir:\nr$350,00 (trezentos e cinquenta reais) taxa fechamento de câmbio, c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 – cnpj: 02.529.964/0001-57 – cef.","multicare pharmaceuticals ltda","2026","163","2026-02-10","fevereiro","2","2025285016300723","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.331.585/0001-90"],
    [6458,"1488.40","1","pdf:\t2024290100207\n2601049202-01/26 ir\t1.123,36 \n2601048915-01/26 ir\t  290,57 \n2601049849-01/26 ir        74,47  \njbr","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026290100700003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","76.535.764/0001-43"],
    [6459,"90440.00","160","pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0128\nnf 43434 r$ 90440 (nf 664 televisão tv serra dourada ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-20","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [6460,"123.08","2","pagamento que se faz à empresa mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda r eferente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refrigeração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de janeiro/2025, conforme atestam a nota fiscal n.º 358 e o pdf n.º 2025215300360. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......................... r$123,08.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017017546.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","2","2026-02-19","fevereiro","2","2026215300200005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [6461,"373.29","1","pagamento dos serviços referente a contratação sislog nº 106096 (goinfra), contrato múltiplo nº 9912671826/2024-pr-nejur, referente ao período de janeiro/2026, conforme a fatura nº 484606 (85998638). o presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. pdf 2026436101533 - sei 202600036002212","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-02-18","fevereiro","2","2026436100600022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.028.316/0013-47"],
    [6462,"268.80","96","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n32123/143-irrfveicul","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [6463,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","giovana de pina siqueira afiune","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500359","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.224.261-**"],
    [6464,"151.20","2","recolhimento do ir da empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.317/0001-93, no valor de r$ 151,20 (cento e cinquenta e um reais e vinte centavos), conforme nota fiscal nº 5043 (sei 86485524). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076.","roca servicos medicos ltda","2026","2","2026-02-23","fevereiro","2","2026295300200002","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","28.414.317/0001-93"],
    [6465,"15948.61","1","pagamento da parcela 9/12 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e adelícia rodrigues do nascimento na rt 0010742-02.2016.5.18.0001, ref. a parte (honorários advocatícios) - proc 202500055000496.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026319000500086","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [6466,"64.00","146","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nissqn referente à (nf n°32433) nf nº 8, os nº nº 13 83349660, veículo:radio cidade - goiania.","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [6467,"195817.65","4","despesa com a folha  de pagamento dos pensionistas do tribunal\nde contas do estado de goiás, relativa ao mês de  fevereiro de\n2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de\npagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000700011","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [6468,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","flavia vanessa silva lima pereira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500484","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.387.673-**"],
    [6469,"466.75","23","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.\n*\npagamento do inss da nota fiscal nº 59 - mês dezembro/2025.","n r basso","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2025316100600103","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [6470,"57.60","87","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n32119-irrfagencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [6471,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","adriana silva damiao","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500004","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.098.901-**"],
    [6472,"2836778.51","6","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos\ne salários do período de fevereiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026180100800050","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [6473,"2109.48","7","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor carmo camargo do mês de fevereiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026180100800057","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [6474,"256173.03","6","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de \npessoal (inativos) do mês de fevereiro de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2026188000900001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [6475,"165.53","2","contrato aquisição de vales-transporte\npagamento imposto de renda referente boleto 2580563-0 - mês de fevereiro/2026","redemob consorcio","2026","5","2026-02-03","fevereiro","2","2026326200500002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.636.142/0001-01"],
    [6476,"7694.65","1","pagamento relativo  a verba indenizatória 30% decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026186300700008","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [6477,"22209.57","1","valor para pagamento do irrf da 55ª medição, do contrato nº 44/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101501, processo de pagamento sei nº 202600036000997, nf nº 3216.","eliseu kopp e cia ltda","2026","52","2026-02-18","fevereiro","2","2026436105200013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","93.315.190/0001-17"],
    [6478,"4197.17","2","pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200092","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6479,"13.03","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 03ª medição do contrato nº 142/2025- referente contratação de empresa especializada para a execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf:2025436101301  processo sei nº 202600036000801, nf-157\ndare: 8588 0000 000-8 1303 0008 210-8 0002 6072 004-6 3537 1140 000-8","br infra construcoes ltda","2026","72","2026-02-25","fevereiro","2","2025436107200008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.324.043/0001-50"],
    [6480,"212995.10","2","pagamento do líquido da nota fiscal 168. serviços de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da goinfra e comando de operações de divisas - cod/go com fornecimento de suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, capacidade de tráfego ilimitada sem a limitação de pacotes de dados mensais e sem redução da velocidade contratada além de assegurar que o serviço atenda aos padrões de desempenho exigidos. pdf 2025436100710. ref janeiro/26. processo sei 202600036002336. código de barras dare 858000021299951002502609254260610072035831000000","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-02-18","fevereiro","2","2026436100700004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [6481,"7934.88","12","recolhimento do inss da nota fiscal 47 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, referente mão de obra exclusiva para prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, relativo ao mês de dezembro/25, conforme contrato n° 82/24 (64859470) e relatório nº 211/26/agehab/cooinsp. sei 202500031006602.","contactos servicos de atendimento eireli","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025436200600208","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [6482,"4397.63","2","- pagamento liquido da nf 2814 de 05/02/2026 (86140905), com a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamen\nto específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre","ita empresa de transportes ltda","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026335100100005","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.650.167/0001-60"],
    [6483,"675.00","2","custeio das despesas com alimentação e transporte do avaliador externo do conselho estadual de educação do estado do paraná,  sr. oscar alves, a título de colaboração eventual, tendo em vista a impossibilidade do pagamento via sistema de solicitação de diária, entre os dia 18 e 20 de janeiro de 2026, despacho 17/2026.\nprocesso; 202518037011674\nipof: 2026400100001\ngec","oscar alves","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2026400100700055","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","***.347.369-**"],
    [6484,"48000.00","1","pdf nº 2025170100073\n\n\nordem de pagamento da nota fiscal nº: 9 referente, à contratação de mba\nem gestão da administração tributária estadual, exclusivo para auditores fi\nscais da secretaria de economia do estado de goiás. prestação de serviços de\nforma parcelada, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável)\n.\no curso terá duração total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de\ninício das atividades pedagógicas, conforme cronograma previamente acordado\nentre a contratada e a contratante.\n.\njps\n.","instituto nacional de estudos jurídicos","2026","32","2026-02-02","fevereiro","2","2026170103200002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.542.056/0001-66"],
    [6485,"11476.40","1","pagamento da nota fiscal nº 44, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, relativo aos serviços do produto 1, referente serviços de supervisão e apoio de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município santa fé de goiás-go, correspondente ao período de janeiro a setembro/2025, conforme contrato n° 106/2024 - (83963154) e relatório nº 267/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011661.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400379","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [6486,"12523.10","2","valor para pagamento relativo ao recolhimento do irrf da requisição de pequeno valor/rpv referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor thiago turcio ladeira, cpf nº ***.259.791-**  e registro na ordem dos advogados do brasil, seção goiás,  sob o nº 27.663 oab/go. processo nº 5961445-25.2024.8.09.0006. processo sei 202500066015407. - (irrf)\npagamento referente aos honorários sucumbenciais da rpv para o advogado thiago turcio ladeira, conforme descrição abaixo:\nvalor total da rpv..........r$ 48.843,10\nretenção de irrf............r$ 12.523,10\nvalor líquido...............r$ 36.320,00.","thiago turcio ladeira","2026","34","2026-02-12","fevereiro","2","2026326103400015","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.259.791-**"],
    [6487,"730.31","3","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de fevereiro/2026 - descontos -\nrepasse ao fes......smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026170400300027","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [6488,"5615.44","52","pagamento relativo a irrf da nf 93/2025, relativo aos serviços serviços cont\ninuados de jardinagem em dezembro/25. pdf:2024260100183 .","lideranca limpeza e conservacao ltda","2026","22","2026-02-26","fevereiro","2","2025260102200002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.482.840/0001-38"],
    [6489,"1009944.13","3","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-02-26","fevereiro","2","2026240120700034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6490,"3657641.13","9","folha de pagamento - regime próprio - líquido - fevereiro de 2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000084","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6491,"2390.32","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","anna clara borges de franca","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100079","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.229.691-**"],
    [6492,"391.96","2","prestação de serviços de dedetização, desratização, referente ao mês janeiro/2026- nota fiscal nº 293- processo nº 202500055000804.","mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026319000500036","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","55.845.916/0001-34"],
    [6493,"117.92","2","recolhimento do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. janeiro/2025. ir. e.p. pdf 2025180100149","mgs participacoes e investimentos ltda","2026","5","2026-02-24","fevereiro","2","2026180100500001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","57.161.832/0001-07"],
    [6494,"619.34","1","pagamento da prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no per. de 01 a 17/01/2026 conforme fatura 2602000068268 emitida em 22/01/2026.devidamente atestado pelo ge\nstor.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026126100600016","2026","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [6495,"2940.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","associação coração de maria","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500182","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.867.762/0001-83"],
    [6496,"197089.92","1","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 3, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, relativo ao 4ª etapa subetapa 4b (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de posse -go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 06/08/2025, conforme contrato n° 95/2022 (76428874) e relatório 281/2026/cooinsp (85514424).  referência: processo nº 202500031011466.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400628","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [6497,"5168.00","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26933453 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5720","carlos anastacio de almeida","2026","60","2026-02-20","fevereiro","2","2025320106001250","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.751.981-**"],
    [6498,"7881.99","16","recolhimento do inss da nota fiscal nº 03 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a vigilância pós obra (mês 4 e 5) e entrega final medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de nova crixás-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 19/11/2025, conforme contrato nº 34/2024 (83082251) e relatório nº 334/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031011010.","bp construtora e incorporadora ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400033","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [6499,"3533.08","3","pdf:2025295000104\n5-12/25 inss\njbr","c&b producoes marketing comercio servicos e incorporadora - eireli","2026","25","2026-02-19","fevereiro","2","2025295002500005","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","08.240.649/0001-91"],
    [6500,"5476.85","1","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf8 r$ 109.537,03\n.\n...processo pagamento 202400006017455\n...ipof...............2026240100331\n.\naurélio","s o s works solucoes e reformas ltda","2026","169","2026-02-20","fevereiro","2","2026240116900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.381.168/0001-02"],
    [6501,"10814.44","1","pagamento do liquido da nf. 1011 referente  ao serviço de garçons e copeira no mês de janeiro de 2026.","plus terceirizacao ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026130100600028","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [6502,"1294.02","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 707, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia mod. ii, aparecida do rio doce, aparecida do rio doce mod. ii, aragarças, aruanã mod. ii, caiapônia - mod. iii, catalão - mod. ii, catalão - mod. iii, ceres, cristalina, cristalina - mod. ii, damolândia - mod. ii, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nazário, nova américa, nova veneza, novo planalto - mod. ii, novo planalto - mod. iii, palminópolis - mod. ii, porangatu - mod. ii, santa rita do araguaia - mod. ii, santa tereza de goiás - mod. ii, santo antônio da barrra, são domingos - mod. ii, são miguel do araguaia - mod. ii, período: 01/12/2025 a 31/12/2025, referente ao contrato nº 002/2025 id. (80636791) e errata (id.80636794). relatório nº 174/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000256.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400645","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [6503,"149.63","9","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11482 e pdf 2025215300356 (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 149,63.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008974.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100076","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6504,"1.25","2","contratação de empresa especializada no fornecimento de açucar em sachê, visando atender às necessidades da procuradoria geral do estado de goiás (pge).\n* * nota fiscal 498 - ref. retenção de irrf","gsm construcoes e comercio ltda","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026140100600051","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","40.997.613/0001-60"],
    [6505,"3072.06","23","primeiro termo aditivo ao contrato n.º 003/2023 (46089049), cujo objeto é a contratação de empresa de fornecimento de vale-transporte, aos servidores que trabalham nas unidades desta secretaria localizadas nos municípios de goiânia, para viabilizar o percurso residência - trabalho e vice - versa, conforme lei nº 9.862/85. \npdf: 2024420100043\nmanutenção do órgão- referente boleto10933318-12/2025, aut.\n86172065;86172710 86352236-liquido","redemob consorcio","2026","11","2026-02-20","fevereiro","2","2025420101100009","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","10.636.142/0001-01"],
    [6506,"7000.00","1","ipof 2026170100064\n.\npagamento referente à cota de apoio institucional para participação no 2º congresso conseplan - planejamento e governança federativa para o desenvolvimento nacional, que ocorrerá de 05 a 07 de maio de 2026, no centro internacional de convenções do brasil, em brasília-df.\n.\ndvs\n.","conselho nacional de secretarios estaduais do planejamento","2026","60","2026-02-24","fevereiro","2","2026170106000003","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.768.532/0001-85"],
    [6507,"2221.00","2","folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral líquido\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari\no liquido 13 salario r$ 122.351,77\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari\no liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus\nmerito r$ 2.221,00\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari\no liquido grat periculo r$ 5.918,69\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari\no liquido gratificação exercício cargo r$ 335.920,14\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari\no liquido vencimentos e salarios r$ 356.037,07\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari\no liquido gratificação r$ 171.957,99\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari\no liquido férias clt r$ 117.212,28\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari\no liquido férias indenizatórias r$ 26.320,28\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari\no liquido adicionais variaveis r$ 3.468,05","agencia brasil central","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026126100100040","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [6508,"305277.56","1","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - fevereiro 2026 - ipasgo - 202600025025055.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100046","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","50.565.317/0001-43"],
    [6509,"32098.54","2","pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de \npreços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, \nrealizado pela secretaria da fazenda do estado do \ntocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de \ncarona, cujo objeto consiste na prestação de serviços \nde agenciamento de viagens para atender às demandas \nda secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 154112, emissão 18/02/26, atesto 24/02/26, \nref.01/2026, valor 32.098,54 - líquido.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026160100700072","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [6510,"0.00","2","pagamento nota 96 destinado a contratação da empresa tira o pé produções ltda ,por inexigibilidade de licitação ,para a realização de apresentação do artista guilherme silva, no dia 31 de dezembro de 2025 , durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município de inhumas/go,  promovido pela goiás turismo, no valor de r$300.000,00, conforme tr e dod anexos no sislog nº 117779.(ipof nº 2025426100298).","tira o pe producoes ltda","2026","34","2026-02-19","fevereiro","2","2025426103400064","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","59.268.570/0001-00"],
    [6511,"1220.20","4","valor solicitado para  2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024.\npagamento de (serviços) do (irrf) da carleto gestão de serviços ltda, co\nnforme memorando nº 004/2026-nutrans, do dia: 09/01/2026. da nota fiscal n\n26220, emitida em: 03/01/2026, referente mês 01/2026 e despacho\nnº 054/2026-nutran- 03/02/2026 e atestada pelo gestor do contrato\nem: 03/02/2026, conforme discriminação abaixo: serviços- (irrf)\nvalor dos serviços/mão de obra........................r$ 37.729,99\nvalor total a pagar bruto.............................r$ 30.022,40\nretenção de irrf......................................r$ 1.220,20\nvalor líquido.........................................r$ 28.802,20.","carletto gestao de servicos ltda","2026","18","2026-02-26","fevereiro","2","2026326101800003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.469.404/0001-30"],
    [6512,"103.12","2","valor destinado a cobrir despesas do iss da parcela do contrato 70/2025, referente à prestação dos serviços de dedetização, desratização e controle de pragas, mosquitos, baratas, roedores, insetos, formigas, pulgões e pragas em geral, e nos criadouros de mosquitos aedes aegypti, a serem aplicados nas áreas interna/externa e jardins da sede da goinfra, referente ao período de janeiro/2026. pdf: 2025436100643. processo sei nº 202600036002614, nf-39.","lima servicos ambientais ltda","2026","11","2026-02-25","fevereiro","2","2026436101100009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.685.137/0001-62"],
    [6513,"406183.54","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em fevereiro/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\ngoiasprev   fundo financeiro                         406.183,54","fundo financeiro do rpps","2026","14","2026-02-24","fevereiro","2","2026188001400037","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6514,"164471.78","1","ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifa de energia - hospital das clinícas - para o exercício financeiro de 2026, entidade beneficiada pelo programa auxílio nutricional tarifas. \n\nfatura equatorial 12/2025. valor liquido.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","36","2026-02-25","fevereiro","2","2026300103600013","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [6515,"2756.02","2","4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses.\n.\nnfe. 9802 - r$ 2.756,02","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026300100600089","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [6516,"1228.72","1","valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato nº 13/2018, firmado entre o senhor manoel messias barbosa e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de montes claros de goiás, para o período de 12 meses (vigência 26/04/2025 a 25/04/2026), conforme previsão na loa para o exercício de 2026.\npagamento referente ao aluguel de montes claros da agrodefesa, ref\nerente ao mês de janeiro de 2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 04\n/02/2026, no valor de.................r$ 1.228,72.","manoel messias barbosa","2026","13","2026-02-12","fevereiro","2","2026326101300008","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.734.871-**"],
    [6517,"1290000.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do auxílio financeiro - vale alimentação - para o aprendiz do futuro durante o exercício financeiro de 2026. \n\nprograma de auxílio alimentação para os menores aprendizes. valor liquido. referência 03/2026. despacho 13 sei 86809994.","agencia de fomento de goias s a","2026","41","2026-02-27","fevereiro","2","2026300104100001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [6518,"164.48","1","ordem de pagamento para quitar a execução do contrato nº 41/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds na vigência 1/1/26 a 29/9/2026, the docs arquivo e prestação de serviços eireli. refere-se ao pagamento complementar do irff da nota do mês 01/2026.\nnf 517 complementar - r$ 164,48","the docs digitalizacao ltda","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026300100600087","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.267.354/0001-30"],
    [6519,"286442.23","22","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202517697000270; ref: dezembro/2025; nf 1503 r$ 286442,23","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2026","11","2026-02-02","fevereiro","2","2025120101100013","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [6520,"42095.11","1","pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 2769575, emissão: 03/02/2026, \natestado: 10/02/2026, referência: janeiro/2026, \nvalor: r$ 42.095,11 - líquido.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700043","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [6521,"17495.06","22","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1037 e pdf 2024215300189. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 17.495,06.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006619.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","16","2026-02-05","fevereiro","2","2025215301600085","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6522,"273.10","9","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1068 e pdf 2025215300323. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 273,10.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006620.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100067","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6523,"0.00","2","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) wagner lucio borba (cpf: ***.521.901-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmão, o(a) senhor(a) vera lucia maria borba (cpf:  ***.777.521-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 311/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","wagner lucio borba","2026","246","2026-02-05","fevereiro","2","2026240124600017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.521.901-**"],
    [6524,"695.08","6","pagamento das custas de locomoção de oficiais de justiça, guia 9121019-4/50, cumprimento da imissão na posse deferida, conforme a decisão liminar constante dos autos judiciais. guia vinculada ao processo 5034046-06.2026.8.09.0029. pdf 2026436100083. processo sei 202500036016038.","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [6525,"3987.00","1","pagamento do recibo de locação de imóvel, para a unidade do vapt vupt de paraúna. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf 2022180100011.","cleuber batista da silva","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500008","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.022.511-**"],
    [6526,"1796.25","74",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e\nencarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva\n(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e\nferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de dezembro/2025.\nnota fiscal nº.: 145\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","14","2026-02-09","fevereiro","2","2025170101400375","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [6527,"3847.74","2","retenção de irrf do recibo de locação do depósito (frente) da sead,\nreferente ao mês de janeiro/2026. base de cálculo r$ 31.895,20 e\nalíquota de 24,12 por cento. pdf: 2024180100587.\n*o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj","salim elias bitar","2026","16","2026-02-12","fevereiro","2","2026180101600056","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [6528,"876.99","21",".\n*pdf 2024170100174* *daof 193*\n.\npagamento do valor líquido da fatura dezembro exercício 2025 do contrato n° 013/2015.\n.\nobjeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento\nde esgoto para drf catalão.\n.\n[mfo]\n.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","14","2026-02-10","fevereiro","2","2025170101400281","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.750.108/0001-52"],
    [6529,"3750.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 165/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","associacao principe da paz","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500145","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.975.258/0001-50"],
    [6530,"0.00","5",".\npdf 2025260100183\n.\npagamento do issqn da nf 35,\n referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades do projeto arena goiás social 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","44","2026-02-05","fevereiro","2","2025260104400017","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","11.858.912/0001-15"],
    [6531,"2495745.86","1","pagamento do valor líquido da nota fiscal 1229 referente aditivo aos\ncontratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as necessi-\ndades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . lote 7 .\nkit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg .\ntotal de kit's: 106.833.\n.\nnf 1229 - r$ 2.526.058,56\nirrf: r$ 30.312,70\nemissão: 22.12.2025\nateste: 05.02.2026\n.\npdf 2025240101201 - processo 202400006126391\n.\nkênya","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","176","2026-02-09","fevereiro","2","2025240117600023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [6532,"12112.34","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) fernando pires viana cedido da prefeitura municipal de itapaci, referente a folha de pagamento do mês de fev/26, competência jan/26.\n.\npagamento via d.u.a.m\"","municipio de itapaci","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026240100700118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.134.808/0001-24"],
    [6533,"225413.15","1","repasse financeiro para assistência financeiro anual, para custear\ndespesas e aquisições do centro de estudo e pesquisa ciranda da arte i e ii (ipeartes).\n-\nprocesso: 202600006008020\nipof: 2026240100110\nportaria 822/2026\nrex seq 4955\n-\nhs","conselho escolar ciranda da arte","2026","123","2026-02-10","fevereiro","2","2026240112300004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.966.876/0001-36"],
    [6534,"450.57","2","\"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao forne\ncimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os a\nlunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiá\ns. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 1245\nemissão: 29/12/2025\natesto: 04/02/2026\nvalor total da nota: r$ 37.547,36\nirrf: r$ 450,57\npdf 2025240101908","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","186","2026-02-11","fevereiro","2","2025240118600001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [6535,"722.81","15","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/20 26), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11455 e pdf nº 2024215300175. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$722,81.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-02-10","fevereiro","2","2025215301700044","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6536,"9.44","2","refere-se ao pagamento do irrf: 202200025002291 nfs 2049953 r$ 5,18 e 2019931 r$ 4,26.\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co\nnta 578.197.734-8","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","20","2026-02-10","fevereiro","2","2026296102000041","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.377.555/0001-10"],
    [6537,"14739.15","38","pagamento do irrj da 19ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), realizada no período de 29/12/2025 a 28/01/2026, conforme a nota fiscal nº 21 (86337193), relatório de medição (86267093) e planilha de medição (86336666), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.","consorcio santo antonio","2026","8","2026-02-24","fevereiro","2","2025330100800004","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","55.738.472/0001-38"],
    [6538,"42.72","6","pdf: 2025290100222\n146675341-12/25 ir 1\njbr","claro s a","2026","7","2026-02-10","fevereiro","2","2025290100700212","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","40.432.544/0001-47"],
    [6539,"154110.78","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: fgts(r$ 154.110,78). \n.\nobservação: consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal - r$ 26.534,26 - incluso na guia do fgts).\n.\n..>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026409300100042","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [6540,"492.55","2","ordem de pagamento para quitar despesa prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo.\n\nnf - 391. valor irrf. referência 12/2025.","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026305200600074","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [6541,"4837.66","1","recolhimento ao fundo financeiro – rppm (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de fevereiro/2026 (regime próprio militares)\n• ipof: 2026140100043","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100097","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","18.798.607/0001-24"],
    [6542,"1400.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","conselho escolar centro de atendimento as pessoas com surdez","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500467","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.096.014/0001-16"],
    [6543,"2860.00","1","valor para pagamento de despesas com aquisição de ração em sacos de 20 kg, para a alimentação dos camundongos do biotério de criação e do infectório, para os animais que são utilizados no setor de diagnóstico de raiva do laboratório de análise e diagnóstico veterinário, no período de 12 meses, e instruções nos autos. daof nº 0120/3261/2025 e ipof 2024326100225.\npagamento para a vetmax referente a nota fiscal nº 5.101 de: 03/02/2026, despacho nº 17/2026-labvet de: 05/02/2026, atestada pelo gestor do contrato em: 05/02/2026, no valor de..............r$ 2.860,00.","vetmax produtos agropecuarios ltda-me","2026","19","2026-02-26","fevereiro","2","2026326101900002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","09.049.833/0001-11"],
    [6544,"6631.96","1","despesa com  a continuação do 1° termo aditivo ao contrato n° 58/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:01, 02, 03 e 05, com projeção de duração de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 106711 (processo: 202400005022465) (empresa: dantas distribuicao e servicos ltda) (pregão eletrônico 61/2024).\nnotas:\n701\t3.3.90.30.35\t19/02/2026\t19/02/2026\t1.410,00\t1.410,00 \n702\t3.3.90.30.35\t19/02/2026\t19/02/2026\t546,96\t546,96 \n703\t3.3.90.30.35\t19/02/2026\t19/02/2026\t4.675,00\t4.675,00","dantas distribuicao e servicos ltda","2026","10","2026-02-23","fevereiro","2","2026409301000192","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","30.199.011/0001-03"],
    [6545,"44.99","2","processo 202500010097092.crrm\n.\n aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 141/2025. pregão nº 221/2025. vigência da arp:  15/10/2025 a 14/10/2026. processo nº 202500005020898 202500010079172. dod 83949159. ordem de fornecimento nº 686/2025/ses/cmac-spj (84052497).\n.\n178752/ir:..................44,99 \n.","abbott laboratorios do brasil ltda","2026","92","2026-02-27","fevereiro","2","2026285009200109","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","56.998.701/0034-84"],
    [6546,"590.00","1","pagamento da nf nº 6593 ref. publicações oficiais no mês de janeiro/2026 - proc 202500055000798.","gibbor brasil publicidade e propaganda ltda","2026","5","2026-02-24","fevereiro","2","2026319000500019","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","08.329.433/0001-05"],
    [6547,"5874.63","1","processo 202000010003385 dmr\n.\nplano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de catalão, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital nasr faiad, cnes 2442604. vigência: fevereiro/2025 a janeiro/2026. rd nº58/2025 - ses/spais(70965299).\n.\npagamento h.nasr-faiad/janeiro/2026............r$5.874,63\n.\nobs: no pagamento de janeiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$1.021.312,42 referente a competência de novembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 76/2026/ses/cades (86264871), processo 202600010004027 e glosa no valor de r$903.957,81 referente a competência de dezembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 75/2026/ses/cades (86253885), processo 202600010001940.\n.","fundo municipal de saude de catalao","2026","76","2026-02-26","fevereiro","2","2026285007600012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.532.661/0001-56"],
    [6548,"2813.04","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.1.90.11.15 contribuições para ipasgo saúde: r$ 2.813,04\n#","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100100074","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","50.565.317/0001-43"],
    [6549,"26527.84","3","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela exploração mineral - cfm de fevereiro/2026, conforme despacho nº 41/2026-geconte de 27/02/2026.\nconta contábil nº 85.523-5.","banco do brasil s a","2026","33","2026-02-27","fevereiro","2","2026170203300001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [6550,"126540.17","16","referente a nf 105 (85553091) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 8º  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 09/2025 (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go  em 21/11/2025 à 20/12/2025 transferência tev realizada pela cef em 14/01/2026, conforme extrato bancário (84987309). processo sei  202400031011534 conta bancaria 4204/1292/576485506-0.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-02-13","fevereiro","2","2025436202400001","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [6551,"371.40","17","202200010053938 - ejsa.\n.\n3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. lacen\n.\nvigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 \n.\npdf 2024285002937. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657)\n.\nnota fiscal nº 112285/dez/25/iss - emissão 27/01/2026\n.\ntotal a pagar:\t371,40\n.\n.\n.","gyn residuos ambiental ltda","2026","76","2026-02-19","fevereiro","2","2025285007600013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [6552,"9757.25","11","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 84 r$ 325.241,76\n...processo 202500006146424\n...ipof.....2025240101682\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-02-11","fevereiro","2","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [6553,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","lucas alves caetano","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500543","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.485.341-**"],
    [6554,"48.00","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 11ª parcela do contrato: 49/2025, o objeto do contrato é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes goinfra. referente ao período de 01/01/2026 a 31/12/2026. pdf: 2024436101609 processo sei nº 202600036002544\n. nf nº 338.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026436100600001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.982.490/0001-74"],
    [6555,"0.00","2","processo: 202500010086111 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. \n.\nnota.........valor(r$)\n299949.......3.177,20\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002605801510","cm hospitalar s a","2026","92","2026-02-19","fevereiro","2","2026285009200011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [6556,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 408 município senador canedo deputado julio pina  beneficiário: associacao quem ama cuida objeto da emenda custeio - aquisição de material esportivo e assessoria contábil  modalidade: termo de fomento\nepi 408 tf 26 fev 26","associacao quem ama cuida","2026","15","2026-02-27","fevereiro","2","2026190101500021","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","50.860.370/0001-77"],
    [6557,"91161.37","2","pdf:2025295000443\n203-12/25 liq2\t26,77 \n205-12/25 liq\t12.307,19\t\n225-12/25 liq\t12.307,19 \n227-12/25 liq\t12.307,19\t \n231-12/25 liq\t11.576,36 \n234-12/25 liq\t11.868,69\t\n229-12/25 liq\t12.307,19\t\n236-12/25 liq\t18.460,79 \njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-02-03","fevereiro","2","2026295000300005","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [6558,"1288848.28","1",".\nprocesso 202300010062924 - vpo\n.\n3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026\n.\nnota fiscal 781/janeiro/2026.................969.633,19\nnota fiscal 782/janeiro/2026.................319.215,09\n.\ntotal a pagar..............................1.288.848,28","otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda","2026","14","2026-02-09","fevereiro","2","2026285001400014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.361.968/0001-02"],
    [6559,"46960.57","1","descontos com pensão alimentícia\nfolha de inativos fevereiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000300044","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [6560,"1.61","2","pagamento nf 1407 ir cofins 12/25.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026326200600045","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","06.955.770/0001-74"],
    [6561,"545030.83","8","pagamento dos serviços de “operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás - saego, saego alfa e avaliação diagnóstica, compreendendo: matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede. \n. \n...nf949 - r$ 4.656.197,56 \n. \n...processo 202200006082208 \n...ipof.....2024240101720 \n. \naurélio","universidade federal de juiz de fora ufjf","2026","104","2026-02-06","fevereiro","2","2025240110400001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.195.755/0001-69"],
    [6562,"602761.57","1","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. \npagamento da nota fiscal nº 22329 (etanol comum), referente ao mês 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 604.280,97 bruto\nr$   1.519,40 irrf\nr$       0,00 inss\nr$       0,00 issqn\nr$ 602.761,57 líquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-02-26","fevereiro","2","2026290401600006","2026","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [6563,"1254.93","4","parte 2/4 do pagamento da nota cobrança nº 30 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente  a mensalidade do aluguel do período de 11/12/25 a 31/12/25,  do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st. oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 - (70568578) conforme relatório nº 83 / 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031001029.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2025436200600225","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.818.845/0001-38"],
    [6564,"160504.69","1","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de  01/01/2026 a 14/08/2026, conforme  contrato nº 35/2024/seds. \n\nreferência 01/2026. valor liquido.\nnf - 102. r$ 37.276,33 \nnf - 103. r$ 25.067,32 \nnf - 104. r$ 23.670,85 \nnf - 105. r$ 24.488,29 \nnf - 106. r$ 26.617,57 \nnf - 107. r$ 23.384,33","samma servicos ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026305200600027","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [6565,"5000.00","1","pagamento referente ao edital de chamamento público nº 003/2025/seinfra e pr\nimeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram\no estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da 2\nª edição do projeto construindo juntos , e premiação dos 5 (cinco) alunos c\nom maior pontuação, no ciclo do 2º semestre de 2025.\ncreditar o valor conforme dados abaixo:\nfavorecido: gabriela lourenço rabelo\ncpf: ***.477.871-**\nbanco: 237 - bradesco\nagência: 0635-1\nconta corrente: 0023825-2","secretaria de estado da infraestrutura","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2026430100600049","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [6566,"182371.02","2","valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","4","2026-02-13","fevereiro","2","2026406200400035","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [6567,"2012.64","2","ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 43/2025 - seds/pazini, de prestação de serviços de organização de eventos, serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de infraestrutura que garantam a exequibilidade dos eventos atrelados ao goiás social, pagamento do irrd do mês 02/2026.\nnf 944 - r$ 2.012,64","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","23","2026-02-19","fevereiro","2","2026300102300004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.611.949/0001-16"],
    [6568,"1069.29","2","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de\ncristalina. ref. janeiro/2026. ir. e.p. pdf 2024180100564.","reziria attie","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500018","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.335.611-**"],
    [6569,"87.15","2","terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais - ref. nf 343-irrf\n01/2026-atesto85940752 e aut.sgi85962362","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026420100100018","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.982.490/0001-74"],
    [6570,"72.00","71","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n32052-irrf-agencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [6571,"1300.51","7",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:\n.\njurisdicionados: rentato gomes imai / giane alves ferreira\nproc: 5523746-90.2025.8.09.0051\ntransferir para: renato gomes imai, cpf: ***.082.291-**, banco itaú, agência 9077, conta corrente n° 04622-6.\nvalor...................r$ 1.300,51\n.\nobs.: proc sei 202500005025557 – ofício n° 887/2025 (sei 77411155)\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500106","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6572,"160.00","2","contrato com link de internet para atender ao detran de novo gama.","conecta solucoes em telecom ltda","2026","5","2026-02-02","fevereiro","2","2026409100500109","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","34.389.565/0001-24"],
    [6573,"207700.84","4",".\nprocesso 202200010040792. dmo.\n.\nportaria 6532/2025.\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do  sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. recurso média e alta complexidade - federal. \n.\nprograma federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025.\n.\nipof 2025285003956. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (80317687).\n.\nreferencia ioal/mac/dez/2025 - total a pagar:\tr$ 207.700,84.","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","53","2026-02-25","fevereiro","2","2025285005300043","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [6574,"404.98","25","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 48 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município de catalão - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 78/2025 - (79637853) e relatório nº 134 / 2026 agehab/cooinsp. referência: 202500031011999.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400237","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6575,"0.00","4","pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, no centro de ensino em período integral presidente costa e silva, \nno município de goianésia-go.\n.\n.nf:55 (r$233.257,00)..centro de ensino em período integral presidente costa e silva - goianésia-go.\n.inss r$12.829,14\n.issqn r$ 11.662,85\n.irrf r$ 2.799,08\n.líquido r$205.965,93\n.\n&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&\ndespacho nº 374/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 86027005)\n.\nprocesso: 202400006131749 / 202500006094554\npdf: 2025240100094\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-02-10","fevereiro","2","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [6576,"4700.00","1","u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; pregão eletrônico nº 19/2025/pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 112256 e processo sei nº 202500005002711; aquisição de equipamentos de proteção individual, equipamentos para trabalho em altura e equipamentos para operações aéreas, indispensáveis para o desempenho das atividades operacionais dos tripulantes, pilotos e equipes de apoio solo do graer da pmgo.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 881.","bjp comercio ltda","2026","35","2026-02-05","fevereiro","2","2025290203500005","2025","2902","polícia militar","23.189.355/0001-76"],
    [6577,"508.36","2",".\nprocesso 201700010002716 - vpo\n.\nprorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 73882367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.\n.\nrecibo (85758320) aluguel/janeiro/2026/ir..................508,36","imobiliaria residencia ltda","2026","10","2026-02-09","fevereiro","2","2026285001000070","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.633.912/0001-99"],
    [6578,"1257.44","2","pagamento do issqn retido da nf 49, emitida em 11/02/2026, referente a contratação de solução para processamento de inteligência artificial, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026. (valor total da nf r$ 25.148,86). processo: 202400005025465 ipof: 2024400100285. gcsb.","global ti+rh solutions ltda","2026","32","2026-02-25","fevereiro","2","2026400103200041","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.325.531/0001-78"],
    [6579,"386.00","12","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia daniela silva - cpf nº ***.972.131-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006121942.\n.\n- reclamante: luana simões pedrosa;\n- processo judicial: 5089512-54.2019.8.09.0150;\n- parcelas: 14 de 83;\n- i.d. depósito: 081250000030577672.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-02-05","fevereiro","2","2026240124700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6580,"4954.79","2","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, protege - consignações\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","12","2026-02-25","fevereiro","2","2026180101200006","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [6581,"708.00","58","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adriana vieira trindade - cpf nº ***.922.611-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032276.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5694726-27.2025.8.09.0033;\n- parcelas: 4 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6582,"2089.44","1","202500025087561- pg liq nf 460- 12/2025 serviços de manutenção preventiva e corretiva em nobreaks.","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","33","2026-02-03","fevereiro","2","2026296103300002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.182.153/0001-95"],
    [6583,"1102907.75","1","valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contrato tem por objetivo a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2026436100107, processo de pagamento sei nº 202600036000660, nf 19 liq.","ibiza construtora ltda","2026","35","2026-02-02","fevereiro","2","2026436103500004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.000.710/0001-35"],
    [6584,"0.00","60","pdf:\t2024295000007\n217716866-09/25 ir\t0,03 \ngvs","cs brasil frotas s a","2026","4","2026-02-10","fevereiro","2","2025295000400016","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [6585,"3161644.44","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, serviço extraordinário ac4.","delegacia-geral da policia civil","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400600002","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [6586,"1810.86","1","202500025100160 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da c\niretran de pontalina r$ 1.810,86.","ari silvio fernandes dos santos","2026","20","2026-02-09","fevereiro","2","2026296102000048","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.497.481-**"],
    [6587,"3263.83","1","contribuição ao programa de formação do patrimônio do servidor público - pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas do fundo estadual fgm- propag, unidade 1754, foi reconhecida na natureza de receita : 299999010013 - transferências do fef  lc nº 212/2025, com base na lei nº 9.715/1998.\n\nquitar darf anexado","ministerio da fazenda","2026","31","2026-02-24","fevereiro","2","2026170203100009","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [6588,"170360.32","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.\n...........................\nproc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. fevereiro 2026.sol.pag.85225390 .\n.\nvalor pago...........r$ 170.360,32.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - heapa (85225390).\n.\nportaria 10.146/26","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","55","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005500036","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [6589,"1079.96","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº 166 (85407086) à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias-go mód. ii, referente ao período de 01/12/25 a 31/12/25. contrato nº 96/25 (85407053). relatório 567/26 - inspeção financeira conclusivo (86422992). sei 202600031000659.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400260","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6590,"423304.97","3","pagamento ao credor acima,referente a despesa com aquisição de 196.126 (cen\nto e noventa e seis mil cento e vinte e seis) kits de materiais escolares\ndestinados aos estudantes da rede pública estadual de ensino de goiás, por\nmeio da utilização da ata de registro de preços regularmente registrada pe\nla secretaria de estado da educação - seduc/go, contemplando os quantitati\nvos demandado para o ano letivo de 2026. ipof nº 2025240102510 processo nº\n202500006137960, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 805006   data de emissão: 12/02/2026\n- referência: kits eja / médio / fund\n- valor total dos produtos r$ 1.415.485,89\n- valor total da nota fiscal r$ 1.245.634,80\n- valor líquido parte r$ 423.304,97\n..\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5\n..","papelaria tributaria ltda","2026","31","2026-02-20","fevereiro","2","2025240103100014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [6591,"21960.06","3","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026:\n- fundo protege goiás .................. r$ 21.960,06","corpo de bombeiros militar","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026290300300005","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [6592,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.\nrefere-se a fevereiro de 2026.","janaina maria silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500155","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.633.511-**"],
    [6593,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","raony cesar silva belem","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500339","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.196.492-**"],
    [6594,"1155.06","103","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndio s florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 pólos na s unidades de conservação estaduais em goiás (peter) referente ao período de 25/11 a 24/12/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 43 em pdf 2025215300060. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$1.155,06.\n.\nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2026","17","2026-02-10","fevereiro","2","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [6595,"54.94","1","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - empréstimos financeiros - rpps - fevereiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026120100100047","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [6596,"110.31","2","pagamento (fardamento) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.\n\nvalor ........................... r$ 110,31\n\nfavor, depositar na conta bancária, conforme dados abaixo:\n\n- banco caixa econômica federal (nº 104);\n- agência 1550;\n- conta nº 577081188-5;\n- cnpj nº 05.783.472/0001-81;\n- titular: fundação tiradentes.","fundacao tiradentes","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026186200400037","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","05.783.472/0001-81"],
    [6597,"1387.34","5","pagamento de retenção inss da empresa topmac-servicos de elaboracao de proje\ntos ltda referente a contratação de empresa especializada para realizar serv\niços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, so\nndagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica\nde engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no município de goianésia-go, conforme contrato nº 091/2025.\n.\n1)nf 2 r$ 7.719,68 – 1ª medição\ninss: r$ 849,16(7.791,68*11%)\nissqn: r$ 389,58 (7.791,68*5%)\nvalor líquido r$ 6.545,02\n****************************************\n2.nf 3 r$ 4.892,52 – 1ª medição\ninss: r$ 538,18 (4.892,52*11%)\nissqn: r$ 244,63 (4.892,52*5%)\nvalor líquido r$ 4.109,71\n.conforme despacho nº 290/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006139465\npdf: 2025240101924\ndalcy.","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-02-12","fevereiro","2","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [6598,"176.75","2","pdf:2025295000074\n202863-12/25 ir\njbr","link card administradora de beneficios eireli","2026","4","2026-02-19","fevereiro","2","2025295000400055","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.039.966/0001-11"],
    [6599,"8624765.01","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.\n\n13 salario ....................8.624.765,01","goias previdencia - goiasprev","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026188100300008","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [6600,"112042.36","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\n\nirrf ..............112.042,36","estado de goias","2026","16","2026-02-26","fevereiro","2","2026188001600017","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [6601,"600.00","2","contrato com link de internet para atender ao detran de acreuna.meses 02 a 05/2026","forest comercio de computadores e sala de acesso a internet ltda me","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100500048","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.478.222/0001-78"],
    [6602,"1617.00","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","jaime barsanulfo ribeiro","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100092","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.159.161-**"],
    [6603,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","kamilly cordeiro dos santos","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500498","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.989.301-**"],
    [6604,"0.00","6",".\npdf 2025260100145\n.\npagamento do issqn da nf 736,\n referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","48","2026-02-05","fevereiro","2","2025260104800012","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","11.858.912/0001-15"],
    [6605,"104.25","3","pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente à contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço pelo período de 12 meses, relativo a serviço realizado no dia 21/01/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 187 e pdf 2025215300007. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ....................... r$ 104,25.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017001905.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","ltba comercio e servicos ltda","2026","59","2026-02-05","fevereiro","2","2026215305900001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","04.694.478/0001-10"],
    [6606,"6787.20","41","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\n\npdf: 2024420100158\ndespesa referente reveillon s.francisco de goiás-nf65-rap\natesto85360839 e aut. sgi85381759 -irrf","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","33","2026-02-05","fevereiro","2","2025420103300022","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [6607,"12085.00","3","pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda\ndesta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026,\ndentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manuten\nção das atividades da seinfra.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","6","2026-02-02","fevereiro","2","2026430100600003","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [6608,"9468.50","3","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 1º termo de apostilamento referente ao reajuste de periodicidade\nrelativo ao contrato nº 111/2024 61985068, celebrado entre o estado de goiás\npor meio desta secretaria de estado da educação, e a empresa ms serviços e\ntransporte, cujo objeto é a locação de veículos com monitoramento em tempo\nreal - pdf 2025240102022 - processo 202300006035532.\n.\n- nf 13   data de emissão: 04/02/2026\n- referência: 01 a 31 de dezembro/2025\n- valor total dos serviços r$ 197.260,40\n** irrf r$ 9.468,50\n...","ms servicos e transporte ltda","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2025240100900231","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [6609,"4518.85","1","pagamento líquido da fatura 1000668697040, emitida 01/02/2026, referente ao\ncontrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do\ns terminais rodoviários, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 4.518,85 (total geral da fatura: 4.570,16) (apropriação de despesas). processo: 202400005044125 pdf: 2025400100166. gcsb.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","12","2026-02-06","fevereiro","2","2026400101200003","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [6610,"174.78","1","descontos com o banco brb\nfolha de pensionistas fevereiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","brb credito financiamento e investimentos s a","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000300066","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","33.136.888/0001-43"],
    [6611,"665.92","1","solicitação de reembolso para diretor comercial, gustavo coutinho faria em virtude do pagamento do boleto para contratação de plataforma para licitações, licitações-e do banco do brasil- processo nº 202500055000836.","gustavo coutinho faria","2026","5","2026-02-10","fevereiro","2","2026319000500069","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.666.397-**"],
    [6612,"973.07","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).\n\nnf - 7. valor irrf. referência 02/2026.\nevento do programa goiás social (campos belos de goiás)","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","23","2026-02-11","fevereiro","2","2026300102300002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [6613,"14966.64","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26876321 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id 5652.","maria do carmo maciel","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2025320101101231","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.088.081-**"],
    [6614,"405.99","3","destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de\nbenefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 405,99 \n(quatrocentos e cinco reais e noventa e nove centavos), conforme nota fiscal nº 912702(sei84892199), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo.despesa arla. ref.dezembro/25. pdf nº 2025285001591.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","80","2026-02-03","fevereiro","2","2025285008000117","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [6615,"790.00","1","despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026140100600015","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [6616,"34412.92","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5044383-36.2020.8.09.0006, em favor de castelo construções e administração de obras ltda, cnpj nº 00.894.402/0001-87, referente ao pagamento do saldo rescisório firmado na rescisão contratual nº 007/2017-pr-nejur .conforme o despacho nº 49/2026/goinfra/gec-2019485435178) e autorização pr-06101. pdf 2026436100146 - sei 202200036009417","castelo - construcoes e administracao de obras ltda","2026","69","2026-02-10","fevereiro","2","2026436106900022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.894.402/0001-87"],
    [6617,"1539.90","6","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jose henrique rodrigues franca, processo nº  5724810.58.2023.09.0137 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040056600112602054","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6618,"1344.00","1","recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de um veículo fiat cronos, placa tgg0f79, para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 259462, emitida me 18.12.2025 - sei 84603900 e atestado nº 61/2026 - sei 85904137. dare, com vencimento em 20.03.2026 - sei 86163115.","autoeste automoveis ltda","2026","25","2026-02-19","fevereiro","2","2025406202500040","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.369.925/0001-04"],
    [6619,"6300.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 720,00 e 01/2026 - r$ 6.300,00.","recanto cristo vivo","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500303","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.603.701/0001-03"],
    [6620,"14966.64","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26801304 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4698.","edivaldo jose ferreira","2026","60","2026-02-09","fevereiro","2","2025320106001024","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.397.891-**"],
    [6621,"23522.40","4","pagamento do dare-irrf nº 12100002605800827, referente a contratação de pessoa jurídica especializada na organização de eventos, para a prestação de serviços de coordenação, reprodução de artes, fornecimento de artigos e apoio logístico, destinados à realização da caravana natal do bem 2025  edição itinerante, a ser realizada no período de 10 a 17 de dezembro de 2025, em até 16 municípios do estado de goiás, com programação distribuída em até 8 (oito) dias de execução e realização simultânea em duas localidades. valor total de r$ 4.226.000,00\ninformações para nota de empenho no sislog 116195 código 309385","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","75","2026-02-24","fevereiro","2","2025426107500001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","23.540.814/0001-14"],
    [6622,"20791.50","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal referente a execução do programa passe livre estudantil - ensino superior durante o exercício financeiro de 2026. \n\nboleto redemob nº 100000080. valor irrf. referência 02/2026.","redemob consorcio","2026","44","2026-02-25","fevereiro","2","2026300104400002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [6623,"1355.58","6","valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 30ª medição do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um ao período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04. relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101360, processo de pagamento sei nº 202600036000553 nf 504 inss","sitran - sinaliza o de transito industrial ltda","2026","140","2026-02-13","fevereiro","2","2025436114000005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.502.551/0001-93"],
    [6624,"29656.36","1","pagamento liquido  do 6º termo de apostilamento do  contrato nº 021/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº 190/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240100118\ncodigo fundeb: 25\nfatura....dezembro/2025\nvalor liquido: 29.656,36\n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto","2026","39","2026-02-26","fevereiro","2","2026240103900026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.316.487/0001-41"],
    [6625,"822.72","3","op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 60 - mês de janeiro/2026.","webdoc locacoes ltda - epp","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026316100600014","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","05.506.933/0001-79"],
    [6626,"742.16","3","ordem de pagamento para quitar despesa conforme o 1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores.\n\nnf - 160. valor irrf. referência 01/2026.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100600022","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","46.672.831/0001-00"],
    [6627,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","fellipe kennedy alves cantareli","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500597","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.818.301-**"],
    [6628,"58992.35","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023.","controladoria-geral do estado","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026150100500006","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [6629,"3003.02","1","pagamento referente á nota fiscal n°26880366 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4306.","anicesio antonio pereira","2026","60","2026-02-26","fevereiro","2","2025320106000501","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.969.661-**"],
    [6630,"1500.00","1","pagamento bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies - professor nível i - rose mary gonçalves, referente ao mês de janeiro/2026, conforme atestado nº 5/2026 - sei 85768525.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-02-09","fevereiro","2","2026406202800024","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6631,"544.05","32","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 11681 e pdf 2024215300083. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 544,05.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008926. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","58","2026-02-05","fevereiro","2","2025215305800017","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6632,"1200.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","rede permanente pela paz","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500032","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.134.512/0001-64"],
    [6633,"240.03","32","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11477  e pdf 2024215300089. (irrf).\n . \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 240,03. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008927. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100026","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6634,"5207.09","5","pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s. a., para locação de camionete cabine dupla 4x2/4x4 - fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024, com adesão da ata de registro de preços (arp) nº 03/2023-sead/gecc, de lavra dessa secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023 -sead/gecc, para o mês de dezembro de 2025, de acordo com o despacho nº 4/2026/goiásturismo/transporte -22115, no valor de r$ 5.207,09, conforme fatura de locação nº 218547112. (pdf nº 2025426100012).","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-02-06","fevereiro","2","2025426100600037","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","27.595.780/0001-16"],
    [6635,"2867.23","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds,.\ngestao de programas sociais - ferramentas e serviços\n\nnf - 1037. valor issqn. referência 01/2026.","rrmv construtora e servicos ltda","2026","23","2026-02-09","fevereiro","2","2026300102300001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.995.423/0001-01"],
    [6636,"57000.00","219","pagamento do líquido do processo 202517697000557 - lote: 2026/0063\nnf 462 r$ 39000 (nf 230 bob bastos áudio studio);\nnf 463 r$ 18000 (nf 229 bob bastos áudio studio).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-02-04","fevereiro","2","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [6637,"205965.93","12","pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente\nreferente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se\nencontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os int\neresses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado\n, no centro de ensino em período integral presidente costa e silva,\nno município de goianésia-go.\n.\n.nf:55 (r$233.257,00)..centro de ensino em período integral presidente costa\ne silva - goianésia-go.\n.inss r$12.829,14\n.issqn r$ 11.662,85\n.irrf r$ 2.799,08\n.líquido r$205.965,93\n.\n&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&\n.\ndespacho nº 374/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 86027005)\n.\nprocesso: 202400006131749 / 202500006094554\npdf: 2025240100094\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-02-11","fevereiro","2","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [6638,"0.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 233/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","centro de formacao integral","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500368","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.106.940/0001-60"],
    [6639,"510.00","2","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 175/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2025.\ndespacho 98","associacao de pais e amigos dos excepcionais de aparecida de goiania","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500118","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.894.691/0001-08"],
    [6640,"4956.20","1",".\nordem de pagamento referente ao pagamento de auxílio funeral, autuado por huelson paraguassu serradourada, cpf ***.734.161-**, filho do ex-servidor: josé carneiro serradourada, falecido em 11/01/2026, conforme documentações anexos ao processo.\n.\nadl","huelson paraguassu serradourada","2026","54","2026-02-11","fevereiro","2","2026170105400013","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.734.161-**"],
    [6641,"2130.09","31",".\n.\nmodalidade de licitação: concorrência nº 2/2024\n.\npdf: 2024250100199\n.\ncontrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.\n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\niss\n.\nnf: 121\n.\nsei (85214838)","marsou engenharia ltda","2026","22","2026-02-05","fevereiro","2","2025250102200001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.278.335/0001-39"],
    [6642,"916300.00","4","pagamento ao credor acima, referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 225\n2024, prorrogação da vigência de 27/09/2025 a 26/01/2026, alusivo à licença\nde acesso a conteúdo educacional digital e conteúdo áudio visual construído\nem acordo com a bnnc e o dc-go ampliado),para reduzir as desigualdades exis\ntentes dentro da rede de ensino e promover fortalecimento do processo ensin\naprendizagem, promovendo com qualidade, a aceleração dos alunos do 1° e 2°\nano do ensino fundamental anos iniciais no programa alfamais, 5º ao 9º ano\ndo ensino funda mental e 2ª série do ensino médio processo nº 2024000050140\n45 - ipof 2025240102053\n..\n- nf 15/2026 data de emissão: 06/01/2026\n- referência: dezembro/2025\n- valor total r$ 1.225.390,00\n- valor líquido parte r$ 916.300,00\n..\ndados para pagamento: sicoob ag: 3300-6 c.c: 14.212-3\n\n.","fundacao sagres","2026","15","2026-02-05","fevereiro","2","2025240101500030","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.079.355/0001-79"],
    [6643,"114903.49","1","pagamento liquido de 5º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 0\n21/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressalt\namos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n\n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/sedu\nc/coordastec-16768. periodo de cobertura dez/2025. codigo fundeb 25\n.\nipof- 2026240100217\n.\nfatura....dezembro/2025\nvalor r$ 114.903,49\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","184","2026-02-06","fevereiro","2","2026240118400002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [6644,"943.24","4","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: davi alexandre bastos freitas, processo nº  5504734.86.2020.09.0012 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040271200202602057","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6645,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","ricardo lenard alves","2026","6","2026-02-02","fevereiro","2","2026310100600037","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.920.151-**"],
    [6646,"3056.95","7","pagamento do irrf da 4ª medição do contrato 119/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no estado de goiás (lote 05) - relativo aos períodos de 01/12/2025 e 31/12/2025, neste estado. pdf nº 2025436101052. processo sei nº 202500036001147, nf º 75 irrf.\ndare: 8588 0000 030-0 5695 0008 210-2 0002 6044 004-3 3230 3460 000-9","rta engenheiros consultores ltda","2026","106","2026-02-09","fevereiro","2","2025436110600007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [6647,"835.50","23","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.\n*\npagamento do inss da nota fiscal nº 56 - mês dezembro/2025.","n r basso","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2025316100600101","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [6648,"3436.15","1","pdf:2026295000023\nrd 04/26 res. liq\njbr","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026295000800021","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [6649,"0.00","3","retenção issqn complemento à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.\nnf 21 r$ 154.186,55 – 8ª medição \ninss: r$ 5.088,16 \nissqn: r$ 2.312,80 + r$ 1,67 de taxa de expediente = 2.314,47\ni.r. r$ 1.850,24\nvalor líquido r$ 144.933,68\n.\nconforme despacho nº 500/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006041270\npdf: 2024240102201\ncno: 90.023.26381/71 \ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","enenge engenharia ltda","2026","30","2026-02-23","fevereiro","2","2026240103000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [6650,"99.90","2","contrato de plano de fibra óptica na cidade de formosa para atendimento do cliente seds","u v r de sousa","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026409100500064","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","49.138.830/0001-79"],
    [6651,"4691.09","8","execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio. \npdf 2025420100252 \nsislog :115639\n\n73-inss-12/2025","funcional construcoes ltda","2026","61","2026-02-18","fevereiro","2","2025420106100001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.822.605/0001-91"],
    [6652,"262.57","3","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 02, \nsei 85703169.\nprocesso judicial: 5522803-05.2019.8.09.0174.","tribunal de justica do estado de goias","2026","40","2026-02-24","fevereiro","2","2026406204000003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.292.266/0001-80"],
    [6653,"0.00","1","processo 202600010008870 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente gerson vitor martins. período de 12 a 31 de janeiro de 2026, processo 202600010008870, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7924/2026/ses (sei 85910139).\n.\nvalor a pagar: r$ 3.950,00","gerson vitor martins","2026","69","2026-02-25","fevereiro","2","2026285006900116","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.272.874-**"],
    [6654,"13633.37","1","despesa relativa ao ressarcimento à agência da guarda civil metropolitana de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor vinícius cerqueira borba, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, relativo ao mês janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100055 e processo nº 202600013000124, conforme d.u.a.m anexa.\n.\nras/gpf.","municipio de goiania","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100100094","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.612.092/0001-23"],
    [6655,"568.00","1","valor que se paga, quatro termo aditivo ao contrato nº 003/2021, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, pregão eletrônico nº 009/2020 ata de registro de preços nº 007/2020 sead-geac, por  12(doze) meses - período de 21/06/2025 a 20/06/2026, para controle de abastecimento de combustíveis -  etanol\n\n*pagamento líquido da nota fiscal nº23276 - ref.etanol, mês de janeiro/2026.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026316100600009","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.604.122/0001-97"],
    [6656,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","thiago delano alves rodrigues bernardes","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500517","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.649.621-**"],
    [6657,"30.12","3","retenções de terceiros (csrf) da nota fiscal nº 348364. selecionado esse item de despesa por não ter item específico para csrf- processo nº 202100055000082.","alterdata tecnologia em informatica ltda","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026319000500009","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","36.462.778/0001-60"],
    [6658,"4192.49","1","ordem de pagamento para quitar a execução do contrato de serviços de telefonia móvel para atender a demanda das unidades administrativas e operacionais da seds - go.refere-se ao pagamento complementar da fatura do mês 01/2026.\nfatura 5683634423 complemetar - r$ 4.192,49","tim s a","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026300100600042","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.421.421/0001-11"],
    [6659,"133.33","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - fevereiro/2026.","estado de goias","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100500007","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [6660,"3881933.56","1","ipof 2026290100078 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n01 - rpps empregador..............r$ 3.881.933,56","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100200004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.867.930/0001-02"],
    [6661,"3195.88","3","processo 202500010089105 - mmrm\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas\napresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas\n nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de re\ngistro de preço nº 39/2025 \"c\" ? ses , pregão eletrônico nº 12/2025, oriundo\n do processo (sei202400005027813),vigência é de 31/03/2025 a 31/03/2026.\n.\nnota: 410063 ir\n.\nemissão: 09/02/2026\n.\nvalor: r$ 3.195,88\n.\ndare: nº 12100002607200442","pfizer brasil ltda","2026","92","2026-02-27","fevereiro","2","2026285009200026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.072.393/0039-06"],
    [6662,"97.43","11","retenção irrf 2,4% % referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023\n- prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ\nação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e\nm programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap\nresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de\nste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027\n.\nnúmero do ipof 2025240101554\n.\nnota fiscal....13\nvalor bruto: 4.059,66\nissqn: 202,98\nirrf: 97,43\ninss: 133.9\nliquido: 3.625,28\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-02-12","fevereiro","2","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [6663,"101.64","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: aux. fardamento.","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026320100500007","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [6664,"3063.56","24","retenção de iss aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, refe\nrente a contratação de empresa especializada em eventos visando à formação\ncontinuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com o tema\nler e escrever: como as crianças aprendem, a fim de que estes tornam-se a\ngentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colabo\nração entre os 246 municípios goianos. pdf-2024240102055 processo nº 202\n400006079266, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 43 data de emissão: 09/02/2026\n- referência: formação continuada dos\nprofissionais equipe estadual, regional, formador em alfabetização, educa\nção infantil e gestão, atores do programa alfamais goiás - módulo i 2026\nrealizado de 02/02 a 06/02/2026\n- vl. total dos serviço r$ 153.178,11\n** issqn r$ 3.063,56\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","104","2026-02-19","fevereiro","2","2025240110400007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [6665,"22957.72","1","pagamento para atender despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de janeiro/2026, para a servidora efetiva do estado de mato grosso, fernanda da silva martins solano, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-02-27","fevereiro","2","2026180100800073","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [6666,"133315.00","10","ipof 2026290100067\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n\n01 - função comissionada civil...............r$ 133.315,00","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100067","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6667,"5359.50","7","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026240100700096","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6668,"662693.43","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 38.629,07\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 67.831,89\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 10.719,34\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 662.693,43\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 96.020,88\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 31.609,56\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 13.326,84\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 955,37\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 16.141,76\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100100045","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [6669,"224552.36","1","ordem de pagamento para quitar a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds refere-se ao pagamento liquido da nota emitida no mês 12/2025.\nnf 22642 - r$ 224,552,36","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026305200600045","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [6670,"3801.66","2","sol. p/ atender  a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente, adicionais variáveis do mês de fevereiro - 2026","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026190100600038","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [6671,"24706.15","2","pagamento da nota cobrança nº 31 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente  a mensalidade do aluguel do período de 11/01/2026 a 10/02/2026,  do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st. oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (70568578), conforme relatório nº 429/2026 agehab/cooinsp. processo nº 202600031000913.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2026436200500032","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.818.845/0001-38"],
    [6672,"16000.00","3","pagamento da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026,desta autarquia, sendo gratificação de rede ( celetista e comissionados), liquidos, no valor de r$ 16.000,00. ipof.2026426100034.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026426100100031","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [6673,"3320.65","11","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\nnatureza 3.1.90.04.07\nr$ 3.320,65","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100058","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [6674,"4361.23","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,ipasgo-saúde competência de fevereiro/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100093","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","50.565.317/0001-43"],
    [6675,"72927.20","2",".\nproc 202500010051411-efc\n.\ncontratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go.\n.\ndare nº 12100002605802103\n.\nreferência: n.f. 1000994/jan/26/ir............r$ 72.927,20\n.","jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda","2026","14","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001400004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.776.174/0001-20"],
    [6676,"1287.05","1","202400025158548-pagamento nf 1055 fornecimento frutas, verduras, frios, ovos e codimentos r$1.287,05","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-02-20","fevereiro","2","2026296101800020","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [6677,"4106359.68","1","17 - folha de pagamento - regime geral - líquido","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-02-26","fevereiro","2","2026240108300019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6678,"1345041.92","1","pagamento da nota fiscal nº 28 à empresa spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a terceira, etapa subetapa 3b (parcelas 1 e 2) e subetapa 3c (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta)  unidades habitacionais no município de hidrolândia-go - módulo vii, correspondente ao período de 12/11/2025 a 20/01/2026, conforme contrato n° 175/2024 (85483132) e relatório nº 434/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000701.","spe agehab hidrolandia ltda","2026","17","2026-02-23","fevereiro","2","2026436201700009","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.269.781/0001-02"],
    [6679,"4336.81","2","despesa relacionada a conversão de depósito em renda, visando a imputação de pagamentos em desfavor de contribuintes em processos de execução fiscal promovidos pela pge, com destinação específica ao fundo estadual do meio ambiente – fema (parte orçamentária)","secretaria de estado da economia","2026","11","2026-02-27","fevereiro","2","2026170401100004","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [6680,"0.21","1","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (arla 32), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a janeiro / 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 23004 e pdf nº 2024215300165. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 0,21.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","59","2026-02-19","fevereiro","2","2026215305900006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [6681,"72.00","101","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n32126-irrfagencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [6682,"2487.67","1","ipof 2025290100402.\ntipo de programação: nova\ntipo de despesa: única\nárea requisitante: gci/ssp\nresumo objeto: reembolso de despesas relativas à compra de passagens aéreas e deslocamento entre aeroporto..\ncomprovantes: comprovante passagem - veiga - r$2.430,72 (82808535) / comprovante de deslocamento r$ 56,95 - (83157765) .\nbanco: caixa econômica federal (001)\nagência: 1575\nconta: 582164637-1\npix: 62998278887\ncpf beneficiário:***.917.491-**\njbr","vinicius veiga fleury","2026","7","2026-02-19","fevereiro","2","2025290100700290","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.917.491-**"],
    [6683,"1808.00","2","contrato com fornecimento de links de internet banda larga  para atender ao contrato da emater em 20 municípios sendo 17 a 89,90, 2 de 99,90 e 1 a109,90.","radar wisp ltda","2026","5","2026-02-19","fevereiro","2","2026409100500013","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.242.083/0001-89"],
    [6684,"24950.00","1","pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, referente a despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1.6 active multi. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura de locação nº 218999400 e pdf 2025215300030. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 24.950,00.\n. \nprocesso de pagamento 202500017014475. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-02-19","fevereiro","2","2026215305900035","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [6685,"813.02","2","pagamento da nota fiscal 621 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e relatório 521/2026 - inspeção financeira (86331843). sei 202600031001303.","alttec elevadores ltda - epp","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026436200500009","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","26.307.203/0001-19"],
    [6686,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","priscila branquinho xavier","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500362","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.217.791-**"],
    [6687,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","caleb gomes pitaluga","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500430","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.648.381-**"],
    [6688,"2256.25","1","pagamento do valor líquido nf n° 143, em favor de s. nolli comércio e serviço eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto prestação\n de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar-condicionado, referente ao mês de janeiro/2026.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026430100600031","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.566.923/0001-01"],
    [6689,"789.00","1","taxas da juceg, referente aos registros de atas de reuniões do conselho de administração, conselho fiscal e assembleias gerais ordinárias e extraordinárias da goiás telecom.","junta comercial do estado de goias","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2026409100900009","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.088.698/0001-74"],
    [6690,"604.34","2","pagamento do líquido do processo 202500005028412:\nnf 10848660 r$ 604,34 ref: fevereiro/2026 (vale-transporte para os servidores);","redemob consorcio","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026120100500001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","10.636.142/0001-01"],
    [6691,"4896.08","3","pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com hospedagem para a semad, andréa vulcanis, que realizou visita técnica e acompanhamento da execução do lote iii, integrante do projeto juntos pelo araguaia, patrocinado pela empresa state grid e executado pelo instituto espinhaço, na cidade de baliza-goiás, entre os dias 05 e 06 de fevereiro de 2026 e hospedagem para a semad, andréa vulcanis, que realizou visita à área de relevante interesse ecológico (arie) águas de são joão que ocorreu entre os dias 06 a 08 de fevereiro de 2026, conforme ordem de serviço 4 (86533181), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 126 e pdf 2024215300223. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento............ r$ 4.896,08.\n.\nprocesso de pagamento 202300017012546.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026215300200010","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.819.149/0001-60"],
    [6692,"34305.31","8","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensão alimentícia do período de fevereiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026180100800058","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [6693,"400.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","maria gabriela firmino de almeida","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500232","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.900.531-**"],
    [6694,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","raylane pereira gomes","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026310100600036","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.209.571-**"],
    [6695,"43.20","99","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n32007-irrf/agencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [6696,"137209.98","15","pagamento da nota fiscal n.º 1660 a favor empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi referente ao item 5, que trata do serviço de suporte evolutivo para adequação, desenvolvimento de novas funcionalidades, integrações , conforme contrato n°040/2025, parcela 3/48. ipo","empresa de tecnologia do estado do piauí","2026","27","2026-02-05","fevereiro","2","2025180102700001","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.839.135/0001-57"],
    [6697,"68.01","2","processo pagamento 202100010000753 - crs\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08/12/2025 à 07/12/2026, prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. peças administrativo\n.\nref. ir\n.\npagamento ir - ref. nf 808- processo pagto 202100010000753\n.\ndare nº 12100002606500639\n.\nnota fiscal........emissão.............valor\n808................09/02/2026..........68,01","hebrom comercio e servicos ltda","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001000173","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [6698,"2224.34","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 15735, referente ao período de 08/12/2025 a 30/12/2025. como segue abaixo:\ni.r.............................................................r$ 2.224,34.\ntotal selecionado:..............................................r$ 2.224,34.\nprocesso sei: nº 202100029000239.\ng4f soluções corporativas ltda.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","30","2026-02-26","fevereiro","2","2025186303000056","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [6699,"24223.65","22","pagamento da nota fiscal nº 84 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 2, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. contrato n° 53/2025 (83730603). relatório 414/2026 - inspeção financeira preliminar (85996371). sei. 202600031000617 .","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-20","fevereiro","2","2025436202400204","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [6700,"5449343.51","3","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026:\n- consignações/empréstimos financeiros .......... r$ 5.449.343,51.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290300100052","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [6701,"6228.83","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26747295 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2766","samuel rodrigues de almeida","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2025320101101180","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.817.831-**"],
    [6702,"585089.93","2","valor destinado pagamento da 15ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101372 , processo de pagamento sei nº 202600036000770, 54 liq e 53 liq.","engenho projetos e construcoes ltda","2026","48","2026-02-18","fevereiro","2","2025436104800120","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [6703,"460.80","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300209 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. nf nº 321. de 19/01/2026.como segue baixo: \ni.r..............................................r$ 460,80.\ntotal selecionado:...............................r$ 460,80. \nprocesso sei: nº 202500029004846 - empresa brasileira de elevadores ltda","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","30","2026-02-20","fevereiro","2","2025186303000047","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [6704,"45311.22","3","* ipof 2024170100340 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 50 (sei 86549218) (item 002: 223,926 horas conforme redmine os 91/2025) (ref. janeiro/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.\n.\nsislog: 110374\n.\nrmvp\n***************","global ti+rh solutions ltda","2026","18","2026-02-24","fevereiro","2","2026170101800005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.325.531/0001-78"],
    [6705,"150000.00","1","celebração de convênio entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada ? ser, e a prefeitura municipal de são miguel do araguaia/go, cnpj 02.391.654/0001-19, cujo objeto consiste na colaboração para a realização do carnaval 2026, com vistas à promoção turística e ao consequente fomento ao emprego e à renda.\nrepasse convênio nº 04/2026 - retomada 86161674","prefeitura municipal de sao miguel do araguaia","2026","27","2026-02-12","fevereiro","2","2026420102700006","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.391.654/0001-19"],
    [6706,"14999.12","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26870156 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2662.","tiago estanislau rodrigues suaris","2026","11","2026-02-09","fevereiro","2","2025320101101070","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.720.751-**"],
    [6707,"4349794.35","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-02-26","fevereiro","2","2026240108300025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6708,"2091.02","1","contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás.\npagamento referente ao mês 01/2026-parte, conforme segue:\n.\nr$ 5.887,68 bruto\nr$   348,70 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 5.538,98 líquido\n.\nr$ 3.447,96 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00015","washington da conceicao","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290400700018","2026","2904","polícia civil","***.080.751-**"],
    [6709,"40264.79","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100043","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","01.409.580/0001-38"],
    [6710,"998.09","17","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência...........valor\n372..............02/26...............998,09\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [6711,"63498.96","4",".\nprocesso 202400010004696. dmo. \n.\nprorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). \n.\nadministrativo.\n.\nrefere-se ao imposto de renda.\nnotas fiscais:...............valores:\n479/jan/2026/ir.............43.845,35 \n494/jan/2026/ir.............12.355,01 \n474/jan/2026/ir.............208,47 \n475/jan/2026/ir.............426,90 \n476/jan/2026/ir.............436,26 \n478/jan/2026/ir.............479,94 \n486/jan/2026/ir.............550,81 \n487/jan/2026/ir.............928,65 \n488/jan/2026/ir.............708,37 \n489/jan/2026/ir.............464,33 \n490/jan/2026/ir.............473,16 \n491/jan/2026/ir.............655,37 \n492/jan/2026/ir.............655,37 \n493/jan/2026/ir.............655,37 \n477/jan/2026/ir.............655,60 \n\ntotal a pagar...............r$ 63.498,96.\n.\ndocumento de arrecadação de receitas estaduais - dare nº 12100002605109234.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-02-20","fevereiro","2","2026285001000072","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [6712,"2764.68","1","pagamento relativo ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregador, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026186300100055","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","48.307.647/0001-97"],
    [6713,"502.31","36","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 113493 à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referente a licenca uso mensal sist. erp, licenca uso mensal sist. rh, correspondente ao período de dezembro/2025, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório nº 81/ 2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001099.","benner sistemas s a","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025436200600038","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [6714,"6000.00","2","empenho destinado a solicitação de apoio proposto pela secretaria de estado da retomada acerca da intenção desta pasta em realizar termo de descentralização de crédito orçamentário - tdo com a agência estadual do turismo - goiasturismo, visando apoio financeiro à empresa move ment entretenimento ltda, cnpj 35.808.793/0001-54, para realização do projeto - corrida de rua \"desafio do araguaia\", a ser realizado no município de aruanã/go, no dia 27.07.2025, conforme ofício nº 07/2025 77278839,na modalidade licitação inexigível - sislog.115861 (processo nº 202500005025305), no valor de r$300.000,00. (pdf.2025420100216).\n\ndespesa referente tdo7426-ref.cota de patrocínio para desafio araguaia-aut.84165558,86061313 e 86061313-issqn","move ment entretenimento ltda","2026","47","2026-02-12","fevereiro","2","2025420104700001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","35.808.793/0001-54"],
    [6715,"512.53","1","202200025123413 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da c\niretran de paranaiguara r$ 512,53.","silvania batista ramos bastos de lima","2026","20","2026-02-09","fevereiro","2","2026296102000050","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.489.671-**"],
    [6716,"5250.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","associação mãe do novo homem","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500302","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.137.431/0001-92"],
    [6717,"122.04","6",".\npdf 2025170100159\n.\nirrf das notas fiscais nº 930591;...92;...93, da adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia(74759704). \n.\nbsa","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-02-18","fevereiro","2","2026170105500095","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [6718,"2645.77","11","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a dezembro de 2025, conforme parte da nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10354 e pdf nº 2024215300165. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 2.645,77. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2025215300100100","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [6719,"102659702.00","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.\n\nproventos..................102.659.702,00","goias previdencia - goiasprev","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026188100300009","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [6720,"181124.58","1","pagamento mensal das tarifas de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago,  referente ao exercício financeiro de 2026.\n\nfatura saneago nº 519027. valor liquido. referência 12/2025.","saneamento de goias s a","2026","36","2026-02-25","fevereiro","2","2026300103600008","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [6721,"235303.65","9","- pagamento do liquido da nf 15875 de 28/01/2026 (85791979), com a prestação\nde serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwa\nres, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de dezembro/2025.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","3","2026-02-12","fevereiro","2","2025335100300007","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.094.346/0001-45"],
    [6722,"120000.00","2","valor estimativo para pagamento de despesas com diárias dentro ou fora do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 08,  de 16/01/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e demais instruções nos autos.no valor de......r$ 120.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","18","2026-02-24","fevereiro","2","2026326101800001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6723,"400.25","39","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana luiza de albuquerque - cpf nº ***.520.361-**, descontado na folha de pagamento do mês de nov/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097735.\n.\n- reclamante: associacao de assistencia dos servidores publicos do distrit&#1054; federal - asbr;\n- processo judicial: 0723345-13.2022.8.07.0001;\n- parcelas: 3 de 18;\n- i.d. depósito: 020260000000729564.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-02-03","fevereiro","2","2025240104100323","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6724,"212416.66","5","pagamento da nota fiscal 10, à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1b (parcela 02) de pagamento, para construção de 36 u.h.s no município de edeia mod iii, no período de 10/11/2025 a 16/01/2026, conforme contrato n° 166/2024 - (78464951) e relatório 588 - inspeção financeira conclusivo. referência:  202600031000439 (pagamento).","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400065","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [6725,"5200.00","2","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","samantha salomao caramori","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500173","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.329.461-**"],
    [6726,"459134.93","1","pdf: 2024290600136\n.\nnome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d\nobjeto: fornecimento de energia eletrica. valor líquido.\n.\nfatura..........unidade.............ref.................valor\n202500..........63222...............12/25..........459.134,93  \n.\nrmb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026290600700070","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [6727,"246862.25","1","portaria 10.173/2026. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. 5º apostilamento ao termo de colaboração 41/2025. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de janeiro de 2026. processo solicitação 202600010010066. rd 62/2026 (86074902)..........r$ 246.862,25\n.\napostila 5ª - piso de enfermagem (86617514)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","57","2026-02-24","fevereiro","2","2026285005700021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [6728,"1343.78","6","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor henrique luiz miranda do mês de fevereiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026180100800057","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [6729,"447458.16","1","processo 202600010002200\n.\ncontrapartida estadual do programa estratégia saúde da família - psf, nos termos da ofício 5985 (85556614) - planilha janeiro e fevereiro (85564608) para os 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios, com valor mensal de r$8.143.702,51 e  planilha (85126798) março a dezembro/2026 para os 246 municípios do estado de goiás, com valor mensal estimado de r$11.175.529,50. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº  27/2026 - ses/spais (85602641).\n.\npagamento psf/anapolis/janeiro/2026.........r$447.458,16\n.\ncreditar conforme a seguir:\n.\nfundo municipal de anápolis - cnpj: 06.169.881/0001-55\n.\nbanco: 104\nagencia: 25119\nconta: 0000713360\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","26","2026-02-11","fevereiro","2","2026285002600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6730,"26721.34","2","dare\nretenção de irrf - aliquota de 1,2%, sobre o valor da nota fiscal 1233 -\naditivo aos contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as nece\nssidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . lote\n7 . kit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg .\ntotal de kit's: 106.833\n.\nnf 1233 - r$  2.226.778,40  \nirrf: r$  26.721,34\nemissão: 22.12.2025\nateste: 05.02.2026\n.\npdf 2025240101201 - processo 202400006126391\n.\nkênya","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","175","2026-02-09","fevereiro","2","2025240117500024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [6731,"109.90","2","contrato com link de internet para atender ao detran em nova crixas.","portal telecom nc limitada","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026409100500081","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","31.072.019/0001-77"],
    [6732,"1071.17","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosalba cristina de almeida - cpf nº ***.990.911-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006108244.\n.\n- reclamante: agencia de fomento de goias s/a - goiás fomento;\n- processo judicial: 0234485-83.2014.8.09.0112;\n- parcelas: 5 de 15;\n- i.d. depósito: 081250000030577834.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6733,"1800.00","1","destina-se à emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil no país e no estado, em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelos decretos estaduais nºs 7.707/2012 e 9.737/2020. refere-se à portaria nº 07 de 16 de janeiro de 2026, 1º trimestre de 2025 (janeiro a março).","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026316100600042","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [6734,"538521.44","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.\n..................................\nproc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024, ref. fevereiro 2026.sol.pag.85362968. \n.\nvalor pago.............r$ 538.521,44.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 (85362968).\n.\nportaria 10.146/26 .","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","55","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [6735,"6000.79","1","contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais - nf 62-liquido\natesto86081901 e aut. sgi86106652","hebrom comercio e servicos ltda","2026","1","2026-02-12","fevereiro","2","2026420100100001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.979.504/0001-93"],
    [6736,"664.57","10","processo: 202500010009506 - ebd\n.\nreajuste de valores do 2° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 14/2023 -ses/go. este contrato é firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias para atendimento das necessidades das unidades da ses/go . vigência: 17/02/2025 a 16/02/2026.  .\n.\npdf:2025285000809. daof: 01070/2850/2025. requisição de despesa n° 5/2025 - ses/geman (70309005).\n.\n211/dezembro/25/restante....664,57 \n.\ntotal a pagar:\t664,57","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-02-09","fevereiro","2","2025285001000330","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [6737,"230.00","1","diárias para manutenção corretiva na unidade do detran de anápolis e manutenção corretiva na barreira de ipameri nos dias 04/02 e 09/02/2026.","vitor fernando miranda da silva","2026","4","2026-02-12","fevereiro","2","2026409100400009","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.248.991-**"],
    [6738,"4300.00","1","processo sei nº 202600010005224 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente alici costa tavares. processo 202600010005224. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 4561 (85316272).\n.\nipof: 2026285000608. daof: 954/2850\n.\nvalor: r$ 4.300,00\n.","norenita fernandes costa","2026","69","2026-02-24","fevereiro","2","2026285006900088","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.389.041-**"],
    [6739,"0.00","4","retenção issqn complemento à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.\nnf 4 r$ 105.066,75 – 3ª medição \ninss: r$ 4.153,62 (37.760,21*11%) \nissqn: r$ 5.259,07 (105.066,75*5%)+r$ 5,73 de taxa de expediente \ni.r. r$ 1.260,80 (105.066,75*1,2%) \nvalor líquido r$ 94.393,26\n.\nconforme despacho nº 504/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006116261\npdf: 2025240100633 e 2025240102623\t\ncno: 90.026.02497/78\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","tradicao engenharia ltda","2026","30","2026-02-23","fevereiro","2","2026240103000008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [6740,"55000.00","5","pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf51 r$ 62.675,04\n.\n...ipof 2025240100655\n...processo 202500006116234\n.\n\naurélio","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","91","2026-02-23","fevereiro","2","2026240109100006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [6741,"2574.95","1","pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de janeiro/2025, para a servidora do município de sanclerlândia, lilianne lima de sousa, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.","prefeitura municipal de sanclerlandia","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026180100800076","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.164.804/0001-51"],
    [6742,"72271.63","1","nf 013 emissão 03/02/2026 refere-se pagamento parcial da prestação dos serv\niços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, gar\nçom encarregado no período de janeiro/2025......devidamente atestado pelo g\nestor","rr administracao & servicos ltda me","2026","14","2026-02-05","fevereiro","2","2026126101400010","2026","1261","agência brasil central - abc","13.559.616/0001-49"],
    [6743,"3950.00","1",".\nipof 2025170100052\n.\nordem de pagamento relativa a nota fiscal nº 103, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\n.\nbsa","omega locadora de veiculos ltda me","2026","55","2026-02-10","fevereiro","2","2026170105500018","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.842.700/0001-02"],
    [6744,"244492.48","1","pagamento do valor total da nf 297, em favor de ejs recuperação ambiental ltda., relativo ao contrato nº 45/2025, que tem por objeto a prestação de serviço de realização de testes para verificação da qualidade e da viabilidade técnica das fontes de captação subterrânea (poços) já perfuradas nas localidades rurais, mapeadas pelo programa estadual de saneamento rural de goiás (pesr-go), nos aspectos de qualidade da água (físico-químico e microbiológico), para consumo humano e nos aspectos técnicos de análise de vazão e capacidade dos aquíferos, para fins de implantação posterior de sistemas de abastecimento de água. pagamento referente à 1ª medição do contrato nº 45/2025 - item 001 (total) e 002 (parcial).\npdf 2025430100041.","ejs recuperação ambiental ltda","2026","23","2026-02-05","fevereiro","2","2025430102300003","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","31.443.604/0001-36"],
    [6745,"0.00","446","202400025074559 nf 710 r$ 343 (conexão digital nf 745 r$ 1750) \nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","36","2026-02-10","fevereiro","2","2024296103600002","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [6746,"31471.10","256","refere-se ao pagamento do valor liquido:\n202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43042  r$ 0,30 (site catalao news  nfvc 145 r$ 3046,1)\n202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43068  r$ 7542,4 (site os pequi de goiás  nfvc 47 r$ 6400)\n202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43070  r$ 4714 (site reporter goiás  nfvc 161 r$ 4000)\n202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43317  r$ 13653,6 (jornal a redação  nfvc 47 r$ 11511,6)\n202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43473  r$ 5560,8 (jornal diário central  nfvc 33 r$ 4704)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-02-25","fevereiro","2","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [6747,"3500.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","obras sociais do centro espirita o consolador","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500483","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.809.360/0001-05"],
    [6748,"2625.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","grupo espirito luz lar caminho de maria","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500454","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.132.953/0001-52"],
    [6749,"10145.37","1","valor para pagamento líquido através de apropriação de despesas com 5º termo de apostilamento do contrato 17/2019 realizado por meio de dispensa de licitação, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4 pela equatorial, para o prédio onde abriga o labvet,  na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel por tempo indeterminado, e demais instruções nos autos.pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 78/2026, com vencimento: 25/03/2026, referente ao mês janeiro de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 23/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\ntotal da fatura:..................................r$ 10.326,73\nbase de cálculo irrf..............................r$ 10.309,84\nretenção de irrf..................................r$ 181,36\nvalor líquido.....................................r$ 10.145,37","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026326101100014","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [6750,"19364.30","1",".\nconsignação - empréstimos financeiros: protege - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nfevereiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000700008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6751,"4901.39","2","202500025087685 - refere-se ao pagamento liquido nf: 48 - 01/2026 - conectividade completa - mercado publico","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026296103500005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [6752,"0.00","1","pagamento do líquido à empresa pja consorcio, referente a execução dos serviços de engenharia no  colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiás, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2025\n.\n...nf:56 r$ 776.487,26 - 7ª medição - ce jardim tangará - caldas novas\n.\n.valor inss r$ 42.706,79\n.valor issqn r$ 23.294,62\n.valor irrf r$ 9.317,85\n.valor líquido r$ 701.167,99\n.\n...processo principal: 202500006002329\n...processo pagamento: 202500006042256\n...pdf...................2026240100213\n.\ndalcy.","pja consorcio","2026","78","2026-02-03","fevereiro","2","2026240107800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [6753,"9637.08","1","pagamento do liquido da nf 74, emitida em 02/02/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente a 15 dias de janeiro/2026, no valor de r$ 9.637,08 (valor total da nf r$ 19.274,17).\nprocesso: 202214304001037.\npdf: 2025400100193\ngec","samma servicos ltda","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026400100700066","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [6754,"43623.02","24","202300010033413 – ejsa\n.\nprestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023. vigência 16/11/2023 a 15/11/2025.\n. \npdf 2023285003035, daof 240, rd 356/2023 (sei 49989148)\n. \npagamento conforme ofício nº 019/2026 – ag. governo do estado de goiás, período 14/12/2025 a 13/01/2026. (sei 85160477).\n.\n1. manutenção de contas do contrato:\nvalor unitário.................................... r$ 1.314,58\nquantidade de oss com contas abertas: 32\nvalor............................................. r$ 42.066,56\n.\n2. manutenção de contas do contrato - entidades predecessoras:\nvalor unitário.................................... r$ 1.314,58\nquantidade de oss com contas abertas: 2\nvalor............................................. r$ 2.629,16\n.\ntotal.............................................. r$ 44.695,72\n\n.\nvalor líquido pago com dedução do ir............... r$ 43.623,02\n.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.\n.\n.\n.","caixa economica federal - cef","2026","67","2026-02-03","fevereiro","2","2025285006700005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.360.305/0001-04"],
    [6755,"5110.00","1","aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação.","rd telecom ltda - me","2026","4","2026-02-03","fevereiro","2","2026409100400006","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.426.902/0001-33"],
    [6756,"712.65","2","despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).\n\n***************************************************************************\npagamento fatura ft00067322.","portal turismo e servicos eireli","2026","7","2026-02-19","fevereiro","2","2026290200700016","2026","2902","polícia militar","04.595.044/0001-62"],
    [6757,"28470.50","1","fundo previdenciário rpps da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","fundo previdenciario","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200098","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","39.374.330/0001-82"],
    [6758,"363.33","3","?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830.  unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido\n\n 177938127-liq01/25-processo 202619222000314","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-02-05","fevereiro","2","2026420100100027","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [6759,"92.55","14","pdf:2025295000425\nnf 41271\njbr","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-02-03","fevereiro","2","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [6760,"1125.00","2","pdf: 2025295000377\n1806-11/25 ir 708,00\n1070-11/25 ir 417,00\njbr","hitec medical comercio e assistencia tecnica de equipamentos medicos ltda","2026","28","2026-02-13","fevereiro","2","2025295002800017","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","32.243.752/0001-70"],
    [6761,"124473.62","1",".\nproc 202600010011082-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - secretaria da saude de tocantins.\n.\njaneiro/2026:\nana flavia dos reis costa.......................10.742,85\t\ncleania aires da silva...........................4.212,76\ndaniela crisostomo moura.........................6.274,11\neliana fernandes de carvalho....................15.845,79\nelisa caroline ribeiro..........................11.847,03\nhelisiane fernandes moreira figueiredo..........21.353,30\nlarissa bandeira fontana de moraes...............5.972,82\nmaria salette batista paulino....................5.972,82\nroberta leao mesquita...........................15.124,88\nrogerio fernandes carvalho.......................6.274,11\nsimone de jesus batista..........................6.864,11\ntallita martins santos...........................6.360,40\nvaldete alves de moura...........................7.628,64\n.\ntotal a ressarcir..............................124.473,62\n.","secretaria da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500155","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.053.117/0001-64"],
    [6762,"2400.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","comunidade terapeutica jesus o caminho a verdade e a vida","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500496","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","30.852.726/0001-13"],
    [6763,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","ricardo lenard alves","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026310100600037","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.920.151-**"],
    [6764,"10540.86","22","recolhimento do irpj da nota fiscal n° 1667/dezembro/2025, empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi, relativo a serviços prestados conforme contrato n° 40/2025. ipo","empresa de tecnologia do estado do piauí","2026","27","2026-02-05","fevereiro","2","2025180102700001","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.839.135/0001-57"],
    [6765,"30082.72","5","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\nnatureza 3.1.90.11.21\nr$ 30.082,72","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100080","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [6766,"13783.25","2","pagamento líquido - contrato nº 03/2023 - competência novembro e dezembro/25 (parte pdf 2025440100066)","interativa facilities ltda","2026","8","2026-02-09","fevereiro","2","2025440100800058","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [6767,"1800.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 190/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026.\ndespacho 98","associacao de pais e amigos dos excepcionais de aragarcas","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500041","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.577.677/0001-46"],
    [6768,"265921.25","3","17 - folha de pagamento - regime geral - líquido","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124900041","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6769,"43.91","212","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n229-irrfagencia","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [6770,"444214.39","1","ipof 2026290100027 \nservidores civis \n\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.\n\n01 - inss - empregador.....................r$ 444.214,39","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026290100100033","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6771,"6536.20","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26837288 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3921","manoel luis dos santos souza","2026","60","2026-02-09","fevereiro","2","2025320106001405","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.617.671-**"],
    [6772,"29925.00","1","concessão de diárias para viagens fora do estado de goiás  no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","33","2026-02-02","fevereiro","2","2026326203300003","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [6773,"1111432.97","1","pagamento de líquido referente a contratação de serviços specializados de comunicação visual institucional para os centros de ensino em período integral (cepi), lyceu de goiânia e cepi do esporte, ambos localizados na cidade de goiânia/go e 128 colégios estaduais da polícia militar, atendendo diretamente 482 unidades escolares e 334.699 estudantes. a adesão está em conformidade com as disposições da lei nº 14.133/2021 e do decreto nº 11.462/2023, que regulam as aquisições públicas no brasil. constam nos autos : documento de oficialização de demanda - dod, estudo técnico preliminar (etp), justificativa técnica, justificativa, termo de referência, requisição de despesa nº 73/2025 - seduc/nep-21095, desp. nº 985/2025/sead/scc-18227, desp. nº 3639/2025/seduc/coordastec-16768 despacho decisório nº 211/2025/sead/gecg-20222, desp. nº 3701/2025/seduc coordastec-16768, despacho nº 325/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 103542 2025 - sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9020484, despacho nº 1496/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 6657/20 25/seduc/spf-00417. despacho nº 15/2026/seduc/comset-05720- informação de substituição da nota fiscal nº 717, de 23/01/2026,(85653016) pela nota fiscal 723, de 02/02/2026, para pagamento (85778472), ateste de nota fiscal (85778926); solicitação para pagamento através do despacho nº 303/2026/seduc/coordastec-16768 (85838462).\n.processo nº 202500006088440 - pdf 2025240102329,  daof 2365/2025.\n.nota fiscal nº 723, de 02/02/2026;\n.valor total: r$1.124.932,15;\n.valor irrf 1,2%:r$13.499,18;\n.valor líquido: r$1.111.432,97.\nterezinha.","carplac com rcio e servi os ltda","2026","93","2026-02-05","fevereiro","2","2025240109300041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.622.354/0001-66"],
    [6774,"14892.97","137","pagamento do líquido do processo 202517697000476 - lote: 2026/0040\nnf 42935 r$ 4295,9 (nf 6 rádio riviera am 540 khz);\nnf 42950 r$ 9428 (nf 4 portal piri);\nnf 43062 r$ 1169,07 (nf 86 rádio eldorado 91,9 fm );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-02","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [6775,"145606.50","4","contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do \"\nprograma semear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20\n25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento líquido referente nota fiscal nº 11472","campo verde agrícola ltda","2026","53","2026-02-20","fevereiro","2","2025326205300008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.352.751/0001-60"],
    [6776,"528786.57","2","repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.\n.....................................\nproc.201900010008114, funev-heana, rep ref. ao 5° ta, ref. a fevereiro 2026, fundo rescissorio sol. pag. 85303267.\n.\nvalor pago............r$ 528.786,57.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 - heana (85303267)","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-02-03","fevereiro","2","2026285005000074","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [6777,"1375.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","centro educacional infantil espirita maria dolores- ceiemd","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500377","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.234.308/0001-27"],
    [6778,"100000.00","1","termo de convênio com o município de goiandira/go, cnpj 01.303.221/0001-00, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do carnaval de goiandira 2026, a ser realizado nos dias 13 a 17 de fevereiro de 2026, visando a promoção turística, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme justificativa 85572621.\n\n\nconvênio nº 10/2026/retomada 86146969 com o município de goiandira/go,carnaval-atesto86228288 e aut.sgi86211229","prefeitura municipal de goiandira","2026","27","2026-02-11","fevereiro","2","2026420102700005","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.303.221/0001-00"],
    [6779,"26029.85","30","recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente à execução de serviços de transporte de alunos e professores, da edu\ncação básica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente\nna zona rural do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia. pdf nº 20\n24240100355  processo nº 202400006076955, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 15  data de emissão: 06/01/2026\n- referência: dezembro/2025 - crixás/go\n- valor total r$ 417.299,93\n** inss r$ 14.605,50\n..\n- nf 16  data de emissão: 06/01/2026\n- referência: dezembro/2025 - ivolândia/go\n- valor total r$ 204.760,91\n** inss r$ 7.166,63\n..\n- nf 17  data de emissão: 06/01/2026\n- referência: dezembro/2025 - cavalcante/go\n- valor total r$ 121.649,07\n** inss r$ 4.257,72\n..","araguaia eventos e transportes ltda","2026","83","2026-02-10","fevereiro","2","2025240108300024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [6780,"11266.75","11","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal 50 - referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de (01 a 31 de dezembro de 2025), conforme contrato nº 47/2021 (71067422), relatório nº 253 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001324.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2025436200600236","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [6781,"13970.88","1","pdf: 2024290600157\n.\nnome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor irrf.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n262(ir)............01/26.......13.970,88  \n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026290600700030","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [6782,"2100.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","max leandro nobre goncalves","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500052","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.275.541-**"],
    [6783,"441.79","2","proc pgto 202500010042437 - ejsa\n.\nprestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682.\n.\nipof 2024285004475\n.\nnota fiscal nº 1806/jan/26/ir - emissão 02/02/2026\n.\ndare nº nº 12100002605107603\n.\ntotal a pagar:\t441,79\n.\n.\n.","qfrotas sistemas ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026285001000100","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.220.921/0001-35"],
    [6784,"7800.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen\nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç\nas, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id\nosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00\n0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","ong salve a si","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500172","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","11.208.669/0001-90"],
    [6785,"1381.23","11","pdf:2025295000425\nnf 41270\njbr","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-02-03","fevereiro","2","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [6786,"30000.00","1","valor que se paga referente à concessão de subvenção econômica, por meio do edital - programa desafio agrostartup 2024, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.","solo & software ltda","2026","9","2026-02-27","fevereiro","2","2026316100900021","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","52.157.739/0001-05"],
    [6787,"12.38","204","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n452-issqnagencia","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [6788,"252.00","2","contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses.\nsislog contratação nº 102878 - sei 202300005028883\n\n**************************************************************************\npagamento irrf notas fiscais:\nnota fiscal 5093 = r$ 50,40\nnota fiscal 5094 = r$ 50,40\nnota fiscal 5095 = r$ 50,40\nnota fiscal 5096 = r$ 50,40\nnota fiscal 5097 = r$ 50,40","roca servicos medicos ltda","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290200700015","2026","2902","polícia militar","28.414.317/0001-93"],
    [6789,"99885.00","1","ploa 2026-despesa com pagamento mensal  de diárias civil para o exercício financeiro de 2026, com atualização da aplicação do ipca de 5%.","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026305200600075","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [6790,"4235.82","16","202200010053938 - ejsa\n.\n3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. lacen\n.\nvigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 \n.\npdf 2024285002937. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657)\n.\nnota fiscal nº 112285/dez/25\n.\ntotal a pagar:\t4.235,82\n.\n.\n.","gyn residuos ambiental ltda","2026","76","2026-02-19","fevereiro","2","2025285007600013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [6791,"58.45","4","pagamento de honorários de sucumbência 2026. processo sei 202511129012822.\n\nvalor.....................r$ 58,45.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-02-02","fevereiro","2","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [6792,"3400.00","1","processo 202600010005070 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente carlos miguel rodrigues. período de 04 a 20 de janeiro de 2026, processo 202600010005070, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 4386/2026/ses (sei 85284733).\n.\nvalor a pagar: r$ 3.400,00","carlos miguel rodrigues","2026","69","2026-02-25","fevereiro","2","2026285006900115","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.665.581-**"],
    [6793,"12.32","2","pagamento nf 2019885 - ir 01/26, 2019891 - ir 01/26, 2019886 - ir 01/26 e 2026324 - ir 01/26.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026326200600033","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.377.555/0001-10"],
    [6794,"58062.41","6",".\n*ipof 2025170100127*\n.\n*processo de execução: 202500004100058*\n.\nrecolhimento  de  inss,  relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo\nobjeto  é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação\nde   serviços   continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de\nprofissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas\nunidades  da  secretaria de estado da economia,  localizadas na capital e no\ninterior  do  estado,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições contratuais,\nconforme  condições  e  especificações  constantes  no  termo de referência,\nedital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais\ne demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de dezembro/2025.\nnotas fiscais nº.: 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 e 464.\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2026","14","2026-02-12","fevereiro","2","2025170101400528","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [6795,"633.95","2","despesa com pensão judicial,  vinculados ao processo judicial rot-0010865-23.2023.5.18.0011, movido por lélio eustáquio gama júnior  em  face  desta estatal, requerendo indenização por danos  morais  e materiais em razão de doença ocupacional, que foi julgada parcialmente  e condenada  a pagar  ao pagamento  de  indenização  substitutiva do período estabilitário,  pensão mensal e danos morais no valor provisório de r$120.000,00.\n-->> referência: março/2026.","lelio eustaquio gama junior","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026409301000035","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.680.941-**"],
    [6796,"45129.18","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 45.129,18\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 1.609,00\n3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 77,92\n3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 82,92\n3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil: r$ 87,44\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100100037","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [6797,"7616.00","69","crs\n.\npagamento do líquido do processo 202500010070959 - lote: 19\n.\nnf 42810 r$ 7616 (nf 16 rádio 105 fm );\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","34","2026-02-02","fevereiro","2","2025285003400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [6798,"8850.96","43","pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 parcela 30/12/25 no valor de 8.850,96.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato n º 002/2021, pregão\neletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilânciaar\nmada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trab\nalho, posto de vig. armada 12 x 36 - diurno (02 profissionais por posto) dea\ncordo com as especificações contidas no termo de referência para a agência g\noiana de regulação controle e fis. de serv. públicos - agr. referente ao mês\nde dezembro de 2025. nf. nº 496.\nprocesso sei: 202100029001416.\ntotal selecionado: r$ 8.850,96.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2026","11","2026-02-20","fevereiro","2","2025186301100003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [6799,"466.37","1","descontos com caixa econômica federal\nfolha de pensionistas fevereiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000300070","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [6800,"1350.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","creche mans o da crian a","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500037","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.703.719/0001-51"],
    [6801,"17400.66","12","pagamento do inss da nfs-e 371, em favor da empresa f xavier construtora ltda., referente à 3ª medição no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, do contrato nº42/2025, que tem por objeto a implantação de loteamentos no município de jaraguá/go.\npdf 2025430100073.","f xavier construtora ltda","2026","49","2026-02-09","fevereiro","2","2025430104900001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","31.573.458/0001-63"],
    [6802,"401.60","1","cobrir tarifa bancária da conta corrente nº 6091-7.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","7","2026-02-19","fevereiro","2","2026319000700004","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [6803,"45.00","6","ordem de pagamento para quitar despesas com contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\nnf - 75 issqn. referência 12/2025.","castros eventos ltda me","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2025300100600220","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.376.753/0001-00"],
    [6804,"272.47","2","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. janeiro/2026 - ir. e.p. pdf 2022180100014.","barbosa e paiva ltda -me","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500009","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.795.227/0001-82"],
    [6805,"2223.16","2","-retenção de irrf alíquota de 18,53 por cento calculo feito sobre o valor\nmensal constante no contrato de loc.do imóvel nº 207/2018,celebrado entre\na secretaria de estado de educ e a locadora flavia rezende. período de 01 \na 31/01/2026\n.pdf.2025240101538\n.processo 201800006005220\n.pedro","flavia resende","2026","39","2026-02-03","fevereiro","2","2026240103900018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.567.121-**"],
    [6806,"98012.92","23","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada\nem prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimen\nto de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real(ra\nstreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme deman\nda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades especí\nficas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás.\nprocesso 202400006037143 / 202400006115179 pdf 2024240101362, conforme nota\nfiscal abaixo:\n..\n- nf 001124   data de emissão: 02/02/2026\n- referência: janeiro/2026\n- valor total r$ 107.897,44\n- valor líquido parte r$ 98.012,92\n..\ndados bancários: banco do brasil ag: 1231-9 cc: 113.131-1\n..","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2025240100900065","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","14.202.570/0001-79"],
    [6807,"32845.35","20","2025170100044\npagamento referente a notas fiscais nº 851 e 820 à aquisição de persiana tip\no rolo com tela solar, fator de abertura 3 por cento, composta por pvc e fib\nra de vidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50 por cento; proteçã\no uv de 95 por cento ou superior; absorção solar de no máximo 40 por cento;\ninformações adicionais: com sistema de acionamento que permita a parada em q\nualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz\nde evitar a descida involuntáriada cortina;trilho inferior em lumínio; cor\na escolha da administração.\n.\njps\n.","wd distribuidora ltda","2026","15","2026-02-19","fevereiro","2","2025170101500001","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.832.151/0001-86"],
    [6808,"1814.31","17","recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra\nnsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos\neventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de\npequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual\nde educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 25 data de emissão: 09/01/2026\n- referência: ordem de serviço nº 1/2025\n- valor total r$ r$ 19.874,00\n** inss r$ 655,84\n..\n- nf 26 data de emissão: 14/01/2026\n- referência: ordem de serviço nº 3/2026\n- valor total r$ r$ 35.105,06\n** inss r$ 1.158,47\n.","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","93","2026-02-10","fevereiro","2","2025240109300044","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [6809,"2420.75","2","pdf:\t2026290600040\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora maria de fátima da silva nogueira, cedida pela prefeitura municipal de aragoiânia do mês de dezembro/2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. \n.\nvalor: r$ 2.420,75\n.\nrmb","prefeitura municipal de aragoiania","2026","1","2026-02-09","fevereiro","2","2026290600100031","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.215.474/0001-13"],
    [6810,"7694.65","1","valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nparcela indenizatória/30% - lei 22.259, no valor liquido de....r$ 7.694,65","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","8","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100800005","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6811,"102802.84","1","pdf: 2026160100006 - processo: 202400005041479\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 07/2025 \nempresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em \ngeral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado da \ncasa militar. (palácio das esmeraldas).\nconforme dados á saber:\n- nf 1071, emissão 23/02/26, atesto 25/02/26, \nref. 02/2026, valor 102.802,84 - líquido.","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026160100700052","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [6812,"4.08","81",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal nº 9914. sei - 85327031\n.\n.empresa reserva nacional distribuidora de filmes ltda.\ncnpj: 08.346.733/0001-94","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [6813,"30.45","280","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n266-issqnagencia\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t30,45\t30,45","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [6814,"0.00","2","proc pgto 202500010068888 - ejsa\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel s-10\n.\nipof 2025285001475\n.\ndare nº 12100002605107533\n.\nnota fiscal nº 930589/jan/26/ir - emissão 04/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t141,71\n.\n.\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026285001000080","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [6815,"35222.60","1","solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados da celgpar - exercício de 2025. processo sei n.   – do mess de junho/2025. ref jan/nota de débito nº fevereiro - 2026 pess.estadual.fev26","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026190100600049","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.560.444/0001-93"],
    [6816,"8620.70","2","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontosp\nessoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: fevereiro/2\n026.parcela: 06..jurisdicionados:.................réu : eudésio paulino dacu\nnha cpf: ***.018.201-**................autor: laudi joaquina de jesus cpf: 1\n49.701.041-15................processo sei 202500004077448..- obs.: o valor t\notal desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial emnome de laudi joaqu\nina de jesus cpf: ***.701.041-** conforme processo judicial 5422952-35.2019.\n8.09.0160 ...smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026170400300022","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [6817,"9280.28","1","valor destinado a cobrir despesas do contrato 72/2024, referente à aquisição de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes às dependência s goinfra, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100444, processo de\npagamento sei nº 202600036002197, nf. nº 000025472 .","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026436100600055","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.961.053/0001-79"],
    [6818,"2208838.40","4","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124900054","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6819,"22397.30","2","refere-se ao pagamento da irrf: \n202500025105783 - nf 261855 dezembro 2025 20.448,62\n202500025105783 - nf 261856 dezembro 2025 1.948,68","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-02-10","fevereiro","2","2026296101800041","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [6820,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","helton saulo bezerra dos santos","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500108","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.536.191-**"],
    [6821,"800.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","ana gabrielle de albuquerque santos","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500262","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.048.471-**"],
    [6822,"12379.05","8","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 5ª medição, do contrato nº 88/2025 - referente à terraplenagem em e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go-461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025435000023, processo sei nº 202600036000001, nf-8.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ndare: 8587 0000 123-1 7905 0008 210-3 0002 6058 013-9 3731 4960 000-8","construtora milao ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2025435001000003","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.990.199/0001-05"],
    [6823,"25000.00","6","pagamento líquido parcial da nota fiscal nº 11168, referente aos serviços de vigilância armada prestados à sead no período de 01 a 23 de agosto de 2025, conforme solicitado por meio da reclamatória trabalhista atord-0000178-06.2026.5.18.0003, vinculadas ao processo nº 202600003001757, em trâmite na 3ª vara do trabalho de goiânia.","garra forte - empresa de seguranca ltda","2026","18","2026-02-12","fevereiro","2","2025180101800193","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.980.352/0001-74"],
    [6824,"229.35","4","pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente à contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço pelo período de 12 meses, relativo a serviço realizado no dia 21/01/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 187 e pdf 2025215300007. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ....................... r$ 229,35.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017001905.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","ltba comercio e servicos ltda","2026","59","2026-02-10","fevereiro","2","2026215305900001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","04.694.478/0001-10"],
    [6825,"4500.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","asilo sao vicente de paulo","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500474","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.747.484/0001-08"],
    [6826,"180.75","9",".\nproc 202600010004454 - efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt\n.\npdf: \t2024285003698\n.\nnº 12100002605802096\n.\nreferência: n.f. 390/ir............r$ 180,75\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [6827,"145.00","1","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento da nota fiscal nº 11306. sei  - 85635715\n.\nprovidence distribuidora de filmes ltda –epp\ncnpj 08.656.129/0001-64\n.\n.\ndados bancarios:\n.\nbanco itau \nag 0845\nconta 00603-0","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-02-05","fevereiro","2","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [6828,"735.07","5","pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 25507\n.\nsei (86209041)","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026250100600025","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [6829,"50281.28","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","fundo previdenciario","2026","207","2026-02-25","fevereiro","2","2026240120700023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [6830,"16.00","2","processo sei nº 202500010098297-mc\n.\naquisição de meios de cultura e reagentes essenciais no desenvolvimento das atividades da seção de produção de meios de culturas e reagentes que produz e fornece insumos para as mais variadas seções do lacen/go, bem como, aquisição de reagentes para atendimento a seção de microscopia de alimentos e rotulagem.\n.\nprogramas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023.\n.\nipof: 2025285003456, daof: 3037/2850, tr (245175).\n.\ndare nº 12100002607900701\n.\nnota: 26985\nemissão: 13/02/2026\nvalor: r$ 16,00\n.","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","170","2026-02-25","fevereiro","2","2025285017000069","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [6831,"5172.38","11","ordem para quitar com segundo termo aditivo de prorrogação do contrato nº 29\n/2023/seds de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção,\ndocumentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais\ne não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento irrf da seguinte nota emitida no mês de dezembro de 2025:\nnf 7648 r$ 5.172,38","cast informatica s a","2026","20","2026-02-02","fevereiro","2","2025300102000004","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.143.181/0001-01"],
    [6832,"3565.00","1","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.","secretaria de estado da retomada","2026","19","2026-02-12","fevereiro","2","2026420101900004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [6833,"318.56","1","pagamento liquido da ft25102\n#\n[hospedagens] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo","trade gestao e servicos ltda","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026310100600003","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [6834,"800.00","2","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","matheus vieira de amorim","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500195","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.361.761-**"],
    [6835,"0.01","5","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 29ª medição, do contrato nº\n67/2023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializa\ndos para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao período 01/1\n2/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100238, processo sei nº 202600036000046, nf23006.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","96","2026-02-18","fevereiro","2","2025436109600012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [6836,"4681.42","2","202500025099162 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de inhumas r$ 4.681,42.","sidney trevisan","2026","20","2026-02-09","fevereiro","2","2026296102000003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.159.158-**"],
    [6837,"69737.86","1","17 - folha de pagamento - regime geral - líquido","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-02-25","fevereiro","2","2026240124400018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6838,"149080.00","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.\n.\n02/2026\t3.1.90.16.15 - r$ 149.080,00","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","45","2026-02-26","fevereiro","2","2026300104500002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [6839,"9274.57","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em fevereiro/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nipasgo dependentes                                         9.274,57","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","14","2026-02-24","fevereiro","2","2026188001400044","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [6840,"36115.84","24","pagamento a empresa avantti producoes eventos e turismo ltda, referente a\ndespesas com buffet para evento de formação, a ser realizado pela\nsuperintendência de atenção especializada a ser realizado no exercício de 20\n25, que tem por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na\neja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situa\nção de itinerante,socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais\npor meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática pedagógica\na permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendizagem signi\nficativa e transformadora. pdf 2025240100497 processo nº 202500006062326,con\nforme notas fiscais abaixo:\n.\n- nf 41  data de emissão: 23/01/2026\n- referência: ordem de serviço nº 5/2026 - acolhimento aos profissionais do\nprograma ouvir e acolher realizado em 15 e 16 de janeiro de 2026\n- vl. total dos serviços r$ 38.750,90\n** líquido: r$ 36.115,84 \n..\ncódigo fundeb: 15 - capacitação de profissionais de funções de apoio, admi\nnistrativo ou operacional, em efetivo exercício nas redes de ensino de edu\ncação básica (formação continuada)\n.\ndados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-02-05","fevereiro","2","2025240109200114","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [6841,"6252.91","1","pagamento da 8ª medição do contrato nº 63/2025-goinfra, nf 164 refe\nrente ao dare nº 12602542606100696 - janeiro/2026 - fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1 gb para a sede da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes - pdf 2025436100134 - sei 202600036002560","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026436100700003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [6842,"144425.41","1","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25\n.\nipof-2026240100229\n.\nfatura..4000000201001202600/4000000659401202600/4000000659501202600...jan/26\nbruto : r$ 146.085,01\nvalor liquido : 144.425,41\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","38","2026-02-13","fevereiro","2","2026240103800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [6843,"86.40","86","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n32065-irrfagencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [6844,"6568.80","1","pagamento liquido   com fornecimento de bens, materiais e serviços - contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores e elétrico, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza,seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás. aquisição nº 114494.\n.\nipof-2025240100714\n.\nnota fiscal...104\nvalor bruto:  6.900,00\nirrf: 331,20\nliquido: 6.568,80\n.\nweyder","omega locadora de veiculos ltda me","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2026240101100033","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.842.700/0001-02"],
    [6845,"39656.86","175","pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0116\nnf 528 r$ 5611,8 (nf 2 programa goiás de norte a sul);\nnf 547 r$ 4676,5 (nf 52 rede sucesso 98,5 fm itumbiara);\nnf 638 r$ 5611,8 (nf 163 rádio aruana 102,1 fm );\nnf 639 r$ 5331,21 (nf 198 rádio difusora de jataí );\nnf 648 r$ 7482,4 (nf 6 rádio redentor );\nnf 651 r$ 5611,8 (nf 2 rádio terra );\nnf 664 r$ 5331,35 (nf 2 rádio ativa fm 96,7 ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-02-20","fevereiro","2","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [6846,"75.94","4","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - empréstimos financeiros - rpps - fevereiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026120100100046","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [6847,"234.98","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam consignados) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200400009","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [6848,"140000.00","2","processo 202600010001100 \n.\nrepasse de recursos financeiros referente ao ano de 2026 referente à rede estadual de serviços de verificação de óbitos ? svo para 08 (oito) municípios, sendo eles : anápolis, caldas novas, ceres, formosa, goiânia, luziânia, rio verde e uruaçu. conforme tabela (84754077). valor mensal de r$20.000,00 para cada município. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº  3/2026 - ses/suvisa/cap(84800553).\n.\npagamento svo/janeiro/2026............r$140.000,00\n.\nmunicipios...................valor\ngoiania......................r$20.000,00\ncaldas novas.................r$20.000,00\nceres........................r$20.000,00\nrio verde....................r$20.000,00\nuruaçu.......................r$20.000,00\nluziania.....................r$20.000,00\nformosa......................r$20.000,00\n.\ntotal a pagar:.....r$140.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","119","2026-02-13","fevereiro","2","2026285011900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6849,"200000.00","1","parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa  bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a  medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 1) e subetapa 2b (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 32 (trinta e duas) unidades habitacionais no município de ceres - go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 17/01/2026, conforme contrato n° 35/2025 (84752681) e relatório nº 470/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031000172.","bela mares incorporacoes ltda","2026","24","2026-02-23","fevereiro","2","2025436202400653","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [6850,"26015.90","2","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 365 à empresa m g ferragista ltda, cnpj 39.760.682/0001-76, referente a entrega dos produtos: 158 unidades de bateria recarregável 1,5v lr6 (aa); 2 unidades de carregador para 4 baterias recarregáveis aa; 8 unidades de trena fibra de vidro 50 metros; 27 unidades de trena metálica 10 metros; 04 unidades de scanner de parede com bluetooth, conforme ordem de fornecimento nº 15/2025 (86101009) de novembro/2025, conforme contrato nº 121/2025 (83490879) e relatório 520/2026 - inspeção financeira (86326272). sei 202600031001237.","mg ferragista ltda","2026","10","2026-02-23","fevereiro","2","2025436201000014","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","39.760.682/0001-76"],
    [6851,"800.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","liliany nunes de souza","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500202","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.151.631-**"],
    [6852,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","rayza monnyelly de souza pereira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500563","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.544.951-**"],
    [6853,"76476.74","3","ordem de pagamento para quitar o pagamento de prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 08/2025.\nnf 21867 - r$ 74.476,74","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026305200600045","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [6854,"90595.61","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (jetons) em favor dos vogais que prestam serviços nesta autarquia, com frequência no mês de janeiro de 2026 e sua quitação sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de fevereiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200200054","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [6855,"327.31","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","dayane de fatima dos santos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409300100056","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.439.841-**"],
    [6856,"200.09","4",".\nprocesso 202100010016982- vpo\n.\nprorrogação do contrato nº 16/2020, que tem  como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. imposto de renda.\n.\nipof 2025285002984. daof 2669/2025. rd 22/2025 (sei 77157424)\n.\nfatura 43513/dezembro/25/ir........................36,96\nfatura 46298/dezembro/25/ir.......................163,13\n.\ntotal a pagar/ir..................................200,09\n.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2025285001000578","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [6857,"11475.00","5",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: \n.\nsolicitação nº 01/26 fernando ramires coleti.................. 2.025,00 \nsolicitação n° 32/26 gustavo henrique dos reis cardoso.........1.575,00\nsolicitação nº 33/26 jair pereira dos santos.....................225,00 \nsolicitação nº 34/26 jair pereira dos santos ....................675,00\nsolicitação nº 35/26 jair pereira dos santos.....................225,00\nsolicitação nº 36/26 katia rodrigues brondolo matos............1.125,00\nsolicitação nº 38/26 juliana camilo manzi porto................1.575,00\nsolicitação nº 39/26 ricardo borges de rezende.................1.575,00\nsolicitação nº 41/26 marcelo de mesquita lima..................1.575,00\nsolicitação nº 42/26 daniel melquisedeque de souza...............900,00\n.\ntotal.........................................................11.475,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105500027","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6858,"525.74","53",".\n*pdf 2025170100067*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\nrecolhimento  de  issqn,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,\nreferente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de\nmercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira,  garçom, recepcionista,\nporteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão\nde  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,\nuniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades\nda secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações\nestabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e\ncláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de dezembro/2025.\n.\nnf.....issqn (r$).....município\n116......525,74.....firminópolis\n.\njcp","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","14","2026-02-26","fevereiro","2","2025170101400376","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [6859,"1014.49","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) everaldo do vale rodrigues soares - cpf nº ***.990.286-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006075632.\n.\n- reclamante: leandro dos santos silva - me;\n- processo judicial: 0712809-95.2017.8.07.0007;\n- parcelas: 29 de 52;\n- i.d. depósito: 020260000000796210.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026240100700021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6860,"95.00","1","contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de 07(sete)estagiários nível superior – 04 (quatro) horas diárias, 20 (vinte) horas semanais, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual.\n.\nnf: 3867464\n.\nsei (85910334)","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026250100600009","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","61.600.839/0001-55"],
    [6861,"239.00","1","pdf: 2024290600165\n.\nnome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto\nobjeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor liquido restante.\n.\nnº documento........ref.............valor\n734243..............12/25..........239,00\n.\nrmb","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-02-04","fevereiro","2","2026290600700048","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.750.108/0001-52"],
    [6862,"6827.23","24","ordem de pagamento para quitar despesa com a locação do imóvel onde se encontra instalado o almoxarifado central da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 1/2023 - seds,.\n\nrecibo 12/2025. valor liquido parcial. referência 12/2025.","global center empreendimentos e participacoes ltda","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2025300100600032","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.657.849/0001-93"],
    [6863,"6290.07","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo de goiás, referente  dezembro de 2025. \n\nfatura tim nº 5664036193. valor liquido complementar. referência 12/2025.","tim s a","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026305200600033","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","02.421.421/0001-11"],
    [6864,"5000.00","1","pagamento de diárias dentro do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendência de escola de saúde de goiás - 2026, para execução de cursos de conselheiros.\nipof 2026285000223 daof 324","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-02-04","fevereiro","2","2026285001000051","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6865,"28944.36","198","pagamento do líquido do processo 202517697000478 - lote: 2026/0049\nnf 31372 r$ 1602,76 (nf 1956 revista planeta água );\nnf 31976 r$ 9253,6 (nf 19 programa goiás minha paixão );\nnf 31975 r$ 18088 (nf 522 site alo tv web );","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-02","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [6866,"575.00","1","diária para manutenção corretiva na regional de saude de anapolis e visita tecnica nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti nos dias 17/11/2025; 25/11 a 26/11/2025.","vitor fernando miranda da silva","2026","4","2026-02-02","fevereiro","2","2026409100400002","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.248.991-**"],
    [6867,"1875.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 158/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","casa de acolhimento bethania","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500111","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.736.263/0001-17"],
    [6868,"1875.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","associacao casa da esperanca","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500127","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.582.333/0001-80"],
    [6869,"2000.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 2/2022 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/2026.\ndespacho 98","associacao de pais e amigos dos excepcionais de bom jesus","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500073","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.478.680/0001-53"],
    [6870,"316.37","6",".\nmodalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 \n.\nipof: 2025255000040\n.\n\n2° termo aditivo de valor ao contrato  nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, a partir de 10 novembro/2025 até o dia 31 março/2026.\n.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal nº 119. sei - 85217623\n.","marsou engenharia ltda","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2025255001100014","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.278.335/0001-39"],
    [6871,"140700.00","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\naquisição de livros e jogos no idioma francês e dicionários de\nportuguês e francês para o cepi bilingue lyceu de goiânia.\n-\nprocesso: 202500006145753\nipof: 2026240100189\nportaria 6436/2025\nrex seq 4899\n-\nhs","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","129","2026-02-02","fevereiro","2","2026240112900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [6872,"1650.21","41","pdf  2025160100032 processo  202500015000112\npagamento referente ao disponibilização de empréstimo \nde crédito de descentralização orçamentária para utilização \ndo contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente \na prestação de serviços de manutenção predial preventiva, \ncorretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais \nde consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar \nas manutenções prediais nos palácios governamentais. \nrdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854).\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 95, emissão: 30/01/2026, \natestado: 30/01/2026, os: 03.2025, \nvalor: r$ 1.650,21 - ir","primecon construtora ltda - epp","2026","8","2026-02-04","fevereiro","2","2025160100800004","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [6873,"1167.03","16","valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de telefonia móvel, mediante adesão a ata de registro de preço nº 150/2024, promovida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, no atendimento à prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para o período de 30 meses, de acordo com a requisição de despesa 6/2025, termo de referência e demais instruções nos autos. declaração nº 00211/3261/2025, solicitação nº 9017530 e pdf 2025326100026.\npagamento do (irrf) da fatura tim celular, conforme despacho nº 017/2026 -\ngt do dia: 19/01/2026, emitida pela empresa dia: 09/01/2026, pelos serviços\nprestados no mês de dezembro de 2025, fatura nº 5664030408, com vencimento dia: 30/01/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 19/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total:...............................r$ 24.313,20\nretenção de irrf:..........................r$ 1.167,03","tim s a","2026","28","2026-02-05","fevereiro","2","2025326102800005","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.421.421/0001-11"],
    [6874,"34.49","35","boleto 1020260030219(85629439)relativo à art dos estudos ambientais processo sei (202200036011033). despacho nº 81/2026/goinfra/pj-geamb-21764\npdf 2026436100016 sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-02-02","fevereiro","2","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [6875,"4949.69","1",".\n* pdf 2025170100109 *\n.\n* ordem de pagamento complementar. *\n.\npagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 039/2022, que  tem  por  objeto\na prestação de serviços terceirizados de telefonista, teleoperador  de  call\ncenter e supervisor de atendimento, para atender as unidades  da  secretaria\nde estado da economia, relativo ao mês de dezembro/25, conforme apresentação\nda nfs-e 21 e documentação anexa ao processo.\n.\njcp","fundacao pro-cerrado","2026","55","2026-02-03","fevereiro","2","2026170105500036","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [6876,"54132.64","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). \n.\nresidência.\n.\nrepasse parcial parcela dez/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado complementar dezembro/2025 hugol (85292412)  residência médica………………………...r$   54.132,64","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","211","2026-02-04","fevereiro","2","2025285021100043","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [6877,"3990.00","3","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc\nios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 3.990,00 (três mil, novecentos\ne noventa reais), conforme nota fiscal nº 912424 (sei 84888710). referente\nao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do\ncbmgo (king air c90a, pr-mzp). peças. pdf nº 2025285001948.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","80","2026-02-02","fevereiro","2","2025285008000142","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [6878,"6095.84","1","pdf:2024186200139\n\ncontratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.\n\n218967468\nnf.218967468 \nref. a janeiro/2026\n\nvalor.........................6.095,84","cs brasil frotas s a","2026","1","2026-02-11","fevereiro","2","2026186200100002","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","27.595.780/0001-16"],
    [6879,"895723.93","1","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 09/2025. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).\n.\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 (85275704) custeio………………………...r$","fundacao universitaria evangelica","2026","55","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005500037","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [6880,"286603.90","7","202500025105783 [parte do valor ] liq nf 261855 prestaçao de serviços de ass\nistentes admistrativos r$286.603,90.","orbenk administração e serviços ltda.","2026","13","2026-02-02","fevereiro","2","2025296101300224","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [6881,"15062952.32","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. rd 115/2024 (sei 58419108).\n......................................\nproc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,fevereiro 2026. sol. pag.85217824. \n.\nvalor pago............r$ 15.062.952,32.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial fevereiro/26 (85217824).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000037","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [6882,"0.00","1","pdf:2025295000009\n1288915-12/25-liq\njbr","merck s a","2026","11","2026-02-13","fevereiro","2","2026295001100022","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.069.212/0008-50"],
    [6883,"278.00","2","despesa com a continuação do 5° termo aditivo ao contrato nº 062/2021(vigência: 13/05/2025 a 12/05/2026), referente ao fornecimento parcelado de filtro de ar do volvo b12m ( processo nº. 202300053000167) (processo anterior n. 202100083)  (pregão presencial nº. 012/2021) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) .\nnota:\n2252\t3.3.90.30.35\t23/02/2026\t23/02/2026\t278,00\t278,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026409301000186","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [6884,"40000.00","1","processo 202600010000088 dmr\n.\ncontrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para o município de aparecida de goiânia conforme ofício 6757 (85701334) e planilha financeira (85702411). valor mensal r$40.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd 32/2026 - ses/spais (85758879).\n.\npagamento consultorio na rua/janeiro/2026............r$40.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-02-27","fevereiro","2","2026285003000008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6885,"1810.68","1","* ipof 2025170100036 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1958 (ref. janeiro/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 31/03/2025 a 30/03/2026 e com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.\n.\nrmvp\n*************","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","20","2026-02-12","fevereiro","2","2026170102000004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","26.990.812/0001-15"],
    [6886,"3755.87","7","despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).\nnota:\n236\t3.3.90.30.35\t24/02/2026\t24/02/2026\t3.755,87\t3.755,87","hidracom componentes automotivos ltda - epp","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026409301000177","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.265.272/0001-62"],
    [6887,"67.01","1","despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente funcam do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100046 e processo nº 202600013000388.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100300010","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [6888,"7000.00","1","pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2026. pagamento referente o mês de fevereiro de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026150100600002","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [6889,"52.80","8","pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 14/12/2025 a 31/12/2025.\n.\nnfe. 567 - tributos/inss","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","6","2026-02-12","fevereiro","2","2025300100600255","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [6890,"101.64","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: fardamento","fundacao tiradentes","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026320100100049","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","05.783.472/0001-81"],
    [6891,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","joao abrao batista gundim","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500496","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.952.161-**"],
    [6892,"5500.00","1","despesa com a continuação do 3° termo aditivo do contrato nº 48/2022 (vigência: 27/05/2025 a 26/05/2026), referente a aquisição de peças diversas do chassi para os veículos da frota operacional, que necessitam de reparos (manutenção corretiva e preventiva), com previsão de consumo de 12 (doze) meses.(processo nº. 202100053000388) (pregão eletrônico nº. 055/2022) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda).\nnota:\n2248\t3.3.90.30.35\t23/02/2026\t23/02/2026\t5.500,00\t5.500,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026409301000222","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [6893,"120.45","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: fas militar.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026320100100049","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","05.783.472/0001-81"],
    [6894,"7649.16","2",".\nprocesso 202400010033863-vpo\n.\nreajuste do valor contratual com base no ipca - 1º - termo aditivo ao contrato 54 (73741806), serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás, ref ao per.: período de 04/24 a 03/25. \n.\nrd 9/2025 - sislog: 105148 anexo ii: (75660445) - vig: 16/05/2025 a 15/05/2026.\n.\npdf: 2025285001823 daof: 2039\n.\nnf 3/dezembro/2025 (sei 86166500).....................r$ 7.649,16\n.\no valor restante está na o.p 2025.2850.010.753","cesar augusto soares nitschke","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2025285001000505","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [6895,"2990.00","9","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\ndelci ferreira de carvalho\t136/2026\t r$ 575,00 \t26 a 28/02\tsine/gabinete\nluciana ferreira de souza\t135/2026\t r$ 575,00 \t26 a 28/02\tsine/gabinete\nmaicon douglas gomes rodrigues\t127/2026\t r$ 575,00 \t13 a 15/02\tparcerias e convenios\nmarcus vinicius rodrigues quintino\t137/2026\t r$ 575,00 \t26 a 28/02\tsine/gabinete\nrenato teodoro cordeiro\t134/2026\t r$ 115,00 \t13/02/2025\tgabinete\nrenato teodoro cordeiro\t133/2026\t r$ 575,00 \t19 a 21/02\tgabinete\n\t\t\t\t\n\t\t r$ 2.990,00","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-02-24","fevereiro","2","2026420100100051","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [6896,"982.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de\nfevereiro de 2026. decisão judicial\njonas bento do nascimento cpf: ***.824.844-**\nmaria aparecida luiz faria gomes cpf: ***.824.011-**","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200400045","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6897,"3.91","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","plano goias seguro","2026","207","2026-02-25","fevereiro","2","2026240120700028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [6898,"314.40","2","contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 36 meses. despesa contratada por meio do pregão eletrônico nº 05/2025-pge, contratação sislog nº 115233. ipof 2025140100045\n* * nota fiscal 535 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026","rs produtos e servicos ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026140100600001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","06.273.582/0001-66"],
    [6899,"7694.65","1","pdf:\t2026290600120\n.\nobjeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.\n verba indenizatoria - 30% - lei 22.259 \n.\nvalor: r$  7.694,65\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600500012","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6900,"70403.60","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (85924468, 85924513, 85924594 e 85924655) em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0458943-76.2015.8.09.0006, em favor de  thiago vinicius mendonça moreira - oab/go 43.191, cpf nº ***.756.136-**, o valor de r$ 70.403,60 , relativo a honorários contratuais,  conforme despacho nº 644/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(85197733) e autorização pr-06101. pdf 2026436100179 - sei 202000036003833","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","69","2026-02-19","fevereiro","2","2026436106900031","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [6901,"354541.82","7","pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato n° 217\n2024, acerca do acréscimo de 25% relativo aos contratos e prorrogação da vi\ngência por mais 6 (seis) meses, com o objetivo de equipar e modernizar as es\ncolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino\nmédio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás - processo 202200\n006031963 pdf-2025240102241\n..\n- nf 000.004.277 data de emissão: 03/02/2026\n- referência: 105 unidades de maquinas de sucos\n- valor total r$ 282.240,00\n- valor líquido r$ 278.853,12 \n..\n- nf 000.004.278 data de emissão: 03/02/2026\n- referência: 32 unidades de fornos eletricos\n- valor total r$ 76.608,00\n- valor líquido r$ 75.688,70 \n..\ncódigo fundeb: 16 aquisição de equipamentos e mobiliários para educação bá\nsica\n..\ndados bancários: cef 104 ag 3716 c/c: 577935268-9\n..","gsg comercial ltda","2026","99","2026-02-25","fevereiro","2","2025240109900037","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.533.426/0001-22"],
    [6902,"778.44","2","pagamento do irrf da nf 3, em favor de urbana service ltda., referente ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secretaria de estado da infraestrutura, no período de 08 a 31/12/2025.\npdf 2025430100102.","urbana service ltda","2026","6","2026-02-18","fevereiro","2","2025430100600132","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","24.345.800/0001-02"],
    [6903,"0.12","1","ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do irrf complementar mês 01/2026.\nnf 58199 - 0,12","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026305200600019","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","76.535.764/0001-43"],
    [6904,"600.00","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). \n.\nassistencia pre escolar\n.","secretaria de estado de cultura","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026250100300005","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [6905,"400.00","2","pagamento da folha salarial da vice governadoria - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - fevereiro/2026.","estado de goias","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100600020","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [6906,"10414.40","1","pagamento conforme a nota fiscal n° 22334 de janeiro/2026,\nreferente aos serviços de gerenciamento e controle de abastecimento\nde combustível (etanol), para o atendimento da frota de veículos da\nsecretaria da administração-sead, pdf: 2024180100265. jj","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-02-13","fevereiro","2","2026180101600052","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.604.122/0001-97"],
    [6907,"2268.21","1","valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - funcam -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100300004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [6908,"11753.09","1","ordem de pagamento para quitar despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil em anápolis-go, com pagamento mensal à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026. (ensino fundamental).\n\nboleto redemob nº 400521. valor liquido. referência 03/2026.","urban mobilidade urbana de anapolis spe","2026","42","2026-02-27","fevereiro","2","2026300104200003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.872.903/0001-03"],
    [6909,"2076775.10","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026240101000026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6910,"15788.62","1","pagamento de ressarcimento referente mês janeiro/2026, proveniente de reembolso da remuneração paga pelo governo de santa catarina–secretaria do estado da infraestrutura e mobilidade a servidora cristiane nunes de siqueira zuccolin, matrícula nº 0172.238-7-01, portadora do cpf n.º***013.754.***-**,ocupante do cargo de grupo ocupacional ans – atividades de nível superior/engenheiro, cedido para pasta e exercer cargo de engenheira, processo sei 202300036008606 e 202600036001213.","secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade sie","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100100030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","82.951.344/0001-40"],
    [6911,"337.74","1","contratação de empresa especializada na entrega de correspondências pelo prazo de 60 (sessenta) meses, tendo em vista que a pasta necessita do encaminhamento de correspondências para comunicação das atividades e respostas aos interessados em diversos processos que tramitam nesta secretaria de estado do governo, incluindo honorários dativos e principalmente os convênios com municípios e entidades. conforme especificações e condições previstas na requisição de despesa n° 03/2022- segov/gesg. \n correios jan 2026","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","11","2026-02-12","fevereiro","2","2026190101100025","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","34.028.316/0013-47"],
    [6912,"688589.44","12","pagamento da nota fiscal nº 09 (85872545) à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente à 4ª etapa subetapa 4c (parcela 02) e subetapa 4d (parcela 02) de pagamento dos serviços de construção das 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de serranópolis-go, conforme contrato nº 104/22 (id. 77915578), com período de 23/11/25 a 23/12/25, relatório 593/26 - inspeção financeira conclusiva. sei 202600031001020.","bela mares incorporacoes ltda","2026","30","2026-02-27","fevereiro","2","2023409403000041","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [6913,"13529.04","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26872980 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4951","ana ligia dos santos castro","2026","60","2026-02-26","fevereiro","2","2025320106000709","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.689.271-**"],
    [6914,"2404.37","1","contrato nº 104/2021 (sei nº 000024648540), de locação de imóvel para sediar a dp-pires do rio. \npagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 2.404,37 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 2.404,37 líquido","kleiber ribeiro","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290400700046","2026","2904","polícia civil","***.759.721-**"],
    [6915,"118653.79","250","refere-se ao pagamento do valor liquido:\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43192  r$ 4714 (rádio líder fm   nfvc 355 r$ 4000)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43377  r$ 3771,2 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog)  nfvc 2103 r$ 3200)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43380  r$ 7542,4 (rádio interativa  nfvc 81 r$ 6400)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43381  r$ 4522 (rádio positiva 98,9 fm  nfvc 154 r$ 3808)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43384  r$ 4522 (programa jadir gomes  nfvc 4 r$ 3808)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43387  r$ 27192 (apude publicidade marketing ltda  nfvc 74 r$ 22908)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43389  r$ 4714 (rádio nova era  nfvc 27 r$ 4000)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43391  r$ 2713,2 (rádio fogaréu fm  nfvc 4 r$ 2284,8)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43267  r$ 15018,47 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 153 r$ 12647,13)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43269  r$ 13774,92 (televisão anhanguera catalão  nfvc 106 r$ 11599,93)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43285  r$ 9428 (jornal de cristalina e entorno  nfvc 50 r$ 8000)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43287  r$ 2828,4 (rádio são carlos fm  nfvc 4692 r$ 2400)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43376  r$ 14142 (sucesso rádio e televisão  nfvc 588 r$ 12000)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43383  r$ 3771,2 (rádio sol fm 87,9  nfvc 1 r$ 3200)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-02-20","fevereiro","2","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [6916,"14858355.92","4","17 - folha de pagamento - regime geral - líquido","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-26","fevereiro","2","2026240108100043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6917,"68684.03","8","valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025 , pdf nº 2025436101053, processo sei nº 202500036001009, nf nº 19.","rumo engenharia ltda","2026","106","2026-02-09","fevereiro","2","2025436110600008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.129.643/0001-02"],
    [6918,"110394.06","1","atendendo solicitação da contabilidade pública (regularização contábil).","hmd biomedical inc","2026","12","2026-02-06","fevereiro","2","2026319001200001","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","14.510.712/0001-65"],
    [6919,"87.35","22","o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a\n sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de \n29/06/2025.\nissqn-oi- ref nov 25","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2025190100600100","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","76.535.764/0001-43"],
    [6920,"47600.00","47","pdf 2025170100065\npagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da econom\nia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"not\na fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº\n 7290 e rdf nº 3181.\npagamento referente ao sorteio 18 dos clubes.\n-goiania esporte clube.\ncnpj: 01.280.189/0001-86\nbanco 509\nag 0001\ncc 453775942\nvalor r$ 47.600,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","14","2026-02-11","fevereiro","2","2025170101400377","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [6921,"94.50","207","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnf nº 220 issqn","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [6922,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","kamila silva mendes","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500441","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.499.541-**"],
    [6923,"260.46","4",".\npdf 2025170100159\n.\nirrf das notas fiscais nº nf930591;...92;...93, da adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia(74759704). \n.\nbsa","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-02-18","fevereiro","2","2026170105500094","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [6924,"1611.24","8","pagamento de custas de locomoção de oficiais de justiça, guia 9165487-4/50. guia vinculada ao processo 5121233-52.2026.8.09.0029. pdf 2026436100083. p\nrocesso sei 202500036016134.","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-02-18","fevereiro","2","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [6925,"80.86","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 13 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rianápolis-go mód. i, correspondente ao período de junho/2025 a setembro/2025, contrato nº 21/2025 (id. 82772160).  relatório nº 198 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010115.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400457","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [6926,"1137.70","1","pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 09/2025 (72316176), com base no item 5.15.2, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1.6 active multi. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura de locação nº 218945502 e pdf 202521530362. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.137,70. \n. \nprocesso de pagamento 202500017014475. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-02-19","fevereiro","2","2026215305900036","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [6927,"2759.91","2","reajuste do contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ? ibge.\n* * recibo 012026-dif reaj - ir - retenção de irrf - dif reajuste jan/2026","wtl administracao imobiliaria ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026145100500009","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","31.985.713/0001-85"],
    [6928,"115734.13","11","pagamento gerenciador caixa dia 20/02/2026. processo sei 202511129013067, 202511129013245.\n\npagamento de honorários de sucumbência 2026.\n\nvalor.....................r$ 115.734,13.","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-02-23","fevereiro","2","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [6929,"64.75","2","retençao de irrf 4,8%  de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25.\n.\npdfs: 2025240100027\n.\nfatura.....janeiro/2026\nvalor bruto:  r$ 1.348,88\nirrf: r$ 64,75\nliquido; r$ 1.284,13\n.\nweyder","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","39","2026-02-13","fevereiro","2","2026240103900020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.285.170/0001-22"],
    [6930,"1092.00","253","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025174682 nfag 43387  r$  (apude publicidade marketing ltda  nfvc 74 r$ 1092)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-02-23","fevereiro","2","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [6931,"248729.30","11","processo: 202400010023228 ebd \n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confor me plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valo r das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) - recurso tesouro. \n.\npdf: 2025285002300. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) . \n.\ncontrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) \n.\nheeb/contra/complemento/novembro/25......248.729,30 \n.\ntotal a pagar: 248.729,30 \n\nproc.202600010002357 – ebd - pagto complemento contra partida novembro/25, desp nº30/2026/ses/gmae – conv/s- (85792321)","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","50","2026-02-25","fevereiro","2","2025285005000016","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [6932,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","henrique pereira secco","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500491","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.758.621-**"],
    [6933,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","antonia acucena silva novais","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500409","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.750.511-**"],
    [6934,"1900.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","ronaldo damasceno de souza","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500255","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.861.638-**"],
    [6935,"240.00","89","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n32061/44issveiculo","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [6936,"7000.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","felipe cirqueira dias","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500129","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.697.151-**"],
    [6937,"400.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","ana clara goncalves borges","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500215","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.753.181-**"],
    [6938,"2400.00","2","pagamento de bolsa mobilidade nacional referente ao mês de fevereiro/2026, conforme atestado nº 5/2026 - sei 86667140.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-02-26","fevereiro","2","2026406202800036","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6939,"13041.60","1","pagamento do liquido do contrato nº 062/2025, da 05ª medição, referente à aquisição  de material  gráfico  e  personalizado, visando atender as demandas  da  agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra)  e do comando de policiamento rodoviário (cpr).pdf:2025436100719 nf:3460,processo sei nº 202600036003075.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","11","2026-02-25","fevereiro","2","2026436101100017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.935.788/0001-96"],
    [6940,"400.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","melissa cordeiro de carvalho","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500233","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.393.451-**"],
    [6941,"29518.98","2","pdf:2024290100207\n2601049202-01/26 liq\t\t22.281,27 \n2601048915-01/26 liq\t\t 5.761,73 \n2601049849-01/26 liq\t\t 1.475,98 \njbr","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026290100700003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","76.535.764/0001-43"],
    [6942,"1.20","2","issqn retido na fonte competencia mês janeiro/2025.","linq telecomunicacoes ltda me","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026409100500056","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.329.734/0001-02"],
    [6943,"305756.49","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.\n\nrpps empregado civil","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026210100100050","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","18.867.930/0001-02"],
    [6944,"265764.32","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026:\n- fas .................. r$ 265.764,32","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290300100060","2026","2903","corpo de bombeiros militar","07.882.625/0001-73"],
    [6945,"7991.83","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26840114 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5212.","renato vieira rocha","2026","60","2026-02-20","fevereiro","2","2025320106001696","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.704.921-**"],
    [6946,"119.51","3","valor estimativo para pagamento de despesas com quarto termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, relativo a aquisição de vales-transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para utilização pelos servidores da agrodefesa,  para o período de 12 meses, conforme instrução nos autos e previsão na loa para 2025. \npagamento do (irrf)relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 006/2026-gegp, do dia: 24/02/2026, boleto nº 11061912, com vencimento dia: 25/03/2026,e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de março de 2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total:...........................r$ 4.979,40\nretenção de irrf.......................r$ 119,51\nvalor líquido:.........................r$ 4.859,89.","redemob consorcio","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100700001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.636.142/0001-01"],
    [6947,"17654.16","1",".\ncontribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregado - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nfevereiro/2026.","plano goias seguro","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500120","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","48.307.647/0001-97"],
    [6948,"622.60","24","pagamento do inss da nfe 56\n#\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025310100600059","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.539.643/0002-14"],
    [6949,"7600.71","2","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf 2025180100427","saul rogerio filho","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500012","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.241.141-**"],
    [6950,"172.15","25","recolhimento do iss da nota fiscal nº 122 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia-go mód. ii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 98/2025 (80920911) e relatório 423/2026 inspeção financeira (86038267). sei 202600031000752.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400256","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6951,"108.39","2","processo 202600010000395 - ejsa\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\nipof 2026285000211\n.\nart/1020260023340 - willian ferreira miran - 1020224800d-go \n.\nnº do documento 28320690126030775 - vencimento 13/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t108,39\n.\n.\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-02-06","fevereiro","2","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6952,"220218.45","1","valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato 056/2024 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para obra de restauração da rodovia go-215, trecho: entr br-153 / ínicio perímetro urbano de pontalina, tendo extensão de 24,16 km, neste estado - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2025436100595, processo sei nº 202500036018244, nf nº 15.","teccon s a-constru o e pavimenta o","2026","53","2026-02-12","fevereiro","2","2025436105300050","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.391/0001-10"],
    [6953,"167.69","2","pagamento do irrf retido da fatura 3000520510, emitida em 13/02/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 01/2026. (valor total da fatura r$ 3.516,19). processo: 202400005042890 ipof: 2025400100196. gcsb.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026400100700046","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [6954,"7694.65","2","solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, sol.  p/ atender a folha  dos serv.  ativos  desta  pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023 fevereiro - 2026 parc.inden.fev 26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026190101000007","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [6955,"2114.65","3","202400005032353 - ejsa\n.\ncontratação sislog 109007,  na modalidade concorrência,  para a execução de obra, incluindo a construção de subestação aérea de 300kva em substituição à subestação atual de 225kva da superintendência da escola de saúde de goiás-sesg, o fornecimento e instalação de grupo gerador de 150kva com quadro de comando e controle automático (usca) para atendimento das cargas prioritárias em situações de emergência, a substituição do quadro geral de baixa tensão (qgbt) para adequação à nova capacidade instalada, e a instalação de novos alimentadores do qgbt.\n.\nresultado de julgamento e homologação concorrência eletrônica nº 003/2025 ses-go (sislog 261478)\n.\npdf 2025285001877, daof 3344, dod (74712), etp (199868)\n.\nnota fiscal nº 11/ir - emissão 13/02/2026 \n.\ndare nº 12100002606400619\n.\ntotal a pagar:\t2.114,65\n.\n.\n.","np construcoes e servicos eletricos ltda","2026","102","2026-02-25","fevereiro","2","2025285010200036","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.701.915/0001-06"],
    [6956,"255000.00","1","pagamento de indenização proposto por walter josé pereira, cpf nº ***.405.091-**,  proprietário do imóvel rural denominado como fazenda \"alto da glória\", que fica localizado no município de piracanjuba – goiás, registrado na matrícula nº 12.031, no cartório de registro de imóveis, comarca de pircanjuba–go, necessárias à implantação, duplicação, restauração, conservação e melhoramento da rodovia go-139, no trecho entre o entroncamento da go-217 e o entroncamento da go-213. pdf nº 2025436100963. processo sei 202500036002346. favor depositar na conta bancária: 0011154-6, agência 2488-0, banco bradesco. beneficiária: maria de lourdes pereira, cpf ***.386.751-**.","walter jos e pereira","2026","138","2026-02-25","fevereiro","2","2025436113800006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.405.091-**"],
    [6957,"157582.53","2","folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral descontos\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901120\testimativo desconto\t\tconsignação - empréstimos\t r$ 157.582,53 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901119\tordinario desconto\t\tpensão\t r$ 6.078,75","agencia brasil central","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026126100100049","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [6958,"283.20","1","- pdf 2025170100045\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação ane\nxa ao processo.\n.\n- janeiro/2026....r$ 5.900,00 ....r$ 5.616,80....r$ 283,20\n.\ndvs\n.","guilarducci porfirio representacao e comercio ltda","2026","55","2026-02-09","fevereiro","2","2026170105500089","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.069.586/0001-41"],
    [6959,"28317.96","1","processo: 201400010010777 - ebd\n.\ncontrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. condomínio.\n.\npdf: 2023285000489\n.\nfatura condomínio....valor r$\ncond/pav 02/jan/26.....9.919,32 \ncond/pav 05/jan/26.....9.199,32\ncond/pav 07/jan/26.....9.199,32 \n.\ntotal a pagar:\t28.317,96\n.","condominio edificio vera lucia","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026285001000035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.381.951/0001-68"],
    [6960,"4000.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","associacao de pais do exepcional gota de orgulho","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500346","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.103.904/0001-73"],
    [6961,"60000.00","1","ipof 2026295000005\ntipo de programação: verba secreta \ntipo de despesa: contínua\nprazo:  30 dias\nárea requisitante: sccco\nresumo objeto: concessão de adiantamento - verba secreta (davi freire rezende, cpf ***.731.391-**, conta n.º 00071018-0, op 006, agência 0013, cef n.º 104)\nusuário: wds","davi freire rezende","2026","4","2026-02-06","fevereiro","2","2026295000400002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","***.731.391-**"],
    [6962,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 161/2026 município anapolis deputado rosângela rezende beneficiario: instituto dr. guilherme marques objeto da emenda custeio - locação de estrutura completa destinada à execução de apresentações culturais comunitárias durante o carnaval cultural de fevereiro, contemplando grupos de dança, canto, teatro, violeiros e demais manifestações culturais locais. modalidade: termo de fomento nº 12/2026\nepi 161/2026 tf 12 f","associacao dos agentes de protecoes da infancia e juventude de mineiros-go aapijmin","2026","15","2026-02-12","fevereiro","2","2026190101500010","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","48.130.424/0001-05"],
    [6963,"20121.23","11","gerenciador financeiro caixa: 10/02/2026\npagamento de rpv a pensionistas do rpps (sei nº 202511129013476/202511129013762).\n\nvalor líquido ................. r$ 20.121,23\n\n                               crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-02-20","fevereiro","2","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6964,"4934.00","2","- pdf 2023170100077\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av.20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\n- janeiro/2026...r$ ...r 4.934,00 - jairo celson rampelotti\n.\ndvs\n.","jose carlos rampelotti","2026","55","2026-02-18","fevereiro","2","2026170105500136","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [6965,"98974.58","1",".\nproc 202600010010582-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de senador canedo.\n.\njaneiro/2026:\ncristiano gabriel de sousa filho......................3.610,68\ngabriela camargo tobias...............................9.448,27\nglenia feitosa dos santos barbosa.....................8.351,20\nkamila silverio da silva..............................9.643,61\nlelaine da silva sevilha..............................4.755,68\nloany queiroz rodrigues carvalho......................7.327,84\nmara souza resende gontijo............................7.362,24\nneimar alexandre da silva lolli-jan/26 e 13ºsal/26...13.866,11\nrenata helena silva...................................3.049,85\nrenata kelly nascente-jan/26 e 13ºsal/26.............16.916,81\nrenato barbosa tristão................................7.452,05\nsarah bezerra de paiva................................7.190,24\n.\ntotal a ressarcir....................................98.974,58\n.","prefeitura municipal de senador canedo","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500149","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.107.525/0001-51"],
    [6966,"2700.00","1","ipof 2025170100519\n.\npagamento referente ao contrato nº 061/2025 (83797070) de locação do imóvel localizado na rua sen. felismino viana, nº 840, qd. 15, lt. 08, setor central, no município de vianópolis - go. locador sr. pedro paulo caixeta.\n.\njaneiro/2026 - r$ 2.700,00\n.\ndvs\n.","pedro paulo caixeta","2026","55","2026-02-18","fevereiro","2","2026170105500110","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.104.801-**"],
    [6967,"27023.81","3","pdf:2024290100207\n70884-02/26 liq\t3.3.90.39.31\t20.558,31 \n70812-02/26 liq\t3.3.90.39.31\t5.059,73 \n71315-02/26 liq\t3.3.90.39.31\t1.405,77 \njbr","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-02-19","fevereiro","2","2026290100700003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","76.535.764/0001-43"],
    [6968,"199.80","2","contrato com dois links internet para atender a regional de saúde  em catalão.","turbo max telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026409100500063","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","08.312.481/0001-82"],
    [6969,"67226.93","1","portaria gm/ms nº 10.173 de 22/01/2026. piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 30º apostilamento ao contrato de gestão nº 80/2021 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses/go e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro norte goiano - hcn. processo 202600010009721. jan/26.....67.226,93\n.\napostila 30ª - piso de enfermagem (86635515)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","57","2026-02-24","fevereiro","2","2026285005700014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [6970,"2488.80","5","202600025025055- pagamento em desfavor de helio jose da cunha junior, cpf n\n***.212.851-**, para depósito na conta de titularidade do município de moss\nâmedes, informadan os autos digitais do processo n° 43453-87.2005.8.09.0109\nda vara de fazenda pública da comarca de mossâmedes. referente ao mês de fevereiro 2026. *proc:\n201900025084560 *boleto em anexo.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100049","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6971,"12144.00","2","despesa com o contrato n° 59/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:04), com projeção de duração de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 106711 (processo: 202400005022465) (empresa: l.a.s. industria e comercio ltda)(pregão eletrônico 61/2024).\nnota:\n5145\t3.3.90.30.35\t25/02/2026\t25/02/2026\t12.144,00\t12.144,00","l.a.s. industria e comercio ltda","2026","10","2026-02-27","fevereiro","2","2026409301000170","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","18.599.649/0002-17"],
    [6972,"2666.86","1","recibo de férias do funcionário denival santos de oliveira, da goiás telecom, pelo período gozo das férias 09/02/2026 a 13/02/2026.","denival santos de oliveira","2026","1","2026-02-02","fevereiro","2","2026409100100066","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.350.406-**"],
    [6973,"5428.38","1","pagamento de recibo do mês de janeiro/2026, referente a locação de\nimóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do contrato\nnº 017/2024. pdf: 2024180100067. jj","zelia goulao","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500076","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.039.981-**"],
    [6974,"3853.70","1","descontos com o banco paraná\nfolha de inativos fevereiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","parana banco s a","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000300050","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","14.388.334/0001-99"],
    [6975,"154377.24","1","portaria gm/ms nº 10.173 - janeiro/2026 (86062796). 30º apostilamento ao contrato de gestão nº 25/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da ses - go e a fundação universitária evangélica - funev, para o gerenciamento, operac. e execução das ações e serviços de saúde no hospital est. pirenópolis ernestina lopes jaime - heelj, visando o repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente ao mês de janeiro/2026. \n............................................\nproc.202100010000963,funrv-heelj, piso salarial prof. enfermagem-30°apostilamento referência: janeiro de 2026.\n.\nvalor pago..............r$ 154.377,24.\n.\napostila 30ª (86536103).","fundacao universitaria evangelica","2026","57","2026-02-24","fevereiro","2","2026285005700007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [6976,"4.92","3","relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 651, de \n12/02/2026, mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 4,92, \nsendo o valor total da nota de r$ 140,64.\n.\nprocesso 202200013001451.\nipof 2024110100022.\n.\nms/gpf.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026110100600018","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","30.862.228/0001-51"],
    [6977,"891.19","18","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucimeires barbosa neves - cpf nº ***.461.311-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005001422.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.082.291-**;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 04622-6;\n- processo judicial: 6093960-83.2024.8.09.0051;\n- parcelas: 13 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6978,"120.00","2","contratação de link de internet para atender a emater na cidade santa terezinha.","m n dos santos - informatica","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026409100500073","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.640.492/0001-29"],
    [6979,"2015.85","35","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia go, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1043 e pdf nº 2024215300176. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 2.015,85.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-02-05","fevereiro","2","2025215300100097","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6980,"59500.00","241","202500025173286 nfag 31867 r$ 59500,00 (produtora black dog nfvc 260 r$ 59500,00","logos propaganda ltda","2026","30","2026-02-03","fevereiro","2","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [6981,"24524.76","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 detran). relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","29","2026-02-26","fevereiro","2","2026290202900004","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6982,"519181.54","1","processo 201200010014715 - ejsa\n.\nrecolhimento do pasep referente às receitas do fes - fundo estadual de saúde, meses janeiro a dezembro/2026 (estimativa). obs.: indicação parcial, restando indicar o valor de r$ 1.690.000,00, que se encontra aguardando liberação de crédito suplementar, conforme anexo ii - rd 1 (85810716).\n.\nipof 2026285000357\n.\ndocumento de arrecadação da receita federal darf - pasep - janeiro/2026 (86367142)\n.\ntotal a pagar:\t519.181,54\n.\n.\n.","estado de goias","2026","115","2026-02-23","fevereiro","2","2026285011500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.409.580/0001-38"],
    [6983,"0.00","3","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra\nnsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos\neventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de\npequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual\nde educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 29  data de emissão: 03/02/2026\n- valor total r$ r$ 1.564.416,00\n** iss r$ 78.220,80\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","85","2026-02-09","fevereiro","2","2026240108500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [6984,"18.60","1","pagamento de boleto ref. às folhas adicionais p/ emissão da certidão de falência e concordata - proc 202000055000179.","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-02-12","fevereiro","2","2026319000600002","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.292.266/0001-80"],
    [6985,"849.30","2","contrato com link de internet banda larga  para atener a emater nas cidades: \nbom jesus, buriti alegre, 2 pontos em morrinhos, panamá e rio quente.","conexao telematica ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026409100500084","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.014.766/0001-89"],
    [6986,"1298.06","1","pagamento complementar referente ao valor líquido do contrato nº 007/\n2025, quetrata da contratação de empresa especializada na prestação de\nserviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme\nnota fiscal nº 285. as atividades foram executadas nos seguintes\nmunicípios: anicuns, iporá, jataí, mineiros, palmeiras de goiás,\nparaúna, rio verde, quirinópolis, santa helena de goiás e são luiz\nde montes belos. pdf: 2025180100112. fp","desprag dedetizadora ltda me","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026180100500091","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.883.919/0001-69"],
    [6987,"434.08","1","recolhimento iss sobre 1ª medição -  prestação de serviços de manutenção do poço artesiano da administração central da ueg, nos moldes do contrato n.37/2025 - sei n. 82798815, processo sei n. 202500020017987. relatório 01 fotográfico - sei n. 84730910 e relatório 02 - medição e fiscalização - sei n. 84746523. nota fiscal de serviço eletrônica nº 1, emitida em 27.01.2026 - sei 85244632 e atestado - sei 85245165. solipa - sei 85249810.´duam - sei 85779283, com vencimento em 02.02.2026.","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","8","2026-02-09","fevereiro","2","2025406200800552","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [6988,"704.56","42","pagamento de arts conforme despacho anexo: 106 oc-gepoc / 47 pj-gecon/ 63 ma-gemvi-fiscal/82 ma-geproj-projet - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-02-06","fevereiro","2","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [6989,"5010.98","3","o pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa \npara fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do estado de goiás - juceg que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, referente ao período fevereiro de 2026.\nsei: 2024000240053326\npdf: 2025336200096","redemob consorcio","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026336200600001","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","10.636.142/0001-01"],
    [6990,"43.59","11","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rozenilda eugenia da silva - cpf nº ***.224.751-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006142073.\n.\n- reclamante: romar sabino de carvalho e cia ltda;\n- processo judicial: 5366674-61.2024.8.09.0023;\n- parcelas: 1 de 1;\n- i.d. depósito: 081250000030579535.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026240100700021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6991,"92.13","20","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11475 e pdf 2025215300119. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 92,13. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008983. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100047","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6992,"550862.74","19","pagamento do valor líquido em favor de gdx rental ltda., referente às notas\nfiscais nº48 e 49, correspondente aos serviços da 19ª medição, no período de\n01 a 31/12/2025, conforme contrato nº004/2024, de demolição de ponte existe\nnte e construção de ponte de concreto armado sobre o ribeirão maria, na divi\nsa entre os municípios de novo gama e valparaíso de goiás/go.\npdf 2024430100100.","gdx rental ltda","2026","37","2026-02-05","fevereiro","2","2024430103700001","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","33.758.021/0001-20"],
    [6993,"4090.19","1","pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao período de fevereiro/2026.","plano goias seguro","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026180100800068","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","48.307.647/0001-97"],
    [6994,"7150.80","2","pagamento de taxa de condomínio das 18 salas localizadas no 4º andar do \nedifício moacir teles, em goiânia,pertencente a secretaria de estado de \neducação, período desta despesa de 01 a 28/02/2026, conforme despacho nº 33/20256 seduc/cl-19566 e despacho nº123/2026/seduc/coordastec-16768.\n.ipof 2026240100226\n.pedro","condominio do edificio moacir teles","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026240101100034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.638.503/0001-46"],
    [6995,"20000.00","1","pdf:\t2025295000433\n90432-liq\t20.000,00 \nlfbv","pentagono equipamentos de protecao individual comercio atacadista eireli","2026","24","2026-02-25","fevereiro","2","2025295002400069","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.450.604/0001-19"],
    [6996,"111940.40","1","pdf:2025295000092\n1102-01/26 liq\t54.438,80\t\n1105-01/26 liq\t57.501,60\t\njbr","globali distribuicao e comercio ltda","2026","23","2026-02-25","fevereiro","2","2025295002300023","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","41.826.585/0001-80"],
    [6997,"7.69","16","pagamento do imposto de renda da empresa trivale instituição de pagamentos conforme nota fiscal nº 10353.\npdf: 2024150100057.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2025150100500027","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.604.122/0001-97"],
    [6998,"1200.00","2","despesa referente ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional ? caser itumbiara, conforme despacho nº 8/2026/seds/caser itumbiara-14584. \n.\nr$   500,00 - cheque nº 000003\nr$ 1.200,00 - cheque nº 000002\nr$ 1.000,00 - cheque nº 900060\nr$ 3.000,00 - cheque nº 900059\nr$ 1.075,00 - cheque nº 900058\nr$ 3.000,00 - cheque nº 000001","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-02-06","fevereiro","2","2026305200600021","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [6999,"20746.00","1","pagamento parcial do liquido da nf 152, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico arena goiás social 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.\n.\npdf 2025260100243","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","45","2026-02-11","fevereiro","2","2025260104500028","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [7000,"228503.83","1","valor destinado a cobrir despesa com o fgts da folha de janeiro de 2026. processo sei 202600036001213.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-02-18","fevereiro","2","2026436100100029","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.360.305/0001-04"],
    [7001,"202.99","63","solicitamos à gerência de execução financeira o adimplemento das art's (anotações de responsabilidades técnicas) abaixo relacionadas: despacho nº 170/2026/goinfra/oc-gepoc parte) conforme despacho . pdf 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-02-25","fevereiro","2","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [7002,"5500.00","1",".\npagamento das gratificações faan - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nprograma federal: implementação da segurança alimentar e nutricional - pt/gm/ms n.º 8849, de 17/11/2025.\n.\nfevereiro/2026","secretaria de estado da saude","2026","129","2026-02-26","fevereiro","2","2026285012900002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7003,"1269.50","33","pdf:\t2025295000425\n41454-ir\t1.269,50 \nlfb","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [7004,"5680.00","1","pagamento ao credor acima, referente a ata de registro de preços nº 22/2024\n- b, pregão eletrônico srp nº 6/2024, contratação sislog nº 104547, cujo ob\njeto se constitui na contratação de empresa para fornecimento de uniformes\nesportivos para os eventos esportivos desta pasta, solicitado pela coordena\nção do projeto go english, com a finalidade de atender às necessidades de\nidentificação institucional dos professores participantes e da equipe de co\nordenação do programa de intercâmbio go english global - 1.ª edição. ipof\n2025240102472 ** processo 202500006128448, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 052  data de emissão: 16/12/2025\n- referência: 80 unds. moletons\n- valor total r$ 5.680,00\n- valor líquido r$ 5.680,00\n..\nempresa optante pelo simples nacional\ndados bancários: banco c6  ag 01  c/c: 27581540-4\n..","fabrik ltda","2026","93","2026-02-02","fevereiro","2","2025240109300046","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.622.736/0001-83"],
    [7005,"3137.70","1","ajuda de custo para o servidor gustavo macêdo fregonezi, assessor especial estratégico da governadoria, para empreender viagem internacional, acompanhando o excelentíssimo senhor governador na missão oficial do governo de goiás nos estados unidos, para participação da reunião ministerial sobre minerais críticos, no departamento de estado dos eua, em washington/dc, a ser realizada no período de 02 a 05 de fevereiro de 2026, conforme despacho n.55/2026- sgg-sgi.\nprocesso: 202618037001358\npdf: 2026400100044.\ngec","gustavo macedo fregonezi","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026400100700129","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","***.991.348-**"],
    [7006,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","paulo vitor ribeiro de brito","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500557","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.228.511-**"],
    [7007,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","ana alice de sousa","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500368","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.166.001-**"],
    [7008,"6939.71","1",".\nproc 202600010010879-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - município de sao luiz do norte.\n.\ncrisia caroline de moura almeida coutinho - jan/26........r$ 6.939,71\n.","prefeitura municipal de sao luiz do norte","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500153","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.043.639/0001-85"],
    [7009,"1341.73","19","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com a repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11574 e pdf 2025215300118. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.341,73.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008979.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100046","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7010,"32287.68","1","pagamento destinado a ressarcimento de servidores cedidos a essa autarquia p\nela celg-par, documentos em anexo ao sei - processo nº 202210269000035, send\no ofício pr nº 020/2026 em 03/02/2026 e nota de débito nº190/2026, relativo\nao mês de janeiro de 2026, efetuado na folha do mês de fevereiro de 2026, co\nnforme demonstrativo financeiro sead, no valor de r$ 32.287,68.companhia cel\ng de participações - celgpar).cnpj: 08.560.444/0001-93. dados bancários: ban\nco:104 // agência: 2512 // operação: 003 // c/c: 1894-9.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026426100100053","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [7011,"240.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 016/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","associação casa joana","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500067","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","19.691.299/0001-04"],
    [7012,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","marilia araujo caixeta","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500614","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.977.261-**"],
    [7013,"1987.20","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 3ª medição, do contrato nº 91/2025 - referente à aquisição de tubos corrugados pead de 1200, 1500 e 2000 mm, a serem utilizados no sistema rodoviário estadual, relativo ao período 02/2026, pdf 2025436100110, processo sei nº 202600036002970, nfs-49977; 49978; 49979 e 49980.\ndare: 8587 0000 019-7 8720 0008 210-2 0002 6086 000-0 6036 5130 000-5","tubos tigre ads do brasil limitada","2026","45","2026-02-25","fevereiro","2","2026436104500002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","11.069.316/0001-56"],
    [7014,"0.00","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\nrecurso financeiro para a manutenção e pequenos reparos dos muros\ne calçadas, no cepi jogão veloso do carmo, município de rio verde,\ncre de rio verde.\n-\nprocesso: 202500006074994\nipof: 2026240100250\nportaria 768/2026\nrex seq 4951\n-\nhs","conselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia","2026","125","2026-02-05","fevereiro","2","2026240112500003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.907.974/0001-77"],
    [7015,"26465.96","2","pagamento referente ao auxílio funerário para cremação e traslado de cinzas\nde bianca ferreira rocha pimenta, ocorrido na cidade bucareste na romênia, na data de 02/12/2025, conforme despacho n° 87/2026-sgg-sgi, de 13/02/2026, do gabinete de assuntos internacionais e documentação anexa ao processo 202618037001594, relativo a 4245 euros, no valor r$ 26.465,96. \nprocesso: 202618037000022 ipof: 2025400100202. moam.","secretaria-geral de governo","2026","11","2026-02-27","fevereiro","2","2026400101100001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7016,"104.88","3","despesa com o 6º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 121/2022, valor global de r$ 19.989,80, vigente a partir de 17/10/2025, referente a aquisição de lâmpadas e lanternas (componentes e peças elétricas), que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (lote 1 e 3), (processo nº. 202200053000327) - (pregão eletrônico nº. 131/2022) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda).\n2253\t3.3.90.30.35\t24/02/2026\t24/02/2026\t104,88\t104,88","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026409301000084","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [7017,"117212.28","7","folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral líquido\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari\no liquido 13 salario r$ 122.351,77\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari\no liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus\nmerito r$ 2.221,00\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari\no liquido grat periculo r$ 5.918,69\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari\no liquido gratificação exercício cargo r$ 335.920,14\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari\no liquido vencimentos e salarios r$ 356.037,07\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari\no liquido gratificação r$ 171.957,99\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari\no liquido férias clt r$ 117.212,28\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari\no liquido férias indenizatórias r$ 26.320,28\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari\no liquido adicionais variaveis r$ 3.468,05","agencia brasil central","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026126100100045","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7018,"72557.05","1",".\nprocesso 202400010004696. dmo.\n.\napostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025 / 2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241).\n.\nreferente ao liquido.\nnotas fiscais:\n495/jan/2026.......8.876,60 \n496/jan/2026.......8.339,10 \n497/jan/2026.......8.149,08 \n498/jan/2026.......25.814,15 \n499/jan/2026.......21.378,12.\n.\ntotal a pagar:.............. r$ 72.557,05.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026285001000075","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [7019,"37583.33","1",".\npagamento das gratificações, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: bloco de alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar / cerest - pt/gm/ms n.º 4922, de 25/07/2024.\n.\nfevereiro/2026","secretaria de estado da saude","2026","130","2026-02-26","fevereiro","2","2026285013000005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7020,"1219176.48","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","fundo previdenciario","2026","81","2026-02-25","fevereiro","2","2026240108100031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [7021,"1168.25","3","pagamento de irpj conforme as faturas de unidades agrupadas\nn° 3000520548, 3000520549 e 3000520550 referente ao mês de\njaneiro/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento\nde água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto\nsanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas.\npdf: 2024180100263. jj","saneamento de goias s a","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026180100500072","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.616.929/0001-02"],
    [7022,"866.16","2","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; aquisição de aparelhos de ar condicionado, modelo split, capacidade de 12.000, 18.000 e 24.000 btu's, mediante o pregão eletrônico nº 013/2025, referente à contratação sislog nº 113535, processo sei nº 202500005009204\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 2148.","castro equipamentos ltda","2026","8","2026-02-12","fevereiro","2","2025290200800006","2025","2902","polícia militar","42.753.718/0001-07"],
    [7023,"14452.90","13","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr. sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1072 e pdf nº 2024215300202. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 14.452,90.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017012571.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","16","2026-02-05","fevereiro","2","2025215301600087","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7024,"2890.72","39","pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 31 de 2025 (78444302), medição única - os 031_2025 - prenota nº 2481 (84439016) e relatório 7/2026 de fiscalização medição única - os 31_2025 (85183195), que comprova a conclusão dos serviços de manutenção predial, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, destinados aos serviços de parede de drywall resistente ao fogo, pintura de uma porta e placa para cessar o acesso, executado no edifício da semad, localizado na 11ª avenida, 1272, setor leste universitário, goiânia, goiás, entre os dias 21 de agosto de 2025 e 26 de agosto de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2260 e pdf nº 2025215300041. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 2.890,72. \n. \nprocesso de pagamento 202400017013319. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","construtora ferreira santos ltda","2026","2","2026-02-10","fevereiro","2","2025215300200015","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [7025,"0.00","2","processo 202500010082998 - mmrm\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas\napresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas\nnos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 13\n9/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 210/2025. processo nº 202500005020166 20250\n0010078726. vigência da arp 15/10/2025 a 14/10/2026, dod (81526584), ordem\nde fornecimento 598 (81867609).\n.\nnota: 6978 - ir\n.\nemissão: 06/02/2026\n.\nvalor: 19,72\n.\ndare: nº 12100002607200436","coloplast do brasil ltda","2026","92","2026-02-25","fevereiro","2","2026285009200080","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0004-20"],
    [7026,"31609.56","6","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 38.629,07\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 67.831,89\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 10.719,34\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 662.693,43\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 96.020,88\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 31.609,56\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 13.326,84\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 955,37\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 16.141,76\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100100047","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [7027,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","victor yuri da silva moreira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500626","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.715.201-**"],
    [7028,"5860.52","1","repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. \n* * nota fiscal 415 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026","j i s da mata comercio e servicos","2026","6","2026-02-12","fevereiro","2","2026140100600028","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.768.458/0001-11"],
    [7029,"100000.00","1","processo: 202500005012895 - vvf\n.\ntransferência de recursos, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 488.1 do deputado estadual mauro rubem de menezes jonas , para destinação de recursos a   fundacao de assistencia social de anapolis  cnpj:01.038.751/0001-60.\n.\nconforme manifestação favorável no despacho nº 120/2026/ses/cconv (sei 86332084).","fundacao de assistencia social de anapolis","2026","217","2026-02-25","fevereiro","2","2025285021700015","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.038.751/0001-60"],
    [7030,"6279.00","1","destina-se ao pagamento à empresa fonthora distribuidora ltda, cnpj: 55.095.768/0001-88, no valor de r$ 6.279,00 (seis mil, duzentos e setenta e nove reais), conforme nota fiscal n° 178 (sei 85557758). referente à aquisição de equipamento para atividade física, para a academia do 1º bbm/bopar - goiânia / go. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 888/2025 (deputado major araújo), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100357.","fonthora distribuidora ltda","2026","11","2026-02-12","fevereiro","2","2025190101100010","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","55.095.768/0001-88"],
    [7031,"99.99","3","contrato de prestação serviço de conexao e acesso a internet no bairro vila moraes em goiania para  atendimento ao cliente seds.","linq telecomunicacoes ltda me","2026","5","2026-02-19","fevereiro","2","2026409100500057","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.329.734/0001-02"],
    [7032,"150.00","1","processo 202600010001168 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente thays oliveira monteiro. período de 5 de janeiro de 2026, processo 202600010001168, os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 957/2026/ses  (sei 84686264).\n.\nvalor a pagar: r$ 150,00","thays oliveira monteiro","2026","69","2026-02-12","fevereiro","2","2026285006900064","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.608.721-**"],
    [7033,"6114.36","1","pagamento do imposto territorial urbano - iptu 2026 - arquivo riviera, inscrição 212.047.0795.0000, parcela única, conforme despacho nº 21/2026/agehab/gaal (85221271), despacho nº 129/2026/agehab/da(85227978), despacho 513/2026-grsg (85942644). sei 202200031000451","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2026","7","2026-02-10","fevereiro","2","2026436200700008","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.414.465/0001-51"],
    [7034,"34652.82","5","pagamento de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha do\nméstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de t\nempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomen\nto da secretaria de estado da educação de goiás.\n.\n...nf3414 r$ 35.073,70\n...pdf/ipof 2025240102217\n...processo 202500006110995\n...código fundeb 16\n.\naurélio","jc comercio e empreendimentos eireli","2026","99","2026-02-05","fevereiro","2","2025240109900035","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.104.655/0001-87"],
    [7035,"106.56","18","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.\n* * nota fiscal 53 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 7/2026 - curso de negociação estratégica & gerenciamento de conflitos - 30/01/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026145100500004","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0001-12"],
    [7036,"2941.54","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100063","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [7037,"361.23","1",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:\n.\njurisdicionados: mexichem brasil industria de trasnformação plastica ltda /maria de fatima braz.\nproc: 0019326-18.2002.8.24.0037/sc.valor..................r$ 361,23\nobs.: ofício n° 310059971475\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500106","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7038,"13651.70","2","pagamento de pensão alimentícia referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.\n\npensão alimentícia .................... r$ 13.651,70\n\n                               crg","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026186200400042","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7039,"268808.95","1","pagamento do líquido da nf 51, emitida em 29/01/2026, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 12/2025. (valor total da nf r$ 313.966,80). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100162. gcsb.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","23","2026-02-06","fevereiro","2","2025400102300110","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.645.738/0001-79"],
    [7040,"10750.00","1",".\nipof 2025170100083\n.\nordem de pagamento relativa a nota fiscal nº 21, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\n.\nbsa","gyn transportes e eventos ltda","2026","55","2026-02-10","fevereiro","2","2026170105500021","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","19.345.686/0001-80"],
    [7041,"1334496.02","1","referente aos proventos\nfolha de inativos fevereiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000300037","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [7042,"103128.47","2","pdf: 2024160100179 - processo:  202300005029514\npagamento referente a segundo termo aditivo por mais \n12 (doze) meses com empresa especializada em \nintermediação, implantação, operacionalização e \ngerenciamento de sistema para manutenções preventivas\ne corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o \nfornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais \ntécnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos \ne ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões \ndos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 656960, emissão: 02/02/2026, \natestado:10/02/2026, referência: janeiro/2026, \nvalor: r$ 103.128,47 líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700007","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [7043,"36599.23","9","pdf:2024290100393\n7688-04/25 liq\njbr","lider taxi aereo s a","2026","9","2026-02-23","fevereiro","2","2025290100900005","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","17.162.579/0001-91"],
    [7044,"5466.71","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","253","2026-02-25","fevereiro","2","2026240125300029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [7045,"14450.33","54","processo de pagamento: 202200010026387 -crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501).\n.\nadministrativo.\n.\npdf:2024285002901. daof:121/2850. rd 47(66440501).\n.\nnota fiscal.........emissão..........valor\n951/09-12a31/12......07/01/2026.....14.450,33","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-02-05","fevereiro","2","2025285001000035","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [7046,"600000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 689.5 município anhanguera deputado gugu nader beneficiario: município de anhanguera/go objeto da emenda contratação de apresentações musicais para o carnaval de 2026 no município de anhanguera/go modalidade: convênio nº 24/2025\nepi 689- conv 24 fev","prefeitura municipal de anhanguera","2026","16","2026-02-11","fevereiro","2","2026190101600015","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.127.430/0001-31"],
    [7047,"792.79","15","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 79 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 102/2025 (85244719) . relatório nº 307/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000546.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-23","fevereiro","2","2025436202400266","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7048,"384.00","2","recolhimento de irrf do recibo de locação de imóvel para sediar\na unidade do vapt vupt shopping cidade jardim. referente ao mês\nde janeiro/2026. pdf: 2025180100215. wrn.","enac - empresa nacional de mercados ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500084","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","30.699.755/0001-97"],
    [7049,"77788.23","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-02-26","fevereiro","2","2026240120700025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7050,"1037.57","10","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/20 21, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1070 e pdf 2025215300327. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$1.037,57.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100071","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7051,"7790.24","1","pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual - 1º trimestre gabinete do secretario 2026.\nipof 2026285000247","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-02-06","fevereiro","2","2026285001000088","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7052,"7785.00","1","despesa com o contrato n° 59/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:04), com projeção de duração de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 106711 (processo: 202400005022465) (empresa: l.a.s. industria e comercio ltda)(pregão eletrônico 61/2024).\nnota:\n5011\t3.3.90.30.35\t19/02/2026\t19/02/2026\t7.785,00\t7.785,00","l.a.s. industria e comercio ltda","2026","10","2026-02-23","fevereiro","2","2026409301000170","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","18.599.649/0002-17"],
    [7053,"40000.00","1","processo 202600010000088\n.\ncontrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para os municípios relacionados no ofício 4002 (85220339), conforme planilha financeira (85226075). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 17/2026 - ses/spais (85125737).\n.\npagamento consultorio na rua/anapolis/janeiro/2026.........r$40.000,00\n.\ncreditar conforme a seguir:\n.\nfundo municipal de anápolis - cnpj: 06.169.881/0001-55\n.\nbanco: 104\nagencia: 25119\nconta: 0000713360\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-02-11","fevereiro","2","2026285003000002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7054,"1500.00","1","ordem de pagamento para quitar  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 030/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","associacao assistencial interdenominacional evangelica - aaie","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500062","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.952.375/0001-45"],
    [7055,"80250.00","1","pagamento de indenização por desapropriação em nome de josué anunciado de oliveira, cpf: ***.454.914-**, casado sob o regime de separação total de bens, com patrícia scheucher auad oliveira, cpf: ***.072.051-**, com a cota parte de 50%, totalizando r$ 80.250,00. imóvel denominado fazenda premier, localizada em caldas novas-go, matrícula 129.264, necessária à implantação e duplicação da rodovia go-139, no trecho entre o entroncamento da go-217 e go-213. pdf: 2025436101296. processo sei 202500036000597. favor depositar na conta corrente nº 01001418-3, agência nº 1759, do banco santander. beneficiário:josue anunciado de oliveira cpf ***.454.914-**.","josue anunciado de oliveira","2026","75","2026-02-09","fevereiro","2","2025436107500093","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.454.914-**"],
    [7056,"1200.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","hemily barbuda de jesus ramos","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500279","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.082.821-**"],
    [7057,"1900.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","jorge luis pereira soares","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500284","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.703.081-**"],
    [7058,"13070.82","3","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 196 e pdf nº 2024215300284. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 13.070,82.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-02-26","fevereiro","2","2026215305900030","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [7059,"2648.68","2","- pdf 2023170100314\n.\n- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- janeiro/26....r$ 55.180,80....líquido....r$ 52.532,13....ir r$ 2.648,67\n.\ndvs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","55","2026-02-19","fevereiro","2","2026170105500192","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [7060,"267790.62","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 970 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente à medição da subetapa 3c (parcela 01) para a construção de 50 (cinquenta) u.h. no município de vicentinópolis-go módulo i, no período de 19/11/25 a 30/01/26, conforme contrato nº 137/24 (81602065). relatório 603/26 - inspeção financeira (86524307). sei 202500031011808.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","18","2026-02-27","fevereiro","2","2025436201800090","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [7061,"6000.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 001/2024 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","associacao filantropica casa de apoio social rna","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500086","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.566.353/0001-04"],
    [7062,"127627.40","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.\n\nipasgo saúde","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026210100100054","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","50.565.317/0001-43"],
    [7063,"2652.38","1","pdf: 2026290600068\n.\nobjeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge\nral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois)\n salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.\n.\npagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de janeiro de\n2026. valor liquido.\n.\nvalor total....................... r$ 2.652,38\n.\nrmb","redemob consorcio","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600500007","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","10.636.142/0001-01"],
    [7064,"1348000.00","1","pagamento do convênio 26/2025, a favor da prefeitura municipal de uruaçu (cnpj 01.219.807/0001-82),destinado ao apoio financeiro no valor de r$ 1.348.000,00 (um milhão trezentos e quarenta e oito mil reais ) a prefeitura municipal de uruaçu,  para realização das festividades de carnaval de 2026, no município de uruaçu, nos dias 13 a 16 de fevereiro de 202. sei 20250002700158,requisição de despesa n° 87/2025 - goiásturismo/gept-18190,parecer goiásturismo/procset-02986 nº 87/2025 e despacho nº 553/2025/goiásturismo/gcaa-02981. ipof nº 2025426100322.","prefeitura municipal de uruacu","2026","42","2026-02-10","fevereiro","2","2025426104200020","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.219.807/0001-82"],
    [7065,"2078.46","1","descontos com o banco alfa\nfolha de pensionistas fevereiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000300069","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","17.167.412/0001-13"],
    [7066,"548954.50","2","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.\n.\n02/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 275.645,14 \n02/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 548.954,50 \n02/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 160.126,67 \n02/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 1.128.809,74 \n02/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 2.352,22 \n02/2026\t3.1.90.11.47 - r$ 50.952,04 \n02/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 136.605,17 \n02/2026\t3.1.90.12.03 - r$ 6.383,10 \n02/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 1.035.948,64 \n02/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 186.029,96 \n02/2026\t3.1.90.91.16 - r$ 38.986,25","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100060","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7067,"2674.04","38","pdf 2023260100214\n.\npagamento do inss da nf 119675, referente a contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante. para o período de janeiro a agosto 2025.","ghs industria e servicos ltda","2026","21","2026-02-26","fevereiro","2","2025260102100001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [7068,"4750.00","1","ordem de pagamento par quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 021/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","associacao clube de maes de anicuns","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500269","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.698.630/0001-70"],
    [7069,"30618.65","5","pdf: 2025160100217 - processo: 202200015001462\npagamento referente a prorrogação do contrato \nnº 22/2022 - secami, firmado entre a secretaria \nde estado da casa militar e a empresa localiza \nveiculos especiais s.a, cujo objeto é a prestação \ndo serviço de locação de veículos automotores com \no fornecimento de equipamento específico para \nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, \na ser prorrogado por mais três meses, a contar de \n31 de outubro de 2025. conforme dados á saber:\n- fat: 773151, em: 05/02/2026, at: 06/02/2026, \nref: 01/2026, valor: r$ 30.618,65 restante no \nemp. 2026.07.139","localiza veiculos especiais s a","2026","12","2026-02-11","fevereiro","2","2025160101200014","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.491.558/0001-42"],
    [7070,"527601.42","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziania. chamamento público 04/2022 (000026894164). contrato de gestão 45/2022 ses/go. 1º termo aditivo. vigência: da publicação no diário oficial a 13/06/2026. rd 244/2024 (62437304).\n..................................\nproc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse 1° ta cont. gestão,fevereiro 2026. sol. pag.85216207. \n.\nvalor pago.............r$ 527.601,42.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hel parcial fevereiro/26 (85216207).","instituto patris","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000061","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [7071,"15200.82","1","contrato nº oc 27034384067 (sei nº 75332344), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10017968460 (espc). pagamento fatura nº 121369838 referente ao mês 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 15.516,47 bruto\nr$    315,65 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 15.200,82 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400700092","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [7072,"106.56","12","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.\n* * nota fiscal 51 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 4/2026 - curso de negociação estratégica & gerenciamento de conflitos - 29/01/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026145100500004","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0001-12"],
    [7073,"108.39","52","art  1020260037549 de obra e serviço, conforme alterações solicitadas pelo departamento de rh, do profissional: wandel carlos silva brito, contratado por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário nº 067/2025. despacho nº 745/2026/goinfra/or-fisc - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-02-19","fevereiro","2","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [7074,"3979.80","66","pagamento do inss da nf 515, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","48","2026-02-26","fevereiro","2","2025260104800001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [7075,"287.97","7","retenção de irrf 0,24% de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo obj\neto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abast\necimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec\n.total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-di\nesel-diesel s10-arla 32-álcool\n.\nnúmero do ipof 2025240101556\n3.3.90.30.06 – combustível automotivo – gasolina\n.\nfatura......bruto..........irrf.........liquido\n2769274 ......111.227,16....287,97......110.939,19\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2026240101100019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [7076,"112.50","286","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n211-issqnagencia\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t112,50\t112,50","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [7077,"5093.68","1","inss (empregado) - referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no despacho nº 628/2026/agehab/gagp (86155699), desp. nº 124/26/agehab/ai (86187998) e despacho nº 597/2026/agehab/grsg (86187811). sei 202600031000587/202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","2","2026-02-19","fevereiro","2","2026436200200010","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [7078,"170767.41","168","pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0088\nnf 572 r$ 5381,4 (nf 8 rádio viva fm posse );\nnf 583 r$ 4676,5 (nf 499 jornal correio vale do araguaia );\nnf 580 r$ 7174,97 (nf 33 rádio mantiqueira ltda);\nnf 582 r$ 5198,06 (nf 230 rádio legal );\nnf 589 r$ 10901,79 (nf 356 rádio líder fm  );\nnf 591 r$ 5177,26 (nf 108 rádio 97,9 fm serra dourada );\nnf 593 r$ 5331,21 (nf 7 rádio lance fm );\nnf 594 r$ 8885,5 (nf 145 rádio difusora fm 101,7 mhz );\nnf 598 r$ 4676,5 (nf 46 rede sucesso 97,5 fm catalão );\nnf 602 r$ 5177,26 (nf 25  fm 100,9 crixas );\nnf 603 r$ 4676,5 (nf 63 rede sucesso 105,1 fm buriti alegre );\nnf 604 r$ 5736,57 (nf 19  rádio serra dourada fm caipônia );\nnf 606 r$ 5736,57 (nf 569  fm  cocalzinho );\nnf 608 r$ 12661,78 (nf 118 rádio chão goiano fm ltda me );\nnf 614 r$ 7938,56 (nf 17 rede aleluia);\nnf 615 r$ 5736,57 (nf 564 rádio serra dourada fm cristalina );\nnf 619 r$ 18706,01 (nf 130 rádio supra fm / 103,5 fm );\nnf 621 r$ 13669,74 (nf 976 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );\nnf 622 r$ 4796,42 (nf 15 rádio voz do coração imaculado );\nnf 624 r$ 5836,27 (nf 23 rádio serra dos cristais );\nnf 625 r$ 7108,3 (nf 33 rádio pousada );\nnf 626 r$ 4921,25 (nf 97 rádio legal fm ceres );\nnf 628 r$ 10662,42 (nf 511 rádio cultura 101,1 fm ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [7079,"1199101.48","1","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel\n\n***************************************************************************\npagamento diesel nf 23335.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","19","2026-02-23","fevereiro","2","2026290201900010","2026","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [7080,"0.36","88",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n.\n.\npagamento restante do irrf da nota fiscal nº 12248. sei - 85353480\n.\n.\no2 produções artisticas e cinematograficas ltda\ncnpj/cpf: 67.431.718/0001-03","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [7081,"2100.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","livia florio sgobbi","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500047","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.285.518-**"],
    [7082,"83573.40","4","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).\n\nnf - 9. valor liquido. referência 02/2026.","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","23","2026-02-26","fevereiro","2","2026300102300002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [7083,"3505.14","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","luana di paula avelar e souza","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100100","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.623.231-**"],
    [7084,"10719.34","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 38.629,07\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 67.831,89\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 10.719,34\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 662.693,43\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 96.020,88\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 31.609,56\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 13.326,84\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 955,37\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 16.141,76\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100100044","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [7085,"57.60","76","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n32120-irrfagencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [7086,"9747.09","39",".\n.\nmodalidade de licitação: concorrência nº 2/2024\n.\npdf: 2024250100199\n.\ncontrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.\n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\nnf.135.irrf: r$ 7.009,87 - sei (86153512)\n.\nnf.133.irrf: r$ 2.525,13 - sei (86154423)\n.\nnf.132.irrf: r$ 212,09 - sei (86155162)","marsou engenharia ltda","2026","22","2026-02-23","fevereiro","2","2025250102200001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.278.335/0001-39"],
    [7087,"7694.65","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a parcela indenizatória da lei 22.259 do mês de fevereiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100500007","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [7088,"2179.31","1","202500025096881 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da c\niretran de itaberaí r$ 2.179,31.","benedito marinho dos reis","2026","20","2026-02-09","fevereiro","2","2026296102000001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.099.821-**"],
    [7089,"2250.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","associacao casa de recuperacao renascer","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500130","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","19.074.526/0001-44"],
    [7090,"53.87","11","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1051 e pdf 2025215300325. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 53,87. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006626.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100069","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7091,"694.09","11","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: everaldo boaventura martins, processo nº  5280597.38.2019.09.0051 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040253502072602050","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7092,"9777.69","1","ordem de pagamento para quitar o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento liquido do mês 01/2026.\nnf 499 - r$ 9.777,69","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026300100600002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [7093,"575.00","1","solicitação de 2 (duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mozarlândia no período de 09 a 11/02/26 - proc 202600055000066.","wallisson silva mendes","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026319000500062","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.563.826-**"],
    [7094,"16660.24","1","retenção de irrf 1,2%  de despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 285/2024, prorrogação da vigência e o acréscimo do quantitativo, aquisição de kit's de uniformes escolares, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 023/2024 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202300006101479, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, conforme &#8203;requisição de despesa n° 25/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 265/2025/seduc/nep-21095, despacho nº 3936/2025/seduc/procset-05719, despacho nº 4567/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\npdf-2025240101625\n.\nquantidade  -lote 1 - 25.000 unid\nestimativa de custo unitário lote 1 - r$ 99,86\nestimativa de custo -r$ 2.496.500,00\n.\nnota fiscal....1231\nvalor bruto: 1.388.353,58\nirrf: 16.660,24\nliquido:  r$ 1.371.693,34 \n.\nweyder","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","175","2026-02-08","fevereiro","2","2025240117500027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [7095,"1781725.45","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. rd 115/2024 (sei 58419108).\n...................................\nproc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,fevereiro 2026. sol. pag.85217824. \n.\nvalor pago.............r$ 1.781.725,45.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial fevereiro/26 (85217824).\n.\nportaria 10.146/26","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005500014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [7096,"2269.57","10","pagamento de irrf da empresa clj construtora eireli - me pelos serviços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, \nna unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra.\n.\n-nf 3 - r$ 189.131,23 - 23ª medição do contrato nº 186/2023\ninss r$ 5.429,96\nissqn r$ 9.456,56\nirrf r$ 2.269,57\nlíquido r$ 171.975,14\n.\n.despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722).\n.\nprocesso principal: 202300006028918\nprocesso de pagamento: 202300006103618\npdf: 2025240102519\n.\ndalcy.","clj construtora eireli - me","2026","135","2026-02-09","fevereiro","2","2025240113500028","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [7097,"480.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 12/2025","associacao semente da vida","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500388","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.039.050/0001-04"],
    [7098,"1425.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","projeto nasce","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500060","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.382.587/0001-00"],
    [7099,"50000.00","1","pagamento de aquisição de notebook para atender as unidades\nuniversitárias de itapuranga, pires do rio, posse e câmpus de\nquirinópolis, conforme nf 356249 (sei 86200353), atestado 26\n(sei 85993882).","positivo tecnologia s a","2026","37","2026-02-24","fevereiro","2","2025406203700060","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","81.243.735/0019-77"],
    [7100,"20511.50","1","pagamento líquido parte à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025.\nnf 50 r$ 86.989,25 – 7ª medição \ninss: r$ 3.028,53 \nissqn: r$ 4.349,46 \ni.r. r$ 1.043,87 \nvalor líquido r$ 78.567,39\n.\nconforme despacho nº 465/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073407\npdf: 2025240102624 e 2025240102619\ncno: 90.024.56148/72\n.\nisabel","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","85","2026-02-23","fevereiro","2","2025240108500067","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [7101,"72.57","1","despesa decorrente de sentença proferida nos autos da reclamatória trabalhista nº atord-0010391-76.2023.5.18.0003, referente ao restabelecimento do plano de saúde da dependente maria aparecida das neves silva, vinculada ao ex-funcionário falecido sr. antônio batista. o cálculo do percentual de 1,81% sobre o salário base mais anuênio, referente ao plano de saúde ? ipasgo. (referência: 01 a 12/2026) conf. comunicado nº 121/2025 - metrobus/cfin-19675. (ipof_2025409300410 - reduzida).\nnota:\n01/2026\t3.3.90.91.03\t20/02/2026\t20/02/2026\t72,57\t72,57","maria aparecida das neves silva","2026","10","2026-02-23","fevereiro","2","2026409301000206","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.066.921-**"],
    [7102,"2478.72","2","- retenção do irrf alíquota efetiva por cento 19,17 referente ao 13º termo \naditivo col est alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período de \n01 a 31/01/2026","ana maria carvalho luz oliveira","2026","39","2026-02-03","fevereiro","2","2026240103900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.334.761-**"],
    [7103,"13.16","9","pagamento ref. à pdf nº 2024186300153 retenção de impostos sobre a nota \nfiscal nº. 4422 referente ao período de 17/10/2025 a 16/11/2025. como segue abaixo:\ni.r................................................................r$ 13,16.\ntotal selecionado:.................................................r$ 13,16. processo sei: nº 202300029005635.\naviso urgente tecnologia e informacao ltda.","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","30","2026-02-05","fevereiro","2","2025186303000040","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.774.075/0001-34"],
    [7104,"2898.00","3","pagamento relativo ao 2º aditivo ao termo de colaboração nº 54, celebrado entre a secretaria de estado da educação e a associação pestalozzi de ipameri, com vigência até 30/06/2026, para repasse financeiro destinado a despesas de investimento, em atendimento ao dec. nº 9.901, de 07/07/21, que regulamenta o repasse de recursos financeiros, por meio de fomento estatal em educação, às escolas família agrícola - efas e às entidades filantrópicas escolarizadas - profess com atendimento à educação especial localizadas no estado degoiás. consta nos autos (processo 202300006047741): termo de colaboração (49289601), 2º termo aditivo (78517225), plano de trabalho/2025 (78432098); solicitação de documentação orçamentária e financeira através do 78266470(78266470), solicitação de pagamento através do despacho nº 2643/2025/seduc/gepei16419 e despacho nº 4305/2025/seduc/coordastec-16768.\n.pdf 2025240101972 , daof 1694.\nfundeb 40.\nterezinha.","associacao pestalozzi de ipameri","2026","117","2026-02-06","fevereiro","2","2025240111700105","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.402.145/0001-32"],
    [7105,"218523.56","1","pdf: 2024160100173- processo: 202400005019210\npagamento referente ao  apostilamento do contrato de \ncaráter semi-público de adesão por prazo indeterminado \nde fornecimento de energia elétrica em alta tensão \nsegundo a estrutura tarifária convencional, grupo a, para \nuso na unidade consumidora 11067627 que atende os \npalácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, \npara o período de 12 (doze) meses. \nconforme dados á saber:\n- nf 171746809, emi 09/12/25, at 20/01/26, \nref 12/25, valor r$ 218.523,56 - líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026160100700089","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [7106,"866.63","2","bolsa estágio - referente rescisão - competência 02/2026. contrato 06/2024 (71296597) vigência 13/03/2026. conforme solicitação no despacho 483/2026/agehab/gagp (85788587), despacho 108/2026/agehab/ai (85885191) e despacho nº 477/2026/agehab/grsg (85890880). sei 202500031002367 / 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026436200500051","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7107,"4976.31","48","valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205.\npagamento do (líquido) da nota fiscal nº 1356, emitida em: 21/01/2026 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 21/2026-gt, do dia: 21/01/2026, relativo ao mês de dezembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 21/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total da nf.- 1261.........................r$ 91.808,44\nretenção de inss.................................r$ 3.213,30\nretenção de irrf.................................r$ 4.406,81\nretenção de issqn................................r$ 4.590,42\nvalor líquido:.........................................r$ 79.597,91.","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","28","2026-02-05","fevereiro","2","2025326102800002","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [7108,"0.00","4","pdf: 2025290100393\n1-8a31-12/25-liq\njbr","maria elizete de azevedo fayad","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2025290100700280","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.228.341-**"],
    [7109,"112.71","4","pagamento do irrf da nf 3436,\n relativo à aquisição de material esportivo destinado aos projetos finalísticos dos jogos dos servidores 2025, promovidos pela secretaria de estado de esporte e lazer..\n.\npdf 2025260100357","afa industria comercio e servicos ltda","2026","48","2026-02-11","fevereiro","2","2025260104800023","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [7110,"1363.18","15","recolhimento do iss da nota fiscal nº 27 - prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 54/2025 - (84372962). relatório nº 17/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011928.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-03","fevereiro","2","2025436202400203","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7111,"358.02","2","recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás, no mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 5799, emitida em 09.02.2026 - sei 86278041 e atestado nº 2/2026 - sei 86312688. solipa - sei 86354451. despacho nº 157/2026 - sei 86299792. duam - sei 86299534.","interativa facilities ltda","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026406201000107","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [7112,"11751.46","1","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  ref.01/2026. \n\nvagni - janeiro.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026420100800056","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.973.965/0001-11"],
    [7113,"149669.29","10","pagamento do líquido da nf 17, emitida em 10/02/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagem aérea internacional), para atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 149.669,29 (valor total da nf r$ 165.667,13). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026400100700073","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [7114,"108.00","119","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\ni.r.r.f, referente à nf nº 32440, ordem de serviço nº nº 13 83349660.","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [7115,"99427.14","1","acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida  na rt 0010727-91.2016.5.18.0014  referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 01/10- referente parte do reclamante- processo nº 202500055000347.","nobrega e cesar advogados associados","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026319000100048","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","16.634.034/0001-78"],
    [7116,"1453.94","2","requisição de pequeno valor - rpv de custas em favor de ana paula silva, cpf\nnº ***.505.131-** em ação judicial proposta em face da agência goiana de de\nfesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo: 5792954-17.2024.8.09.005\n1, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de e\nvolução funcional. processo 5792954-17.2024.8.09.0051. processo sei 20250006\n6007361.requisição de pequeno valor rpv, no valor de:...........r$ 1.453,94","ana paula silva","2026","31","2026-02-19","fevereiro","2","2026326103100007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.505.131-**"],
    [7117,"0.00","1","reservado para impostos a contratação  da empresa ecxpetáculo produções ltda, por inexigibilidade de licitação do artista eduardo costa, detentora da exclusividade de representação, para a realização de apresentação artística no dia 22 de janeiro de 2026, durante o festival do bem - edição quirinópolis/go, promovido pela goiás turismo, no  valor de r$ 485.000,00. sislog nº 118295.","ecxpetaculo producoes ltda","2026","20","2026-02-19","fevereiro","2","2026426102000004","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.694.286/0001-00"],
    [7118,"307.25","21","destina-se ao pagamento do líquido à empresa águas de ipameri spe sa, cnpj:\n43.547.497/0001-75, no valor de r$ 307,25(trezentos e sete reais e vinte e cinco centavos), conforme fatura nº 528732(sei86233567), referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2025290300072.\n\nfatura    valor r$     referência    vencimento       matrícula\n528732    307,25       02/26         25/02/2026       8715-7\n\nvalor total .....................................................r$ 307,25","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2025290300700047","2025","2903","corpo de bombeiros militar","43.547.497/0001-75"],
    [7119,"3037.10","3","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, .\n\nreferência 01/2026.\nnf  392 issqn. valor r$ 2.606,97 \nnf  393 issqn. valor r$ 430,14","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026305200600007","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [7120,"826000.00","2","processo 202600010002232 dmr\n.\nrepasse de recursos, na modalidade fundo a fundo,  aos municípios aderidos ao programa qualifica - aps goiás, nos termos do edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa qualifica aps goiás (84847464), e resolução cib nº 220/2021 (84847344), e planilha (84847553) referente a 12 (doze) parcelas de 2026. valor estimado mensal:r$1.036.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 20/2026 - ses/spais (85252322). anexo ii (85693007).\n.\npagamento aps/fevereiro/2026...........r$826.000,00\n.\nobs: pagamento conforme solicitação dos despachos nº390/2026/ses/spais (85870867), nº89/2026/ses/gerap(86167766) e planilha de pagamento fevereiro 2026(86173219).","fundo estadual de saude - fes","2026","27","2026-02-13","fevereiro","2","2026285002700001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7121,"1772920.75","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","estado de goias","2026","81","2026-02-25","fevereiro","2","2026240108100028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [7122,"2400.00","3","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de fevereiro de 2026:\n- adicionais variáveis/ função comissionada ................. r$ 2.400,00","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290300100040","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7123,"3323.61","10","valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 98/2025-goinfra, referente a execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025435000042, processo de pagamento sei nº 202600036000691, 6275 irrf.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","19","2026-02-19","fevereiro","2","2025435001900029","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","03.992.929/0001-32"],
    [7124,"273379.22","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 13ª medição, do contrato nº 108/2024- referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100187, processo sei nº 202600036001380, nf-303.","crb construtora - eireli - me","2026","35","2026-02-19","fevereiro","2","2026436103500006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.978.507/0001-29"],
    [7125,"56206.60","7","férias - clt da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.\nipof: 2026400100061\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200059","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7126,"935285.99","1","descontos com irrf\nfolha de inativos fevereiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","estado de goias","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000300042","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [7127,"187.94","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","plano goias seguro","2026","137","2026-02-25","fevereiro","2","2026240113700037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [7128,"0.00","1","processo 202600010007866 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aneston ferreira silva. período de 1 a 31 de janeiro de 2026, processo 202600010007866, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7039/2026/ses (sei 85755742).\n.\nvalor a pagar : r$6.200,00","gessica amorim silva","2026","69","2026-02-25","fevereiro","2","2026285006900102","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.251.611-**"],
    [7129,"200.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\nnatureza 3.3.90.08.11\nr$ 200,00","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200300007","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [7130,"3245.40","2","pagamento da nota fiscal nº 133 à empresa impax solutions soluções e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de janeiro/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 513/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001217.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2026436200500027","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [7131,"1621.00","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","ana claudia alves da conceicao melo","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409300100054","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.542.311-**"],
    [7132,"393.23","19","pagamento de guia de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv devidos ao dr. antônio fernando lacerda (sei nº 202511129013245).\n\nguia de i.r. ..................... r$ 393,23\n\n                                  crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7133,"200.00","2","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100500012","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7134,"14997.12","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26863088 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5223.","liomar felix vieira","2026","60","2026-02-26","fevereiro","2","2025320106001828","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.998.111-**"],
    [7135,"309800.56","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimentos) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200200048","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [7136,"1.89","1","empenho complementar - folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: inss empregado","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-02-18","fevereiro","2","2026320100100028","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [7137,"29.38","279","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n232-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t29,38\t29,38","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [7138,"670000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 841.10 município sao miguel do araguaia deputado josé machado beneficiário :município de são miguel do araguaia/go objeto da emenda custeio de evento de carnaval no município de são miguel do araguaia - go. modalidade : convênio nº 22/2025\nepi 841.10 con fev","prefeitura municipal de sao miguel do araguaia","2026","16","2026-02-11","fevereiro","2","2026190101600007","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.391.654/0001-19"],
    [7139,"11117.98","1","pagamento complementar do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf: 2021180100020","jlt empreendimentos imobiliarios eireli","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500013","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.271.209/0001-43"],
    [7140,"2041.18","1",".\nproc 202500010083954-efc\n.\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. junho/2025:\n.\nbeneficiário da decisão judicial - exequente: antônio josé martins de sousa,cpf: ***.692.173-**.\n.\ntransferir p/banco do brasil, ag: 1309-9 - variação: 51-conta poupança: 37.480-6.\n.\nvalor...................r$ 2.041,18\n.\nobs.: o valor a ser depositado na conta do favorecido da decisão judicial era de r$ 2.830,38. foi depositado o valor de r$ 789,20 e conforme demonstrativo financeiro (sei 84240472), nesse momento foi corrigindo o valor total a ser creditado.\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-19","fevereiro","2","2026285000500090","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7141,"240.00","271","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n20-issqnveiculo\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t240,00\t240,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [7142,"0.00","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  arnaldo donizete da silva (cpf: ***.463.271-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cõnjuge, o(a) senhor(a)  edsonia fernandes silva (cpf:  ***.994.681-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1952/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","arnaldo donizete da silva","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026240101000023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.463.271-**"],
    [7143,"13296.66","2","aquisição de mobiliário para adequação das salas de pessoal para o goiás de fibra. parcela 3/3 conforme nf-e nº2982.","projeto office rio verde ltda","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026409101000001","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","27.181.402/0001-96"],
    [7144,"3765.38","1","destina-se ao pagamento de despesas com fgts, relativo à folha do mês de janeiro de 2026. (pix bb ag. 86-8 c/c 23092).","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026290200100020","2026","2902","polícia militar","00.360.305/0001-04"],
    [7145,"800.00","2","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","geordana do carmo rodrigues","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500189","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.395.591-**"],
    [7146,"134.39","2","pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, circuito de dados ip 1 gbps, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 2602.000073648 e pdf nº 2024215300160. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 134,39. \n. \nprocesso de pagamento nº 202000017012525. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026215300100007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [7147,"7000.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a maio/2027..\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","adrielle borges de almeida","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500122","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.003.041-**"],
    [7148,"18183.39","1",".\n*pdf 2025170100212*\n.\npagamento do valor líquido da nf 31679 em favor da valid soluções s.\na do exercício 2026 referente ao contrato nº 038/2022/economia.\n.\nobjeto: prestação de serviços de comunicação e notificação por meio de siste\nma de envio de mensagens sms (short message service), compreendendo gerencia\nmento, transmissão de mensagens de texto para celulares e suporte técnico.\n.\n[mfo]\n.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","55","2026-02-23","fevereiro","2","2026170105500198","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.113.309/0001-47"],
    [7149,"1560.51","1","pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, referente a despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 08/2025 (72315596), com base no item 5.15.2, contratação de empresa para prestar serviço de locação de 07 (sete) mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidos no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura de locação nº 218945401 e pdf 2025215300361. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.560,51. \n.\nprocesso de pagamento 202500017014353. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-02-19","fevereiro","2","2026215305900038","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [7150,"315152.60","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 150 à empresa egrégora arquitetura e engenharia ltda, cnpj 23.732.109/0001-19, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 02) de pagamento,  dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de goianésia - go, correspondente ao período de 17/11/2025 a 26/01/2026, conforme contrato nº 37/2025 (82973834) e relatório 499/2026 - inspeção financeira (86246262). sei 202600031000750.","egregora arquitetura e engenharia ltda","2026","17","2026-02-23","fevereiro","2","2026436201700008","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.732.109/0001-19"],
    [7151,"4105.02","1","diferença de valor do reajuste concernente ao contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ? ibge.\n* * recibo 102025-122025 - ref dif de reajuste de out/2025 a dez/2025","wtl administracao imobiliaria ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026145100500019","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","31.985.713/0001-85"],
    [7152,"3410.00","2","valor que se paga  referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","manael ben elshad jennifer st fort","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500361","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.830.691-**"],
    [7153,"37.83","241","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nissqn nf nº 265\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t37,83\t37,83","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [7154,"27084.00","158","pagamento do líquido do processo 202517697000523 - lote: 2026/0111\nnf 43341 r$ 27084 (nf 46 site mais conteúdo ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [7155,"70.77","1","* sislog: 110374 *\n* ipof nº. 2024170100340 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 46 (ref. janeiro/2026) [item 1: 1.665,111 cré\nditos (ateste sei 86123293)] do contrato 021/2025 de solução para processame\nnto de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica esp\necializada.\n.\nrmvp\n**************","global ti+rh solutions ltda","2026","18","2026-02-12","fevereiro","2","2026170101800006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.325.531/0001-78"],
    [7156,"1831.09","2","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria (71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12047 e pdf nº 2025215300353. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 1.831,09.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007825.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-02-26","fevereiro","2","2026215301800009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7157,"1200.00","1","solicitação de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei 202600004007508.","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-02-05","fevereiro","2","2026170401700003","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [7158,"299.80","1","contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de anapolis.","live telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026409100500117","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","28.250.046/0001-88"],
    [7159,"0.00","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300215 parcela(s) 28/11/2025 no valor de 1.799,00. trata-se da aquisição de itens de divulgação com a logo da agr para participação como agência associada no congresso abar a ser realizado em novembro, além da utilização em outras demandas da agr, como eventos de interação e câmeras técnicas. contratação direta - solicitação - sislog 116865. nf nº 6530. total selecionado: r$1.799,00. \ndescrição do item - 100  unidades - confecção de brindes, garrafa personalizada. informações adicionais: material: plástico com alça de transporte tampa principal rosqueável tampa de proteção plástica com trava para o bocal capacidade: 700ml.","velha gráfica ltda","2026","30","2026-02-03","fevereiro","2","2025186303000050","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","04.664.811/0001-48"],
    [7160,"414.12","7",".\nprocesso 202200010016322-vpo\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. serviços\n.\nipof 2025285002115. daof 3148/2850/2025. rd 16 (78552176).\n.\nnf 43/dezembro/2025/ir.................................414,12\n.\ndare 12100002606400618","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2025285001000641","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [7161,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","giovana alves gomes","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500428","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.286.568-**"],
    [7162,"207.92","1","proc pgto 202200010023140 - ejsa\n.\nfornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo, 4º ta. vigência 02/02/2025 a 01/02/2026. rd n° 3/2025 (69814602).  fornecimento bobinas. cremic\n.\nipof 2025285000179\n.\nnota fiscal nº 164/jan/2026 - emissão 11/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t207,92\n.\n.\n.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001000193","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.255.156/0001-30"],
    [7163,"0.00","3",".\npdf 2025170100159\n.\nordem de pagamento do valor líquido das notas fiscais nº nf930591;...92;...93, da adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia(74759704). \n.\nbsa","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-02-18","fevereiro","2","2026170105500095","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [7164,"27.00","139","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nssqn, referente à nf nº 32449, ordem de serviço nº nº 13 83349660.","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [7165,"18017.48","1","fundo previdenciário complementar - prevcom - empregador da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","plano goias seguro","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200101","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","48.307.647/0001-97"],
    [7166,"5730.17","33","pagamento do de retenção de iss, referente a adesão à ata de registro de preços n° 021/2024 a (73731289), oriundado pregão eletrônico srp n° 013/2023-seduc, contrato 136/2025, que tem por objeto contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual, termo de referência (73730784); ateste de nota fiscal (86743243); notificação nº 41 / 2026 seduc/nep-21095 (86743290); encaminhamento para pagamento através do despacho nº 645/2026/seduc/coordastec-16768. contrato 136/2025.\nipof 2025240100577, daof 930/2401/2025.\n. nota fiscal n° 45, de 23/02/2026;\n. valor :r$ 286.508,40;\n. valor líquido: r$267.025,83 ;\n. valor issqn: r$ 5.730,17;\n. valor irrf: r$13.752,40.\nterezinha","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","95","2026-02-26","fevereiro","2","2025240109500014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [7167,"10987775.26","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, fundo financeiro - patronal.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400200003","2026","2904","polícia civil","18.867.930/0001-02"],
    [7168,"45986.98","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de natureza continuada sob demanda conforme lote 01 da ata - pregão eletrônico nº 114659 038/2025 - seds para atender aos eventos do \"programa goiás social\" pelo período de 12 (doze) meses, conforme requisição de despesa 2 (85412649).\n\n\nreferência 02/2026.\nnf 60 irrf. r$ 2.851,71\nnf 61 irrf. r$ 21.983,53\nnf 62 irrf. r$ 21.151,74","palestino estruturas e eventos ltda","2026","23","2026-02-20","fevereiro","2","2026300102300003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.570.782/0001-74"],
    [7169,"8659.20","3","pagamento referente à pdf nº 2024186300209 parcela(s) 30/12/2025 no valor de 8.659,20. descrição da despesa: trata-se da contratação de empresa especializada para o fornecimento de bens e materiais e serviços, para a substituição, retirada e reinstalação das portas de pavimento de dois elevadores de passageiros do subsolo para o 1º andar da sede da agr. dispensa de licitação nº 002/2025. solicitação sislog nº 116538. nf nº 321 de 19/01/2026 - líquido.processo sei 202500029004846 - total selecionado: r$8.659,20.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","30","2026-02-20","fevereiro","2","2025186303000047","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [7170,"3626.82","1","pdf 2025170100119\n.\n- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- janeiro/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00\n.\ndvs\n.","paulo ricardo van der laan","2026","55","2026-02-24","fevereiro","2","2026170105500207","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.221.920-**"],
    [7171,"172814.56","1","referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes\nfolha de pensionistas fevereiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000300059","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [7172,"8915.77","1",".\nprocesso sei nº 202500004060018 - ppt 417 - aut ppt 15237\npdf 2025170100242\nedital pregão eletrônico nº 90035/2025 - colic/scg/secont/seec\nprocesso n° 00060-00104864/2024-61\n.\ncontratante: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80\n\ncontratada: simpress comercio, locação e serviços ltda, inscrita no cnpj 07.432.517/0001-07, com sede em santana de parnaíba/sp, na al. asia (polo empresarial), nº 201, conj. 1 andar 1 e 2, tamboré, cep 06.543-312. \n.\nordem de pagamento valor líquido nf nº 337350 de 16/01/2026 valor r$ 8.915,77, referente ao serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roubo e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviços continuados de manutenção e suporte técnico. o prazo de vigência da contratação é de 24 (vinte e quatro) meses contados após a divulgação do contrato no portal nacional de contratações públicas (pncp. \na contratação é fundamentada na necessidade institucional da secretaria de estado da economia do estado de goiás de garantir mobilidade, padronização e controle tecnológico no uso de dispositivos móveis utilizados em campo e em atividades administrativas.\n.\no valor para empenho referente à 2025 é de r$ 67.588,80 perfazendo 03 parcelas de r$ 22.529,60 (referência meses: outubro/novembro e dezembro de 2025).\n\nquantidade     valor unitário      valor mensal     valor total\n   160           r$ 140,81         r$ 22.529,60     r$ 540.710,40\n.\no contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. a prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. \n.\nejs\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","17","2026-02-24","fevereiro","2","2025170101700005","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.432.517/0001-07"],
    [7173,"273508.39","1","repasse de recurso financeiro visando o 30º apostilamento ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia.  rd 37 (86015452). piso de enfermagem - portaria 10.173/2026. \n..................................\nproc.202100010000417,patris-h.e.luziania, piso salarial prof. enfermagem-30°apostilamento referência: janeiro de 2026.\n.\nvalor pago............r$ 273.508,39.\n.\napostila 30º apostilamento / hel (86619304).","instituto patris","2026","57","2026-02-24","fevereiro","2","2026285005700025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [7174,"428.68","1","operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.\n.\n201300005015253 - ejsa\n.\nreajuste do valor mensal do contrato de aluguel nº 01/2014-geed/ses, conforme correção pelo ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, referente ao período de março de 2024 a fevereiro de 2025. vigência 01/06/2025 a 31/08/2026.\n.\nipof 2024285002228\n.\nanexo boleto aluguel janeiro - 2026 (85969724)\n.\ntotal a pagar: 428,68\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.045.00\n006.","xangai consultoria imobiliaria ltda - epp","2026","45","2026-02-06","fevereiro","2","2026285004500005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.039.270/0001-18"],
    [7175,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 671 município goiania deputado paulo cezar beneficiario: liga pró-melhoramento do setor universitário objeto da emenda custeio - manutenção da infraestrutura física, tecnológica e apoio contábil. modalidade: termo de fomento nº 11/2026\nepi 671 tf 11 fev 26","liga pro- melhoramento do setor universitario","2026","15","2026-02-12","fevereiro","2","2026190101500011","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.107.582/0001-30"],
    [7176,"217934.68","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: irrf pessoal civil / irrf despesas variáveis.","estado de goias","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026320100100047","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.409.580/0001-38"],
    [7177,"4294.27","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","lazaro paulo assis pacheco","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100098","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.706.901-**"],
    [7178,"20670.04","1","contrato nº 9912463947 (sei nº 72418799), de prestação de serviços postais. pagamento do boleto nº 482439 referente ao mês 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 20.670,04 bruto\nr$      0,00 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 20.670,04 líquido","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290400700038","2026","2904","polícia civil","34.028.316/0013-47"],
    [7179,"10709.20","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26829492 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3423","maria nilva alves","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2025320101101230","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.006.991-**"],
    [7180,"263015.13","1","fundo financeiro rpps previdência da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200097","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.867.930/0001-02"],
    [7181,"6805.34","1","processo sei nº 202500010096976 - mc\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas\napresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas\nnos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de re\ngistro de preço nº 138/2025 ? ses \"c\" , pregão eletrônico nº 180/2025, oriun\ndo do processo (sei202500005014730). vigência é de 21/10/2025 a 20/10/2026.\n.\nordem de fornecimento: nº 685/2025/ses/cmac-spj-14107.\n.\nipof: 2026285000167. daof: 158/2026. autorização (84014025).\n.\nnota: 324940\nemissão: 03/02/2026\nvalor: r$ 6.805,34\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","90","2026-02-20","fevereiro","2","2026285009000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0026-93"],
    [7182,"0.00","2","processo pagamento 202200010054662 - crs\n.\nprimeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396\n.\nref. ir \n.\ndare nº 12100002605801746\n.\nnota fiscal........emissão......valor\n2809...............05/02/2026...3.240,00\n.","ita empresa de transportes ltda","2026","10","2026-02-20","fevereiro","2","2026285001000095","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.650.167/0001-60"],
    [7183,"438.03","1","pagamento de infração  de trânsito ? detran/go, referente a auto de infração (multa) de veículo, de placa nlr-7201, pertencente à secretaria de estado da educação, no valor de r$ 500,00 (quinhentos reais).\nproc 202600006017029\nipof 2026240100267\npedro","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2026240101100054","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7184,"576.06","2","proc 202600010010809-efc\n.\naquisição de vale transporte destinado a atender aos servidores efetivos, co\nmissionados e contratos temporários da ses/go, que recebe menos de 02 salári\nos mínimos por mês. contrato 72/2013 ses/go. rd 20/2026 (86527382)\n.\nipof 2026285000780\n.\ndare nº 12100002606400722\n.\nreferência: vale tran/fev/26.............r$ 576,06\n.","redemob consorcio","2026","9","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000900019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.636.142/0001-01"],
    [7185,"84.17","22","pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no per. de 18/12 a 31/12/2025 conforme fatura 2602000068268 emitida em 22/01/2026.devidamente atestado pelo gestor.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","12","2026-02-19","fevereiro","2","2025126101200006","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [7186,"685.90","1","pdf:\t2026290600065\n.\nobjeto: taxas de anuidade de responsabilidade técnica da gerência de engenharia pela dgpp (pagamento via boleto).\n.\nrrt nº........ref...........valor\n23776237......01/26........685,90 \t\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026290600700065","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7187,"5616.80","2","- pdf 2025170100045\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação ane\nxa ao processo.\n.\n- janeiro/2026....r$ 5.900,00 ....r$ 5.616,80....r$ 283,20\n.\ndvs\n.","guilarducci porfirio representacao e comercio ltda","2026","55","2026-02-10","fevereiro","2","2026170105500089","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.069.586/0001-41"],
    [7188,"8410.37","17","pagamento vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de agosto á dezembro de 2025\n.\ntributos/irrf","redemob consorcio","2026","57","2026-02-09","fevereiro","2","2025300105700002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [7189,"75814.31","4","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.\n\nproventos..................75.814,31","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026188100400016","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [7190,"75.54","24","primeiro termo aditivo ao contrato n.º 003/2023 (46089049), cujo objeto é a contratação de empresa de fornecimento de vale-transporte, aos servidores que trabalham nas unidades desta secretaria localizadas nos municípios de goiânia, para viabilizar o percurso residência - trabalho e vice - versa, conforme lei nº 9.862/85. \n\n0933318-irrf122025\npdf: 2024420100043","redemob consorcio","2026","11","2026-02-20","fevereiro","2","2025420101100009","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","10.636.142/0001-01"],
    [7191,"92295.42","1","valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue:\ngratificação adicional anuênio:\ngratificação adicional tempo serviço..............r$   990.204,58\nadicional tempo serviço/professor.................r$       847,83\nadic. noturno.....................................r$       467,06\ngrat. adicional tempo serviço -pcr clt............r$       351,98\nvale transporte...................................r$        94,60\nfunção comissionada – fcpe........................r$   119.125,00\nfunção comissionada fcpe isen./irrf dec.jud.......r$     2.550,00\nanuênio, triênio e quinquênio.....................r$    76.490,90\nquinquênio caixego................................r$    38.418,02\ntotal.............................................r$ 1.228.549,97\ndescontos (-22,69%)...............................r$ 1.136.254,55\ntotal líquido.....................................r$    92.295,42","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100100030","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [7192,"226.43","9","pagamento ref. à pdf nº 2024186300180 retenção de impostos sobre a fatura nº\n2026003037599, referente ao mês de dezembro de 2025. como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 226,43. total selecionado:................................................r$ 226,43. processo sei: nº 202500029003773.\nequatorial goias distribuidora de energia s/a.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-02-18","fevereiro","2","2025186300800156","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [7193,"312253.18","1","complementação de recurso financeiro, destinado ao atendimento \nde despesas com a execução da reforma e ampliação na coordenação \nregional de educação de silvânia.\n-\nprocesso: 202300006047346\nipof: 2026240100341\nportaria 1090/2026\nrex seq 4970\n-\nhs","conselho regional da sre de silvania","2026","74","2026-02-19","fevereiro","2","2026240107400003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.899.328/0001-05"],
    [7194,"123496.26","1","pagamento ao credor acima, referente ao reajuste dos valores contratuais do\ncontrato nº 305/2024, com fundamento na convenção coletiva de trabalho de 2\n025/2026,a qual instituiu o pagamento de adicional de insalubridade em grau\nmédio (20% do salário mínimo nacional) aos trabalhadores que executam ativi\ndades de limpeza e asseio. o pleito tem por base efeitos retroativos a 1º\nde janeiro de 2025. pdf 2025240102135 rocesso 202500006024942. conforme nota\nfiscal abaixo:\n..\n- nf 47 data emissão 10/02/2026\n- referência: janeiro/20256\n- valor da nota: r$ 148.679,34\n- valor líquido r$ 123.496,26\n..\ndados bancários: banco pagme ip ltda 660 ag 0001 conta 70295423\n..","drw construções e tecnologia ambiental ltda","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2026240101100041","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.233.584/0001-88"],
    [7195,"9750.00","1","processo 202500010099800\n.\najuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente rafael souza viana. exercício anterior. processo 202500010099800. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 95489/2025/ses (sei 84417566).\n.\nvalor a pagar: r$ 9.750,00","cleiton rodrigues viana","2026","69","2026-02-09","fevereiro","2","2026285006900036","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.099.491-**"],
    [7196,"7749.84","1","folha de pagamento - regime próprio - líquido - fevereiro de 2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000076","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7197,"1041.65","5","locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. \n\nconforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.\nirrf alug fev 26","attivus negocios imobiliarios ltda","2026","11","2026-02-27","fevereiro","2","2026190101100004","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.288.071/0001-32"],
    [7198,"5097.28","15","02500025092165- refere-se ao pamento de irrf :nota fiscal n°0000145, fornecimento serv. telefonicos mes 12/2025 r$5.097,28","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","26","2026-02-09","fevereiro","2","2025296102600011","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.268.439/0001-53"],
    [7199,"180.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025.","obras sociais do centro espirita obreiros do senhor","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500319","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.584.240/0001-90"],
    [7200,"69944.21","1","pagamento de despesa com indenização da reforma do imóvel onde abrigou os al\nunos do colégio estadual violeta pitaluga em anápolis, conforme despacho nº\n132/2026/seduc/coordastec-16768.","conselho escolar violeta pitaluga","2026","67","2026-02-09","fevereiro","2","2026240106700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.678.867/0001-09"],
    [7201,"30.10","1","despesa com continuação do 7° termo aditivo ao contrato nº 016/2022,  referente ao fornecimento de parafusos, porcas e arruelas . (processo sei nº. 202200053000728) (processo antigo nº. 202100437)  (pregão eletrônico nº. 021/2022) (fornecedor: america tintas ltda).\nnota:\n53646\t3.3.90.30.35\t10/02/2026\t10/02/2026\t30,10\t30,10","america tintas ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026409301000132","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [7202,"944579.31","1","descontos com goiasprev parte servidor\nfolha de inativos fevereiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000400005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7203,"288.00","4","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nirrf,referente à nf nº32071-agencia,ordem de serviço,nº 13 83349660","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [7204,"247.13","4","202500025087685 - refere-se ao pagamento irrf nf: 48 - 01/2026 - conectividade completa - mercado publico \n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026296103500005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [7205,"2753.54","18","pdf 2024260100575\n.\npagamento do inss da nf 91, referente a alimentação para atender os eventos realizados pela supel no ano de 2024, sendo atendidas as unidades da iniciação esportiva e gerência de cerimonial e eventos esportivos.","doranice distribuidora ltda","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2024260100700108","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [7206,"221.00","1","despesa com o 1º termo aditivo ao contrato nº 017/2024, no valor de r$ 12.904,80, vigente até 18/06/2026, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de gases para soldas de estruturas, peças e componentes das carrocerias neobus mega brt, com projeção consumo para 12 (doze) meses  (pregão eletrônico n.º 006/2024) (processo nº 202400005002951) (contratação n.º: 103850 - sislog) (fornecedor: rochedo comercio e servicos ltda) (processo -aditivo 202500053000093).\nnota:\n116\t3.3.90.30.35\t24/02/2026\t24/02/2026\t221,00\t221,00","rochedo comercio e servicos ltda","2026","10","2026-02-27","fevereiro","2","2026409301000233","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","26.368.557/0001-73"],
    [7207,"843777.40","133","pagamento do líquido do processo 202517697000520 - lote: 2026/0047\nnf 42979 r$ 135184 (nf 1266 ilha crossmídia ltda);\nnf 43060 r$ 138539,8 (nf 1278 ilha crossmídia ltda);\nnf 43075 r$ 497420 (nf 277 televisão record );\nnf 43149 r$ 72633,6 (nf 47 araguaia painéis);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-02","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [7208,"137.96","12","sei 202600031000212, art nº - 1020260008693, boleto nº 28320690126029693, referente a fiscalização na prestação de serviços em  barro alto-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  352/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031000212, art nº - 1020260008738, boleto nº 28320690126029694, referente a fiscalização na prestação de serviços em itauçu-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  352/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031000212, art nº - 1020260008754, boleto nº 28320690126029695, referente a fiscalização na prestação de serviços em  itauçu - distrito de ordália-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  352/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031000212, art nº - 1020260008758, boleto nº 28320690126029696, referente a fiscalização na prestação de serviços em morro agudo de goías-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  352/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-02-04","fevereiro","2","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [7209,"128153.87","1","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\nnf - 4214. valor liquido. referência 01/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026300100600005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [7210,"4358.00","1","pagamento da nota fiscal nº 26826418 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5946.","gabriel gonzaga de sousa neto","2026","60","2026-02-09","fevereiro","2","2025320106001529","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.016.631-**"],
    [7211,"241.67","16","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº ***.776.641-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085660.\n.\n- reclamante: colegio expressão ltda;\n- processo judicial: 5074302-13.2024.8.09.0012;\n- parcelas: 7 de 57;\n- i.d. depósito: 081250000030578210.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026240100700027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7212,"455.17","1","- pdf 2022170100164\n.\n- pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação a\nanexa ao processo.\n.\n- janeiro/2025..........r$1.377,66\n.\n***************************************************************************.obs.: \nesta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf ***.240.001-**, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo.\n.\ndvs\n.","jose aparecido de sousa","2026","55","2026-02-10","fevereiro","2","2026170105500074","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.397.981-**"],
    [7213,"0.00","1","aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar \nno colégio estadual arquidones bites leão, em trindade.\n-\nprocesso: 202500006145214\nipof: 2026240100231\nportaria 627/2026\nrex seq 4941\n-\nhs","conselho da subsecretaria regional de educacao de trindade","2026","24","2026-02-06","fevereiro","2","2026240102400003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.748/0001-06"],
    [7214,"790.00","2","contrato para execução de serviços de conexão e acesso à internet,  tráfego de dados por link ponto a ponto de fibra óptica - velocidade mbps 300,  conexão e acesso à internet, circuito de dados, mediante instalação de ponto ativo, implantação de link de comunicação de dados usando infraestrutura, via rádio, satélite e ou fibra óptica com fornecimento dos equipamentos e suporte técnico para atender a  barreira da pmr de pirinópolis.","elo solucoes empresariais ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026409100500008","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [7215,"228.35","2","pagamento liquido da fatura 0000484426 de 05/02/2026 (86450413), com a prestação de serviço de correios e telégrafos.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","1","2026-02-24","fevereiro","2","2026335100100022","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","34.028.316/0001-03"],
    [7216,"21325.00","1","pagamento de locação  com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção, combustível, seguro e rastreador, no periodo de janeiro/2026, conforme nf 055 emitida em 02/02/2026 devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2026126100600008","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [7217,"965.00","10","valor referente ao pagamento de diária dos processos sei: 202600031001168/202600031001047/202600031000844/202600031000833/202600031000829/202600031000799/202600031000796/202600031000526/202600031001136.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026436200500001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7218,"2.72","2","processo: 202500010072301 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa\nprescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n379529.......2,72\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare  12100002605800762","supermedica distribuidora hospitalar ltda","2026","112","2026-02-05","fevereiro","2","2025285011200196","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.065.614/0001-38"],
    [7219,"0.00","1","referente à aquisição da carta de crédito internacional para compra e importação de equipamento autônomo de proteção respiratória, para uso do cbmgo. recurso via fundo protege:\n\n- processo nº 2025.0001.1024.525.","3m do brasil ltda","2026","34","2026-02-05","fevereiro","2","2025290303400003","2025","2903","corpo de bombeiros militar","45.985.371/0001-08"],
    [7220,"4250.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","obras sociais da associacao espirita chico xavier","2026","35","2026-02-11","fevereiro","2","2026300103500160","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.609.248/0001-29"],
    [7221,"169104.13","28","pagamento do valor líquido sobre o valor total da nota fiscal 04/2026, referente a adesão à ata de registro de preços n° 021/2024 a (73 731289), oriunda do pregão eletrônico srp n° 013/2023-seduc, processo 02300006052434, que tem por objeto  contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual, termo de referência (73730784);  ateste de nota fiscal 86173818; notificação nº 29 / 2026 seduc/nep-21095; encaminhamento para pagamento através do despacho nº 434/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2025240100577,   daof  930/2401/2025.\n. nota fiscal n° 44, de 09/02/2026;\n. valor :r$181.442,19;\n. valor líquido: r$169.104,13 ;\n. valor issqn:  r$ 3.628,84;\n. valor irrf: r$8.709,22.\nterezinha.","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","95","2026-02-11","fevereiro","2","2025240109500014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [7222,"499999.00","1","parte 1/2 do repasse de recursos a município de cavalcante-go referente liberação da 1ª parcela de recursos nos termos do convênio nº 202501000052/2025 e no plano de trabalho – 1ª alteração (nº02) (sei 78707837), que tem por objeto a reforma de até 77 (setenta e sete) unidades habitacionais  no município de cavalcante-go. conforme solicitação contida no despacho nº 1/2026/agehab/gppr (84966481), manifestação da audin-despacho nº112/2026/agehab/ai (85920677) e autorização do presidente despacho nº 433/2026-grsg (sei 85702632). processo sei 202400031010143.","prefeitura municipal de cavalcante","2026","19","2026-02-25","fevereiro","2","2025436201900002","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.738.772/0001-98"],
    [7223,"2250.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","associacao beneficente aguas vivas","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500463","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.814.382/0001-00"],
    [7224,"14177.80","1","processo sei nº 202500010098297 - mc\n.\naquisição de meios de cultura e reagentes essenciais no desenvolvimento das atividades da seção de produção de meios de culturas e reagentes que produz e fornece insumos para as mais variadas seções do lacen/go, bem como, aquisição de reagentes para atendimento a seção de microscopia de alimentos e rotulagem. \n.\nprogramas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023.\n.\nipof: 2025285005451, daof: 3037/2850, tr (245175).\n.\nnota: 26070\nemissão: 13/02/2026\nvalor: r$ 14.177,80\n.","jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me","2026","170","2026-02-25","fevereiro","2","2025285017000070","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.239.321/0001-49"],
    [7225,"13527.24","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais:26814864  e 26907883  -   aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5241.","joaquim machado lopes","2026","60","2026-02-19","fevereiro","2","2025320106000892","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.329.351-**"],
    [7226,"100621.01","1","ipof 2025170100206\n.\nsislog nº 114301\n.\nprocesso contrato/pagamento sei 202500004037182\n.\ninexigibilidade nº. 23/2025.pagamento líquido parcial da nfs-e 5 (sei 85962367) refere-se locação de imóvel com galpão para adaptação de salas de escritório e estrutura adequada para servidores, localizado na rua do trabalho, qd. 64, lt. 08, santa genoveva, goiânia/go 74670-200, com área do terreno de 2.487,50m² e área edificada de 1.502,00m², com térreo e 2 pavimentos. a edificação oferece diversas vantagens como o espaço para a adaptação das salas de escritório em tamanhos variados, banheiros em cada pavimento, copa para refeições, sistema de segurança adequado, bem com\no instalações elétricas e hidráulicas compatíveis com as demandas da gerência de apoio administrativo e logístico/geals, estando apto para a reforma pretendida. \n.\no prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação do contrato no portal nacional de contratações públicas - pncp. considerando que o objeto contratado é de natureza continuada, a vigência do contrato é prorrogável, nos termos do art. 107 da lei federal nº\n14.133/2021. \n.\na presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato.\nos valores referenciais estimados da contratação, unitários e totais, aferidos conforme ampla pesquisa de mercado, são os seguintes:\ndescrição do item 001\ncódigo 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. \ninformações adicionais locação de imóvel período (meses) 60 quantidade 1\nunidade unidade local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 26.082,23 valor total r$ 1.564.933,80 descrição do item 002 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial\n. \ninformações adicionais built to suit - conforme art. 54-a da lei nº 8.245/91 período (meses) 4 quantidade 1 unidade unidade local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 88.226,20 valor total r$ 352.904,82 preço total estimado: não sigiloso - r$ 1.917.838,62 (r$ um milhão e novecentos e dezessete mil e oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos).\n.\nas especificações detalhadas do objeto são as carreadas no tópico 4.o montante estimado referente às adaptações do imóvel - built to suit será de r$ 352.904,80 (trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quatro reais e oitenta centavos). assim, a locatária se obriga a realizar o pagamento de valores referentes às adaptações nas 04(quatro) primeiras parcelas do vencimento locatício. dessa forma, essas parcelas totalizarão o valor estimado de r$ 114.308,43 (cento e quatorze mil, trezentos e oito reais e quarenta e três centavos), enquanto que as demais parcelas apresentarão o valor mensal de r$ 26.082,23 (vinte e seis mil e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), em estrita observância do laudo de avaliação.\n.\n- referência: janeiro/2026 \nvalor total: r$ 114.308,43\nvalor líquido: r$ 100.621,01\nvalor irrf: r$ 5.486,80\nvalor outros descontos: r$ 8.200,62\n.\ndvs\n.","construmais empreendimentos e participaçoes ltda","2026","55","2026-02-11","fevereiro","2","2026170105500109","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","20.466.293/0001-04"],
    [7227,"5253492.21","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. \n.\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial de fevereiro 2026 (85237812)  custeio…………r$ 5.253.492,21","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000054","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [7228,"3921.50","6","pagamento de honorários de sucumbência 2026. processo sei 202511129013201.\n\nvalor........................r$ 3.921,50.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-02-03","fevereiro","2","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7229,"680.23","12","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\n pessoal civil:.- decisão judicial.\n .\n .referente a folha de pagamento: 02/2026\n .parcela: 06\n .\n .\n .jurisdicionados:\n ......sonia de almeida tolentino (cpf nº ***.300.291-**) e\n ......daniela sacramento zanini (cpf nº ***.108.901-**)\n......processo sei 2025.0000.4080.879\n .\n .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em\n nome de daniela sacramento zanini (cpf nº ***.108.901-**) conforme processo\n judicial 5051597-35.2023.8.09.0051\n ...hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000040","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7230,"664.06","9","prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. \nlote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração\n* * nota fiscal 222 liq - ref. valor liquido - ordem de serviço nº 8/2026 - reunião do conselho de procuradores - 20/01/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026145100500003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.694.478/0001-10"],
    [7231,"177333.16","5","pagamento liquido  acerca de aditivo ao contrato nº 303/2024 celebrado entre a seduc e as empresas ebn comércio importação e exportação ltda, inscrita no cnpj/mf sob nº 21.111.808/0003-88, que tem como objeto aquisição de kit's de uniformes escolares destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino.\n.\nipof n 2025240102606 - processo 202400006130718\n.\nnota fiscal...1290\nvalor bruto: 179.487,00\nirrf: 2.153,84\nliquido : 177.333,16\n.\nweyder","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","175","2026-02-11","fevereiro","2","2025240117500026","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [7232,"182604.21","1","valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.\n\nimposto de renda.","estado de goias","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026316100100042","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.409.580/0001-38"],
    [7233,"10223.51","5","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026240100700107","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7234,"2874.96","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026240100700089","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.798.607/0001-24"],
    [7235,"3238.77","2","retenção de irrf aliquota efetiva por cento 20,64 referente a despesa como\nnono termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº157/2009,firmado com\nesta pasta para abrigar as instalações do col estadual rafael de souza barbo\nsa barbosa no município de águas as lindas de goiás, período de 01 a 31/01/2\n026.\n.pdf 2025240101547\n.proc 200800006041956\n.pedro","leonidas pires ribeiro goncalves","2026","99","2026-02-03","fevereiro","2","2026240109900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.735.161-**"],
    [7236,"10516.90","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26829803 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id  4527","alexandra aparecida de jesus","2026","60","2026-02-26","fevereiro","2","2025320106000154","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.711.191-**"],
    [7237,"404.98","28","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 63 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36863.538./0001-77, referente a produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mód i, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 79/2025- (81534967). relatório nº 205 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000069.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400241","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7238,"28.29","2","pdf:2025290100102\n329-01/26 ir\njbr","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2026290100700075","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","23.982.490/0001-74"],
    [7239,"2359.57","1","pagamento do liquido do documento fiscal nº 26821690  e nº 26821748  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5083.","bruno fiuza de souza","2026","60","2026-02-03","fevereiro","2","2025320106001215","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.334.711-**"],
    [7240,"2707.20","252","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025173286 nfag 32132  r$ 36 (site reporter goiás  nfvc 1 r$ )\n202500025173286 nfag 32135  r$ 72 (programa na marca do penalty  nfvc 60 r$ )\n202500025173286 nfag 32189  r$ 57,6 (site portal papo aberto  nfvc 7 r$ )\n202500025173286 nfag 32163  r$ 36 (site diário tempo real  nfvc 48 r$ )\n202500025173286 nfag 32165  r$ 36 (ja imaginou isso  nfvc 98 r$ )\n202500025173286 nfag 32164  r$ 36 (site o hoje  nfvc 167 r$ )\n202500025173286 nfag 32166  r$ 36 (site o hoje  nfvc 179 r$ )\n202500025173286 nfag 32115  r$ 108 (jornal gazeta do estado  nfvc 79 r$ 576)\n202500025173286 nfag 32138  r$ 1440 (televisão record  nfvc 346 )\n202500025173286 nfag 32137  r$ 36 (programa coração de pescador  nfvc 1471 r$ )\n202500025173286 nfag 32141  r$ 57,6 (programa na tela  nfvc 15 r$ )\n202500025173286 nfag 32170  r$ 36 (ja imaginou isso  nfvc 100 r$ )\n202500025173286 nfag 32171  r$ 36 (site diário tempo real  nfvc 52 r$ )\n202500025173286 nfag 32167  r$ 36 (diário de aparecida  nfvc 293 r$ )\n202500025173286 nfag 32140  r$ 72 (tvt promoções e publicidade  nfvc 24 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","30","2026-02-19","fevereiro","2","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [7241,"33261.58","33","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia go, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1043 e pdf nº 2024215300176. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 33.261,58.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-02-05","fevereiro","2","2025215300100097","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7242,"250000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 405 município sao domingos deputado anderson teodoro beneficiário: 01.068.014/0001-00objeto da emenda custeio ? apoio para realização de carnaval do município de são domingos. modalidade: convênio nº 19/2025\nepi 405 conv 19","prefeitura municipal de sao domingos","2026","16","2026-02-11","fevereiro","2","2026190101600005","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.068.014/0001-00"],
    [7243,"1754.47","3","processo pagamento 202100010000753 crs\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08/12/2025 à 07/12/2026, prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. serv. unid. administrativa\n.\nref. ir \n.\npagamento do ir sobre a nota fiscal nr 64. processo nr\n201900010045528.\n.\ndare nº 12100002606400597\n.\nnota fiscal..........emissão........valor\n64/ir..............09/02/2026......1.754,47","hebrom comercio e servicos ltda","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001000171","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [7244,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","isadora nunes reichembach florao","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026310100600033","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.731.591-**"],
    [7245,"5200.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","antonio cesar baleeiro alves","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500091","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.497.401-**"],
    [7246,"43.20","60","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n32008/irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t12/02/2026 \t06/02/2026 \t43,20 \t43,20","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [7247,"451.37","2","processo: 202500010070929 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. \n.\nnota.........valor(r$)\n11941........451,37\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002605801341","sante medica hospitalar ltda","2026","163","2026-02-12","fevereiro","2","2025285016300588","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [7248,"4000.00","1","pagamento de de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. gerência de regulação econômica - dentro do  estado.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","11","2026-02-03","fevereiro","2","2026186301100002","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [7249,"804.93","1","despesa com o 2° termo aditivo de renovação e reajuste no contrato nº 38/2023, vigente a partir de 05/05/2025, no valor de r$ 103.984,31, referente a aquisição de peças para elevador ortobrás, para manutenções corretivas e preventivas nos elevadores da frota operacional com o intuito de cumprir os requisitos de acessibilidade e normas técnicas especificas ( proc. nº. 202200053000817) (pregão eletrônico n°. 023/2023) (fornecedor: f l morais comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300624).\nnota:\n1147\t3.3.90.30.35\t05/02/2026\t05/02/2026\t804,93\t804,93","f l morais comercio e servicos ltda","2026","10","2026-02-10","fevereiro","2","2026409301000076","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","42.277.364/0001-63"],
    [7250,"4032.15","27","pagamento da nota fiscal nº 118 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 73/2025 (84545020) e relatório 416/2026 - inspeção financeira (86006473). sei 202600031000733.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-20","fevereiro","2","2025436202400247","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7251,"83484.97","1","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de fevereiro de 2026.\n.\n02/2026 3.1.90.11.01 - r$ 83.484,97 \n02/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 15.073,35 \n02/2026\t3.1.90.11.06 - r$ 505,52 \n02/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 43.587,50 \n02/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 817.486,70 \n02/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 25.149,48 \n02/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 19.262,13 \n02/2026\t3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 \n02/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 323.176,11 \n02/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 36.977,64","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100049","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7252,"79553.73","3","contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento parcial da nf 100884 ref. ao mês 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 120.074,23 bruto\nr$ 5.763,56 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 114.310,67 líquido\n\nr$ 34.756,94 2026.2904.007.00099","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2025290400700244","2025","2904","polícia civil","01.765.213/0001-77"],
    [7253,"768.92","1","pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 10016245588, localizada na avenida josé leandro da cruz q d. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura nº 1000664744551 e pdf nº 2025215300051. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 768,92. \n. \nprocesso de pagamento 202500017008891. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-02-05","fevereiro","2","2026215300100050","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [7254,"2310.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a fevereiro/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","luiza borges da motta batalha","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500242","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.703.681-**"],
    [7255,"5393.27","1","processo nº 202500028001571 \ndespacho nº 20/2026/abc/psetabc-05921 - 01 (uma) guia requisição de pequeno valor – rpv no valor de r$ 5.393,27 (cinco mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos) nos autos do processo judicial de nº 0335321-58.2011.8.09.0051. \na ordem diz respeito aos honorários sucumbenciais devidos a: isonilda aparecida de souza, cpf/mf sob o nº xxx.691.861-xx.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","isonilda aparecida de souza","2026","22","2026-02-04","fevereiro","2","2026126102200004","2026","1261","agência brasil central - abc","***.691.861-**"],
    [7256,"54129.32","1","3.1.90.11.15 - contribuições para ipasgo saúde - folha de pagamento referente fevereiro de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026420100800063","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","50.565.317/0001-43"],
    [7257,"33455.49","1","portaria gm/ms nº 10.173/26\n.\n20º apostilamento ao termo de colaboração 97/2024firmado entre o ses e a sociedade beneficente israelita brasileira - albert einstein para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hugo). proc.202600010009643.  pns/jan/26. rd 33/2026 ? ses/gemod (86011398).\n............................................\nproc.202600010009643,einst-hugo, piso salarial prof. enfermagem-20° apostilamento referência: janeiro de 2026.\n.\nvalor pago..............r$ 33.455,49.\n.\napostila 20º apostilamento / hugo (86483534).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","57","2026-02-24","fevereiro","2","2026285005700003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [7258,"108718.40","1","pagamento do líquido da nf 251, emitida em 29/01/2026, referente a licença de uso, na modalidade software as a service - saas) para utilização de plataforma de software e acesso a base de dados,  relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 108.718,40 (valor total da nf r$ 114.200,00).\nprocesso: 202400005045637 \nipof: 2024400100226.\ngec","gsc tool consultoria empresarial ltda","2026","21","2026-02-11","fevereiro","2","2026400102100003","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","30.430.146/0001-38"],
    [7259,"9618.08","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","marcus jorge santos siekierski","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100104","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.916.491-**"],
    [7260,"2625.00","2","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","associa o feminina de morrinhos","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500410","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.852.634/0001-30"],
    [7261,"4374.10","1","pensão alimenticia competência mês feverreiro/2026.","fernanda tesseroli da costa","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100126","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.097.079-**"],
    [7262,"561.43","1","fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.","instituto previdencia servid municipais alexania","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026436200100072","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.902.949/0001-38"],
    [7263,"6279.34","3","pagamento do issqn retido da nf 51, emitida em 29/01/2026, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 12/2025. (valor total da nf r$ 313.966,80). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100162. gcsb.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","23","2026-02-06","fevereiro","2","2025400102300110","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.645.738/0001-79"],
    [7264,"241.46","19","recolhimento do iss da nota fiscal 56 - de reajuste contratual referente aos serviços de prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município goianésia-go, no período de 20/05/2025 a 30/09/2025., de acordo com o contrato 51/2025 (id.83687290).  relatório nº 301/2026 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031011460.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025436202400206","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7265,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","aparecida macedo larindo","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500354","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.696.421-**"],
    [7266,"146.65","7","prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração\n* * nota fiscal 218 irrf - ref. retenção irrf - ordem de serviço nº 13/2026 - curso de formação dos novos procuradores de estado - 04 a 06/02/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026145100500003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.694.478/0001-10"],
    [7267,"171674.05","1","13º salário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.\nipof: 2026400100061\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200053","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7268,"4631.82","1","pagamento referente á nota fiscal nº26819731 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3206.","rosangela de franca","2026","60","2026-02-26","fevereiro","2","2025320106000144","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.647.131-**"],
    [7269,"99048.52","2",".\n*pdf 2025170100133*\n.\npagamento do valor líquido da fatura 1000668697498 referente a fevereiro do exercício 2026.\n.\ncontratação: contrato nº. 021/2021.\n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a: complexo da economia, dr\nf de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga se\nde do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziâni\na e drf de jataí.\n.\n[mfo]\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","55","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105500209","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [7270,"15000.00","4","pagamento de honorários advocatícios periciais, vinculado ao processo judicial nº 5103918-52.2020.8.09.0051. pdf 2026436100083. processo sei 202000036002897.","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026436100600020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [7271,"2740.28","1","solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a inss - contribuição patronal do mês de janeiro 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-02-18","fevereiro","2","2026260100100040","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","29.979.036/0064-24"],
    [7272,"645189.06","4","ipof 2026290100067\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n\n01 - ferias clt............................r$ 645.189,06","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100066","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7273,"13399.65","7","pdf: 2025290600182\n.\nnome beneficiário: mrl construtora ltda\nobjeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). issqn.\n.\nnota fiscal..........ref.................valor\n69...................01/26...........13.399,65\n.\nrmb","mrl construtora ltda","2026","20","2026-02-09","fevereiro","2","2025290602000011","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","26.791.812/0001-96"],
    [7274,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","amanda soares mantovani","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500308","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.689.341-**"],
    [7275,"310391.19","6","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa tres ranchos park gois spe ltda, cnpj 58.252.947/0001-70, referente a 3º etapa subetapa 3c (parcela 2) e subetapa 3d (parcelas 1 e 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de três ranchos-go, correspondente ao período de 31/10/2025 a 30/12/2025, conforme contrato nº 169/2024 (82302041) e relatório 377/2026 - inspeção financeira (85877846). sei 202600031000682 (pagamento).","tres ranchos park gois spe ltda","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400432","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.252.947/0001-70"],
    [7276,"272.10","2","retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. janeiro/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100566","vicente de paula freire da silva","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500007","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.191.341-**"],
    [7277,"349.81","20","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás, conforme contrato nº 217/2024 (64971640) e aditivo (81088834), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 4.239\nemissão: 18/12/2025\natesto: 27/01/2025\nvalor total da nota: r$ 29.151,00\nirrf: r$ 349,81\n.\npdf 2024240102113 \n.\nprocesso 202500006110963","gsg comercial ltda","2026","99","2026-02-01","fevereiro","2","2025240109900009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.533.426/0001-22"],
    [7278,"8499.31","3","pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-02-12","fevereiro","2","2026170401100003","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [7279,"149.28","10","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento liquido da nota fiscal nº 25216. sei  - 85925542\n.\n.\nempresa warner bros. (south) inc.\ncnpj: 33.015.827/0001-28\n.\n.\ndados bancarios: \n.\n.\nbanco 341\n.\nagencia 0183\n.\nconta 34736-8","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-02-13","fevereiro","2","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [7280,"207.98","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fes) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200400007","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [7281,"7000.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","bianca leite carnib de sousa","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500126","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.365.983-**"],
    [7282,"1719.01","5","gratif.exercício cargo – referente férias - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1443/2026/agehab/gagp (86155356), despacho nº 132/26-agehab/ai(86234199) e despacho nº 623/2026/agehab/grsg (86221287). sei 202600031001321/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-02-20","fevereiro","2","2026436200100047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7283,"1157.64","5","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0289146-68.2016.8.09.0006.\n- depositante: márcio rodrigues fontes (cpf ***.336.141-**).\n- favorecido: marly fernandes da silva (cpf: ***.406.001-**).\n- dados bancários para depósito:\n* banco da caixa ............ - 104.\n* agência ................... - 3257.\n* operação .................. - 013.\n* conta ..................... - 4785-4.\n- valor total ......................... r$ 1.157,64.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026290300100059","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7284,"2338.75","1","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de palmeiras de goiás. relativo de 20 a 31 de janeiro/2026. liq. e.p. (locador abriu mão do valor referente a data de 12/01/26 a 19/01/26) pdf: 2025180100149.","mgs participacoes e investimentos ltda","2026","5","2026-02-24","fevereiro","2","2026180100500001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","57.161.832/0001-07"],
    [7285,"3505.14","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","hewellyn vitoria mourao souza","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100088","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.418.601-**"],
    [7286,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","ana flavia alvim ribeiro","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500406","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.023.591-**"],
    [7287,"1368.44","8","pagamento do irrf da 7ª medição do contrato 68/2025, referente a execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de dezembro/2025, processo sei 202500036011887, nf nº 581 irrf.","2d&b engenharia ltda","2026","123","2026-02-10","fevereiro","2","2025436112300009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.174.740/0001-66"],
    [7288,"4.04","1","pdf: 2025186200033\n\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). etanol\n\nirpj/0930594\nref. a jan/2026\n\n\netanol..................r$4,04","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-02-11","fevereiro","2","2026186200100017","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","25.165.749/0001-10"],
    [7289,"86833.94","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","fundo financeiro do rpps","2026","251","2026-02-26","fevereiro","2","2026240125100024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [7290,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","getulio tavares de jesus","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500427","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.547.916-**"],
    [7291,"147723.80","15","valor destinado a cobrir despesas do liquido da 51ª medição do contrato 105/2021, referente à contratação de serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de ma\nlha rodoviária, referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2024436101387, processo sei nº202100036012787, nf 00011441.","dynatest engenharia ltda","2026","34","2026-02-12","fevereiro","2","2025436103400004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [7292,"8073.53","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\n\nirrf.........8.073,53","estado de goias","2026","16","2026-02-26","fevereiro","2","2026188001600018","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [7293,"1219176.48","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","fundo previdenciario","2026","82","2026-02-25","fevereiro","2","2026240108200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [7294,"331887.43","2",".\nprocesso 202400010004696. dmo.\n.\n.prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). \n.\nadministrativo.\n.\nreferente ao líquido. notas fiscais abaixo:\n\n474/jan/2026....3.656,94 \n475/jan/2026....7.488,56 \n476/jan/2026....7.652,73 \n477/jan/2026....11.500,25 \n478/jan/2026....8.418,93 \n486/jan/2026....9.662,08 \n487/jan/2026....16.290,11 \n488/jan/2026....12.426,08 \n489/jan/2026....8.145,05 \n490/jan/2026....8.299,96 \n491/jan/2026....11.496,36 \n492/jan/2026....11.496,36 \n493/jan/2026....11.496,36 \n494/jan/2026....203.857,66.\n\ntotal a pagar:................................r$ 331.887,43.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026285001000072","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [7295,"31348.82","9","pagamento ao credor acima, referente à contratação de empresa especializada\npara fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, profes\nsores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e\ninterestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender\nas necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 2025000061\n30720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 26 data de emissão: 14/01/2026\n- referência: ordem de serviço nº 3/2026\n- valor total r$ r$ 35.105,06\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 31.348,82\n..\ndados bancários cef 104 ag 4657 c/c: 576761477-2\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","93","2026-02-02","fevereiro","2","2025240109300044","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [7296,"691.26","11","contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025","paulo cesar abreu","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2025290400700228","2025","2904","polícia civil","***.669.051-**"],
    [7297,"3344.48","4","processo 202200010040792 / 202600010000328. \n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 8\n0/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigênci\na: 05/10/2025 a 04/10/2026. complemento anestesia - recurso tesouro estadual\n.\n.\nipof 2025285003959. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (80317687).\n.\nreferencia outubro/2025 - complemento conforme despacho 213 (85501551)\nioal/anes/out/25-com\ntotal a pagar: r$3.344,48","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","51","2026-02-05","fevereiro","2","2025285005100011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [7298,"0.00","1","pagamento do valor líquido da  nf 14, da empresa  af  construtora\ne engenharia ltda – cnpj: 51.955.047/0001-40, pela prestação  dos\nserviços em construção civil, para implantação de quadra do colé-\ngio estadual dom pedro ii, no município de vila propício–go, con-\nforme projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo e crono\ngrama físico e financeiro. código 893. contratação-sislog: 112655.\nprocesso sei: 202500005004990. conforme despacho nº 408/2026/seduc\n/coordastec-16768.\n.\nnota fiscal: 014\nvalor bruto: r$ 143.420,02\n.\nvalor inss : r$ 4.259,57\nvalor issqn: r$ 4.302,60\nvalor irrf : r$ 1.721,04\nvalor líq. : r$ 133.136,81\n.\npdf: 2025240100486\n.\nkênya","a.f de moraes construtora ltda","2026","155","2026-02-11","fevereiro","2","2025240115500004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.955.047/0001-40"],
    [7299,"3771.20","141","pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0056\nnf 43089 r$ 3771,2 (nf 67 site mais águas lindas );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-02","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [7300,"306.13","8",".\nproc 202600010008187 - 202600010001084 - efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt\n.\npdf: \t2024285003698\n.\ndare nº 12100002606400719\n.\nreferência.............valor\n386/ir.................51,30\n393/ir................245,11\n394/ir..................9,72 \n.\ntotal a pagar.....r$ 306,13\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [7301,"111708.52","15","pagamento liquido da nfe 91\n#\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás.\npdf 2025310100074.","primecon construtora ltda - epp","2026","19","2026-02-03","fevereiro","2","2025310101900002","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [7302,"319.49","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300154 parcela 30/01/26 no valor 319,49.\ndescrição da despesa: contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de inscrição em cadastro ou banco de dados, dos débitos de pessoas físicas ou jurídica inscritas em divida ativa da agência goiana de regulação,controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de janeiro de 2026. nf. nº 20344.\nprocesso sei: 20240029005905.\ncamara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl.\ntotal selecionado: r$ 319,49.","camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl","2026","8","2026-02-19","fevereiro","2","2026186300800007","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.643.840/0001-35"],
    [7303,"8377.65","1","pagamento conforme a nota fiscal n° 22334 de janeiro/2026, referente\naos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento\nde combustível (diesel), para o atendimento da frota de veículos da\nsecretaria da administração-sead. pdf: 2024180100267. jj","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-02-13","fevereiro","2","2026180101600054","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.604.122/0001-97"],
    [7304,"9537.44","1","202500010050655 - ejsa\n.\ncontratação sislog 113273, por inexigibilidade, de produtos e serviços por meio de pacote de serviços platinum, da empresa brasileira de correios e telégrafos, para atender demandas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). etp (sislog 149443), tr (sislog 187213).\n.\nipof 2025285001351\n.\nboleto\nnúmero do documento: 477429\nnosso número: 212652916464585\n.\nreferência dezembro 2025.\n.\nvencimento 15/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t9.537,44\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2025.2850.010.00595.\n.\n.\n.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026285001000097","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.028.316/0013-47"],
    [7305,"3330.62","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - descontos civil - vale transporte.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100049","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7306,"8043.38","1","pagamento do imposto territorial urbano - iptu 2026 - anexo, inscrição 403.033.0184.0000, parcela única, conforme despacho nº 20/2026/agehab/gaal (85220644), despacho nº 130/2026/agehab/da(85228481), despacho 514/2026-grsg (85943277). sei 202200031000455","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2026","7","2026-02-10","fevereiro","2","2026436200700009","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.414.465/0001-51"],
    [7307,"6069.81","6","despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).\nnota:\n223\t3.3.90.30.35\t20/02/2026\t20/02/2026\t6.069,81\t6.069,81","hidracom componentes automotivos ltda - epp","2026","10","2026-02-24","fevereiro","2","2026409301000177","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.265.272/0001-62"],
    [7308,"1300789.48","1","folha de pagamento -outros- rgps- inss-empregador, referentes  a janeiro/2026 dos servidores desta agência - emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026326200100033","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [7309,"15000.00","11","taxa de atualização, manutenção, infraestrutura e suporte conforme contrato\nnúmero 04/2025 - emater\npagamento líquido referente nota fiscal 2026000009 01/26","sigma sistemas de informática ltda","2026","20","2026-02-19","fevereiro","2","2025326202000015","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.441.332/0001-16"],
    [7310,"4432.46","3","ordem de pagamento para quitar,prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo,refere-se ao pagamento do issqn do mês 01/2026.\nnf 22875 - r$ 4.432,46","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026305200600032","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [7311,"153.47","10","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nirrf,referente à nf nº32032-agencia,ordem de serviço,nº 13 83349660","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [7312,"2100.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","luiz fernando goncalves","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500048","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.915.986-**"],
    [7313,"42946.68","5","retenção inss de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf109 39.741,90\n...nf110 6.135,81\n...nf111 1.597,62\n...nf112 30.984,84\n...nf113 14.552,63\n...nf114 425.101,27\n...nf124 r$ 119.158,05\n...nf125 r$ 151.527,89\n...nf127 r$ 98.432,49 \n...nf128 r$ 202.482,79\n...nf129 r$ 8.139,81 \n.\n...ipof 2025240102520\n...processo 202300006093419\n.\naurélio","marsou engenharia ltda","2026","155","2026-02-13","fevereiro","2","2025240115500009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [7314,"4069.72","12","ordem de pagamento para quitar a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds. refere-se ao pagamento do irrf da nota do 08/2025,\nnf 21867 - r$ 4.069,72","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026305200600045","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [7315,"144.37","79","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1788, referente aos dias 01 a 28 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2024180100635. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2025180100700179","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [7316,"7875.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","sociedade assistencial de goias - sag","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500008","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.728.047/0001-20"],
    [7317,"900.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen\nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç\nas, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id\nosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00\n0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","gabriel associacao beneficente","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500161","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.858.573/0001-19"],
    [7318,"2999.45","99","pdf:\t2024295000126\n3921-07/25 liq  2.999,45\nlfb","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2025295000100012","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [7319,"19204.86","15","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra\nnsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos\neventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de\npequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual\nde educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 28 data de emissão: 03/02/2026\n- referência: ordem de serviço nº 7/2026\n- valor total r$ r$ 384.097,20\n** iss r$ 19.204,86\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","93","2026-02-08","fevereiro","2","2025240109300044","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [7320,"143826.50","1","complementação de recurso financeiro\n-\nreforma e ampliação da cre de são miguel do araguaia.\n-\nprocesso: 202300006007314\nipof: 2026240100264\nportaria 759/2026\nrex seq 4950\ncódigo fundeb: 26\n-\nhs","conselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia","2026","72","2026-02-08","fevereiro","2","2026240107200008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.907.974/0001-77"],
    [7321,"571.96","14",".\npdf 2024260100558\n.\npagamento do irrf da nf 26044,\n referente ao 1º termo aditivo ao contrato n.º 37/2022 (65823427), que tem por objeto serviços de gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio de estado de goiás.","carletto gestao de servicos ltda","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2025260100600030","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.469.404/0001-30"],
    [7322,"200.00","1","contratação de dois links de banda larga para atender ao contrato da emater em aragoiânia e varjão.","wigvan rogerio oliveira santana ltda","2026","5","2026-02-02","fevereiro","2","2026409100500102","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.354.774/0002-09"],
    [7323,"0.00","1","pdf:2025290100393\n1-01a07/01/26 liq 2\njbr","maria elizete de azevedo fayad","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026290100700026","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.228.341-**"],
    [7324,"42096.30","42","pdf 2024160100180 processo 202100015000202 \npagamento referente à prorrogação do contrato com \nempresa especializada na prestação de serviços de \nlocação de mão-de-obra para serviços de asseio, \nlimpeza, jardi nagem, copeiragem, portaria, ascensorista, \nmanutenção predial, com fornecime nto de materiais, \nferramentas e equipamentos necessários à execução do \nobjeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas \ndependências, palácio das esmer aldas e serviço aéreo \ndo estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 444, emissão: 23/01/2026,\n atestado: 28/01/2026, referência: 12/2025, \nvalor: r$ 42.096,30 - inss","garra forte administracao e servicos ltda","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2025160100700157","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [7325,"2323.93","24","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de s erviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos ser viços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto d e vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1074 e pdf 2024215300178. (inss) . \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.323,93. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006614. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","16","2026-02-10","fevereiro","2","2025215301600083","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7326,"136.89","1","pagamento referente à pdf nº 2024186300153 parcela(s) 03/02/2026 no valor de\n136,89. trata-se da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa\naviso urgente tecnologia e informação ltda , compra direta nº 58.439/2023,\nque tem por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relati\nvas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleit\noral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seisest\nados da federação mais o distrito federal. figurando como uma das partesa ag\nr. conf. requisição de despesa n° 11/2025. ref. a jan/2026. nota fisca\nl nº9801 de 20/01/2025 ref. 01/01/26 a 16/01/2025.processo nº 20230002900563\n5.total selecionado: r$136,89.","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","8","2026-02-05","fevereiro","2","2026186300800005","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.774.075/0001-34"],
    [7327,"1651186.60","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212). \n.....................................\nproc.201100010017260,isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. fevereiro 26. sol. pag.85357354. \n.\nvalor pago...........r$ 1.651.186,60.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - ceap-sol (85357354).","instituto socrates guanaes - isg","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0008-46"],
    [7328,"13799.94","1","u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; pregão eletrônico nº 19/2025/pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 112256 e processo sei nº 202500005002711; aquisição de equipamentos de proteção individual, equipamentos para trabalho em altura e equipamentos para operações aéreas, indispensáveis para o desempenho das atividades operacionais dos tripulantes, pilotos e equipes de apoio solo do graer da pmgo.\n\n***************************************************************************\npagamento da nota fiscal 1140.","andes participacoes ltda","2026","35","2026-02-05","fevereiro","2","2025290203500006","2025","2902","polícia militar","48.962.620/0001-38"],
    [7329,"745153.84","4","pagamento pela prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, no mês de janeiro/2026, conforme planilha p2 - sei 86305570.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-02-23","fevereiro","2","2026406201000126","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [7330,"11559.60","1","processo sei nº 202500010094766 - mc\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 174/2025 \"d\"  ? ses  , pregão eletrônico nº 279/2025, oriundo do processo (sei202500005027563). vigência é de 04/12/2025 a 03/12/2026.\n.\nordem de fornecimento: nº 677/2025/ses/cmac-spj-14107, anexo ii (85179681).\n.\nnota: 6928\nemissão: 05/02/2026\nvalor: r$ 11.559,60\n.","coloplast do brasil ltda","2026","92","2026-02-23","fevereiro","2","2026285009200048","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0004-20"],
    [7331,"22017.69","274","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente à contratação de empresa de engenharia da quadra de esportes, no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 45 r$ 733.922,97 – 4ª medição \ninss: r$ 40.365,76 (366.961,49*11%) \nissqn: r$ 36.696,15 (440.353,78*5%)\ni.r. r$ 8.807,08 (733.922,97*1,2%) \nvalor líquido r$ 662.732,44\n.\nconforme despacho nº 246/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006057799\npdf: 2025240100383\t\ncno: 90.025.05809/78\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-03","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7332,"1108.18","93","* pdf nº. 2024170100216 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 47 (ref. dezembro/2025) refere-se ao terceiro\ntermo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos\nna área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições\ncloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de supor\nte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializado\ns para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.\n.\no valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões\n, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro\ncentavos).\n.\no valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro\nmil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).\n.\n.\nlote 02 - mão de obra\n.\nitem / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade\n/ valor unitário (após o reajuste )/ valor total\n.\n01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação-\nnível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73\n6.357,04\n.\nvigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026.\n.\nrmvp\n****************","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","6","2026-02-02","fevereiro","2","2025170100600027","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [7333,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","selena maria queiroz de jesus","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500514","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.587.021-**"],
    [7334,"1785.92","12","contrato nº 32/2025/dgpc (sei nº 79593905), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 4ºdp-goiânia. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº\n126","caeli solucoes em engenharia ltda","2026","11","2026-02-24","fevereiro","2","2025290401100003","2025","2904","polícia civil","46.860.452/0001-44"],
    [7335,"3980.23","2","func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.\nipof: 2026400100061\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200054","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7336,"25572.48","1","pagamento do líquido da nf 5839 de 19/02/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de janeiro/2026 (25 dias), no valor de r$ 25.572,48 ((valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 ipof: 2024400100163. gcsb.","interativa facilities ltda","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100700023","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [7337,"35445.02","1","pdf:\t2026295000020\n0817-02/26 reembolso   35.445,02 \nlfb","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-02-24","fevereiro","2","2026295000800017","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [7338,"638174.31","1","valor destinado a cobrir despesas de parte da 9ª medição, do contrato nº 48/\n2025, referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em en\ngenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretor\nia de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, p\ndf 2025436100254, processo sei nº 202500036006436, nf 67.","stcp engenharia de projetos ltda","2026","93","2026-02-23","fevereiro","2","2025436109300019","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","81.188.542/0001-31"],
    [7339,"1905.81","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - indenização relativa ao patrocínio do ssa ipasgo saúde - fevereiro/2026.","estado de goias","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100500010","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [7340,"298.93","3","retenções de terceiros (irrf) da nota fiscal nº1523- processo nº 202100055000082.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026319000500074","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [7341,"81.48","6","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (arla 32), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a janeiro / 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 23004 e pdf nº 2024215300165. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 81,48.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","59","2026-02-23","fevereiro","2","2026215305900006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [7342,"22671.77","1","pagamento referente ao ressarcimento à saneamento de goiás s/a- saneago, relativo ao mês de dezembro de 2025, em decorrência da cessão da servidora patrícia emília villela silva à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofício nº 743/2026 - dicor/dipre .","saneamento de goias s a","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026430100100034","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.616.929/0001-02"],
    [7343,"4145934.89","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","81","2026-02-25","fevereiro","2","2026240108100039","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [7344,"4443.82","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). \n.\nfundo previdenciario - rpps - ativo civil - empregado\n.","fundo previdenciario","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026250100100046","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","39.374.330/0001-82"],
    [7345,"795.82","4","recolhimento inss 1ª medição - prestação de serviços de manutenção do poço artesiano da administração central da ueg, nota fiscal de serviço eletrônica nº 1, emitida em 27.01.2026 - sei 85244632 e atestado - sei 85245165. solipa - sei 85249810. despacho nº 89/2026 - sei 85780097.","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","8","2026-02-19","fevereiro","2","2025406200800552","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [7346,"4250.00","1","locação de veículo do tipo suv compacto  referente ao mês janeiro/2026- nota fiscal nº 102- processo nº 202500055000661.","omega locadora de veiculos ltda me","2026","5","2026-02-24","fevereiro","2","2026319000500039","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","12.842.700/0001-02"],
    [7347,"25000.00","1","despesa com o 3º termo aditivo (renovação / supressão) ao contrato nº 130/2022 no valor de r$ 275.000,00 (vigência até 17/11/2025), valor solicitado r$ 77.100,00, referente a aquisição de pastilhas de freio, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202200053000536) (pregão eletrônico nº. 128/2022) (empresa: fenix comercio e servicos ltda).\nnota:\n927\t3.3.90.30.35\t24/02/2026\t24/02/2026\t25.000,00\t25.000,00","fenix comercio e servicos ltda","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026409301000088","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","18.963.664/0001-11"],
    [7348,"13065.95","3","pagamento 1ª medição -  prestação de serviços de manutenção do poço artesiano da administração central da ueg, nos moldes do contrato n.37/2025 - sei n. 82798815, processo sei n. 202500020017987. relatório 01 fotográfico - sei n. 84730910 e relatório 02 - medição e fiscalização - sei n. 84746523. nota fiscal de serviço eletrônica nº 1, emitida em 27.01.2026 - sei 85244632 e atestado - sei 85245165. solipa - sei 85249810.","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","8","2026-02-12","fevereiro","2","2025406200800552","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [7349,"185573.06","1","folha de pagamento ref fevereiro de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026420100800051","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [7350,"1734.28","16","pdf:2025290100069\n2121-02/26 liq 1\njbr","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100700074","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.694.478/0001-10"],
    [7351,"344.00","1","despesa com a continuação do 2° termo aditivo do contrato nº 74/202, referente a aquisição de brocas, vidias, cabos e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000276) (pregão eletrônico nº. 80/2023) (fornecedor: vic distribuidora e servicos\n ltda)\nnota:\n611\t3.3.90.30.34\t23/02/2026\t23/02/2026\t344,00\t344,00","vic distribuidora e servicos ltda","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026409301000205","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.282.447/0001-39"],
    [7352,"576.00","2","recolhimento irpj do pagamento do recibo referente ao período de 01 a 30 de janeiro de 2026, relativo à locação do imóvel da unidade vapt vupt anashoppi\nng, localizado na avenida universitária, n.º 2.221, vila santa isabel, no município de anápolis - go, por mais 12 meses. pdf n°2025180100013.ipo","autorio administradora e construtora ltda","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026180100500071","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","37.029.048/0001-32"],
    [7353,"23061.42","3","recolhimento do inss pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa jbn construções e incorporações ltda, cnpj 24.657.951/0001-04, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 30 (trinta)  unidades habitacionais no município de orizona, mod. ii - go, correspondente ao período de 13/12/2025 a 12/01/2026, conforme contrato n° 184/2024 (82010245) e relatório 383/2026 - inspeção financeira (85889320)p. sei 202600031000812.\n\nrecolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa jbn construções e incorporações ltda, cnpj 24.657.951/0001-04, referente a 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 02), medição dos serviços de construção de 30 (trinta)  unidades habitacionais no município de orizona, mod. ii - go, correspondente ao período de 05/11/2025 a 12/12/2025, conforme contrato n° 184/2024 - (82010245) e relatório 405 - inspeção financeira preliminar (85924687). sei 202500031011994.","jbn construcoes incorporacoes ltda","2026","17","2026-02-19","fevereiro","2","2026436201700004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","24.657.951/0001-04"],
    [7354,"69560.41","1","despesa relativa ao fundo financeiro empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100043.\n.\nras/gpf.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100100087","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","18.867.930/0001-02"],
    [7355,"1215.12","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: gratificação judicial.\n.\n-->>(processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409300100067","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [7356,"13326.84","7","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 38.629,07\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 67.831,89\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 10.719,34\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 662.693,43\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 96.020,88\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 31.609,56\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 13.326,84\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 955,37\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 16.141,76\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100100048","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [7357,"150283.52","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - empréstimos financeiros, do mês de fevereiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100100062","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [7358,"198.14","2","valor destinado a cobrir despesas do iss do contrato: 57/2023,referente a o período janeiro/2026. o objetivo e à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. pdf: 2025436100332 processo sei nº 202600036002102. nf nº 148.","amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2026436100600026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.053.729/0001-38"],
    [7359,"2949.46","4","valor destinado ao pagamento de iss da 55ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei nº 202600036000998, nf nº 215 iss.","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","141","2026-02-20","fevereiro","2","2025436114100058","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [7360,"123524.34","5","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\nnatureza 3.1.90.11.10\nr$ 123.524,34","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100065","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [7361,"9637.89","3","valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia do contrato nº 40/2025, referente a prestação de serviços de vigilância armada para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100205, processo de pagamento sei nº 202600036002180 nf 197 iss","terra vigilancia e seguranca ltda","2026","11","2026-02-20","fevereiro","2","2026436101100012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.863.518/0001-11"],
    [7362,"34025.70","24","pagamento iss referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, dezembro/2025 conforme planilha sei: 85408604, excluindo jaragua e silvania","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","8","2026-02-05","fevereiro","2","2025406200800366","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [7363,"536.18","1","pdf:2024295200026\n175 - 07/25-liq\njbr","pcm solucoes ltda me","2026","6","2026-02-02","fevereiro","2","2026295200600034","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","15.045.168/0001-90"],
    [7364,"1629.71","1","202000025084489 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 11/2025 locação do imóvel da ciretran de são simão r$ 1.629,71.","roberto ferreira dos santos","2026","20","2026-02-04","fevereiro","2","2026296102000058","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.110.731-**"],
    [7365,"20167.53","2","terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113.\nmanutenção do órgão-despesas essenciais - ref. nf 181-01/2026-liquido-atesto85954840 e aut.sgi85963157","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026420100100017","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","26.406.663/0001-02"],
    [7366,"17493.29","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-ipasgo competência de fevereiro/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100075","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","50.565.317/0001-43"],
    [7367,"136945.46","4","pagamento de gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.\n\nvalor .................. r$ 136.945,46\n\n                                 crg","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026186200400032","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7368,"222.05","14","pagamento do irrf da nfe 84\n#\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades.\n\npdf 2025310100071.","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-02-03","fevereiro","2","2025310100600067","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [7369,"571685.72","3","202500010094180 -  crs\n.\nfundo protege\n.\n2º termo aditivo ao convênio n 18/2024 (sei n61940435) formalizado com o centro de referência em oftalmologia - (cerof) - cnes 2659832 -  nos termos do plano de trabalho (76793825) para realização de procedimentos oftalmológicos - programa \"olhar para o futuro\".\n.\npdf 2025285002216. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025 (sei 76795967)\n.\npagamento conforme despacho 161 (85177542)\n.\ncerof/olhar para futuro/out/25.........571.685,72.\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","225","2026-02-02","fevereiro","2","2025285022500002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [7370,"22105.28","4","pagamento de irrf referente a prestação de serviços comuns de confecção, com fornecimento de material e mão de obra, de placas de sinalização, visual e tátil, interna e externa, e de acessibilidade, nas condições estabelecidas no termo de referência. adesão a ata de registro de preço está em conformidade com as disposições da lei nº 14.133/2021 e do decreto nº 11.462/2023, que regulam as aquisições públicas no brasil. constam nos autos : documento de oficialização de demanda - dod, estudo técnico preliminar (etp), justificativa técnica, justificativa, termo de referência, requisição de despesa nº 73/2025 - seduc/nep-21095, desp. nº 985/2025/sead/scc-18227, desp. nº 3639/2025/seduc/coordastec-16768; despacho decisório nº 211/2025/sead/gecg-20222, desp. nº 3701/2025/seduc coordastec-16768, despacho nº 325/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 103542 2025 - sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9020484, despacho nº 1496/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 6657/2025/seduc /spf-00417 - solicitação de empenho ( 81963045, ); ateste de nota fiscal (88438575); notificação nº 35 / 2026 seduc/nep-21095- solicitação de pagamento; encaminhamento  para pagamento através do  despacho nº 515/2026/seduc/coordastec-16768 ( 86514421).\n. processo nº 202500006088440 - pdf 2025240102329, daof 2365/2025.\n. nota fiscal nº 732, de 12/02/2026;\n. valor total: r$1.842.107,47;\n. valor líquido: r$1.820.002,19\n. valor irrf 1,2%: r$22.105,28. \nterezinha.","carplac com rcio e servi os ltda","2026","93","2026-02-23","fevereiro","2","2025240109300041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.622.354/0001-66"],
    [7371,"4550.00","1","processo 202600010007491 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente gabriela lisboa pereira e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 6693/2026/ses (sei 85690315).","jeferson renato pereira","2026","69","2026-02-19","fevereiro","2","2026285006900075","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.827.999-**"],
    [7372,"171.65","7","contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10039945454 (deaem). pagamento do irrf da fatura nº 118658340 referente ao mês 12/2025","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2025290400700120","2025","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [7373,"197.68","202","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\ni.r.r.f. veículo 197","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [7374,"14537.69","104","pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pea), referente ao período de 25/12/2025 a 24/01/2026, conforme parte da nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 49 e pdf 2025215300060. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 14.537,69. \n.\nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo","alianca da terra","2026","17","2026-02-26","fevereiro","2","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [7375,"15.63","1","pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 13/2023, decorrente de reajuste calculado com base na aplicação do índice ipca, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual. a medida visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à garantia da continuidade dos serviços prestados, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 2957 e pdf 2025215300314. (irrf) \n.\nvalor da ordem de pagamento ........................... r$ 15,63.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017004802. \n. \nprojeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","59","2026-02-19","fevereiro","2","2026215305900020","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","65.295.172/0001-85"],
    [7376,"25517.97","1","pagamento da nota fiscal nº 94 à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás - adfego, cnpj 02.917.870/0001-55, referente ao acordo coletivo de trabalho 2025/2026: processo sei 202200031000068 - (id  82786542) encontra-se vigente desde 1 de maio/2025, do contrato 01/2022 com a associação dos deficientes físicos do estado de goiás - adfego, serviço de operador de central de atendimento, com implantação de call center, correspondente ao período de 05/2025 à 01/2026, conforme contrato 01/2022 (000027140542) e relatório 511/2026 - inspeção financeira (86301613). sei 202600031001127.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026436200500033","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.917.870/0001-55"],
    [7377,"357604.80","10","referente a nf 121 (85953722) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 9ª  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 13/2025/agehab (71324543) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635614-78, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista iii, rua pará, área 03, setor quinta da boa vista, na cidade de aparecida de goiânia/go em 21/12/2025 a 20/01/2026, transferência tev realizada pela cef em 02/02/2026, conforme extrato bancário (85911858). processo sei  202500031000235 conta bancaria 4204/1292/576481631-5.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-02-23","fevereiro","2","2025436202400005","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [7378,"2692.80","2","contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais - ref. nf 888-01/2026-liquido-atesto86340146 e aut.sgi86386357-processo 202619222000352","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-02-23","fevereiro","2","2026420100100011","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [7379,"26492.23","19","pagamento do liquido da nota fiscal 97.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás.\npdf 2025310100074.","primecon construtora ltda - epp","2026","19","2026-02-23","fevereiro","2","2025310101900002","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [7380,"36982.10","1","pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de janeiro/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1522 e ipof 2025215300124. (irrf) \n.\n\nvalor da ordem de pagamento ........ r$36.982,10. \n.\n\nprocesso de pagamento nº 202500017014993. \n.\n\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","memora processos inovadores s a","2026","16","2026-02-26","fevereiro","2","2026215301600002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.765.378/0001-23"],
    [7381,"17.58","9","pagamento de issqn a favor da empresa de paula estacionamento ltda, conforme nota fiscal nº 21. pdf 2024150100054.","de paula estacionamento ltda-me","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2025150100500069","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","29.895.310/0001-01"],
    [7382,"50000.00","1","pagamento de diárias dentro do estado - recurso federal portaria 10.133/2026 promoção e prevenção hepatites virais - subsecretaria de vigilância em saúde/suvisa. pdf 20262850000607 daof 926","fundo estadual de saude - fes","2026","108","2026-02-20","fevereiro","2","2026285010800002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7383,"5027.82","1","pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de janeiro/2025, conforme fatura nº 3000520566 e pdf nº 2024215300166. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 5.027,82.\n.\nprocesso de pagamento 202400017000790.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026215300200003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [7384,"17657.66","1","destina-se ao pagamento da contribuição do pasep - funebom, cnpj: 14.786.724\n/0001-17, no valor total de r$ 17.657,66 (dezessete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos). referente a arrecadação do mês de janeiro de 2026. pdf nº 2026295300002.","fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias","2026","17","2026-02-23","fevereiro","2","2026295301700002","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","14.786.724/0001-17"],
    [7385,"0.00","2","pdf: 2024290600170\n.\nnome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.\n.\nnf..................ref...............valor\n47..................01/26.........19.820,22\n.\nrmb","vogue - alimentacao e nutricao ltda - me","2026","23","2026-02-23","fevereiro","2","2026290602300006","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.675.771/0001-30"],
    [7386,"3511.80","2","pagamento do valor liquido da nf nº 549, em favor da empresa popmed medicina e saúde ltda especializada em serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, visando á execução dos procedimentos de avaliação do estado de saúde ocupacional dos servidores e colaboradores.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026430100600041","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","30.862.228/0001-51"],
    [7387,"460.00","1","2 diárias  , para o servidor fransérgio rodrigues nascimento,  referente aos dias 24 a 25 de fevereiro,  para o evento do goiás social na cidade de posse -go","fransergio rodrigues nascimento","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026319000500134","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.338.931-**"],
    [7388,"29085.96","7","contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reformar e ampliar a delegacia estadual de atendimento à vítima de crimes raciais e de intolerância. pagamento da nota fiscal nº 127 conforme segue:\nr$ 31.478,32 bruto\nr$ 377,74 irrf\nr$ 1.385,05inss\nr$ 629,57 issqn\nr$ 29.085,96 líquido","caeli solucoes em engenharia ltda","2026","37","2026-02-23","fevereiro","2","2025290403700001","2025","2904","polícia civil","46.860.452/0001-44"],
    [7389,"2045.00","2","pagamento a favor da prefeitura municipal itumbiara, serviços prestados pela empresa innovation produções artísticas ltda, destinado a contratação para apresentação do artista dj pedro volt, no festival do bem - edição alto paraíso/go, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2025,  festival do bem - edição itumbiara/go, nos dias 26 e 27 de dezembro de 2025, todos promovidos pela goiás turismo,no valor de r$ 50.000,00, sendo deduzido parcial de iss o valor de r$2.045,00, conforme nfs-e nº42 sislog nº 117632. (ipof nº 2025426100281).","innovation produções artisticas ltda","2026","34","2026-02-26","fevereiro","2","2025426103400049","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","57.983.433/0001-21"],
    [7390,"26387.11","1",".\n* pdf 2024170100437 *\n.\npagamento   do  6º termo  aditivo  ao  contrato  nº 013/2019,  referente  a\ncontratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e\ndisponibilidade  de veículos automotivos de pequeno porte para a realização\nde  blitz  eletrônica  embarcada,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições\ncontratuais,  relativo  ao  valor líquido do mês de janeiro/2026,  conforme\napresentação da nota fiscal nº 261 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","55","2026-02-23","fevereiro","2","2026170105500002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [7391,"242394.84","11","pagamento liquido  , referente ao 3º termo aditivo decorren\nte da prorrogação da vigência do contrato nº 085/2023, cujo objeto é a pres\ntação de serviços de locação de veículos administrativos, categorias diver\nsas, sem motorista e sem combustível, conforme especificações contidas no\ntermo de referência e demais anexos do contrato original. constam nos autos\nos documentos: justificativa, requisição de despesa nº 2/2025 - seduc/ccls-\n20445, despacho nº 1385/2025/seduc/coordastec-16768, parecer sead/gefrotas-\n11426 nº 105/2025, certificado de informação de aditivo apostilamento contra\ntual nº 9017435, despacho nº 927/2025/seduc/gcc-15991\n..\n- processo nº 202300006036325\n- pdf 2025240100609\n- valor r$ 3.309.061,44\n- vigência: 15/06/2025 até 14/12/2025\n..\nnota fiscal...nº. 218602540\nvalor bruto: 254.616,43\nirrf: 12.221,59\nliquido: 242.394,84\n.\nweyder","cs brasil frotas s a","2026","9","2026-02-03","fevereiro","2","2025240100900170","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.595.780/0001-16"],
    [7392,"1000000.00","1","processo sei nº 202500010012367 - mc\n.\nrecursos de emenda parlamentar federal individual nº 39650002 , de autoria do deputado federal zacharias calil, por meio do ofício nº 019/2025 (70853640), em que comunica a destinação de recursos, para o custeio do sistema de gestão hospitalar do centro de referência em oftalmologia cerof - ufg, conforme plano de trabalho (75419450). requisição de despesa 400 (81970323). \n.\nprogramas federais: incremento temporário - proposta 36000590374202400 portaria 3604/2024.\n.\nipof 2025285003727. daof 4322/2850/2025. requisição de despesa 400 (81970323).\n.\npagamento conforme  convênio 31 (84074353) e anexo - publicação doe (84524000)\n.\nvalor: r$ 1.000.000,00\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","186","2026-02-05","fevereiro","2","2025285018600007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [7393,"19490.81","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\nnatureza 3.1.90.92.07\nr$ 19.490,81","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100094","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [7394,"5029.47","1","pagamento de solicitação de indenização referente ao processo judicial cível nº 5403598-44.2023.8.09.0011, no qual figura como requerida gercina gomes barbosa, decorrente de acidente ocorrido em 02/06/2023, durante o embarque no terminal novo mundo, que ocasionou diversas sequelas à requerente, no montante de r$ 24.588,55, acrescido de honorários sucumbenciais no valor de r$ 5.029,47, totalizando a quantia de r$ 29.618,02.\nnota:\n22/2026 -honorarios\t3.3.90.91.06\t29/01/2026\t29/01/2026\t5.029,47\t5.029,47","marques da silva lima","2026","10","2026-02-20","fevereiro","2","2026409301000068","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.553.051-**"],
    [7395,"4573.10","6","17 - folha de pagamento - regime geral - líquido","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-02-26","fevereiro","2","2026240125100036","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7396,"9336.51","1",".\nproc 202600010008617-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de edeia.\n.\nhaline rachel lino gomes - jan/2026...............r$ 9.336,51\n.","prefeitura municipal de edeia","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500134","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.788.082/0001-43"],
    [7397,"748.92","1","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - empréstimos financeiros - rg - fevereiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026120100100040","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [7398,"174.68","2","despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).\nnota:\ncsll/nf/215\t3.3.90.30.35\t13/02/2026\t13/02/2026\t174,68\t174,68","hidracom componentes automotivos ltda - epp","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026409301000177","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.265.272/0001-62"],
    [7399,"2444.98","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nfevereiro de 2026:\n- previdência servidor 14,25% / rpps .............. r$ 2.444,98","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290300100061","2026","2903","corpo de bombeiros militar","18.867.930/0001-02"],
    [7400,"370316.77","8","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de \npessoal (inativos) do mês de fevereiro de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2026188000900003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [7401,"36.86","6","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 33 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 2 -  que se refere a serviços topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização no município de serranópolis-go, correspondente ao período de  23/09/25 a 01/10/25, contrato nº 118/2024 (78694632) relatório nº 131/26 agehab/cooinsp. sei 202500031011934.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400583","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7402,"14937.60","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26915911  ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2658.","joao francisco de mesquita","2026","11","2026-02-18","fevereiro","2","2025320101101121","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.042.881-**"],
    [7403,"646.40","44","pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota \nfiscal nº. 496, referente ao mês de dezembro de 2025, como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 646,40.\ntotal selecionado:................................................r$ 646,40.\nprocesso sei: nº 202100029001416.\nmendonca seguranca e vigilancia ltda.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2026","11","2026-02-20","fevereiro","2","2025186301100003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [7404,"4741.41","2","processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa\n.\ncontratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.296,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para atender a macro nordeste. dod (sislog 130998), tr (sislog 148865).\n.\nipof 2025285001284\n.\nrecibo aluguel, janeiro/2026. (85886780) - ir\n.\ndare nº 12100002605801215\n.\ntotal a pagar:\t4.741,41\n.\n.\n.;","joaquim antonio de freitas matos","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026285001000130","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.493.921-**"],
    [7405,"3942.50","3","contrato de prestação de serviços técnicos de informática com suporte inloco para a goiás telecom, competência mês janeiro/2026 conforme nfs-e nº11.","juliana magalhaes da silva","2026","8","2026-02-09","fevereiro","2","2026409100800006","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","36.167.802/0001-38"],
    [7406,"575.00","1","solicitação de 2 (duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em jataí no período de 19 a 21/02/26 - proc 202600055000068.","fernando araujo de lima","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026319000500066","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.587.601-**"],
    [7407,"7027.99","8","processo: 202500010067041 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. \n.\nnota.........valor(r$)\n814061.......7.027,99\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002607900670","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","163","2026-02-25","fevereiro","2","2025285016300463","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [7408,"106891.37","1","202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 87 ref 01/2026  r$ 106.891,37.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101800026","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [7409,"6374.87","1","pagamento líquido referente ao recibo do mês de janeiro/2026, relativo ao \ncontrato de locação - nº 014/2025 - sead, relativo ao imóvel que sedia o \nvv de itapuranga, localizado na rua pedro sifuentes machado, nº400, setor central. pdf: 2024180100219. lvc","helio rosa cardoso","2026","5","2026-02-24","fevereiro","2","2026180100500044","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.785.081-**"],
    [7410,"0.00","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.\ndif exerc ant .....................111.174,34","fundo financeiro dos militares","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026188100300007","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [7411,"1526.00","1","despesa com a continuação do contrato nº 52/2023 (vigência: 01/06/2025 a 31/05/2026), no valor solicitado de r$ 14.174,52, para aquisição de componentes do limpador de para-brisa, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº 202200053000854) (pregão eletrônico nº. 30/2023) (empresa: excel comercio e servicos ltda ).\nnota:\n1048\t3.3.90.30.35\t12/02/2026\t12/02/2026\t1.526,00\t1.526,00","excel comercio e servicos ltda","2026","10","2026-02-18","fevereiro","2","2026409301000146","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.301.317/0001-78"],
    [7412,"4164.97","2","apotilamento orçamentário, com a finalidade de empenho para o exercício de 2026 do contrato n.º 04/2021-ser de locação de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, n. 505, quadra 63, lote 7, setor leste vila nova - goiânia/go, que abriga o almoxarifado do sine/go, de propriedade de larisse andrade moraes, período de 12 (doze) meses, período de  16/08/2025 a 15/08/2026.\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-referente recibo 01/2026-liquido-atesto86004054 e aut. sgi86016565","larisse andrade moraes","2026","7","2026-02-19","fevereiro","2","2026425000700001","2026","4250","fundo estadual do trabalho","***.494.911-**"],
    [7413,"17903.25","6","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202100025062061 - nf 10737 ref 12/2025 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. diesel comum - r$ 17.903,25","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","13","2026-02-13","fevereiro","2","2025296101300148","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [7414,"21333.72","302","pagamento de inss(b.calculo inss: r$ 193.942,89 x 11,00% r$ 21.333,72) da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conclusão do c olégio estadual princesa daiana no município de águas lindas de goiás.\n.nf: 65- r$ 387.885,77 - c.e. princesa daiana - águas lindas de goiás\n.inss r$ 21.333,72\n.issqn r$ 19.394,29\n.irrf r$ 4.654,63\n.líquido r$ 342.503,13\n&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&\ndespacho nº 316/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85802625).\n&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&\n.\nprocesso: 202400006131749 / 202500006057781\npdf: 2025240100383\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-13","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7415,"2500.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","fundacao presbiteriana de educacao","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500151","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.126.465/0001-56"],
    [7416,"1400.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de vianopolis","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500307","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","15.483.492/0001-90"],
    [7417,"1592.88","1","processo: 201700010020471 - ebd\n.\nº apostilamento cujo objetivo consiste no reajuste do aluguel referente ao contrato de locação com uma área total de 887,85 m2, compreendida por mezanino, 1º andar do ed. vera lúcia e 04 vagas de garagem. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\npdf: 2025285004059. requisição de despesa n° 3/2025 - ses/ggp-sgi (80218421). \n.\naluguel/jan/26/reajuste.....1.592,88 \n.\ntotal a pagar:\t1.592,88\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-02-06","fevereiro","2","2026285001000037","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [7418,"0.00","6","despesa com o pagamento do fornecimento de energia elétrica e iluminação pública para os prédios locados conforme contrato 10/2025/seds unidade administrativa almoxarifado da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 18/03/2025 a 31/12/2025.\n.\nfatura 172967921 dez - r$ 3,08 - tributos/irrf","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2025300100600151","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [7419,"16051.50","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 3 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a 2ª etapa, subetapa 2b (parcela 01) e 2c subetapa (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta)  unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 07/11/2025 a 17/01/2026, conforme contrato nº 143/2024 - (82775189), e relatório nº 340/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031010624.","construtora e incorporadora atlas ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400620","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.857.810/0001-79"],
    [7420,"31.35","1","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em janeiro/2026, conforme despacho nº 188/2026-gear de 12/02/2026.","banco cooperativo sicredi s a","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026170400700041","2026","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [7421,"464.75","2","pagamento do irrf retido da nf 2816, emitida em 05/02/2026, referente á prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 464,75 (valor total da nf r$ 9.682,24). conforme dare anexo.\nprocesso: 202418037003822 \nipof: 2024400100088\ngec","ita empresa de transportes ltda","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026400100700029","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.650.167/0001-60"],
    [7422,"302.19","2","ordem de pagamento para quitar despesa visando a continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  ensino superior em anápolis  à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026. \n\nboleto redemob nº 400521. valor irrf. referência 03/2026.","urban mobilidade urbana de anapolis spe","2026","44","2026-02-27","fevereiro","2","2026300104400003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.872.903/0001-03"],
    [7423,"1461.89","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: fevereiro/2026\n• rubrica: ipasgo saúde (regime próprio militares) \n• ipof: 2026140100036","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100090","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","50.565.317/0001-43"],
    [7424,"17092.95","1","solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fgts do mês de janeiro 2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-02-18","fevereiro","2","2026260100100027","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.360.305/0001-04"],
    [7425,"0.00","21","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 78 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se que se referem ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, no município aruanã mód. ii. contrato nº 56/2025 (84766220).  relatório 363 - inspeção financeira preliminar (85837182). sei 202600031000187 (pagamento).","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-25","fevereiro","2","2025436202400320","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7426,"851.49","11",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:\n.\njurisdicionados: irene cristina valerio de carvalho / elson da silva santos cavalcante.\ntransferir: banco bradesco - 237, agência: 1216, conta corrente: 503577-5, de titularidade\nde irene cristina valério de carvalho, cpf: ***.627.332-**.\nvalor.......................r$ 851,49.\nobs.: ofício n° 501/2024- 1° jecgsam.\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500106","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7427,"1635630.37","2","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal\nde contas do estado de goiás, relativa ao mês de  fevereiro de 2026,\nconforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","fundo financeiro do rpps","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026188000800003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7428,"114240.00","19","pagamento do líquido do processo 202517697000535 - lote: 2026/0150\nnf 32633 r$ 114240 (nf 1049 atlasintel tecnologia de dados ltda).","logos propaganda ltda","2026","11","2026-02-25","fevereiro","2","2025120101100009","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [7429,"10847.80","1","pagamento do liquido da nota fiscal 26838142 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4864","edilton bispo leonardo","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2025320101101311","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.464.411-**"],
    [7430,"1171.29","18","pagamento do inss da nota fiscal 91.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás.\npdf 2025310100074.","primecon construtora ltda - epp","2026","19","2026-02-19","fevereiro","2","2025310101900002","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [7431,"182.05","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: fevereiro/2026\n• rubrica: fas - fundo de assistencia social (regime próprio militares)\n• ipof: 2026140100038","fundacao tiradentes","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100092","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","05.783.472/0001-81"],
    [7432,"1305049.20","4","contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do \"\nprograma semear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20\n25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento líquido referente nota fiscal nº 000.000.012 de 09/02/2026","agrotech biotecnologia servicos e comercio ltda","2026","53","2026-02-27","fevereiro","2","2025326205300009","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","41.638.692/0001-85"],
    [7433,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) flávio gonçalves de oliveira (cpf: ***.464.911-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) carlene cristina galdino (cpf:  ***.604.501-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1537/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","flavio goncalves de oliveira","2026","10","2026-02-09","fevereiro","2","2026240101000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.464.911-**"],
    [7434,"3000.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","lar beneficiente bom jesus","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500367","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.604.429/0001-13"],
    [7435,"1044.69","2","pagamento do recibo do mês janeiro/2026, referente à locação\nda unidade de atendimento vapt vupt do buriti shopping, objeto\ndo contrato nº 018/2025. pdf: 2024180100261 - wrn","buriti participacoes e empreendimentos ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500102","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.045.156/0001-51"],
    [7436,"562.38","3","pagamento referente à pdf nº 2025186300125 parcela(s) 30/12/2025 no valor de 562,38. trata-se de contratação de empresa especializada para a  prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevadores,  atlas e elevadores pne,  com mão de obra e peças, do edifício visconde de mauá, sede agr, pelo período de 12 (doze) meses.  ata - pregão eletrônico nº 114686 013/2025 - agr - solicitação sislog 114686. nf nº 311 de 05/01/2026 ref. dez/2025. sei 202600029000008. total selecionado: r$562,38.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","8","2026-02-12","fevereiro","2","2025186300800164","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [7437,"3952.44","1","pdf: 2024160100167 - processo: 202100015000510\npagamento referente a aditivo de prorrogação e reajuste \ncontratual, com empresa especializada na prestação de \nserviços de manutenção preventiva e corretiva em portões \nautomáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, \nrobôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões \n(serviço de serralheria), para atender as demandas da \nsecretaria de estado da casa militar, com fornecimento de \npeças necessárias para a execução dos serviços por conta \nda contratada, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 89, emissão: 02/02/2026, atestado: 02/02/2026,\nreferência: janeiro/2026, valor: r$ 3.952,44 - lìquido","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026160100700097","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","29.562.747/0001-15"],
    [7438,"6795.76","6","pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de dezembro/2025, conforme fatura nº 3000518852 e pdf nº 2024215300166. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 6.795,76. \n. \nprocesso de pagamento 202400017000790. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","2","2026-02-05","fevereiro","2","2025215300200021","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [7439,"1329.42","26","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) silvana maria da silveira - cpf nº ***.280.891-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139310.\n.\n- reclamante: fabiana ramos da silva;\n- processo judicial: 0000274-76.2015.5.05.0291;\n- parcelas: 2 de 5;\n- i.d. depósito: 030780000022602043.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7440,"46890.50","42","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\n\npdf: 2024420100158\npagamento nf62-rap2025-liq.ordem de serviço n° 96/2025 84295919-atesto85586184e aut.sgi85617572","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","33","2026-02-05","fevereiro","2","2025420103300022","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [7441,"239.58","9",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de janeiro/2026.\n.\nnf.....issqn (r$)....município\n174......239,58.....cristalina\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-02-24","fevereiro","2","2026170105500029","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [7442,"3225.84","43","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 87 conforme segue:\nr$ 3.942,28 bruto\nr$ 189,23 irrf\nr$ 408,94 inss\nr$ 118,27 issqn\nr$ 3.225,84 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2025290400700225","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [7443,"44.22","1","pagamento do valor irrf da nf nº 549, em favor da empresa popmed medicina\ne saúde ltda especializada em serviços de medicina ocupacional e segurança\ndo trabalho, visando á execução dos procedimentos de avaliação do estado de\nsaúde ocupacional dos servidores e colaboradores.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026430100600041","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","30.862.228/0001-51"],
    [7444,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.\nrefere-se a fevereiro/2026.","gissely soares de souza","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500150","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.412.571-**"],
    [7445,"400.00","20","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) aline rocha menezes - cpf nº ***.946.731-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006001127.\n.\n- reclamante: zm sociedade de crédito direto as;\n- titular da conta: carlos eduardo ferreira tavares;\n- cpf/cnpj titular da conta: 52.386.140/0001-43;\n- banco: 260 - nubank;\n- agência: 0001;\n- conta: 191252921;\n- processo judicial: 0703782-25.2025.8.07.0002;\n- parcelas: 1 de 56;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7446,"69.35","4","pagamento de irrf a favor da empresa redemob consórcio, conforme nº de documento 10980624. pdf 2025150100025.","redemob consorcio","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026150100300001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","10.636.142/0001-01"],
    [7447,"5000.00","2",".\nprocesso  20220001004079. dmo.\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. atendimento as urgências clínicas. recurso tesouro estadual. \n.\nipof 2025285003960. daof 316/2850/2025. rd 375/2025 (80317687).\n.\nreferencia outubro/2025.\nioal/aten.urg/out/2025:\t5.000,00.","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","51","2026-02-03","fevereiro","2","2025285005100012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [7448,"114.63","2","agamento ref. à pdf nº 2024186300152 parcela 30/01/2026 valor de 114,63. de\nscrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa es\npecializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, p\nara atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, con\ntrole e fiscalização de serviços públicos - agr. fatura nº 527514132. refere\nnte ao período de 01/01/2026 a 16/01/2026.total selecionado: r$ 114,63. proc\nesso sei: 202200029006617","algar telecom s a","2026","8","2026-02-09","fevereiro","2","2026186300800004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [7449,"169090.83","6","pagamento do líquido à empresa clj construtora eireli - me pelos serviços de\nengenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015\n/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go\n, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918\n,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pel\no gestor da despesa / supinfra, despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768(\n85760722).\n.\n-nf6 - r$ 185.959,19- 1ª medição da 1ª periodicidade do contrato nº 186/2023.\ninss r$ 5.338,89\nissqn r$ 5.916,38 + r$ 3.381,58\nirrf r$ 2.231,51\nlíquido r$ 169.090,83\n.\n..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722).\n.\nprocesso principal: 202300006028918\nprocesso de pagamento: 202300006103618\npdf: 2025240102519\n.\ndalcy.","clj construtora eireli - me","2026","135","2026-02-09","fevereiro","2","2025240113500028","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [7450,"90.00","25","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n32351-issqnagencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [7451,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 33 município goiania deputado mauro rubem de menezes jonas beneficiario: associação overall skateboard objeto da emenda custeio contratação de estrutura e equipe técnica para realização do baile de carnaval ?baile do mancha ? 2ª edição? em goiânia ? go. modalidade: termo de fomento nº 5/2025\nepi 33 tf 5 fev 26","associacao overall skateboard","2026","15","2026-02-12","fevereiro","2","2026190101500002","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","21.293.828/0001-55"],
    [7452,"618.66","9",".\npdf 2024260100224\n.\npagamento complementar do liquido, por ter sido liquidado issqn indevidamente.\n refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","ms eventos ltda","2026","44","2026-02-05","fevereiro","2","2025260104400007","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","23.684.531/0001-46"],
    [7453,"1132241.44","1","pagamento á empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli - referente ao fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1240 emissão: 22/12/2025 atesto: 23/12/2025 valor total da nota: r$ 1.145.993,36 irrf: r$ 13.751,92 líquido: r$ 1.132.241,44 pdf 2025240101908 . processo 202500006024241","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","176","2026-02-12","fevereiro","2","2025240117600024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [7454,"15468.55","1","20250025027823- refere-se ao pagamento liquido: nf 8649 -12/2025 -serviço demonitoramento e gerenciamento e manutenção","gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda","2026","35","2026-02-03","fevereiro","2","2026296103500008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.888.247/0001-84"],
    [7455,"597.80","3","- pdf 2024170100084\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- janeiro/26....r$ 25.991,98 - ir.......r$ 1.195,60 - líq......r$ 24.796,38\n.\n- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:\n.\nnome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido\n.\nmaria de l. mattiazo/***.198.431-**/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf) / r$5.900,20(líquido)\n.\nmaria t.c. braollos/***.285.671-**/25 por cento/r$ 6.498,00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido)\n.\njoão pedro b. neto/***.616.161-**/8,34 por cento / r$ 2.167,73\n.\ndébora braollos/***.977.761-**/8,33 por cento / r$ 2.165,13\n.\nadriana braollos/***.483.191-**/8,33 por cento / r$ 2.165,13\n.\nmarcelo braoios/***.213.001-**/8,333 por cento /r$ 2.166,00\n.\nalexandre braoios/***.891.681-**/8,333 por cento/ r$ 2.266,00\n.\nricardo braoios/***.298.281-**/8,333 por cento/ r$ 2.166,00\n.\n- total (100 por cento): r$ 25.991,98 \n- irrf: r$ 1.195,60\n- líquido: r$ 24.796,38\n.\ndvs\n.","joao pedro braollos neto","2026","55","2026-02-10","fevereiro","2","2026170105500064","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.616.161-**"],
    [7456,"13000.00","2","pagamento destinado a aquisição de trator e implementos agrícolas para atender a universidade estadual de goiás através da unidade universitária de posse.\n-pregão eletrônico nº 176/2025. sislog contratação nº 115158.\n-valor destinado aquisição do lote 1. \n- nota fiscal n. 44 - roçadeira hidráulica (84736565)\n- atestado 4 (85375699)\n- solicitação de liquidação e pagamento - roçadeira hidráulica (85376392)","hayah solucoes ltda","2026","25","2026-02-05","fevereiro","2","2025406202500026","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","50.608.535/0001-18"],
    [7457,"0.00","1","transferência de recursos financeiros  com a finalidade de cobrir despesas com a reforma de um espaço localizado nas dependências do colégio estadual dona elba ferreira garcia na cidade de castelândia ? goiás,   com o objetivo de adequá-lo para funcionamento de um laboratório de química e biologia., conforme: portaria nº 0839, rex nº 4956,  despacho nº 130/2026/seduc/dofi-19007 .  autorizo da despesa:  despacho nº 271/2026/seduc/coordastec-16768. ipof: 2026240100252. código fundeb nº 29.","conselho escolar dom miguel pedro mundo","2026","69","2026-02-05","fevereiro","2","2026240106900014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.671.116/0001-52"],
    [7458,"330607.45","3","pagamento que se efetua referente aos empréstimos financeiros da \nfolha de pessoal (inatvos) do mês de fevereiro de 2026\ndos seguintes beneficiários:\n\n                  r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s \n01 - banco bradesco.........................................r$   6.953,69 \n02 - banco brb..............................................r$  33.907,61 \n03 - sicoob juriscred / cooperativa.........................r$   7.076,46 \n04 - caixa econômica federal................................r$  90.070,61\n05 - banco alfa..............................................r$ 41.166,65 \n06 - banco itaú.............................................r$  53.900,11 \n07 - banco do brasil........................................r$  97.532,32\n \ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2026188000900011","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [7459,"50.00","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da 11ª parcela do contrato: 49/2025, o objeto do contrato é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes goinfra. referente ao período de 01/01/2026 a 31/12/2026. pdf: 2024436101609 processo sei nº 202600036002544\n. nf nº 338.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100600001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.982.490/0001-74"],
    [7460,"70954.00","35","pagamento do líquido da nf 453 referente ao natal do bem na cidade de /santa helena-go, destinado a contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltd, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87,  produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, para a realização de 12  apresentações artísticas natalinas em municípios goianos, a serem definidos pela goiás turismo, no período de 13 a 21 de dezembro de 2025, como parte da programação como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação no valor de r$955.612,00,sendo este no valor de r$953.304,60. sislog.117760 (ipof nº 2025426100301)","urbani & cadorin ltda","2026","34","2026-02-10","fevereiro","2","2025426103400056","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.129.085/0001-87"],
    [7461,"190036.80","1","fornecimento de alimentação escolar\n-\naquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar\nno colégio estadual séc. xxi alphavile paiva.\n-\nprocesso: 202600006003835\nipof: 2026240100263\nportaria 631/2026\nrex seq 4942\n-\nhs","conselho da coordenacao regional de educacao cultura e esporte de novo gama-go","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2026240102400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.513.601/0001-80"],
    [7462,"1822.77","3","refere-se ao pagamento do irrf:\n202200025003733 fat 3000518827 r$ 1.822,77.\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co\nnta 578.197.734-8","saneamento de goias s a","2026","20","2026-02-10","fevereiro","2","2026296102000073","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [7463,"900.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025.","obras sociais do centro espirita irmao aureo","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500513","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.006.149/0001-09"],
    [7464,"1537.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","fundacao lions clube de quirinopolis","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500095","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.006.775/0001-74"],
    [7465,"1950.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","associacao dos pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500135","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.381.911/0001-31"],
    [7466,"6808.50","154","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\npdf: 2024420100158\npagamento nf62-rap2025-issqn.ordem de serviço n° 96/2025 84295919-atesto85586184e aut.sgi85617572","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","33","2026-02-05","fevereiro","2","2025420103300003","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [7467,"72.00","17","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nreferente irrf-agencia nf 32013-os nº 13 83349660-veiculo\nportal – revista canal da bioenergia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [7468,"2100.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","marina pacheco miguel","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500049","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.247.091-**"],
    [7469,"251438.71","3","pagamento da nota fiscal nº 3 à empresa edificar - construções e incorporações ltda, cnpj 10.677.952/0001-06, referente as medições dos serviços aferidos pós data base - referente ao 2º pagamento do reajuste dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de aragarças-go, correspondente ao período de 02/06/2023 a 30/09/2025, conforme contrato nº 76/2022 (83167512) e relatório 538/2026 - inspeção financeira (86381536). sei 202600031000778.","edificar - construcoes e incorporacoes lt","2026","16","2026-02-27","fevereiro","2","2024436201600092","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.677.952/0001-06"],
    [7470,"411.57","9","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026.\n.\nação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: ***.411.041-**, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 20ª vara do trabalho de brasília - df, processo 0001141-63.2018.5.10.0020, até a quitação do débito no importe de 16.226,32. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta: ag.3920, conta 042-22860109-1, id 033920001052602242.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100076","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7471,"187720.00","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da parcela única da portaria de contratação - sislogg: 114571, referente a aquisição do fornecimento de bens e materiais - aquisição de materiais de sinalização viária para o cora, no período de janeiro/2026. pdf: 2025436100582. processo sei nº 202600036002623, nf-10685.","tinpavi industria e comercio de tintas eireli","2026","28","2026-02-23","fevereiro","2","2025436102800026","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.592.525/0001-66"],
    [7472,"1575.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","escola creche sao domingos savio","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500356","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.746.511/0001-40"],
    [7473,"216.78","1","pagamento do líquido referente aos boletos 28320690126036930 e 28320690126036958 sobre pagamento de anotação de responsabilidade técnica(art) dos engenheiros que realizarem as atividades de vistorias, projetos, estudos técnicos preliminares, pareceres, orçamentos e outros serviços oriundos de gerências desta seapa e que, segundo as prescrições legais do conselho de classe (crea), são passíveis de emissão de art. valores destinados ao exercício de 2026, conforme requisição de despesa (sei 85619519) e (sei 85652303 )  contidas nos processos sei 2202617647000313 e 202617647000334.","crea-go","2026","6","2026-02-18","fevereiro","2","2026320100600015","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.619.022/0001-05"],
    [7474,"486062.74","1","202600025016587 - destina-se a cobrir despesas com  programa de formação do patrimônio do servidor público - pasep aos servidores do departamento estadual de trânsito referente de janeiro de 2026. r$ 486.062,74.","departamento estadual de transito","2026","41","2026-02-24","fevereiro","2","2026296104100001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7475,"4367.93","10","refere-se ao pagamento do irrf:202400025195448 nfs 25 r$ 4.367,93.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-02-25","fevereiro","2","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [7476,"37888.57","1","pdf: 2024160100271 - processo: 202400005045165\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada para realizar o fornecimento de verduras \ne folhagens, pelo período de 12 (doze) meses, para \natender as necessidades da secretaria de estado da \ncasa militar (palácio das esmeraldas). sislog: 110763\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1066, emissão: 06/02/2026,\natestado: 10/02/2026, referência: fevereiro/2026, \nvalor: r$ 37.888,57 - líquido.","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700104","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [7477,"13838.80","197","pagamento do líquido do processo 202517697000555 - lote: 2026/0154\nnf 43503 r$ 4634 (nf 9 jornal local );\nnf 43550 r$ 9204,8 (nf 50 site folha z).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-02-25","fevereiro","2","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [7478,"128.40","1","contrato fornecimento de água tratada - unidade local da emater na cidade de mineiros-go.\npagamento líquido referente fatura 11024642 - janeiro/2026.","servico autonomo de agua e esgoto","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2026326200600009","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","02.316.487/0001-41"],
    [7479,"2799.08","6","pagamento de irrf (1,2% do valor total da nota fiscal)da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, no centro de ensino em período integral presidente costa e silva, \nno município de goianésia-go.\n.\n.nf:55 (r$233.257,00)..centro de ensino em período integral presidente costa e silva - goianésia-go.\n.inss r$12.829,14\n.issqn r$ 11.662,85\n.irrf r$ 2.799,08\n.líquido r$205.965,93\n.\n&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&\ndespacho nº 374/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 86027005)\n.\nprocesso: 202400006131749 / 202500006094554\npdf: 2025240100094\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-02-10","fevereiro","2","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7480,"2313855.89","3","processo 202500010093885 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.\n.\nprocesso nº. 202500005024724 / 115757, pregão nº. 198/2025, arp nº. 120/2025.\n.\nnota: 17084\n.\nemissão: 30/01/2026\n.\nvalor: r$ 2.313.855,89","cm hospitalar s a","2026","112","2026-02-12","fevereiro","2","2025285011200200","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [7481,"6191.72","10","prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. \nlote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração\n* * nota fiscal 223 liq - ref. valor liquido - ordem de serviço nº 6/2026 - curso de negociação estratégica & gerenciamento de conflitos - 29 e 30/01/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026145100500003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.694.478/0001-10"],
    [7482,"29610.19","2","pdf:2025295000004\n22335-01/26 liq.\njbr","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-02-24","fevereiro","2","2026295000800013","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","00.604.122/0001-97"],
    [7483,"3628.84","30","pagamento de  iss alíquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal 04/2026, referente a adesão à ata de registro de preços n° 021/2024 a (73 731289), oriunda do pregão eletrônico srp n° 013/2023-seduc, processo 02300006052434, que tem por objeto  contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual, termo de referência (73730784);  ateste de nota fiscal 86173818; notificação nº 29 / 2026 seduc/nep-21095; encaminhamento para pagamento através do despacho nº 434/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2025240100577,   daof  930/2401/2025.\n. nota fiscal n° 44, de 09/02/2026;\n. valor :r$181.442,19;\n. valor líquido: r$169.104,13 ;\n. valor issqn:  r$ 3.628,84;\n. valor irrf: r$8.709,22.\nterezinha.","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","95","2026-02-11","fevereiro","2","2025240109500014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [7484,"431.88","1","pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período janeiro de 2026, conforme nf 060 emitida em 05/02/2026 - devidamente atestada pelo gestor","eletronica bibiano ltda","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026126100600015","2026","1261","agência brasil central - abc","25.126.384/0001-14"],
    [7485,"1189552.00","1","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73 - despesa para custear aquisição de munições: comum e de treinamento, a fim de atender a demanda da pmgo, mediante adesão à ata de registro de preços n.º 07/2025 (sei n.º 81057579) da pf, pertencente ao mjsp, na condição de carona, da fonte de recursos 2902 - pm.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 288557.","companhia brasilerira de cartuchos","2026","15","2026-02-12","fevereiro","2","2025290201500002","2025","2902","polícia militar","57.494.031/0001-63"],
    [7486,"240.23","2","refere-se ao pagamento do irrf: 202200025000705 fat 2026006750578 r$ 240,23.\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co\nnta 578.197.734-8","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-02-06","fevereiro","2","2026296102000038","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [7487,"38339.49","1","pagamento da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente ao mês de fevereiro/2026 - adicionais diversos.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026430100100052","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [7488,"53439.89","2","* contratação sislog 105801 *\n* processo contratação sislog sei 202400005015588 *\n* processo de pagamento sei 202400004110351 *\n* pdf nº. 2024170100411 *\n.\nrecolhimento do irrf da nf-e nº. 764262 (parcela 02/03) refere-se ao contrato nº. 056/2024/economia de prestação dos serviços englobados pelo microsoft software assurance (sa), pelo período de 36 (trinta e seis) contados a partir de 20/12/2024, conforme part numbers (sku's) especificado no termo de referência, mediante pregão eletrônico nº 16/2024, referente ao processo de contratação sislog nº. 105801 e processo sei nº. 202400005015588, conforme descrito abaixo:\n.\nlote 1\nitem 001 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. corecal -\n w06-00446\nquant: 2500 - vl. unitário: r$ 1.001,05 - vl. total: r$ 2.502.625,00\n.\nitem 002 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. system ce\nnter datacenter - 2 core 9ep-00208\nquant: 120 - vl. unitário: r$ 986,57 - vl. total: r$ 118.338,40\n.\nitem 003 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. share poi\nnt server h04-00268\nquant: 8 - vl. unitário: r$ 24.575,99 - vl. total: r$ 196.607,92\n.\nitem 004 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. sql serve\nr enterprise - 2 core 7jq-00343\nquant: 8 - vl. unitário: r$ 45.181,16 - vl. total: r$ 361.449,28\n.\nitem 005 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. sql serve\nr standard- 2 core 7nq-00292\nquant: 10 - vl. unitário: r$ 11.782,65 - vl. total: r$ 117.826,50\n.\nitem 006 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. visual st\nudio enterprise msdn mx3-00117\nquant: 2 - vl. unitário: r$ 21.548,03 - vl. total: r$ 43.096,06\n.\nvalor total do contrato = r$ 3.339.993,16\n.\nrmvp\n*************","brasoftware informatica ltda","2026","14","2026-02-19","fevereiro","2","2025170101400241","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","57.142.978/0001-05"],
    [7489,"29.86","5","iss da nf nº 337 ref. janeiro/2026 - proc 202100055000165.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2025319000500337","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.876.089/0001-24"],
    [7490,"18372.76","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-02-25","fevereiro","2","2026240124200030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7491,"2100.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","hanstter hallison alves rezende","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500040","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.651.771-**"],
    [7492,"2496.72","4","contrato fornecimento de links de internet fibra óptica para as unidades locais da emater.\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 123 - dezembro/2025.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","46","2026-02-11","fevereiro","2","2025326204600002","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.268.439/0001-53"],
    [7493,"125689.83","1","pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais, referente a fevereiro/2026 - liquido - despesas de exercício anterior. - smm","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026170400400009","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [7494,"3766213.40","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\n\ngratificaçoes .................3.766.213,40","goias previdencia - goiasprev","2026","23","2026-02-26","fevereiro","2","2026188002300001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [7495,"1081.42","2",".\nordem de pagamento valor irrf nf nº 348754 de 05/02/2026, referente ao serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roubo e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviços continuados de manutenção e suporte técnico.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","32","2026-02-23","fevereiro","2","2026170103200003","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.432.517/0001-07"],
    [7496,"103101.60","2","refere-se pagamento de locação de solução integrada (showbrowser, showplay,s\nhowrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornali\nsmo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado\n/treinamento para a televisão brasil central, no período de janeiro/2026, c\nonforme nf 8901 emitida em 02/02/2026 - devidamente atestada pelo gestor","showcase dtv serviços e consultoria ltda","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2026126100600012","2026","1261","agência brasil central - abc","15.334.682/0001-46"],
    [7497,"8762.89","1","ipof 2026290100067\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n\n01 - ac4 geai.............................r$ 8.762,89","secretaria de estado da seguranca publica","2026","30","2026-02-25","fevereiro","2","2026290103000002","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7498,"6152.40","1","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf: 2022180100175.","aparecida shopping s a","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","97.525.711/0001-11"],
    [7499,"100.00","2","contrato com link de internet para atender a emater em cachoeira alta.","triangulo net multimidia e telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026409100500075","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","17.863.483/0001-50"],
    [7500,"9031.68","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - fevereiro - rpps","fundo previdenciario","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026420100800058","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","39.374.330/0001-82"],
    [7501,"29482.45","1","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 12506, 12508, 12509, 12511, 12512, 12513,\n12514, 12516, 12517, 12523, 12524, 12528, 12530, 12532, 12533, 12535,\n12538, 12539 e 12540 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,\nsete dias por semana, prestados no mês de janeiro/2026, nas unidades\nvapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500130","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [7502,"1305.98","1","dados bancários para pagamento: \nbanco:cef\nagência:0996\nc/c: 45-1\ntitular: urbs empreendimentos imobiliários e consultoria\ncnpj: 02.266.468/0001-58.\n\n\n4/5 pagamento da nota de cobrança nº 42  a empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a quadragésima segunda mensalidade do aluguel no período 18/12/2025 a 17/01/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1875, ed. vera lúcia, qd d-3, lt 22-e, 4º andar, setor oeste - cep 74.115-030 - goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 079/2022 (000031686666), e relatório nº 229/ 2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001124","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026436200500055","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.818.845/0001-38"],
    [7503,"540011.98","1","processo 202000010014328 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de porangatu-go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de porangatu, cnes 2442477, com vigência de maio/2025 a abril/2026. rd 139/2025 (75209027)\n.\npagamento porangatu/janeiro/2026............r$540.011,98\n.\nobs: no pagamento de janeiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$97.911,55 referente a competência de novembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 19/2026/ses/cades (84859161), processo 202500010096134.\n.","fundo municipal de saude de porangatu","2026","76","2026-02-04","fevereiro","2","2026285007600013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.113.201/0001-11"],
    [7504,"51609.68","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100047","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","50.565.317/0001-43"],
    [7505,"165960.00","4","pagamento nota 12 destinado à contratação da empresa lm passos produções artísticas ltda-me, por inexigibilidade de licitação da artista luíza martins, no valor de r$ 180.000,00 por apresentação, totalizando r$ 360.000,00, para a realização de duas apresentações artísticas, sendo a primeira no dia 30 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon inhumas/go e a segunda no dia 31 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon rio quente/go, sislog nº 117698. (ipof nº 2025426100288).","lm passos producoes artisticas ltda","2026","34","2026-02-13","fevereiro","2","2025426103400069","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","29.388.461/0001-65"],
    [7506,"91927.84","3","folha de pagamento - regime próprio - líquido - fevereiro de 2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000074","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7507,"35894.44","3","pagamento referente à 18ª medição da construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, nos moldes do contrato n° 03/2024 - sei 56075564. relatório de fiscalização 020 - sei 86015154. relatório fotográfico - sei 86015267. boletim de medição - sei 86015795. relatório de medição - sei 86016736. nota fiscal de serviços eletrônica nº 102, emitida em 06.02.2026 - sei 86035228. atestado nº 3/2026 - sei 86035055. obs.: valor complementar de r$ 259.122,53 no empenho 2025.4062.027.00009.","primecon construtora ltda - epp","2026","27","2026-02-19","fevereiro","2","2025406202700010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [7508,"827.30","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a notafisca\nl nº. 15733, referente ao período de 01/12/2025 a 07/12/2025. como segue abaixo:\ni.n.s.s...........................................................r$ 827,30.\ntotal selecionado:................................................r$ 827,30.\nprocesso sei: nº 202100029000239.\ng4f soluções corporativas ltda.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","13","2026-02-19","fevereiro","2","2025186301300004","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [7509,"1500.00","3","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026240100700105","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7510,"23564.06","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200200055","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [7511,"153.53","1","pagamento retido do irrf da fatura 2026012794068, emitida em 01/02/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 153,53. (valor total da fatura r$ 12.812,51), conforme dare anexo.\nprocesso: 202400005025381 \nipof: 2025400100163\ngec","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026400100700037","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [7512,"232.37","1","- pagamento do irrj da nf 2814 de 05/02/2026 (86140905), referente a\nlocação de veículos sem motorista no período de 01/01/26 a 31/01/26.","ita empresa de transportes ltda","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026335100100005","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.650.167/0001-60"],
    [7513,"5582.69","1","processo pagamento 202100010016982 crs\n.\nprorrogação do contrato nº 16/2020, que tem  como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424).\n.\nfatura.............................valor \n2602000066404/jan/26...............732,17 \n2602000069365/jan/26...............3.404,45 \n00018093/jan/26....................1.446,07 \n\ntotal a pagar:\t5.582,69","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-02-20","fevereiro","2","2026285001000176","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [7514,"149201.75","139","pagamento do líquido do processo 202517697000520 - lote: 2026/0044\nnf 42980 r$ 12000 (nf 273 estudio audio visual ltda muzak);\nnf 43027 r$ 13000 (nf 274 estudio audio visual ltda muzak);\nnf 43136 r$ 2722,86 (nf 147 rádio kompleta );\nnf 43137 r$ 11909,05 (nf 145 rádio jovem pan 106,7 fm );\nnf 43138 r$ 16970,4 (nf 103 rádio sucesso );\nnf 43140 r$ 3771,2 (nf 137 rádio vale fm 92,5 );\nnf 43141 r$ 3566,61 (nf 10 rádio educadora fm 103,5 );\nnf 43142 r$ 2307,97 (nf 57 rádio cidade );\nnf 43220 r$ 3632,8 (nf 120 rádio kativa fm );\nnf 43144 r$ 1542,64 (nf 4 rádio alvorecer fm );\nnf 43145 r$ 4714 (nf 3 rádio fm tropical );\nnf 43146 r$ 21445,13 (nf 563 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia );\nnf 43147 r$ 4478,34 (nf 37 rádio goiás fm );\nnf 43148 r$ 3582,26 (nf 3 rádio mais top fm );\nnf 43151 r$ 2606,49 (nf 123 rádio verde vale fm 103.7 );\nnf 43154 r$ 3771,2 (nf 1937 rádio funcep líder fm );\nnf 43156 r$ 18856 (nf 68 rádio band news goiânia 90.7 fm );\nnf 42953 r$ 18324,8 (nf 40 jornal tribuna do planalto );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-02","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [7515,"38.02","31",".\nproc. 202200010020773 hls.\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades assistenciais. pagamento trimestral\n.\npdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)\n\n.\nref.: inss\n.\ndarf: 07.16.26040.4784234-4\n.\nnota fiscal...........emissão.......valor\n801/dez/2025........15/01/2026.....r$.38,02\n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","80","2026-02-13","fevereiro","2","2025285008000056","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [7516,"100957.07","7","1º apostilamento ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a indicação dos atos orçamentários para 2026, para continuação da prestação de serviços de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. vigência 12 meses.\n\ndespesa referente estrutura evento alto horizonte-liquido\natesto86216789 e aut. sgi86218367","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-02-20","fevereiro","2","2026420102800001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [7517,"7694.65","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100500008","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [7518,"1720.91","4","pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede\nconforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf51 r$ 62.675,04\n.\n...ipof 2025240100655\n...processo 202500006116234\n.\naurélio","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","91","2026-02-19","fevereiro","2","2026240109100006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [7519,"41450.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locaçã\no de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para aten\nder a demanda das unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento\nliquido parcial da nota do mês 01/2026.\nnf 1126 - r$ 41.450,00","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026305200600044","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [7520,"63457.49","3","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e vantagens rpps - fevereiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026120100100024","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [7521,"52465.90","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. emprestimo consignado","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200400046","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7522,"26208.00","2",".\npdf 2025170100080\n.\nirrf da nota fiscal/fatura nº 83, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\n.\nbsa","maas servicos ltda","2026","55","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105500022","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","41.938.735/0001-48"],
    [7523,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","dayane de lima oliveira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500064","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.962.761-**"],
    [7524,"7568.40","1","contrato de empresa especializada na prestação de serviços de locação de  veículos, sendo um veículo para atender ao depto tecnico, conforme fatura nº 15035.","rs produtos e servicos ltda","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026409100700003","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","06.273.582/0001-66"],
    [7525,"525.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen\nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç\nas, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id\nosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00\n0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","assoc benef santinha campos","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500224","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","31.473.131/0001-10"],
    [7526,"1298.74","17","pagamento de i.r. de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente à advogada dra. cleucyvânia pereira da silva nogueira (sei nº 202511129013067).\n\nvalor do i.r. .................... r$ 1.298,74\n\n                                crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-02-25","fevereiro","2","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7527,"336.43","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristina maira de oliveira alves - cpf nº ***.572.336-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006105654.\n.\n- reclamante: maria helena aguiar de souza;\n- processo judicial: 5149614-44.2023.8.09.0007;\n- parcelas: 26 de 29;\n- i.d. depósito: 081250000030571682.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026240100700021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7528,"1176.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 12/2025","creche e educandario espirita casa do caminho","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500515","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.014.552/0001-69"],
    [7529,"158939.47","2","repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854)\n.\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 - cresm (85302714)  fundo rescisorio......r$ 158.939,47","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000065","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [7530,"135334.48","3","valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - férias estat -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100100036","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [7531,"2.32","3","pagamento 1407 ir central 12/25.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026326200600045","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","06.955.770/0001-74"],
    [7532,"38.41","40","pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de irrf, com o objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 31 de 2025 (78444302), medição única - os 031_2025 - prenota nº 2481 (84439016) e relatório 7/2026 de fiscalização medição única - os 31_2025 (85183195), que comprova a conclusão dos serviços de manutenção predial, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, destinados aos serviços de parede de drywall resistente ao fogo, pintura de uma porta e placa para cessar o acesso, executado no edifício da semad, localizado na 11ª avenida, 1272, setor leste universitário, goiânia, goiás, entre os dias 21 de agosto de 2025 e 26 de agosto de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2260 e pdf nº 2025215300041. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 38,41. \n. \nprocesso de pagamento 202400017013319. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","construtora ferreira santos ltda","2026","2","2026-02-10","fevereiro","2","2025215300200015","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [7533,"332.26","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: ipasgo patrocínio.","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026320100500011","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [7534,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","dima leonel lemus araya","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500415","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.267.901-**"],
    [7535,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","ruan henrique alves abrantes","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500455","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.125.986-**"],
    [7536,"14972.22","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26856789 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6181","gesoni da silva cortes salgado","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2025320101101321","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.679.961-**"],
    [7537,"0.00","2","reemissão de ordem de pagamento referente ao pagamento do liquido do documento fiscal nº 26735861 -  aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2944","vanuza dos santos rosa","2026","11","2026-02-04","fevereiro","2","2025320101101127","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.099.091-**"],
    [7538,"115960.45","1","pagamento de férias p/ os colaboradores da iquego, referente ao mês de março/2026 - proc 202600055000004.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026319000100052","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [7539,"4956.20","1",".\nproc. 202500010099535. hls.\nsolicitação de pagamento do auxílio funeral ao requerente keyla cristina teixeira marinho, referente ao auxílio funeral da ex-servidora aposentada, verônica ferreira teixeira.\n. \naux.fun/veronica ...........r$.... 4.956,20","keyla cristina teixeira marinho","2026","118","2026-02-04","fevereiro","2","2026285011800001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.191.251-**"],
    [7540,"69461.10","1","processo piso - 202600010009712 crs\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 19º apostilamento ao convênio nº 22/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto espírita batuíra de saúde mental, para prestação de serviços de saúde. janeiro/2025. piso de enfermagem - portaria 10.173/2026. rd 41 (86020364).\n.\nref. janeiro/2026\n.\nbatuira/piso/janeiro/26.............69.461,10\n.","sanatorio espirita batuira","2026","39","2026-02-26","fevereiro","2","2026285003900006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [7541,"350000.00","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\nreforma e ampliação do cepi salim afiúne, município de\nleopoldo de bulhões.\n-\nprocesso: 202300006041821\nipof: 2026240100305\nportaria 1067/2026\nrex seq 4867\n-\nhs","conselho regional da sre de silvania","2026","130","2026-02-13","fevereiro","2","2026240113000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.899.328/0001-05"],
    [7542,"162836.92","1","pdf: 2025290600151\n.\nnome beneficiário: serviço autônomo de água e esgoto\nobjeto: abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. liquido.\n.\nfatura..........ref...............valor\n11027640........01/26........162.751,23 \n11027642........01/26.............85,69 \ntotal........................162.836,92\n.\nrmb","servico autonomo de agua e esgoto","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290600700094","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.316.487/0001-41"],
    [7543,"0.00","10","pagamento do issqn da nf 154, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100600026","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [7544,"591132.49","5","valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 103/2025 - goinfra, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100455  , processo de pagamento sei nº 202600036000755, 385 liq, 386 liq, 382 parte, 378 liq, 377 liq, 370 liq, 381 liq, 373 liq, 389 liq, 374 liq, 380 liq, 388 liq, 369 liq.","construtora goldman eireli - me","2026","34","2026-02-04","fevereiro","2","2025436103400013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [7545,"1479599.61","1","valor para pagamento do líquido da 33ª medição, do contrato nº 20/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100539, processo de pagamento sei nº 202600036000035, nf nº 20.","ibiza construtora ltda","2026","80","2026-02-09","fevereiro","2","2025436108000028","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.000.710/0001-35"],
    [7546,"19336363.83","10","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026:\n- subsídio efetivo ........................... r$ 19.336.363,83.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290300100038","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7547,"7454.52","3","recolhimento do issqn da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/\n0001-37, no valor de r$ 7.454,52 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 111 (sei 86456371). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.","maxclean facilities ltda","2026","2","2026-02-23","fevereiro","2","2026295300200003","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","47.364.829/0001-37"],
    [7548,"14826.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: \n-ana claudia batista camnpos - processo 202500020010054","secretaria da saude","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200400083","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.053.117/0001-64"],
    [7549,"2912.45","2","pagamento liquido   de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo obj\neto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abast\necimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec\n.total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-di\nesel-diesel s10-arla 32-álcool\n.\nnúmero do ipof 2025240101556\n3.3.90.30.10 - lubrificantes automotivos\n.\nfatura......bruto..........irrf.........liquido\n2769277.........2.919,79....7,34.......2.912,45\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2026240101100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [7550,"270.68","2","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de fevereiro/2026 - descontos -r\nepasse ao protege......smm","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026170400400004","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [7551,"91157.05","3","pagamento liquido sexto termo aditivo ao contrato nº 145/2021, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa adp transportes e turismo eireli-me, cujo objeto consiste na ?prestação de serviços de locação de caminhões, categoria pesado (truck)?.prorrogação e supressão do contrato.\n.\nipof-2025240102258\n.\nnota fiscal....1640\nvalor bruto:  95.753,20\nirrf: 4.596,15\nliquido:   91.157,05\n.\nweyder","adp transporte e turismo ltda- me","2026","11","2026-02-20","fevereiro","2","2026240101100021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.749.485/0001-50"],
    [7552,"777.63","11","202100025005689 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo re 01/12 a 2\n9/12/2025 ref 12/2025 locação imóvel da ciretran de indiara r$ 777,63.","antonio telesforo de almeida","2026","15","2026-02-02","fevereiro","2","2025296101500112","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.165.141-**"],
    [7553,"2868.13","4","valor destinado a cobrir despesas com irrf 5ª medição do contrato nº\n212/2010-pr-asjur, referente a execução dos serviços de terraplenagem e pavi\nmentação asfáltica da rodovia go-194/221, trecho: baliza/doverlândia, sub- t\nrecho: km 52/baliza, com a extensão de 30,29 km, neste estado, relativo ao p\neríodo de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf: 2025435000022, processo sei 20260003\n6002386, nf 9.","construtora milao ltda","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2025435001000001","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.990.199/0001-05"],
    [7554,"6450.97","4","pagamento liquido   de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool\n.\n.\nnúmero do ipof 2025240101556\n3.3.90.30.04- combustível automotivo- álcool\n.\nfatura......bruto..........irrf.........liquido\n2769278.........6.467,55....16,58.......6.450,97\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2026240101100017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [7555,"7756.05","3","valor para pagamento do inss da 24ª medição, do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101358, processo de pagamento sei nº 202600036000467, nf nº 24001.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","28","2026-02-13","fevereiro","2","2025436102800028","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [7556,"197381.23","36",".\n.\nmodalidade de licitação: concorrência nº 2/2024\n.\npdf: 2024250100199\n.\ncontrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.\n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\nliquido\n.\nnf: 133\n.\nsei (86154423)","marsou engenharia ltda","2026","22","2026-02-23","fevereiro","2","2025250102200001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.278.335/0001-39"],
    [7557,"2100.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","ednaldo candido rocha","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500033","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.327.751-**"],
    [7558,"256.01","2","retencao de irrf proveniente de fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços  instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de janeiro de 2026, conforme nf 185 emitida em 11/02/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","16","2026-02-26","fevereiro","2","2026126101600012","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [7559,"72466.87","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-02-26","fevereiro","2","2026240108300016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7560,"460.00","1","pagamento de diárias para a colaboradora eventual, tatiana mara de castro agostinho, cpf ***545.676-**, referente reembolso de despesas de participação na 4ª reunião ordinária do fórum goiano de mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável, órgão consultivo do estado de goiás, realizando apresentações e deliberações no âmbito do fórum, bem como a consulta pública do projeto de lei que institui o sistema estadual de redd+ jurisdicional. a reunião foi realizada no dia 12 de fevereiro de 2026 das 08:00h às 18:00h, na assembleia legislativa do estado de goiás (alego), em goiânia (go). conforme comprovante de participação no evento (86549263) e ipof 2026215300008.\n.\nvalor da ordem de pagamento …….. r$ 460,00\n.\nprojeto/operação: aft- gestão e manutenção","tatiana mara de castro agostinho","2026","2","2026-02-23","fevereiro","2","2026215300200014","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.545.676-**"],
    [7561,"312.00","95","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n32057/10-iissveiculo","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [7562,"1249.04","7","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 39 iss - ref. retenção de iss no mês de fevereiro/2026","phm engenharia ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [7563,"2385.73","2","ordem de pagamento para quitar despesa com  fornecimento de refeições às unidades do sistema socioeducativo de goiânia, referente à despesa do exercício anterior, conforme despacho nº 70/2026/seds/gaas-18275.\n\nnf - 8279. valor liquido complementar. referência 12/2025.","kadu comercio e servicos ltda-me","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026305200600043","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.470.393/0001-09"],
    [7564,"2042.64","1","202500025096868 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de uruana r$ 2.042,64.","maria batista borges","2026","20","2026-02-09","fevereiro","2","2026296102000026","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.646.501-**"],
    [7565,"120.00","2","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 263/2023 - seds, exercício financeiro de 12/2025.\ndespacho 98","instituto ubuntu","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500035","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.226.322/0001-84"],
    [7566,"7280.17","8","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia emunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 73 r$ 242.672,25\n...processo 202500006090392\n...ipof.....2025240101682\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-02-05","fevereiro","2","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [7567,"3215.92","6","pdf: 2025290600182\n.\nnome beneficiário: mrl construtora ltda\nobjeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). irrf.\n.\nnota fiscal..........ref.................valor\n69...................01/26............3.215,92\n.\nrmb","mrl construtora ltda","2026","20","2026-02-09","fevereiro","2","2025290602000011","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","26.791.812/0001-96"],
    [7568,"8820.00","1","pagamento destinado a contratação dos palestrantes joão vitor de paiva, influenciador digital e ativista, e márcia regina, psicóloga e defensora da inclusão, com a proposta de palestra: superando barreiras: experiências, conquistas, e desafios na educação de um filho com síndrome de down, a ser realizada no dia 21 de outubro de 2025, integrando as ações alusivas ao dia do servidor público e visando promover a reflexão sobre diversidade e \ninclusão na universidade, na cidade de anápolis - go. inexigibilidade de licitação nº 213/2025. sislog nº 116514.\n- anexo nota fiscal 10 (85590503)\n- solicitação de liquidação e pagamento (85590786)\n- atestado 8 (85590055)","joao vitor de paiva bittencourt","2026","26","2026-02-09","fevereiro","2","2025406202600007","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","51.500.311/0001-50"],
    [7569,"0.00","3","pdf: 2024290600168\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e\nservidores. liquido.\n.\nnota fiscal...........ref...............valor\n63(liq)...............12/25.........96.824,44\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-02-03","fevereiro","2","2026290602300023","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [7570,"511.22","32",".\n.\nmodalidade de licitação: concorrência nº 2/2024\n.\npdf: 2024250100199\n.\ncontrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.\n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\nirrf\n.\nnf: 121\n.\nsei (85214838)","marsou engenharia ltda","2026","22","2026-02-05","fevereiro","2","2025250102200001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.278.335/0001-39"],
    [7571,"3630.00","1","destina-se ao pagamento à empresa fonthora distribuidora ltda, cnpj: 55.095.768/0001-88, no valor de r$ 3.630,00 (três mil, seiscentos e trinta reais), conforme nota fiscal n° 178 (sei 85557758). referente à aquisição de equipamento para atividade física, para a academia do 5º crbm - aparecida de goiânia / go. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 688/2025 (deputado major araújo), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100356.","fonthora distribuidora ltda","2026","11","2026-02-12","fevereiro","2","2025190101100009","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","55.095.768/0001-88"],
    [7572,"1914.69","8","pdf:2025295200117\n1519-12/25 inss\njbr","genesis prestadora de servicos eireli","2026","3","2026-02-02","fevereiro","2","2025295200300107","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [7573,"1350.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","associação bom pastor","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500174","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.530.795/0001-05"],
    [7574,"5225.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","acao e trabalho pela cidadania","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500187","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.647.921/0001-02"],
    [7575,"103600.00","11",".\nprocesso: 202600010006673-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - complemento anestesia - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\npdf: 2025285000658. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nreferência: vila/companes/nov/25..........r$ 103.600,00\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","50","2026-02-23","fevereiro","2","2025285005000010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [7576,"70.17","1","pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções, para atender despesas com retenção de 2% (dois inteiros por cento) de issqn com a hospedagem para 17 representantes do comitê da reserva da biosfera, da comunidade dos países de língua portuguesa (cplp mab), que irão participar do \"iv encontro da rede de reservas da biosfera da cplp (cplp mab)\", que ocorrerá entre os dias 22 e 26 de março de 2026, a primeira parte do evento será sediada na cidade de são jorge em goiás, a segunda parte será na pousada alto da lapa - terra ronca, distrito de são domingos em goiás, conforme despacho n.º 7 (85684128) e ordem de serviço 3 (86064464), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 120 e pdf 2024215300223. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento............ r$ 70,17. \n. \nprocesso de pagamento 202300017012546.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","2","2026-02-10","fevereiro","2","2026215300200010","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.819.149/0001-60"],
    [7577,"0.00","1","1º termo aditivo ao contrato nº 003/2025\ncontratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint.\ntem por objeto o acréscimo de quantitativos dos postos de trabalho contratados, conforme segue: inclusão de 2 (dois) postos de assistente administrativo – nível i\nnf 5676 pl jan 26","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-02-11","fevereiro","2","2026190101100017","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [7578,"4830.00","1",".\nproc 202500010068505\n.\naquisição de equipamentos de câmera fotográfica, bateria recarregável, carre\ngador de bateria, lente para a câmera, cartão de memória, tripé, cartão de m\nemória, microfone, pilha, carregador, leitor de cartão e mesa de som para o\nauditório da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg para atender\nos eventos promovidos pela secretaria de estado de saúde. pregão eletrônico\nn° 38/2025.\n.\npdf 2025285002539. daof 461/2025. sislog 105321.\n.\nreferência: n.f. 543.........r$ 4.830,00","vih negocios comercio e servicos ltda","2026","10","2026-02-02","fevereiro","2","2025285001000553","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.532.668/0001-61"],
    [7579,"1769.33","9","pagamento liquido de 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021 no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de abadiânia- go.despacho nº 124/2025/seduc/coordastec-16768 , despacho nº 80/2025/seduc/gcc-15991,despacho nº 91/2025/seduc/gcc-15991\n.\npdf-2025240100019\n.\n periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025\n.\nfatura dezembro/2025....2.786,34\nvalor liquido parte: 1.769,33\n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto","2026","92","2026-02-06","fevereiro","2","2025240109200024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.836.603/0001-96"],
    [7580,"14163.30","5","pdf:\t2025295000425\n41236\t14.163,30 \nlfb","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-02-03","fevereiro","2","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [7581,"2172.78","7","pdf:2025295000470\n29-12/25 ir\njbr","memora processos inovadores s a","2026","24","2026-02-03","fevereiro","2","2025295002400081","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [7582,"2285.60","24","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09) , relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1035 e pdf 2024215300185. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 2.285,60. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006621.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","16","2026-02-10","fevereiro","2","2025215301600084","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7583,"17000.00","11",".\n*pdf 2024170100212* _ *sislog 103237* _ daof 279*\n.\npagamento do valor líquido da nf 130 referente ao exercício 2025 do contrato\n045/2024.\n.\nlocação de nobreaks, com fornecimento de equipamentos, instalação, manutençõ\nes preventivas e corretivas, durante o prazo de 60 meses.\n.\n.\n[mfo]\n.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2026","14","2026-02-03","fevereiro","2","2025170101400360","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.791.057/0001-03"],
    [7584,"5667.87","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo da seds tendo em vista o pagamento de boleto referente ao ecad da confraternização seds/2025, conforme requisição de despesa nº 1 (85220902).","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-02-04","fevereiro","2","2026300100600028","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7585,"129.99","2","contratação de link de internet para atender a regional de saúde em formosa g0.","power connect ltda","2026","5","2026-02-10","fevereiro","2","2026409100500053","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.013.679/0001-68"],
    [7586,"19.03","2","processo: 202500010072301 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. \n.\nnota.........valor(r$)\n379528.......19,03\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002605800761.","supermedica distribuidora hospitalar ltda","2026","163","2026-02-04","fevereiro","2","2025285016300709","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.065.614/0001-38"],
    [7587,"12635.89","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (84611468), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5151843-68.2025.8.09.0051,  em favor de paulo cesar martins ferreira, cpf nº ***.174.981-**, o valor de r$ 12.635,89 , referente a diferenças remuneratórias, conforme despacho nº   85/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(84611636) e autorização pr-06101 (84630784). pdf 2026436100102 - sei 202500036005677","paulo cesar martins ferreira","2026","68","2026-02-03","fevereiro","2","2026436106800013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.174.981-**"],
    [7588,"5415.38","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (84611611), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5151843-68.2025.8.09.0051,  em favor de  leandro da silva reginaldo, cpf nº ***.351.791-** o valor de r$ 5.415,38 para honorários advocatícios, conforme despacho nº   85/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(84611636) e autorização pr-06101 (84630784). pdf 2026436100103 - sei 202500036005677","leandro da silva reginaldo","2026","68","2026-02-03","fevereiro","2","2026436106800014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.351.791-**"],
    [7589,"118990.82","6",".\nfaec – nefrologia\n.\nprocesso 202600010000350 - ejsa\n.\ncontrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. \n.\n2º termo aditivo. vigência 15/07/2025 a 15/07/2026\n.\nrecurso federal do fundo de ações e compensações estratégicas faec – nefrologia\n.\npdf 2025285002358, daof 2262, rd 163/2023 (sei 75686346).\n.\npagamento conforme despacho 176 (85278535), processo 202600010000350.\n.\ncomplemento à op 2025.2850.053.00028.005, referente ao adiantamento do mês de outubro.\n.\ntotal a pagar:\t118.990,82\n.\n.\n.","climer - clinica medica do rim ltda - me","2026","53","2026-02-04","fevereiro","2","2025285005300028","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.338.609/0001-91"],
    [7590,"8679.60","281","retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf62  r$ 289.320,09 \n...processo pagamento 202500006066012\n...pdf................2025240100383\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-03","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7591,"60925.46","2",".\nprocesso 20220001004079 . dmo.\nportaria 6206/2024\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do  sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. recurso média e alta complexidade - federal. \n.\nprograma federal: pmae - portaria 6206/2024\n.\nipof 2025285003956. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (80317687).\n.\nreferencia outubro/2025. ioal/fed.pmae/out/25: r$ 60.925,46.\n.","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","53","2026-02-04","fevereiro","2","2025285005300042","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [7592,"34.10","30","recolhimento de issqn (complemento) ref notas fiscais nº 140484 e 140807 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2025320100700068","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.733.698/0001-66"],
    [7593,"438.50","3","pdf: 2025295000443\n187-12/25 iss apa\ngvs","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-02-13","fevereiro","2","2026295000300005","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [7594,"6200.00","1","processo sei nº 202600010005394 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente lucas miguel costa adorno. processo 202600010005394. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 4717 (85347228).\n.\nvalor: r$ 6.200,00\n.","monica silva costa","2026","69","2026-02-25","fevereiro","2","2026285006900104","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.500.018-**"],
    [7595,"159540.68","1","pagamentos de consignações referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.\n\nconsignações ................... r$ 159.540,68\n\n                                  crg","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026186200400041","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7596,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","silvana rosa de jesus ramos","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500456","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.153.621-**"],
    [7597,"88.81","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - fevereiro/2026.","estado de goias","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100300007","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [7598,"95488.40","222","pagamento do líquido do processo 202517697000524 - lote: 2026/0132\nnf 32402 r$ 4714 (nf 248 site folha de jaraguá.com );\nnf 32401 r$ 3771,2 (nf 102 site mirante social );\nnf 32403 r$ 18536 (nf 31 jornal diário central );\nnf 32444 r$ 37072 (nf 50 painel eletrônico elevel );\nnf 32509 r$ 27624 (nf 30 mais goiás impressos e comunicação ltda);\nnf 32548 r$ 3771,2 (nf 84 folha in ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-21","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [7599,"1015.51","1","pagamento do valor liquido da fatura nº 3000520693 , relativa ao contrato n.\nº29/2024 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de águ\na tratada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes\nàs unidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no 23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, lt.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de janeiro/2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026430100600053","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.616.929/0001-02"],
    [7600,"10607.74","7","3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).\n.\niss\n.\nnf: 1239\n.\nsei (86225300)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026250100600012","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [7601,"308.28","2","pdf: 2024160100185  - processo: 202300015000553\npagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 \n- secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a \nsecretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a \nreferente à aquisição de solução de telefonia voip, com a \nfinalidade de atender as necessidades de expansão e \nmodernização da infraestrutura de telecomunicações da \nsecretaria de estado da casa militar. conforme dados\na saber:\n- fatura:2602.000076614, emissão: 01/02/2026,\natestado: 20/02/2026,período: 26/12/2025 a 25/01/2026,\nvalor: r$ 308,29 issqn.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026160100700148","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","76.535.764/0001-43"],
    [7602,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","victor henrique rocha","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500348","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.558.096-**"],
    [7603,"1831.06","3","pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de \npreços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, \nrealizado pela secretaria da fazenda do estado do \ntocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de \ncarona, cujo objeto consiste na prestação de serviços \nde agenciamento de viagens para atender às demandas \nda secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 154111, emissão 18/02/26, atesto 24/02/26, \nref.01/2026, valor 1.805,76 - ir.\n- nf 153986, emissão 18/02/26, atesto 24/02/26, \nref.01/2026, valor 25,30 - ir.\nvalor total ir: r$ 1.831,06","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026160100700071","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [7604,"1361.22","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de fevereiro/2026 1 - fundo financeiro rppm.....","fundo financeiro dos militares","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026420100800072","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.798.607/0001-24"],
    [7605,"9297.02","1","pagamento de aquisição de notebook para atender as unidades\nuniversitárias de itapuranga, pires do rio, posse e câmpus de\nquirinópolis, conforme nf 356249 (sei 86200353), atestado 26\n(sei 85993882).","positivo tecnologia s a","2026","37","2026-02-24","fevereiro","2","2025406203700066","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","81.243.735/0019-77"],
    [7606,"42349.45","1","faec (transplantes de órgãos, tecidos e células) aporte de recursos para ressarcimento de valores utilizados no processo de doação de órgãos referente ao mês de novembro de 2025 para o hospital de urgências de goiânia dr. valdemiro cruz (hugo) . 1º termo aditivo ao termo de colaboração n°97/2024 - ses- hugo. processo solicitação 202600010002124. rd 1/2026 (85122906).\n................................\nproc.202300010023416,einstein-hugo,ressarcimento processo doação órgãos referente mês novembro 2025. \n.\nvalor pago...............r$ 42.349,45.\n.\nprogramas federais:\n\nfaec transplantes de orgãos, tecidos e celulas","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","137","2026-02-12","fevereiro","2","2026285013700014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [7607,"4418.70","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: prevcom empregado.","plano goias seguro","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026320100100050","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","48.307.647/0001-97"],
    [7608,"4470.00","1","a presente solicitação se faz necessário para aquisição de materiais de construção para continuidade das obras de reforma e adaptações da nova sede da 5ª crp.\ntratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 5ª regional prisional centro oeste, exercício 2026.","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2026290600700078","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7609,"111.00","16","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.\n* * nota fiscal 51 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 4/2026 - curso de negociação estratégica & gerenciamento de conflitos - 29/01/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026145100500004","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0001-12"],
    [7610,"2609.48","1","despesa com o 5º termo aditivo ao contrato nº 039/2022- 28/04/2022, vigência a partir de 27/04/2025 à 27/04/2026, no valor global de r$ 611.733,00, referente a prestação de serviços de recapagens de pneus 295/80,r22,5, com vigência de 12 (doze) meses (processo nº. 202100053000331) (pregão eletrônico nº. 046/2022) (fornecedor: renove recauchutagem de pneus ltda ).\nnota:\n32364\t3.3.90.39.21\t24/02/2026\t24/02/2026\t2.609,48\t2.609,48","renove recauchutagem de pneus ltda","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026409301000201","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.749.514/0001-56"],
    [7611,"1423900.28","1","valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - irrf -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100062.","estado de goias","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100100052","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.409.580/0001-38"],
    [7612,"23730.95","2","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\n.\npagamento do issqn da nota fiscal nº89. sei  - 86536779\n.\n.","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-02-26","fevereiro","2","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [7613,"117.06","1","contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)\n• referência: fevereiro/2026\n• ipof: 2026140100025","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100300008","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [7614,"890.01","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026\n#\n3.3.90.36.22 estagiários e monitores: r$ 10.316,68\n3.3.90.49.03 auxílio/vale-transporte para estagiários, jovem aprendiz,\nresidentes e outros: r$ 890,01\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100600054","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [7615,"105.04","3","pagamento da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026,desta autarquia, \nsendo fes (celetista e comissionados), descontos, no valor de r$ 105,04. ipof.2026426100035.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026426100300009","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [7616,"142489.14","2","pagamento nota 7 destinado à contratação da empresa j. breno alves garcia eventos, por inexigibilidade de licitação do artista breno ferreira, detentora da exclusividade de representação, para a realização de apresentação artística no dia 31 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município de são simão/go, no valor de r$150.000,00.sislog 117777.(ipof nº 2025426100294).","j brenne alves garcia eventos","2026","34","2026-02-13","fevereiro","2","2025426103400062","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","42.911.816/0001-17"],
    [7617,"1470.95","3","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100500013","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7618,"47.23","30",".\nproc. contratação 202400005001687.dmo.\n.\n1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026.\n.\npdf 2024285002918. daof 2242/2025. rd 15/2025 (sei 75588095).\n.\nreferente ao iss.\nnota fiscal 919/dez/2025/iss:\tr$ 47,23.\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-02-04","fevereiro","2","2025285001000522","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [7619,"2545.87","7","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\nnatureza 3.1.90.11.52\nr$ 2.545,87","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100082","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [7620,"1288.86","1","folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio descontos\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 \t3.3.90.41.30\tordinario desconto\t\tcontribuições para fundo estadual de saúde - fes\t r$ 1.264,04 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 \t3.3.90.41.31\tordinario desconto\t\tcontribuições para o fundo protege goiás\t r$ 1.288,86","agencia brasil central","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026126100300005","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7621,"558958.37","2","pdf:\t2025295000394\n295-repactuação-liq\t 53.571,11 \n298-repactuação-liq8\t115.502,68 \n245-repactuação-liq     131.451,81 \n247-repactuação-liq\t 63.398,66 \n288-repactuação-liq\t 65.279,34 \n290-repactuação-liq\t 78.658,22 \n285-repactuação-liq.\t 51.096,55 \nlfb","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-02-06","fevereiro","2","2026295000300002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [7622,"607456.98","4","valor para pagamento do líquido da 55ª medição, do contrato nº 44/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101501, processo de pagamento sei nº 202600036000997, nf nº 3216.","eliseu kopp e cia ltda","2026","141","2026-02-12","fevereiro","2","2025436114100052","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","93.315.190/0001-17"],
    [7623,"16723.13","6","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf35\n.\n...processo pagamento 202500006010127\n...ipof...............2025240100642\n.\naurélio","leyzer projeto construir ltda","2026","86","2026-02-20","fevereiro","2","2025240108600026","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.089.985/0001-46"],
    [7624,"0.00","6","retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.\nnf 2791 r$ 281.202,22 – 6ª medição \ninss: r$ 15.466,12 (140.601,11*11%)\n issqn: r$ 14.060,11 (281.202,22*5%)\ni.r. r$ 3.374,43 (281.202,22*1,2%) \nvalor líquido r$ 248.301,56\n.\nconforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006094199\npdf: 2026240100258\t\ncno: 90.024.81729/70\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2026","134","2026-02-26","fevereiro","2","2026240113400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [7625,"2665.47","2","pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesas com o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, circuito de dados ip 1 gbps, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 2602.000073648 e pdf nº 2024215300160. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.665,47. \n. \nprocesso de pagamento nº 202000017012525. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026215300100006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [7626,"16416.05","22","processo:202500010049076 - ebd\n.\ncontratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. \n.\npdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250\n.\nperíodo de apuração: janeiro/2026\n.\ndare inss:07.16.26040.4784234-4\n.\n17/dezembro/25/inss...16.416,05 \n.\ntotal a pagar:\t16.416,05\n.","enenge engenharia ltda","2026","64","2026-02-13","fevereiro","2","2025285006400001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.527.227/0001-39"],
    [7627,"1497477.80","1","processo 202500010023619 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias da gestão municipal do hospital e maternidade dona íris. vigência: maio/2025 a abril/2026.\n.\npagamento h. dona iris/janeiro/2026...........r$1.497.477,80\n.\nobs: no pagamento de janeiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$499.550,69 referente a competência de novembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 65/2026/ses/cades (86130853), processo 202600010009843.","fundo municipal de saude de goiania","2026","76","2026-02-23","fevereiro","2","2026285007600025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [7628,"13166.16","2","refere-se pagamento de serviços prestados de conexão e acesso à internet, li\nnk de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipam\nentos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos\ne equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova sede no centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estação do morro do mendanha, no período de janeiro/2026, conforme nf 0155emitida em\n02/02/2026 - devidamente atestada pelo gestor.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","17","2026-02-19","fevereiro","2","2026126101700001","2026","1261","agência brasil central - abc","10.268.439/0001-53"],
    [7629,"14039.78","6","pagamento de inss da 55ª medição do contrato 42/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036000662, nf nº 62 inss.","sigma engenharia industria e comercio ltda","2026","141","2026-02-13","fevereiro","2","2025436114100051","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.898.180/0001-00"],
    [7630,"7000.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","adriana duneya diaz carrillo","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500121","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.348.905-**"],
    [7631,"13267.75","26","pagamento retenção irrf referente a dezembro/2025 conforme, despacho nº 101/2026 sei: 85920319 dare sei:","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","8","2026-02-19","fevereiro","2","2025406200800366","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [7632,"65661.48","3","contrato nº 31/2025 (sei nº 79438435), que trata de aquisição de kits para coleta de informações biométricas, com fins civis e criminais, bem como serviços de integração e configuração dos referidos kits. pagamento do irrf conforme segue:\n.\nnota fiscal nº           20943, valor irrf r$ 35.224,68\nnota fiscal nº 202500000000085, valor irrf r$ 30.436,80","akiyama s a industria e comercio de equipamentos eletronicos e sistemas","2026","34","2026-02-24","fevereiro","2","2025290403400002","2025","2904","polícia civil","02.688.100/0004-20"],
    [7633,"6.00","1","pagamento do valor liquido da nf n? 1145, referente serviços de publicação de aviso de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás.","brasil publicidade legal ltda","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026430100600035","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","05.263.928/0001-82"],
    [7634,"40236.69","2","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfat 3000520541 ref 01/2026 serviço de agua e esgoto da capital r$ 31.872,51\nfat 3000520542 ref 01/2026 serviço de agua e esgoto das ciretrans\ndo interior r$ 8.308,76\nfat 3000520543 ref 01/2026 serviço de agua e esgoto da ciretran\nde trindade r$ 55,42\nsei 202200025003733\ndepositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj\n02.872.448/0001-20***","saneamento de goias s a","2026","20","2026-02-25","fevereiro","2","2026296102000040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [7635,"3220.95","5","valor para pagamento do irrf da 08ª medição, do contrato nº 056/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-512, trecho: entr. go-326 / entr. go-154(avelinópolis), go-154, trecho: entr. go-070 / fim perímetro urbano (itaguari) e go-427, trecho: entr. go-154 fim perímetro urbano (itaguaru) / entr. br-153 fim perímetro urbano (jaraguá), com extensão de 74,14 km, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101103, processo de pagamento sei nº 202600036000178, nfs nº 1532, nº 1533, nº 1534, nº 1535 e nº1536.","lcm construcao e comercio s a","2026","65","2026-02-25","fevereiro","2","2026436106500002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [7636,"2267.72","1","ipof 2025290100405\ntipo de programação: nova \ntipo de despesa: única \nárea requisitante: gci/ssp\nresumo objeto: reembolso de despesas relativas à compra de passagens aéreas e deslocamento entre aeroporto.\ncomprovante passagem - 2.267,72 (83177894).\nbanco: caixa econômica federal\nagência: 1550\nconta: 580600275-2\npix: ***.540.871-**\ncpf beneficiário:***.540.871-**\njbr","marcus vinicius seguti luis","2026","7","2026-02-19","fevereiro","2","2025290100700292","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.540.871-**"],
    [7637,"3154.35","10","pagamento parte do liquido da empresa fba comercio ltda pelos serviços de engenharia executados reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no município de itarum㠖 go. processo principal n°202200006038782..contrato nº151/2025,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelgestor da despesa / supinfra.\n.\n-nf 23 - r$ 105.145,04 - 3ª medição do contrato 151/2025 (r$ 60.846,71)+ 1ª\nmedição do termo aditivo (r$ 14.298,33).\ninss r$ 5.782,97\nissqn r$ 2.102,90\nlíquido r$ 53.077,76 + r$ 41.027,06 + r$ 3.154,35\n.\n.despacho nº 357/2026/seduc/coordastec-16768 (85953824).\n.\nprocesso principal: 202400005025397\nprocesso de pagamento: 202500006090430\npdf: 2024240101822\n.\ndalcy.","fba comercio ltda","2026","85","2026-02-12","fevereiro","2","2025240108500021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.339.878/0001-94"],
    [7638,"26319.40","1","fundo previdenciário complementar - prevcom - empregado da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","plano goias seguro","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200099","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","48.307.647/0001-97"],
    [7639,"5017.61","9","pagamento do inss da 7ª medição do contrato 68/2025, referente a execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de dezembro/2025, processo sei 202500036011887, nf nº 581 inss.","2d&b engenharia ltda","2026","123","2026-02-13","fevereiro","2","2025436112300009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.174.740/0001-66"],
    [7640,"6549.60","1","pagamento que se faz a prefeitura municipal de senador canedo, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento de remuneração) da servidora danielle martins da costa, cpf ***.250.911-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de superintendente de gestão integrada, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ofício nº 2.163/2026. \n. \nipof 2026210100056 \n. \n*** observação, segue abaixo dados para pagamento:\n.\nsenhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de de posito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: \n*** \n- banco: 001 banco do brasil s/a \n- agência: 4679-5 \n- conta corrente: 6257-x \n- favorecido prefeitura municipal de senador canedo \n- cnpj: 25.107.525/0001-51 \n- valor da ordem de pagamento ..................... r$ 6.549,60 \n- referência: 01/2026. \n. \n*** favor não cobrar taxa ***","prefeitura municipal de senador canedo","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026210100100061","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","25.107.525/0001-51"],
    [7641,"807.56","2","17 - folha de pagamento - regime geral - líquido","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-02-26","fevereiro","2","2026240120900018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7642,"954.04","4","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf259 r$ 79.503,41\n.\n...processo pagamento 202500006117650\n...ipof...............2025240100449\n.\naurélio","construtora bento da cunha ltda - me","2026","78","2026-02-23","fevereiro","2","2026240107800009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [7643,"2284.09","9","* ipof 2024170100216 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 56 (sei 86710996) (os nº. 89/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).\n.\ninvestimento\n.\nrmvp\n**************","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-02-26","fevereiro","2","2026170102000002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [7644,"3410.07","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) grace patricia ghannam cedido da prefeitura municipal de anapólis, referente a folha de pagamento do mês de fev/26, competência jan/26.\n.\npagamento via d.u.a.m\"","municipio de anapolis","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026240100700117","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.479/0001-46"],
    [7645,"1375940.91","1","202400025069790- refere-se ao pagamento do liquido: oficio 047/2026 - 01/2026 - tarifas de arrecadações.","caixa economica federal - cef","2026","16","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101600001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.360.305/0001-04"],
    [7646,"7207.12","1",".\npagamento de vencimentos e vantagens fixas de exercício anteriores - pessoal civil - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. fevereiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500100","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7647,"3443.88","2","ipof 2026290100023\nservidores civis\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. \n\nressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da ssp no período novembro de 2025, regia cristina gervazio, processo 2025000160 31732. \nprefeitura municipal de goiania - go \ncnpj 31.711.157/0001-59 . \npago através de duam","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026290100100029","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7648,"2137.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","creche eni freitas concei o","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500222","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.000.240/0001-96"],
    [7649,"2150.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","ami-assistencia ao menor de itumbiara","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500240","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.202.620/0001-39"],
    [7650,"1575.00","2","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","nucleo de apoio aos portadores de cancer de itumbiara","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500316","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.430.075/0001-26"],
    [7651,"159.80","1","pdf: 2024290100190\n157-12/25 iss.\njbr","extil comercial de extintores ltda","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026290100700068","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","02.778.850/0001-40"],
    [7652,"1650.00","3","iss nota 45, são luiz dos montes belos, destinado à contratação da empresa innovation produções artísticas ltda, por inexigibilidade de licitação do artista lucas costa, no valor de r$ 55.000,00 por apresentação, sendo a 1ª no dia 23/12/2025, no festival do bem pocket-edição ceres, a 2ª no dia 30/12/2025, no festival do bem-edição réveillon 2025/2026, no município de são luís dos montes belos e a 3ª no dia 31/12/2025, no festival do bem-edição réveillon 2025/2026, no município de ipameri, totalizando o valor de r$165.000,00. sislog 117653.(ipof nº 2025426100282).","innovation produções artisticas ltda","2026","34","2026-02-12","fevereiro","2","2025426103400061","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","57.983.433/0001-21"],
    [7653,"1008.00","2","202600025021382-pagamento nota fiscal nº 31782 irrf, refefrnte a aquisiçao de cafe no valor r$1.008,00\n\ndepositar na mais negocios\ncnpj -09.456.840.0001-38\nag.1626\nproduto 4995\nc/578.197.734-8","multicom comercio multiplo de alimentos ltda","2026","18","2026-02-13","fevereiro","2","2026296101800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.656.062/0001-70"],
    [7654,"653.65","3","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5323168-42.2021.8.09.0087.\n- depositante: joão batista junior (cpf: ***.206.186-**).\n- favorecido: coop de crédito de livre admissão (cnpj:37.395.399/0001-67).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ......................... r$ 653,65.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026290300100059","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7655,"1000.00","1","despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026140100600019","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [7656,"67.31","3","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 15 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia - go - mód. iii, correspondente ao período de janeiro/2026. contrato nº 71/2025 - (82323506). relatório nº 136 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010833.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400420","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7657,"170.88","3","pagamento do irrf retido da nf 11 de 13/02/2026, relativo à contratação de serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box fechado, no mês de fevereiro/2026, no valor r$ 170,88 (valor total da nf r$ 3.560,00). processo: 202500005032669 ipof: 2025400100372. gcsb.","fidus transportes ltda","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2026400100700054","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","39.644.514/0001-15"],
    [7658,"1386.95","3","valor para pagamento de despesa com o recolhimento parcial do irpj, da contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof)  0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. \npagamento do irpj parcial para sitelbra, despacho nº 46/2026-gt de 06/02/2026, notas fiscais nº 1144/4756 e 5379 emitidas em 03/02/2026, pelos serviços do período de 01/01 a 31/01/2026, atestadas pelo gestor em: 06/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj) \nvalor total das notas 1144/4756 e 5379......r$ 115.579,32\nretenção de irrf (4,8%).....................r$   5.547,80\nvalor total líquido:........................r$ 110.031,52.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","11","2026-02-27","fevereiro","2","2026326101100040","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [7659,"4549.93","11","refere-se ao pagamento do iss: 202400025195448 nf 25  r$ 4.549,93.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-02-25","fevereiro","2","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [7660,"6613.26","8","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia\nem unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf259 r$ 79.503,41\n.\n...processo pagamento 202500006117650\n...ipof...............2025240100449\n.\naurélio","construtora bento da cunha ltda - me","2026","78","2026-02-25","fevereiro","2","2026240107800009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [7661,"2015.76","1","refere-se ao pagamento do irrf:\n202200025003733 fat 3000520541 r$ 1.597,95\n202200025003733 fat 3000520542 r$ 415,02\n202200025003733 fat 3000520543 r$ 2,79","saneamento de goias s a","2026","20","2026-02-25","fevereiro","2","2026296102000040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [7662,"4.64","1","- pagamento das obrigações acessórias incidentes no fornecimento de energia elétrica, correspondente ao fornecimento realizado no estacionamento da sic, rua 84, nº 378, setor sul goiânia, (iirj), das faturas nf171653056 liq12/25 \nnf175300537 ir jan26.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-02-12","fevereiro","2","2026335100100020","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.543.032/0001-04"],
    [7663,"120.00","2","contrato com link de internet para atender a emater em vianópolis.","ch2 telecom ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026409100500041","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.961.509/0001-94"],
    [7664,"9062.65","2","pagamento da nota fiscal nº 145 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 do mês de dezembro/2025, da  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município petrolina de goiás-go. conforme contrato nº 115/2025 (85539987) e relatório 502/2026 - inspeção financeira (86270132). sei 202600031000740.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400354","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7665,"588.26","2","202000025027190 refere-se ao pagamento do irrf: 202000025027190 recibos 01/10 a 31/10/2025 r$ 294,13 e 01/10 a 31/10/2025 r$ 294,13.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","dennise caldeira de moura","2026","20","2026-02-09","fevereiro","2","2026296102000059","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.077.301-**"],
    [7666,"100000.00","1","adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 02/2026 cpj/dgpc.\n.\ncreditar conforme dados abaixo:\npolícia civil do estado de goiás\ncnpj: 37.014.123/0001-91\nbanco: 104 caixa econômica federal\nagência: 013\nconta: 39-6\noperação: 006","luciana serra dourada de souza","2026","16","2026-02-11","fevereiro","2","2026290401600012","2026","2904","polícia civil","***.672.261-**"],
    [7667,"0.00","8","pagamento do líquido à empresa fba comercio ltda pelos serviços de engenharia executados reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no município de itarum㠖 go. processo principal n° 202200006038782..contrato nº151/2025,\nconforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra.\n.\n-nf 23 - r$ 105.145,04 - 3ª medição do contrato 151/2025 (r$ 60.846,71)+ 1ª medição do termo aditivo (r$ 14.298,33).\ninss r$ 5.782,97\nissqn r$ 5.257,25\nlíquido r$ 53.077,76 + r$ 41.027,06\n\n.\n.despacho nº 357/2026/seduc/coordastec-16768 (85953824).\n.\nprocesso principal: 202400005025397\nprocesso de pagamento: 202500006090430\npdf: 2024240101822 / 2025240102343\n.\ndalcy.","fba comercio ltda","2026","85","2026-02-09","fevereiro","2","2025240108500021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.339.878/0001-94"],
    [7668,"532.80","2","valor para pagamento de despesas com consignações diversas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue: \ndemais descontos/pessoal civil desconto da 24ª parcela no contra-cheque da executada elizabeth torres de sousa, por meio do despacho nº 118/2024/ procset de 10/03/2024, em cumprimento à decisão judicial da 1ª vara cíveldo tribunal de justiça do estado de goiás da comarca de jataí/go, processo 02.1561.38.2001.8.09.0093 e instruções nos autos sei 202400066003486.\n\n\nobs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:\nbanco: 104 - agência: 0565 - operação: 040 - conta: 01508840-7 \nrelativo a 24ª parcela, no valor de........ r$ 532,80.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100100040","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [7669,"21.76","8","pdf: 2025160100162 - processo: 202500005017259\npagamento referente a contratação de empresa para \na prestação de serviços de manutenção preventiva e \ncorretiva em equipamentos de ar-condicionado, \nrefrigeradores, bebedouros e câmaras frias com \nreposição de peças novas e originais e componentes \nsob demanda, incluindo serviços de instalação, \ndesinstalação e remanejamento dos equipamentos do \npalácio das esmeraldas, pplt, superintendência do \nsaeg de goiás e palácio conde dos arcos \n(localizado na cidade de goiás) por um período de \n12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nf 136, emissão 14/01/26, atesto 23/02/26, \nref. 12/2025, valor 21,76 - issqn","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","12","2026-02-27","fevereiro","2","2025160101200008","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.566.923/0001-01"],
    [7670,"8.96","1","relativo ao pagamento complementar do líquido da fatura n° 28, \nde 19/01/2026, mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 8,96, \nsendo o valor do líquido de r$ 456,96 e valor total da fatura \nde r$ 480,00.\n.\nprocesso 202300013000971.\nipof 2025110100042.\n.\nms/gpf.","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026110100600002","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","28.584.157/0003-92"],
    [7671,"3800.00","2","valor para pagamento de despesas com o 5° termo aditivo ao contrato n° 16/2020, firmado entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de uruaçu -go, no período de 12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), de acordo com as especificações e demais instruções. \npagamento referente ao aluguel do período do dia 01 a 31/01/2026, de acordo com demonstrativo atestado pelo gestor em: 03/02/2026, no valor total de.........r$ 3.800,00.","gaspar lemos pires","2026","13","2026-02-27","fevereiro","2","2026326101300015","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.908.141-**"],
    [7672,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.\nrefere-se a fevereiro/2026.","gessiele pinheiro da conceicao alves","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500149","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.277.813-**"],
    [7673,"220.00","2","contratação de agente de integração para execução de programa de estágio de estudantes de ensino superior para a goiás telecom.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","9","2026-02-23","fevereiro","2","2026409100900005","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","61.600.839/0001-55"],
    [7674,"3869795.38","3","recomposição das perdas financeiras que o tribunal de justiça sofreu em virtude da transferência dos depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil e pela caixa econômica federal para conta do poder executivo em dezembro/2025.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida via boleto de cobrança bancária itaú.","tribunal de justica do estado de goias","2026","35","2026-02-03","fevereiro","2","2025170403500001","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [7675,"305.76","1","3º termo aditivo ao contrato 51/2023(vigência: 20/06/2025 a 20/06/2026), referente a prestação de serviço, de natureza continuada, de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g) para atender às necessidades da metrobus transporte coletivo s/a (período: 12 meses)( 21116 - assinatura de acesso com serviço de gestão 3g/4g, tráfego de 5g, voz ) (processo nº. 202200053000405) (pregão eletrônico nº. 130/2023) (empresa: telefônica brasil s.a.)(ipof2025409300615 - reduzida).\nnota:\n85617689\t3.3.90.39.32\t20/02/2026\t20/02/2026\t305,76\t305,76","telefonica brasil s a","2026","10","2026-02-23","fevereiro","2","2026409301000121","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.558.157/0001-62"],
    [7676,"270683.85","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. \n.\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial de fevereiro 2026 (85237812)fundo rescisorio............r$ 270.683,85","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000054","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [7677,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","sirleide de almeida lima","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500344","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.253.761-**"],
    [7678,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a fevereiro/2026.","jordana emannuelly ferreira matias","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500157","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.341.661-**"],
    [7679,"84.69","2","pdf:  2024160100258 - processo: 202400005032585\npagamento referente contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços de impressão departamental \ncentralizada, modalidade locação de equipamentos, \ncontemplando serviços de cópias reprográficas, impressões \ne escaneamento de documentos, junto com fornecimento de \nsuprimentos, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento \nde estabilizador e softwares original de gerenciamento, visando \natender as demandas da secami, pelo período de 24 \n(vinte e quatro) meses. sislog 109046.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 241, emissão: 05/02/2026, \natestado: 05/02/2026, referência: janeiro/2026, \nvalor: r$ 84,69 - líquido.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026160100700141","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","33.091.401/0001-53"],
    [7680,"18552.20","1","op para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.\nvigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 487 - mês de janeiro /2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026316100600010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [7681,"3822.71","1","pagamento parcial do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100041","jlt empreendimentos imobiliarios eireli","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500123","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.271.209/0001-43"],
    [7682,"340.53","12","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.13/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 11578 e pdf 2025215300346. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento............. r$ 340,53.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017008930.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100075","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7683,"3250.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","escola santa ursula","2026","35","2026-02-11","fevereiro","2","2026300103500364","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.095.675/0001-48"],
    [7684,"2090.49","7","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1068 e pdf 2025215300323. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$2.090,49.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006620.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100067","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7685,"15574.92","5","valor destinado ao pagamento do irrf da 16ª medição do contrato nº 97/2024- goinfra - referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go-217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2024435000068, processo sei 202600036001211, nf 17 irrf.\ndare: 8589 0000 155-3 7492 0008 210-5 0002 6065 005-6 7230 2530 000-1","multi modal estrategica mme ltda","2026","16","2026-02-25","fevereiro","2","2025435001600011","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","20.020.203/0001-57"],
    [7686,"363.04","2","contribuição previdenciária de rpv referente ao espólio do inativo militar carlos roberto dos santos (sei nº 202511129013067).\n\ncontribuição previdenciária ............... r$ 363,04\n\n                                 crg","fundo financeiro dos militares","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026188100800003","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [7687,"700000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de shows musicais para o carnaval 2026 de nova crixás/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 08/2025\nprog.goias.cresc fev","prefeitura municipal de nova crixas","2026","18","2026-02-06","fevereiro","2","2026190101800001","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.236.968/0001-11"],
    [7688,"7015.48","41","pagamento do inss retido da nf 5654 de 13/01/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês dezembro/2025, no valor de r$ 7.015,48 (valor total da nf r$ 63.777,13).\nprocesso: 202318037000968\npdf: 2024400100164.\ngec","interativa facilities ltda","2026","6","2026-02-06","fevereiro","2","2025400100600176","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [7689,"48266.92","1","pagamento de diárias relativos a despesas de exercícios anteriores - dea","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","41","2026-02-11","fevereiro","2","2026436104100012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [7690,"39968.14","170","pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0144\nnf 43435 r$ 5604,57 (nf 158 televisão anhanguera jataí );\nnf 43512 r$ 16191,47 (nf 264 televisão anhanguera anápolis );\nnf 43514 r$ 13567,35 (nf 195 televisão anhanguera luziânia );\nnf 43516 r$ 4604,75 (nf 92 televisão anhanguera planalto central porangatu ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [7691,"1167.04","1","valor solicitado para contratação de prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para 30 meses, requisição de despesa 6/2025 e demais instruções. declaração nº 00211/3261/2025.pagamento do irrf da fatura emitida pela tim celular, despacho nº 60/2026-gt de: 24/02/2026, relativo ao mês de janeiro de 2026, fatura nº 5683528456, com vencimento dia: 28/02/2026 e atestada pelo gestor em: 24/02/2026, conforme discriminação abaixo:(irrf)\nvalor total:...............................r$ 24.313,26\nretenção de irrf:..........................r$ 1.167,04\nvalor líquido:.............................r$ 23.146,22","tim s a","2026","9","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100900171","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.421.421/0001-11"],
    [7692,"463.75","1","- pdf 2023170100270\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- janeiro/25.......r$ 2.408,09\n.\ndvs\n.","zilene maria carvalho martins","2026","55","2026-02-09","fevereiro","2","2026170105500068","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.045.971-**"],
    [7693,"27500.00","1","despesa para cobrir gastos com diárias dos servidores do sistema socioeducativo do estado de goiás","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2026305200600036","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [7694,"5477.87","2","pagamento do líquido da nf 152 de 05/02/2026, referente à impressões, escaneamentos e cópias, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 5.477,87 (valor total da nf: r$ 13.518,90). processo: 202118037005134 ipof: 2024400100212. gcsb.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026400100700008","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.255.156/0001-30"],
    [7695,"572214.37","1","pdf: 2025160100069 - processo: 202500005008698\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada na prestação de serviço de buffet, \ncompreendendo hidratação, coffee break , coquetel, \nbrunch, almoço, jantar e sobremesas para realização \nde recepções oficiais, reuniões, confraternizações \ne solenidades de caráter público que ocorram em \ngoiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, \npelo período de 12 (doze) meses. conforme dados\na saber:\n- nota fiscal: 47, emissão: 02/02/2026, \natestado:04/02/2026, período: 05 a 15/12/2025, \nvalor: r$ 572.214,37 - líquido.","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026160100700138","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [7696,"21675.12","22","proc 202200010016799-lcs\n.\n3º termo aditivo ao contrato n° 08/2022, para fornecimento de serviços técni\ncos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) p\nacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão\n de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e mig\nração do legado de dados médicos da ses. pregão nº 231/2021. rd n° 15/2024 -\n ses/getec-02611. vigência 01/02/2025 a 31/01/2026.\n.\npdf: 2024285003113. daof: 71. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611.\n.\nemissão: 12/01/2026\nreferência: n.f. 5623/dez/25.............r$ 21.675,12","polygon comercio e servicos de informatica ltda","2026","17","2026-02-03","fevereiro","2","2025285001700008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.504.686/0001-10"],
    [7697,"221.91","23","banco: banco do brasil\nagência: 3681-1\nconta corrente: 73037-8\ncnpj: 02.029.957/0001-96\nprefeitura municipal de joviânia\n\n-------------------------------------------------------------------------------\n\n\n\n\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal nº 142 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia-go mód. ii, correspondente ao período de  01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 61/2025 (85794274) e relatório nº 452/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000935.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-23","fevereiro","2","2025436202400225","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7698,"355798.77","1","ipof 2026290100090\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026.\n\n01 - ipasgo civil........................r$ 355.798,77","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100097","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","50.565.317/0001-43"],
    [7699,"2742.91","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 34, referente ao mês de dezembro de 2025, como segue abaixo:\ni.s.s...........................................................r$ 2.742,91.\ntotal selecionado:..............................................r$ 2.742,91. processo sei: nº 202500029003994.\nfcr construtora ltda.","fcr construtora ltda","2026","14","2026-02-02","fevereiro","2","2025186301400003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","33.585.148/0001-94"],
    [7700,"1657.28","3","valor destinado pagamento do inss da 30ª medição do contrato nº 43/2023-goin\nfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalizaçã\no vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodo\nvias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e s\neis meses), meses, lote 03, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025,\npdf 2025436101506, processo sei nº 202600036000330, nf 23989 e 23990.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","140","2026-02-13","fevereiro","2","2025436114000014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [7701,"24134.56","12","parte 1/2 do pagamento nota fiscal nº 7 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de dezembro/25 - ordem de serviço nº 28/2025 o total de 2.903,70 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 373/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","10","2026-02-10","fevereiro","2","2025436201000010","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.696.132/0001-49"],
    [7702,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","adriano carvalho costa","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026310100600032","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.133.856-**"],
    [7703,"192.00","2","202500010095126.crrm\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.\n.\nprocesso nº. 202400005020825 / 106479, pregão nº. 046/2024, arp nº. 072/2024.\n.\ndod sei (83579474)  daof 4745/2025 pdf 2025285005473\n.\nordem de fornecimento 225/2025 (83620709)\n.\nitem a -  micofenolato de mofetila 500 mg - comp\n.\n18433/ir:.................192,00\n.\ndata da emissao: 16/01/2026.\n.\ndare:nº 12100002605800702\n.","accord farmaceutica ltda","2026","112","2026-02-03","fevereiro","2","2025285011200204","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","64.171.697/0004-99"],
    [7704,"111792.98","12","pagamento pela contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de substituição do sistema de cobertura, inclusive estrutura de suporte, do bloco 1 da unidade universitária de inhumas, mediante pregão eletrônico nº 54/2024, referente ao processo de contratação nº 106284 e processo sei nº 202400005019202. processo de execução (pagamento) = 202500020000075.\n- nota fiscal - 6ª medição (85689425)\n- atestado 2 - 6ª medição (85690028)\n- solicitação de liquidação e pagamento - 6ª medição (85690126)","bks engenharia e construções ltda","2026","27","2026-02-09","fevereiro","2","2025406202700008","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","37.598.979/0001-51"],
    [7705,"16313.59","5","trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004009539","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-02-12","fevereiro","2","2026170401700003","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [7706,"0.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26832194 q -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4821.","larissa dos santos de souza","2026","60","2026-02-19","fevereiro","2","2025320106001677","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.287.951-**"],
    [7707,"17165.33","5","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 02 - \nsei 85703169.\nprocesso judicial: 5359147-37.2025.8.09.0051 - r$ 10.891,35\nprocesso judicial: 5380000-67.2025.8.09.0051 - r$ 6.273,98","tribunal de justica do estado de goias","2026","40","2026-02-24","fevereiro","2","2026406204000003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.292.266/0001-80"],
    [7708,"240.00","2","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em jaúpaci e jussara conf sei 202510901000197.\n e","ilimitech itapirapua ltda","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100500096","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","29.254.202/0001-41"],
    [7709,"47668.74","1","destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de\nbenefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 47.668,74 (quarenta e sete mil seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 930583(sei86127267), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. gasolina comum. ref. janeiro/26. pdf nº 2025295300042.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-02-12","fevereiro","2","2026295301300006","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [7710,"902.00","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 11ª parcela do contrato: 49/2025, o objeto do contrato é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes goinfra. referente ao período de 01/01/2026 a 31/12/2026. pdf: 2024436101609 processo sei nº 202600036002544 . nf nº 338.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026436100600001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.982.490/0001-74"],
    [7711,"404.98","28","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 54 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis - go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 69/2025 - (82767218). relatório nº 197 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000041.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400250","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7712,"25000.00","3","processo 20220001004079 .\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. atendimento as urgências clínicas. recurso tesouro estadual. \n.\nipof 2025285003960. daof 316/2850/2025. rd 375/2025 (80317687).\n.\nreferencia novembro/2025.\n.\nioal/urg clin/nov/2025. total a pagar: r$25.000,00","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","51","2026-02-05","fevereiro","2","2025285005100012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [7713,"172.02","6","pdf:\t2025295000425\n41236\t172,02 \nlfb","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-02-03","fevereiro","2","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [7714,"45121.75","8","pdf:2024295000142\nnf 7-12/25-iss\njbr","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","8","2026-02-19","fevereiro","2","2025295000800044","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [7715,"19615.10","1","pagamento do líquido da nfsc nº 154, relativo ao contrato nº24/2024. para pr\nestação de serviços telecomunicações tráfego de dados de aplicações corporat\nivas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de interne\nt e link dedicado para interligação da seinfra. mês de janeiro/2026.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026430100600029","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.268.439/0001-53"],
    [7716,"1122644.61","2","pagamento dos serviços de “operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás - saego, saego alfa e avaliação diagnóstica, compreendendo: matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede.\n.\n...nf966 - r$ 1.122.644,61\n.\n...processo 202200006082208\n...ipof.....2025240101432\n.\naurélio","universidade federal de juiz de fora ufjf","2026","51","2026-02-24","fevereiro","2","2026240105100003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.195.755/0001-69"],
    [7717,"26323.29","1","valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.\n\n13º salario.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026316100100032","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [7718,"287.12","2","condomínio ref. a locação de 6 (seis)  salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de  36 meses. 14.877,04","condominio do edificio libertas","2026","11","2026-02-03","fevereiro","2","2026190101100001","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.088.144/0001-65"],
    [7719,"10310.64","2","ipof 2026290100024 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. \n\nressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da ssp no período de novembro de 2025, sabrina araujo santos, processo 202500016013101. \nprefeitura municipal de goiania - go \ncnpj 31.711.157/0001-59 . \npago através de duam .","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026290100100030","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7720,"5378.00","1","pagamento do liquido do documento fiscal nº 26825043  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3812","gilvando bernardo de pontes","2026","60","2026-02-03","fevereiro","2","2025320106000395","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.517.631-**"],
    [7721,"4956.20","1","pagamento do auxílio funeral referente ao servidor aposentado benedito josé da silva freire cpf nº ***.032.131-**.","rondinelli stival freire","2026","5","2026-02-02","fevereiro","2","2026300100500008","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","***.752.891-**"],
    [7722,"3410.00","2","valor que se paga breferente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","everaldo correia de lima junior","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500596","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.037.181-**"],
    [7723,"3044.23","2",".\nprocesso 202500010030843- vpo\n.\ncontratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024\n.\nnota fiscal 193/janeiro/2026/ir............................3.044,23","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","14","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001400011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.268.439/0001-53"],
    [7724,"39.28","2","pagamento que se faz à saneamento de goiás s/a - saneago, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, decorrentes da contratação da empresa, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado no setor universitário, contas 16166-7; 18959-6, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme fatura nº 300052056 e pdf nº 2024215300153. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ....................... r$39,28.\n.\nprocesso de pagamento 202500017001563.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","59","2026-02-26","fevereiro","2","2026215305900042","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [7725,"375.00","1","processo 202600010002991 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente gabriel kennedy maia e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 2577/2026/ses (sei 84969455).","gabriel kennedy maia","2026","69","2026-02-09","fevereiro","2","2026285006900033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.627.601-**"],
    [7726,"9.08","2","pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\niss\n.\nnf: 637\n.\nsei (86134309)","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026250100600050","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","30.862.228/0001-51"],
    [7727,"52775.40","3","pagamento contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás,  referente janeiro/2026 planilha sei: 86094163","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [7728,"547.48","1","pdf:\t2026290600101\n.\nobjeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.\npensão judicial.\n.\nvalor: r$ 547,48\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600500008","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7729,"794.80","3","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n530021849\t666,38 \n530294165\t128,42 \n*********************************************************\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","algar telecom s a","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2026290200700010","2026","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [7730,"1820.61","4","valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. daof 399/3261/2025.\npagamento do (líquido) da brk conforme despacho nº 21/026-nugc, de 13/02/2026, fatura nº 3000520522, vencimento dia 28/02/2026 de serviços prestados no mês de janeiro de 2026, atestada pela gestora em: 13/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total da fatura...............r$ 1.903,12\nbase de cálculo irrf................r$ 1.718,98\nretenção de irrf....................r$    82,51\nvalor líquido.......................r$ 1.820,61","saneamento de goias s a","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026326101100007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [7731,"6275.40","1","ajuda de custo ao sr. alexandre parrode palma de castro rosa, secretário-executivo de políticas sociais, na forma da lei nº 19.043/2015, para empreender viagem internacional, acompanhando o excelentíssimo senhor governador na missão oficial do governo de goiás nos estados unidos, para participação da reunião ministerial sobre minerais críticos, no departamento de estado dos eua, em washington/dc, a ser realizada no período de 02 a 05 de fevereiro de 2026, conforme despacho n. 57/2026. processo: 202618037001355 pdf: 2026400100045. gcsb.","alexandre parrode palma de castro rosa","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026400100700130","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","***.657.191-**"],
    [7732,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","isadora nunes reichembach florao","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026310100600033","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.731.591-**"],
    [7733,"8457896.86","1","portaria nº  8.834/2025\n.\naquisição via pós registro de preços, de medicamentos contemplados nos processos licitatórios nºs.: 04029-00000374/2024-71 (pregão 90003/2025) e 04029-00000149/2025-15 (pregão nº. 90004/2025), realizados pelo consórcio interestadual de desenvolvimento do brasil central - brc, para compras compartilhadas de medicamentos do componente especializado - ceaf?, visando dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (85515615).\n.\nportaria nº  8.834/2025 - ceaf - medicamento de alto custo - portaria 8834/2025\n.\npagamento conforme ofício 5771 (85515496)\n.\nvalor: r$ 8.457.896,86\n.","consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central","2026","146","2026-02-19","fevereiro","2","2026285014600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.791.169/0001-02"],
    [7734,"177886.20","1","pagamento fundo previdenciario - regime proprio desconto - ref. 02/2026","fundo previdenciario","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000050","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","39.374.330/0001-82"],
    [7735,"157.51","1","valor para pagamento de despesas diversas da agrodefesa, com taxas e licenças administrativas, judiciais, crea e prefeituras (iptu e outras), de acordo com a programação prevista na loa, para o exercício de 2026 e demais instruções nos autos.\ndeclaração (daof) nº 0070/3261/2026 e pdf 2025326100088. pagamento referente guia de custas de locomoção do tribunal de justiça do estado de goiás, conforme despacho nº 008/2026-nucon 09/01/2026, duam nº\n50180.132-1, da guia vinculada ao processo nº 0159781-57.2013.8.09.105, do boleto, com vencimento: 02/03/2026, e atestada no dia: 09/01/2026,\n no valor de..............r$  157,57.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-02-12","fevereiro","2","2026326100900168","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [7736,"90.46","55","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lanucia pereira de lima tiago - cpf nº ***.986.531-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006112389.\n.\n- reclamante: ana paula silva martins borges;\n- titular da conta: ana paula silva martins borges;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.777.371-**;\n- banco: 001 - bb;\n- agência: 4406-7;\n- conta: 1002016-0;\n- processo judicial: 5060210-91.2025.8.09.0142;\n- parcelas: 4 de 4;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7737,"1035.88","1","valor destinado a cobrir despesa com inss empregado da folha de janeiro de 2026. pdf 2026436100057. processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-02-18","fevereiro","2","2026436100100032","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [7738,"269.20","5","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 165 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), conforme lei complementar nº 116/03-item 1.07-suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados, executado no mês de dezembro/25, conforme contrato nº 08/24 (84862775) e relatório nº 193/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000262.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025436200600179","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [7739,"42148.84","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-02-26","fevereiro","2","2026240108300022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7740,"378.18","3","retenção do irrf do recibo de janeiro/2026 de locação que sedia a unidade \nde atendimento vapt vupt de quirinópolis, conforme portaria 261/2023 de \nretenção de irpj, base de cálculo 7.878,81, alíquota efetiva 4,80 por cento. pdf: 2021180100016. lvc","maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500069","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.312.190/0001-94"],
    [7741,"7140.00","1","pagamento do recibo do mês de janeiro/2026 em favor de urbs\nempreendimentos imobiliários e consultoria ltda, referente ao\ncontrato nº 038/2023, que tem por objeto a locação da unidade\ndo vapt vupt em senador canedo. pdf: 2023180100157. jj","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500075","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.266.468/0001-58"],
    [7742,"834.20","1","pagamento liquido 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 118 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás, pelo período de 20 (vinte) meses. ( oi s/a).\n.\nfatura.........valor..........irrf.............liquido\n4100000009008........151,08.....7,25...........143,83\n4100000009023........120,86......5,80...........115,06\n4100000009024........151,07 .....7,25...........143,83\n4100000009025........151,07 .....7,25...........143,83\n4100000009026........151,07 .....7,25...........143,83\n4100000008993........151,07 .....7,25...........143,83\n.\nweyder","oi s a - em recuperacao judicial","2026","114","2026-02-09","fevereiro","2","2026240111400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","76.535.764/0001-43"],
    [7743,"115.26","7","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\ndocumento 2026 1401 007 01 007","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [7744,"45194.72","25","* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor\n preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi\nás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses.\n* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* pdf nº. 2024170100076 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 676 e nfs-e 788 (referentes a dezembro/2025) referem-se ao contrato nº. 025/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição.\no prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir\nde 9/09/2024 (data da assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos ter\nmos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação\n do seu extrato no diário oficial do estado.\nos serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução ind\nireta, sob o regime de empreitada por preço global.\no valor total deste contrato é de r$ 1.750.288,50 (um milhão, setecentos e c\ninquenta mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), na forma\n discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas de\n correntes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo:\n.\nlote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura\nda, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s\nenador canedo, trindade\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n3.1 - ip-e 20 mbps - 5 - r$ 900,00 - r$ 4.500,00\n3.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.051,00 - r$ 3.153,00\n3.3 - ip-e 100 mbps - 6 - r$ 1.342,00 - r$ 8.052,00\nvalor total mensal lote 3 = r$ 15.705,00\n.\nlote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d\ne goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n6.1 - ip-e 20 mbps - 2 - r$ 894,84 - r$ 1.789,68\n6.2 - ip-e 50 mbps - 4 - r$ 1.091,39 - r$ 4.365,56\n6.3 - ip-e 100 mbps - 1 - r$ 1.467,37 - r$ 1.467,37\nvalor total mensal lote 6 = r$ 7.622,61\n.\nlote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n8.1 - ip-e 20 mbps - 10 - r$ 990,00 - r$ 9.900,00\n8.2 - ip-e 50 mbps - 10 - r$ 1.000,00 - r$ 10.000,00\n8.3 - ip-e 100 mbps - 7 - r$ 1.500,00 - r$ 10.500,00\nvalor total mensal lote 8 = r$ 30.400,00\n.\nrmvp\n************","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","14","2026-02-10","fevereiro","2","2025170101400266","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","73.972.002/0001-16"],
    [7745,"4896.33","5","refere-se ao pagamento do irrf:202500025100072 nf 515,516,517,518,519,520,521 r$ 4.896,33.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-02-23","fevereiro","2","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [7746,"13687.40","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 5ª medição, do contrato\nnº 106/2025 - referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (\noac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go, relat\nivo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100547, processo sei nº 2\n02600036001025, nf 19.","primor engenharia ltda","2026","58","2026-02-09","fevereiro","2","2026436105800001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [7747,"1286.78","2","processo de pagamento 202500010007955 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).\n.\nipof 2024285003460\n.\ndare nº 12100002604901657\n.\nnota fiscal nº 2445/jan/26/ir - emissão 03/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t1.286,78\n.\n.\n.","premium car rental e transportes ltda me","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026285001000127","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.806.191/0001-05"],
    [7748,"6037.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 690,00 e 01/2026 - r$ 6.037,50.","centro espirita apostolo paulo","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500281","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.863.959/0001-06"],
    [7749,"4714.00","196","pagamento do líquido do processo 202517697000518 - lote: 2026/0140\nnf 43500 r$ 4714 (nf 14 rádio sagres 730 am ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-02-25","fevereiro","2","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [7750,"823.92","14","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao o 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr. sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1072 e pdf nº 2024215300202. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 823,92.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017012571.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","16","2026-02-05","fevereiro","2","2025215301600087","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7751,"108.00","107","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\ni.r.r.f, referente à nf nº 32648, ordem de serviço nº nº 13 83349660.","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [7752,"383.91","1","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf da repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg.\nconforme a nf 22640 emitida em 05/01/2026, referente a dezembro de 2025.\npdf 2025336200032","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2026336200700016","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","06.088.000/0001-71"],
    [7753,"313.42","8","pagamento referente às publicações no jornal diário do estado nos dias 03,\n04, 05, 10 e 12 de dezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviço de\ncomunicação nº 17618, de 08.01.2026 - sei 85097478 e atestado nº 1/2026 - sei 85103311. valor complementar de 57,98, no empenho 2026.4062.010.00114.","editora diario do estado eireli - me","2026","8","2026-02-05","fevereiro","2","2025406200800212","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.946.442/0001-93"],
    [7754,"268.80","3","processo pagamento 202500010036712 - crs\n.\nprestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias. \n.\ndod - (83238).  tr - (121788). contratação: 109456. \n.\n\npdf:2025285000813. daof:1776/2850. \n.\nref. irrf\ndare: nº 12100002604400601\n.\nnota fiscal..............emissão.............valor\n1056/ir ................27/11/2025..........67,20 \n1057/ir ................27/11/2025..........67,20 \n1059/ir ................27/11/2025..........67,20 \n1064/ir ................27/11/2025..........67,20 \n\ntotal a pagar: \t268,80","mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda","2026","120","2026-02-06","fevereiro","2","2025285012000046","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.756.206/0001-41"],
    [7755,"118668.80","29","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 35\n.\nnf 308 r$ 9072,8 (nf 80 site curta mais );\nnf 309 r$ 9428 (nf 725 site portal notícias goiás );\nnf 310 r$ 13326 (nf 317 site g1 goiás );\nnf 311 r$ 5656,8 (nf 5 portal piri);\nnf 312 r$ 7414,4 (nf 27 site blog do jbl );\nnf 313 r$ 23570 (nf 17584 jornal diário do estado );\nnf 314 r$ 18856 (nf 272 jornal diário de aparecida );\nnf 315 r$ 10852,8 (nf 1898 site portal 6 anápolis );\nnf 316 r$ 9428 (nf 16 tv pai eterno );\nnf 317 r$ 11064 (nf 11 site ponto + );\n.\ntotal a pagar:\t118.668,80\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-02-02","fevereiro","2","2025285003400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [7756,"139.48","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 25 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao  reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia - go, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato n° 113/2024 - (78102656).  relatório nº 120 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011599","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400439","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7757,"1226.55","9","recolhimento do iss da nota fiscal nº 163 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de  01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491) e relatório nº 569/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000889.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400253","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7758,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","veronise francisca dos santos lima reboucas","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500088","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.489.661-**"],
    [7759,"11899.16","1","pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022.\n.\nliquido\n.\nnf: 1870\n.\nsei (86069861)","termofrio engenharia e clima ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026250100600030","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.394.164/0001-83"],
    [7760,"448.00","1","relativo ao pagamento parcial do líquido da fatura n° 28, \nde 19/01/2026, mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 448,00, \nsendo o valor do líquido de r$ 456,96 e valor total da fatura \nde r$ 480,00.\n.\nprocesso 202300013000971.\nipof 2023110100026.\n.\nms/gpf.","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026110100600001","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","28.584.157/0003-92"],
    [7761,"184.81","1","solicitação para atender  a folha dos servidores ativos, ref. funcam consignações - fev/2026.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026440100500006","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [7762,"83169.66","1","destina-se ao recolhimento relativo à folha do mês de fevereiro/2026, militares e civis.(05734669179).\npensão alimentícia.","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026160100100032","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [7763,"2599.25","1","valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022 de locação do imóvel, entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, onde localiza a unidade local da agência no município de caldas novas-go. sendo que o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), através de dispensa de licitação, solicitação 9018655 e ipof 2026326100045.\npagamento referente ao líquido do aluguel no período: 01 a 31/01/2026, demonstrativo atestado pelo gestor em: 04/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total...............................r$ 2.730,30\nretenção de irrf..........................r$   131,05\nvalor líquido.............................r$ 2.599,25.","framaheh ltda","2026","13","2026-02-26","fevereiro","2","2026326101300016","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","50.722.695/0001-93"],
    [7764,"968.00","1","contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667) de prestação de serviços de limpeza e conservação predial das unidades da polícia civil de anápolis, vinculadas à 3ª drp. pagamento parcial da nf nº 63 repactuação v.t., conforme segue:\nr$ 8.712,00 bruto\nr$ 766,66 inss\nr$ 418,18 ir\nr$ 435,60 issqn\nr$ 7.091,56 líquido\n\nempenho 2025.2904.007.00288 r$ 6.123,56","samma servicos ltda","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2025290400700290","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [7765,"82572.15","1","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em janeiro/2026, conforme despacho nº 220/2026-gear de 24/02/2026.","banco do brasil sa","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026170400700032","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [7766,"802648.63","12","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.\n.\ninss","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026240100700024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7767,"931157.36","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: vencimento e salários.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409300100076","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [7768,"5.00","4","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a janeiro / 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 23004 e pdf nº 2024215300165. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 5,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","59","2026-02-19","fevereiro","2","2026215305900009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [7769,"424.36","9","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo\n..\n- nf 334 ref.: dezembro/2025 - palmeiras de goiás\nvl total: r$ 2.427,18  ** iss r$ 123,18\n..\n- nf 338 ref.: dezembro/2025 - jatai\nvl total: r$ 2.427,18  ** iss r$ 104,12\n..\n- nf 340 ref.: dezembro/2025 - luziânia\nvl total: r$ 2.427,18  ** iss r$ 76,70\n..\n- nf 346 ref.: dezembro/2025 - rubiataba\nvl total: r$ 2.427,18  ** iss r$ 121,36\n..\nobs.: foi retirado do valor liquidado da nf 341(12/2025 - itapuranga) o valor\nde r$ 13,08 para complementar o pagamento das duams\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","9","2026-02-26","fevereiro","2","2025240100900180","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [7770,"1483499.71","3","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124200040","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7771,"37190.84","1","sol.  p/ atender a folha  dos serv.  ativos  desta  pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023  parc.ind. fev 26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026190101000006","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [7772,"1621.46","2","pagamento do líquido dos boletos nº 00029410210001073362, 00029410210001073377, 00029410210001073389, 00029410210001073396 e 00029410210001073403 referente a prestação de serviços de publicações no diário oficial da união (2026) de atos oficiais e demais matérias de interesse da contratante, conforme estabelecido no decreto nº9.215, de 29 de novembro de 2017, publicado no dou, seção 1, de 30 de novembro de 2017, combinado com a portaria in/sg/pr nº 9, de 4 de fevereiro de 2021, publicada no dou, seção 1, de 5 de fevereiro de 2021, alterações posteriores e demais cominações legais.","imprensa nacional","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026320100600012","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","04.196.645/0001-00"],
    [7773,"0.00","1","processo 202500005022340 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 335  deputado amauri ribeiro, para destinação de recursos a vila são josé bento cottolengo cnpj: 00.420.371/0001-22. plano de trabalho (80161457)\n.\nipof 2025285005544 daof 4807/2850/2025 rd 97/2025 (83765870).\n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis constantes no parecer ses/gae-18347 nº 877/2025 (80568165), despacho nº 385/2025/ses/asstec/subpas-21279 (82824578).\n.\nvalor a pagar: r$ 50.000,00","vila sao jose bento cottolengo","2026","213","2026-02-06","fevereiro","2","2025285021300060","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [7774,"878.28","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo sergio monteiro - cpf nº ***.142.581-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006107438.\n.\n- reclamante: resende & resende ltda;\n- processo judicial: 5558860-64.2020.8.09.0181;\n- parcelas: 25 de 34;\n- i.d. depósito: 081250000030577915.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026240100700027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7775,"42857.10","1","refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento para o exercício de atividades da pasta (fora do estado).","secretaria de estado de comunicacao","2026","9","2026-02-09","fevereiro","2","2026120100900021","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [7776,"550.00","1","processo sei nº 202500010097354 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente gleice kellen dias silva. processo 202500010097354. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 93364 (83995908).\n.\ninstrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof - 2026285000370 (85834714).\n.\nvalor: r$ 550,00\n.","gleice kellen dias silva","2026","69","2026-02-06","fevereiro","2","2026285006900023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.550.401-**"],
    [7777,"1707.08","2","ordem de pagamento para quitar,despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância, refere-se ao pagamento do irrf do mês 01/2026.\nnf 22643 - 1.707,08","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026300100600018","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.088.000/0001-71"],
    [7778,"50951.00","3","pagamento que se faz à empresa completta consultoria e assessoria ltda para atender despesas referentes ao contrato nº 14/2023, relativo a assessoramento, para prestar apoio ao funcionamento dos comitês de bacias hidrográficas (cbhs) do estado de goiás, sendo serviços de execução de rotinas administrativas para o funcionamento dos cbhs, quanto a organização de reuniões ordinária s e extraordinárias , elaboração de atas e relatos, convocação e interlocução com membros e diretores, conforme requisição de despesa nº 3/2023 (evento sei 45427763), termo de referência (evento sei 4527773), convênio procomitês, referente aos meses de novembro e dezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 754 e pdf 2025210100043. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 50.951,00. \n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","completta consultoria e assessoria ltda","2026","27","2026-02-04","fevereiro","2","2025210102700009","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","04.619.933/0001-12"],
    [7779,"2700.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","organizacao vicentina de palmeiras de goias","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500431","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.394.963/0001-42"],
    [7780,"761.60","1","pagamento do líquido da nf 152218, emitida em 03/02/2026, referente ao mês janeiro/2026, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg, no valor r$ 761,60. (total geral nf: 800,00). conforme boleto anexo.\nprocesso: 202300005030268\nipof: 2023400100276.\ngec","algar telecom s a","2026","32","2026-02-11","fevereiro","2","2026400103200001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","71.208.516/0001-74"],
    [7781,"120.72","4","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000518861 ref. 12/2025, conforme segue:\n.\nr$ 126,81 bruto\nr$   6,09 irrf\nr$ 120,72 líquido","saneamento de goias s a","2026","7","2026-02-04","fevereiro","2","2025290400700291","2025","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [7782,"409.77","3","pagamento da fatura 492464.\n***************************************************************************\nu.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear execução do contrato n.º 48/2024 — pm (66610371), celebrado entre a pmgo e a empresa águas de ipameri s.p.e. s/a, para o fornecimento de serviço de água e esgotamento as unidades da pmgo em ipameri - go, 40ª cipm, sei n.º 202400005031800. conforme a descrição na requisição de despesa n.º 25/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 - (78520232). e de acordo com a solicitação do despacho nº 961/2025/pm/dc-calti-15830 - (78593818).","aguas de ipameri spe sa","2026","43","2026-02-02","fevereiro","2","2025290204300016","2025","2902","polícia militar","43.547.497/0001-75"],
    [7783,"38.40","2","pagamento do irrf retido da nf 152218, emitida em 03/02/2026, referente ao mês janeiro/2026, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg, no valor r$ 38,40. (total geral nf: 800,00). conforme dare anexo.\nprocesso: 202300005030268 \nipof: 2023400100276.\ngec","algar telecom s a","2026","32","2026-02-11","fevereiro","2","2026400103200001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","71.208.516/0001-74"],
    [7784,"906499.93","4","6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.\n.\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - fevereiro/2026 - parcial (85217793) fundo rescisorio............r$ 906.499,93","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [7785,"425.94","1","?formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 15945610 - oscar niemeyer, grupo a, e formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 11188662, grupo b - almoxarifado, que se encontra sem a efetiva liquidação e pagamento.\n\n173459580-12/25liq2-processo 202519222000084","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-02-05","fevereiro","2","2026420100100039","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [7786,"90440.00","144","pagamento do líquido do processo 202517697000476 - lote: 2026/0072\nnf 42933 r$ 90440 (nf 166 site portal metropoles).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-04","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [7787,"188.77","2","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do irpj, relativo ao 5º termo de apostilamento ao contrato 17/2019, realizado por dispensa de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica grupo a4 no prédio que abriga o labvet, localizado na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel. prazo indeterminado e demais instruções nos autos, declaração daof nº 00503/3261/2025. pdf 2024326100193.\npagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº29/2026, com vencimento: 25/02/2026, referente ao mês dezembro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 23/01/2026, conforme discriminação\nabaixo: (irrf)\ntotal da fatura:..................................r$ 10.949,10\nbase de cálculo irrf..............................r$ 10.933,30\nretenção de irrf..................................r$ 188,77\nvalor líquido.....................................r$ 10.760,33","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2025326101100106","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [7788,"870701.42","14","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 09/02/2026, referente ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação – tic, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de dezembro/2025:\nnf 15948, no valor de r$ 190.822,36 (valor total da nf r$ 200.443,66)e\nnf 15949, no valor de r$ 679.879,06 (valor total da nf r$ 714.158,68).\nprocesso: 202400005006948 pdf: 2024400100121. gcsb.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","23","2026-02-25","fevereiro","2","2025400102300045","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.094.346/0001-45"],
    [7789,"249.80","2","contrato com link de internet para atender ao detran em aragarças e águas lindas de go.","allrede participacoes s a","2026","5","2026-02-10","fevereiro","2","2026409100500093","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","39.998.730/0001-69"],
    [7790,"266.00","5","pagamento do liquido do boleto 0001736436,\n referente ao contrato 165/2025 de prestação de serviço de agente de integração para a concessão de estágio de estudantes de nível superior, para a secretaria de estado de esporte e lazer, referente ao exercício de 2025.\n.\npdf 2025260100201","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2025260100600077","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","61.600.839/0001-55"],
    [7791,"252.99","2",".\npdf 2025260100391\n.\npagamento do irrf da nf 3438,\nreferente aquisição de materiais esportivos para as atividades de gestão e administração da secretaria de estado de esporte e lazer.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","67","2026-02-11","fevereiro","2","2025260106700010","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [7792,"12883.85","1","-pagamento ao credor acima refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato\nde locação de imóvel nº 011/2017, firmado com esta pasta, para abrigar\nos alunos do colégio estadual duque de caxias no município de aguas lindas\n.periodo desta despesa de 01/ a 31/01/2026 \n.pdf.2025240101544\n.processo 201600006012761\n.pedro","missao evangelica filadelfia","2026","99","2026-02-03","fevereiro","2","2026240109900026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.695.562/0002-40"],
    [7793,"188989.63","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ncontribuições previdenciárias para o inss (patronal).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026310100100025","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [7794,"38575.87","5","processo: 202500010067041 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos \nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n813994.......38.575,87","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","163","2026-02-23","fevereiro","2","2025285016300463","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [7795,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","ana clara lima de farias","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500467","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.427.411-**"],
    [7796,"2780.00","3","pagamento emenda parlamentar impositiva número 233 município anapolis deputado antonio gomide objeto da emenda equipamentos ou mobiliário. capela de exaustao de gases 220v ref.3720 nalgon\n\nnf: 1120 sei: 85916390\natestado nº 3/2026 sei: 85931332","phl distribuidora laboratorial ltda","2026","37","2026-02-12","fevereiro","2","2025406203700036","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","35.865.938/0001-59"],
    [7797,"56780.33","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: fundo financeiro do rpps empregado.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026320100100034","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","18.867.930/0001-02"],
    [7798,"611.92","1","despesa relativa ao fundo de capacitação serv. público - faltas e inss patronal, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente faltas do mês de fevereiro/2026, conforme naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100051 e processo nº 202600013000388.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100400005","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [7799,"7694.65","3","valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.\n\nverba indenizatoria frederico tormin.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026316100500015","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [7800,"344000.00","1","transferência de recursos\n-\nreforma e ampliação do c.e. jandira bretas quinan, município de\nvianópolis.\n-\nprocesso: 202300006034187\nipof: 2026240100315\nportaria 1049/2026\nrex seq 4965\ncódigo fundeb: 29\n-\nhs","conselho regional da sre de silvania","2026","130","2026-02-13","fevereiro","2","2026240113000003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.899.328/0001-05"],
    [7801,"3000.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","breno santos barbosa magalhaes","2026","23","2026-02-24","fevereiro","2","2026316102300002","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.061-**"],
    [7802,"1771.25","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. 13° salário","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200400048","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7803,"26589.50","1","valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - prevcom serv -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100067.","plano goias seguro","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100100057","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.307.647/0001-97"],
    [7804,"3220.70","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - fevereiro/2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100100066","2026","1301","gabinete do vice-governador","48.307.647/0001-97"],
    [7805,"161522.88","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador do mês de fevereiro/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026430100200003","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","18.867.930/0001-02"],
    [7806,"0.00","1","solicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral ao requerente orlando jesus gomes de aquino.","orlando jesus gomes de aquino","2026","118","2026-02-23","fevereiro","2","2026285011800008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.114.341-**"],
    [7807,"841033.92","1","destina-se ao recolhimento relativo à folha do mês de fevereiro/2026, militares e civis.(06000004706).\nconsignação - (empréstimos financeiros)","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026160100100033","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [7808,"26439.71","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","207","2026-02-25","fevereiro","2","2026240120700029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [7809,"24366.41","1","valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - verba inden -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100500010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [7810,"303934.18","1","ipof 2026290100067\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n\n01 - penção anistiado politico.............r$ 303.934,18","secretaria de estado da seguranca publica","2026","29","2026-02-25","fevereiro","2","2026290102900002","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7811,"1938003.33","5","folha de pagamento - regime próprio - líquido - fevereiro de 2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000073","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7812,"13749.68","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 4ª medição, do contrato nº 127/2025 - referente à duplicação da rodovia go-330, trecho: ipameri/catalão, com extensão de 11,70 km, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101161, processo sei nº 202600036000964, nf-12.","construmil construtora e terraplenagem ltda","2026","63","2026-02-27","fevereiro","2","2026436106300006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.771/0001-55"],
    [7813,"630676.25","5",".\n202300010049513 - ejsa\n.\nconvênio com o ipasgo saúde visando disponibilizar assistência médica, odontológica, hospitalar e multidisciplinar aos radioacidentados vitimados pelo césio 137 e descendentes até a 3ª geração.\n.\npdf 2025285001309, daof 1550, rd. nº 91/2025 (73105365)\n.\npagamento conforme despacho 44 (85994988)\n.\nconv. ipasgo/dez/25\n.\ntotal a pagar:\t630.676,25\n.\n.\n.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","80","2026-02-19","fevereiro","2","2025285008000101","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.565.317/0001-43"],
    [7814,"13072.06","1","contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento fatura nº 2026003036693 ref. 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 13.339,39 bruto\nr$ 267,33 irrf\nr$ 13.072,06 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400700054","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [7815,"4175.96","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-02-26","fevereiro","2","2026240100900008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7816,"74985.61","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-26","fevereiro","2","2026240108100046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7817,"243262.69","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, irrf - pessoal civil -  referente ao mês de fevereiro - 2026 irrf folha fev 26","estado de goias","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026190100600051","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.409.580/0001-38"],
    [7818,"753448.11","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a vencimentos e salários do mês de fevereiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100100045","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [7819,"1462.27","9",".-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais desconto\ns pessoal civil.\n .\n .referente a folha de pagamento: 02/2026\n .parcela 33\n .\n .edgar / wagner - processo sei 2023.0000.4004.974\n .\n . - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 104 - 1\n040 - 29774-0 em nome de wagner vieira carneiro dos santos cpf nº 045.944.34\n1-00,.- conforme determina o oficio nº 0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz ex\narado do processo nº 0701639-05.20 21.8.07.0002 do tribunal de justiça do di\ns trito federal e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria\ncpf ***.063.101-**)....hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000040","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7820,"220955.53","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124200038","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7821,"4053.10","1","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 38 à empresa audimec auditores independentes s/s, referente parcela 08/12 relativo a prestação de serviços de auditoria independente, conforme o primeiro termo aditivo (60189429) e termo de apostilamento (76819300) ao contrato nº 030/2023 (48358242) e relatório nº 512/2026 agehab/cooinsp. sei 202300031003012.","audimec - auditores independentes s s","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2026436200500060","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.254.307/0001-35"],
    [7822,"141417.56","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: irrf(pessoal civil).\n.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","ministerio da fazenda","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409300100081","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0058-87"],
    [7823,"2530.28","1","pagamento referente á nota fiscal nº26883322 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3405.","antonio andrade silva filho","2026","60","2026-02-26","fevereiro","2","2025320106000815","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.514.071-**"],
    [7824,"7681.84","3","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-02-26","fevereiro","2","2026240113900018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7825,"58712.61","1","processo piso 202600010009723 - crs\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 18º apostilamento ao convênio nº 18/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da ufg - fundahc, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de referência em oftalmologia da universidade federal de goiás (cerof-ufg). piso de enfermagem - portaria 10173/2026. rd 44 (86021694).\n.\nref.janeiro/2026\n.\ncerof/piso/jan/2026.............58.712,61\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","39","2026-02-26","fevereiro","2","2026285003900004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [7826,"2340.82","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 16004, referente ao mês de janeiro de 2026. como segue abaixo:\ni.r.............................................................r$ 2.340,82.\ntotal selecionado:..............................................r$ 2.340,82.\nprocesso sei: nº 202100029000239.\ng4f soluções corporativas ltda.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026186301000005","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [7827,"175007.26","3","folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio descontos\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901112\tordinário desconto\t\tdemais descontos\t r$ 6.743,34 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901119\tordinario desconto\t\tpensão\t r$ 8.360,54 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901120\testimativo desconto\t\tconsignação - empréstimos\t 175.007,26 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901121\tordinario desconto\t\tconsignação - associação (arquivo)\t r$ 7.308,04","agencia brasil central","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026126100100066","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7828,"11124.41","1",".\nproc 202600010001376-efc\n.\nressarcimento de servidor cedido - prefeitura municipal de catalão.\n.\naureliana gomes pires - jan/26.........r$ 11.124,41\n.","prefeitura municipal de catalao","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500130","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.505.643/0001-50"],
    [7829,"1344.00","1","pagamento irrf destinado a aquisição de trator e implementos agrícolas para atender a universidade estadual de goiás através da unidade universitária de posse.\n-pregão eletrônico nº 176/2025. sislog contratação nº 115158.\n-valor destinado aquisição do lote 1. \n- dare irrf nf 49 hayah solucoes (85512541)\n- despacho 69 (85512806)","hayah solucoes ltda","2026","25","2026-02-05","fevereiro","2","2025406202500026","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","50.608.535/0001-18"],
    [7830,"0.00","1","pdf:2025290100413\nnf 131786\njbr","qiagen biotecnologia brasil ltda","2026","12","2026-02-02","fevereiro","2","2025290101200033","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.334.250/0003-92"],
    [7831,"2.72","4","pagamento do imposto de renda da empresa trivale instituição de pagamentos c\nonforme nota fiscal nº 26886 - combustível gasolina.\npdf: 2024150100057.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026150100600026","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.604.122/0001-97"],
    [7832,"2549.44","2","valor para pagamento do irrf da 09ª medição, do contrato nº 25/2025, referente à serviços de  execução, conservação preventiva e pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios - eixo (ipameri, santo antônio do descoberto, formosa, são miguel do passa quatro, hidrolândia e vila propício), no estado de goiás - lote 65, programa goiás em movimento. relativo ao período de 01/12/2026 a 31/12/2026, pdf 2024436101177, processo de pagamento sei nº 202600036000686, nf nº 20.","cbc construtora brasil central ltda","2026","26","2026-02-19","fevereiro","2","2026436102600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [7833,"971.31","1","ipof 2025170100257\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 2012391 referente a janeiro de 2026 do contrato 001/2021 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a companhia energética do vale do são patricio - chesp, para fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","55","2026-02-19","fevereiro","2","2026170105500193","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.377.555/0001-10"],
    [7834,"800.00","2","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","katherine souza guimaraes","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500193","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.828.491-**"],
    [7835,"10995.00","1","pagamento ao credor acima, referente ao 5º termo aditivo do contrato n° 005\n2022, cujo objeto consiste na prestação de serviço continuado de publicidade\nlegal (aviso de licitação, intimação, citações, comunicados, dentre outros)\nem jornal de grande circulação diária estadual (âmbito do estado de goiás),\nimpresso e digital, visando atender às necessidades da secretaria de estado\nda educação. processo nº 202500006132433 ipof: 2025240102477\n..\n- nf 17652 data de emissão: 28/01/2026\n- referência: dezembro/2025\n- valor total r$ 10.995,00\n- valor líquido r$ 10.995,00\n..\ndados bancários: bb 01 ag 4679 c/c: 23779-5\n..","editora diario do estado eireli - me","2026","13","2026-02-13","fevereiro","2","2026240101300003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.946.442/0001-93"],
    [7836,"51177.44","1","destina-se ao pagamento relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de  fevereiro/2026. militares (06000004706).\nférias indenizadas","secretaria de estado da casa militar","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026160100600006","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [7837,"25.60","1","reembolso ref. despesas c/ pedágio p/ o colaborador wallisson silva mendes,  em razão da participação no programa goiás social em campos belos - go, proc 202600055000092.","wallisson silva mendes","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026319000500127","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.563.826-**"],
    [7838,"1779.30","6","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.\n.\niss\n.\nnf: 1005\n.\nsei (86162775)","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026250100600060","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [7839,"3832.21","2","pdf: 2024290600430\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc. valor irrf.\n.\nfatura............ref...............valor\n4648..............11/25............557,54 \n2726..............12/25............584,08 \n4914..............09/25............557,53 \n5552..............10/25............557,54 \n4647..............11/25............389,25 \n2725..............12/25............407,78 \n4913..............09/25............389,24 \n5551..............10/25............389,25\ntotal............................3.832,21\n.\nrmb","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026290600700090","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [7840,"2779.30","1","pagamento que se faz à saneamento de goias sa, para atender despesas com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, conta 0240804-0, no período de 12 meses, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme a fatura nº 3000520567 e p df nº 2025215300052. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$2.779,30.\n.\nprocesso de pagamento 202500017017637.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","61","2026-02-26","fevereiro","2","2026215306100044","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [7841,"14106.86","4","verba indenizatória – lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100600020","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7842,"2902144.84","35","pagamento liquido da 18ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), realizada no período de 29/11/2025 a 28/12/2025, conforme a nota fiscal nº 20 (85235563), relatório de medição (85143581) e planilha de medição (85225666), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.","consorcio santo antonio","2026","8","2026-02-03","fevereiro","2","2025330100800004","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","55.738.472/0001-38"],
    [7843,"542.14","12","pagamento ref. à pdf nº 2024186300155 parcela 30/12/25 valor de 542,14.\ntrata-se do contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oeste sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/2023,que tem por objeto a prestação de serviços de aquisição e instalação de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistema de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento , visando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e arquivo localizado no jardim europa.\nreferente ao mês de dezembro de 2025. nota fiscal nº 12172.\nprocesso nº 202400029000189. 2ª parcela.\ntotal selecionado: r$ 542,14.","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","8","2026-02-03","fevereiro","2","2025186300800136","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","15.408.392/0001-08"],
    [7844,"3990.00","9","pagamento referente à pdf nº 2025186300175 parcela(s) 17/12/2025 no valor de\n3.990,00. descrição da despesa: trata-se de contratação de serviço de locaçã\no de 12 (doze) vagas de garagem para veículos oficiais da agr (passeio, util\nitários e camionetes), incluindo sábados, domingos e feriados, 24 horas pord\nia, pelo período de 12 (doze) meses, devido à reforma do prédio e uso do esp\naço atual como canteiro de obras, conforme termo de referência - ata - pregã\no eletrônico nº 115865 012/2025 - agr - sislog nº 115865. nf nº 00013 ref. dezembro/2025. total selecionado r$ 3.990,008. processo sei 202500029004480. prime solucoes & eventos ltda.","prime solucoes & eventos ltda","2026","30","2026-02-03","fevereiro","2","2025186303000042","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","59.718.739/0001-86"],
    [7845,"289.94","1","fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.","instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026436200100069","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.829.938/0001-23"],
    [7846,"36.86","33","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 32 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço serviços topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização no município de turvelândia-go, relativo ao produto 02 correspondente ao período de 23/09/2025 a 01/10/2025. conforme o contrato n° 115/2024 - (83513357) e relatório nº 143 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031011940.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400160","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7847,"813.53","2","fundo protege da folha de pagamento dos servidores efetivos, da secretaria geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100400011","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7848,"2550.00","2","pagamento a favor da prefeitura municipal de são simão, serviços prestados pela empresa  jl produções ltda (inexigibilidade de licitação),destinado a contratação do show com a artista julia leão , na realização do festival do bem - edição réveillon 2025/2026,  sendo dia 30 de dezembro de 2025, no município de são simão/go e edição réveillon 2025/2026  no dia 31 de dezembro de 2025, no valor de r$ 50.000,00, sendo deduzido de iss o valor de r$2.550,00, conforme nfs- e nº 7 - sislog nº 117775. (pdf.2025426100287).","jl producoes ltda","2026","34","2026-02-26","fevereiro","2","2025426103400050","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","60.753.828/0001-42"],
    [7849,"0.00","1",".\ndevolução de outros descontos - pessoal civil-rpps, lançado na folha de pagamento da ses/go, referente a fevereiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500110","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7850,"664.79","22","contrato nº 046/2022 (sei nº 000030711284), de locação de imóvel para sediar a draco. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025","helder pereira barbosa","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2025290400700068","2025","2904","polícia civil","***.929.821-**"],
    [7851,"6017.27","1","operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.\n.\nprocesso 201300005015253 - ejsa\n.\nressarcimento ao pagamento de iptu/26, mediante comprovante de pagamento pelo locador (sei 85968714), referente ao contrato de locação do imóvel localizado à rua 94, quadra f13, lote 24, setor sul, goiânia - go, onde está instalada a gerência de transplante da ses. declaração de dispensa de licitação n° 15/2013 sect. contrato nº 01/2014-geedsect. 4º ta. vigência do contrato 01/09/2024 a 31/08/2026. programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes ? portaria nº 2922/2013.\n.\nipof 2026285000582\n.\nnúmero do documento 07740-500 - vencimento 20/02/2026.\n.\ntotal a pagar:\t6.017,27\n.\n.\n.","xangai consultoria imobiliaria ltda - epp","2026","45","2026-02-19","fevereiro","2","2026285004500006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.039.270/0001-18"],
    [7852,"1930.57","4","contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns de engenharia visando à adequação da subestação abrigada do cca. contratação: 115016.  compreendendo a adequação do sistema elétrico de potência de 13,8 kv, a interligação do ponto de entrega da concessionária de energia elétrica até a subestação blindada.\n\nipof: 2025420100274\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n14-inss-12/2025 \t4.4.90.51.03 \t26/01/2026 \t23/01/2026 \t1.930,57 \t1.930,57 \n\ntotal a pagar: \t1.930,57","mns construtora e incorporadora ltda","2026","4","2026-02-19","fevereiro","2","2025420100400008","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","46.426.301/0001-82"],
    [7853,"621.50","2","pagamento em favor de redemob consórcio referente ao boleto nº10890494, mês\nde fevereiro/2026, relativo ao contrato nº7/2025/seinfra, que tem por objeto\na aquisição de vale transporte para os servidores desta pasta, com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, em atendimento à legislação que instituiu no estado de goiás o vale transporte.","redemob consorcio","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026430100500006","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.636.142/0001-01"],
    [7854,"21508.45","1","pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 22891, 22892, 22893, 22894, 22895, 22896,\n22897, 22898, 22899, 22900, 22901, 22902, 22903, 22904 e 22905 dos\nserviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,\nprestados no mês de janeiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior\nde goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500132","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [7855,"164989.94","3","pagamento da nota fiscal nº 11 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a serviços de passeio público medição dos serviços de construção de  50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia-go, correspondente ao período de 02/12/2025 a 17/12/2025, conforme contrato nº 130/2022 (85373931) e relatório nº 404/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000630.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400607","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [7856,"85329.14","6","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.\nfavor creditar banco: sicoob ag:3246 c/c: 30.714-9 cnpj:07.882.625/0001-73don pedro ii.\n\nfaz bombeiros....................85.329,14","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026188100400013","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [7857,"268.85","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200400008","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [7858,"296.67","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo.","controladoria-geral do estado","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026150100500008","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [7859,"440.48","3","despesa com  o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda).\nnota:\ncsll/nf/3961\t3.3.90.40.84\t13/02/2026\t13/02/2026\t440,48\t440,48","tron informatica ltda","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026409301000047","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","06.006.848/0001-04"],
    [7860,"0.08","4","valor destinado a regularização de irrf debitado na conta corrente 4204.576.996.483-5 (real conquista vii, ix e x) em 01/2026. 202600031000279.","caixa economica federal - cef","2026","15","2026-02-27","fevereiro","2","2026436201500001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [7861,"20320.95","1","pdf: 2024290600163\n.\nnome beneficiário: demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas\nobjeto: serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto de unidades p\nrisionais localizadas no município de caldas novas-go.\n.\npagamento da fatura:\nnº documento........ref..............valor\n9627592(parc).......12/25........20.320,95\n.\nrmb","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2025290600700377","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","00.675.468/0001-86"],
    [7862,"1875.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen\nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç\nas, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id\nosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00\n0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","lar espirita sabina andrade ribeiro","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500138","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.294.817/0001-45"],
    [7863,"322720.00","1","pagamento nota 46  a contratação da empresa ig produções artísticas ltda, por inexigibilidade de licitação da dupla ícaro e gilmar, detentora da exclusividade de representação, no valor de r$ 360.000,00, para a realização de apresentação artística no dia 21 de janeiro de 2026, durante o festival do bem turístico - edição quirinópolis/go, sislog nº 118285.","ig produções artisticas ltda","2026","20","2026-02-19","fevereiro","2","2026426102000001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","32.709.736/0001-20"],
    [7864,"2234.76","49","pdf:2024295200028\n1519-12/25 liq 1\njbr","genesis prestadora de servicos eireli","2026","3","2026-02-20","fevereiro","2","2025295200300049","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [7865,"0.00","11","recolhimento de issqn (5%) sobre nf 070, ref. adesão a ata de registro\nde preços nº 01/2024 decorrente da licitação na modalidade concorrência\neletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrati\nvo – 898.995/2023, nos termos do art. 31 do decreto n. 11.462/2023 e su\nas alterações, que tem como objeto contratação de empresa de engenharia\npara, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demo\nlição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com forneci-\nmento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabe-\nlecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sis\ntema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, dora\nvante denominado sinapi, conforme condições, quantidades  e  exigências\nestabelecidas neste instrumento. autorizo da despesa: despacho nº 985\n/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\npdf: 2025240100094\ndaof nº 715\n.\nkenya","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-02-11","fevereiro","2","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7866,"993619.99","1","valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue:\nconsignação - empréstimo financeiro - reg.próprio desconto\t\nconsignações bancos, associações e outros (seguro, pecúlio), no valor de.........r$ 993.619,99.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100100042","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [7867,"7084.17","2","202500025009084-pagamento dos estagiários lotados na sead, folha de pagamento mes de fevereiro/2026","departamento estadual de transito","2026","18","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101800016","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7868,"57712.61","8","pdf:2025295000443\n237-12/25 inss\t10.141,62 \n240-12/25 inss\t 4.335,10 \n206-12/25 inss\t   380,79 \n209-12/25 inss\t 8.649,08 \n184-12/25 inss.\t 8.400,16 \n186-12/25 inss\t 4.274,83 \n190-12/25 inss\t 1.653,99 \n211-12/25 inss\t   391,85 \n214-12/25 inss\t   805,35 \n216-12/25 inss\t   391,85 \n218-12/25 inss\t   391,85 \n220-12/25 inss\t   391,85 \n222-12/25 inss\t   805,35 \n192-12/25 inss\t   391,85 \n194-12/25 inss\t  1.255,44 \n196-12/25 inss\t   391,85 \n198-12/25 inss\t   391,85 \n200-12/25 inss\t   391,85 \n202-12/25 inss\t   391,85 \n204-12/25 inss\t   391,85 \n224-12/25 inss\t   391,85 \n226-12/25 inss\t   391,85 \n228-12/25 inss\t  2.580,87 \n230-12/25 inss\t  2.944,52 \n233-12/25 inss\t  3.453,84 \n235-12/25 inss\t  3.329,67 \njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","1","2026-02-18","fevereiro","2","2025295000100020","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [7869,"556858.12","1","pagamento liquido prestação de serviços de locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados\na atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nipof-2025240101992\n.\nnota fiscal...98\nvalor bruto: 584.935,00\nirrf: 28.076,88\nliquido:  556.858,12\n.\nweyder","maas servicos ltda","2026","11","2026-02-09","fevereiro","2","2026240101100032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.938.735/0001-48"],
    [7870,"4725.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00\n0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","associacao de pais e amigos dos excepcionais de goianesia","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500274","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.791.813/0001-72"],
    [7871,"56.00","7","valor destinado a cobrir despesas da 7ª parcela, do contrato nº 76/2025 - referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período dezembro/2025, pdf: 2025436100273, processo de pagamento sei nº 202600036001000 -nfs 145 e 210  liquido","lazaro iury flausino correia","2026","99","2026-02-03","fevereiro","2","2025436109900031","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.412.620/0001-01"],
    [7872,"158.95","34","pagamento que se faz à vision net ltda para atender despesas referentes ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 016/2020 (000017006088) para prestação d e serviço de sistema de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet para um total de 28 (vinte e oito) veículos da frota da semad/fema, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 46 e pdf nº 2024215300151 . (líquido - parte).\n.\nvalor da ordem de pagamento.... r$158,95.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007398.\n.\nprojeto / operação: aft gestão e manutenção.","vison net ltda","2026","58","2026-02-05","fevereiro","2","2025215305800010","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","13.134.811/0001-27"],
    [7873,"4389.58","1","pdf:2025186200048\n\n4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre\nsa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid\nade para prover tráfego de dados.\n\nlíq. fatura  2601.000051753\nref. a janeiro/2026\n\nvalor..................................r$4.389,58","oi s a - em recuperacao judicial","2026","1","2026-02-11","fevereiro","2","2026186200100009","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","76.535.764/0001-43"],
    [7874,"707476.98","1","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - fevereiro 2026 - imposto de renda - 202600025025055.","estado de goias","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100045","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.409.580/0001-38"],
    [7875,"60000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 562 município morrinhos deputado cristiano galindo beneficiário: assistencia cultural filantropica evangelica betesda objeto da emenda aquisição de instrumentos musicais para execução dos projetos da entidade.  modalidade: termo de fomento","assistencia cultural filantropica evangelica betesda","2026","17","2026-02-26","fevereiro","2","2026190101700005","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.504.302/0001-22"],
    [7876,"66897.48","1","destina-se ao pagamento à empresa s o s sul resgate - com e serv de seguranç\na e sinalização, cnpj: 03.928.511/0001-66, no valor de r$ 66.897,48 (sessenta e seis mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 60.692 (sei 85310360). referente à aquisição de luvas de combate a incêndio (couro anti-chama), para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300092.","s o s sul resgate - com e serv de seguranca e sinalizacao ltda-me","2026","9","2026-02-02","fevereiro","2","2025295300900003","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","03.928.511/0001-66"],
    [7877,"210294.59","1","pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de janeiro/2026. fonte 1.761.0155.","ministerio da fazenda","2026","36","2026-02-23","fevereiro","2","2026170203600001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [7878,"1350.00","3","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\n\nleandra adriano de assis\t123/2026\t r$ 675,00 \t13/02/2026\tsine\nleandro da mota crispim\t124/2026\t r$ 675,00 \t13/02/2026\tsine","secretaria de estado da retomada","2026","14","2026-02-23","fevereiro","2","2026420101400003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [7879,"2559.31","36","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês d e dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1059 em pdf 2024215300009. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$2.559,31.\n.\nprocesso de pagamento 202400017004057.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","17","2026-02-10","fevereiro","2","2025215301700011","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7880,"10000.00","15",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000008\n.\nedital de prêmio para mestras e mestres da cultura tradicional goiana. (120 prêmios aprovados no valor de r$ 10.000,00, totalizando r$1.200.000,00 hum milhão e duzentos mil reais).\n.\n.\n.\npagamento do edital mestras e mesres da cultura popular goiana nº 06/2025-fac.\ndespacho nº 24/2026/secult/fac-18623 - sei - 86018610\n.\n.\nproponente: zelio pereira\ncpf: ***.944.301-**\n.\ndados bancarios \n.\nbanco: 260 - nupagamentos\n\nagencia: 0001\n\nconta corrente: 684203070-2\n.\nvalor 10.000,00","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","15","2026-02-05","fevereiro","2","2025255001500001","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [7881,"14400.89","11","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra\nnsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos\neventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de\npequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual\nde educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 27   data de emissão: 28/01/2026\n- referência: ordem de serviço nº 6/2026\n- valor total r$ r$ 600.037,20\n** irrf r$ 14.400,89\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","93","2026-02-05","fevereiro","2","2025240109300044","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [7882,"1558.11","1","valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 34/2018 firmado entre o sr. wanderson batista vieira e a agrodefesa, referente ao aluguel do imóvel, onde está localizada a unidade local operacional desta agência no município de pirenópolis-go para o período de 12 meses (vigência 15/12/2025 a 14/12/2026),  daof 547/3261/2025.\n.pagamento do aluguel de pirenópolis referente ao período do dia: 01 a 31/01/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 09/02/2026,\nno valor de.....................r$ 1.558,11.","wanderson batista vieira","2026","13","2026-02-12","fevereiro","2","2026326101300010","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.536.841-**"],
    [7883,"0.00","2","pdf:2025290100069\n2092 - 01-26 - liq 1\njbr","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-02-19","fevereiro","2","2026290100700002","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.694.478/0001-10"],
    [7884,"91851.65","4","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses\n.\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 - poli slmb (85274041)  fundo rescisorio............r$ 91.851,65","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000062","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [7885,"51.31","1","pagamento irrf retido da fatura 1000668697040, emitida 01/02/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 51,31 (total geral da fatura: 4.570,16). processo: 202400005044125 pdf: 2025400100167. gcsb.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","12","2026-02-06","fevereiro","2","2026400101200004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [7886,"16000.00","3","pagamento para cobrir despesas com bolsistas do convênio 018/2023 - sei 4671\n0997, termo aditivo - sei 78624262) e atual plano de trabalho - sei 78024557), celebrado entre a ueg e a seduc, referente ao período de janeiro/2026.\n- atestado 2 (85338330)","universidade estadual de goias - ueg","2026","14","2026-02-11","fevereiro","2","2025406201400011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7887,"2850.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","asilo sao vicente de paulo","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500054","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.350.479/0001-59"],
    [7888,"2250.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","missao resgate da paz","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500450","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.574.493/0001-07"],
    [7889,"0.00","46","pdf:\t2025295000057\n39873-liq\t3.725,05 \nlfb","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-02-25","fevereiro","2","2025295002400013","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [7890,"23146.22","2","valor solicitado para contratação de prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para 30 meses, requisição de despesa 6/2025 e demais instruções. declaração nº 00211/3261/2025.\npagamento do líquido da fatura emitida pela tim celular, despacho nº 60/2026-gt de: 24/02/2026, relativo ao mês de janeiro de 2026, fatura nº 5683528456, com vencimento dia: 28/02/2026 e atestada pelo gestor em: 24/02/2026, conforme discriminação abaixo:(líquido)\nvalor total:...............................r$ 24.313,26\nretenção de irrf:..........................r$ 1.167,04\nvalor líquido:.............................r$ 23.146,22","tim s a","2026","9","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100900171","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.421.421/0001-11"],
    [7891,"99.17","24","prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 1 (69452872).\npdf: 2023420100091\n\nmanut. do órgão-desp. essenc.-ref.fat.5664050976-dz/25-atesto85248781 e aut.sgi85256644-irrf-liq.parcial","tim s a","2026","1","2026-02-05","fevereiro","2","2025420100100006","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.421.421/0001-11"],
    [7892,"12855.60","8","recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao  aditivo, decorrente de reajuste contratual, alusivo ao contrato\nnº 039/2024,cujo objeto é a prestação de serviços de transporte dos alunos\nda educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for\no caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos\ne/ou acampamentos, contando com motorista e combustível, em estradas pavimen\ntadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de jataí, minaçu e são mi\nguel do araguaia – go. pdf: 2024240100357 processo nº 202400006076962\n..\n- nf 20 data de emissão: 07/01/2026\n- referência: dezembro/2025 - são miguel do araguaia/go\n- vl. total dos serviços r$ 389.563,73\n** inss r$ 12.855,60\n..","terraco servicos e assessoria ltda","2026","83","2026-02-10","fevereiro","2","2025240108300053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [7893,"230.57","62","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luciene moura de moraes, processo: 5032927-51.2020.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 2747 conta: 0000007.000-9 em nome de: escola interativa ltda – cnpj: 03.421.389/0001-37","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7894,"300000.00","1","processo 202500005013413.crrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1279 município brazabrantes deputado wagner neto objeto da emenda - investimentos\n.\nmanifestações favoráveis: parecer 1142/2025/ses/gae (83739117). despacho 2349/2025/ses/subpas (83832890). \n.\nipof 2025285005682. daof 4957/2850/2025. rd 1249/2025 (84498032)\n.\nempenho emitido em conformidade com o solicitado no despacho 4305/2025/ses/cep (84499796)\n.\nemenda/brazabrantes:.....................300.000,00 \n.","fundo municipal de saude de brazabrantes","2026","216","2026-02-06","fevereiro","2","2025285021600322","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.902.557/0001-60"],
    [7895,"228071.93","1","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº xx/xxxx. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).\n.\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 (85275704)fundo rescisorio............r$ 228.071,93","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000064","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [7896,"150000.00","3","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf11 r$ 170.160,55\n.\n...processo pagamento 202500006117650\n...ipof...............2025240100449\n.\naurélio","construtora bento da cunha ltda - me","2026","134","2026-02-23","fevereiro","2","2026240113400008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [7897,"283.65","2","pdf: 2025290600001\n.\nnome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a\nobjeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações co\nrporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet.\nvalor irrf.\n.\nnota fiscal........ref...........valor\n331614(ir).........12/25........283,65\n.\nrmb","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026290600700036","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.872.814/0001-30"],
    [7898,"411.82","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 287, ref. ao mês de dezembro de 2025-compl.i. como segue abaixo: i.n.s.s...............................................r$ 411,82. \ntotal selecionado:....................................r$ 411,82.\nprocesso sei: nº 202200029001522. empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","30","2026-02-19","fevereiro","2","2025186303000021","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [7899,"1030.36","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580005342 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme a fatura nº 177614311 e pdf n º 2024215300208. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 1.030,36. \n. \nprocesso de pagamento: 202400017013040. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-02-19","fevereiro","2","2026215301700031","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [7900,"128.98","3","pagamento do valor iss da nf nº 549, em favor da empresa popmed medicina\ne saúde ltda especializada em serviços de medicina ocupacional e segurança\ndo trabalho, visando á execução dos procedimentos de avaliação do estado de\nsaúde ocupacional dos servidores e colaboradores.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026430100600041","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","30.862.228/0001-51"],
    [7901,"161931.81","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 49ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100501, processo sei nº 202600036000999, nf-198.","egl engenharia ltda","2026","141","2026-02-18","fevereiro","2","2025436114100056","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.275.061/0001-85"],
    [7902,"2500000.00","1","valor para pagamento da parte líquida da 33ª medição do contrato nº 13/2023 - goinfra - referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20) - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025 pdf nº 2025436100517, processo sei nº 202500036000055, nf 9.","cnb construtora ltda","2026","85","2026-02-12","fevereiro","2","2025436108500071","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.402.563/0001-67"],
    [7903,"158.40","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 062/2025, da 05ª medição, referente à aquisição  de material  gráfico  e  personalizado, visando atender as demandas  da  agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra)  e do comando de policiamento rodoviário (cpr).pdf:2025436100719 nf:3460,processo sei nº 202600036003075.\ndare:8588 0000 001-6 5840 0008 210-7 0002 6072 004-6 3430 3380 000-9","afa industria comercio e servicos ltda","2026","11","2026-02-25","fevereiro","2","2026436101100017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.935.788/0001-96"],
    [7904,"95294.39","41","pagamento parcial do líquido conforme nota fiscal nº 1870, referente aos dias 01 a 28 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades sead. pdf: 2024180100634. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","18","2026-02-05","fevereiro","2","2025180101800122","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [7905,"113915.44","3","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.\n\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nliquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026210100100040","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [7906,"30933.33","3","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - gratificação sistema estruturador das redes.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100053","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7907,"4986.61","2","contribuição previdenciária de rpv de inativos e pensionistas do rpps, referente ao beneficiário jean rocha belmonte monteiro (sei nº 202511129013067).\n\ncontribuição previdenciária ............ r$ 4.986,61\n\n                            crg","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-02-25","fevereiro","2","2026188002200004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7908,"4799.06","13","retenção de irrf 1,2% a empresa acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se\nconstitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,\nconvite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e outros. conforme despacho nº 3250/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 3073/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof -2025240102159\n.\nnota fiscal....1817\nvalor bruto: 399.921,69\nirrf: 4.799,06\nliquido: 395.122,63\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","95","2026-02-25","fevereiro","2","2025240109500019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [7909,"23422.42","5","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026:\n- abono por permanência em atividade – militar...........r$ 23.422,42","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290300100043","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7910,"10117.80","3","despesas com o 1º termo aditivo (renovação) ao contrato n° 54/2024, vigente a partir de 17.09.2025, referente a confecção de uniformes, com projeção para 12(doze) meses, (processo nº. 202400005025662) (sei 202500053000252) (contratação sislog nº. 107545) (pregão eletrônico nº. 070/2024) (empresa: frugatte e troia confecções ltda)(declaração nº 1069).\nnota:\n3009\t3.3.90.30.42\t24/02/2026\t24/02/2026\t10.117,80\t10.117,80","frugatte e troia confeccoes ltda","2026","11","2026-02-25","fevereiro","2","2025409301100914","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.460.635/0001-25"],
    [7911,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","giovana souza oliveira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500435","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.076.111-**"],
    [7912,"449.95","1","contrato com link de internet para atender a emater em santa barbara, nazário, piranhas, bom jardim e anicuns","technet networks ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026409100500121","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.747.178/0001-80"],
    [7913,"205.80","1","despesa com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de publicação de avisos de licitações e de outras matérias de interesse desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge) em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência (sei nº 54310137).\n* * nota fiscal 17669 - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026","editora diario do estado eireli - me","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026140100600046","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","24.946.442/0001-93"],
    [7914,"0.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds,\npara prestação de serviços de locação de veículos automotores,.\n\nnf - 160 irrf. referência 01/2026.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-02-04","fevereiro","2","2026300100600022","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","46.672.831/0001-00"],
    [7915,"5715.40","1","destina-se ao pagamento à empresa fonthora distribuidora ltda, cnpj: 55.095.768/0001-88, no valor de r$ 5.715,40 (cinco mil, setecentos e quinze reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal n° 178 (sei 85557758). referente à aquisição de equipamento para atividade física, para a academia da 17ª cibm - itaberí / go. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1318.2/2025 (deputado major araújo), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100358.","fonthora distribuidora ltda","2026","11","2026-02-12","fevereiro","2","2025190101100011","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","55.095.768/0001-88"],
    [7916,"682787.25","6","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\n\n\n13 salario ...............682.787,25","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026188000600028","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [7917,"45377.03","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 22ª medição, do contrato nº 31/2024 - referente à serviços técnicos especializados de assessoramento em engenharia e gestão para dpl da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100611, processo sei nº 202600036001536, nf-49.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026436100600050","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [7918,"10235.66","1","pagamento ao credor acima,referente a despesa com taxa de condominio décimo\nsexto termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº220/2009 firmado com\nesta pasta para abrigar o almoxarifado central desta secretaria de estado \nda educação, no município de goiânia no período 01 a 31/01/2026\n.pdf:2026.240100095\n.pedro","aspam participacoes ltda","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2026240101100012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.008.990/0001-20"],
    [7919,"3443.07","5","prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração\n* * nota fiscal 219 liq - ref. valor liquido - ordem de serviço nº 14/2026 - seminário “democracia, políticas públicas e tecnocracia” - 05/02/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026145100500003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.694.478/0001-10"],
    [7920,"16020.00","11","trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004009539","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-02-12","fevereiro","2","2026170401700003","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [7921,"4522.00","193","pagamento do líquido do processo 202517697000518 - lote: 2026/0121\nnf 43081 r$ 4522 (nf 107 rádio paz fm 89,5 ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-02-21","fevereiro","2","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [7922,"37357.78","5","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf43\n.\n...processo pagamento 202500006010127\n...ipof...............2025240100642\n.\naurélio","leyzer projeto construir ltda","2026","31","2026-02-20","fevereiro","2","2026240103100006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.089.985/0001-46"],
    [7923,"259122.53","12","pagamento referente à 18ª medição da construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, nos moldes do contrato n° 03/2024 - sei 56075564. relatório de fiscalização 020 - sei 86015154. relatório fotográfico - sei 86015267. boletim de medição - sei 86015795. relatório de medição - sei 86016736. nota fiscal de serviços eletrônica nº 102, emitida em 06.02.2026 - sei 86035228. atestado nº 3/2026 - sei 86035055. obs.: valor complementar de r$ 35.894,44 no empenho 2025.4062.027.00010.","primecon construtora ltda - epp","2026","27","2026-02-19","fevereiro","2","2025406202700009","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [7924,"1278.76","23","pagamento do irrf da nfe 82\n#\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. \ngestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.\npdf 2025310100073.","primecon construtora ltda - epp","2026","51","2026-02-03","fevereiro","2","2025310105100001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [7925,"35.61","8","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá – pesj, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1060 e pdf 2025215300348. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 35,61. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004057. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","17","2026-02-05","fevereiro","2","2025215301700051","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7926,"62215.76","1","recursos a título de investimento para aquisição de 26 (vinte e seis) mesas para refeição com 4 assentos, 1 (uma) mesa refeição 2 assentos e 1 (uma) mesa de refeição sem assentos para o  hugo, organização social responsável pelo gerenciamento e operacionalização da citada unidade de saúde, nos termos do termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go. proc.202300010023416. rd 38/2025 - ses/gertel(84473780). ipof:2026285000311.\n.....................................\nproc.202500010084952. eist-hugo,investimento aquisição 26 mesas ref. 4 assentos,1 mesa ref. 2 assentos e 1 mesa ref. se \n.\nvalor pago.............r$ 62.215,76.\n.\nportaria numeração automática 315 (86004777) e extrato publicação portaria (86269416).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","60","2026-02-20","fevereiro","2","2026285006000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [7927,"1916.53","9","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de fevereiro de 2026.\n.\n02/2026 3.1.90.11.01 - r$ 83.484,97 \n02/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 15.073,35 \n02/2026\t3.1.90.11.06 - r$ 505,52 \n02/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 43.587,50 \n02/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 817.486,70 \n02/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 25.149,48 \n02/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 19.262,13 \n02/2026\t3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 \n02/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 323.176,11 \n02/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 36.977,64","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100057","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7928,"13869.00","3","pagamento de retenção de issqn proveniente locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de janeiro/2026, conforme nf 55 emitida em 02/02/2026 devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2026126100600005","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [7929,"9086.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo.\n\nnf - 391. valor liquido. referência 12/2025.","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026305200600074","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [7930,"758.00","1","boleto referente à taxa de registro da ata da 469ª reunião do conselho de administração desta companhia na junta comercial do estado de goiás - juceg em janeiro/2025. conforme ofício nº 1086/2026/agehab (85772107). sei 202600031000570.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026436200600003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.088.698/0001-74"],
    [7931,"140336.80","3","ploa 2026 - despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino fundamental junto a redemob durante o exercício financeiro de 2026.","redemob consorcio","2026","42","2026-02-09","fevereiro","2","2026300104200002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [7932,"3333.00","5","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p\n essoal civil:.- decisão judicial da remuneração de reginaldo oliveira e sou\nsa, cpf n.***.466.091-**.\n .\n .referente a folha de pagamento: 02/2026\n .parcela: 18\n .\n .\n .reginaldo / vinicius - processo sei 2024.0000.4062.532\n .\n .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta bancária poupanç\na /corrente de vinicius carvalho dantas, cpf n. ***.475.711-**, banco do bra\nsil s/a, agência 3380-4, conta 56211-4.\n ..-hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000040","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7933,"82.97","2","retenção da fatura 10837872.\ndespesa com o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades da policiais militares do município de catalão-go. número do processo - sislog 108770; número do processo - sei 202400005031043","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290200700050","2026","2902","polícia militar","04.750.108/0001-52"],
    [7934,"115.00","6","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\nbarbara pimenta rodrigues\t82/2026\t r$ 115,00 \t02/02/2026","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-02-20","fevereiro","2","2026420100100051","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [7935,"8795.25","1","pagamento do líquido da nf 2816, emitida em 05/02/2026, referente á prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 8.795,25 (valor total da nf r$ 9.682,24).\nprocesso: 202418037003822 \nipof: 2024400100088.\ngec","ita empresa de transportes ltda","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026400100700029","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.650.167/0001-60"],
    [7936,"10000.00","10","pagamento liquido  acerca do 8º termo de apostilamento do contrato n° 156/2021 - 000025703591, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de catalão - go. despacho nº 146/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 56/2025/seduc/gtels-05735.\n.\ncobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025\n.\npdf-2025240100023\n.\nfatura.....dezembro/2025\nvalor : 10.000,00 parte\n.\nweyder","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","9","2026-02-09","fevereiro","2","2025240100900069","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.750.108/0001-52"],
    [7937,"897.69","14","pdf:2025290100110\n17-12/25 liq 1\njbr","a sete comercio e servicos eireli","2026","12","2026-02-19","fevereiro","2","2025290101200013","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","15.188.822/0001-15"],
    [7938,"286.43","5","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1922 referente ao mês de janeiro/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades no vapt vupt. pdf: 2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [7939,"409.53","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","fundo previdenciario","2026","248","2026-02-25","fevereiro","2","2026240124800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [7940,"3349.52","1","pagamento parc. do recibo de locação janeiro/2026, conforme contrato nº 01/2023 (almox. jd. novo mundo) locação de imóvel localizado na avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra 125,lote 19, jardim novo mundo, goiânia -go. pdf: 2025180100128 ipo","gyn leste imoveis","2026","5","2026-02-24","fevereiro","2","2026180100500099","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","25.078.857/0001-55"],
    [7941,"34.77","5","4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. \n.\nnfe. 9804 - r$ 34,77 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026305200600102","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [7942,"17897.92","1","pagto da folha salarial da secom - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - fevereiro/2026","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026120100100048","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","18.867.930/0001-02"],
    [7943,"1275.50","2","despesa com o contrato n° 15/2025(vigência: 19/03/2025 a 19/03/2026), referente a aquisição de café torrado e moído, com prazo de vigência para 12 (doze) meses. (processo nº 202400005038017 - sei nº da contratação 109668 sislog) (processo: 202500053000606 - aberto p/tramitação termo aditivo) (fornecedor: atlântico soluções e serviços ltda) (pregão eletrônico 001/2025).\nnota:\n1849\t3.3.90.30.09\t24/02/2026\t24/02/2026\t1.275,50\t1.275,50","atlantico solucoes e servicos ltda","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026409301000125","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","54.886.990/0001-36"],
    [7944,"6666.55","1","despesa relativa ao fundo previdenciário empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100047.\n.\nras/gpf.","fundo previdenciario","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100100089","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","39.374.330/0001-82"],
    [7945,"2027500.94","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","fundo financeiro do rpps","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026240100700078","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [7946,"41560.67","1","pdf:2024295200032\n11 alug.-01/26 liq\njbr","imc participacoes ltda","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2026295200600040","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","51.903.084/0001-04"],
    [7947,"2395.68","12","pdf:2024295000272\n595 - liq 2.395,68\njbr","vic distribuidora e servicos ltda","2026","7","2026-02-10","fevereiro","2","2025295000700005","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","45.282.447/0001-39"],
    [7948,"5404.02","1","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo\ngama. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf 2022180100014.","barbosa e paiva ltda -me","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500009","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.795.227/0001-82"],
    [7949,"1200.11","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário,  relativas à folha do mês de fevereiro/2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175657-0)","fundo previdenciario","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026160100200004","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","39.374.330/0001-82"],
    [7950,"81197.63","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 seduc). relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","28","2026-02-26","fevereiro","2","2026290202800002","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7951,"42079.24","8","pdf:2025295000443\n238-12/25 inss 1.151,04\n210-12/25 inss 3.144,20\n185-12/25 inss 3.215,66\n187-12/25 inss 1.607,83\n191-12/25 inss 1.607,83\n212-12/25 inss 1.607,83\n215-12/25 inss 1.607,83\n217-12/25 inss 1.607,83\n219-12/25 inss 1.607,83\n221-12/25 inss 1.607,83\n223-12/25 inss 1.607,83\n193-12/25 inss 1.607,83\n195-12/25 inss 1.607,83\n197-12/25 inss 1.607,83\n199-12/25 inss 1.607,83\n201-12/25 inss 1.607,83\n203-12/25 inss 1.607,83\n205-12/25 inss 1.607,83\n225-12/25 inss 1.607,83\n227-12/25 inss 1.607,83\n231-12/25 inss 1.607,83\n234-12/25 inss 1.607,83\n229-12/25 inss. 1.607,83\n236-12/25 inss 2.411,74\njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-02-19","fevereiro","2","2026295000300005","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [7952,"2621.74","24","pagamento do inss da nf 725, em favor de msr engenharia ltda., referente à 9ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de dezembro/2025, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de matrinchã/go.pdf 2025430100001.","msr engenharia ltda","2026","16","2026-02-10","fevereiro","2","2025430101600002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","15.006.573/0001-08"],
    [7953,"9.79","1","contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.\n* * nota fiscal 17618 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026","soluti - solucoes em negocios inteligentes s a","2026","5","2026-02-19","fevereiro","2","2026145100500028","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.461.647/0001-95"],
    [7954,"176.07","36","pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 31 de 2025 (78444302), medição única - os 031_2025 - prenota nº 2481 (84439016) e relatório 7/2026 de fiscalização medição única - os 31_2025 (85183195), que comprova a conclusão dos serviços de manutenção predial, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, destinados aos serviços de parede de drywall resistente ao fogo, pintura de uma porta e placa para cessar o acesso, executado no edifício da semad, localizado na 11ª avenida, 1.272, setor leste universitário, goiânia, goiás, entre os dias 21 de agosto d e 2025 e 26 de agosto de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2260 e pdf nº 2025215300041. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............ r$176,07.\n.\nprocesso de pagamento 202400017013319.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","construtora ferreira santos ltda","2026","2","2026-02-10","fevereiro","2","2025215300200015","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [7955,"1255.45","29","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 63 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36863.538./0001-77, referente a produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mód i, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 79/2025- (81534967). relatório nº 205 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000069.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400241","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7956,"686.72","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026240100700099","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7957,"88708.52","2","pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras nº 0020900 – batalhões do comando do policiamento rodoviário, contrato de distribuição de energia regulada - cder gov nº oc33903706682, referente ao mês de janeiro/2026, fatura agrupada de energia elétrica nº 4000000209001202600, fatura nº 1000668696841/0020900. pdf 2025436101448 - sei 202600036001820","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-02-18","fevereiro","2","2026436101100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [7958,"4100.00","1","destina-se ao pagamento à empresa a m m correa, cnpj: 53.169.506/0001-95, no\nvalor de r$ 4.100,00 (quatro mil, cem reais), conforme nota fiscal nº 261 (sei 85227105). referente à aquisição de equipamento operacional (mosquetão em aço), para uso nas atividades de proteção, segurança e socorro exercida pelo cbmgo. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300062.","a m m correa","2026","17","2026-02-09","fevereiro","2","2025290301700028","2025","2903","corpo de bombeiros militar","53.169.506/0001-95"],
    [7959,"560.00","2","202500025179367 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da c\niretran de heitoraí r$ 560,00.\ndepositar conta credito bco brasil 001 ag-00559-2 c/c 00000301582 - cpf 300.\n450.021-34 titular:jordivina ferreira da silva (procuradora) conforme minut\na de contrato nº 000015330111/2020.","elias ferreira silva","2026","15","2026-02-04","fevereiro","2","2025296101500281","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.593.731-**"],
    [7960,"7715.70","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","plano goias seguro","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026240100700085","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [7961,"4200.00","2","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","associacao semente da vida","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500387","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.039.050/0001-04"],
    [7962,"699.98","45","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose edivaldo vieira, processo: 5982539-88.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7963,"239.95","4","pagamento que se faz à goiás telecomunicações sa – goiás telecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 162 e pdf 2024215300041. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................ r$ 239,95.\n.\nprocesso de pagamento 202400017016941.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","3","2026-02-19","fevereiro","2","2026215300300001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [7964,"37078.83","37","pagamento do previdência social da 18ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), realizada no período de 29/11/2025 a 28/12/2025, conforme a nota fiscal nº 20 (85235563), relatório de medição (85143581) e planilha de medi\nção (85225666),acerca da contratação de empresa especializada em serviços\nde engenharia e construção civil para execução do equipamento público deno\nminado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.","consorcio santo antonio","2026","8","2026-02-12","fevereiro","2","2025330100800004","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","55.738.472/0001-38"],
    [7965,"3600.00","1","programa conectar (ciclo 2025-2026)\n-\nprocesso: 202500006094501\nportaria 941/2026\nipof: 2026240100290\nrex 4958\n-\nhs","caixa escolar c e padre pelagio","2026","68","2026-02-11","fevereiro","2","2026240106800017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.688.290/0001-08"],
    [7966,"628.07","5","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: robson azevedo da silva, processo nº  5209320.93.2019.09.0072 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040125100042602053","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7967,"7039.87","3","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps, da secretaria de estado da casa civil, referente a férias abono do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100100053","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [7968,"23518.98","2","pagamento pela aquisição de 2 (duas) unidades de tanque para fabricação de queijo, em aço inox, capacidade para 200l, camisa dupla alta, 4 pernas em inox, acompanha painel de controle de temperatura, fogareiro e resistências, 220v, para atender a unidade universitária de palmeiras, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 607, emitida em 03.02.2026 - sei  86043957 e atestado nº 2/2026 - sei 86326105. solipa - sei 86326449.","vic distribuidora e servicos ltda","2026","37","2026-02-24","fevereiro","2","2025406203700068","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","45.282.447/0001-39"],
    [7969,"1233495.28","2","processo: 202602000718255\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de\nfevereiro de 2026, relativo a pensionista civil - contribuições p/ fundo\nde previdência estadual - 13º.","fundo financeiro do rpps","2026","12","2026-02-25","fevereiro","2","2026188001200035","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7970,"2200057.06","1","pagamento do valor líquido da nota fiscal 1233 referente aditivo aos\ncontratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as necessi-\ndades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . lote 7 .\nkit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg .\ntotal de kit's: 106.833.\n.\nnf 1233 - r$  2.226.778,40  \nirrf: r$  26.721,34\nemissão: 22.12.2025\nateste: 05.02.2026\n.\npdf 2025240101201 - processo 202400006126391\n.\nkênya","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","175","2026-02-09","fevereiro","2","2025240117500024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [7971,"856.59","2","contrato de locação de impressora e seus insumos para goiás telecom, referente ao mês de janeiro/2026 conforme nfs-e nº224.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","8","2026-02-09","fevereiro","2","2026409100800005","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","33.091.401/0001-53"],
    [7972,"476.00","1","despesa com a continuação do 4° termo adtivo do contrato nº 093/2022(vigência: 15/07/2025 a 14/07/2026),, referente a aquisição de reparos e graxa para pinças de freio de ônibus articulado e biarticulado com chassi volvo b12m 340 cv modelo 2011 e 2014, que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos da frota operacional (processo nº. 202200053000392) (pregão eletrônico nº. 101/2022) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda).\nnota:\n2249\t3.3.90.30.35\t23/02/2026\t23/02/2026\t476,00\t476,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026409301000224","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [7973,"21795.73","14","pagamento da nota fiscal nº 101 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 100/2025 (id. 85090315). relatório nº 329/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000427.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400254","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7974,"275.00","1","inss prestador - contratação de mayara caroline da costa souza, cpf ***.196.471-**, para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de reconhecimento do curso de graduação em educação física, da unidade universitária de goiânia ? eseffego, nos dias 08 e 09 de dezembro de 2025. despacho nº 26/2026 - sei 84951837.","mayara caroline da costa souza","2026","12","2026-02-13","fevereiro","2","2025406201200023","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","***.196.471-**"],
    [7975,"510.00","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 145 - referente a medição do produto 1 do mês de dezembro/2025, da  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município petrolina de goiás-go. conforme contrato nº 115/2025 (85539987) e relatório 502/2026 - inspeção financeira (86270132). sei 202600031000740.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-23","fevereiro","2","2025436202400354","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7976,"281.80","28","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento liquido da nota fiscal nº 1566. sei - 86440136\n.\n.\nempresa retrato filmes ltda\ncnpj 31.296.141/0001-27\n.\ndados bancários:\n.\ninstituição: 329 - qi sociedade de crédito direto\nagência: 0001\nconta: 6880614-9\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-02-23","fevereiro","2","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [7977,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","lucas canedo de oliveira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500544","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.400.551-**"],
    [7978,"14643.75","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","otaviano vianna neto","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100110","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.030.020-**"],
    [7979,"1363.18","23","recolhimento do iss da nota fiscal nº 84 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 2, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. contrato n° 53/2025 (83730603). relatório 414/2026 - inspeção financeira preliminar (85996371). sei. 202600031000617 .","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-20","fevereiro","2","2025436202400204","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7980,"625.12","1","fgts – referente rescisões - competência 01/2026. referente rescisões - competência 02/2026. conforme despacho nº 570/2026/agehab/grsg (86104085), despacho nº 620/2026/agehab/grsg (86218333). sei 202600031001100/202600031000958/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026436200100036","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7981,"232586.55","11","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.\npagamento dec judicial gerenciador financeiro","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026188000600003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [7982,"14499.99","5","despesa com aquisição de instrumentos musicais para o corpo musical da polícia militar do estado de goiás; epe n.º 070 — r$ 300.000,00 — dep. major araújo; ddo 7354 - rdf 3226\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 24827.","roriz instrumentos musicais ltda","2026","11","2026-02-23","fevereiro","2","2025190101100034","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.979.527/0001-11"],
    [7983,"256.10","1",".\nprocesso 201900010030076. dmo.\n.\nfornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n. 3/2026 (85358949). ipof 2026285000540. unidades assistenciais. imposto de renda.\n.\nfatura 65474/jan/2026/ir................. r$ 256,10.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","67","2026-02-26","fevereiro","2","2026285006700044","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [7984,"22138.90","1","pagamento conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000520548 e\n3000520549, referente ao mês de janeiro/2026, relativo a prestação\nde serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e\ntratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas\nrelacionadas. pdf: 2024180100263. jj","saneamento de goias s a","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026180100500072","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.616.929/0001-02"],
    [7985,"25833.33","5","pagamento do líquido da nf 862 de 04/02/2026, relativo à contratação de empresa para fornecer e realizar consultoria e assessoria sobre aspectos regulatórios do setor elétrico sobre fontes de energia verde, para atender as necessidades da sgg, no mês de dezembro/2025 (valor total da nf r$ 25.833,33). processo: 202400005009802 pdf: 2024400100119. gcsb.","valuata consultoria em contratação e gestão de energia ltda.","2026","22","2026-02-09","fevereiro","2","2025400102200004","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.628.122/0001-49"],
    [7986,"183000.00","264","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf36 - r$ 209.466,06\n.\n...processo pagamento 202500006094733\n...ipof...............2025240100383\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-02","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7987,"1080.87","1","pdf: 2024290600515\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n29726(ir)..........12/25........1.080,87\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","19","2026-02-02","fevereiro","2","2025290601900060","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [7988,"35774.69","11",".\npdf 2024260100558\n.\npagamento do liquido da nf 25624,\n referente ao 1º termo aditivo ao contrato n.º 37/2022 (65823427), que tem por objeto serviços de gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio de estado de goiás.","carletto gestao de servicos ltda","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2025260100600030","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.469.404/0001-30"],
    [7989,"110860.96","3","pdf: 2025186200059\n\ncontratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic \n\n\nnf 732 emitida em 16/02/26\nref. a janeiro/2026\n\n\nvalor...........................110.860,96","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","1","2026-02-24","fevereiro","2","2026186200100026","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [7990,"848.58","2","pagamento da prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e dispo\nsição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na ab\nc, no período de janeiro/2026, conforme nota fiscal 2025000000303 emitida em\n05/02/2026.devidamente atestado pelo gestor.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","14","2026-02-11","fevereiro","2","2026126101400014","2026","1261","agência brasil central - abc","21.876.089/0001-24"],
    [7991,"579.69","1","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: carlos eduardo varella, processo nº  5257606.68.2019.09.0051 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040253503362602042","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7992,"99897.23","2","processo: 202200010043996 – ebd - (85932863)\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisi ção de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd aérea) \n.\npdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). \n.\nfaturas…valor r$\n153531 – r$  5.634,52\n153532 – r$  4.392,78\n153533 – r$  7.841,06\n153534 – r$  4.139,62\n153535 – r$  2.787,08\n153536 – r$  4.557,78\n153537 – r$    565,86\n153538 – r$  3.780,14\n153539 – r$  2.378,64\n153540 – r$    282,93\n153541 – r$  2.998,00\n153542 – r$    565,86\n153543 – r$  3.869,98\n153544 – r$    695,86\n153545 – r$  2.807,64\n153546 – r$  2.821,22\n153547 – r$    695,86\n153548 – r$  3.324,18\n153549 – r$  4.336,58   \n153550 – r$  1.413,50\n153551 – r$  3.753,72\n153552 – r$  3.695,18\n153553 – r$  5.582,48\n153554 – r$  1.066,34\n153555 – r$    695,86\n153556 – r$    695,86\n153557 – r$    695,86\n153558 – r$  2.463,74\n153559 – r$  1.932,92\n153560 – r$  2.452,50\n153561 – r$  1.565,43\n153562 – r$  2.007,84\n153563 – r$  1.716,96\n153564 – r$  2.224,28\n153565 – r$  1.742,10\n153566 – r$  2.171,84\n153567 – r$  1.027,76\n153568 – r$    991,96\n153569 – r$  1.903,71\n153570 – r$  1.621,80\n.\ntotal à pagar: r$ 99.897,23","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-02-12","fevereiro","2","2026285006900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [7993,"124.04","48","pdf:2025295000039\n188-12/25 iss apa\njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","1","2026-02-02","fevereiro","2","2025295000100014","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [7994,"2808.63","18","pdf: 2025160100092 - processo: 202500015000485\npagamento referente a descentralização p/ execução \nparcial do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato \nn.º 06/2021 -sedi (000019763784), celebrado entre a \nsecti e a primecon construtora ltda, cujo \nobjeto é a “prestação de serviços de manutenção \npredial preventiva, corretiva e preditiva, entre outros \ndefinidas no edital do pregão eletrônico “srp” \nnº 02/2021-sedi sei 000018199241, processo \nnº 202014304001003 e seus anexos para ser \nusado em adequações e manutenções das \nedificações da secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 96, emissão: 30/01/2025, \natestado: 30/01/2025, os: 23.2025, \nvalor: r$ 2.808,63 - inss","primecon construtora ltda - epp","2026","14","2026-02-04","fevereiro","2","2025160101400001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [7995,"14771.88","1","pagamento a favor da empresa ita empresa de transportes ltda, referente 2º termo aditivo ao contrato nº 34/2023, para prorrogar a vigência contratual, no período de 21/09/2025 até 20/09/2026, sem alteração de valor, dos serviços de contratação de locação de 4(quatro) veículos automotores, sendo 02 (dois) sedãs pequenos, 01 (um) de representação suv grande e 01 (um) camionete cabine dupla 4x4, todos sem motorista e sem combustível, devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, para o mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 15.516,68, deduzindo irrf de r$ 744,80, restando um líquido de r$ 14.771,88, conforme nfs-e nº 1990. (ipof nº 2024426100162).","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-02-06","fevereiro","2","2025426100600111","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.650.167/0001-60"],
    [7996,"160.00","1","contrato com link de internet para atender ao detran de novo gama.","conecta solucoes em telecom ltda","2026","5","2026-02-02","fevereiro","2","2026409100500109","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","34.389.565/0001-24"],
    [7997,"0.00","1","pagamento referente à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria  no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.","estado de goias","2026","6","2026-02-02","fevereiro","2","2026130100600007","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [7998,"74.40","8","retenção de irrf 4,8%  de  1º tero aditivo do contrato nº 147/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/0004-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel, pessoal com comunicação de voz ilimitados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago para atendimento à secretária de estado da educação e sua assessoria, conforme despacho nº 258/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 2374/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 336/2025/seduc/dc-16162.\n.\npdf- 2025240101901\n.\nperiodo de cobertura do empenho 11 de julho de 2025 a 31/12/2025\n.\nfatura....361.258\nvalor bruto: 1.550,00\nirrf: 74,40\nliquido:  1.475,60\n.\nweyder","surf telecom s.a","2026","9","2026-02-03","fevereiro","2","2025240100900212","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.455.746/0004-96"],
    [7999,"18327.40","1","despesa para custear a aquisição de aparelhos de ar condicionado, modelo split, capacidade de 12.000, conforme ?requisição de despesa 4 - contrato n.º 48 (81983687).\n\n****************************************************************************\npagamento nota fiscal 649.","gesner comercial ltda","2026","8","2026-02-05","fevereiro","2","2025290200800008","2025","2902","polícia militar","55.216.226/0001-16"],
    [8000,"75487.71","2","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal\nde contas do estado de goiás, relativa ao mês de  fevereiro de 2026,\nconforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000700006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [8001,"22310.00","1","#\ncrédito de diárias na conta corrente da secti, mantida na caixa, para pagtos posteriores a servidores em viagens.\n#\ndiárias para cobrir despesas de servidores em viagens, na expansão do campo tech, pelo protege, pela ação 2388 - gestão do observatório de inovação do estado de goiás, dentro do estado, observando o anexo memoria de cálculo - expansão campo tech cidadão (76628669), conforme requisição de despesa 4 cidadão tech| campo - expansão 2025 (sei nº 76384592), integrante do processo 202414304001903.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","24","2026-02-02","fevereiro","2","2026310102400001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [8002,"17828.46","1","despesa para custear a aquisição de aparelhos de ar condicionado, modelo split, capacidade de 24.000 btu's conforme requisição de despesa 6 - contrato n.º 50 (81986216).\n\n****************************************************************************\npagamento nota fiscal 2149.","castro equipamentos ltda","2026","8","2026-02-05","fevereiro","2","2025290200800010","2025","2902","polícia militar","42.753.718/0001-07"],
    [8003,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) joão aprigio de oliveira (cpf: ***.391.761-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a)  raimunda da silva paiva (cpf:  ***.803.981-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2101/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","joao a de ouvera","2026","246","2026-02-23","fevereiro","2","2026240124600056","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.391.761-**"],
    [8004,"53.28","19","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.\n* * nota fiscal 49 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 2/2026 - reunião do conselho de procuradores - 21/01/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026145100500004","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0001-12"],
    [8005,"88053.00","6","gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.\nipof: 2026400100061\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200058","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8006,"1255.45","26","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 49 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço supervisão produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município marzagão - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato n° 72/2025 - (79437405). relatório nº 151 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000144.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400227","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8007,"2273.34","304","pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos servi\nços executados no centro de ensino em período integral joão veloso do carmo,\nmunicípio de rio verde-go, conforme cronograma físico-financeiro apresentad\no pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 146/2026/ seduc/coordastec-1\n6768.\n.\nnf 38 r$ 41.333,50 – 3ª medição do contrato nº 091/2025.\ninss: r$ 2.273,34\nissqn: r$ 2.066,68\nir: r$ 496,00\nvalor líquido: r$ 36.497,4836.497\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2025240100383\ncno:90.026.71520/74\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-13","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8008,"166.84","2",".\nprocesso 202500010029019 - vpo\n.\nfornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.\n.\nfatura 10818767/janeiro/2026.....................166,84","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026285001000204","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.750.108/0001-52"],
    [8009,"846.00","3","despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).\nnota:\n64225\t3.3.90.30.35\t23/02/2026\t23/02/2026\t846,00\t846,00","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026409301000090","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [8010,"78.26","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","fundacao tiradentes","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026240100700088","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.783.472/0001-81"],
    [8011,"1217.78","27","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 45 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município três ranchos-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 83/2025 (id. 84708205). relatório nº 160/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000142.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400226","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8012,"16980.00","3","ipof 2026290100067\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n\n01 - ac2 civil.......................r$ 16.980,00","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100073","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8013,"315.27","2","pagamento de irrf da 8ª medição do contrato nº 63/2025-goinfra, nf 164 referente ao dare nº 12602542606100696 - dare do ir nº 12100002606101582 -  janeiro/2026 - fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1 gb para a sede da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes - pdf 2025436100134 - sei 202600036002560","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026436100700003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [8014,"2334.88","15","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada\nem eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do progra\nma alfamaisgoiás como tema ler e escrever: como as crianças aprendem, a fim\nde que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, consideran\ndo o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos - pdf-20242401020\n56 processo nº 202400006079266, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 03791 data de emissão: 09/02/2026\n- referência: palestrante - ordem de fornecimento nº 1/2026/seduc/sef-05747\n- valor total r$ 4.605,26\n- valor líquido r$ 3.647,37\n.\ninformamos que o valor liquido da nota fiscal 3791 será pago a menor tendo em vista que nas notas fiscais 3702 e 3703  foram enviados valores liquidos a maior tendo em vista que o issqn foi retido com aliquota de 2% e nao de 5% gerando diferença a maior no liquido de r$ 1.312,49.\n..\ndados bancarios: cef (104) agencia 3037 op 1292 c/c 578.907.702-8","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","104","2026-02-19","fevereiro","2","2025240110400009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [8015,"12562.61","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: rpps empregado.","fundo previdenciario","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026320100100045","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","39.374.330/0001-82"],
    [8016,"35744.74","1","pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026330100100011","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","00.360.305/0001-04"],
    [8017,"69667.16","7","gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200074","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8018,"2188.63","2","trata-se da renovação do contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oeste sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/23,que tem por objeto a prest. de serv. de   aquisição inst. de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistema de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento, visando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua  2 e arquivo localizado no jardim europa.  \nnota fiscal nº 12373 de 02/02/2026 ref. janeiro de 2026\nprocesso nº 202400029000189     pdf 2024186300155\nvalor selecionado r$2.188,63","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","8","2026-02-19","fevereiro","2","2026186300800011","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","15.408.392/0001-08"],
    [8019,"101.64","1","pagamento da folha  dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fardamento no mês de fevereiro/2026.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026430100100035","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","05.783.472/0001-81"],
    [8020,"3537.52","10","pdf: 2025290600228\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n583.................02/26..........3.537,52\n.\nrmb","g c e s a","2026","34","2026-02-13","fevereiro","2","2025290603400004","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [8021,"505.52","3","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de fevereiro de 2026.\n.\n02/2026 3.1.90.11.01 - r$ 83.484,97 \n02/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 15.073,35 \n02/2026\t3.1.90.11.06 - r$ 505,52 \n02/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 43.587,50 \n02/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 817.486,70 \n02/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 25.149,48 \n02/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 19.262,13 \n02/2026\t3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 \n02/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 323.176,11 \n02/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 36.977,64","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100051","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8022,"62003.80","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e vantagens (líquido) - fevereiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026120100100026","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [8023,"573.53","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de registro de preços nº 001/2023-prf, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral (garrafão de 20 litros), pelo período de 12 (doze) meses, para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme nota fiscal nº 25.451, relativo ao período de janeiro de 2026.\ndocumento pdf nº 2025336200028.\nprocesso sei nº 202500024000356.","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200700027","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.961.053/0001-79"],
    [8024,"6695.29","3","valor para pagamento do irrf da 24ª medição, do contrato nº 33/2018, referente à execução das obras de terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais, ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque estadual terra ronca neste estado. relativo ao período de 01/12/2026 a 31/12/2026, pdf 2025436101458, processo de pagamento sei nº 202500036018752, nf nº 13.","construtora sao cristovao ltda","2026","48","2026-02-20","fevereiro","2","2025436104800078","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.137.259/0001-04"],
    [8025,"29966.43","1","pagamento da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026,desta autarquia, s\nendo consignações (bancos) r$29.867,93 e consignações sindicatos( jornalista\ns r$98,50)celetista e comissionados), descontos, totalizando o valor de\nr$ 29.966,43. ipof.2026426100035.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026426100100036","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [8026,"4001.81","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (gratificações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200200042","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [8027,"2503.12","1","202000025027245 refere-se ao pagamento do valor líquido:  recibos 01/11 a 30/11/2025 ref 11/2025  r$ 1.251,56 e 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025  r$ 1.251,56 locação do imóvel da ciretran  de   sao luiz do norte.","geomildes inacio da silva","2026","20","2026-02-04","fevereiro","2","2026296102000056","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.957.301-**"],
    [8028,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","regiane paulo borges","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500564","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.420.551-**"],
    [8029,"2150.94","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100034","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [8030,"30826.44","1","salários – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026436200200017","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [8031,"2201.66","50","pagamnto de arts vinculada ao processo sei mº 202600036000075, conforme despacho: 123 gemvi-fiscal/707 or-fisc/121 gemvi-fiscal/ 120 gemvi-fiscal/699 or-fisc/ 102 gemvi-fiscal/ 532 doc/ 100 gemvi-fiscal/ 97 gemvi-fiscal/96 gemvi-fiscal/127 geamb/ 678 or-fisc/119 gepoc - pdf 202643610016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-02-18","fevereiro","2","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8032,"1600.00","5","pagamento referente ao edital de chamamento público nº 003/2025/seinfra e pr\nimeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram\no estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da 2\nª edição do projeto construindo juntos , e premiação dos 5 (cinco) alunos c\nom maior pontuação, no ciclo do 2º semestre de 2025.\ncreditar o valor conforme dados abaixo:\nfavorecido: adriane donizete da cruz\ncpf: ***.851.771-**\nbanco: 104 - cef\nagência: 0014\nconta poupança: 875530116-7","secretaria de estado da infraestrutura","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2026430100600049","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [8033,"33531.13","8",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 12/03/2024 a 12/03/2026. custeio\n.\nrepasse parcial parcela dez/25, conforme   solicitação de liquidação e pagamento consolidado complementar - dez/2025 - hgg/idtech (85300605)  custeio………………………...r$   33.531,13","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","211","2026-02-04","fevereiro","2","2025285021100074","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [8034,"241262.59","7","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 5ª medição, do contrato nº 88/2025 - referente à terraplenagem em e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go-461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025435000023, processo sei nº 202600036000001, nf-8.","construtora milao ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2025435001000003","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.990.199/0001-05"],
    [8035,"16312.20","23","pagamento liquido da nfe 56\n#\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","6","2026-02-03","fevereiro","2","2025310100600059","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.539.643/0002-14"],
    [8036,"64735.99","219","pagamento do líquido do processo 202517697000524 - lote: 2026/0133\nnf 32464 r$ 64735,99 (nf 80 jornal opção ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-20","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [8037,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","rone rosa martins","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500454","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.471.021-**"],
    [8038,"974.00","1","pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11938 e pdf nº 2024215300172. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 974,00\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007925\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-02-19","fevereiro","2","2026215301800006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8039,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","carlos eduardo de sousa amorelli","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500373","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.264.267-**"],
    [8040,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a junho/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","nayara ferreira carvalho","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500450","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.105.961-**"],
    [8041,"299.40","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 05/02/2026. material para cozinha, refeitórios e afins, nf 238.\n(processo: 202518037011870).\nprocesso: 202618037000072 \nipof: 2025400100227.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026400100700103","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8042,"408.45","2","recolhimento do irrf pagamento da nota fiscal  nº 2, a empresa connect on marketing de eventos ltda,  cnpj: 13.859.951/0001-62, referente a 07 (sete) inscrições no curso intitulado \"aditivos e reequilíbrio econômico-financeiro em obras públicas e serviços de engenharia: incluindo reajustes e repactuação\", ocorrido nos dias 11 e 12 de dezembro de 2025, na cidade de joão pessoa - pb,  para os servidores sirlei aparecida da guia, cristiane maria reichert,  ana helena de lucena almeida, júlio moraes santos,  eliane maria rios fleury, vinícius ferreira lima, ana regina de almeida,  joão vitor lustosa de brito, com carga horárias de 16h, conforme declaração de inexigibilidade de licitação 10/2025 (82268935) / ratificação de inexigibilidade (82273897). relatório nº 77 / 2026 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031009723.","connect on marketing de eventos ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025436200600253","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","13.859.951/0001-62"],
    [8043,"29.20","219","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n261-irrfagencia","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [8044,"342.80","20","pagamento do líquido do processo 202217697000130:\nnf 142213 r$ 342,8 ref: dezembro/2025 (fotocópias e impressões);","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2025120100600013","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","08.733.698/0001-66"],
    [8045,"1201653.76","1","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool\n\n***************************************************************************\npagamento etanol nota fiscal 23335.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","19","2026-02-23","fevereiro","2","2026290201900008","2026","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [8046,"2280.00","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da parcela única da portaria de contratação - sislogg: 114571, referente a aquisição do fornecimento de bens e materiais - aquisição de materiais de sinalização viária para o cora, no período de janeiro/2026. pdf: 2025436100582. processo sei nº 202600036002623, nf-10685.","tinpavi industria e comercio de tintas eireli","2026","28","2026-02-23","fevereiro","2","2025436102800026","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.592.525/0001-66"],
    [8047,"1187.50","2","pregão eletronico 004/2023-2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secult, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 142\n.\nsei (86133222)","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026250100600024","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","03.566.923/0001-01"],
    [8048,"21666.76","1","contrato nº 29/2025/dgpc (sei nº 78674216), de empresa de telefonia fixa. pagamento da nota fiscal nº 7937 referente ao mês 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 22.759,20 bruto\nr$  1.092,44 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 21.666,76 líquido","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400700040","2026","2904","polícia civil","04.238.297/0001-89"],
    [8049,"4930.96","1","despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 120/2022(renovação)(data 20/10/2022)(vigência: 27/10/2025 a 26/10/2026), r$ 154.500,00, referente a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos classe ii ( lixos comuns, etc) (processo nº. 202200053000449) (pregão eletrônico nº. 108/2022) (empresa: ecosense construções, logistica e gestão ambiental eireli-me) (ipof 2024409300941 e 2025409300596).\nnota:\n302\t3.3.90.39.57\t23/02/2026\t23/02/2026\t4.930,96\t4.930,96","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026409301000083","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","21.876.089/0001-24"],
    [8050,"970.03","2","op refere-se acontratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses.\n*\npagamento do líquido da nota fiscal nº 1624343 - período de 02/01/2026 a 01/02/20265 - mês de janeiro/2026.","claro s a","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026316100600002","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","40.432.544/0001-47"],
    [8051,"75.60","257","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n255-irrfagencia","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [8052,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","larissa alves dos santos lima","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500383","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.219.681-**"],
    [8053,"6.48","1","pagamento que se faz à empresa mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda c om retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refrigeração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de janeiro/2026, conforme atestam a nota fiscal n.º 358 e o pdf n.º 202521530036 0. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 6,48.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017017546.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","2","2026-02-19","fevereiro","2","2026215300200005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [8054,"682.86","4","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 3,5% inss do quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg.\nconforme a nf 4093 emitida em 06/01/2026, referente a dezembro de 2025.\npdf n°2025336200033\nprocesso nº202100024000454","tellus s a informatca e telecomunicacoes","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2025336200700185","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.935.454/0001-12"],
    [8055,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","rafael martins de marcelo fallone","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500084","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.766.821-**"],
    [8056,"425.00","3","issqn retido na fonte competencia mês janeiro/2025.","lg contabilidade e assessoria","2026","8","2026-02-05","fevereiro","2","2026409100800010","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.651.631/0001-45"],
    [8057,"631.40","8","pagamento referente à pdf nº 2024186300217 parcela(s) 30/12/2025 no valor de\n631,40. descrição da despesa: trata-se do contrato nº nº 005/2025 - agr,\nfirmado com a empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, or\niundo do pregão eletrônico nº 112684, cujo o objeto e a prestação de serviço\ns na manutenção de veículos automotores - manutenção de veículo próprio da\nagr tipo van, utilizada nos serviços externos da agência. manutenção incluin\ndo peças e mão de obra de serviços básicos veiculares, e lavagem do veículo.\nconforme solicitação nº 112684. nf nº 2727482 manutenção peças- líquido - . total selecionado: r$ 631,40. processo sei 202500029004004. neo consultoria e administracaode beneficios ltda.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","30","2026-02-03","fevereiro","2","2025186303000013","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [8058,"4.17","10","pagamento da despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.\nempenho referente à pdf nº 2024145100057.\n\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 03/2022 - pge.\n** fatura 53 irrf - ref. retenção de irrf no mês de novembro/2025","brasilseg companhia de seguros","2026","4","2026-02-05","fevereiro","2","2025145100400108","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","28.196.889/0001-43"],
    [8059,"40118.95","1","incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 3.227/2024.\n.\nprocesso sei sei 202400010070419 - ejsa\n.\n5º termo aditivo ao contrato 96/2021 ses/go. serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embalagens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais de saúde. prorrogação do prazo de vigência e reajuste do valor do contrato nº 96/2021-ses/go. vigência: 18/01/2026 a 18/01/2027.\n.\nipof 2025285004857\n.\nnota fiscal nº 990/jan/26 - emissão 09/01/2026\n.\ntotal a pagar:\t40.118,95\n.\nobs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.120.00022.\n.\n.\n.","eco sistema ambiental eireli","2026","120","2026-02-20","fevereiro","2","2026285012000017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.663.890/0001-07"],
    [8060,"2750.24","10",".\nmodalidade de licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023\n.\nipof: 2025255000034\n.\n2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026.\n.\nnf.59.inss: r$ 1.755,37\n.\nnf.55.inss: r$ 345,52 \n.\nnf.60.inss: r$ 649,35","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","4","2026-02-19","fevereiro","2","2025255000400002","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","07.685.980/0001-52"],
    [8061,"14654.84","1","pagamento relativo a solicitação de repasse recursos para pagamento da folha\ne encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao funcam e pensão judicial do período de fevereiro/2026.\npdf: 2026180200001.","empresa estadual de processamento de dados de goias","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026180200400002","2026","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [8062,"670.67","2","valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda \n da parcela única do contrato 159/2025 , referente a aquisição de mobiliário para atender às demandas da agência goiana de infraestrutura\ne transportes – goinfra. relativo ao período de janeiro/2026, pdf 2025436101440,processo de pagamento do sei nº202600036002411,\nnota fiscal:1264  irrf\ndare:8587 0000 006-5 7067 0008 210-0 0002 6058 013-9 5635 8630 000-7","cimoveis comercio de moveis ltda","2026","145","2026-02-18","fevereiro","2","2025436114500002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.659.767/0001-62"],
    [8063,"1385.05","6","contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reformar e ampliar a delegacia estadual de atendimento à vítima de crimes raciais e de intolerância. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 127 conforme segue:\n.\nr$ 31.478,32 bruto\nr$ 377,74 irrf\nr$ 629,57 issqn\nr$ 1.385,05 inss\nr$ 29.085,96 líquido","caeli solucoes em engenharia ltda","2026","37","2026-02-19","fevereiro","2","2025290403700001","2025","2904","polícia civil","46.860.452/0001-44"],
    [8064,"33186.00","2","ata - pregão eletrônico nº 114596004/2025 - abc pagamento de fornecimento de\nmateriais para readequação dos ambientes internos da agência brasil central,\nlocalizada no bairro parque santa cruz, proporcionando melhor aproveitament\no do espaço físico, além de garantir modernidade e funcionalidade dos serviç\nos da agência.=, conforme nf 015 emitida em 29/01/2026/2025 devidamente atestada","realiza vidraçaria e esquadria de aluminio ltda","2026","12","2026-02-19","fevereiro","2","2025126101200032","2025","1261","agência brasil central - abc","58.093.112/0001-14"],
    [8065,"6200.00","1","processo sei nº 202600010000007 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente anivaldo jorge da silva. processo 202600010000007. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 9 (84505900).\n.\ninstrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof 2026285000368 (85834217).\n.\nvalor: r$ 6.200,00\n.","anivaldo jorge da silva","2026","69","2026-02-06","fevereiro","2","2026285006900021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.879.641-**"],
    [8066,"24366.41","4","pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias e auxílio alimentação - fevereiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026120100500009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [8067,"1456186.89","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026:\n- i p a s g o .................... r$ 1.456.186,89.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290300100055","2026","2903","corpo de bombeiros militar","50.565.317/0001-43"],
    [8068,"3847003.84","4","valor destinado ao pagamento da parte líquida da 16ª medição do contrato nº 97/2024- goinfra - referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2024435000067, processo sei 202600036001211, nf 313.","construtora caiapo ltda","2026","16","2026-02-25","fevereiro","2","2025435001600010","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [8069,"80.92","2","pagamento do issqn da nf 1729 referente a serviço de cópias e impressões no mês de janeiro de 2026.","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026130100600003","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.819.752/0001-35"],
    [8070,"2826.81","1","empenho referente contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo \"a\", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica, bifásico (a). estação experimental de anapólis-go.dezembro/2025.\npagamento liquido referente fatura 172049717 - dezembro/2025.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2026326200600039","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [8071,"8613.45","1","- pagamento de auxílio funeral, sendo: \n\n\n- alice rodrigues da rocha  (viúva)/ cpf- ***.917.781-**,  no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) ;\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  sgt reformado 1.869 pm  ***.429.971-**  jose candido da rocha","alice rodrigues da rocha","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026290200500007","2026","2902","polícia militar","***.917.781-**"],
    [8072,"720.00","34","ejsa\n.\npagamento do iss do processo 202500010085080 - lote: 38\n.\nnf 328 (nf 36 r$ 240);\nnf 329 (nf 4 r$ 480);\n.\ntotal a pagar:\t720,00\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-02-06","fevereiro","2","2025285003400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [8073,"4554.97","3","recolhimento do inss da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 4.554,97 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos), conforme nota fiscal n° 85 (sei 85536938). referente a 1ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de crixás/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100983.","autech construtora ltda","2026","123","2026-02-13","fevereiro","2","2025436112300005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","53.068.665/0001-01"],
    [8074,"1998.76","2",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*ordem de pagamento complementar.*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e\nencarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva\n(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e\nferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de dezembro/2025.\nnota fiscal nº.: 145\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-02-10","fevereiro","2","2026170105500034","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [8075,"36.80","14","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 29 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo a medição nº 04 - produto 02 - (1ª pagamento do produto 02), que se refere a realização dos serviços topográficos – por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização, no município adelândia-go mód. ii. , correspondente ao período de 04/09/2025 a 12/09/2025,  contrato n° 26/2025 - (77192998).  relatório nº 142 / 2026 agehab/cooinsp. referência: 202500031008839.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400140","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8076,"905.28","17",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:\n.\npaulo segatine junior:\nbeneficiário da decisão judicial - patrono: mário alberto campos,cpf: ***.442.141-**.\ntransferir p/ cef: ag: 3465, op:013, conta: 492-7.\nvalor..............................r$ 905,28\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500106","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8077,"583.48","48","pdf: 2022290100355\npagamento da nota 8- 10a11/25 liq 2 ....valor...583,48","eleve engenharia ltda","2026","12","2026-02-19","fevereiro","2","2023290101200002","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","25.371.499/0001-74"],
    [8078,"104.70","3","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfat 427154 ref 02/2026 fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento de\nesgoto sanitario são simão r$ 104,7\nsei 202300025103227\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co\nnta 578.197.734-8","sao simao saneamento ambiental s a","2026","20","2026-02-25","fevereiro","2","2026296102000077","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","46.572.336/0001-20"],
    [8079,"2990.00","1","ipof: 2026290100018\ntipo de programação: nova \ntipo de despesa: contínua\nvigência: 01/01/2026 a 30/03/2026 \nprazo: 03 meses \nárea requisitante: ssp \nresumo objeto: diárias civil\ne militar dentro e fora do estado 1º trimestre ssp/sepde \nusuário: jbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-02-19","fevereiro","2","2026290100700089","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8080,"47191.95","1","pagamento relativa ao f.g.t.s. da folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026186300100021","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.360.305/0001-04"],
    [8081,"408.95","17","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 9 à empresa  rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025. relatório nº 166 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011837.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400203","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8082,"2078.26","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26863884 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6264","janio rosa mariano","2026","60","2026-02-26","fevereiro","2","2025320106000529","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.979.851-**"],
    [8083,"1215.00","1","faec (transplantes de órgãos, tecidos e células) aporte de recursos para  ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de pâncreas referente ao mês de novembro de 2025 no hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202500010097321. rd 71/2025 (84323234).\n.\nprogramas federais: faec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas                      r$ 1.215,00","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","137","2026-02-09","fevereiro","2","2026285013700007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [8084,"53077.76","7","pagamento do líquido à empresa fba comercio ltda pelos serviços de engenharia executados reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no município de itarum㠖 go. processo principal n° 202200006038782..contrato nº151/2025,\nconforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra.\n.\n-nf 23 - r$ 105.145,04 - 3ª medição do contrato 151/2025 (r$ 60.846,71)+ 1ª medição do termo aditivo (r$ 14.298,33).\ninss r$ 5.782,97\nissqn r$ 5.257,25\nlíquido r$ 53.077,76 + r$ 41.027,06\n\n.\n.despacho nº 357/2026/seduc/coordastec-16768 (85953824).\n.\nprocesso principal: 202400005025397\nprocesso de pagamento: 202500006090430\npdf: 2024240101822 \n.\ndalcy.","fba comercio ltda","2026","85","2026-02-09","fevereiro","2","2025240108500021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.339.878/0001-94"],
    [8085,"200.17","2","recolhimento do irpj segundo o extrato de cobrança nº 773096 relativo ao período de 01 a 30 de janeiro/2026, conforme contrato n°041/2021. ipo","localiza veiculos especiais s a","2026","16","2026-02-12","fevereiro","2","2026180101600045","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.491.558/0001-42"],
    [8086,"4058.02","1","contribuições para o fundo de previdência estadual (ativo militar) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.\n\nvalor ............................. r$ 4.058,02\n\n                               crg","fundo financeiro dos militares","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026186200400043","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","18.798.607/0001-24"],
    [8087,"1344.00","65","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n32081/62-irrveiculo","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [8088,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.\nrefere-se a fevereiro de 2026.","fatima andrea cuevas zuleta","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500146","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.595.371-**"],
    [8089,"2128.00","2","pagamento do irrf retido da nf 8708 emitida em 02/02/2026, referente ao mês de janeiro/2026, relativo à prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na sti, no valor de r$ 2.128,00 (valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 25/30. processo: 202014304000370 ipof: 2023400100138. gcsb.","gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda","2026","32","2026-02-11","fevereiro","2","2026400103200027","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.888.247/0001-84"],
    [8090,"4883.85","1","serviços de logística: serviços de transporte rodoviário realizado no mês janeiro/2026- fatura nº 212652916469008- processo nº 202500055000727.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","5","2026-02-24","fevereiro","2","2026319000500114","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","34.028.316/0013-47"],
    [8091,"1423260.83","2","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 2º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026.  visando a atualização dos serviços que serão oferecidos na unidade ao final da ampliação a partir de 01/05/2024 a 30/06/2026. rd nº 130/2023 (54792436).\n......................................\nproc.202000010037537, imed-h.e.formosa,2° ta ao cont. gestão 50/2022 ses, ref. a fevereiro 2026, sol.pag.85339802. \n.\nvalor pago............r$ 1.423.260,83.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 (85339802).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000059","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [8092,"686.38","14","pdf 2024260100099\n.\npagfamento do inss da nf 66, contrato 009/2020, empresa quatror cf ltda - epp, o qual terá a vigência de 14/04/2023 a 13/04/2024, para serviços de revitalização e manutenção periódica preventiva e corretiva dos gramados, sendo dos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira, objetivando dar qualidade aos gramados, para realização de jogos oficiais dos calendários dos campeonatos regional, nacional e internacional.","quatror cf ltda - epp","2026","18","2026-02-26","fevereiro","2","2024260101800008","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.513.480/0001-82"],
    [8093,"233200.24","9","processo pagamento 202600010001329  - crs\n.\nportaria 6532/2025.\n.\nprocesso: 202400010023224\n.\n1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).  portaria 6532/2025.\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 .\n.\npdf: 2025285002317. daof.:02247 /2850/2025. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).\n.\ndiárias em leitos de psiquiatria .\n.\nparcela mensal: r$ 333.143,20\n.\npagamento conforme  despacho 31 (85821260)\n.\nbatu/apu/leitos psiquiatrica/nov/25............233.200,24\n.","sanatorio espirita batuira","2026","52","2026-02-12","fevereiro","2","2025285005200042","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [8094,"122980.67","22","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência.............valor\n372..............02/26..............31.872,42\n375..............02/26...............6.102,28  \n374..............02/26..............10.819,54  \n378..............02/26..............34.148,03 \n376..............02/26..............40.038,40 \ntotal..............................122.980,67\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [8095,"3034.72","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 2686286 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5388","ana flavia freitas lima sousa","2026","60","2026-02-26","fevereiro","2","2025320106000231","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.211.621-**"],
    [8096,"8165.88","5",".\nnº da contratação 9019869 - daof nº 00474 - ipof nº 2025170100490\n.\nrecolhimento de irrf da nf 1264 em favor da asta mobili moveis ltda referente aos valores contratados a serem executados no exercício 2025.\n.\nobjeto: fornecimento de mobiliários destinado à estruturação das novas insta\nlações da superintendência de tecnologia da informação, da supervisão de pat\nrimônio e almoxarifado (supa) e da supervisão de transporte (suptrans), da s\necretaria de estado da economia de goiás.\n.\n[mfo]\n.","asta mobili moveis ltda","2026","29","2026-02-11","fevereiro","2","2025170102900001","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","47.531.706/0001-43"],
    [8097,"84.65","6","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do mencionado contrato, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, especializada na prestação de serviços de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1111 e pdf 2025215300298. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 84,65.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100057","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8098,"575.00","1","processo 202500010099699 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente maria aparecida mourão alves e de seu acompanhante.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 95423/2026/ses.","maria aparecida mourao alves","2026","69","2026-02-09","fevereiro","2","2026285006900022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.390.131-**"],
    [8099,"9199.32","1","processo 202200010017382 - crs\n.\ncontrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465).\n.\ncondomínio.\nvencimento:10/02/2026.\n.\ncondomínio/pav3/janeiro/26.................:9.199,32\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-02-09","fevereiro","2","2026285001000103","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [8100,"216817.92","1","pdf: 2025290600192\n.\npagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a\nobjeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido restante.\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n563188.............12/25........216.817,92 \n.\nrmb","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2026290600700014","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","27.595.780/0001-16"],
    [8101,"4956.20","1","proc. 202600010005185 - lcs\n.\npagamento de auxílio funeral do servidor desta secretaria, leonina maria da silva ferreira, c.p.f nº ***.315.951-**, ao (à) sr.(a). debora cristina ferreira mendes., cpf xxx.809.591-xx. ?requisição de despesa n° 10/2026 - ses/cofp-05073 (85307490).\n.\naux.fun.leonina mari..............4.956,20","debora cristina ferreira mendes","2026","118","2026-02-12","fevereiro","2","2026285011800006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.809.591-**"],
    [8102,"5625.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","organizacao cultural educacional filantropica","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500153","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.942.521/0001-78"],
    [8103,"240.00","2","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 266/2023 - seds, exercício financeiro de 12/2025.\ndespacho 98","instituicao vovo firmo de velasco","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500167","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.111.637/0001-55"],
    [8104,"1200.00","2","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2025 a maio/2028.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","jefferson fernando naves pinto","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500177","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.893.201-**"],
    [8105,"940.90","16","pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11684 e pdf nº 2024215300172. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 940,90. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007925. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-02-05","fevereiro","2","2025215301700039","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8106,"300.00","62","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana do rosario ferreira alves - cpf nº ***.618.171-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006075243.\n.\n- reclamante: aprov ltda me;\n- titular da conta: aprov ltda me (colégio aprov);\n- cpf/cnpj titular da conta: 05.301.063/0001-00;\n- banco: 756 - sicoob;\n- agência: 5004;\n- conta: 1055959-0;\n- processo judicial: 5166824-76.2022.8.09.0029;\n- parcelas: 31 de 50;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8107,"17767.01","1","pdf: 2024160100193 - processo:  202300015000158\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 10/2023 \n- secami, cujo objeto é a e locação de veículos automotores \ncom o fornecimento de equipamento específico para monitoramento \nde veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e \nquilometragem livre, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados a saber:\n- nota fiscal 675, emissão 02/02/26, atesto 03/02/26, \nref. 01/2026, valor 17.767,01 - líquido.","qualitiloc automoveis ltda","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026160100700116","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.864.744/0001-78"],
    [8108,"1491422.40","1","pagamento relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do período de fevereiro/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2026180100900003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","18.867.930/0001-02"],
    [8109,"83.74","1","202200025004613 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fat 9694623 ref 01/2026 serviço de abastecimento de agua tratada e coleta de\nesgoto sanitário demae caldas novas r$ 83,74 sei 202200025004613\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co\nnta 578.197.734-8","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","20","2026-02-06","fevereiro","2","2026296102000036","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.675.468/0001-86"],
    [8110,"12558.86","7","retenção de irpj conforme nota fiscal n° 1870,  referente aos dias 01 a 28 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100135. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","18","2026-02-05","fevereiro","2","2025180101800163","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [8111,"694.75","71","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: herisson rodrigo melo nascimento, processo: 5267802-51.2025.8.09.0160.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8112,"11505.00","2","pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con\ntrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da\nsecretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob\njeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre\ntaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e\nresidem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.\n.\n- despacho nº 1206/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: janeiro/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.700\n- valor mensal: r$ 613.670,20\n.\n- modalidade de ensino: 367 - educação especial\n- valor total r$ 11.787,91\n- valor liquido r$ 11.505,00\n..","redemob consorcio","2026","244","2026-02-02","fevereiro","2","2026240124400013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [8113,"1657.88","1","empenho referente contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo \"a\", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica, bifásico (a). estação experimental de porangatu-go. novembro.\npagamento líquido referente fatura 169136654 - novembro/2025","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2026326200600036","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [8114,"2850.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","grupo pela vidda","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500462","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.261.559/0001-85"],
    [8115,"3240.28","1","ordem de pagamento para quitar despesa conforme a execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia.\nnf - 4355- pagamento liquido . r$ 3.240,28 referência 01/2026","ipe residuos e servicos ltda","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026305200600025","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","32.858.158/0001-93"],
    [8116,"100.24","4","pdf:  2024160100258 - processo: 202400005032585\npagamento referente contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços de impressão departamental \ncentralizada, modalidade locação de equipamentos, \ncontemplando serviços de cópias reprográficas, impressões \ne escaneamento de documentos, junto com fornecimento de \nsuprimentos, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento \nde estabilizador e softwares original de gerenciamento, visando \natender as demandas da secami, pelo período de 24 \n(vinte e quatro) meses. sislog 109046.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 240, emissão: 05/02/2026, \natestado: 05/02/2026, referência: janeiro/2026, \nvalor: r$ 100,24 - ir.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026160100700141","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","33.091.401/0001-53"],
    [8117,"80529.52","25","pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda pelos serviços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, colégio estadual exaltina soares dos santos, município de simolandia-go, conforme contrato nº 091/2025, conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra. nf68 - r$ 91.199,92 - 1ª medição do contrato nº 091/2025.\ninss r$ 5.016,00\nissqn r$ 4.560,00\nirrf r$ 1.094,40\nlíquido r$ 80.529,52\n.\n...despacho nº 371/2026/seduc/coordastec-16768 (86018627)\n.\nprocesso principal: 202400006131749\nprocesso de pagamento: 202600006002599\npdf: 2025240100094\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-02-23","fevereiro","2","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8118,"0.00","4","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad\nes escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges\ntora da despesa.\n.\n...nf8 r$ 109.537,03\n.\n...processo pagamento 202400006017455\n...ipof...............2026240100331\n.\naurélio","s o s works solucoes e reformas ltda","2026","169","2026-02-23","fevereiro","2","2026240116900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.381.168/0001-02"],
    [8119,"2047.50","1","pagamento referente á nota fiscal nº26924530 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4778","heloisa ribeiro rodrigues","2026","60","2026-02-20","fevereiro","2","2025320106000581","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.684.421-**"],
    [8120,"107658.07","1","referente a gratificação de representação e outros adicionais\nfolha de pensionistas fevereiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000300061","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [8121,"400.25","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana luiza de albuquerque - cpf nº ***.520.361-**, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097735.\n.\n- reclamante: associacao de assistencia dos servidores publicos do distrit&#1054; federal - asbr;\n- processo judicial: 0723345-13.2022.8.07.0001;\n- parcelas: 2 de 18;\n- i.d. depósito: 020260000000729483.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","76","2026-02-03","fevereiro","2","2025240107600213","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8122,"6536.16","155","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\npdf: 2024420100158\npagamento nf62-rap2025-irrf.ordem de serviço n° 96/2025 84295919-atesto85586184e aut.sgi85617572","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","33","2026-02-05","fevereiro","2","2025420103300003","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [8123,"161.84","11","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento liquido da nota fiscal n 58442. sei - 85815759\n.\n.\nempresa tag cultural distribuidora de filmes ltda\ncnpj.03.599.148/0001-82.\n.\ndados bancarios:\nbanco itau\nag. 0758\nc/c: 41581-4","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-02-13","fevereiro","2","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [8124,"1151679.98","3","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses\n.\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 - poli slmb (85274041) custeio…………r$ 1.151.679,98","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000062","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [8125,"65.16","1","pdf: 2025290600076\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref...........valor\n912726..............12/25.........65,16\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2026290600700045","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [8126,"33.30","2","valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022 pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, pela empresa buriti alegre ambiental spe - s/a, para atender a unidade operacional local da agrodefesa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. declaração 0452/3261/2024 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00090/3261/2026 e ipof 2024326100311.\npagamento do (liquido) do buriti ambiental, referente ao despacho nº 25/202\n6-nugc, do dia: 20/01/2026 da fatura do mês: de janeiro de 2026, e atestada\n pelo gestor do contrato em: 20/01/2026,da fatura nº 4263774012026001 e matrícula: 426.377-4, com vencimento dia: 28/01/2026, conforme discriminação abaixo: (liquido)\nvalor total..............................r$ 34,98\nretenção de irrf:................................r$ 1,68\nvalor líquido:..........................................r$ 33,30","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2026326101100008","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","43.390.208/0001-77"],
    [8127,"1708.12","9","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nirrf\n.\nnf: 1005\n.\nsei (86162775)","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026250100600060","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [8128,"30980.08","1","portaria gm/ms nº 10.173/26\n.\n8º apostilamento ao termo de colaboração nº 21/2025 - ses (sei nº 76128526), entre ses e o  imed, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região do entorno - formosa. proc.202600010009705. pns/jan/26. rd 40/2026 - ses/gemod (86019210).\n..........................................\nproc.20600010009705,imed-pol.formosa, piso salarial prof. enfermagem-8° apostilamento referência: janeiro de 2026. \n.\nvalor pago............r$ 30.980,08\n.\napostila 8º apostilamento / p.c. formosa (86484309).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","57","2026-02-24","fevereiro","2","2026285005700004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [8129,"172219.46","1","despesa relativa a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de \tfevereiro - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026186300100039","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [8130,"2362.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 278/2020 - seds (000025227807) , 01/2026.\ndespacho 98","associacao centro juvenil pela vida","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500089","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.762.329/0001-22"],
    [8131,"3937.50","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 248/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.","associação e creche primeiro imperio","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500018","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.932.733/0001-20"],
    [8132,"6558.75","1","pagamento de auxílio funeral , sendo: \n\n-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 6.558,75 (seis mil quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos)  .\n\n devido ao falecimento do policial militar  2º ten rg 9.976  cpf-***.007.251-** absalão martins de rezende  conforme documentação anexa.","fundacao tiradentes","2026","5","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200500004","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [8133,"7404.51","1",".\nprocesso 201900010028887. dmo.\n.\nmanutenção dos equipamentos odontológicos de baixa, média e alta complexidade, do parque tecnológico da central de odontologia do estado de goiás sebastião alves ribeiro (coeg), da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), compreendendo os serviços de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação, com fornecimento de peças.  p. e. nº 104/2023. contrato nº 70/2023 (52162872) - 2º termo aditivo vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. rd 2 (sei 77256511).  manutenção preventiva.\n.\nnota fiscal 737/janeiro/2026:.......r$  7.404,51.\n.","santer med comercio e prestacao de servicos em manutencao de equipamentos hospit","2026","67","2026-02-04","fevereiro","2","2026285006700011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.862.704/0001-67"],
    [8134,"0.00","19","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 58 - r$ 43.738,04 – 3ª medição \ninss: r$ 2.405,59 (21.869,02*11%)\nissqn: r$ 2.189,80 (43.738,04*5%)+r$ 2,90 de taxa de expediente \ni.r. r$ 524,86 (43.738,04*1,2%) \nvalor líquido r$ 38.617,79\n. \nconforme despacho nº 551/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006111665\npdf: 2025240100094  \ncno: 90.026.40676/72\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-02-20","fevereiro","2","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8135,"36.94","5","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas retenção ode 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do mencionado contrato, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, especializada na prestação de serviços de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1111  e pdf 2025215300298. (irrf).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 36,94.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100057","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8136,"4372.58","6","pagamento de inss da empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executado\ns da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de valpa\nraíso de goiás – go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro aprese\nntado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 158/2026/seduc/coordaste\nc-16768(85302342).\n.\n1.nf 148 r$ 146.704,09 – 18ª medição do contrato nº 213/2023.\ninss: r$ 4.184,44\nirrf: r$ 1.760,45\nvalor líquido: r$ 133.424,00 - r$ 7.335,20\n.\n2.nf 149 r$ 6.956,09 – 5ª medição da 1ª periodicidade\ninss: r$ 188,14\nirrf: r$ 79,15\nvalor líquido: r$ 6.328,80\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2026240100072 - 2025240102201\n.\ndalcy","rcp construtora ltda","2026","31","2026-02-19","fevereiro","2","2026240103100001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [8137,"46839.23","9","destina-se ao pagamento à empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/\n0001-01, no valor de r$ 46.839,23 (quarenta e seis mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos), conforme nota fiscal n° 90 (sei 86403426). referente a 5ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1284, em processo relacionado com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100054.\nobs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada\nao processo pelo gestor do contrato.","autech construtora ltda","2026","11","2026-02-23","fevereiro","2","2025190101100004","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","53.068.665/0001-01"],
    [8138,"10567.60","1","valor para pagamento de despesas com o fundo de capacitação da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nfundo capacitação servidores públicos - reg. próprio desconto\t\nfuncam/faltas...........r$  6.485,68\nfuncam/consignações.....r$  4.081,92\ntotal...................r$ 10.567,60","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100600002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8139,"25900.01","5",".\nprocesso 202200010040792. dmo. \n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. complemento anestesia - recurso tesouro estadual. \n.\nipof 2025285003959. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (80317687).\n.\nreferencia ioal/anes/dez/2025............total a pagar:\t25.900,01.\n.","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","51","2026-02-26","fevereiro","2","2025285005100011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [8140,"3533159.03","4","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026240100700106","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8141,"499.68","1","pagamento do irrf da fatura 686 referente a locação de veícul\nos relativo ao retroativo do segundo terno aditivo/junho a dez/2025..","qualitiloc automoveis ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026130100600029","2026","1301","gabinete do vice-governador","05.864.744/0001-78"],
    [8142,"203.21","14","valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (gasolina), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e pdf 2024326100183.\npagamento do (gasolina-líquido) da trivale, conforme memo\nrando nº 003/2026 - nutrans, do dia: 23/01/2026 da nota fiscal\nnº 10.352, emitida em: 21/01/2026, conforme despacho nº 044/2026-nutrans, d\no dia: 23/01/2026, referente ao mês dezembro de 2025 e atestada pelo gestor\ndo contrato em: 23/01/2026, conforme discriminação abaixo: (gasolina-irrf).\ndiesel: 61.782,20........irrf: 124,53.........líquido: 61.657,67\netanol: 33.624,33........irrf: 90,78.........líquido: 33.533,55\ngasolina:70.766,60......irrf: 203,21.........líquido: 70.563,69\ntotal geral : r$ 166.173,43........irrf: 418,52......líquido: 165.754,91.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-02-23","fevereiro","2","2025326101800022","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [8143,"16759.60","1","pdf:  2025160100218 - processo: 202500015002005\ntrata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência \ndo serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena \nmonta e de pronto pagamento, referente ao 4º trimestre de 2025.\nconforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à empresa roma car detailing ltda, \nreferente a aquisição de material para manutenção de veículos da \nsuperintendência do serviço aéreo, por meio de pix id da \ntransação:e00360305202512151924edc15217fbe, conforme \nnota fiscal eletrônica n ° 1147, série 001, pagina 1/1 de 15/12/2025.\nprocesso nº 015/2025\nvalor: r$ 4.769,60\n- pagamento efetuado à empresa carmo cirino de souza \nconfeccões ltda, referente a aquisição de uniforme para \nos servidores da superintendência do serviço aéreo, por meio \nde pix id da transação:e0036030520251229123874578125041, \nconforme nota fiscal eletrônica n ° 011, série 001, pagina 1/1 \nde 19/12/2025. processo nº 016/2025\nvalor: r$ 11.990,00\nvalor total: r$ 16.759,60","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026160100700131","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [8144,"34.73","1","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf do terceiro termo aditivo à adesão a ata de registro de preços nº 01/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para instalação na juceg.\nconforme a ft 526918667 emitida em 03/01/2026, referente a dezembro de 2025.\npdf 2025336200163\nprocesso 202200024001643","algar telecom s a","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2026336200700005","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","71.208.516/0001-74"],
    [8145,"29.68","13","pagamento de custas judiciais postais ao tribunal de justiça do estado de goiás, tendo em vista da ausência de citação da parte requerida, conforme certificado no evento 182 dos autos judiciais, diante disso, esta empresa estatal informou o novo endereço da requerida no evento 181, para fins de citação/intimação, referente aos autos nº 575xxxx-27.2022.8.09.0051, conforme despacho nº 40/26/pj (86863475). sei 202600031000308.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-02-27","fevereiro","2","2026436200500049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [8146,"634356.78","3","pagamento da folha - regime geral liquido - ref. 02/2026","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105400019","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8147,"10114.13","7",".\nportaria 6332/2025 - mac\n.\ncontrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. \n.\n2º termo aditivo. vigência 15/07/2025 a 15/07/2026\n.\nrecurso federal: procedimentos do mac – portaria 6332/2025\n.\npdf 2025285002354.  daof 2262.  rd 163/2023 (sei 75686346).\n.\npagamento conforme despacho 416 (86632081)\n.\nclimer/mac/dez/25\n.\ntotal a pagar:\t10.114,13\n.\n.\n.","climer - clinica medica do rim ltda - me","2026","53","2026-02-25","fevereiro","2","2025285005300027","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.338.609/0001-91"],
    [8148,"44.60","1","*ipof 2026170100038*\n.\nrecolhimento de imposto de renda retido na fonte da fatura referente à dea (dez/2025) da uc 10040897379.\n.\ncontratação: contrato nº. 021/2021. . objeto: fornecimento de energia elétri\nca - grupo a - complexo da economia, drf de morrinhos, posto fiscal i e ii d\ne itumbiara, drf de anápolis, antiga sede do conselho administrativo e tribu\ntário, drf de goianésia, drf de luziânia e drf de jataí.\n.\n[mfo]","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","55","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105500184","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [8149,"470977.83","1","rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)\n\nfavor depositar no banco 001 ag:0086 c/c: 0020884-1 cnpj:11.991.625/0001-89\ngoiasprev..\n\nvalor .....................470.977,83","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-02-19","fevereiro","2","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8150,"230.00","3","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\nlauderico ferreira bastos neto\t119/2026\t r$ 115,00 \t20/02/2026\nmanilla mariana alves e silva\t118/2026\t r$ 115,00 \t20/02/2026","secretaria de estado da retomada","2026","19","2026-02-20","fevereiro","2","2026420101900004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8151,"188313.75","1","processo 202500005011774 - crs \n.\ncontratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda.\n.\nnota fiscal.......emissão...........valor\n45................04/02/2026.......188.313,75\n.","global ti+rh solutions ltda","2026","51","2026-02-12","fevereiro","2","2026285005100003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.325.531/0001-78"],
    [8152,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","francois de souza martins","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500068","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.487.121-**"],
    [8153,"587.48","20","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: thayara peres nogueira, processo nº  5583222.50.2019.09.0025 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040183900062602056","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8154,"13766.82","3","valor destinado a cobrir despesas parte do líquido 05ª medição do contrato 114/2025, referente à execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, no estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf:2025436100391 proceso sei:202600036003066  nf:186","construtora inga ltda","2026","56","2026-02-27","fevereiro","2","2026436105600006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.549.114/0001-44"],
    [8155,"37.07","282","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\ni.r.r.f. nf nº 197","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [8156,"3100.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","sarah bueno de castro","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500298","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.748.561-**"],
    [8157,"1125.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","centro espirita renuncia","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500176","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.097.998/0001-94"],
    [8158,"26382.53","1","pagamento de diárias dentro do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendência deescola de saúde de goias/2026.\nipof 2026285000202 daof 259","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-02-04","fevereiro","2","2026285001000047","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [8159,"1617.98","26","pagamento do irrf da nfe 89\n#\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. \ngestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.\npdf 2025310100073.","primecon construtora ltda - epp","2026","51","2026-02-03","fevereiro","2","2025310105100001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [8160,"149.90","2","contrato com link de internet banda larga para atender a pmr na cidade de são joão d'aliança.","conecta telecomunicacao ltda","2026","5","2026-02-19","fevereiro","2","2026409100500034","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.825.810/0001-30"],
    [8161,"4193.38","2","ordem de pagamento para quitar despesa de prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato n° 35/2023 - seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da seds, referente ao dezembro de 2025.\n\nfatura tim nº 5664036193. valor liquido parcial. referência 12/2025.","tim s a","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026300100600044","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.421.421/0001-11"],
    [8162,"118.43","259","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nissqn nf nº 482\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t118,43\t118,43","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [8163,"5019467.94","2","transporte escolar rural 1ª parcela\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100205\nportariaa 1164/2026\nrelatório 16013\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","26","2026-02-26","fevereiro","2","2026240102600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8164,"4614280.55","13","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.\n.\ninss","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-13","fevereiro","2","2026240108100006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8165,"18.46","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf. referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 10093 151, referente a janeiro/2025, conforme fatura nº 177940333 e pdf 2024215300113. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 18,46. \n. \nprocesso de pagamento 202400017014580. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026215300100045","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [8166,"0.00","2","pdf: 2024290600168\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e\nservidores. irrf.\n.\nnota fiscal..........ref..............valor\n63(ir)...............12/25.........1.176,00\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-02-03","fevereiro","2","2026290602300023","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [8167,"141290.76","2","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da desoneração tributária das exportações - desexp de fevereiro/2026, conforme despacho nº 41/2026-geconte de 27/02/2026.\nconta contábil nº 283.160-0.","banco do brasil s a","2026","31","2026-02-27","fevereiro","2","2026170203100004","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [8168,"329256.02","3","pagamento de regime próprio da folha de 02/2026","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105400027","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8169,"14437.58","1","contribuição para o plano de previdência complementar - prevcom-go (ativo civil / patronal) - folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.\n\nvalor ................................ r$ 14.437,58\n\n                               crg","plano goias seguro","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026186200400047","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","48.307.647/0001-97"],
    [8170,"6288.73","1","ordem de pagamento para quitar a execução contratual de empresa de serviços de telefonia móvel tim s/a para atender a demanda das unidades do sistema socioeducativo de goiás. refere-se ao pagamento parcial liquido da fatura do fatura 5683634423 parcial - r$ 6.288,73","tim s a","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026305200600034","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","02.421.421/0001-11"],
    [8171,"7000.00","11","pagamento liquido de 5º  termo de apostilamento  do contrato n° 021/2 021 - (000025927198), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de mineiros - go.\n.\npdf 2025240100029 - processo 202000006048020\n.\nfatura....dezembro/2025\nvalor liquido: 7.000,00 - parte\n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto","2026","92","2026-02-08","fevereiro","2","2025240109200026","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.316.487/0001-41"],
    [8172,"0.00","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) wagner lucio borba (cpf: ***.521.901-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmão, o(a) senhor(a) vera lucia maria borba (cpf:  ***.777.521-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 311/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","wagner lucio borba","2026","246","2026-02-03","fevereiro","2","2026240124600017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.521.901-**"],
    [8173,"119.90","1","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de alexânia-g","zevo fibra e servicos ltdazevo fibra","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026409100500098","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","37.144.143/0001-87"],
    [8174,"194.85","7","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe\n ssoal civil:.- decisão judicial.\n.\n .referente a folha de pagamento: 02/2026\n .parcela: 06\n .\n .\n .\n .davi / eliza sander - processo sei 2025.0000.4074.085\n .\n .\n .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta do banco do\n brasil (001), agência 3475-4, conta corrente 120.702-4 em nome de eliza san\nder lolli souza cpf ***.057.331-** conforme processo judicial 0001162-60.201\n6 .8.07.0014 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara....hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000085","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8175,"2094.87","1","pdf: 2024160100056- processo: 202400005026375\npagamento referente a contratação para prestação de \nserviço público de fornecimento de energia elétrica de \nbaixa tensão referente as unidades consumidoras \nnº. 1007 8472 e 10013603513 para os hangares da \nsuperintendência do serviço aéreo da secretaria de \nestado da casa militar, para o período de 30 (trinta) \nmeses. (sislog 107718). conforme dados á saber:\n- fat: 178172006, em: 30/01/2026, at: 09/02/2026, \nref: janeiro/2026, uc: 10078472, valor: r$ 2.094,87 - líquido.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700015","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [8176,"2688.68","1","mensalidade associativas da alfob (associação dos laboratórios oficiais do brasil), referente ao mês janeiro/2026- processo nº 202300055000534.","associacao dos laboratorios farmaceuticos oficiais do brasil","2026","5","2026-02-02","fevereiro","2","2026319000500037","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","37.993.201/0001-47"],
    [8177,"29967.70","2","fatura saneago nº 3000520570 contrato 98/2021-goinfra - ref.\njaneiro/2026 -  saneamento de goiás s.a - saneago - sede -referente ao abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender a sede da goinfra e seus anexos - ipof 2025436100648 - processo 202600036002834","saneamento de goias s a","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026436100600040","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [8178,"1424376.37","7","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\nnatureza 3.1.90.11.16\nr$ 1.441.704,06","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100054","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [8179,"8784.93","1","pagamento da nota cobrança da taxa de condomínio de janeiro/2026 (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 - (70568578) com vigência até o dia 11/07/2027, conforme relatório nº 429/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000913.","condominio edificio vera lucia","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2026436200500029","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.381.951/0001-68"],
    [8180,"1950.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 229/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","funda o de assistencia social s o benedito","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500009","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.040.478/0001-76"],
    [8181,"660.00","1","pdf: 2025295100005\n.\npagamento de fornecedor: editora diario do estado eireli - me\nobjeto: serviço de publicação de atos oficiais em jornal de grande circulaçã\no. valor líquido restante.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n17609..............12/25..........660,00\n.\nrmb","editora diario do estado eireli - me","2026","2","2026-02-13","fevereiro","2","2026295100200003","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","24.946.442/0001-93"],
    [8182,"14033.09","1","pagamento de aquisição de materiais de consumo (rações para semoventes - bovinos, suínos e abelhas) para manutenção das atividades fazenda escola da ueg campus oeste, sede são luís de montes belos, para o ano de 2025.\n\nnota fiscal nº 5343 (85901556)\natestado nº 7/2026/ueg/câmpus oeste sei: 86047969","agrosal norte ltda","2026","8","2026-02-19","fevereiro","2","2025406200800382","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.423.261/0001-61"],
    [8183,"3035422.33","2","processo 202600010002461\n.\nrepasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde/fms dos municípios que possuem o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 16/2026/ses/grau (84906296), referentes a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (unidade de suporte avançado (usa), unidade de suporte básico (usb), motolância (ml) e (cru), exercício de 2026. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº2/2026/grau(84906296).\n.\npagamento samu/fevereiro/2026...............r$3.035.422,33\n.\nobs: no pagamento de fevereiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$50.618,75 dando continuidade a compensação dos valores solicitados por meio do despacho nº31/2026/ses/grau (sei nº85473903) e planilha de ajuste de glosa (sei nº85494881), referente ao município de ipameri, conforme detalhamento abaixo:\n-r$2.633,80 - glosa restante de abril/2025\n-r$17.750,85 - glosa de maio/2025\n-r$17.750,85 - glosa de junho/2025\n-r$12.483,25 - glosa parcial de julho/2025.\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","48","2026-02-13","fevereiro","2","2026285004800003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [8184,"630381.51","17","pagamento da nota fiscal n.º 1666 a favor empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi referente ao item 4, que trata do serviço de implantação, parametrização e operação, contemplando instalação e carga de dados, conforme contrato n°040/2025, parcela 4/18. ipo","empresa de tecnologia do estado do piauí","2026","27","2026-02-05","fevereiro","2","2025180102700001","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.839.135/0001-57"],
    [8185,"2984.55","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","samuel damaceno rodrigues","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100118","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.480.221-**"],
    [8186,"968.71","15","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº ***.379.111-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005034336.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.082.291-**;\n- banco: 323 - mercado pago;\n- agência: 0001;\n- conta: 4943715146-6;\n- processo judicial: 5403243-40.2024.8.09.0127;\n- parcelas: 16 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8187,"7610878.19","2","pagamento - apropriação de despesa - ref. 02/2026","estado de goias","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000039","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.580/0001-38"],
    [8188,"56.37","4","recolhimento de irrf da nota fiscal nº 2.617 referente a aquisição de projetores, através da adesão como \"partícipe\", a ata de registro de preço nº 19/2025 - ufsc (sei n.º 76220894), pregão eletrônico nº 90152/2024/ufsc (76218586), processo administrativo nº ufsc 23080.047431/2024-78, conforme as condições e especificações previstas no termo de referência (79170475), e proposta apresentada pela licitante vencedora (sei n.º 76222363), conforme detalhado na requisição de despesa n° 8/2025 - seapa/get (79167872) (sei 202517647002291)","controle serviços e comercio de informatica ltda","2026","9","2026-02-18","fevereiro","2","2025320100900008","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","10.592.584/0002-76"],
    [8189,"0.00","2","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às\nunidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer.\nuc: 16945610;\n taxa grupo a\n177430038-fat01/26-processo 20261922200114","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026420100100029","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [8190,"4663.70","14","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5732214-64.2022.8.09.0051.\n- depositante: eliomar rodrigues castro (cpf: ***.992.451-**).\n- favorecido: sociedade goiana de cultura (cnpj: 01.587.609/0001-71).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ........................ r$ 4.663,70.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026290300100059","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [8191,"800.22","99","* pdf nº. 2024170100216 *\n.\nrecolhimento do iss da nfs-e 52 (os nº. 82/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.\n.\no valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).\n.\no valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro\nmil seiscentos e noventa e seis  reais e quarenta e dois centavos).\n.\n.\nlote 02 - mão de obra\n.\nitem / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade\n / valor unitário (após o reajuste )/ valor total\n.\n01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73\n6.357,04\n.\nvigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026.\n.\nrmvp\n****************","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2025170100600027","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [8192,"2375.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 060/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","centro maconico de educacao infantil joao palestino","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500375","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.619.351/0001-50"],
    [8193,"60000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 822.14 município alexania deputado cristiano galindo beneficiario: município de alexânia/go objeto da emenda custeio - custeio destinado a realização carnaval destinado ao município de alexânia/go. modalidade: convênio nº 20/2026\nepi 822-14 conv fev","prefeitura municipal de alexania","2026","16","2026-02-11","fevereiro","2","2026190101600010","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.298.975/0001-00"],
    [8194,"4021.99","1","2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.\nissqn nf 1193/2026","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-02-12","fevereiro","2","2026420100100046","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [8195,"363000.00","3","pagamento ao credor acima, relativo a aquisição de 2.701 conjuntos de mesas\ne cadeiras monoblocos para refeitórios, composto por 1 mesa e 4 cadeiras con\njunto de mesa e cadeiras para refeitório composto por 1 mesa e 4 cadeiras ca\nracterísticas da mesa: modelo quadrada empilhável, cor branca; capacidade de\npeso de até 150kg, fabricada em polipropileno, resistente as intempéries tam\npo liso, de uso irrestrito (interno e externo), lavável com água e sabão neu\ntro, com aditivos contra raios ultravioletas (anti-uv); em monobloco possibi\nlitando empilhamento. deacordo com as normas abnt. pdf 2025240102178 proces\nso nº 202500006137007, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.002.163 data de emissão: 27/01/2026\n- referência: 924 unidades jogo de mesa e cadeiras\n- valor total r$ 184.800,00\n- valor líquido r$ 184.800,00\n..\n- nf 000.002.171 data de emissão: 02/02/2026\n- referência: 891  unidades jogo de mesa e cadeiras\n- valor total r$ 178.200,00\n- valor líquido parte r$ 178.200,00\n..\ncod. 16: aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica\noptante pelo simples nacional\ndados bancários: banco do brasil - agencia: 8561-8 conta n 341-7\n..","aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp","2026","99","2026-02-13","fevereiro","2","2025240109900039","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.770.193/0001-47"],
    [8196,"57823.10","1","202400025050257-refere-se ao pagamento liquido: nf 101020 - 01/2026 serviços de impressões, copias e digitalizações.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","35","2026-02-19","fevereiro","2","2026296103500003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.765.213/0001-77"],
    [8197,"14999.04","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26799275 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2856","arthur de miranda martins","2026","11","2026-02-18","fevereiro","2","2025320101101129","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.764.731-**"],
    [8198,"14993.66","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26873048 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4706.","ildair soares da silva","2026","60","2026-02-26","fevereiro","2","2025320106000418","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.013.401-**"],
    [8199,"1498.92","1","processo 202300010001118 crs\n.\n2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a ses e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal ? smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulares, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, atendendo as necessidades da administração. vigência:  17/10/2025 a 16/04/2028. rd: 13/2025-ses/geaal (sei 77475949).\n.\nfatura.................emissão.............valor\n163427256033/jan/26....19/02/2026.........1.498,92\n.","claro s a","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001000087","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","40.432.544/0001-47"],
    [8200,"420992.43","6","pdf: 2025188000009\n\nreg de despesa processo 202611129000445\n\nsolicitamos o pagamento de regularização de despesa relativos às transferências de sequestros judiciais nos períodos de setembro a dezembro de 2024 e janeiro a setembro de 2025.\n\ncnpj: 11.991.625/0001-89\n\nconta: 104.4204.574175132-2 \n\nvalor.................... r$ 420.992,43","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-02-20","fevereiro","2","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8201,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) janice carvalho araujo (cpf: ***.576.431-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) amélia martins de carvalho araújo (cpf:  ***.855.151-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2107/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","janice carvalho araujo","2026","246","2026-02-20","fevereiro","2","2026240124600057","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.576.431-**"],
    [8202,"289096.12","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - férias indenizadas - pessoal civil ativo.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026150100100035","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [8203,"18639.42","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\nfolha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.1.90.11.14 contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil: r$ 18.639,42\n#","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100100053","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","18.867.930/0001-02"],
    [8204,"125.76","1","pagamento do valor líquido referente à nota fiscal nº 1144, em favor\nda empresa brasil publicidade legal ltda, pela prestação de serviços\nde publicação de atos oficiais, incluindo atos administrativos, avisos,\neditais e demais matérias de interesse institucional, em jornal de\ngrande circulação, conforme publicação em jornal nº 85882551, referente\nao período de 12 (doze)meses. pdf: 2025180100146. fp.","brasil publicidade legal ltda","2026","16","2026-02-09","fevereiro","2","2026180101600042","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.263.928/0001-82"],
    [8205,"72798.89","1","faec (transplante de órgãos, tecidos e celulas). aporte de recursos para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de fígado referente ao mês de dezembro de 2025 no hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202600010003764. rd 4/2026 (85198833).\n.\nprogramas federais: faec transplantes de orgãos, tecidos e celulas r$ 72.798,89\n\n\n?","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","137","2026-02-09","fevereiro","2","2026285013700010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [8206,"5409.49","13","recolhimento de inss referente à nota fiscal nº 90 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa (3º termo aditivo - 202517647002491)","garantia prestacao de servicos ltda","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2025320100700118","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [8207,"153.46","1","pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026. -empenho saldo contrato 2026.\n.\nirrf\n.\nnf: 22879\n.\nsei (85979094)","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026250100600027","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [8208,"1050.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","instituto recomeco planaltina","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500497","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","15.383.388/0001-24"],
    [8209,"3000.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 33/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026.\ndespacho 98","associacao pestalozzi de bela vista de goias","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500537","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.388.877/0001-03"],
    [8210,"301.64","10","pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato n° 217\n2024, acerca do acréscimo de 25% relativo aos contratos e prorrogação da vi\ngência por mais 6 (seis) meses com o objetivo de equipar e modernizar as es\ncolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino\nmédio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás. pdf 20252401022\n41 processo nº 202500006110963\n..\n- nf 000.004.236 data de emissão: 11/12/2025\n- referência: 43 unidades tigelas\n- valor total r$ 305,30\n- valor líquido r$ 301,64\n.\ndados bancários: cef 104 ag 3716 c/c: 577935268-9\n..","gsg comercial ltda","2026","92","2026-02-09","fevereiro","2","2025240109200123","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.533.426/0001-22"],
    [8211,"0.00","1","- pagamento de auxílio funeral, sendo: \n \n\n- salvina guimarães do nascimento (viúva)/ cpf-***.887.671-**,  no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) ;\n\n \ndevido ao falecimento do policial militar  sgt 6.534 cpf-***.593.561-** antonio silva do nascimento conforme documentação anexa.","salvina guimaraes do nascimento","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026290200500006","2026","2902","polícia militar","***.887.671-**"],
    [8212,"4125.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 031/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","associacao comunitaria lapidando tesouros","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500016","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.842.520/0001-93"],
    [8213,"1900.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 019/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","associacao dos deficientes fisicos de anicuns go","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500286","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.619.536/0001-83"],
    [8214,"10137.60","1","destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri\nal, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 10.137,60 (dez mil, cento e trinta e sete reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 52.986 (sei 84522039). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2025295300010.","bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda","2026","13","2026-02-05","fevereiro","2","2026295301300013","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","13.143.803/0001-47"],
    [8215,"0.00","22","pdf:2025295000004\n10359-liq\njbr","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","4","2026-02-03","fevereiro","2","2025295000400020","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","00.604.122/0001-97"],
    [8216,"51268.32","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\ndespesa com 1º termo aditivo de locação do imóvel onde abriga\na extensão do colégio plínio jaime, município de anápolis.\n-\nprocesso: 202300006097488\nipof: 2026240100214\nportaria 615/2026\nrex seq 4940\n-\nhs","conselho escolar plinio jaime","2026","123","2026-02-05","fevereiro","2","2026240112300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.688.959/0001-61"],
    [8217,"66159.20","138","pagamento do líquido do processo 202517697000523 - lote: 2026/0042\nnf 42999 r$ 9428 (nf 18 tv pai eterno );\nnf 43006 r$ 9044 (nf 67 televisão tv puc );\nnf 43065 r$ 11121,6 (nf 28 site enquanto isso em goiás );\nnf 43095 r$ 9028 (nf 10 site tv10 );\nnf 43096 r$ 13736,4 (nf 47 site diário de goiás );\nnf 43097 r$ 13801,2 (nf 27 portal ciber jornal);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-02","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [8218,"29300.00","1","pagamento do banco gigante contra o feminicídio para a unidade centralizada da secretaria de estado da educação de goiás. despacho nº 309/2026/seduc/coordastec.\n.\n...nf61 29.300,00\n...processo 202600006000192\n...ipof.....2026240100076","instituto banco vermelho","2026","11","2026-02-06","fevereiro","2","2026240101100016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","53.306.473/0001-88"],
    [8219,"108.39","37","solicitamos que seja providenciado o pagamento do boleto abaixo discriminado: boleto art – jhonatan caíque souza dos santos (sei nº 85765424). art 1020260027483\n despacho nº 50/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal-18608\npdf 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-02-02","fevereiro","2","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8220,"740.25","2",".\npagamento do valor líquido da fatura nº 3000518822 do exercício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referente ao exercício 2024.\n.\nobjeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg\noto sanitário para suas unidades.\n.\ncontratação: contrato nº 015/2021\n.\n[mfo]\n.","saneamento de goias s a","2026","55","2026-02-03","fevereiro","2","2026170105500033","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.616.929/0001-02"],
    [8221,"0.00","7",".\nproc. 202500010011280. dmo.\n.\ncontratação da empresa  maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência: a partir de 03/11/2025 a 08/08/2026, conforme publicação do extrato do 2º t.a. no portal nacional contratações públicas-pncp (sei 82179341)e o despacho nº 1365/2025/ccont (sei82181909). rd nº 18/2025-ses/geman (sei 79152126). 2º termo aditivo (sei 81531206). anexo ii- despacho nº 02751/2025/gepo (sei 82320732). \n.\nipof 2025285003961. daof 4366/2025. requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126).\n.\nreferente ao ir. \nnota fiscal 918/dez/2025/ir: r$ 2.233,91.\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-02-04","fevereiro","2","2025285001000721","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [8222,"261.26","8","valor destinado ao pagamento de custas judiciais relativas , guia nº 109/02748392-2\n (85578676), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, conforme ofício nº 936/2026/agehab/pj. sei nº 202600031000754.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-02-02","fevereiro","2","2026436200500049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [8223,"5584.79","6",".\nprocesso  202400005001687.  dmo.\ncontratação da empresa  maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência: a partir de 03/11/2025 a 08/08/2026, conforme publicação do extrato do 2º t.a. no portal nacional contratações públicas-pncp (sei 82179341)e o despacho nº 1365/2025/ccont (sei82181909). rd nº 18/2025-ses/geman (sei 79152126). 2º termo aditivo (sei 81531206). anexo ii- despacho nº 02751/2025/gepo (sei 82320732). \n.\nipof 2025285003961. daof 4366/2025. requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126).\n.\nnota fiscal 918/dez/2025/iss. total a pagar:\t5.584,79.\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-02-04","fevereiro","2","2025285001000721","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [8224,"1720.10","46","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marivaldo ferreira dos santos, processo: 5532649-17.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8225,"6702.66","5","pagamento de honorários de sucumbência 2026. processo sei 202511129012822.\n\nvalor......................r$ 6.702,66.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-02-02","fevereiro","2","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [8226,"6000.00","1","pdf: 2025160100209 - processo: 202500015001898\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da \nsuperintendência de administração do palácio pedro \nludovico teixeira - pplt, para custear as despesas de \npequena monte e de pronto pagamento, referente ao 4º \ntrimestre de 2025.\n- pagamento à empresa chou doces e festas ltda \nreferente a despesa de caráter comemorativo para a sapplt \natravés do pix nº 271544. nota fiscal eletrônica n° 000.000.335, \nsérie 2, folha 01-01, data 27/11/2025.\tr$ 4.920,30\nprocesso nº 004/2025.\nvalor: r$ 4.920,30\n- pagamento à empresa thais braga de paula ***.269.691-** \nreferente a despesa de caráter comemorativo para a sapplt através \ndo pix nº 031531. nota fiscal eletrônica n° 418, folha 01-01, \ndata 03/12/2025.\nprocesso nº 005/2025.\nvalor: r$ 630,00\n- pagamento à empresa 43.629.447 jordana de paula costa \nreferente a despesa de caráter comemorativo para a sapplt através \ndo pix nº 230917. nota fiscal eletrônica n° 23, folha 01-01, \ndata 22/12/2025.\nprocesso nº 006/2025.\nvalor: r$ 449,70\nvalor total: r$ 6.000,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026160100700079","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [8227,"307.20","137","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\ni.r.r.f,referente à nf nº570-veiculo- radio 99,5 fmordem de serviço,nº13(sei nº.83349660)","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [8228,"0.00","3","pdf: 2024290600166\n.\nnome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido restante.\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n293................12/25........138.996,20\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","23","2026-02-03","fevereiro","2","2026290602300022","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [8229,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.\nrefere-se a fevereiro/2026.","danilo atila brigido de morais","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500143","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.637.531-**"],
    [8230,"54012.47","26","pagamento líquido parte à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. \nnf 66 r$ 152.333,09 – 1ª medição \ninss: r$ 8.378,32 (76.166,55*11%) \nissqn: r$ 7.616,65 (152.333,09*5%)\ni.r. r$ 1.828,00 (152.333,09*1,2%) \nvalor líquido r$ 134.510,12\n.\nconforme despacho nº 311/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006135917\npdf: 2025240100383\t\ncno: \n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-02-23","fevereiro","2","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8231,"128.00","3","pdf: 2025160100162 - processo: 202500005017259\npagamento referente a  contratação de empresa para \na prestação de serviços de manutenção preventiva e \ncorretiva em equipamentos de ar-condicionado, \nrefrigeradores, bebedouros e câmaras frias com \nreposição de peças novas e originais e componentes \nsob demanda, incluindo serviços de instalação, \ndesinstalação e remanejamento dos equipamentos \ndo palácio das esmeraldas, pplt, superintendência \ndo saeg de goiás e palácio conde dos arcos \n(localizado na cidade de goiás) por um período de \n12 (doze) meses. sislog: 114577, conforme dados\ná saber:\n- nf 161, emissão 13/02/26, atesto 20/02/26, \nref. 01/2026, valor 128,00 - issqn.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026160100700122","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.566.923/0001-01"],
    [8232,"1255.45","26","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 48 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município de catalão - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 78/2025 - (79637853) e relatório nº 134 / 2026 agehab/cooinsp. referência: 202500031011999.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400237","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8233,"2164300.01","1","destina-se ao pagamento relativo à folha do mês de fevereiro/2026. militares e civis (05734669179).\n\nsubsídio/salários","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026160100100026","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [8234,"5800.00","1","processo sei nº 202600010012857 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente  ísis oliveira de calaça . processo 202600010012857. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 11340 (86527943).\n.\nvalor: r$ 5.800,00\n.","ana julia oliveira de carvalho","2026","69","2026-02-25","fevereiro","2","2026285006900122","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.730.171-**"],
    [8235,"2948.11","1","pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar prevcom/go - ativo civil","plano goias seguro","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026440100300038","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","48.307.647/0001-97"],
    [8236,"122600.69","3","ipof 2026290100079 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n\n01 pensão alimenticia.........................r$ 122.600,69","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100084","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8237,"19.77","2","ordem de pagamento para quitar despesas com o iptu referente ao imóvel que abriga o almoxarifado da seds, locado conforme contrato nº 016/2023 junto à global empreendimentos e participações ltda., relativo ao exercício de 2026, conforme requisição de despesa nº 4/2026 - seds/copat. valor complementar.","global center empreendimentos e participacoes ltda","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026300100600106","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.657.849/0001-93"],
    [8238,"1443.04","1","folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral descontos\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000\t33904103\tordinario desconto\t\tfuncam / consignações\t r$ 1.443,04","agencia brasil central","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026126100300004","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [8239,"9044.00","194","pagamento do líquido do processo 202517697000555 - lote: 2026/0125\nnf 43439 r$ 9044 (nf 1073 site diário da manhã aliq.0%).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-02-21","fevereiro","2","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [8240,"89967.28","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento das contas de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, conforme contrato nº 39/2023 - seds, refere-se ao pagamento do irrf do mês 11 e 12/2025.\nnovembro irrf - r4 45.895,94\ndezembro irrf - 44.071,34","saneamento de goias s a","2026","29","2026-02-23","fevereiro","2","2025300102900025","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [8241,"11160.53","1","processo 202500010097990 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 113/2025. pregão eletrônico nº 098/2025 \"d\". processo nº 202400005045342 202500010049988  . vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (84096236). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 691(sei 8412085), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n. \nnota: 2299\n.\nemissão: 12/02/2026\n.\nvalor: r$ 11.160,53","salute med hospitalar ltda","2026","92","2026-02-25","fevereiro","2","2026285009200019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.406.738/0001-94"],
    [8242,"219992.92","2","folha de pagamento ref fevereiro de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026420100800052","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8243,"2792.79","6","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. demais desp exec. anteriores","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200400065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8244,"137.34","17","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026.\n.\ndesconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário bruto do servidor jymmy augusto costa de fontes, cpf ***.887.871-**,em favor de liz costa feitosa de fontes, representada por sua genitora wane da silva feitosa, conforme as\ndeterminações constantes na decisão interlocutória pela 3vfamoscei proveniente do processo de nº 0720147-25.2023.8.07.0003, oriundo da 3ª vara de família e de órfãos e sucessões de ceilândia - brasilia/df, até o montante do débito de 18.879,11 (dezoito mil,\noitocentos e setenta e nove reais e onze centavos), id 020260000001295070.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100076","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8245,"778.77","2","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 011.012/2026 - 202600020002323","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026406201000030","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8246,"120.45","1","pagamento da folha  dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto  fas no mês de  fevereiro/2026.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026430100100036","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","05.783.472/0001-81"],
    [8247,"209632.72","1","ordem de pagamento para quitar,despesa com o pagamento das contas de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, conforme contrato nº 39/2023 - seds, referente ao valor liquido complementar do mês de novembro.\nfatura novembro complementar - r$ 209.632,72","saneamento de goias s a","2026","29","2026-02-23","fevereiro","2","2025300102900025","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [8248,"12554.69","3","pagamento de aquisição 01 seladora à vácuo de 220v; 02 fornos elétricos, capacidade de 55l, 220v; 01 misturador de carne, cuba em inox, de 15kg, conforme nf 601 (sei 86434821), atestado 3 (sei 86436782) e solipa\n(sei 86528200).","vic distribuidora e servicos ltda","2026","37","2026-02-24","fevereiro","2","2025406203700068","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","45.282.447/0001-39"],
    [8249,"15693.00","2","valor para pagamento do irrf da 33ª medição, do contrato nº 21/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). relativo ao período de 01/12/2026 a 31/12/2026, pdf 2025436100540, processo de pagamento sei nº 202600036000038, nf nº 12.","stadium construtora ltda","2026","80","2026-02-19","fevereiro","2","2025436108000029","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [8250,"127.79","1","17 - folha de pagamento - regime geral - líquido","secretaria de estado da educacao","2026","206","2026-02-25","fevereiro","2","2026240120600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8251,"2414.85","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","prefeitura municipal de rio verde","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100042","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.056.729/0001-05"],
    [8252,"81.81","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - fevereiro/2026.","estado de goias","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100300009","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [8253,"497.07","2","contrato 53/2025/dgpc (sei nº 81962749) de aquisição de equipamentos de informática para deam de águas lindas, dpca de goiânia e deam de aparecida de goiânia, com recursos oriundos do fundo protege. pagamento da nota fiscal nº 9027, conforme segue:\n.\nr$ 503,10 bruto\nr$   6,03 irrf\nr$ 497,07 líquido","brasill informatica e produtos ltda","2026","36","2026-02-13","fevereiro","2","2025290403600013","2025","2904","polícia civil","03.618.435/0001-92"],
    [8254,"3364.40","1","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 001/2026 - 202600020000729\nreit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 008/2026 - 202500020021796","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8255,"621.60","15","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.\n* * nota fiscal 59 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 10/2026 - integração e curso de formação de novos procuradores de estado - 04 a 06/02/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026145100500004","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0001-12"],
    [8256,"1160.23","2","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036003316 nf 23274 etanol","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","10","2026-02-27","fevereiro","2","2026436101000001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [8257,"15.81","22","pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 retenção de impostos sobre a fatura nº\n2601.00055217, referente ao período de 26/11/2025 a 25/12/2025. como segue\nabaixo:\ni.r................................................................r$ 15,81.\ntotal selecionado:.................................................r$ 15,81.\nprocesso sei: nº 202000029003798.\noi s a - em recuperacao judicial.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-02-18","fevereiro","2","2025186301100009","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [8258,"4594.20","1","pagamento de fornecimento de água mineral em  garrafões de 20 litros, visando atender ao consumo dos servidores, presidência, diretorias, assessorias e convidados, no periodo de janeiro de 2026, conforme nf 25528 emitida em 19/02/2026 devidamente atestada pelo gestor","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","16","2026-02-26","fevereiro","2","2026126101600015","2026","1261","agência brasil central - abc","00.961.053/0001-79"],
    [8259,"2352.22","6","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.\n.\n02/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 275.645,14 \n02/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 548.954,50 \n02/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 160.126,67 \n02/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 1.128.809,74 \n02/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 2.352,22 \n02/2026\t3.1.90.11.47 - r$ 50.952,04 \n02/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 136.605,17 \n02/2026\t3.1.90.12.03 - r$ 6.383,10 \n02/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 1.035.948,64 \n02/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 186.029,96 \n02/2026\t3.1.90.91.16 - r$ 38.986,25","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100064","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8260,"1850.24","2","retenção ir à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.\nnf 21 r$ 154.186,55 – 8ª medição \ninss: r$ 5.088,16 \nissqn: r$ 2.312,80 + r$ 1,67 de taxa de expediente = 2.314,47\ni.r. r$ 1.850,24\nvalor líquido r$ 144.933,68\n.\nconforme despacho nº 500/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006041270\npdf: 2024240102201\ncno: 90.023.26381/71 \ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","enenge engenharia ltda","2026","30","2026-02-20","fevereiro","2","2026240103000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [8261,"317.08","2","ordem de pagamento para quitar a execução contratual de empresa de serviços de telefonia móvel tim s/a para atender a demanda das unidades do sistema socioeducativo de goiás. refere-se ao pagamento parcial do irrf da fatura do mês 01/2026.\nfatura 5683634423 irrf parcial - 317,08","tim s a","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026305200600034","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","02.421.421/0001-11"],
    [8262,"29415.34","2","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.\n.\n02/2026\t3.1.90.11.12 - r$ 225,74 \n02/2026\t3.1.90.11.19 - r$ 29.415,34 \n02/2026\t3.1.90.11.20 - r$ 868.109,95","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100071","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8263,"936.50","3","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg.\nconforme a nf 4093 emitida em 06/01/2026, referente a dezembro de 2025.\npdf n°2025336200033\nprocesso nº202100024000454","tellus s a informatca e telecomunicacoes","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2025336200700185","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.935.454/0001-12"],
    [8264,"51.22","25","pagamento irrf da nfe 88\n#\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. \ngestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.\npdf 2025310100073.","primecon construtora ltda - epp","2026","51","2026-02-03","fevereiro","2","2025310105100001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [8265,"21282.00","1","valor para pagamento de despesas com aquisição relativo ao item 005, código 346 - de 12 unidades de lavadoras de alta pressão, uso profissional, pressão máxima 2200 psi, potência mínima de 1.900 w, tensão de 220 v, equipamentos para fortalecer as ações de vigilância, diagnóstico e controle, garantindo a proteção da avicultura estadual e a saúde pública, com entrega em parcela única, realizado mediante dispensa de licitação, contratação sislog nº 116083/2025 e processo sei nº 202500005026391, homologado para a empresa go-labhor comercial, serviços técnicos, saúde e engenharia ltda - cnpj nº 37.096.592/0001-05, conforme proposta e demais instruções nos autos. daof nº 00410/3261/2025 e ipof 2025326100215.\npagamento referente a nota fiscal nº 00428-1, do dia:\n03/12/2025, conforme despacho nº 0028/2026-geals - 09/01/2026, e atestada pe\nlo gestor do contrato em: 09/01/2026, no valor de:.......r$ 21.282,00","go labhor comercial servicos tec saude e engenharia","2026","21","2026-02-05","fevereiro","2","2025326102100001","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","37.096.592/0001-05"],
    [8266,"439.07","44","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marcos de souza moreira, processo: 5761115-37.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8267,"0.00","8","pdf:2025290100069\n2110-01/26 liq\njbr","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2026290100700074","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.694.478/0001-10"],
    [8268,"283.68","2","despesas com pagamento de pensão judicial(período: 03/2026).","maria de lourdes gomes oliveira","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026409301000056","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.258.403-**"],
    [8269,"204.63","1","pagamento a folha de pessoal funcam (consignações) (estatutários) do mês de fevereiro de 2026, sendo descontos, no valor de r$ 204,63. ipof.2026426100040.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026426100300010","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [8270,"10739.25","1","valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda  da 9ª medição do contrato 155/2024, referente a aquisição de serviços de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra e comando de operações de divisas - cod/go. relativo ao período de dezembro/2025. pdf nº 2025436100710, processo de pagamento sei nº 202600036000979 nf 125 irrf\n\ndare: 8580 0000 107-7 3925 0008 210-4 0002 6058 013-9 8830 2530 000-1","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-02-18","fevereiro","2","2026436100700005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [8271,"5171.76","12","pagamento parcial de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. fatura novembro sei: 84427118, atestado nº 20/2026 sei: 85653659","oi s a - em recuperacao judicial","2026","8","2026-02-05","fevereiro","2","2025406200800346","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [8272,"4685.97","4","pagamento que se faz à redimob consórcio para atender despesas com contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de fevereiro/2026, conforme boleto n º 10903877 e pdf nº 2024210100055. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................... r$4.685,97.\n .\nprocesso de pagamento nº 202400017020917.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","redemob consorcio","2026","5","2026-02-10","fevereiro","2","2026210100500001","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","10.636.142/0001-01"],
    [8273,"33031.75","38","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  4  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t066/01/2026\nreferência: \tdezembro de 2025\natesto: \t07/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.000.962,26\ninss:\tr$ 33.031,75\n......\t\n\t\nprocesso  202200006085506/202400006075153\npdf  2023240101895","ms servicos e transporte ltda","2026","83","2026-02-10","fevereiro","2","2025240108300019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [8274,"163866.48","1","portaria gm/ms nº 9.624 de 22/12/2025, piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 9º apostilamento ao termo de colaboração nº 9/2025 (sei nº 73806162), celebrado entre o estado de goiás por meio da ses/go, e a fundação universitária evangélica ? funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó - heslmb. processo 202600010002784. dez/25.....................r$ 163.866,48\n.\npagamento realizado conforme exame de conformidade despacho nº 128/2026/ses/subcic-21299 (sei 85725303)","fundacao universitaria evangelica","2026","131","2026-02-02","fevereiro","2","2026285013100008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [8275,"20452.18","1","processo de pagamento 202500010046935 - ejsa\n.\nlocação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás. inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. contratação sislog 108309. despesas condominiais.\n.\nipof 2025285002822.\n.\nnº boletos/ref............valores\n179097/jan/26\t......\tr$\t575,52 \n179098/jan/26\t......\tr$\t1.355,07 \n179099/jan/26\t......\tr$\t603,82 \n179100/jan/26\t......\tr$\t588,81 \n179101/jan/26\t......\tr$\t1.005,17 \n179102/jan/26\t......\tr$\t991,36 \n179103/jan/26\t......\tr$\t1.124,96 \n179104/jan/26\t......\tr$\t1.785,58 \n179105/jan/26\t......\tr$\t1.329,69 \n179106/jan/26\t......\tr$\t925,93 \n179095/jan/26\t......\tr$\t1.355,07 \n179096/jan/26\t......\tr$\t603,82 \n179107/jan/26\t......\tr$\t967,19 \n179108/jan/26\t......\tr$\t752,97 \n179109/jan/26\t......\tr$\t752,97 \n179110/jan/26\t......\tr$\t1.405,99 \n179111/jan/26\t......\tr$\t1.402,88 \n179112/jan/26\t......\tr$\t714,47 \n179113/jan/26\t......\tr$\t714,47 \n179114/jan/26\t......\tr$\t883,64 \n179115/jan/26\t......\tr$\t612,80 \n.\nvencimento 10/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t20.452,18\n.","lourenco office","2026","10","2026-02-04","fevereiro","2","2026285001000119","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.306.272/0001-94"],
    [8276,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","frederico marques da costa","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500434","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.313.991-**"],
    [8277,"4348.21","1","fgts – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no despacho nº 628/2026/agehab/gagp (86155699), desp. nº 124/26/agehab/ai (86187998) e despacho nº 597/2026/agehab/grsg (86187811). sei 202600031000587/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","2","2026-02-19","fevereiro","2","2026436200200012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [8278,"1894497.00","3","processo 202500010097439\n.\nrepasse aos fundos municipais de saúde referente a 2026, da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional.  planilha repasse financeiro 2026 (85117347) e e oficio (85105454). valor mensal r$1.894.497,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº n° 18/2026 - ses/spais (85184919). \n.\npagamento esp-equipe de saude prisional/fevereiro/2026......r$1.894.497,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha retificada(85117347).","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-02-13","fevereiro","2","2026285003000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [8279,"305.27","3","declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001.\n.\nirrf\n.\nboleto fevereiro de 2026\n.\nsei (86527678)","redemob consorcio","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026250100500001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.636.142/0001-01"],
    [8280,"0.00","1","retenção de issqn 5%, com 2º termo aditivo ao contrato nº 111/2023,\ncujo objeto é a contratação de empresa especializada  na  prestação\nde serviços de  controle sanitário integrado  no combate  a  pragas\nurbanas, englobando dedetização, desratização  e  desinsetização  e\nlimpeza de caixas d água, visa atender as áreas internas e externas,\nda sede da secretaria de estado da educação, superintendências e de\nmais postos de atendimento, por um período de 12 (doze) meses, esta\ndespesa refere-se ao período de 01/01 a 12/06/2026.\n.\nipof-2026240100207\n.\nnota fiscal...323\nvalor bruto: 49.800,00\nirrf:  2.390,00\nissqn: 2.490,00\ninss:  5.478,00\nliquido: 39.442,00\n.\nkênya","mata pragas controle de pragas ltda","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2026240101100027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.119.310/0001-79"],
    [8281,"376.08","60","recolhimento do inss da nota fiscal nº 963 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/12 a 06/12/25, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório nº 155/26 agehab/cooinsp. sei 202500031000461.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025436200600055","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [8282,"800.00","2","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","ana clara ramos nogueira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500185","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.060.911-**"],
    [8283,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","amanda da rocha oliveira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500006","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.494.001-**"],
    [8284,"124942.61","113","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214\n\nliquido agencia nf 671-os os nº 05/2025 80879998-atesto\n86620406 e aut. sgi86665986","propeg comunicacao s a","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [8285,"8.16","17","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal nº58442. sei  - 85815759\n.\n.\nempresa tag cultural distribuidora de filmes ltda\ncnpj.03.599.148/0001-82.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-02-13","fevereiro","2","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [8286,"217.49","1","pagamento do líquido do processo 202017697000404:\nnf 2601000049647 r$ 217,49 ref: dezembro/2025 (telefonia fixa);","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026120100600017","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","76.535.764/0001-43"],
    [8287,"76762.75","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de engenharia para, sob demanda, realizar obras, reforma, recuperação ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, das unidades da seds, .\n\nnf - 82. valor liquido complementar. referência 01/2026.","engix construcoes e servicos ltda","2026","38","2026-02-13","fevereiro","2","2026300103800002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.422.281/0001-69"],
    [8288,"2671.92","1","recolhimento mensal de pasep, para o período de janeiro a dezembro de 2026, conforme legislação.\npagamento líquido referente ao pasep do mês de janeiro/2026, conforme apuração realizada pela gerência de contabilidade desta emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","49","2026-02-23","fevereiro","2","2026326204900002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [8289,"1116314.08","4","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-02-26","fevereiro","2","2026240120700039","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8290,"23019.06","2","pagamento de locação de imóvel referente ao 2º termo aditivo ao contrato\nnº091/2021 ,celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de \nestado da educação,  e a associação união beneficente das irmãs de são \nvicente de paulo de gysegem, com a vigência vencida em 19/01/2025,objeto\né o contrato delocação do imóvel para abrigar as instalações do colégio esta\ndual professora taís santos neves carvalho, município de jataí/go. vigência\nficou compreendida em 15 (quinze) meses.período desta despesa de\n1 a 28/02/2026.\n.processo:201900006067070\n.pdf: 2026240100206\n.pedro","assoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem","2026","39","2026-02-26","fevereiro","2","2026240103900023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","61.000.683/0001-71"],
    [8291,"7433.97","3","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota, referente\nao reajuste dos valores contratuais do contrato nº 305/2024 (70969544), com\nfundamento na convenção coletiva de trabalho de 2025/2026, a qual instituiu\no pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20% do salário míni\nmo nacional) aos trabalhadores que executam atividades de limpeza e asseio.\no pleito tem por base efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2025. pdf:\t2025\n240102135 rocesso 202500006024942. conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 47 data emissão 10/02/2026\n- referência: janeiro/20256\n- valor da nota: r$ 148.679,34\n** iss r$ 7.433,97\n..","drw construções e tecnologia ambiental ltda","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2026240101100041","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.233.584/0001-88"],
    [8292,"6716905.98","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026:\n- i r r f ....................... r$ 6.716.905,98.","estado de goias","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290300100047","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.409.580/0001-38"],
    [8293,"1068516.51","1","valor destinado ao pagamento da 48ª medição do contrato nº 184/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, lote 02, relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036001881, nf nº 817 líquido.","sao bento engenharia ltda","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026438000100002","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","39.618.316/0001-87"],
    [8294,"0.00","1","processo 202600010001528 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente manoel ribeiro marques. exercício anterior. processo 202600010001528, os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 1371/2026(sei 84744292).\n.\nvalor a pagar: r$ 1.150,000","manoel ribeiro marques","2026","69","2026-02-09","fevereiro","2","2026285006900055","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.065.821-**"],
    [8295,"89200.00","1","convênio com o município  de cavalcante-go, pessoa jurídica inscrito no cnpj sob o nº 01.738.772/0001-98, tendo como objeto  o apoio com estrutura para a realização do carnaval 2026 de cavalcante-  go, a ser realizado nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2026, evento tradicional cultural e de entretenimento no município que atraem não apenas moradores locais, mas também visitantes da região sudeste de goiás e municípios vizinhos, impulsionando o setor de serviços e o turismo de acordo com o ofício n","prefeitura municipal de cavalcante","2026","27","2026-02-12","fevereiro","2","2026420102700004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.738.772/0001-98"],
    [8296,"0.00","22","portaria 6/2017 \n.\nprocesso sei 202000010037875 - ejsa\n.\nprestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. coeg.\n.\nprograma federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria\n 6/2017.\n.\npdf: 2025285000298, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860)\n.\ndare nº 12100002604901651\n.\nnota fiscal nº 7526/dez/25/ir - emissão 04/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t18,38\n.\n.\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","168","2026-02-12","fevereiro","2","2025285016800002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [8297,"0.00","6","recomposição de saldo financeiro na conta de pagamento de diárias referente as devoluções de diárias do seguinte servidor valdeir josé de sousa, conforme número do dare: 12100002603400137 - recolhimento que se faz referente a solicitação de diárias de nº 46/2026, tendo em vista retorno antecipado da viagem, conforme pdf 2026210100003.\n.\nvalor do recolhimento ............................... r$ 230,00.","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","6","2026-02-12","fevereiro","2","2026210100600029","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [8298,"1073373.71","1","valor para pagamento de despesas com demais descontos/rpps empregado, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nfundo financeiro rpps/empregado(14,25%) cnpj: 18.867.930/0001-02 - regime próprio desconto\nno valor de..........r$\t1.073.373,71.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100100050","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [8299,"18340.00","3","pagamanto parcial do iss da nf 22, valor de r$ 18.340,00, pela contratação da empresa forvibes music ltda , por inexigibilidade de licitação do artista zé felipe, detentora da exclusividade de representação, para a realização de apresentação artística no dia 23 de janeiro de 2026, durante o festival do bem turístico - edição quirinópolis/go, promovido pela goiás turismo, no valor de r$ 400.000,00. sislog nº 118281.","forvibes music ltda","2026","20","2026-02-26","fevereiro","2","2026426102000005","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","26.940.667/0001-68"],
    [8300,"36159.85","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal do mês de fevereiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100100046","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [8301,"14999.46","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26870171 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5365.","adao jose da conceicao","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2025320101101359","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.077.301-**"],
    [8302,"140182.00","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - jetons.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100062","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8303,"6109.75","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.\n\npensão alimentícia","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026210100100036","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [8304,"1618.40","1","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 11191, \nde 03/02/2026, mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 1.618,40, \nsendo o valor total da nota de r$ 1.700,00.\n.\nprocesso 202400005024727.\nipof 2025110100040.\n.\nms/gpf.","fortt do brasil ltda","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026110100600016","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","05.138.913/0001-92"],
    [8305,"188.80","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 14 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itapaci-go, correspondente ao período de 12/11/2024 a 30/09/2025, contrato nº 91/2024 - (838856041), errata (83890319) e errata (83890438); relatório nº 194/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011593.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400370","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8306,"7628.42","1","pdf: 2025290600109\n.\nnome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d\nobjeto: fornecimento de energia eletrica. valor ir.\n.\nfatura..........unidade.............ref................valor\n9202500.........63222...............12/25...........7.628,42  \n.\nrmb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026290600700069","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [8307,"15.00","3","pagamento ref. à pdf nº 2025186300071 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00198 de 09/01/2026,como segue abaixo:\ni.s.s............................................r$ 15,00.\ntotal selecionado:...............................r$ 15,00.\nprocesso: nº 202500029003230. editora azul eireli.","editora azul eireli","2026","8","2026-02-09","fevereiro","2","2026186300800038","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","36.241.367/0001-44"],
    [8308,"4861.00","2","reemissão da ordem de pagamento do liquido da nota fiscal nº 26825812 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4369","juliene ferreira lopes","2026","60","2026-02-09","fevereiro","2","2025320106000504","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.390.931-**"],
    [8309,"71313.84","1","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; aquisição de aparelhos de ar condicionado, modelo split, capacidade de 12.000, 18.000 e 24.000 btu's, mediante o pregão eletrônico nº 013/2025, referente à contratação sislog nº 113535, processo sei nº 202500005009204\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 2148.","castro equipamentos ltda","2026","8","2026-02-12","fevereiro","2","2025290200800006","2025","2902","polícia militar","42.753.718/0001-07"],
    [8310,"24220.68","1",".\npdf 2024260100517\n.\npagamento do liquido da nf 379\n destina-se a contratação de serviço de fornecimento de alimentação para o projeto jogos melhor idade 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer.","doranice distribuidora ltda","2026","33","2026-02-05","fevereiro","2","2025260103300005","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [8311,"617.69","8","* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *\n* projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público *\n* plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação *\n* pdf nº. 2025170100372 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1471 (despacho 8/2026/economia/gemod sei 85983832) refere-se ao exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199.\n.\nos preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81.\n.\ncom o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo.\n.\nitem 01 - sistemas de informação\nserviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.\nmétrica: uste\nquantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370\nvalor unitário: r$ 57,81\nvalor total: r$ 9.906.899,70\n.\nrmvp\n****************","memora processos inovadores s a","2026","18","2026-02-09","fevereiro","2","2025170101800013","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [8312,"24528.60","31","pagamento da nota fiscal nº 99 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, pagamento do produto 1 - dezembro.- referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município adelândia-go mod ii , correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 58/2025 (id. 84997246). relatório nº 308/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000359.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400178","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8313,"1500.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","associacao jesus bom pastor da paroquia sao miguel arcanjo de sao miguel do araguaia","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500249","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.999.096/0001-02"],
    [8314,"14560.45","2","parcela nº 162/180 do parcelamento de débitos existente nas inscrições abaixo discriminadas, relativos às contribuições ao pasep do extinto dergo, conforme despacho nº 80/2026-gdpr de 23/02/2026.\n- inscrição nº 11.7.98.000018-22 no valor de r$ 11.175,20;\n- inscrição nº 11.7.96.000070-53 no valor de r$ 2.174,88;\n- inscrição nº 11.7.96.000069-10 no valor de r$ 1.210,37.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","31","2026-02-24","fevereiro","2","2026170203100006","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0232-73"],
    [8315,"515124.99","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: fevereiro/2026\n• rubrica: 13º salario (regime próprio)\n• ipof: 2026140100033","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100072","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8316,"32.95","9","op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento issqn da nota fiscal nº 215 - mês fevereiro/2026.","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-02-12","fevereiro","2","2026316100600003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [8317,"33.86","3","4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses\n.\nnfe. 9802 - r$ 33,86 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026300100600089","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [8318,"59.81","5","pdf:2025290100069\n2092-01-26 irrf\njbr","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-02-19","fevereiro","2","2026290100700074","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.694.478/0001-10"],
    [8319,"9.14","2","despesa com a continuidade da prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a procuradoria na capital federal, unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge).\n* * fatura 9303347 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026","neoenergia distribuicao brasilia s a","2026","6","2026-02-12","fevereiro","2","2026140100600024","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","07.522.669/0001-92"],
    [8320,"8644.76","9","pagamento da fema 12602542607800808. licenciamento ambiental unificado, referente às obras de reforma, adequação e ampliação da rodovia  go-020 / go-139 - cristianópolis / caldas novas (go). pdf 2026436100020. despacho 169. processo sei 202600036000088. codigo de barras 85800000086447602502602542607800808551100000","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-02-27","fevereiro","2","2026436107100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [8321,"10499.77","1","pdf: 2025160100058 - pocesso: 202500005001491\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada para o fornecimento de frutas diversas \npelo período de 12 (doze) meses, para atender as \nnecessidades da secretaria de estado da casa militar \n(sape). sislog: 112109 (lote 02). conforme dados á\nsaber:\n- nota fiscal: 1067, emissão: 06/02/2026, atestado: 19/02/2026, \nreferência: fevereiro/2026, valor: r$ 10.499,77 líquido","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026160100700109","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [8322,"50839.80","1","despesa com  o 1º termo de apostilamento (reajuste/ipca) ao contrato nº 77/23 e continuação do 2° termo aditivo, referente a aquisição de pneus  295/80 r22. novos e de primeiro uso, para uso urbano, devidamente certificados pelo inmetro para os veículos da frota operacional, articulados e biarticulados volvo-b340m, (processo: 202300053000113)(fornecedor: roda mais renovadora de pneus ltda) (pregão eletrônico nº. 30/2023). \nnota:\n11041\t3.3.90.30.35\t26/02/2026\t26/02/2026\t50.839,80\t50.839,80","roda mais renovadora de pneus ltda","2026","10","2026-02-27","fevereiro","2","2026409301000287","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.791.002/0001-71"],
    [8323,"266263.50","4","pagamento pela prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas dependências internas, externas e instalações do edifício - sede da universidade estadual de goiás, no qual está localizada a administração central, em todos os seus câmpus e unidades universitárias, espalhados pelo estado de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra. planilha 1 - sei 86151985 - janeiro/2026.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-02-23","fevereiro","2","2026406201000123","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [8324,"169638.87","1","portaria gm/ms nº 10.173 de 22/01/2026, piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 10º apostilamento ao termo de colaboração nº 9/2025 (sei nº 73806162), celebrado entre o estado de goiás por meio da ses/go, e a fundação universitária evangélica ? funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó - heslmb. processo 202600010009794. jan/26.......r$ 169.638,87\n.\napostila 10ª - piso de enfermagem (86635355)","fundacao universitaria evangelica","2026","57","2026-02-24","fevereiro","2","2026285005700015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [8325,"28992.13","2","* ipof nº. 2023170100062 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 10 (sei 85997677) (ref. janeiro/2026) refere-se ao contrato nº. 019/2023 de prestação de serviços arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n.\nrmvp\n****************","dda tecnologia ltda","2026","55","2026-02-10","fevereiro","2","2026170105500045","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.996.986/0001-90"],
    [8326,"20000.00","5","pagamento para cobrir despesas com bolsistas do convênio\n18/2023 - sei 46710997, termo aditivo - sei 78624262) referentre a janeiro/2026 atestado nº 1/2026 sei: 85215709","universidade estadual de goias - ueg","2026","14","2026-02-11","fevereiro","2","2025406201400012","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8327,"11658.75","2","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis para atendimento da frota da goiás telecom conforme fatura 2770565","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-02-27","fevereiro","2","2026409100800013","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","25.165.749/0001-10"],
    [8328,"0.00","1","pagamento de fgts dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026","caixa economica federal - cef","2026","50","2026-02-24","fevereiro","2","2026170105000035","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","00.360.305/0001-04"],
    [8329,"274050.00","1","pdf:  2026160100018 - processo: 202600015000018\npagamento de diárias aos servidores civis e militares \nque empreenderem viagem a serviço da governadoria ao \ninterior do estado e outras unidades da federação, \nno exercício (2026). diárias no país\nvalor: r$ 274.050,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026160100700114","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [8330,"890.40","2","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; aquisição de aparelhos de ar condicionado, modelo split, capacidade de 12.000, 18.000 e 24.000 btu's, mediante o pregão eletrônico nº 013/2025, referente à contratação sislog nº 113535, processo sei nº 202500005009204.\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 650.","gesner comercial ltda","2026","8","2026-02-12","fevereiro","2","2025290200800004","2025","2902","polícia militar","55.216.226/0001-16"],
    [8331,"112142.82","4","gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).\n.................................\nimed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. fevereiro 2026 fund. rescissorio sol. pag.85342853. \n.\nvalor pago.............r$ 112.142,82.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 (85342853)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [8332,"37.67","3","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. \nreferente a serviços.\n* * nota fiscal 55 iss - ref. retenção de iss no mês de janeiro/2026","hebrom comercio e servicos ltda","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026145100500036","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","03.979.504/0001-93"],
    [8333,"497.46","19","processo: 202200028001365 - nf 611 emitida em 04/02/2026 referente à contrat\nação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicosp\neriódicos e exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacion\nal para os servidores da agência brasil central, no per. de dezembro/2025.de\nvidamente atestada pelo gestor.","popmed medicina e saude - eireli","2026","12","2026-02-06","fevereiro","2","2025126101200005","2025","1261","agência brasil central - abc","30.862.228/0001-51"],
    [8334,"6473.33","14",".\nprocesso 202500010057117 - vpo\n.\nportaria 3069/2024.contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. \n.\ncontratação sislog 109547.incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024.pdf: 2025285000874 \n. \ndaof: 1132/2850/2025. contratação sislog 109547.\n.\nnf 6102/dezembro/2025 (06/12/2025 a 31/12/2025)............6.473,33","illumina brasil produtos de biotecnologia ltda","2026","170","2026-02-24","fevereiro","2","2025285017000027","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.147.449/0001-29"],
    [8335,"1092.57","37","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) izolina ferreira de brito souza - cpf nº ***.255.401-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145641.\n.\n- reclamante: joão paulo borges ala;\n- titular da conta: david maycon kevinn cabral;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.671.131-**;\n- banco: 260 - nubank;\n- agência: 0001;\n- conta: 3568563-3;\n- processo judicial: 5928454-55.2024.8.09.0051;\n- parcelas: 1 de 11;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8336,"45986.19","3","portaria 6206/2024 - proc. 202200010040792\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do  sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. recurso média e alta complexidade - federal. \n.\nprograma federal: pmae - portaria 6206/2024\n.\nipof 2025285003956. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (80317687)\n.\npagamento conforme processo 202600010000638 - despacho 238 (85690719)\nioal/fed.pmae/nov/25 .................... total a pagar: r$45.986,19","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","53","2026-02-05","fevereiro","2","2025285005300042","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [8337,"4706.30","1","pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual - 1º trimestre gabinete do secretario 2026","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-02-06","fevereiro","2","2026285001000121","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [8338,"71828.17","34","pagamento do liquido da nf 452, referente ao festival do bem na cidade de alexânia-go, destinado a contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltd, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87,  produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, para a realização de 12  apresentações artísticas natalinas em municípios goianos, a serem definidos pela goiás turismo, no período de 13 a 21 de dezembro de 2025, como parte da programação como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação no valor de r$955.612,00,sendo este no valor de r$953.304,60. sislog.117760 (ipof nº 2025426100301)","urbani & cadorin ltda","2026","34","2026-02-10","fevereiro","2","2025426103400056","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.129.085/0001-87"],
    [8339,"3365.19","16","processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. \n.\n2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026\n.\nserviço de manutenção corretiva.\n.\npdf 2024285004419. daof 239.  rd 10/2024 (sei 64157426)\n.\nnota fiscal nº 213/dez/25 - emissão 04/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t3.365,19\n.\n.\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2025285001000133","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [8340,"1742743.16","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). \n.\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/26 (85229849)  fundo rescisorio............r$ 1.742.743,16","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [8341,"697.99","1","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1039 e pdf nº 2024215300186. (líquido restante).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 697,99.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-02-05","fevereiro","2","2025215300100147","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8342,"8858226.25","4","repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal.   rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649).\n.\nrepasse parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento heal - fevereiro/2026 - parcial (85218258) custeio………r$ 8.858.226,25","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0029-73"],
    [8343,"6663.20","30","contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços\nde engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do esta\ndo de goiás. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 47 referente ao mês 11/2025 conforme segue:\n.\nr$ 444.213,28 bruto\nr$ 14.659,04 inss\nr$ 5.330,56 irrf\nr$ 6.663,20 issqn\nr$ 417.560,48 líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","15","2026-02-10","fevereiro","2","2025290401500001","2025","2904","polícia civil","07.945.776/0001-23"],
    [8344,"55913.82","1","pdf: 2025160100198 - processo:202300015000158\npagamento referente a prorrogação do contrato \nnº 09/2023 - secami, firmado entre a secretaria \nde estado da casa militar e a empresa sun land \nlocadora de veículos ltda cujo objeto é a e \nlocação de veículos automotores com o fornecimento \nde equipamento específico para monitoramento de \nveículo em tempo real (rastreador), manutenção, \nseguro e quilometragem livre, pelo período de 06 \n(seis) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 2231, emissão: 05/02/2026, \natestado: 05/02/2026, referência: janeiro/2026, \nvalor: r$ 55.913,82 - líquido","sun land locadora de veiculos ltda","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026160100700140","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.265.212/0001-75"],
    [8345,"9014.83","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 32ª medição, do contrato nº 43/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 11, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100478, processo sei nº 202600036000043, nfs-1157 e 1158.\ndare: 8582 0000 090-2 1483 0008 210-0 0002 6058 008-2 2530 6610 000-7","br paving construcoes e servicos ltda","2026","80","2026-02-09","fevereiro","2","2025436108000033","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","15.264.721/0001-86"],
    [8346,"124.37","3","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124400017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8347,"340000.00","1","processo 202100010000114 dmr\n.\nplano de fortalecimento firmado com a secretaria mun. de saude de goiania, com objetivo de repassar recursos,  fundo a fundo, para custeio de ações e serv. de saúde de oncologia para  associacao de combate ao cancer em goias. plano de trabalho (70775543). vigência: fev/2025 a jan/2026. rd 53( 70817091). empenho complementar, exercício 2025, referente a reanalise de metas da competência de maio de 2025, conforme despachos nº 16/2026/ses/gmae ( 85750968),  despacho nº 12/2026/ses/gmae (85703074).\n.\nnº do documento......................valor..............retorno de glosa\naccg/complemento/julho/2025..........r$340.000,00.......maio/2025\n.\nobs: pagamento complementar referente ao mês de julho de 2025, em razão do\nretorno de glosa no valor de r$ 340.000,00, relativo à competência de maio\n de 2025, conforme solicitado por meio dos despachos nº 16/2026/ses/gmae -\nconv (85750968) e nº 12/2026/ses/gmae - conv- (85703074), referente à reanálise de metas.","fundo municipal de saude de goiania","2026","76","2026-02-12","fevereiro","2","2026285007600029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [8348,"47031.33","1","pagamento pela aquisição de veículos para atendimento das demandas de unidades universitárias: eseffego, inhumas, niquelândia, posse e luziânia e administração central, mediante pregão eletrônico nº 145/2025, referente ao processo de contratação sislog nº 114314 e processo sei nº 202500005015764.\n.\n- nota fiscal 794472 strada 01 (84602655)\n- atestado 50 strada tfe0c49 (85567835)\n- solicitação de liquidação e pagamento strada tfe0c49 (85568605)","pinheiro s veiculos ltda","2026","25","2026-02-05","fevereiro","2","2025406202500028","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.692.763/0001-03"],
    [8349,"0.00","7","pdf:2025290100069\nnf 213-01/26 liq\njbr","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2026290100700074","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.694.478/0001-10"],
    [8350,"617.18","3","valor destinado pagamento da 15ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101373, processo de pagamento sei nº 202600036000770, 446 iss.","rudra engenharia ltda","2026","48","2026-02-20","fevereiro","2","2025436104800121","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [8351,"51813.87","75","pagamento do líquido referente aos dias 01 a 28 de dezembro/2025, conforme nota fiscal n° 1765, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidade vapt vupt de goiânia. pdf: 2024180100635. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2025180100700179","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [8352,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) eurilian camilo de oliveira filho (cpf: ***.339.121-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) marina cristina de oliveira (cpf:  ***.109.861-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 725/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","eurilian camilo de oliveira filho","2026","246","2026-02-03","fevereiro","2","2026240124600021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.339.121-**"],
    [8353,"4407.76","24",".\npdf 2024260100578\n.\npagamento do liquido da nf  2006,\nreferente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme contrato 51/2024/seel, para o exercício de 2025.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2025260100600074","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.650.167/0001-60"],
    [8354,"18073.76","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - pensão alimenticia.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100050","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8355,"146349.63","1","pagamento de nota fiscal n° 60615 (86055505) à agência brasil central, cnpj 03.520.902/ 0001-47, referente as publicações no diário oficial no mês de janeiro/2026, conforme contrato 81/2024 (64910377), 1º termo aditivo (79176418) vigência 18/09/2026 e relatório 519/2026 - inspeção financeira (86324711). sei 202400031007686.","agencia brasil central","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026436200600001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.520.902/0001-47"],
    [8356,"57.62","274","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n206-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t57,62\t57,62","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [8357,"950.00","1","202500025142620 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da c\niretran de ouvidor r$ 950,00.","lucio jose da silveira","2026","20","2026-02-09","fevereiro","2","2026296102000027","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.938.481-**"],
    [8358,"1530913.36","11",".\nproc 202600010006673-efc\n.\nportaria 6532/2025 \n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - produção - limite mac -  recurso federal. convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 \n.\npdf: 2025285000653. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nreferência: vila/limitmac/nov/25............r$ 1.530.913,36\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","52","2026-02-23","fevereiro","2","2025285005200028","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [8359,"376.71","1","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12038 e pdf 2024215300088 (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$376,71.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008974.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-26","fevereiro","2","2026215306100026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8360,"2298.24","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de fevereiro de 2026.  \n1º - fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 \n2º ? fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026290200100035","2026","2902","polícia militar","07.882.625/0001-73"],
    [8361,"19134.68","44","pdf 2024160100180 processo 202100015000202 \npagamento referente à prorrogação do contrato com \nempresa especializada na prestação de serviços de \nlocação de mão-de-obra para serviços de asseio, \nlimpeza, jardi nagem, copeiragem, portaria, ascensorista, \nmanutenção predial, com fornecime nto de materiais, \nferramentas e equipamentos necessários à execução do \nobjeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas \ndependências, palácio das esmer aldas e serviço aéreo \ndo estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 444, emissão: 23/01/2026, \natestado: 28/01/2026, referência: 12/2025, \nvalor: r$ 19.134,68 issqn","garra forte administracao e servicos ltda","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2025160100700157","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [8362,"174.80","1","proc pgto 202500010068888 - ejsa\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). arla 32\n.\nipof 2025285001476\n.\nnota fiscal nº 930590/jan/26 - emissão 04/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t174,80\n.\n.\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026285001000081","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [8363,"4200000.00","1","celebração de convênio entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com o serviço social do comércio -\nsesc, visando a administração e operacionalização do theatro sebastião pompeu de pina.\n\nreferente repasse 2ªparcelado 16/2025/retomada (77623771),sesc-aut.86005826;85965294","servico social do comercio - sesc - administracao regional no estado de goias","2026","29","2026-02-13","fevereiro","2","2026420102900001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.671.444/0001-47"],
    [8364,"21709.49","1","remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026436200100057","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.560.444/0001-93"],
    [8365,"61654.86","4","valor destinado pagamento da 05ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria \"e\", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100130 , processo de pagamento sei nº 202500036020446, nf 955 inss.","vencedora administradora de serviços","2026","99","2026-02-13","fevereiro","2","2025436109900122","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [8366,"125045.49","4","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses. \n.\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 - policlínica goiás (85364960)  fundo rescisorio............r$ 125.045,49","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [8367,"14977.50","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26751834 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2742.","solange venancio de sousa carvalho","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2025320101101114","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.772.661-**"],
    [8368,"4875745.14","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.\n.................................\nproc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024, ref. fevereiro 2026.sol.pag.85362968. \n.\nvalor pago.............r$ 4.875.745,14.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 (85362968).","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [8369,"2100.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","dyrney araujo dos santos","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500032","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.713.576-**"],
    [8370,"190.00","8","pagamento a contribuição destinada à manutenção do ciee - taxa de manutenção- \nreferente a 12/2025 do processo sei 20250000400326","centro de integracao empresa escola cie e","2026","14","2026-02-10","fevereiro","2","2025170101400322","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","61.600.839/0001-55"],
    [8371,"13267.75","6","pagamento referente a retenção de irrf, janeiro/2026, conforme\ndespacho nº 178 (sei 86521852), dare (sei 86521682).","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-02-24","fevereiro","2","2026406201000123","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [8372,"1298.79","1","pagamento do líquido da fatura 3000520569. contrato n° 08/2022 - goinfra, cujo objeto consiste no abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas no anexo único (aeródromos). pdf 2025436100646. ref janeiro/26. processo sei 202600036002846.","saneamento de goias s a","2026","32","2026-02-23","fevereiro","2","2026436103200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [8373,"11389.50","4","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de fevereiro de 2026:\n- gratificação adicional/anuênio, quinquênio e trienal ... r$ 11.389,50.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290300100039","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [8374,"159310.06","1","pdf:\t2025295000436\n48731-12/25-liq\t159.310,06 \nlfb","torino informatica ltda","2026","17","2026-02-20","fevereiro","2","2025295001700022","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.619.767/0005-15"],
    [8375,"34.69","4","valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022 pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, pela empresa buriti alegre ambiental spe - s/a, para atender a unidade operacional local da agrodefesa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. declaração 0452/3261/2024 e demais instruções nos autos. daof nº 00090/3261/2026 e ipof 2024326100311.\npagamento líquido da buriti ambiental, despacho nº 70/2026-nugc, do dia: 18/02/2026, fatura de fevereiro/2026, atestada pelo gestor em: 18/02/2026,  fatura nº 4263774022026001 e matrícula: 426.377-4, vencimento: 27/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total......................r$ 36,44\nretenção de irpj:................r$  1,75\nvalor líquido:...................r$ 34,69.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","11","2026-02-27","fevereiro","2","2026326101100008","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","43.390.208/0001-77"],
    [8376,"1721.04","2","dare\nrecolhimento de irrf (1,2%) sobre nf 14, da empresa af construtora\ne engenharia ltda – cnpj: 51.955.047/0001-40, pela  prestação  dos\nserviços em construção civil, para implantação de quadra do  colé-\ngio estadual dom pedro ii, no município de vila propício–go,  con-\nforme projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo e crono\ngrama físico e financeiro. código 893. contratação-sislog: 112655.\nprocesso sei: 202500005004990. conforme despacho nº 408/2026/seduc\n/coordastec-16768.\n.\nnota fiscal: 014 \nvalor bruto: r$ 143.420,02\n.\nvalor inss : r$   4.259,57\nvalor issqn: r$   4.302,60\nvalor irrf : r$   1.721,04\nvalor líq. : r$ 133.136,81\n.\npdf: 2025240100486\n.\nkênya","a.f de moraes construtora ltda","2026","155","2026-02-11","fevereiro","2","2025240115500004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.955.047/0001-40"],
    [8377,"36.63","2","destina-se a cobrir despesas com o segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.  \nconforme a ft 12709 emitida em 12/09/2025, referente a setembro de 2025.\npdf 2025336200135\nprocesso 202300024002814","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026336200700006","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","33.318.780/0001-71"],
    [8378,"575.61","1","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de materiais diversos para atender os eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 12 (doze) meses, conforme lote 05 do pregão eletrônico - spr nº 108406 002/2025 - seds.\n\nnf - 494. valor liquido. referência 02/2026.","gsm construcoes e comercio ltda","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026300100600048","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","40.997.613/0001-60"],
    [8379,"664.50","1","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em janeiro/2026, conforme despacho nº 53/2026-gear de 12/02/2026.","banco cooperativo sicoob s a","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026170400700042","2026","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [8380,"104.90","2","contrato com link de internet para atender ao detran de campinorte.","supera informatica ltda","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026409100500060","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.834.319/0001-76"],
    [8381,"189.62","2","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às\nunidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis.\nuc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. \nunidades consumidoras \ndo grupo b, para o ano de 2026. -  taxa\n\nirrf-pj fatura  17678852. evento sei  (85431849","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-02-05","fevereiro","2","2026420100100028","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [8382,"44694.55","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: gratificação por exercício de cargo.\n.\n-->> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409300100068","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [8383,"8616.12","9","pdf:2025295200117\n1519-12/25 liq 2\njbr","genesis prestadora de servicos eireli","2026","3","2026-02-20","fevereiro","2","2025295200300107","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [8384,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","mauro cesar da silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500509","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.728.941-**"],
    [8385,"7660.85","1","pagamento de taxa de condomínio das 18 salas localizadas no 4º andar do edifício moacir teles, em goiânia,pertencente a secretaria de estado de educação, período desta despesa de 01 a 31/01/2026, conforme despacho nº 33/20256 seduc/cl-19566 e despacho nº123/2026/seduc/coordastec-16768.\n.ipof 2026240100226\n.oedro","condominio do edificio moacir teles","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2026240101100034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.638.503/0001-46"],
    [8386,"54866.54","1","proc pgto 202500010068888 - ejsa\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel s-10\n.\nipof 2025285001475\n.\nnota fiscal nº 930589/jan/26 - emissão 04/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t54.866,54\n.\n.\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026285001000080","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [8387,"1060.08","24","pagamento retido do inss da nf 20, emitida em 10/01/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente à dezembro/2025, no valor de r$ 1.060,08 (valor total da nf r$ 19.274,17).\nprocesso: 202214304001037.\npdf: 2024400100054\ngec","samma servicos ltda","2026","6","2026-02-06","fevereiro","2","2025400100600116","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [8388,"519.60","3","contratação de link de internet para atender a emater de adelândia meses 02 a 05/2026","hd2 telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026409100500027","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","03.092.172/0001-20"],
    [8389,"12088.75","7","\"valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031000839/ 202600031000825/ 202600031000653/ 202600031000609/ 202600031000237/ 202600031000622/ 202600031000411/ 202600031000400/ 202600031000395/ 202600031000419/ 202600031000621/ 202600031000472/ 202600031000606/ 202600031000732/ 202600031000777/ 202600031000460/ 202600031000209/ 202600031000399/ 202600031000779/ 202600031000412/ 202600031000775/ 202600031000584/ 202600031000612/ 202600031000644/  202600031000324.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-02-06","fevereiro","2","2026436200500001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [8390,"244.80","16","processo: 202000010023449 - ebd \n.\naditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 pregão ele trônico srp nº 01/2019 processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. \n.\npdf: 2025285000835. daof: 01099/2850/2025. rd n° 2/2025 - ses/getec (7078183 3) \n.\ndare nº 12100002605801888\n.\nfatura: 526884754/dez/25/ir....244,80 \n.\ntotal a pagar: 244,80","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2026","17","2026-02-20","fevereiro","2","2025285001700028","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.872.814/0001-30"],
    [8391,"108.39","26","sei 202600031001683, art nº - 1020260052635, boleto nº 28320690126052085, referente a levantamento topografia em itapuranga-go. responsável técnico alvaro alexandre amorim. conforme despacho n°  711/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [8392,"2149255.68","1","pagamento referente a  kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência, registrados por esta seduc, através da ata de registro de preços nº 023/2024 - b - seduc (83818830) e com validade: 12 (doze) meses.\n\n...nota fiscal\t11...\n...emissão 29/01/2026...\n...atesto 19/02/2026...\n...valor da nota 2.175.360,00...\n...líquido 2.149.255,68...","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","36","2026-02-26","fevereiro","2","2026240103600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [8393,"98891.33","3","processo: 202200010043996 – ebd - (85932863)\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisi ção de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd aérea) \n.\npdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). \n.\nfaturas…valor r$\n153730 – r$    175,00\n153731 – r$    175,00\n153732 – r$  4.256,72\n153733 – r$  2.962,42\n153734 – r$  1.892,34\n153749 – r$  3.021,18\n153750 – r$  1.399,30\n153751 – r$  1.789,58\n153752 – r$  4.456,72\n153753 – r$    936,87\n153754 – r$  4.233,18\n153755 – r$    839,64\n153756 – r$  1.557,14\n153757 – r$  2.861,94\n153758 – r$  3.174,30\n153759 – r$  1.664,06\n153760 – r$  2.145,08\n153761 – r$  2.133,54\n153762 – r$  1.891,06\n153763 – r$  2.068,96\n153764 – r$  6.315,64\n153765 – r$  1.192,50\n153766 – r$  1.709,52\n153767 – r$  1.417,14\n153768 – r$  1.218,86\n153769 – r$    798,28\n153770 – r$  4.563,42\n153771 – r$  4.097,86\n153772 – r$  1.078,86\n153773 – r$    799,90\n153774 – r$  1.218,86\n153775 – r$  2.044,56\n153776 – r$  2.876,00\n153777 – r$  1.436,26\n153778 – r$  1.265,64\n153779 – r$  2.573,72\n153780 – r$  2.369,64\n153781 – r$  1.138,44\n153782 – r$  4.456,72\n153783 – r$  1.138,44\n153784 – r$  2.725,82\n153785 – r$  6.230,36\n153786 – r$  2.590,86\n.\ntotal à pagar: r$ 98.891,33","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-02-26","fevereiro","2","2026285006900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [8394,"998.04","24","pagamento do irrf da nfe 83\n#\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25.\n\npdf 2023310100109.","primecon construtora ltda - epp","2026","16","2026-02-03","fevereiro","2","2024310101600001","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [8395,"199.80","1","contrato com link de internet para atender ao detran em cidade ocidental.","c v de melo fnet","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026409100500106","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","16.644.713/0001-28"],
    [8396,"270.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal  à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 278/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/2025.\ndespacho 98","associacao centro juvenil pela vida","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500090","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.762.329/0001-22"],
    [8397,"143.71","1","apostilamento contratual do 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses \nnf 22 jan 26 dipaul","de paula estacionamento ltda-me","2026","11","2026-02-12","fevereiro","2","2026190101100021","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [8398,"229.71","1","contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento da fatura nº 012026001, referente ao mês 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 241,29 bruto\nr$  11,58 irrf\nr$   0,00 inss\nr$   0,00 issqn\nr$ 229,71 líquido","sao simao saneamento ambiental s a","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400700019","2026","2904","polícia civil","46.572.336/0001-20"],
    [8399,"25112.10","2","pagamento de irrf da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100433, processo sei 202600036000069, nf nº 23 irrf.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","41","2026-02-02","fevereiro","2","2026436104100007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [8400,"200.00","1","contrato com link de internet para atender a emater em montes claros-go.","javaa telecom ltda","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026409100500110","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.995.271/0002-33"],
    [8401,"3540.06","2","pagamento que se efetua referente aos decisão judicial - pensionistas da \nfolha de pessoal do mês de dezembro de 2025. \ntribunal:goias -comarca: goiania \njurisdicionado: walmir carlos clariano / zita aguiar siqueira \nconta: 2535.040.01927596-3\npara enviar ted judicial, utilizar o \nid:040253503932602045 - processo: 04172349120138090051 \nfolha: 12/2025 \ncódigo de barras: 10498392757300010004717785920657513630000354006\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","10","2026-02-06","fevereiro","2","2025188001000071","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [8402,"6809.17","1","pregão eletrônico ?srp? nº 01/2019-sedi e ata de registro de preços nº 01/2020-sedi-renovação emergencial(06 meses)-serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet-oi s.a., inscrita no cnpj sob o nº 76.535.764/0001-43. vigência de 21/03/2026 a 21/09/2026.ipof pag.liquidos.\n.\nfat.liq.sei.86249059\n.\nperíodo: 18/12/2025 a 17/01/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026250100600061","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","76.535.764/0001-43"],
    [8403,"170000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 323 município porangatu deputado wilde cambão beneficiario: município de porangatu/go objeto da emenda contratação de apresentações musicais/artísticas para o evento carna folia 2026, no município de porangatu/go. modalidade: convênio nº 06/2025\nepi 323 conv fev 26","prefeitura municipal de porangatu","2026","16","2026-02-11","fevereiro","2","2026190101600014","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.801.612/0001-46"],
    [8404,"4302.60","3","recolhimento de issqn (5%) sobre nf 14, da empresa af construtora\ne engenharia ltda – cnpj: 51.955.047/0001-40, pela prestação  dos\nserviços em construção civil, para implantação de quadra do colé-\ngio estadual dom pedro ii, no município de vila propício–go, con-\nforme projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo e crono\ngrama físico e financeiro. código 893. contratação-sislog: 112655.\nprocesso sei: 202500005004990. conforme despacho nº 408/2026/seduc\n/coordastec-16768.\n.\nnota fiscal: 014\nvalor bruto: r$ 143.420,02\n.\nvalor inss : r$ 4.259,57\nvalor issqn: r$ 4.302,60\nvalor irrf : r$ 1.721,04\nvalor líq. : r$ 133.136,81\n.\npdf: 2025240100486\n.\nkênya","a.f de moraes construtora ltda","2026","155","2026-02-11","fevereiro","2","2025240115500004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.955.047/0001-40"],
    [8405,"597.44","1","prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses.\nelaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.\nneoenergia-01/2026","neoenergia distribuicao brasilia s a","2026","11","2026-02-12","fevereiro","2","2026190101100023","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.522.669/0001-92"],
    [8406,"1184.51","11","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 4 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, contrato nº 93/2025 - (84325586). relatório nº 145/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011847.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 6 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 93/2025 - (84325586). relatório nº 162 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011908.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 7 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 93/2025 - (84325586). relatório nº 162 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011908.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400265","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8407,"316.37","3","valor solicitado para  2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024.\npagamento de (peças) do (irrf) da carleto gestão de serviços ltda, co\nnforme memorando nº 004/2026-nutrans, do dia: 09/01/2026. da nota fiscal n\n26219, emitida em: 03/01/2026, referente mês 01/2026 e despacho\nnº 054/2026-nutran- 03/02/2026 e atestada pelo gestor do contrato\nem: 03/02/2026, conforme discriminação abaixo: peças- (irrf)\nvalor das peças.......................................r$ 42.008,29\nvalor total a pagar bruto.............................r$ 34.693,87\nretenção de irrf......................................r$ 316,37\nvalor líquido.........................................r$ 34.377,50.","carletto gestao de servicos ltda","2026","18","2026-02-26","fevereiro","2","2026326101800002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.469.404/0001-30"],
    [8408,"4859.89","4","valor estimativo para pagamento de despesas com quarto termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, relativo a aquisição de vales-transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para utilização pelos servidores da agrodefesa,  para o período de 12 meses, conforme instrução nos autos e previsão na loa para 2025. \npagamento do (líquido)relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 006/2026-gegp, do dia: 24/02/2026, boleto nº 11061912, com vencimento dia: 25/03/2026,e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de março de 2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total:...........................r$ 4.979,40\nretenção de irrf.......................r$ 119,51\nvalor líquido:.........................r$ 4.859,89.","redemob consorcio","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100700001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.636.142/0001-01"],
    [8409,"353.70","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alexandre silva - cpf nº ***.595.951-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006121018.\n.\n- reclamante: gabrielly correia silva;\n- titular da conta: renato lopes da silva;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.466.091-**;\n- banco: 033- santander;\n- agência: 3167;\n- conta: 01004520-1;\n- processo judicial: 5853996-90.2023.8.09.0087 ;\n- parcelas: 2 de 42;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8410,"520.83","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia pereira magalhaes - cpf nº ***.291.501-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006045756.\n.\n- reclamante: silveira & silveira comércio de materiais para construção ltda;\n- processo judicial: 0712291-71.2018.8.07.0007;\n- parcelas: 52 de 82;\n- i.d. depósito: 020260000000795923.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026240100700021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8411,"6291.01","1","recolhimento de irrf aliquota de 4,8 sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se\nconstitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran\nça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito\nramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi\nsando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e\nda centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf .. referência ... municipio ............. valor total *** irrf\n405 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n406 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n407 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n408 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n409 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n410 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n411 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n412 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 7.281,54 - r$ 364,08\n413 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n414 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n415 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n416 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n417 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n418 - janeiro/2026 - anapolis/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n419 - janeiro/2026 - formosa/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n420 - janeiro/2026 - ceres/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n421 - janeiro/2026 - catalão/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n422 - janeiro/2026 - inhumas/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n423 - janeiro/2026 - goiatuba/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n424 - janeiro/2026 - goiás/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n425 - janeiro/2026 - goianesia/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n426 - janeiro/2026 - itaberai/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n427 - janeiro/2026 - luziânia/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n428 - janeiro/2026 - jussara/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n429 - janeiro/2026 - jatai/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n430 - janeiro/2026 - itumbiara/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n431 - janeiro/2026 - palmeiras de goiás/go - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n432 - janeiro/2026 - novo gama/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n433 - janeiro/2026 - minaçu/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n434 - janeiro/2026 - iporá/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n435 - janeiro/2026 - itapuranga/go ....... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n436 - janeiro/2026 - itapaci/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n437 - janeiro/2026 - santa helena/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n438 - janeiro/2026 - planaltina de goiás/go - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n439 - janeiro/2026 - porangatu/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n440 - janeiro/2026 - piranhas/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n441 - janeiro/2026 - piracanjuba/go ...... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n442 - janeiro/2026 - pires do rio/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n443 - janeiro/2026 - rubiataba/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n444 - janeiro/2026 - rio verde/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n445 - janeiro/2026 - quirinopolis/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n446 - janeiro/2026 - posse/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n447 - janeiro/2026 - mineiros/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n448 - janeiro/2026 - morrinhos/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n449 - janeiro/2026 - ap. de goiânia ...... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n450 - janeiro/2026 - aguas lindas/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n451 - janeiro/2026 - campos belos/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n452 - janeiro/2026 - silvânia/go ...","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-02-23","fevereiro","2","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [8412,"843.10","1","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026.\n.\nação trabalhista determinando a penhora mensal de 30 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: ***.411.041-**, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 18ª regiao, 17ª vara do trabalho de goiania - go, processo 0002232-34.2025.5.18.0017, até a quitação do débito no importe de 47.695,18, que deverá ser colocada a disposição do juízo deprecante, em conta judicial em nome do exequente edson pires de carvalho, cpf: ***.999.225-**, na caixa econômica federal, agência 3309 ou banco do brasil agência 4200. id 032555002362602242.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100076","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8413,"26521.44","17","pagamento ref.à pdf nº 2024186300171 parcela 30/12/25 no valor de 26.521,44.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a \nempresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locações de 08 (oito) veículos onix sedan 1.0, s/condutor. referente ao mês de dezembro/25. nf. nº 00007095.\ntotal selecionado: r$ 26.521,44.\nprocesso sei: 202300029002833.","tcar servicos ltda - epp","2026","30","2026-02-03","fevereiro","2","2025186303000028","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [8414,"2600.00","1","202500025142598 refere-se ao pagamento do valor líquido: recib0 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretra campo alegre de goiás r$ 2.600,00.","osvaldo favarin","2026","20","2026-02-09","fevereiro","2","2026296102000008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.279.991-**"],
    [8415,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","lisianne lima de santana","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500608","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.142.325-**"],
    [8416,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","paula bernardes de morais","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500554","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.228.531-**"],
    [8417,"68768.37","1","202100025036690 - refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2532 ref 01/2026\nlocação e manutenção de 24 veiculos para atender as necessidades dos comand\nos regionais da policia militar e batalhão de transito. r$ 68.768,37.","nossa frota eireli","2026","29","2026-02-20","fevereiro","2","2026296102900010","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","29.118.884/0001-65"],
    [8418,"553313.19","4","pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 10.983.854/0001-99, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) e 2ª etapa sub-etapa 2c (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de &#8203;novo planalto-go mód ii, correspondente ao período de 08/11/2025 a 18/12/2025, conforme contrato nº 41/2025 (id.82708529) e relatório 523/2026 - inspeção financeira (86342561). sei 202500031011963.","construteto empreendimentos imobiliarios eireli","2026","24","2026-02-23","fevereiro","2","2025436202400589","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.983.854/0001-99"],
    [8419,"4404.16","1","202000025056536 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 01/11 a 30/11/2025 ref 11/2025  r$ 2.202,08 e 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de formosa r$ 2.202,08.","jose sebastiao gomes","2026","20","2026-02-09","fevereiro","2","2026296102000066","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.717.701-**"],
    [8420,"129.41","2","recolhimento de irrf da fatura nº 3000518809 referente ao 1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026320100600014","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.616.929/0001-02"],
    [8421,"460.00","2","solicitação de 2 (duas) diárias  em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mozarlândia no período de 09 a 11/02/26 - proc 202600055000066.","fransergio rodrigues nascimento","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026319000500065","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.338.931-**"],
    [8422,"1500.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 026/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","obras sociais espirita bittencourt sampaio","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500389","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.453.440/0001-06"],
    [8423,"3953.15","3","pagamento retenção de irrf - contrato nº 03/2023 - competência novembro e dezembro/2025.","interativa facilities ltda","2026","8","2026-02-11","fevereiro","2","2025440100800064","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [8424,"33644.59","1","pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 10016245588, localizada na avenida josé leandro da cruz q d. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura nº 1000664744551 e pdf nº 2025215300051. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 33.644,59. \n. \nprocesso de pagamento 202500017008891. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-02-04","fevereiro","2","2026215300100053","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [8425,"7215.02","1","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento referente a dezembro de 2025 de empresa de prestação de serviços de digitalização, the docs.\n\nnf - 513. valor liquido. referência 12/2025.","the docs digitalizacao ltda","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026300100600045","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.267.354/0001-30"],
    [8426,"5250.00","2","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 278/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","obras sociais bezzera de menezes","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500392","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.943.852/0001-06"],
    [8427,"788.17","22",".\n*pdf 2024170100174* *daof 193*\n.\npagamento do valor líquido da fatura novembro exercício 2025 do contrato n° 013/2015.\n.\nobjeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento\nde esgoto para drf catalão.\n.\n[mfo]\n.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","14","2026-02-10","fevereiro","2","2025170101400281","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.750.108/0001-52"],
    [8428,"2250.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 010/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","instituto crist o evangelico de goias","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500194","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.057.579/0001-91"],
    [8429,"0.00","191","mandado de penhora de créditos\ntribunal regional do trabalho da 18ª região\n18ª vara do trabalho de goiânia\natord 0010127-63.2013.5.18.0018\nautor: manoel rubens miguel\nréu: unigraf - unidas gráficas e editora ltda\ncnpj: 00.424.275/0001-52\nprocesso sei 202617697000015\nprocesso de pagamento 202517697000521\nnf agência 31660\nnf unigraf 958 \nvalor líquido r$ 27.132,00 \nvalor de execução do mandado de penhora r$ 27.037,91","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-02","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [8430,"24228.87","9","contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo. etanol\npagamento liquido referente nota fiscal 10351 - dezembro/2025","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","48","2026-02-11","fevereiro","2","2025326204800009","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.604.122/0001-97"],
    [8431,"34.49","32","art 1020260033536 de fiscalização dos lotes de restauração, lote 01 e lote 03.  (85764350)  do profissional: vitória xavier ludovico de almeida \ndespacho nº 38/2026/goinfra/pj-gerec-22795 - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-02-02","fevereiro","2","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8432,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","victor barbosa martins","2026","9","2026-02-03","fevereiro","2","2026316100900010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.081.276-**"],
    [8433,"0.00","24","recolhimento do iss da nota fiscal nº 72 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 73/2025 - (84545020).  relatório nº 237/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000025.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-03","fevereiro","2","2025436202400247","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8434,"2297.04","24","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica – pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1065 e pdf 2024215300183. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.297,04.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006618.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100030","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8435,"561.40","2","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020001625","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-02-24","fevereiro","2","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8436,"5968.40","1","pdf:\t2026290600113\n.\nobjeto: ressarcimento de salário do servidor davi de almeida sant ana, cedida pela prefeitura municipal de novo gama, do mês de janeiro de 2026, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 5.968,40.\n.\nrmb","prefeitura municipal de novo gama","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100067","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.629.276/0001-04"],
    [8437,"4800.00","2","processo sei nº 202600010008944 - lcs\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no pr\nograma de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente lucas miguel costa ado\nrno. processo 202600010008944. os dados do paciente e responsável estão disc\nriminados no ofício 7984 (85919429).\n.\nvalor: r$ 4.800,00","monica silva costa","2026","69","2026-02-27","fevereiro","2","2026285006900114","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.500.018-**"],
    [8438,"126616.00","1","pagamento do líquido da nf 1053, emitida em 11/02/2026, para prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, no mês de janeiro/2026, parcela 14/24, no valor r$ 126.616,00 (valor total da nf r$ 133.000,00). processo: 202400005021120 ipof: 2025400100145. gcsb.","atlasintel tecnologia de dados ltda.","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026400100700053","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","19.259.002/0001-28"],
    [8439,"21728.18","1","acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 16/36- referente  honorários sucumbenciais- processo nº 202400055000897.","tribunal regional do trabalho da 18 regiao","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026319000500121","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.395.868/0001-63"],
    [8440,"7.76","1","pdf: 2025290600134\n.\nnome beneficiário: gasball armazenadora e distribuidora ltda\nobjeto: gás nautral. irrf.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n201746.............12/25............7,76\n.\nrmb","gasball armazenadora e distribuidora ltda","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026290600700083","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.430.968/0003-45"],
    [8441,"0.00","1","pdf: 2024290600167\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nirrf.\n.\nnota fiscal..........ref...............valor\n479(ir)..............01/26.........12.308,41\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2026","23","2026-02-13","fevereiro","2","2026290602300015","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [8442,"12582.36","4","ordem de pagamento para quitar as despesas objetivando aquisição de 30.000 (trinta mil) cestas básicas de alimentos (sob demanda), inerentes à ata de registro de preços nº 10/2025, advinda do pregão eletrônico - sislog 111147, referente aos processos sei nº 202400005046157 e 202510319003710, conforme item 4 do termo de referência, empresa prime distribuição ltda conforme ?requisição de despesa n° 2/2026 - seds/sub-govins-21081. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 02/2026.\nnf 10397 - r$ 12.582,36.","prime distribuicao ltda","2026","39","2026-02-27","fevereiro","2","2026300103900002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","45.071.356/0001-54"],
    [8443,"116353.72","1","despesa com o contrato n° 86/2025, referente a reforma da sala cco - centro de controle operacional, assegurando melhores condições de trabalho, eficiência operacional e suporte adequado às atividades de monitoramento e coordenação (lote 01 - item 01 - reforma). (número do processo - sislog-116733) (número do processo - sei-202500005030180) (pregão eletrônico n° 64/2025)(declaração 1090).\nnota:\n8\t3.3.90.39.18\t24/02/2026\t24/02/2026\t116.353,72\t116.353,72","construarte engenharia ltda","2026","11","2026-02-25","fevereiro","2","2025409301100974","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","32.979.758/0001-00"],
    [8444,"62.08","2","pagamento do irrf da fatura 3000520569. contrato n° 08/2022 - goinfra, cujo objeto consiste no abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas no anexo único (aeródromos). pdf 2025436100646. ref janeiro/26. processo sei 202600036002846. codigo de barras 8586 0000 000-4 6208 0008 210-1 0002 6072 004-6 3130 2530 000-9","saneamento de goias s a","2026","32","2026-02-23","fevereiro","2","2026436103200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [8445,"137.96","1","licitação não aplicável: destina-se ao empenho estimativo para pagamento de taxas de rrt/cau, art/crea, para elaboração de projetos arquitetônicos, planilhas orçamentárias, projetos do corpo de bombeiros e etc. tais boletos serão ligados ao \"projeto fé, religiosidade e devoção\" e outros projetos da secult, para o exercício de 2026.\n.\nart.sei.84865108: r$ 34,49\n.\nart.sei.85011295: r$ 34,49\n.\nart.sei.85064689: r$ 34,49\n.\nart.sei.85072898: r$ 34,49\n.\nart.sei.85794043: r$ 130,64","secretaria de estado de cultura","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026250100600058","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [8446,"46816.38","3","despesa relativa aos descontos diversos (inss empregado), da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100005. conforme guia anexo.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026110100100019","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [8447,"3926.36","2","valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo com especificações do edital e minuta contratual, prazo de 30 meses e demais instruções. declaração 0386/3261/2023.\npagamento líquido da algar,despacho nº 062/2026-gt, dos serviços prestados no mês de janeiro/2026, fatura nº 529854436, com vencimento dia: 18/02/2026, e atestada pelo gestor em: 19/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total:..........................r$ 4.124,33\nretenção de irrf......................r$ 197,97\nvalor líquido:........................r$ 3.926,36.","algar telecom s a","2026","11","2026-02-24","fevereiro","2","2026326101100031","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","71.208.516/0001-74"],
    [8448,"26574.52","1","pagamento relativo a férias abono, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026186300100035","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [8449,"3625.28","9","pagamento liquido  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023\n- prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ\nação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e\nm programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap\nresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de\nste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027\n.\nnúmero do ipof 2025240101554\n.\nnota fiscal....13\nvalor bruto: 4.059,66\nissqn: 202,98\nirrf: 97,43\ninss: 133,97\nliquido: 3.625,28\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-02-12","fevereiro","2","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [8450,"181.55","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 17.986,77\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 1.356,41\n3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 152,55\n3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 181,55\n3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil: r$ 146,72\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100100058","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [8451,"3503.56","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124400024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8452,"4784.08","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","nelio dos santos pereira junior","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100108","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.618.621-**"],
    [8453,"60092.30","155","pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0060\nnf 562 r$ 60092,3 (nf 10963471 portal r 7 ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-02-04","fevereiro","2","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [8454,"484.20","2","valor para pagamento do irrf da 02ª medição, do contrato nº 117/2025, referente à elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 02) no nordeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101049, processo de pagamento sei nº 202500036019089, nf nº 70.","rta engenheiros consultores ltda","2026","106","2026-02-04","fevereiro","2","2025436110600006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [8455,"1866.84","2","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf35\n.\n...processo pagamento 202500006010127\n...ipof...............2025240100642\n.\naurélio","leyzer projeto construir ltda","2026","31","2026-02-20","fevereiro","2","2026240103100006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.089.985/0001-46"],
    [8456,"0.00","1","solicitação de 2 (duas) diárias  em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mozarlândia no período de 09 a 11/02/26 - proc 202600055000066.","fransergio rodrigues nascimento","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026319000500065","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.338.931-**"],
    [8457,"298.69","1","pagamento do líquido da fatura nº 29410210001070667 ref. a prestação de serviços de publicações no diário oficial da união (2026) de atos oficiais e demais matérias de interesse da contratante, conforme estabelecido no decreto nº9.215, de 29 de novembro de 2017, publicado no dou, seção 1, de 30 de novembro de 2017, combinado com a portaria in/sg/pr nº 9, de 4 de fevereiro de 2021, publicada no dou, seção 1, de 5 de fevereiro de 2021, alterações posteriores e demais cominações legais.","imprensa nacional","2026","6","2026-02-03","fevereiro","2","2026320100600012","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","04.196.645/0001-00"],
    [8458,"6196.92","15","recolhimento de ir de 1,2% sovre o valor total da nota, referente a aquisição de mobiliários administrativos, destinados à ambientação de unidades escolares a serem inauguradas no segundo semestre de 2025, bem como à estruturação de áreas administrativas da sede central da seduc-go e da coordenadoria regional de educação de goiás (cre-go). conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 01.191\nemissão: 20/11/2025\natesto: 27/01/2026\nvalor total da nota: r$ 516.410,00\nirrf: r$ 6.196,92\n.\nprocesso 202500006082257\n.\npdf 2025240101392\n.","asta mobili moveis ltda","2026","100","2026-02-02","fevereiro","2","2025240110000007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","47.531.706/0001-43"],
    [8459,"5872.04","1","irrf pessoal civil – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no despacho nº 628/2026/agehab/gagp (86155699), desp. nº 124/26/agehab/ai (86187998) e despacho nº 597/2026/agehab/grsg (86187811). sei 202600031000587/202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","2","2026-02-19","fevereiro","2","2026436200200009","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [8460,"263.39","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a restituição do fundo rotativo da seds tendo em vista o pagamento do licenciamento anual do exercício de 2026, renault/master niks 2016/2017, placa pqc9159. requisição de despesa 4 (85585878).","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2026300100600051","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8461,"0.00","4","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi dom abel spl), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 110 r$ 116.948,74 – 1ª medição \ninss: r$ 6.432,18 (58.474,37*11%) \nissqn: r$ 3.508,46 (70.169,24*5%)\ni.r. r$ 1.403,38 (116.948,74*1,2%) \nvalor líquido r$ 105.604,72\n.\nconforme despacho nº 593/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202600006002727\npdf: 2025240100070\t\ncno: \n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-02-26","fevereiro","2","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8462,"9679.10","15","contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização\npagamento inss referente nota fiscal nº 368 - dezembro/2025","tress transportes e servicos ltda","2026","52","2026-02-19","fevereiro","2","2025326205200006","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","19.173.331/0001-51"],
    [8463,"2310.00","2","valor que se paga breferente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","vitor yukio ivasse alves","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500399","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.119.271-**"],
    [8464,"5810.78","2","pdf: 2024160100162 - processo: 202500005025419\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de produtos de gêneros alimentícios \npelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da \nsecretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). \nsislog 115894 conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 10295, emissão: 04/02/2026, atestado:\n10/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 5.810,78 - ir.","m moraes e irmaos ltda","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700106","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [8465,"304.30","1","pagamento do líquido do processo 202517697000500:\nnf ressarcimento r$ 304,3 ref: novembro/2025 (ressarcimento de pedágio);","joell lucas gomes de lima silva","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2026120100900026","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","***.826.051-**"],
    [8466,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","igor maciel lopes de morais","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500493","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.518.766-**"],
    [8467,"307.20","88","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n32120/570-irrfveicul","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [8468,"22717.09","172","diferença de pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0093\nnf 616 r$ 26907 (nf 1087 site diário da manhã aliq.0%);","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [8469,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","laura cristina da silva almeida","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500443","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.139.101-**"],
    [8470,"2191.90","13","contrato prestação de serviços de campo e vaqueiro\npagamento iss referente as seguintes notas fiscais: 77, 78, 79 e 80 - serviços prestados no mês de dezembro/2025","maxclean facilities ltda","2026","48","2026-02-19","fevereiro","2","2025326204800012","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [8471,"169.00","2","despesa referente ao contrato de prestação de serviço de comunicação multimídia - scm e comodato de equipamentos, com a goias telecom.","patricia do couto ferreira","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026409100500037","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.215.549/0001-78"],
    [8472,"30675.09","3","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-02-26","fevereiro","2","2026240125300039","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8473,"1435.52","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.\n\nfundo protege\nfuncam consignações\nfes consignações","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026210100300004","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [8474,"3600.00","2","valor para pagamento do irrf da 6ª parcela, do contrato nº 113/2025 - goinfra - referente à contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100406, processo de pagamento sei nº 202600036002433, nf nº 1191 irrf.\ndare: 8582 0000 036-8 0000 0008 210-4 0002 6051 090-4 9830 7390 000-1","trovale tecnologia ltda","2026","6","2026-02-18","fevereiro","2","2026436100600045","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.548.068/0001-66"],
    [8475,"1256006.50","1","pdf:\t2026290600086\n.\nobjeto: despesas destinadas ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente a fevereiro de 2026.\ngrat. risco vida lei 17.485 - dec. jud. - isenta inss\ngrat. risco vida lei 17.485 - dec. jud.\ngrat. risco vida lei 17.485\n.\nvalor: r$ 1.256.006,50\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100048","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8476,"8436.88","2","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas de royalties de itaipu - ita de fevereiro/2026, conforme despacho nº 37/2026-geconte de 23/02/2026.\nconta contábil nº 19.065-9.","banco do brasil s a","2026","31","2026-02-24","fevereiro","2","2026170203100003","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [8477,"529192.18","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, pensão alimentícia.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400100033","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [8478,"11372.33","1","pagto da folha salarial da secom - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - fevereiro/2026","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026120100100036","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","18.867.930/0001-02"],
    [8479,"335.95","1","prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176).\n#\nretenção de ir. fatura 1127 (86349687). ateste (86349960). locação de veículos. ref: 01/2026.\n#","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100600049","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","14.202.570/0001-79"],
    [8480,"2799.36","2","processo sei: 202500010087419 - vvf.\n.\naquisição de medicamento para atender mandando judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n30326........2.799,36\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002605801134.","collect importacao e comercio ltda","2026","92","2026-02-12","fevereiro","2","2026285009200031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.452.157/0001-14"],
    [8481,"0.00","14","referente a nf 105 (85553091) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 8º  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 09/2025 (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go  em 21/11/2025 à 20/12/2025 transferência tev realizada pela cef em 14/01/2026, conforme extrato bancário (84987309). processo sei  202400031011534 conta bancaria 4204/1292/576485506-0.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400001","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [8482,"2674.04","37","pdf 2023260100214\n.\npagamento do inss da nf 120525, referente a contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante. para o período de janeiro a agosto 2025.","ghs industria e servicos ltda","2026","21","2026-02-26","fevereiro","2","2025260102100001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [8483,"729156.59","3","solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente vencimentos e salários do mês de fevereiro - 2026\nvenc. salario fev 26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026190100600032","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [8484,"556139.92","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124200036","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8485,"16684.01","3","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf39\n.\n...processo pagamento 202500006010127\n...ipof...............2025240100642\n.\naurélio","leyzer projeto construir ltda","2026","31","2026-02-20","fevereiro","2","2026240103100006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.089.985/0001-46"],
    [8486,"3925165.55","4","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. \n........................................\nproc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,fevereiro 2026, sol. pag.85339802. \n.\nvalor pago.............r$ 3.925.165,55.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 (85339802).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000053","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [8487,"383920.76","1","regularização contábil - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em janeiro/2026, conforme nota fiscal nº 120 emitida em 29/01/2026, devidamente atestada através do despacho nº 57/2026-gdpr de 02/02/2026.","agencia goiana de habitacao s a","2026","8","2026-02-12","fevereiro","2","2026170400800001","2026","1704","encargos especiais","01.274.240/0001-47"],
    [8488,"1076.38","2","u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; pregão eletrônico nº 19/2025/pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 112256 e processo sei nº 202500005002711; aquisição de equipamentos de proteção individual, equipamentos para trabalho em altura e equipamentos para operações aéreas, indispensáveis para o desempenho das atividades operacionais dos tripulantes, pilotos e equipes de apoio solo do graer da pmgo.\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 96377.","embratop geo tecnologias ltda","2026","34","2026-02-12","fevereiro","2","2025290203400002","2025","2902","polícia militar","03.497.158/0001-07"],
    [8489,"570.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen\nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç\nas, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id\nosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00\n0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","o a c j t i - organizacao amigos da crianca jovem e da terceira idade","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500211","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.928.134/0001-53"],
    [8490,"14743.22","8","pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 45 e pdf nº 2024215300179. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 14.743,22. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007929. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","alianca da terra","2026","17","2026-02-05","fevereiro","2","2025215301700042","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [8491,"1555.24","40",".\nproc. 202200010020773 hls.\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral\n.\npdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)\n.\nref.:  inss\n.\ndarf: 07.16.26040.4784234-4\n.\nnota fiscal...........emissão.......valor\n800/dez/2025.........15/01/2026....1.555,24\n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","10","2026-02-13","fevereiro","2","2025285001000248","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [8492,"13010.54","6","despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 202829.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-02-19","fevereiro","2","2026290201900006","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [8493,"122.77","3","pagamento do irrf retido da nf 22878 emitida em 02/02/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de janeiro/2026. (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf: 2024400100192. gcsb.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026400100700050","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.088.000/0001-71"],
    [8494,"63573.64","1","pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de \npreços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, \nrealizado pela secretaria da fazenda do estado do \ntocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de \ncarona, cujo objeto consiste na prestação de serviços \nde agenciamento de viagens para atender às demandas \nda secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 153964, emissão 09/02/26, atesto 24/02/26, \nref.01/2026, valor 63.573,64 - líquido.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026160100700072","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [8495,"58911.53","1","contribuição ao ipasgo saúde dependentes - competência: 01/2026(complementação), conf.novas diretrizes do ipasgo vigentes desde janeiro de 2026, passou a ser obrigatória a cobrança de mensalidade individualizada para os dependentes dos colaboradores, e devido ao cronograma de geração do doc. em 13/02/2026(r$ 29.732,41 - metrobus) e (r$ 29.179,12 - cedidos) , correspondente a estas novas mensalidades não foi lançado para o fluxo de pagto inicial(quitação até: 28/02/2026), comun. 58/2026/metrobus\nnotas:\n01/2026-metrobus\t3.1.90.11.15\t20/02/2026\t20/02/2026\t29.732,41\t29.732,41 \n01/2026-cedidos\t3.1.90.11.15\t20/02/2026\t20/02/2026\t29.179,12\t29.179,12","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-24","fevereiro","2","2026409300100046","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","50.565.317/0001-43"],
    [8496,"1172.73","1","pagamento do líquido do processo 202517697000016:\nnf 25 r$ 1172,73 ref: janeiro/2026 (locação de estacionamento);","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026120100600020","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.895.310/0001-01"],
    [8497,"3000.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pe\nlo gestor do contrato em: 13/02/2026, conforme discriminação abaixo:\nnf.- 37 fernanda pereira da silva .........valor r$ 3.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100900096","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8498,"1150.00","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 10/02/2026. material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens, nf 240 (processo: 202618037001411). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100049. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100700142","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8499,"3325.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 029/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","centro educacional infantil terra livre","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500370","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.312.502/0001-71"],
    [8500,"124.53","14","valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (diesel), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e pdf 2024326100183.\npagamento do (diesel-irrf) da trivale, conforme memo\nrando nº 003/2026 - nutrans, do dia: 23/01/2026 da nota fiscal\nnº 10.352, emitida em: 21/01/2026, conforme despacho nº 044/2026-nutrans, d\no dia: 23/01/2026, referente ao mês dezembro de 2025 e atestada pelo gestor\ndo contrato em: 23/01/2026, conforme discriminação abaixo: (diesel-irrf).\ndiesel: 61.782,20........irrf: 124,53.........líquido: 61.657,67\netanol: 33.624,33........irrf: 90,78.........líquido: 33.533,55\ngasolina: 70.766,60........irrf: 203,21.........líquido: 70.563,69\ntotal geral :  r$ 166.173,43........irrf: 418,52......líquido: 165.754,91.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-02-23","fevereiro","2","2025326101600007","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [8501,"597.80","2","- pdf 2024170100084\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- janeiro/26....r$ 25.991,98 - ir.......r$ 1.195,60 - líq......r$ 24.796,38\n.\n- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:\n.\nnome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido\n.\nmaria de l. mattiazo/***.198.431-**/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf) / r$5.900,20(líquido)\n.\nmaria t.c. braollos/***.285.671-**/25 por cento/r$ 6.498,00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido)\n.\njoão pedro b. neto/***.616.161-**/8,34 por cento / r$ 2.167,73\n.\ndébora braollos/***.977.761-**/8,33 por cento / r$ 2.165,13\n.\nadriana braollos/***.483.191-**/8,33 por cento / r$ 2.165,13\n.\nmarcelo braoios/***.213.001-**/8,333 por cento /r$ 2.166,00\n.\nalexandre braoios/***.891.681-**/8,333 por cento/ r$ 2.266,00\n.\nricardo braoios/***.298.281-**/8,333 por cento/ r$ 2.166,00\n.\n- total (100 por cento): r$ 25.991,98 \n- irrf: r$ 1.195,60\n- líquido: r$ 24.796,38\n.\ndvs\n.","joao pedro braollos neto","2026","55","2026-02-10","fevereiro","2","2026170105500064","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.616.161-**"],
    [8502,"25424.59","1","contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para escritórios regionais e locais da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo \"b\", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica trifásico (a). novembro \npagamento líquido referente fatura 660280986 - novembro/2025.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2026326200600034","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [8503,"41392.65","1","despesa com contrato de nº 014/2021, com prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede da seds conforme uc nº 12071912. \n\nfatura 01/2026. valor liquido. r$ 21.384,30\nfatura 02/2026. valor liquido. r$ 20.008,35","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026300100600091","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [8504,"8.04","1","iss da nf nº 34 ref. janeiro/2026 - proc 202100055000165.","mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026319000500036","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","55.845.916/0001-34"],
    [8505,"1616.20","19","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com a repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução do s trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11475 e pdf 2025215300119. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$1.616,20.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008983.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100047","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8506,"7730.88","1","despesas com tarifa de água e esgoto - exercício de 2026 - (janeiro a dezembro/2026 -  ipof 2025409300563).  \nnota:\njaneiro/2026\t3.3.90.39.01\t09/02/2026\t09/02/2026\t7.730,88\t7.730,88","saneamento de goias s a","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026409301000126","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.616.929/0001-02"],
    [8507,"17788.67","22","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1074 e pdf 2024215300178. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 17.788,67.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006614.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","16","2026-02-05","fevereiro","2","2025215301600083","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8508,"25598.62","1",".\n*ipof 2025170100127*\n.\nrecolhimento  de  irrf,  relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo\nobjeto  é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação\nde   serviços   continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de\nprofissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas\nunidades  da  secretaria de estado da economia,  localizadas na capital e no\ninterior  do  estado,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições contratuais,\nconforme  condições  e  especificações  constantes  no  termo de referência,\nedital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais\ne demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de janeiro/2026.\nnotas fiscais nº.: 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511,\n512 e 513.\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-02-10","fevereiro","2","2026170105500007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [8509,"154991.89","1","pagamento liquido de restos a pagar dezembro/2025 do 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. período de jan. a dez./2025\n.\nipof- 2025240101457\n.\nfatura.................agrupamento......irrf............liquido\n4000000622212202501....62224..............3.975,76.....154.991,89\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","148","2026-02-03","fevereiro","2","2026240114800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [8510,"3956.92","5","pdf: 2024160100179 - processo:  202300005029514\npagamento referente a segundo termo aditivo por mais \n12 (doze) meses com empresa especializada em \nintermediação, implantação, operacionalização e \ngerenciamento de sistema para manutenções preventivas\ne corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o \nfornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais \ntécnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos \ne ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões \ndos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 656960, emissão: 02/02/2026, \natestado:10/02/2026, referência: janeiro/2026, \nvalor: r$ 3.956,92 - ir","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700007","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [8511,"145.12","11","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) carlinda luiza da silva - cpf nº ***.552.301-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005041424.\n.\n- reclamante: renato mulser;\n- processo judicial: 5221816-22.2020.8.09.0137;\n- parcelas: 2 de 48;\n- i.d. depósito: 081250000030578938.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026240100700027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8512,"2625.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen\nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç\nas, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id\nosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00\n0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","fundacao espirita antero da costa carvalho","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500120","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.071.300/0001-36"],
    [8513,"3097.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 354,00 e 01/2026 - r$ 3.097,50.","projeto vida nova","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500108","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.512.471/0001-41"],
    [8514,"673001.16","2","1º termo aditivo para repasse de recursos financeiros referentes ao acréscimo de 10 leitos de uti no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesgo. contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. rd nº 113/2022 sessuper.\n...........................\nproc.202000010037537, imed-h.e.formosa, 1° ta cont. gestão 50/2022 ses, ref. a fevereiro 2026, sol. pag.85339802. \n.\nvalor pago...........r$ 673.001,16.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 (85339802).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000058","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [8515,"809.97","30","recolhimento do iss da nota fiscal nº 99 - pagamento do produto 1 - dezembro.- referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município adelândia-go mod ii , correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 58/2025 (id. 84997246). relatório nº 308/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000359.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025436202400178","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8516,"331.12","2","pdf:  2023160100055 - processo: 202300005031924\npagamento referente a contratação de link de internet \n(prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, \nvelocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover \nconexão ponto a ponto da sede da superintendência do \nserviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de \n30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 174, emissão: 02/02/2026, \natestado: 06/02/2026, vencimento: 02/03/2026, \nboleto: r$ 331,12 - líquido.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026160100700144","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.268.439/0001-53"],
    [8517,"90981.65","1","pdf: 2025160100217 - processo: 202200015001462\npagamento referente a prorrogação do contrato \nnº 22/2022 - secami, firmado entre a secretaria \nde estado da casa militar e a empresa localiza \nveiculos especiais s.a, cujo objeto é a prestação \ndo serviço de locação de veículos automotores com \no fornecimento de equipamento específico para \nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, \na ser prorrogado por mais três meses, a contar de \n31 de outubro de 2025. conforme dados á saber:\n- fat: 773151, em: 05/02/2026, at: 06/02/2026, \nref: 01/2026, valor: r$ 90.981,65 restante no \nemp. 2025.12.14.","localiza veiculos especiais s a","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026160100700142","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.491.558/0001-42"],
    [8518,"0.33","24","pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. janeiro/2026:\nnf 2726401 r$ 0,33 (lubrificante automotivo - arla32);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-02-11","fevereiro","2","2025120100900005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [8519,"4.05","2","recolhimento da taxa de expediente ref a emissão da guia de iss da nota fiscal nº 87 à empresa  rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - dezembro/2026, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme  contrato nº 74/2025 (83787783) e relatório 517/2026 - inspeção financeira (86318608). sei 202600031000495.","prefeitura municipal de barro alto","2026","5","2026-02-19","fevereiro","2","2026436200500098","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.355.675/0001-89"],
    [8520,"800.00","1","processo 202600010012482.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010012482.\n.\ntfd/mavie:..........................800,00 \n.","fernando lopes dos santos","2026","69","2026-02-25","fevereiro","2","2026285006900108","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.546.171-**"],
    [8521,"236143.21","3","valor destinado a cobrir despesas com parte 5ª medição do contrato nº \n212/2010-pr-asjur, referente a execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-194/221, trecho: baliza/doverlândia, sub- trecho: km 52/baliza, com a extensão de 30,29 km, neste estado, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf: 2025435000022, processo sei 202600036002386, nf 9.","construtora milao ltda","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2025435001000001","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.990.199/0001-05"],
    [8522,"2100.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","gustavo de conti teixeira costa","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500039","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.950.606-**"],
    [8523,"2668.90","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26866386 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3440.","maressa de souza lima","2026","60","2026-02-26","fevereiro","2","2025320106001388","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.762.281-**"],
    [8524,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","mithielly barbosa de araujo","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500550","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.628.181-**"],
    [8525,"1125.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id\nosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","obras sociais doce lar","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500126","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","34.616.002/0001-21"],
    [8526,"73450.32","1","pagamento do líquido da nf 1469, emitida em 27/01/2026, relativo a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de dezembro/2025, para atender a sti/sgg, no valor de r$ 73.450,32 (valor total da nf r$ 77.153,70).\nprocesso: 202400005025456 \npdf: 2025400100254.\ngec","memora processos inovadores s a","2026","23","2026-02-06","fevereiro","2","2025400102300112","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","36.765.378/0001-23"],
    [8527,"3829.60","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-02-25","fevereiro","2","2026240124900034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8528,"5754031.98","1","processo 202500010091728 - mmrm \n.\naquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 83/2025\"f\" ses  , pregão eletrônico nº 20/2025, oriundo do processo (sei202400005025303), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 107418, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010061833).\n.\nnota fiscal........emissão.....................valor\n751290...........28/01/2026...........r$1.918.010,66\n751292...........28/01/2026...........r$1.918.010,66\n751293...........28/01/2026...........r$1.918.010,66\n.\nvalor total a pagar: r$ 5.754.031,98","elfa medicamentos s a","2026","92","2026-02-04","fevereiro","2","2026285009200083","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.053.134/0001-45"],
    [8529,"220000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio destinado a realização do carná britânia 2026, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 03/2026\nprog.goias.cresc fev","prefeitura municipal de britania","2026","18","2026-02-06","fevereiro","2","2026190101800002","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.296.325/0001-99"],
    [8530,"55249.26","2","pagamento de dare - cobrança da penalidade de multa contratual, relativo a nota fiscal nº 5, no montante de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, conforme julgamento proferido no processo sei do pa 202400031000518, quanto ao descumprimento da cláusula sexta e subcláusulas \"7.5\" e \"9.5.8\" do contrato nº 127/2022 (processo sei do contrato 202200031003824), em razão do não fiel cumprimento do prazo de execução de obra. relatório nº 328/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011526.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400607","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [8531,"0.00","1","despesas com repasses referentes a celebração do convênio entre a ufg, por intermédio da faculdade de direito /programa de pós-graduação de direito e políticas públicas, juntamente com o estado de goiás, representado pela pge para promover o aprimoramento profissional e a capacitação científica avançada dos profissionais jurídicos viabilizando a reserva de vagas no curso de mestrado profissional em direito e políticas públicas aos procuradores do estado de goiás.\ndocumento 1372382 - taxa de patrocínio / parceria - educacional - 3ª parcela/ano de 2026 - conf. plano de trabalho, vinculado ao convenio 286/2023","universidade federal de goias","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026145100500027","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.567.601/0001-43"],
    [8532,"31854.18","1","regularizaçao contabil do pagamento parcela nº 150/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 25/2026-gdpr de 20/01/2026.","ministerio da fazenda","2026","42","2026-02-09","fevereiro","2","2026170204200002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [8533,"1591.34","29","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katya xavier pereira - cpf nº ***.179.311-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085334.\n.\n- reclamante: estado de goiás;\n- titular da conta: funer - fundo especial de reaparelhamento do tribunal de contas dos municípios do estado de goiás;\n- cpf/cnpj titular da conta: 06.881.263/0001-33;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 4204;\n- conta: 006 1384-5;\n- processo judicial: 0401186-53.2011.8.09.0172;\n- parcelas: 17 de 33;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8534,"775.96","1","202100025130634 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 01/01 a 31/01/20\n26 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de mairipotaba r$ 775,96.","ari candido lopes","2026","20","2026-02-09","fevereiro","2","2026296102000005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.388.101-**"],
    [8535,"200000.00","2","emenda parlamentar impositiva número  835.2 município buritinópolis deputado alessandro moreira objeto da emenda a definir - investimentos\nepi 835.2/2025","prefeitura municipal de buritinopolis","2026","18","2026-02-24","fevereiro","2","2025190101800167","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","24.856.569/0001-11"],
    [8536,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1024.5 município aparecida de goiânia/go deputado wagner neto beneficiario: instituto meto e verso objeto da emenda contratação de estrutura e  equipe técnica para realização do ?arraiá do valdemá?. modalidade: termo de fomento nº 18/2026\nepi 1024.5 tf fev 26","instituto meta e verso","2026","15","2026-02-24","fevereiro","2","2026190101500016","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","20.321.853/0001-32"],
    [8537,"2986.20","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - fevereiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100100049","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [8538,"1305717.78","2","processo 201900001000994 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de anápolis, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e cirurgias na santa casa de misericórdia de anápolis - cnes: 2361787, conforme plano de trabalho (73976963).vigência junho/2025 à maio/2026. rd n° 112/2025 - ses/spais(74169741).\n.\npagamento santa casa de anapolis/fevereiro/2026.........r$1.305.717,78\n.\nobs: no pagamento de fevereiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$306.637,04 referente a competência de dezembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 49/2026/ses/cades(85775901), processo 202600010003049.","fundo municipal de saude de anapolis","2026","76","2026-02-23","fevereiro","2","2026285007600006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.169.881/0001-55"],
    [8539,"0.00","13",".\nprocesso 202500010057117 - vpo\n.\nportaria 3069/2024\n.\ncontratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547\n.\nincentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024\n.\npdf: 2025285000874 . daof: 1132/2850/2025 .  contratação sislog 109547\n.\nnf 6102/dezembro/2025 (06/12/2025 a 31/12/2025)............6.473,33","illumina brasil produtos de biotecnologia ltda","2026","170","2026-02-20","fevereiro","2","2025285017000027","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.147.449/0001-29"],
    [8540,"1880.20","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). \n.\nprevcom empregado\n.","plano goias seguro","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026250100100047","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","48.307.647/0001-97"],
    [8541,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","alana marcelino ribeiro freitas","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500584","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.685.431-**"],
    [8542,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","ana cecilia amaral caetano","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500369","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.756.491-**"],
    [8543,"15.32","1","pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp, para atender despesas com retenção de irrf, referente o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 044/ 2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura nº 001128 e pdf 2025215300350. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento ...................… r$ 15,32. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017056. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","59","2026-02-19","fevereiro","2","2026215305900029","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [8544,"240.61","83","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1797, referente aos dias 01 a 28 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades do vapt-vupt na capital e no interior. - sead. pdf\n: 2024180100635. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2025180100700179","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [8545,"42401.99","2","pdf: 2025290600074\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref..............valor\n910763(rest).......12/25.........28.035,35 \n912724.............12/25.........14.366,64\ntotal............................42.401,99\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2026290600700044","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [8546,"175856.90","1","guia de recolhimento do fgts referente ao mês de janeiro/2026, proc 202600055000008.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026319000100011","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [8547,"1157140.12","1","referente as pensões\nfolha de pensionistas fevereiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000300060","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [8548,"4775.31","1","pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro/2026. decisão\njudicial:\n-pedro fernando sahium cpf: ***.095.251-**,\n-lucas henrique ferreira sampaio cpf: ***.108.631-**,\n-douglas henrique bottura maccagnan cpf: ***.331.538-**","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200400057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8549,"7860.00","6","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031000490/ 202600031000488/ 202600031000385/ 202600031000213/ 202600031000461/ 202600031000320/ 202600031000230/ 202600031000217/ 202600031000175/ 202600031000336/ 202600031000245/ 202600031000309/ 202600031000059/ 202600031000447/ 202600031000480/ 202600031000351/ 202600031000289/ 202600031000280/ 202600031000216/ 202600031000347/ 202600031000394/ 202600031000401/ 202600031000386/ 202600031000520.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026436200500001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [8550,"7799.62","2","despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).\nnota:\n581054\t3.3.90.30.35\t06/02/2026\t06/02/2026\t7.799,62\t7.799,62","suecia veiculos ltda","2026","6","2026-02-12","fevereiro","2","2026409300600002","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [8551,"810.50","2","despesas com pensão judicial(ação n.º 5456458-09.2017.8.09.0051), relativo: acidente dia: 22/08/2016,ocorreu um assalto, os  passageiros ficaram agita-dos e, apesar de não estar na plataforma de embarque/desembarque, o motoris ta realizou à abertura das portas do veículo e, foi empurrada pelos  demais usuários, sendo, arremessada para o lado exterior, que após  a  queda,  foi atropelada por outro ônibus da empresa. conf. desp.  nº  1645/2024/metrobus /sgeral-19682. (período: 02/2026).     (ploa/2026)","cleuza de fatima couto brito","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026409301000021","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.861.311-**"],
    [8552,"6927568.15","4","17 - folha de pagamento - regime geral - líquido","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124900042","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8553,"308.74","8","pagamento da fema 12602542607601316. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 132987/2026 referente ao gme no município de matrinchã (go). pdf 2026436100020. despacho 164. processo sei 202600036000088. codigo de barras 8588 0000 003-2 0874 0250 260-0 2542 6076 013-9 1655 1100 000-7.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-02-27","fevereiro","2","2026436107100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [8554,"2000.00","1","proc 201900010045528 - crs\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°62/2020-ses/go, para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. serviços unidades. administrativa. vigência 08/12/2025 à 07/12/2026\n.\nipof:2025285004377. daof:3771/2850. rd 23 - alfa (80101787)\n.\nnota fiscal........emissão.......valor\n40/dezembro/25....14/01/2026.....2.000,00","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-02-03","fevereiro","2","2025285001000696","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [8555,"221.33","3","despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo estadual de saúde - fes do  mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100039.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100300009","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [8556,"32681.46","1","valor concernente ao bloqueio judicial realizado na conta pagadora do fgts (banco do brasil ag 86-8 cc 23095-2) referente ao processo judicial nº 52565813320248090087, valor total do bloqueio é de r$ 52.254,89, sendo já debitado o valor depositado para o pagamento do fgts de r$ 19.573,43. quando houver o desbloqueio judicial os valores serão devolvidos ao tesouro estadual por meio de guia de recolhimento.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-02-23","fevereiro","2","2026140100100051","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","00.360.305/0001-04"],
    [8557,"265836.02","1","pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192\n2023, firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa\ncuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contratação de solução te\ncnológica de serviços especializados de videomonitoramento,por sistema de\ncâmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (clo\nud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares\nselecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go. ipof 20252401023\n59, processo 202300006064894. conforme notas fiscais abaixo:\n..\n- nf 81588 referência: janeiro/2026 - cristalina\n- valor total r$ 14.207,95  valor líquido r$ 12.815,57 \n..\n- nf 81589 referência: janeiro/2026 - cidade ocidental\n- valor total r$ 7.093,02  valor líquido r$ 6.610,69 \n..\n- nf 81590 referência: janeiro/2026 - vila boa\n- valor total r$ 1.633,48  valor líquido r$ 1.506,07 \n..\n- nf 81591 referência: janeiro/2026 - itaberai\n- valor total r$ 1.633,48  valor líquido r$ 1.503,47 \n..\n- nf 81592 referência: janeiro/2026 - planaltina de goiás\n- valor total r$ 17.463,94  valor líquido r$ 15.752,47 \n..\n- nf 81593 referência: janeiro/2026 - valparaiso de goiás\n- valor total r$ 17.452,97  valor líquido r$ 15.742,58\n.\n- nf 81594 referência: janeiro/2026 - santo antônio de goiás\n- valor total r$ 1.633,48  valor líquido r$ 1.473,40 \n.\n- nf 81595 referência: janeiro/2026 - bonfinopolis\n- valor total r$ 2.192,58  valor líquido r$ 1.968,35 \n.\n- nf 81596 referência: janeiro/2026 - senador canedo\n- valor total r$ 9.274,63  valor líquido r$ 8.365,72 \n.\n- nf 81597 referência: janeiro/2026 - luziânia\n- valor total r$ 37.690,53  valor líquido r$ 34.750,67 \n.\n- nf 81598 referência: janeiro/2026 - novo gama\n- valor total r$ 15.271,35  valor líquido r$ 13.774,76 \n.\n- nf 81599 referência: janeiro/2026 - formosa\n- valor total r$ 20.182,75  valor líquido r$ 18.608,50 \n.\n- nf 81600 referência: janeiro/2026 - goianira\n- valor total r$ 9.822,78  valor líquido r$ 9.045,14 \n.\n- nf 81601 referência: janeiro/2026 - aguas lindas\n- valor total r$ 14.734,17  valor líquido r$ 13.279,58 \n.\n- nf 81602 referência: janeiro/2026 - aparecida de goiânia\n- valor total r$ 51.876,55  valor líquido r$ 47.830,18 \n.\n- nf 81603 referência: janeiro/2026 - alto paraiso\n- valor total r$ 2.740,73  valor líquido r$ 2.472,14 \n.\n- nf 81604 referência: janeiro/2026 - bela vista de goiás\n- valor total r$ 4.911,39  valor líquido r$ 4.528,30 \n. \n- nf 81605 referência: janeiro/2026 - agua fria de goiás\n- valor total r$ 1.633,48  valor líquido r$ 1.506,07 \n.\n- nf 81606 referência: janeiro/2026 - são joão d'aliança\n- valor total r$ 1.633,48  valor líquido r$ 1.473,40 \n.\n- nf 81610 referência: janeiro/2026 - goiânia\n- valor total r$ 22.386,28  valor líquido r$ 20.192,42 \n.\n- nf 81611 referência: janeiro/2026 - luziânia\n- valor total r$ 10.414,77  valor líquido r$ 9.602,42 \n.\n- nf 81612 referência: janeiro/2026 - anapolis\n- valor total r$ 2.740,73  valor líquido r$ 2.526,95 \n.\n- nf 81613 referência: janeiro/2026 - aparecida de goiânia\n- valor total r$ 8.189,30  valor líquido r$ 7.550,53 \n.\n- nf 81614 referência: janeiro/2026 - bela vista de goiás\n- valor total r$ 2.192,58  valor líquido r$ 2.021,56 \n.\n- nf 81615 referência: janeiro/2026 - aguas lindas\n- valor total r$ 1.633,48  valor líquido r$ 1.462,76 \n.\n- nf 81616 referência: janeiro/2026 - mineiros\n- valor total r$ 2.729,77  valor líquido r$ 2.516,85 \n.\n- nf 81617 referência: janeiro/2026 - senador canedo\n- valor total r$ 1.644,44  valor líquido r$ 1.483,28 \n.\n- nf 81618 referência: janeiro/2026 - trindade\n- valor total r$ 1.633,48  valor líquido r$ 1.473,40\n.\n- nf 81619 referência: janeiro/2026 - sanclerlândia\n- valor total r$ 2.181,62  valor líquido r$ 1.967,82\n.\n- nf 81619 referência: janeiro/2026 - mozarlândia\n- valor t","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-02-11","fevereiro","2","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [8558,"8845.49","1","ipasgo saúde – patrocinio da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.\nipof: 2026400100064\ngec","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100600021","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8559,"7.26","4","pregão eletrônico nº 003/2022 -secult-2º aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373),  período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2025 a 19/07/2026. -empenho saldo contrato 2026.\n.\nirrf\n.\nnf: 3958\n.\nsei (86356632)","eletrica cidade eireli","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026250100600021","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","29.714.907/0001-02"],
    [8560,"90.11","1","pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2026.","fundo estadual de assistencia social","2026","30","2026-02-24","fevereiro","2","2026305103000001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [8561,"90.00","1","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 080/2023 – referente à contratação de empresa especializada em locação, instalação, abastecimento, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, para atender as necessidades desta goinfra, fatura :2342, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100614, processo de pagamento sei nº202600036000503","iron energy comercio e servicos de manutencao ltda","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2026436100600060","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.401.330/0001-04"],
    [8562,"42794.29","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - fevereiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100100040","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [8563,"1350.00","2","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 233/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 98","centro de formacao integral","2026","35","2026-02-12","fevereiro","2","2026300103500368","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.106.940/0001-60"],
    [8564,"5000.00","1","pagamento de premiação de  redação enem, direcionado aos resultados obtidos na prova de redação do exame nacional do ensino médio - enem, aplicado  no ano de 2025, aos alunos da rede pública estadual de goiás, em conformidade com o decreto nº 10.815, de 26/11/2025. tem por objetivo buscar reconhecer o desempenho dos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública estadual de goiás que obtiverem nota  980 pontos pontos ou nota 1.000 pontos. consta dos autos: dec. 10.815 publicado no diário oficial 24.669 - suplemento (83010137); lista premiados redação enem (86598403); solicitação de pagamento através do despacho nº 575/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2026240100399, daof 455/2401/2026.\nterezinha.","sabrina rodrigues de oliveira","2026","97","2026-02-24","fevereiro","2","2026240109700011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.562.951-**"],
    [8565,"60519.76","7","pagamento líquido parte à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\nnf 98 r$ 148.036,26 – 3ª medição \ninss: r$ 5.699,40 (51.812,69*11%) \nissqn: r$ 7.401,81 (148.036,26*5%)\ni.r. r$ 1.776,44 (148.036,26*1,2%) \nvalor líquido r$ 133.158,61\n.\nconforme despacho nº 536/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2025240101410, 2025240102293 e 2026240100342\t\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","86","2026-02-26","fevereiro","2","2025240108600049","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [8566,"902091.30","3","ordem de pagamento para quitar despesa com execução do aditivo de prorrogação do contrato de gestão nº 12/2023/seds de administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses compreendido de 11/07/2025 a 10/07/2027 ( empenho complementar).\n\nadministração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí. valor liquido. despacho 50 sei 86660084. referência 02/2026.","fundacao assistencia do menor","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026305200500001","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","73.573.297/0001-58"],
    [8567,"454.83","1","ipof 2026290100065\nservidores militares e civis\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n\nipasgo saude - patrocinio\n01 - militar.....................r$  454,83","secretaria de estado da seguranca publica","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100300006","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8568,"6491.14","1","solicitação para atender fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador ao mês de - cont.fun.pre.emp.fev","fundo previdenciario","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026190100700004","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","39.374.330/0001-82"],
    [8569,"713749.49","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis.  termo de colaboração 24/2025. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.\n.\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 (85231705) custeio……………r$ 713.749,49","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","50","2026-02-04","fevereiro","2","2026285005000032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0003-13"],
    [8570,"69467.64","20","pdf:\t2025295000002\n10357 - liq\t69.467,64 \nlfb","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","4","2026-02-10","fevereiro","2","2025295000400018","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","00.604.122/0001-97"],
    [8571,"1571249.86","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, fundo previdenciário ativo civil - empregado.","fundo previdenciario","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400100041","2026","2904","polícia civil","39.374.330/0001-82"],
    [8572,"15974.41","4","pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº  525, 527, 528, 530, 532, 534, 536, 538, 539, 541, 542, 544,  551, 553, 554, 556, 557, 558, 559, 563, 564, 565, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 575, e 576  relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de janeiro de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-02-27","fevereiro","2","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [8573,"129736.88","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de janeiro de 2026, relativo a inss (empregador) - outros (celetistas/comissionados) no valor de r$ 129.736,88. (ipof nº 2026426100022).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-02-18","fevereiro","2","2026426100100026","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [8574,"61045.23","7","- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 02/2026) dos servidores da c\nelgpar:\n.\n. eduardo de mesquita lima : r$ 31.066,67\n. adriana da rocha freitas : r$ 29.978,56\n.total : 64.045,23\n.\n.estes servidores estão à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, .- ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ).\n.\n.\n. - este valor deverá ser depositado no :\n. - banco 104 (caixa econômica federal)\n. - agência 2512\n. - conta corrente 577072941-0\n. - operação 003","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000055","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8575,"18865.26","1",".\npdf 2025260100198\n.\npagamento do liquido da nf 381,\n referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do arena goiás social 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","doranice distribuidora ltda","2026","45","2026-02-11","fevereiro","2","2025260104500016","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [8576,"3715.52","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. adicionais diversos","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200400049","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8577,"311.20","20","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nissqn veiculo,referente nf 36-nº 13 83349660-portal – revista canal da bioenergia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [8578,"254941.64","1","pagamento de nota fiscal nº 2 à empresa spe agehab bom jesus ltda, cnpj 58.282.945/0001-23, referente à  medição da 1º etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, no período de 20/10/2025 a 22/12/2025, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de bom jesus- go, módulo ii, de acordo com o contrato nº 163/2024 (71574831). relatório 472/2026 - inspeção financeira (86197607). sei 202500031001808.","spe agehab bom jesus ltda","2026","23","2026-02-23","fevereiro","2","2024436202300221","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.282.945/0001-23"],
    [8579,"3733.64","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 713, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme planilha referência dezembro/2026 (84832301), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. ii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii e pontalina mód. iii,  conforme do contrato 001/2025 - (80635426), relatório nº 192 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000251.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400647","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [8580,"14643.75","11","pagamento à empresa acima da fatura de locação 218564728, emitida em 06/01/2026, referente à dezembro/2025, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, no valor de r$ 14.643,75(valor total geral da fatura: 62.343,75). processo: 202418037006640 pdf: 2025400100032. gcsb.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2025400100600177","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.595.780/0001-16"],
    [8581,"31754.41","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (gratificação adicional) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200200044","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [8582,"164793.41","3","valor para pagamento do iss da 06ª parcela, do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº 202600036001356, nf nº 15813.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","8","2026-02-06","fevereiro","2","2026436100800003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [8583,"407.82","10",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:\n.\njurisdicionados: roberto lopes ribeiro / edna tiago de araujo.\nprocesso: 5511309.91.2021.8.80.9000. conta: 0014/ 040 / 01512926-3.\nvalor...................r$ 407,82\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500106","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8584,"250000.00","1","processo sei nº 202500005012737 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1209.13 município sao luiz do norte deputado lineu olimpio objeto da emenda a definir - investimentos\n.\nipof 2025285005685, daof 4963, requisição de despesa 1233 (84497939)\n.\npagamento conforme parecer 1102 (82643013),despacho 5687 (82700502),despacho 384 (82824032), despacho 20 (84798376) e portaria numeração automática 228 (85443061).\n.\nvalor: r$ 250.000,00\n.","fundo municipal de saude de sao luiz do norte","2026","216","2026-02-06","fevereiro","2","2025285021600327","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.203.159/0001-20"],
    [8585,"325.17","17","sei 202600031001037, art nº - 1020260036086, boleto nº 28320690126035834, referente a levantamento planialtimétrico em itaberaí-go. responsável técnico alvaro alexandre amorim. conforme despacho n°  398/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031001037, art nº - 1020260036060, boleto nº 28320690126035813, referente a levantamento planialtimétrico em itapuranga-go. responsável técnico alvaro alexandre amorim. conforme despacho n°  398/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031001037, art nº - 1020260036071, boleto nº 28320690126035824, referente a levantamento planialtimétrico em silvânia-go. responsável técnico alvaro alexandre amorim. conforme despacho n°  398/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [8586,"54905.20","36","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 38\n.\nnf 326 r$ 9428 (nf 25 rádio 89 a rádio rock de goiânia );\nnf 327 r$ 3771,2 (nf 4748 rádio uruaçu fm );\nnf 328 r$ 13902 (nf 36 site folha z );\nnf 329 r$ 27804 (nf 4 bp comunicacao ltda);\n.\ntotal a pagar:\t54.905,20\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-02-09","fevereiro","2","2025285003400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [8587,"13339.70","2","renovação por mais 60 meses do aluguel do prédio que abriga a sede da pge por meio do contrato nº 015/2028.\n* * recibo 012026-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026","wtl administracao imobiliaria ltda","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026145100500007","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","31.985.713/0001-85"],
    [8588,"800.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","maria eduarda leite pereira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500203","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.813.531-**"],
    [8589,"6200.00","1","processo 202600010000019 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente aneston ferreira silva e de seu acompanhante.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 23/2026/ses","gessica amorim silva","2026","69","2026-02-09","fevereiro","2","2026285006900020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.251.611-**"],
    [8590,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1049 município goiania deputado cristiano galindo beneficiário: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda apoio à realização de evento esportivo universitário mediante o custeio para contratações de empresas especializadas nos serviços de: execução de evento esportivo, locação de espaço esportivo, arbitragem, pessoal de apoio, premiação, comunicação visual e hospedagem da equipe técnica. modalidade: \ntermo de fomento nº 21/2026","federa ao goiana de desportos universitarios","2026","15","2026-02-26","fevereiro","2","2026190101500018","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.283.845/0001-02"],
    [8591,"2982.39","1","202500025096875 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da\nciretran de sanclerlândia r$ 2.982,39.","maria eleusa alves de oliveira","2026","20","2026-02-09","fevereiro","2","2026296102000025","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.585.211-**"],
    [8592,"39018.63","1","pagamento do reajuste do contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística - ibge.\n\ncontratação realizada por dispensa de licitação (evento sei 5171467).\n\nrecibo 102025-122025 - ref. dif. reajuste do aluguel do prédio sede da pge em goiânia-go - out/2025 a dez/2025\nempenho referente à pdf nº 2025145100106.","wtl administracao imobiliaria ltda","2026","4","2026-02-23","fevereiro","2","2025145100400168","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","31.985.713/0001-85"],
    [8593,"33.00","198","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n160-issqnagencia","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [8594,"150000.00","1","proc 202400010004896.\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1835 \nmunicípio: goiania \ndeputado: fred rodrigues \nobjeto da emenda: investimento\n.\npdf 2024285001720. daof 2536/2024. rd 232/2024 (sei 61589067).\n.\ndespacho 67 (85546274), termo de colaboração 4 (84702090)\n.\ntotal a pagar:\t150.000,00","abrigo dos idosos sao vicente de paulo de goiania","2026","189","2026-02-20","fevereiro","2","2024285018900033","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","86.840.378/0001-19"],
    [8595,"72.00","84","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n32080-irrfagencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [8596,"2167.39","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 2.167,39\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 7.524,68\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 67.251,64\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 58.496,17\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 2.975,22\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100100060","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [8597,"59.83","5","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do imposto de renda-irpj, contrato nº 178944094 da uc nº 290219760, entre a equatorial energia goiás e agrodefesa, realizado por meio de dispensa de licitação e contratação sislog 112391 processo sei 202500005003601, para prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, no fornecimento de energia elétrica com as condições gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel, para atender a unidade regional alto araguaia município de jataí-go., e em conformidade com o termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00341/3261/2025 e pdf 2025326100020.\npagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial de jataí, referente ao mês: 12/2025, conforme despacho nº 0034/2026-nugc\n,data: 02/02/2026 com vencimento: 28/02/2026, e atestada pelo gestor do cont\nrato em: 02/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor bruto.....................................r$ 4.986,24\nbase de cálculo irrf............................r$ 4.986,24\nretenção de irrf................................r$ 59,83 \nvalor líquido...................................r$ 4.926,41.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2025326101100088","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [8598,"134430.96","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.\n..............................\nproc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref.fevereiro 2026. sol. pag.85356423. \n.\nvalor pago............r$ 134.430,96.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - hdt (85356423).\n.\nportaria 10.146/26","instituto socrates guanaes - isg","2026","55","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005500017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [8599,"192.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025.","comunidade da sagrada face de jesus cristo","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500396","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.390.402/0001-75"],
    [8600,"34650.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","santa casa de misericordia de goiania","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500017","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.619.790/0001-50"],
    [8601,"55.18","1","pagamento ref. pdf nº 2025186300111 parcela 30/01/26 valor de 55,18.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 17/2023,firmado comaempresa instituto de promoção humana, aprendizagem e cultura, através se outras dispensas de licitação nº 003/2023, que tem por objeto a serviço de taxa de administração do agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, para prestar serviço na agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. referente ao mês de janeiro de 2026,  nf. nº 1597.\ntotal selecionado: r$ 55,18.","instituto de promocao humana aprendizagem e cultura","2026","8","2026-02-05","fevereiro","2","2026186300800015","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","11.595.331/0001-38"],
    [8602,"316728.00","1","repasse financeiro para pagamento de merenda escolar\n-\nprograma nacional de alimentação escolar - pnae, no ano 2026.\ncolégio estadual sebastião antônio mendonça, município de hidrolândia.\n-\nprocesso:202500006112589\nipof: 2026240100225\nportaria 735/2026\nrex seq 4948\n-\nhs","conselho da coordenacao regional de educacao de aparecida de goiania","2026","24","2026-02-05","fevereiro","2","2026240102400004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","06.062.762/0001-07"],
    [8603,"50000.00","20",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\nipof 2025250100184\n.\nedital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.\n.\n.\n.\n\npagamento do edital de fomento \"“tradição e território — goiás de todos nós”\nnº 08/2025 - fundo cultural - secult.\n.\ndespacho nº 225/2026/secult/sgi-17677 - sei - d86090567\n.\n.\nproponente: associação da comunidade quilombola mata do café\n.\ncnpj: 46.779.946/0001-07\n.\n.\ndados bancarios:\n.\nbanco: 756 - sicoob\n\nagência: 3332\n\nconta corrente: 18401-2\n.\nvalor 50.000,00","secretaria de estado de cultura","2026","29","2026-02-09","fevereiro","2","2025250102900006","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [8604,"212.96","21","fatura 130348984070/liq emitida em 19/01/2026 trata-se pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à internet, no período de 20/11 a 19/12/2025 ...devidamente atestada pelo gestor","claro s a","2026","11","2026-02-02","fevereiro","2","2025126101100058","2025","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [8605,"48823.08","1","* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação nº. 033/2025 *\n* contratação sislog nº. 109438/2025 *\n* processo sei 202400005034382 *\n* processo sei 202500004084669 do contrato/pagamento *\n* ipof nº. 2025170100281 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 15021 (87,33 créditos no período de 28/11 a 26/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 (item 016) do contrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio e aprimoramento das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.\n.\no valor total do contrato é de r$ 2.639.089,67 e vigência de 36 meses.\n.\nos preços contratados, de acordo com a proposta comercial da contratada, são:\n.\nitem 001 - licenciamento de uso do software arcgis enterprise advanced (windows) up to four cores license, cód. erp e160458, item sgd esr-051, licença perpétua, manutenção incluída por 12 meses a partir da contratação\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 518.109,12 - vl.total: r$ 518.109,12\n.\nitem 002 - licenciamento de uso do software arcgis enterprise professional plus perpetual license, cod. erp e166970t, licença perpétua, manutenção incluída por 12 meses a partir da contratação\nquantidade: 2 - vl. unitário: r$ 231.035,76 - vl.total: r$ 462.071,52\n.\nitem 003 - serviço de manutenção do software arcgis enterprise advanced para\n até quatro núcleos de processamento incluindo suporte técnico e serviço de\nmanutenção de versão pelo período de 24 meses, cód. erp es161326, item sgd esr-258, após 12 meses iniciais\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 259.054,56 - vl.total: r$ 259.054,56\n.\nitem 004 - serviço de manutenção do software arcgis enterprise professional\nplus maintenance pelo período de 24 meses, cód. erp es167261t, após 12 meses\n iniciais\nquantidade: 2 - vl. unitário: r$ 115.517,88 - vl.total: r$ 231.035,76\n.\nitem 005 - arcgis experience builder - 16h - inglês, cód. erp: 81.71.72.004,\n modalidade: aberta - remoto, data de acordo com a grade de cursos da academia gis\nquantidade: 2 - vl. unitário: r$ 1.051,84 - vl.total: r$ 2.103,68\n.\nitem 006 - trabalhando com o arcgis dashboards - 16h - inglês, modalidade: aberta - remoto, cód. erp: 81.71.72.010, data de acordo com a grade de cursos da academia gis\nquantidade: 2 - vl. unitário: r$ 1.577,76 - vl.total: r$ 3.155,52\n.\nitem 007 - coleta e gerenciamento de dados de campo usando arcgis - 16h - português - modalidade: aberta - remoto. data de acordo com a grade de cursos da academia gis - cod. erp: 71.71.70.345\nquantidade: 4 - vl. unitário: r$ 1.344,86 - vl.total: r$ 5.379,44\n.\nitem 008 - criando e editando dados com arcgis pro - 16h inglês - modalidade: turma fechada - remoto. pacote para até 12 alunos, cod. erp: 71.71.70.356\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 12.049,21 - vl.total: r$ 12.049,21\n.\nitem 009 - gerenciamento de dados geoespaciais no arcgis - 16h. modalidade turma fechada remoto, pacote para até 12 alunos. cód. erp: 71.71.70.354\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 16.092,91 - vl.total: r$ 16.092,91\n.\nitem 010 - arcgis entrerprise configurando a base deployment - 16h inglês, modalidade turma fechada- remoto, pacote para até 12 alunos. cód. erp: 70.71.71.604\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 10.376,27 - vl.total: r$ 10.376,27\n.\nitem 011 - arcgis enterprise fluxos de trabalho administrativo - 24h inglês,\n modalidade turma fechada - remoto, pacote para até 12 alunos. cód. erp: 81.71.72.013\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 16.242,15 - vl.total: r$ 16.242,15\n.\nitem 012 - compartilhando conteúdo com arcgis enterprise, modalidade turma fechada remoto pacote para até 12 alunos. cód. erp: 81.71.72.009\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 25.642,40 - vl.total: r$ 25.642,40\n.\nitem 013 - criando scripts python para arcgis 24h inglês, modalidade tu","imagem geosistemas e comercio ltda","2026","17","2026-02-03","fevereiro","2","2025170101700010","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","67.393.181/0001-34"],
    [8606,"579.50","1","despesa com continuação do 3º termo aditivo de renovação ao contrato nº 090/2022 (vigência: 09/07/2025 a 08/07/2026), no valor solicitado de r$ 1.011,10, referente a aquisição de peças e acessórios para carroceria neobus, com projeção de consumo para 12 meses. ( processo nº 202200053000309) (pregão eletrônico nº 097/2022) (empresa: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp) (pdf nº 2025409300451).\nnota:\n64019\t3.3.90.30.35\t05/02/2026\t05/02/2026\t579,50\t579,50","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-02-10","fevereiro","2","2026409301000097","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [8607,"343.00","12","*pdf- 2023170100327*\n\n\nordem de pagamento da nf-s  17616 referente à contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30\n(trinta) meses, através de adesão a ata de registro de preços nº 001/2023/se\nad/go, oriunda do pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go.\n.\njps\n.","editora diario do estado eireli - me","2026","14","2026-02-03","fevereiro","2","2025170101400273","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.946.442/0001-93"],
    [8608,"5139.19","1","apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de inativos do rpps.parcelas processo sei 202511129013458:\n- r$ 2.133,41;\n- r$ 2.744,72;\n- r$ 261,06.\n\nvalor....................r$ 5.139,19.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-02-24","fevereiro","2","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8609,"269.08","4","pdf:2025295000425\nnf 41234\njbr","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-02-03","fevereiro","2","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [8610,"49339.86","2","pdf:2025295000120\n9-01/26 iss\njbr","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","11","2026-02-24","fevereiro","2","2026295001100026","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [8611,"3099.08","1","destina-se ao pagamento no mês de fevereiro/2026 ? patronal (05734669179).\ncontribuições para o protege - fundo de combate à pobreza,","secretaria de estado da casa militar","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026160100300003","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [8612,"3731.18","1","contratação de prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10 e arla32 em rede de postos credenciados., a fim de atender os veículos oficiais, da secretaria de estado de relações institucionais - serint, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto.\nelaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.\n neo comb jan 2026","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-02-12","fevereiro","2","2026190101100024","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.165.749/0001-10"],
    [8613,"763.20","3","darf ref a retenção de impostos federais conf nf 15305-15309.","rs produtos e servicos ltda","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026409100700003","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","06.273.582/0001-66"],
    [8614,"165298.48","1","despesa relativa ao irrf civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 26110100035.\n.\nras/gpf.","estado de goias","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100100070","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.409.580/0001-38"],
    [8615,"18383.98","4","pdf: 2024290600079\n.\nbeneficiário: nuctech do brasil ltda\nobjeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de\ncorpo e periféricos). valor irrf.\n.\npagamento das seguintes notas fiscais:\nnota fiscal.......referência.........valor\n7642..............02/26..........18.383,98\n.\nrmb","nuctech do brasil ltda","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026290600700026","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","19.892.624/0002-70"],
    [8616,"6200.00","1","processo 202600010008389 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente benício alves de siqueira e de seu acompanhante.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7473/2026/ses (sei 85833249).","vanusa pereira de siqueira","2026","69","2026-02-25","fevereiro","2","2026285006900096","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.388.511-**"],
    [8617,"359.12","154","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nissqn, referente à nf nº 32650, ordem de serviço nº nº 13 83349660.","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [8618,"390063.88","1","17 - folha de pagamento - regime geral - líquido","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-02-25","fevereiro","2","2026240124200034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8619,"230.26","18","recolhimento de iss aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa especializada em eventos visando à formação\ncontinuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás como tema ler\ne escrever: como as crianças aprendem, a fim de que estes tornam-se agentes\nmultiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração en\ntre os 246 municípios goianos - pdf-2024240102056 processo nº 2024000060792\n66, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 03791   data de emissão: 09/02/2026\n- referência: palestrante - ordem de fornecimento nº 1/2026/seduc/sef-05747\n- valor total r$ 4.605,26\n** iss r$ 230,26\n..","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","104","2026-02-19","fevereiro","2","2025240110400009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [8620,"160.00","63","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n32052/72-issqnveicul","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [8621,"3529.68","1","pagamento da folha  dos servidores ativos desta pasta no mês de fevereiro/2026 - indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026430100500011","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [8622,"3041.10","16","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência...........valor\n373..............02/26.............3.041,10\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [8623,"0.00","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\ndiferença de exercicio anterior ......690.967,30","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026188000600019","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8624,"70.69","2","pagamento de irpj conforme a fatura n° 2026012793996 do mês de\nfevereiro/2026, relativo ao fornecimento de energia elétrica para\na diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss),\nunidade consumidora nº 10078368, situada na av. tocantins, 107,\nsetor central, goiânia-go. pdf: 2024180100248. jj","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-02-13","fevereiro","2","2026180101600041","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [8625,"0.00","3","pdf:2025290100164\n5-12/25-liq\njbr","f l maia ltda","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2025290100700216","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","17.837.526/0001-23"],
    [8626,"265.84","1","pagamento complementar da fatura n° 218999361, de 02/02/2026, \nmês de janeiro de 2026, no valor de r$ 265,84, sendo o \nvalor total da fatura de r$ 6.095,84.\n.\nprocesso 202500013000416.\nipof 2025110100020.\n.\nms/gpf.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026110100600011","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","27.595.780/0001-16"],
    [8627,"204.77","7","pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000063","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8628,"61.60","1","empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do mês de fevereiro - 2026 dem.desc.pol.mil.fas","fundacao tiradentes","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026190100600043","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.783.472/0001-81"],
    [8629,"16455.80","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a licença prêmio indenizada - pessoal civil ativo do mês de fevereiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100100050","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [8630,"7260.55","1","contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), que trata da locação de imóvel para sediar a 4ªddp-goiânia. \npagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 8.530,82 bruto\nr$ 1.270,27 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 7.260,55 líquido","gleice borges de sousa","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290400700065","2026","2904","polícia civil","***.257.681-**"],
    [8631,"31602.80","2","proc.202400010045362 - ebd\n.\nssão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir\na operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúd\ne - ses. dod (sislog 5507). cálculos baseados na cláusula terceira da minuta\ncontratual (sislog 8407).\n.\npdf: 2024285000215\n.\ndare: nº 12100002606400715\n.\nemissão 06/02/2026\n479/janeiro/26/ir....9.480,84\n480/janeiro/26/ir....3.160,28\n481/janeiro/26/ir...18.961,68\n.\ntotal a pagar: 31.602,80","companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa","2026","14","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001400015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","89.398.473/0001-00"],
    [8632,"2443.72","1","atendendo solicitação da contabilidade pública (regularização contábil) - proc 202500055000840.","airway transportes ltda","2026","7","2026-02-06","fevereiro","2","2026319000700001","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.609.844/0001-60"],
    [8633,"220.85","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em\n regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (h\necad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 12/04/2023 a 12/04/2027. \n.\nresidência médica e multiprofissional.\n.\nrepasse parcial parcela dez/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hecad consolidado complementar dezembro/25 (85222856) resid.médica............r$ 220,85","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","211","2026-02-04","fevereiro","2","2025285021100050","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [8634,"15972.01","20","pdf:2025295000425\nnf 41235\njbr","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [8635,"10365.56","3","valor para pagamento do inss da 24ª medição, do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101358, processo de pagamento sei nº 202600036000467, nfs nº 23985 e nº 23986.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","140","2026-02-13","fevereiro","2","2025436114000019","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [8636,"9807.98","17","* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* processo contratação sei nº. 202300004068367 *\n* processo de pagamento sei nº. 202400004082358 *\n* pdf nº. 2024170100075 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1093 (ref. novembro/2025) refere-se ao exercício\n de 2025 do contrato nº. 024/2024 de prestação de serviços especializados de\n transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento\n e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipa\nmentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de eq\nuipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equ\nipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento\nde equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos ex\natos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexo\ns, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do\nprocesso nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição.\no prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir\nde 9/09/2024, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº. 8\n.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário ofici\nal do estado.\nos serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução ind\nireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste cont\nrato é de r$ 951.653,70 (novecentos e cinquenta e um mil seiscentos e cinque\nnta e três reais e setenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluind\no todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e\n condições de gestão deste contrato, sendo:\n.\nlote 2 - links backup de internet lote 1 - links em goiânia-go\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n2.6 - ip-b + serviço de antiddos 2000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00\n2.7 - ip-b + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00\n2.10 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 90,00 - r$ 270,00\n2.11 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 118,20 - r$ 354,60\n2.12 - ip-e 100 mbps - 2 - r$ 125,00 - r$ 250,00\n2.13 - ip-e 300 mbps - 2 - r$ 525,00 - r$ 1.050,00\n2.18 - ip-e + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00\n2.19 - ip-e + serviço de antiddos 10000 mbps - 1 - r$ 9.000,00 - r$ 9.000,00\nvalor total mensal lote 2 = r$ 25.924,60\n.\nlote 10 - links de banda larga - (bakcup lote 9) goiânia-go\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n10.01 - banda larga 400 mbps - 1 - r$ 1.181,81 - r$ 1.181,81\nvalor total mensal lote 10 = r$ 1.181,81\n.\nlote 11 - fibra apagada\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n11.1 - datacenter (sgg) - economia r 201 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69\n11.2 - datacenter (sgg) - economia r 5 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69\nvalor total mensal lote 11 = r$ 4.615,38\n.\nvalor total mensal (lote 2 + lote 10 + lote 11) = r$ 31.721,79\nvalor total anual = r$ 380.661,48\nvalor total contrato (30 meses) = r$ 951.653,70\n.\n* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor\n preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi\nás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses.\n.\nrmvp\n****************","rd telecom ltda - me","2026","14","2026-02-03","fevereiro","2","2025170101400265","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.426.902/0001-33"],
    [8637,"33874.68","2","pagamento líquido à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.\n1) nf 2792 r$ 11.263,48 – 5ª medição do 1º termo aditivo\ninss: r$ 619,49\nissqn: r$ 563,17\ni.r. r$ 135,16\nvalor líquido r$ 9.945,66\n******************************\n2) nf 2793 r$ 15.184,92 – 6ª medição da 1ª periodicidade\ninss: r$ 835,17\nissqn: r$ 759,25\ni.r. r$ 182,22\nvalor líquido r$ 13.408,28\n******************************\n3)nf 2794 r$ 11.914,77 – 6ª medição da 2ª periodicidade\ninss: r$ 655,31\nissqn: r$ 595,74\ni.r. r$ 142,98\nvalor líquido r$ 10.520,74\n.\nconforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006094199\npdf: 2026240100258\t\ncno: 90.024.81729/70\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2026","134","2026-02-26","fevereiro","2","2026240113400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [8638,"144565.05","1","rpv marco antonio\t202400025031400\t r$ 2.630,31 \nrpv nayara cristina\t202000025004022 \t r$ 1.220,94 \nrpv eloisio correa\t201900025007174 \t r$ 614,67 \nrpv localiza rent48\t202100025029136 \t r$ 2.826,78 \nrpv margareth guimar\t202400025125132 \t r$ 2.150,89 \nrpv uslene lopes\t202500025049620 \t r$ 8.259,87 \nrpv denise gomes\t202400025070570 \t r$ 1.684,91 \nrpv emerson divaney\t202300025005095 \t r$ 1.646,72 \nrpv rodrigo siqueira\t201800025039096 \t r$ 553,97 \nrpv espólio de carlo\t201900025027423\t r$ 11.586,61 \nrpv antonio pereira\t202400025016065 \t r$ 7.111,05 \nrpv janderly da silv\t202400025011656 \t r$ 5.782,98 \nrpv localiza rent47\t202300025157622 \t r$ 11.866,36 \nrpv josé luiz ferrei\t202100025046383 \t r$ 17.216,74 \nrpv movida locação48\t201800025000062 \t r$ 11.622,39 \nrpv marcos gabriel\t202300025135530 \t r$ 6.244,19 \nrpv eunice de godoy\t202300025024005 \t r$ 22.673,83 \nrpv jorge querido\t202300025024005 \t r$ 11.336,91 \nrpv pollyana de godo\t202300025024005 \t r$ 11.336,91 \nrpv abdon fragoso\t202300025024005 \t r$ 12.397,21","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-02-23","fevereiro","2","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [8639,"7407.81","14","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad\nes escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges\ntora da despesa.\n.\n...nf 72 r$ 423.102,93\n...processo 202500006090392\n...ipof.....2025240101682\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-02-20","fevereiro","2","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [8640,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) valdivino dos santos (cpf: ***.950.771-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) eliana angélica dos santos (cpf:  463.629.301-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1915/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","valdivino dos santos","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026240101000024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.950.771-**"],
    [8641,"43318.00","1","pagamento da nota fiscal nº 95 à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás - adfego, cnpj 02.917.870/0001-55, referente  serviço de operador de central de atendimento, com implantação de call center, correspondente ao período de janeiro de 2026, conforme contrato 01/2022 (000027140542) e relatório 511/2026 - inspeção financeira (86301613). sei 202600031001127.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026436200500013","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.917.870/0001-55"],
    [8642,"400.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","mellany lorrane da silva graciliano","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500252","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.530.703-**"],
    [8643,"8489.96","4","pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto\né a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,\nalém de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território nacional\ne internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(do\nze) meses. passagens aéreas nacional , terrestre, traslado, etc...\n.\nfatura 7008/2026 - líquido: r$ 4.616,46\nfatura 7009/2026 - líquido: r$ 1.936,75\nfatura 7010/2026 - líquido: r$ 1.936,75\n.\ntotal......................r$ 8.489,96","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","93","2026-02-23","fevereiro","2","2025240109300027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [8644,"4429.56","2","pdf: 2025160100081 - processo: 202400005030931\npagamento referente a contratação de empresa para a \nprestação de serviços sob demanda, abrangendo mão \nde obra, produtos e serviços relacionados a locação de \nmobiliário, utensílios, decoração, forração e floricultura \nem geral, visando atender as necessidades da secretaria \nde estado da casa militar. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 15, emissão: 06/02/2026, \natestado: 10/02/2026, referência: dezembro/2025, \nvalor: r$ 4.429,56 - ir.","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700153","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [8645,"8800.00","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - fevereiro","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026420100100063","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8646,"50000.00","1","processo sei nº 202500005012147 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 335 \nmunicípio: orizona \ndeputado: amauri ribeiro \nobjeto da emenda: investimento\n.\nipof c. daof 4934/2025. rd 1219/2025 (sei 84497888).\n.\nobs.: pagamento conforme  conforme despacho 332 (86009709) e despacho 27 (84886978).\n.\nvalor: r$ 50.000,00\n.","fundo municipal de saude de orizona","2026","216","2026-02-23","fevereiro","2","2025285021600311","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.013.318/0001-68"],
    [8647,"233.50","2","despesa com a continuação do 2° termoaditivo ao contrato nº 122/2023 (vigência: 28/12/2024 a 27/12/2025), no valor solicitado de r$ 2.928,44, referente a aquisição de espelhos e vidros diversos da carroceria neobus mega brt, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202300053000307) (pregão eletrônico nº. 82/2023)(empresa: excel comercio e servicos ltda).\nnota:\n1051\t3.3.90.30.35\t19/02/2026\t19/02/2026\t233,50\t233,50","excel comercio e servicos ltda","2026","10","2026-02-23","fevereiro","2","2026409301000147","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.301.317/0001-78"],
    [8648,"800.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","amanda de sousa atanazio","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500209","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.923.931-**"],
    [8649,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","mayara rosa silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500387","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.811.131-**"],
    [8650,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","lara damiane de oliveira estevao","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500442","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.596.781-**"],
    [8651,"575984.90","5","parte 1/2 do pagamento de nota fiscal nº 5 da empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 10.983.854/0001-99, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, para a construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no módulo ii do município de porangatu - go, correspondente ao período de 10/11/2025 a 18/12/2025  do contrato nº 43/2025 (85246626) e errata (85246628) e  relatório nº 475/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000549.","construteto empreendimentos imobiliarios eireli","2026","24","2026-02-23","fevereiro","2","2025436202400577","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.983.854/0001-99"],
    [8652,"722.59","1","pagamento liquido de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo obj\neto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto\nsanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual\nprofessora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goian\nira, com cobertura de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026\n/seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25.\n.\npdfs: 2025240100027- cod fundeb 25\n.\nfatura.....janeiro/2026\nvalor bruto : 759,02\nvalor liquido : 722,59\nvalor irrf: r$ 36,43\n.\nweyder","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","99","2026-02-13","fevereiro","2","2026240109900028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.285.170/0001-22"],
    [8653,"10.48","2","proc pgto 202200010023140 - ejsa.\n.\nfornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo, 4º ta. vigência 02/02/2025 a 01/02/2026. rd n° 3/2025 (69814602).  fornecimento bobinas. cremic\n.\nipof 2025285000179\n.\nnota fiscal nº 164/jan/26/ir - emissão 11/02/2026\n.\ndare nº 12100002606500618\n.\ntotal a pagar:\t10,48\n.\n.\n.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001000193","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.255.156/0001-30"],
    [8654,"12061.65","4","pagamento da nota fiscal nº 43 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, proveniente de reajuste contratual relativo a prestação de serviço relativo ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de janeiro a setembro/2025, contrato nº 97/2024 - (83941133) e errata (83941161). relatório nº 268/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011633.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-20","fevereiro","2","2025436202400372","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8655,"21478.96","5","17 - folha de pagamento - regime geral - líquido","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-02-26","fevereiro","2","2026240125100035","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8656,"231267.82","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, prevcom – empregado.","plano goias seguro","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400100039","2026","2904","polícia civil","48.307.647/0001-97"],
    [8657,"1263409.95","7","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de \npessoal (inativos) do mês de fevereiro de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2026188000900002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [8658,"74.40","10","retenção de irrf 4,8%  de  1º tero aditivo do contrato nº 147/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/0004-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel, pessoal com comunicação de voz ilimitados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago para atendimento à secretária de estado da educação e sua assessoria, conforme despacho nº 258/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 2374/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 336/2025/seduc/dc-16162.\n.\npdf- 2025240101901\n.\nfatura.......500250\nref..fev/2026\nvalor bruto: 1.550,00\nirrf: 74,40\nliquido: 1.475,60\n.\nweyder","surf telecom s.a","2026","9","2026-02-26","fevereiro","2","2025240100900212","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.455.746/0004-96"],
    [8659,"599.41","3","fes da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.\nipof: 2026400100062\ngec","secretaria-geral de governo","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100400009","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8660,"297884.33","4",".\n* pdf 2025170100166 *\n.\npagamento  do  valor  líquido,  relativo  ao  4º termo  aditivo ao contrato\nnº 055/2022,  referente  a  contratação de empresa especializada na área de\nengenharia  civil  para  prestação  de  serviços técnicos especializados em\nmanutenção  predial  preventiva,  corretiva e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento  de  peças,  materiais  de consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais utilizados pelas diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia localizadas na capital e\ninterior do estado, relativo ao mês de janeiro/2026,  conforme apresentação\nda nota fiscal nº 1093 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","55","2026-02-20","fevereiro","2","2026170105500030","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [8661,"110884.99","1",".\nconsignação - pensão alimentícia - rpps, relativo a folha de pessoal ativo\nda ses/go. ref. fevereiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500118","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8662,"3261089.44","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.\n..................................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a fevereiro 2026.sol.pag.85363856. \n.\nvalor pago.............r$ 3.261.089,44.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 - hugo (85363856).\n.\nprocedimentos do mac - portaria 6532/2025- ref. a janeiro 2026.....r$ 1.630.544,72.\n.\n\nportaria 10.146/26.... r$ 1.630.544,72","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","55","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005500045","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [8663,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) cleusa evangelista gomes (cpf: ***.134.011-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a) waldomiro evangelista gomes (cpf:  ***.287.131-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1596/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","cleusa evangelista gomes","2026","246","2026-02-09","fevereiro","2","2026240124600043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.134.011-**"],
    [8664,"42000.49","7","pagamento da nota fiscal nº 55 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros, com fornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de dezembro de 2025 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório nº 254 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001370.","n r basso","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2025436200600262","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [8665,"100000.00","1","termo de convênio com o município de vianópolis/go, cnpj 01.299.692/0001-83, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização da festa de carnaval 2026, a ser realizado nos dias 14 a 16 de fevereiro de 2026, visando a promoção turística, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme justificativa 85634906.\nrepasse referente convênio nº 06/2026(85843560)-municipio vianópolis-aut.86061673 e 86071159","prefeitura municipal de vianopolis","2026","27","2026-02-09","fevereiro","2","2026420102700003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.299.692/0001-83"],
    [8666,"16.11","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300156 parcela 30/12/25 no valor de r$ 16,11.\ntrata-se da renovação do contrato nº 009/2020, firmado com a empresa empresa\nbrasileira de elevadores ltda , através do pregão eletrônico nº 002/2020 re\nferente a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preven\ntiva e corretiva para elevadores atlas e elevadores pne do edifício visconde\nde mauá, sede agr. referente ao período de 01/12/2025 a 08/12/2025. nota fi\nscal nº 310. (1ª parcela).\nprocesso nº 202100029000013\ntotal selecionado: r$ 16,11.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","8","2026-02-12","fevereiro","2","2025186300800175","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [8667,"350.00","1","processo sei nº 202600010001604 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente lavinny de souza costa. processo 202600010001604. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 1393 (84747989).\n.\ninstrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof - 2026285000378 (85840122).\n.\nvalor: r$ 350,00\n.","jessica de souza felix","2026","69","2026-02-06","fevereiro","2","2026285006900027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.376.751-**"],
    [8668,"683.46","13","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) grazielle reis da rocha - cpf nº ***.981.591-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006101298.\n.\n- reclamante: marcio pereira dos santos;\n- processo judicial: 0715036-51.2023.8.07.0006;\n- parcelas: 16 de 54;\n- i.d. depósito: 020260000000796300.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-02-05","fevereiro","2","2026240124700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8669,"319.64","2","renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses \nnf 22 jan 26 dipaul","de paula estacionamento ltda-me","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026190101100018","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [8670,"198.72","12","pagamento do ir da nf 155, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100600026","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [8671,"5.21","2","processo 202200010016322 - lcs\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. peças\n.\nipof 2025285002115. daof 3148/2850/2025. rd 16 (78552176).\n.\nimposto de renda\nnota fiscal 897/dezembro/2025.................r$5,21\n.\ndare nº 12100002607200452","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2025285001000640","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [8672,"68607.36","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias indenizadas - pessoal civil ativo do mês de fevereiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100100049","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [8673,"856.80","18","pagamento pelo fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de inst\nalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para cone\nctar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de pres\nença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgnet -\nescola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego, am\nbos em goiânia-go; e à unu de itumbiara-go, referente ao mês de novembro/202\n5. nota fiscal 071 (01/10/2025 a 31/10/2025) - sei 86616590 e atestado nº 3\n4/2026 - sei 86617223. boleto - sei 86869304, com vencimento em 06.03.2026.","superi telecom ltda","2026","8","2026-02-26","fevereiro","2","2025406200800121","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.455.507/0001-93"],
    [8674,"399.98","2","contrato com link de internet no plano empresarial de 600mb para atender a seds no bairro vera cruz em goiânia.","real telecom e agronegocios ltda","2026","5","2026-02-24","fevereiro","2","2026409100500055","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.557.707/0001-42"],
    [8675,"963261.98","2","juros - parcela nº 151/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 82/2026-gdpr de 24/02/2026.\n- processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 100.084,25;\n- processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 129.688,21;\n- processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 465.630,15;\n- processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 411.074,88;\n- processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 67.837,37;\n- processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 55.582,81;\n- processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 115.043,29;\n- processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 18.490,41.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","38","2026-02-24","fevereiro","2","2026170203800002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [8676,"0.00","2","pdf:2025295200109\n6-12/25-liq\njbr","grafica e editora alianca ltda","2026","3","2026-02-20","fevereiro","2","2025295200300093","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","02.472.396/0001-03"],
    [8677,"0.06","5","complemento liquido  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de\ncapacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027\n.\nnúmero do ipof 2025240101554\n.\nnota fiscal....valor bruto.....irrf.........inss........liquido\n354.........r$ 84.648,06.....r$ 2.031,55...r$ 2.793,38....r$ 79.823,12\n.\no valor pago na ordem de pagamento  liquido anterior foi de r$ 79.823,06 onde o valor correto é de 79.823,12   .\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [8678,"55.83","4","contrato de fornecimento de água e tratamento de esgoto - unidade local/regional ipameri-go\npagamento líquido (i) referente nota fiscal 42501012026001 - fevereiro/2026.","aguas de ipameri spe sa","2026","6","2026-02-12","fevereiro","2","2026326200600003","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","43.547.497/0001-75"],
    [8679,"381.06","2","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 31ª parcela do contrato nº 23/2023 – referente ao gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos. relativo ao período de janeiro/2026, pdf 2025436100115, processo de pagamento sei nº 202600036001949 nf 26206 irrf","carletto gestao de servicos ltda","2026","6","2026-02-12","fevereiro","2","2026436100600042","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.469.404/0001-30"],
    [8680,"230.00","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ronnie ogun yemi da silveira araujo - cpf nº ***.599.311-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202411129003773.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.082.291-**;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1394;\n- conta: 30.514-0;\n- processo judicial: 5548212-16.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 21 de 24;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8681,"34.49","18","sei 202600031000330, art nº - 1020260039801, boleto nº 28320690126039487, referente a orcamento em santa fe de goias-go. responsável técnico nadia oka barros. conforme despacho n°  487/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-02-11","fevereiro","2","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [8682,"5576.82","1",".\nproc 202600010010758-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de britania.\n.\nmayara das graças e souza camelo pinto paludo - jan/26....5.576,82\n.","prefeitura municipal de britania","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500151","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.296.325/0001-99"],
    [8683,"4860728.71","1","valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue:\nvencimentos e salários:\nvencimentos efetivo...............r$ 6.696.602,69\ndescontos (-36,31%)...............r$ 1.818.307,75\ntotal líquido.....................r$ 4.878.294,94","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100100037","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8684,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1024.3 município anapolis/ go deputado wagner neto beneficiário: conselho comunitario de seguranca da unidade executora propria da 10 coordenacao regional de policia tecnico-cientifica objeto da emenda custeio da associação de basquete de anápolis - aba.  modalidade: termo de fomento","conselho comunitario de seguranca da unidade executora propria da 10 coordenacao regional de policia tecnico-cientifica","2026","17","2026-02-26","fevereiro","2","2026190101700003","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","23.686.931/0001-90"],
    [8685,"378431.88","3","pagamento da nota fiscal nº 6 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 2ª etapa subetapa 2d (parcela 02) e 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 33 unidades habitacionais no município de jaupaci-go, correspondente ao período de 19/11/25 a 28/01/26, conforme o contrato n° 147/24 (81207521) e relatório 599/26 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031000986.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400571","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [8686,"1922893.06","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em fevereiro/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\npensao                                             1.697.910,59\t\t\t\t\t\t\t\t\nparcela de irredutibilidade - ats                    224.919,46\t\t\t\t\t\t\t\t\ncomplemento ipasgo saúde                                  63,01","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-02-24","fevereiro","2","2026188001400034","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [8687,"14999.04","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26789418 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4691","isadora luiza moreira da silva","2026","60","2026-02-19","fevereiro","2","2025320106000016","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.625.311-**"],
    [8688,"0.00","16","ipof 2025260100230\npagamento do inss da nf 58, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico jogos do servidor 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","48","2026-02-12","fevereiro","2","2025260104800022","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [8689,"1339.66","14","pagamento de i.r. de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente ao advogado dr. thiago moraes (sei nº 202511129013067).\n\nvalor do i.r. .................... r$ 1.339,66\n\n                                crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-02-25","fevereiro","2","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [8690,"842.05","10","processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. \n.\n2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026.\n.\npeças \n.\npdf 2024285004418.   daof 239.    rd 10/2024 (sei 64157426)\n.\nnota fiscal nº 263/dez/25 - emissão 04/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t842,05\n.\n.\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2025285001000132","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [8691,"29.45","1","pdf:\t2024290100190\n16185-07/25 iss\njbr","extil comercial de extintores ltda","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026290100700071","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","02.778.850/0001-40"],
    [8692,"163.47","47","processo pagamento 202100010007225 - crs\n.\n4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de  ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas.\n.\npdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453).\n.\nref. ai iss\n.\nnota fiscal...........emissão........valor\n40/dezembro/25/iss....14/01/2026.....163,47 \n.","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-02-09","fevereiro","2","2025285001000115","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [8693,"139.00","2","contrato de plano de fibra óptica  para  atender a  pmr - polícia militar rodoviária em caldas novas-go","infinity go telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026409100500067","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","28.694.239/0001-28"],
    [8694,"28296.25","1","faec (transplantes de órgãos, tecidos e células) aporte de recursos para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de medula óssea referente ao mês de dezembro de 2025 no hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202600010003762. rd 5/2026 (85205156).\n.\nprogramas federais: faec transplantes de orgãos, tecidos e celulas r$ 28.296,25","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","137","2026-02-09","fevereiro","2","2026285013700011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [8695,"58542.04","3",".\nprocesso 202400010004696. dmo.\n.\nprorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). administrativo.\n.\nreferente ao iss.\nnotas fiscais:\n479/jan/2026/iss........45.672,24.\n494/jan/2026/iss........12.869,80.\ntotal a pagar:.......r$ 58.542,04.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026285001000072","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [8696,"1561.60","3","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026.\n.\nipof 2024285003037\n.\nnota fiscal .................valor\n353/jan25/ceesmi/iss\t.....\tr$\t238,87 \n354/jan25/cara/iss\t.....\tr$\t238,87 \n355/jan25/coeg/iss\t.....\tr$\t238,87 \n356/jan25/cremic/iss\t.....\tr$\t517,16 \n357/jan25/paili/iss\t.....\tr$\t88,96 \n358/jan25/siate/iss\t.....\tr$\t238,87\n.\ntotal a pagar:\t1.561,60\n.\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","67","2026-02-12","fevereiro","2","2026285006700014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [8697,"1629.73","2","retenção de irrf 1,2%  para   contratação de despesa com aquisição de epis e materiais de identificação funcional destinados às merendeiras e equipes técnicas e fiscalizatórias da secretaria de estado da educação de goiás,\nincluindo aventais térmicos, toucas higiênicas, coletes identificadores e bonés personalizados, conforme especificações apresentadas no estudo técnico preliminar etp (83140478) e ata de registro de preços\n(83140325) constante no processo. conforme despacho nº 4459/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\npdf-2025240102570\n.\ncod: fundeb: 22\taquisição de material de consumo para escolas.\t\naquis mater. cons.materiais de consumo (papelaria, produtos de limpeza específicos, insumos escolares).\n.\n1-touca, tipo redinha, em oxford (ampla concorrência)\t3.096\tr$ 11,40\tr$ 35.294,40.\n2-touca, tipo redinha, em oxford (cota reservada)\t1.032\tr$ 11,40\tr$ 11.764,80\n3-avental, térmico, confeccionado com isolante térmico, impermeável, eficiente para proteção contra o calor irradiado e projeções de líquidos quentes ou vapores, medidas aproximadas de 1,20 x 0,70 cm. (ampla concorrência)\t3.096\tr$ 21,50\tr$ 66.564,00\n4-avental, térmico, confeccionado com isolante térmico, impermeável, eficiente para proteção contra o calor irradiado e projeções de líquidos quentes ou vapores, medidas aproximadas de 1,20 x 0,70 cm. (cota reservada)\t1.032\tr$ 21,50\tr$ 22.188,00\ntotal r$ 135.811,20\n.\no prazo de vigência contratual é de 24 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. considerando que o objeto contratado é de natureza não continuada, a vigência do contrato é não prorrogável nos termos da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. \n.\nweyder\n.\nnota fiscal...3411\nvalor bruto: 135.811,20\nirrf: 1.629,73\nliquido:  134.181,47\n.\nweyder","afa industria comercio e servicos ltda","2026","93","2026-02-09","fevereiro","2","2025240109300051","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [8698,"7854.31","1",".\n- pagamento da diferença salarial em favor da servidora emanuele camimura cirineu, cpf nº ***.918.401-**, referente ao período trabalhado de 03/03/2022 à 19/05/2022, conforme demonstrativo financeiro (83521113).\n.\nmls","secretaria de estado da educacao","2026","4","2026-02-04","fevereiro","2","2025240100400660","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8699,"586.50","1","fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis (água mineral) referente ao mês janeiro/2026- processo nº 202200055000424.","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","5","2026-02-24","fevereiro","2","2026319000500027","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.961.053/0001-79"],
    [8700,"0.00","4","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta do mês de fevereiro/2026, referente a demais descontos no contracheque do servidor marconi francisco gondim goyana, cpf nº ***.896.781-**, setença (78075074), da 1ª vara judicial da comarca de nerópolis, processo nº 533500-67.2025.8.09.01125. senhor caixa, favor depositar diretamente na conta de titularidade da exequente irene cristina valerio de carvalho, cpf nº ***.627.332-**, no banco 341 - itaú, agência 9077, conta corrente 10415-7.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026180100800057","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [8701,"12192.47","1","proc pgto 202500010042437 - ejsa\n.\nprestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682.\n.\nipof 2024285004475\n.\nemissão das notas 02/02/2026\n.\nnota fiscal.............valores\n1806/jan/26.............5.144,96\n1807/jan/26.............7.047,51\n.\ntotal a pagar:\t12.192,47\n.\n.\n.","qfrotas sistemas ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026285001000100","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.220.921/0001-35"],
    [8702,"0.00","5","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad\nes escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges\ntora da despesa.\n.\n...nf8 r$ 109.537,03\n.\n...processo pagamento 202400006017455\n...ipof...............2026240100331\n.\naurélio","s o s works solucoes e reformas ltda","2026","169","2026-02-24","fevereiro","2","2026240116900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.381.168/0001-02"],
    [8703,"3900.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-b, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de julho a dezembro/2025.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","fabricio silva carlos","2026","23","2026-02-24","fevereiro","2","2026316102300003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.735.571-**"],
    [8704,"109346.21","1",".\nport.6532/25\n.\nprocesso: 202400010023228\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confor me plano de trabalho (75626992). \n.\nrecurso federal \n.\ndiárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) \n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 \n.\npdf: 2025285002302. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) \n.\nreferência: janeiro/2026\n.\nheeb/ant/psiq./jan/26…...r$ 109.346,21\n.\ntotal a pagar:  r$ 109.346,21\n.","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","37","2026-02-06","fevereiro","2","2026285003700008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [8705,"16.20","2","processo: 202500010081811- vvf.\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n65366........16,20\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002605800862","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","120","2026-02-09","fevereiro","2","2025285012000082","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [8706,"0.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 12/2025","associacao dos surdos de goiania","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500530","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.105.435/0001-26"],
    [8707,"1072.70","23","202300010033413 – ejsa\n.\nprestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023. vigência 16/11/2023 a 15/11/2025.\n. \npdf 2023285003035, daof 240, rd 356/2023 (sei 49989148)\n.\nmanutenção de contas do contrato - ir\n. \npagamento conforme ofício nº 019/2026 – ag. governo do estado de goiás, período 14/12/2025 a 13/01/2026. (sei 85160477).\n.\nnº 12100002603700489\n.\nvalor do ir.............r$ 1.072,70\n.\n.\n.","caixa economica federal - cef","2026","67","2026-02-02","fevereiro","2","2025285006700005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.360.305/0001-04"],
    [8708,"5290.42","1","descontos com o sindisleg\nfolha de pensionistas fevereiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000300071","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","37.014.339/0001-57"],
    [8709,"2282.51","50","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciane rodrigues farias - cpf nº ***.804.321-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005024439.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5352933-82.2025.8.09.0163;\n- parcelas: 7 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8710,"1488.36","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº ***.825.051-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006035239.\n.\n- reclamante: adama brasil s/a;\n- processo judicial: 0075539-16.2017.8.16.0014;\n- parcelas: 63 de 938;\n- i.d. depósito: 040271100992602040.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026240100700027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8711,"32.89","2","pdf: 2024160100033 - processo:  202300015001068\npagamento referente a prorrogação da vigência com \nacréscimo aproximado de 25% no valor atualizado do \ncontrato nº 24/2023 - secami de prestação de serviços \ncontinuados de passagem expressa em cancela automática \nnas praças de pedágios e estacionamentos, nas rodovias \nestaduais e federais e em estacionamentos conveniados,\natravés de sistema de identificação por tecnologia de \nradiofrequência (rfid), composto por transponder de \nidentificação veicular (tiv/tag) instalados nos veículos \nda casa militar, por 12 (doze) meses. conforme dados\na saber:\n- nota fiscal: 18487, emissão: 27/01/2026, atestado:\n29/01/2026, referência: 11/2025, valor: r$ 32,89 - ir","personal net tecnologia de informacao ltda","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026160100700117","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.687.900/0002-04"],
    [8712,"197.27","2","refere-se ao pagamento do irrf: 202200025001639 fat 2026009150527 r$ 197,27\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co\nnta 578.197.734-8.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-02-06","fevereiro","2","2026296102000037","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [8713,"0.00","1","pdf: 2025290600121\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: alimentação de custodiados. irrf.\n.\nnf...............ref...............valor\n11(ir)...........12/25..........1.900,06\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-02-05","fevereiro","2","2026290602300025","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [8714,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) carlos eduardo ferreira ataide (cpf: ***.047.481-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) marta maria ferreira ataide (cpf:  ***.420.941-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1972/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","carlos eduardo ferreira ataide","2026","246","2026-02-19","fevereiro","2","2026240124600051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.047.481-**"],
    [8715,"1143.04","45","valores para pagamento de boletos de arts vinculado ao processo sei 202600036000075 - despachos: 115 geamb/ 84 gecob/83 gecob/ 72 gemvi/ 70 gemvi/ 69  gemvi/ 475 doc/75 gemvi/ 12 gemed/426 gemor/73 gemvi/402 gemor/65 gemvi/ 53 gerec/59 gepae/112 geamb/ pdf 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-02-10","fevereiro","2","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8716,"49766.66","1",".\npagamento - portaria n.º 039/2026-secti(86451720) ref. fev/2026 - pronatec/mediotec para 16 profissionais/adm, conforme discriminado na planilha sei 86450876. ipof 2026310100060.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","60","2026-02-25","fevereiro","2","2026310106000002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [8717,"19.73","2","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 930581 referente a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026320100600029","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [8718,"123416.00","164","pagamento do líquido do processo 202517697000520 - lote: 2026/0142\nnf 43320 r$ 54264 (nf 13752 painel eletrônico led wave );\nnf 43412 r$ 69152 (nf 83 capital painéis e mídia ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [8719,"65504.40","3","pdf:2025295000426\nnf 3291\njbr","imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025295002400064","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","43.269.791/0001-62"],
    [8720,"19980.65","46","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025100072 nf 399 r$ 19.980,65.","office seguranca ltda epp","2026","13","2026-02-06","fevereiro","2","2025296101300144","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [8721,"681299.68","1","processo sei nº 202500010085770 - mc\n.\naquisição de sistema modular automatizado e computadorizado de pcr em tempo real com extração, amplificação e detecção de dna e rna de sequências-alvo em amostras biológicas,pelo método detector de fluorescência. sislog 116173\n.\nipof: 2025285004567. daof: 3937/2850. autorização (264420).\n.\ntermo de julgamento e homologação nº 116173 inexigibilidade n.º 91/2025 (286234).\n.\nprogramas federais: estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública portaria 2237/2023.\n.\nnota: 39211\nemissão: 09/12/2025\nvalor: r$ 681.299,68\n.\nobs: restante do pagamento realizado no empenho 2025.2850.191.00011.\n.","cepheid brasil importacao exportacao e comercio de produtos de diagnosticos ltda","2026","191","2026-02-05","fevereiro","2","2025285019100010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.628.083/0002-04"],
    [8722,"0.00","1","pdf: 2024290600169\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nliquido.\n.\nnota fiscal...........ref..................valor\n4449(liq).............01/26.........1.799.141,64\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2026","23","2026-02-23","fevereiro","2","2026290602300005","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [8723,"25345.54","1","pagamento da bolsa estágio de graduação pge-cejur, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: fevereiro/2026\n* ipof: 2026145100008","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026145100500054","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [8724,"3719411.62","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026:\n- serviço extraordinário / ac4 ............... r$ 3.719.411,62.","corpo de bombeiros militar","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026290300600002","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [8725,"13081.40","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fgts) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.","caixa economica federal - cef","2026","2","2026-02-19","fevereiro","2","2026336200200013","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.360.305/0001-04"],
    [8726,"645.83","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº 44, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, relativo aos serviços do produto 1, referente serviços de supervisão e apoio de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município santa fé de goiás-go, correspondente ao período de janeiro a setembro/2025, conforme contrato n° 106/2024 - (83963154) e relatório nº 267/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011661.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-23","fevereiro","2","2025436202400379","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8727,"181.02","1","pagamento referente a retenção de irrf de acordo com a instrução\nnormativa nº 2.145, de 26 de junho de 2023, conforme o valor\ntotal da fatura de janeiro/2026, relativo ao fornecimento de\nenergia elétrica, para atender as demandas da sede \nadministrativa da escola de governo henrique santillo - sead,\nuc: 10009003337. pdf: 2025180100278 wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-02-09","fevereiro","2","2026180101600059","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [8728,"18.32","42","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 12288 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025\n(1 a 12), na unidade vapt vupt de palmeiras de goiás - go, conforme o\nlote 3. pdf: 2024180100616. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-02-12","fevereiro","2","2025180100700100","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [8729,"609.25","17","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: leonardo alves almeida, processo nº  0192301.38.2013.09.0051 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040253504362602059","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8730,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","luiz henrique alves costa","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500447","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.615.381-**"],
    [8731,"400.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","hayla layanne rodrigues dutra","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500228","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.188.991-**"],
    [8732,"3990.66","2","contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25\niss 5676 pls jan 26","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-02-27","fevereiro","2","2026190101100015","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [8733,"45.07","3","pdf: 2024160100166 - processo: 202300015001236\npagamento referente a prorrogação do contrato \ncom empresa especializada na prestação de \nserviços de manutenção preventiva e corretiva, \nincluindo a troca de peças por conta da contratada, \npara garantir o funcionamento dos equipamentos de \nar condicionado inverter modelo cassete, instalados \ne distribuídos no 10º an dar do palácios pedro \nludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 137, emissão: 06/01/2026, \natestado: 10/01/2026, referência: 12/2025, \nvalor: r$ 45,07 - issqn.","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026160100700126","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [8734,"85426.40","185","pagamento do líquido do processo 202517697000518 - lote: 2026/0020\nnf 42920 r$ 6500 (nf 1384 produtora sergio fouad kharlakian );\nnf 42947 r$ 18468 (nf 147 express comunicação visual ltda);\nnf 42971 r$ 4714 (nf 35 rádio terra fm 104,3 );\nnf 42995 r$ 22610 (nf 449 televisão tv serra dourada );\nnf 42997 r$ 7235,2 (nf 498 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia );\nnf 43009 r$ 9428 (nf 124 rádio jovem pan 106,7 fm );\nnf 43014 r$ 4714 (nf 45 rádio difusora pai eterno am 640 );\nnf 43015 r$ 7235,2 (nf 171 cbn goiânia 97,1 );\nnf 43016 r$ 4522 (nf 13 rádio moov fm );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-02-02","fevereiro","2","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [8735,"12049.68","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o iptu referente ao imóvel que abriga o almoxarifado da seds, locado conforme contrato nº 016/2023 junto à global empreendimentos e participações ltda., relativo ao exercício de 2025, conforme requisição de despesa nº 4/2026 - seds/copat. valor parcial.","global center empreendimentos e participacoes ltda","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026300100600084","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.657.849/0001-93"],
    [8736,"7355.63","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: vencimentos e salários.","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026320100100036","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [8737,"3296.30","1","pdf:\t2026290600134\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora sebastiana dos santos ferreira, cedida pela prefeitura municipal de rio verde, do mês de janeiro 2026, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 3.296,30 (pagamento via duam)\n.\nrmb","prefeitura municipal de rio verde","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100066","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.056.729/0001-05"],
    [8738,"181.63","3","pagamento a folha de pessoal fes (estatutários) do mês de fevereiro de 2026, sendo descontos, no valor de r$ 181,63. ipof.2026426100040.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026426100300012","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [8739,"688.11","10","serviço de representação comercial referent a comissão sobre vendas efetuadas nos meses de julho, agosto e outubro/2025- nota fiscal nº 3- processo nº 202400055000067.","j a dias comercio e representacoes","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2025319000500313","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","48.804.436/0001-60"],
    [8740,"3833.33","3","17 - folha de pagamento - regime geral - líquido","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026240101000029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8741,"310.55","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\nnatureza 3.1.90.11.53\nr$ 310,55","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100089","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [8742,"4015665.53","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.\nirrf..................4.015.665,53","estado de goias","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026188100300012","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","01.409.580/0001-38"],
    [8743,"938.74","12","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 20/02/2026 data do documento: 20/02/2026\n- valor total nf r$ 938,74\n- valor líquido r$ 938,74\n.","imprensa nacional","2026","13","2026-02-23","fevereiro","2","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [8744,"246.90","1","reembolso de despesa de pedágio  (sei 86399270) tendo em vista que esta secretaria não possuem convênio com a concessionária, que administra o trecho percorrido, entre goiânia -  são paul - sp, com veículo comander  placa - sdb - 8a98, conduzido pelo servidor reiniblan gomes ramos cpf ***.474.301-**, conforme documentos  sei (86399270).","reiniblan gomes ramos","2026","1","2026-02-24","fevereiro","2","2026335100100026","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","***.474.301-**"],
    [8745,"625.88","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","fundo previdenciario","2026","249","2026-02-25","fevereiro","2","2026240124900032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [8746,"758.02","2","contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses.\n* * nota fiscal 778 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026","redeempresarial servicos web ltda","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026145100500029","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","05.907.755/0001-98"],
    [8747,"1071.70","1","pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5835061-76.2024.8.09.0051, em favor de juan lima cipriano mota, cpf/cnpj: ***.380.011-**, o valor de r$ 1.071,70, referente a restituição de valor pago ao auto de infração de trânsito. pdf 2026436100193. processo sei 202400036012040.","juan lima cipriano mota","2026","69","2026-02-19","fevereiro","2","2026436106900026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.380.011-**"],
    [8748,"1621.00","2","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026).\n(.........>>> ploa/2026 <<<........).","leandro alves da costa","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026409301000033","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.435.751-**"],
    [8749,"2457518.93","1","regularização contábil juros da parcela nº 079/120 do contrato de dívida nº 0489.218-57 - finisa rodovida estruturante","caixa economica federal - cef","2026","17","2026-02-06","fevereiro","2","2026170201700003","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [8750,"163.01","1","202100025083058 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2025 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de formoso r$ 163,01.","maria da gloria da silva","2026","20","2026-02-09","fevereiro","2","2026296102000032","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.586.351-**"],
    [8751,"2400.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","escola de deficientes auditivo erica de melo barbosa","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500345","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.466.440/0001-00"],
    [8752,"671.76","3","pagamentos das custas de locomoção de oficiais de justiça, guia vinculada ao processo 5054444-81.2020.8.09.0126. processo sei 201800036010146.","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [8753,"771.70","1","pagamento de auxílio funeral, sendo: \n\n- nadia correa pereira  (viúva)/ cpf- ***.433.881-**,  no valor de r$ 771,70 (setecentos e setenta e um reais e setenta centavos)  ;\n\ndevido ao falecimento do policial militar  sgt 30949 pm  ***.520.061-**  cairon josé alves de oliveira  conforme documentação anexa.","nadia correa pereira","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026290200500008","2026","2902","polícia militar","***.433.881-**"],
    [8754,"6516.90","1","pagamento conforme a nf 1381 do mês de janeiro/2026, referente\na prestação de serviços especializados de transmissão de dados para\nas seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento\nde links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos\nsd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jj","rd telecom ltda - me","2026","16","2026-02-13","fevereiro","2","2026180101600070","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.426.902/0001-33"],
    [8755,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, por meio do convênio pd&i n.º 08/2020 fapeg-ueg, refere-se aos meses de setembro/2024 a fevereiro/2026.    \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","samara cristine costa pinto","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500090","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.553.873-**"],
    [8756,"759.20","2","contrato com link de internet para atender a emater nas cidades de catalão, campo alegre, orizona , pires do rio , tres ranchos.,davinopolis, goiandira, nova aurora ao preço de 99,90 e na cidade de ouvidor a 79,90.","wgo multimidia ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026409100500035","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.863.558/0001-97"],
    [8757,"800.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","maria fernanda araujo santos rodrigues","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500238","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.188.501-**"],
    [8758,"6483.10","160","pagamento do líquido do processo 202517697000479 - lote: 2026/0075\nnf 427 r$ 3677,2 (nf 16 site portal goias em dia );\nnf 473 r$ 2805,9 (nf 5 rádio imaculada 93,3 fm ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-02-04","fevereiro","2","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [8759,"550.00","1","processo 202600010007956 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente pedro henrique braz de oliveira e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7101/2026/ses (sei 85766206).","flavia aparecida oliveira","2026","69","2026-02-23","fevereiro","2","2026285006900080","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.598.341-**"],
    [8760,"9206271.17","1","pdf:\t2026290600087\n.\nobjeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.\ngrat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - pes\ngrat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - orca\ngrat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - comp. cont.\ngrat. sist. estrut. das redes de gestão - grg -finan.\nsubsidio cargo comissão\nsubsidio efetivo\nassistencia pre - escolar\nfuncao comissionada - fcrg - orcam.\nfuncao comissionada - fcrg - proj\nfuncao comissionada  - fcpe \n.\nvalor: r$ 9.206.271,17\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100049","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8761,"46269.92","8","pdf: 2025290600228\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.\n.\nnota fiscal.........ref................valor\n581.................02/26..........46.269,92\n.\nrmb","g c e s a","2026","34","2026-02-13","fevereiro","2","2025290603400004","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [8762,"32790.73","7","pdf: 2024160100165 - processo: 202100015002295 \npagamento referente a prorrogação de contrato \ncom empresa especializada em prestação de \nserviços de assistência técnica, nos \nequipamentos que compõe o sistema de ar \ncondicionado central do palácio pedro ludovico \nteixeira, pelo período de 12 (doze) meses. \nconforme dados á saber:\n- nf 136, emissão 06/01/26, atesto 11/01/26, \nref. 12/2025, valor 32.790,73 - líquido parcial \no rest no emp. 2025.007.401","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","12","2026-02-11","fevereiro","2","2025160101200002","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [8763,"10798.19","4","pagamento líquido - contrato nº 03/2023 - parte - competência novembro e dezembro/2025.","interativa facilities ltda","2026","8","2026-02-20","fevereiro","2","2025440100800064","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [8764,"3977.16","209","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\ni.r.r.f nf n° 263","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [8765,"4154.08","6","pdf:2025295000287\n171-12/25 iss\njbr","plana projetos e servicos ltda","2026","14","2026-02-19","fevereiro","2","2025295001400003","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","10.315.413/0001-19"],
    [8766,"4049.71","28","pagamento líquido gasolina - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 31/12/2025","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-02-09","fevereiro","2","2025440100800024","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [8767,"400.80","7","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nissqn,referente à nf nº47-veiculo-jornal tribuna do planalto\n,ordem de serviço,nº 13 83349660","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [8768,"1809213.00","2","processo 202500010097439\n.\nrepasse aos fundos municipais de saúde referente a 2026, da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional.  planilha repasse financeiro 2026 (85117347) e e oficio (85105454). valor mensal r$1.894.497,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº n° 18/2026 - ses/spais (85184919). \n.\npagamento esp-equipe de saude prisional/janeiro/2026......r$1.809.213,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha retificada(85117347).","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-02-13","fevereiro","2","2026285003000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [8769,"33.75","3","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre operações financeiras ligadas ao ouro - iof-ouro de novembro/2026, conforme despacho nº 37/2026-geconte de 23/02/2026.\nconta contábil nº 85.154-x.","banco do brasil s a","2026","31","2026-02-24","fevereiro","2","2026170203100005","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [8770,"606.32","2","ordem de pagamento para quitar despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa  passe livre estudantil ( ensino médio)  à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026.\n\nboleto redemob nº 400521. valor irrf. referência 03/2026.","urban mobilidade urbana de anapolis spe","2026","43","2026-02-27","fevereiro","2","2026300104300004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.872.903/0001-03"],
    [8771,"568.52","33","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. \nnf 100 r$ 47.376,43 – 2ª medição \ninss: r$ 2.605,70 (23.688,22*11%) \nissqn: r$ 1.421,29 (47.376,43*3%)\ni.r. r$ 568,52 (47.376,43*1,2%) \nvalor líquido r$ 42.780,92\n.\nconforme despacho nº 606/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202600006002599\npdf: 2025240100094\t\ncno: \n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-02-26","fevereiro","2","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8772,"245799.95","1","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n32004-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t02/02/2026\t26/01/2026      18.856,00\n32006-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t02/02/2026\t26/01/2026\t18.536,00\t \n32005-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t02/02/2026\t26/01/2026\t18.056,00\t\n32013-liq.agencia\t3.3.90.39.42\t02/02/2026\t26/01/2026\t9.116,80\t\n32014-liquido-agenci\t3.3.90.39.42\t02/02/2026\t26/01/2026\t9.160,80\t\n32033-liq.agencia\t3.3.90.39.42\t02/02/2026\t26/01/2026\t28.284,00\t\n32035-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t02/02/2026\t26/01/2026\t13.741,20\t \n32071-liquido-agenci\t3.3.90.39.42\t02/02/2026\t26/01/2026\t37.712,00\t\n32032-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t02/02/2026\t26/01/2026\t19.430,75\t\n32015-liaquidagencia\t3.3.90.39.42\t02/02/2026\t26/01/2026\t9.214,40\t\n32085-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t02/02/2026\t26/01/2026\t18.088,00\t \n32077-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t02/02/2026\t26/01/2026\t9.428,00\t\n32030-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t02/02/2026\t26/01/2026\t36.176,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [8773,"3950.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 267/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","caixa escolar ecovam","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500380","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.382.348/0001-09"],
    [8774,"27965.58","1","solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta  pasta, referente 13º salário do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026440100300023","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [8775,"1431.24","3",".\nmodalidade de licitação: nº procedimento: pregão eletrônico srp nº 02/2023-sgg-ata de registro de preços nº 02/2024-sgg\n.\npdf:2025250100016\n.\nata de registro de preços nº 02/2024-sgg (56561788), aquisição de aparelhos wi-fi, fonte de alimentação e serviço, destina a aumentar a abrangência e qualidade da rede corporativa sem fio da secult, incorporando novas tecnologias capazes de prover acesso mais estável e veloz. o crescimento da base de usuários da rede sem fio corporativa demanda um aumento de capacidade dos pontos de acesso. rd 01/2025(70701064).\n.\n.\npagamento do liquido da nota fiscal nº 64. sei  - 86285635\n.","nova comercio de tecnologias de informatica ltda","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2025250100700013","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","05.847.161/0002-10"],
    [8776,"123210.48","11",".\nproc 202600010006673-efc\n.\nfaec - cadeiras de rodas \n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - faec - cadeiras de rodas / opme - recurso federal . faec - cadeiras de rodas . convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nprogramas federais : faec - cadeiras de rodas \n.\npdf: 2025285000652. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nreferência: vila/faec.cad/nov/25..........r$ 123.210,48\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","52","2026-02-23","fevereiro","2","2025285005200027","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [8777,"300.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 220/2023 - seds, exercício financeiro de 12/2025.\ndespacho 98","associacao evangelica de viuvas do brasil","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500083","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.961.819/0001-40"],
    [8778,"272050.80","5","folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio líquido\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 127.044,73 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 23.631,98 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 73.745,86 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 330.267,60 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 225.044,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.644,99 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 77.997,49","agencia brasil central","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026126100100060","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [8779,"4065.60","64","pagamento do inss da nf 514, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","48","2026-02-26","fevereiro","2","2025260104800001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [8780,"7100.00","63","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: cleuber martins sena, processo: 5614111-22.2023.8.09.0065.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 1238 op 001, conta: 26818-1 em nome de: silmere alves santos cpf: ***.251.705-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8781,"1230541.46","1","pagamento do fundo financeiro do empregador referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.\n.\n02/2026\t3.1.91.13.15 - r$ 1.230.541,46","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100200004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.867.930/0001-02"],
    [8782,"3975.17","5","retenção issqn 5%  à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf259 r$ 79.503,41\n.\n...processo pagamento 202500006117650\n...ipof...............2025240100449\n.\naurélio","construtora bento da cunha ltda - me","2026","78","2026-02-23","fevereiro","2","2026240107800009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [8783,"223455.56","2","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n3000520512\t211.847,74 \n3000520513\t10.916,27 \n3000520514\t691,55 \n**********************************************************************\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade.\nfornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.140","saneamento de goias s a","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290200700009","2026","2902","polícia militar","01.616.929/0001-02"],
    [8784,"82.80","14","pagamento do issqn da nf 155, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100600026","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [8785,"471782.15","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm,  relativas à folha do mês de fevereiro/2026. \nparte empregado militares. (4204.3703.574175165-9)","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026160100100039","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.798.607/0001-24"],
    [8786,"1124.52","2","pagamento referente ao irrf da 12ª medição do contrato 06/20 25,referente aos serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) par a atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03, referente ao período de janeiro/2026. pdf:2025436100949. processo sei nº 202600036001681, faturas nº's 081500 e 081501-irrf\ndare: 8581 0000 011-0 2452 0008 210-0 0002 6058 013-9 9830 3380 000-6","cesar sistemas construtivos ltda","2026","8","2026-02-18","fevereiro","2","2026436100800013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.404.654/0001-92"],
    [8787,"30095.51","1","contrato nº 177046298 (sei nº 75782400), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). pagamento da fatura nº 117737579 referente ao mês 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 30.662,97 bruto\nr$    567,46 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 30.095,51 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400700093","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [8788,"18153.69","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias abono clt - fevereiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100100051","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [8789,"248301.56","1","pagamento líquido à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.\nnf 2791 r$ 281.202,22 – 6ª medição \ninss: r$ 15.466,12 (140.601,11*11%)\n issqn: r$ 14.060,11 (281.202,22*5%)\ni.r. r$ 3.374,43 (281.202,22*1,2%) \nvalor líquido r$ 248.301,56\n.\nconforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006094199\npdf: 2026240100258\t\ncno: 90.024.81729/70\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2026","134","2026-02-26","fevereiro","2","2026240113400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [8790,"1165.27","36","pdf:2024295200041\n60-11/25 iss\njbr","garra forte - empresa de seguranca ltda","2026","3","2026-02-11","fevereiro","2","2025295200300053","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","05.980.352/0001-74"],
    [8791,"74632.95","7","valor destinado a cobrir despesas da 04ª medição, do contrato nº 117/2025, referente à elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 02) no nordeste do estado de goiás, relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2025436101049 processo de pagamento sei nº 202600036001154 nf 76, liquido","rta engenheiros consultores ltda","2026","106","2026-02-10","fevereiro","2","2025436110600006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [8792,"94.09","192","diferença de pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0085\nnf 31660 r$ 27132 (nf 958 jornal diário da manhã );","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-02","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [8793,"14992.97","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26825416 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3729.","francisco fabio de lima alves","2026","60","2026-02-19","fevereiro","2","2025320106000905","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.680.091-**"],
    [8794,"153610.20","1","pagamento de transferência de recursos financeiros, para atendimento de despesas com locação de imóvel para abrigar temporariamente as instalações do colégio estadual tancredo de almeida neves, no município de águas lindas de goiás, em razão das atuais instalações encontrar-se desgastado, comprometendo o bom andamento das atividades educacionais.","conselho escolar tancredo de almeida neves","2026","67","2026-02-03","fevereiro","2","2026240106700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.423.420/0001-02"],
    [8795,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","carlos eduardo bento barbosa","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500062","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.573.671-**"],
    [8796,"215.00","1","despesa com o 2º termo aditivo de renovação ao contrato nº 95/2023, até 14/09/2026, no valor de r$ 3.866,00, referente a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização e conservação das sedes administrativa e operacional, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (processo 202300053000431) - (pregão eletrônico 066/2023) (empresa: vic distribuidora e serviços ltda)(ipof2025409300604).\nnota:\n599\t3.3.90.30.16\t12/02/2026\t12/02/2026\t215,00\t215,00","vic distribuidora e servicos ltda","2026","10","2026-02-18","fevereiro","2","2026409301000079","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.282.447/0001-39"],
    [8797,"390.72","79","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n32065/46-issveiculo","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [8798,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","levi mariano batista","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500542","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.725.091-**"],
    [8799,"1.58","1","pdf 2024170100115\n.\nrecolhimento de issqn da nota fiscal 654 referente à contratação de\nempresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos\nperiódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde\nocupacional para os servidores da secretaria da economia, pelo período de\n24 meses, com as especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico\nsrp nº 002/2022 (sei 000031011415) - lote único, da secretaria de estado de\nadministração, que contém a respectiva minuta de contrato (sei 000031188398\n, conforme condições e quantidades e valores estabelecidos na requisição de\ndespesa (sei 000031116622) e no ofício nº 4579/2022/sead - termo\nde liberação (sei 000031070463).\n.\njps\n.","popmed medicina e saude - eireli","2026","55","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105500224","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","30.862.228/0001-51"],
    [8800,"795.92","1","op -  contratação da  empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário.\n*\npagamento líquido da fatura nº 3000520547 - janeiro/2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026316100600047","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.616.929/0001-02"],
    [8801,"32068.99","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil.","fundo previdenciario","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026150100100045","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","39.374.330/0001-82"],
    [8802,"2000.00","1","despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026140100600021","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8803,"2644.72","1","pagamento parcial referente ao valor líquido do contrato nº 007/2025,\nrelativo à contratação de empresa especializada na prestação de\nserviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme\nnota fiscal nº 281, com execução nos municípios de cidade de goiás,\ncrixás, goianésia, itaberaí, itapaci, itapuranga, itauçu, jaraguá,\nminaçu, mozarlândia, porangatu, rialma, rubiataba, são miguel do\naraguaia, ceres, mara rosa e jussara. pdf: 2025180100113. fp.","desprag dedetizadora ltda me","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026180100500112","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.883.919/0001-69"],
    [8804,"3900.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 235/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","instituto luz de jesus","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500241","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","74.025.511/0001-02"],
    [8805,"16829.51","1","pagamento do valor líquido da fatura nº100066869743, em favor de\nequatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato de presta\nção de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, p\nara as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de janeiro/2026.\npdf 2024430100079.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-02-04","fevereiro","2","2026430100600025","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.543.032/0001-04"],
    [8806,"1529.81","4","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal\nreferente a contratação de empresa para fornecimento de mesa acessível pa\nra pessoa em cadeira de rodas - ma02 - modelo fnde/fde, certificado pelo\ninmetro e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escola\nres: mesa individual acessível para pessoa em cadeira de rodas (pcr), com\ntampo em mdp ou mdf, revestido na face superior em laminado melamínico e\nna face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubu\nlar de aço, para atender a necessidade de equipar as salas de aula da re\nde estadual de ensino. ipof 2025240102284, processo nº 202500006146384\n.\n- nf 3755 data de emissão: 23/01/2026\n- referência: 328 unidades mesa cadeirante\n- valor total r$ 127.483,76\n** irrf r$ 1.529,81\n..","kv bezerra","2026","99","2026-02-06","fevereiro","2","2025240109900044","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.587.629/0001-01"],
    [8807,"363377.00","187","pagamento do líquido do processo 202517697000511 - lote: 2026/0050\nnf 31979 r$ 363377 (nf 28 mub busdoor );","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-02","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [8808,"606513.62","1","pagamento liquido  de  5º  termo de apostilamento do  contrato -  n° 017 a 021/2022 de  fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768. periodo de cobertura dez/2025. codigo fundeb 25\n.\nipof-2026240100217\n.\nfatura dezembro/2025\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","97","2026-02-05","fevereiro","2","2026240109700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [8809,"362.92","10",".\npdf 2024260100224\n.\npagamento complementar do liquido da nf 62, (issqn liquidado indevidamente),\n refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","ms eventos ltda","2026","44","2026-02-11","fevereiro","2","2025260104400007","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","23.684.531/0001-46"],
    [8810,"1661.93","3","pagamento a favor da empresa redemob consorcio, destinado a aquisição de vales transportes aos servidores desta autarquia, conforme documento de oficialização de demanda – dod termo de julgamento e homologação - contratação direta constantes no sislog – processo 112121, contrato nº 004/2025 e despacho nº 68/2026/goiasturismo/ggif-02984, para o mês de fevereiro de 2026, no valor de r$ 1.702,80, deduzindo irrf no valor de r$ 40,87, restando um líquido de r$ 1.661,93, conforme recibo do sacado nº 10732158. (ipof nº 2026426100005).","redemob consorcio","2026","5","2026-02-02","fevereiro","2","2026426100500001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.636.142/0001-01"],
    [8811,"2127.10","7","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto  da 03ª medição do contrato nº 118/2025/goinfra, a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf: 2025436101055 processo sei 202500036019088, nf nº 21175 irrf\ndare: 8582 0000 021-0 2710 0008 210-6 0002 6049 012-1 3636 3300 000-8","astec engenharia ltda","2026","106","2026-02-04","fevereiro","2","2025436110600005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","65.708.604/0001-32"],
    [8812,"3142.70","2",".\nmodalidade de licitação: nº procedimento:pregão eletrônico srp nº 001/2022-s\nsp\n.\npdf: 2025255000021\n.\n3ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empr\nesa plana projetos e serviços eireli, visando a prorrogação para prestação d\ne serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e predit\niva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra,\n bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, eq\nuipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cu\nltura, vigência de 08/09/2025 a 08/09/2026.\n.\nempenho complementar 3º aditivo-2025\n.\n.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal nº 169. sei - 85324438\n.","plana projetos e servicos ltda","2026","4","2026-02-04","fevereiro","2","2025255000400003","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","10.315.413/0001-19"],
    [8813,"775.02","26","recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a despesas com buffet para evento de formação, a ser realizado pela\nsuperintendência de atenção especializada a ser realizado no exercício de 20\n25, que tem por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na\neja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situa\nção de itinerante,socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais\npor meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática pedagógica\na permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendizagem signi\nficativa e transformadora. pdf 2025240100497 processo nº 202500006062326,con\nforme notas fiscais abaixo:\n.\n- nf 41  data de emissão: 23/01/2026\n- referência: ordem de serviço nº 5/2026 - acolhimento aos profissionais do\nprograma ouvir e acolher realizado em 15 e 16 de janeiro de 2026\n- vl. total dos serviços r$ 38.750,90\n** issqn: r$ 775,02\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-02-05","fevereiro","2","2025240109200114","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [8814,"24929.94","2","pdf: 2025290600076\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref...............valor\n912726..............12/25.........24.929,94\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2026290600700045","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [8815,"9181.30","12","- pagamento da previdência social da nf 15875 de 28/01/2026 (85791979), com a prestaçãode serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de dezembro/2025.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","3","2026-02-12","fevereiro","2","2025335100300007","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.094.346/0001-45"],
    [8816,"732830.37","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 32ª medição, do contrato nº 43/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 11, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100478, processo sei nº 202600036000043, nfs-1157 e 1158.","br paving construcoes e servicos ltda","2026","80","2026-02-09","fevereiro","2","2025436108000033","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","15.264.721/0001-86"],
    [8817,"36.88","1","pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 10/02/2026 no valor de\n36,88 . trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwo\nrk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de regis\nto de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impre\nssão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref dezembro/2025. fnf nº 142294  - impressao - liquido-reaj - . processo sei 202200029006857. total selecionado r$ 36,88 .","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-02-12","fevereiro","2","2026186300800047","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [8818,"51216.54","5","valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2025436101050, processo sei nº 202500036019086, nf nº 21174.","astec engenharia ltda","2026","106","2026-02-04","fevereiro","2","2025436110600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","65.708.604/0001-32"],
    [8819,"459.30","1","contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento fatura nº 65351/1-parte ref. 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 1.211,28 bruto\nr$    58,14 irrf\nr$ 1.153,14 líquido\n.\nempenho nº 2025.2904.007.00146 foram pagos r$ 693,84","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","7","2026-02-04","fevereiro","2","2026290400700009","2026","2904","polícia civil","01.285.170/0001-22"],
    [8820,"1980.00","1","pagamento do líquido da nf 724, emitida em 04/02/2026, referente ao fornecimento de serviços de conexão e acesso à internet, para atender as necessidades da sgg, no mês de janeiro/2026. (valor total da nf r$ 1.980,00). processo: 202300005031506 ipof: 2024400100116. gcsb.","bsb tic solucoes ltda","2026","32","2026-02-06","fevereiro","2","2026400103200003","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.202.019/0001-71"],
    [8821,"4868875.14","3","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.\n.\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - hemorrede (85232001) custeio………………………...r$ 4.868.875,14","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0001-73"],
    [8822,"12730.59","21","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  4  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t06/01/2026\nreferência: \tdezembro de 2025\natesto: \t09/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 385.775,45\ninss:\tr$ 12.730,59\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467\npdf  2024240100351","staff locacoes e eventos ltda","2026","83","2026-02-10","fevereiro","2","2025240108300021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [8823,"3950.00","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  josé osório de aguiar (cpf: ***.070.101-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmã, o(a) senhor(a) ana cecília de aguiar (cpf:  ***.164.691-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1529/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","jose osorio de aguiar","2026","246","2026-02-09","fevereiro","2","2026240124600039","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.070.101-**"],
    [8824,"66193.04","1","valor destinado pagamento da 8ª medição do contrato nº 43/2025-goinfra, referente a contrato tem por objeto contratação integrada, de caráter emergencial, de obras de arte especiais na rodovia go-465, localizada aproximadamente no km 36,14, ser: 465ego0010, no trecho entre a go-341 e a go-541, no município de caiapônia, na região sudoeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101257, processo de pagamento sei nº 202500036019856, 10 parte.","stadium construtora ltda","2026","45","2026-02-10","fevereiro","2","2025436104500008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [8825,"140000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 322 município nova crixas deputado wilde cambão beneficiário: município de nova crixás/go objeto da emenda evento - contratação de shows musicais para o ?carnaband 2026 de nova crixás/go. modalidade : convênio nº 4/2026 \nepi 322 con fev","prefeitura municipal de nova crixas","2026","16","2026-02-11","fevereiro","2","2026190101600003","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.236.968/0001-11"],
    [8826,"1207.15","14","crea art - n° 1020260007419 - abadiania - go\ncrea art - n° 1020260007348- águas lindas - go\ncrea art - n° 1020260007470 - cavalcante- go\ncrea art - n° 1020260007571 - damianopolis - go\ncrea art - n° 1020260007604 - flores de goias - go\ncrea art - n° 1020260007670 - iaciara - go\ncrea art - n° 1020260007717 - novo gama - go\ncrea art - n° 1020260007780 - padre bernardo - go\ncrea art - n° 1020260008015 - posse - go\ncrea art - n° 1020260008046 - são domingos - go\ncrea art - n° 1020260008079 -  são domingos - go\ncrea art - n° 1020260008237 - simolandia - go\ncrea art - n° 1020260008433 -  vila boa - go\ncrea art - n° 1020260008449 -  vila boa - go\ncrea art - n° 1020260007384 - águas lindas - go\ncrea art - n° 1020260004820 - amaralina - go\ncrea art - n° 1020260004961 - formoso - go\ncrea art - n° 1020260008671 - formoso - go\ncrea art - n° 1020260006029 - lagoa santa - go\ncrea art - n° 1020260006176 - mundo novo - go\ncrea art - n° 1020260006277 - mutunopolis - go\ncrea art - n° 1020260006462 - novo planalto - go\ncrea art - n° 1020260006521 - porangatu- go\ncrea art - n° 1020260006556 - porangatu - go\ncrea art - n° 1020260006632 - santa cruz de goiás - go\ncrea art - n° 1020260006726 - santa tereza de goias - go\ncrea art - n° 1020260008712 - são miguel do araguaia - go\ncrea art - n° 1020260008121 - silvania - go\ncrea art - n° 1020260005044 - formoso - go\ncrea art - n° 1020260005998 - formoso - go\ncrea art - n° 1020260008763 - mundo novo - go\ncrea art - n° 1020260006846 - novo planalto- go\ncrea art - n° 1020260006809 - porangatu - go\ncrea art - n° 1020260006760 - porangatu - go\ncrea art - n° 1020260006726 -  santa tereza de goias - go\ncrea art - n° 1020260007000 - são miguel do araguaia - go\n\n sei 202600031000739 - conforme despacho n°  362/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [8827,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) darlan nonato de brito (cpf: ***.537.801-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) miracy maria de souza brito (cpf:  ***.122.291-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 497/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","darlan nonato de brito","2026","246","2026-02-03","fevereiro","2","2026240124600031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.537.801-**"],
    [8828,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","claudio roberto machado benite","2026","9","2026-02-03","fevereiro","2","2026316100900004","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.579.977-**"],
    [8829,"34191.53","16",".\npdf 2025170100159 \n.\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 912708, de contratação\nda empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no\ncnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de re\ngistro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº\n202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor to\ntal de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil\nquatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a\nsecretaria de estado da economia é partícipe.\n.\njer\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","14","2026-02-03","fevereiro","2","2025170101400445","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [8830,"811.80","3","pagamento referente à pdf nº 2025186300125 parcela(s) 09/02/2025 no valor de\n811,80. trata-se de contratação de empresa especializada para a prestação\nde serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva par\na elevadores, atlas e elevadores pne, com mão de obra e peças, do edifício\nvisconde de mauá, sede agr, pelo período de 12 (doze) meses. ata - pregão\neletrônico nº 114686 013/2025 - agr - solicitação sislog 114686. nf nº 326 de 02/02/2026 ref. jan/2026. sei 202600029000008. total selecionado: r$811,80.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","8","2026-02-19","fevereiro","2","2026186300800014","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [8831,"46608.80","4","pdf:2024295000016\n219177292-01/26 liq\t\t2.756,60 \n219132223-01/26 liq\t\t43.852,20 \njbr","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026295000800002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [8832,"11424.00","1","pagamento do valor líquido do recibo período de 01 a 30 de janeiro de 2026,\nreferente à locação do imóvel da unidade vapt vupt ana shopping, localizado na avenida universitária, n.º 2.221, vila santa isabel, no município de anápolis - go. pdf n.°2025180100013. ipo","autorio administradora e construtora ltda","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026180100500071","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","37.029.048/0001-32"],
    [8833,"5000.00","3","pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do líquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo da sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janeiro a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de fevereiro de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026150100600014","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [8834,"1985940.60","1","pagamento referente fornecimento de material didático impresso destinado ao componente curricular projeto de vida, papel estratégico ao promover o desenvolvimento de competências socioemocionais, a capacidade de planejamento, o protagonismo juvenil, o autoconhecimento e a construção de trajetórias pessoais, acadêmicas e profissionais fundamentadas em escolhas responsáveis e refletidas. adesão à ata de registro de preços nº 90800/2024, diário oficial da união em 09/08/2024. daof2969. código fundeb 21. despacho nº 4541/2025/seduc/coordastec.\n.\n...processo 202500006128885\n...ipof/pdf 2025240102578\n.\nnota fiscal 342242\nvalor da nota: r$ 1.985.940,60\nemissão: 22/01/2026\natesto: 23/02/2026","a pagina distribuidora de livros ltda","2026","99","2026-02-25","fevereiro","2","2025240109900055","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.795.809/0001-10"],
    [8835,"17143.83","2","destina-se ao pagamento do fas e fardamento. relativo à folha do mês de fevereiro/2026. para a fundação tiradentes, cnpj: 05.783.472/0001-81  \nfas: 104 / 1550-4 / 05772820385 op 1292","fundacao tiradentes","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026160100100034","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.783.472/0001-81"],
    [8836,"216.00","129","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\ni.r.r.f, referente à nf nº 32649, ordem de serviço nº nº 13 83349660.","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [8837,"11344.21","1","pdf:2025295000047\n152127-01/26 ir\njbr","nec latin america s a","2026","11","2026-02-24","fevereiro","2","2026295001100027","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","49.074.412/0001-65"],
    [8838,"649.54","14","pagamento do irrf retido da nf 208, emitida em 06/02/2026, referente ao fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas, no valor de r$ 649,54 (valor total da nf: 13.532,00), relativo ao mês de dezembro/2025. conforme dare anexo.\nprocesso: 202418037004948. \npdf 2024400100266.\ngec","va expert tecnologia da informação ltda","2026","25","2026-02-13","fevereiro","2","2025400102500002","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.836.657/0001-40"],
    [8839,"1.43","2","valor que se paga, quatro termo aditivo ao contrato nº 003/2021, pela contra\ntação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento ele\ntrônico, pregão eletrônico nº 009/2020 ata de registro de preços nº 007/2020\nsead-geac, por 12(doze) meses - período de 21/06/2025 a 20/06/2026, para c\nontrole de abastecimento de combustíveis - etanol.\n\n*pagamento imposto de renda da nota fiscal nº23276 - ref.etanol, mês de janeiro/2026.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026316100600009","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.604.122/0001-97"],
    [8840,"2377.44","3","pdf:2025290100069\n2092 - 01-26 - liq 1\njbr","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2026290100700002","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.694.478/0001-10"],
    [8841,"9268.47","1","valor destinado ao pagamento do fgts da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.","caixa economica federal - cef","2026","4","2026-02-18","fevereiro","2","2026406200400026","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.360.305/0001-04"],
    [8842,"187.96","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","plano goias seguro","2026","137","2026-02-25","fevereiro","2","2026240113700036","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [8843,"32400.00","2","despesa relativa aos líquidos da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente adicionais diversos do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100033. processo sei nº 202600013000388. \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100100064","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [8844,"60000.00","1","pagamento nota 247 destinado à contratação da empresa e. a. alves comunicação, por inexigibilidade de licitação da artista cíntia moraes, detentora da exclusividade de representação, para a realização de apresentação artística no dia 31 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município de são simão/go,no valor de r$ 60.000,00. sislog 117778.(ipof nº 2025426100296).","e a alves comunicacao","2026","34","2026-02-13","fevereiro","2","2025426103400063","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.767.320/0001-83"],
    [8845,"3400.86","1","valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - inden ipasgo -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100059.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100500012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [8846,"279.00","3","valor destinado ao pagamento da folha fevereiro/2026-processo sei 202500036001181, despacho sei n° 85318084, frederico romano de gouveia, portador do cpf:802.471.561.91, em razão da decisão judicial proferida no processo 5160014-24-2019.8.09.0051 (sei 202200036008935). depósito em juízo. pdf 2026436100054","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100100045","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [8847,"1791.72","3","decisão judicial, conforme processo: 5132810-30.2020.8.09.0051, 6ª upj das varas cíveis de goiânia/go, relativo a folha de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 02/2026,(processo: 202300005017256)-processo-sgg 202618037000907, conforme boleto, 26ª parcela.\nipof: 2026400100062\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200063","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8848,"24180.67","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - fevereiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100100038","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [8849,"0.00","2","pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 (dez/25 e jan/26) - pessoal municipal - 20242092000621","prefeitura municipal de aguas lindas de goias","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026440100300039","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","01.616.520/0001-96"],
    [8850,"2310.00","2","valor que se paga da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","ludmila nascimento da silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500505","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.624.611-**"],
    [8851,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","patricia da silva santos marques","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500512","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.280.791-**"],
    [8852,"3.91","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","plano goias seguro","2026","207","2026-02-25","fevereiro","2","2026240120700027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [8853,"129237.82","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-02-25","fevereiro","2","2026240108300024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8854,"0.00","310","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. \nnf 66 r$ 152.333,09 – 1ª medição \ninss: r$ 8.378,32 (76.166,55*11%) \nissqn: r$ 7.616,65 (152.333,09*5%)\ni.r. r$ 1.828,00 (152.333,09*1,2%) \nvalor líquido r$ 134.510,12\n.\nconforme despacho nº 311/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006135917\npdf: 2025240100383\t\ncno: \n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-19","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8855,"114000.00","1","transferência de recursos\n-\nreforma e ampliação do c.e. jandira bretas quinan, município de\nvianópolis.\n-\nprocesso: 202300006034187\nipof: 2026240100315\nportaria 1049/2026\nrex seq 4965\ncódigo fundeb: 29\n-\nhs","conselho regional da sre de silvania","2026","74","2026-02-13","fevereiro","2","2026240107400002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.899.328/0001-05"],
    [8856,"29260.41","4","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. ferias abono","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200400050","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8857,"160.32","2","processo sei nº 202500010093737 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 103/2025 \"c\". pregão nº 137/2025 vigência da arp:  14/08/2025 a 13/08/2026. processo nº 202500005005286.\n.\nautorização 83487056\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002609000344\n.\nnota: 26156\nemissão: 13/02/2026\nvalor: r$ 160,32\n.","benenutri comercial ltda","2026","92","2026-02-27","fevereiro","2","2026285009200015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.720.905/0002-24"],
    [8858,"7879.19","10","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. salário maternidade","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200400056","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8859,"5021.80","21","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 66 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 81/2025 - (84742925). relatório nº 230/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000162.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 67 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 81/2025 - (84742925). relatório nº 230/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000162.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 68 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente a medição do produto 1- dezembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód. iii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 81/2025 - (80156661). relatório nº 232 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000298.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 65 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente a medição do produto 1- setembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód. iii, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato n° 81/2025 - (80156661). relatório nº 231 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000125.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400239","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8860,"698.50","9","202500005042727 - refere-sea decisão judicial em desfavor de joao bosco alm\neida dacosta, cpf/cnpj nº: ***.414.211-**, para condominio do edificio dona\nrita de albuquerque, inscrito(a) no cpf/cnp] nº 01.203.199/0001-18 - 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos. autos nº 5741108-24.2025.8.09.0051.\nsei folha: 202600025025055  -fevereiro 2026.\nboleto em anexo","departamento estadual de transito","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100049","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8861,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","gislangela silva andrade","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500523","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.878.371-**"],
    [8862,"32.82","5","pagamento do issqn retido da fatura 2601000058001, emitida em 09/01/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, no mês de dezembro/2025, no valor r$ 32,82. (total geral fatura 555,39).\nprocesso: 202418037009647 \npdf: 2025400100187.\ngec","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025400100600380","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [8863,"16700.01","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100600008","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [8864,"2517.19","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","alex schweigert pinheiro cleto","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100070","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.372.098-**"],
    [8865,"14963.40","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26882745 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3894.","maria do carmo silva","2026","60","2026-02-26","fevereiro","2","2025320106000114","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.670.642-**"],
    [8866,"749.22","1","parte 2/2 gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026436200100076","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [8867,"19786.17","1","ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência janeiro/2026, referente ao servidor robert bonifacio da silva, cedido pela universidade federal de goiás (ufg) ao poder executivo estadual, com lotação no cargo de subsecretário de formação de talentos e transformação digital desta secretaria. requisição de despesa nº 7/2026-secti/gegp (sei 85564305). proc 202514304001876.\n#\nressarcimento - ufg - ref: janeiro/2026.\ngru 1437272 (sei 85564234): r$ 19.786,17.","universidade federal de goias","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100100032","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.567.601/0001-43"],
    [8868,"810.50","2","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026).\n(.............>>> ploa/2026) <<<.........).","julia alves de araujo","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026409301000031","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.855.471-**"],
    [8869,"738.01","47","pagamento iss da prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, dezembro/2025 conforme planilha sei: 2024406200527 palmeiras de goias","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","8","2026-02-05","fevereiro","2","2025406200800273","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [8870,"36.42","15","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais com (período de cobertura) competência de 24/12/2025 a 23/01/2026 para 18.969 (dezoito mil, novecentos e sessenta e nove) discentes, docentes e servidores técnicos - administrativos da ueg, conforme fatura 001/26 - sei 85455015 e atestado nº 1/2026 - sei 85455809. dare, com vencimento em 20.02.2026 - sei 85501533.","mbm seguradora sa","2026","20","2026-02-05","fevereiro","2","2025406202000003","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","87.883.807/0001-06"],
    [8871,"10103.47","3","202400025066860 refere-se ao pagamento liq nf 73 dezembro/2025 svd r$10.103,47.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","15","2026-02-04","fevereiro","2","2025296101500234","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.917.870/0001-55"],
    [8872,"18000.00","2","processo: 202500010060341 - vvf.\n.\naquisição de veículos tipo caminhonete cabine simples, para acoplar equipamentos de aplicação de inseticida a ultra baixo volume – ubv (fumace) cuja finalidade será atender as diversas demandas de serviços desenvolvidos pela superintendência de vigilância em saúde (suvisa/ses). \n.\nnota............valor(r$)\n1822/ir.........3.000,00\n1823/ir.........3.000,00\n1824/ir.........3.000,00\n1825/ir.........3.000,00\n1820/ir.........3.000,00\n1821/ir.........3.000,00\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002604115714","vcs implementos e veiculos ltda","2026","138","2026-02-04","fevereiro","2","2025285013800014","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","38.428.119/0001-32"],
    [8873,"41700.00","7","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). \n.\nvencimentos-r$ 702.944,27\n13ºsalario-r$ 70.095,39\nabono permanencia-r$ 8.224,95\nferias-r$ 31.105,56\nferias indenizadas-r$ 15.143,15\njeton-r$ 41.700,00\nfc sist e grat rede-r$ 113.650,00\ngratificações div-r$ 87.194,46\nquinquenio-r$ 17.356,35\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026250100100033","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [8874,"1450.00","1","concessão diária atender as necessidades da goiás previdência - goiasprev, para viagens a serviço desta autarquia, para dentro e fora do estado de goiás em 2025, conforme estabelecido pelo decreto estadual nº 9.733 de 2020.\ndespesa para o 1º trimestre de 2026.\ndiaria dentro \nvalor..............r$ 1.450,00","goias previdencia - goiasprev","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026186200100036","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [8875,"39761.72","1","darf referente ao parcelamento da glosa de compensação previdenciária, parcela 58/60 - proc 202100055000150.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-02-20","fevereiro","2","2026319000100050","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [8876,"2177.08","296","retenção issqn 5% de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentação da despesa e retenção de issqn da cidade de itaberaí.\n.\n...nf539 43.491,52\n...processo 202500006094733\n...ipof.....2025240100383\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-10","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8877,"35298.45","7","* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *\n* projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público *\n* plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação *\n* pdf nº. 2025170100372/ ppt nº. 388 / autorização de ppt nº. 13865 *\n.\npagamento do valor líquido da nf 1465 do exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199.\n.\nos preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81.\n.\ncom o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo.\n.\nitem 01 - sistemas de informação\nserviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.\nmétrica: uste\nquantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370\nvalor unitário: r$ 57,81\nvalor total: r$ 9.906.899,70\n.","memora processos inovadores s a","2026","18","2026-02-03","fevereiro","2","2025170101800013","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [8878,"12194.54","6","processo pgto 202200010026387 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026.  assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).\n.\nipof:2024285002902. daof:4775rd 47(66440501).\n.\nobs.: remanejamento de empenho conforme despacho nº 217/2025/ses/cgct / gaal-05093 (83869557).\n.\nref.: inss\n.\ndarf nº:07.16.26040.4784234-4\n.\nnota fiscal.............emissão.............valor\n957/inss...............07/01/2026..........12.194,54\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","80","2026-02-13","fevereiro","2","2025285008000197","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [8879,"2998.80","1","destina-se ao pagamento à empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.317/0001-93, no valor de r$ 2.998,80 (dois mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), conforme nota fiscal nº 5043 (sei 86485524). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076.","roca servicos medicos ltda","2026","2","2026-02-23","fevereiro","2","2026295300200002","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","28.414.317/0001-93"],
    [8880,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","joyci viegas de freitas silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500074","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.566.791-**"],
    [8881,"4.05","1","recolhimento da taxa de expediente ref. a emissão da guia de iss da nota fiscal nº 24 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 12/06/2025 a 31/10/2025, contrato nº  74/2025 - (83787783). relatório nº 236/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011527.","prefeitura municipal de barro alto","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026436200500098","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.355.675/0001-89"],
    [8882,"0.00","2","pdf: 2024290600169\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nirrf.\n.\nnota fiscal..........ref...............valor\n4449(ir).............01/26.........21.893,43\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2026","23","2026-02-23","fevereiro","2","2026290602300005","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [8883,"76005.31","1","pdf: 2024290600430\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc. valor liquido.\n.\nfatura............ref.................valor\n4648..............11/25...........11.057,84\n2726..............12/25...........11.584,19\n4914..............09/25...........11.057,85\n5552..............10/25...........11.057,84\n4647..............11/25............7.720,03\n2725..............12/25............8.087,49\n4913..............09/25............7.720,04\n5551..............10/25............7.720,03\ntotal.............................76.005,31\n.\nrmb","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026290600700090","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [8884,"1263.73","1","processo sei nº 202500010065217 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 108/2025. pregão nº 118/2025. vigência da arp: 25/08/2025 a 24/08/2026. processo nº 202400005045477 202500010057821. dod 78852903.\n.\npdf 2025285004018. daof 3471/2850. dod 78852903.\n.\nordem de fornecimento 362/2025/ses/cmac-spj (sei 79651873)\n.\nnota: 41825\nemissão: 09/02/2026\nvalor: r$ 1.263,73\n.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","163","2026-02-23","fevereiro","2","2025285016300516","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [8885,"1645.55","1","pagamento da fatura 10837872.\n********************************************************\ndespesa com o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades da policiais militares do município de catalão-go. número do processo - sislog 108770; número do processo - sei 202400005031043","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290200700050","2026","2902","polícia militar","04.750.108/0001-52"],
    [8886,"9245.82","3","valor destinado a cobrir despesas da 09ª medição, do contrato nº 150/2024, serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás, relativo ao período de 01/12/2025 à 28/12/2025, pdf 2024436101593 processo de pagamento sei nº 202600036001270 nf 1208, parte","dx construtora ltda","2026","74","2026-02-19","fevereiro","2","2025436107400059","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.454.528/0001-82"],
    [8887,"1162.04","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26825962 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2603","sebastiao oliveira dos santos","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2025320101101177","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.785.241-**"],
    [8888,"440645.45","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124900051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8889,"0.00","2","pagamento do plano prevcom do empregador referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100084","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.307.647/0001-97"],
    [8890,"31273.23","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.1.90.11.14 contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil: r$ 31.273,23\n#","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100100052","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","18.867.930/0001-02"],
    [8891,"5995.30","1","processo: 202600010008653 - ebd\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 .\n.\npdf: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção)\n.\nemissão:09/02/2026\nnota fiscal: 1243/janeiro/26 ....5.995,30 \n.\ntotal a pagar:\t5.995,30\n.","advance system elevadores ltda me","2026","10","2026-02-20","fevereiro","2","2026285001000050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [8892,"5464.25","4","pagamento do inss da nf 407, referente  à contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, por meio de processo licitatório na modalidade registro de preços (sislog n° 106009, sei 202400005017729), para atender à demanda dos jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\npdf 2025260100063\n.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","32","2026-02-26","fevereiro","2","2025260103200011","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [8893,"10081537.06","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, irrf.","estado de goias","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400100034","2026","2904","polícia civil","01.409.580/0001-38"],
    [8894,"29.41","7","4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(arla), para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses\n.\nnfe. 9802 - complementar","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-02-02","fevereiro","2","2025300100600202","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [8895,"13860.00","2","processo 202500010093898 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025.  inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 202500005021464 202500010074886. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026.. dod (83357848). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº  673 (sei 83584998), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 980970 - ir\n.\nemissão: 02/02/2026\n.\nvalor: r$ 13.860,00\n.\ndare: nº 12100002605801395","auto suture do brasil ltda","2026","92","2026-02-12","fevereiro","2","2026285009200057","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.409/0003-90"],
    [8896,"16307.54","1","pagamento de despesas com o recolhimento do fundo previdenciário - rpps/patronal referente a requisição de pequeno valor expedida na ação judicial de ajuizada em 24/08/2023 processo nº 5558666-61.2023.8.09.0051, proposta por diogenes francisco neto, servidor público estadual, em desfavor da agrodefesa, e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066000647, demonstrativo financeiro elaborado pela sead, declaração (daof) nº 00082/3261/2026. \npagamento do fundo previdenciário/patronal da rpv, requerente: diogenes francisco neto, no valor de:....................r$ 16.307,54.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-02-12","fevereiro","2","2026326100200004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [8897,"9614.97","2","valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato 056/2024 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada pa-ra obra de restauração da rodovia go-215, trecho: entr br-153 / ínicio perímetro urbano de pontalina, tendo extensão de 24,16 km, neste estado - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2024436100447, processo sei nº 202500036018244, nf nº 15.","teccon s a-constru o e pavimenta o","2026","98","2026-02-12","fevereiro","2","2025436109800027","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.391/0001-10"],
    [8898,"137.75","1","pdf: 2024160100184  - processo: 202300005027501\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem \nde aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves \npertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos \naeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de \n12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 718, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, \nvalor: r$ 137,75 restante do valor no empenho 7-16.","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026160100700176","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [8899,"23886.43","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.1.90.11.15 contribuições para ipasgo saúde: r$ 23.886,43\n#","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100100073","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","50.565.317/0001-43"],
    [8900,"6666.67","3",".\nproc. 202500010089830- vpo\n.\ncontratação de serviços de empresa especializada em tecnologia da informação na área de fornecimento de licença de uso de software, planejamento, implantação, manutenção e execução continuada de software para acompanhamento, monitoramento e avaliação de prestação de contas contábil financeira e análise das despesas em relação às metas de produção e desempenho  licenciamento perpétuo, com fornecimento de software, implantação, suporte e manutenção de sistema saas.\n.\nnf 353/janeiro/2026/iss..........................6.666,67","br gaap contabilidade eireli me","2026","61","2026-02-26","fevereiro","2","2026285006100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.106.178/0001-51"],
    [8901,"170800.00","2","pagamento de bolsas de iniciação científica (bic), referente ao mês de fevereiro, conforme atestado nº 3/2026 - sei 86203110.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-02-26","fevereiro","2","2026406202800013","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8902,"23461.06","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: fevereiro/2026\n• rubrica: gratif. adic: anuênio, qüinqüênio, trienio-clt (regime geral)\n• ipof: 2026140100023","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100057","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8903,"392.30","22","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 51 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município nova veneza-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 109/2025 (id. 84707843). relatório nº 188/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000138.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400304","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8904,"317886.02","1","darf ref. retenções de imposto de renda efetuados no mês de fevereiro/2026 - proc nº  202600055000010.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026319000100057","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [8905,"100.00","2","contratação de show artístico do dj mucio, para apresentação no pré-carnaval de goiânia a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026, na avenida 85, em goiânia. processo sislog: 118297\n\n17-issqn-showdjmúcio \t3.3.90.39.05 \t11/02/2026 \t10/02/2026 \t100,00 \t100,00","mucio bueno guimaraes ***.101.536-**","2026","28","2026-02-20","fevereiro","2","2026420102800007","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.100.243/0001-05"],
    [8906,"1.68","2","processo sei nº 202500010097945 - mc\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 100/2025 \"c\" ? ses  , pregão eletrônico nº 166/2025, oriundo do processo (sei202500005014201). vigência é de 14/08/2025 a 13/08/2026.\n.\nordem de fornecimento: 702/2025/ses/cmac-spj-14107\n.\nipof: 2026285000212. daof: 285/2850. autorização (84281630).\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002605801675\n.\nnota: 140067\nemissão: 12/02/2026\nvalor: r$ 1,68\n.","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2026","92","2026-02-19","fevereiro","2","2026285009200090","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [8907,"8969.88","1","despesa com a continuação do 6º termo aditivo ao contrato 178/2021(a partir de 26/11/2025), no valor de r$ 110.075,52, referente a contratação de entidade especializada em qualificação, preparação, capacitação e profissionalização de jovens ao mercado de trabalho para executar: programa de formação de jovens aprendizes. - idade: entre 14 e 24 anos incompletos  (processo anterior nº. 202100230) -(pregão eletrônico nº. 130/2021).\nnota:\n 128869\t3.3.90.37.05\t12/02/2026\t12/02/2026\t8.969,88\t8.969,88","rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao","2026","8","2026-02-19","fevereiro","2","2026409300800007","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.381.902/0001-25"],
    [8908,"5016.00","13","pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda pelos servi\nços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisã\no 2015/2017, colégio estadual exaltina soares dos santos, município de simol\nandia-go, conforme contrato nº 091/2025, conforme planilhas, projetos e cron\nograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra. nf68\n- r$ 91.199,92 - 1ª medição do contrato nº 091/2025.\ninss r$ 5.016,00\nissqn r$ 4.560,00\nirrf r$ 1.094,40\nlíquido r$ 80.529,53\n.\n...despacho nº 371/2026/seduc/coordastec-16768 (86018627)\n.\nprocesso principal: 202400006131749\nprocesso de pagamento: 202600006002599\npdf: 2025240100094\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-02-19","fevereiro","2","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8909,"290.50","2","- pdf 2022170100083\n.\npagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.\n\n.\n- janeiro/2026.....líquido - r$ 5.761,53... ir - r$ 290,50\n.\ndvs\n.","excellence ortodontia e saude - eireli - me","2026","55","2026-02-10","fevereiro","2","2026170105500084","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.848.386/0001-51"],
    [8910,"12699.35","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 8ª medição do contrato: 79/2025, o objeto e a execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis, neste estado. referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436100505 processo sei nº 202500036016935. nf nº 249. dare: 8586 0000 126-4 9935 0008 210-0 0002 6058 009-0 6330 2530 000-2.","meta servicos e projetos ltda","2026","48","2026-02-10","fevereiro","2","2025436104800083","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.814.174/0001-50"],
    [8911,"6742.90","1","destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c\nnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 6.742,90 (seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e noventa centavos), conforme nota fiscal nº 661181 (sei 86058947). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300025.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","13","2026-02-12","fevereiro","2","2026295301300001","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","03.817.702/0001-50"],
    [8912,"9712.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 1.110,00 e 01/2026 - r$ 9.712,50.","instituto de assistencia a menores de rio verde","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500155","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.615.276/0001-00"],
    [8913,"3500.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","sociedade de assistencia ao menor aprendiz","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500245","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.227.727/0001-79"],
    [8914,"29.22","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rozenilda eugenia da silva - cpf nº ***.224.751-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006142073.\n.\n- reclamante: romar sabino de carvalho e cia ltda;\n- processo judicial: 5366674-61.2024.8.09.0023;\n- parcelas: 1 de 1;\n- i.d. depósito: 081250000030579535.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-02-05","fevereiro","2","2026240124700007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8915,"16411.74","1","processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa\n.\ncontratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.296,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para atender a macro nordeste. dod (sislog 130998), tr (sislog 148865).\n.\nipof 2025285001284\n.\nrecibo aluguel, janeiro/2026. (85886780) - líquido\n.\ntotal a pagar:\t16.411,74\n.\n.\n.","joaquim antonio de freitas matos","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026285001000130","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.493.921-**"],
    [8916,"126100.00","1",".\npagamento das gratificações cre - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma federal: atenção à saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade - atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026.\n.\nfevereiro/2026","secretaria de estado da saude","2026","34","2026-02-26","fevereiro","2","2026285003400011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8917,"1575.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 180,00 e 01/2026 - r$ 1.575,00.","centro de amparo social ao menor com cancer lar caminho da luz","2026","35","2026-02-11","fevereiro","2","2026300103500541","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.124.485/0001-86"],
    [8918,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 880 município goiania deputado ricardo quirino objeto da emenda é  a destinação de recursos financeiros para custeio de materiais de consumo e apoio técnico para realização do circuito de corrida de rua em goianira 5ª e 6ª etapas 2026","atletas sem fronteiras","2026","15","2026-02-26","fevereiro","2","2026190101500020","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","51.986.507/0001-05"],
    [8919,"69082.60","2","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro 2026. inss empregado e  inss empregador.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-02-18","fevereiro","2","2026420100800017","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8920,"354.65","19","pdf:2025290100043\nreferente ao pagamento parcial da nf 422 da empresa gas mais comércio\nr$ 354,65\njbr","gas e mais comercio ltda","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2025290100700137","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.485.159/0001-20"],
    [8921,"54601.25","5","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel e diesel s10), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a janeiro / 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 23004 e pdf nº 2024215300165. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 54.601,25.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","59","2026-02-19","fevereiro","2","2026215305900008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [8922,"87686.54","3","pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1000\nnf 634 r$ 18706 (nf 308 jornal diário de aparecida );\nnf 649 r$ 14029,5 (nf 310 jornal diário de aparecida );\nnf 650 r$ 26907 (nf 1443 jornal diário da manhã );\nnf 645 r$ 14029,5 (nf 447 jornal goiás em destaque );\nnf 654 r$ 14014,54 (nf 67 programa politheia ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [8923,"1678343.07","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - subsidio cargo comissionado.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100058","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8924,"13719.24","1","pdf: 2024295000136\n623-01/26-liq 13.719,24\nacs","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","11","2026-02-27","fevereiro","2","2026295001100010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.182.153/0001-95"],
    [8925,"11154.18","53","processo pgto 202200010026387 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501).\n.\nadministrativo.\n.\npdf:2024285002901. daof:121/2850. rd 47(66440501).\n.\npagamento do ir\n.\ndare nº 12100002604400429\n.\nnota fiscal.......emissão...........valor\n945/ir............07/01/2026........823,77 \n946/ir............07/01/2026........823,77 \n947/ir............07/01/2026........1.647,54 \n949/ir............07/01/2026........823,77 \n950/ir............07/01/2026........823,77 \n951/ir............07/01/2026........823,77 \n952/ir............07/01/2026........823,77 \n953/ir............07/01/2026........1.458,24 \n955/ir............07/01/2026........823,77 \n956/ir............07/01/2026........823,77 \n954/ir............07/01/2026........1.458,24 \n\ntotal a pagar:\t11.154,18","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-02-02","fevereiro","2","2025285001000035","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [8926,"4.91","2","retenção parcial do issqn da nota fiscal nº 171, emitida pela prestação\nde serviços de rastreamento veicular para três veículos, próprios e/ou\ncedidos pela sead, correspondente ao mês de janeiro/26. pdf:\n2025180100089. fp","goodscare solucoes ltda","2026","16","2026-02-12","fevereiro","2","2026180101600062","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","26.847.834/0001-20"],
    [8927,"285.00","4","pagamento ref. à pdf nº 2025186300071 parcela 09/02/2026 no valor de 285,00. descrição da despesa: trata-se do contrato firmado com a empresa editora azul ltda, sequencial nº 009/2025, oriundo do pregão nº 114308, cujo objeto e a prestação de serviços na publicação em jornal de grande circulação afim de atender a lei nº 14133/2021. de 1º de abril de 2021 (nova lei de licitações e contratos administrativos), para atender a agência goiana de regulação controle\ne fiscalização de serviços públicos. referente a veiculação no jornal hoje\nno dia 15/12/2025. nf. nº 00198 de 09/01/2026. total selecionado: r$ 285,00. processo sei: nº 202500029003230.","editora azul eireli","2026","8","2026-02-12","fevereiro","2","2026186300800038","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","36.241.367/0001-44"],
    [8928,"14881584.41","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\n\n\n13 salario ........................14.881.584,41","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026188000600024","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [8929,"8847.42","1","pagamento do liquido do documento fiscal nº 26804840  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6440","antonio lino da conceicao","2026","60","2026-02-03","fevereiro","2","2025320106001092","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.288.041-**"],
    [8930,"491000.00","2","pagamento do liquido da nf 5089, referente ao festival do bem na cidade de inhumas-go, destinado a favor da empresa soluction logistica e eventos ltda , para celebração de termo aditivo quantitativo ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme rd nº 68/2025, no valor de r$ 3.612.463,07. (ipof nº 2025426100323),","soluction logistica e eventos ltda","2026","34","2026-02-10","fevereiro","2","2025426103400071","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.941.636/0001-17"],
    [8931,"488900.00","4","pagamento do líquido da nf 5091 referfente ao festival do bem na cidade de montesbelos-go destinado a favor da empresa soluction logistica e eventos ltda , para celebração de termo aditivo quantitativo ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme rd nº 68/2025, no valor de r$ 3.612.463,07. (ipof nº 2025426100323),","soluction logistica e eventos ltda","2026","34","2026-02-10","fevereiro","2","2025426103400071","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.941.636/0001-17"],
    [8932,"827.17","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 15734, referente ao período de 01/12/2025 a 07/12/2025. \ncomo segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 827,17.\ntotal selecionado:................................................r$ 827,17.\nprocesso sei: nº 202100029000239.g4f soluções corporativas ltda.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","30","2026-02-24","fevereiro","2","2025186303000045","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [8933,"100711.51","3","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). \n.\npensão alimenticia-r$ 4.272,37\nconsignações-r$ 100.711,51\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026250100100038","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [8934,"0.00","2","contrato nº 006/2026-serint/  gesner comercial ltda., para aquisição de água mineral, aquisição de água mineral a fim de atender as demandas dos órgãos, água mineral - embalagens plásticas de 48x200 ml.(unidade)\n\nágua mineral sem gás - embalagens plásticas de 12x500 ml\nirrf nf 696","gesner comercial ltda","2026","11","2026-02-27","fevereiro","2","2026190101100013","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","55.216.226/0001-16"],
    [8935,"72.00","66","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n32122-irrfagencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [8936,"13987.20","1","202500025169016 - refere-se ao pagamento de irrf: nf 5361 referente a aquisição de etilometro portatil r$ 13.987,20","ags comercio e servicos ltda","2026","22","2026-02-06","fevereiro","2","2025296102200014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.867.848/0001-48"],
    [8937,"267098.88","15","a despesa destina-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de software, projetado para o gerenciamento da redesim e do registro de empresas, abrangendo desde a implementação, treinamento, manutenção e suporte do sistema integrador. o serviço inclui, ainda, ferramentas de business intelligence (bi), oferecendo todos os serviços em uma plataforma unificada, destinada a atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás – juceg, conforme nota fiscal nº 1000613 - dez/2025.\npdf: nº 2024336200119\nprocesso: nº 202400024000602","vox solucoes tecnologicas ltda - me","2026","1","2026-02-12","fevereiro","2","2025336200100003","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.684.621/0001-31"],
    [8938,"616.13","14","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 11658 e pdf nº 2024215300171. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 616,13. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007923. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","real jg facilities s a","2026","17","2026-02-05","fevereiro","2","2025215301700038","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8939,"6980.22","4",".\nprocesso 202400010004696. dmo.\n.\nprorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). assistencial.\n.\nreferente ao iss.\nnotas fiscais:\n480/jan/2026/iss........690,06 \n481/jan/2026/iss........3.969,97 \n482/jan/2026/iss........768,27 \n483/jan/2026/iss........1.091,88 \n484/jan/2026/iss........230,02 \n485/jan/2026/iss........230,02.\n.\ntotal a pagar:.......r$ 6.980,22.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","67","2026-02-12","fevereiro","2","2026285006700004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [8940,"383.91","2","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.\nvigência: 27/07/2025 a 26/07/2026\n*\npagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 22.880 - mês de janeiro/2026","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-02-12","fevereiro","2","2026316100600012","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [8941,"2665.47","1","pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesa com o 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiá, referente ao 18/11/2025 - 17/12/2025, conforme fatura nº 2601.000052231 e ipof nº 2024215300160. (líquido). \n\n. \n\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$2.665,47. \n.\n\nprocesso de pagamento nº 202000017012525. \n.\n\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026215300100006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [8942,"1939.95","1","pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - fevereiro/2026","plano goias seguro","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026120100100021","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","48.307.647/0001-97"],
    [8943,"109346.21","1","processo: 202400010023228 ebd \n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confor me plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valo r das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325).\n.\n recurso tesouro. \n.\npdf: 2025285002300. daof: /2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) . \n.\ncontrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) \n.\nreferência: janeiro/2026\n.\nheeb/ant/contra/jan/26.....109.346,21 \n.\ntotal a pagar:\t109.346,21\n.","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","35","2026-02-06","fevereiro","2","2026285003500004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [8944,"0.00","1","pdf:2025290100102\n329-01/26 liq.\njbr","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","7","2026-02-19","fevereiro","2","2026290100700075","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","23.982.490/0001-74"],
    [8945,"5219.57","3","contribuição previdenciária de rpv de inativos e pensionistas do rpps, referente à beneficiária marlene de lourdes povoa poente (sei nº 202511129013067).\n\ncontribuição previdenciária ............ r$ 5.219,57\n\n                            crg","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-02-25","fevereiro","2","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8946,"3675.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","centro de recuperacao vida nova","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500465","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.597.747/0001-20"],
    [8947,"0.00","1","programa reformar goiás para cre's\n-\nmanutenções e pequenos reparos nas estruturas físicas das\ncoordenações regionais de educação públicas estaduais e\nedicações administrativas.\n-\nprocesso: 202500006141988\nipof: 2026240100351\nportaria 1206/2026\nrex seq 4982\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","123","2026-02-25","fevereiro","2","2026240112300006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8948,"57115.20","41","pagamento líquido contrato nº 02/2025 - competência dezembro/25.","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2025440100800017","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","78.533.312/0001-58"],
    [8949,"22.05","1","recolhimento de irrf das faturas 174246614, 172396223, 172396220, 174246609 e 174266598 de despesa referente a exercício anterior  (dea) - referente a contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - \"b\", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110078. exercício 2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026320100600035","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.543.032/0001-04"],
    [8950,"4957682.80","5","merenda escolar\n-\ntransferência de recursos referente aos meses de janeiro e fevereiro,\nprimeiro repasse/2026.\nprograma alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)\n-\nprocesso: 202600006005901\nipof: 2025240101309\nportaria 999 pnaq - programa alimentação escolar/escola de tempo integral ensino médio\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","24","2026-02-25","fevereiro","2","2026240102400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8951,"204.90","2","valor destinado a cobrir despesas do iss do contrato 26/2021, referente a prestação de serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no período de 01/01/2026 a 31/01/2026. pdf: 2025436100651. processo sei nº 202600036002594, nf-409.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100600041","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.876.089/0001-24"],
    [8952,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) waltuir silvio rodrigues (cpf: ***.827.711-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a)  iracema gonzaga de sousa rodrigues (cpf:  ***.929.951-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 610/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento","waltuir silvio rodrigues","2026","246","2026-02-03","fevereiro","2","2026240124600028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.827.711-**"],
    [8953,"42845.83","8","pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 69 e pdf nº 2025215300050. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 42.845,83.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017018640.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2026","58","2026-02-10","fevereiro","2","2025215305800050","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [8954,"4333.68","3","pagamento da nf 41 – referente a passagem aérea no mês de janeiro de 2026.","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026130100600009","2026","1301","gabinete do vice-governador","33.318.780/0001-71"],
    [8955,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  saulo jose da silva (cpf: ***.146.231-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria guimar morais da silva (cpf:  ***.926.101-**.). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 908/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","saulo jose da silva","2026","246","2026-02-04","fevereiro","2","2026240124600037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.146.231-**"],
    [8956,"102242.81","1","pagamento do líquido à empresa construtora bento da cunha ltda pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, conforme planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 430/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n.nf: 8 r$ 1113.225,70- 3ª medição do contrato nº 218/2025\ninss r$ 6.227,41\nissqn r$ 3.396,77\nirrf r$ 1.358,71\nlíquido r$ 102.242,81\n.\n...despacho nº 430/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 86171854).\n.\n...processos: 202400005011371 / 202500006117650\n...pdf................205240100449\n.\ndalcy","construtora bento da cunha ltda - me","2026","78","2026-02-11","fevereiro","2","2026240107800009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [8957,"0.00","2","pagamento de issqn da empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executados da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de valparaíso de goiás – go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 260/2026/seduc/coordastec-16768 (85578536) e informação nº 20/2026/seduc/dofi-19007 (85589354).\n.\nnf 145 r$ 238.011,21 – 19ª medição do contrato nº 213/2023.\ninss: r$ 6.788,79\nissqn: r$ 11.900,56\nirrf: r$ 2.856,13\nvalor líquido: r$ 114.454,58\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2026240100072\n.\ndalcy","rcp construtora ltda","2026","91","2026-02-01","fevereiro","2","2026240109100001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [8958,"800.00","38","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 32\n.\nnf 282 r$ 18856 (nf 32 mj produções );\n.\ntotal a pagar:\t800,00\n.\nobs.: pagamento liquido no valor de r$ 800,00, para complementar a op 2025.2850.034 1-ord.00011 0028. onde foi pago r$ 18.056,00 e faltou esse valor de r$ 800,00 visto que a nf 32 do veículo mj produções não tem a retenção de issqn.\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-02-10","fevereiro","2","2025285003400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [8959,"8133.16","3","2025295000361\n01-01/26-liq.................8.133,16","hamilton do brasil comercio e servicos ltda","2026","11","2026-02-25","fevereiro","2","2026295001100009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","13.723.346/0001-60"],
    [8960,"65999.76","1","pagamento de aquisição de notebook para atender as unidades \nuniversitárias de itapuranga, pires do rio, posse e câmpus de \nquirinópolis, conforme nf 356249 (sei 86200353), atestado 26 \n(sei 85993882).","positivo tecnologia s a","2026","37","2026-02-24","fevereiro","2","2025406203700061","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","81.243.735/0019-77"],
    [8961,"5208.94","4","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo, cujo objeto consis\nte na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo emis\nsão, cancelamento, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais\nconforme condições definidas no pregão eletrônico srp nº009/2023, com vigên\ncia de mais 12 (doze) meses. pdf 2025240102569 processo nº 202400006118900\nconforme nota fiscal:\n..\n- fatura 7016  data de emissão: 23/02/2026\n- trajeto: azul linhas aereas: pfb/gyn - pfb/gyn 04/02/2026 e 09/02/2026\n- trajeto: latam linhas aereas: gyn/pfb - 06/02/2026\n- valor total r$ 5.347,98\n- valor líquido r$ 5.208,94\n..\n- valor tarifa r$ 4.414,72\n- tx embarque r$ 77,79\n- tx remarcação r$ 439,20\n- d.u r$ 416,27\n..","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","9","2026-02-27","fevereiro","2","2025240100900301","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [8962,"602.80","23",".\n*pdf 2024170100174* *daof 193*\n.\npagamento do valor líquido da fatura janeiro exercício 2026 do contrato n° 013/2015.\n.\nobjeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento\nde esgoto para drf catalão.\n.\n[mfo]\n.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","14","2026-02-10","fevereiro","2","2025170101400281","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.750.108/0001-52"],
    [8963,"310.15","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 44 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município diorama-go, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 116/2024 (81732666). relatório nº 149/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011624.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400517","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8964,"116.08","2","202400005025226/107333.crrm\n.\naquisição de epis - proteção da face (óculos de segurança, protetor auditivo, respiradores descartáveis e protetor facial) para atender as necessidades da ses.\n.\npregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 107333 e processo sei nº 202400005025226\n.\ndod 59689. anexo ii (258753) daof 268/2025 pdf 2025285004119\n.\ninformações para nota de empenho (230531)\n.\nitens 01,04,16,17,\n.\na-óculos de proteção, em policarbonato, incolor.\n.\nb-óculos de proteção, em policarbonato, incolor.\n.\nc-respirador facial, semifacial filtrante, classe, pff3.\n.\nd-protetor facial, em policarbonato, proteção frontal e lateral, transparente, ajustável (is), antiembaçante, antirisco, medindo aproximadamente 30 cm.\n.\n8857:.........................116,08 \n.\nemissão: 14/01/2026\ndare:nº 12100002606500508\n.","pizani e pizani cursos e treinamentos ltda me","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2025285001000688","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.611.064/0001-57"],
    [8965,"2041.93","1","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf11 r$ 170.160,55\n.\n...processo pagamento 202500006117650\n...ipof...............2025240100449\n.\naurélio","construtora bento da cunha ltda - me","2026","134","2026-02-23","fevereiro","2","2026240113400008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [8966,"14222.75","1","pagamento do fundo previdenciário de empregador referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100200003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","39.374.330/0001-82"],
    [8967,"225.00","8","recomposição de saldo financeiro na conta de pagamento de diárias referente as devoluções de diárias do servidor pedro augusto gonzaga moreira, conforme dare: 12100002603500752 - recolhimento que se faz referente pagamento de meia diária, referente ao requerimento número 95/2026, em duplicidade com meia diária referente ao requerimento número 97/2026, no valor de......................................................r$ 225.00.\n.\nvalor do recolhimento ............................. r$ 225,00","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","6","2026-02-12","fevereiro","2","2026210100600030","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [8968,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","daynara de lima paiva vilar","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500433","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.931.561-**"],
    [8969,"800.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","italo vinicius rodrigues pereira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500281","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.010.053-**"],
    [8970,"913.41","3","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036003316 nf 23274 irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","10","2026-02-27","fevereiro","2","2026436101000002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [8971,"3809.35","1","pagamento - regime geral geral - ref. 02/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000086","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8972,"20209.18","5","pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com hospedagens para 23 (vinte e três) representantes do comitê da reserva da biosfera, da comunidade dos países de língua portuguesa (cplp mab), que irão participar do \"iv encontro da rede de reservas da biosfera da cplp (cplp mab)\", que ocorrerá entre os dias 22 e 26 de março de 2026, a primeira parte do evento será sediada na cidade de são jorge em goiás, a segunda parte (24 a 26/03/2026), será na pousada alto da lapa - terra ronca, distrito de são domingos em goiás, conforme despacho n.º 7 (85684128) e ordem de serviço 5 (86539685), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 138 e pdf 2024215300223. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento............ r$ 20.209,18.\n.\nprocesso de pagamento 202300017012546.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026215300200010","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.819.149/0001-60"],
    [8973,"6022.98","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da 22ª medição, do contrato nº 31/2024 - referente à serviços técnicos especializados de assessoramento em engenharia e gestão para dpl da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100611, processo sei nº 202600036001536, nf-49.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100600050","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [8974,"45870.71","6","pdf: 2024290600183\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref...............valor\n336.................02/26.........45.870,71  \n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026290600700024","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [8975,"22.28","22","contrato nº 007/2024 (sei nº 63259781), de locação de imóvel para sediar a dp-piranhas. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025","julinda inacia ribeiro","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2025290400700073","2025","2904","polícia civil","***.688.211-**"],
    [8976,"665.03","11","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nissqn,referente à nf nº27-veiculo-jornal mais goias – impresso\n,ordem de serviço,nº 13 83349660","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [8977,"75586.66","1","pdf:\t2026290600107\n.\nobjeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.\ngboex - peculio\nastego contribuição\nsindsaude - contribuição\nsindiagri - contribuicao\nasservir - contribuição\nsindgestor - contribuição\nclube dos oficiais - contribuição\nassed - contribuição\naspego - contribuição - contrato temporario\nadiant. sindipublico - contribuiçao\ninvestprev - previdencia (rspp - peculio)\n.\nvalor: r$ 75.586,66\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100060","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8978,"850.50","1","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 009.010/2026 - 202600020000132","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026406201000024","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8979,"154762.20","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - contribuição patronal - janeiro/2026","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-02-18","fevereiro","2","2026120100100006","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.979.036/0064-24"],
    [8980,"13558.99","2","pagamento do irrf retido da nf 57, emitida em 20/02/2026, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 01/2026. (valor total da nf r$ 282.479,01). processo: 202214304000762 ipof: 2024400100162. gcsb.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","32","2026-02-27","fevereiro","2","2026400103200043","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.645.738/0001-79"],
    [8981,"8662.27","1","pagemnto de irrf 1,2%, relativo a serviços de reforma completa na estrutura de mesa e cadeira, e também, fornecimento e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto,  para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino, por meio da ata de registro de preços 021/2025 - seduc (82936978) resultante do pregão eletrônico n.º 010/2025 ? seduc, na modalidade pregão eletrônico srp -  vinculado ao processo n.º 202400006080728, contrato 283/2026. ateste de nota fiscal (85332885, solicitação de pagamento através do despacho nº 14/2026/seduc/gcgepat-20215, despacho nº 27/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 343/2026/seduc/coordastec-16768. ensino médio.\n.pdf 2025240102511,  daof 229/2026.\n.nota fiscal 04/2026, de 02/02/2026.\n.valor nota fiscal; r$721.856,00;\n.valor líquido; r$677.100,93; \n.valor iss: r$36.092,80;\n.valor irrf: r$8.662,27.\nterezinha.\n.\nfundeb 25.","global solucoes empresariais ltda","2026","100","2026-02-06","fevereiro","2","2026240110000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [8982,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","adriano ermerson oliveira vasconcelos","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500005","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.672.403-**"],
    [8983,"1675.20","2","contratação de seguro de vida para os funcionários da goiás telecom, competência janeiro/2025 conforme fatura nº35.","icatu seguros s a","2026","9","2026-02-05","fevereiro","2","2026409100900001","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","42.283.770/0001-39"],
    [8984,"400870.64","3","pagamento da nota fiscal nº 3 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a 2ª etapa, subetapa 2b (parcela 01) e 2c subetapa (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta)  unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 07/11/2025 a 17/01/2026, conforme contrato nº 143/2024 - (82775189), e relatório nº 340/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031010624.","construtora e incorporadora atlas ltda","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400620","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.857.810/0001-79"],
    [8985,"413.09","36","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 820 à empresa h3d soluções de teleinformática ltda epp, cnpj 14.062.549/0001-15, referente serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center. referente dezembro/25, conforme contrato nº 04/24 (56598615), relatório nº 228/26/agehab/cooinsp. sei 202500031001089.","h3d solucoes de teleinformatica ltda epp","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025436200600042","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.062.549/0001-15"],
    [8986,"14998.30","25","processo: 202100010017801 – ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (adm – aérea)\n.\npdf: 2025285000670. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952).\n.\nfatura: 153157....14.998,30 \n.\ntotal a pagar:\t14.998,30\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-02-03","fevereiro","2","2025285001000321","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [8987,"37082.85","4","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, .\n\nnf - 392. valor liquido complementar. referência 01/2026.","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2026305200600007","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [8988,"27900.00","5","pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. favor autenticar guias id nº 040124000012602231 e 040124000022602234.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-02-24","fevereiro","2","2026170401100003","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [8989,"1329.44","7","valor destinado a cobrir despesas  da 03ª medição do contrato nº 118/2025/goinfra, a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf: 2025436101054  processo sei 202500036019088, nf nº 17 -iss","rumo engenharia ltda","2026","106","2026-02-06","fevereiro","2","2025436110600004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.129.643/0001-02"],
    [8990,"19200.00","3","contratação de show artístico da dupla guilherme & benuto, para apresentação no pré-carnaval de goiânia a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026\n\nprocesso sislog: 118321\n\ncontratação de show artístico da dupla guilherme & benuto, -pre carnaval-atesto86234643 e aut. sgi86266326","viena produções musicais ltda","2026","28","2026-02-19","fevereiro","2","2026420102800006","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","34.457.782/0001-04"],
    [8991,"570.01","76","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5760479-08.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8992,"90440.00","218","pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0131\nnf 32442 r$ 90440 (nf 2289 gráfica cgh comunicação ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-20","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [8993,"113700.59","5","valor para pagamento de despesas com o líquido do 6º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado pelo pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para presta construtora e serviços gerais ltda, previsto na cláusula quinta, § 2º do contrato, prorroga em caráter excepcional por mais 3(três) meses,com início em 15/09/2025 ou até a assinatura de um novo contrato, parecer jurídico procset nº 73/2025 opina pela viabilidade jurídica a prorrogação do contrato para prestação de serviços de limpeza, conservação e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, com o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,(epis) e (epcs), requisição de despesa, termo de referência e demais instruções nos autos. (daof) nº 390/3261/2025. solicitação 9019072 e pdf 2025326100204. \npagamento líquido da nota fiscal nº 12.614 emitida em 07/01/2026, despacho nº 19/2026-geals-15/01/2026, período de: 01/12/25 a 14/12/2025, atestada pela gestora em 15/01/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo: \ntotal da nf.12.614 de ................r$ 140.415,76 \nbase de cálculo inss..................r$ 117.767,43 \nretenção do inss......................r$  12.954,42 \nretenção de irrf......................r$   6.739,96 \nretenção de issqn.....................r$   7.020,79 \nvalor líquido a pagar.................r$ 113.700,59","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2025326101100097","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.282.245/0001-84"],
    [8994,"408.00","4","pdf: 2024290600134\n.\nnome beneficiário: agec participacoes ltda\nobjeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp. pagamento irrf.\n.\nboleto...........ref..............valor\n15-1.............02/26...........408,00\n.\nrmb","agec participacoes ltda","2026","21","2026-02-09","fevereiro","2","2026290602100003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","42.251.765/0001-44"],
    [8995,"14411.42","2","- pagamento do liquido da fatura 2770603 de 05/02/2025 (85987746), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01 a 31/01/2026 (diesel).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-02-12","fevereiro","2","2026335000100002","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","25.165.749/0001-10"],
    [8996,"0.00","294","pagamento de issqn (retenção de 5% do valor total da nota fiscal r$ 387.885\n,77) da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conclusão do colégio estadual princesa daiana no município de águas lindas de goiás.\n.\nnf: 65- r$ 387.885,77 - c.e. princesa daiana - águas lindas de goiás\n.inss r$ 21.333,72\n.issqn r$ 19.394,29\n.irrf r$ 4.654,63\n.líquido r$ 342.503,13\n.\nprocesso: 202400006131749 / 202500006057781\npdf: 2025240100383\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-10","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8997,"6249.72","1","pagamento à empresa acima referente à fatura 3000520511 de 13/02/2026, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 6.249,72 (total geral da fatura r$ 6.564,83), para atender os terminais rodoviarios do estado. processo: 202400005042567 ipof: 2025400100195. gcsb.","saneamento de goias s a","2026","12","2026-02-26","fevereiro","2","2026400101200006","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [8998,"18712.66","1","pagamento líquido da fatura nº 0001125/2026, referente ao período de 01 a 30\nde janeiro de 2026, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda -epp\n, conforme contrato nº 025/2024, cujo objeto é a locação de 03 veículos, sendo 02 renault/master furgão l2, placas ssm3e99 e ssm3f03,e 01 renault/master\nminibus l3, placa ssm3e90. ipo","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026180100500125","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.202.570/0001-79"],
    [8999,"56.46","2","pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 2769574, emissão: 03/02/2026, \natestado: 10/02/2026, referência: janeiro/2026, \nvalor: r$ 56,46 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700045","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [9000,"4949.78","1","contrato nº 016/2025 (sei nº 74223956), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-anápolis. \npagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 4.949,78 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 4.949,78 líquido","imoveis anapolis imobiliaria ltda","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290400700016","2026","2904","polícia civil","17.629.998/0001-90"],
    [9001,"67.50","23","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n32355-issqnagencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [9002,"111.00","9","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.\n* * nota fiscal 53 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 7/2026 - curso de negociação estratégica & gerenciamento de conflitos - 30/01/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026145100500004","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0001-12"],
    [9003,"105885.21","2","pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000058","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9004,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","lana pacheco franco","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500606","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.438.830-**"],
    [9005,"11070.06","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.\n.\ninss","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-02-13","fevereiro","2","2026240120700004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9006,"327.35","7","pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 447 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de dezembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-02-10","fevereiro","2","2025180100700256","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [9007,"4700.00","1","pagamento do recibo referente ao mês de janeiro/2026 em favor de josé\ndimas bezerra, relativo ao contrato nº 063/2021, que trata da locação\ndo imóvel destinado à unidade do vapt vupt em alexânia, realizado pelo\nvalor integral, sem retenção de ir, conforme nova legislação. pdf nº\n2021180100157. fp.","jose dimas bezerra","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500050","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.259.591-**"],
    [9008,"1135.63","21",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:\n.\njurisdicionados: monaco distribuidora de pecas ltda / elisdaianny cosmo do sacramento.\nprocesso: 0117870-71.2010.8.09.0137. conta: 0566 / 040 / 01548046-9.\nvalor...........................r$ 1.135,63\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500106","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9009,"40927.57","2","pdf:2026295000006\n35-12/25 liq\t\njbr","alfa termomecanica ltda","2026","11","2026-02-20","fevereiro","2","2026295001100002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [9010,"1841.27","2","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025142627 recibo 01/01 a 31/01/2026 r$\n1.841,27.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","rosangela da silva picoli andrade","2026","20","2026-02-10","fevereiro","2","2026296102000024","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.614.301-**"],
    [9011,"5062.25","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300169 parcela 30/12/25, valor de 20.157,78.\ndescrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessários à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de dezembro de 2025.\nnf. nº 122.processo nº 202300029005957. \n(restante).\ntotal selecionado : r$ 5.062,25.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","8","2026-02-18","fevereiro","2","2026186300800050","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [9012,"144.00","13","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nreferente irrf agencia nf 32005-os nº 13 83349660;veiculo \nsite jornal o hoje nf 210","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [9013,"352159.12","1",".\npdf 2025170100081\n.\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 6877, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\n.\nbsa","locamil servicos eireli","2026","55","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105500013","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","02.743.288/0001-10"],
    [9014,"46134.06","1","valor para pagamento do líquido parte da 02ª medição, do contrato nº 142/2025, referente à contratação de empresa especializada para a execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101299, processo de pagamento sei nº 202500036019230, nf nº 444.","c. s. a. construtora ltda","2026","57","2026-02-04","fevereiro","2","2026436105700004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.839.043/0001-19"],
    [9015,"31.09","1","contrato fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto sanitário.\npagamento líquido referente fatura 602023237505-7 - janeiro/2026","servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go","2026","6","2026-02-12","fevereiro","2","2026326200600012","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","44.621.400/0001-90"],
    [9016,"63196.00","191","pagamento do líquido do processo 202517697000555 - lote: 2026/0098\nnf 43349 r$ 63196 (nf 43 site mais conteúdo ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-02-13","fevereiro","2","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [9017,"192468.16","3","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) as unidades do sistema socioeducativo de goiânia.\n\nnf - 8291. valor liquido. referência 01/2026.","kadu comercio e servicos ltda-me","2026","6","2026-02-06","fevereiro","2","2026305200600008","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.470.393/0001-09"],
    [9018,"598048.16","1","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - fevereiro 2026 - rpps financeiro - contribuição estado - 202600025025055.","fundo financeiro do rpps","2026","12","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101200006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","18.867.930/0001-02"],
    [9019,"13187.92","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a locação do imóvel conforme termo de referência, onde se encontra instalado o almoxarifado central da seds,.\n\nrecibo 01/2026. valor liquido. referência 01/2026.","global center empreendimentos e participacoes ltda","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026300100600038","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.657.849/0001-93"],
    [9020,"75336.52","2","pagamento da 6ª parcela do mês de janeiro/2026 do contrato nº 65/2025-goinfr\na, referente a aquisição de material gráfico e personalizado, visando atende\nr as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra) e\ndo comando de policiamento rodoviário (cpr), conforme nfs nºs 9016 e 9045.\npdf nº 2025436100433. proc. sei: 202600036002981.","fly print grafica editora ltda","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026436100600059","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.125.572/0001-90"],
    [9021,"6529.24","7","terceiro termo aditivo do contrato nº 04/2024/retomada (sei nº 56646545), celebrado com a empresa shownews comunicação & produções ltda., para prestação de serviços de organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos e locação de estruturas e materiais (lona, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, mobiliário, banheiros químicos e outros), conforme termo de referência. o aditivo contempla a prorrogação da vigência por 12 meses e a atualização da dotação.\n\n1. cláusula primeira - do objeto \n1.1. o presente termo aditivo ao contrato n.º 04/2024 (56646545), tem por objeto: a) a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, nos termos da cláusula nona b) alteração da cláusula sétima, dotação e recursos financeiros. \n2. cláusula segunda – da prorrogação \n2.1 fica prorrogado o prazo de vigência do contrato n.º 04/2024 (sei nº 56646545), por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 09/02/2026 a 09/02/2027, conforme cláusula nona, nos termos do artigo 57 da lei 8.666/93 e suas alterações, registrando-se a necessidade dos efeitos financeiros da futurada prorrogação contratual, em caráter excepcional, uma vez que encontra-se devidamente justificada (81600078), à luz dos princípios da continuidade do serviço público, da eficiência, da economicidade e da supremacia do interesse público. a medida é necessária para garantir a realização dos eventos programados, manter o atendimento aos municípios e assegurar a execução ininterrupta das ações institucionais desta secretaria. \n3. cláusula terceira - da alteração da dotação orçamentária \n3.1- o valor previsto para a execução dos serviços de organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos da secretaria de estado da retomada, compreendendo lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, no prazo de 12 (doze) meses, é de r$ 9.313.566,00 (nove milhões, trezentos e treze mil quinhentos e sessenta e seis reais). \n4 - cláusula quarta - da publicação \n4.1 - a contratante realizará a publicação do presente termo aditivo ao contrato 04/2024, por extrato, em diário oficial do estado de goiás, no prazo de até 20 (vinte) dias, a partir da data da sua assinatura, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei federal n.º 8.666/93. \n5 - cláusula quinta - da ratificação 5.1 - e assim, por estarem deste modo de comum acordo com as condições ora estabelecidas, as partes firmam o terceiro termo aditivo ao contrato nº 04/2024, mediante assinatura eletrônica no sistema sei, para um só efeito.\n\nipof: 2025420100192.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n86-inss \t3.3.90.39.05 \t06/02/2026 \t03/02/2026 \t1.195,87 \t1.195,87 \n61-inss \t3.3.90.39.05 \t06/02/2026 \t05/02/2026 \t3.677,13 \t3.677,13 \n63-inss \t3.3.90.39.05 \t13/02/2026 \t10/02/2026 \t1.656,24 \t1.656,24 \n\ntotal a pagar: \t6.529,24","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","33","2026-02-19","fevereiro","2","2025420103300026","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [9022,"500.00","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) fernando rodrigues dos santos - cpf nº ***.787.601-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006005962.\n.\n- reclamante: lucas mickael lacerda rodrigues;\n- titular da conta: luciene da silva lacerda;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.307.921-**;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 4700;\n- conta: 00023432-4 operação 001;\n- processo judicial: 5196143-52.2024.8.09.0051;\n- parcelas: 12 de 0;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9023,"209.30","3","a presente despesa refere-se ao reajuste contratual referente à locação de salas comerciais, conforme previsto no contrato nº 005/2023/serint, em atendimento ao disposto em seu parágrafo segundo. o reajuste corresponde ao período de 12 (doze) meses, compreendido entre 1º de novembro de 2025 e 30 de outubro de 2026.,aluguel fever 2026","attivus negocios imobiliarios ltda","2026","11","2026-02-09","fevereiro","2","2026190101100003","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.288.071/0001-32"],
    [9024,"173.93","31","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: reginaldo soares rosa, processo nº  0010662.05.2016.5.18.0012 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 032555001622602052","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9025,"1778.40","1","processo pagamento 202000010025278 crs\n.\nprestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 dias (14/11/2025 a 13/05/2026 ). 10º aditivo. rd 6/2025 (sei 79149706). programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.\n.\nnota fiscal........emissão..........valor\n13237...............07/02/2026.....1.778,40\n.","laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda","2026","127","2026-02-25","fevereiro","2","2026285012700003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.478.804/0001-40"],
    [9026,"2302.06","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100051","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [9027,"517.76","1","recolhimento de ir de 2,4% sobre o valor total da despesa, imento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota\nfiscal, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/20\n16, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria\nde estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con\nsiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.\n.\nmodalidade de ensino - educação de jovens e adultos\n.\n\n- despacho nº 1206/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: janeiro/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.700\n- valor total mensal mensal: r$ 613.670,20\n- valor parcial: r$ 21.573,50\n- irrf: r$ 517,76","redemob consorcio","2026","209","2026-02-02","fevereiro","2","2026240120900012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [9028,"1052.19","1","refere-se ao pagamento do irrf: 202000025057843 recibos 01/10 a 31/10/2025 r$350,73, 01/11 a 30/11/2025 r$350,73 e 01/12 a 31/12/2025 r$ 350,73.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","pjr incorporacoes ltda","2026","18","2026-02-06","fevereiro","2","2026296101800031","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.933.957/0001-87"],
    [9029,"54.08","2","retenção de issqn referente ao contrato nº 007/2025, que trata da\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços\ncontínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme nota fiscal\nnº 285. as atividades foram executadas nos seguintes municípios: anicuns,\niporá, jataí, mineiros, palmeiras de goiás, paraúna, rio verde,\nquirinópolis, santa helena de goiás e são luiz de montesbelos. pdf:\n2025180100112. fp","desprag dedetizadora ltda me","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026180100500091","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.883.919/0001-69"],
    [9030,"0.00","2","202500010058926.crrm\n.\naquisição de medicamentos rifaximina, 550 mg com rev para atender as ações judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde.\n.\npregão eletrônico nº 94/2024. ata de registro de preço nº 008/2025 \"b\".proce\nsso nº 202400005007864 202500010005024. vigência: de 21/02/2025 a 21/02/2026\n.\ndod sei (78319769). daof 3144/2025. pdf 2025285003598\n.\nordem de fornecimento 320/2025 (78798926).\n.\n166553/ir:........................219,61 \n.\ndata da emissão: 05/01/2026\n.\ndare: nº 12100002606500515","hospdrogas comercial ltda","2026","163","2026-02-19","fevereiro","2","2025285016300519","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.774.906/0001-75"],
    [9031,"3188.34","2","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. autenticar guias judiciais nº 040318900012602268 e 040253500892602266.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-02-27","fevereiro","2","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [9032,"3177.20","3","processo: 202500010086111 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n\nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri\ntas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n299949.......3.177,20\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002605801510","cm hospitalar s a","2026","92","2026-02-20","fevereiro","2","2026285009200011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [9033,"23166.99","4","pagamento coplementar referente à retenção do inss destacado na nota fiscal nº 416, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de dezembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-02-12","fevereiro","2","2025180101800206","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [9034,"37290.02","97","* pdf nº. 2024170100216 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 52 (os nº. 82/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.\n.\no valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).\n.\no valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro\nmil seiscentos e noventa e seis  reais e quarenta e dois centavos).\n.\n.\nlote 02 - mão de obra\n.\nitem / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade\n / valor unitário (após o reajuste )/ valor total\n.\n01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73\n6.357,04\n.\nvigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026.\n.\nrmvp\n****************","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2025170100600027","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [9035,"2530.00","1","diárias para manutenção corretiva na regional de saúde de anápolis, visita técnica nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti,  manutenção junto a secti e detran de barro alto, manutenção junto a secti nas cidades de cavalcante, teresina de goiás e jussara, manutenção nas barreira de goianésia/goiás, manutenção na barreira de pmr em pires do rio e manutenção na ponto queilha belizário monteiro,  manutenção nas barreira pmr de ipameri e manutenção nas pmrs de gouvelândia e goiatuba.","jose lidio de lima neto","2026","4","2026-02-02","fevereiro","2","2026409100400001","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.360.271-**"],
    [9036,"30000.00","7","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a honorários periciais. \n* * ipof: 2025140100042\n* * depósito judicial para pagamento de honorários periciais processo: 5280357-24.2018.8.09.0006 - pge/gect-05495 (processo sei 202300003021845)","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026140100700002","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [9037,"52532.12","1","- pdf 2023170100314\n.\n- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- janeiro/26....r$ 55.180,80....líquido....r$ 52.532,13....ir r$ 2.648,67\n.\ndvs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","55","2026-02-19","fevereiro","2","2026170105500192","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [9038,"4032.15","27","pagamento da nota fiscal nº 117, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste das medições - pós data base, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme o contrato n° 67/2025 (79644676) e relatório 420/2026 inspeção financeira (86022727). sei 202600031000718.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-20","fevereiro","2","2025436202400217","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9039,"693.10","2","prestação dos serviços de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo e auxílio funeral referente ao mês fevereiro/2026- fatura nº 15- processo nº 202500055000621.","brasilseg companhia de seguros","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026319000500023","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","28.196.889/0001-43"],
    [9040,"68.90","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 158 - referente a 1.300 envelopes ofício - formato 23x11cm, 4x1 cores, papel offset 120g, acabamento faca especial, correspondente ao período de dezembro/2025, conforme contrato nº 135/2025 (82453178) e relatório nº 57/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000105.","grafica e editora comunicacao visual eirelli me","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2025436200600258","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.104.085/0001-90"],
    [9041,"1000.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","apae de posse bruno borges da conceicao","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500084","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.769.217/0001-75"],
    [9042,"400.00","1","processo sei nº 202500010099566\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente emyle luiza simões araujo e de seu acompanhante. processo 202500010099566. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 95291/2026/ses (sei 84373027). \n.\ninstrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof 2026285000415 (85918873)\n.\nvalor: r$ 400,00\n.","lorena oliveira simoes","2026","69","2026-02-06","fevereiro","2","2026285006900035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.532.851-**"],
    [9043,"273.82","1","pagamento retenção irrf de serviços de telecomunicações para tráfego de dado\ns das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e\nacesso à internet. despacho nº 38/2026 sei: 85097465 dare sei: 85096303","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-02-05","fevereiro","2","2026406201000122","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [9044,"2582.34","6","valor para pagamento do irrf da 3ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2025436101050, processo sei nº 202500036019086, nf nº 21174 irrf.\ndare: 8585 0000 025-8 8234 0008 210-1 0002 6044 004-3 1136 3300 000-9","astec engenharia ltda","2026","106","2026-02-04","fevereiro","2","2025436110600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","65.708.604/0001-32"],
    [9045,"407.75","54","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) damour rocha - cpf nº ***.243.141-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006119566.\n.\n- reclamante: beatriz pereira rocha;\n- titular da conta:  isa pereira da silva borges;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.837.401-**;\n- banco: 104- cef;\n- agência: 4658;\n- conta: 780308041-4;\n- processo judicial: 5551558-82.2024.8.09.0006;\n- parcelas: 2 de 5;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9046,"913155.87","1","despesa para custear a execução do contrato n.º 37/2023-pm (sei n.º 52266698), firmado com a associação de deficientes, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190 e 198, com disponibilização somente dos recursos humanos para os copoms da pmgo.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 90.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","19","2026-02-09","fevereiro","2","2026290201900016","2026","2902","polícia militar","02.917.870/0001-55"],
    [9047,"2606.59","2","pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133 / 2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 11951 e pdf 2025215300346. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 2.606,59. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017008930. \n. \nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-23","fevereiro","2","2026215306100042","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9048,"2118112.87","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. para amplicação no quantitativo de utis e residência médica e multiprofissiional. vigência: data da publicação ate 12/04/2027. custeio \n.\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial fevereiro/26 (85215460)  custeio………………r$  2.118.112,87","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [9049,"27880.15","152","pagamento do líquido do processo 202517697000512 - lote: 2026/0035\nnf 372 r$ 1810,74 (nf 4 rádio veredas fm );\nnf 388 r$ 2618,99 (nf 33 rádio canadá 91,7 fm acreúna );\nnf 400 r$ 3587,6 (nf 75 radio roma fm);\nnf 412 r$ 1967,31 (nf 112 rádio difusora fm 101,7 mhz );\nnf 417 r$ 2805,9 (nf 356 rádio integração news fm 94,5 );\nnf 424 r$ 1646,13 (nf 65 rádio fênix );\nnf 429 r$ 3030,37 (nf 69 rádio fênix );\nnf 475 r$ 3367,08 (nf 6 rádio serra da mesa );\nnf 498 r$ 4676,5 (nf 120 rádio morrinhos );\nnf 519 r$ 2369,53 (nf 2 rádio mega fm 106,1 );","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-02-02","fevereiro","2","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [9050,"7961.82","6","trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004009539","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-02-12","fevereiro","2","2026170401700003","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [9051,"16635.21","18","pagamento do valor líquido da nf 93, em favor de funcional construções ltda,\nreferente à 6ª medição do contrato nº10/2025, no período de 01/12/2025 a 31/\n12/2025, que tem por objeto a execução de semi- pórticos e totens turísticos\nna região da 44, em goiânia/go. pdf 2024430100281.","funcional construcoes ltda","2026","10","2026-02-09","fevereiro","2","2025430101000001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","31.822.605/0001-91"],
    [9052,"365208.49","1","despesas com pagamento de duam de iptu/2026 das áreas: (sede administrativa/ valor: r$ 314.490,24) (chácara da metrobus/ valor: r$ 6.663,43)(asbus - clube /valor: r$ 44.054,82), conforme: comunicado nº 32/2026-metrobus/cservg-19669 e comunicado nº 33/2026 - metrobus/cservg-19669 (ipof2025409300559).\nnotas:\n32-2026-iptu sede\t3.3.90.47.05\t29/01/2026\t29/01/2026\t314.490,24\t314.490,24 \n32-2026-iptu clube\t3.3.90.47.05\t29/01/2026\t29/01/2026\t44.054,82\t44.054,82 \n32-2026-iptu chacara\t3.3.90.47.05\t29/01/2026\t29/01/2026\t6.663,43\t6.663,43","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2026","8","2026-02-02","fevereiro","2","2026409300800006","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.414.465/0001-51"],
    [9053,"8832.00","258","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025171538 nfag 43094 r$ 1656 (televisão record nfvc 272 r$ 8832)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-02-25","fevereiro","2","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [9054,"106.56","8","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.\n* * nota fiscal 50 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 3/2026 - curso de negociação estratégica & gerenciamento de conflitos - 29/01/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026145100500004","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0001-12"],
    [9055,"950.00","1","processo 202600010002692.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010002692 .\n.\ntfd/evelyn:....................950,00","kely fernanda gourlart","2026","69","2026-02-25","fevereiro","2","2026285006900089","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.687.921-**"],
    [9056,"16496.01","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, serviço extraordinário ac4 - detran.","delegacia-geral da policia civil","2026","23","2026-02-25","fevereiro","2","2026290402300002","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [9057,"74.95","1","despesa com o  contrato nº  69/2025 no valor de r$ 8.994,00, referente a contratação de agente de integração para execução de programa de concessão  de vagas de estágio não obrigatório remunerado,(contratação sislog n° 115248),  (processo nº. 202500005021065)(pregão eletrônico nº 43/2025.) (empresa: associação brasileira de apoio aoprimeiro emprego e estágio) (ipof 2025409300393).\nnota:\n123\t3.3.90.39.65\t12/02/2026\t12/02/2026\t75,95\t74,95","associação brasileira de apoio ao primeiro emprego e estagio","2026","10","2026-02-18","fevereiro","2","2026409301000152","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","31.859.332/0001-50"],
    [9058,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","francisco alves da silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500485","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.835.152-**"],
    [9059,"36462.04","27","#\ncontratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 202431010037.\n#\npagamento líquido da nota fiscal 1151 (85379127) dez/2025 - ateste sei 85175963. parecer contábil (72413654).","telespazio brasil sa","2026","67","2026-02-13","fevereiro","2","2025310106700003","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.214.014/0001-33"],
    [9060,"130536.45","4","folha de pagamento ref fevereiro de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026420100800062","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [9061,"1596.00","21","retenção de issqn refere-se acerca de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho.\n.\nipof-  2024240101806 - processo 202400006059491\n.\nnota fiscal....657\nvalor bruto: 45.600,00\nirrf: 547,20\nissqn: 1.596,00\nliquido: 43.456,80\n.\nweyder","popmed medicina e saude - eireli","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2025240100900087","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [9062,"0.68","1","pdf:2025295000005\n22336-01/26 ir\njbr","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-02-24","fevereiro","2","2026295000800014","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","00.604.122/0001-97"],
    [9063,"114000.00","2","pagamento nota 2 destinado a contratação inexigibilidade nº 9018011de cota de patrocínio prata, através da empresa sindicato dos bares, restaurantes e similares do municipio de goiania, inscrita no cnpj 00.757.930/0001-94, para realização do evento circuito bares 2025, a realizar-se nos dias 28 de agosto a 15 de dezembro de 2025, na cidade de goiânia/go, conforme requisição de despesa n° 25/2025 - goiasturismo/gept e parecer técnico goiasturismo/gept-18190 nº 17/2025, no valor de r$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) sei 202500027000268 pdf 2025426100100","sindicato dos bares, restaurantes e similares do municipio de goiania","2026","34","2026-02-13","fevereiro","2","2025426103400019","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.757.930/0001-94"],
    [9064,"1000.00","4","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor marcos douglas santos almeida, cpf: ***.323.111-**, em favor de uelber wayth gundim, cpf nº \t***.143.531-**, em 19 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de anápolis, processo n: 5503007-34.2025.8.09.0007.\n.\nconforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da procurador da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco caixa econômica federal - 104\nagência: 2289\nconta poupança: 13213-6\ntitular: jandir pereira jardim \ncpf: ***.009.581-**\nvalor 1.000,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100076","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9065,"45635.17","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","80","2026-02-25","fevereiro","2","2026240108000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9066,"1464996.56","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","fundo financeiro do rpps","2026","208","2026-02-25","fevereiro","2","2026240120800003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [9067,"10868.00","3","pdf:2025295000009\n1288915-12/25-liq\njbr","merck s a","2026","11","2026-02-25","fevereiro","2","2026295001100022","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.069.212/0008-50"],
    [9068,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","elton vivot dias","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500482","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.157.278-**"],
    [9069,"36.00","123","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nissqn, referente à nf nº 32437, ordem de serviço nº nº 13 83349660.","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [9070,"36.00","130","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nissqn, referente à nf nº 32354, ordem de serviço nº nº 13 83349660.","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [9071,"126.30","1","pagamento fatura - contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional  / sazonal - grupo b exercício 2026\n- fatura janeiro 2026 (85867628)\n- atestado 7 (85868206)\n- solicitação de liquidação e pagamento (85980232)","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026406201000085","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [9072,"101994.56","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-02-25","fevereiro","2","2026240113900024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9073,"446159.49","1","pagamentos de irrf referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.\n\nvalor ...................... r$ 446.159,49\n\n                             crg","estado de goias","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026186200400051","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","01.409.580/0001-38"],
    [9074,"36659.37","2","parcela nº 151/240 do parcelamento de débitos existente nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep das empresas em liquidação cerne, crisa e prodago e imputadas ao estado de goiás, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 79/2026-gdpr de 23/02/2026.\n— processo nº 11.7.03.000137-55 no valor de r$ 8.898,42;\n— processo nº 11.7.97.000781-81 no valor de r$ 7.097,91;\n— processo nº 11.7.03.002059-05 no valor de r$ 1.483,30;\n— processo nº 11.7.96.000255-40 no valor de r$ 13.937,83;\n— processo nº 11.7.95.000014-10 no valor de r$ 4.144,33;\n— processo nº 11.7.03.000281-91 no valor de r$ 1.097,58.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","5","2026-02-24","fevereiro","2","2026170400500001","2026","1704","encargos especiais","00.394.460/0232-73"],
    [9075,"4991.63","1","pagamento relativo a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo previdenciário rpps parte empregador 14,25%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026186300200004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","39.374.330/0001-82"],
    [9076,"14999.81","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26870749 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3578","edesio ferreira da silva","2026","60","2026-02-26","fevereiro","2","2025320106000001","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.345.401-**"],
    [9077,"59582.26","4","encargos da parcela nº 157/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 75/2026-gdpr de 19/02/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2026","19","2026-02-19","fevereiro","2","2026170201900004","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [9078,"82.11","2","pagamento do issqn retido da fatura 2602000076595, emitida em 01/02/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 82,11 (valor total da fatura r$ 4.168,13). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187. gcsb.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-02-19","fevereiro","2","2026400100700004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [9079,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","hebemar vieira martins","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500525","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.460.271-**"],
    [9080,"1644.99","8","folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio líquido\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 127.044,73 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 23.631,98 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 73.745,86 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 330.267,60 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 225.044,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.644,99 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 77.997,49","agencia brasil central","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026126100100063","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [9081,"2750.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\nnatureza 3.3.90.46.01\nr$ 2.750,00","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200500009","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [9082,"42934.36","3","para pagamento da folha - férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil,  adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis.fer.ind.pess.civ.fev","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026190100600039","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [9083,"67.54","4","pagamento da folha - regime geral liquido - ref. 02/2026","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105400020","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9084,"1354.57","19","pdf: 2025160100092 - processo: 202500015000485\npagamento referente a descentralização p/ execução \nparcial do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato \nn.º 06/2021 -sedi (000019763784), celebrado entre a \nsecti e a primecon construtora ltda, cujo \nobjeto é a “prestação de serviços de manutenção \npredial preventiva, corretiva e preditiva, entre outros \ndefinidas no edital do pregão eletrônico “srp” \nnº 02/2021-sedi sei 000018199241, processo \nnº 202014304001003 e seus anexos para ser \nusado em adequações e manutenções das \nedificações da secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 96, emissão: 30/01/2025, \natestado: 30/01/2025, os: 23.2025, \nvalor: r$ 1.354,57 - ir","primecon construtora ltda - epp","2026","14","2026-02-04","fevereiro","2","2025160101400001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [9085,"1650.15","1","pagamento do liquido do documento fiscal nº 26821148  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5482.","jose pereira da silva","2026","60","2026-02-03","fevereiro","2","2025320106001679","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.526.321-**"],
    [9086,"2838.99","72",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n.\npagamento das notas fiscais:.\n.\n.\nnf.24136.liquido \t992,94.....sei -  85491519\nnf.24137.liquido \t399,84 ....sei -  85491686\nnf.24138.liquido \t1.209,51...sei -  85491793\nnf.24140.liquido \t173,26.....sei -  85491901\nnf.24563.liqudo \t63,44......sei -  85492030\n.\n.\nempresa warner bros. (south) inc\ncnpj/cpf 33.015.827/0001-28\n.\n.\ndados bancarios:\n.\nbanco 341\n.\nagencia 0183\n.\nconta 34736-8\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [9087,"880734.82","1","portaria gm/ms nº 9.624, de 22 de dezembro de 2025 - repasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. dezembro/2025...........r$ 880.734,82\n.\npagamento realizado conforme exame de conformidade despacho nº 124/2026/ses/subcic-21299 (sei 85723782)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","131","2026-02-02","fevereiro","2","2026285013100023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [9088,"430.83","1","pagamento da fatura ft24763\n#\n[taxas/pedagios/translados] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo","trade gestao e servicos ltda","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2026310100600004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [9089,"127044.73","1","folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio líquido\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 127.044,73 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 23.631,98 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 73.745,86 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 330.267,60 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 225.044,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.644,99 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 77.997,49","agencia brasil central","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026126100100056","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [9090,"161931.82","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 49ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100502, processo sei nº 202600036000999, nf-8100.","serget mobilidade viaria ltda","2026","141","2026-02-18","fevereiro","2","2025436114100055","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.363.619/0001-96"],
    [9091,"703466.88","1","pagamento da nota fiscal nº 969 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a 2º etapa subetapa 2b (parcela 02), subetapa 2c (parcela 02), 2d (parcela 02), 3º etapa subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de marzagão-go, correspondente ao período de 14/11/2025 a 20/01/2026, conforme contrato nº 125/2024 (id. 82773278) e relatório 459/2026 inspeção financeira (86165450). sei 202500031011805.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-02-23","fevereiro","2","2025436202400597","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [9092,"37.41","2","pdf 2025295000426\nnf 3274\njbr","imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025295002400064","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","43.269.791/0001-62"],
    [9093,"29158.21","4","pdf: 2024290600173\n.\nfornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim\nento de água tratada. valor irrf.\n.\nfatura..............referência...........valor\n65290/1.............12/25............12.000,28 \n65293/1.............12/25............17.157,93 \ntotal................................29.158,21\n.\nrmb","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2025290600700047","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.285.170/0001-22"],
    [9094,"30.42","220","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n261-issqnagencia","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [9095,"60.48","275","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n\n411-irrfagencia","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [9096,"8513.05","4","pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo d e referência referente a fevereiro/2026, conforme parte da nfcom nº 2124886 e pdf nº 2025215300168. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............... r$8.513,05.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017006959.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","claro s a","2026","59","2026-02-26","fevereiro","2","2026215305900025","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","40.432.544/0001-47"],
    [9097,"10000.00","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 13ª medição, do contrato nº 108/2024- referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101595, processo sei nº 202600036001380, nf-303.","crb construtora - eireli - me","2026","27","2026-02-18","fevereiro","2","2025436102700007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.978.507/0001-29"],
    [9098,"7214.38","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o terceiro termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de\nalarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da\njuceg, referente ao mês de janeiro de 2026, conforme  nota fiscal nº 22.874.\n\npdf: 2025336200032\nsei: 202200024001828","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026336200700016","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","06.088.000/0001-71"],
    [9099,"30.03","237","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n268-issqagencia","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [9100,"0.00","1","pdf: 2025290600121\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: alimentação de custodiados. liquido.\n.\nnf................ref...................valor\n13(liq)...........01/26..........1.652.219,47\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-02-13","fevereiro","2","2026290602300010","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [9101,"16732.49","2","3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).\n.\nliquido\n.\nnf: 1241\n.\nsei (86225476)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026250100600012","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [9102,"455305.44","1","pdf: 2025290600148\n.\nnome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d\nobjeto: fornecimento de energia eletrica. valor líquido.\n.\nfatura..........unidade.............ref.................valor\n202500..........63222...............01/26..........455.305,44\n.\nrmb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290600700102","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [9103,"288.00","92","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n32030-irrfagencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [9104,"223830.08","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de engenharia para, sob demanda, realizar obras, reforma, recuperação ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra,  das unidades da seds.\n\nreferência 12/2025.\nnf - 80. valor liquido. r$ 105.125,77\nnf - 81. valor liquido. r$ 118.704,31","engix construcoes e servicos ltda","2026","38","2026-02-13","fevereiro","2","2026300103800003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.422.281/0001-69"],
    [9105,"0.36","4",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde.\n.\npdf 2023285002020. daof 2722/2850/2025. rd 10/2023(sei 47409857).\n........................................\nproc:202300010023378,hmtj-heapa,ref. res. médica termo colab.33/24,ref. dezembro 2025 sol. pag.85317446. \n.\nvalor pago...............r$ 0,36.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado complementar dezembro/2025 - heapa (85317446).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","66","2026-02-05","fevereiro","2","2025285006600174","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [9106,"397.78","1","pagamento liquido da fatura 479703 de 20/01/2025, com a prestação de serviço de correios e telégrafos.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","1","2026-02-03","fevereiro","2","2026335100100022","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","34.028.316/0001-03"],
    [9107,"1.40","2","issqn retido na fonte competencia mês janeiro/2025.","sstgo medicina e seguranca do trabalho de goiania ltda","2026","8","2026-02-05","fevereiro","2","2026409100800014","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","59.467.681/0001-45"],
    [9108,"9.20","3","valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários),  ref. ao pagamento de rescisões complementares em 11/02/26. sei 202600031000279.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9109,"14999.04","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26789231 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4712","nadia xavier de brito","2026","60","2026-02-20","fevereiro","2","2025320106000376","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.193.721-**"],
    [9110,"752.45","3","fes (fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivosda secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100400012","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9111,"765.00","1","pagamento a favor da prefeitura municipal de ipameri, s/serviços prestados pela empresa 3tb produções artisticas ltda, no valor de r$ 30.000,00, deduzindo iss de r$ 765,00, conforme nfs-e nº 107. (ipof nº 2025426100226).","3tb produções artisticas ltda","2026","34","2026-02-19","fevereiro","2","2025426103400031","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","46.149.398/0001-23"],
    [9112,"1060884.75","1","valor destinado pagamento da 45ª medição com reajuste do contrato nº 185/2021/goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025438000017  , processo de pagamento sei nº 202600036001879, 4386 liq.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026438000100001","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [9113,"397.62","24","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 64 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município águas lindas de goiás-go mód. i, correspondente ao período de 01/12/2025 31/12/2025, contrato nº  94/2025 - (82191900).  relatório nº 238 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031011986.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400263","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9114,"34393.69","1","pdf:2024295200043\n887-01/26 liq\njbr","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2026295200600035","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","34.028.316/0013-47"],
    [9115,"1949.18","2","pdf 2025170100119\n.\n- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- janeiro/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00\n.\ndvs\n.","jurgen markus mueller","2026","55","2026-02-24","fevereiro","2","2026170105500205","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.392.119-**"],
    [9116,"1363.18","17","recolhimento do iss da nota fiscal nº 86  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 23/2025 - (85353911) e relatório nº 425/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000613.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400137","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [9117,"6371.58","2","valor para pagamento do irrf da 3ª medição do contrato nº 135/2025 - goinfra - referente à implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: faina, guarinos, itapaci e morro agudo de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência e seus anexos - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100779, processo sei 202500036001221, nf 16 irrf.\ndare: 8582 0000 063-5 7158 0008 210-1 0002 6044 003-5 6330 3380 000-0","primor engenharia ltda","2026","56","2026-02-12","fevereiro","2","2026436105600012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [9118,"6064.80","2","202500025154466 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da \nciretran de uruaçu r$ 6.064,80.","reginaldo alves da silva","2026","20","2026-02-09","fevereiro","2","2026296102000022","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.355.831-**"],
    [9119,"1195.21","3","dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137). ipof pagamento de irrfpj.\n.\nfat.jan.ir.agr.62398: r$ 1.170,83 - sei (84759391)\n.\nfat.jan.ir.agr.20650: r$ 24,38 - sei (84759437)","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026250100600019","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.543.032/0001-04"],
    [9120,"723448.24","1","processo 202400010004696.\n.\n.prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). \n.\nadministrativo.\n.\nreferente ao líquido.\n.\n479/jan/2026....723.448,24 \n.\ntotal a pagar:................................r$723.448,24","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026285001000072","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [9121,"14793.54","31","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11579 e pdf 2024215300091 (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$14.793,54.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008930.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9122,"72.19","1","pagamento do imposto de renda da nota fiscal 122.\n\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932","samma servicos ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100600002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [9123,"7480.14","21","pagamento de guia de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv devidos à dra. ana júlia alves oliveira (sei nº 202511129013245).\n\nguia de i.r. ..................... r$ 7.480,14\n\n                                  crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [9124,"14992.69","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27037079 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4473","anadir goncalves ferreira","2026","60","2026-02-26","fevereiro","2","2025320106001087","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.523.701-**"],
    [9125,"640.05","10","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 11/02/2026 data do documento: 11/02/2026\n- valor total nf r$ 640,05\n- valor líquido r$ 640,05\n..","imprensa nacional","2026","13","2026-02-13","fevereiro","2","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [9126,"309.21","3","despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).\n\n**************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 191277.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-02-19","fevereiro","2","2026290201900006","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [9127,"4180.91","1","despesa referente a licença de direito de uso de software jurídico integrado para gerenciamento de processo judiciais (antigo processo empresa datajuri- processo sei nº. 202200053001047)(ato de declaração de dispensa de licitação -  ato declaratório nº: 14/2025 - metrobus/cpl-19680 - 8219616).\nnota:\n2810\t3.3.90.40.14\t12/02/2026\t12/02/2026\t4.180,91\t4.180,91","datajuri tecnologia em software ltda","2026","10","2026-02-18","fevereiro","2","2026409301000164","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.993.180/0001-85"],
    [9128,"15600.00","6","contratação de show artístico do cantor léo santana, para apresentação no pré-carnaval a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026, na avenida 85, em goiânia. processo sislog: 118297\n827-irrf \t3.3.90.39.05 \t12/02/2026 \t11/02/2026 \t15.600,00 \t15.600,00","sofa da sogra editora e servicos ltda","2026","28","2026-02-20","fevereiro","2","2026420102800003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.159.427/0001-62"],
    [9129,"188560.00","207","pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0110\nnf 32238 r$ 188560 (nf 185 favela comunica );","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [9130,"842.92","2","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","verbenia jhiesle silva bezerra","2026","1","2026-02-05","fevereiro","2","2026409300100017","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.122.003-**"],
    [9131,"2100.00","2","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","associacao das filhas do purissimo coracao de maria","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500382","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.863.322/0001-01"],
    [9132,"1577.00","1",".\nproc. 202500010086801. hls.\n.\n\nfornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025 . contratação sislog 113602. administrativo\n.\nnf 506/jan/2026..........r$...........1.577,00","gas e mais comercio ltda","2026","10","2026-02-20","fevereiro","2","2026285001000162","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.485.159/0001-20"],
    [9133,"5250.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 600,00 e 01/2026 - r$ 5.250,00.","associacao filantropica vida","2026","35","2026-02-11","fevereiro","2","2026300103500277","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.097.327/0001-47"],
    [9134,"135.00","2","despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026140100600015","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [9135,"571.03","15","pagamento do inss da nf 466, referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598.\npdf 2025260100532","athenas turismo eireli - me","2026","67","2026-02-18","fevereiro","2","2025260106700038","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [9136,"131.05","2","valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022 de locação do imóvel, entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, onde localiza a unidade local da agência no município de caldas novas-go. sendo que o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), através de dispensa de licitação, solicitação 9018655 e ipof 2026326100045.\npagamento referente ao irpj do aluguel no período: 01 a 31/01/2026, demonstrativo atestado pelo gestor em: 04/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj)\nvalor total...............................r$ 2.730,30\nretenção de irpj..........................r$   131,05\nvalor líquido.............................r$ 2.599,25.","framaheh ltda","2026","13","2026-02-26","fevereiro","2","2026326101300016","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","50.722.695/0001-93"],
    [9137,"72.00","54","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n32055-irrfagencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [9138,"10800.00","1","reservado para impostos destinado a contratação da empresa tira o pé produções ltda ,por inexigibilidade de licitação ,para a realização de apresentação do artista guilherme silva, no dia 31 de dezembro de 2025 , durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município de inhumas/go,  promovido pela goiás turismo, no valor de r$300.000,00, conforme tr e dod anexos no sislog nº 117779.(ipof nº 2025426100298).","tira o pe producoes ltda","2026","34","2026-02-19","fevereiro","2","2025426103400064","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","59.268.570/0001-00"],
    [9139,"90294.48","19","* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor\n preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi\nás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses.\n* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* pdf nº. 2024170100395 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 789 (ref. dezembro/2025) refere-se ao contrato nº. 032/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a pontoou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição.\no prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses a partir de 11/10/2024 (data de assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado.\nos serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.\no valor total deste contrato é de r$ 3.710.235,60 (três milhões, setecentos\ne dez mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo:\n.\nlote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura\nda, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s\nenador canedo, trindade\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n3.1 - ip-e 20 mbps - 9 - r$ 900,00 - r$ 8.100,00\nvalor total mensal lote 3 = r$ 8.100,00\n.\nlote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d\ne goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n6.1 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 894,84 - r$ 2.684,52\nvalor total mensal lote 6 = r$ 2.684,52\n.\nlote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n8.1 - ip-e 20 mbps - 111 - r$ 990,00 - r$ 109.890,00\n8.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.000,00 - r$ 3.000,00\nvalor total mensal lote 8 = r$ 112.890,00\n.\nvalor total mensal (lote 3 + lote 6 + lote 8) = r$ 123.674,52\nvalor total anual = r$ 1.484.094,24\nvalor total contrato (30 meses) = r$ 3.710.235,60\n.\nrmvp\n*************","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","14","2026-02-10","fevereiro","2","2025170101400267","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","73.972.002/0001-16"],
    [9140,"138000.00","1","pagamento nota 518 destinado a contratação por inexigibilidade de licitação, por meio da empresa w2 produções artísticas ltda, para apresentação da dupla rick & rangel, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026, pelo valor de r$ 150.000,00, por apresentação, sendo no dia 30 de dezembro de 2025 , no município de são simão/go, e no dia 31 de dezembro de 2025 , no município de são luís de montes belos/go, eventos promovidos pela goiás turismo, totalizando o valor de r$ 300.000,00, conforme dod e tr. sislog. 117780.(ipof nº 2025426100302)","w2 produções artísticas ltda","2026","35","2026-02-18","fevereiro","2","2025426103500017","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.387.008/0001-64"],
    [9141,"8516.10","11","pagamento do valor líquido referente à contratação de empresa\nespecializada no fornecimento de peças, conforme despacho (85541041), de acordo com a nf. nº 855, destinada à região metropolitana e nordeste, com\naplicação do bdi de 15,28 por cento sobre as peças. pdf: 2025180100140. fp.","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2025180100700224","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","17.596.391/0001-51"],
    [9142,"4479.00","2","serviço de locação do sistema referente ao mês janeiro/2026- nota fiscal nº 372961- processo nº 202500055000151.","alterdata tecnologia em informatica ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026319000500009","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","36.462.778/0001-60"],
    [9143,"6000.00","1","processo sei nº 202500010097874 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente keliel pereira da silva. processo 202500010097874. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 93842 (84073653).\n.\nipof: 2026285000377, daof: 653/2850. \n.\nvalor: r$ 6.000,00\n.","keliel pereira da silva","2026","69","2026-02-12","fevereiro","2","2026285006900060","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.651.891-**"],
    [9144,"516.00","1","202100025005689 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 18/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de indiara r$ 516,00.","antonio telesforo de almeida","2026","20","2026-02-09","fevereiro","2","2026296102000068","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.165.141-**"],
    [9145,"117317.66","1","por. gm/ms nº 10.173, de 22 de jan. de 2026 - prog. piso de enfermagem 10º apostilamento ao termo de colaboração nº 13/2025 - ses/go, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hos. estadual de jaraguá dr. sandino de amorin - heja, repasse financeira complementar da união piso nacional da enfermagem jan. 26 ipof. 2026285000572 . proc. 202600010010014.\n......................................\nproc.202300010063745,hmtj-heja, piso salarial prof. enfermagem-10°apostilamento referência: janeiro de 2026. \n.\nvalor pago...............r$ 117.317,66.\n.\napostila 10ª - piso de enfermagem (86608485).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","57","2026-02-24","fevereiro","2","2026285005700017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [9146,"1546.05","17","pagamento do inss da nf 470, referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598.\npdf 2025260100532","athenas turismo eireli - me","2026","67","2026-02-18","fevereiro","2","2025260106700038","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [9147,"1613.22","15","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados d e apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho , especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 11457 e pdf nº 2024215300174. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$1.613,22.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007926.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-02-10","fevereiro","2","2025215301700040","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9148,"938.50","1","contrato de prestação de serviços técnico profissionais de auditoria independente, nas demonstrações contábeis e gestão adm. e financeira. parcela 12/12.","dca auditores independentes s s","2026","8","2026-02-03","fevereiro","2","2026409100800016","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.678.045/0001-03"],
    [9149,"4248.50","43","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\n\npdf: 2024420100158\ndespesa referente reveillon s.francisco de goiás-nf65-rap\natesto85360839 e aut. sgi85381759 -issqn","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","33","2026-02-05","fevereiro","2","2025420103300022","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [9150,"2285.39","2","processo 202600010003112.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 01/2026 \"d\". pregão eletrônico nº 266/2025. processo nº 202500005020757 , 202500010096269. vigência da arp 13/01/26 até 12/01/27. dod (85045049). .\n.\n31358/ir:.....................2.285,39 \n.","bristol-myers squibb farmaceutica s a","2026","92","2026-02-27","fevereiro","2","2026285009200137","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","56.998.982/0031-22"],
    [9151,"472.00","1","despesa relativa ao fgts da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100007 e processo sei nº 202600013000199. conforme pagamento via pix.\n.\ngpf/jap","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-02-18","fevereiro","2","2026110100100029","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","00.360.305/0001-04"],
    [9152,"180.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025.","nucleo de apoio aos portadores de cancer de itumbiara","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500317","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.430.075/0001-26"],
    [9153,"77.02","20","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf,  referente à repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 31/2024, celebrado com a real jg facilitiesltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual do araguaia (pea), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11581 e pdf 2025215300120. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 77,02.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008933. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100048","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9154,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","rafael bittencourt rodrigues lopes","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.547.936-**"],
    [9155,"608.59","23","202500025087561- pg issqn nf 460- 12/2025 serviços de manutenção preventiva e corretiva em nobreaks.\n mais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","25","2026-02-06","fevereiro","2","2025296102500014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.182.153/0001-95"],
    [9156,"400.25","52","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana luiza de albuquerque - cpf nº ***.520.361-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097735.\n.\n- reclamante: associacao de assistencia dos servidores publicos do distrit&#1054; federal - asbr;\n- processo judicial: 0723345-13.2022.8.07.0001;\n- parcelas: 5 de 18;\n- i.d. depósito: 020260000000796040.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9157,"1333.80","1","processo: 202500010081811- vvf.\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas\napresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas\nnos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n65366........1.333,80","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","120","2026-02-09","fevereiro","2","2025285012000082","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [9158,"518256.41","1","pagamento do líquido da nf 613149, emitida em 09/02/2026, a contratação de prestação de serviços - suporte e garantia para o oracle exadata, item 1 - suporte e garantia para exadata x8m-2, para atender as necessidades da sgg, referente ao mês dezembro/2025, no valor de r$ 518.256,41. (valor total da nf r$ 544.386,99).\nprocesso: 202500005025310 \npdf: 2025400100293.\ngec","oracle do brasil sistemas ltda","2026","23","2026-02-11","fevereiro","2","2025400102300123","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","59.456.277/0001-76"],
    [9159,"93.12","1","contratação da prestação de serviços de agente de integração para viabilizar programa de estágio para estudantes de ensino superior, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 1998 - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026","instituto de promocao humana aprendizagem e cultura","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026145100500026","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","11.595.331/0001-38"],
    [9160,"2547.47","1","pdf 2025290600206\n.\nbeneficiário: sibele carvalho david ferreira\nobjeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). liquido parcial a ser pago por boleto.\n.\nfatura...........ref..............valor\n76822............01/26.........2.547,47\n.\nrmb","sibele carvalho david ferreira","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2026290600700009","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","***.401.201-**"],
    [9161,"5837.68","2","pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo de referência referente a janeiro/2026, conforme restante da fatura 289674 e pdf nº 2025215300168. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............... r$ 5.837,68. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017006959. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","claro s a","2026","59","2026-02-05","fevereiro","2","2026215305900025","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","40.432.544/0001-47"],
    [9162,"435.60","1","contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667) de prestação de serviços de limpeza e conservação predial das unidades da polícia civil de anápolis, vinculadas à 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf nº 63 repactuação v.t., conforme segue:\n.\nr$ 8.712,00 bruto\nr$ 766,66 inss\nr$ 418,18 ir\nr$ 435,60 issqn\nr$ 7.091,56 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2025290400700288","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [9163,"661184.14","3","destina-se ao pagamento à empresa white lake equipamentos profissionais ltda\n, cnpj: 68.761.923/0001-08, no valor de r$ 661.184,14 (seiscentos e sessenta e um mil, cento e oitenta e quatro reais e quatorze centavos), conforme notas fiscais nº 75.483 (sei 84681533) e nº 75.607 (sei 84685730). referente à aquisição de coturnos (bota fire 8 15090), para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300095.","white lake equipamentos profissionais ltda","2026","9","2026-02-04","fevereiro","2","2025295300900001","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","68.761.923/0001-08"],
    [9164,"264.80","1","pagamento da fatura nº 10799156, com vencimento em 20/02/2026,\nreferente ao consumo de água e esgoto do mês de janeiro de\n2026, destinado à unidade vapt vupt de catalão, conforme\ncontratonº112/2014. pdf: 2025180100295. wrn","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026180100500078","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","04.750.108/0001-52"],
    [9165,"197.66","9","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 3º termo aditivo ao contrato n° 217/2024, acerca do acréscimo de\n25% relativo aos contratos e prorrogação da vigência por mais 6 (seis) meses\ncom o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as esco\nlas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de es\ntado da educação de goiás, pdf2025240102241 processo nº 202500006110963\n..\n- nf 000.004.234  data de emissão: 11/12/2025\n- referência: 2.320 unidades de tigelas vidro\n- valor total r$ 16.472,00\n** irrf r$ 197,66\n..\ncódigo fundeb: 16 aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica\n..","gsg comercial ltda","2026","92","2026-02-05","fevereiro","2","2025240109200123","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.533.426/0001-22"],
    [9166,"1342.11","4",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:\n.\njurisdicionados: catral refrigeracao/maria izabel evangelista anastácio torres.\nprocesso: 0007150-92.1996.8.09.0051.conta: 2535/040/02014206-8.\nvalor...........................r$ 1.342,11\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500094","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9167,"1745.42","1","o pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da \ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços\nde eventos, por meio da ata de registro de preços \nnº 21/2023 – tre/go, para atender às necessidades desta autarquia, \nrelativas ao mês de dezembro de 2025, conforme notas fiscais \nnº 2.089 e nº 2.090. \ndocumento pdf nº 2025336200052. \nprocesso sei nº 202500024001722.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026336200700050","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","04.694.478/0001-10"],
    [9168,"153926.59","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\nrecurso para conclusão do piso da quadra do cepi otaviano\nsantos caldas, município de mundo novo.\n-\nprocesso: 202500006136029\nipof: 2026240100296\nportaria 942/2026\nrex seq 4960\ncódigo fundeb: 29\n-\nhs","conselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia","2026","68","2026-02-11","fevereiro","2","2026240106800019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.907.974/0001-77"],
    [9169,"238.69","15","proc. 202500010060292 - lcs\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: ceesmi (antigo capsi)\n.\npdf 2024285004512. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137\n.\nirrf referente:\nnf: 1987\nvalor: r$238,69\n.\ndare nº 12100002605800758\nvenc: 27/02/2026","verde serrano alimentos eireli - me","2026","80","2026-02-03","fevereiro","2","2025285008000087","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [9170,"1973.08","13","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1044 e pdf nº 2025215300315. (líquido repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 1.973,08.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-02-05","fevereiro","2","2025215300100127","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9171,"3649.99","1","pagamento da prestação de serviços de saúde e segurança do\ntrabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais, no ´per. de novembro/25, conforme nf 610 emitida em 04/02/2026 devidamente atestada pelo gestor","popmed medicina e saude - eireli","2026","12","2026-02-06","fevereiro","2","2025126101200025","2025","1261","agência brasil central - abc","30.862.228/0001-51"],
    [9172,"195691.60","146","pagamento do líquido do processo 202517697000523 - lote: 2026/0068\nnf 43002 r$ 7542,4 (nf 48 site rota policial anápolis );\nnf 43012 r$ 9428 (nf 291 jornal dos municípios );\nnf 43025 r$ 18088 (nf 27 televisão fonte tv );\nnf 43163 r$ 27804 (nf 21 site revista bula );\nnf 43165 r$ 9208,8 (nf 16 site agência cidades );\nnf 43166 r$ 18131,2 (nf 90 site curta mais );\nnf 43168 r$ 18321,6 (nf 44 site tribuna do planalto );\nnf 43169 r$ 18056 (nf 163 site o hoje );\nnf 43339 r$ 27132 (nf 27 jornal opção entorno );\nnf 43342 r$ 18409,6 (nf 45 site folha z);\nnf 43343 r$ 23570 (nf 294 site diário de aparecida).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-05","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [9173,"6415.20","2","pagamento ao credor acima, relativo a aquisição de 2.701 conjuntos de mesas\ne cadeiras monoblocos para refeitórios, composto por 1 mesa e 4 cadeiras con\njunto de mesa e cadeiras para refeitório composto por 1 mesa e 4 cadeiras ca\nracterísticas da mesa: modelo quadrada empilhável, cor branca; capacidade de\npeso de até 150kg, fabricada em polipropileno, resistente as intempéries tam\npo liso, de uso irrestrito (interno e externo), lavável com água e sabão neu\ntro, com aditivos contra raios ultravioletas (anti-uv); em monobloco possibi\nlitando empilhamento. deacordo com as normas abnt. pdf 2025240102178 proces\nso nº 202500006137007, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.002.143 data de emissão: 09/01/2026\n- referência: 858 unidades jogo de mesa e cadeiras\n- valor total r$ 171.600,00\n- valor líquido parte r$ 2.059,20 \n..\n- nf 000.002.150 data de emissão: 16/01/2026\n- referência: 924 unidades jogo de mesa e cadeiras\n- valor total r$ 184.800,00\n- valor líquido parte r$ 2.217,60 \n..\n- nf 000.002.158 data de emissão: 21/01/2026\n- referência: 891 unidades jogo de mesa e cadeiras\n- valor total r$ 178.200,00\n- valor líquido parte r$ 2.138,40 \n..\noptante pelo simples nacional\ndados bancários: banco do brasil - agencia: 8561-8 conta n 341-7\n..","aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp","2026","99","2026-02-01","fevereiro","2","2025240109900039","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.770.193/0001-47"],
    [9174,"5800.22","1","contrato nº 046/2022 (sei nº 000030711284), de locação de imóvel para sediar a draco. \npagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 6.329,07 bruto\nr$   528,85 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 5.800,22 líquido","helder pereira barbosa","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290400700061","2026","2904","polícia civil","***.929.821-**"],
    [9175,"188650.60","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). \n.\nirrf\n.","estado de goias","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026250100100036","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.409.580/0001-38"],
    [9176,"155.33","3","pagamento do irrf da nota fiscal nº159, em favor da empresa 2v empreendimentos , negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024, fornecimento de coffee break e buffet. pagamento associado à os 01/2026.        \nmês de janeiro/2026. pdf: 2024430100085.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026430100600028","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","46.672.831/0001-00"],
    [9177,"13254.77","3","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia\nou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e\ninstalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono\ncromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro\ne papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado,conforme con\ntrato nº 099/2021. pdf 2025240102218 - processo 202000006044788/20240000602\n0587, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 1714   data de emisão: 16/01/2026\n- referência: dezembro/2025\n- valor total r$ 13.254,77\n- valor líquido r$ 13.254,77\n..\ndados bancários: cef 104  ag 1340 c/c; 3155-7\nempresa optante pelo simples nacional\n..","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","17","2026-02-03","fevereiro","2","2025240101700002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.819.752/0001-35"],
    [9178,"1750.00","4","pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. processo: 202500003023170 - guia judicial id nº 040253500872602120","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-02-12","fevereiro","2","2026170401100003","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [9179,"484.20","1","valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição, do contrato nº 117/2025, referente à elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 02) no nordeste do estado de goiás, relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436101049, processo de pagamento sei nº 202500036015500 nf 69, liquido\ndare: 8583 0000 004-1 8420 0008 210-0 0002 6037 005-3 7430 3460 000-9","rta engenheiros consultores ltda","2026","106","2026-02-04","fevereiro","2","2025436110600006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [9180,"11377.22","6","valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição, do contrato nº 119/2025, r\neferente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos\nexecutivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalung\na, no estado de goiás (lote 05), relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2\n025, pdf 2025436101052 processo de pagamento sei nº 202500036015501 nf 89, l\niquido","rta engenheiros consultores ltda","2026","106","2026-02-09","fevereiro","2","2025436110600007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [9181,"30.02","247","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nissqn nf nº 278","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [9182,"400.00","1","processo sei nº 202600010011545 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente douglas pereira de oliveira. processo 202600010011545.  os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 10177 (86318501).\n.\nvalor: r$ 400,00\n.","douglas pereira de oliveira","2026","69","2026-02-25","fevereiro","2","2026285006900103","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.282.251-**"],
    [9183,"600.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 90,00 e 01/2026 - r$ 600,00.","centro espirita fabiano de cristo","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500209","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.791.960/0001-42"],
    [9184,"7616.00","1","pagamento líquido referente ao recibo de locação de imóvel para\nsediar a unidade do vapt vupt shopping cidade jardim. relativo\nao mês de janeiro/2026. pdf: 2025180100215. wrn.","enac - empresa nacional de mercados ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500084","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","30.699.755/0001-97"],
    [9185,"3823058.92","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 goinfra). relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","31","2026-02-26","fevereiro","2","2026290203100002","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9186,"38861.95","1","pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial) , reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais de férias, adicional, 13º salário e licença prêmio por assiduidade do servidor, josé bento da rocha, mat. 197.854-3, cpf nº ***.969.301-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, referente ao mês de janeiro/2026, conforme oficio nº 7/2026 - adasa/sgp/nap. \n. \nipof 2026210100057 \n. \n*** cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. \n____________________________________________________________________________ \n. \n*** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: \n. \n*** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio d e depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do cré dito: \n*** \n- banco: 070 banco de brasília brb \n- agência: 00212 \n- conta corrente : 008176-4 \n- favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do di strito federal adasa. \n- cnpj: 07.007.955/0001-10 \n- valor da ordem de pagamento: r$ 38.861,95 \n- referência: 01/2026. \n. \n*** favor não cobrar taxa ***","agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026210100100058","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.007.955/0001-10"],
    [9187,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a fevereiro/2026.","stefany rodrigues pereira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500165","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.733.801-**"],
    [9188,"0.00","4","dare\nrecolhimento de irrf sobre nf 1250 (1,2%), ref. aditivo aos contratos\nnº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as necessidades de uni\nformes escolares dos alunos matriculados na rede estadual de ensino.\n.\nlote 7\n.\nkit c - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg\n.\ntotal de kit's: 106.833\n.\nkenya","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","64","2026-02-12","fevereiro","2","2025240106400008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [9189,"140048.89","5","pdf: 2024290600183\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento líquido parcial.\n.\nnº documento........ref................valor\n336.................02/26.........140.048,89  \n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026290600700024","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [9190,"343.29","1","pregão eletrônico ?srp? nº 01/2019-sedi e ata de registro de preços nº 01/2020-sedi-renovação emergencial(06 meses)-serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet-oi s.a., inscrita no cnpj sob o nº 76.535.764/0001-43. vigência de 21/03/2026 a 21/09/2026.-ipof pag.irrfpj.\n.\nirrf\n.\nfatura sei (86249059)\n.\nperíodo: 18/12/2025 a 17/01/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026250100600062","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","76.535.764/0001-43"],
    [9191,"83650.28","1","pdf: 2025290600195\n.\nbeneficiário: carletto gestao de servicos ltda.\nobjeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos. liquido.\n.\nnº documento..........referência...........valor\n26207.................01/26............83.650,28  \n.\nrmb","carletto gestao de servicos ltda","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026290600700034","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","08.469.404/0001-30"],
    [9192,"36860.61","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200200050","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [9193,"0.00","2","pagamento da nota fiscal nº 43 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, proveniente de reajuste contratual relativo a prestação de serviço relativo ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de janeiro a setembro/2025, contrato nº 97/2024 - (83941133) e errata (83941161). relatório nº 268/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011633.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400372","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [9194,"6710.34","1","pagamento de diárias dentro do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendência de escola de saúde de goiás/2026.\nipof 2026285000203 daof 260","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-02-04","fevereiro","2","2026285001000048","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [9195,"2112.21","3","valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - fes -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100300006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [9196,"1798.40","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: pensão alimentícia.\n..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","eduardo machado oliveira do valle","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409300100052","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.719.181-**"],
    [9197,"461.20","39","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia de sousa e silva - cpf nº ***.156.371-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006064893.\n.\n- reclamante: diego vaz sorgatto;\n- titular da conta: diego vaz sorgatto;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.428.261-**;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 3935;\n- conta: 02975-5;\n- processo judicial: 5350767-40.2023.8.09.0101;\n- parcelas: 9 de 9;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9198,"7690.27","3","pagamento da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, comm\não de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades\nda abc quanto aos serviços de motoboy, no per. janeiro/2026, conforme nf 58 emitida em 02/02/2026 - devidamente atestada pelo gestor\nobs, onde se lê nº documento 57 o correto é 058","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","16","2026-02-05","fevereiro","2","2026126101600001","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [9199,"19617.11","2","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps,  relativas à folha do mês de janeiro/2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175166-7)","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-02-11","fevereiro","2","2026160100100018","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.867.930/0001-02"],
    [9200,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","cairo joseph dos santos ferreira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500061","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.339.671-**"],
    [9201,"3861.11","2","2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.\nirrf nf 1193-01/2026","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-02-12","fevereiro","2","2026420100100046","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [9202,"269.89","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-02-26","fevereiro","2","2026240113700032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9203,"18527.44","1","202400025066860 nf 91 janeiro/2026 intepretes r$ 18.527,44.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","20","2026-02-20","fevereiro","2","2026296102000075","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.917.870/0001-55"],
    [9204,"800.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","willian de arruda souza","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500307","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.132.541-**"],
    [9205,"1246.78","33","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 11681 e pdf 2024215300083. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.246,78.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008926.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","58","2026-02-10","fevereiro","2","2025215305800017","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9206,"886.55","3","contrato de  prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-02-26","fevereiro","2","2026126101400027","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [9207,"20608.97","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 8 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a segunda etapa, subetapa 2a (parcela 2), subetapa 2b (parcela 1 e 2), subetapa 2d (parcela 1), subetapa 3a (parcela 1) e subetapa 3b (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luís dos montes belos-go, correspondente ao período de 06/11/2025 a 19/01/2026, conforme contrato nº 131/2024 (85303253) e relatório nº 522/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031000586.","bela mares incorporacoes ltda","2026","17","2026-02-23","fevereiro","2","2026436201700005","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [9208,"573.52","4","pdf:2024290100203\n821-01/26 inss\njbr","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-02-19","fevereiro","2","2026290100700061","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [9209,"85273.96","96","* pdf nº. 2024170100216 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 53 (os nº. 81/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.\n.\no valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).\n.\no valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro\nmil seiscentos e noventa e seis  reais e quarenta e dois centavos).\n.\n.\nlote 02 - mão de obra\n.\nitem / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade\n / valor unitário (após o reajuste )/ valor total\n.\n01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73\n6.357,04\n.\nvigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026.\n.\nrmvp\n****************","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2025170100600027","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [9210,"18011.12","1","pagamento-parte do líquido à empresa rcp construtora ltda, pelos serviços ex\necutados da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município d\ne valparaíso de goiás – go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro\napresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº260/2026/seduc/coo\nrdastec-16768 (85578536) e informação nº 20/2026/seduc/dofi-19007 (85589354)\n.\n.\nnf 145 r$ 238.011,21 – 19ª medição do contrato nº 213/2023.\ninss: r$ 6.788,79\nissqn: r$ 11.900,56\nirrf: r$ 2.856,13\nvalor líquido: r$ 114.454,58 / r$ 56.000,02 / r$ 28.000,01 / r$ 18.011,12.\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2026240100072\n.\ndalcy","rcp construtora ltda","2026","215","2026-02-01","fevereiro","2","2026240121500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [9211,"14281.96","1","pagamento referente a fgts da folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.\n\nfgts......................r$ 14.281,96.\n\n\naco","caixa economica federal - cef","2026","4","2026-02-20","fevereiro","2","2026186200400011","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","00.360.305/0001-04"],
    [9212,"15143.15","9","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). \n.\nvencimentos-r$ 702.944,27\n13ºsalario-r$ 70.095,39\nabono permanencia-r$ 8.224,95\nferias-r$ 31.105,56\nferias indenizadas-r$ 15.143,15\njeton-r$ 41.700,00\nfc sist e grat rede-r$ 113.650,00\ngratificações div-r$ 87.194,46\nquinquenio-r$ 17.356,35\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026250100100035","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [9213,"500000.00","1","processo: 202500005012295 - vvf\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1333 \nmunicípio: são miguel do passa quatro \ndeputado: charles bento \nobjeto da emenda: investimento\n.\npagamento conforme solicitação contida no despacho 4282 (84499333).","fundo municipal de saude de sao miguel do passa quatro","2026","216","2026-02-19","fevereiro","2","2025285021600314","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.223.157/0001-00"],
    [9214,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) thainá dos santos matos (cpf: ***.472.461-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) neima maria dos santos (cpf:  ***.097.181-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1991/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","thaina dos s matos","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026240101000021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.472.461-**"],
    [9215,"690.00","1","solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em posse nos dias 21, 22, 23, 24 e 25 de fevereiro- processo nº 202518037001045.","wilson rocha baleeiro junior","2026","5","2026-02-27","fevereiro","2","2026319000500052","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.163.061-**"],
    [9216,"42.01","48","recolhimento do  irrf do pagamento da nota fiscal 52, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 31 de dezembro de 2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 219/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031003383","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025436200600088","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [9217,"1540.94","25","recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a prestação de serviços de modernização de gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação, no modelo software como serviço – saas, incluindo subscrição e suporte técnico, específico para a superintendência de infraestrutura, conforme contrato nº 215/2023 (55134891), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal a abaixo:\n.\nnf 188\nemissão: 17/01/2026\nreferência: dezembro/2025\natesto: 19/01/2026\nvalor total da nota: r$ 17.266,14\nirrf: r$ 828,77\n.\nnf 189\nemissão: 17/01/2026\nreferência: dezembro/2025\natesto: 19/01/2026\nvalor total da nota: r$ 14.836,80\nirrf: r$ 712,17\n.\npdf 2024240101832 \n.\nprocesso 202400006033588\n.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","16","2026-02-01","fevereiro","2","2025240101600011","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","85.200.665/0001-00"],
    [9218,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","cristiane de oliveira santos","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500476","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.055.671-**"],
    [9219,"23113.96","1","contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para escritórios regionais e locais da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo \"b\", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica trifásico (a). dezembro/2025.\npagamento líquido referente fatura 664744008 - dezembro/2025.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2026326200600041","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [9220,"1000.00","3","cumprimento da decisão judicial pela pge que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito do valor de rs 300,00 (trezentos reais), a cada processo, a título de honorários periciais. favor autenticar guias id nº 040253502142602231 e 040253502172602230.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-02-24","fevereiro","2","2026170401100002","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [9221,"1500.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 163/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","associacao missionaria esperanca","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500099","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.767.151/0003-83"],
    [9222,"179.90","2",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 009/2023\n.\npdf 2024250100175\n.\nadesão a ata de registro de preços nº 007/2023, pregão eletrônico srp nº 009/2023-serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos - pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho - ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade - lip, análise ergonômica do trabalho - aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais para as repartições do poder executivo do estado de goiás, 24 meses. vigência: 17/09/2024 a 17/09/2026.\n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\niss\n.\nnf: 541\n.\nsei (85127188)","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2025250100600008","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","30.862.228/0001-51"],
    [9223,"15435.04","77","retenção de irpj referente aos dias 01 a 28 de dezembro/2025, conforme notas fiscais n° 1765 a 1771, 1773 a 1810 e 1857, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt na capital e interior de goiás. pdf: 2024180100635. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2025180100700179","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [9224,"290.88","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lidia gomes dos santos - cpf nº ***.365.261-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006004783.\n.\n- reclamante: não informado;\n- processo judicial: 5365871-35.2023.8.09.0178;\n- parcelas: 1 de 15;\n- i.d. depósito: 081250000030579225.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-02-05","fevereiro","2","2026240124900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9225,"966236.09","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em fevereiro/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   mensalidade plano de saúde            \t\t\t\t\t\t\t\nquota herdeiro   goiasprev    \nagmp   samp coparticipacão  \t\t\t\nagmp                                                  \t\t\t\t\t\t\t\npensoes alimentícias\nsindsemp unimed\nsindsmp\nsindsmp seguro e uniodonto","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-02-24","fevereiro","2","2026188001400026","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [9226,"244304.20","1","termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.\n.........................................\nproc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses,fevreiro 2026, sol.pag.85466512. \n.\nvalor pago..............r$ 244.304,20.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - cora (85466512).","fundacao pio xii","2026","50","2026-02-03","fevereiro","2","2026285005000072","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.150.352/0001-12"],
    [9227,"363.48","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5272387-36.2021.8.09.0048.\n- depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: ***.035.331-**).\n- favorecido: lazara de fátima aguiar borges-me (cnpj: 02.302.164/0001-07).\n- dados bancários para depósito:\n* banco sicoob .............. - 756.\n* agência ...... ........... - 3093.\n* conta corrente ... ....... - 9091-3.\n- valor total ....................... r$ 363,48.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026290300100059","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [9228,"61858.04","1","202500025022129 - refere-se ao pagamento examinadores credenciados janeiro 2026 (85839940)\n\nadelia maria aparecida moraes r$ 247,00\nadriana dos santos r$ 2.015,00\nadriano bernardes da silveira r$ 897,00\nagnaldo jose de souza r$ 2.062,00\naleandro muniz r$ 1.929,50\namanda costa nascimento r$ 833,00\nana paula caetano r$ 2.678,00\nandre luiz capuzo de souza r$ 871,00\nangelita camilo de souza r$ 507,00\nantonio marcos dos santos r$ 1.287,00\naparecida vanessa ferreira da silva r$ 1.751,00\nariel fernandes veloso r$ 591,50\narilson jose de alvarenga r$ 942,50\nbenicio rodrigues batista junior r$ 823,00\nbruna areba simao r$ 1.079,00\ncarita bessa de sousa cruvinel r$ 962,00\ncarlo alves de alencar peixoto r$ 351,00\ncarlos antonio da silva r$ 402,00\ncarlos magno moraes da conceicao r$ 850,00\nclaudia fernandes de araujo r$ 480,00\nclayton ruben de menezes r$ 816,50\ncristianne aparecida carneiro ribeiro r$ 728,00\ndaniel garces de brito r$ 1.092,00\ndarla franco de carvalho r$ 871,00\ndiogo machado dos reis r$ 429,00\neliane maria severo r$ 273,00\neliel marques borges r$ 1.757,00\nesmeralda maciel silva ferreira leal r$ 1.807,00\nfabiana lago de oliveira r$ 455,00\nflaviany mesquita de oliveira r$ 247,00\ngilson de souza carvalho r$ 1.262,00\ngislane guimaraes marques r$ 949,00\nglaucia martins da paz r$ 1.360,50\nglauter ribeiro vaz r$ 1.766,50\ngleice kelly lacerda de jesus r$ 598,00\ngleidson cordeiro fernandes r$ 1.453,50\nherica alves siqueira r$ 1.187,00\nherly sousa campos melo r$ 273,00\nhuelson paraguassu serradourada r$ 923,50\njoao marcos parreira rocha r$ 624,00\njoao victor souza de jesus r$ 403,00\njonatas santos souza r$ 1.625,00\njorge wanderson parlandin dos santos r$ 955,50\njose augusto lustoza reis r$ 260,00\njose marcio lopes flor r$ 559,00\njuliana silva guimaraes r$ 416,00\nkalita morgana barbosa da silva r$ 494,00\nlais amaral de castro r$ 962,00\nlivia assis pereira do prado r$ 1.105,00\nlucas paulo da silva amorim r$ 390,00\nludmilla de jesus pereira r$ 1.430,00\nluzinete de souza farias r$ 858,00\nmairon cezar divino satiro r$ 780,00\nmarco tulio santos silva r$ 520,00\nmardem lopes da silva r$ 4.247,00\nmatheus luan campos de carvalho r$ 221,00\nnayara goncalves barbosa assuncao r$ 871,00\npaulo pedro gomes r$ 1.599,00\npolyanna lacerda da silva barbosa r$ 916,50\nrenan diogenes vieira do prado r$ 617,50\nrennata morgana correia da silva r$ 962,00\nricardo augusto de sousa fonseca r$ 825,00\nrodrigo goncalves silva r$ 1.036,00\nromulo rocha caldeira r$ 727,00\nrosemeire ferreira r$ 195,00\nsoraia cristina medeiros r$ 572,00\ntatiane duraes loiola r$ 871,00\nvaleria cristina santos do carmo r$ 260,00\nvaleria ferreira pires gomes r$ 845,00\nwalisson rodrigues de souza r$ 957,00\nwallace souza matos da silva r$ 845,00\nweuller filho de moraes r$ 1.051,00\nwliane jose da silva r$ 1.097,00\nzima nunes bandeira junior r$ 611,00","departamento estadual de transito","2026","24","2026-02-26","fevereiro","2","2026296102400008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9229,"14994.00","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26835514 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4528.","valdelice almeida pereira","2026","60","2026-02-20","fevereiro","2","2025320106001412","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.427.941-**"],
    [9230,"10.20","27","pagamento retenção de irrf gasolina - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 31/12/2025.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-02-09","fevereiro","2","2025440100800024","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [9231,"2247.00","1",".\nproc. 202600010002887- vpo\n.\npagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nconvênio finlacen ref. janeiro/2026......................2.247,00","secretaria de estado da saude","2026","63","2026-02-18","fevereiro","2","2026285006300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9232,"2700.00","1","ordem de pagamento par quitar  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 265/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","movimento de reintegra o do hanceniano","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500263","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.688.746/0001-00"],
    [9233,"32182.15","1","valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","4","2026-02-13","fevereiro","2","2026406200400034","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [9234,"9069.62","54","pagamento de irrf da empresa pja consorcio, referente a execução dos servi\nços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiás\n,conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da de\nspesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2\n025.\n.\n...nf:59 r$ 755.801,27- 7ª medição - ce flor do cerrado - anápolis\n.\n.valor inss r$ 41.569,07\n.valor issqn r$ 37.790,06\n.valor irrf r$ 9.069,62\n.valor líquido r$ 667.372,52\n.\n...processo principal: 202500006002329\n...processo pagamento: 202500006042256\n...pdf...................2025240101824\n.\ndalcy.","pja consorcio","2026","135","2026-02-03","fevereiro","2","2025240113500018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [9235,"44719.33","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 parcela 30/01/2026 valor de 44.719,33.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 008/2020, firmado com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020, pelo período de 06 meses, que tem por objeto a  prest. de serv. téc. na área de tecnologia da informação para suprir as de mandas de serv. de manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistema da informação, na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. \nnota fiscal nº 16004. referente ao mês de janeiro de 2025.\n(instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionais e servidor es de middleware).\ntotal selecionado: r$ 44.719,33.\nprocesso sei: nº 202100029000239.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026186301000005","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [9236,"308.74","4","pagamento da fema 12602542606301835. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº132203/2026 referente ao gme no município de araguapaz (go). pdf 2026436100020. desp 131. processo sei 202600036000088. codigo de barras 8580 0000 0038 0874 0250 2600 2542 6063 0189 3555 1100 0002","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-02-18","fevereiro","2","2026436107100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [9237,"1285.09","16","pdf: 2024160100169 - processo: 202300015000141\npagamento referente a prorrogação do contrato \nnº 15/2023-secami firmado com a empresa claro \nnxt telecomunicacoes s/a, que tem por objeto \ncontratação de empresa especializada para executar \nos serviços de tv por assinatura e acesso à internet \npara atender as necessidades da secretaria de estado \nda casa militar, por um período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 010/018330739-10/01, emissão 24/12/25,\n atesto 10/02/26, ref. 12/2025, valor 1.285,09 - líquido \no valor deverá ser depositado em conta\ncorrente conforme dados abaixo:\n- cnpj: 66.970.229/0001-67\n- banco: citibank s.a.\n- número do banco: 745\n- agência: 0001\n- conta corrente: 8610720-8","claro nxt telecomunicacoes s a","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2025160100700281","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","66.970.229/0001-67"],
    [9238,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 502 município serranopolis deputado rosângela rezende beneficiario projeto crianca 2000 objeto da emenda custeio - aquisição de materiais pedagógicos de expediente e terceirização de serviços para manutenção das atividades da instituição. modadlidade termo de fomento nº 7/2026 - serint\nepi 502/2026","projeto crianca 2000","2026","15","2026-02-12","fevereiro","2","2026190101500006","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.931.646/0001-55"],
    [9239,"123510.22","11","valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - vant sent jud -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100100038","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [9240,"28000.00","9","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 38.629,07\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 67.831,89\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 10.719,34\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 662.693,43\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 96.020,88\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 31.609,56\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 13.326,84\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 955,37\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 16.141,76\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100100050","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [9241,"16071.44","20","pdf:\t2025295000003\n10358 - liq\t16.071,44 \nlfb","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","4","2026-02-10","fevereiro","2","2025295000400019","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","00.604.122/0001-97"],
    [9242,"500000.00","1","processo sei nº 202500005012477 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1015 \nmunicípio: cezarina \ndeputado: issy quinan \nobjeto da emenda: investimento\n.\nipof 2025285005669. daof 4947/2025. requisição de despesa 1227 (84497918).\n.\nobs.: pagamento conforme solicitação contida no despacho 199 (86136666), despacho 360 (86087403), despacho 79 (85760373) e portaria numeração automática 331 (86137123).\n.\nvalor: r$ 500.000,00\n.","fundo municipal de saude de cezarina","2026","216","2026-02-23","fevereiro","2","2025285021600316","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.678.243/0001-95"],
    [9243,"11.03","9","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11582 e pdf 2025215300338. (inss – reajuste de insumos)\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 11,03.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008933.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100072","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9244,"3237.36","1","pagamento parc. do recibo de locação janeiro/2026, conforme contrato nº 01/2023 (almox. jd. novo mundo) locação de imóvel localizado na avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra 125,lote 19, jardim novo mundo, goiânia -go. pdf: 2023180100003 ipo","gyn leste imoveis","2026","5","2026-02-24","fevereiro","2","2026180100500098","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","25.078.857/0001-55"],
    [9245,"5060.09","1","pdf: 2025186200127 \n\ncontratação, por inexigibilidade de licitação, do pacote de serviços platinum da empresa de correios e telégrafos\n\nfatura 482787.\nref. a janeiro/2026\n\nvalor.....................r$ 5.060,09","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","1","2026-02-11","fevereiro","2","2026186200100014","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","34.028.316/0013-47"],
    [9246,"462.07","1","pdf: 2024290600449\n.\nbeneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli\nobjeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref............valor\n230.................01/26.........462,07  \n.\nrmb","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026290600700016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","33.091.401/0001-53"],
    [9247,"180.00","2","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 214/2023 - seds, exercício financeiro de 12/2025.\ndespacho 98","casa da esperanca","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500107","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.837.270/0001-05"],
    [9248,"387.67","2","portaria 6527/2025. \n.\nproc:202500010091203 - ebd\n.\naquisição de insumos, do tipo, kits de extração de ácidos nucléicos, ponteiras e insumos para eletroforese capilar, por meio de inexigibilidade de licitação, a serem utilizados nos equipamentos da marca perkinelmer/revvity instalados na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 115895. dod 225930. \n.\nprogramas federais: piso vigilância em saúde - portaria 6527/2025. \n.\ndare: nº 12100002605802141\n.\nnota fiscal: 1301/ir.....387,67 \n.\ntotal a pagar:\t387,67\n.","utilab comercio atacadista de produtos medico hospitalares eireli","2026","124","2026-02-25","fevereiro","2","2026285012400006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.495/0001-27"],
    [9249,"8055.45","1","ajuda de custo ao rogério fiume pinheiro pires, assessor técnico operacional, na forma da lei nº 19.043/2015, para empreender viagem internacional, para participar do evento ai + digital government forum, a ser realizado entre os dias 2 e 5/3/2026, em barcelona, na espanha, no período de 27/02 a 08/03/2026, conforme ofício n. 1271/2026 – sgg-conforme despacho n.102/2026.\nprocesso: 202618037002024 \nipof: 2026400100085.\ngec","rogerio fiume pinheiro pires","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026400100700163","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","***.411.931-**"],
    [9250,"24518.24","1","despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a).\nnota:\n2331684\t3.3.90.30.10\t23/02/2026\t23/02/2026\t24.518,24\t24.518,24","vibra energia s a","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026409301000210","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0001-02"],
    [9251,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","jose alberto gobbes cararo","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500073","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.220.501-**"],
    [9252,"0.00","1","programa reformar goiás para cre's\n-\nmanutenções e pequenos reparos nas estruturas físicas das\ncoordenações regionais de educação públicas estaduais e\nedicações administrativas.\n-\nprocesso: 202500006141988\nipof: 2026240100351\nportaria 1206/2026\nrex seq 4982\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","234","2026-02-25","fevereiro","2","2026240123400007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9253,"208.00","2","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades de professor jamil e santa cruz de go.","g1 telecom provendor de internet ltda","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026409100500050","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","08.617.442/0001-93"],
    [9254,"115.00","4","pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem as cidadesa\nbaixo especificada: dia 12/02/2026 - águas lindas-go, ordem de tráfego evento (86830409)","robson dos santos barbosa","2026","12","2026-02-26","fevereiro","2","2026335101200001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","***.535.891-**"],
    [9255,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","ester vieira goncalves","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500316","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.740.061-**"],
    [9256,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","mayumi ribeiro sebata","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500510","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.794.571-**"],
    [9257,"2693.28","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.\n\nprevcom empregado","plano goias seguro","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026210100100053","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","48.307.647/0001-97"],
    [9258,"404543.97","14","gerenciador financeiro caixa: 12/02/2026.\npagamento de rpv a inativos do rpps (sei nº 202511129012992).\n\nvalor líquido .................. r$ 421.147,07\n\n                                 crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-02-20","fevereiro","2","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9259,"19.80","223","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n451-irrfaagencia","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [9260,"17250.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","hospital s o pio x","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500137","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.381.151/0001-08"],
    [9261,"1336684.50","3","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124700050","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9262,"6381.70","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124400019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9263,"9404.58","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a parcela indenizatória do mês de fevereiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100500006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [9264,"1621.00","2","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026).\n(........>>> ploa/2026 <<<........).","eunice pereira","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026409301000026","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.190.401-**"],
    [9265,"8645.33","2","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026).\n(............>>> ploa/2026 <<<............).","valeria machado ferreira","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026409301000043","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.369.331-**"],
    [9266,"3750.00","1","processo 202500010096958 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente carlos miguel rodrigues. exercício anterior. processo 202500010096958. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 92999/2025/ses (sei 83930735).\n.\nvalor a pagar: r$ 3.750,00","nilva alves do nascimento","2026","69","2026-02-09","fevereiro","2","2026285006900032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.836.941-**"],
    [9267,"28.21","41","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) roseli aparecida campos guimaraes - cpf nº ***.017.151-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006029764.\n.\n- reclamante: walter e zilah ltda;\n- titular da conta: cleiber elias costa;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.642.681-**;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1839;\n- conta: 001 00022268-5;\n- processo judicial: 0283803-53.2006.8.09.0035;\n- parcelas: 106 de 182;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9268,"5449.59","1","pagamento de auxílio funeral , sendo:\n\n- marlene vaz de moraes  (viúva)/ cpf- ***.669.701-**,  no valor de r$ 5.449,59 (cinco mil quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) ;\n\ndevido ao falecimento do policial militar  sgt 17.385 pm  ***.199.161-**  zakeu de abreu figueira.","marlene vaz de moraes","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026290200500019","2026","2902","polícia militar","***.669.701-**"],
    [9269,"660.00","2","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025.","sociedade espirita trabalho e esperanca","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.846.496/0001-44"],
    [9270,"640.77","10","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1036 e pdf 2025215300324. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$640,77.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006621.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100068","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9271,"1002.34","23","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1065 e pdf 2024215300183. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.002,34. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006618. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100030","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9272,"317.15","3","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo de goiás, referente  dezembro de 2025. \n\nfatura tim nº 5664036193 irrf complementar. referência 12/2025.","tim s a","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026305200600033","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","02.421.421/0001-11"],
    [9273,"30.39","24",".\n*pdf 2024170100174* *daof 193*\n.\nrecolhimento de irrf da fatura janeiro exercício 2026 do contrato n° 013/2015.\n.\nobjeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento\nde esgoto para drf catalão.\n.\n[mfo]\n.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","14","2026-02-10","fevereiro","2","2025170101400281","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.750.108/0001-52"],
    [9274,"1803.76","13",".\npdf 2024260100558\n.\npagamento do irrf da nf 25624,\n referente ao 1º termo aditivo ao contrato n.º 37/2022 (65823427), que tem por objeto serviços de gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio de estado de goiás.","carletto gestao de servicos ltda","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2025260100600030","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.469.404/0001-30"],
    [9275,"43.44","85",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n.\n.\npagamento do irrf das notas fiscais:\n.\n.\nnf.8791.irrf\t\t4,32   sei - 85311193\nnf.8827.irrf\t\t5,28   sei - 85311355\nnf.8857.irrf\t\t10,56  sei - 85311573\nnf.8887.irrf\t\t23,28  sei - 85311752\n.\n.\nrj distribuidora de filmes\ncnpj 00.146.442/0001-40","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [9276,"8184.90","2","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa, para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11959 e pdf 2024215300086. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 8.184,90. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008933. \n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-23","fevereiro","2","2026215306100024","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9277,"4377.30","1","pagamento da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, vias\natélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc,\nno per. de janeiro/2026, conforme nf 0161 emitida em 02/02/2026 - devidamen\nte atestada","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","17","2026-02-11","fevereiro","2","2026126101700002","2026","1261","agência brasil central - abc","10.268.439/0001-53"],
    [9278,"41273.62","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 33ª medição do contrato: 12/2023, o objeto e a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436100548 processo sei nº 202600036000052. nf nº 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134. dare: 8588 0000 412-7 7362 0008 210-3 0002 6058 007-4 0136 1430 000-4.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2026","85","2026-02-04","fevereiro","2","2025436108500068","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.090.575/0001-03"],
    [9279,"132.87","4","destina-se a cobrir despesas com o segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.  \nconforme a ft 13125 emitida em 06/10/2025, referente a outubro de 2025.\npdf 2025336200135\nprocesso 202300024002814","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026336200700006","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","33.318.780/0001-71"],
    [9280,"21064.81","1","pagamento do líquido referente aos dias 29 a 30 de dezembro/2025, conforme notas fiscais n° 1811 a 1856, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt na capital e interior de goiás. pdf: 2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2025180100700278","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [9281,"365.08","2","retenção do issqn referente ao contrato nº 007/2025, para a contratação\nde empresa especializada na prestação de serviços contínuos de controle\nde vetores e pragas urbanas, correspondente à 4ª parcela (4/4), conforme\nnota fiscal nº 265, com serviços executados na região metropolitana de\ngoiânia. pdf nº 2024180100664. fp.","desprag dedetizadora ltda me","2026","16","2026-02-02","fevereiro","2","2026180101600065","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.883.919/0001-69"],
    [9282,"693.84","14","contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento da fatura nº 65351/1-parte ref. 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 1.211,28 bruto\nr$    58,14 irrf\nr$ 1.153,14 líquido\n.\nempenho nº 2026.2904.007.00006 foram pagos r$ 459,30","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","7","2026-02-04","fevereiro","2","2025290400700146","2025","2904","polícia civil","01.285.170/0001-22"],
    [9283,"5191.00","1","pagamento do liquido da nf 9081,\n refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de material esportivo, por meio da ata de registro de preço, para atender as atividades do projeto finalístico centro paralímpico 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\npdf 2025260100266","tropix comercial ltda","2026","31","2026-02-11","fevereiro","2","2025260103100026","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","43.539.126/0001-41"],
    [9284,"34.49","36","art  1020260032537 de fiscalização da obra de restauração da go-326, contrato 96 2025 (77166526)  do profissional: joão gabriel serpelone de melo. despacho nº 473/2026/goinfra/or-fisc-13297 - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-02-02","fevereiro","2","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [9285,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","ive sales rezende","2026","6","2026-02-02","fevereiro","2","2026310100600034","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.228.301-**"],
    [9286,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.\nrefere-se a fevereiro/2026.","christianne pereira cardoso","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500142","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.772.091-**"],
    [9287,"23988.62","25","pagamento da nota fiscal nº 70 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1 - dezembro, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 88/2025 (84708456). relatório 208/2026 - inspeção financeira preliminar (85274734). sei 202500031000145.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-03","fevereiro","2","2025436202400230","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9288,"178721.03","199","pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0051\nnf 31597 r$ 28284 (nf 270 jornal diário de aparecida );\nnf 31661 r$ 18856 (nf 17570 jornal diário do estado );\nnf 31784 r$ 15700,39 (nf 1762 jornal daqui );\nnf 31918 r$ 18856 (nf 585  tv sucesso  de rio verde );\nnf 31974 r$ 9428 (nf 236 blog tudo ok notícias );\nnf 31908 r$ 36464 (nf 24 mais goiás impressos e comunicação ltda);\nnf 31909 r$ 18088 (nf 2502 televisão tv sudoeste jataí );\nnf 31910 r$ 5528,64 (nf 50 site jornal folha metropolitana );\nnf 31917 r$ 18088 (nf 64 televisão tv puc );\nnf 31915 r$ 9428 (nf 27 tv ufg );","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-02","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [9289,"35015.09","2","pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas  com hospedagem para 17 representantes do comitê da reserva da biosfera, da comunidade dos países de língua portuguesa (cplp mab), que irão participar do \"iv encontro da rede de reservas da biosfera da cplp (cplp mab)\", que ocorrerá entre os dias 22 e 26 de março de 2026, a primeira parte do evento será sediada na cidade de são jorge em goiás, a segunda parte será na pousada alto da lapa - terra ronca, distrito de são domingos em goiás, conforme despacho n.º 7 (85684128) e ordem de serviço 3 (86064464), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 120 e pdf 2024215300223. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento............ r$ 35.015,09. \n. \nprocesso de pagamento 202300017012546.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","2","2026-02-10","fevereiro","2","2026215300200010","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.819.149/0001-60"],
    [9290,"3900.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","hermenegildo almeida chingamba","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500280","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.827.791-**"],
    [9291,"123.40","6","trata-se de aquisição de gás de cozinha p-13 (glp – gás liquefeito de petróleo), a fim de estruturar e atender às necessidades em todas as unidades administrativas da secretaria de estado da retomada - ser.  processo - sislog 109767. \nmanutenção do órgão -despesas essenciais-ref. nf 448-\natesto86319103 e aut. sgi86392596 \n\npdf: 2025420100020","gas e mais comercio ltda","2026","1","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100100069","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","41.485.159/0001-20"],
    [9292,"199261.86","1","repasse de recursos à associação de gestão, inovação e resultados em saúde (agir), a título de investimento, onde solicita aditivo para a contratação de empresa especializada na elaboração de projeto arquitetônico e complementares, destinados à ampliação para implantação do serviço de hemodiálise na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto ?  região rio vermelho ? go. rd 2 (85340081).......r$ 199.261,86\n\n.\nportaria numeração automática 392 (86429604).\nextrato publicação portaria (86658218).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","60","2026-02-24","fevereiro","2","2026285006000002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [9293,"2753.76","2","pdf: 2024160100168 - processo:  202300005026966\npagamento referente a a prorrogação do contrato, 08/2024, \ncom empresa especializada na prestação de serviços de \noperação, manutenção preventiva e corretiva, (com a troca \nde peças por conta da contratada), para a subestação de \nenergia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e \ndas esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) \nmeses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 4, emissão: 01/02/2026, \natestado: 12/02/2026, referência: janeiro/2026, \nvalor: r$ 2.753,76 - issqn.","l & d geracao de energia ltda","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700059","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","11.663.100/0001-14"],
    [9294,"1668668.60","7","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. gratificação adicional","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200400066","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9295,"1325.66","2","dare\nretenção de irrf, alíquota de 1,2% sobre o valor da  nota  fiscal  nº\n174 pela adesão à ata de registro de preços para aquisição de solução\nem robótica educacional para o programa de robótica educacional e edu\ncação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de  goiás\n(somente kit educacional, licença para uso de software  e  assessoria\ntécnica). a aquisição segue as especificações, quantidades  estimadas\ne condições constantes no termo de referência, registrado pela secre-\ntaria de estado da educação de goiás (seduc), por meio da  ata de re-\ngistro de preços.\n.\nnota fiscal: nº  174\nvlr bruto  : r$ 110.472,01\nirrf:        r$   1.325,66\nvlr líq.   : r$ 109.146,35\nemissão    : 27.01.2026\nateste     : 06.06.2026\n.\nipof/pdf 2025240102248 - processo 202500006117219\n.\nkênya","positivo tecnologia s a","2026","17","2026-02-13","fevereiro","2","2025240101700003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","81.243.735/0001-48"],
    [9296,"5980.00","1","pagamento de diarias dentro do estado / recurso estadual do ano 2026 para superintendencia de gestão integrada.\n.\nipof 2026280100032 daof 30","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026280100200024","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [9297,"273.21","1","pagamento indenização de transporte referente ao abastecimento do veículo particular, em razão da indisponibilidade de veículo oficial, conforme e-mails (sei n. 84258609),  para atender aos deslocamentos realizados à cidade de goiânia, onde participou do curso de diretrizes para os procedimentos contábeis de encerramento de exercício financeiro 2025, na escola de governo,  nos dias 24, 25, 26, 27 e 28 de novembro de 2025. certificação de despesa - sei 85831389. atestado nº 2/2026 - sei 85831369.","flavia maria goncalves","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026406201000132","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","***.447.931-**"],
    [9298,"2268.70","1","retenções de terceiros (csrf) da nota fiscal nº 95. selecionado esse item de despesa por não ter item específico para csrf- processo nº 202100055000082.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2025319000500519","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [9299,"23110.00","3","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo especial do petróleo - fep de fevereiro/2026, conforme despacho nº 41/2026-geconte de 27/02/2026.\nconta contábil nº 72.775-x.","banco do brasil s a","2026","32","2026-02-27","fevereiro","2","2026170203200001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [9300,"110.66","2","pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura:2769575, emissão: 03/02/2026, \natestado: 10/02/2026, referência: janeiro/2026, \nvalor: r$ 110,66 - ir.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700043","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [9301,"20519.07","2","ipof 2026290100067\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n\n01 - verba indenizatoria lei 22.259.........r$ 20.519,07","secretaria de estado da seguranca publica","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100500007","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9302,"978.53","8","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps,  da secretaria de estado da casa civil, referente a ~gratificação por exercício da função do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100100058","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [9303,"49426.18","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - fevereiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100100037","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [9304,"58572.65","1","ressarcimento - folha de pagamento celgpar - ref.02/2025.","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026420100800057","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.560.444/0001-93"],
    [9305,"1200.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","layse vieira dos santos","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500289","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.518.781-**"],
    [9306,"15217.16","4","pagamento do irrf retido da nf 1494, emitida em 06/02/2026, relativo a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de dezembro/2025, para atender a sti/sgg, no valor de r$ 15.217,16 (valor total da nf r$ 317.024,17). conforme dare anexo.\nprocesso: 202400005025456 \npdf: 2025400100254.\ngec","memora processos inovadores s a","2026","23","2026-02-13","fevereiro","2","2025400102300112","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","36.765.378/0001-23"],
    [9307,"933735.44","1","pdf:\t2026290600085\n.\nobjeto: despesas destinadas ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente a fevereiro de 2026.\nadiantamento adic. ferias\nadic. ferias\n.\nvalor: r$  933.735,44\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100047","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9308,"24110.33","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 02/2026. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam\n, boletos e outros). (ressarcimento municipal).\n.\n..\n servidora :\n.\n.sandra valéria barros da trindade - pref. porangatu\n.hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000056","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9309,"22.50","6","tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001343-1 - (alienação dos lotes vera cruz) em 01/2026. 202600031000279.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9310,"490.00","2","pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. pagamento referente o mês de fevereiro de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026150100600017","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [9311,"41039.04","1","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifas de energia  - chesp - das entidades filantrópicas sem fins lucrativo contempladas pelo programa auxílio nutricional - tarifas - durante o exercício financeiro de 2026.\n\nfatura chesp 01/2026. r$ 20.622,49 liquido.\nfatura chesp 02/2026. r$ 20.416,55 liquido.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","36","2026-02-25","fevereiro","2","2026300103600014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.377.555/0001-10"],
    [9312,"117222.03","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, no mês de fevereiro/2026 - consignação empréstimos financeiros.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026430100100044","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [9313,"36491.37","2","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em janeiro/2026, conforme despacho nº 204/2026-gear de 25/02/2026.","itau unibanco s a","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026170400700039","2026","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [9314,"206380.28","1","pagamento  relativo a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo financeiro rpps parte empregador 28,5%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026186300200003","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","18.867.930/0001-02"],
    [9315,"6280.00","1","contrato nº 55/2025 (sei nº 81967997),  de aquisição de equipamentos de informática para deam de águas lindas, dpca de goiânia e deam de aparecida de goiânia, com recursos oriundos do fundo protege. pagamento da nf 02 conforme segue:\nr$ 14.444,00 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 14.444,00  líquido\n\n2025.2904.036.00015 r$ 1.884,00\n2025.2904.036.00019 r$ 6.280,00","61.896.402 ana claudia dos santos lima","2026","36","2026-02-27","fevereiro","2","2025290403600022","2025","2904","polícia civil","61.896.402/0001-00"],
    [9316,"172350.68","2","valor referente ao pagamento da 15ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101368, processo de pagamento sei nº 202600036000512, nfs 21 liq 22 liq","basitec - projetos e construcoes ltda","2026","48","2026-02-27","fevereiro","2","2025436104800115","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [9317,"3743.85","1","empenho da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente pensão alimentícia  do mês de fevereiro - 2026 pens.aliment.fev 26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026190100600040","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [9318,"77997.49","7","folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio líquido\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 127.044,73 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 23.631,98 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 73.745,86 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 330.267,60 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 225.044,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.644,99 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 77.997,49","agencia brasil central","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026126100100062","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [9319,"941803.64","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais -irrf, competência de fevereiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100047","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.409.580/0001-38"],
    [9320,"2526.36","1","pagamento referente á nota fiscal nº26885285 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4044.","thiago mendes barroso","2026","60","2026-02-26","fevereiro","2","2025320106001266","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.076.401-**"],
    [9321,"4625.04","2","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026).\n(..........>>> ploa/2026 <<<..........).","kamila souza vieira nascimento","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026409301000032","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.285.131-**"],
    [9322,"24795.19","1","processo 202400010040287 - vpo\n.\n1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. \n.\nnf 711/janeiro/2026..................................12.112,50\nnf 712/janeiro/2026..................................11.932,69\nnf 713/janeiro/2026.....................................750,00\n.\ntotal a pagar........................................24.795,19","combate extintores ltda","2026","10","2026-02-20","fevereiro","2","2026285001000005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.278.470/0001-35"],
    [9323,"199.85","3","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000517295 ref. 11/2025, conforme segue:\n.\nr$ 209,93 bruto\nr$  10,08 irrf\nr$ 199,85 líquido","saneamento de goias s a","2026","7","2026-02-04","fevereiro","2","2025290400700291","2025","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [9324,"193.30","2","pagamento do irrf da nf 3443,\n relativo à aquisição de material esportivo para o projeto finalístico rua do lazer 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\npdf 2025260100323","afa industria comercio e servicos ltda","2026","51","2026-02-11","fevereiro","2","2025260105100014","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [9325,"3184.33","1","17 - folha de pagamento - regime geral - líquido","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-26","fevereiro","2","2026240108100040","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9326,"100000.00","2","processo 202600010000088\n.\ncontrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para os municípios relacionados no ofício 4002 (85220339), conforme planilha financeira (85226075). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 17/2026 - ses/spais (85125737).\n.\npagamento consultorio na rua/janeiro/2026.............r$100.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha(85226075).\n.\nmunicipios.................valor\ncatalão....................r$20.000,00\ngoiania....................r$20.000,00\nnovo gama..................r$20.000,00\nrio verde..................r$20.000,00\ntrindade...................r$20.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-02-13","fevereiro","2","2026285003000002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [9327,"35289.71","169","pagamento do líquido do processo 202517697000512 - lote: 2026/0089\nnf 605 r$ 6547,1 (nf 1 rádio itumbiara fm );\nnf 611 r$ 25373,29 (nf 91 televisão anhanguera itumbiara );\nnf 630 r$ 1178,48 (nf 26 rádio clube fm );\nnf 632 r$ 2190,84 (nf 114 rádio 96 fm ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [9328,"302.40","1","recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de 16 unidades der microfone sem fio para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, emitida em 12.01.2026 - sei 85339489 e atestado nº 17/2026 - sei 85347176. solipa - sei 85350172. dare, com vencimento em 20.02.2026 - sei 85421170.","m&m importação e ecommerce de informática ltda","2026","25","2026-02-05","fevereiro","2","2025406202500058","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","27.414.128/0001-58"],
    [9329,"33.48","14","prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. \nlote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração\n* * nota fiscal 222 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 8/2026 - reunião do conselho de procuradores - 20/01/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026145100500003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.694.478/0001-10"],
    [9330,"24947.00","26","pdf:2025295000425\nnf 41413\njbr","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [9331,"14997.55","1","pagamento do liquido do documento fiscal nº 26852661  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3802.","geralda lucia martins pereira","2026","60","2026-02-03","fevereiro","2","2025320106000343","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.717.551-**"],
    [9332,"30.00","2","requisição de pequeno valor sobre ofício de requisição de pequeno valor ? rpv sucumbencial, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj varas da fazenda pública da comarca de goiânia/go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor tarciso e reinaldo advogados, inscrito no cnpj sob o nº 47.349.199/0001-21. processo nº 5544965-96.2024.8.09.0051.\npagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor de......r$ 30,00.","tarciso e reinaldo advogados","2026","34","2026-02-05","fevereiro","2","2026326103400004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","47.349.199/0001-21"],
    [9333,"3747.48","27","pagamento liquido da nfe 88\n#\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. \ngestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.\npdf 2025310100073.","primecon construtora ltda - epp","2026","51","2026-02-03","fevereiro","2","2025310105100001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [9334,"213572.79","76","pagamento do líquido referente aos dias 01 a 28 de dezembro/2025, conforme n\notas fiscais n° 1766 a 1771, 1773 a 1810 e 1857, relativo a prestação de ser\nviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt na capit\nal e interior de goiás. pdf: 2024180100635. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2025180100700179","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [9335,"0.00","2","pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem as cidades\nabaixo especificada:\ndia 18/12/2025 - anápolis-go, evento (85563973)\ndia 28/01/2026 - anápolis-go, evento (86030421)\ndia 03/02/2026 - anápolis-go, evento (86338743)\ndia 09 a 10/02/26 - stº antônio, evento (86339563)","robson dos santos barbosa","2026","12","2026-02-13","fevereiro","2","2026335101200001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","***.535.891-**"],
    [9336,"18543.04","7",".\nmodalidade de licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023\n.\nipof: 2025255000034\n.\n2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026.\n.\n.\npagamento liquido da nota fiscal nª 55. sei  - 86367124\n.","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","4","2026-02-19","fevereiro","2","2025255000400002","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","07.685.980/0001-52"],
    [9337,"67070.13","1","pagamento líquido da fatura 2026014574176, emitida em 10/02/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 67.070,13 (valor total da fatura r$ 68.127,62) (apropriação de despesas). processo: 202400005033341 ipof: 2025400100164. gcsb.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","32","2026-02-19","fevereiro","2","2026400103200023","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [9338,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","carolina arantes de moraes","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500431","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.066.531-**"],
    [9339,"108.00","200","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n211-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t108,00\t108,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [9340,"80.00","203","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nissqn nf nº 161","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [9341,"1438.20","4","pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022.\n.\niss\n.\nnf: 1869\n.\nsei (86067508)","termofrio engenharia e clima ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026250100600030","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.394.164/0001-83"],
    [9342,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","iasmine moura cabral","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500492","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.705.191-**"],
    [9343,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","juliana carneiro vieira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500497","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.547.381-**"],
    [9344,"12382.63","1","pdf:2023295000144\n458-12/25 liq 2\njbr","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","11","2026-02-13","fevereiro","2","2026295001100020","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.182.153/0001-95"],
    [9345,"3213.30","49","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do inss, 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205. pagamento do inss da nota fiscal nº 1356, emitida em: 21/01/2026 pela ios informática, organização e sistemas ltda, despacho nº 21/2026-gt, do dia: 21/01/2026, relativo ao mês de dezembro/2025, atestada pelo gestor em: 21/01/2026, conforme discriminação abaixo: (inss) \nvalor total da nf.- 1261..................r$ 91.808,44\nretenção de inss..........................r$  3.213,30 \nretenção de irrf..........................r$  4.406,81 \nretenção de issqn.........................r$  4.590,42 \nvalor líquido:............................r$ 79.597,91.","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","28","2026-02-13","fevereiro","2","2025326102800002","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [9346,"33150.00","1","folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33904601\tordinario liquido\t\taux. alimentação\t r$ 33.150,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909322\tordinario liquido\t\tverba indenizatoria\t r$ 4.616,79","agencia brasil central","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026126100500011","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [9347,"417380.70","8","gerenciador financeiro caixa: 09/02/2026.\npagamento de rpv a inativos e pensionistas do rpps (sei nº 202511129013126/202511129013680/202511129013476).\n\nvalor líquido ...................... r$ 417.380,70\n\n                             crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-02-20","fevereiro","2","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9348,"684161.66","1","valor para pagamento da 03ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101267, processo de pagamento sei nº 202600036001728, nf 17 liquido","nova engenharia s/a","2026","59","2026-02-25","fevereiro","2","2026436105900001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","58.103.625/0001-69"],
    [9349,"21506.62","4","pagamento que se efetua referente aos descontos e consignações da folha\nde pessoal (pensionistas) do mês de fevereiro de 2026 dos seguintes:\n                                                                    \n01 - pensão alimentícia................................ r$ 810,50 \n02 - unimed.............................................r$ 17.807,50 \n03 - asmego.............................................r$ 480,07\n04 - asmego sps.........................................r$ 2.408,55 \ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026188001000004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [9350,"5564.86","2","op para  o segundo termo de apostilamento para contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás (fapeg), referente a unidade consumidora nº. 10019779648, por prazo indeterminado, no período de outubro/2025 a setembro/20265, conforme nota técnica 01/2018 sei- gapge.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 180298607 - mês de fevereiro/2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2026316100600001","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.543.032/0001-04"],
    [9351,"25000.00","3","contratação de show artístico do cantor léo santana, para apresentação no pré-carnaval a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026, na avenida 85, em goiânia. processo sislog: 118297\n\n822 liquido-show artistico pre carnaval","sofa da sogra editora e servicos ltda","2026","28","2026-02-12","fevereiro","2","2026420102800003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.159.427/0001-62"],
    [9352,"64504.56","2","pagamento de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. fatura sei: 85040037 e 85040118, atestado nº 20/2026 sei: 85653659","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-02-05","fevereiro","2","2026406201000091","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [9353,"77.04","7","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas decorrente s do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11479 e pdf 2025215300328. (líquido – reajuste de insumos).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$77,04.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100059","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9354,"1820.26","20","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência............valor\n378..............02/26..............1.820,26\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [9355,"23814.39","3","solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente, grat.adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês de fevereiro - 2026","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026190100600036","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [9356,"95.00","1","prestação de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. ata de registro de preços nº 01/2025 (70592131). termo de homologação (70593610). requisição de despesa 10/2025 - gegp (70604898). contrato 002/2025 (71138522). vigência: 05/03/25 a 04/03/26. pdf:2024310100176\n#\npagamento da nf 03867517 (85937207). conforme despacho nº 85 (85937399). competencia: 01/2026","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100600044","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","61.600.839/0001-55"],
    [9357,"2996.30","1","proc. 202500010086740. hls.\n.\n fornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. unidades assistenciais\n.\nnf. 4238/jan/2026..............r$........2.996,30","jr aguas eireli","2026","67","2026-02-20","fevereiro","2","2026285006700016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","97.546.623/0001-04"],
    [9358,"9431.54","1","pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026330100100027","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.979.036/0001-40"],
    [9359,"1097.01","14","contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o depósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025","achim de azeredo verissimo","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2025290400700218","2025","2904","polícia civil","***.917.501-**"],
    [9360,"102.64","1","contratação de empresa especializada no fornecimento de açucar em sachê, visando atender às necessidades da procuradoria geral do estado de goiás (pge).\n* * nota fiscal 498 - ref. o valor líquido","gsm construcoes e comercio ltda","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026140100600051","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","40.997.613/0001-60"],
    [9361,"4367.63","23","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 60 - r$ 363.969,25 – 6ª medição \ninss: r$ 20.018,31 (18.1984,63*11%) \nissqn: r$ 18.198,46 (363.969,25*5%)\ni.r. r$ 4.367,63 (363.969,25*1,2%) \nvalor líquido r$ 321.384,85\n. \nconforme despacho nº 356/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 37/2026/seduc/dofi-19007\n. \nprocesso: 202500006066052 \npdf: 2025240100094\ncno: 90.025.05838/75\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-02-20","fevereiro","2","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [9362,"144.00","2","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\neferente irrf agencia nf 32006-os nº 13 83349660;veiculo \nsite poder goias-nf 27","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [9363,"44789.64","45","pagamento a favor da empresa interativa facilities ltda, referente a serviços diários de limpeza, conservação, higienização, entre outros, para atender a demanda desta autarquia, no mês de dezembro/2025, no valor de r$ 56.552,57, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 2.714,52, iss o valor de r$ 2.827,63, inss o valor de r$ 6.220,78, restando líquido no valor de r$ 44.789,64, conforme nfs-e nº 5642. (pdf nº 2024426100179).","interativa facilities ltda","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2025426100600025","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [9364,"33794.24","6","pagamento ao credor acima, referente à contratação de empresa especializada\npara fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, profes\nsores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e\ninterestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender\nas necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 2025000061\n30720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 23 data de emissão: 16/12/2025\n- referência: ordem de serviço nº 53/2025 -\n- valor total r$ r$ 17.969,50\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 16.046,76\n..\n- nf 25 data de emissão: 09/01/2026\n- referência: ordem de serviço nº 1/2025\n- valor total r$ r$ 19.874,00\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 17.747,48\n..\ndados bancários cef 104 ag 4657 c/c: 576761477-2\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","93","2026-02-02","fevereiro","2","2025240109300044","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [9365,"34.49","49","encaminhe-se os autos do anexo (sei nº 86344630), o boleto da art nº 1020260047468 crea-go para pagamento. 1020260047468 - despacho nº 2/2026/goinfra/doc-coord - pdf 20264361000016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-02-12","fevereiro","2","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [9366,"23025.92","1","recibo de férias do funcionário wagner de oliveira lamonica, pelo período gozo das férias 11/02/2026 a 02/03/2026.","wagner de oliveira lamonica","2026","1","2026-02-09","fevereiro","2","2026409100100068","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.004.907-**"],
    [9367,"3400.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","creche beato arnaldo janssen","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500237","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.105.644/0001-75"],
    [9368,"255576.80","3","pagamento do valor parcial da nota fiscal nº 985657,da empresa autorio administradora e construtora ltda, pelos serviços de locação de veícu-\nlos automotores e elétrico, com o fornecimento de equipamento específi\nco para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),  manuten-\nção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessida-\ndes da secretaria de estado da educação de goiás, no mês de dez/2025.\n.\nkênya","autorio administradora e construtora ltda","2026","9","2026-02-09","fevereiro","2","2025240100900222","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.029.048/0001-32"],
    [9369,"447044.52","1","pdf: 2025290600083\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor líquido restante.\n.\nnota fiscal......referência............valor\n5707.............12/25............447.044,52  \n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2026","13","2026-02-04","fevereiro","2","2026290601300001","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [9370,"0.00","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26852750 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3042","manoel deodoro mendes ribeiro","2026","60","2026-02-20","fevereiro","2","2025320106000930","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.168.651-**"],
    [9371,"14995.61","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26825929 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4466.","esperidiao nunes de almeida","2026","11","2026-02-18","fevereiro","2","2025320101101246","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.743.941-**"],
    [9372,"100.61","3","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 26 à empresa  senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itaguaru , correspondente ao período de  janeiro/2026, contrato:  49/2025 (81301817) . relatório nº 146 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011571.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400500","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9373,"63204.37","9","processo 202000010014328 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de porangatu-go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de porangatu, cnes 2442477, com vigência de maio/2025 a abril/2026. plano de trabalho (75211000)\n.\npdf 2025285001746. daof 1951/2850/2025. rd 139/2025 (75209027)\n.\nnº do documento...........................retorno de glosa......valor\nporangatu/complemento de outubro/25.......agosto/25.............r$63.204,37\n.\nobs: pagamento conforme solicitação do despacho nº60/2026/ses/cades (85900921), referente a reanálise das metas de agosto de 2025. \nressalta-se que a glosa de agosto de 2025 foi aplicada no pagamento de outubro de 2025, portanto, está sendo efetuado o pagamento complementar no mês de outubro.","fundo municipal de saude de porangatu","2026","73","2026-02-27","fevereiro","2","2025285007300049","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.113.201/0001-11"],
    [9374,"503.98","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 165 (85407086) à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias-go mód. ii, referente ao período de 13/11/25 a 30/11/25. contrato nº 96/25 (85407053). relatório 567/26 - inspeção financeira conclusivo (86422992). sei 202600031000659.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400260","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9375,"43587.50","4","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de fevereiro de 2026.\n.\n02/2026 3.1.90.11.01 - r$ 83.484,97 \n02/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 15.073,35 \n02/2026\t3.1.90.11.06 - r$ 505,52 \n02/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 43.587,50 \n02/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 817.486,70 \n02/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 25.149,48 \n02/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 19.262,13 \n02/2026\t3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 \n02/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 323.176,11 \n02/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 36.977,64","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100052","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9376,"125513.77","1","valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue:\nvencimentos e salários\tliquido\t\nvencimento.............................r$ 612.096,26\ncompl.piso nac.salário mínimo..........r$  20.329,30\ncomplemento ipasgo.....................r$     869,91\nsalário maternidade – rgps.............r$   2.303,64\nsalário família – rgps.................r$     202,62\ntotal..................................r$ 635.801,73\ndescontos (-10,19%)....................r$ 510.287,96 \ntotal líquido..........................r$ 125.513,77","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100100033","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [9377,"14614.99","1",".\nproc. 202600010002887- vpo\n.\nreferente ao inss patronal relativo a folha de pessoal ativo da ses/go referência janeiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-18","fevereiro","2","2026285000500087","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9378,"52.57","5","recolhimento imposto de renda sobre o fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na unidade universitária de ceres, no mês de fevereiro/2026,conforme faturas - sei 86530572 e 86530677. atestado nº 4/2026 - sei 8653106. dares - sei 86593041 e sei 86593135.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026406201000015","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.377.555/0001-10"],
    [9379,"48.29","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 930581 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026320100600030","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [9380,"998.00","1","processo 202400005030730 - mmrm\n.\naquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população. contratação sislog 108697,pregão eletrônico nº 48/2025.\n.\npdf 2025285002406 daof 722/2850/2025 tr(92050).\n.\nnota: 72\n.\nemissão: 04/02/2026\n.\nvalor: r$ 998,00","brik bid commerce ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2025285001000537","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","57.672.896/0001-72"],
    [9381,"666.62","115","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\ni.r.r.f. referente à (nf n°32629) nf nº 1880 os nº nº 13 83349660,veículo: jornal daqui.","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [9382,"38134.16","12",".\nproc. 202300010077646 - vpo\n.\n2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a orbitel telecomunicações e informática ltda, para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás.\n.\nvigência: 14/07/2025 a 13/07/2026.\n.\npdf 2025285001620. daof 1832/2025. rd 12/2025 (sei 74710753).\n.\nnf 445/dezembro/2025................................38.134,16","orbitel telecomunicacoes e informatica ltda","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2025285001000451","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.168.895/0008-54"],
    [9383,"319.33","2","contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.\n\n62-irrf-01/2026","hebrom comercio e servicos ltda","2026","1","2026-02-12","fevereiro","2","2026420100100001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.979.504/0001-93"],
    [9384,"900.00","1","pagamento de diárias dentro do país no mês de fevereiro de 2026.","estado de goias","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026130100600019","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [9385,"38226.58","1","prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro diurno, copeira, recepcionista e auxiliar de manutenção predial referente ao mês janeiro/2026- nota fiscal nº 123- processo nº 202200055000389 .","garantia prestacao de servicos ltda","2026","5","2026-02-27","fevereiro","2","2026319000500029","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [9386,"187884.97","1","recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de fevereiro/2026 (regime próprio)\n• ipof: 2026140100040","plano goias seguro","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100094","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.307.647/0001-97"],
    [9387,"2530.00","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) renata ferreira de oliveira (cpf: ***.941.921-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) avó, o(a) senhor(a)  neide lima oliveira (cpf:  ***.128.761-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1644/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","renata ferreira de oliveira","2026","246","2026-02-09","fevereiro","2","2026240124600042","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.941.921-**"],
    [9388,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","nara vilas boas marques bueno e lopes","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500337","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.584.921-**"],
    [9389,"420.27","1","refere-se pagamento relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2por cento)\ndo fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica,t\nendo como unidade consumidora fazenda bananal, no per. de janeiro/26 confor\nme fatura 1000668697436 emitida em 01/02/2026 - devidamente atestada.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-02-11","fevereiro","2","2026126101400029","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [9390,"68.60","1","o pagamento destina-se a cobrir despesa decorrente do contrato nº\n08/2024/juceg, oriundo da adesão à ata de registro de preços \nnº 01/2023 – sead/gecc, referente à contratação de empresa \nespecializada em publicação em jornal de grande circulação, \neditora diário do estado ltda., conforme termo de referência.\na contratação tem por finalidade atender às necessidades da \njunta comercial do estado de goiás – juceg, conforme nota fiscal\nnº 17670 - janeiro/2026.\npdf: nº 2024336200133\nprocesso: nº 202400024000426","editora diario do estado eireli - me","2026","7","2026-02-10","fevereiro","2","2026336200700043","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.946.442/0001-93"],
    [9391,"4778804.99","2","destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026290200100024","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9392,"5087.83","1","contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10039945454 (deaem). pagamento da fatura nº 2026006750845 ref. 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 5.244,59 bruto\nr$ 156,76 irrf\nr$ 5.087,83 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400700072","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [9393,"7287.98","1","pagamento liquido de  serviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças, nos 45 elevadores das escolas vinculadas a secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nipof: 2025240100746\n.\nnota fiscal.....54622\nvalor bruto: r$ 7.655,44\nvalor irrf: 367,46\nliquido: 7.287,98\n.\nweyder","modulo consultoria e gerencia predial ltda","2026","11","2026-02-23","fevereiro","2","2026240101100060","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.926.726/0001-73"],
    [9394,"0.39","2","pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n-  fatura: 2769577, emissão: 03/02/2026, \natestado: 10/02/2026, referência: janeiro/2026, \nvalor: r$ 0,39 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700042","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [9395,"7947.37","2",".\nprocesso 20220001004079 . dmo.\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. contrapartida 25% - recurso tesouro estadual.\n.\nipof 2025285003958. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (sei 80317687).\n.\nreferencia outubro/2025.\nioal/contrap/out/25:\t7.947,37.\n.","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","51","2026-02-03","fevereiro","2","2025285005100010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [9396,"87852.94","1","pdf: 2025160100081 - processo: 202400005030931\npagamento referente a contratação de empresa para a \nprestação de serviços sob demanda, abrangendo mão \nde obra, produtos e serviços relacionados a locação de \nmobiliário, utensílios, decoração, forração e floricultura \nem geral, visando atender as necessidades da secretaria \nde estado da casa militar. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 15, emissão: 06/02/2026, \natestado: 10/02/2026, referência: dezembro/2025, \nvalor: r$ 87.852,94 - líquido.","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700153","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [9397,"350.00","1","processo 202600010000006 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ryan caio magalhães de oliveira. exercício anterior. processo 202600010000006. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 8/2026/ses (sei 84505757).\n.\nvalor a pagar: r$ 350,00","rosilene magalhaes de oliveira","2026","69","2026-02-09","fevereiro","2","2026285006900052","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.701.341-**"],
    [9398,"5584.62","1","renovação do contrato nº 07/2021, ref. serviços de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: disponibilização dos correspondentes equipamentos de reprografia (novos e primeiro uso), reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais página impressa,  período de 30 (trinta) meses.\n* * nota fiscal 296 - ref. valor liquido de janeiro/2026","directa comercio servicos e solucoes ltda","2026","6","2026-02-12","fevereiro","2","2026140100600037","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.329.217/0001-75"],
    [9399,"19.00","2","valor que se paga referente a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração na concessão de estágio de estudantes de nível superior, objeto da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, da qual a fapeg é partícipe. dispensa de licitação com fulcro no artigo 75, inciso xv da lei 14.133/2021. o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato.\n\nrefere-se nota fiscal nº0386766990 - janeiro de 2026.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026316100700006","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","61.600.839/0001-55"],
    [9400,"294.87","4","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 32 inss - ref. retenção de inss no mês de janeiro/2026","phm engenharia ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [9401,"5625.00","1","pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:\n\nsolicitação nº 02/26 murilo santana puga                   valor 1.350,00\nsolicitação nº 06/26 bruno de oliveira e silva             valor   225,00  \nsolicitação nº 13/26 elder souto silva pinto               valor 1.575,00\nsolicitação nº 14/26 davi oliveira braga                   valor 1.125,00\nsolicitação nº 15/26 elder souto silva pinto               valor 1.125,00      \nsolicitação nº 23/26 bruno de oliveira e silva             valor   225,00\n\n\n\n\n\n\n\n\ntotal...................................................... 5.625,00\n\n\n\n\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-02-10","fevereiro","2","2026170105500027","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9402,"15084.80","136","pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0019\nnf 42998 r$ 3771,2 (nf 79 blog da cris );\nnf 43022 r$ 3771,2 (nf 9 site bomba bomba );\nnf 43030 r$ 3771,2 (nf 115 site folhadacopaiba.com );\nnf 43032 r$ 3771,2 (nf 180 blog doa a quem doer );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-02","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [9403,"44732.20","1","processo 202500010097858 - mrmm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº  087/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115  202500010045241  . vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. dod (84072560).entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº  696 (sei 8418), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 11893\n.\nemissão: 05/02/2026\n.\nvalor: r$ 44.732,20","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-02-12","fevereiro","2","2026285009200028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [9404,"19.08","10","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1064 e pdf 2025215300319. (irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 19,08.\n. \nprocesso de pagamento 202100017006616.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100063","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9405,"18243.90","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) ana paula de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de fev/26, competência jan/26.\n.\npagamento via d.u.a.m\"","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026240100700126","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.973.965/0001-11"],
    [9406,"0.00","3","pdf: 2024290600172\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.\n.\nnota fiscal.........ref...........valor\n29637(ir)...........12/25..........6,86\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-02-05","fevereiro","2","2026290602300020","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [9407,"73176.00","1","ipof: 2026295000007 \ntipo de programação: nova \ntipo de despesa: contínua \nvigência: 01/01/2026 a 28/02/2026 \nprazo: 2 meses \nárea requisitante: ssp/sepde \nresumo objeto: custeio com despesas de caráter sigiloso no âmbito do sistema estadual de proteção ao depoente especial - sepde. \nandré luiz ferreira de moraes, \ncpf: ***.046.151-**, \nconta bancária n.º 71021-4, \noperação n.º 006, \nagência n.º 2281, \nbanco 104\njbr\njbr","andre luiz ferreira de moraes","2026","4","2026-02-18","fevereiro","2","2026295000400003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","***.046.151-**"],
    [9408,"6822.40","1","ref. reembolso de diárias e pedágio do contrato de locações de veiculos, no periodo de janeiro de 2026, conforme nf 056 emitida em 02/02/2026 - devidamente atestada","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-02-06","fevereiro","2","2026126100600026","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [9409,"23521.06","19","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de serviços registrados\npor meio das atas de registro de preços nº 021/2024, visando atender os\neventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em perí\nodo integral. processo 202400006076489 pdf 2024240102080, conforme nota\nfiscal abaixo:\n..\n- nf 42   data emissão: 26/01/2026\n- referência: ormação de acolhimento para a equipe do cepi lyceu de goiânia\nrealizada no dia 19 de janeiro de 2026.\n- valor da nota r$ 25.237,18\n- valor líquido r$ 23.521,06 \n..\ncódigo fundeb: 14 capacitação de professores da educação básica (formação\ncontinuada)\n.\ndados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-02-01","fevereiro","2","2025240109200097","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [9410,"1725.01","2","pagamento retenção de irrf - contrato nº 03/2023 - competência novembro e dezembro/2025.","interativa facilities ltda","2026","8","2026-02-11","fevereiro","2","2025440100800064","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [9411,"45.96","2","pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais, no ´per. de novembro/25, conforme nf 610 emitida em 04/02/2026 devidamente atestada pelo gestor","popmed medicina e saude - eireli","2026","12","2026-02-06","fevereiro","2","2025126101200025","2025","1261","agência brasil central - abc","30.862.228/0001-51"],
    [9412,"125.97","16",".\npdf 2025170100159\n.\nordem de pagamento do irrf da nota fiscal nº 912709, de contratação\nda empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no\ncnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de re\ngistro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº\n202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor to\ntal de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil\nquatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a\nsecretaria de estado da economia é partícipe.\n.\njer\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","14","2026-02-03","fevereiro","2","2025170101400447","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [9413,"41.89","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300156 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 310 referente ao  período de 01/12/2025 a 08/12/2025. como segue abaixo:\ni.r................................................................r$ 41,89.\ntotal selecionado:.................................................r$ 41,89.\nprocesso sei: nº 202100029000013.\nempresa brasileira de elevadores ltda.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","8","2026-02-03","fevereiro","2","2025186300800175","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [9414,"3039.41","1","empenho referente contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo \"a\", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica, bifásico (a). estação experimental de anapólis-go. novembro \npagamento líquido referente fatura 168684965 - novembro/2025.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2026326200600035","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [9415,"23179.86","1","pagamento líquido das nfs abaixo, emitidas 02/02/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 01/2026.\nnf 495 valor do liquido...r$..18.150,61.(total geral nf: 22.917,44).\nnf 496 valor do liquido...r$...5.029,25.(total geral nf:  6.350,06).\nprocesso: 202400005039239 \npdf: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026400100700038","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [9416,"153.63","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: fevereiro/2026\n• rubrica: fardamento desconto (regime próprio militares)\n• ipof: 2026140100038","fundacao tiradentes","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100091","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","05.783.472/0001-81"],
    [9417,"800.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","melissa nascimento borges","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500240","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.416.371-**"],
    [9418,"129387.79","2","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - vapt vupt - gdvv.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100053","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9419,"20319.51","1","valor parcial para pagamento de despesas com contrato de telefonia móvel, realizado através da adesão a ata de registro de preço nº 150/2024, promovida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, no atendimento à prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, no período de 30 meses, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos. declaração nº 00211/3261/2025, solicitação nº 9017530 e pdf 2025326100026. pagamento parcial do liquido da fatura emitida pela tim celular, despacho nº 17/2026-gt de: 19/01/2026, relativo ao mês de dezembro de 2025, fatura nº 5664030408, com vencimento dia: 30/01//2026 e atestada pelo gestor em: 19/01/2026, conforme discriminação abaixo: (liquido parcial) \nvalor total:...............................r$ 24.313,20\nretenção de irrf:..........................r$  1.167,03\nvalor líquido:.............................r$ 23.146,17.","tim s a","2026","9","2026-02-23","fevereiro","2","2026326100900174","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.421.421/0001-11"],
    [9420,"101.73","2","contratação de software de sistema para emissão de nota fiscal de telecomunicação para goiás telecom, competência mês 02/2026 conforme nfs-e nº21786.","jlramos sistemas ltda","2026","8","2026-02-12","fevereiro","2","2026409100800003","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.407.762/0001-09"],
    [9421,"12431.96","7","pagamento do líquido da nf 17, emitida em 10/02/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagem aérea nacional), para atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 12.431,96 (valor total da nf r$ 165.667,13). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026400100700072","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [9422,"53253.70","4","recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 03 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a segunda etapa, subetapa 2a (parcela 02)  de pagamento dos serviços de construção de 34 unidades habitacionais no município de joviânia-go (módulo ii), correspondente ao período de 15/11/2025 a 19/12/2025, conforme o contrato n° 140/2024 (85502762) e relatório nº 399/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031000720.\n\nrecolhimento do inss do  pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a segunda etapa, subetapa 2b (parcela 01) e subetapa 2c (parcelas 1 e 2) de pagamento dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de joviânia-go (módulo ii), correspondente ao período de 20/12/2025 a 23/01/2026, conforme o contrato n° 140/2024 (85654506) e relatório nº 413/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031000845.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400624","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [9423,"738.64","3","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 4/2021 – referente a contratação de empresa para fornecimento de vale transporte ao servidores e empregados públicos do quadro da goinfra e de outros órgãos que prestam serviços na goinfra. relativo ao período de fevereiro/2026, pdf 2025436100659, processo de pagamento sei nº 202600036002618, boleto nº 10978517 liquido","redemob consorcio","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026436100500005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.636.142/0001-01"],
    [9424,"50204.15","8","contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher de formosa. pagamento da nf 52 conforme segue:\n\nr$ 55.909,97 bruto\nr$ 670,92 irrf\nr$ 2.488,33 inss\nr$ 1.677,30 issqn\nr$ 869,27 (complemento issqn nf 43)\nr$ 50.204,15 líquido","construtora queiroz ltda","2026","29","2026-02-23","fevereiro","2","2025290402900001","2025","2904","polícia civil","54.922.334/0001-41"],
    [9425,"32689.25","2","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa tres ranchos park gois spe ltda, cnpj 58.252.947/0001-70, referente a 3º etapa subetapa 3c (parcela 2) e subetapa 3d (parcelas 1 e 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de três ranchos-go, correspondente ao período de 31/10/2025 a 30/12/2025, conforme contrato nº 169/2024 (82302041) e relatório 377/2026 - inspeção financeira (85877846). sei 202600031000682 (pagamento).","tres ranchos park gois spe ltda","2026","24","2026-02-20","fevereiro","2","2025436202400601","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.252.947/0001-70"],
    [9426,"512.39","1","-pagamento ao credor acima,referente ao reajuste (ipca)do sétimo termo aditivo ao contrato delocação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do col est emília ferreira branco no município de águas lindas de goiás.. - período de 01 a 31/01/2026.. \n.pdf 2026240100156\n.processo 201600006021079\n.pedro","marcos aurelio viana da cunha","2026","99","2026-02-03","fevereiro","2","2026240109900012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.431.988-**"],
    [9427,"55252.85","150","pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0039\nnf 487 r$ 55252,85 (nf 489 tv sucesso band goiás );","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-02-02","fevereiro","2","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [9428,"36.08","2","pdf:2025290100211\n6021-01/26 ir\njbr","qiagen biotecnologia brasil ltda","2026","14","2026-02-03","fevereiro","2","2026290101400003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.334.250/0001-20"],
    [9429,"158.61","1","valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023, realizado mediante pr\negão eletrônico nº 014/2023, entre a agrodefesa e 3corp serviços de tecnolog\nia ltda, empresa vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais, para o\nperíodo de 30 meses, início 08/12/2023, para a prestação de serviços de link\nde dados banda larga, ip dedicado e mpls, serviço plataforma pabx em nuvem,\nserviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com\nligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi e\ndemais instruções nos autos. declaração daof nº 00107/3261/2025. solicitação\n9001707 e pdf 2024326100003.pagamento do (líquido) da 3corp serviços de tec\nnologia ltda, conforme despacho nº 011/2025-gt, do dia: 08/01/2026, nota fis\ncal nº 6998, data: 08/01/2026, dos serviços prestados no mês de dezembro de\n2025, e atestada pelo gestor em: 08/01/2026, com vencimento: 07/02/2026, con\nforme discriminação abaixo: - (liquido)\nvalor total da nota fiscal :..................r$ 3.558,61\nretenção irrf: (4,8 por cento).......................r$170,81\nvalor líquido:.......................................r$ 158,61.","3corp servicos de tecnologia ltda","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2026326101100032","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.334.879/0001-61"],
    [9430,"10785.54","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","fundo previdenciario","2026","243","2026-02-25","fevereiro","2","2026240124300004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [9431,"11321.64","12","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100071","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [9432,"320.00","5","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nreferente issqn veiculo nf 27-os nº 13 83349660;veiculo \nsite poder goias.","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [9433,"108672.83","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público xx/xxxx. termo de colaboração 24/2025. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.\n.\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 (85231705)fundo rescisorio............r$ 108.672,83","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0003-13"],
    [9434,"23682.27","1","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25\n.\nipof-2026240100229\n.\nfatura..4000000201001202600/4000000659401202600/4000000659501202600...jan/26\nbruto : r$ 23.954,40\nvalor liquido : 23.682,27\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","184","2026-02-13","fevereiro","2","2026240118400004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [9435,"0.00","1","processo pagamento 202500010070604 - crs\n.\ncontratação de empresa para fornecimento de gases especiais (nitrogênio tipo industrial, acetileno, argônio, hélio, nitrogênio 5.0 ecd), em regime de comodato dos cilindros, para o laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros – lacen/go, unidade da secretaria de estado da saúde de goiás. dod (52894).  tr - (113791) .\n.\nnota fiscal..............emissão............valor\n553188...................13/02/2026.........6.849,40\n.","ibg industria brasileira de gases ltda","2026","65","2026-02-25","fevereiro","2","2026285006500005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","67.423.152/0001-78"],
    [9436,"69204.78","1","pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25\n.\nnúmero do ipof 2026240100236\n.\nfatura......4000000622201202600\nagrupamento ...62224\nvalor liquido: 69.204,78\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","184","2026-02-13","fevereiro","2","2026240118400003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [9437,"17.05","3","pagamento trt ao conselho federal dos tecnicos agricolas\nop referente boleto constante no despacho nº 15/2026/emater/sacr-15772","cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas","2026","34","2026-02-25","fevereiro","2","2026326203400002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","35.438.630/0001-27"],
    [9438,"2250.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","lar sao vicente de paula de rubiataba","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500181","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.819.151/0001-76"],
    [9439,"575.00","1","solicitação de 2 (duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mozarlândia no período de 09 a 11/02/26 - proc 202600055000066.","alberrique leao de araujo","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026319000500063","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.891-**"],
    [9440,"11023.73","4","associação de classe da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907).gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200094","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9441,"770.00","2","202600025025055-pagamento dos estagiaros sead, folha de paamento mes de fevereiro 2026 vale transporte sead.","departamento estadual de transito","2026","18","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101800019","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9442,"2390.00","2","dare\nrecolhimento de irrf (4,8%) sobre o valor total da nota, referente a contra\ntação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitá-\nrio integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetização, desrati-\nzação e desinsetização e limpeza de caixas d água, visa atender as áreas in\nternas e externas, da sede da secretaria de estado da educação, superinten-\ndências e demais postos de atendimento,conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 323\nemissão: 04/02/2026\nateste: 09/02/2026\nvalor bruto: r$ 49.800,00\nvalor irrf : r$  2.390,00\nvalor issqn: r$  2.490,00\nvalor inss : r$  5.478,00\nvalor liq. : r$ 39.442,00\n.\nipof: 2026240100207 \nprocesso pagamento: 202300006086819\n.\nkênya","mata pragas controle de pragas ltda","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2026240101100027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.119.310/0001-79"],
    [9443,"8378.32","311","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. \nnf 66 r$ 152.333,09 – 1ª medição \ninss: r$ 8.378,32 (76.166,55*11%) \nissqn: r$ 7.616,65 (152.333,09*5%)\ni.r. r$ 1.828,00 (152.333,09*1,2%) \nvalor líquido r$ 134.510,12\n.\nconforme despacho nº 311/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006135917\npdf: 2025240100383\t\ncno: \n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-19","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [9444,"4125.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","associacao dos devotos do divino espirito santo","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500231","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.492.875/0001-10"],
    [9445,"1094848.66","4","despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato n\n° 285/2024, prorrogação da vigência e o acréscimo do quantitativo, aquisição\nde kit's de uniformes escolares, objetos registrados por esta secretaria de\nestado da educação, por meio das arp nº 023/2024 - a - seduc, registrada po\nr meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, modalidade pregão eletrônic\no srp - menor preço, processo n° 202300006101479, destinado a atender as nec\nessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, conforme &#820\n3;requisição de despesa n° 25/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 265/2025/s\neduc/nep-21095, despacho nº 3936/2025/seduc/procset-05719, despacho nº 4567/\n2025/seduc/coordastec-16768.\n.\npdf-2025240101625\n.\nquantidade -lote 1 - 25.000 unid\nestimativa de custo unitário lote 1 - r$ 99,86\nestimativa de custo -r$ 2.496.500,00\n.\nnota fiscal....1235\nvalor bruto: 1.108.146,42\nvalor irrf: 13.297,76\nliquido: r$ 1.094.848,66\n.\nweyder","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","175","2026-02-09","fevereiro","2","2025240117500027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [9446,"508.82","9",".\nproc 201800010024493-ejsa\n.\ncontrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de\nesgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. compet\nência: maio a agosto/2025.\n.\nárea assistencial\n.\nipof 2025285001616. daof 3502/2025. rd 19/2025 (sei 76116787).\n.\ndare nº 12100002604400507 - vencimento 13/02/2026\n.\nreferência: n.f.518838/dez/25/ir..........r$ 508,82\n.\n.","saneamento de goias s a","2026","80","2026-02-05","fevereiro","2","2025285008000185","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [9447,"2750.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","centro promocional todos os santos do bairro capuava","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500477","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.418.715/0001-69"],
    [9448,"5999.87","1","202600025015169 - refere-se ao pagamento irrf: nf 823013 - 01/2026 - sis\ntema de notificação eletronica - r$ 5.999,87.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","26","2026-02-10","fevereiro","2","2026296102600001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [9449,"57.54","11","valor destinado ao pagamento de custas judiciais relativas , guia nº 109/02754224-8(85644185), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, conforme ofício nº 990/2026/agehab/pj. sei nº 202600031000826.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-02-03","fevereiro","2","2026436200500049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [9450,"39.31","1",". \nproc. 202500010044315. hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000432. unidades assistenciais - imposto de renda.\n.\nfatura 63412/jan/2026/ir............r$ 39,31 \n. \ndare nº 12100002606400589.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","67","2026-02-26","fevereiro","2","2026285006700047","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [9451,"1417.95","22","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.\n* * nota fiscal 66 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 18/2026 - reunião institucional entre pge e goinfra - 24/02/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-02-27","fevereiro","2","2026145100500004","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0001-12"],
    [9452,"59.40","1","pdf:  2024160100240 - processo: 202500015001913\npagamento referente a adesão à ata de registro de \npreços nº 04/2025, referente à contratação sislog \nnº 109229 que visa contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços de publicação de avisos de editais \nde licitações e de outras matérias em jornal de grande \ncirculação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo \nperíodo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1153, emissão: 04/02/2026, \natestado: 06/02/2026, referência: janeiro/2026,\n valor: r$ 59,40 - líquido.","brasil publicidade legal ltda","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026160100700143","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.263.928/0001-82"],
    [9453,"15534.26","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fgts  - referente ao mês de janeiro de 2026.","caixa economica federal - cef","2026","6","2026-02-18","fevereiro","2","2026190100600023","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.360.305/0001-04"],
    [9454,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","wilson roberto lopes filho","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500461","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.287.501-**"],
    [9455,"529.02","3","recolhimento iss sobre a prestação de serviço de serviço de limpeza na unidade de sanclerlândia, no mês de janeiro/2026, conforme planilha p1 - sei 86151985.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026406201000123","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [9456,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","lucas silva vieira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500444","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.504.551-**"],
    [9457,"35706.39","1","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência n.º 05/2025 - pmgo, referente ao processo de contratação sislog n.º 115853 e processo sei n.º 202500005025243; obras e serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para adequação de academia de treinamento físico do calti.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 18.","orp comercio e construcoes ltda","2026","20","2026-02-23","fevereiro","2","2025290202000003","2025","2902","polícia militar","56.123.914/0001-02"],
    [9458,"84.13","12","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1066 e pdf 2025215300321. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 84,13.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006618.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100065","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9459,"1900.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","bruno garcia de oliveira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500265","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.449.316-**"],
    [9460,"4004892.26","1","pdf:\t2026290600110\n.\nobjeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.\ni.r.r.f.\n.\nvalor: r$ 4.004.892,26\n.\nrmb","estado de goias","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100063","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.409.580/0001-38"],
    [9461,"1940.36","2","valor para pagamento do irrf da 03ª medição, do contrato nº 140/2025, referente à execução de cerca direcionadora de fauna às passagens inferiores, abrangendo 8 (oito) pontos estratégicos situados nos trechos das rodovias go-239 e go-118, visando mitigar impactos ambientais e assegurar a segurança viária, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100658, processo de pagamento sei nº 202600036002562, nf nº 64.","a2 construcoes e projetos ltda","2026","40","2026-02-25","fevereiro","2","2026436104000002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.236.627/0001-98"],
    [9462,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) wanderson divino batista (cpf: ***.510.451-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) ordália amália batista (cpf:  ***.047.171-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 17284/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","wanderson divino batista","2026","246","2026-02-04","fevereiro","2","2026240124600034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.510.451-**"],
    [9463,"19706.66","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a estagiários e monitores do mês de fevereiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100600029","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [9464,"7694.65","3","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: indenizações e restituições / fardamento.","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026320100500009","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [9465,"456.00","2","pdf:2024290100206\n622-01/26 iss\njbr","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2026290100700004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.182.153/0001-95"],
    [9466,"728186.74","1","recolhimento ao fundo financeiro – rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de fevereiro/2026 (regime próprio)\n• ipof: 2026140100041","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100095","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","18.867.930/0001-02"],
    [9467,"263.21","1","pdf: 2025290600078\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref...........valor\n930597..............01/26........263,21\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-02-10","fevereiro","2","2026290600700012","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [9468,"101440.12","31","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.  --  ed  --","tribunal de justica do estado de goias","2026","9","2026-02-05","fevereiro","2","2025170400900042","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [9469,"2850.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","lar sao vicente de paulo","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500458","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.256.790/0001-04"],
    [9470,"400.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","pietra da silva arantes","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500250","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.432.001-**"],
    [9471,"128983.08","5","despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).\nnota:\n2329032\t3.3.90.30.05\t29/01/2026\t29/01/2026\t128.983,08\t128.983,08","vibra energia s a","2026","6","2026-02-03","fevereiro","2","2026409300600001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [9472,"49.87","1","despesa relativa ao fardamento militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme a natureza de despesa relacionadas no ipof n° 2026110100040.\n.\nras/gpf.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100100082","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","05.783.472/0001-81"],
    [9473,"206.94","11","sei 202600031000185, art nº - 1020260007856, boleto nº 28320690126029785, referente a fiscalização da supervisora em hidrolândia-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n° 351/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031000185, art nº - 1020260007868, boleto nº 28320690126029786, referente a fiscalização da supervisora em cromínia-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n°  351/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031000185, art nº - 1020260008023, boleto nº 28320690126029787, referente a fiscalização do contrato 109/2025 em nova veneza-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n°  351/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031000185, art nº - 1020260008105, boleto nº 28320690126029788, referente a fiscalização do contrato 68/2025 em santa bárbara de goiás-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n°  351/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031000185, art nº - 1020260008139, boleto nº 28320690126029789, referente a fiscalização do contrato nº 76/2025 em caturaí-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n°  351/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031000185, art nº - 1020260008147, boleto nº 28320690126029790, referente a fiscalização do contrato 91/2025 em bonfinópolis-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n°  351/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-02-04","fevereiro","2","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [9474,"406.10","2","pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede \nde postos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 2769576, emissão: 03/02/2026, \natestado: 10/02/2026, referência: janeiro/2026, \nvalor: r$ 406,10 - ir.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700044","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [9475,"121.70","2","contrato nº 004/2023 (sei nº 45789543), de locação do imóvel para sediar a dp-joviânia. \npagamento referente ao reajuste dos meses novembro e dezembro de 2025 conforme segue:\n.\nr$ 121,70 bruto\nr$   0,00 irrf\nr$   0,00 inss\nr$   0,00 issqn\nr$ 121,70 líquido","valdirene caetana da silva","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290400700007","2026","2904","polícia civil","***.073.501-**"],
    [9476,"12824.43","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). \n.\nverba indenizatória-50% lei 22.258-r$ 12.824,43\nverba indenizatória-30% lei 22.259-r$ 7.694,65\n.","secretaria de estado de cultura","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026250100500006","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [9477,"1587222.00","6","contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do \"\nprograma semear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20\n25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento líquido referente nota fiscal nº 000.000.013 de 18/02/2026","agrotech biotecnologia servicos e comercio ltda","2026","53","2026-02-27","fevereiro","2","2025326205300009","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","41.638.692/0001-85"],
    [9478,"7675.42","1","nf 013 emissão 03/02/2026 refere-se pagamento de retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de janeiro/2025......devidamente atestado pelo gestor","rr administracao & servicos ltda me","2026","14","2026-02-05","fevereiro","2","2026126101400001","2026","1261","agência brasil central - abc","13.559.616/0001-49"],
    [9479,"3286.42","1","vpagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.\n\nrppm empregado","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026210100100049","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","18.798.607/0001-24"],
    [9480,"385129.93","1","despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).  \nnota:\n207\t3.3.90.34.01\t26/02/2026\t26/02/2026\t385.129,93\t385.129,93","globo administracao eireli","2026","10","2026-02-27","fevereiro","2","2026409301000262","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.118.398/0001-30"],
    [9481,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","jessika martins siqueira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500324","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.108.041-**"],
    [9482,"506.40","4","processo 202500005010968 - mmrm \n.\naquisição de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 113845, pregão eletrônico nº 209/2025.\n.\nipof 2025285002322 daof 2251/2850/2025 tr.175353.\n.\nnota: 43521 - ir\n.\nemissão: 08/01/2026\n.\nvalor: r$ 506,40","c&c hospitalar ltda me","2026","80","2026-02-09","fevereiro","2","2025285008000187","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.830.917/0001-60"],
    [9483,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","gabrielle moura de morais sousa","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500425","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.903.861-**"],
    [9484,"16781.79","2","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e vantagens (líquido) - fevereiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026120100100027","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [9485,"8876.22","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","lilian lima arantes","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100099","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.695.991-**"],
    [9486,"4777.20","30","pagamento da nota fiscal nº 119 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 76/2025 (id. 84480894). relatório 418/2026 inspeção financeira (86014731). sei 202600031000721.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-20","fevereiro","2","2025436202400243","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9487,"904.04","2",".\n*pdf 2025170100196* \n.\npagamento da fatura fevereiro/2025 referente ao exercício 2025 do contrato n° 013/2015.\n.\nobjeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento\nde esgoto para drf catalão.\n.\n[mfo]\n.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","55","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105500197","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.750.108/0001-52"],
    [9488,"943.50","2","recolhimento do irpj da fatura nº 0001125/2025, referente ao período de 01 a\n30 de janeiro de 2026, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda -\nepp, conforme contrato nº 025/2024, cujo objeto é a locação de 03 veículos, sendo 02 renault/master furgão l2, placas ssm3e99 e ssm3f03,e 01 renault/master minibus l3, placa ssm3e90. ipo","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026180100500125","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.202.570/0001-79"],
    [9489,"1280.41","2","refere-se ao pagamento do irrf: 202000025074413 recibos 13/10 a 31/10/2025 r$ 120,17, 01/11 a 30/11/2025 r$ 580,12 e 01/12 a 31/12/2025 r$ 580,12.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","marina canedo obalhe de almeida","2026","20","2026-02-09","fevereiro","2","2026296102000057","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.180.941-**"],
    [9490,"1773.39","1","202500025096864 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da c\niretran de vianópolis r$ 1.773,39.","vicherson santos pessoa","2026","20","2026-02-09","fevereiro","2","2026296102000015","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.086.421-**"],
    [9491,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","ronison pereira da cruz","2026","15","2026-02-06","fevereiro","2","2026316101500566","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.895.591-**"],
    [9492,"4636.80","238","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025171652 nfag 31632  r$ 72 (jornal diário central  nfvc 27 r$ )\n202500025173286 nfag 32039  r$ 14,4 (tv serra dourada  nfvc 573 r$ 76,8)\n202500025173286 nfag 32041  r$ 14,4 (serra dourada fm  nfvc 52 r$ 76,8)\n202500025173286 nfag 32042  r$ 14,4 (radio serra dourada 100,9 fm  nfvc 26 r$ 76,8)\n202500025173286 nfag 32043  r$ 14,4 (serra dourada 104,5 fm  nfvc 16 r$ 76,8)\n202500025173286 nfag 32049  r$ 144 (televisão tv serra dourada  nfvc 538 r$ 768)\n202500025173286 nfag 32048  r$ 360 (tv serra dourada  nfvc 555 r$ 1920)\n202500025173286 nfag 32045  r$ 14,4 (radio serra dourada 90,9 fm  nfvc 20 r$ 76,8)\n202500025173286 nfag 32044  r$ 14,4 (rádio fm 91,1 rsd são simão  nfvc 45 r$ 76,8)\n202500025173286 nfag 32040  r$ 14,4 (televisão tv serra dourada  nfvc 575 r$ 76,8)\n202500025173286 nfag 32038  r$ 14,4 (tv serra dourada  nfvc 574 r$ 76,8)\n202500025173286 nfag 32037  r$ 14,4 (rádio 97,9 fm serra dourada  nfvc 109 r$ 76,8)\n202500025173286 nfag 32036  r$ 14,4 (tv serra dourada  nfvc 576 r$ 76,8)\n202500025171652 nfag 31696  r$ 28,8 (produtora cantuária sites  nfvc 1019 r$ )\n202500025173286 nfag 32113  r$ 432 (mub  nfvc 31 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","30","2026-02-02","fevereiro","2","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [9493,"4232.38","291","pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda - cnpj: 03\n.422.281/0001-69, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégi o estadual residencial são bernardo no município de trindade - go, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, r\neferente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se e ncontram paralisadas ou incompletas na rede pública estadual de educação ou\ncom serviços incompletos, atendendo os interesses públicos e diminuindo os r\niscos de prejuízos aos cofres deste estado.despacho nº 283/2026/seduc/coorda\nstec-16768 (85645694).\n.\n.nf40 - r$ 352.698,36 - c.e. são bernardo - trindade - go....contrato nº 091\n/2025\n.inss r$ 19.398,41\n.issqn r$ 4.232,38\n.irrf r$ 4.232,38\n.líquido r$ 318.486,62 + r$ 6.348,57\n.\nprocesso: 202400006131749 / 202500006136306\npdf: 2025240100383\n.dalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-06","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [9494,"401862.91","1","10º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014 (sei nº 5489666 - pag. 35 a 92), processo 202500010030645,  a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go, associação brasileira de esperança e vida - abevida, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm. rd 192/2025 (sei 75647562).  custeio\n.\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 - cresm (85302714)  custeio………………………...r$  401.862,91","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000066","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [9495,"147479.46","7","processo 202600010000643 - ejsa\n.\ncontrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. \n.\n2º termo aditivo. vigência 15/07/2025 a 15/07/2026\n.\nrecurso tesouro estadual contrapartida 25%.\n.\npdf 2025285002361, daof 2262, rd 163/2023 (sei 75686346).\n.\npagamento conforme despacho 200 (85436546), processo 202600010000643.\n.\nclimer/cont/nov/25\n.\ntotal a pagar:\t147.479,46\n.\n.\n.","climer - clinica medica do rim ltda - me","2026","51","2026-02-02","fevereiro","2","2025285005100007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.338.609/0001-91"],
    [9496,"653751.40","3",".\n*ipof 2025170100447*\n.\npagmento do valor líquido da nf 711 em favor da empresa x-office servi ltda,\n inscrita no cnpj 15.362.598/0001-36, referente à fabricação de móveis plane\njados de mdf incluindo materiais e instalação, visando à reestruturação físi\nca e funcional dos blocos a e b da secretaria de estado da economia de goiás\n.\n.\nvigência: 12 meses a partir da assinatura do contrato.\n.\n[mfo]\n.","x- office servi ltda","2026","15","2026-02-12","fevereiro","2","2025170101500005","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","15.362.598/0001-36"],
    [9497,"3647.20","1","pagamento do liquido do documento fiscal nº 26832987  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5167","keila lemes da silva oliveira","2026","60","2026-02-03","fevereiro","2","2025320106000549","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.637.421-**"],
    [9498,"60629.41","5","pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato 119/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no estado de goiás (lote 05) - relativo aos períodos de 01/12/2025 e 31/12/2025, neste estado. pdf nº 2025436101052. processo sei nº 202500036001147, nf º 75.","rta engenheiros consultores ltda","2026","106","2026-02-09","fevereiro","2","2025436110600007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [9499,"0.00","7","recolhimento de iss, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144\n2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre\nsa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con\ntratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica\nmonitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e\nquipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da\ncentralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\n- nf 342 ref.: dezembro/2025 - itumbiara\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","9","2026-02-10","fevereiro","2","2025240100900180","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [9500,"1444.18","48","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: odair jose dos reis miguel, processo: 5652320-20.2025.8.09.0088.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9501,"1065.57","55","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: otavio moreira lima junior, processo: 5480375-76.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9502,"2060.68","11","pagamento a empresa acima, referente a contratação de empresa para prestar\nserviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamen\nto específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),manu\ntenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta\nsecretaria de estado da educação. pdf 2023240100709 - processo 2023000060355\n32.\n..\n- nf 13 data de emissão: 04/02/2026\n- referência: dezembro de 2025\n- valor total dos serviços r$ 197.260,40\n- valor líquido parte r$ 2.060,68\n..\ndados bancários: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4","ms servicos e transporte ltda","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2025240100900132","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [9503,"130.64","16","boleto rrt nº 16515177 - galpão hangar - vanessa (85844136) - despacho nº 88/2026/goinfra/oc-gepla-22791 - pdf 2026436100029 - sei 202600036000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-02-03","fevereiro","2","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [9504,"0.00","2","pdf: 2024290600166\n.\nnome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.\n.\nnota fiscal........ref..............valor\n294................12/25...........592,18\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","23","2026-02-03","fevereiro","2","2026290602300022","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [9505,"8740.31","1","pagamento de inss da 7ª medição do contrato 72/2025, referente a obra de conclusão da reforma do aeródromo de catalão, ipameri e morrinhos lote 2, relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202500036012730, nf nº 19 e 20 inss.","enenge engenharia ltda","2026","35","2026-02-24","fevereiro","2","2026436103500001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.527.227/0001-39"],
    [9506,"1344.19","1","pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 - ipasgo saúde","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026440100500005","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [9507,"915126.44","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","fundo financeiro do rpps","2026","243","2026-02-25","fevereiro","2","2026240124300003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [9508,"169.28","2","pagamento iss contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás.\n\njaneiro/2026\nplanilha sei: 86445458\nduam sei: 86444791","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [9509,"81751.60","221","pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0130\nnf 31786 r$ 18856 (nf 101 jornal diário do entorno );\nnf 31916 r$ 9428 (nf 5 tv pai eterno );\nnf 32404 r$ 9428 (nf 491 tv serra azul );\nnf 32406 r$ 28284 (nf 68 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);\nnf 32443 r$ 9268 (nf 17 tv metrópole tv cmn);\nnf 32469 r$ 6487,6 (nf 20 site go portal ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-21","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [9510,"26160.86","1","transferência de recursos a conselho escolar\n-\nmanutenção e pequenos reparos dos muros e calçadas no cepi joão\nveloso do carmo, município de rio verde.\n-\nprocesso: 202500006074994\nipof: 2026240100250\nportaria 768/2026\nrex seq 4951\n-\nhs","conselho escolar c e joao velloso do carmo","2026","69","2026-02-13","fevereiro","2","2026240106900016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.657.524/0001-50"],
    [9511,"40154.21","1","pagamento do líquido da nf 18, emitida em 10/02/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagem), para atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 40.154,21 (valor total da nf r$ 55.219,40). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100379. gcsb.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026400100700043","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [9512,"1057.49","1","pagamento irrf retido da fatura 2026014574176, emitida em 10/02/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 1.057,49 (valor total da fatura r$ 68.127,62). processo: 202400005033341 ipof: 2025400100165. gcsb.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","32","2026-02-23","fevereiro","2","2026400103200024","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [9513,"71789.41","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregado do mês de janeiro/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026430100100024","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.979.036/0064-24"],
    [9514,"1915.81","1","contrato 53/2025/dgpc (sei nº 81962749) de aquisição de equipamentos de informática para deam de águas lindas, dpca de goiânia e deam de aparecida de goiânia, com recursos oriundos do fundo protege. pagamento da nota fiscal nº 9011-parte, conforme segue:\n.\nr$ 8.049,60 bruto\nr$    96,59 irrf\nr$ 7.953,01 líquido\n.\nempenho nº 2025.2904.036.00017 foram pagos r$ 6.037,20","brasill informatica e produtos ltda","2026","36","2026-02-13","fevereiro","2","2025290403600013","2025","2904","polícia civil","03.618.435/0001-92"],
    [9515,"26219.56","9","pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços terceiriz\nados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólve\nr calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spa\nrk ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc,\nassim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais\na que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de dezembro/\n2025, conforme nota fiscal de serviços 083 emitida em 02/01/2026 devidamente\natestada","m5 seguranca ltda","2026","12","2026-02-19","fevereiro","2","2025126101200018","2025","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [9516,"1452107.70","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","fundo previdenciario","2026","138","2026-02-25","fevereiro","2","2026240113800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [9517,"18194.84","1","acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida  na rt 0010727-91.2016.5.18.0014  referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 02/10- referente honorários sucumbenciais- processo nº 202500055000347.","nobrega e cesar advogados associados","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026319000500123","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","16.634.034/0001-78"],
    [9518,"41068.77","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0458943-76.2015.8.09.0006, em favor de kenzo fernandes shiraishi, cpf nº ***.194.891-**, o valor de r$ 41.068,77referentes a danos materiais por acidente de trânsito,  conforme despacho nº 644/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(85197733) e autorização pr-06101 pdf 2026436100175 - sei 202000036003833","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","69","2026-02-19","fevereiro","2","2026436106900027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [9519,"266376.60","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\nfavor depositar no banco 104 ag 4204 c/c 000573466896-2 cnpj 11.991.625.0001/89 goiasprev\n\ndiferença de exercicio anterior 266.376,60","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026188000600018","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9520,"137.96","2","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126037404, 28320690126037503, 28320690126038609 e 28320690126042227). despacho nº 36. liq. e.p. pdf 2025180100156","crea-go","2026","3","2026-02-13","fevereiro","2","2026180100300001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [9521,"536883.65","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","estado de goias","2026","242","2026-02-25","fevereiro","2","2026240124200026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [9522,"1965641.95","3","ipof 2026290100059 \nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n01 - subsidio efetivo........................r$ 1.965.641,95","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100056","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9523,"1367943.12","4","sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.\nipof: 2026400100061\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200056","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9524,"2282.57","8","recolhimento inss sobre a 2ª medição dos serviços de revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego. nota fiscal de serviço eletrônica nº 80, emitida  em 20.01.2026 (sei 85134753). atestado nº 1/2026 (sei 85136717). despacho nº 45/2026 - sei 85231657.","primecon construtora ltda - epp","2026","30","2026-02-19","fevereiro","2","2025406203000010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [9525,"27219.30","1","pagamento relativo a adicionais variáveis - pessoal civil , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026186300100044","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [9526,"1145904.05","1","valor destinado a cobrir despesa com inss patronal da folha de janeiro de 2026. pdf 2026436100065. processo sei 202600036001213.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-02-18","fevereiro","2","2026436100100028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.979.036/0064-24"],
    [9527,"1104.85","8","pagamento gerenciador caixa dia 25/02/2026. processo sei 202511129013458.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)pensionista militar.\n\nvalor.......................r$ 1.104,85.\n\naco","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026188100700006","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [9528,"193275.09","1","ipof 2026290100063\nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n01 - fundo financeiro rppm - empregado.......r$ 193.275,09","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100061","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.798.607/0001-24"],
    [9529,"18396.22","1","17 - folha de pagamento - regime geral - líquido","secretaria de estado da educacao","2026","80","2026-02-25","fevereiro","2","2026240108000003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9530,"45.36","2","pagamento de irpj conforme a nota fiscal nº 22334 de janeiro/2026,\nreferente aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de\nabastecimento dos combustíveis: etanol, diesel e arla-32 para o\natendimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead.\npdf: 2024180100265. jj","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-02-13","fevereiro","2","2026180101600052","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.604.122/0001-97"],
    [9531,"961.55","12","ipof 2026290100067\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n\n01 - horas extras.............................r$ 961,55","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100072","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9532,"17155.88","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - fevereiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100100054","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [9533,"4878.11","36","pagamento parte líquido - contrato nº 03/2023 - ref. novembro e dezembro/2025","interativa facilities ltda","2026","8","2026-02-23","fevereiro","2","2025440100800020","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [9534,"2523.76","1","pagamento ref. aquisição de café - ref. jan e fev./2026","57.871.175 christian dantas silva","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026440100700020","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","57.871.175/0001-91"],
    [9535,"2202.26","42",".\n.\nmodalidade de licitação: concorrência nº 2/2024\n.\npdf: 2024250100199\n.\ncontrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.\n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\n.\n.\npagamento do iss da nota fiscal nº 134. sei  - 86155625\n.\n.","marsou engenharia ltda","2026","22","2026-02-26","fevereiro","2","2025250102200001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.278.335/0001-39"],
    [9536,"454.51","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal, competência: 02/2026, para o cumprimento de execução judicial em nome do funcionário: pedro alves caeta\nno  (processo  judicial: 5135714 56.2023.8.09.0051), a   transferir   para priscila lins de oliveira o equivalente de 20 (por cento) sobre  os rendi- mentos líquidos até a quitação total do débito de r$ 9.025,00, conf.:of.n. 1082/2025, do 3º juizado especial cível da comarca de goiânia - go. (processo: 202500053000482).\n..>> parc.06/2026","priscila lins de oliveira","2026","15","2026-02-26","fevereiro","2","2026409301500003","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.677.471-**"],
    [9537,"2465.68","1","contratação de serviços de buffet para coquetel volante, coffee break, almoço, jantar e arranjos decorativos, de acordo com as solicitações para atender as demandas deste órgão, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência.\nnf 1471 fev 26","inove producao de eventos e show bar ltda","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026190101100027","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.775.301/0001-52"],
    [9538,"1296.80","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: pensão alimentícia.\n..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","josiane machado santos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409300100049","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.723.846-**"],
    [9539,"11109.44","2","ressarcimento - ruraltins- gabriela gomes lopes, referente ao salário do mês de janeiro/2026.","instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100076","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.052.507/0001-10"],
    [9540,"923.49","2","contrato de  prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-02-26","fevereiro","2","2026126101400027","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [9541,"102865.07","2","*ipof 2025170100132*\n.\npagamento do valor líquido da fatura 1000664744221.\n.\nobjeto: energia elétrica - unidades consumidoras do grupo b\n.\n[mfo]","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","55","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105500195","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [9542,"139800.00","2","pagamento nota 469 destinado a contratação da empresa soares eventos e serviços ltda., inscrita no cnpj nº 09.158.609/0001-68, por inexigibilidade nº132, para apresentação atração musical chicote de luxo, no festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município de itauçu/go, que ocorrerá 31 de dezembro de 2025, promovido pela goiás turismo, no total de valor de r$150.000,00. (pdf nº2025426100299). conforme termo de julgamento e homologação anexo no sislog nº117762.","soares producao artistica","2026","34","2026-02-13","fevereiro","2","2025426103400060","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.158.609/0001-68"],
    [9543,"11149.68","4","valor para pagamento da 02ª medição do contrato nº119/2025 -goinfra\n - referente à a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga,no estado de goiás (lote 05). - relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf nº2025436101052, processo sei nº 202500036019091, nf nº73 liquido.","rta engenheiros consultores ltda","2026","106","2026-02-09","fevereiro","2","2025436110600007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [9544,"292698.93","5","valor para pagamento da parte líquida da 39ª parcela do contrato nº 116/2022 - goinfra - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100405, processo de pagamento sei nº 202600036001107.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","105","2026-02-09","fevereiro","2","2025436110500004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [9545,"1318.17","5",".\nmodalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 \n.\nipof: 2025255000040\n.\n\n2° termo aditivo de valor ao contrato  nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, a partir de 10 novembro/2025 até o dia 31 março/2026.\n.\n.\n.\npagamento do issqn da nota fiscal de nº 119. sei - 85217623\n.","marsou engenharia ltda","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2025255001100014","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.278.335/0001-39"],
    [9546,"10280.48","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-26","fevereiro","2","2026240108100033","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9547,"51.04","283","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n226-irrfagencia","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [9548,"6790.00","3","pagamento do liquido da nf 5992,\n relativo à aquisição de material/equipamento esportivo para o projeto finalístico iniciação esportiva 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\npdf 2025260100341","big ball sports - material esportivo ltda","2026","36","2026-02-11","fevereiro","2","2025260103600004","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.510.631/0001-68"],
    [9549,"14999.00","1","pagamento do liquido do documento fiscal nº 26822594  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5181","jose da costa madureira","2026","60","2026-02-03","fevereiro","2","2025320106000241","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.293.541-**"],
    [9550,"0.00","4","retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.\nnf 2793 r$ 15.184,92 – 6ª medição da 1ª periodicidade\ninss: r$ 835,17 (7.592,46*11%) \nissqn: r$ 759,25 (15.184,92*5%)\ni.r. r$ 182,22 (15.184,92*1,2%) \nvalor líquido r$ 13.408,28\n.\nconforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006094199\npdf: 2026240100258\t\ncno: 90.024.81729/70\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2026","134","2026-02-26","fevereiro","2","2026240113400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [9551,"133.15","31","caixa econômica federal\nag: 0953\nc/c: 000575244528-7\ncnpj: 00.044.834/0001-07\nprefeitura municipal de vicentinópolis\n\n\n--------------------------------------------------------------------------\n\n\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal nº 147 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36863.538./0001-77, referente a reajuste das medições - pós data base - produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mód.i, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, confome contrato nº 79/2025 (81534967) e relatório 529/2026 - inspeção financeira (86354471). sei 202600031001048.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-23","fevereiro","2","2025436202400241","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9552,"117.24","276","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n175-issqnagencia\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t117,24\t117,24","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [9553,"3654.93","2","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em janeiro/2026, conforme despacho nº 224/2026-gear de 19/02/2026.","itau unibanco s a","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026170400700048","2026","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [9554,"532328.03","1","parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa  bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a  medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 1) e subetapa 2b (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 32 (trinta e duas) unidades habitacionais no município de ceres - go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 17/01/2026, conforme contrato n° 35/2025 (84752681) e relatório nº 470/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031000172.","bela mares incorporacoes ltda","2026","17","2026-02-23","fevereiro","2","2026436201700002","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [9555,"25098.01","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - inss - empregado.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026150100100015","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [9556,"145.28","2","pagamento que se faz a ar rp certificação digital eireli para atender despesa com 1º aditivo referente contratação de empresa especializada em emissão de 10 certificados digitais (e-cnpj) e 90 certificados digitais (e-cpf) do tipo a3 para pessoa física, em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica de armazenamento do certificado digital e certificados digitais para equipamento de rede – icp brasil v2, por demanda pelo período de 30 meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 840 e pdf 2024215300167. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 145,28.\n.\nprocesso de pagamento nº 202200017011688.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção","ar rp certificacao digital ltda","2026","59","2026-02-26","fevereiro","2","2026215305900017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","21.308.480/0001-22"],
    [9557,"7776.00","3","contrato nº 31/2025 (sei nº 79438435), que trata de aquisição de veículos do tipo van, com recurso do fundo protege. pagamento do irrf conforme\nsegue:\n.\nnota fiscal nº 126591, valor irrf r$ 3.888,00\nnota fiscal nº 126562, valor irrf r$ 3.888,00","navesa mercantil veiculos ltda","2026","34","2026-02-24","fevereiro","2","2025290403400001","2025","2904","polícia civil","10.953.767/0001-99"],
    [9558,"9590.40","156","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\ni.r.r.f. referente à (nf n°32656) nf nº 209 os nº nº 13 83349660,veículo:tv anhanguera goania","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [9559,"0.00","2","pdf: 2024290600172\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.\n.\nnota fiscal........ref..............valor\n30154(ir)..........01/26........34.559,08 \n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-02-23","fevereiro","2","2026290602300014","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [9560,"338626.48","1",".\n* pdf 2025170100166 *\n.\npagamento  do  valor  líquido,  relativo  ao  4º termo  aditivo ao contrato\nnº 055/2022,  referente  a  contratação de empresa especializada na área de\nengenharia  civil  para  prestação  de  serviços técnicos especializados em\nmanutenção  predial  preventiva,  corretiva e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento  de  peças,  materiais  de consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais utilizados pelas diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia localizadas na capital e\ninterior do estado, relativo ao mês de janeiro/2026,  conforme apresentação\nda nota fiscal nº 1010 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","55","2026-02-19","fevereiro","2","2026170105500030","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [9561,"0.00","1","ressarcimento- prefeitura de acreuna- salários de dezembro/2025 e janeiro/2026-renata alves da costa mendonça- fl pgtº.fevereiro- agência-emater.","fundo municipalde educacao basina- fmbe","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100092","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","30.780.129/0001-20"],
    [9562,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a novembro/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","marco antonio pacheco barros","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500384","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.957.211-**"],
    [9563,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","rodrigo da rocha goncalves","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500117","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.116.840-**"],
    [9564,"86954.20","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\nnatureza 3.1.90.04.01\nr$ 86.954,20","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100048","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [9565,"14999.17","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26838399 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5924.","reidner divino de sousa junior","2026","60","2026-02-20","fevereiro","2","2025320106000659","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.940.691-**"],
    [9566,"1690.58","13","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa para fornecimento de conjunto do professor\ncjp01 - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certifi\ncado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móve\nis escolares - mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação\nde laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural inje\ntada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo\nporta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento\ne encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, mon\ntados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar\nas salas de aula da rede estadual de ensino, conforme especificações e condi\nções estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 028/2023. ipof 202\n5240102283 processo nº 202500006144005, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000008257 data de emissão: 30/01/2026\n- referência: 168  unidades conjunto professor\n- valor total r$ 75.376,00\n** irrf r$ 904,51\n..\n- nf 000008258 data de emissão: 31/01/2026\n- referência: 146  unidades conjunto professor\n- valor total r$ 65.505,80\n** irrf r$ 786,07 \n..","solucao industria e comercio de moveis ltda","2026","99","2026-02-13","fevereiro","2","2025240109900043","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.109.467/0001-03"],
    [9567,"99772.64","3","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.\n\ninss empregado","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-02-18","fevereiro","2","2026210100100006","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [9568,"0.00","1","pdf: 2026290100048\n22204-6/10/25 ir\t42,08 \n22204-6/11/25 ir\t17,54 \n22204-6/12/25 ir\t30,39 \njbr","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026290100700072","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.750.108/0001-52"],
    [9569,"85.59","3","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - empréstimos financeiros - rg - fevereiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026120100100041","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [9570,"96020.88","5","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 38.629,07\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 67.831,89\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 10.719,34\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 662.693,43\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 96.020,88\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 31.609,56\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 13.326,84\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 955,37\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 16.141,76\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100100046","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [9571,"2100.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","fabiana ramos dos santos","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500035","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.412.178-**"],
    [9572,"2259.93","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 02/2026, referente: jetons.\n........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","milton antonio ananias junior","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026409300400023","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.710.541-**"],
    [9573,"7802.33","5","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de fevereiro/2026 - descontos -\npensão alimentícia...smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026170400300023","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [9574,"293.70","3","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de fevereiro/2025 - descontos -\nrepasse ao fes.smm","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026170400400005","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [9575,"14048.04","1","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - fevereiro 2026 - rpps previdenciario - contribuição estado - 202600025025055.","fundo previdenciario","2026","12","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101200005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","39.374.330/0001-82"],
    [9576,"17954.55","1","guia de recolhimento da arrecadação direta ref. aos recolhimentos previdenciários de terceiros (parte senai) efetuados no mês de fevereiro - proc. nº  202600055000012.","servico nacional de aprendizagem industrial - senai","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026319000500138","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","03.783.850/0001-00"],
    [9577,"340620.00","1",".\npagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde  - pt/gm/ms n.º 6527, de 07/01/2025.\n.\nfevereiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","128","2026-02-26","fevereiro","2","2026285012800006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9578,"62993.45","1","parcela 21/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt n° 86.2016.5.18.0004- ref.  parte de reclamante - processo nº 202400055000425.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-02-09","fevereiro","2","2026319000100042","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [9579,"54900.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","vila sao jose bento cottolengo","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500291","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.420.371/0001-22"],
    [9580,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  islane souza pereira (cpf: ***.742.521-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) suely souza de lima (cpf:  ***.131.601-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1945/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","islane s pereira","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026240101000022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.742.521-**"],
    [9581,"46076.73","1","ordem de pagamento para quitar a execução do contrato nº 42/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds na vigência 1/1/26 a 29/9/2026, sos tecnologia e gestão da informação ltda.  e cobrir despesa realizada no exercício de 2025. refere-se ao pagamento liquido das notas do mês 12/2025.\nnf 5472 - r$ 19.588,28\nnf 5473 - r$ 26.488,45","sos tecnologia e gestao da informacao ltda","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026300100600088","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.744.134/0001-78"],
    [9582,"119.00","12","pdf:2024290100168\n546-12/25 iss\njbr","popmed medicina e saude - eireli","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2025290100700229","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","30.862.228/0001-51"],
    [9583,"457.98","2","202400005028785- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do\nservidor wagner willian carneiro - cpf: ***.398.041-** - processo judicial\n598994-04-2020.8.09.0127 - processo civel comarca de pires do rio - fevereiro 2026 - processo sei folha 202600025025055 - boleto em anexo.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100049","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9584,"1220.07","2","202400025004617-pagamento irrf: nf 1263 - 01/2026 - serviço de segurança da informação, para a renovação serviços de ga  \n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","niva tecnologia da informacao ltda - me","2026","35","2026-02-25","fevereiro","2","2026296103500009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","09.053.350/0001-90"],
    [9585,"47.06","5","pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 22831 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025\n(13 a 30), na unidade vapt vupt de novo gama - go, conforme o lote 5.\npdf: 2024180100222. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2025180100700275","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [9586,"2942.75","2","valor para pagamento de despesas com o 7° termo aditivo ao contrato 32/2018,\nde locação de imóvel onde localiza a unidade local e a sede da regional rio\nitiquira no município de formosa-go, firmado entre welma josé alvarenga e agrodefesa, no período de 12 meses (vigência de 27/11/2025 a 27/11/2026). daof nº 533/3261/2025. solicitação 9020946 e ipof 2024326100164.\npagamento do aluguel de formosa referente ao período do dia 01 a 31/01/2026, conforme demonstrativo atestado pela gestora em 03/02/2026, no valor........r$ 2.942,75.","welma jose alvarenga","2026","13","2026-02-27","fevereiro","2","2026326101300006","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.881.941-**"],
    [9587,"1250.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","casa evangelica monte das oliveiras","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500335","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","73.643.561/0001-82"],
    [9588,"648.00","1","pdf: 2025160100214 - processo:  202500015001877\ntrata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria \nde estado da casa militar - secami, relativo às despesas \nde pequena monta e de pronto pagamento, referente ao \n4º trimestre de 2025. conforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à eri bandeira producoes \ne eventos eireli, referente a aquisição de materiais \npara manutenção de bens móveis, por meio do cheque \nnº 300141, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.002.247, \nde 05/12/2025. doc sei nº 84349289.\nvalor:  r$ 648,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026160100700099","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [9589,"2773.90","1","valor para pagamento de despesa com o recolhimento parcial do irpj, da contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof)  0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. \npagamento do irpj parcial para sitelbra, despacho nº 46/2026-gt de 06/02/2026, notas fiscais nº 1144/4756 e 5379 emitidas em 03/02/2026, pelos serviços do período de 01/01 a 31/01/2026, atestadas pelo gestor em: 06/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj) \nvalor total das notas 1144/4756 e 5379......r$ 115.579,32\nretenção de irrf (4,8%).....................r$   5.547,80\nvalor total líquido:........................r$ 110.031,52.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","11","2026-02-27","fevereiro","2","2026326101100040","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [9590,"822.74","60","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) josiana estela dos reis moura - cpf nº ***.498.331-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027020.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5554120-89.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 6 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9591,"27815.40","2","pdf: 2025160100152 - processo:  202500005021021\npagamento referente a empresa especializada no ramo \naeronáutico homologada pela agência nacional de aviação \ncivil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de asas \nrotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a \nsuperintendência de serviço aéreo (saeg) da secretaria \nde estado da casa militar (secami) pelo período de 12 \n(doze) meses. sislog 115267. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 4310, emissão: 12/02/2026, \natestado: 19/02/2026, referência: janeiro/2026, \nvalor: r$ 27.815,40 - ir.","helisul táxi aéreo ltda","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700054","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","75.543.611/0001-85"],
    [9592,"143421.60","2","pdf: 2025290600094\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c\nomutado - stfc. valor liquido.\n.\nfatura.............ref.................valor\n224................01/26...........37.122,43\n225................01/26..........106.299,17\ntotal.............................143.421,60\n.\nrmb","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026290600700046","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [9593,"15185.91","1","rep. de recurso financeiro visando o 9º apostilamento ao termo de colaboração nº 6/2025 (sei nº 73662506), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde ? ses/go, e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto - região rio vermelho ? goiás. rd 63 (86107390). piso de enfermagem - portaria 10.173/2026 proc.202600010010257...........r$ 15.185,91\n.\napostila 9º apostilamento ao termo de colaboração nº 6/2025 (86615143)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","57","2026-02-24","fevereiro","2","2026285005700022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [9594,"11653.28","1","contrato nº oc 27034384067 (sei nº 75332344), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10017968460 (espc). pagamento fatura nº 2026009150863 ref. 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 11.920,86 bruto\nr$ 267,58 irrf\nr$ 11.653,28 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400700062","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [9595,"5482.66","1","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal \n(pensionistas) do mês de fevereiro de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2026188000900013","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [9596,"334.98","1","ressarcimento(r$  334,98 - ref. 01/2026) para (carolina da silva nunes ribeiro), rel. ao plano de saúde conf.o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, diferença entre o percentual 5% do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. com. nº 44/2026 - metrobus/grh-19673.\nnota:\n44/2026/carolina\t3.3.90.93.02\t10/02/2026\t10/02/2026\t334,98\t334,98","carolina da silva nunes ribeiro","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026409301000137","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.533.731-**"],
    [9597,"50835.50","5","pagamento líquido da nf 1251, ref. aditivo aos contratos nº 264/2024 e nº\n265/2024, destinado a atender as necessidades de uniformes escolares  dos\nalunos matriculados na rede estadual de ensino.\n.\nlote 7\n.\nkit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg\n.\ntotal de kit's: 106.833\n.\nkenya","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","175","2026-02-12","fevereiro","2","2025240117500024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [9598,"150000.00","2","emenda parlamentar impositiva número 1153 município cachoeira dourada deputado lucas calil objeto da emenda -aquisição de um veiculo tipo pickup com capacidade de 05 lugares para o municipio de cachoeira dourada go\nepi 1153/2025","prefeitura municipal de cachoeira dourada","2026","18","2026-02-06","fevereiro","2","2025190101800162","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.079.806/0001-17"],
    [9599,"4075.00","1","despesa referente ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional ? caser itumbiara, conforme despacho nº 8/2026/seds/caser itumbiara-14584. \n.\nr$   500,00 - cheque nº 000003\nr$ 1.200,00 - cheque nº 000002\nr$ 1.000,00 - cheque nº 900060\nr$ 3.000,00 - cheque nº 900059\nr$ 1.075,00 - cheque nº 900058\nr$ 3.000,00 - cheque nº 000001","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-02-06","fevereiro","2","2026305200600020","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [9600,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) maria clara oliveira leite (cpf: ***.349.971-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) diléia aparecida silva leite (cpf:  ***.923.651-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1150/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento\n\nprocesso 202600006008829","maria clara oliveira leite","2026","10","2026-02-03","fevereiro","2","2026240101000015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.349.971-**"],
    [9601,"1407.22","7","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11682 e pdf 2025215300347. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.407,22.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008926.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","1","2026-02-05","fevereiro","2","2025215300100134","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9602,"1231.08","1","pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despes as com o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de 26/11 a 25/12/25, conforme fatura nº 2601.000055278 e pdf nº 2024215300160. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.231,08.\n. \nprocesso de pagamento nº 202000017012525. \n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","1","2026-02-05","fevereiro","2","2026215300100004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [9603,"1388.11","4","pagamento de guia de i.r. sobre rpv devido à silvana ramos barbosa (sei nº 202511129013245).\n\nguia de i.r. ..................... r$ 1.388,11\n\n                                  crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-02-25","fevereiro","2","2026188002100007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9604,"417679.36","106","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n\n\n\n\n32619-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t24/02/2026\t20/02/2026\t121.113,72\t121.113,72 \n32656-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t24/02/2026\t20/02/2026\t224.750,02\t224.750,02 \n32650-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t24/02/2026\t20/02/2026\t71.815,62\t71.815,62","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [9605,"37754.09","4","pagamento ref. à pdf nº 2025186300191 parcela 30/12/25 valor de 37.754,09.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato abc/agr nº003/2020, celebrado entre a agr ,cujo o objeto do é a prestação de serviço de publicações de editais, extratos de contratos, resoluções normativas, avisos, comunicados e outros atos da tomadora a fim cumprir as disposições do artigo 37 caput da cf/88 e art 3º,inc ii do art 21 e paragrafo único do artigo 61 ambos da lei 8.666/93 e alterações posteriores. nf. nº 60489. referente ao mês de dezembro de 2025.\nprocesso sei: 202000029002603.\ntotal selecionado: 37.754,09.","agencia brasil central","2026","31","2026-02-03","fevereiro","2","2025186303100002","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.520.902/0001-47"],
    [9606,"584.25","2","202500025087561- irrf nf 624- 01/2026 serviço de manutenção preventiva e\ncorretiva de nobreaks\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","33","2026-02-10","fevereiro","2","2026296103300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.182.153/0001-95"],
    [9607,"108000.00","6","pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf263 175.380,28\n...processo 202500006107232\n...ipof.....2024240102273-2026240100240\n.\naurélio","mz construcao e administracao de obras","2026","86","2026-02-11","fevereiro","2","2025240108600038","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","32.021.223/0001-21"],
    [9608,"26366.04","1","prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de\nserviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidad\nes da agência brasil central – abc , unidade bananal, no período de janeiro/26, conforme fatura 1000668697436 emitida em 01/02/2026 devidamente atestada\na pelo gestor","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-02-11","fevereiro","2","2026126101400007","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [9609,"50000.00","1","pagamento de diarias fora do estado, recurso federal fonte 26000232, gm/ms 3227/2024 arboviroses da superintendêmcia de vigilancia em saúde/suvisa.\nipof 2026285000371 daof 566","fundo estadual de saude - fes","2026","120","2026-02-04","fevereiro","2","2026285012000016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [9610,"612.58","2","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/02/2026 referentes a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online (turmas de junho e agosto/2025), referente ao mês de janeiro/2026. nf 134099 e nf 134101, ambas no valor de r$ 306,29 (valor total das nfs r$ 6.381,00, cada uma). processo 202500005017410 pdf: 2025400100109. gcsb.","instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda","2026","7","2026-02-06","fevereiro","2","2026400100700060","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.474.172/0001-22"],
    [9611,"2527.56","1","pagamento referente á nota fiscal nº26937083 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4408.","jean carlos alves de oliveira","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2025320101101220","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.130.541-**"],
    [9612,"3396.77","2","pagamento de issqn(alíquota de 3% x r$ 113.225,70 = 3.396,77- sobre o valor total da nota fiscal)à empresa construtora bento da cunha ltda pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, conforme planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 430/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n.nf: 8 r$ 1113.225,70- 3ª medição do contrato nº 218/2025\ninss r$ 6.227,41\nissqn r$ 3.396,77\nirrf r$ 1.358,71\nlíquido r$ 102.242,81\n.\n...despacho nº 430/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 86171854).\n.\n...processos: 202400005011371 / 202500006117650\n...pdf................205240100449\n.\ndalcy","construtora bento da cunha ltda - me","2026","78","2026-02-11","fevereiro","2","2026240107800009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [9613,"19547139.41","1","recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis\nando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023\n, bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos\njudiciais custodiados pelo banco do brasil s.a., do mês de janeiro/2026, au\ntorizado pelo despacho nº 111/2026/economia/ste.\n\nobs.: à cef, favor creditar o valor desta op na conta n. 23.600-4, da agênci\na 086-8, do banco do brasil (001), de titularidade do estado de goiás, cnpj:\n 01.409.580/0001-38","banco do brasil s a","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2026170401100006","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0086-80"],
    [9614,"960000.00","2","processo 202500005022426.crrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1013 \nmunicípio: pires do rio \ndeputado: issy quinan \nobjeto da emenda: investimento\n.\nipof 2025285005670. daof 4948/2025. requisição de despesa 1228 (84497922).\n.\nobs.: empenhado conforme solicitação contida no despacho 4287 (84499380).\n.\nemenda/pires do rio:...................960.000,00 \n.","fundo municipal de saude de pires do rio","2026","216","2026-02-02","fevereiro","2","2025285021600317","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.752.031/0001-48"],
    [9615,"221.91","3","recolhimento do iss da nota fiscal nº 143 - referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 90/2025 (id.84596630) e relatório 528/2026 - inspeção financeira (86350418). sei 202600031000949.","construteto empreendimentos imobiliarios eireli","2026","24","2026-02-23","fevereiro","2","2025436202400589","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.983.854/0001-99"],
    [9616,"877.50","1","processo sei nº 202100010026630\n.\ndepósito em cumprimento a decisão judicial para pagamento dos honorários periciais do processo nº 5182585-22.2021.8.09.0179  ajuizado por gabriela lisboa pereira requerendo medicamento nitisinona. ofício nº 5915/2026 (85544072).\n.\nipof: 2026285000490, daof: 782/2850. rd n°2/2026 (85646874).\n.\nprocesso nº: 5182585-22.2021.8.09.0179\n.\nconta: 0565.040.01522109-3\n.\nid: 040056500012602129\n.\nvalor: r$ 877,50\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","92","2026-02-12","fevereiro","2","2026285009200130","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [9617,"80.66","2","pdf: 2024160100167 - processo: 202100015000510\npagamento referente a aditivo de prorrogação e reajuste \ncontratual, com empresa especializada na prestação de \nserviços de manutenção preventiva e corretiva em portões \nautomáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, \nrobôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões \n(serviço de serralheria), para atender as demandas da \nsecretaria de estado da casa militar, com fornecimento de \npeças necessárias para a execução dos serviços por conta \nda contratada, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 89, emissão: 02/02/2026, atestado: 02/02/2026,\nreferência: janeiro/2026, valor: r$ 80,66 - issqn","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026160100700097","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","29.562.747/0001-15"],
    [9618,"0.00","3","pagamento do ir da nf 345, relativo à repactuação, com fundamento na convenção coletiva de trabalho 2025/2026 (sei n.º 71452197), para o pagamento das diferenças salariais referentes ao mês de abril de 2025, relativas ao contrato n.º 05/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à adequada execução das atividades.","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2025180100500014","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [9619,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","geovana lara clemente rocha","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500377","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.378.736-**"],
    [9620,"1985.61","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais 26851894 e 26851800 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2977","silvania medeiros de souza","2026","60","2026-02-26","fevereiro","2","2025320106001325","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.684.331-**"],
    [9621,"9194.50","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nfevereiro de 2026:\n- i r r f ......................... r$ 9.194,50","estado de goias","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290300100046","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.409.580/0001-38"],
    [9622,"269013.77","1","portaria gm/ms nº 9.624, de 22 de dezembro de 2025 - repasse de recurso financeiro visando o 29º apostilamento ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia. dezembro/2025. rd 13 (84949032).\n....................................\nproc.202100010000417,patris-h.e.luziania, piso salarial prof. enfermagem-29° apostilamento referência: dezembro de 2025 .\n.\nvalor pago...............r$ 269.013,77.\n.\napostila - 29º apostilamento / hel (85629459).\n.\ndespacho 125 (85723955): tendo em vista o não enquadramento da despesa em tela quanto ao ano de competência, retornem-se os autos à origem para prosseguimento dos trâmites legais sem a necessidade de análise por parte desta especializada.","instituto patris","2026","131","2026-02-02","fevereiro","2","2026285013100016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [9623,"139562.41","1","pagamento folha - fundação de previdência complementar - prevcom - empregador - outro - ref. 02/2026","plano goias seguro","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000095","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","48.307.647/0001-97"],
    [9624,"2700.08","2","pdf: 2024160100043 - processo: 202400005029797\npagamento referente a empresa saneamento de \ngoiás s/a – saneago, concessionária de serviços \nde saneamento básico no estado de goiás, abastece \nde água tratada, coleta / afastamento e tratamento de \nesgoto sanitário das contas do palácio pedro ludovico \nteixeira (4900 0), palácio das esmeraldas (1108 8 e \n173644 2) e serviço aéreo do estado de goiás pelo \nperíodo de 30 meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 3000520515, emissão: 13/02/2026, \natestado:13/02/2026, vencimento: 28/02/2026, \nvalor: r$ 2.700,08 - ir.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700101","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.616.929/0001-02"],
    [9625,"32364.95","1","proescola 2026 - 1ª parcela\n-\nmanutenção das unidades escolares do ensino básico\n-\nprocesso: 202600006016580\npdf: 2026240100344\nportaria 1160/20226\nrex seq 4932\n-\nhs","caixa escolar madre germana ii","2026","70","2026-02-23","fevereiro","2","2026240107000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.802.394/0001-27"],
    [9626,"247.22","2","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a dezembro de 2025, conforme restante da nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10354 e pdf nº 2024215300165. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 247,22. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","1","2026-02-11","fevereiro","2","2026215300100054","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [9627,"99.90","1","contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade de anicuns.","line internet ltda","2026","5","2026-02-02","fevereiro","2","2026409100500116","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","47.698.427/0001-79"],
    [9628,"29275.46","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 03/2022 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas,para atender ao centro de atendimento socioeducativo de itumbiara, refere-se ao pagamento liquido nota emitida no mês 01/2026.\nnf 1563 - r$ 29.275,46","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","6","2026-02-06","fevereiro","2","2026305200600014","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.540.814/0001-14"],
    [9629,"0.00","1","valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição do contrato nº 107/2025-\nreferente à prestação de serviços de confecção de crachás e cordões \npersonalizados para atender a demanda da agência goiana de infraestrutura e \ntransportes. relativo ao mês de dezembro /2025, pdf2025436100504. processo de pagamento sei nº 202600036001129, nf-e nº's 3143 e 3412 líquido.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","11","2026-02-04","fevereiro","2","2026436101100013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.935.788/0001-96"],
    [9630,"24366.41","1",".\npagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nfevereiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000900014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9631,"1761.27","1","pagamento a favor da empresa ita empresa de transportes ltda, referente 3º termo de apostilamento ao contrato nº 34/2023, que visa reajustar o valor contratual, para reajuste dos meses de setembro, outubro e novembro de 2025, sem alteração de valor, dos serviços de contratação de locação de 4(quatro) veículos automotores, sendo 02 (dois) sedãs pequenos, 01 (um) de representação suv grande e 01 (um) camionete cabine dupla 4x4, todos sem motorista e sem combustível, devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, para o mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 1.850,07, deduzindo irrf de r$ 88,80, restando um líquido de r$ 1.761,27, conforme nfs-e nº 1991. (ipof nº 2025426100239).","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-02-06","fevereiro","2","2025426100600146","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.650.167/0001-60"],
    [9632,"24878.16","1","trasnferência de recursos financeiros destinados ao  atendimento\nde despesas com repasse complementar referente ao programa refor\nmar vi, para conclusão da obra no colégio estadual murilo braga,\nconforme solicitação e fundamentação via  despacho nº 54/2026 ga\npel (85003130), despacho nº 59/2026 dofi (85016252),  autorizado\npelo despacho nº 63/2026  coordastec (85048986) e demais documen\ntos anexos.\n.\nkênya","caixa escolar murilo braga","2026","69","2026-02-02","fevereiro","2","2026240106900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.671.468/0001-08"],
    [9633,"132239.58","4","pagamento que se efetua referente ao fundo financeiro do rpps, retido dos \nsalários da folha de pessoal (pensionistas) do mês de fevereiro de 2026.\ngl","fundo financeiro do rpps","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026188001000002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9634,"1185.52","1","pdf: 2024290600167\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor irrf.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n447(ir).............12/25.........1.185,52 \n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2026","23","2026-02-02","fevereiro","2","2026290602300018","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [9635,"9828.91","2","fornecimento de vale-transporte para os colaboradores referente mês março/2026  - processo nº 202300055000136.","redemob consorcio","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026319000400003","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","10.636.142/0001-01"],
    [9636,"41.29","1","o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.\nirrf-comp dez 25","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-02-03","fevereiro","2","2026190101100012","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","76.535.764/0001-43"],
    [9637,"0.00","3","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf8 r$ 109.537,03\n.\n...processo pagamento 202400006017455\n...ipof...............2026240100331\n.\naurélio","s o s works solucoes e reformas ltda","2026","169","2026-02-23","fevereiro","2","2026240116900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.381.168/0001-02"],
    [9638,"3000.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás ? ação transversal.  referente aos meses de agosto/2025 a julho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","silvana da mota leorne","2026","23","2026-02-24","fevereiro","2","2026316102300006","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.556.722-**"],
    [9639,"131.62","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades do sistema socioeducativo,.\n\nnf - 101061. valor irrf. referência 01/2026.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026305200600062","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.765.213/0001-77"],
    [9640,"38.99","2","op - contratação da  empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário.\n*\npagamento do imposto de renda da fatura nº 3000520547 - janeiro/2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026316100600047","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.616.929/0001-02"],
    [9641,"4447.29","1","contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 12433251 (decon). pagamento da fatura nº 2026005445605 ref. 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 4.546,07 bruto\nr$ 98,78 irrf\nr$ 4.447,29 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400700102","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [9642,"23925433.73","1","pagamento à caixa econômica federal de principal, referente à parcela nº 99/120 do contrato n° 0473.716-43 -  celgpar - assunção da dívida para saneamento financeiro da celg d.\n\npagamento via drp","caixa economica federal - cef","2026","8","2026-02-18","fevereiro","2","2026170200800002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [9643,"295.76","5","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 30ª medição do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um ao período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04. relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101360, processo de pagamento sei nº 202600036000553 nf 504 irrf","sitran - sinaliza o de transito industrial ltda","2026","140","2026-02-04","fevereiro","2","2025436114000005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.502.551/0001-93"],
    [9644,"0.00","1","pagamento do líquido em favor de mps brasil outsourcing de impressao eireli,\nrelativo ao contrato nº006/2024, referente à nfs-e 248, de prestação serviço\nde impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e for\nnecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. mês janeiro/2026.\npdf: 2024430100016.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026430100600009","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","33.091.401/0001-53"],
    [9645,"27002.04","6","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-26","fevereiro","2","2026240108100054","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9646,"41.04","3","processo 202600010003251 crs\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt\n.\nref. ir \n.\ndare nº 12100002605801732\n.\nnota fiscal......emissão...........valor\n387/ir...........09/02/2026........41,04\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-02-20","fevereiro","2","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [9647,"400.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. líquidos.","universidade estadual de goias - ueg","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200600007","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9648,"3128.53","2","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026).\n(..........>>>> ploa/2026 <<<...........).","franquelina das dores silveira","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026409301000027","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.744.471-**"],
    [9649,"1124.37","36","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1 à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de dezembro/2025, contrato n° 108/24 (66427064). relatório nº 105/2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001064.","elogica processamento de dados ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025436200600041","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.376.753/0001-12"],
    [9650,"239.80","1","contratação de link  para atendimento ao contrato da regional de saúde de posse.","speed turbo telecom ltda","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100500092","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.535.312/0001-16"],
    [9651,"55.82","6","pagamento ref. à pdf nº 2025186300167 retenção de impostos referente a fatura nº 2601000048914 de 22/11/2025, como segue abaixo:\ni.r..................................................r$ 55,82.\ntotal selecionado:...................................r$ 55,82.\nprocesso sei: nº nº202300029003368. oi s a - em recuperacao judicial","oi s a - em recuperacao judicial","2026","8","2026-02-05","fevereiro","2","2025186300800160","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [9652,"359000.00","1","pagamento nota 653 a contratação da empresa forvibes music ltda , por inexigibilidade de licitação do artista zé felipe, detentora da exclusividade de representação, para a realização de apresentação artística no dia 23 de janeiro de 2026, durante o festival do bem turístico - edição quirinópolis/go, promovido pela goiás turismo, no valor de r$ 400.000,00. sislog nº 118281.","forvibes music ltda","2026","20","2026-02-19","fevereiro","2","2026426102000005","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","26.940.667/0001-68"],
    [9653,"21802.00","3","recolhimento do inss da nota fiscal nº 3, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, relativo ao 4ª etapa subetapa 4b (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de posse -go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 06/08/2025, conforme contrato n° 95/2022 (76428874) e relatório 281/2026/cooinsp (85514424).  referência: processo nº 202500031011466.\n\nrecolhimento do inss da nota fiscal nº 7 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a serviços de vigilância (vigilância meses 01 a 06) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de posse-go, correspondente ao período de 07/08/2025 a 07/12/2025, conforme contrato nº 95/2022 (id. 84738659) e relatório nº 327/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000155.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400628","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [9654,"209.60","1","- pdf 2022170100164\n.\n- pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação a\nanexa ao processo.\n.\n- janeiro/2025..........r$1.377,66\n.\n***************************************************************************.obs.: \nesta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf ***.240.001-**, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo.\n.\ndvs\n.","jose aparecido de sousa","2026","55","2026-02-10","fevereiro","2","2026170105500075","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.397.981-**"],
    [9655,"0.00","236","refere-se ao pagamento do valor liquido:\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43255  r$ 9044 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 577 r$ 7616)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43256  r$ 3617,6 (rádio serra dourada fm cristalina  nfvc 580 r$ 3046,4)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43257  r$ 3617,6 (rádio serra dourada fm cristalina  nfvc 579 r$ 3046,4)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43189  r$ 5996,64 (outdoor policor  nfvc 45 r$ 5996,64)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43190  r$ 13090 (produtora black dog  nfvc 259 r$ 11900)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43191  r$ 4714 (rádio mega fm 106,1  nfvc 5 r$ 4000)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43194  r$ 2828,4 (rádio legal fm ceres  nfvc 92 r$ 2400)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43195  r$ 4714 (radio lider 90,9 fm  nfvc 66 r$ 4000)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43196  r$ 4714 (rádio kativa fm  nfvc 119 r$ 4000)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43026  r$ 4714 (grafica e editora  nfvc 870 r$ 4000)\n202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43048  r$ 7414,4 (site enquanto isso em goiás  nfvc 25 r$ 6272)\n202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43054  r$ 27132 (jornal o popular  nfvc 1763 r$ 22848)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43093  r$ 3771,2 (site dito e feito  nfvc 1248 r$ 3200)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43193  r$ 5656,8 (rádio imprensa madureira de anápolis  nfvc 71 r$ 4800)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43197  r$ 3771,2 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nfvc 65 r$ 3200)\n202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43211  r$ 3771,2 (site folha de jaraguá.com  nfvc 246 r$ 3200)\n202500025171538 aviel empreendimentos ltda nfag 43314 r$ 36.142,08\n202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43315 r$ 3.771,20 (kl four empresa sul goiana de publi nfvc 633  \n202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43316  r$ 3771,2 (jornal sudoeste  nfvc 995 r$ 3200)\n202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43318  r$ 31598 (site mais conteúdo  nfvc 37 r$ 26600)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-02-10","fevereiro","2","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [9656,"16113.43","5","pagamento de taxas ecad referente á janeiro/2026 das faturas abaixo relacionadas e streaming am e fm:\n\necad am 9022855573\necad fm 9022855561\necad streaming am 9022855575\necad streaming fm 9022855562\n\ndevidamente atestado pelo gestor.","agencia brasil central","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026126100600004","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [9657,"47.48","4","202400025184019-pagamento irrf nota fiscal nº1070, no vlr de r$47,48\ndepositar na conta mais negocio\nagencia 1626\nproduto ; 4995\nnova cota ;578.197.734 -8","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-02-23","fevereiro","2","2026296101800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [9658,"5912.78","17","pagamento destinado a contratação da empresa trivale instituição de pagament\no ltda, especializada para a prestação de serviço de gerenciamento eletrônic\no e controle de abastecimento de combustíveis, para atendimento da frota de\nveículos, equipamentos e caminhões de reabastecimentos oficiais do estado de\ngoiás, sendo: gasolina comum, do termo aditivo ao contrato nº 003/2021 do p\nregão eletrônico nº 009/2020-sead-geac, referente ao mês de dezembro de 2025\n, no valor de r$ 5.939,58, deduzido irrf no valor de r$ 26,80, restando um líquido no valor de r$ 5.912,78, conforme nfs-e nº 10075. (pdf nº 202442610\n0218).","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2025426100600040","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.604.122/0001-97"],
    [9659,"217.88","23","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 116 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, produto 1-  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás - go, módulo iii, correspondente ao período de 16/07/2025 a 31/12/2025, contrato nº 60/2025 (id. 85481407).  relatório nº 408/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000700.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025436202400224","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9660,"4367.98","1","202500025150355 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da \nciretran de niquelândia r$ 4.367,98.","francisca goncalves dias","2026","20","2026-02-10","fevereiro","2","2026296102000009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.565.081-**"],
    [9661,"7308.04","4","folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio descontos\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901112\tordinário desconto\t\tdemais descontos\t r$ 6.743,34 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901119\tordinario desconto\t\tpensão\t r$ 8.360,54 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901120\testimativo desconto\t\tconsignação - empréstimos\t 175.007,26 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901121\tordinario desconto\t\tconsignação - associação (arquivo)\t r$ 7.308,04","agencia brasil central","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026126100100067","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [9662,"39325.00","1","portaria gm/ms nº 10.173, de 22 de janeiro de 2026 - programa piso de enfermagem, 8º apostilamento ao termo de colaboração nº 23/2025, firmado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da saúde - ses/go e a fundação universitária evangélica - funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região são patrício ? goianésia, piso enfermagem parcela jan. 2026  ipof 2026285000568 . proc. 202600010009730.\n...............................................\nproc.202400010038028,funev-pol.goianésia, piso salarial prof. enfermagem-8°apostilamento referência: janeiro de 2026. \n.\nvalor pago...............r$ 39.325,00.\n.\napostila 8ª - piso de enfermagem (86594832).","fundacao universitaria evangelica","2026","57","2026-02-24","fevereiro","2","2026285005700010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [9663,"2457446.86","1",".\npagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rgps, relativo a folha\nde pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500098","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9664,"94435.20","243","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025171652 prestação de contas nfag 31632  r$ 9268 (jornal diário central  nfvc 27 r$ 7840)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32039  r$ 1808,8 (tv serra dourada  nfvc 573 r$ 1523,2)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32041  r$ 1808,8 (serra dourada fm  nfvc 52 r$ 1523,2)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32042  r$ 1808,8 (radio serra dourada 100,9 fm  nfvc 26 r$ 1523,2)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32043  r$ 1808,8 (serra dourada 104,5 fm  nfvc 16 r$ 1523,2)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32049  r$ 18088 (televisão tv serra dourada  nfvc 538 r$ 15232)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32048  r$ 45220 (tv serra dourada  nfvc 555 r$ 36160)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32045  r$ 1808,8 (radio serra dourada 90,9 fm  nfvc 20 r$ 1523,2)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32044  r$ 1808,8 (rádio fm 91,1 rsd são simão  nfvc 45 r$ 1523,2)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32040  r$ 1808,8 (televisão tv serra dourada  nfvc 575 r$ 1523,2)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32038  r$ 1808,8 (tv serra dourada  nfvc 574 r$ 1523,2)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32037  r$ 1808,8 (rádio 97,9 fm serra dourada  nfvc 109 r$ 1523,2)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32036  r$ 1808,8 (tv serra dourada  nfvc 576 r$ 1523,2)\n202500025171652 prestação de contas nfag 31696  r$ 3771,2 (produtora cantuária sites  nfvc 1019 r$ 3200)","logos propaganda ltda","2026","30","2026-02-03","fevereiro","2","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [9665,"25227.10","3","pdf: 2025160100069 - processo: 202500005008698\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, \ncoffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas \npara realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações \ne solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades \nno raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 65, emissão: 23/02/2026, atestado: 23/02/2026, \nreferência: 12/2025, valor: r$ 25.227,10 - issqn.","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026160100700173","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [9666,"8954.11","4","pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000060","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9667,"45717.32","4","valor destinado a cobrir despesas do inss da 5ª medição, do contrato nº 83/2\n025 - referente à serviços de construções e reformas de passarelas para pede\nstres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, relativo ao período 01/12\n/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100485, processo sei nº 202600036000355, nfs1919 e 1920.","matera engenharia ltda","2026","55","2026-02-13","fevereiro","2","2026436105500001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.150.094/0001-97"],
    [9668,"167487.92","1",".\nprocesso 201900010008297. dmo.\n.\nfornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n 3/2026 (85358949). ipof  2026285000532. unidades adiministrativas.\n.\nfatura 65474/jan/2026.\ttotal a pagar:\tr$ 167.487,92.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026285001000195","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [9669,"67141.32","1","transferência de recursos financeiros a conselho escolar\n-\nrepasse financeiro para assistência financeiro anual, para custear\ndespesas e aquisições do centro de estudo e pesquisa ciranda da arte i e ii (ipeartes).\n-\nprocesso: 202600006008020\nipof: 2026240100110\nportaria 822/2026\nrex seq 4955\n-\nhs","conselho escolar ciranda da arte","2026","71","2026-02-10","fevereiro","2","2026240107100005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.966.876/0001-36"],
    [9670,"2530.00","5","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\nedmilson rosa correia\t105/2026\t r$ 1.035,00 \njarbas alves ataguile\t107/2026\t r$ 1.495,00","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026420100100051","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [9671,"3414.41","1","pagamento do valor líquido da nfs-e n°220, em favor da empresa brange media\nltda, especializada em monitoramento de notícias (clipping), para acompanhar\ninformações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de janeiro/\n2026.","brange media ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026430100600017","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.691.290/0001-13"],
    [9672,"0.00","3","despesas referente a realização de exames médicos periódicos no mês de dezembro de 2025 nf 530 sei: 84930318, atestado nº 5/2026 sei:  84930551","popmed medicina e saude - eireli","2026","10","2026-02-05","fevereiro","2","2026406201000118","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","30.862.228/0001-51"],
    [9673,"422326.81","20","pagamento de gerenciador caixa no dia 20/02/2026. processo sei 202511129013236, 202511129013067, 202511129013225.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.\n\nvalor.....................r$ 422.326,81.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-02-23","fevereiro","2","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9674,"33438.06","19","pagamento referente a nota fiscal nº 848 à aquisição de persiana tip\no rolo com tela solar, fator de abertura 3 por cento, composta por pvc e fib\nra de vidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50 por cento; proteçã\no uv de 95 por cento ou superior; absorção solar de no máximo 40 por cento;\ninformações adicionais: com sistema de acionamento que permita a parada em q\nualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz\nde evitar a descida involuntáriada cortina;trilho inferior em lumínio; cor\na escolha da administração.\n\n.\njps\n.","wd distribuidora ltda","2026","15","2026-02-19","fevereiro","2","2025170101500001","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.832.151/0001-86"],
    [9675,"3707.59","17","processo pagamento 202500010052169 - crs\n.\nportaria 3229/2022\n.\ncontratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa.\n.\nprograma federal: pqavs - portaria 3229/2022\n.\npdf 2024285003703. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nnota fiscal.......emissão........valor\n322...............01/10/2025.....3.707,59\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","174","2026-02-20","fevereiro","2","2025285017400013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [9676,"20900.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","associacao de idosos alegria de viver do bairro maysa ii e bairros adjacentes","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500266","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.686.501/0001-27"],
    [9677,"135271.59","1","pdf: 2023160100125 - processo: 202300015001045\npagamento referente a contratação de empresa para \nprestar serviços de locação de veículos automotores \n(blindado tipo suv grande 4x4 diesel) com o \nfornecimento de equipamento específico para \nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período \nde 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 219129408, emissão: 09/02/2026, \natestado: 10/02/2026, referência: janeiro/2026, \nvalor: r$ 64.044,39 - líquido.\n- fatura: 219071530, emissão: 09/02/2026, \natestado: 10/02/2026, referência: janeiro/2026, \nvalor: r$ 71.227,20 - líquido.\nvalor total: r$ 135.271,59","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700056","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [9678,"27131.69","1","ressarcimento ao instituto municipal de assistência à saúde dos servidores -\nimas por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora vânia camilo do nascimento, conforme despacho eletrônico 32/2026 - sgg, no valor de r$ 17.371,79, referente ao mês de novembro/2025 e r$ 9.759,90, referente ao mês de dezembro/2025, processo de ressarcimento: 202518037006672 (processo – folha de pagamento: 202618037000907). gcsb.","municipio de goiania","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200087","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.612.092/0001-23"],
    [9679,"3533.78","1",".\nconsignação - pensão alimentícia - rgps, relativo a folha de pessoal ativo\nda ses/go. ref. fevereiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500116","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9680,"165.16","2","recolhimento de irrf referente às notas fiscais nº 3989 e 142546 do 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026320100600025","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.733.698/0001-66"],
    [9681,"1000.00","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (84712097), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5195805-44.2025.8.09.0051,  em favor ugo oliveira ferreira, cpf: ***.558.361-**  o valor de r$ 1.000,00 para honorários advocatícios contratuais. pdf 2026436100124. processo sei 202500036005192.","ugo oliveira ferreira","2026","68","2026-02-02","fevereiro","2","2026436106800012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.558.361-**"],
    [9682,"1956.94","1","tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente.\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf22881-01/26-irrf-atesto85941770 e aut. sgi85962697 - processo 202619222000364","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026420100300001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.088.000/0001-71"],
    [9683,"1255.45","26","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 47 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº  97/2025 - (83208835).  relatório nº 150 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000136.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400267","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9684,"23349.99","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - fevereiro/2026.","estado de goias","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100500008","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [9685,"7650.00","1","ipof: 2026290100053\ntipo de programação: nova \ntipo de despesa: contínua \nvigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 \nprazo: 12 meses \nárea requisitante: saoi/ssp \nresumo objeto: diárias \nusuário: jbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-02-19","fevereiro","2","2026290100700092","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9686,"100.37","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 30/12/25 valor de 100,37.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresa de conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para ocargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag.goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estadode goiás e distrito federal. referente ao mês de dezembro de 2025.\nnf. nº 345.\nprocesso sei: 202300029004902. (restante).\ntotal selecionado: r$ 100,37.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-02-12","fevereiro","2","2026186300800041","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [9687,"144.00","22","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nreferente irrf agencia nf 32004-os nº 13 83349660;veiculo \nsite já imaginou isso","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [9688,"406.13","18","*ipof _ 2025170100044*\n\n\nrecolhimento de irrf referente as nota fiscal 848 à aquisição de\npersiana tipo rolo com tela solar, fator de abertura 3%, composta por pvc e\nfibra de vidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50%; proteção uv d\ne 95% ou superior; absorção solar de no máximo 40%; informações adicionais:\ncom sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo\nser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida inv\noluntária da cortina;trilho inferior em alumínio; cor a escolha da administr\nação.\n.\njps\n.","wd distribuidora ltda","2026","15","2026-02-19","fevereiro","2","2025170101500001","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.832.151/0001-86"],
    [9689,"398.93","21","*ipof _ 2025170100044*\n\n\nrecolhimento de irrf referente as nota fiscal 851 à aquisição de\npersiana tipo rolo com tela solar, fator de abertura 3%, composta por pvc e\nfibra de vidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50%; proteção uv d\ne 95% ou superior; absorção solar de no máximo 40%; informações adicionais:\ncom sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo\nser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida inv\noluntária da cortina;trilho inferior em alumínio; cor a escolha da administr\nação.\n.\njps\n.","wd distribuidora ltda","2026","15","2026-02-19","fevereiro","2","2025170101500001","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.832.151/0001-86"],
    [9690,"199.34","48","recolhimento do  irrf do pagamento da nota fiscal 51, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 31 de dezembro de 2025, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 219/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031003383","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025436200600090","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [9691,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","kassia moreira cunha","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500604","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.226.661-**"],
    [9692,"1776.44","9","retenção ir à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\nnf 98 r$ 148.036,26 – 3ª medição \ninss: r$ 5.699,40 (51.812,69*11%) \nissqn: r$ 7.401,81 (148.036,26*5%)\ni.r. r$ 1.776,44 (148.036,26*1,2%) \nvalor líquido r$ 133.158,61\n.\nconforme despacho nº 536/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2025240101410, 2025240102293 e 2026240100342\t\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","86","2026-02-26","fevereiro","2","2025240108600049","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [9693,"2218.26","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) hélio divino de souza (cpf: ***.662.001-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) maria aparecida alexandre de souza (cpf:  ***.272.501-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1557/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","helio divino de souza","2026","246","2026-02-09","fevereiro","2","2026240124600046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.662.001-**"],
    [9694,"5346.45","1","- pagamento de auxílio funeral , sendo: \n\n\n- tirney rosa de souza  (viúva)/ cpf- 3261.316.681-91,  no valor de r$ 5.346,45 (cinco mil trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)  ;\n\ndevido ao falecimento do policial militar  sgt 6.608  pm  ***.756.731-**  josé humberto de souza","tirney rosa de souza","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026290200500012","2026","2902","polícia militar","***.316.681-**"],
    [9695,"119.32","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº 24 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município pontalina-go mód.iii, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 87/2025 (id.80041533). relatório nº 127/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010983.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-09","fevereiro","2","2025436202400397","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9696,"2082.05","1","pagamento de custas judiciais finais ao tribinal de justiça do estado do tocantins-to, referente aos autos nº 0016762-31.2022.8.27.2706/to, conforme notificação (84354979) e despacho nº 28/26/pj(84963199). sei nº 202300031002519.","tribunal de justica do estado do tocantins","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026436200500085","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","25.053.190/0001-36"],
    [9697,"1670.00","2","despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026140100600007","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [9698,"1726.38","16","pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa referente à contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço pelo período de 12 meses, relativo a serviço realizado no dia 22/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 183 e pdf 2025215300007. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ....................... r$1.761,83.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017001905.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","ltba comercio e servicos ltda","2026","58","2026-02-05","fevereiro","2","2025215305800032","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","04.694.478/0001-10"],
    [9699,"69338.14","3","pdf: 2024290600449\n.\nbeneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli\nobjeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n221.................01/26.......69.338,14\n.\nrmb","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026290600700016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","33.091.401/0001-53"],
    [9700,"2625.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 300,00 e 01/2026 - r$ 2.625,00.","fraternidade ecletica espirita universal","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500234","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.288.017/0001-11"],
    [9701,"45000.00","1","pagamento a favor da empresa v&v produções artísticas ltda., inscrita no cnpj nº41.732.565/0001-40, referente a apresentação da dupla vitor e versol, no festival do bem pocket - edição alto paraíso/go, promovido pela goiás turismo, conforme nfs-e nº 2, no valor de r$45.000.00. (pdf nº 2025426100295).","v&v producoes artisticas ltda","2026","34","2026-02-05","fevereiro","2","2025426103400055","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","41.732.565/0001-40"],
    [9702,"12145.43","20","contrato 01/2021-segov, de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. quarto termo aditivo ao contrato nº 001/2021-serint\nnfse-10746 dez 25","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2025190100600049","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.604.122/0001-97"],
    [9703,"40.38","19","pdf:2025295000003\n10358 - ir\njbr","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","4","2026-02-03","fevereiro","2","2025295000400019","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","00.604.122/0001-97"],
    [9704,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","ricardo oliveira rotondano","2026","9","2026-02-03","fevereiro","2","2026316100900008","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.072.925-**"],
    [9705,"21768.19","1","pagamento de  requisição de pequeno valor - rpv (84263484), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5524275-80.2018.8.09.0140, em favor de jose roberto de brito teles junior, cpf: ***.099.191-**, o valor de r$ 21.768,19, referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais da ação de danos morais, estéticos e físicos, materiais, danos emergentes c/c pensão vitalícia, conforme despacho nº 6610/2025/goinfra/pr-proset-gepra-181 - pdf  2025436101673 - processo sei 201900036001752","jose roberto de brito teles junior","2026","69","2026-02-04","fevereiro","2","2026436106900014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.099.191-**"],
    [9706,"120.36","8","202500010056522.crrm\n.\nportaria 3069/2024\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005025671, pregão eletrônico nº 13/2025 e ata de registro de preços nº 024/2025.\trd n° 12/2025 - ses/suvisa/lacen/cgcom-15682.ordem de fornecimento nº 20/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom.\n.\npdf: 2025285003388. daof: 2997. programas federais:\nincentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024\n.\nconforme ordem de fornecimento nº 20/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom-15682\n.\n41568:.....................120,36 \n.\nemisssão: 15/01/2026\n.\ndare: nº 12100002605800756\n.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","170","2026-02-04","fevereiro","2","2025285017000041","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [9707,"122608.69","1","pagamento de nota fiscal nº 02, a empresa vila brasil engenharia e participações s/a, cnpj 26.602.020/0001-26,  referente a medição de serviços de serviços de vigilância estendida (mês 01 a 1) + entrega final, da construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de uirapuru - go, correspondente ao período de 19/05/2025 a 19/11/2025 do contrato 26/2022 - (75461967). relatório 371 - inspeção financeira preliminar (85856630). processo sei 202500031011149 (pagamento)","vila brasil engenharia e participacoes s a","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400550","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","26.602.020/0001-26"],
    [9708,"93928.28","37","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.  --  ed  --","tribunal de justica do estado de goias","2026","9","2026-02-10","fevereiro","2","2025170400900042","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [9709,"2150.40","59","pagamento do irrf da nf 380,\nreferente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimen\nto de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além\ndo fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de\nregistro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretar\nia de estado de esporte e lazer.\n.\npdf 2024260100379","doranice distribuidora ltda","2026","49","2026-02-11","fevereiro","2","2025260104900002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [9710,"26756.47","3","valor para pagamento do iss parte da 17ª medição, do contrato nº 84/2025, referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital. relativo ao período de 19/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100693, processo de pagamento sei nº 202400036012852, nf nº 118.","marsou engenharia ltda","2026","19","2026-02-06","fevereiro","2","2026436101900002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.278.335/0001-39"],
    [9711,"6500.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","lucas adjuto ulhoa","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500096","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.587.761-**"],
    [9712,"24218.01","2","pdf: 2025160100069 - processo: 202500005008698\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, \ncoffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas \npara realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações \ne solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades \nno raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 65, emissão: 23/02/2026, atestado: 23/02/2026, \nreferência: 12/2025, valor: r$ 24.218,01 - ir.","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026160100700173","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [9713,"3945.22","17","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 345, referente ao mes de dezembro de 2025. como segue abaixo:\ni.n.s.s.......................................................r$ 3.945,22.\ntotal selecionado.............................................r$ 3.945,22.\nprocesso sei: nº 202300029004902.empresa de conservação e limpeza dalú ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","30","2026-02-19","fevereiro","2","2025186303000032","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [9714,"29807.99","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - fevereiro/2026.","tribunal de contas dos municipios","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100100064","2026","1301","gabinete do vice-governador","02.600.963/0001-51"],
    [9715,"730.07","2","pdf: 2023295000144\n458-12/25 ir\ngvs","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","11","2026-02-13","fevereiro","2","2026295001100020","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.182.153/0001-95"],
    [9716,"79.15","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","plano goias seguro","2026","81","2026-02-25","fevereiro","2","2026240108100036","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [9717,"13229.12","6","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026:  férias (abono).","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026320100100037","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [9718,"2915.62","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, .\n\nreferência 01/2026.\nnf  392 irrf. valor r$ 2.502,69\nnf  393 irrf. valor r$ 412,93","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026305200600007","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [9719,"284929.00","2","reenvio de pagamento liquidoao credor acima, referente aquisição de itens registrados por meio das atas de registro de preços nºs 021/2024 - c, d, e e f,  visando à prestação de serviços para atender a demanda do  núcleo do escritório de projetos (nep) - gabinete da secretária desta pasta, registrada pelo pregão eletrônico nº 013/2023 - seduc, na modalidade pregão eletrônico srp- menor preço, processo nº 202300006052434, com validade de 12 (doze) meses constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº: 22/2025 - seduc/dc-16162, requisição de despesa nº n° 27/2025 - seduc/dc-16162, termo de referência, despacho nº 302/2025/seduc/dc-16162, despacho nº 320/2025/seducdc-16162, despacho nº 101701/2025 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9018446, despacho nº 987/2025/seduc/gel05738\n..\n- despesa: material pedagógico\n- pdf 2025240101629\n- valor r$ 288.399,63\n..\n nf 000.011.745 data de emissão: 12/02/2026\n- referência: ordem de fornecimento nº 9/2026/seduc/nep-21095\n- valor total da nf r$ 288.389,68\n** irrf r$ 3.460,68\nvalor liquido; r$ 284.929,00\n.\nweyder","digital papelaria e informatica ltda","2026","92","2026-02-25","fevereiro","2","2025240109200109","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.254.386/0001-32"],
    [9720,"1800.00","2","reservado imposto a contratação da empresa forvibes music ltda , por inexigibilidade de licitação do artista zé felipe, detentora da exclusividade de representação, para a realização de apresentação artística no dia 23 de janeiro de 2026, durante o festival do bem turístico - edição quirinópolis/go, promovido pela goiás turismo, no valor de r$ 400.000,00. sislog nº 118281.","forvibes music ltda","2026","20","2026-02-19","fevereiro","2","2026426102000005","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","26.940.667/0001-68"],
    [9721,"800.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","pablo rafael bento barbosa","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500292","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.736.411-**"],
    [9722,"275.33","4","recolhimneto do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 18  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go mód. i, correspondente ao período de 20/05/2025 a 30/09/2025, contrato nº 23/2025 - (83642214). relatório nº 195/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011432.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400419","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [9723,"113634.91","7","pagamento gerenciador caixa dia 25/02/2026. processos sei 202511129013364, 202511129014205 e 202511129013458.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)inativo militar.\n\n\nvalor.....................r$ 113.634,91.\n\naco","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026188100700005","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [9724,"1894.78","1","pagamento relativo a salário maternidade, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026186300100042","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [9725,"46515.73","1","pdf:\t2026290600050\n.\nobjeto: pagamento do fgts \n.\nvalor: r$  46.515,73 (via boleto - gfd - vencimento em: 20/02/2026)\n.\nrmb","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-02-20","fevereiro","2","2026290600100023","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","00.360.305/0001-04"],
    [9726,"39.06","1","pdf: 2025290600197\n.\nnome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda\nobjeto: fornecimento de água mineral para dgpp. irrf.\n.\nnota fiscal........ref..............valor\n25509..............02/26............39,06 \n.\nrmb","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2026290600700025","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","00.961.053/0001-79"],
    [9727,"399000.00","1","pagamento referente ao ofício nº 137/2026/ovg do 25º aditivo do contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à restaurante do bem - investimento tesouro, no mês de janeiro/2026 no período de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200014.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","11","2026-02-24","fevereiro","2","2026180201100001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [9728,"25.30","5","valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários),  ref. ao pagamento de férias, rescisões complementares e rescisão estagiário em 19 e 20/02/26. sei 202600031000279.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9729,"45.00","2","pdf:2025295200114\nnf 1223-01/26-iss\njbr","advance system elevadores ltda me","2026","3","2026-02-20","fevereiro","2","2025295200300105","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","07.296.500/0001-61"],
    [9730,"28555.12","1","pagamento referente ao ressarcimento à celgpar, relativo ao mês de dezembro\nde 2025 e janeiro/2026, em decorrência da cessão do servidor aléssio cândido\nda silva à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme estab\nelecido pela portaria nº 1103, de 20 de junho de 2023, emitida pela sead. es\nte ressarcimento refere-se à nota de débito nº 183/2025 e ao ofício pr 369/2\n025-celgpar; e nota de débito nº 200/2026 e ao ofício pr 028/2026-celgpar .","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026430100100058","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.560.444/0001-93"],
    [9731,"175227.04","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: inss(contribuição patronal -\nr$ 379.357,98) e inss(empregado - r$ 175.227,04).\n.\n......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","instituto nacional de seguridade social","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026409300100014","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.979.036/0622-51"],
    [9732,"4677.40","1",".\nproc 202600010011413-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de vianopolis.\n.\njuliana carrijo pessoa - jan/26...........r$ 4.677,40\n.","prefeitura municipal de vianopolis","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500164","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.299.692/0001-83"],
    [9733,"0.00","5","pagamento da nota fiscal nº 143 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 90/2025 (id.84596630) e relatório 528/2026 - inspeção financeira (86350418). sei 202600031000949.","construteto empreendimentos imobiliarios eireli","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400589","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.983.854/0001-99"],
    [9734,"3.64","3","4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(gasolina), para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses.\n.\nnfe. 9803 - r$ 3,64 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","32","2026-02-18","fevereiro","2","2025305103200013","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","00.604.122/0001-97"],
    [9735,"2254.30","15","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor irrf.\n.\nfatura...........referência...........valor\n373..............02/26...............729,86\n372..............02/26...............399,23\n375..............02/26................78,06\n376..............02/26...............480,46\n374..............02/26...............129,83\n378..............02/26...............436,86\ntotal..............................2.254,30\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [9736,"263270.44","1","pagamento do líquido da nf 57, emitida em 20/02/2026, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 01/2026. (valor total da nf r$ 282.479,01). processo: 202214304000762 ipof: 2024400100162. gcsb.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","32","2026-02-27","fevereiro","2","2026400103200043","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.645.738/0001-79"],
    [9737,"10316.68","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026\n#\n3.3.90.36.22 estagiários e monitores: r$ 10.316,68\n3.3.90.49.03 auxílio/vale-transporte para estagiários, jovem aprendiz,\nresidentes e outros: r$ 890,01\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100600053","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [9738,"2679.51","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - pensão alimentícia do mês de fevereiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100100053","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [9739,"33266.61","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200600008","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [9740,"2312.74","2","*ipof 2026170100038*\n. \nrecolhimento de imposto de renda retido na fonte da fatura 1000668697498 do exercício 2026.\n.\ncontratação: contrato nº. 021/2021. . objeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a - complexo da economia, drf de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga sede do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziânia e drf de jataí.\n.\n[mfo]","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","55","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105500183","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [9741,"2468.73","3","valor destinado pagamento da 15ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101372 , processo de pagamento sei nº 202600036000770, 54 iss.","engenho projetos e construcoes ltda","2026","48","2026-02-20","fevereiro","2","2025436104800120","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [9742,"209.80","1","contratação de link de internet para atender a emater em bonfinópolis.","synex telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-02-10","fevereiro","2","2026409100500108","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","34.566.512/0001-31"],
    [9743,"2700.00","309","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025079315 nfag 1419  r$ 375 (w 3 multipla comunicação  nfvc 97 r$ 2000)\n202500025129589 nfag 90  r$ 1500 (televisão record  nfvc 42417 r$ 0)\n202500025154907 nfag 299  r$ 225 (w 3 multipla comunicação  nfvc 5 r$ 1200)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","30","2026-02-04","fevereiro","2","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [9744,"230.00","1","#\npagamento de diárias a colaborador eventual, conforme sei 85652376 e 85652641\n#\ndiárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. requisição de despesa 2 (84934351).","paulo roberto gabriel da silva","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2026310100600039","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.546.251-**"],
    [9745,"2041.00","245","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025129646 nfag 30470  r$  (mub  nfvc 9 r$ 2041)\n202500025129646 nfag 30953  r$  (mm muniz vila verde ação víedeo ltda  nfvc 3244 r$ 2514)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","30","2026-02-04","fevereiro","2","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [9746,"1079535.58","1","valor para pagamento do líquido da 42ª medição, do contrato nº 187/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 04. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100274, processo de pagamento sei nº 202600036001885, nf nº 1182.","jm locacao de maquinas e equipamentos","2026","21","2026-02-18","fevereiro","2","2026436102100004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.543.291/0001-39"],
    [9747,"713749.49","5","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses\n.\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 - poli slmb (85274041) custeio………………………...r$ 713.749,49","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-02-04","fevereiro","2","2026285005000062","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [9748,"420.88","6","retenção ir 1,2% de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás.\n.\n...nf3414 r$ 35.073,70\n...pdf/ipof 2025240102217\n...processo 202500006110995\n...código fundeb 16\n.\naurélio","jc comercio e empreendimentos eireli","2026","99","2026-02-05","fevereiro","2","2025240109900035","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.104.655/0001-87"],
    [9749,"70.90","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 19 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo as obras do município vicentinópolis, correspondente ao período de  janeiro/2026, contrato nº 79/2025 - (83056035).  relatório nº 125/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010987.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400408","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9750,"48799.94","1","contrato nº 36/2025/dgpc (sei nº 79845277), para aquisição de materiais para o programa escola sem drogas. fantasia, em espuma e tecido, respirável, lavável, membros articuláveis, medindo aprox. 1,60 m, personagens variados. pagamento da nota fiscal nº 09 conforme segue:\nr$ 48.799,94 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 48.799,94 líquido","michel rodrigues de moraes","2026","18","2026-02-23","fevereiro","2","2025290401800004","2025","2904","polícia civil","45.540.617/0001-38"],
    [9751,"220958.85","2","reenvio\ntransporte escolar rural 1ª parcela\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100205\nportaria 1164/2026\nrelatório 16012\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","212","2026-02-26","fevereiro","2","2026240121200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9752,"1798.20","157","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\ni.r.r.f, referente à nf nº 32656, ordem de serviço nº nº 13 83349660","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [9753,"7259.97","1","pagamento 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. \n.\nfatura janeiro/2026 - r$ 53.389,44\n>> liquido: r$ 7.259,97 - mod. 363\n.\nprocesso 202100006022757\n.\nsandra","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","148","2026-02-24","fevereiro","2","2026240114800006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [9754,"200000.00","15","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 89 r$ 228.904,05\n...ipof.....2025240101682\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [9755,"564.10","4",".\nproc. 202200010020773. hls.\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942)\n.\nnf 886/jan/2026/iss.............r$..564,10.\n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001000124","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [9756,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) lindolfo pereira da costa (cpf: ***.555.101-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) maria magdalena da costa (cpf:  ***.803.746-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 774/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","lindolfo pereira da costa","2026","246","2026-02-03","fevereiro","2","2026240124600024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.555.101-**"],
    [9757,"91362.96","2","renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 68 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026","samma servicos ltda","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2026140100600026","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [9758,"130.67","13","pagamento ref. à pdf nº 2024186300170 retenção de impostos sobre a fatura\nnº 3000516902, referente ao mês de novembro de 2025. como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 130,67.\ntotal selecionado:................................................r$ 130,67. processo sei: nº 202500029004048.\nsaneamento de goias s a.","saneamento de goias s a","2026","8","2026-02-03","fevereiro","2","2025186300800117","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.616.929/0001-02"],
    [9759,"840.29","3","retenção de issqn conforme notas fiscais n° 1811, 1813, 1814, 1815, 1816, 1820, 1821, 1823, 1824, 1829, 1830, 1832, 1833, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1842, 1844, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1854, 1855 e 1856, referente aos dias 29 a 30 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2025180100700278","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [9760,"77441.04","22","pagamento gerenciador caixa dia 23/02/2026. processo sei 202511129013429, 202511129013265, 202511129013543.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.\n\nvalor.........................r$ 77.441,04.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-02-23","fevereiro","2","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9761,"358.95","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-02-26","fevereiro","2","2026240125100026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9762,"22331806.02","3","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-26","fevereiro","2","2026240108100051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9763,"11117.51","1",".\nproc 202400010076134-efc\n.\ncontratação de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletronico 50/2024. contrato 95/2024. 1º termo aditivo. vigência: 28/08/2025 a 27/08/2026. contratação sislog 104973. rd 9/2025 (72583249).\n.\nreferência: n.f. 2129/jan/26.............r$ 11.117,51\n.","ltba comercio e servicos ltda","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001000187","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.694.478/0001-10"],
    [9764,"5437.24","1","pdf: 2026295000006\n35-12/25 inss\njbr","alfa termomecanica ltda","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2026295001100002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [9765,"148633.82","1","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em janeiro/2026, conforme despacho nº 224/2026-gear de 19/02/2026.","itau unibanco s a","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026170400700048","2026","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [9766,"34.49","57","art nº 1020260052382, referente ao contrato de serviços de locação de máquinas e de veículos patrulha 185/2021 referente ao lote 01. despacho nº 140/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - pdf 20264361000016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-02-19","fevereiro","2","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [9767,"18000.00","1","ipof 2026295000004\ntipo de programação: verba secreta \ntipo de despesa: contínua \nvigência: 01/01/2026 a 28/02/2026\nprazo: 60 dias\nárea requisitante: sptc \nresumo objeto: concessão de adiantamento - verba secreta sptc -  (ricardo matos da silva, cpf ***.477.321-**, conta n.º 71009-1, operação n.º 006, agência n.º 0013, cef n.º 104)\nusuário: wds","ricardo matos da silva","2026","4","2026-02-06","fevereiro","2","2026295000400001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","***.477.321-**"],
    [9768,"394.54","2","recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt\nvupt santa helena - go, relativo ao mês de janeiro de 2026. pdf:\n2024180100623. fp","nelson carlos de resende","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500038","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.302.986-**"],
    [9769,"1200.00","1","pagamento a favor sa prefeitura municipal de itauçú, s/serviços prestados pela empresa leko eventos ltda, no valor de r$ 60.000,00, deduztndo iss de r$ 1.200,00, conforme nfs-e nº 412. ipof nº 2025426100289).","leko eventos ltda","2026","34","2026-02-09","fevereiro","2","2025426103400066","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","42.509.553/0001-14"],
    [9770,"154629.81","5","valor destinado ao pagamento da 55ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei nº 202600036000998, nf nº 217 parte liquida.","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","141","2026-02-12","fevereiro","2","2025436114100040","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [9771,"38.12","2","- pagamento do liquido da fatura 2770600 de 05/02/2025 (85985897), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01 a 31/01/2026 (arla-32).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-02-12","fevereiro","2","2026335100100003","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [9772,"240629.43","6","17 - folha de pagamento - regime geral - líquido","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124900044","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9773,"15786.60","1",". proc. 202500010086740. hls.\n.\nfornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação.\n.\nnf 4239/jan/2026..........r$......... 15.786,60","jr aguas eireli","2026","10","2026-02-20","fevereiro","2","2026285001000120","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","97.546.623/0001-04"],
    [9774,"43.20","43","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n32011-irrfagencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [9775,"4237.63","2","pagamento de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional  / sazonal - grupo b ---janeiro/2026\natestado nº 15/2026 sei: 86594782\nfatura 4000000213001202600 sei: 86594448","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026406201000085","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [9776,"673.33","45","pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota \nfiscal nº. 496, referente ao mês de dezembro de 2025, como segue abaixo:\ni.s.s.............................................................r$ 673,33.\ntotal selecionado:................................................r$ 673,33.\nprocesso sei: nº 202100029001416.\nmendonca seguranca e vigilancia ltda.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2026","11","2026-02-20","fevereiro","2","2025186301100003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [9777,"1014.08","23","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1074 e pdf 2024215300178. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.014,08.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006614.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","16","2026-02-05","fevereiro","2","2025215301600083","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9778,"920.00","1","diárias manutenção de equipamentos na regional de saude goias e nas unidades do detran em serranopolis e chapadão do céu, manutenção de equipamentos na barreira da policia militar cabeceiras,  manutenção de equipamentos na barreira da policia militar de novo gama e ao beneficiário jefferson pereira ( contrato secti) nos dias 10/12 a 11/12/2025, 30/12/2025, 08/01/2026.","andre brito de oliveira","2026","4","2026-02-02","fevereiro","2","2026409100400004","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.440.342-**"],
    [9779,"3000.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","associacao beneficente nova alianca de itapuranga - abnai","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500168","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.289.394/0001-51"],
    [9780,"47682.42","1","prorrogação 202400010004696.\n.\nprorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). assistencial.\n.\nreferente ao líquido.\nnotas fiscais:\n480/jan/2026.......10.930,50 \n482/jan/2026.......12.169,47 \n483/jan/2026.......17.295,45 \n484/jan/2026.......3.643,50. \n485/jan/2026.......3.643,50. \n.\ntotal a pagar:.....................r$47.682,42","garra forte administracao e servicos ltda","2026","67","2026-02-12","fevereiro","2","2026285006700004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [9781,"330.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 330,00 e 01/2026 - 2.887,50.","associacao dos idosos fonte viva","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500271","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.847.327/0001-54"],
    [9782,"17603.11","1","inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026, conforme guia anexa gps.\npdf: 2026400100017\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-02-13","fevereiro","2","2026400100200052","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9783,"911.00","1","despesa com a continuação do 2° termoaditivo ao contrato nº 122/2023 (vigência: 28/12/2024 a 27/12/2025), no valor solicitado de r$ 2.928,44, referente a aquisição de espelhos e vidros diversos da carroceria neobus mega brt, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202300053000307) (pregão eletrônico nº. 82/2023)(empresa: excel comercio e servicos ltda).\nnota:\n1049\t3.3.90.30.35\t12/02/2026\t12/02/2026\t911,00\t911,00","excel comercio e servicos ltda","2026","10","2026-02-18","fevereiro","2","2026409301000147","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.301.317/0001-78"],
    [9784,"174091.57","243","refere-se ao pagamento do valor liquido:\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43282  r$ 174091,57 (televisão anhanguera s/a  nfvc 208 r$ 146603,43)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-02-13","fevereiro","2","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [9785,"3477890.84","1","despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202600042000505 - honorários","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026195000100003","2026","1950","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos","26.652.609/0001-39"],
    [9786,"178.00","2","pagamento do issqn retido da nf 11 de 13/02/2026, relativo à contratação de serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box fechado, no mês de fevereiro/2026, no valor r$ 178,00 (valor total da nf r$ 3.560,00). processo: 202500005032669 ipof: 2025400100372. gcsb.","fidus transportes ltda","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2026400100700054","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","39.644.514/0001-15"],
    [9787,"194.30","2","recolhimento do ir junto à empresa tim s/a, cnpj: 02.421.421/0001-11, no valor de r$ 194,30(cento e noventa e quatro reais e trinta centavos), conforme fatura nº 5683558046(sei86749967), referente ao serviço de telefonia móvel com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2025290300084.\n\nfatura        valor r$     vencimento     referência    período\n5683558046    194,30       28/02/2026     02/2026       01/01 a 31/01/26\n\nvalor total .....................................................r$ 194,30","tim s a","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026290300700001","2026","2903","corpo de bombeiros militar","02.421.421/0001-11"],
    [9788,"8966945.62","1","pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social (bndes) de principal, referente à parcela nº 076/240 do contrato n°12210411019 do programa especial de apoio aos estados- propae.\n\nquitar boleto anexado","banco nacional do desenvolv economico e social - bndes","2026","14","2026-02-18","fevereiro","2","2026170201400002","2026","1702","encargos financeiros do estado","33.657.248/0001-89"],
    [9789,"233799.21","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em fevereiro/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\ngratificacão                                         174.788,13\t\t\t\t\t\t\t\t\nfuncão de confianca                                   59.011,08","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-02-24","fevereiro","2","2026188001400023","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [9790,"3758.23","1","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializa\nda no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e\nprofessores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de\nensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de goiás\nipof 2024240100356 processo nº 202400006076964, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 12   data de emissão: 02/02/2026\n- referência: periodo de 19 a 31/01/2026\n- valor total da nf r$ 8.093,36\n- valor líquido r$ 3.758,23\n..\ndados bancários: cef: 104 / ag: 3723 /op.: 1292 / c/c: 577935742-7\n..","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","27","2026-02-19","fevereiro","2","2026240102700008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [9791,"3245.20","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - fgts - janeiro/2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026130100100036","2026","1301","gabinete do vice-governador","00.360.305/0001-04"],
    [9792,"1456373.48","1","recolhimento ao fundo financeiro – rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de fevereiro/2026 (regime próprio)\n• ipof: 2026140100031","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100200003","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","18.867.930/0001-02"],
    [9793,"6177.50","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen\nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç\nas, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id\nosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00\n0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","apae - associacao de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500191","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.923.377/0001-12"],
    [9794,"39150.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 002/2024 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","fundacao de assistencia social de anapolis","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500173","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.038.751/0001-60"],
    [9795,"99.90","3","contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: \nalto paraiso-go, cavalcante-go, campos belos-go, teresina-go e monte alegre-go e são joão d'aliança processo sei 202510901000128.","conecta telecomunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026409100500033","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.825.810/0001-30"],
    [9796,"144933.61","5","pagamento líquido à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.\nnf 21 r$ 154.186,55 – 8ª medição \ninss: r$ 5.088,16 \nissqn: r$ 2.312,80 + r$ 1,67 de taxa de expediente = 2.314,47\ni.r. r$ 1.850,24\nvalor líquido r$ 144.933,68\n.\nconforme despacho nº 500/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006041270\npdf: 2024240102201\ncno: 90.023.26381/71 \ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","enenge engenharia ltda","2026","30","2026-02-23","fevereiro","2","2026240103000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [9797,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","luiza santos cardoso","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500334","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.934.751-**"],
    [9798,"4503.15","3","pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. favor autenticar guias id nº 120682000382602230, 120682000392602233 e 120682000402602233.","conselho nacional de justica","2026","17","2026-02-24","fevereiro","2","2026170401700001","2026","1704","encargos especiais","07.421.906/0001-29"],
    [9799,"123.08","5","pagamento que se faz à empresa mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refrigeração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de dezembro/2025, conforme atestam a nota fiscal n.º 354 e o pdf n.º 2025215300360. (líquido)\n. \nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 123,08. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017546. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","2","2026-02-05","fevereiro","2","2025215300200049","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [9800,"11055.75","1","pagamento do liquido do documento fiscal nº 26836353  e nº 26853726  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3285.","maria da gloria oliveira","2026","60","2026-02-03","fevereiro","2","2025320106000921","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.249.971-**"],
    [9801,"634825.19","3","202300025062879-refere-se ao pagamento do valor líquido:\nnf 1866 ref 09/2025 pretação de serviços prestados de guincho e estadia r$\n634825,19","mc leilao eireli","2026","24","2026-02-11","fevereiro","2","2025296102400039","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.596.322/0001-24"],
    [9802,"311.41","2","pdf: 2025160100225 - processo: 202200015001462\npagamento referente a concessão de reajuste em sentido \nestrito correspondente ao ipca do contrato nº 22/2022 \nfirmado entre a secretaria de estado da casa militar e \na empresa localiza veiculos especiais s.a, cujo \nobjeto é a prestação do serviço de locação de veículos \nautomotores com o fornecimento de equipamento \nespecífico para monitoramento de veículo em tempo \nreal (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e \nquilometragem livre. conforme dados á saber:\n- fatura: 773150, em: 05/02/2026, \nvenc: 07/03/2026, at: 06/02/2026, \nperíodo: 29/11/2025 a 31/12/2025, \nvalor: r$ 311,41 ir","localiza veiculos especiais s a","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026160100700002","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.491.558/0001-42"],
    [9803,"1818.48","2","pagamento líquido - contrato nº 02/2024 - parte - competência dezembro/2025.","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-02-20","fevereiro","2","2025440100800063","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","27.595.780/0001-16"],
    [9804,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.\nrefere-se a fevereiro/2026.","joao pedro pires basilio","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500156","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.571.061-**"],
    [9805,"21223.56","1","pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 2769574, emissão: 03/02/2026, \natestado: 10/02/2026, referência: janeiro/2026, \nvalor: r$ 21.223,56 - líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700045","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [9806,"1438.33","84","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: wendell ribeiro de freitas, processo: 0122847-22.2014.8.09.0152.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 4316 conta: 0034328-6 em nome de: joanildes de souza reis cpf: ***.764.101-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9807,"26464.17","17","pagamento gerenciador caixa dia 13/02/2026.\nprocessos sei 202511129012992 e 202511129013187.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionistas civis.\n\nvalor.....................r$ 26.464,17.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-02-23","fevereiro","2","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9808,"6.51","1","valor para pagamento de despesas referente ao imposto de renda/pessoa jurídica, do 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015 realizado por ato de dispensa de licitação, entre a agodefesa e a chesp, para o fornecimento de energia elétrica pela cia. hidroelétrica são patrício/chesp, onde abriga a ur rio das almas e a uol de ceres, uc 30300986, por prazo indeterminado. solicitação 9015715 e demais instruções nos autos 201400066007585.\nrecolhimento do irpj da fatura através do despacho nº 18/202- nugc de 06/02/26 fatura nº 2058347, emissão em 05/02/2026 -unidade consumidora nº 600102309, referência janeiro/2026, vencimento 26/02/26, atestada pela gestora em: 06/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj)\nvalor bruto:.........................r$ 604,13\nbase de cálculo irrf.................r$ 542,58\nretenção de irrf.....................r$   6,51\nvalor líquido a pagar................r$ 597,62","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","11","2026-02-12","fevereiro","2","2026326101100021","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.377.555/0001-10"],
    [9809,"580.98","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) nayane caroline alves dos reis - cpf nº ***.513.391-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081319.\n.\n- reclamante: moval móveis arapongas ltda;\n- processo judicial: 5015007-63.2018.8.09.0074;\n- parcelas: 7 de 99;\n- i.d. depósito: 081250000030578032.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-02-05","fevereiro","2","2026240113700007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9810,"846318.22","1","faec (transplante de órgãos, tecidos e células). aporte de recursos para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de rins referente ao mês de dezembro de 2025 no hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202600010003751. rd 6/2026 (85304936).\n.\nprogramas federais: faec transplantes de orgãos, tecidos e celulas r$ 846.318,22","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","137","2026-02-09","fevereiro","2","2026285013700012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [9811,"6023.55","3","processo pagto 202500010078585 crs\n.\nprestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias.\n.\ndod - (83238). tr - (121788). contratação: 109456.\n.\n25925................573,23 \n90525................598,23 \n1017351..............598,23 \n1017976..............4.253,86 \n\ntotal a pagar: \t6.023,55.\n.","mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda","2026","120","2026-02-09","fevereiro","2","2025285012000056","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.756.206/0001-41"],
    [9812,"2802.29","3","processo 202100010000753 crs\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. serv. unid. administrativa. vigência: 08/12/2025 à 07/12/2026.\n.\nipof:2025285004374. daof:3772/2850. rd 22 - hebrom (80101409).\n.\nref.:iss\n.\nnota fiscal:51/iss\nemissão:12/01/2026\ntotal a pagar:\t2.802,29","hebrom comercio e servicos ltda","2026","10","2026-02-03","fevereiro","2","2025285001000693","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [9813,"44.22","26",".\n*pdf 2024170100174* *daof 193*\n.\nrecolhimento de irrf da fatura dezembro exercício 2025 do contrato n° 013/2015.\n.\nobjeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento\nde esgoto para drf catalão.\n.\n[mfo]\n.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","14","2026-02-10","fevereiro","2","2025170101400281","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.750.108/0001-52"],
    [9814,"29524.63","12","retenção de irrf 4,8%  refere-se ao 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. \n.\n<< período de jan. a dez./2025\n.\npdf 2025240100145 - processo 202000006049308\n.\nmês de referência...dez/25\nvalor bruto: 1.185.776,65\nvalor irrf: 29.524,63\nliquido: 1.156.252,02\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","89","2026-02-03","fevereiro","2","2025240108900034","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [9815,"8000.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de agosto/2024 a julho/2027.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","robson cardoso vieira","2026","23","2026-02-24","fevereiro","2","2026316102300005","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.191.421-**"],
    [9816,"4831.78","3","pagamento destinado a aquisição de trator e implementos agrícolas para atender a universidade estadual de goiás através da unidade universitária de posse.\n-pregão eletrônico nº 176/2025. sislog contratação nº 115158.\n-valor destinado aquisição do lote 1. \n-descrição do item 001: código 5385 - trator, agrícola (versão standard)\n- nota fiscal n. 49 - trator agrícola (85416432)\n- atestado 6 (85417319)\n- solicitação de liquidação e pagamento (85417609)","hayah solucoes ltda","2026","25","2026-02-05","fevereiro","2","2025406202500026","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","50.608.535/0001-18"],
    [9817,"18206.37","1","despesa para custear a aquisição de aparelhos de ar condicionado, modelo split, capacidade de 18.000 e 24.000 btu's conforme requisição de despesa 5 - contrato n.º 49 (81984653).\n\n****************************************************************************\npagamento nota fiscal 1079.","globali distribuicao e comercio ltda","2026","8","2026-02-05","fevereiro","2","2025290200800009","2025","2902","polícia militar","41.826.585/0001-80"],
    [9818,"541.54","3",".\nproc. 202200010020773.  hls.\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942)\n.\nnf 886/jan/2026/ir...........r$......541,54\n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026285001000124","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [9819,"10012.02","3","processo pagamento 2025000050011774 - crs\n.\ncontratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda.\n.\nref. iss\n.\nnota fiscal..........emissão............valor\n42/iss...............02/02/2026.........100,77 \n45/iss...............02/02/2026.........9.911,25 \n\ntotal a pagar:\t10.012,02\n.","global ti+rh solutions ltda","2026","51","2026-02-12","fevereiro","2","2026285005100003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.325.531/0001-78"],
    [9820,"3921.01","1","pagamento do boleto n.º 9022803584 a favor do escritório central de arrecadação e distribuição - ecad referente concessão de isenção da licença para execução pública de obras musicais, relativamente ao evento de confraternização institucional da secretaria de administração do estado, ocorrido no dia 19 de dezembro de 2025, no salão de eventos do sesi multiparque (antigo clube antônio ferreira pacheco). ipo","escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad","2026","16","2026-02-05","fevereiro","2","2026180101600067","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.474.973/0001-62"],
    [9821,"3806.58","79","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 0004365-65.2013.8.07.0004.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 4461 op 001, conta: 21283-7 em nome de: érica adriana amorim cseke – cpf: ***.678.741-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9822,"0.00","1",".\ndevolução de descontos indevidos - faltas- rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. competência: fevereiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500097","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9823,"8100.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","obras sociais da associacao espirita casa do caminho","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500487","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.101.400/0001-19"],
    [9824,"97847.05","1","processo sei nº 202500010085770 - mc\n.\naquisição de sistema modular automatizado e computadorizado de pcr em tempo real com extração, amplificação e detecção de dna e rna de sequências-alvo em amostras biológicas,pelo método detector de fluorescência. sislog 116173 \n.\nipof: 2025285004567. daof: 3937/2850. autorização (264420).\n.\nprogramas federais: estrut. da rede nac. de lab.de saúde pública - portaria\n5387/2024- portaria 5387/2024.\n.\nnota: 39211\nemissão: 09/12/2025\nvalor: r$ 97.847,05\n.\nobs: restante do pagamento realizado no empenho 2025.2850.191.00010.\n.","cepheid brasil importacao exportacao e comercio de produtos de diagnosticos ltda","2026","191","2026-02-05","fevereiro","2","2025285019100011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.628.083/0002-04"],
    [9825,"136.73","10","pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1113 e pdf 2025215300320. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 136,73.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006617.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100064","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9826,"112491.42","2",".\n* pdf 2025170100104*\n.\npagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022,  referente a prestação\nde serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de\ntelevisão (cftv),  para  atender  às necessidades da secretaria de estado da\neconomia, em unidades da capital e interior do estado de goiás,  relativo ao\nvalor líquido do  mês  de  janeiro/2026,  conforme  apresentação  das  notas\nfiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.\n.\nnf.....referência......irrf.........issqn.........líquido.......município\n319.....jan/2026.....r$ 773,48.....r$ 805,70....r$ 14.534,91....porangatu\n320.....jan/2026.....r$ 773,48.....r$ 483,42....r$ 14.857,19.....formosa\n321.....jan/2026...r$ 1.304,12.....r$ 815,08....r$ 25.050,00.....anápolis\n323.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 395,65.....r$ 7.137,47......goiás\n324.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73...itumbiara\n325.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73....goianésia\n326.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73....rio verde\n327.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 316,52.....r$ 7.216,60......jataí\n328.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73.....luziânia\n329.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 158,26.....r$ 7.374,86.....catalão\n330.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 395,65.....r$ 7.137,47....morrinhos\n.\njcp","sampa produtos eletronicos ltda","2026","55","2026-02-10","fevereiro","2","2026170105500006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [9827,"220.75","1","pagamento líquido da nf 859, emitida em 06/02/2026, referente a prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026. (valor total da nf r$ 244,74). processo: 202214304000410 ipof: 2024400100191. gcsb.","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026400100700064","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","08.264.064/0001-01"],
    [9828,"0.20","10","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 481 e pdf nº 2025215300317. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 0,20.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-02-05","fevereiro","2","2025215300100128","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9829,"1145.00","2","concessão de diárias aos servidores da secretaria de estado de relações institucionais ? serint, destinadas a custear despesas com alimentação, hospedagem e locomoção, decorrentes de deslocamentos a serviço, no âmbito estadual e nacional, observadas as cotas fixadas pela portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2026, para o período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026, no exercício de 2026.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","11","2026-02-11","fevereiro","2","2026190101100007","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [9830,"700.00","1","202500025179367 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da c\niretran de heitoraí r$ 700,00.\ndepositar conta credito bco brasil 001 ag-00559-2 c/c 00000301582 - cpf 300.\n450.021-34 titular:jordivina ferreira da silva (procuradora) conforme minut\na de contrato nº 000015330111/2020.","elias ferreira silva","2026","20","2026-02-10","fevereiro","2","2026296102000010","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.593.731-**"],
    [9831,"12427.68","5","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 92 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 66/2025 - (84571673).  relatório nº 273/2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031000047.","senha engenharia s c","2026","18","2026-02-12","fevereiro","2","2025436201800086","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9832,"76.00","1","pagamento da nf 3867200 – referente a taxa dos estagiários no mês de janeiro de 2026.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-02-06","fevereiro","2","2026130100600006","2026","1301","gabinete do vice-governador","61.600.839/0001-55"],
    [9833,"1211439.57","1","processo 202600010002669 dmr\n.\ncontrapartida estadual da rede de atenção psicossocial/raps 2026, em cumprimento da política nacional de saúde mental - para os fundos municipais de saúde relacionados no anexo (85003478) - janeiro a abril /2026 - pós avaliação com valor mensal de r$1.211.439,57 e para os fundos municipais de saúde relacionados no anexo (85001844) - maio a dezembro de 2026 a ser pago conforme avaliação, com valor mensal estimado em r$1.951.573,26. vigência: jan/26 a dez/26. rd  n° 16/2026 - ses/spais (85104920).\n.\npagamento raps/janeiro/2026..............r$1.211.439,57\n.\nobs: pagamento conforme planilha contrapartida raps (sei nº85003478).","fundo estadual de saude - fes","2026","28","2026-02-13","fevereiro","2","2026285002800001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [9834,"0.00","9","contratação de empresa para prestação dos serviços de manutenção veicular corretiva e plotagem nos ônibus lilás, de placas ong0935 e ong0975, pertencentes à frota própria oficial da secretaria de estado de desenvolvimento social. imediato.\n.\nnfe. 252 e 253 - tributos/issqn","brasauto pecas p autos ltda","2026","17","2026-02-02","fevereiro","2","2024305101700002","2024","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.442.086/0001-75"],
    [9835,"400.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","gabhriella pereira dos santos","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500216","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.161.431-**"],
    [9836,"300000.00","1","termo de convênio com o município de ipameri/go, cnpj 01.763.606/0001-41, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do do carnaval de ipameri 2026, que será realizado entre os dias 14 e 17 de fevereiro de 2026, conforme ofício nº 021/2026 85367816 e justificativa 85461343\n\nrepasse refconvênio nº 05/2026 - retomada 85982612-ipameri aut.\n86041767,86091889","prefeitura municipal de ipameri","2026","27","2026-02-09","fevereiro","2","2026420102700002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.763.606/0001-41"],
    [9837,"1539.60","38","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010687.11.2018.5.18.0121 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 030015000142602059","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9838,"4.60","4","valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários),  ref. ao pagamento de rescisões em 12/02/26. sei 202600031000279.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9839,"0.00","2","emenda parlamentar impositiva número 862 município goiânia deputado julio pina objeto destinação de recursos financeiros para custeio para distribuição de oculos oftalmológicos. termo de fomento nº 407/2025 - serint","instituto sonhar vidas","2026","15","2026-02-05","fevereiro","2","2025190101500258","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.538.699/0001-73"],
    [9840,"37712.40","28","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202517697000270; ref: dezembro/2025; nd 057/2025 nf 1506 r$ 3428,4 (nf 337 vira click ltda);\nproc: 202517697000270; ref: novembro/2025; nd 058/2025 nf 1508 r$ 34284 (nf 349 vira click ltda);","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2026","9","2026-02-02","fevereiro","2","2025120100900060","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [9841,"1125.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","missao crista das nacoes","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500139","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.100.308/0001-95"],
    [9842,"77.77","3","pagamento do irrf retido da nf 569, emitida em 23/01/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 77,77. total geral da nf r$ 6.481,27. conforme dare anexo.\nprocesso: 202218037003163 \npdf: 2024400100183.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2026400100700083","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [9843,"22441.02","1","despesa com o contrato n. 125/2021(vigência: 13/09/2025 a 13/09/2026), no valor global de r$ 319.893,41, objetivo de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre. (processo sei nº. 202200053000650) (processo antigo 202100254) (pregão eletrônico nº. 083/2021) (empresa: mendes júnior frotas ltda).\nnotas:\n10244\t3.3.90.33.04\t20/02/2026\t20/02/2026\t19.537,44\t19.537,44 \n10245\t3.3.90.33.04\t20/02/2026\t20/02/2026\t2.903,58\t2.903,58","mendes junior frotas ltda epp","2026","10","2026-02-24","fevereiro","2","2026409301000101","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","25.018.267/0001-37"],
    [9844,"10820.94","1","recolhimento do inss da nota fiscal nº 02 à empresa edificar - construções e incorporações ltda, cnpj 10.677.952/0001-06, relativos ao encontro de contas, correspondente ao 11/11/2022 a 20/08/2024, dos serviços de construção de 51 (cinquenta e uma) unidades habitacionais de interesse social no município de mundo novo - go, contrato nº 124/2022 (id. 83640729). relatório 477/2026 inspeção financeira conclusivo (86210400). sei 202500031011020.","edificar - construcoes e incorporacoes lt","2026","33","2026-02-19","fevereiro","2","2023409403300031","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","10.677.952/0001-06"],
    [9845,"793.74","10","pdf:2024295200043\n476314-12/25 - liq\t\t792,63 \n480149-12/25 - liq\t\t  1,11 \njbr","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","3","2026-02-02","fevereiro","2","2025295200300089","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","34.028.316/0013-47"],
    [9846,"18257.68","2","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 31ª medição com reajuste do contrato nº 25/2023 -goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviári a estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambra dos dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100555, processo de pagamento sei nº 202600036000027 , nf 23-irrf","d s a construtora ltda","2026","45","2026-02-23","fevereiro","2","2026436104500023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.027.227/0001-81"],
    [9847,"2154.44","5","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 61 (sei n.º 68506304), contratação sislog n.º 107409 - pregão eletrônico n.º 29/2024/pmgo, processo sei n.º 202400005025313, serviços continuados de apoio administrativo, conservação e limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com o termo de referência, ao qcg e o calti.\nconforme certificado de informação de aditivo contratual (82385637) e termo deferido comprasnet (82385748). cnpj 50.207.186/0001-22\n\n***************************************************************************\npagamento inss notas fiscais:\nnota fiscal 131 = r$ 1.534,43;\nnota fiscal 135 = r$ 620,01.","velox service construcao conservacao e limpeza ltda","2026","7","2026-02-12","fevereiro","2","2025290200700242","2025","2902","polícia militar","50.207.186/0001-22"],
    [9848,"10000.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","associacao instituto ladainha goias","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500430","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.865.752/0001-64"],
    [9849,"2136.81","2","valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 511/3261/2025 e ipof 2024326100236. \npagamento do (líquido) da saneago, (brk) conforme despacho nº 15/025-nugc, de 22/01/2026, fatura nº 3000519053, vencimento dia\n30/01/2026 de serviços prestados no mês de dezembro de 2025, e atestada pela\ngestora em: 22/01/2026, conforme discriminação abaixo: \n(líq) valor total da fatura................r$ 2.235,26\nbase de cálculo irrf.................r$ 2.051,12\nretenção de irpj.....................r$ 98,45\nvalor líquido........................r$ 2.136,81","saneamento de goias s a","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2025326101100109","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [9850,"55829.34","23","pagamento liquido parte da nf 924 de 4º termo aditivo prorrogação do contrato nº 155/2022, objeto é prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 – sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, conforme despacho nº 4251/2025/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 12/2025 - seduc/ccs-22597, despacho nº 109/2025/seduc/ccs-22597.\n.\npdf-2025240102145\n.\nperiodo de cobertura  12/10/2025 a 31/12/2025\n.\nnota fiscal....valor..................irrf.......inss........liquido\n924..........r$ 86.034,16......r$ 4.129,644.....r$ 9.463,76..55.829,34\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","92","2026-02-12","fevereiro","2","2025240109200127","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [9851,"434.30","2","solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de - fevereiro - 2026 con.fun.pro.goiasfev","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","8","2026-02-26","fevereiro","2","2026190100800004","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [9852,"3748.72","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,consignações diversas-devolução ao tesouro-emitir dare competência de fevereiro/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100077","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [9853,"78.26","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026240101000031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9854,"71751.70","5","- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 02/2026) da servidora:\n.\n.\n. daniela gomes de oliveira     : ref. a 3 faturas :\n. uma de ref. 12/2025   de : r$ 27.883,41\n. uma de ref. 13/2025   de   r$ 11.254,92\n. uma de ref. 01/2026   de   r$ 32.613,37\n.                      total de ::r$ 71.751,70\n.\n..\n.esta servidora está à disposição desta secretaria, oriunda da saneago, .- r\nessarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à saneago ).\n.\n.\n. - este valor deverá ser depositado no :\n. - banco 341 (itaú)\n. - agência 4604\n. - conta corrente 02989-4","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000055","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9855,"228577.60","5","parte 1/4 do pagamento da nota fiscal nº 7, à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1b (parcela 02) e 2ª etapa subetapa 2a (parcela 01) de pagamento,  relativo aos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de edéia mód ii - go, correspondente ao período de 10/11/2025 a 16/01/2026, conforme contrato n° 138/2024 - (78135940) e relatório 580 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031000440 (pagamento).","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400027","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [9856,"14494.68","1","apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de \nenergia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 14.494,68(quatorze mil quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos), conforme fatura nº 173061782(sei84550991), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do caebm. pdf n° 2025290300070.\n\nfatura nº    valor r$     vencimento    referência    unidade consumidora\n173061782    14.494,68    30/12/2025    12/2025       10040458812\n\nvalor total ..................................................r$ 14.494,68","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026290300700019","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [9857,"7000.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","gabrielly bernardes rodrigues damaceno","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500130","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.964.961-**"],
    [9858,"18621.23","1","destina-se a apropriação de despesas junto à empresa oi s/a - em recuperação\njudicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 18.621,23(dezoito mil seiscentos e vinte e um reais e vinte e três centavos), conforme faturas agrupadas nº 2601.000047661(sei85289554), 2601.000043470(sei85291793), 2601.000053494(sei85295603) e 2601.000045194(sei85296044), referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025290300079.\n\nfatura           valor r$     referência    vencimento   contrato agrupador\n2601.000047661   15.706,82    01/2026       20/01/2026   100.929.980-5\n2601.000043470   2.803,84     01/2026       20/01/2026   902.163.173-9\n2601.000045194   62,52        01/2026       19/01/2026   910.272.137-1\n2601.000053494   48,05        01/2026       09/01/2026   120.251.936-6\n\nvalor total:..................................................r$ 18.621,23","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2026290300700004","2026","2903","corpo de bombeiros militar","76.535.764/0001-43"],
    [9859,"11158.41","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: fevereiro/2026\n• rubrica: grat tempo serviço - adicionais diversos (regime geral)\n• ipof: 2026140100023","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100053","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [9860,"1548.14","4","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e vantagens rpps - fevereiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026120100100025","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [9861,"2.96","1","pagamento que se faz a ar rp certificação digital eireli para atender despesa com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, 1º aditivo referente contratação de empresa especializada em emissão de 10 certificados digitais (e-cnpj) e 90 certificados digitais (e-cpf) do tipo a3 para pessoa física, em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica de armazenamento do certificado digital e certificados digitais para equipamento de rede – icp brasil v2, por demanda pelo período de 30 meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 840 e pdf 2024215300167. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$2,96.\n.\nprocesso de pagamento nº 202200017011688.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção","ar rp certificacao digital ltda","2026","59","2026-02-26","fevereiro","2","2026215305900017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","21.308.480/0001-22"],
    [9862,"218.94","2","processo: 202200010043996 - ebd (85933679)\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd intermunicipal)\n.\npdf: 2025285000668. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). \n.\nfaturas…valor r$\n153601 – r$  218,94\n.\ntotal á pagar: r$  218,94\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-02-12","fevereiro","2","2026285006900002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [9863,"134183.27","1","ordem de pagamento para quitar despesa com reajuste aos valores praticados n\no contrato nº 10/2021 - seds com empresa especializada em fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna)conforme requisição de despesa nº 9/2025. refere-se ao pagamento do mês 01/2026.\nnf - 1564. valor liquido - r$ 134.183,27","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","6","2026-02-06","fevereiro","2","2026305200600016","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.540.814/0001-14"],
    [9864,"82087863.90","1","pagamento referente a indenização em razão da desapropriação indireta de imóvel urbano edificado, de uso comercial/institucional, localizado na avenida anhanguera, n.º 5.829, setor central, goiânia/go, com área construída de 26.646,77 m² e área do terreno de 3.187,61 m², com a finalidade de abrigar unidades administrativas do poder executivo estadual.","fundacao dos economiarios federais funcef","2026","28","2026-02-05","fevereiro","2","2025180102800001","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.436.923/0001-90"],
    [9865,"18388.69","2","destina-se a apropriação de despesas junto à empresa oi s/a - em recuperação\njudicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 18.388,69(dezoito mil trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos), conforme faturas agrupadas nº 2602.000069677(sei86682185) e 2602.000066360(sei 86682275), referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025290300079.\n\nfatura            valor r$     referência   vencimento  contrato agrupador\n2602.000069677    15.492,34    02/2026      20/02/2026  100.929.980-5\n2602.000066360    2.896,35     02/2026      20/02/2026  902.163.173-9\n\nvalor total:..................................................r$ 18.388,69","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290300700004","2026","2903","corpo de bombeiros militar","76.535.764/0001-43"],
    [9866,"354.16","3","pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 12652, 12653, 12654, 12655 e 12656\ndos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,\nprestados no mês de janeiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior de\ngoiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026180100500129","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [9867,"28.40","3",".\n*ipof 2025170100135*\n.\nrecolhimento de irrf da fatura nº 3000520536 referente a janeiro do exercício 2026 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referente ao exercício 2024.\n.\nobjeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg\noto sanitário para suas unidades.\n.\ncontratação: contrato nº 015/2021\n.\n[mfo]\n.","saneamento de goias s a","2026","55","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105500012","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.616.929/0001-02"],
    [9868,"4255.30","9","valor destinado a cobrir despesas do inss da 5ª medição, do contrato nº 88/2025 - referente à terraplenagem em e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go-461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025435000023, processo sei nº 202600036000001, nf-8.","construtora milao ltda","2026","10","2026-02-13","fevereiro","2","2025435001000003","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.990.199/0001-05"],
    [9869,"16754.10","8","substituição da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.\nipof: 2026400100061\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200060","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9870,"800.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","ana wiwiko terena garcia fialho candido","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500263","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.109.051-**"],
    [9871,"53544.72","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 parcela 28/02/26  valor de 53.544,72.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como os\nserviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predia\nl, nos prédios ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produto\ns e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos. referente ao mês de janeiro de 2026. nf. nº 354.\nprocesso nº 202100029001522.\ntotal selecionado: r$ 53.544,72.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-02-26","fevereiro","2","2026186300800013","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [9872,"61456.74","1","destina-se ao pagamento de diferença de exercício anterior, a diversos policiais militares e  civis do serviço ativo da polícia militar do estado de goiás, relativo à folha de anos anteriores do mês de fevereiro de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026290200100027","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9873,"57.60","64","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n32008/57-issveiculo","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [9874,"5000.00","2","pagamento da folha salarial da secretaria de comunicação - estagiários e monitores - fevereiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026120100600021","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [9875,"0.00","1","valor para pagamento de despesas com o 7° termo aditivo ao contrato 32/2018, de locação de imóvel onde localiza a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, firmado entre welma josé alvarenga e agrodefesa, no período de 12 meses (vigência de 27/11/2025 a 27/11/2026). daof nº 533/3261/2025. solicitação 9020946 e ipof 2024326100164.\npagamento do aluguel referente ao período do dia 01 a 31/01/2026, demonstrativo atestado pela gestora em 03/02/2026, no valor....r$ 2.942,75.","welma jose alvarenga","2026","13","2026-02-26","fevereiro","2","2026326101300006","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.881.941-**"],
    [9876,"16279.20","172","pagamento do líquido do processo 202517697000520 - lote: 2026/0158\nnf 43157 r$ 16279,2 (nf 178 cbn goiânia 97,1 );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [9877,"5810.00","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26843923 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3116","deoclides jose de souza","2026","60","2026-02-24","fevereiro","2","2025320106000125","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.623.525-**"],
    [9878,"3091.87","1","contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147).\n\n830-liquido-01/2026","h3d solucoes de teleinformatica ltda epp","2026","1","2026-02-12","fevereiro","2","2026420100100023","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.062.549/0001-15"],
    [9879,"917.62","15","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5082836.54.2025.09.0094 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040056500022602105","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9880,"2027.45","5","pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle\nde fornecimento de combustível - gasolina, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota\nda ueg, no mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços\nnº 930603, emitida em 04.02.2026 - sei 86092690 e atestado nº 93/2026 - sei\n86136609. solipa - sei 86136609.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-02-24","fevereiro","2","2025406200800487","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [9881,"78359.49","31","pdf 2025186200015\n\ncontratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.\njunho a dezembro de 2025\n\ntributos - inss - 262573\n\nvalor................78.359,49","orbenk administração e serviços ltda.","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2025186200100095","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","79.283.065/0001-41"],
    [9882,"12150.52","50","pagamento do issqn da nf 93/2026, relativo aos serviços prestados de\nconservação, limpeza, copeiragem com fornecimento de profissionais e insumo\ns, realizado no mês de dezembro/2025.pdf: 2024260100339.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","9","2026-02-26","fevereiro","2","2025260100900002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [9883,"372.24","22","recolhimento da irrj, da nf 90 de 26/01/2026, com a prestação de serviços gerais, manutenção corretiva e preventiva, conservação e  pequenos reparos com uso de material mao-de-obra na reforma do estacionamento da secretária\nlocalizado na rua 84 setor sul........","primecon construtora ltda - epp","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2025335100100030","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.945.776/0001-23"],
    [9884,"3529.09","1","pagamento líquido do mês de janeiro/2026, em favor da srª. virgínia costa \ne silva, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do vapt vupt de piracanjuba. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100620. lvc","virginia costa e silva","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500055","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.116.701-**"],
    [9885,"1325.12","220","pagamento do iss ref. janeiro/2026:\nnf 360 r$ 110 (nf 241);\nnf 396 r$ 80,62 (nf 45 r$ 172);\nnf 397 r$ 80,62 (nf 41 r$ 172);\nnf 419 r$ 38,9 (nf 44 r$ 82,99);\nnf 420 r$ 187,66 (nf 43 r$ 400,33);","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-02-11","fevereiro","2","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [9886,"6286.90","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26837346 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3924.","kerollen alves souza","2026","60","2026-02-09","fevereiro","2","2025320106000932","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.587.551-**"],
    [9887,"38250.00","1","ipof: 2026290100018\ntipo de programação: nova \ntipo de despesa: contínua\nvigência: 01/01/2026 a 30/03/2026 \nprazo: 03 meses \nárea requisitante: ssp \nresumo objeto: diárias civil\ne militar dentro e fora do estado 1º trimestre ssp/sepde \nusuário: jbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-02-19","fevereiro","2","2026290100700090","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9888,"54330.71","2","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de janeiro de 2026, relativo a inss (empregados) - descontos (celetistas/comissionados) no valor de r$ 54.330,71. (ipof nº 2026426100022).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-02-18","fevereiro","2","2026426100100018","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [9889,"142.98","7","retenção ir à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.\nnf 2794 r$ 11.914,77 – 6ª medição da 2ª periodicidade\ninss: r$ 655,31 (5.957,39*11%) \nissqn: r$ 595,74 (11.914,77*5%) \ni.r. r$ 142,98 (11.914,77*1,2%) \nvalor líquido r$ 10.520,74\n.\nconforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006094199\npdf: 2026240100258\t\ncno: 90.024.81729/70\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2026","134","2026-02-26","fevereiro","2","2026240113400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [9890,"758.53","2","recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de equipamentos de audiovisual: caixa de som e microfone sem fio para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 846, emitida em 27.01.2026 - sei 85894698 e atestado nº 24/2026 - sei 85894742. dare - sei 86521629.","maryleide fonseca almeida eireli","2026","25","2026-02-26","fevereiro","2","2025406202500050","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","15.838.111/0001-49"],
    [9891,"106.17","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300156 parcela 30/12/25  valor de r$ 106,17.\ntrata-se da renovação do contrato nº 009/2020, firmado com a empresa empresa brasileira de elevadores ltda , através do pregão eletrônico nº 002/2020 referente a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevadores atlas e elevadores pne do edifício visconde de mauá, sede agr. referente ao período de 01/12/2025 a 08/12/2025. nota fiscal nº 310.\nprocesso nº 202100029000013 - (2ª parcela).\ntotal selecionado: r$ 106,17.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","8","2026-02-12","fevereiro","2","2025186300800174","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [9892,"18652.70","1","pdf: 2024160100163 - processo: 202500005001491\npagamento referente a  contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de frutas diversas pelo período de \n12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria \nde estado da casa militar (sape). sislog: 112109 (lote 01)\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 733, emissão: 06/02/2026, atestado: 19/02/2026, \nvalor: r$ 18.652,70 - líquido.","caviuna comercio e servicos eireli - me","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026160100700108","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.209.277/0001-05"],
    [9893,"9132.33","5","ordem de pagamento para quitar despesa mensal das tarifas de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago,  referente ao exercício financeiro de 2026.\n\nfatura saneago nº 519027 irrf. referência 12/2025.","saneamento de goias s a","2026","36","2026-02-25","fevereiro","2","2026300103600008","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [9894,"94724.65","188","pagamento do líquido do processo 202517697000478 - lote: 2026/0021\nnf 31406 r$ 1437,77 (nf 57 site portal caldas net );\nnf 31421 r$ 2828,4 (nf 230 blog tudo ok notícias );\nnf 31533 r$ 6487,6 (nf 17 site revista bula );\nnf 31549 r$ 27804 (nf 2 revista brasil política );\nnf 31548 r$ 15315,85 (nf 190 rádio morada do sol );\nnf 31358 r$ 12408,76 (nf 42 rádio chão goiano fm ltda me );\nnf 31590 r$ 4714 (nf 10 programa chumbo grosso tv ltda);\nnf 31627 r$ 5656,8 (nf 75 site fatos e fotos );\nnf 31687 r$ 3771,2 (nf 15 site hedson arantes);\nnf 31754 r$ 6450,08 (nf 13 agência cidades );\nnf 31785 r$ 7850,19 (nf 1799 jornal daqui );","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-02","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [9895,"2492.31","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - fevereiro/2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100100058","2026","1301","gabinete do vice-governador","39.374.330/0001-82"],
    [9896,"751.39","2","refere-se ao pagamento do irrf: 202300025093533 nfs 7920 r$ 751,39.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","18","2026-02-06","fevereiro","2","2026296101800030","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [9897,"4356.88","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato: 57/2023,referente a o período janeiro/2026. o objetivo e à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. pdf: 2025436100332 processo sei nº 202600036002102. nf nº 148.","amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda","2026","6","2026-02-12","fevereiro","2","2026436100600026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.053.729/0001-38"],
    [9898,"34500.00","1","pagamento de diárias dentro do estado, recurso federal portaria 2588/2008 realização de cursos conselheiros,\nsuperintendencia da escola de saúde de goias/sesg\n.\nipof 2026280100029 daof 27","fundo estadual de saude - fes","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026280100700001","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [9899,"3900.00","1","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. favor autenticar guias id nº 040449600022602230 e 040253501932602235.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-02-24","fevereiro","2","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [9900,"422.24","1","pagamento do líquido da nf 2816, emitida em 05/02/2026, referente á prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 422,24 (valor total da nf r$ 9.682,24).\nprocesso: 202418037003822 \nipof: 2025400100096.\ngec","ita empresa de transportes ltda","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026400100700031","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.650.167/0001-60"],
    [9901,"849778.80","1","despesa para custear aquisição de munição comum e de treinamento a fim de atender a demanda da polícia militar do estado de goiás (pmgo), mediante adesão à ata de registro de preços n.º 047/2024 (sei n.º 72266195) da senasp, pertencente ao mjsp na condição de carona, através da fonte de recursos do governo estadual, 2902 - pm.\n\n**************************************************************************\npagamento nota fiscal 288267.","companhia brasilerira de cartuchos","2026","15","2026-02-26","fevereiro","2","2025290201500001","2025","2902","polícia militar","57.494.031/0001-63"],
    [9902,"2733.90","255","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025173286 nfag 32190  r$ 36 (televisão tv puc  nfvc 71 r$ 192)\n202500025173286 nfag 32217  r$ 14,4 (rádio clube 101,9 fm rio verde  nfvc 23 r$ )\n202500025173286 nfag 32212  r$ 14,4 (rádio fênix  nfvc 94 r$ )\n202500025173286 nfag 32254  r$ 100,8 (rede sucesso  nfvc 59 r$ )\n202500025173286 nfag 32248  r$ 18 (rádio difusora pai eterno am 640  nfvc 57 r$ )\n202500025173286 nfag 32223  r$ 14,4 (rádio primavera fm  nfvc 99 r$ )\n202500025173286 nfag 32247  r$ 18 (rádio caraíba fm  nfvc 10 r$ )\n202500025173286 nfag 32225  r$ 10,14 (rádio morrinhos  nfvc 157 r$ )\n202500025173286 nfag 32252  r$ 36 (rádio chão goiano fm ltda me  nfvc 84 r$ )\n202500025173286 nfag 32253  r$ 21,6 (rádio voz do coração imaculado  nfvc 13 r$ )\n202500025173286 nfag 32249  r$ 18 (rádio goiás fm  nfvc 38 r$ )\n202500025173286 nfag 32251  r$ 28,8 (rádio difusora fm 101,7 mhz  nfvc 159 r$ )\n202500025173286 nfag 32250  r$ 28,8 (rádio difusora de jataí  nfvc 200 r$ )\n202500025173286 nfag 32255  r$ 43,2 (televisão tv sudoeste jataí  nfvc 2499 r$ 230,4)\n202500025173286 nfag 32204  r$ 14,4 (rádio vale fm 92,5  nfvc 136 r$ )\n202500025173286 nfag 32194  r$ 14,4 (rádio vale da serra am  nfvc 153 r$ )\n202500025173286 nfag 32366  r$ 14,4 (conexao brasil goias  nfvc 2 r$ )\n202500025173286 nfag 32397  r$ 108 (jornal diário central  nfvc 30 r$ )\n202500025173286 nfag 32466  r$ 14,4 (rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás  nfvc 8 r$ )\n202500025173286 nfag 32465  r$ 14,4 (rádio veredas fm  nfvc 11 r$ )\n202500025173286 nfag 32467  r$ 14,4 (rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás  nfvc 4 r$ )\n202500025173286 nfag 32462  r$ 270,72 (jornal opção  nfvc 83 r$ 1443,84)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","30","2026-02-23","fevereiro","2","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [9903,"432.26","4",".\nipof 2025170100091\n.\nirrf das faturas nº 531 e 539, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).\n.\nbsa","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","55","2026-02-19","fevereiro","2","2026170105500014","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [9904,"745.70","11","pagamento do issqn da nf 153, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100600026","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [9905,"415085.11","1","valor para pagamento de despesas com demais descontos ipasgo, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nipasgo saúde 6,81%...............r$ 238.784,46\nipasgo especial 12,48%...........r$  90.193,29\nipasgo saúde - plano cerrado.....r$  10.812,22\nipasgo basico - dependente.......r$  54.158,93\nipasgo especial/dependente.......r$  21.136,21\ntotal............................r$ 415.085,11","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100100044","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","50.565.317/0001-43"],
    [9906,"37349.51","1","valor para pagamento relativo ao líquido da requisição de pequeno valor/rpv sucumbencial em favor de ana júlia alves oliveira (cpf: ***.167.021-**), referente a ação judicial proposta no processo nº 5792954-17.2024.8.09.0051 em favor de ana paula silva, cpf nº xxx.505.131-xx, felipe santo arcari, cpf nº xxx.892.391-xx e ludmila de souza ramos, cpf nº xxx.247.421-xx e demais instruções no processo sei 202500066007361.\npagamento líquido conforme discriminação abaixo:\nvalor total da rpv.............r$ 50.263,15\nretenção de irrf...............r$ 12.913,64 \nvalor líquido:.................r$ 37.349,51.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-02-12","fevereiro","2","2026326103400016","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [9907,"1349.95","25","recolhimento do iss da nota fiscal nº 92 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 66/2025 - (84571673).  relatório nº 273/2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031000047.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025436202400219","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9908,"249.21","1","pagamento à empresa acima referente à fatura 3000520509, emitida em 13/02/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 01/2026. (valor total da fatura r$ 259,51). processo: 202500005015218 ipof: 2025400100197. gcsb.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026400100700044","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [9909,"1365.54","78","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5186652-13.2025.8.09.0010.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9910,"5934.43","1","-pagamento da folha dos inativos pensionistas, de fevereiro/2026 - descontos -\ncontribuição para o ipasgo..smm","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026170400400007","2026","1704","encargos especiais","50.565.317/0001-43"],
    [9911,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","sarah karoline teixeira de sousa","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500394","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.771.411-**"],
    [9912,"7743.31","1","descontos com a apal\nfolha de inativos fevereiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000300045","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","25.043.415/0001-73"],
    [9913,"14999.10","1","pagamento do liquido do documento fiscal nº 80120002 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4513.","kelson ferreira machado","2026","60","2026-02-03","fevereiro","2","2025320106000864","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.526.501-**"],
    [9914,"960000.00","4","pagamento ao credor acima, destinado à aquisição de kits de materiais escola\nres destinados aos estudantes da rede pública estadual de ensino de goiás,\npor meio da utilização da ata de registro de preços regularmente registrada\npela secretaria de estado da educação - seduc/go, contemplando os quantitati\nvos demandados para o ano letivo de 2026. ipof nº 2025240102509 processo nº\n202500006137810, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 805007 data de emissão: 12/02/2026\n- referência: kits ens. médio e eja\n- valor total dos produtos r$ 1.988.466,93\n- valor total da nota fiscal r$ 1.749.867,00\n- valor líquido parte r$ 960.000,00\n..\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5\n.","papelaria tributaria ltda","2026","45","2026-02-20","fevereiro","2","2025240104500013","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [9915,"35529.21","2","valor destinado pagamento da 33ª medição com reajuste do contrato nº 34/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100456 , processo de pagamento sei nº 202600036000044, nf 87 irrf e 88 irrf.","rs engenharia ltda","2026","80","2026-02-04","fevereiro","2","2025436108000034","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.209.346/0001-18"],
    [9916,"151532.49","10","valor destinado a cobrir despesas de parte da 9ª medição, do contrato nº 48/2025, referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100254, processo sei nº 202500036006436, nf 67.","stcp engenharia de projetos ltda","2026","122","2026-02-23","fevereiro","2","2025436112200007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","81.188.542/0001-31"],
    [9917,"5000.00","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 03/02/2026. material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens, nf 59 (processo: 202618037000451). processo: 202618037000072 \nipof: 2025400100227.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026400100700107","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9918,"546179.62","2",".\n202300010049513 - ejsa\n.\nconvênio com o ipasgo saúde visando disponibilizar assistência médica, odontológica, hospitalar e multidisciplinar aos radioacidentados vitimados pelo césio 137 e descendentes até a 3ª geração.\n.\npdf 2025285001309, daof 1550, rd. nº 91/2025 (73105365)\n.\npagamento conforme despacho 1078 (84366433)\n.\nconv. ipasgo/set/25\n.\ntotal a pagar:\t546.179,62\n.\n.\n.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","80","2026-02-09","fevereiro","2","2025285008000101","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.565.317/0001-43"],
    [9919,"9.41","3","recolhimento do iss da nota fiscal nº 88 - referente a 02 banner vertical, formato 90x1,80cm, cores 4/0. acabamento c/ ilhós e bastonete de madeira; 01 banner fundo de palco pra ground com acabamento em ilhós formato: 4x2m, cores 4/0. correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 134/2025 (82453039) e relatório nº 368/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000680.","castros eventos ltda me","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2025436200600257","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.376.753/0001-00"],
    [9920,"3675.20","2","pagamento do líquido do processo 202517697000555 - lote: 2026/0078\nnf 43180 r$ 3675,2 (nf 17 site de minuto a minuto );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-02-13","fevereiro","2","2025120101100010","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [9921,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","laura milena souza lopes","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500540","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.433.231-**"],
    [9922,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","matheus henrique barcelos figueiredo","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500548","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.651.131-**"],
    [9923,"5023.95","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.1.90.11.45 contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil: r$ 5.023,95\n#","fundo previdenciario","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100100068","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","39.374.330/0001-82"],
    [9924,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","vanessa nogueira matos","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500575","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.915.961-**"],
    [9925,"495.91","1","pagamento do liquido da fatura 2601000058001, emitida em 09/01/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, no mês de dezembro/2025, no valor r$ 495,91. (total geral fatura 555,39).\nprocesso: 202418037009647 \npdf: 2025400100186.\ngec","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-02-19","fevereiro","2","2026400100700155","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [9926,"3031.66","2","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 23335.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","19","2026-02-23","fevereiro","2","2026290201900008","2026","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [9927,"270.86","105","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n32302-irrf-agencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [9928,"1552.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26842564 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3421.","maciel goncalves da silva","2026","60","2026-02-09","fevereiro","2","2025320106001025","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.702.031-**"],
    [9929,"2503.60","2","pagamento retenção irrf - contrato nº16/2024 - competência 01 a 31 de janeiro de 2026.","kasar investimentos imobiliarios s a","2026","7","2026-02-10","fevereiro","2","2026440100700004","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","12.251.696/0001-08"],
    [9930,"3990.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","associacao de pais e a de excepicionais de palmeiras go","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500429","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.892.178/0001-94"],
    [9931,"7989.00","2","pdf: 2025290600075\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref..............valor\n912725..............12/25.........7.989,00 \n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2026290600700010","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [9932,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) marcelo sergio pereira (cpf: ***.737.241-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) marli borges de oliveira (cpf:  ***.699.491-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1542/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","marcelo sergio pereira","2026","10","2026-02-09","fevereiro","2","2026240101000019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.737.241-**"],
    [9933,"190.00","1","pagamento que se faz à facto turismo eirele-me, relativo sexto termo aditivo ao contrato nº 08/2021, visando ao acréscimo de 25% sobre o quantitativo originalmente pactuado, para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento de passagem aérea para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável andréa vulcanis, onde a titular desta pasta participou como palestrante, no seminário internacional: \"semeando o futuro\", evento que aconteceu na casa da cultura lauro prestes filho, no dia 31 de outubro de 2025, na cidade de santa bárbara do sul - rs. conforme ordem de serviço nº 1/2026 (85231371), fatura/duplicata nº ft00033709 e pdf 2025215300310. (líquido). conforme discriminação abaixo:\n. \nandréa vulcanis - cpf: 845.***.***-72 – data da ida: gyn>gru>pfb 30/10/2025 – data da volta: pfb>vcp>bsb 01/11/2025 (latam airlines brasil).\n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 190,00. \n. \nprocesso de pagamento 202400017005753. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","facto turismo -eirele-me","2026","59","2026-02-05","fevereiro","2","2026215305900033","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.807.420/0001-99"],
    [9934,"36772.00","159","pagamento do líquido do processo 202517697000560 - lote: 2026/0062\nnf 597 r$ 18386 (nf 8 w verissímo );\nnf 575 r$ 18386 (nf 7 w verissímo ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-02-04","fevereiro","2","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [9935,"106.95","8","contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo. arla\npagamento liquido referente nota fiscal 10351 - dezembro/2025","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","48","2026-02-11","fevereiro","2","2025326204800008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.604.122/0001-97"],
    [9936,"0.00","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) joão carlos dos santos (cpf: ***.014.231-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) marlê pereira dos santos (cpf:  ***.840.561-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 17289/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","joao carlos dos santos","2026","246","2026-02-03","fevereiro","2","2026240124600033","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.014.231-**"],
    [9937,"95155.01","28","pagamento liquido da nfe 82\n#\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. \ngestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.\npdf 2025310100073.","primecon construtora ltda - epp","2026","51","2026-02-03","fevereiro","2","2025310105100001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [9938,"7264.73","1","pdf: 2023160100125 - processo: 202300015001045\npagamento referente a contratação de empresa para \nprestar serviços de locação de veículos automotores \n(blindado tipo suv grande 4x4 diesel) com o fornecimento \nde equipamento específico para monitoramento de veículo \nem tempo real (rastreador), manutenção, seguro e \nquilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 218525661, emissão: 07/01/2026, \natestado: 13/01/2026, referência: 12/2026,\nvalor: r$ 7.264,73 (parcial) . o restante do valor r$ 26.471,68\nfoi pago no empenho 2025.1601.007.00283 no dia 19/01/2026 \ne r$ 8.621,99 foi pago no empenho 2025.1601.007.00138 no\ndia 19/01/2026.","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026160100700055","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [9939,"41997.54","2","1º apostilamento ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a indicação dos atos orçamentários para 2026, para continuação da prestação de serviços de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. vigência 12 meses.\n\nreferente despesa nf 72-liquido-ordem de serviços n° 2/2026 (84959643)-folia ttaquaral go,aut.85877253 e 85893843","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-02-10","fevereiro","2","2026420102800001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [9940,"420.90","16","contrato fornecimento de água tratada\nrecolhimento imposto de renda referente as seguintes faturas: 3000518811 e 3000518812 - dezembro/2025.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-02-02","fevereiro","2","2025326200600143","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.616.929/0001-02"],
    [9941,"1440.00","2","reenvio de pagamento de bolsas para os profissionais professores e coordenadores acadêmicos envolvidos em atividades específicas da bolsa formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil.  bolsas de dezembro/2025. reenvio ao professor kerito thiago assunção soares, conforme despacho nº 27/2026/seduc/gecont-05734","secretaria de estado da educacao","2026","58","2026-02-03","fevereiro","2","2025240105800024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9942,"11030.40","1","pdf: 2024290600079\n.\nbeneficiário: nuctech do brasil ltda\nobjeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de\ncorpo e periféricos). valor líquido restante.\n.\npagamento das seguintes notas fiscais:\nnota fiscal.......referência........valor\n7559..............12/25.........11.030,40\n.\nrmb","nuctech do brasil ltda","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026290600700062","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","19.892.624/0002-70"],
    [9943,"460.18","2","pdf: 2024160100271 - processo: 202400005045165\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada para realizar o fornecimento de verduras \ne folhagens, pelo período de 12 (doze) meses, para \natender as necessidades da secretaria de estado da \ncasa militar (palácio das esmeraldas). sislog: 110763\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1066, emissão: 06/02/2026, \natestado: 10/02/2026, referência: fevereiro/2026, \nvalor: r$ 460,18 - ir.","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700104","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [9944,"42024.31","2","valor destinado a cobrir despesas de irrf da 9ª medição, do contrato nº 48/2025, referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100255, processo sei nº 202500036006436, nf 512 irrf.","prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda","2026","93","2026-02-23","fevereiro","2","2025436109300020","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","80.996.861/0001-00"],
    [9945,"26695.21","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. contribuição ao ipasgo saude. regime geral.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200400079","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","50.565.317/0001-43"],
    [9946,"131881.35","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel , destinadas à unidade do sistema  socioeducativo do estado de goiás localizadas na cidade de anápolis, especificamente ao caser-  referente ao exercício anterior /dezembro /2025.\n\nnf - 1475. valor liquido. referência 12/2025.","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026305200600055","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.540.814/0001-14"],
    [9947,"81394.18","163","pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0127\nnf 43124 r$ 15494,18 (nf 105 televisão anhanguera catalão );\nnf 43404 r$ 3771,2 (nf 125 site brasil times );\nnf 43335 r$ 14142 (nf 236 site portal radar df );\nnf 43337 r$ 7542,4 (nf 344 portal isso é goiás (paulo melo) );\nnf 43020 r$ 3771,2 (nf 32 site portal aqui news );\nnf 43057 r$ 4714 (nf 96 portal rede entorno de comunicação );\nnf 43088 r$ 3771,2 (nf 67 site acontece hoje );\nnf 43129 r$ 3771,2 (nf 225 site portal 84 df );\nnf 43332 r$ 5560,8 (nf 12 programa capital esportes );\nnf 43436 r$ 18856 (nf 34 programa podk liberados ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-21","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [9948,"24184.29","1","pagamento do valor irrf em favor de tbt participações e empreendimentos ltda., referente ao contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º, 6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt 23, setor oeste, goiânia/go, aos meses de fevereiro s dezembro/2025, conforme nota de cobrança.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026430100600002","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.385.433/0001-14"],
    [9949,"616817.90","1","pdf: 2024290600183\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento líquido restante.\n.\nnº documento........ref................valor\n336.................02/26.........616.817,90\n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026290600700023","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [9950,"300265.30","1","pdf:\t2026290600108\n.\nobjeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.\npensao alimentícia \n.\nvalor: r$ 300.265,30\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100061","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9951,"5369.77","1","contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 12433251 (decon). pagamento da fatura nº 117732689 ref. 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 5.488,07 bruto\nr$   118,30 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 5.369,77 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400700096","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [9952,"1393213.48","1",".\nproc 202500010051411-efc\n.\ncontratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go.\n.\nreferência: n.f. 1000994/jan/26............r$ 1.393.213,48\n.","jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda","2026","14","2026-02-25","fevereiro","2","2026285001400004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.776.174/0001-20"],
    [9953,"6196.28","1","pdf: 2024160100185  - processo: 202300015000553\npagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 \n- secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a \nsecretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a \nreferente à aquisição de solução de telefonia voip, com a \nfinalidade de atender as necessidades de expansão e \nmodernização da infraestrutura de telecomunicações da \nsecretaria de estado da casa militar. conforme dados\na saber:\n- fatura:2602.000076614, emissão: 01/02/2026, \natestado: 20/02/2026, período: 26/12/2025 a 25/01/2026, \nvalor: r$ 6.196,28.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026160100700148","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","76.535.764/0001-43"],
    [9954,"32247.93","1","valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - pens especial -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","15","2026-02-25","fevereiro","2","2026436101500002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [9955,"5000.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - bolsa est ciee -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100059.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100600067","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [9956,"3100.00","1","processo 202600010008016 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente  leonilda martins de oliveira e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7165/2026/ses (sei 85775741).","daniela martins viana","2026","69","2026-02-19","fevereiro","2","2026285006900073","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.928.481-**"],
    [9957,"150000.00","1","pdf:\t2026290600135\n.\nserviço de caráter reservado - (vs)\n.\nprocesso: 202616448026365\n.\nobjeto: os recursos serão utilizados para pagamento de despesas de caráter reservado no âmbito da diretoria-geral de polícia penal, nos termos do inciso v e §4º do decreto estadual nº 6.907, de 30 de abril de 2009.\n.\no adiantamento será concedido ao servidor abaixo relacionado:\nnome: adriana albina ferreira.\ncargo: policial penal.\nrg n° 3152304 sesp/go. cpf n° ***.113.831-**.\n.\nos recursos deverão ser creditados em conta bancária específica:\nbanco: caixa economica federal - 104\nag: 2444 - centro administrativo\noperação:006\nconta: 71.055-4\n.\nrmb","adriana albina ferreira","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600700107","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","***.113.831-**"],
    [9958,"800.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","gabrielle de abreu alves","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500276","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.313.451-**"],
    [9959,"16330.00","1","despesa com o 1º termo aditivo ao contrato n° 02/2025, com vigência até 16/01/2027, no valor de r$ 16.330,00, referente a aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção predial contínua e pequenas reformas que serão realizadas na sede administrativa e operacional da metrobus, (contratação sislog n°109755) (processo nº 202400005039217) ( pregão eletrônico n° 99/2024 ) (fornecedor: dantas distribuicao e servicos ltda) (1º termo aditivo nº 202500053000499).\nnota:\n704\t3.3.90.30.33\t20/02/2026\t20/02/2026\t16.330,00\t16.330,00","dantas distribuicao e servicos ltda","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026409301000098","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","30.199.011/0001-03"],
    [9960,"17285.36","1","despesas com a folha de pagamento/2026 - secretaria da retomada 01 - adicional férias - militar.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026420100800070","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [9961,"69922.19","1","ipof 2026290100059 \nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n01 13º salário pm............................r$ 69.922,19","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100053","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9962,"35908.39","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, líq. verba indenizatória 50% lei 22.258.","delegacia-geral da policia civil","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400500006","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [9963,"228.11","2","pdf:2024295200040\n12600-01/26 iss\njbr","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2026295200600032","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","09.411.312/0001-62"],
    [9964,"781.57","8","pagamento em desfavor de hebert alves vaz, cpf n° ***.692.301-**, para depós\nito em uma conta junto ao banco itau no 5374898-74.2018.8.09.0127. no valor\nequivalente à 30 por cento dos rendimentos mensal. proc: 202200025051519 referencia: mês fevereiro 2026- ***banco itau ag: 4326 cc: 08711-3 rayssa silva de mel0 - cpf: ***.973.161-**.***\nsei folha: 202600025025055.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100049","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9965,"0.00","3","pdf:2025295200014\n04/25 iptu\njbr","imc participacoes ltda","2026","3","2026-02-20","fevereiro","2","2025295200300063","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","51.903.084/0001-04"],
    [9966,"50497.01","1","ressarcimento à procuradoria geral do município por disposição à secretaria-geral de governo da servidora suziane da silva sampaio, referente a mês de janeiro/2026, conforme despacho eletrônico 34/2026/- sgg, no valor de r$ 12.489,45, processo de ressarcimento: 202518037005969.\n\nressarcimento ao instituto municipal de assistência à saúde dos servidores -\nimas por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora vânia camilo do nascimento, conforme despacho eletrônico 32/2026 - sgg, no valor de r$ 9.759,90, referente ao mês de janeiro/2026, processo de ressarcimento: 202518037006672.\n\nressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria-geral de governo do servidor jean damas da costa, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ofício eletrônico nº 4824/2023/sgg, no valor de r$ 24.743,27, processo de ressarcimento: 202318037005899.\n\nressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria-geral de governo do servidor marcio martins dos santos, referente ao mês janeiro/2026, conforme ofício eletrônico nº 2644/2025/sgg, no valor de r$ 3.504,39, processo de ressarcimento: 202518037003834.\n\n(processo – folha de pagamento: 202618037000907). gcsb.","municipio de goiania","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200088","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.612.092/0001-23"],
    [9967,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) adriana dionísia bento rocha (cpf: ***.482.761-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) filha, o(a) senhor(a) vanda dionísia bento filho (cpf:  ***.410.671-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2386/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","adriana dionisia bento rocha","2026","246","2026-02-27","fevereiro","2","2026240124600065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.482.761-**"],
    [9968,"115036.77","3","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-02-26","fevereiro","2","2026240125100039","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9969,"1964.60","1","contrato nº 026/2021 (sei nº 000019768433), que trata da locação de imóvel para sediar a dp-jussara. \npagamento referente ao mês 01/2026-parte conforme segue:\n.\nr$ 2.687,37 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 2.687,37 líquido\n.\nr$ 327,74 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00026\nr$   5,27 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00086\nr$ 389,76 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00070","sejaine ferreira cerqueira","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290400700032","2026","2904","polícia civil","***.216.601-**"],
    [9970,"0.00","4","iss nota 11 a contratação da empresa maíra produções ltda., inscrita no cnpj nº52.262.006/0001-30, por inexigibilidade nº113, para apresentação da artista maíra lemos, no festival do bem pocket - edição itumbiara/go, que ocorrerá 27 de dezembro de 2025 e no festival do bem pocket - edição réveillon 2025/2026, no município de rio quente/go, que ocorrerá dia 30 de dezembro de 2025, promovido pela goiás turismo, sendo assim, duas apresentações, cada uma no valor de r$60.000.00, totalizando o valor de r$120.000,00. (pdf nº2025426100293)\nconforme termo de julgamento e homologação anexo no sislog nº117650.","maira produções ltda","2026","34","2026-02-13","fevereiro","2","2025426103400052","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","52.262.006/0001-30"],
    [9971,"2680.07","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil do mês de fevereiro 2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100200004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","39.374.330/0001-82"],
    [9972,"4258.64","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","gustavo henrique da silva lima","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100087","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.046.961-**"],
    [9973,"1226.55","17","banco: caixa econômica federal\nagência: 4941\nconta corrente: 575220271-6\noperação: 3703\ncnpj vinculado à conta: 01.105.329/0001-80\ntitularidade: arrecadação hidrolândia – prefeitura municipal de hidrolândia\n\n\n--------------------------------------------------------------------------\nrecolhimento do iss da nota fiscal nº 101 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 100/2025 (id. 85090315). relatório nº 329/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000427.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-20","fevereiro","2","2025436202400254","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9974,"6606.57","1","- pagamento de auxílio funeral, sendo: \n\n \n\n \n\n-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 6.606,57 (seis mil seiscentos e seis reais e cinquenta e sete centavos) .\n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar sgt rg 31.319 cpf-***.337.951-** anderson kimberly dourado de queiroz.","fundacao tiradentes","2026","5","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200500013","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [9975,"18216.00","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (80136608), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5581172-60.2025.8.09.0051, em favor de  vinicius soares oliveira sociedade individual de advocacia, cnpj: 58.284.794/0001-42 o valor de r$ 18.216,00 para honorários advocatícios contratuais, conforme despacho nº 6533/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(84103766) e autorização pr-06101 - pdf 2026436100100 - processo sei 202500036011492","vinicius soares oliveira sociedade individual de advocacia","2026","68","2026-02-06","fevereiro","2","2026436106800016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","58.284.794/0001-42"],
    [9976,"131109.77","194","pagamento do líquido do processo 202517697000524 - lote: 2026/0028\nnf 31727 r$ 3771,2 (nf 78 blog da cris );\nnf 31725 r$ 5416,8 (nf 20 zero ou dez );\nnf 31742 r$ 3771,2 (nf 70 site mais águas lindas );\nnf 31743 r$ 3771,2 (nf 95 portal rede entorno de comunicação );\nnf 31744 r$ 3771,2 (nf 124 site forte nesws );\nnf 31745 r$ 3771,2 (nf 44 blog a verdade );\nnf 31746 r$ 3771,2 (nf 161 site portal é de brasília );\nnf 31748 r$ 7542,4 (nf 120 site fala canedo );\nnf 31747 r$ 7228,16 (nf 13 portal go );\nnf 31750 r$ 5656,8 (nf 201 site top news goiás );\nnf 31751 r$ 9428 (nf 51 site os pequi de goiás );\nnf 31749 r$ 7413,76 (nf 16 portal go 020 );\nnf 31726 r$ 5656,8 (nf 627 programa de olho no social );\nnf 31728 r$ 9428 (nf 432 site jornal goiás em destaque );\nnf 31760 r$ 5560,8 (nf 33 portal cerrado );\nnf 31788 r$ 26295,05 (nf 1013 jornal o hoje );\nnf 31787 r$ 18856 (nf 70 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-02","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [9977,"6714.93","2","17 - folha de pagamento - regime geral - líquido","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-02-26","fevereiro","2","2026240108300020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9978,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","fernando nunes belchior","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500105","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.032.476-**"],
    [9979,"1857.98","1","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. arla\n\n***************************************************************************\npagamento arla nota fiscal 23335.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","19","2026-02-23","fevereiro","2","2026290201900007","2026","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [9980,"5912.24","1","pagamento do líquido da nf 569, emitida em 23/01/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 5.912,24. total geral da nf r$ 6.481,27.\nprocesso: 202218037003163 \npdf: 2024400100183.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2026400100700083","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [9981,"165.59","222","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\ni.r.r.f nf nº 217","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [9982,"392.83","26","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 45 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município três ranchos-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 83/2025 (id. 84708205). relatório nº 160/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000142.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400226","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9983,"250945.91","14","valor destinado a cobrir despesas do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100665, processo de pagamento sei nº 202600036001547 nf 219, 220 e 221 liquido","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","99","2026-02-18","fevereiro","2","2025436109900013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","85.200.665/0001-00"],
    [9984,"609.50","1","cobrir tarifa bancária referente ao envio de arquivo de folha de pagamento no mês janeiro.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","5","2026-02-19","fevereiro","2","2026319000500117","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [9985,"475600.08","4","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.\n.\ninss","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-02-13","fevereiro","2","2026240113700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9986,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","pedro zeus lustosa de souza","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500390","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.737.813-**"],
    [9987,"1145.32","2","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa oriunda de pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12039 e pdf 2025215300356 (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.145,32.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008974.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-26","fevereiro","2","2026215306100043","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9988,"0.00","3","retenção issqn complemento à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.\nnf 2 r$ 158.898,85 – 2ª medição \ninss: r$ 5.140,53 \nissqn: r$ 7.944,94 \ni.r. r$ 1.906,78 \nvalor líquido r$ 143.906,60\n.\nconforme despacho nº 464/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006132981\npdf: 2025240101257\t\ncno: 90.026.66716/74\ncod. pgto: 26\n.\nisabel","clj construtora eireli - me","2026","133","2026-02-20","fevereiro","2","2026240113300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [9989,"79.90","2","contrato com acesso a internet e comodato de equipamentos na cidade de itumbiara-go para  atender a seds.","iub telecom ltda","2026","5","2026-02-19","fevereiro","2","2026409100500079","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.875.744/0001-07"],
    [9990,"10.15","7","recolhimento imposto de renda pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível - etanol, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg, no mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 930602, emitida em 04.02.2026 - sei 860926568 e atestado nº 93/2026 - sei 86136609. solipa - sei 86136609. dare - sei 86304120.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-02-19","fevereiro","2","2025406200800486","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [9991,"30.36","256","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n247-issqnagencia","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [9992,"639.30","2","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026\n.\ndesconto judicial mensal no percentual de 15 por cento (quinze por cento) do salário líquido do servidor cléber da silva vieira, cpf ***.549.111-**, matrícula 6839754-3,em favor do brb banco de brasília sa, conforme as determinações constantes no ofício n° 2257/2021 cjuvete. emitido tjdft proveniente do processo de nº 0014257-02.2016.8.07.0001, oriundo da vara de execução de títulos extrajudiciais de brasília/df, até o montante do débito de (r$ 147.544,79). id 020260000001294707.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100076","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9993,"346106.04","196","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nlíquido da nf nº 250\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t14.166,07\t14.166,07 \n451-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t2.572,08\t2.572,08 \n248-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t3.741,20\t3.741,20 \n269-iliquidoagencia\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t3.610,91\t3.610,91 \n232-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t3.816,02\t3.816,02 \n247-liquidaçãagencia\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t3.786,09\t3.786,09 \n452-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t1.543,24\t1.543,24 \nlíquido da nf nº 161\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t9.976,51\t9.976,51 \n268-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t3.744,94\t3.744,94 \n235-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t3.830,06\t3.830,06 \n263-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t4.713,53\t4.713,53 \nlíquido nf nº 482\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t14.768,47\t14.768,47 \n231-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t9.400,65\t9.400,65 \n261-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t3.792,97\t3.792,97 \n411-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t7.722,12\t7.722,12 \nlíquido nf 148\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t24.580,45\t24.580,45 \n435-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t7.014,75\t7.014,75 \n160-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t4.115,36\t4.115,36 \nlíquido da nf nº 220\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t11.784,78\t11.784,78 \nlíquido nf nº 190\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t12.086,62\t12.086,62 \nlíquido da nf nº 197\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t4.617,24\t4.617,24 \n175-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t14.205,43\t14.205,43 \nlíquido nf nº 217\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t19.497,67\t19.497,67 \n255-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t9.820,65\t9.820,65 \n381-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t9.353,00\t9.353,00 \nlíquido da nf nº 275\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t6.894,75\t6.894,75 \n229-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t5.704,16\t5.704,16 \n206-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t7.485,02\t7.485,02 \n383-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t28.059,00\t28.059,00 \nlíquido da nf nº 278\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t3.744,03\t3.744,03 \n241-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t3.761,18\t3.761,18 \n211-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t13.789,50\t13.789,50 \n280-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t14.466,10\t14.466,10 \nlíquido nf nº 188\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t23.021,63\t23.021,63 \n276-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t4.714,61\t4.714,61 \nlíquido da nf nº 265\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t4.717,20\t4.717,20 \nlíquido nf nº 192\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t11.333,23\t11.333,23 \n266-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t3.797,23\t3.797,23 \nlíquido da nf nº 226\t3.3.90.39.42\t13/02/2026\t06/02/2026\t6.357,59\t6.357,59 \n\ntotal a pagar:\t346.106,04","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-16","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [9994,"1615.51","30","#\ncontratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 202431010037.\n#\npagamento do ir (4,8%) da nota de locação 44713 (85379963) dez/2025 - ateste sei 85175963. locação de equipamentos para acesso à internet. parecer contábil (72413654).","telespazio brasil sa","2026","67","2026-02-13","fevereiro","2","2025310106700003","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.214.014/0001-33"],
    [9995,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","filipe pereira oliveira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500483","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.337.741-**"],
    [9996,"7.52","15","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal nº 25216. sei - 85925542\n.\n.\nwarner bros. (south) inc.\ncnpj/cpf 33.015.827/0001-28","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-02-13","fevereiro","2","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [9997,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","leandro campelo de moraes","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500076","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.275.551-**"],
    [9998,"7368.41","2","nf 013 emissão 03/02/2026 refere-se pagamento de retenção de irrf proveniente da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de janeiro/2025......devidamente atestado pelo gestor","rr administracao & servicos ltda me","2026","14","2026-02-05","fevereiro","2","2026126101400001","2026","1261","agência brasil central - abc","13.559.616/0001-49"],
    [9999,"8122.08","1","202000025027550 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 01/11 a 30/\n11/2025 ref 11/2025 r$ 4.061,04, 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 r$ 4.061,04.","welya alves flores novais","2026","20","2026-02-05","fevereiro","2","2026296102000055","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.699.301-**"],
    [10000,"1661.31","1","op a referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 2.097 - mês de janeiro/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2026316100600003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [10001,"0.36","3",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde.\n.\npdf 2023285002020. daof 2722/2850/2025. rd 10/2023(sei 47409857).\n..............................................\nproc:202300010023378,hmtj-heapa,ref. res. médica termo colab.33/24,ref. novembro 2025 sol. pag.85319515. \n.\nvalor pago..............r$ 0,36.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado complementar novembro/2025 - heapa (85319515).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","66","2026-02-05","fevereiro","2","2025285006600174","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [10002,"0.00","2","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nos municípios de formoso e minaçú.","integrato telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026409100500074","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","17.104.489/0001-44"],
    [10003,"436933.25","4","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124700055","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10004,"631.33","1","processo: 202600010008653 - ebd\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . \n.\npdf:2025285004246. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483) (peças).\nemissão: 03/02/2026\nnota fiscal: 4110....631,33 \n.\ntotal a pagar:\t631,33\n.","advance system elevadores ltda me","2026","10","2026-02-20","fevereiro","2","2026285001000052","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [10005,"205.36","20","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 10062 (diesel s-10) referente ao mês 12/2025","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-02-20","fevereiro","2","2025290401600020","2025","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [10006,"28842.97","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato 89/2024, referente a serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 05, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2024436100025. processo sei nº 202600036000042, nfs-15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40. dare: 8589 0000 288-6 4297 0008 210-0 0002 6086 000-0 5637 2770 000-6","etel-estudos tecnicos ltda","2026","85","2026-02-25","fevereiro","2","2025436108500075","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [10007,"856.80","19","pagamento pelo fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de\ninstalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para\nconectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de\npresença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgne\nt - escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego\n, ambos em goiânia-go; e à unu de itumbiara-go, referente ao mês de dezembro\n/2025. nota fiscal 216 (01/11/2025 a 30/11/2025) - sei 86616457 e atestado n\nº 34/2026 - sei 86617223. boleto - sei 86869252, com vencimento em 06.03.2026","superi telecom ltda","2026","8","2026-02-26","fevereiro","2","2025406200800121","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.455.507/0001-93"],
    [10008,"22877.55","25",".\nmodalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult\n.\npdf: 2024255000062\n.\nrestauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de  de vigência do contrato é de 16 meses. \n.\ninss\n.\nnf: 151","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2025255001100003","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.746.007/0001-10"],
    [10009,"0.00","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26825498 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4894","karita pereira santos","2026","60","2026-02-20","fevereiro","2","2025320106001365","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.695.231-**"],
    [10010,"3314.94","1","- pagamento da nf 5774 de 06/02/2026 (86148624), com a prestação de serviços continuado, competência: janeiro/2026.(repactuação).","interativa facilities ltda","2026","1","2026-02-12","fevereiro","2","2026335100100016","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [10011,"69887.33","1","- pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, ref. fevereiro/2026\n.- descontos - consignações. smm","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026170400400002","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [10012,"2259.93","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 02/2026, referente: jetons.\n........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","higor oliveira guerra","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026409300400022","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.201.321-**"],
    [10013,"19671.68","3","pdf: 2024290600430\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc. valor liquido.\n.\nfatura............ref................valor\n7997..............01/26...........8.087,49 \n7998..............01/26..........11.584,19 \ntotal............................19.671,68\n.\nrmb","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290600700019","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [10014,"2581.76","2","incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 3.227/2024.\n.\nprocesso sei sei 202400010070419 - ejsa\n.\n5º termo aditivo ao contrato 96/2021 ses/go. serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embalagens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais de saúde. prorrogação do prazo de vigência e reajuste do valor do contrato nº 96/2021-ses/go. vigência: 18/01/2026 a 18/01/2027.\n.\nipof 2025285004857\n.\nnota fiscal nº 990/jan/26/iss - emissão 09/01/2026\n.\ntotal a pagar:\t2.581,76\n.\n.\n.\n.","eco sistema ambiental eireli","2026","120","2026-02-20","fevereiro","2","2026285012000017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.663.890/0001-07"],
    [10015,"80.44","3","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 22 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis - go mód. ii, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº  69/2025 (82767218). relatório nº 126/2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010875.","senha engenharia s c","2026","18","2026-02-19","fevereiro","2","2025436201800084","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10016,"4714.00","190","pagamento do líquido do processo 202517697000518 - lote: 2026/0074\nnf 42996 r$ 4714 (nf 34 rede sucesso 100,5 fm santo a. descoberto ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [10017,"0.01","3","valor destinado pagamento da 8ª medição do contrato nº 43/2025-goinfra, referente a contrato tem por objeto contratação integrada, de caráter emergencial, de obras de arte especiais na rodovia go-465, localizada aproximadamente no km 36,14, ser: 465ego0010, no trecho entre a go-341 e a go-541, no município de caiapônia, na região sudoeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101257, processo de pagamento sei nº 202500036019856, 10 irrf parte.","stadium construtora ltda","2026","72","2026-02-10","fevereiro","2","2025436107200004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [10018,"1046.60","11","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1113 e pdf 2025215300320. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.046,60. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006617. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100064","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10019,"33804.79","5","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 6, à empresa serra branca engenharia ltda, cnpj: 44.095.243/0001-26, referente a serviços de vigilância estendida (2 meses e 13 dias) + entrega final, dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de joviânia - go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 13/11/2025, conforme contrato nº 144/2022 (id. (84948670). relatório nº 271/2026 agehab/cooinsp e sei nº 202500031000323.","serra branca engenharia ltda","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400361","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","44.095.243/0001-26"],
    [10020,"2750.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","lar e creche bezerra de menezes","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500338","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.776.979/0001-57"],
    [10021,"269.47","1","pdf: 2024290600430\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc. valor liquido restante.\n.\nfatura............ref................valor\n32947.............12/25.............269,47  \n.\nrmb","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-02-04","fevereiro","2","2026290600700008","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [10022,"664.88","24","pagamento ref. à pdf nº 2024186300156 parcela 30/12/25  valor de r$ 664,88.\ntrata-se da renovação do contrato nº 009/2020, firmado com a empresa empresa brasileira de elevadores ltda , através do pregão eletrônico nº 002/2020 referente a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevadores atlas e elevadores pne do edifício visconde de mauá, sede agr. referente ao período de 01/12/2025 a 08/12/2025. nota fiscal nº 310.\nprocesso nº 202100029000013 - (restante).\ntotal selecionado: r$ 664,88.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","8","2026-02-20","fevereiro","2","2025186300800070","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [10023,"0.00","1",".\npdf 2025170100159\n.\nordem de pagamento das notas fiscais nº nf930591;...92;...93, da adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia(74759704). \n.\nbsa","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-02-18","fevereiro","2","2026170105500094","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [10024,"1983855.15","1","valor para pagamento de despesas com demais descontos irrf através de apropriação de despesa, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nirrf/pessoal civil (estado de goias cnpj nº 01.409.580/0001-38)\t\t valor total de.......r$ 1.983.855,15","estado de goias","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100100045","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.409.580/0001-38"],
    [10025,"6.24","36","pdf:2024290100206\npdf:2024290100206\njbr","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2025290100700055","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.182.153/0001-95"],
    [10026,"19186.00","2","despesas com o 1º termo aditivo (renovação) ao contrato n° 54/2024, vigente a partir de 17.09.2025, referente a confecção de uniformes, com projeção para 12(doze) meses, (processo nº. 202400005025662) (sei 202500053000252) (contratação sislog nº. 107545) (pregão eletrônico nº. 070/2024) (empresa: frugatte e troia confecções ltda)(declaração nº 1069).\nnotas:\n3004\t3.3.90.30.42\t11/02/2026\t11/02/2026\t12.750,00\t12.750,00 \n3005\t3.3.90.30.42\t11/02/2026\t11/02/2026\t6.436,00\t6.436,00","frugatte e troia confeccoes ltda","2026","11","2026-02-18","fevereiro","2","2025409301100914","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.460.635/0001-25"],
    [10027,"43775.32","3","valor destinado a cobrir despesas de iss da 9ª medição, do contrato nº 48/2025, referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100254, processo sei nº 202500036006436, nf 67 iss.","stcp engenharia de projetos ltda","2026","93","2026-02-25","fevereiro","2","2025436109300019","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","81.188.542/0001-31"],
    [10028,"0.00","2","processo pagamento 202100010016982 crs\n.\nprorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de servi\nços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria inst\naladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2\n026. rd 22/2025 (sei 77157424).\n.\nimposto de renda.\n.\ndare nº 12100002605801777\n.\npagamento do ir sobre a nfs : 18093, 69365, 66404. processo nr\n20190001003722.\n.\n2602066404/jan/26/ir..............36,96\n2602069365/jan/26/ir..............169,09\n00018093/jan/26/ir.................72,93\n.\ntotal a pagar: 278,98","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-02-24","fevereiro","2","2026285001000177","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [10029,"2404.36","9","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor iss.\n.\nfatura...........referência..........valor\n367..............02/26............2.404,36\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-02-12","fevereiro","2","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [10030,"493.31","2","pagamento da nota fiscal nº 106 à empresa grafica e editora comunicação visual ltda, cnpj 22.104.085/0001-90, referente a 01 banner fundo de palco pra ground com acabamento em ilhos formato 6x2m, cores 4/0; 01 faixa 400x75cm, acabamento em ilhos lona vinilica e bastonete de madeira, correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato nº 134/2025 (82453039), e relatório nº 598/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001448.","castros eventos ltda me","2026","5","2026-02-27","fevereiro","2","2026436200500015","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.376.753/0001-00"],
    [10031,"3904.04","2","requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de ana júlia alves oliveir\na, cpf ***.167.021-**, que é originária de ação judicial promovida por raymu\nndo jeronimo machado de sousa santos., inscrito (a) no cpf nº. ***.943.265-*\n*, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº:\n5266390-58.2024.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças\nretroativas em razão de evolução funcional. processo sei 202500066003755.val\nor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referent\ne à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favo\nr da credora ana júlia alves oliveira, inscrita no cpf sob o nº 095.167.021-\n20. processo nº 5266390-58.2024.8.09.0051. pdf 20263261000721. daof 151/3261\n/2026. pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, da ana júlia a\nlves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total.............................r$ 17.500,98\nretenção de irrf........................r$ 3.904,04\nvalor líquido:..........................r$ 13.596,94.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-02-24","fevereiro","2","2026326103400019","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [10032,"6300.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 1.540,00 e 01/2026 - r$ 6.300,00.","abas - associacao beneficente auta de souza","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500122","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.097.682/0002-60"],
    [10033,"3325.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","associacao polivalente sao jose","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500280","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.922.582/0001-42"],
    [10034,"36977.64","8","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de fevereiro de 2026.\n.\n02/2026 3.1.90.11.01 - r$ 83.484,97 \n02/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 15.073,35 \n02/2026\t3.1.90.11.06 - r$ 505,52 \n02/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 43.587,50 \n02/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 817.486,70 \n02/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 25.149,48 \n02/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 19.262,13 \n02/2026\t3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 \n02/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 323.176,11 \n02/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 36.977,64","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100056","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [10035,"54434.89","5","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 791 à empresa patrimonial serviços especializados ltda, cnpj 16.530.021/0001-59, referente a segunda etapa, sub-etapa 2b (parcela 01 02) medição dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de 20/11/2025 a 11/01/2026, conforme contrato nº 39/2025 (id. 84895568) e relatório nº 486/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031000285.","patrimonial construtora e incorporadora","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400639","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","16.530.021/0001-59"],
    [10036,"6490.95","44","pagamento do inss retido da nf 5653 de 13/01/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 6.490,95 (valor total da nf: r$ 59.008,64).\nprocesso: 202218037007012 \npdf: 2024400100163.\ngec","interativa facilities ltda","2026","6","2026-02-06","fevereiro","2","2025400100600121","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [10037,"8000.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","marco antonio acevedo barona","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500098","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.333.538-**"],
    [10038,"50389.80","2","- pagamento de transferência de recursos financeiros, para atendimento de \ndespesas com locação de imóvel para abrigar temporariamente as instalações \ndo colégio estadual tancredo de almeida neves, no município de águas lindas \nde goiás, em razão das atuais instalações encontrar-se desgastado,comprome-\ntendo o bom andamento das atividades educacionais","conselho escolar tancredo de almeida neves","2026","123","2026-02-24","fevereiro","2","2026240112300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.423.420/0001-02"],
    [10039,"4032886.50","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597).\n................................\nproc.202300010063745, hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go, fevereiro 2026, sol. pag.85222374. \n.\nvalor pago.............r$ 4.032.886,50.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento fevereiro/2026 heja parcial (85222374)","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [10040,"124875.60","30","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 36\n.\nnf 318 r$ 11313,6 (nf 413 site anápolis notícias );\nnf 319 r$ 9044 (nf 30 jornal opção entorno );\nnf 320 r$ 27132 (nf 60 site jornal opção );\nnf 321 r$ 23170 (nf 37 site poder goiás );\nnf 322 r$ 14142 (nf 92 site já imaginou isso );\nnf 323 r$ 14142 (nf 542 programa jornalismo de verdade );\nnf 324 r$ 25932 (nf 19 w 3 multipla comunicação ltda);\n.\ntotal a pagar:\t124.875,60\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-02-03","fevereiro","2","2025285003400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [10041,"75.59","3","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc\nios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 75,59 (setenta e cinco reais e\ncinquenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 912423 (sei 84888574).\nreferente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de as\na fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2025285\n001949.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","80","2026-02-02","fevereiro","2","2025285008000143","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [10042,"63092.82","1","proc pgto 202500010068888 - ejsa\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). etanol\n.\nipof 2025285001471\n.\nnota fiscal nº 930587/jan/26 - emissão 04/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t63.092,82\n.\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026285001000077","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [10043,"0.00","1","pagamento destinado a contratação inexigibilidade nº 9018011de cota de patrocínio prata, através da empresa sindicato dos bares, restaurantes e similares do municipio de goiania, inscrita no cnpj 00.757.930/0001-94, para realização do evento circuito bares 2025, a realizar-se nos dias 28 de agosto a 15 de dezembro de 2025, na cidade de goiânia/go, conforme requisição de despesa n° 25/2025 - goiasturismo/gept e parecer técnico goiasturismo/gept-18190 nº 17/2025, no valor de r$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) sei 202500027000268 pdf 2025426100100. nfs-e","sindicato dos bares, restaurantes e similares do municipio de goiania","2026","34","2026-02-10","fevereiro","2","2025426103400019","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.757.930/0001-94"],
    [10044,"1061.16","1","202300025021089 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da \nciretran de leopoldo de bulhoes r$ 1.061,16.","jose joaquim pires de oliviera","2026","20","2026-02-09","fevereiro","2","2026296102000019","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.745.241-**"],
    [10045,"45.58","2","proc pgto 202500010068888 - ejsa\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). gasolina\n.\nipof 2025285001472\n.\ndare nº 12100002605107548\n.\nnota fiscal nº 930588/jan/26/ir - emissão 04/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t45,58\n.\n.\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026285001000078","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [10046,"19590.38","35","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1059, e pdf 2024215300009. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 19.590,38. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004057. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","17","2026-02-05","fevereiro","2","2025215301700011","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10047,"656.33","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adelia alves da silva borges - cpf nº ***.208.491-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006042165.\n.\n- reclamante: adriano alves rocha;\n- processo judicial: 5179651-65.2017.8.09.0136;\n- parcelas: 33 de 82;\n- i.d. depósito: 081250000030570392.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026240100700021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10048,"10807.88","15","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 11658 e pdf nº 2024215300171. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 10.807,88. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007923. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-02-05","fevereiro","2","2025215301700038","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10049,"277900.00","4","contratação de show artístico do cantor léo santana, para apresentação no pré-carnaval a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026, na avenida 85, em goiânia. processo sislog: 118297\n827 liquido-show artistico pre carnaval","sofa da sogra editora e servicos ltda","2026","28","2026-02-12","fevereiro","2","2026420102800003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.159.427/0001-62"],
    [10050,"21594.05","3",".\n*ipof 2025170100127*\n.\n*processo de execução: 202500004100058*\n.\nrecolhimento  de  issqn,  relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo\nobjeto  é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação\nde   serviços   continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de\nprofissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas\nunidades  da  secretaria de estado da economia,  localizadas na capital e no\ninterior  do  estado,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições contratuais,\nconforme  condições  e  especificações  constantes  no  termo de referência,\nedital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais\ne demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de janeiro/2026.\n.\nnf.....issqn (r$).....município\n501....10.537,79.......goiânia\n502.......691,23....aparecida goiânia\n503.....2.072,07......itumbiara\n504.....1.150,25........goiás\n505.......690,15......goianésia\n506.......920,20........jataí\n507.......691,23.......formosa\n508.......691,23......luziânia\n509.......462,51.......catalão\n510.....1.150,25......morrinhos\n511.....1.152,06......porangatu\n512.......694,68.......anápolis\n513.......690,40......rio verde\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-02-11","fevereiro","2","2026170105500007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [10051,"3000.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 089/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","centro espirita serapiao ribeiro","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500158","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.112.556/0001-32"],
    [10052,"133424.00","5","pagamento parte/líquido(nf 148) à empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual céu azul,\nno município de valparaíso de goiás – go, conforme planilhas, coronogrma \nfisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho\nnº 158/2026/seduc/coordastec-16768(85302342).\n.\nnf: 148 r$ 146.704,09 – 18ª medição do contrato nº 213/2023.\ninss: r$ 4.184,44\nirrf: r$ 1.760,45\nvalor líquido: r$ 133.424,00 - r$ 7.335,20\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2026240100072 \n.\ndalcy","rcp construtora ltda","2026","31","2026-02-05","fevereiro","2","2026240103100001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [10053,"2567340.12","5","processo: 202602000718255\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de\nfevereiro de 2026, relativo a inativo civil - consignação empréstimos financeiros.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-02-25","fevereiro","2","2026188001200030","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [10054,"970.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 05/02/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 88 karla campos taveira .........valor r$ 970,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100900110","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [10055,"41.36","6","processo 202500005005710 - mmrm\n.\naquisição, por meio de inexigibilidade de licitação, de cepas de referência\natcc para atendimento das normas de gestão da qualidade, tais como, iso 17.0\n25, iso 15.189 e boas práticas para laboratórios de controle qualidade de pr\nodutos farmacêuticos da organização mundial de saúde - trs 1052, anexo 4, pe\nlas as diversas seções do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni\ncysneiros/lacen/ses-go que realizam cultura de microrganismos. contratação\nsislog 112777.inexigibilidade nº 51/2025.\n.\nprogramas federais:piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/20\n20.\n.\nnota: 12897 - ir\n.\nemissão: 28/01/2026\n.\nvalor: r$ 41,36\n.\ndare: nº 12100002607200438","pensabio instrumentos de biotecnologia ltda","2026","170","2026-02-25","fevereiro","2","2025285017000037","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.317.051/0001-11"],
    [10056,"305.70","1","pagamento do líquido do processo 202617697000080:\nnf ressarcimento r$ 305,7 ref: fevereiro/2026 (ressarcimento de pedágio);","reginaldo ribeiro rocha","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2026120100900030","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","***.713.601-**"],
    [10057,"3191.29","9",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:\n.\njurisdicionados: brasilquimica industria e comercio ltda/tania laila pacheco de rezende\nproc: 0194749.48.2017.8.09.0146 - conta: 1943 / 040 / 01504788-0\nvalor....................r$ 3.191,29\n.\nobs.: proc sei 202500010039576\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500106","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10058,"1570.92","22",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:\n.\njurisdicionados: rosangela rodrigues/ junior cezar do carmo\nproc 5161277-48.2018.8.09.0012\n. \ntransferir: banco inter - conta corrente: 5183391-3; ag: 0001; . titular da conta: paula renata dos santos nunes - cpf: ***.542.072-**.\nvalor...................r$ 1.570,92\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500106","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10059,"17.54","4","refere-se ao pagamento do irrf:\n202200025003733 fat 3000518829 r$ 17,54.\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co\nnta 578.197.734-8","saneamento de goias s a","2026","20","2026-02-10","fevereiro","2","2026296102000073","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [10060,"286162.75","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. contrato n° xx/xxx. vigência: 36 meses;  requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).\n.\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de fevereiro/2026 tc 12/2025 (85237733)fundo rescisorio............r$ 286.162,75","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [10061,"249310.00","1","pagamento de diarias dentro do estado, recurso federal fonte 26000232, gm/ms 3227/2024 arbovirosesda superintendêmcia de vigilancia em saúde/suvisa.\nipof 2026285000369 daof 565.","fundo estadual de saude - fes","2026","120","2026-02-04","fevereiro","2","2026285012000015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [10062,"35248.85","1","202500025105783 liq.nf 261855 [ diferença ] dezembro/2025 prestaçao de serviço de assistentes admistrativo r$ 35.248,85.","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-02-10","fevereiro","2","2026296101800041","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [10063,"64.00","70","crs\n.\npagamento do  iss do processo 202500010070959 - lote: 18\n.\nnf 42944 (nf 2 r$ 64);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","34","2026-02-20","fevereiro","2","2025285003400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [10064,"34.31","4","contrato prestação de serviços de manutenção de elevadores\npagamento líquido referente nota fiscal 922 - dezembro/2025","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2025326200600207","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","07.296.500/0001-61"],
    [10065,"460.00","1","solicitação de 2 (duas) diárias  em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mozarlândia no período de 09 a 11/02/26 - proc 202600055000066.","lais de castro viana","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026319000500064","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [10066,"30543.06","2","repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servi\ndores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago(inss), referente ao mê\ns de janeiro/2026.","empresa estadual de processamento de dados de goias","2026","2","2026-02-13","fevereiro","2","2026180200200001","2026","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [10067,"5110.00","2","aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação.","rd telecom ltda - me","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100400006","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.426.902/0001-33"],
    [10068,"4774.75","2","retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf243 397.896,32\n...processo 202400006109311\n...ipof.....2025240102483\n.\naurélio","ragisa engenharia e servicos eireli","2026","30","2026-02-11","fevereiro","2","2026240103000005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.509.930/0001-14"],
    [10069,"727.69","1","contrato nº 004/2023 (sei nº 45789543), de locação do imóvel para sediar a dp-joviânia. \npagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 1.570,21 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 1.570,21 líquido\n.\nr$ 842,52 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00004","valdirene caetana da silva","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290400700017","2026","2904","polícia civil","***.073.501-**"],
    [10070,"0.00","1","pagamento de transferência de recursos financeiros, para atendimento de des\npesas com locação de imóvel para abrigar temporariamente as instalações do c\nolégio estadual tancredo de almeida neves, no município de águas lindas de g\noiás, em razão das atuais instalações encontrar-se desgastado, comprometendo\no bom andamento das atividades educacionais","conselho escolar tancredo de almeida neves","2026","123","2026-02-03","fevereiro","2","2026240112300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.423.420/0001-02"],
    [10071,"0.60","1","trata-se da dea - despesa de exercício anterior, (2025) referente ao contrato n.º 14/2023/retomada. o objeto consiste na prestação de serviço móvel pessoal (smp ? voz e dados) e gestão de dispositivos móveis (mdm) com aparelhos em comodato. a contratação abrange chamadas originadas e recebidas, roaming nacional e internacional, bem como demais serviços complementares previstos no ajuste com a empresa tim s.a. \n\nirrf-pj telefonia movel - tim s/a . referente 12/2025 ( 85248728)","tim s a","2026","1","2026-02-05","fevereiro","2","2026420100100043","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.421.421/0001-11"],
    [10072,"14866.61","1","ipof 2026290100069\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n\nressarcimento senador canedo, dos servidores a disposição da ssp no período de janeiro de 2026, processo 202600016000026.\nprefeitura municipal de senador canedo \ncnpj 25.107.525/0001-51 . \nbanco do brasil \nagencia - 4679 \nconta - 6257-x\nvalor...............................r$   14.866,61","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100077","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10073,"1624.61","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300155 parcela 30/12/25 valor de 1.624,61.\ntrata-se do contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oeste sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/2023,que tem por objeto a prestação de serviços de aquisição e instalação de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistema de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento , visando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e arquivo localizado no jardim europa.\nreferente ao mês de dezembro de 2025. nota fiscal nº 12172.\nprocesso nº 202400029000189. 1ª parcela.\ntotal selecionado: r$ 1.624,61.","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","8","2026-02-03","fevereiro","2","2025186300800165","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","15.408.392/0001-08"],
    [10074,"1637.73","3","terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais - ref. nf 343-liquido\n01/2026-atesto85940752 e aut.sgi85962362","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026420100100018","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.982.490/0001-74"],
    [10075,"53024.60","4",".\n*ipof 2025170100135*\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 3000520535 referente a janeiro do exercíci\no 2026 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0\n001-02 referente ao exercício 2024.\n.\nobjeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg\noto sanitário para suas unidades.\n.\ncontratação: contrato nº 015/2021\n.\n[mfo]\n.","saneamento de goias s a","2026","55","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105500012","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.616.929/0001-02"],
    [10076,"114.72","4","pagamento a favor da prefeitura municipal itumbiara, serviços prestados pela empresa innovation produções artísticas ltda, destinado a contratação para apresentação do artista dj pedro volt, no festival do bem - edição alto paraíso/go, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2025,  festival do bem - edição itumbiara/go, nos dias 26 e 27 de dezembro de 2025, todos promovidos pela goiás turismo,no valor de r$ 50.000,00, sendo complemento de iss o valor de r$ 114,72, conforme nfs-e nº42 sislog nº 117632. (ipof nº 2025426100281).","innovation produções artisticas ltda","2026","34","2026-02-26","fevereiro","2","2025426103400049","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","57.983.433/0001-21"],
    [10077,"809.97","25","recolhimento do iss da nota fiscal nº 95 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - dezembro, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia - go - mód. iii, correspondente ao período de  01/12/2025 a 31/12/2025. contrato nº 71/2025 - (84556562). relatório nº 305/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031000033.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025436202400248","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10078,"122616.38","3","202600025015169 - refere-se ao pagamento liquido: nf 853277 - 01/2026 - sis\ntema de notificação eletronica - r$ 122.616,38.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","26","2026-02-26","fevereiro","2","2026296102600001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [10079,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","thamires pereira flora","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500571","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.730.293-**"],
    [10080,"458.39","2","pagamento da retenção de irpj destacado nas notas fiscais n.º 166 e 167 conforme ordem de serviço n.º 01 e 03/2026, referente a realização de eventos prestados para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","16","2026-02-26","fevereiro","2","2026180101600010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [10081,"169.46","9","pagamento da despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.\nempenho referente à pdf nº 2024145100057.\n\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 03/2022 - pge.\n* * fatura 53 liq - ref. o valor líquido no mês de novembro/2025","brasilseg companhia de seguros","2026","4","2026-02-05","fevereiro","2","2025145100400108","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","28.196.889/0001-43"],
    [10082,"73422.85","30","pagamento do liquido da nf 448, referente ao natal do bem da cidade de luziânia-go, destinado a contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltd, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87,  produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, para a realização de 12  apresentações artísticas natalinas em municípios goianos, a serem definidos pela goiás turismo, no período de 13 a 21 de dezembro de 2025, como parte da programação como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação no valor de r$955.612,00,sendo este no valor de r$953.304,60. sislog.117760 (ipof nº 2025426100301)","urbani & cadorin ltda","2026","34","2026-02-10","fevereiro","2","2025426103400056","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.129.085/0001-87"],
    [10083,"3175.00","1","processo 202600010010348 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente tallys ribeiro de sousa. período de 1º  a 31  de janeiro de 2026, processo 202600010010348, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 9121/2026/ses (sei 86127285).\n.\nvalor a pagar: r$ 3.175,00","eveni susan ribeiro","2026","69","2026-02-25","fevereiro","2","2026285006900117","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.867.681-**"],
    [10084,"169400.30","1","pagamento prevcom - regime proprio desconto - ref. 02/2026","plano goias seguro","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000051","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","48.307.647/0001-97"],
    [10085,"138.32","1","processo sei nº 202500010097945 - mc\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas\napresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas\nnos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de re\ngistro de preço nº 100/2025 \"c\" ? ses , pregão eletrônico nº 166/2025, oriu\nndo do processo (sei202500005014201). vigência é de 14/08/2025 a 13/08/2026.\n.\nordem de fornecimento: 702/2025/ses/cmac-spj-14107\n.\nipof: 2026285000212. daof: 285/2850. autorização (84281630).\n.\nnota: 140067\nemissão: 12/02/2026\nvalor: r$ 138,32\n.","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2026","92","2026-02-19","fevereiro","2","2026285009200090","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [10086,"299724.46","25","tarifas bancárias pela prestação de serviços de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo e das empresas dependentes em dezembro/2025.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.","caixa economica federal - cef","2026","4","2026-02-03","fevereiro","2","2025170400400015","2025","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [10087,"7000.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a julho/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","thiarlen marinho da luz","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500139","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.568.621-**"],
    [10088,"9615.00","3","pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição do reequilíbrio de todos os serviços medidos compreendidos nas medições entre a 1ª parcela 2ª etapa até a parcela única da subetapa 4b dos serviços de construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais, no município de itumbiara-go (módulo 1-etapa 1), correspondente ao período de 09/08/2022 a 30/06/2024, conforme contrato nº 42/2022 (82560803). relatório nº 341/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010291.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400547","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [10089,"26130.58","2","pagamento irrf retido da nf 613149, emitida em 09/02/2026, a contratação de prestação de serviços - suporte e garantia para o oracle exadata, item 1 - suporte e garantia para exadata x8m-2, para atender as necessidades da sgg, referente ao mês dezembro/2025, no valor de r$ 26.130,58. (valor total da nf r$ 544.386,99). conforme dare anexo.\nprocesso: 202500005025310 \npdf: 2025400100293.\ngec","oracle do brasil sistemas ltda","2026","23","2026-02-11","fevereiro","2","2025400102300123","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","59.456.277/0001-76"],
    [10090,"332098.64","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","242","2026-02-25","fevereiro","2","2026240124200033","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [10091,"1305.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 1.363,00 e 01/2026 - r$ 1.305,00.","associacao de pais e amigos excepcionais de mozarlandia","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500177","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.853.154/0001-85"],
    [10092,"39558.55","9","pdf: 2025160100015 - processo: 202400015002136\npagamento referente a registro de preços para \neventual contratação de empresa especializada na \nfabricação de móveis planejados de mdf incluindo \nmateriais e instalação, visando atender as diversas \ndemandas da secretaria de estado da casa militar, \nem conformidade com a lei de licitações - \nlei 14.133/21, pelo prazo de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 751, emissão 10/02/26, atesto 11/02/26, \nref. 12/2025, valor 39.558,55 - líquido parcial o \nrestante no empenho  2026.1601.8.7","x- office servi ltda","2026","14","2026-02-23","fevereiro","2","2025160101400003","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","15.362.598/0001-36"],
    [10093,"550.00","1","processo sei nº 202600010000845 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente alisson rezende de oliveira duarte . processo 202600010000845. \n.\nipof: 2026285000419\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 662 (84632401).\n.\nvalor: r$ 550,00\n.","alisson rezende de oliveira duarte","2026","69","2026-02-06","fevereiro","2","2026285006900017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.427.361-**"],
    [10094,"42.67","2","pagamento em favor de imprensa nacional relativo à prestação de serviços de\npublicação de atos oficiais e demais matérias da secretaria de estado da in\nfraestrutura no diário oficial da união, no presente exercício, conforme ofício eletrônico nº11559349.","imprensa nacional","2026","6","2026-02-04","fevereiro","2","2026430100600007","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","04.196.645/0001-00"],
    [10095,"2560.00","239","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025171652 nfag 31632  r$  (jornal diário central  nfvc 27 r$ 160)\n202500025173286 nfag 32113  r$  (mub  nfvc 31 r$ 2400)\n\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","30","2026-02-02","fevereiro","2","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [10096,"1594466.81","1","valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 103/2025 - goinfra, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2026438000003, processo de pagamento sei nº 202600036000755, 382 parte, 374 liq, 379 liq, 384 liq.","construtora goldman eireli - me","2026","5","2026-02-04","fevereiro","2","2026438000500001","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","17.405.787/0001-74"],
    [10097,"119.58","15","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1044 e pdf nº 2025215300315. (irrf repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 119,58.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-02-05","fevereiro","2","2025215300100127","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10098,"9295.75","1","ordem de pagamento para quitar despesa conforme a execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia.\nnf - 4233 - pagamento liquido parcial. r$ 4.618,05 referência 11/2025\nnf - 4294 - pagamento liquido parcial. r$ 4.677,70 referência 11/2025","ipe residuos e servicos ltda","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2026305200600026","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","32.858.158/0001-93"],
    [10099,"5504828.01","3","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal\nde contas do estado de goiás, relativa ao mês de  fevereiro de 2026,\nconforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000700002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [10100,"2688.00","27","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nirrf nf68-veiculo+revista shownews-os12(83348605)","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [10101,"884678.70","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.\n\nirrf pessoal","estado de goias","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026210100100047","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.409.580/0001-38"],
    [10102,"20.64","1","pagamento do irrf referente aquisição de vale-transporte para os servidores da vice-governadoria no mês de janeiro de 2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-02-02","fevereiro","2","2026130100500001","2026","1301","gabinete do vice-governador","10.636.142/0001-01"],
    [10103,"1003631.33","8","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026240100700097","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10104,"100000.00","2","emenda parlamentar impositiva número 1251 município n/a deputado amilton filho - convênio tem por objeto aquisição de equipamentos musicais para as ações da assistência social, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 379/2025 - serint/gecei-14659\nepi 1251/2025","prefeitura municipal de abadiania","2026","18","2026-02-02","fevereiro","2","2025190101800163","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.298.330/0001-78"],
    [10105,"528483.33","1","parcela 21/24 do acordo celebrado com a empresa caq - casa da química ind. com. ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia go- ref. parte principal- processo nº 20230005500051.","caq casa da quimica ind e comercio ltda","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026319000500092","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","61.451.290/0001-84"],
    [10106,"1535.68","1","transferência de recursos financeiros a conselho escolar\n-\nrepasse financeiro para assistência financeiro anual, para custear\ndespesas e aquisições do centro de estudo e pesquisa ciranda da arte i e ii\n(ipeartes).\n-\nprocesso: 202600006008020\nipof: 2026240100110\nportaria 822/2026\nrex seq 4955\n-\nhs","conselho escolar ciranda da arte","2026","130","2026-02-10","fevereiro","2","2026240113000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.966.876/0001-36"],
    [10107,"11.08","18","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\nnf.12370.irrf\t\t4,87 sei - 85811865\nnf.12371.irrf\t\t6,21 sei - 85812032\n.\n.\n\no2 produções artisticas e cinematograficas ltda\ncnpj/cpf: 67.431.718/0001-03","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-02-13","fevereiro","2","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [10108,"552.54","22","contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a dpca-anápolis. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025","olavo pericles ferreira da silva","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2025290400700077","2025","2904","polícia civil","***.601.682-**"],
    [10109,"271242.37","154","pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0038\nnf 398 r$ 5611,8 (nf 1156 site portal serra dourada news );\nnf 402 r$ 3741,2 (nf 10 site tropical news);\nnf 405 r$ 3741,2 (nf 31 site portal aqui news );\nnf 406 r$ 4676,5 (nf 58 giro brasília );\nnf 407 r$ 3741,2 (nf 66 news black portal );\nnf 408 r$ 3741,2 (nf 100 site portal federal);\nnf 409 r$ 4676,5 (nf 130 site portal opinião brasília );\nnf 411 r$ 3741,2 (nf 114 blog policiamento inteligente );\nnf 422 r$ 3741,2 (nf 121 site brasil times );\nnf 425 r$ 3741,2 (nf 85 blog do amarildo );\nnf 426 r$ 4676,5 (nf 104 site notícias de fatos );\nnf 443 r$ 3741,2 (nf 123 site informa tudo df );\nnf 453 r$ 4676,5 (nf 71 site acorda df );\nnf 459 r$ 6547,1 (nf 163 site portal do callado );\nnf 466 r$ 6547,1 (nf 112 site portal atos brasília );\nnf 467 r$ 28420,97 (nf 150 televisão anhanguera luziânia );\nnf 468 r$ 6547,1 (nf 198 site expressão brasiliense );\nnf 469 r$ 6547,1 (nf 218 blog conectado ao poder );\nnf 470 r$ 20033,62 (nf 95 televisão anhanguera catalão );\nnf 476 r$ 7300,64 (nf 25 portal ciber jornal);\nnf 484 r$ 9353 (nf 201 site goiás 365 );\nnf 486 r$ 5611,8 (nf 442 site jornal goiás em destaque );\nnf 488 r$ 9353 (nf 746 site portal notícias goiás );\nnf 492 r$ 4676,5 (nf 503 site correio vale do araguaia );\nnf 493 r$ 5611,8 (nf 267 site portal sheilismar ribeiro );\nnf 494 r$ 21935,94 (nf 143 televisão anhanguera itumbiara );\nnf 495 r$ 9353 (nf 83 site costa filho );\nnf 497 r$ 5515,8 (nf 36 portal cerrado );\nnf 500 r$ 9178,6 (nf 23 programa goiás minha paixão );\nnf 502 r$ 4676,5 (nf 117 site df mobilidade );\nnf 504 r$ 3741,2 (nf 325 site go notícias );\nnf 506 r$ 18386 (nf 34 site poder goiás );\nnf 507 r$ 13628,7 (nf 56 site tribuna do planalto );\nnf 509 r$ 5611,8 (nf 119 site fala canedo );\nnf 510 r$ 3741,2 (nf 201 blog folha do comércio );\nnf 529 r$ 4676,5 (nf 3 jornal o despertar );","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-02-02","fevereiro","2","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [10110,"179.44","14","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor candido batista de araujo,cpf: ***.298.731-**, em favor de renato gomes imai, cpf: ***.082.291-**, em 11 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 10º juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5129513-77.2025.8.09.0051, ofício nº\n2774/2025/sead.\n.\nconforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco caixa econômica federal - 104\nagência: 1394\nconta corrente: 30514-0\ntitular: renato gomes imai\ncpf: ***.082.291-**\n.\nvalor: 179,44\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100076","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [10111,"20000.00","1","contribuição anual para o fórum nacional de secretários do trabalho - fonset, conforme ofício fonset  86001111.\n\nboleto-028/2026","forum nacional de secretarias do trabalho - fonset","2026","1","2026-02-12","fevereiro","2","2026420100100049","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","32.902.223/0001-30"],
    [10112,"349.86","1","pagamento referente aluguel de empilhadeira elétrica patolada 1500 kg para a\ntender o almoxarifado da sede da secretaria de estado da educação, conforme\nespecificações e condições estabelecidas no termo de referência.\n.\n(sislog – 112441)\n.\nnf 228 - fevereiro/2026 - r$ 4.100,00\nliquido parte: r$ 349,86\nemissão: 05.02.2026\nateste: 12.02.2026\n.\nprocesso sei: 202400005044163 - ipof 2024240102563\n.\njair","somos empilhadeiras ltda","2026","11","2026-02-23","fevereiro","2","2026240101100023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","52.346.349/0001-83"],
    [10113,"1188.03","1","parcela mes de janeiro pasep freap pm","ministerio da fazenda","2026","4","2026-02-24","fevereiro","2","2026295400400001","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","00.394.460/0001-41"],
    [10114,"7093734.13","1","repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.\n......................................\nproc.201900010008114, funev-heana, rep ref. ao 5° ta, ref. a fevereiro 2026, sol. pag. 85303267.\n.\nvalor pago..........r$ 7.093.734,13.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 - heana (85303267)","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-02-03","fevereiro","2","2026285005000074","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [10115,"41.65","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580005342 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme a fatura nº 177614311 e pdf n º 2024215300208. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 41.65. \n. \nprocesso de pagamento: 202400017013040. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-02-19","fevereiro","2","2026215301700032","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [10116,"2199.94","21","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, relativo ao 5º termo aditivo do contrato n.º 28/ 2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreende rá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessário s e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante i nteresse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas , por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1069 e pdf 2024215300190 . (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.199,94. \n. \nprocesso de pagamento 202100017007486. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","16","2026-02-10","fevereiro","2","2025215301600088","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10117,"369.78","13","contrato nº 024/2025 (sei nº 75961026), de contratação de empresa especializada de engenharia para reformar e ampliar o 7ºdp-goiânia. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 15","elo construções ltda – me","2026","11","2026-02-24","fevereiro","2","2025290401100001","2025","2904","polícia civil","02.884.918/0001-76"],
    [10118,"1950.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","asilo sao vicente de paulo de ipameri - s s v p","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500446","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.574.590/0001-54"],
    [10119,"994.41","2","pdf: 2025290600182\n.\nnome beneficiário: mrl construtora ltda\nobjeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). issqn.\n.\nnota fiscal..........ref.............valor\n70...................01/26..........994,41\n.\nrmb","mrl construtora ltda","2026","20","2026-02-09","fevereiro","2","2025290602000011","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","26.791.812/0001-96"],
    [10120,"1575.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 012/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","associacao maria dos reis amar","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500022","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.767.104/0001-78"],
    [10121,"9479.31","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -r\nelativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line.\nreferente ao inss - parte empregado do período de janeiro/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","10","2026-02-13","fevereiro","2","2026180101000004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [10122,"69952.00","1",".\nproc. 202600010002887 - vpo\n.\nreferente ao pagamento do fgts da ses/go e suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go ref. janeiro/2026.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-02-19","fevereiro","2","2026285000500051","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.360.305/0001-04"],
    [10123,"16.77","12","pdf:2025295000425\nnf 41270\njbr","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-02-03","fevereiro","2","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [10124,"31212.80","1",".\nproc 202600010011872-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - companhia celg de participacoes - celgpar.\n.\nenio landim dantas - janeiro/2026......r$ 31.212,80\n.","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500169","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.560.444/0001-93"],
    [10125,"62.72","27","refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 80 r$ 62,72. \ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","13","2026-02-23","fevereiro","2","2025296101300188","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [10126,"530.74","22","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rena dhieiby do nascimento - cpf nº ***.483.291-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006088094.\n.\n- reclamante: brb crédito financiamento e investimento s.a.;\n- titular da conta: brb crédito financiamento e investimento s.a.;\n- cpf/cnpj titular da conta: 33.136.888/0001-43;\n- banco: 070 - brb;\n- agência: 27;\n- conta: 279200412;\n- processo judicial: 0721027-91.2021.8.07.0001;\n- parcelas: 6 de 181;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10127,"107815.86","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - férias - abono.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026150100100030","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [10128,"1536.00","3","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nirrf,referente à nf nº102-veiculo-,ordem de serviço,nº 13 83349660","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [10129,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) romulo rodrigues de oliveira (cpf: ***.409.911-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) julio césar alburquerque oliveira (***.058.621-**) . documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2416/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","romulo rodrigues de oliveira","2026","10","2026-02-27","fevereiro","2","2026240101000036","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.409.911-**"],
    [10130,"1200.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","adriano ferreira de faria","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500259","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.019.951-**"],
    [10131,"14564.20","1","ajuda de custo ao sr erik alencar de figueiredo - diretor executivo do instituto mauro borges - imb, na forma da lei nº 19.043/2015, na missão internacional, para participação da missão brasileira à 94ª edição da convenção do pdac 2026, international convention trade show & investors exchange, a ser realizada de 01 a 04 de março de 2026, em toronto, canadá. conforme despacho n. 89/2026.\nprocesso: 202618037001729 \nipof: 2026400100056.\ngec","erik alencar de figueiredo","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026400100700154","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","***.952.584-**"],
    [10132,"1538.84","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 10093151, referente a janeiro/2026, conforme fatura nº 177940333 e ipof 2025215300203. (líquido). \n.\n\nvalor da ordem de pagamento .................... r$1.538,84. \n.\n\nprocesso de pagamento 202400017014580. \n.\n\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026215300100031","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [10133,"14871.00","1","ajuda de custo - viagem internacional a bruxelas - art. 1º, ii, \"b\", da lei estadual n° 19.043, de 2015; despesas com viagens ao exterior em objeto do serviço ou interesse público; participação no evento ?the economic puzzle of the eu-third countries relations? a ser  realizado no parlamento europeu, por meio de convite feito à chefe de gabinete desta seapa, com data de realização entre os dias 28 de fevereiro e 05 de março de 2026.","paula stella rosa coelho","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026320100600039","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.642.941-**"],
    [10134,"0.00","3","retenção issqn complemento à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.\nnf 22 r$ 22.679,88 – 2ª medição do 1º termo aditivo \ninss: r$ 748,44\nissqn: r$ 340,20+r$ 1,67 de taxa de expediente = 341,87\ni.r. r$ 272,16\nvalor líquido: r$ 21.317,41\n.\nconforme despacho nº 500/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006041270\npdf: 2024240102201\ncno: 90.023.26381/71 \ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","enenge engenharia ltda","2026","90","2026-02-23","fevereiro","2","2026240109000009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [10135,"26632.08","1","pdf:  2026160100018 - processo: 202600015000018\npagamento de diárias aos servidores civis e militares \nque empreenderem viagem a serviço da governadoria ao \ninterior do estado e outras unidades da federação, \nno exercício (2026). diárias no país\nvalor: r$ 26.632,08","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026160100700112","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [10136,"0.00","2","pdf: 2024290600505\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n30153(ir)...........01/26.........11.527,88 \n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-02-23","fevereiro","2","2026290602300002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [10137,"370.10","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elismenia garcia pinto - cpf nº ***.176.091-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006134279.\n.\n- reclamante: cooperativa de crédito de livre admissão do sudoeste goiano - sicoob credi-rural;\n- processo judicial: 5854092-03.2024.8.09.0142;\n- parcelas: 1 de 165;\n- i.d. depósito: 081250000030579462.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-02-05","fevereiro","2","2026240124200006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10138,"14803.66","7",".\nprocesso 202400010065253- vpo\n.\nreajuste ipca (acumulado janeiro a dezembro/2024)\n.\nprestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. contrato 38/2024/ses/go (sei 59434867). vigência: 26/04/2024 a 26/04/2026. contratação sislog -103810 \n.\npdf 2025285002231. daof 2214/2850/2025. rd 3/2025 (74499078)\n.\nnota fiscal 756 (85103416)/dezembro/2025/ir..............14.803,66","epimed solutions tecnologia de informações medicas s a","2026","17","2026-02-09","fevereiro","2","2025285001700039","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.542.126/0001-41"],
    [10139,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de janeiro/2026.","amanda soares mantovani","2026","15","2026-02-06","fevereiro","2","2026316101500308","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.689.341-**"],
    [10140,"1411.77","2","pagamento a favor da empresa oi s.a., referente a despesa com aditamento de prazo e valor  ao contrato nº 004/2022 que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, 0800, bem como ramais intragrupo com comunicação local sem tarifação, interligados por uma central pública de comutação telefônica pelo período de 12 meses, conforme requisição de despesas e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere à fatura n° 2602.000071132.\npdf:2025150100119","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026150100600005","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","76.535.764/0001-43"],
    [10141,"0.00","1","pdf: 2024290600167\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nliquido restante.\n.\nnota fiscal..........ref...............valor\n479(liq).............01/26........352.444,60 \t\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2026","23","2026-02-23","fevereiro","2","2026290602300028","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [10142,"58522.38","2","parte 1/2 consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026436200100029","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [10143,"2574.95","1","pagamento do ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.\n.\n02/2026\t3.1.90.96.02 - r$ 2.574,95","prefeitura municipal de sanclerlandia","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100088","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.164.804/0001-51"],
    [10144,"33235.94","3","valor para pagamento do inss da 41ª medição, do contrato nº 187/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 04. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100274, processo de pagamento sei nº 202600036000079, nf nº 1181.","jm locacao de maquinas e equipamentos","2026","116","2026-02-13","fevereiro","2","2025436111600015","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.543.291/0001-39"],
    [10145,"7509.58","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","wilton soares dos santos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100125","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.802.236-**"],
    [10146,"960713.99","6","pagamento da nota fiscal nº 05 à empresa palmo construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo 2º etapa, subetapa 2d (parcela 02), 3º etapa, subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento, para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município mineiros-go (módulo ii), correspondente ao período de 15/11/2025 a 23/01/2026, contrato nº 144/2024 (85615941). relatório nº 412/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031000791.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-02-20","fevereiro","2","2025436202400482","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [10147,"28174.94","7","pagamento para cobrir despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de novembro a dezembro de 2025\n.\ntributos/irrf","redemob consorcio","2026","59","2026-02-09","fevereiro","2","2025300105900005","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [10148,"3300.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 272/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","lar da 3 idade samaritanos de aguas lindas de goias","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500038","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.078.589/0001-27"],
    [10149,"4956.20","1","processo 202500010098483.crrm\n.\nrequerimento de pagamento de auxílio-funeral realizado por rodolfo cesar marinho dos santos, referente as despesas realizadas com o sepultamento da senhora maria stela marinho, c.p.f nº ***.424.111-**, ex-servidora aposentada desta secretaria, que faleceu no dia 01 de dezembro de 2025, conforme certidão de óbito (84184689).\n.\naux.funeral/mariaste:..................4.956,20 \n.","rodolfo cesar marinho dos santos","2026","118","2026-02-12","fevereiro","2","2026285011800007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.100.641-**"],
    [10150,"361.91","17","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) francisco de paula lima carvalho da silva - cpf nº ***.193.111-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006092614.\n.\n- reclamante: pontificía universidade católica de goiás;\n- processo judicial: 5471048.83.2020.8.09.0051;\n- parcelas: 6 de 104;\n- i.d. depósito: 081250000030572336.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10151,"18600.00","1","pagamento bolsa de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss), (doutorado), conforme atestado nº 5/2026 - sei 85377778, referente ao mês de janeiro/2026.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-02-05","fevereiro","2","2026406202800008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10152,"6348.57","292","pagamento parte do líquido a empresa engix construcoes e servicos ltda - cnpj: 03.422.281/0001-69, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual residencial são bernardo no município de trindade - go, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/\nsupinfra, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas ou incompletas na rede pública estadual de educação ou com serviços incompletos, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado.despacho nº 283/2026/seduc/coordastec-16768 (85645694).\n.\n.nf40 - r$352.698,36 - ce são bernardo - trindade-go..contrato nº 091/2025.\n.inss r$ 19.398,41\n.issqn r$4.232,38\n.irrf r$ 4.232,38\n.líquido r$ 318.486,62 + r$ 6.348,57\n.\nprocesso: 202400006131749 / 202500006136306\npdf: 2025240100383\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-06","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [10153,"59860.39","1","pagamento liquido  de  5º  termo de apostilamento do  contrato -  n° 017 a 021/2022 de  fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768. periodo de cobertura dez/2025. codigo fundeb 25\n.\nipof- 2026240100217\n.\nfatura....dezembro/2025\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2026240101100036","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [10154,"7037.21","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (requisição (84700532), para tallita ruela de oliveira, cpf nº ***.640.221-**, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5718658-09.2022.8.09.0111, devido a parte autora por danos materiais, conforme despacho nº 147/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(84700674) e autorização pr-06101 (84730247). pdf 2026436100115 - sei 202300036012720","tallita ruela de oliveira","2026","69","2026-02-04","fevereiro","2","2026436106900008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.640.221-**"],
    [10155,"153827.21","1","pdf: 2024290600079\n.\nbeneficiário: nuctech do brasil ltda\nobjeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de\ncorpo e periféricos). valor líquido parcial.\n.\npagamento das seguintes notas fiscais:\nnota fiscal.......referência.........valor\n7559..............12/25.........153.827,21 \n.\nrmb","nuctech do brasil ltda","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2026290600700027","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","19.892.624/0002-70"],
    [10156,"522.82","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato n° 35/2023 - seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da seds, referente ao mes dezembro de 2025.\n\nfatura tim 5639160880. valor liquido.","tim s a","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026300100600044","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.421.421/0001-11"],
    [10157,"44866.95","1","pagamwento referente ao 16º termo aditivo ao contrato nº 220/2009,celebrado\nentre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação  e  a\ne a empresa aspam participações ltda, cujo objeto consiste na locação de\nimóvel para abrigar o almoxarifado central da seduc, período de\n01/ a  31/01/2026 despacho nº 115/2026/seduc/coordastec-16768","aspam participacoes ltda","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2026240101100011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.008.990/0001-20"],
    [10158,"38430.67","1","pagamento do liquido da nf 3441,\n relativo à aquisição de material/equipamento esportivo para o projeto finalístico iniciação esportiva 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\npdf 2025260100340","afa industria comercio e servicos ltda","2026","36","2026-02-11","fevereiro","2","2025260103600003","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [10159,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","leandro de lima santos","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500015","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.949.181-**"],
    [10160,"231214.37","27","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 33\n.\nnf 283 r$ 17786,84 (nf 181 televisão anhanguera anápolis );\nnf 284 r$ 8135,08 (nf 92 televisão anhanguera catalão );\nnf 285 r$ 3803 (nf 121 televisão anhanguera jataí );\nnf 286 r$ 6850,83 (nf 120 televisão anhanguera itumbiara );\nnf 287 r$ 9971,91 (nf 121 televisão anhanguera itumbiara );\nnf 288 r$ 4237,12 (nf 119 televisão anhanguera jataí );\nnf 289 r$ 9127,21 (nf 164 televisão riviera);\nnf 290 r$ 3422,25 (nf 69 televisão anhanguera planalto central porangatu );\nnf 291 r$ 13388,74 (nf 168 televisão anhanguera luziânia );\nnf 292 r$ 4207,27 (nf 70 televisão anhanguera planalto central porangatu );\nnf 293 r$ 4714 (nf 105 rádio kativa fm );\nnf 294 r$ 4714 (nf 345 rádio líder fm  );\nnf 295 r$ 12742,09 (nf 161 televisão riviera);\nnf 296 r$ 11185,62 (nf 167 televisão anhanguera luziânia );\nnf 297 r$ 7542,4 (nf 24 rádio 105,7 fm anápolis );\nnf 298 r$ 3771,2 (nf 22 rádio educadora tocantins );\nnf 299 r$ 9200,8 (nf 22 site altair tavares );\nnf 300 r$ 13736,4 (nf 38 site diário de goiás );\nnf 301 r$ 14142 (nf 593 site portal zap catalão notícias );\nnf 302 r$ 2828,4 (nf 176 programa querencia goiana liria lopes);\nnf 303 r$ 6168,01 (nf 94 televisão anhanguera catalão );\nnf 304 r$ 4714 (nf 168 rádio 96 fm ltda );\nnf 305 r$ 37072 (nf 18 site revista bula );\nnf 306 r$ 9268 (nf 24 site enquanto isso em goiás );\nnf 307 r$ 11313,6 (nf 198 site goiás 365 );\n.\ntotal a pagar:\t231.214,37\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-02-02","fevereiro","2","2025285003400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [10161,"3695.32","18","retenção issqn à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.\nnf 68 r$ 73.906,45 – 4ª medição \ninss: r$ 4.064,86 (36.953,23*11%) \nissqn: r$ 3.695,32 (73.906,45*5%)\ni.r. r$ 886,88 (73.906,45*1,2%) \nvalor líquido: r$ 65.259,39\n.\nconforme despacho nº 198/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006090392\npdf: 2025240100733\ncno: 90.025.74388/78\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","engecom construtora eireli - me","2026","85","2026-02-02","fevereiro","2","2025240108500029","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [10162,"16690.00","1","despesa com continuação do contrato nº 28/2025, no valor solicitado de r$ 37.023,88, referente a aquisição de baterias (a base de troca), com vigência de 12 (doze) meses, (processo nº. 202500005004825) (pregão eletrônico nº. 14/2025) (contratação\nsislog nº. 112635) (empresa: inovva brasil comercio e serviços ltda) .\nnota:\n146\t3.3.90.30.35\t05/02/2026\t05/02/2026\t16.690,00\t16.690,00","inovva brasil comercio e serviços ltda","2026","10","2026-02-10","fevereiro","2","2026409301000089","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","50.060.130/0001-98"],
    [10163,"34.49","33","boleto 1020260030554(85629439)relativo à art dos estudos ambientais processo sei (202500036010451).\ndespacho nº 82/2026/goinfra/pj-geamb-21764\npdf 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-02-02","fevereiro","2","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [10164,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","jamal rafique khan","2026","9","2026-02-03","fevereiro","2","2026316100900006","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.915.029-**"],
    [10165,"839.36","2","pagamento referente aquisição de vale-transporte para os servidores da vice-governadoria no mês de janeiro de 2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-02-02","fevereiro","2","2026130100500001","2026","1301","gabinete do vice-governador","10.636.142/0001-01"],
    [10166,"379357.98","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: inss(contribuição patronal -\nr$ 379.357,98).  observação: inss(empregado - r$ 175.227,04).\n.\n.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","instituto nacional de seguridade social","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026409300100044","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.979.036/0622-51"],
    [10167,"20529.44","1","pagamento a favor da companhia celg de participações - celgpar referente ao ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à companhia celg de participações - celgpar de tubias edno da silva carritilha referente ao período de 01/01/2026 a 31/12/2026.","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026150100100028","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","08.560.444/0001-93"],
    [10168,"894291.47","1","valor destinado pagamento da 31ª medição com reajuste do contrato nº 25/2023 -goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviári a estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambra dos dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100553, processo de pagamento sei nº 202600036000027 , nf 23 parte.","primor engenharia ltda","2026","45","2026-02-23","fevereiro","2","2026436104500021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [10169,"263127.32","1","processo 202500010089105 - mmrm \n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 39/2025 \"c\" ? ses , pregão eletrônico nº 12/2025, oriundo do processo (sei202400005027813),vigência é de 31/03/2025 a 31/03/2026.\n. \nnota: 410063\n.\nemissão: 09/02/2026\n.\nvalor: r$ 263.127,32","pfizer brasil ltda","2026","92","2026-02-25","fevereiro","2","2026285009200026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.072.393/0039-06"],
    [10170,"107048.39","1","pdf:\t2026290600126\n.\ndespesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.\nfundo prev.prevcom - empregador\n.\nvalor: r$ 107.048,39\n.\nrmb","plano goias seguro","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100079","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","48.307.647/0001-97"],
    [10171,"3850.00","2","pagamento do líquido da nf 719, emitida em 20/02/2026, relativo à fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 3.850,00 (valor total geral da nf: r$ 3.850,00). processo: 202500005015757 ipof: 2025400100110. gcsb.","dantas distribuicao e servicos ltda","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100700015","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","30.199.011/0001-03"],
    [10172,"1820.40","2","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re\nferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se\nconstitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran\nça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito\nramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi\nsando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e\nda centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf .. referência ... municipio ............. valor total *** issqn\n405 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n406 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n407 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n408 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n409 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n410 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n411 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n412 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 7.281,54 - r$ 364,08\n413 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n414 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n415 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n416 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n417 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-02-23","fevereiro","2","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [10173,"37.80","147","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nissqn, referente à nf nº 32619, ordem de serviço nº nº 13 83349660.","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [10174,"211110.19","1","valor destinado a cobrir despesas da 12ª medição do contrato 148/2024. referente a aquisição de serviço de acesso à internet com velocidade mínima de 100mbps, por meio de satélite, a ser instalados em 90 (noventa) viaturas do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de janeiro/2026, pdf 2024436101584, processo de pagamento sei nº 202600036002458 nf 194 liquido\n\ndare: 8582 0002 111-0 1019 0250 260-8 2542 6061 023-4 5758 3100 000-0","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","51","2026-02-23","fevereiro","2","2026436105100003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [10175,"58808.45","11","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência...........valor\n364..............02/26............58.808,45\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [10176,"0.00","2","pdf: 2025290600121\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: alimentação de custodiados. irrf.\n.\nnf................ref................valor\n13(ir)............01/26..........20.067,44\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-02-13","fevereiro","2","2026290602300010","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [10177,"1900.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","wanessa correa","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500302","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.841.111-**"],
    [10178,"13497.40","1","trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos a servidora marinalva nunes barroso, que se encontra à disposição desta secretaria - sei 202400005000880.","estado do amapa","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026420100800076","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","00.394.577/0001-25"],
    [10179,"755.67","9","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda05ª medição do contrato nº 94/2025-goinfra, referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no coman do de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100211, processo de pagamento sei nº 202500036014961, nf 31.-irrf\ndare: 8586 0000 007-1 5567 0008 210-4 0002 6058 014-7 8130 2530 000-0","nsa engenharia","2026","123","2026-02-19","fevereiro","2","2025436112300017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.376.377/0001-33"],
    [10180,"113560.66","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: rpps contrapartida","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026320100200003","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","18.867.930/0001-02"],
    [10181,"10067.08","2",".\nproc. 202500010032447. hls.\n.\naquisição das matérias-primas de origem vegetal (plantas medicinais) para manipulação dos medicamentos fitoterápicos do cremic, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência e na proposta de preços anexos do edital.\n.\ncontratação sislog 102318. pregão eletrônico nº 104/2024. contrato 44/2025 (sei 73985758). vigência contratual 14/05/2025 a 14/05/2026.\n.\nnos termos da cláusula 5.1.1 do contrato 44/2025 \"os produtos deverão serem entregues em duas parcelas, sendo 50% em entrega imediata, em até 30 dias da solicitação realizada pela administração, e o restante 6 meses após a primeira entrega, de acordo com a solicitação da subcoordenação de farmácia do cremic\"\n.\nsubstituição do empenho 2025.2850.080.00086\n.\npdf 2024285003352. daof 1766/2850/2025. contratação sislog 102318\n.\nnf 477................r$........10.067,08","portal lab equipamentos e produtos para laboratórios ltda","2026","80","2026-02-19","fevereiro","2","2025285008000100","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.222.201/0001-74"],
    [10182,"1053.65","1","pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 5209490-21.2025.8.09.0051/2025 com pedido de tutela em face de daniel jesus figueiredo, referente ao mês fevereiro/2026- processo nº 202500055000782.","amanda lalleska dos santos souza figueiredo","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026319000100061","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.033.441-**"],
    [10183,"153.34","2","despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026140100600005","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [10184,"3544.86","6","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.\n* * nota fiscal 54 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 9/2026 -  7º ciclo do programa de estudos dirigidos - 28/01/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026145100500004","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0001-12"],
    [10185,"1971.36","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, relativo à contribuição para o plano de previdência complementar - parte empregador,  no mês de  fevereiro/2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026430100100043","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","48.307.647/0001-97"],
    [10186,"512.39","2","-pagamento ao credor acima,referente ao reajuste (ipca)do sétimo termo \naditivo ao contrato de locação de imóvel  nº211/2013, firmado com esta pasta, para  abrigar os  alunos do col est  emília ferreira  branco no município de águas lindas de goiás.. - período de 01 a 28/02/2026.. .pdf 2026240100156\n.processo 201600006021079\n.pedro","marcos aurelio viana da cunha","2026","99","2026-02-26","fevereiro","2","2026240109900012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.431.988-**"],
    [10187,"2100.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","karla emmanuela ribeiro hora","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500046","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.697.981-**"],
    [10188,"8561.80","3","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-02-26","fevereiro","2","2026240108300018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10189,"11.30","1","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. \npagamento da nota fiscal nº 22330 (arla-32), referente ao mês 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 11,33 bruto\nr$ 0,03 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 11,30 líquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-02-26","fevereiro","2","2026290401600004","2026","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [10190,"1308.48","2","retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 56678 janeiro/2026, referente ao item 3-cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutiva, conforme 2º ta ao contrato nº 026/2022, base de cálculo 27.260,00 por cento, alíquota efetiva de 4,80 por cento = 1.308,48. pdf n.º 2024180100091. fc","conplan sistemas de informatica ltda","2026","17","2026-02-26","fevereiro","2","2026180101700004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.939.591/0001-79"],
    [10191,"557.84","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-02-26","fevereiro","2","2026240125100038","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10192,"99.90","2","contrato com link de internet para atender a emater em niquelandia.","niqturbo telecom scm ltda","2026","5","2026-02-02","fevereiro","2","2026409100500068","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.584.868/0001-25"],
    [10193,"3000.00","1","valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 29/01/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 21906 - mj passos supermercado  ............valor r$ 2.964,00\nnf.- 21906 - dare passos supermercado............valor r$ 36,00\ntotal geral......................................valor r$ 3.000,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-02-10","fevereiro","2","2026326100900097","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [10194,"8030.62","1","202000025027190 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 01/11 a 30/11/2025 ref 11/2025  r$ 4.015,31  01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025  r$ 4.015,31 locação do imóvel da ciretran  de orizona.","dennise caldeira de moura","2026","20","2026-02-04","fevereiro","2","2026296102000059","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.077.301-**"],
    [10195,"41000.00","46","pdf 2025170100065\n.\npagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da econom\nia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"not\na fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº\n 7290 e rdf nº 3181.\npagamento referente ao sorteio 19 dos clubes.\ngoianésia esporte clube\ncnpj 02.685.071/0001-09\nbanco 756\nagencia 3332\nconta 0000001620-9\nvalor r$ 41.000,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","14","2026-02-11","fevereiro","2","2025170101400377","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [10196,"5423.58","11","pagamento do irrf da nfs-e 371, em favor da empresa f xavier construtora ltda., referente à 3ª medição no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, do contrato nº42/2025, que tem por objeto a implantação de loteamentos no município de jaraguá/go.\npdf 2025430100073.","f xavier construtora ltda","2026","49","2026-02-09","fevereiro","2","2025430104900001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","31.573.458/0001-63"],
    [10197,"22667.67","4","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf326 r$ 453.353,37\n.\n...processo pagamento 202500006117285\n...ipof...............2026240100035\n.\naurélio","silveira e candido ltda me","2026","134","2026-02-10","fevereiro","2","2026240113400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [10198,"415.19","225","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n33-issveiculo","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [10199,"431620.81","18","pagamento gerenciador caixa dia 19/02/2026. processo sei 202511129013187, 202511129012286 e  202511129013236.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.\n\nvalor..........................r$ 431.620,81.","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-02-23","fevereiro","2","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [10200,"0.00","1","pdf:2025295000091\nnf 15673\njbr","pressão componentes hidráulicos e pneumáticos ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025295002400058","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.862.092/0001-78"],
    [10201,"469.50","31","pagamento do inss da nota fiscal 88.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. \ngestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.\npdf 2025310100073.","primecon construtora ltda - epp","2026","51","2026-02-19","fevereiro","2","2025310105100001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [10202,"9111.92","4","pagamento referente a diárias dentro do estado de goiás.","estado de goias","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026130100600007","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [10203,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","maykon rodrigues dos anjos","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500448","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.037.851-**"],
    [10204,"1403.38","2","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi dom abel spl), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 110 r$ 116.948,74 – 1ª medição \ninss: r$ 6.432,18 (58.474,37*11%) \nissqn: r$ 3.508,46 (70.169,24*5%)\ni.r. r$ 1.403,38 (116.948,74*1,2%) \nvalor líquido r$ 105.604,72\n.\nconforme despacho nº 593/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202600006002727\npdf: 2025240100070\t\ncno: \n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-02-26","fevereiro","2","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [10205,"151532.49","10","valor destinado a cobrir despesas de parte da 9ª medição, do contrato nº 48/2025, referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100255, processo sei nº 202500036006436, nf 512.","prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda","2026","122","2026-02-23","fevereiro","2","2025436112200006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","80.996.861/0001-00"],
    [10206,"0.00","3","pdf:2025295000074\n222797-01/26 liq\njbr","link card administradora de beneficios eireli","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026295000800010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.039.966/0001-11"],
    [10207,"51.20","2","pagamento do valor irrf da fatura 3000520693, relativa ao contrato n.º29/202\n4 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água trata\nda e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às uni\ndades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no 23º\nandar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, lt.1\n6-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de janeiro/2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026430100600053","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.616.929/0001-02"],
    [10208,"107603.43","1","pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa\nde formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul\nativa,o índice 1% um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo   funproduzir,em janeiro/2026.\n*tpsr*","ministerio da fazenda","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026335101500001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","00.394.460/0161-45"],
    [10209,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","geovanna goncalves borges","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500488","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.895.991-**"],
    [10210,"3900.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","pedro schaitl souza","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500295","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.805.621-**"],
    [10211,"7885.06","4","pagamento do plano prevcom do empregado referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100083","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.307.647/0001-97"],
    [10212,"163612.80","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 3ª medição, do contrato nº 91/2025 - referente à aquisição de tubos corrugados pead de 1200, 1500 e 2000 mm, a serem utilizados no sistema rodoviário estadual, relativo ao período 02/2026, pdf 2025436100110, processo sei nº 202600036002970, nfs-49977; 49978; 49979 e 49980.","tubos tigre ads do brasil limitada","2026","45","2026-02-25","fevereiro","2","2026436104500002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","11.069.316/0001-56"],
    [10213,"197.94","1","plano odontologico referente a fevereiro dos associados ao sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias- processo nº 202600055000015.","sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026319000500141","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","37.382.041/0001-08"],
    [10214,"4320.00","2","auxílio alimentação economia p.i. da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100600018","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10215,"106.61","6","pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2026.","fundo estadual de assistencia social","2026","30","2026-02-24","fevereiro","2","2026305103000001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [10216,"14106.86","2","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente verba indenizatória decorrente da lei nº 22.259, relativo ao mês de fevereiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","14","2026-02-25","fevereiro","2","2026180101400013","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [10217,"233200.24","9","processo: 202400010023224/ 202600010001329 - crs \n.\n1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).\n.\npdf: 2025285002315. daof.:02247 /2850/2025. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).\n.\nparcela mensal: r$ 333.143,20\n.\npagamento despacho 31 (85821260).\n.\nbat/apu/cont/nov/25.........233.200,24","sanatorio espirita batuira","2026","50","2026-02-12","fevereiro","2","2025285005000018","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [10218,"74827546.64","2","destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026290200100029","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10219,"5155.73","1","pagamento à favor da empresa r moraes - filial to, com serviço de agenciamen\nto de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobrame\nnto, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em vi\nagem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema on\nline automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período d\ne 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. pagamento refe\nrente à fatura 00153481.\npdf:2025150100039","r moraes agencia de turismo ltda","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2026150100600008","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","06.955.770/0013-08"],
    [10220,"4033.46","2","despesa com o 1º termo aditivo - contrato nº 101/2024 (vigência: 16/12/2025 a 15/12/2026) , no valor de r$ 47.463,84, referente a aquisição de licença de uso de sistema de gerenciamento operacional de tráfego urbano pelo período de 12 meses. (processo nº 202400053000505) (dispensa de licitação nº 011/2024) (fornecedor: infobus comercio e serviços ltda).\nnota:\n24\t3.3.90.40.84\t12/02/2026\t12/02/2026\t4.033,46\t4.033,46","infobus comercio e servicos ltda","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026409301000159","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","03.784.045/0001-92"],
    [10221,"5246.46","10","- pagamento do issqn da nf 15875 de 28/01/2026 (85791979), com a prestação\nde serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwa\nres, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de dezembro/2025.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","3","2026-02-12","fevereiro","2","2025335100300007","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.094.346/0001-45"],
    [10222,"500.00","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alex divino basilio - cpf nº ***.144.441-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006074573.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5272810-26.2017.8.09.0051;\n- parcelas: 18 de 66;\n- i.d. depósito: 081250000030570430.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-02-05","fevereiro","2","2026240124700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10223,"2259.93","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 02/2026, referente: jetons.\n........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","dorcilo rabelo","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026409300400020","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.955.071-**"],
    [10224,"34495.54","2","valor para pagamento do imposto de renda da 03ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101267, processo de pagamento sei nº 202600036001728, nf 17 irrf\n\ndare: 8589 0000 344-0 9554 0008 210-6 0002 6065 005-6 7038 1440 000-0","nova engenharia s/a","2026","59","2026-02-25","fevereiro","2","2026436105900001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","58.103.625/0001-69"],
    [10225,"4839.27","2","despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 — pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da &#8203;requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).\n\n***************************************************************************\npagamento fatura ft00067313.","portal turismo e servicos eireli","2026","7","2026-02-19","fevereiro","2","2026290200700017","2026","2902","polícia militar","04.595.044/0001-62"],
    [10226,"0.00","1","valor para pagamento de despesas com ressarcimento de salário, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nressarcimento à prefeitura municipal de formoso do servidor gilmar jorge marques à disposição na agência, em atenção ao despacho nº 2457/2026/sead/ gepag e demais instruções no processo 202500066016157. no valor total de.......r$ 6.132,16.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100100052","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [10227,"109428.70","1",".\npagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go - adicionais diversos.\n.\nfevereiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500092","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10228,"40522.31","1",".\npagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go: férias, licença prêmio indenizadas. fevereiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500095","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10229,"982.58","2","pdf: 2025290600205\n.\nbeneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me\nobjeto: coleta de resíduos sólidos. valor issqn.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n325(iss)............01/26..........982,58  \n.\nrmb","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","7","2026-02-12","fevereiro","2","2026290600700028","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","21.876.089/0001-24"],
    [10230,"713749.49","2","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. \n.......................................\nproc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref.a fevereiro 2026, sol. pag.85237678. \n.\nvalor pago..............r$ 713.749,49.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial de fevereiro/2026 tc 20/2025 (85237678).\n.\nportaria 10.146/26.","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005500018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [10231,"4956.20","1","ipof - 2026170100019\n\n\npagamento de auxílio funeral, autuado por silvane aparecida péres cpf nº ***.599.721-** , filha do ex-servidor: enedino sousa péres, falecido em 18/12/2025, conforme documentação\nanexada aos autos do processo.\n\n.\njps\n.","silvane aparecida peres","2026","54","2026-02-02","fevereiro","2","2026170105400003","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.599.721-**"],
    [10232,"303.60","28","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) solene maria guimaraes - cpf nº ***.155.661-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006023760.\n.\n- reclamante: dicasa shopping da construção eireli;\n- titular da conta: marielle sullivan mendanha sousa cruvinel;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.101.161-**;\n- banco: 001 - bb;\n- agência: 1806-6;\n- conta: 17847-0;\n- processo judicial: 5614481-94.2022.8.09.0110;\n- parcelas: 12 de 98;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10233,"7118.65","1","pagamento líquido do mês de janeiro/2026 referente ao contrato\nn°01/2024, que e tem por objeto a locação do vapt vupt de santo\nantônio do descoberto - go, localizado à avenida goiás, quadra12,\nlotes 13 e 14, setor central por um período de 60(sessenta)meses\nde 16/01/2024 a 15/01/2028. pdf nº 2023180100324. wrn","hemerson dias ribeiro","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026180100500103","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.042.301-**"],
    [10234,"16675.06","1",".\npagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go - licença - indenizada - pessoal ativo.\n.\nfevereiro/2026","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500096","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10235,"190.13","3","contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.\n* * nota fiscal 17618 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026","soluti - solucoes em negocios inteligentes s a","2026","5","2026-02-19","fevereiro","2","2026145100500028","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.461.647/0001-95"],
    [10236,"2444.58","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300029 parcela 30/11/25, valor de 2.444,58.\ntrata-se do contrato nº 005/2023, firmado com a empresa tim s/a, através do pregão eletrônico nº 014/2022, que tem por objeto a prestação de serviço móvel pessoal (smp), assinatura mensal de linha de voz, nas modalidades ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, incluindo fornecimentode smartphones e tablets , com pacote de dados, com os respectivos simcards 3g/4g/5g,para acesso à internet com franquia mínima de dados de 10gb.fatura nº 5639409399, referente ao mês de novembro de 2025.\nprocesso nº 202300029003444.\ntotal selecionado: r$ 2.444,58.","tim s a","2026","8","2026-02-18","fevereiro","2","2025186300800171","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.421.421/0001-11"],
    [10237,"590792.27","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - consignações diversas - instituições bancarias.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100052","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [10238,"320151.81","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: fevereiro/2026\n• rubrica: empréstimos financeiros (regime próprio)\n• ipof: 2026140100035","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100085","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [10239,"458.21","66","pagamento de arts conforme despacho anexo no sei:\ndespacho  despacho nº 115/2026/goinfra/pj-gecob - art 2 ate 8-\ndespacho nº 98/2026/goinfra/ma-geproj-projet- 2 - art n° 1020260048499 (sei: 86826398) 175 oc-gepoc - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-02-27","fevereiro","2","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [10240,"219190.00","2","pagamento de diárias relativas ao período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026, das diretoria de obras civis, diretoria de obras rodoviárias e diretoria de manutenção\npdf 2025436100798","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","41","2026-02-24","fevereiro","2","2026436104100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [10241,"70000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 736.4 município alto horizonte deputado lucas calil  beneficiário: instituto brasileiro de desenvolvimento sociocognitivo objeto da emenda custeio contratação de estrutura, som e equipe técnica para realização de rodeio da inclusão na cidade de nova iguaçu de goiás modalidade: termo de fomento\nepi 736.4 tf 3","associao de desenvolvimento cultural e comunitario de alto horizonte","2026","15","2026-02-27","fevereiro","2","2026190101500022","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.145.912/0001-51"],
    [10242,"8256.78","8","pagamento da nota cobrança da taxa de condomínio de dezembro/2025 (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 - (70568578) com vigência até o dia 11/07/2027, conforme relatório nº 83 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001029 (pagamento).","condominio edificio vera lucia","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2025436200600165","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.381.951/0001-68"],
    [10243,"7875.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","obras sociais espiritas jorge fahin filho","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500128","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.570.180/0001-47"],
    [10244,"198.12","45","pdf: 2025160100032 - processo: 202500015000112\npagamento referente a disponibilização de empréstimo \nde crédito de descentralização orçamentária para utilização \ndo contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente \na prestação de serviços de manutenção predial preventiva, \ncorretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais \nde consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de \nrealizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. \nrdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854).\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 103, emissão: 09/02/2026, \natestado: 11/02/2026, os: 03.2025, \nvalor: r$ 198,12 - ir","primecon construtora ltda - epp","2026","8","2026-02-23","fevereiro","2","2025160100800004","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [10245,"137.59","8","pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501\npagamento referente a renovação contratação de empresa \nespecializada para prestar os serviços de atendimento de pista, \nhangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para \nas aeronaves pertencentes à frota da superintendência do \nserviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de \ngoiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277\nconforme dados á saber:\n-  nota fiscal: 751, emissão: 29/01/2026, \natestado: 09/02/2026, valor: r$ 15,30 - ir.\n-  nota fiscal: 752, emissão: 29/01/2026,\natestado: 09/02/2026, valor: r$ 49,49 - ir.\n- nota fiscal: 753, emissão: 30/01/2026, \natestado: 09/02/2026, valor: r$ 72,80 - ir.\nvalor total: r$ 137,59","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700019","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [10246,"480.00","3","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº159/2021  - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98","associacao dos surdos de goiania","2026","35","2026-02-12","fevereiro","2","2026300103500530","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.105.435/0001-26"],
    [10247,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","thiago cavalcante de souza","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500020","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.262.775-**"],
    [10248,"374.23","1","pdf 2025170100119\n.\n- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- janeiro/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00\n.\ndvs\n.","jurgen markus mueller","2026","55","2026-02-23","fevereiro","2","2026170105500205","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.392.119-**"],
    [10249,"14244.01","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: fevereiro/2026\n• rubrica: férias clt (regime geral)\n• ipof: 2026140100023","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100056","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [10250,"303.36","92","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5493119-06.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob ag: 3333 conta: 29.874-3 em nome de: orton rodrigues junior cpf n° ***.970.871-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10251,"9.44","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 813 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj 33.391.298/0001-67. referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro,  análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês de janeiro/2026. conforme contrato 66/2024 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026 e relatório nº 600/2026 agehab/cooinsp. sei 202400031002412.","j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda","2026","5","2026-02-27","fevereiro","2","2026436200500066","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.391.298/0001-67"],
    [10252,"5250.00","2","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","associacao dos pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500326","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.231.042/0001-04"],
    [10253,"720.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 12/2025","associacao casa de cutura antonia ferreira de souza","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500436","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.118.381/0001-57"],
    [10254,"1136329.19","1","valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contrato tem por objetivo a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2026436100105 , processo de pagamento sei nº 202600036000660, nf 1 liq.","occ construções e participações","2026","35","2026-02-02","fevereiro","2","2026436103500002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.296.159/0001-70"],
    [10255,"616232.03","3","* contratação sislog nº. 114763 / processo sei 202500005018321 *\n* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 114763 016/2025-economia *\n* processo sei contrato/pagamento: 202500004107492 *\n* ipof nº. 2025170100501 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 18971 refere-se ao exercício de 2025 dos itens 00\n1, 002 e 003 do contrato nº. 058/2025/economia de fornecimento de licenças d\ne softwares microsoft, compreendendo as subscrições project plan 3, project\nplan 5 e prestação de serviços de consultoria técnica especializada, com sup\norte contínuo e customizado às necessidades da secretaria da economia pelo p\neríodo de 36 (trinta e seis) meses e créditos microsoft azure destinados à i\nmplementação e sustentação do serviço microsoft fabric f64, pelo período de\n12 (doze) meses.\n.\nos valores referenciais estimados da contratação, unitários e totais, aferid\nos conforme ampla pesquisa de mercado, são os seguintes:\n.\nlote 1\ndescrição do item 001 - código 670 - licença para uso de software, conforme\ntermo de referência - planner &amp; project p3 - identificador sgd - ms.5.0\n6 (modalidade eas)\nperíodo: 36 meses\nquantidade: 60\nvalor unitário: r$ 1.582,89\nvalor total item 001: r$ 284.920,20\n.\ndescrição do item 002 - código 670 - licença para uso de software, conforme\ntermo de referência - planner &amp; project p5 - identificador sgd - ms.5.0\n4 (modalidade eas)\nperíodo: 36 meses\nquantidade: 10\nvalor unitário: r$ 2.877,43\nvalor total item 001: r$ 86.322,90\n.\ndescrição do item 003 - código 670 - licença para uso de software, conforme\ntermo de referência - créditos plataforma microsoft - azure monetary commitm\nent - fabric 64\nperíodo: 12 meses\nquantidade: 65\nvalor unitário: r$ 8.054,69\nvalor total item 001: r$ 523.554,85\n.\ndescrição do item 004 - código 1066 - serviços técnicos especializados, cons\nultoria técnica - consultoria técnica especializada microsoft partner\nperíodo: 36 meses\nquantidade: 1.400\nvalor unitário: r$ 215,52\nvalor total item 001: r$ 905.184,00\n.\nvalor total do contrato = r$ 1.799.981,95\n.\no prazo de vigência contratual é de 36 meses para os itens 1, 2 e 4, e para\no item 3, a vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados imediatame\nnte após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), no\ns termos do art. 105 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. consi\nderando que o objeto contratado é de natureza continuada, a vigência do cont\nrato é prorrogável nos termos da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 20\n21.\n.\nrmvp\n**************","lanlink solucoes e comercializacao em informatica s a","2026","30","2026-02-09","fevereiro","2","2025170103000047","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","19.877.285/0002-52"],
    [10256,"3795.01","6",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e\nencarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva\n(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e\nferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de janeiro/2026.\nnota fiscal nº.: 185.\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-02-10","fevereiro","2","2026170105500029","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [10257,"73556.00","4","processo pagamento 202500010094180 - crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. complemento anestesia\n.\npdf 2025285002426. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825)\n.\npagamento conforme despacho 161 (85177542)\n.\ncerof/anest/out/25............73.556,00\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","50","2026-02-09","fevereiro","2","2025285005000023","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [10258,"61264.65","1","faec (transplantes de órgãos, tecidos e células) aporte de recursos para ressarcimento de valores utilizados no processo de doação de órgãos referente ao mês de outubro de 2025 no hospital de urgências de goiânia dr. valdemiro cruz (hugo). 1º termo aditivo ao termo de colaboração n°97/2024. processo solicitação 202500010097880. rd 75/2025 (84380389)\n..........................\nproc. 202300010023416, einstein-hugo,ressarcimento processo doação órgãos mês de outubro 2025. \n.\nvalor pago...............r$ 61.264,65.\n.\nprogramas federais:\n\nfaec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas                      r$ 61.264,65","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","137","2026-02-09","fevereiro","2","2026285013700006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [10259,"1125924.80","7","pagamento líquido da nf 1250, ref. aditivo aos contratos nº 264/2024 e nº\n265/2024, destinado a atender as necessidades de uniformes escolares  dos\nalunos matriculados na rede estadual de ensino.\n.\nipof: 2025240101201\nlote 7\nkit c - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg\ntotal de kit's: 106.833\n.\nkenya","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","175","2026-02-12","fevereiro","2","2025240117500024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [10260,"10.06","9","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11479 e pdf 2025215300328. (inss – reajuste de insumos)\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 10,06.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100059","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10261,"23988.62","24","pagamento da nota fiscal nº 94 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 60/2025 (id.  84466108). relatório nº 269/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011997.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400224","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10262,"384.02","2","pagamento do irrf da nf 26043,\nreferente a prorrogação de contrato de empresa especializada para gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio do estado de goiás.\npdf 2024260100558","carletto gestao de servicos ltda","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2026260100600012","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.469.404/0001-30"],
    [10263,"833333.33","1","pdf: 2025290600087\n.\nbeneficiário: universidade federal de goias\nobjeto: fornecimento de mestrado profissional. valor líquido(pagamento via gru).\n.\nfatura.............referência............valor\n2ª parcela.........03/26............833.333,33 \n.\nrmb","universidade federal de goias","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026290601000001","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.567.601/0001-43"],
    [10264,"143995.85","11","pagamento nota fiscal nº 6 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de dezembro/25 - ordem de serviço nº 28/2025 o total de 2.903,70 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 373/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","10","2026-02-10","fevereiro","2","2025436201000010","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.696.132/0001-49"],
    [10265,"11045.00","4","retenção inss à empresa meridian comercio e serviços ltda referente à refor\nma e ampliação da escola estadual maria de lourdes estivalet teixeira, do mu\nnicípio de goiatuba/go, conforme contrato nº 194/2025.\nnf 57 r$ 251.022,72 – 1ª medição\ninss: r$ 11.045,00 (100.409,09*11%)\nissqn: r$ 12.551,14 (251.022,72*5%)\ni.r. r$ 3.012,27 (251.022,72*1,2%)\nvalor líquido r$ 224.414,31\n.\nconforme despacho nº252/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006110952\npdf: 2026240100184\ncno: 90.026.38978/72\ncod. pgto: 28\n.\ndalcy.","meridian comercio e servicos ltda - me","2026","30","2026-02-11","fevereiro","2","2026240103000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.308.156/0001-56"],
    [10266,"2000.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","associacao eterna juventude","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500471","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.043.256/0001-08"],
    [10267,"22685448.46","3","precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente ao período de fevereiro/2026, parcela ordem cronologica, com base no novo regime especial instituído pela emenda constitucional nº 99/2017, conforme despacho nº 78/2026-gdpr de 25/02/2026.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida via depósito bancário:\n - caixa econômica federal - cef\n - agência: 2535\n - operação: 040\n - conta: 01560637-0","tribunal de justica do estado de goias","2026","14","2026-02-25","fevereiro","2","2026170401400001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [10268,"89.83","9","pagamento que se faz a real jg facilities as para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (60262289), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11575 e pdf 2025215300331. (líquido – reajuste de insumos).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 89,83.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008979.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100061","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10269,"104522.50","32","pdf:\t2025295000425\n41454-liq\t104.522,50 \nlfb","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [10270,"4896.33","45","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025100072 nf 00,401,402,403,404,405,406 r$ 4.896,33.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","office seguranca ltda epp","2026","13","2026-02-06","fevereiro","2","2025296101300144","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [10271,"2.81","1","contrato prestação de serviços de fornecimento de água tratada\npagamento imposto de renda referente fatura 42501012026001 - janeiro/2026","aguas de ipameri spe sa","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2026326200600003","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","43.547.497/0001-75"],
    [10272,"9.65","3","pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto\né a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,\nalém de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona\nl e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(\ndoze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.\n..\ndespacho 4749\nprocesso 202500006000741 - ipof 2025240101249\nfaturas conforme despacho\n6996/2025\n\nvalor imposto de renda total das faturas r$ 9,65\n\ncodigo fundeb 035 - passagens","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","93","2026-02-01","fevereiro","2","2025240109300027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [10273,"1611.24","9","pagamento de custas de locomoção de oficiais de justiça, guia 9165577-3/50\n. guia vinculada ao processo 5119562-91.2026.8.09.0029. pdf 2026436100083. processo sei 202500036016219.","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-02-18","fevereiro","2","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [10274,"5968.91","1","o pagamento destina-se a cobrir despesas referentes à taxa de\nembarque (2,4%), prevista no segundo termo aditivo ao contrato\nnº 006/2023-juceg, relativo à contratação de empresa especializada\nno fornecimento de passagens aéreas nacionais. a contratação\nvisa atender à necessidade de participação em eventos, dentro\ne fora do estado, destinados à integração e implantação do sistema\nde registro de empresas em todos os municípios goianos, bem como à\natualização das práticas de registro e do sistema, em conjunto com\nos demais estados. a despesa refere-se ao período de outubro a\ndezembro de 2025, conforme faturas nºs 13125. 14054 e 14238, relativas aos\nmeses de outubro, novembro e dezembro de 2025. o contrato possui\nvigência até 02/10/2026.\ndocumento pdf nº 2025336200135.\nprocesso sei nº 202300024002814.","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026336200700046","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","33.318.780/0001-71"],
    [10275,"2231.51","9","pagamento de irrf da empresa clj construtora eireli - me pelos serviços de\nengenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015\n/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go\n, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918\n,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pel\no gestor da despesa / supinfra, despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768(\n85760722).\n.\n-nf6 - r$ 185.959,19- 1ª medição da 1ª periodicidade do contrato nº 186/2023.\ninss r$ 5.338,89\nissqn r$ 5.916,38 + r$ 3.381,58\nirrf r$ 2.231,51\nlíquido r$ 169.090,83\n.\n..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722).\n.\nprocesso principal: 202300006028918\nprocesso de pagamento: 202300006103618\npdf: 2025240102519\n.\ndalcy.","clj construtora eireli - me","2026","135","2026-02-09","fevereiro","2","2025240113500028","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [10276,"145.34","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124700048","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10277,"5.38","12","op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento issqn da nota fiscal nº 216 - mês fevereiro/2026.","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-02-12","fevereiro","2","2026316100600003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [10278,"130600.00","1",".\npagamento das gratificações ao finlacen, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública no grupo de vigilância em saúde do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.\n.\nfevereiro/2026","secretaria de estado da saude","2026","63","2026-02-26","fevereiro","2","2026285006300006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10279,"64000.00","46","pdf: 2022290100355\n114 - 11/23 líq 64.000,00","eleve engenharia ltda","2026","12","2026-02-19","fevereiro","2","2023290101200002","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","25.371.499/0001-74"],
    [10280,"700734.48","1","pagamento liquido  de  5º  termo de apostilamento do  contrato -  n° 017 a 021/2022 de  fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768. periodo de cobertura dez/2025. codigo fundeb 25\n.\nipof-2026240100217\n.\nfatura dezembro/2025\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","38","2026-02-05","fevereiro","2","2026240103800003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [10281,"192.00","116","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\ni.r.r.f. referente à (nf n°32439) nf nº 126 os nº nº 13 83349660, veículo: radio vinha.","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [10282,"10901.22","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal 967 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente aos serviços de vigilância (18 meses) e entrega final relativo a obra de construção de 50 u.h. no município de abadiânia-go, no período de 16/04/2024 a 15/10/2025, conforme contrato 96/2022 (74655209), 4º termo aditivo (84703700) com vigência em 01/07/2026 e relatório nº 185 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031003986.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","23","2026-02-19","fevereiro","2","2024436202300043","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [10283,"3853.55","1","destina-se ao pagamento à empresa tim s/a, cnpj: 02.421.421/0001-11, no valor de r$ 3.853,55(três mil oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), conforme fatura nº 5683558046(sei86749967), referente ao serviço de telefonia móvel com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2025290300084.\n\nfatura        valor r$     vencimento     referência    período\n5683558046    3.853,55     28/02/2026     02/2026       01/01 a 31/01/26\n\nvalor total ...................................................r$ 3.853,55","tim s a","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026290300700001","2026","2903","corpo de bombeiros militar","02.421.421/0001-11"],
    [10284,"600.44","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) renato henrique gama machado - cpf nº ***.614.481-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006040419.\n.\n- reclamante: caroline galdino fernandes;\n- processo judicial: 5555409-62.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 11 de 108;\n- i.d. depósito: 081250000030578377.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026240100700027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10285,"891098.26","2","1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 101/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso.  rd 107 (72708043). vigencia:21/03/2025 a 30/08/2027.\n...................................\nproc.202300010023436, ipgse-herso, 1° ta termo de colaboração nº 101/2024-ses, ref. fevereiro 2026, sol.pag.85362968. \n.\nvalor pago........r$ 891.098,26.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 (85362968).","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [10286,"11.73","7","pagamento que se faz a real jg facilities as para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (60262289), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11575 e pdf 2025215300331. (inss – reajuste de insumos).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 11,73.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008979.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100061","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10287,"900.00","2","valor complementar ao atestado nº 6/2026 - pagamento bolsa de desenvolvimento institucional ag12 - edital prp/ueg nº 013/2025 - graduação 2025, à bolsista ana marina bispo gomes, referente ao mês de janeiro/2026, conforme atestado nº 17/2026 - sei 86665833","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-02-26","fevereiro","2","2026406202800014","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10288,"6.11","2","prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses.\nelaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.\nirrf neoenerg jan 26","neoenergia distribuicao brasilia s a","2026","11","2026-02-27","fevereiro","2","2026190101100023","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.522.669/0001-92"],
    [10289,"4645.41","7","pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf263 175.380,28\n...processo 202500006107232\n...ipof.....2024240102273-2026240100240\n.\naurélio","mz construcao e administracao de obras","2026","86","2026-02-11","fevereiro","2","2025240108600038","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","32.021.223/0001-21"],
    [10290,"280.00","3","despesa com continuação do 4º termo aditivo ao contrato nº 082/2022(renovação)(data:05/07/2022) (vigente a partir de 04/07/2025), no valor total de r$ 22.840,00, referente a aquisição de alto falantes, cintos e interruptores (carroceria). (processo nº 202100053000393-sei, pregão eletrônico nº 088/2022, fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp, pdf nº 2025409300455).\nnota:\n64064\t3.3.90.30.35\t19/02/2026\t19/02/2026\t280,00\t280,00","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-02-23","fevereiro","2","2026409301000091","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [10291,"404.67","3","recolhimento de iss aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa especializada no transporte escolar para\natender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da\neducação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritaria\nmente, na zona rural dos municípios de goiás, ipof 2024240100356 processo nº\n202400006076964, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 12   data de emissão: 02/02/2026\n- referência: periodo de 19 a 31/01/2026\n- valor total da nf r$ 8.093,36\n** iss r$ 404,67\n..","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","27","2026-02-24","fevereiro","2","2026240102700008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [10292,"782493.48","3","pagamento da nota fiscal nº 03 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a segunda etapa, subetapa 2a (parcela 02)  de pagamento dos serviços de construção de 34 unidades habitacionais no município de joviânia-go (módulo ii), correspondente ao período de 15/11/2025 a 19/12/2025, conforme o contrato n° 140/2024 (85502762) e relatório nº 399/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031000720.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400624","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [10293,"4956.20","1","pagamento referente auxílio - funeral solicitado pela senhora maryanne ludovico sardinha inscrita com cpf sob o n° xxx.749.741-xx devido falecimento de sua mãe terezinha ludovico sardinha, inscrita no cpf sob o n° xxx.094.941-xx servidora inativa, ocupante do cargo analista de gestão governamental, ocorrido em 12 de janeiro de 2026, conforme certidão de óbito acostada no processo n° 202600005004449.","maryanne ludovico sardinha","2026","14","2026-02-26","fevereiro","2","2026180101400011","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.749.741-**"],
    [10294,"87795.34","283","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos que visa acelerar retomadas da obra de conclusão do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 42 r$ 99.428,47 – 6ª medição \ninss: r$ 5.468,57 (49.714,24*11%)\n issqn: r$ 4.971,42 (99.428,47*5%)\ni.r. r$ 1.193,14 (99.428,47*1,2%) \nvalor líquido r$ 87.795,34\n.\nconforme despacho nº 300/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073707\npdf: 2025240100383\t\ncno: 90.025.11376/73\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-04","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [10295,"8664.82","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300160 parcela 30/12/25 no valor 8.664,82.\ndescrição da despesa: despesa com contrato nº oc31760948876, firmado com a empresa equatorial goiás distribuidora energia s/a - grupo a , cujo objetoé a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, pela enel grupo a ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura, tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos. fatura nº 20260003037599. referente ao mês de dezembro de 2025.\nprocesso: 202500029003773.\ntotal selecionado: r$ 8.664,82.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-02-18","fevereiro","2","2026186300800033","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [10296,"334.57","2","refere-se ao pagamento do irrf: 201900025085120 boleto 1082898 r$ 334,57.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","redemob consorcio","2026","15","2026-02-06","fevereiro","2","2026296101500007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.636.142/0001-01"],
    [10297,"180.00","2","ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 180,00 e 01/2026 - r$ 1.575,00.","centro de amparo social ao menor com cancer lar caminho da luz","2026","35","2026-02-11","fevereiro","2","2026300103500542","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.124.485/0001-86"],
    [10298,"148.73","6","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-02-26","fevereiro","2","2026240120700041","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10299,"3556.51","1","pagamento liquido da fatura 25101 de 10/02/2026 (86309968), com a prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, passagem nacional.","trade gestao e servicos ltda","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026335100100009","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [10300,"1664365.84","3","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124900053","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10301,"1892.99","45",".\n* pdf 2024170100437 *\n.\nrecolhimento de inss, relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato\nnº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços\nde monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno\nporte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com\ncláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de dezembro/25, conforme\napresentação da nota fiscal n° 5 e demais documentos anexos aos autos.\n.\n\n.\njps","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","14","2026-02-12","fevereiro","2","2025170101400236","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [10302,"121963.95","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários cedidos) (titular r$ 93.686,98) e (dependentes r$ 28.276,97), (total r$ 121.963,95), competência: 02/2026, referente: contribuições para ipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409300100061","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","50.565.317/0001-43"],
    [10303,"745.45","3","pagamento da fatura nº 2026013999571, uc 14580780, referente a fevereiro/2026, vencimento: 20/02/2026, a favor da empresa equatorial \ngoiás distribuidora de energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na av. central, nº 800, galpão 07, almoxarifado, setor empresarial, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-02-12","fevereiro","2","2026180101600002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [10304,"318043.30","1","por. gm/ms nº 10.173, de 22 de jan. 10º apostilamento ao termo de colaboração nº 12/2025 -ses/go, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de itumbiara são marcos, repasse financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), ref. à jan. de 2026. ipof 2026285000575  proc. 202600010010046.......r$ 318.043,30\n.\napostila 10ª - piso de enfermagem (86607513)","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","57","2026-02-24","fevereiro","2","2026285005700016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [10305,"114698.44","5","pagamento complementar do líquido conforme nota fiscal nº 1870, referente aos dias 01 a 28 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades sead. pdf: 2025180100135. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","18","2026-02-05","fevereiro","2","2025180101800163","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [10306,"48549.09","80","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 34\n.\nnf 251 r$ 9422,94 (nf 8 televisão anhanguera jataí );\nnf 252 r$ 15997,93 (nf 90 televisão anhanguera itumbiara );\nnf 253 r$ 14920,79 (nf 8 televisão anhanguera catalão );\nnf 254 r$ 8207,43 (nf 13 televisão anhanguera planalto central porangatu );\n.\ntotal a pagar:\t48.549,09\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-02-02","fevereiro","2","2025285003400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [10307,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","bruna gobbo de aguas","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500471","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.504.001-**"],
    [10308,"5318.46","7","despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).\nnotas:\n583700\t3.3.90.30.35\t24/02/2026\t24/02/2026\t2.381,40\t2.381,40 \n583701\t3.3.90.30.35\t24/02/2026\t24/02/2026\t2.937,06\t2.937,06","suecia veiculos ltda","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026409300600002","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [10309,"1772.28","44","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 166 e pdf nº 2024215300284. (inss)\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 1.772,28.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","58","2026-02-10","fevereiro","2","2025215305800020","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [10310,"2400.00","2","cumprimento da decisão judicial pela pge que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito do valor de rs 300,00 (trezentos reais), a cada processo, a título de honorários periciais. (ugopoci)","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-02-12","fevereiro","2","2026170401100002","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [10311,"5739.11","1",".\nproc 202600010011208-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de porangatu.\n.\nelisangela fernandes dos santos - jan/2026...........r$ 5.739,11\n.","prefeitura municipal de porangatu","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500157","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.801.612/0001-46"],
    [10312,"269.56","1","- pdf 2022170100164\n.\n- pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação a\nanexa ao processo.\n.\n- janeiro/2025..........r$1.377,66\n.\n***************************************************************************.obs.: \nesta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf ***.240.001-**, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo.\n.\ndvs\n.","jose aparecido de sousa","2026","55","2026-02-10","fevereiro","2","2026170105500077","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.397.981-**"],
    [10313,"116276.31","14","pagamento liquido da nfe 86\n#\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás.\npdf 2025310100074.","primecon construtora ltda - epp","2026","19","2026-02-03","fevereiro","2","2025310101900002","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [10314,"120370.56","7","pagamento do líquido da nf 1136 de 30/01/2026, referente à contratação de serviços técnicos especializados e consultoria técnica, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025. (valor total da nf r$ 120.370,56).\nprocesso: 202400005043499 \npdf: 2024400100219.\ngec","associação parque tecnológico de são josé dos campos","2026","12","2026-02-06","fevereiro","2","2025400101200002","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","09.105.890/0001-70"],
    [10315,"8274705.17","3","processo: 202602000718255\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de\nfevereiro de 2026, relativo a inativo civil - proventos.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-02-25","fevereiro","2","2026188001200023","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [10316,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","janaina gomes de siqueira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500437","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.112.331-**"],
    [10317,"63.00","242","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n411-issqnagencia","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [10318,"18858.35","6","locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.\naluguel marlo 2026","attivus negocios imobiliarios ltda","2026","11","2026-02-27","fevereiro","2","2026190101100004","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.288.071/0001-32"],
    [10319,"52258.65","161","pagamento do líquido do processo 202517697000520 - lote: 2026/0122\nnf 43410 r$ 27192 (nf 69 apude publicidade );\nnf 43139 r$ 11191 (nf 173 express comunicação visual ltda);\nnf 43430 r$ 2986,79 (nf 5 rádio rio vermelho );\nnf 43431 r$ 2828,4 (nf 23 rádio imaculada 93,3 fm );\nnf 43432 r$ 3582,26 (nf 12 rádio jornal de inhumas am );\nnf 43433 r$ 4478,2 (nf 2800 rádio mais fm ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-21","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [10320,"4627.32","1","pagamento destinado a contratação da empresa trivale instituição de pagament\no ltda, especializada para a prestação de serviço de gerenciamento eletrônic\no e controle de abastecimento de combustíveis, para atendimento da frota de\nveículos, equipamentos e caminhões de reabastecimentos oficiais do estado de\ngoiás, sendo: etanol comum, do termo aditivo ao contrato nº 003/2021 do pre\ngão eletrônico nº 009/2020-sead-geac, referente ao mês de dezembro de 2025,\nno valor de r$ 4.638,97, deduzindo irrf no valor de r$ 11,65, restando um lí\nquido no valor de r$ 4.627,32, conforme nfs-e nº 10075. (ipof nº 20244261\n00218).","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2025426100600152","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.604.122/0001-97"],
    [10321,"73745.86","4","folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio líquido\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 127.044,73 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 23.631,98 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 73.745,86 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 330.267,60 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 225.044,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.644,99 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 77.997,49","agencia brasil central","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026126100100059","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [10322,"6474.62","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 13ª medição, do contrato nº 108/2024- referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101549, processo sei nº 202600036001380, nf-303.","crb construtora - eireli - me","2026","121","2026-02-18","fevereiro","2","2025436112100017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.978.507/0001-29"],
    [10323,"74436.97","158","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\npdf: 2024420100158\npagamento nf62-rap2025-liquido.ordem de serviço n° 96/2025 84295919-atesto85586184e aut.sgi85617572","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","33","2026-02-09","fevereiro","2","2025420103300003","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [10324,"9122.02","1",".\nproc 202600010010762-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de cocalinho.\n.\nbrenda schroder de moura soares bessa - jan/26......r$ 9.122,02\n.","prefeitura municipal de cocalinho","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500152","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.965.145/0001-27"],
    [10325,"3780.00","2","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","inspetoria sao joao bosco-centro salesiano do menor-cesam","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500506","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.583.592/0051-30"],
    [10326,"175027.46","1",".\npagamento de consignação -  funcam - rgps e rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nfevereiro/2026","secretaria de estado da saude","2026","8","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000800004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10327,"576393.22","3","folha de pagamento ref fevereiro de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026420100800053","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [10328,"3702336.33","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.\n.\ninss","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026240100700075","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10329,"1005.09","23","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1039 e pdf nº 2024215300186. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 1.005,09.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-02-05","fevereiro","2","2025215300100102","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10330,"211.12","2","pagamento ao credor acima, referente ao reajuste contratual com base na vari\nação do índice de preços ao consumidor amplo – ipca do contrato nº 142/2024\nseduc, que tem por objeto a locação do veículo jeep/compass longitude t350\n4x4 at 2024,destinado ao atendimento das demandas da secretaria de estado da\neducação de goiás. ipof 2025240100672 processo nº 202400006093653, conforme\nnota fiscal abaixo:\n..\n- nf 2807 data de emissão: 05/02/2026\n- referência: janeiro/2026\n- vl. total dos serviços r$ 4.841,12\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 211,12","ita empresa de transportes ltda","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026240101100047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.650.167/0001-60"],
    [10331,"1462.27","7",".-pagamento de salários dos servidores desta secretaria. .- demais descontos\n pessoal civil.\n .\n .referente folha de pagamento: 02/2026\n .parcela 33\n .\n .edgar / diana - processo sei 2023.0000.4004.974\n .\n .-- obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 070 - 0\n283- 283002798-6 em nome de diana vieira dos santos cpf nº ***.543.821-**,\nconforme determina o oficio n º0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do\n processo nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito f\ne deral e territórios(descontado do servidor edgar duarte de faria).\n .\n hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000040","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10332,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","matheus lucio dos reis silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500615","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.789.321-**"],
    [10333,"0.00","4","pdf: 2024290600172\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n29564(ir)...........12/25.........11.863,38 \n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-02-05","fevereiro","2","2026290602300020","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [10334,"2398.27","4","pagamento ao credor acima, referente a aquisição dos itens do lote 01, regis\ntrados por meio da arp nº 021/2024 a/seduc (pregão eletrônico nº 013/2023-se\nduc),para atender a realização de 4 (quatro) eventos, referente a formação\ndos professores formadores de língua portuguesa e de matemática, do programa\nformação em pares a ser realizada pelo centro de estudos,pesquisa e formação\ndos profissionais da educação – cepfor. processo nº 202500006063655 - pdf 20\n25240100701, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 27 data de emissão: 01/12/2025\n- referência: realização de eventos visando formação continuada das equipes\nescolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual. formação dos\nprofessores realizada em 05 de dezembro de 2025\n- vl. total dos serviços r$ 2.573,25\n- vl líquido r$ 2.398,27\n..\ndados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","93","2026-02-02","fevereiro","2","2025240109300023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [10335,"2500000.00","1","#\n2º aditivo ao convênio nº 1/2024-secti/ifg/funtec repasse de custeio à funtec, entidade sem fins lucrativos, referente ao convênio 1/2024 com o objetivo de operacionalizar os laboratório da rede start na continuidade do funcionamento da rede de laboratórios start ? seguir transformando através da robótica e outras tecnologias e a consolidação da expansão da rede em mais 12 laboratórios. resolução 10/2025 (83088935).parecer do gps (85050550??). ipof: 2025310100184\n#\nrepasse do 2º aditivo ao convênio nº 1/2024-secti/ifg/funtec conforme despacho nº 28/2026/secti/gpcti (86619093).\n#","fundacao de desenvolviemnto de tecnopoles","2026","47","2026-02-25","fevereiro","2","2026310104700001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","00.997.151/0001-66"],
    [10336,"1349.94","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.\n\nfundo protege\nfuncam consignações\nfes consignações","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026210100300005","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [10337,"19328.29","1","pagamento ao empresa acima, referente ao 1º termo de apostilamento re\nferente ao  reajuste de periodicidade relativo ao contrato nº 111/2024\n61985068, celebrado entre o estado de goiás, por meio desta secretaria\nde estado da educação, e a empresa ms serviços e transporte, cujo obje\nto é a locação de veículos com monitoramento em tempo real. pdf 202524\n0102022  processo nº 202400006116249\n..\n- nf 11  data de emissão: 28/01/2026\n- referência: retroativo 1º termo aditivo - 17/10/2025 a 30/11/2025\n- valor total dos serviços r$ 20.302,83\n- valor líquido r$ 19.328,29\n..\ndados bancários: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4\n..","ms servicos e transporte ltda","2026","9","2026-02-05","fevereiro","2","2025240100900231","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [10338,"3441.75","1","pdf:2025186200070\n\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\n\ntributos 2965\nissqn - nf. 2965 emitida em 02/02/26\nref. a janeiro/2026\n\nvalor......................3.441,75","g9 facilities ltda","2026","1","2026-02-24","fevereiro","2","2026186200100019","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [10339,"4272.37","2","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). \n.\npensão alimenticia-r$ 4.272,37\nconsignações-r$ 100.711,51\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026250100100037","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [10340,"24256.05","20","pagamento da nota fiscal nº 88 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, contrato nº 52/2025 (id. 83717735). relatório 424/2026 inspeção financeira (86040562). 202600031000332.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-20","fevereiro","2","2025436202400205","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [10341,"3095.13","2","pdf:\t2025295000007\n772372-11/25 reaj ir 3.095,13 \ngvs","localiza veiculos especiais s a","2026","4","2026-02-09","fevereiro","2","2025295000400053","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.491.558/0001-42"],
    [10342,"17700.80","1",".\n                            ipof nº 2025290100111\n.\n                         pregão eletrônico nº 29/2025\n.\npagamento da nota 629-11/25 liq\nvalor 17.700,80","makai equipamentos e servicos ltda","2026","34","2026-02-20","fevereiro","2","2025290103400001","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.095.159/0001-98"],
    [10343,"57741.87","1","processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).\n.\nipof 2024285003457\n.\nfatura nº 1129/jan/25 - líquido \n.\ntotal a pagar:\t57.741,87\n.\n.\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026285001000126","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.202.570/0001-79"],
    [10344,"4753.83","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.\n\nprevcom empregado.","plano goias seguro","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026316100100043","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","48.307.647/0001-97"],
    [10345,"4532.51","1",".\nproc 202600010011361-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saúde de cocalzinho de goias.\n.\nrosiney avelino duarte - jan/2026...........r$ 4.532,51\n.","fundo municipal de saude de cocalzinho de goias","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500162","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.337.362/0001-99"],
    [10346,"196.03","21","o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.\nirrf-oi nov 25","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2025190100600100","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","76.535.764/0001-43"],
    [10347,"1559.15","7","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026240100700109","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10348,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","natalice cardozo de aguiar","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500389","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.940.252-**"],
    [10349,"14073.91","1","4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses.\n.\nnfe. 9802 - r$ 14.073,91","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026300100600089","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [10350,"14111.86","1","valor destinado ao pagamento do inss desconto da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","4","2026-02-13","fevereiro","2","2026406200400030","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [10351,"8439.11","4",".\nprocesso 202400010070036 - vpo\n.\nportaria 3235/2019  \n.\nprocesso: 202400010020812 \n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.\ncontrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à  18/07/2027 . doe.24/07/2024\n.\nprogramas federais: piso fixo de vigilância sanitária/p- pfvs - portaria 3235/2019 \n.\npdf: 2024285002550. daof.00702/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466)\n.\nnf 337346/dezembro/2025...........................6.101,25\nnf 337347/dezembro/2025...........................2.337,86\n.\ntotal a pagar.....................................8.439,11","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","174","2026-02-19","fevereiro","2","2025285017400012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [10352,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","erika silva de sa","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500595","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.711.071-**"],
    [10353,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","koffi jean baptiste agnonsou","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500537","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.540.201-**"],
    [10354,"22130.94","2","17 - folha de pagamento - regime geral - líquido","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124700041","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10355,"368.43","3","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). \n.\nfuncam - consignados-r$ 408,43\ncontribuições para fundo- protege goiás-r$ 361,15\ncontribuições para o fundo estadual da saude-fes-r$ 368,43\n.","secretaria de estado de cultura","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026250100300008","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [10356,"400.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","izadora melo do nascimento","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500248","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.830.281-**"],
    [10357,"1348.65","2","parte 2/2 consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026436200100030","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [10358,"19076.22","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200200058","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","50.565.317/0001-43"],
    [10359,"24223.65","18","pagamento da nota fiscal nº 86  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 23/2025 - (85353911) e relatório nº 425/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000613.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-20","fevereiro","2","2025436202400137","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [10360,"5830.00","1","op para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg,  registrados na ata de registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (trinta) meses. \n*\npagamento complementar líquido da nota fiscal nº 21899372 - mês de janeiro/2026.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026316100600006","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","27.595.780/0001-16"],
    [10361,"185659.10","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o fornecimento de refeições às unidades do sistema socioeducativo de goiânia. valor líquido da nota fiscal nº 8279. 12/2025.","kadu comercio e servicos ltda-me","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026305200600043","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.470.393/0001-09"],
    [10362,"185.03","1","202100025117773 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de caçu r$ 185,03.","atanael anselmo de sousa","2026","20","2026-02-09","fevereiro","2","2026296102000020","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.774.611-**"],
    [10363,"575.00","2","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen\nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç\nas, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id\nosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00\n0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 12/2025","associacao somos 1","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500200","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.619.227/0001-39"],
    [10364,"8400.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 028/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","sev-sociedade estacao vida","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500042","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.860.360/0001-51"],
    [10365,"1575000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratações de show artístico nacional para  carnaval de formosa-go 2026, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de formosa-go modalidade: convênio nº 30/2026\nprog.goias.cresc 30","prefeitura municipal de formosa","2026","18","2026-02-11","fevereiro","2","2026190101800015","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.738.780/0001-34"],
    [10366,"23570.95","12","processo pgto 202200010026387 - crs\n.\napostilamento de repactuação do contrato nº 23/2022. \nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. período 01/01/2025 a 29/03/2026. administrativo\n.\npdf:2025285001322. daof:1721. rd 11 (73729811).\n.\nref. iss\n.\nnota fiscal:933/iss\nemissão:07/01/2026\ntotal a pagar:\t23.570,95","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-02-02","fevereiro","2","2025285001000436","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [10367,"811.09","1","valor complementar do fornecimento de combustíveis (álcool) mês dezembro/2025- fatura nº 2722464.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","5","2026-02-02","fevereiro","2","2026319000500038","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","05.340.639/0001-30"],
    [10368,"22598.27","10","pagamento do iss da nfs-e 371, em favor da empresa f xavier construtora ltda., referente à 3ª medição no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, do contrato nº42/2025, que tem por objeto a implantação de loteamentos no município de jaraguá/go.\npdf 2025430100073.","f xavier construtora ltda","2026","49","2026-02-09","fevereiro","2","2025430104900001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","31.573.458/0001-63"],
    [10369,"59591.77","13",".\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração n° 09/2025. vigência 36 meses.\n.\nrepasse parcial parcela dez/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento complementar- dezembro 2025 (85174240) custeio………………………...r$ 59.591,77","fundacao universitaria evangelica","2026","211","2026-02-04","fevereiro","2","2025285021100027","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [10370,"13265.83","15","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 30/12/25 valor de 13.265,83.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresa de conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para ocargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag.goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estadode goiás e distrito federal. referente ao mês de dezembro de 2025.\nnf. nº 345.\nprocesso sei: 202300029004902. (3ª parcela).\ntotal selecionado: r$ 13.265,83.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","30","2026-02-05","fevereiro","2","2025186303000032","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [10371,"166.22","6","valor destinado ao pagamento de custas judiciais relativas , guia nº 109/02748263-5(85578434), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, conforme ofício nº 936/2026/agehab/pj. sei nº 202600031000754.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-02-02","fevereiro","2","2026436200500049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [10372,"125.69","28","recolhimento do issqn ref nota fiscal nº 124 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo ao contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026. (prestação de serviços).","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2025320100700031","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","03.566.923/0001-01"],
    [10373,"2175.93","3","pagemento de irrf 1,2%, relativo a reforma completa na estrutura da mesa e cadeira, e também, fornecimento e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, para at\nender a demanda das escolas da rede estadual de ensino, por meio da ata de r\negistro de preços 021/2025 - seduc (82936978) resultante do pregão eletrônic\no n.º 010/2025 ? seduc, na modalidade pregão eletrônico srp - vinculado ao\nprocesso n.º 202400006080728, contrato 283/2026. ateste de nota fiscal (8533\n2885, solicitação de pagamento através do despacho nº 14/2026/seduc/gcgepat-\n20215, despacho nº 27/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 343/2026/seduc/\ncoordastec-16768.\n.pdf 2025240102511, daof 229/2026.\n.nota fiscal 03/2026, de 20/01/2026.\n.valor nota fiscal; r$181.328,00;\n.valor líquido; r$170.085,67;\n.valor iss: r$9.066,40;\n.valor irrf: r$2.175,93.\n.terezinha.\n.\n.fundeb 25","global solucoes empresariais ltda","2026","40","2026-02-06","fevereiro","2","2026240104000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [10374,"69887.01","2","processo 202500010091728 - mmrm \n.\naquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 83/2025\"f\" ses  , pregão eletrônico nº 20/2025, oriundo do processo (sei202400005025303), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 107418, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010061833).\n.\nnota fiscal...........emissão..................valor\n751290 - ir.........28/01/2026...........r$23.295,67 \n751292 - ir.........28/01/2026...........r$23.295,67 \n751293 - ir.........28/01/2026...........r$23.295,67 \n.\nvalor total a pagar: r$ 69.887,01\n.\ndare ir: nº 12100002605800845\n.","elfa medicamentos s a","2026","92","2026-02-04","fevereiro","2","2026285009200083","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.053.134/0001-45"],
    [10375,"150000.00","2","emenda parlamentar impositiva número  1185.4 município itapuranga - go deputado antonio gomide objeto da emenda a definir -  o presente convênio tem por objeto reforma da cobertura do centro cultural cora coralina em itapuranga/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 370/2025\nepi 1185.4/2025","prefeitura municipal de itapuranga","2026","16","2026-02-02","fevereiro","2","2025190101600134","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.146.604/0001-03"],
    [10376,"36092.80","2","pagemnto de iss,  5%, relativo a serviços de reforma completa na   estrutura \nde mesa e cadeira, e também, fornecimento e instalação do tampo e do encosto\ne assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adul-to, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino,  por meio\nda ata de registro de preços 21/2025 - seduc(82936978) resultante do pregão\neletrônico n.º 010/2025 ? seduc, na modalidade pregão eletrônico srp - vin\nculado ao processo n.º 202400006080728, contrato 283/2026. ateste de  nota \nfiscal (85332885, solicitação de pagamento através do despacho nº 14/2026/seduc/gcgepat-20215, despacho nº 27/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 343/2026/seduc/coordastec-16768. ensino médio.\n.pdf 2025240102511, daof 229/2026.\n.nota fiscal 04/2026, de 02/02/2026.\n.valor nota fiscal; r$721.856,00;\n.valor líquido; r$677.100,93;\n.valor iss: r$36.092,80;\n.valor irrf: r$8.662,27.\nterezinha.\n.\n.fundeb 25.","global solucoes empresariais ltda","2026","100","2026-02-06","fevereiro","2","2026240110000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [10377,"3958.60","6",".\n* pdf 2025170100166 *\n.\nrecolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato\nnº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de\nengenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em\nmanutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e\ninterior do estado,  relativo ao mês de janeiro/2026,  conforme apresentação\nda nota fiscal nº 1093 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","55","2026-02-23","fevereiro","2","2026170105500030","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [10378,"127.53","2","pdf: 2025160100058 - pocesso: 202500005001491\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada para o fornecimento de frutas diversas \npelo período de 12 (doze) meses, para atender as \nnecessidades da secretaria de estado da casa militar \n(sape). sislog: 112109 (lote 02). conforme dados á\nsaber:\n- nota fiscal: 1067, emissão: 06/02/2026, atestado: 19/02/2026, \nreferência: fevereiro/2026, valor: r$ 127,53 - ir.","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026160100700109","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [10379,"5100.64","4","retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados\nnas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido p\nrocesso.\n.\n...nf243 397.896,32\n...processo 202400006109311\n...ipof.....2025240102483\n.\naurélio","ragisa engenharia e servicos eireli","2026","30","2026-02-19","fevereiro","2","2026240103000005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.509.930/0001-14"],
    [10380,"358993.16","1","valor para pagamento da parte líquida da 33ª medição, do contrato nº 32/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18) - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100310, processo de pagamento sei nº 20260003600053, nf nº 449.","c. s. a. construtora ltda","2026","85","2026-02-23","fevereiro","2","2025436108500069","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.839.043/0001-19"],
    [10381,"29463.01","1","pagamento do valor líquido da nf 890 em favor de ufc engenharia s a, relativ\no à 2ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação d\ne serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em\nassessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ges\ntão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura\n seinfra.\nreferente ao produto 04.","ufc engenharia s a","2026","18","2026-02-27","fevereiro","2","2025430101800001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [10382,"8437.20","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - fevereiro/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100100061","2026","1301","gabinete do vice-governador","50.565.317/0001-43"],
    [10383,"2664.49","1","renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses \nnf 22 jan 26 dipaul","de paula estacionamento ltda-me","2026","11","2026-02-12","fevereiro","2","2026190101100019","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [10384,"18856.00","18","pagamento do líquido do processo 202517697000556 - lote: 2026/0134\nnf 31825 r$ 18856 (nf 103 jornal diário do entorno ).","logos propaganda ltda","2026","11","2026-02-21","fevereiro","2","2025120101100009","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [10385,"118776.61","4","pagamento ao credor acima, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144\n2024/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias\npor semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de\npronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordena\nções regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº\n202400006033265:\n..\n- nf 405 ref.: janeiro/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 406 ref.: janeiro/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 407 ref.: janeiro/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 408 ref.: janeiro/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 409 ref.: janeiro/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 410 ref.: janeiro/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 411 ref.: janeiro/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 412 ref.: janeiro/2026 - goiânia\nvl total: r$ 7.281,54 líquido r$ 6.567,95\n.\n- nf 413 ref.: janeiro/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 414 ref.: janeiro/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 415 ref.: janeiro/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 416 ref.: janeiro/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 417 ref.: janeiro/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 418 ref.: janeiro/2026 - anapolis\nvl total: r$ 2.427,18 líquido  r$ 2.237,86 \n.\n- nf 419 ref.: janeiro/2026 - formosa\nvl total: r$ 2.427,18 líquido  r$ 2.237,86\n.\n- nf 420 ref.: janeiro/2026 - ceres\nvl total: r$ 2.427,18 líquido  r$ 2.233,44\n.\n- nf 421 ref.: janeiro/2026 - catalão\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.262,13\n.\n- nf 422 ref.: janeiro/2026 - inhumas\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.185,68\n.\n- nf 423 ref.: janeiro/2026 - goiatuba\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 424 ref.: janeiro/2026 - goiás\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 425 ref.: janeiro/2026 - goianesia\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 426 ref.: janeiro/2026 - itaberai\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.237,86\n.\n- nf 427 ref.: janeiro/2026 - luziânia\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.237,86\n.\n- nf 428 ref.: janeiro/2026 - jussara\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 429 ref.: janeiro/2026 - jatai\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.207.56\n.\n- nf 430 ref.: janeiro/2026 - itumbiara\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 431 ref.: janeiro/2026 - palmeiras\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 432 ref.: janeiro/2026 - novo gama\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 433 ref.: janeiro/2026 - minaçu\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 434 ref.: janeiro/2026 - iporá\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 435 ref.: janeiro/2026 - itapuranga\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.187,07\n.\n- nf 436 ref.: janeiro/2026 - itapaci\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 437 ref.: janeiro/2026 - santa helena\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 438 ref.: janeiro/2026 - planaltina\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.183,32\n.\n- nf 439 ref.: janeiro/2026 - porangatu\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 440 ref.: janeiro/2026 - piranhas\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.233,58\n.\n- nf 441 ref.: janeiro/2026 - piracanjuba\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 442 ref.: janeiro/2026 - pires do rio\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 443 ref.: janeiro/2026 - rubiataba\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 444 ref.: janeiro/2026 - rio verde\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.237,86\n.\n- nf 445","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-02-23","fevereiro","2","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [10386,"109022.09","1","pdf:\t2026290600105\n.\nobjeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.\nfundo previdênciário-prevcom-empregado (13,25%)\n.\nvalor: r$ 109.022,09\n.\nrmb","plano goias seguro","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100058","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","48.307.647/0001-97"],
    [10387,"1123.88","122","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nissqn, referente à nf nº 32656, ordem de serviço nº nº 13 83349660.","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [10388,"10742.02","1","pdf:\t2026290600133\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora marta ferreira rosa, cedida pela prefeitura municipal de catalão, do mês de janeiro de  2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 10.742,02 (pagamento via duam)\n.\nrmb","prefeitura municipal de catalao","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100068","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.505.643/0001-50"],
    [10389,"2518.08","4","vales transporte líquido da redemob, a serem repassados aos servidores da secretaria da casa civil, ref. 02/2026.\n.\ngpf/jap.","redemob consorcio","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100500006","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","10.636.142/0001-01"],
    [10390,"4313.87","1","serviço de locação de veículos referente ao mês janeiro/2026- nota fiscal nº 25688- processo nº 202200055000391.","jvs participacoes eireli","2026","5","2026-02-24","fevereiro","2","2026319000500030","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","28.028.063/0001-75"],
    [10391,"1035.00","8","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\ngiovane moraes toledo\t104/2026\t r$ 1.035,00 \t06/02/2026\tcooperativismo","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-02-23","fevereiro","2","2026420100100051","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [10392,"263.40","2","pagamento líquido referente faturas: 3000520525 ir 01/26 e 3000520526 ir 01/26.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026326200600010","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.616.929/0001-02"],
    [10393,"51321.04","1","pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2026 economia.\nprocesso: 202618037000049 \nipof: 2026400100008.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-02-12","fevereiro","2","2026400100700145","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10394,"1916.53","1","pagamento complementar, para pagamento do recolhimento do inss do empresa da folha de pessoal de janeiro de 2026","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026300100100048","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [10395,"35908.39","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026:\n- verba indenizatória / lei nº 22.258 ................ r$ 35.908,39","corpo de bombeiros militar","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026290300500005","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [10396,"77625.70","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - fevereiro 13 salario","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026420100800047","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [10397,"17653.41","1","pagamento 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. \n.\nfatura janeiro/2026 - r$ 53.389,44\n>> liquido: r$ 17.653,41 - mod. 362\n.\nprocesso 202100006022757\n.\nsandra","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","97","2026-02-24","fevereiro","2","2026240109700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [10398,"6928.31","14","pdf:2025290100069\n193 - 01/26 - liq\t\t414,21 \n213-01/26 liq\t\t        623,31 \n2110-01/26 liq\t              5.890,79 \njbr","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2026290100700074","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.694.478/0001-10"],
    [10399,"800.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a agosto/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","julia barbosa de oliveira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500285","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.605.291-**"],
    [10400,"412040.65","9","pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf124 r$ 119.158,05\n...nf125 r$ 151.527,89\n...nf128 r$ 202.482,79\n.\n...ipof 2025240102520\n...processo 202300006093419\n.\naurélio","marsou engenharia ltda","2026","155","2026-02-23","fevereiro","2","2025240115500009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [10401,"676.10","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: contribuições ao fundo de capacitação.","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026320100300004","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [10402,"812.72","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 39ª medição, do contrato nº 70/2022 - referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025435000011, processo sei nº 202500036018950, nf-839.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ndare: 8585 0000 008-8 1272 0008 210-6 0002 6058 014-7 7930 7390 000-6","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","19","2026-02-19","fevereiro","2","2025435001900010","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","28.542.082/0001-15"],
    [10403,"1702131.75","5","líquido da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.\nipof: 2026400100061\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200057","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10404,"2436431.45","6","folha de pagamento - regime próprio - líquido - fevereiro de 2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000077","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10405,"853293.00","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","249","2026-02-25","fevereiro","2","2026240124900038","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [10406,"379.50","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). \n.\nvencimentos rra\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026250100100051","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [10407,"314370.32","1","valor para pagamento parte do líquido da parcela única, do  contrato 151/2025 /goinfra, referente a aquisição de mobiliário, destinados ao 1º pavimento da sede da goinfra, ao laboratório de asfalto, à gerência de recursos humanos e à gerência de tecnologia,  para atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra . pdf:\t 2025436101396. proc. sei: 202600036002393. nf-e nº 000.002.249 .","metalflex industria e distribuicao de moveis ltda","2026","12","2026-02-19","fevereiro","2","2026436101200003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","62.139.803/0001-89"],
    [10408,"811.83","1","valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - restituição ao erário -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100100045","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [10409,"2776.52","1","pagamento da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente ao mês de fevereiro/2026 - gratificação adicional.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026430100100050","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [10410,"24336.59","2","pagamento destinado a folha de pessoal adicional de férias ( celetista e comissionados) do mês de fevereiro de 2026, desta autarquia, sendo liquidos, no valor de r$ 24.336,59. ipof.2026426100034.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026426100100030","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [10411,"270000.00","1","repasse seapa/sebrae para execução do projeto de promoção da melhoria da qualidade das agroindústrias de pequeno porte do estado de goiáscelebração do 1º termo aditivo, conforme requisição de despesa 2/2026 (85651672) do processo 202417647001231  - convênio de cooperação técnica e financeira nº 22/2024 entre a seapa e o sebrae/go, cujo escopo é a transferência de recursos financeiros para a execução do projeto de promoção da melhoria da qualidade das agroindústrias do estado de goiás, por intermédio da preparação para obtenção do selo alimento confiável emitido pelo senai.","servico de apoio as micro e pequenas empresas do estado de goias","2026","25","2026-02-26","fevereiro","2","2026320102500001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.269.984/0001-73"],
    [10412,"32068.99","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil.","fundo previdenciario","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026150100200004","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","39.374.330/0001-82"],
    [10413,"115.00","4",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: \n.\nsolicitação nº 43/26 clayton honostorio bastos......... 115,00 \n.\ntotal...................................................115,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105500026","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10414,"1432.77","2","pagamento da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e\npreditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária pa\nra suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.p\nredial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estaç\não transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cul\ntural oscar niemeyer, no per. de jan/2026, conforme nf 0187 devidamente ates\ntada irrf","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-02-26","fevereiro","2","2026126101400026","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [10415,"189.20","1","pagamento da folha - regime geral liquido - ref. 02/2026","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105400017","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10416,"24366.41","5","pagamento da folha - regime geral liquido - ref. 02/2026","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105400021","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10417,"190000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 326 município sao miguel do araguaia beneficiário: município de são miguel do araguaia/go  deputado wilde cambão objeto da emenda contratação de shows musicais para o carnaval 2026 de são miguel do araguaia/go. modalidade: convênio nº 22/2025\nepi 326 conv fev 26","prefeitura municipal de sao miguel do araguaia","2026","16","2026-02-11","fevereiro","2","2026190101600008","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.391.654/0001-19"],
    [10418,"99.99","1","contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de ceres.","mendanha e gomides ltda","2026","5","2026-02-02","fevereiro","2","2026409100500101","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.448.970/0001-39"],
    [10419,"0.00","35",".\npdf 2025260100107\n.\npagamento do issqn da nf 705,\nrefere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","51","2026-02-11","fevereiro","2","2025260105100001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [10420,"1427.76","12","pagamento do irrf da nfe 86\n#\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás.\npdf 2025310100074.","primecon construtora ltda - epp","2026","19","2026-02-03","fevereiro","2","2025310101900002","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [10421,"187791.90","9","pagamento a empresa acima, referente a contratação de empresa para prestar\nserviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamen\nto específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),manu\ntenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta\nsecretaria de estado da educação. pdf 2023240100709 - processo 2023000060355\n32.\n..\n- nf 10  data de emissão: 28/01/2026\n- referência: dezembro de 2025\n- valor total dos serviços r$ 197.260,40\n- valor líquido r$ 187.791,90\n..\ndados bancários: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4","ms servicos e transporte ltda","2026","9","2026-02-05","fevereiro","2","2025240100900132","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [10422,"980.00","1","pagamento que se faz à excelencia ti e comercio de eletronicos e materiais eletricos ltda para atender despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva em equipamentos de controle de acesso, incluindo instalação, desinstalação, atualização, assistência técnica, fornecimento de mão de obra, equipamentos, acessórios, peças e demais materiais necessários para a execução dos serviços, relativo ao mês dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 322 e ipof 2025210100153\n.\nvalor da ordem de pagamento ……… r$ 980,00\n.\nprocesso de pagamento 202500017017292 \n.\nprojeto / operação: aft – gestão e manutenção.","excelencia ti e comercio de eletrônicos e materiais eletricos ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025210100600136","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","32.877.104/0001-75"],
    [10423,"275093.66","1","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em janeiro/2026, conforme despacho nº 182/2026-gear de 12/02/2026.","banco bradesco s a","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026170400700038","2026","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [10424,"1278.80","10","pagamento de guia de locomoção vinculada ao processo 5639579-65.2019.8.09.0117 - despacho nº 780/2026/goinfra/pr-proset-gepra - pdf 2026436100083 - processo de pagamento sei 201900036002820","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-02-18","fevereiro","2","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [10425,"500.00","1","inss patronal - contratação de mayara caroline da costa souza, cpf ***.196.471-**, para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de reconhecimento do curso de graduação em educação física, da unidade universitária de goiânia ? eseffego, nos dias 08 e 09 de dezembro de 2025. despacho nº 26/2026/ueg/gecont - sei 84951837.","instituto nacional do seguro social","2026","12","2026-02-13","fevereiro","2","2025406201200022","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0001-40"],
    [10426,"123446.85","1","destina-se ao pagamento à empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829\n/0001-37, no valor de r$ 123.446,85 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 111 (sei 86456371). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.","maxclean facilities ltda","2026","2","2026-02-23","fevereiro","2","2026295300200003","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","47.364.829/0001-37"],
    [10427,"5441.98","2","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá contrato nº 36/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11975 e pdf 202\n4215300092. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$5.441,98.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008973.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-26","fevereiro","2","2026215306100030","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10428,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","tarek chaher kalaoun","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500085","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.886.221-**"],
    [10429,"5233905.66","3","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 1º e 2º decêndio de fevereiro/2026, conforme despacho nº 37/-geconte de 23/02/2026.\nconta contábil nº 72.900-0.","banco do brasil s a","2026","31","2026-02-24","fevereiro","2","2026170203100001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [10430,"2471.47","4","pdf:2026295000006\n35-12/25 iss\njbr","alfa termomecanica ltda","2026","11","2026-02-24","fevereiro","2","2026295001100002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [10431,"1000.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","ludimila oliveira de campos","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500291","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.568.911-**"],
    [10432,"7000.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","gustavo henrique amaral monteiro rocha","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500131","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.670.791-**"],
    [10433,"136.66","1","pagamento que se faz a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para atender despesas com retenção de irrf referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - localizado na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia - go, u.c 10806969, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme fatura 176117173 e pdf 2025215300125. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........... r$136,66.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017011818.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","59","2026-02-26","fevereiro","2","2026215305900047","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [10434,"10241.41","4","retenção issqn 5% +taxa à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf35 125.995,86 (7.026,73)\n...nf39 18.551,72 (989,18)\n...nf43 41.800,13 (2.225,50)\n.\n...ipof...............2025240101251\n...processo pagamento 202500006010127\n.\naurélio","leyzer projeto construir ltda","2026","85","2026-02-25","fevereiro","2","2025240108500023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.089.985/0001-46"],
    [10435,"2715951.74","1","destina-se ao pagamento à empresa s o s sul resgate - com e serv de segurança e sinalização, cnpj: 03.928.511/0001-66, no valor de r$ 2.715.951,74 (dois milhões, setecentos e quinze mil, novecentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos), conforme notas fiscais nº 60.614 (sei 84097101) e nº 60.638 (sei 84097101). referente à aquisição de 551 (quinhentos e cinquenta e um) conjunto de equipamento de proteção individual (epi), específicos para uso do cbmgo em combate a incêndios estruturais. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300148.","s o s sul resgate - com e serv de seguranca e sinalizacao ltda-me","2026","34","2026-02-05","fevereiro","2","2025290303400001","2025","2903","corpo de bombeiros militar","03.928.511/0001-66"],
    [10436,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","leonardo jose dos reis coimbra de melo","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500628","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.900.181-**"],
    [10437,"2540.95","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fundo financeiro dos militares do mês de fevereiro 2026.","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100100060","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","18.798.607/0001-24"],
    [10438,"340305.94","9","pagamento referente a kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a ne\ncessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do\nano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condi\nções constantes no termo de referência, registrados por esta seduc, atravésd\na ata de registro de preços nº 023/2024 - b - seduc (83818830) e com validade: 12 (doze) meses.\n...nota fiscal 17...\n...emissão 30/01/2026...\n...atesto 19/02/2026...\n...valor da nota 344.439,210...\n...líquido 340.305,94...","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","36","2026-02-26","fevereiro","2","2026240103600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [10439,"1621.00","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial.\n- autos do processo: 0486378-35.2009.8.09.006.\n- depositante: frederico augusto barbosa guimarães (cpf: ***.685.871-**).\n- favorecido: luiz carlos marques (cpf: ***.070.971-**).\n- valor total ...................... r$ 1.621,00.","luis carlos marques","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290300100056","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.070.971-**"],
    [10440,"5850.00","1","ipof: 2026290100016\ntipo de programação: nova\ntipo de despesa: contínua \nvigência: 01/01/2026 a 30/03/2026 \nprazo: 03 meses \nárea requisitante: ssp \nresumo objeto: diárias civil e militar dentro e fora do estado 1 trimestre ssp/sgi\nusuário: jbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2026290100700083","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10441,"902.20","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 9 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente aos serviços da 3ª medição de reequilíbrio, medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de inaciolândia-go, correspondente ao período de 07/12/2024 a 16/07/2025, conforme o contrato n° 99/2022 (84758850) e relatório nº 326/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031000183.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400311","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [10442,"171.00","11","op referente contrato, nos termos da ata de registro de preços n.º 001/2025, sead, pregão eletrônico srp n.º 001/2025, processo administrativo n.º 202400005028820 e sislog 108.276 com o centro de integração empresa escola-ciee, especializada na prestação de serviços de integração, para disponibilização de estagiários de nível superior, conforme a lei n.º 11.788,de 25 de setembro de 2008, com o decreto estadual n.º 9.496, de 14 de agosto de 2019, por um período de 12 meses.\npagamento líquido (i) referente documento 03847880 - dezembro/202","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-02-12","fevereiro","2","2025326200600108","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","61.600.839/0001-55"],
    [10443,"12092.14","4","trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004009539","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-02-12","fevereiro","2","2026170401700003","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [10444,"1760.66","8","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\nnatureza 3.1.90.11.54\nr$ 1.760,66","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100083","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [10445,"173982.03","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100060","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [10446,"3000.00","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: fevereiro/2026\n• rubrica: gratificação por exercício de cargo/função (regime próprio militares)\n• ipof: 2026140100033","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100080","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [10447,"173667.87","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","fundo financeiro do rpps","2026","252","2026-02-26","fevereiro","2","2026240125200002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [10448,"20133.33","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: fevereiro/2026\n• rubrica: auxilio alimentação – lei 19951 (regime geral)\n• ipof: 2026140100023","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100500007","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [10449,"12532.96","1","pagamento de honorários sucumbenciais ao tribunal de justiça do estado de goiás, referente aos autos nº 513xxxx-80.2025.8.09.0102, guia (86504463), conforme despacho nº 79/26/pj(86502638). sei 5131753-80.2025.8.09.0102.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-02-27","fevereiro","2","2026436200500092","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [10450,"50518.79","4","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\n\nvantagens....................50.518,79","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-02-26","fevereiro","2","2026188001600022","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [10451,"11768398.64","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\n\ngratificaçoes ......................11.768.398,64","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026188000500015","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [10452,"8345.00","12","valor referente ao pagamento de diária dos processos sei:\n202600031000305/202600031000473/202600031000541/202600031000734/202600031000757/202600031000759/202600031000761/202600031000773/202600031000798/202600031000805/202600031000869/202600031000908/202600031000928/202600031000930/202600031000931/202600031000934/202600031000938/202600031000940/202600031000985/202600031000987/202600031001001/202600031001010/202600031001341/202600031001173.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2026436200500001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [10453,"40037.86","25","refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 72,78 e 80 ref 12/2025 r$ 38.886,33, 576,63 e 574,90 total de r$ 40.037,86.","premium comercio e servicos ltda","2026","13","2026-02-12","fevereiro","2","2025296101300188","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [10454,"14299.93","1",".\nproc 202600010011511-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de santa fe de goias.\n.\nmarisa adolfo da silva lobo - jan/26 e 13°sal/26..........r$ 14.299,93\n.","prefeitura municipal de santa fe de goias","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500166","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.107.517/0001-05"],
    [10455,"1627.04","11","pagamento ref. à pdf nº 2025186300076 parcela 30/12/25 no valor de 1.627,04.\ndescrição da despesa: trata-se de convenção coletiva de trabalho, \nrelacionado ao contrato n º 002/2021, oriundo do pregão eletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com forn. de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, posto de vig. armada 12 x 36 -diurno com a alocação de 02 profissionais por posto).referente ao mês de dezembro de 2025 nf. nº 496.\ntotal selecionado: r$ 1.627,04.\nprocesso sei: 202100029001416.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2026","8","2026-02-20","fevereiro","2","2025186300800134","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [10456,"4101.35","4","ipof 2026260100051\n.\npagamento do inss da nf 153 referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-02-18","fevereiro","2","2026260100600026","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [10457,"25178745.90","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.\n\npensao militar....................25.178.745,90","goias previdencia - goiasprev","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026188100300010","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [10458,"38971.93","1",".\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de ceres.\n.\ncamilla santana de amorim salgado - dez/25 e 13º salário/25....11.144,64\nfernanda de almeida reis vieira - dez/25 e 13º salário/25......27.827,29\n.\nvalor total.........r$ 38.971,93\n.","prefeitura municipal de ceres","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500068","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.131.713/0001-57"],
    [10459,"689588.09","1","processo 202200010001157 dmr\n.\nplano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de rio verde, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital do câncer de rio verde, cnes: 2814218 -  plano de trabalho (84954425). valor mensal r$689.588,09. vigência: fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 12/2026 - ses/spais (84954787).\n.\npagamento hosp. do cancer/rio verde/fevereiro/2026............r$689.588,09\n.","fundo municipal de saude de rio verde","2026","76","2026-02-19","fevereiro","2","2026285007600011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.190.522/0001-80"],
    [10460,"0.00","247","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025174682 nfag 43311  r$  (cidade comunicacao eventos artisticos culturais e cerimonial  nfvc 7 r$ 80)\n202500025174682 nfag 43390  r$  (jornal brasil informa  nfvc 8 r$ 160)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-02-19","fevereiro","2","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [10461,"14017.50","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 042/2025- seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","instituicao filantropica assisten","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500185","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.857.625/0001-32"],
    [10462,"1175303.05","1","pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de janeiro/2026. fonte 1.761.0156.","ministerio da fazenda","2026","37","2026-02-23","fevereiro","2","2026170203700001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [10463,"17842.79","1","contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go (ativo civil / servidor) - folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.\n\nvalor ............................... r$ 17.842,79\n\n                                   crg","plano goias seguro","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026186200400046","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","48.307.647/0001-97"],
    [10464,"72.00","18","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nirrf,referente à nf nº32077-agencia,ordem de serviço,nº 13 83349660","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [10465,"466.10","1","reembolso de despesa de pedágio sei (86595486) em viagem com destino a cidade de são paulo, no período de 04 a 07/02/2026, tendo em vista que esta secretaria não possuem convênio com a concessionária, que administra o trecho percorrido, entre goiânia - são paulo - sp, com veículo gmc  placa - sdc - 3c23, conduzido pelo servidor reiniblan gomes ramos cpf ***.474.301-**","reiniblan gomes ramos","2026","1","2026-02-24","fevereiro","2","2026335100100027","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","***.474.301-**"],
    [10466,"118670.20","6","pagamento pela prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da ueg, no mês de janeiro/2026, conforme planilha p3 - sei  86592205. solipa - sei 86592337.","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [10467,"158.26","2","adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência\nirrf-tim jan 2026","tim s a","2026","11","2026-02-27","fevereiro","2","2026190101100026","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.421.421/0001-11"],
    [10468,"57797.78","1","pagamento liquido de restos a pagar dezembro/2025 do 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. período de jan. a dez./2025\n.\nipof- 2025240100144\n.\nfatura.................agrupamento......irrf............liquido\n4000000658812202500....65888..............1.347,73.....57.797,78\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-02-03","fevereiro","2","2026240101100013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [10469,"576.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 12/2025","associa o servos de deus","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500434","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.097.394/0001-48"],
    [10470,"3853.72","7","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1073 e pdf nº 2025215300326. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$3.853,72.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017012571.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100070","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10471,"1250.00","1","processo 202500010099438 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente júlia carvalho sobral. exercício anterior. processo 202500010099438. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 95155/2025/ses (sei 84358205).\n.\nvalor a pagar: r$ 1.250,00","julia carvalho sobral","2026","69","2026-02-09","fevereiro","2","2026285006900024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.018.051-**"],
    [10472,"830.44","4","\"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao forne\ncimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os a\nlunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiá\ns. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 1239\nemissão: 22/12/2025\natesto: 23/12/2025\nvalor total da nota: r$ 69.202,98\nirrf: r$ 830,44\npdf 2025240101908","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","175","2026-02-12","fevereiro","2","2025240117500025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [10473,"15758.75","1","valor líquido parcial para pagamento de despesas do contrato nº 10/2023, realizado por meio do pregão eletrônico nº 012/2023, entre agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, especializada em serviços de análise, desenvolvimento para manutenção dos serviços de ti nesta agência, para o atendimento ao produtor rural e ao servidor pelo uso do sidago. solicitação 9018224 e demais instruções nos autos nº 202300066000137.\npagamento parcial líquido da nota fiscal, nº 2286 emitida em 23/01/2026 pela empresa linuxel, despacho nº 23/2026-gt, em: 23/01/26, relativo ao mês de janeiro de 2026, atestada pelo gestor em: 23/01/26, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor bruto da nf.2286.....................r$ 376.892,82 \nretenção de inss (3,5 por cento)...........r$  13.191,25 \nretenção de irrf (4,8 por cento)...........r$  18.090,86  \nvalor a pagar líquido......................r$ 345.610,71.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","27","2026-02-12","fevereiro","2","2026326102700002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.539.643/0001-33"],
    [10474,"77.83","5","pdf: 2025160100196 - processo: 202300005029371\npagamento referente a prorrogação do contrato \n17/2024 /secami com empresa especializada para\n o fornecimento de materiais hidráulicos, elétricos e \nde manutenção em geral para utilização pela \nsuperintendência de administração do palácio \npedro ludovico teixeira e palácio das esmeraldas\n pelo período de 12 meses. conforme dados á saber:\n\n- nf 1131, emissão 19/01/25, atesto 10/02/25, \nref. 01/2025, valor 63,38 - ir\n- nf 1059, emissão 05/12/25, atesto 05/12/25,\nref. 11/2025, valor 14,45 - ir\nvalor total do ir: r$ 77,83","integra tech solucoes ltda","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2025160100700384","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","52.627.084/0001-91"],
    [10475,"1629.75","2","ordem de pagamento para quitar o quarto termo aditivo de prorrogação do contrato nº 10/2021 - seds de prestação de serviços de fornecimento de refeições para atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo de anápolis, refere-se ao pagamento do irrf do mês 01/2026.\nnf 1564 irrf - r$ 1.629,75","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","6","2026-02-06","fevereiro","2","2026305200600016","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.540.814/0001-14"],
    [10476,"516.43","3","ordem de pagamento para quitar despesas,do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia.refere-se ao pagamento complementar das notas  do mês 11 e 12/2025.\nnf 4233 - r$ 256,56\nnf 4294 - r$ 259,87","ipe residuos e servicos ltda","2026","2","2026-02-06","fevereiro","2","2025305200200266","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","32.858.158/0001-93"],
    [10477,"3133.36","1","despesa referente às guias de pagamento de ipva e licenciamento da frota operacional e da frota de apoio da metrobus, relativas ao exercício de 2026 (janeiro a dezembro), bem como às infrações de trânsito ocorridas em 2025, conforme detalhamento de valores encaminhado pela gerência de transporte da metrobus.\nnotas:\nnwc3443 - multa\t3.3.91.92.25\t30/01/2026\t30/01/2026\t142,27\t142,27 \nnvy5069 - multa\t3.3.91.92.25\t30/01/2026\t30/01/2026\t263,20\t263,20 \nnwf6249 - multa\t3.3.91.92.25\t30/01/2026\t30/01/2026\t130,16\t130,16 \nogk3906 - multa\t3.3.91.92.25\t30/01/2026\t30/01/2026\t317,56\t317,56 \nogk3886 - multa\t3.3.91.92.25\t30/01/2026\t30/01/2026\t317,56\t317,56 \nnwi4004 - multa\t3.3.91.92.25\t30/01/2026\t30/01/2026\t357,16\t357,16 \nnwi3434 - multa\t3.3.91.92.25\t30/01/2026\t30/01/2026\t137,67\t137,67 \nogm2967 - multa\t3.3.91.92.25\t30/01/2026\t30/01/2026\t513,31\t513,31 \nogm2j87 - multa\t3.3.91.92.25\t30/01/2026\t30/01/2026\t136,08\t136,08 \nogm3197 - multa\t3.3.91.92.25\t30/01/2026\t30/01/2026\t347,33\t347,33 \nogm3027 - multa\t3.3.91.92.25\t30/01/2026\t30/01/2026\t206,49\t206,49 \nogm3127 - multa\t3.3.91.92.25\t30/01/2026\t30/01/2026\t134,41\t134,41 \nogm3047 - multa\t3.3.91.92.25\t30/01/2026\t30/01/2026\t130,16\t130,16","departamento estadual de transito","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2026409301100005","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.872.448/0001-20"],
    [10478,"131.31","2","pagamento do issqn retido da nf 12374 de 02/02/2026, referente à prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, janeiro/2026, para atender as necessidades da sti/sgg. (valor total da nota fiscal r$ 4.376,94). processo: 202214304001902 pdf: 2024400100035. gcsb.","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026400100700010","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","15.408.392/0001-08"],
    [10479,"800.05","10","contrato nº 32/2025/dgpc (sei nº 79593905), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 4ºdp-goiânia. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 122 referente ao mês 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 40.002,72 bruto\nr$ 480,03 irrf\nr$ 800,05 issqn\nr$ 1.760,12 inss\nr$ 36.962,52 líquido","caeli solucoes em engenharia ltda","2026","11","2026-02-10","fevereiro","2","2025290401100003","2025","2904","polícia civil","46.860.452/0001-44"],
    [10480,"11460.13","3","pagamento de irrf da empresa pja consorcio, referente a execução dos servi\nços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiá\ns, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da de\nspesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2\n025.\n.\n...nf:58 r$ 955.011,11- 7ª medição -  ce jardim abc - cidade ocidental\n.\n.valor inss r$ 52.525,61\n.valor issqn r$ 47.750,56\n.valor irrf r$ 11.460,13\n.valor líquido r$ 843.274,81\n.\n...processo principal: 202500006002329\n...processo pagamento: 202500006042256\n...pdf...................2026240100213\n.\ndalcy.","pja consorcio","2026","134","2026-02-03","fevereiro","2","2026240113400003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [10481,"1360.00","1","processo pgto 202500010098589 - mmrm \n.\naquisição de balança antropométrica digital; esfigmomanômetro; trena antropométrica ; termômetro infravermelho com mira laser e termohigrômetro digital, para acompanhamento e monitoramento de pacientes  incluidos no protocolo estadual de obesidade, atendidos na farmácia clínica. contratação sislog 115425,pregão eletrônico nº 283/2025.\n.\nipof 2025285004341 daof 3738/2850/2025 tr - termo de referência (260621).\n.\nnota: 15\n.\nemissão: 31/12/2025\n.\nvalor: r$ 1.360,00","55.306.133 vitor smayder nunes barros","2026","13","2026-02-03","fevereiro","2","2025285001300020","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","55.306.133/0001-82"],
    [10482,"297368.63","1","?formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 15945610 - oscar niemeyer, grupo a, e formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 11188662, grupo b - almoxarifado, que se encontra sem a efetiva liquidação e pagamento.\n173459580-12/25liq2-processo 202519222000084","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-02-05","fevereiro","2","2026420100100038","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [10483,"3486.55","3","contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo. pagamento da fatura nº 2079749 ref. 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.528,15 bruto\nr$ 41,60 irrf\nr$ 3.486,55 líquido","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400700049","2026","2904","polícia civil","01.377.555/0001-10"],
    [10484,"41732.36","1","ressarcimento do mês de janeiro de 2026 à polícia militar do estado de goiás, referente a cessão do major qoapm 30.072 ricardo augusto peixoto - proc 202600002014140.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-02-20","fevereiro","2","2026319000100044","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [10485,"248131.37","2","pagamento à empresa redemob consorcio , referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria\nde estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con\nsiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.\n.\nmodalidade de ensino - ensino médio\n.\n\n- despacho nº 1206/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: janeiro/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.700\n- valor total mensal mensal: r$ 613.670,20\n- valor parcial: r$ 254.232,96\n- líquido: r$ 248.131,37","redemob consorcio","2026","139","2026-02-02","fevereiro","2","2026240113900013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [10486,"1488.00","3","pagamento irrf emenda parlamentar impositiva número 1281 município itapuranga deputado wagner neto objeto da emenda a definir - investimentos.\n.\n-aquisição de veículo tipo pick-up compacta, cabine dupla, zero km, ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, cor branca, 04 portas laterais, capacidade para 04 (quatro) ocupantes, movido a etanol e gasolina (bicombustível), injeção eletrônica, potência do motor não inferior a 98 cv (com qualquer um dos combustíveis), câmbio automático, direção elétrica ou assistida, ar-condicionado, freios com sistema abs nas 04 (quatro) rodas, air bag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos traseiros laterais retráteis de três pontos, ar quente, vidros e travas elétricas nas 04 portas, desembaçador do vidro traseiro, retrovisores externos com comando interno elétrico, porta objetos, tomada 12v, protetor de cárter, rodas de aço ou liga leve aro mínimo r15, estepe em condições de uso, tapetes de borracha, sistema de som com entrada usb ou kit multimídia com rádio, distância entre eixos mínima de 2.500 mm, capacidade de carga útil de no mínimo 600 kg, caçamba com revestimento protetor, iluminação interna da caçamba e demais equipamentos exigidos pelo contran, emissões máximas de acordo com o programa de controle da poluição do ar por veículos automotores (proconve).\n- documento de arrecadação de receitas estaduais irrf nf 794472 pinheiros (85639498)\n- despacho 77 (85639802)","pinheiro s veiculos ltda","2026","37","2026-02-05","fevereiro","2","2025406203700039","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.692.763/0001-03"],
    [10487,"41.48","2","op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.\n*\npagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 60- mês de janeiro/2026.","webdoc locacoes ltda - epp","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026316100600014","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","05.506.933/0001-79"],
    [10488,"405900.00","1","pagamento nota 33 a favor da empresa israel e rodolffo produções artísticas ltda, destinado a contratação (inegibilidade de licitação), para apresentação da dupla israel & rodolffo, na realização do festival do bem - edição réveillon 2025/2026, que ocorrerá nos dias 30 e 31 de dezembro de 2025, no município de ipameri/go, promovido pela goiás turismo, conforme tr e dod anexos no sislog nº 117668, no valor de r$450.000,00. (ipof nº 2025426100284)","israel e rodolfo producoes artisticas ltda - me","2026","34","2026-02-18","fevereiro","2","2025426103400058","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","19.179.536/0001-44"],
    [10489,"3422.01","16","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 38 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais da medição no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 100/2025 - (84579207), e relatório nº 118/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000053.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 39 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais da medição no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 100/2025 - (84579207), e relatório nº 118/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000053.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 40 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais da medição no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 100/2025 - (84579207), e relatório nº 118/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000053.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400254","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10490,"24.78","3",".\nprocesso 202500010029019 - vpo\n.\nfornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.\n.\nfatura 10814099/janeiro/2026/ir.....................16,37\nfatura 10818767/janeiro/2026/ir..................... 8,41\n.\ntotal a pagar.......................................24,78\n.\ndare 12100002606400602","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001000204","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.750.108/0001-52"],
    [10491,"115.00","1","diárias para entrega de equipamentos na cidade de caiapônia no dia 04/02/2026.","gustavo henrique da silva lima","2026","4","2026-02-12","fevereiro","2","2026409100400010","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.046.961-**"],
    [10492,"800.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","adrielly barros soares","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500196","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.968.443-**"],
    [10493,"701167.99","4","pagamento do líquido à empresa pja consorcio, referente a execução dos servi\nços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiá\ns, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da de\nspesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2\n025.\n.\n.nf:56 r$ 776.487,26 - 7ª medição - ce jardim tangará - caldas novas\n.\n.valor inss r$ 42.706,79\n.valor issqn r$ 23.294,62\n.valor irrf r$ 9.317,85\n.valor líquido r$ 701.167,99\n.\n...processo principal: 202500006002329\n...processo pagamento: 202500006042256\n...pdf...................2026240100213\n.\ndalcy","pja consorcio","2026","78","2026-02-06","fevereiro","2","2026240107800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [10494,"2352.28","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marco tulio dias - cpf nº ***.010.821-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040792.\n.\n- reclamante: goiania bueno consultoria ltda;\n- processo judicial: 5318040-13.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 2 de 0;\n- i.d. depósito: 081250000030579012.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10495,"2825.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 031/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2025.\ndespacho 98","abrigo comendador walmor","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500301","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.637.984/0001-75"],
    [10496,"58354.48","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","136","2026-02-25","fevereiro","2","2026240113600004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10497,"14296.93","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","estado de goias","2026","249","2026-02-25","fevereiro","2","2026240124900029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [10498,"20134.34","4","pdf: 2025290600214\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n576.................02/26........20.134,34\n.\nrmb","g c e s a","2026","34","2026-02-23","fevereiro","2","2025290603400003","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [10499,"250.00","2","contratação de link de internet para barreiras da pmr - polícia militar rodoviária de pires do rio.","cyber internet ltda - me","2026","5","2026-02-19","fevereiro","2","2026409100500003","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.237.857/0001-79"],
    [10500,"17.72","2","pagamento do irrf da nf. 930595 referente a abastecimento de gasolina no mês de janeiro de 2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026130100600017","2026","1301","gabinete do vice-governador","25.165.749/0001-10"],
    [10501,"4542.38","1","pagamento de diárias fora do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendência de controle interno e correição/subsecretaria de controle interno e compliance/2026.\nipof 2026285000197 daof 245","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-02-06","fevereiro","2","2026285001000042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [10502,"8160.00","3","ordem de pagamento para quitar com a  prestação de serviços de locação de impressoras de cartões pvc, conforme termo de referência, para atender a demanda dos programas passaporte intermunicipal da pessoa idosa, carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e passe livre intermunicipal da pessoa com deficiência da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n\nnf - 8. valor liquido complementar. referência 01/2026.","rafael notorio de sousa gomes - me","2026","6","2026-02-04","fevereiro","2","2026300100600036","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.377.932/0001-60"],
    [10503,"2349.39","8","dare.\nretenção de irrf (1,2%) a empresa acima, referente aquisição de  kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência, registrados por esta seduc, através da ata de registro de preços nº 023/2024 - b - seduc (83818830). conforme despacho nº 548/2026/seduc/coordastec-16768.\n...nota fiscal 15... \n...emissão 30/01/2026... \n...atesto 19/02/2026... \n...valor da nota 195.782,40... \n...valor do irrf  2.349,39...","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","36","2026-02-26","fevereiro","2","2026240103600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [10504,"116682.38","1","folha de pagamento janeiro/26. folha pagamento - outros. fgts\n\nempenho\tnatureza\tliquidação\tdata do atesto\tdata da liquidação\tformalidade\tcpf/cnpj\tfornecedor\tgrupo de despesa\tsaldo liquidado\tvalor solicitado\tsaldo autorizado\tsaldo creditado\n2026.1261.001.00004\t3.1.90.13.01\tfolha jan/26 fgts\t26/01/2026\t26/01/2026\tfolha de pagamento - outros\t00.360.305/0001-04\tcaixa economica federal - cef\t1\t116.682,95\t116.682,38\t116.682,38\t116.682,38","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026126100100016","2026","1261","agência brasil central - abc","00.360.305/0001-04"],
    [10505,"107412.80","1","pagamento da fatura 4000000616901202600\n*************************************************************************\nversam os autos sobre despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo a, para unidades consumidoras do grupo a - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás.\n***sislog 112818  ***sei 202500005005990 ***\n01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290200700046","2026","2902","polícia militar","01.543.032/0001-04"],
    [10506,"567.79","4","ordem de pagamento para quitar , despesa com pagamento  locação de imóvel localizado na rua são paulo, quadra 18, lotes 07 e 08, loteamento vila nossa senhora de lourdes, aparecida de goiânia - go, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2025 e janeiro/2026.\npagamento irrf:\nnf 1 parcial - r$ 567,79","triade empreendimentos imobiliarios ltda","2026","6","2026-02-04","fevereiro","2","2026300100600031","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","61.556.861/0001-45"],
    [10507,"1520000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de shows artísticos, no feriado de carnaval que ocorrerá do dia 14 a 17 de fevereiro de 2026, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiário : município de itauçu/go modalidade: convênio nº26/2025\nprog.goias.conv 26","prefeitura municipal de itaucu","2026","18","2026-02-11","fevereiro","2","2026190101800013","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.167.437/0001-14"],
    [10508,"156.26","35","recolhimento de iss, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144\n2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre\nsa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con\ntratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica\nmonitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e\nquipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da\ncentralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf 113 ref.: outubro/2025 - goianesia\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 80,83\n..\n- nf 223 ref.: novembro/2025 - goianesia\nvl total: r$ 2.427,18  ** iss r$ 75,43\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","9","2026-02-26","fevereiro","2","2025240100900059","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [10509,"73422.85","27","pagamento do liquido da nf 454, refrente ao natal do bem na cidade de formosa-go, destinado a contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltd, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87,  produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, para a realização de 12  apresentações artísticas natalinas em municípios goianos, a serem definidos pela goiás turismo, no período de 13 a 21 de dezembro de 2025, como parte da programação como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação no valor de r$955.612,00,sendo este no valor de r$953.304,60. sislog.117760 (ipof nº 2025426100301)","urbani & cadorin ltda","2026","34","2026-02-10","fevereiro","2","2025426103400056","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.129.085/0001-87"],
    [10510,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) sebastião candido ribeiro (cpf: ***.679.141-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a)  cleusa alves ribeiro (cpf:  ***.264.551-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2345/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","sebastiao candido ribeiro","2026","246","2026-02-27","fevereiro","2","2026240124600067","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.679.141-**"],
    [10511,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","felippe clemente","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500104","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.632.858-**"],
    [10512,"2908.75","4","prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração\n* * nota fiscal 218 liq - ref. valor liquido - ordem de serviço nº 13/2026 - curso de formação dos novos procuradores de estado - 04 a 06/02/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026145100500003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.694.478/0001-10"],
    [10513,"26731.15","47","pdf 2024260100339\n.\npagamento do inss da nf 93, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","9","2026-02-18","fevereiro","2","2025260100900002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [10514,"18218.39","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-02-26","fevereiro","2","2026240120900024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10515,"9984.18","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26847436 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3237","josilda de almeida noberto","2026","11","2026-02-18","fevereiro","2","2025320101101335","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.244.991-**"],
    [10516,"25042.21","9","pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de dezembro/2025, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1445 e pdf 2025215300124. (inss) \n.\n\nvalor da ordem de pagamento ........ r$25.042,21.\n\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202500017014993. \n\n.\n\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","memora processos inovadores s a","2026","15","2026-02-10","fevereiro","2","2025215301500004","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.765.378/0001-23"],
    [10517,"130605.11","1",".\nipof 2025170100082\n.\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal / fatura nº 682 de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\n.\nbsa","qualitiloc automoveis ltda","2026","55","2026-02-09","fevereiro","2","2026170105500019","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.864.744/0001-78"],
    [10518,"21370.39","1","processo 2025000005031561.crrm\n.\naquisição de canabidiol para atender a ação judicial impetrada em desfavor \nda secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. dod 263969\n.\npagamento relativo a aquisição dos medicamentos.\n.\ntermo de julgamento e homologação 296800.\n.\npdf 2025285004061. daof 3490/2850. contratação sislog 116908\n.\nempenho efetuado conforme termo de homologação 296800\n.\ninformações para nota de empenho 298726\n.\nobs.: \ncreditar conforme a seguir:\nr$ 21.370,39 (vinte um mil, trezentos e setenta reais e trinta e nove centavos), c/c: 413/7, operação 06, ag: 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef.\n.","hempmeds medicamentos do brasil ltda","2026","163","2026-02-03","fevereiro","2","2025285016300719","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.989.799/0001-23"],
    [10519,"8149.16","3","ipof 2026290100079 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n\n01 - protege.................................r$ 8.149,16","secretaria de estado da seguranca publica","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100300008","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10520,"513.23","1","pagamento relativo com contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026186300500004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [10521,"7889.40","1","recibo de férias da funcionária atamiris michele moreira luz,  pelo período gozo das férias 23/02/2026 a 09/03/2026.","atamiris michele moreira luz","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026409100100069","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.343.691-**"],
    [10522,"93.22","2","despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente protege do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100046 e processo nº 202600013000388.\n.\ngpf/jap","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100300011","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [10523,"2000000.00","1","processo 202100010000114 dmr\n.\nplano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de goiânia, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custeio de ações e serviços de saúde de oncologia no estado de goiás, prestados aos usuários do sistema único de saúde (sus), pelo hospital de cancer - associacao de combate ao cancer em goias, cnes 2506815, nos termos do plano de trabalho (70775543). programação loa 2025. vigência: fevereiro/2025 a janeiro/2026. rd nº 53/2025(70817091). \n.\npagamento accg/janeiro/26...........r$ 2.000.000,00\n.","fundo municipal de saude de goiania","2026","76","2026-02-04","fevereiro","2","2026285007600007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [10524,"188259.29","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregador do mês de janeiro/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026430100100025","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.979.036/0064-24"],
    [10525,"2332.08","1","remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.","municipio de goiania","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026436200100056","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.612.092/0001-23"],
    [10526,"5267203.31","1","pdf:\t2026290600096\n.\nobjeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.\nserv. extraordinario - ac4 diurno - escala azul dec. jud.\nserv. extraordinario - ac4 noturno - escala azul dec. jud.\nserv. extraordinario - ac4 diurno - escala vermelha dec. jud.\nserv. extraordinario - ac4 noturno - escala vermelha dec. jud.\n.\nvalor: r$ 5.267.203,31\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600600002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [10527,"12786.04","1","processo pagamento 202100010000753 - crs\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência: 08/12/2025 à 07/12/2026. peças administrativo.\n.\nipof:2025285004376. daof:3772/2850. rd 22 - hebrom (80101409).\n.\nnota fiscal......emissão.......valor\n809..............10/02/2026....12.786,04\n.","hebrom comercio e servicos ltda","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2025285001000695","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [10528,"10716.66","1",".\npagamento da bolsa estagiário, lançados na folha de pagamento de pessoal da\nsecretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nfevereiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001000205","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10529,"323176.11","7","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de fevereiro de 2026.\n.\n02/2026 3.1.90.11.01 - r$ 83.484,97 \n02/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 15.073,35 \n02/2026\t3.1.90.11.06 - r$ 505,52 \n02/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 43.587,50 \n02/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 817.486,70 \n02/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 25.149,48 \n02/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 19.262,13 \n02/2026\t3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 \n02/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 323.176,11 \n02/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 36.977,64","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100055","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [10530,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","joseph mamboungou junior","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500326","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.048.381-**"],
    [10531,"14998.67","1","pagamento do liquido do documento fiscal nº 26825276  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4453.","aparecida maria alves paula","2026","60","2026-02-03","fevereiro","2","2025320106000620","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.357.538-**"],
    [10532,"5700.40","1","pagamento do líquido da nf 852642, emitida 28/01/2026, relativo à contratação dos serviços do cadastro compartilhado da receita federal, para atender as necessidades da sgg/sti, no mês de janeiro/2026, no valor de r$ 5.700,40. conforme boleto anexo. processo: 202400005003032 pdf: 2024400100031. gcsb.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","32","2026-02-11","fevereiro","2","2026400103200025","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","33.683.111/0001-07"],
    [10533,"2411.28","1","pdf:2025290100414\nnf 6-01/26 liq\njbr","f l maia ltda","2026","7","2026-02-19","fevereiro","2","2026290100700011","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","17.837.526/0001-23"],
    [10534,"7640.45","6","contrato nº 025/2025/dgpc (sei nº 76764457), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o muro da base operacional do gt3. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 150 referente ao mês 11/2025 conforme segue:\n.\nr$ 152.808,99 bruto\nr$ 7.640,45 issqn\nr$ 145.168,54 líquido","construtora ponciano ltda","2026","14","2026-02-10","fevereiro","2","2025290401400001","2025","2904","polícia civil","46.907.856/0001-46"],
    [10535,"158.96","1","folha janeiro/26. folha pagamento - outros. inss outros\n\nempenho\tnatureza\tliquidação\tdata do atesto\tdata da liquidação\tformalidade\tcpf/cnpj\tfornecedor\tgrupo de despesa\tsaldo liquidado\tvalor solicitado\tsaldo autorizado\tsaldo creditado\n\n2026.1261.001.00014\t3.1.90.13.03\tfolha jan/26 inss\t13/02/2026\t13/02/2026\tfolha de pagamento - outros\t03.520.902/0001-47\tagencia brasil central\t1\t158,96\t158,96\t158,96\t158,96","agencia brasil central","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026126100100038","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [10536,"102.18","33","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa proveniente da arp nº 22/2024 - a, o objeti\nvo de atender diversas áreas da secretaria de estado da educação, na necessi\ndade de disponibilização, conforme condições, quantidades e exigências esta\nbelecidas no termo de referência (72709152),de camisetas para participantes\nem eventos diversos promovidos por esta pasta - pdf 2025240100437 processo\nnº 202500006038565, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 003425   data emissão: 27/01/2026\n- referência: 304 unids camisetas gola polo\n- valor total r$ 8.515,04\n** irrf r$ 102,18\n..","afa industria comercio e servicos ltda","2026","9","2026-02-05","fevereiro","2","2025240100900157","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [10537,"480.01","2","retenção do irrf do recibo referente ao mês de janeiro/2026 relativo à \nlocação de imóvel que sedia o vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvc","premier shopping ltda","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026180100500059","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.572.271/0001-11"],
    [10538,"51744.13","9","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100068","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [10539,"21765.39","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a\nsolipa 01, sei 85506547.\nprocesso judicial: 5383324-49.2024.8.09.0100 - r$ 320,87\nprocesso judicial: 5378512-60.2022.8.09.0026 - r$ 3.991,46\nprocesso judicial: 5383787-50.2022.8.09.0006 - r$ 13.136,98\nprocesso judicial: 0360643-12.2013.8.09.0051 - r$ 2.539,37\nprocesso judicial: 5495435-74.2023.8.09.0111 - r$ 1.776,71","tribunal de justica do estado de goias","2026","40","2026-02-05","fevereiro","2","2026406204000001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.292.266/0001-80"],
    [10540,"1131.50","30","processo 202100010000753 crs.\n.\n4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025. serv. unid. administrativas. \n.\npdf 2024285005172 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168).\n.\nref. iss\n.\nnota fiscal:54\nemissão:16/01/2026\ntotal a pagar:\t1.131,50\n.","hebrom comercio e servicos ltda","2026","10","2026-02-03","fevereiro","2","2025285001000117","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [10541,"110085.20","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período fevereiro de 2026. fundo financeiro - rppf - empregador","fundo financeiro do rpps","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2026420100900005","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.867.930/0001-02"],
    [10542,"13437.20","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. descontos.","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200900010","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10543,"260.70","2","despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).\nnota:\n64028\t3.3.90.30.35\t05/02/2026\t05/02/2026\t260,00\t260,00 \n64028\t3.3.90.30.35\t10/02/2026\t10/02/2026\t  0,70\t  0,70","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026409301000090","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [10544,"16755.48","2","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em janeiro/2026, conforme despacho nº 184/2026-gear de 12/02/2026.","banco santander (brasil) s.a.","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026170400700033","2026","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [10545,"8235.35","1","parte 4/4 do pagamento da nota cobrança nº 30 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente  a mensalidade do aluguel do período de 01/01/26 a 10/01/26,  do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st. oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 - (70568578) conforme relatório nº 83 / 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031001029.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026436200500032","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.818.845/0001-38"],
    [10546,"1787.27","87","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 5811592-02.2025.8.09.0007 .  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10547,"342503.13","293","pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conclusão do colégio estadual princesa daiana no município de águas lindas de goiás.\n.\nnf: 65- r$ 387.885,77 - c.e. princesa daiana - águas lindas de goiás\n.inss r$ 21.333,72\n.issqn r$ 19.394,29\n.irrf r$ 4.654,63\n.líquido r$ 342.503,13\n.\nprocesso: 202400006131749 / 202500006057781\npdf: 2025240100383\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-10","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [10548,"429.16","2","pdf:2025295000425\nnf 41233\njbr","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-02-03","fevereiro","2","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [10549,"10785.54","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","fundo previdenciario","2026","242","2026-02-25","fevereiro","2","2026240124200028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [10550,"2140.91","1","pagamento da folha  dos servidores ativos desta pasta no mês de fevereiro/2026 - retido faltas e consignáveis funcam.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026430100400002","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [10551,"5366.84","3","retenções de terceiros (csrf) da nota fiscal nº 5. selecionado esse ite\nm de despesa por não ter item específico para csrf- processo nº 202100055000\n082.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2025319000500519","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [10552,"51336.64","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - empregado - janeiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026130100100028","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [10553,"443.18","3","valor para pagamento de despesas com consignações diversas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue:\ndemais descontos/pessoal civil - desconto da 7ª parcela no contra-cheque da executada jaqueline carvalho lourenço, através do despacho nº 2912/2025/ agrodefesa/gegp de 26/08/2025, em cumprimento à decisão-mandado do 10º juizado cível tribunal de justiça do estado de goiás comarca de goiânia, processo nº 5955435-24.2024.8.09.0051 e demais instruções nos autos sei 202500066014729.\n\n\nobs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:\nbanco: 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta: 02066473-0 \nrelativo a 7ª parcela, no valor de........ r$ 443,18.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100100040","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [10554,"448.29","12","pagamento do irrf retido da nf 16, emitida em 10/02/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagem), para atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 448,29 (valor total da nf r$ 9.339,40). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026400100700074","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [10555,"23026.88","21","refere-se ap pagamento de issqn:\n202500025105783 issqn nf 254564 10/2025 r$1.912,84. \n202500025105783 issqn nf 254563 10/2025 r$21.114,04.","orbenk administração e serviços ltda.","2026","13","2026-02-04","fevereiro","2","2025296101300079","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [10556,"42920.17","2","valor destinado a cobrir despesas com a contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da goinfra, contrato cusd e ccer - nº oc33838528285, unidade consumidora nº 11071930. relativo ao período de janeiro/2026, pdf: 2025436100437, processo de pagamento sei nº 202600036001979 fatura 1000668697255 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-02-18","fevereiro","2","2026436100600011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [10557,"1349.81","17","pagamento do inss da nota fiscal 84.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades.\n\npdf 2025310100071.","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025310100600067","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [10558,"13801.57","2","valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contrato tem por objetivo a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2026436100105 , processo de pagamento sei nº 202600036000660, nf 1 irrf.","occ construções e participações","2026","35","2026-02-02","fevereiro","2","2026436103500002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.296.159/0001-70"],
    [10559,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","valeria lima da silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500347","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.646.321-**"],
    [10560,"5857.19","1","contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia. \npagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 6.425,33 bruto\nr$   568,14 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 5.857,19 líquido","paulo cesar abreu","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290400700033","2026","2904","polícia civil","***.669.051-**"],
    [10561,"818.15","18","recolhimento do iss da nota fiscal nº 34 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme o contrato n° 19/2025 - (83014326) e relatório nº 245 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000199.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-13","fevereiro","2","2025436202400149","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [10562,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","celso jose costa junior","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500101","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.910.428-**"],
    [10563,"1213.31","8","pagamento férias indenizáveis referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.\n\nférias indenizáveis ................ r$ 1.213,31\n\n                                crg","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026186200400036","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [10564,"45.58","1",".\n*pdf 2025170100196* \n.\nrecolhimento de irrf da fatura fevereiro/2025 referente ao exercício 2025 do contrato n° 013/2015.\n.\nobjeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento\nde esgoto para drf catalão.\n.\n[mfo]\n.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","55","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105500197","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.750.108/0001-52"],
    [10565,"14999.67","1","pagamento referente á nota fiscal nº26868170 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4184","vanderli neves rodrigues","2026","60","2026-02-26","fevereiro","2","2025320106001411","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.502.831-**"],
    [10566,"2038.48","2","tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente.\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf22881-01/26-issqn-atesto85941770 e aut. sgi85962697 - processo 202619222000364","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026420100300001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.088.000/0001-71"],
    [10567,"857.78","2","processo pagamento 202200010017382 - crs\n.\ncontrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). aluguel e reajuste do aluguel\n.\nref. ao ir\n.\ndare: nº 12100002604400596\n.\naluguel/pav3/jan/ir............857,78\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-02-09","fevereiro","2","2026285001000104","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [10568,"3.98","15","pagamento de irrf da empresa clj construtora eireli - me pelos serviços de\nengenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015\n/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go\n, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918\n,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pel\no gestor da despesa / supinfra, despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768(\n85760722).\n.\n-nf4 - r$ 331,51- 8ª medição do 1º termo aditivo ao contrato nº 186/2023.\ninss r$ 9,52\nissqn r$ 16,58\nirrf r$ 3,98\nlíquido r$ 301,43\n.\n..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722).\n.\nprocesso principal: 202300006028918\nprocesso de pagamento: 202300006103618\npdf: 2024240101657\n.\ndalcy.","clj construtora eireli - me","2026","118","2026-02-09","fevereiro","2","2025240111800025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [10569,"1320.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 12/2025","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500540","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.917.870/0001-55"],
    [10570,"304533.64","4","terceiro termo aditivo do contrato nº 04/2024/retomada (sei nº 56646545), celebrado com a empresa shownews comunicação & produções ltda., para prestação de serviços de organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos e locação de estruturas e materiais (lona, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, mobiliário, banheiros químicos e outros), conforme termo de referência. o aditivo contempla a prorrogação da vigência por 12 meses e a atualização da dotação.\n\n1. cláusula primeira - do objeto \n1.1. o presente termo aditivo ao contrato n.º 04/2024 (56646545), tem por objeto: a) a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, nos termos da cláusula nona b) alteração da cláusula sétima, dotação e recursos financeiros. \n2. cláusula segunda – da prorrogação \n2.1 fica prorrogado o prazo de vigência do contrato n.º 04/2024 (sei nº 56646545), por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 09/02/2026 a 09/02/2027, conforme cláusula nona, nos termos do artigo 57 da lei 8.666/93 e suas alterações, registrando-se a necessidade dos efeitos financeiros da futurada prorrogação contratual, em caráter excepcional, uma vez que encontra-se devidamente justificada (81600078), à luz dos princípios da continuidade do serviço público, da eficiência, da economicidade e da supremacia do interesse público. a medida é necessária para garantir a realização dos eventos programados, manter o atendimento aos municípios e assegurar a execução ininterrupta das ações institucionais desta secretaria. \n3. cláusula terceira - da alteração da dotação orçamentária \n3.1- o valor previsto para a execução dos serviços de organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos da secretaria de estado da retomada, compreendendo lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, no prazo de 12 (doze) meses, é de r$ 9.313.566,00 (nove milhões, trezentos e treze mil quinhentos e sessenta e seis reais). \n4 - cláusula quarta - da publicação \n4.1 - a contratante realizará a publicação do presente termo aditivo ao contrato 04/2024, por extrato, em diário oficial do estado de goiás, no prazo de até 20 (vinte) dias, a partir da data da sua assinatura, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei federal n.º 8.666/93. \n5 - cláusula quinta - da ratificação 5.1 - e assim, por estarem deste modo de comum acordo com as condições ora estabelecidas, as partes firmam o terceiro termo aditivo ao contrato nº 04/2024, mediante assinatura eletrônica no sistema sei, para um só efeito.\n\nipof: 2025420100192.\n\nmanutenção do órgãos - despesas essenciais -ref. nf61-liq.-evento go social-iporá-atesto85924318 e aut. sgi85986310","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","33","2026-02-10","fevereiro","2","2025420103300026","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [10571,"406980.00","143","pagamento do líquido do processo 202517697000523 - lote: 2026/0069\nnf 43011 r$ 135660 (nf 268 rede mulher de televisao ltda);\nnf 43013 r$ 271320 (nf 743 band ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-04","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [10572,"9702.30","1","pagamento do líquido dad notad fiscais nº 26846759, 26846880 e 26900815 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5302","ari emidio fernandes","2026","60","2026-02-09","fevereiro","2","2025320106001413","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.234.711-**"],
    [10573,"4552.66","18","* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor\n preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi\nás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses.\n* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* pdf nº. 2024170100395 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 789 (ref. dezembro/2025) refere-se ao contrato nº. 032/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a pontoou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição.\no prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses a partir de 11/10/2024 (data de assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado.\nos serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.\no valor total deste contrato é de r$ 3.710.235,60 (três milhões, setecentos\ne dez mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo:\n.\nlote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura\nda, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s\nenador canedo, trindade\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n3.1 - ip-e 20 mbps - 9 - r$ 900,00 - r$ 8.100,00\nvalor total mensal lote 3 = r$ 8.100,00\n.\nlote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d\ne goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n6.1 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 894,84 - r$ 2.684,52\nvalor total mensal lote 6 = r$ 2.684,52\n.\nlote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n8.1 - ip-e 20 mbps - 111 - r$ 990,00 - r$ 109.890,00\n8.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.000,00 - r$ 3.000,00\nvalor total mensal lote 8 = r$ 112.890,00\n.\nvalor total mensal (lote 3 + lote 6 + lote 8) = r$ 123.674,52\nvalor total anual = r$ 1.484.094,24\nvalor total contrato (30 meses) = r$ 3.710.235,60\n.\nrmvp\n*************","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","14","2026-02-10","fevereiro","2","2025170101400267","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","73.972.002/0001-16"],
    [10574,"66.64","77",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n.\npagamento da nota fiscal n 23903. sei - 85360066\n.\n\nwarner bros. (south) inc.\ncnpj 33.015.827/0001-28\n.\n\ndados bancários.\n.\nbanco 341\n.\nagencia 0183\n.\nconta 34736-8","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [10575,"0.00","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\nrecurso financeiro para a manutenção e pequenos reparos dos muros\ne calçadas, no cepi jogão veloso do carmo, município de rio verde,\ncre de rio verde.\n-\nprocesso: 202500006074994\nipof: 2026240100250\nportaria 768/2026\nrex seq 4951\n-\nhs","conselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia","2026","69","2026-02-05","fevereiro","2","2026240106900013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.907.974/0001-77"],
    [10576,"416.42","33","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº  5176196.83.2020.09.0105 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 081250000030584725","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10577,"9224.26","31","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11573 e pdf 2024215300087. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 9.224,26.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008979.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100022","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10578,"697.13","2","valor para pagamento do irrf da 02ª medição, do contrato nº 142/2025, referente à contratação de empresa especializada para a execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101299, processo de pagamento sei nº 202500036019230, nf nº 444.","c. s. a. construtora ltda","2026","57","2026-02-04","fevereiro","2","2026436105700004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.839.043/0001-19"],
    [10579,"110570.77","1","processo: 202200010043996 – ebd - (85932128)\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisi ção de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd aérea) \n.\npdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). \n.\nfaturas…valor r$\n153384 – r$  2.037,86\n153385 – r$  3.409,66\n153386 – r$  4.777,34\n153388 – r$  1.800,48\n153389 – r$  3.716,36\n153390 – r$  2.749,86\n153391 – r$  2.589,54\n153392 – r$  1.777,80\n153408 – r$  2.665,26\n153409 – r$  5.553,58\n153410 – r$  3.630,40\n153411 – r$  5.378,58\n153412 – r$  2.665,26\n153413 – r$  3.402,10\n153414 – r$  4.326,10\n153415 – r$  1.808,61\n153416 – r$  3.498,96\n153417 – r$  3.759,96\n153418 – r$  3.615,14\n153419 – r$  4.892,82\n153420 – r$  2.197,78\n153421 – r$  5.505,50\n153422 – r$  2.296,09\n153423 – r$  2.329,72\n153424 – r$  2.230,74\n153425 – r$  2.919,14\n153426 – r$  2.199,72\n153427 – r$  3.320,06\n153428 – r$  2.789,14\n153429 – r$  4.141,70\n153430 – r$  2.211,82\n153431 – r$  1.707,48\n153432 – r$  3.703,74\n153434 – r$  4.962,47\n.\ntotal à pagar: r$ 110.570,77\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-02-12","fevereiro","2","2026285006900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [10580,"570.07","4","valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 511/3261/2025 e ipof 2024326100236.\npagamento do (irpj) da saneago conforme despacho nº 15/025-nugc, de 22/01/2026, fatura nº 3000519052, vencimento dia\n30/01/2026 de serviços prestados no mês de dezembro de 2025, e atestada pela\ngestora em: 22/01/2026, conforme discriminação abaixo: \n(irpj) valor total da fatura................r$ 12.018,20\nbase de cálculo irrf.................r$ 11.876,51\nretenção de irpj.....................r$ 570,07\nvalor total líquido........................r$ 11.448,13","saneamento de goias s a","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2025326101100109","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [10581,"0.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","isadora nunes reichembach florao","2026","6","2026-02-02","fevereiro","2","2026310100600033","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.731.591-**"],
    [10582,"3919.32","3","processo sei: 202500010097454 - vvf\n.\naquisição de bicicletas elétricas para utilização pelos agentes comunitários\n de saúde acs, visando o fortalecimento da política nacional de atenção\nbásica pnab, no âmbito do sistema único de saúde (sus) - programa goiás da\nsaúde integral / programa goiás do crescimento.\n.\npagamento conforme ateste de nota fiscal (84022978) / anexo nf 60373- ses -\n maeve (85281703)\nnota fiscal: 60373\nvalor: r$ 3.919,32\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002605800846.","maeve produtos hospitalares ltda","2026","156","2026-02-04","fevereiro","2","2025285015600003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [10583,"1357.53","1","pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada para prestar os serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de \ncomissaria para as aeronaves pertencentes à frota da \nsuperintendência do serviço aéreo, nos aeroportos \nsituados fora do estado de goiás, por um período de \n12 (doze) meses. silog 102277.\n- nota fiscal: 3229, emissão: 22/01/2026, \natestado: 27/01/2026, valor: r$ 1.357,53 - líquido","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026160100700019","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [10584,"1840034.43","2","emenda parlamentar impositiva número 966 município trindade deputado cristiano galindo objeto da emenda a definir -  o presente convênio tem por objeto recapeamento asfáltico de vias públicas, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 368/2025\nepi 966/2025","prefeitura municipal de trindade","2026","16","2026-02-02","fevereiro","2","2025190101600130","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.217.538/0001-15"],
    [10585,"303.00","27","pdf:2025295000425\n41413-ir\njbr","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [10586,"2569.70","1","atendendo solicitação da contabilidade pública (regularização contábil).","airway transportes ltda","2026","7","2026-02-06","fevereiro","2","2026319000700003","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.609.844/0001-60"],
    [10587,"388.88","56","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: osmar luiz ferreira, processo: 5615057-36.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10588,"44679.52","1","repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854)\n.\nrecurso federal: mac portaria 6532/2025\n\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 - cresm (85302714)  custeio………………………...r$ 44.679,52","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","55","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005500039","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [10589,"5894.40","152","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\npdf: 2024420100158\npagamento de rap/2025 nf 67-reveillon caçu-irrf\natesto85414673 e aut. sgi85502059","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","33","2026-02-02","fevereiro","2","2025420103300003","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [10590,"76610.16","1","pdf: 2025290600076\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento líquido restante.\n.\nnº documento........ref...............valor\n910765..............12/25.........76.610,16\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026290600700096","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [10591,"130.64","15","boleto rrt nº 16515325 - bloco principal - vanessa (85844157) - despacho nº 88/2026/goinfra/oc-gepla-22791 - pdf 2026436100029 - 202600036000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-02-03","fevereiro","2","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [10592,"1649.65","1","valor do acréscimo em face de encargos com juros e correção monetária, deduzindo-se a taxa de exação, o que corresponde a um total de r$ 1.649,65, autorizado a ser repassado adicionalmente para o contribuinte flx importadora e comercio de auto peças ltda, cnpj/cpf: 41.459.487/0001-52, juntamente com a restituição do indébito autorizada no processo: 202500004054049.\njuros de mora, correção monetária e taxa de exação calculados por meio da ferramenta de memória de cálculo da intranet da economia/go. \n banco: banco do brasil (001) - agência: 1840 - conta corrente: 146557-0. valor: 1.649,65","flx importadora e comercio de auto pecas ltda","2026","10","2026-02-04","fevereiro","2","2026170401000002","2026","1704","encargos especiais","41.459.487/0001-52"],
    [10593,"225.00","2","#\nreposição de valor ao empenho e a cta corrente de diárias, da secti, na caixa, em função de devolução de adiantamento de diárias por servidor, conforme prestação de contas.\n#\n- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens nacionais, fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  \n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. \n- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026310100600006","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [10594,"0.00","1","transporte escolar rural 1ª parcela\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100205\nportaria 1164/2026\nrelatório 16012\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","177","2026-02-24","fevereiro","2","2026240117700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10595,"595.41","10","recolhimento do ir da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 595,41 (quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos), conforme nota fiscal n° 90 (sei 86403426). referente a 5ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1284, em processo relacionado com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100054.","autech construtora ltda","2026","11","2026-02-23","fevereiro","2","2025190101100004","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","53.068.665/0001-01"],
    [10596,"84.42","1","pagamento ref. à pdf nº 20254186300175 retenção de impostos sobre a nota fis\ncal nº. 00014, referente ao mês de janeiro de 2026.como segue baixo:\ni.s.s.............................................r$ 84,42.\ntotal selecionado:................................r$ 84,42.\nprocesso sei: nº202500029004480. primesolucoes & eventos ltda.","prime solucoes & eventos ltda","2026","8","2026-02-19","fevereiro","2","2026186300800017","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","59.718.739/0001-86"],
    [10597,"19.05","2","pagamento do valor irrf da nf n°712 referente ao contrato 18/2025 que tem por objeto a aquisição de açúcar cristal, pacote c/ 2 quilogramas, para atendimento às necessidades da secretaria.","gesner comercial ltda","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026430100600036","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","55.216.226/0001-16"],
    [10598,"36.00","136","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\ni.r.r.f, referente à nf nº 32439, ordem de serviço nº nº 13 83349660.","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [10599,"69.06","2","ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de itens de higiene\ne limpeza para o atendimento do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 01/2026.\nnf 667 - r$ 69,06","gesner comercial ltda","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026305200600012","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","55.216.226/0001-16"],
    [10600,"6200.00","1","processo 202600010011998 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente fabiane dos santos aranha. período de 1º a 31 de janeiro de 2026, processo 202600010011998, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 10593/2026/ses (sei 86382478).\n.\nvalor a pagar: r$ 6.200,00","fabiane dos santos aranha","2026","69","2026-02-25","fevereiro","2","2026285006900119","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.780.681-**"],
    [10601,"61916.67","1","destina-se ao pagamento relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de fevereiro/2026.(05734669179).\nauxílio alimentação","secretaria de estado da casa militar","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026160100500006","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [10602,"103925.41","1","despesa relativa ao inss patronal da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100029 e processo sei nº 202600013000199. conforme guia anexo.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026110100100050","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [10603,"51117.11","1","ipof 2026290100064\nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n\n01 - ipasgo pm..............................r$ 51.117,11","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100062","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","50.565.317/0001-43"],
    [10604,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) maurício dos santos vargas (cpf: ***.481.546-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) maristela guilarducci rodrigues vargas (cpf:  ***.084.996-**.). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2369/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","mauricio dos santos vargas","2026","246","2026-02-27","fevereiro","2","2026240124600060","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.481.546-**"],
    [10605,"575.51","1","ipof 2026290100080 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026.\n\nbloqueio de penhora do percentual de 15% da pensão especial da demandada dirce machado da silva, cpf:***.182.341-**, junto a ssp/go, em favor de silvanildo de jesus santos, processo: 00803002520075050038 trt-5ª regi ão, 38ª vara do trabalho-salvador. \nconta 1509 042 02074923-1 . \nid: 031509002862602248\n01 - valor......r$  575,51","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100087","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10606,"46623.46","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, serviço extraordinário ac4 - dot.","delegacia-geral da policia civil","2026","22","2026-02-25","fevereiro","2","2026290402200002","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [10607,"162.46","1","pagamento ref. à pdf nº 20241876300169 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 0001473, referente ao mês de janeiro de 2026. como segue abaixo: i.s.s..........................................r$ 162,46.\ntotal selecionado:.............................r$ 162,46. \nprocesso sei: nº202100029004678. s. nollicomercio e servicos ltda - me.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","8","2026-02-19","fevereiro","2","2026186300800018","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [10608,"188421.48","1","processo sei nº 202600010002994 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 168/2025. pregão eletrônico nº 278/2025. processo nº 202500005029722. vigência da arp 25/11/2025 a 24/11/2026. dod (84969932). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 36 (85040719), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nipof: 2026285000187 daof: 191/2850. autorização (85040567).\n.\nnota: 815044\nemissão: 12/02/2026\nvalor: r$ 188.421,48\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-02-25","fevereiro","2","2026285009200073","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [10609,"512.61","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - protege fevereiro","secretaria de estado da retomada","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026420101000009","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [10610,"1217.39","26","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 62 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro/2025, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci - go, módulo iii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº  63/2025 - (83476141).  relatório nº 235 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000060.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400223","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10611,"12000.00","1","pdf:2025295200049\n0644-01a03/26 c.p.\njbr","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2026295200600054","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","74.159.245/0001-00"],
    [10612,"17706.20","1","pdf:2024295200041\n82-01/26 liq\njbr","garra forte - empresa de seguranca ltda","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2026295200600033","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","05.980.352/0001-74"],
    [10613,"9.40","2","contratação de prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10 e arla32 em rede de postos credenciados., a fim de atender os veículos oficiais, da secretaria de estado de relações institucionais - serint, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto.\nelaboração orçamentária de 2025. ipca 2023. \nirrf- neo comb jan","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-02-27","fevereiro","2","2026190101100024","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.165.749/0001-10"],
    [10614,"385715.20","1","pagamento referente aquisição de unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. , por meio das ata de registro de preços nº 028/2025 - a - seduc (84053961), registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202400005045120 e sislog nº 11076 \n.\n....nf 7064 \n....valor da nota: r$ 390.400,00\n....valor líquido: r$ 385.715,20\n....emissão: 03/02/2026\n....atesto: 20/02/2026\n....processo 202500006144950 \n\n....código fundeb 16 (aquisição de equipamentos e mobiliários)","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","110","2026-02-25","fevereiro","2","2025240111000003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [10615,"42706.79","5","pagamento de inss da empresa pja consorcio, referente a execução dos servi\nços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiá\ns, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da de\nspesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2\n025.\n.\n...nf:56 r$ 776.487,26 - 7ª medição - ce jardim tangará - caldas novas\n.\n.valor inss r$ 42.706,79\n.valor issqn r$ 23.294,62\n.valor irrf r$ 9.317,85\n.valor líquido r$ 701.167,99\n.\n...processo principal: 202500006002329\n...processo pagamento: 202500006042256\n...pdf...................2026240100213\n.\ndalcy.","pja consorcio","2026","78","2026-02-13","fevereiro","2","2026240107800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [10616,"396000.00","1","pdf: 2024290600480\n.\npagamento de fornecedor: excellence comercial ltda\nobjeto: aquisição de cadeados. valor líquido.\n.\nnota fiscal..........ref................valor\n1143.................02/26.........396.000,00\n.\nrmb","excellence comercial ltda","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026290600700077","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","00.171.258/0001-50"],
    [10617,"4313063.66","1","pdf:\t2026290600106\n.\nobjeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.\nconsignações bancos \n.\nvalor: r$ 4.313.063,66\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100059","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [10618,"202.94","1","fardamento da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","fundacao tiradentes","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200090","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.783.472/0001-81"],
    [10619,"12868.71","50","pdf 2024260100183\n.\npagamento do inss da nf 93 referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a  empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários, para o período de 15/02/2025 a 14/02/2025.","lideranca limpeza e conservacao ltda","2026","22","2026-02-18","fevereiro","2","2025260102200002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.482.840/0001-38"],
    [10620,"1661232.44","8","ipof 2026290100067\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n\n01 - vencimento.........................r$ 1.661.232,44","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100068","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10621,"6524.08","1","pagamento conforme a nf 7951 do mês de janeiro/2026, referente\na contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip,\nfunções de contact center e serviços 0800, visando atender as\ndiversas unidades da secretaria de estado da administração-sead,\npdf: 2023180100290. jj","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","16","2026-02-13","fevereiro","2","2026180101600068","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","04.238.297/0001-89"],
    [10622,"2100.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","laura vilela rodrigues","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500023","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.036.001-**"],
    [10623,"4419.11","1","17 - folha de pagamento - regime geral - líquido","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124900039","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10624,"8317894.70","3","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-26","fevereiro","2","2026240108100047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10625,"13017.25","3","retenção de issqn conforme notas fiscais n° 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1892, 1893, 1895, 1896, 1901, 1902, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1914, 1916, 1918, 1919, 1920, 1921, 1923, 1924, 1926, 1927, 1928 e 1933 referente ao mês de janeiro/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem paraatender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf: 2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [10626,"0.00","6","iss de sanclerlândia, destinado à contratação da empresa l&b produções artísticas, por inexigibilidade de licitação da dupla musical lucas & bárbara, detentora da exclusividade de representação, no valor de r$ 80.000,00 por apresentação, totalizando r$ 160.000,00, para a realização de dois shows artísticos, sendo o primeiro no dia 26 de dezembro de 2025, durante o festival do bem edição itumbiara go e o segundo no dia 05 janeiro de 2026, no município de sanclerlândia - go sislog 118152. (ipof nº 2025426100311).","l&b produções artisticas ltda","2026","34","2026-02-13","fevereiro","2","2025426103400070","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","41.374.853/0001-70"],
    [10627,"198.60","7","recolhimento do ir da empresa centro oeste manutenção de aeronaves, cnpj: 09.664.062/0001-72, no valor de r$ 198,60 (cento e noventa e oito reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 7649 (sei 86590910). referente ao serviço de manutenção em aeronaves de asa fixa, de uso do cbmgo. recurso oriundo da secretaria de estado da saúde. peças. pdf nº 2025285001842.","centro oeste manutencao de aeronaves ltda","2026","80","2026-02-26","fevereiro","2","2025285008000112","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.664.062/0001-72"],
    [10628,"0.00","1","ressarcimento- prefeitura de s.domingos- karina valente de rezende fraga-salarios de nov/25 e dez/25-folha de pagamento competência - fevereiro/2026.","prefeitura municipal de sao domingos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100084","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.068.014/0001-00"],
    [10629,"24366.41","2","17 - folha de pagamento - regime geral - líquido","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026240101000028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10630,"7841.75","1","- pagamento de auxílio funeral, sendo: \n\n- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 7.841,75 (sete mil oitocentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos) ; \n\ndevido ao falecimento do policial militar  sgt 30949 pm  ***.520.061-**  cairon josé alves de oliveira  conforme documentação anexa.","fundacao tiradentes","2026","5","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200500009","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [10631,"2767.00","1","pagamento de auxílio funeral , sendo: \n\n- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 2.767,00 (dois mil setecentos e sessenta e sete reais); \n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  sgt 17.385 pm  ***.199.161-**  zakeu de abreu figueira","fundacao tiradentes","2026","5","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200500020","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [10632,"147.60","4","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento do irrf das notas fiscais:\n.\n.\nnf.1296.irrf.\t\t102,00 sei - 85634155\nnf.1297.irrf\t\t45,60  sei - 85634155","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-02-05","fevereiro","2","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [10633,"13929.55","7","pagamento referente ao valor líquido do contrato nº 007/2025, celebrado\npara a contratação de empresa especializada na prestaçãode serviços\ncontínuos de controle de vetores e pragas urbanas, correspondente à\n4/4,conforme nota fiscal nº 265, com atividades executadas na região\nmetropolitana de goiânia, abrangendo os seguintes locais: araguaia\nshopping, bougainville shopping, shopping cerrado, passeio das águas shopping, mangalô, portal shopping, admar otto / buriti shopping,\naparecida shopping, garavelo, escola de governo, dess – diretoria\nexecutiva de saúde e segurança, arquivo central, sead universitário\n(área interna e externa), superintendência de recrutamento e seleção,\ndepósito perimetral - novo mundo, bela vista de goiás, goianira,\nhidrolândia, campinas shopping, praça da bíblia, inhumas, nerópolis,\nsenador canedo, trindade shopping, trindade maysa, vila iate metago e\ncidade jardim. pdf: 2024180100664. fp.","desprag dedetizadora ltda me","2026","18","2026-02-02","fevereiro","2","2025180101800151","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.883.919/0001-69"],
    [10634,"105674.70","7","valor destinado a cobrir despesas da 55ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100566, processo de pagamento sei nº 202600036001163 nf 15828 liquido","g4f solucoes corporativas ltda","2026","99","2026-02-09","fevereiro","2","2025436109900112","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [10635,"685.90","1","despesa para o pagamento de anuidade do conselho de arquitetura e urbanismo do estado de goiás (cau-go) relativo ao ano de 2026 dos arquitetos pertencentes a subseção de arquitetura e engenharia da pm/8.\n\n***************************************************************************\npagamento anuidade cau/go - boleto 24083956 = r$ 685,90.","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","7","2026-02-12","fevereiro","2","2026290200700043","2026","2902","polícia militar","14.896.563/0001-14"],
    [10636,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","wilson sanca","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500367","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.469.733-**"],
    [10637,"4397.63","1","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada\nem prestação de serviços de locação de veículos automotores com o forneci\nmento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real\n(rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre,conforme de\nmanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades es\npecíficas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás\nipof 2024240101485  processo nº 202400006093653\n..\n- nf 2807   data de emissão: 05/02/2026\n- referência: janeiro/2026\n- vl. total dos serviços  r$ 4.841,12\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 4.608,75\n..\nbanco bradesco; agencia 3684-6; conta 0001333-1\n..","ita empresa de transportes ltda","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2026240101100046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.650.167/0001-60"],
    [10638,"69800.00","2","despesas com repasses referentes a celebração do convênio entre a ufg, por intermédio da faculdade de direito /programa de pós-graduação de direito e políticas públicas, juntamente com o estado de goiás, representado pela pge para promover o aprimoramento profissional e a capacitação científica avançada dos profissionais jurídicos viabilizando a reserva de vagas no curso de mestrado profissional em direito e políticas públicas aos procuradores do estado de goiás.\n* * ref. taxa de patrocínio / parceria - educacional - 3ª parcela/ano de 2026 - conf. plano de trabalho, vinculado ao convenio 286/2023","universidade federal de goias","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2026145100500027","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.567.601/0001-43"],
    [10639,"124479.86","3","valor destinado ao pagamento da 55ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei nº 202600036000998, nf nº 215 e 217 parte liquida.","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","141","2026-02-18","fevereiro","2","2025436114100058","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [10640,"253.67","20","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 57 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.665/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de novembro/2025  no período de (01/11/2025 a 30/11/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2026 e relatório nº 4895/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011304.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025436200600178","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [10641,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2025.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","andreza aparecida palma","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500099","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.200.448-**"],
    [10642,"0.00","3","retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.\nnf 2794 r$ 11.914,77 – 6ª medição da 2ª periodicidade\ninss: r$ 655,31 (5.957,39*11%) \nissqn: r$ 595,74 (11.914,77*5%) \ni.r. r$ 142,98 (11.914,77*1,2%) \nvalor líquido r$ 10.520,74\n.\nconforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006094199\npdf: 2026240100258\t\ncno: 90.024.81729/70\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2026","134","2026-02-26","fevereiro","2","2026240113400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [10643,"80.22","1","pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11934 e pdf 2025215300347. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 80,22. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008926. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","59","2026-02-19","fevereiro","2","2026215305900040","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10644,"416533.05","12","gerenciador financeiro caixa: 11/02/2026\npagamento de rpv a inativos do rpps (sei nº 202511129013762/202511129012992).\n\nvalor líquido ..................... r$ 416.533,05\n\n                                crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-02-20","fevereiro","2","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [10645,"56384.88","2","valor para pagamento do irrf da 42ª medição, do contrato nº 187/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 04. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100274, processo de pagamento sei nº 202600036001885, nf nº 1182.","jm locacao de maquinas e equipamentos","2026","21","2026-02-18","fevereiro","2","2026436102100004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.543.291/0001-39"],
    [10646,"11.88","210","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n452-irrfnagencia","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [10647,"166272.47","1","202000025012446- refere-se ao pagamento liquido:\nfaturas 484604 - 01/2026 - r$ 166.272,47  - serviços postais - serviços postais","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","18","2026-02-19","fevereiro","2","2026296101800052","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","34.028.316/0013-47"],
    [10648,"9598.95","3","processo 202500010097630\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 041/2025 \"\nb\". pregão eletrônico nº 34/2025. processo nº 202400005043287 , 202500010021\n204. vigência da arp 31/03/25 até 31/03/2026. dod (84138552). entregar nota\nde empenho com a ordem de fornecimento 707/2026 (sei 84472667), em que estão\n descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante,\n prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes\nao objeto.\n.\nnota: 464078 - ir\n.\nemissão: 06/02/2026\n.\nvalor: r$ 9.598,95\n.\ndare: nº 12100002605801679","produtos roche quimicos e farmaceuticos s a","2026","92","2026-02-20","fevereiro","2","2026285009200074","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.009.945/0002-04"],
    [10649,"53.16","250","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n226-issqnagencia\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t53,16\t53,16","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [10650,"145.42","2","pagamento do irrf retido da nf 206, emitida em 28/11/2025, referente a aquisição de mobiliário sti - subsecretaria de tecnologia da informação, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 145,42 (valor total da nf r$ 12.119,00). conforme dare anexo.\nprocesso: 202500005017242 \nipof: 2025400100310.\ngec","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","9","2026-02-23","fevereiro","2","2026400100900015","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","48.763.091/0001-43"],
    [10651,"8786.41","1","pagamento do líquido da fatura 2602000077557, emitida em 06/02/2026, relativo a serviços de tráfego de dados de telecomunicações e acesso a internet, referente ao mês de janeiro/2026, para atender a sti, no valor total de r$ 8.786,41. total geral da fatura r$ 9.229,42.\nprocesso: 202214304001821\nipof: 2024400100178\ngec","oi s a - em recuperacao judicial","2026","32","2026-02-23","fevereiro","2","2026400103200006","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [10652,"15711.27","8","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nirrf\n.\nnf: 1004\n.\nsei (86162706)","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026250100600060","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [10653,"180.00","2","iss sobre a prestação de serviço dos palestrantes joão vitor de paiva, influenciador digital e ativista e márcia regina, psicóloga e defensora da inclusão, com a proposta de palestra: superando barreiras: experiências, conquistas, e desafios na educação de um filho com síndrome de down, realizado no dia 21 de outubro de 2025, integrando as ações alusivas ao dia do servidor público e visando promover a reflexão sobre diversidade e \ninclusão na universidade, na cidade de anápolis - go.  nota fiscal nº 10 - sei 85590503 e atestado nº 8/2026 - sei 85590055. duam - sei 85753528","joao vitor de paiva bittencourt","2026","26","2026-02-24","fevereiro","2","2025406202600007","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","51.500.311/0001-50"],
    [10654,"577001.88","5","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido parcial.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n578.................02/26........577.001,88\n.\nrmb","g c e s a","2026","20","2026-02-23","fevereiro","2","2025290602000008","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [10655,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","gabriel vieira melo","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500486","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.838.311-**"],
    [10656,"1275.67","3","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor francisco assis paulo dos santos do mês de fevereiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026180100800057","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [10657,"106033.60","3","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi joão veloso do carmo), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de rio verde – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 103 r$ 120.083,35 – 4ª medição \ninss: r$ 6.604,58 (60.041,68*11%) \nissqn: r$ 6.004,17 (120.083,35*5%)\ni.r. r$ 1.441,00 (120.083,35*1,2%) \nvalor líquido r$ 106.033,60\n.\nconforme despacho nº 591/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006108564\npdf: 2025240100070\t\ncno: 90.026.71520/74\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-02-26","fevereiro","2","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [10658,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","priscilla de souza porto","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500083","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.491.201-**"],
    [10659,"35699.07","36","pagamento do irrj da 18ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), realizada no período de 29/11/2025 a 28/12/2025, conforme a nota fiscal nº 20 (85235563), relatório de medição (85143581) e planilha de medição (85225666), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.","consorcio santo antonio","2026","8","2026-02-03","fevereiro","2","2025330100800004","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","55.738.472/0001-38"],
    [10660,"110.00","2","contratação de link banda larga  para atendimento do cliente emater no município de crixas-go.","m n dos santos - informatica","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026409100500010","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.640.492/0001-29"],
    [10661,"112.56","4","pdf:2025290100195\n34256-fr - liq\t\t60,00\t\n342-fr - liq\t\t440,00\t\n1410864-fr-liq\t\t112,56\t\n83 - fr - liq\t\t5.487,44\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026290100700040","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10662,"23019.06","1","pagamento de locação de imóvel referente ao 2º termo aditivo ao contrato \nnº091/2021 ,celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a  associação união  beneficente das  irmãs de são vicente de paulo de gysegem, com a vigência vencida em 19/01/2025,objeto \né o contrato delocação do imóvel para abrigar as instalações do colégio estadual professora taís santos neves carvalho, município de jataí/go. vigência ficou compreendida em 15 (quinze) meses.período desta despesa de\n 1 a 31/01/2026.\n.processo:201900006067070\n.pdf: 2026240100206\n.pedro","assoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem","2026","39","2026-02-06","fevereiro","2","2026240103900023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","61.000.683/0001-71"],
    [10663,"62339.40","3","202300025072997-liquidação nf 565, guicho de veiculos apreendidos mes de set\nembro/2025 r$62.339,40","promarket promocao de eventos e logistica ltda","2026","24","2026-02-20","fevereiro","2","2025296102400036","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.249.018/0001-31"],
    [10664,"4816.67","250","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025171652 nfag 32156  r$ 72 (tv metropole business (tv cmn)  nfvc 11 r$ )\n202500025171652 nfag 32155  r$ 108 (televisão fonte tv  nfvc 26 r$ 576)\n202500025171652 nfag 32154  r$ 108 (televisão tv puc  nfvc 63 r$ 576)\n202500025171652 nfag 32157  r$ 72 (tv ufg  nfvc 24 r$ )\n202500025171652 nfag 32158  r$ 72 (sucesso rádio e televisão  nfvc 583 r$ )\n202500025171652 nfag 32159  r$ 72 (site brasil24hnet  nfvc 27 r$ )\n202500025171652 nfag 32256  r$ 93,52 (televisão anhanguera jataí  nfvc 166 r$ 498,76)\n202500025171652 nfag 32258  r$ 126,98 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 142 r$ 677,2)\n202500025171652 nfag 32260  r$ 144 (tv atual record news  nfvc 12 r$ )\n202500025171652 nfag 32297  r$ 148,44 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 180 r$ 791,65)\n202500025171652 nfag 32262  r$ 80,1 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 160 r$ 427,22)\n202500025171652 nfag 32261  r$ 72 (programa microfone aberto  nfvc 20 r$ )\n202500025171652 nfag 32263  r$ 72 (programa coração de pescador  nfvc 1473 r$ )\n202500025171652 nfag 32320  r$ 28,8 (site jornal goiás em destaque  nfvc 430 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","30","2026-02-19","fevereiro","2","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [10665,"2674.04","39","pdf 2023260100214\n.\npagamento do inss da nf 119008, referente a contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante. para o período de janeiro a agosto 2025.","ghs industria e servicos ltda","2026","21","2026-02-26","fevereiro","2","2025260102100001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [10666,"1299.43","64","pagamento de inss da nf 268, referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.","doranice distribuidora ltda","2026","49","2026-02-26","fevereiro","2","2025260104900002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [10667,"2862.22","3","- pagamento do liquido do boleto 11038506 de 20/02/2026 (86613022), com o va\nle transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despesas\ncom deslocamento entre sua casa e o trabalho, no mês de fevereiro/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026330100500001","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","10.636.142/0001-01"],
    [10668,"3883.72","1","pdf: 2026290600080\n.\nnome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a\nobjeto: fornecimento de energia elétrica. valor irrf.\n.\nfatura........unidade cons......ref...............valor\n02500.........61440.............01/26..........3.883,72\n.\nrmb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290600700099","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [10669,"15153.88","2","recolhimento do inss do pagamento de nota fiscal nº 02, a empresa vila brasil engenharia e participações s/a, cnpj 26.602.020/0001-26,  referente a medição de serviços de serviços de vigilância estendida (mês 01 a 1) + entrega final, da construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de uirapuru - go, correspondente ao período de 19/05/2025 a 19/11/2025 do contrato 26/2022 - (75461967). relatório 371 - inspeção financeira preliminar (85856630). processo sei 202500031011149 (pagamento)","vila brasil engenharia e participacoes s a","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400550","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","26.602.020/0001-26"],
    [10670,"455.64","40","recolhimento do inss da nota fiscal nº 104, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de dezembro/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 80/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031004965.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025436200600131","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [10671,"943.32","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 4889 à empresa serviço social da indústria - sesi&#8203;, cnpj: 03.786.187/0001-99, referente aos serviços de ginástica laboral prestadas no período de 12/12/2025 a 11/01/2026, conforme contrato nº 04/2025 (70522248) e relatório nº 283/2026 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202400031005853.","servico social da industria - sesi - dr go","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026436200500052","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.786.187/0001-99"],
    [10672,"1122.09","14","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) filomena fatima de carvalho lima - cpf nº ***.124.511-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006044689.\n.\n- reclamante: wilmar borges de oliveira;\n- titular da conta: gilmar abreu moraes de castro;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.588.701-**;\n- banco: 001 - bb;\n- agência: 0826-5;\n- conta: 52.243-0;\n- processo judicial: 0016766-13.2015.8.07.0009;\n- parcelas: 10 de 14;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10673,"0.01","7","retenção de irrf 2,4%  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ\nação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e\nm programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027\n.\nnota fiscal..valor bruto.....irrf.........inss............ liquido\n356.........r$ r$ 27.792,60.....r$ 667,02.....r$ 917,16......r$ 26.208,42\n.\ninformamos que o valor correto a reter de irrf 2,4%  da nota fiscal é de r$  r$ 667,02   a ordem de pagamento anterior foi feita 0,01 centavos a menor do valor correto a reter da nota fiscal 356\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [10674,"118489.48","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - ferias abono.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100057","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [10675,"1584.73","22","contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para sediar o 5ªdp-anápolis. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025","darcy inacio de sousa","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2025290400700070","2025","2904","polícia civil","***.288.571-**"],
    [10676,"12.30","22","contrato nº 001/2024 (sei nº 61208008), de locação de imóvel para sediar a gih/genarc-trindade. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025","total negocios imobiliario","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2025290400700062","2025","2904","polícia civil","07.671.913/0001-89"],
    [10677,"19961.15","1","proc. pagamento 202300010063905 - ejsa\n.\nretificação do reajuste do contrato nº 83/2022-ses, referente à reoneração da folha de pagamento, conforme a lei nº 14.973/2024, que alterou a lei 12.546/2011 e institui o regime de transição para a contribuição substitutiva prevista nos artigos 7º e 8º, que gerou impacto no equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato, ante o aumento significativo dos custos operacionais da contratada, conforme solicitação contida na carta memora nº 014/2025 (70772253). rd 8/2025 - (79958630).\n.\nipof 2025285003940\n.\nnota fiscal nº 1488/jan/26 - emissão 05/02/2025\n.\ntotal a pagar: 19.961,15\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.\n00008 e 2026.2850.014.00009.\n.\n.\n.","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-02-20","fevereiro","2","2026285001400023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [10678,"730.07","5","pdf:\t2024295000136\n332-11/25 ir 730,07\ngvs","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","8","2026-02-10","fevereiro","2","2025295000800050","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.182.153/0001-95"],
    [10679,"889.10","4","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0421796-85.2009.8.09.0051.\n- depositante: mônica marra de oliveira santos (cpf: ***.746.701-**).\n- favorecido: paty calçados ltda (cnpj: 17.153.850/0001-22).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total .......................... r$ 889,10.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026290300100059","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [10680,"4500.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","centro de reabilitacao do preso e egresso","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500390","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.857.994/0002-48"],
    [10681,"7035.00","2","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500339","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.812.043/0001-05"],
    [10682,"2887.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 330,00 e 01/2026 - 2.887,50.","associacao dos idosos fonte viva","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500270","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.847.327/0001-54"],
    [10683,"242.54","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana laura maria valadao da silva dias de paula - cpf nº ***.625.251-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080357.\n.\n- reclamante: laysa campos neves & cia ltda;\n- processo judicial: 5080826-41.2024.8.09.0007;\n- parcelas: 7 de 32;\n- i.d. depósito: 081250000030570791.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-02-05","fevereiro","2","2026240113700007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10684,"687043.23","6","pagamento do valor líquido da nota fiscal 1232 referente aditivo aos\ncontratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as necessi-\ndades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . lote 7 .\nkit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg .\ntotal de kit's: 106.833.\n.\nnf 1232 - r$  695.387,88 \nirrf: r$  8.344,65\nemissão: 22.12.2025\nateste: 05.02.2026\n.\npdf 2025240101201 - processo 202400006126391\n.\nkênya","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","176","2026-02-09","fevereiro","2","2025240117600023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [10685,"0.83","3","valor que se paga referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-transporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores\nlotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12.\n\nrefere-se ao recolhimento do imposto de renda, fatura nº10808891 - janeiro 2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2026316100500010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","10.636.142/0001-01"],
    [10686,"26344.05","4","salários –  referente rescisão. competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 1517/2026/agehab/gagp (86257167), despacho 134-agehab/ai (86304503) e despacho nº 670/2026/agehab/grsg (86316076).  sei 202600031001439/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026436200100012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [10687,"143050.00","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - função comissionada.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100063","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [10688,"7411.70","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26864378 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3988","manoel da silva santos","2026","60","2026-02-26","fevereiro","2","2025320106001294","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.105.252-**"],
    [10689,"614.81","4","valor para pagamento de despesas com consignações diversas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue:\ndemais descontos/pessoal civil da 5ª parcela no contra-cheque da executada gleybe suelen araujo da silva, através do despacho nº 4251/2025/agrodefesa/ gegp de 04/12/2025, em cumprimento à decisão da 1ª upj dos juizados especiais cíveis comarca de goiânia, processo nº 5711486-02.2022.8.09.0051 e demais instruções nos autos sei 202500066017854.\n\n\nobs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:\nbanco: 001 - agência: 2234 - conta: 99747159-x\nrelativo a 5ª parcela, no valor de........ r$ 614,81.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100100040","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [10690,"18.00","1","recolhimento iss sobre a coleta mensal, transporte, tratamento de \nincineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde dos grupos: grupo a(subgrupos a1, a2, a3, a4 e a5) – risco biológico; grupo b (resíduos químicos) – risco químico; grupo e – risco biológico: referentes às atividade clínicas, laboratoriais e de campo inerentes às aulas práticas dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do câmpus oeste. nota fiscal de serviços eletrônica nº 3564, emitida em 13.02.2026 - sei 86430706 e atestado nº 3/2026 - sei 86521650. duam - sei 86583937.","canedo ambiental ltda","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026406201000100","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","20.924.334/0001-69"],
    [10691,"21032.39","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: fevereiro/2026\n• rubrica: ipasgo saúde (regime geral) \n• ipof: 2026140100026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100066","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","50.565.317/0001-43"],
    [10692,"120116.36","2","despesas com pagamento em até 27/03/2026, dos avisos com os recibos de férias dos servidores na metrobus(r$ 120.116,36) e cedidos(r$ 166.142,40), referente ao mês de março/2026, no valor total de r$ 286.258,76 (duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos), conforme relação bancária em anexo e comunicado nº  59/2026-metrobus/grh-19673. (processo: 202500004066087 - ipof 2025409300757 reduzida). \nnota:\n59/2026\t3.1.90.11.17\t20/02/2026\t20/02/2026\t120.116,36\t120.116,36","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026409300100047","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [10693,"26061.20","171","pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0146\nnf 43513 r$ 15509,56 (nf 212 televisão anhanguera rio verde );\nnf 43515 r$ 10551,64 (nf 185 televisão anhanguera itumbiara ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [10694,"15700.39","229","pagamento do líquido do processo 202517697000524 - lote: 2026/0152\nnf 32584 r$ 15700,39 (nf 1879 jornal daqui .","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [10695,"200157.31","1","202000025043260 - pagamento nf 60572 - 01/2026 - publicação de atos oficiais","agencia brasil central","2026","21","2026-02-25","fevereiro","2","2026296102100001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.520.902/0001-47"],
    [10696,"11203.56","15","recolhimento do inss da nota fiscal nº 2 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a 4ª etapa subetapa 4b (parcela única) de pagamento de construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de são luís de montes belos -go, correspondente ao período de 15/05/2025 a 27/06/2025, conforme contrato n° 36/2024 - (79023788) e relatório nº 201 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011967.\n\nrecolhimento do inss da nota fiscal nº 3 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a 1ª etapa, subetapa 1a e 4ª etapa, subetapa 4a - encontro de contas de pagamento de construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de são luís de montes belos -go, correspondente ao período de 26/04/2024 a 27/06/2025, conforme contrato n° 36/2024 - (84440041) e relatório nº 206/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011979.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400034","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [10697,"89.99","2","contrato com link de internet para atender a emater em iporá-go.","technet networks ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026409100500062","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.747.178/0001-80"],
    [10698,"240.00","2","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 12/2025","centro de integracao social da mulher vida mulher viva","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500114","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.952.765/0001-00"],
    [10699,"18746.64","2","processo: 202500010021379 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. contratação 109114\n.\npdf: 2025285000460\n.\ndare: nº 12100002605107779\n.\nemissão: 06/02/2026\nnota fiscal: 40388/jan/26/ir....18.746,64 \n.\ntotal a pagar:\t18.746,64\n.","planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda","2026","51","2026-02-12","fevereiro","2","2026285005100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","58.921.792/0001-17"],
    [10700,"9896.49","5",".\n* pdf 2025170100166 *\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato\nnº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de\nengenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em\nmanutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e\ninterior do estado,  relativo ao mês de janeiro/2026,  conforme apresentação\nda nota fiscal nº 1093 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","55","2026-02-23","fevereiro","2","2026170105500030","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [10701,"5639.90","1","202400025045734 pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidor is\nabel lopes mota cedido pela prefeitura de goiânia(86383057) referente ao mes de janeiro/26.202600025025055","departamento estadual de transito","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100065","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [10702,"1024.08","6","pagamento de despesa com prestação de serviços de publicações de anúncios de\neditais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concorrência, adesãoat\na de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrônica, inexigibilida\nde, contratos, retificações, e outros atos institucionais desta pasta. const\na nos autos: desp. nº 52/2026/seduc/gel-05738, requisição de despesa 1 (8502\n7437), justificativa da despesa (85027442), desp. nº 69/2026/seduc/gel-05738\n, desp. nº 82/2026/seduc/coordastec-16768, cadastro comprasnet - deferido (8\n5232990); resultado suprilog (85233085); fatura (85720059), solicitação de\npagamento através do desp. nº 142/2026/seduc/gel-05738.\n.pdf 2026240100077, daof 028/2026.\n- fatura 30.01, de 30/01/2026;\n- valor total: r$1.024,08;\n- valor líquido: r$1.024,08\n.terezinha","imprensa nacional","2026","13","2026-02-03","fevereiro","2","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [10703,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.\nrefere-se a fevereiro/2026.","fabiane nascimento de jesus","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500145","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.289.271-**"],
    [10704,"2.00","1","recolhimento da taxa de expediente da nota fiscal nº 99 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, pagamento do produto 1 - dezembro.- referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município adelândia-go mod ii , correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 58/2025 (id. 84997246). relatório nº 308/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000359.","municipio de adelandia","2026","5","2026-02-10","fevereiro","2","2026436200500037","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","25.108.291/0001-67"],
    [10705,"892738.49","1","repasse de recurso financeiro visando o 23º apostilamento ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás e secretaria de estado da saúde de goiás e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. piso de enfermagem - portaria 10.173/2026. rd 48 (86024590)processo nº 202600010009742.........r$892.738,49\n.\napostila - 23º apostilamento / hugol (86616121)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","57","2026-02-24","fevereiro","2","2026285005700023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [10706,"961.69","57","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria alves da silva - cpf nº ***.301.971-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040038.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5585847-60.2025.8.09.0150;\n- parcelas: 2 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10707,"6200.00","1","processo 202600010000005 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  marcíllio martins oliveira vilela. exercício anterior. processo 202600010000005. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7/2026/ses  (sei 84505612).\n.\nvalor a pagar: r$ 6.200,00","cassia carvalho costa","2026","69","2026-02-09","fevereiro","2","2026285006900018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.699.841-**"],
    [10708,"20848.83","2","valor destinado ao pagamento de irrf da 55ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei nº 202600036000998, nf nº 217 irrf.","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","141","2026-02-12","fevereiro","2","2025436114100053","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [10709,"5931.00","7","op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 2116 - mês fevereiro/2026.","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-02-12","fevereiro","2","2026316100600003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [10710,"5385.36","10","recolhimento de irrf (1,2%) sobre nf 070, ref. adesão a ata de registro\nde preços nº 01/2024 decorrente da licitação na modalidade concorrência\neletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrati\nvo – 898.995/2023, nos termos do art. 31 do decreto n. 11.462/2023 e su\nas alterações, que tem como objeto contratação de empresa de engenharia\npara, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demo\nlição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com forneci-\nmento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabe-\nlecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sis\ntema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, dora\nvante denominado sinapi, conforme condições, quantidades  e  exigências estabelecidas neste instrumento..  autorizo da despesa: despacho nº 985\n/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\npdf: 2025240100094\ndaof nº 715\n.\nkenya","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-02-11","fevereiro","2","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [10711,"2925.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","associacao pestalozzi de rio verde-go","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500134","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.671.007/0001-06"],
    [10712,"10315.84","22","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 96 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - dezembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia mód. ii-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 61/2025 - (84609351), e relatório nº 274/ 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031000074.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400225","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10713,"13403.02","1","pdf: 2024160100036 - processo: 202400005046813\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada para o fornecimento de produtos de \npanificação e laticínios pelo período de 12 (doze) \nmeses, para atender as necessidades da secretaria \nde estado da casa militar. (palácio das esmeralda) \nsislog: 111466 conforme dados á saber:\n- nf 10296, emissão 06/02/26, atesto 10/02/26, \nref. 01/2026, valor 13.403,02 - líquido.","m moraes e irmaos ltda","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700107","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [10714,"2323.84","3","pagamento do issqn retido da nf 50, emitida em 28/01/2026, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 11/2025. (valor total da nf r$ 116.191,90). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100162. gcsb.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","23","2026-02-06","fevereiro","2","2025400102300116","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.645.738/0001-79"],
    [10715,"106516.26","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).\n.......................................\nfunev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a fevereiro 2026 fund. rescissorio sol. pag.85348177. \n.\nvalor pago.............r$ 106.516,26.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - pol. goianésia/funev (85348177).","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000052","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [10716,"92.66","4","pdf:2025295000427\nnf 43544\njbr","c&c hospitalar ltda me","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025295002400065","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.830.917/0001-60"],
    [10717,"0.00","5","pagamento do irrf da nf 3440/2026, relativo à aquisição de materiais para o projetos finalísticos goiás bom de bola esportivos. pdf: 2025260100289.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","45","2026-02-11","fevereiro","2","2025260104500033","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [10718,"112501.57","2","parte 2/2 do pagamento nota fiscal nº 7 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de dezembro/25 - ordem de serviço nº 28/2025 o total de 2.903,70 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 373/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","10","2026-02-10","fevereiro","2","2025436201000016","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.696.132/0001-49"],
    [10719,"3372.24","14",".\n\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:\n.\njurisdicionados: matias oliveira monteiro e lago-advogados/luciene martins de oliveira.\nprocesso: 513650212.2019.8.09.0051 /conta: 2535/040/ 01699067-0.\nvalor..................r$ 3.372,24\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500106","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10720,"0.00","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\n\ndiferença de exercicio anterior .................1.114.465,66","fundo financeiro do rpps","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026188000500011","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [10721,"10979.04","1","202500025087561- liquido nf 624- 01/2026 serviço de manutenção preventiva e corretiva de nobreaks","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","33","2026-02-10","fevereiro","2","2026296103300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.182.153/0001-95"],
    [10722,"1942.28","9","pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com retenção de inss, relativo ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/ 08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação , envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 44 e pdf nº 2024215300179. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$1.942,28.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007929.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","alianca da terra","2026","17","2026-02-10","fevereiro","2","2025215301700042","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [10723,"30091.50","1","pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a , para atender despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 10016245588, localizada na avenida josé leandro da cruz q d. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme fatura nº 1000668697515 e ipof nº2025215300051. (líquido). \n.\n\nvalor da ordem de pagamento ................... r$30.091,50. \n.\n\nprocesso de pagamento 202500017008891. \n.\n\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026215300100048","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [10724,"204.38","2","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de refeições prontas e acondicionadas (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para o centro de atendimento socioeducativo de porangatu.\n\nnf - 241. valor irrf. referência 01/2026.","pimenta rosa sb eireli","2026","6","2026-02-06","fevereiro","2","2026305200600001","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0002-73"],
    [10725,"528184.80","1","pagamento ao credor acima, relativo a aquisição de 2.701 conjuntos de mesas\ne cadeiras monoblocos para refeitórios, composto por 1 mesa e 4 cadeiras con\njunto de mesa e cadeiras para refeitório composto por 1 mesa e 4 cadeiras ca\nracterísticas da mesa: modelo quadrada empilhável, cor branca; capacidade de\npeso de até 150kg, fabricada em polipropileno, resistente as intempéries tam\npo liso, de uso irrestrito (interno e externo), lavável com água e sabão neu\ntro, com aditivos contra raios ultravioletas (anti-uv); em monobloco possibi\nlitando empilhamento. deacordo com as normas abnt. pdf 2025240102178 proces\nso nº 202500006137007, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.002.143 data de emissão: 09/01/2026\n- referência: 858 unidades jogo de mesa e cadeiras\n- valor total r$ 171.600,00\n- valor líquido parte r$ 169.540,80 \n..\n- nf 000.002.150 data de emissão: 16/01/2026\n- referência: 924 unidades jogo de mesa e cadeiras\n- valor total r$ 184.800,00\n- valor líquido parte r$ 182.582,40 \n..\n- nf 000.002.158 data de emissão: 21/01/2026\n- referência: 891 unidades jogo de mesa e cadeiras\n- valor total r$ 178.200,00\n- valor líquido parte r$ 176.061,60 \n..\ncod. 16: aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica\n\noptante pelo simples nacional\ndados bancários: banco do brasil - agencia: 8561-8 conta n 341-7\n..","aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp","2026","99","2026-02-01","fevereiro","2","2025240109900039","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.770.193/0001-47"],
    [10726,"191.04","1","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a ata de registro de preços nº 22/2024 - b, pregão eletrônico srp nº\n6/2024, contratação sislog nº 104547, cujo objeto se constitui na contrata\nção de empresa para fornecimento de uniformes esportivos para os eventos es\nportivos desta pasta, solicitado pela coordenação do projeto go english,com\na finalidade de atender às necessidades de identificação institucional dos\nprofessores participantes e da equipe de coordenação do programa de intercâm\nbio go english global - 1.ª edição. ipof 2025240102441 ** processo 202500006\n128448, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 003285  data de emissão: 05/12/2025\n- referência: 80 unds camisetas  / 80 unds conjunto de agasalho\n- valor total r$ 15.920,00\n** irrf r$ 191,04\n..","afa industria comercio e servicos ltda","2026","93","2026-02-02","fevereiro","2","2025240109300047","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [10727,"3456667.38","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.\n...................................\nproc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. fevereiro 26. sol. pag.85216207. \n.\nvalor pago.............r$ 3.456.667,38.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hel parcial fevereiro/26 (85216207).","instituto patris","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000060","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [10728,"3120.00","1","programa conectar (ciclo 2025-2026)\n-\nprocesso: 202500006094501\nportaria 941/2026\nipof: 2026240100287\nrex 4958\n-\nhs","conselho escolar sao jose","2026","68","2026-02-11","fevereiro","2","2026240106800015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.665.965/0001-01"],
    [10729,"1793.28","13","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 345, referente ao mes de dezembro de 2025. como segue abaixo:\ni.s.s...........................................................r$ 1.793,28.\ntotal selecionado...............................................r$ 1.793,28. processo sei: nº 202300029004902.\nempresa de conservação e limpeza dalú ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","30","2026-02-05","fevereiro","2","2025186303000032","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [10730,"29.91","9",".\n*pdf 2025170100112*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 854182 através do boleto ref. jan 2026 (sei\n85868579), conforme o terceiro termo aditivo ao contrato nº35/2022, prestaç\não de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoco\nnv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil – rfb\n.\n.\nvigência de 14/06/2025 a 13/06/2026.\n.\n[mfo]\n.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","14","2026-02-18","fevereiro","2","2025170101400428","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [10731,"399.91","3","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.\nvigência: 27/07/2025 a 26/07/2026\n*\npagamento do issqn da nota fiscal nº 22.880 - mês de janeiro/2026","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-02-12","fevereiro","2","2026316100600012","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [10732,"890.00","1","202600025008044-refere-se ao pagamento deslocamento dos servidores credencia\ndos no periodo de 01/01/2026 15/01/2026, conforme descrição abaixo e devidam\nente autorizado no despacho nº despacho nº 25/2026/(85096201)\nagnaldo jose de souza r$ 220,00\nana paula caetano r$ 440,00\ngislane guimaraes marques r$ 230,00","departamento estadual de transito","2026","24","2026-02-06","fevereiro","2","2026296102400007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [10733,"150000.00","1","adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 02/2026 (sgi)\n.\ncreditar conforme dados abaixo:\npolícia civil do estado de goiás cnpj: 37.014.123/0001-91\nbanco: 104 caixa econômica federal\nagência: 013\noperação: 006\nconta: 55-8","sara costa dutra","2026","16","2026-02-05","fevereiro","2","2026290401600008","2026","2904","polícia civil","***.763.391-**"],
    [10734,"11232.47","6","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n578.................02/26........11.232,47\n.\nrmb","g c e s a","2026","20","2026-02-23","fevereiro","2","2025290602000008","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [10735,"12833.31","29","nf 012 emissão 07/01/2026 refere-se pagamento da retenção de inss provenien\nte da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa,\njardinagem, recepção, garçom encarregado no período de dezembro/2025......de\nvidamente atestado pelo gestor","rr administracao & servicos ltda me","2026","12","2026-02-19","fevereiro","2","2025126101200004","2025","1261","agência brasil central - abc","13.559.616/0001-49"],
    [10736,"23640.73","1","pagamento da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e\npreditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária pa\nra suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.p\nredial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estaç\não transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cul\ntural oscar niemeyer, no per. de jan/2026, conforme nf 0187 devidamente ates\ntada","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-02-19","fevereiro","2","2026126101400026","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [10737,"5850.00","1","pagamento do valor total da nf 473, em favor da empresa rocha e siriano ltda., referente às 1ª e 2ª medições do contrato nº034/2025, de projeto executivo para recapeamento, drenagem superficial e sinalização de vias urbanas no município de pirenópolis/go.\npdf 2025430100060.","rocha e siriano ltda","2026","10","2026-02-09","fevereiro","2","2026430101000005","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","18.401.727/0001-46"],
    [10738,"674408.31","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, no mês de  fevereiro/2026 - gratificação de exercício de função.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026430100100047","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [10739,"10234.10","1","ressarcimento das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de colinas do sul, a srª joanes da silva coelho, que fora colocada à disposição da goiás previdência/goiasprev - folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.\n\nvalor ............................. r$ 10.234,10\n\n                            crg","prefeitura municipal de colinas do sul","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026186200400048","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","25.105.255/0001-40"],
    [10740,"41007.15","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - fevereiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100100055","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [10741,"211193.76","1","pdf: 2024160100173 - processo: 202400005019210\npagamento referente ao apostilamento do contrato de \ncompra de energia regulada - ccer uc nº 11067627 \n- contrato nº oc22321416125 de caráter semi-público \nde adesão por prazo indeterminado de fornecimento de \nenergia elétrica em alta tensão segundo a estrutura \ntarifária convencional, grupo a, para uso na unidade \nconsumidora 11067627 que atende os palácios pedro \nludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 12 \n(doze) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 175418368, emissão: 10/01/2026, \natestado: 18/02/2026, referência: janeiro/2026, \nvalor: r$ 211.193,76 líquido.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700091","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [10742,"156.99","13","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n9692313\t52,33 \n9692312\t52,33 \n9692311\t52,33","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","7","2026-02-19","fevereiro","2","2025290200700113","2025","2902","polícia militar","00.675.468/0001-86"],
    [10743,"0.00","2","proc. 202200010020773. hls\n.\n\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942)\n.\nnf 886/jan/2026/ir.....dare....12100002605801771...........r$..... 541,54\n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","10","2026-02-20","fevereiro","2","2026285001000124","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [10744,"0.00","27","recolhimento do iss da nota fiscal nº 63 - referente a produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mód i, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 79/2025- (81534967). relatório nº 205 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000069.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-04","fevereiro","2","2025436202400241","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10745,"6764.51","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps - empregado referente ao mês de  fevereiro/2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026430100100041","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","39.374.330/0001-82"],
    [10746,"15850.80","3","contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do \"\nprograma semear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20\n25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\n\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 000.000.012 de 09/02/2026","agrotech biotecnologia servicos e comercio ltda","2026","53","2026-02-27","fevereiro","2","2025326205300009","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","41.638.692/0001-85"],
    [10747,"2310.00","2","valor que se paga breferente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","mateus de paula alves fidelis","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500386","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.852.431-**"],
    [10748,"919.74","1","determinação judicial do proc. nº 0298808-77.2000.8.09.0051, referente ao mês de fevereiro/2026 do colaborador dácio rogério fernandes cintra - proc. nº  202500055000810.","tribunal de justica do estado de goias","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026319000100065","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.292.266/0001-80"],
    [10749,"2100.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","suzane de alencar vieira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500057","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.938.221-**"],
    [10750,"5561.10","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.1.90.13.20 contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil: r$ 5.561,10\n#","plano goias seguro","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100100072","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","48.307.647/0001-97"],
    [10751,"6.24","4","pagamento que se faz à empresa distribuidora de gás 2 irmãos ltda com retenção de 0,24% (vinte e quatro décimos por cento) de irrf, referente empresa especializada no fornecimento de gás de cozinha (glp), em botijões reutilizáveis de 13kg e 45kg, pelo período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência nº 245118 e termo de julgamento e homologação nº 255065, para utilização nas copas das unidades da semad, em atendimento a ordem de serviço n° 3/2026 (86266939), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 17801 e ipof 2025210100050. (irrf)\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 6,24.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017013468.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","distribuidora de gas 2 irmaos ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026210100600005","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","25.208.930/0001-66"],
    [10752,"36.29","226","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n276-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t12/02/2026 \t06/02/2026 \t36,29 \t36,29","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [10753,"705.66","35","pdf:2025295000425\n41383 ir\njbr","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-02-26","fevereiro","2","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [10754,"3086.83","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300169 parcela 18/02/2026 no valor de 3.086,83. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2021 - s.nolli/agr, que se refere a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado, instalados nas dependências da sede da agr, contemplando mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. nf. nº 000147 - manutenção corretiva, referente ao mês de janeiro de 2026 - liquido. processo sei: 202100029004678.total selecionado: r$ 3.086,83.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","8","2026-02-19","fevereiro","2","2026186300800018","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [10755,"3848.00","1","despesas com  contrato nº 15/2024(vigência: 15/05/2024 a 16/11/2026 - 30 meses), serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponibilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo para 30 (trinta) meses.(ato de declaração de dispensa de licitação nº 03/2024)(dispensa nº 004/2024)(fornecedor: goiás telecomunicações s.a - goiástelecom ).\nnota:\n148\t3.3.91.40.30\t20/02/2026\t20/02/2026\t3.848,00\t3.848,00","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","11","2026-02-24","fevereiro","2","2026409301100008","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.268.439/0001-53"],
    [10756,"215.61","2","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 38 à empresa audimec auditores independentes s/s, referente parcela 08/12 relativo a prestação de serviços de auditoria independente, conforme o primeiro termo aditivo (60189429) e termo de apostilamento (76819300) ao contrato nº 030/2023 (48358242) e relatório nº 512/2026 agehab/cooinsp. sei 202300031003012.","audimec - auditores independentes s s","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2026436200500020","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.254.307/0001-35"],
    [10757,"2344.35","2","recolhimento do irrf da nota fiscal 967 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente aos serviços de vigilância (18 meses) e entrega final relativo a obra de construção de 50 u.h. no município de abadiânia-go, no período de 16/04/2024 a 15/10/2025, conforme contrato 96/2022 (74655209), 4º termo aditivo (84703700) com vigência em 01/07/2026 e relatório nº 185 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031003986.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","23","2026-02-19","fevereiro","2","2024436202300043","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [10758,"1593.15","1","pagamento de fornecimento de água mineral sem gás - garrafas de 500 ml, visa\nndo atender ao consumo dos servidores, presidência, diretorias, assessoriase\nconvidados, conforme nf 25529  emitida em 19/02/2026 devidamente atestada","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","14","2026-02-26","fevereiro","2","2026126101400034","2026","1261","agência brasil central - abc","00.961.053/0001-79"],
    [10759,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","alvaro jose de amorim","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500402","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.970.262-**"],
    [10760,"15356.10","1","pagamento complementar a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - parte patronal da folha dos servidores ativos desta pasta do período de janeiro/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","8","2026-02-13","fevereiro","2","2026180100800042","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [10761,"418.18","3","contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667) de prestação de serviços de limpeza e conservação predial das unidades da polícia civil de anápolis, vinculadas à 3ª drp. pagamento do irrf sobre a nf nº 63 repactuação v.t","samma servicos ltda","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2025290400700288","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [10762,"130.64","3","processo 202600010000395 - ejsa\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\nipof 2026285000211\n.\nrrt/16476311 - jemina botelho de carvalho - cau nº a114784-6\n.\nnúmero do documento 23901724\n.\ntotal a pagar:\t130,64\n.\n.\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-02-06","fevereiro","2","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [10763,"3778.43","3","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) wagner lucio borba (cpf: ***.521.901-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmão, o(a) senhor(a) vera lucia maria borba (cpf:  ***.777.521-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 311/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","wagner lucio borba","2026","246","2026-02-09","fevereiro","2","2026240124600017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.521.901-**"],
    [10764,"75012.00","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.\n\n**inss patronal janeiro 2026**.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026316100100027","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [10765,"4115.58","2","pagamento referente à pdf nº 2025186300175 parcela(s) 11/02/2025 no valor de\n4.115,58. descrição da despesa: trata-se de contratação de serviço de locaçã\no de 12 (doze) vagas de garagem para veículos oficiais da agr (passeio, util\nitários e camionetes), incluindo sábados, domingos e feriados, 24 horas pord\nia, pelo período de 12 (doze) meses, devido à reforma do prédio e uso do esp\naço atual como canteiro de obras, conforme termo de referência - ata - pregã\no eletrônico nº 115865 012/2025 - agr - sislog nº 115865. nf nº 00014 ref. janeiro/2026. total selecionado r$ 4.115,58. processo sei 202500029004480.\nprime solucoes & eventos ltda.","prime solucoes & eventos ltda","2026","8","2026-02-19","fevereiro","2","2026186300800017","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","59.718.739/0001-86"],
    [10766,"842.52","1","contrato nº 004/2023 (sei nº 45789543), de locação do imóvel para sediar a dp-joviânia. \npagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 1.570,21 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 1.570,21 líquido\n.\nr$ 727,69 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00012","valdirene caetana da silva","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290400700006","2026","2904","polícia civil","***.073.501-**"],
    [10767,"6840.29","5","ipof 2025295000427 \n43544 - liq.......................6.840,29","c&c hospitalar ltda me","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025295002400065","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.830.917/0001-60"],
    [10768,"33010.33","1","transferência de numerário que destina-se ao atendimento de despesas\ncom reforma dos muros e fachada do colégio estadual da polícia mili-\ntar de goiás sebastião do vale, município de rio verde, conforme so-\nlicitação e fundamentação via ofício nº 43735/2026  cre rio  verde -\n75309220,  despacho nº 65/2026 dofi - 85030893, autorizado pelo des-\npacho nº 68/2026  coordastec - 85068916 e demais documentos anexos.\n.\nkênya","conselho escolar col est da pol militar de goias sebastia do vale","2026","69","2026-02-02","fevereiro","2","2026240106900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.038.315/0001-29"],
    [10769,"67.01","3","despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente fundo estadual de saúde - fes do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100046 e processo nº 202600013000388.\n.\ngpf/jap/","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100300012","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [10770,"1134.70","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - pensão alimentícia - fevereiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100100056","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [10771,"14.20","4","issqn retido na fonte competencia mês janeiro/2025.","auvo tecnologia ltda","2026","8","2026-02-05","fevereiro","2","2026409100800011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.426.136/0001-11"],
    [10772,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","pedro henrique evangelista duarte","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500016","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.660.081-**"],
    [10773,"167.00","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 4ª medição, do contrato nº 127/2025 - referente à duplicação da rodovia go-330, trecho: ipameri/catalão, com extensão de 11,70 km, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101161, processo sei nº 202600036000964, nf-12.","construmil construtora e terraplenagem ltda","2026","63","2026-02-27","fevereiro","2","2026436106300006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.771/0001-55"],
    [10774,"17950.31","1","pdf:\t2026290600116\n.\nobjeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.\nfuncam - fundo de capacitação - consignações\n.\nvalor: r$ 17.950,31\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600300009","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [10775,"2647.93","18",".\n.\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:\n.\njurisdicionados: morena rosa industria e comercio de confecções sa/maria hilda nunesda silva.\nproc 5055522-60.2024.8.09.0065. conta: 2535/040 / 01898005-1.\nvalor...................r$ 2.647,93\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500106","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10776,"0.00","12",".\npdf 2025260100222\n.\npagamento do issqn da nf 56,\n referente a prorrogação do contrato nº 08/2020-seel em caráter excepcional, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupos de geradores situados nos estádios olímpico e serra dourada, por um período de 06 (seis) meses ou período necessário até a celebração de um novo ajuste, uma vez que já foi iniciado um processo para contratação através de pregão eletrônico, do mesmo objeto, no sistema sislog de nº. 114260.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","21","2026-02-03","fevereiro","2","2025260102100007","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.566.923/0001-01"],
    [10777,"989.00","2","pagamento do irrf da nfsc nº 154, relativo ao contrato nº24/2024. para pr\nestação de serviços telecomunicações tráfego de dados de aplicações corporat\nivas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link internet e link dedicado para interligação da seinfra. mês de janeiro/2026.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026430100600029","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.268.439/0001-53"],
    [10778,"0.00","8","pagamento do irrf da nota fiscal 3442/2026, relativa aquisição de materiais esportivos para o projetos finalísticos da seel. pdf: 2025260100379.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","66","2026-02-11","fevereiro","2","2025260106600001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [10779,"3839.42","1","pagamento complementar referente ao inss - empregador do mês de janeiro/2026, correspondente a folha dos servidores ativos desta pasta.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026430100100031","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.979.036/0064-24"],
    [10780,"1537.48","1","pagamento do liquido da nf 1729 referente a serviço de cópias e impressões no mês de janeiro de 2026.","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026130100600003","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.819.752/0001-35"],
    [10781,"5100.00","2","bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies - professor nível i, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme atestado nº 13/2026.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-02-26","fevereiro","2","2026406202800024","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10782,"1629.38","1","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 4889 à empresa serviço social da indústria - sesi&#8203;, cnpj: 03.786.187/0001-99, referente aos serviços de ginástica laboral prestadas no período de 12/12/2025 a 11/01/2026, conforme contrato nº 04/2025 (70522248) e relatório nº 283/2026 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202400031005853.","servico social da industria - sesi - dr go","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026436200500053","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.786.187/0001-99"],
    [10783,"70697.47","162","pagamento do líquido do processo 202517697000523 - lote: 2026/0124\nnf 43164 r$ 14142 (nf 597 site portal zap catalão notícias );\nnf 43397 r$ 18856 (nf 10 tv atual record news);\nnf 43395 r$ 8297,87 (nf 2529 televisão tv sudoeste jataí );\nnf 43344 r$ 11313,6 (nf 745 site portal notícias goiás );\nnf 43427 r$ 18088 (nf 1071 site diário da manhã aliq.0%).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-21","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [10784,"1435.51","2","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa, para atender despesa referente à repactuação de 2025 e reajuste de insumos, relativa ao valor do custo definido no contr ato nº 31/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual do araguaia (pea), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11958 e pdf 2025215300338. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.435,51.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008933. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-23","fevereiro","2","2026215306100040","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10785,"218602.53","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de fevereiro de 2026. irrf - pessoal civil","estado de goias","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026420100800064","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.409.580/0001-38"],
    [10786,"212380.52","1","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de fevereiro/2026 - descontos -\ncontribuição para o ipasgo..smm","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026170400300029","2026","1704","encargos especiais","50.565.317/0001-43"],
    [10787,"408.00","2","retenção do irrf do recibo do mês de janeiro/2026, referente a locação da unidade de atendimento vapt vupt cerrado, base de cálculo r$ 8.500,00 e alíquota efetiva de 4,80 por cento no valor de r$ 408,00, conforme portaria nº 261/2023 de retenção de irpj. pdf: 2023180100062. ipo","ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a","2026","5","2026-02-24","fevereiro","2","2026180100500121","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","13.619.137/0001-70"],
    [10788,"460.00","1","solicitação de 02 (duas) diárias   em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado que será realizado no município de crixás/go nos dias 19 a 21 de fevereiro de 2026- processo nº 202600055000081.","lais de castro viana","2026","5","2026-02-19","fevereiro","2","2026319000500104","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [10789,"793.52","28","pagamento iss referetne dezembro/2025 nf:122001 jarágua planilha sei: 85482660","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","8","2026-02-27","fevereiro","2","2025406200800366","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [10790,"137.74","1","despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 202828.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-02-19","fevereiro","2","2026290201900005","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [10791,"1351.07","19","pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesa referente à repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 31/2024, celebrado com a real jg facilitiesltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual do araguaia (pea), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11581 e pdf 2025215300120. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$1.351,07.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008933.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100048","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10792,"174891.35","3","pagamento do liquido da nota fiscal nº 7 de 23/12/2025, (84540651), e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 10 - documento nº (84541336), referente ao valor da nº 10 medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.","elmo-engenharia ltda","2026","8","2026-02-03","fevereiro","2","2025330100800010","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.500.304/0001-43"],
    [10793,"6140.00","153","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\npdf: 2024420100158\npagamento de rap/2025 nf 67-reveillon caçu-iissqn\natesto85414673 e aut. sgi85502059","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","33","2026-02-02","fevereiro","2","2025420103300003","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [10794,"2059242.37","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. consignação emprestimo","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200400059","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10795,"12882.46","13","pagamento do líquido da nf 208, emitida em 06/02/2026, referente ao fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas, no valor de r$ 12.882,46 (valor total da nf: 13.532,00), relativo ao mês de dezembro/2025.\nprocesso: 202418037004948. \npdf 2024400100266.\ngec","va expert tecnologia da informação ltda","2026","25","2026-02-13","fevereiro","2","2025400102500002","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.836.657/0001-40"],
    [10796,"2448.63","2","proc. de pagamento 202600010010856 - ejsa\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. manutenção preventiva e/ou corretiva\n.\nipof 2025285002233\n.\nnota fiscal nº 801/janeiro/26\n.\ntotal a pagar:\t2.448,63\n.\n.\n.","br mix comercio e serviços limitada","2026","10","2026-02-20","fevereiro","2","2026285001000154","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","47.407.490/0001-09"],
    [10797,"3674.71","1","pagamento de duam referente a renovação do alvará sanitário/2026, matriz - proc 202600055000062.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026319000500051","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [10798,"982.42","2","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da goinfra, contrato cusd e ccer - nº oc33838528285, unidade consumidora nº 11071930. relativo ao período de janeiro/2026, pdf: 2026436100017, processo de pagamento sei nº 202600036001979 fatura 1000668697255 irrf","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-02-18","fevereiro","2","2026436101100004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [10799,"10739.25","1","pagamento do imposto de renda da nota fiscal 168. serviços de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da goinfra e comando de operações de divisas - cod/go com fornecimento de suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, capacidade de tráfego ilimitada sem a limitação de pacotes de dados mensais e sem redução da velocidade contratada além de assegurar que o serviço atenda aos padrões de desempenho exigidos. pdf 2025436100710. ref janeiro/26. processo sei 202600036002336. código de barras 858800001071392500082104000260580139643025300000.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-02-18","fevereiro","2","2026436100700004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [10800,"26104.32","4","dare.\nretenção de irrf (1,2%) a empresa acima, referente aquisição de  kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência, registrados por esta seduc, através da ata de registro de preços nº 023/2024 - b - seduc (83818830). conforme despacho nº 548/2026/seduc/coordastec-16768.\n...nota fiscal 12... \n...emissão 29/01/2026... \n...atesto 19/02/2026... \n...valor da nota 2.175.360,00... \n...valor do irrf  26.104,32...","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","36","2026-02-26","fevereiro","2","2026240103600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [10801,"691281.42","2","destina-se ao recolhimento para pagamento do fas. relativo à folha do mês de fevereiro de 2026. \nfas: banco 104, agência 1550, conta nº  05772820385.\nfardamento: banco 104, agência 1550, conta nº  05770811885.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026290200100034","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [10802,"356.55","18","202200010053938 - ejsa\n.\n3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. lacen\n.\nvigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 \n.\npdf 2024285002937. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657)\n.\nnota fiscal nº 112285/dez/25/ir - emissão 27/01/2026\n.\ntotal a pagar:\t356,55\n.\n.\n.","gyn residuos ambiental ltda","2026","76","2026-02-19","fevereiro","2","2025285007600013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [10803,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  maria das graças borges wolney (cpf: ***.858.401-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) izabel borim borges (cpf:  ***.241.361-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1549/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","maria das gracas borges wolney","2026","246","2026-02-09","fevereiro","2","2026240124600047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.858.401-**"],
    [10804,"38411.10","1","pagamento liq. da nota fiscal 233 ref. janeiro/2026, favor da empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, relativos à contratação de serviços de outsourcing de impressão para a secretaria de administração do estado de goiás - sead, por um periodo de 30 meses compreendido de 18/11/2025 a 18/05/2028. fc","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","16","2026-02-10","fevereiro","2","2026180101600032","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.091.401/0001-53"],
    [10805,"2687.59","2","decisão judicial, conforme processo: 5344994-04.2022.8.09.0051, 4ª upj varas cíveis e ambientais de goiânia/go, relativo a folha de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 02/2026,(processo: 202400005016239)-processo-sgg 202618037000907, conforme boleto, 23ª parcela.\nipof: 2026400100062\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200063","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10806,"11449.80","1","aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. ipof hospedagens. \n* * fatura ft00154248 liq - ref. valor líquido","r moraes agencia de turismo ltda","2026","5","2026-02-27","fevereiro","2","2026145100500010","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","06.955.770/0013-08"],
    [10807,"5000.00","1","pagamento de premiação de redação enem, direcionado aos resultados obtidos\nna prova de redação do exame nacional do ensino médio - enem, aplicado no a\nno de 2025, aos alunos da rede pública estadual de goiás, em conformidade co\nm o decreto nº 10.815, de 26/11/2025. tem por objetivo buscar reconhecer o d\nesempenho dos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública estadua\nl de goiás que obtiverem nota 980 pontos pontos ou nota 1.000 pontos. const\na dos autos: dec. 10.815 publicado no diário oficial 24.669 - suplemento (83\n010137); lista premiados redação enem (86598403); solicitação de pagamento a\ntravés do despacho nº 575/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2026240100402, daof 458/2401/2026.\nterezinha.","lorrane de castro silva","2026","97","2026-02-24","fevereiro","2","2026240109700013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.774.071-**"],
    [10808,"42205.33","1","pagamento do líquido da nf 8708 emitida em 02/02/2026, referente ao mês de janeiro/2026, relativo à prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na sti, no valor de r$ 42.205,33 (valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 25/30. processo: 202014304000370 ipof: 2023400100138. gcsb.","gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda","2026","32","2026-02-11","fevereiro","2","2026400103200027","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.888.247/0001-84"],
    [10809,"86178.00","1","pagamento à empresa power tech solucoes industriais ltda - referente a aquisição de baterias de chumbo-ácido regulada por válvula (vrla) 12v 7ah, para substituição das baterias dos nobreaks utilizados nas estações de trabalho dos departamentos administrativos desta secretaria de estado da educação conforme contrato nº 298/2025 84344973&#8239; celebrad entre o estado de goiás, por intermédio da seduc - secretaria de estado da educação, e a empresa power tech soluções industriais ltda. conforme despacho nº 437/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nnf 118\nemissão: 23/01/2026\natesto: 09/02/2026\nvalor total da nota: r$ 86.178,00\nvalor líquido: r$ 86.178,00\n\n.\nprocesso 202500006138552","power tech solucoes industriais ltda","2026","9","2026-02-24","fevereiro","2","2025240100900303","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.313.812/0001-08"],
    [10810,"5111.88","1","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor ir.\n.\nfatura...........referência..........valor\n367..............02/26..............577,04 \n366..............02/26................9,52 \n370..............02/26..............592,43 \n364..............02/26..............752,34 \n365..............02/26..............356,64 \n368..............02/26...............46,23 \n371..............02/26............2.749,29 \n369..............02/26...............28,39 \ntotal.............................5.111,88\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-02-12","fevereiro","2","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [10811,"322500.00","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\naquisição de livros e jogos no idioma francês e dicionários de\nportuguês e francês para o cepi bilingue lyceu de goiânia.\n-\nprocesso: 202500006145753\nipof: 2026240100189\nportaria 6436/2025\nrex seq 4899\n-\nhs","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","127","2026-02-03","fevereiro","2","2026240112700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [10812,"0.00","27",".\npdf 2025260100105\n.\npagamento do issqn da nf 591,\n refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2025260100600048","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [10813,"127636.46","1","folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores  pago em fevereiro/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\ngoiasprev fundo financeiro rra - ats                 127.636,46","fundo financeiro do rpps","2026","14","2026-02-24","fevereiro","2","2026188001400033","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [10814,"6883.84","1",".\nproc 202600010011335-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de leopoldo de bulhoes.\n.\ngerusa cristhiny da paixão roncato - jan/2026.........r$ 6.883,84\n.","prefeitura municipal de leopoldo de bulhoes","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500159","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.067.305/0001-83"],
    [10815,"313.43","27","pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 parcela 30/11/25 valor de 313,43.\ntrata -se prorrogação excepcional da vigência com reajuste do contrato n º 0\n02/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/201\n9/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestaçãode serviço de\ntelecomunicações com capacidade para prover tráfego de dadosdas aplicações\ncorporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência\ne acesso à internet. fatutra nº 2601.00005517, referente ao período de ref.\n26/11/2025 a 25/12/2025. (complemento).\nprocesso sei nº 202000029003798.\ntotal selecionado: 313,43.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-02-18","fevereiro","2","2025186301100009","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [10816,"6022.98","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da 22ª medição, do contrato nº 31/2024 - referente à serviços técnicos especializados de assessoramento em engenharia e gestão para dpl da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100612, processo sei nº 202600036001536, nf-3.","projemax engenharia e consultoria ltda","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100600051","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.788.793/0001-30"],
    [10817,"122.52","10","pdf:2025295000425\nnf 41238\njbr","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-02-03","fevereiro","2","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [10818,"4705.44","6","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo de apostilamento ao con\ntrato nº 141/2024 aditivo, no valor total de r$ 103.519,68, decorrente de\nreajuste contratual, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio\nda secretaria de estado da educação e a empresa boss locadora de veículos\nltda - epp, considerando que a contratada requereu, dentro do prazo legal\no reajuste contratual, em conformidade com a cláusula de reajuste constan\nte no termo de referência e no contrato, tomando como base o índice ipca\nacumulado no período de fevereiro de 2024 a janeiro de 2025, corresponden\nte a 4,559870% pdf 2025240101343 processo 202400006115179.\n..\n- nf 001124   data de emissão: 02/02/2026\n- referência: janeiro/2026\n- valor total r$ 107.897,44\n- valor líquido parte r$ 4.705,44\n..\ndados bancários: banco do brasil ag: 1231-9 cc: 113.131-1","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","9","2026-02-19","fevereiro","2","2025240100900202","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","14.202.570/0001-79"],
    [10819,"31105.56","3","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). \n.\nvencimentos-r$ 702.944,27\n13ºsalario-r$ 70.095,39\nabono permanencia-r$ 8.224,95\nferias-r$ 31.105,56\nferias indenizadas-r$ 15.143,15\njeton-r$ 41.700,00\nfc sist e grat rede-r$ 113.650,00\ngratificações div-r$ 87.194,46\nquinquenio-r$ 17.356,35\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026250100100029","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [10820,"900.00","2","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 12/2025","obras sociais espiritas jorge fahin filho","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500129","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.570.180/0001-47"],
    [10821,"2066.95","95","* pdf nº. 2024170100216 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 45 (ref. dezembro/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.\n.\no valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).\n.\no valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis  reais e quarenta e dois centavos).\n.\n.\nlote 02 - mão de obra\n.\nitem / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade\n / valor unitário (após o reajuste )/ valor total\n.\n01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73\n6.357,04\n.\nvigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026.\n.\nrmvp\n****************","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","6","2026-02-02","fevereiro","2","2025170100600027","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [10822,"8162043.14","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.\n..............................\nproc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref.fevereiro 2026. sol. pag.85356423. \n.\nvalor pago...........r$ 8.162.043,14.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - hdt (85356423).","instituto socrates guanaes - isg","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [10823,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","rafaela batista da silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500561","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.837.815-**"],
    [10824,"2104.78","3","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124400021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10825,"2404.32","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","francisca zelia mesquita de sousa silva","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100086","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.310.833-**"],
    [10826,"14222.75","1","pagamento do fundo previdenciário do empregado referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100076","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","39.374.330/0001-82"],
    [10827,"0.33","8","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 1200035851, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goiás/go, conforme fatura nº 176852542 e pdf 2025215300022. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 0,33. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-02-19","fevereiro","2","2026215301700024","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [10828,"400.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","isabelly alves pereira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500218","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.074.711-**"],
    [10829,"662.40","5","pagamento do ir da nf 156, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100600026","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [10830,"360.00","2","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 167/2023 - seds, exercício financeiro de 12/2025.\ndespacho 98","instituto semear","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500011","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.682.233/0001-35"],
    [10831,"7000.00","1","ordem de pagamento para quitar  despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 230/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 .\ndespacho 98","associacao obra do berco","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500058","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.906.564/0001-49"],
    [10832,"173707.09","9","pagamento ao credor acima, referente a cobrir despesas com projeto que visa\ncontratação de serviços de atendimento psicossocial para atender a rede pú\nblica estadual de educação, com o objetivo de promover o desenvolvimento da\nsaúde mental e apoio psicossocial aos estudantes, por meio da difusão, nos\nambientes escolares, da dimensão essencial da saúde mental como meio de pro\ncesso educativo, sendo fato determinante para o desempenho acadêmico, assim\ncomo a convivência escolar para a formação integral desses estudantes, reco\nnhecendo que a escola é um espaço privilegiado de socialização. processo nº\n202500006141244 pdf: 2025240102137, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 01 data de emissão: 13/01/2026\n- referência: dezembro/2025 do projeto ouvir e acolher\n- vl. total dos serviços r$ 1.579.155,37\n- valor líquido parte r$ 173.707,09\n..\ndados bancários: banco: 341 agência: 4399 conta corrente: 99885-7\n..","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","92","2026-02-09","fevereiro","2","2025240109200125","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.029.600/0002-87"],
    [10833,"205801.65","157","pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0058\nnf 471 r$ 18386 (nf 3 w verissímo );\nnf 477 r$ 11223,6 (nf 40 rádio canadá 91,7 fm acreúna );\nnf 512 r$ 5177,26 (nf 565  fm 104,7 montividiu );\nnf 513 r$ 7482,41 (nf 1540 rádio tropical );\nnf 514 r$ 11223,6 (nf 84 rádio canadá );\nnf 516 r$ 5177,26 (nf 568  fm  90,7 rio quente );\nnf 532 r$ 4676,5 (nf 42 rede sucesso 100,5 fm santo a. descoberto );\nnf 533 r$ 5177,26 (nf 44 rádio fm 91,1 rsd são simão );\nnf 539 r$ 5664,62 (nf 2 rádio fogaréu fm );\nnf 541 r$ 4922,65 (nf 5 rádio clube fm );\nnf 542 r$ 11223,6 (nf 7 rádio mega fm 106,1 );\nnf 543 r$ 6891,69 (nf 10 rádio 92 fm );\nnf 546 r$ 4676,5 (nf 51 rede sucesso 91,5 fm jataí );\nnf 548 r$ 4676,5 (nf 53 rede sucesso 101,5 fm jaraguá);\nnf 549 r$ 7482,41 (nf 98 rádio primavera fm );\nnf 552 r$ 5330,64 (nf 152 rádio módulo fm );\nnf 555 r$ 5177,26 (nf 567  fm 96,7 iaciara );\nnf 564 r$ 18705,98 (nf 16 programa de frente );\nnf 576 r$ 14029,5 (nf 152 rádio 96 fm );\nnf 577 r$ 23382,5 (nf 298 rádio morada do sol );\nnf 578 r$ 5907,15 (nf 13 rádio educadora tocantins );\nnf 579 r$ 5177,26 (nf 15 rsd minaçu am 1060 );\nnf 586 r$ 14029,5 (nf 79 rádio minha fm ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-02-04","fevereiro","2","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [10834,"148.36","9",".\n*pdf 2024170100171*\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 6521341 referente ao contrato nº 021/2018.\n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica para suprimento de unidade consumid\nora da contratante - posto fiscal everlan soares, localizado à rodovia br 15\n3 s/n, alvorada - divisa tocantins/goiás, unidade consumidora nº: 8/134265-8\n, estrutura tarifária convencional, tensão nominal: 220/380 v, classe: b3.\n.\nexercício:2025\n.\n[mfo]\n.","cia de energia eletrica do estado do tocantins","2026","14","2026-02-10","fevereiro","2","2025170101400284","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.086.034/0001-71"],
    [10835,"4200.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 036/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","instituto abraco","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500189","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.350.965/0001-17"],
    [10836,"7475.00","1","pagamento do valor total da nf 471, em favor da empresa rocha e siriano ltda., referente às 1ª e 2ª medições do contrato nº035/2025, de projeto executivo para recapeamento, drenagem superficial e sinalização de vias urbanas no município de itauçu/go.\npdf 2025430100061.","rocha e siriano ltda","2026","10","2026-02-09","fevereiro","2","2026430101000007","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","18.401.727/0001-46"],
    [10837,"0.00","9","pdf:2025295000470\n29-12/25 inss\njbr","memora processos inovadores s a","2026","24","2026-02-03","fevereiro","2","2025295002400081","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [10838,"85.37","32","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: deli de souza berlanda junior, processo nº  5282839.38.2017.09.0051 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 081250000030583915","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10839,"11075.66","1","valor destinado a cobrir o pagamento do líquido da 15ª parcela do contrato nº 117/2024-goinfra, da nota fiscal de serviço eletrônica (nfse) nº 1639, prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixo s do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo). pdf 2025436100664 - sei 202600036001692","elevar - locacoes e transportes ltda","2026","6","2026-02-12","fevereiro","2","2026436100600024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.326.118/0001-07"],
    [10840,"525.85","32","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11573 e pdf 2024215300087. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 525,85.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008979.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100022","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10841,"501800.00","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\naquisição de livros e jogos no idioma francês e dicionários de\nportuguês e francês para o cepi bilingue lyceu de goiânia.\n-\nprocesso: 202500006145753\nipof: 2026240100211\nportaria 6436/2025\nrex seq 4899\n-\nhs","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","72","2026-02-02","fevereiro","2","2026240107200007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [10842,"367.46","2","retenção de irrf 4,8% de  serviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças, nos 45 elevadores das escolas vinculadas a secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nipof: 2025240100746\n.\nnota fiscal.....54622\nvalor bruto: r$ 7.655,44\nvalor irrf: 367,46\nliquido: 7.287,98\n.\nweyder","modulo consultoria e gerencia predial ltda","2026","11","2026-02-23","fevereiro","2","2026240101100060","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.926.726/0001-73"],
    [10843,"180697.73","1","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.\n.\nrecurso federal: mac.proprio-portaria 10.146/26\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - hemorrede (85232001) custeio………………………...r$ 180.697,73","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","55","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005500010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0001-73"],
    [10844,"130.64","17","boleto rrt nº 16515241 - depósito hangar - vanessa (85844134)- despacho nº 88/2026/goinfra/oc-gepla-22791 - pdf 2026436100029 - sei 20260006000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-02-03","fevereiro","2","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [10845,"129886.71","39","pdf  2025160100032 processo  202500015000112\npagamento referente ao disponibilização de empréstimo \nde crédito de descentralização orçamentária para utilização \ndo contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente \na prestação de serviços de manutenção predial preventiva, \ncorretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais \nde consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar \nas manutenções prediais nos palácios governamentais. \nrdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854).\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 95, emissão: 30/01/2026, \natestado: 30/01/2026, os: 03.2025, \nvalor: r$ 129.886,71 - líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","8","2026-02-04","fevereiro","2","2025160100800004","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [10846,"207.00","1","pagamento liquido de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2\n021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades es\ncolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme\ndespacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nnúmero do ipof 2026240100122\n.\nfatura....janeiro/2026\nvalor bruto: r$ 207,00\ncodigo fundeb 25-25-outros serviços de manutenção das escolas.\n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto","2026","149","2026-02-06","fevereiro","2","2026240114900010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.836.603/0001-96"],
    [10847,"300000.00","1","valor para pagamento parte do líquido da parcela única, do  contrato 151/2025 /goinfra, referente a aquisição de mobiliário, destinados ao 1º pavimento da sede da goinfra, ao laboratório de asfalto, à gerência de recursos humanos e à gerência de tecnologia,  para atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra . pdf:\t 2025436101396. proc. sei: 202600036002393. nf-e nº 000.002.249.","metalflex industria e distribuicao de moveis ltda","2026","145","2026-02-19","fevereiro","2","2025436114500001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","62.139.803/0001-89"],
    [10848,"1150.00","1","processo 202600010010536.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010010536\n.\ntfd/enzo:.....................1.150,00 \n.","sueli dos reis de souza","2026","69","2026-02-25","fevereiro","2","2026285006900094","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.450.201-**"],
    [10849,"6853.62","1","processo n° 202600028000047\n\n***suplementação de saldo***\n\nvisa o pagamento de diarias fora do estado de goias no exercicio de 2026.\n\ndevidamente aprovado conforme portaria anexa no processo supramencionado.","agencia brasil central","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026126100600032","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [10850,"593.15","3","pdf:2026295000006\n35-12/25 ir\njbr","alfa termomecanica ltda","2026","11","2026-02-24","fevereiro","2","2026295001100002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [10851,"1380.00","1","os servidores realizaram as viagens programadas; no entanto, não foi possível efetuar os respectivos pagamentos devido aos procedimentos de encerramento do exercício financeiro, conforme estabelecido no comunicado nº 046/2025 do siafic, de 15/12/2025 (85857548), que definiu os prazos para anulação dos empenhos de diárias.\n\ndea2025","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026420100100053","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [10852,"739.44","15","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026.\n.\ndecisão judicial emitida pelo 1ª vara de família upj, comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 521431255.2023.8.09.0073 da ação de processo cível e do trabalho, execução de título extrajudicial, movida por sâmara rosa de souza marçal em desfavor do servidor reginaldo dos santos marçal (cpf n. 724.285.\n621-34) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15% por cento sobre seu salário líquido, até o importe de r$ 11.195,59 (onze mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta nove centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente joyce alyne guerino oliveira, cpf: ***.301.281-**, conforme dados a seguir:\ndados para depósito:\n.\nbeneficiário: joyce alyne guerino oliveira\ncpf: ***.301.281-**\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência 1251\nconta poupança n.º 000776668437-4\nvalor: r$ 739,44.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100076","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [10853,"249.35","4","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 22 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis - go mód. ii,, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº  69/2025 - (82767218). relatório nº 126 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010875.","senha engenharia s c","2026","18","2026-02-19","fevereiro","2","2025436201800084","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10854,"5685.94","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de itens de higiene\ne limpeza para o atendimento do sistema socioeducativo.refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 01/2026.\nnf 667 - r$ 5.685,94","gesner comercial ltda","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026305200600012","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","55.216.226/0001-16"],
    [10855,"1390.03","5","retenções de terceiros (csrf) da nota fiscal nº 1523. selecionado esse item de despesa por não ter item específico para csrf- processo nº 202100055000082.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026319000500074","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [10856,"241.64","2","despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo de proteção de goiás - protege do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100039.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100300008","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [10857,"32340.70","1","pagamento a favor da empresa doranice distribuidora ltda, na prestação de se\nrviço de fornecimento de alimentação, realizado em sessão pública do pregão\neletrônico nº 84/2025-goiasturismo, no valor de r$ 32.733,50, deduzindo irrf\nde r$ 392,80, restando um líquido de r$ 32.340,70, conforme nfs-e nº 378. (\npdf nº 2025426100214).","doranice distribuidora ltda","2026","74","2026-02-18","fevereiro","2","2025426107400004","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.687.366/0001-92"],
    [10858,"3632.00","1","pagamento pela aquisição de hd - hard disk/disco rígido, interno, 1 tb, sas, para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 9, emitida em 26.01.2026 - sei 85440610 e atestado nº 18/2026 - sei 85440672.","bueno prado empreendimentos comerciais ltda","2026","25","2026-02-12","fevereiro","2","2025406202500063","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","63.659.975/0001-46"],
    [10859,"446318.72","1","pagamento do recolhimento do inss do empresa da folha de pessoal de janeiro de 2025","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026300100100041","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [10860,"3867.11","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de fevereiro 2026 - irrf","estado de goias","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026420100800074","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.409.580/0001-38"],
    [10861,"23783.61","6","pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle\nde fornecimento de combustível - diesel, por meio de sistema informatizado,\nem rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão\nmicroprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg, no mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 930604, emitida em 04.02.2026 - sei 86092568 e atestado nº 93/2026 - sei 86136609. solipa - sei 86136609.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-02-24","fevereiro","2","2025406200800485","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [10862,"800.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","gabriel felipe alencar de araujo","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500274","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.915.871-**"],
    [10863,"15300.34","1","pagamento de aquisição de notebook para atender as unidades\nuniversitárias de itapuranga, pires do rio, posse e câmpus de\nquirinópolis, conforme nf 356249 (sei 86200353), atestado 26\n(sei 85993882).","positivo tecnologia s a","2026","37","2026-02-24","fevereiro","2","2025406203700062","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","81.243.735/0019-77"],
    [10864,"27566.66","1","despesa relativa aos líquidos da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente auxilio alimentação civil lei 19.951 do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100033. processo sei nº 202600013000388.\n. \ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100500010","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [10865,"184800.00","4","pagamento ao credor acima, relativo a aquisição de 2.701 conjuntos de mesas\ne cadeiras monoblocos para refeitórios, composto por 1 mesa e 4 cadeiras con\njunto de mesa e cadeiras para refeitório composto por 1 mesa e 4 cadeiras ca\nracterísticas da mesa: modelo quadrada empilhável, cor branca; capacidade de\npeso de até 150kg, fabricada em polipropileno, resistente as intempéries tam\npo liso, de uso irrestrito (interno e externo), lavável com água e sabão neu\ntro, com aditivos contra raios ultravioletas (anti-uv); em monobloco possibi\nlitando empilhamento. deacordo com as normas abnt. pdf 2025240102178 proces\nso nº 202500006137007, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.002.174 data de emissão: 05/02/2026\n- referência: 924 unidades jogo de mesa e cadeiras\n- valor total r$ 184.800,00\n- valor líquido r$ 184.800,00\n..\ncod. 16: aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica\noptante pelo simples nacional\ndados bancários: banco do brasil - agencia: 8561-8 conta n 341-7\n..","aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp","2026","99","2026-02-19","fevereiro","2","2025240109900039","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.770.193/0001-47"],
    [10866,"3942.20","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-02-25","fevereiro","2","2026240120900022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10867,"6235.60","1","contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 36 meses. \n* * despesa contratada por meio do pregão eletrônico nº 05/2025-pge, contratação sislog nº 115233. \n* * ipof 2025140100045\n* * nota fiscal 535 liq - ref. valor líquido no mês de janeiro/2026","rs produtos e servicos ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026140100600001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","06.273.582/0001-66"],
    [10868,"3460.68","3","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente aquisição de itens registrados por meio das atas de registro de pre\nços nºs 021/2024 - c, d, e e f, visando à prestação de serviços para atender\na demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) - gabinete da secretária\ndesta pasta - pdf 2025240101629  processo nº 202500006086475, conforme nota\nfiscal abaixo:\n..\n- nf 000.011.745  data de emissão: 12/02/2026\n- referência: ordem de fornecimento nº 9/2026/seduc/nep-21095\n- valor total da nf r$ 288.389,68\n** irrf r$ 3.460,68\n..","digital papelaria e informatica ltda","2026","92","2026-02-25","fevereiro","2","2025240109200109","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.254.386/0001-32"],
    [10869,"956872.24","2","valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - grat diversas -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100100035","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [10870,"817.91","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº 95 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 116/2025. relatório 537/2026 - inspeção financeira (86371647). sei 202600031000749.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-02-27","fevereiro","2","2026436201700015","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [10871,"33.58","1",".\nproc. 202600010002887 - vpo\n.\nreferente ao pagamento do fgts da ses/go e suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go ref. janeiro/2026.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-02-19","fevereiro","2","2026285000500088","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.360.305/0001-04"],
    [10872,"44197.51","2","pagamento a folha de pessoal, sendo consignações (bancos)no valor e r$42.678,53 e consignações sindicatos (sindgestor e sindpúblico)no valor de r$1.518,98 (estatutários) do mês de fevereiro de 2026, sendo descontos, totalizando o valor de r$ 44.197,51. ipof.2026426100040.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026426100100047","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [10873,"29828.57","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuições para ipasgo saúde - referente ao mês de fevereiro - 2026 ipasgo folha fev 26","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026190100600052","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","50.565.317/0001-43"],
    [10874,"7470.68","1","ipof 2026170100069\n.\npagamento referente à concessão de ajuda de custo, para participação no seminário presencial a ser realizado em montevidéu, no período de 23 a 27 de fevereiro, no âmbito do master em hacienda pública y administración financiera y tributaria.\n.\ndvs\n.","davi oliveira braga","2026","55","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105500210","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.144.493-**"],
    [10875,"2100.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","mauro cunha xavier pinto","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500051","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.186.466-**"],
    [10876,"14966.64","1","pagamento referente á nota fiscal nº26866310 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4806.","regina lucia lima ferreira","2026","60","2026-02-26","fevereiro","2","2025320106000170","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.143.621-**"],
    [10877,"4432.46","9","ordem de pagamento para quitar a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds. refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 12/2025.\nnf 22641 - r$ 4.432,46","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026305200600045","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [10878,"2000.00","1","contrato nº 105/2021 (sei nº 000024120687), de locação de imóvel para sediar o dp-aruanã.\npagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 2.000,00 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 2.000,00 líquido","diana lopes viveiros da silva","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290400700070","2026","2904","polícia civil","***.686.561-**"],
    [10879,"47021.06","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\nnatureza 3.1.90.11.07\nr$ 47.021,06","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100064","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [10880,"1621.00","2","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026).\n(...........>>> ploa/2026 <<<.........).","joao botelho campos junior","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026409301000030","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.450.121-**"],
    [10881,"207500.00","2","pagamento a empresa acima, referente a contratação de empresa especializada\nem fornecimento de bens e materiais para fornecimento de mobiliários adminis\ntrativos através de processo licitatório, no intuito de atender as demandas\ndo colégio lyceu de goiânia que está passando por uma reestruturação com ina\nuguração prevista para início do ano letivo de 2026, assim como algumas esco\nlas previstas para inaugurar no decorrer desta ano letivo. pdf-2025240102111\nprocesso 202500006070985, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 08 data de emissão: 03/02/2026\n- referência: 160 unds. poltronas auditório\n- valor total r$ 207.500,00\n- valor líquido r$ 207.500,00\n..\ncódigo fundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários para educação bá\nsica\n..\ndocumento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional\ndados bancários: bradesco agencia: 140 cc: 331824-9\n..","dayana gon ferreira - dafe solution","2026","99","2026-02-10","fevereiro","2","2025240109900030","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.762.006/0001-10"],
    [10882,"1591329.69","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)\n.\nrecurso federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - r$  1.591.329,69\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial fevereiro/26 (85215460)  custeio………………………...r$","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005500031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [10883,"17700.00","4","bolsa estágio - referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no despacho nº 853/2025/agehab/gagp (86737207) e despacho nº 370/2025/agehab/da (86767069). sei 202500031002367/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026436200500051","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [10884,"102.62","3","contrato nº 53/2025/dgpc (sei nº 81962749), de aquisição de equipamentos de informática para deam de águas lindas, dpca de goiânia e deam de aparecida de goiânia, com recursos oriundos do fundo protege. pagamento do irrf conforme segue:\n.\nnota fiscal nº 9011, valor do irrf r$ 96,59\nnota fiscal nº 9027, valor do irrf r$  6,03","brasill informatica e produtos ltda","2026","36","2026-02-20","fevereiro","2","2025290403600013","2025","2904","polícia civil","03.618.435/0001-92"],
    [10885,"3734.12","1","pagamento de diárias dentro do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendência de tecnologia, onovação e saúde mental/2026.\nipof 2026285000201 daof 258","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-02-04","fevereiro","2","2026285001000045","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [10886,"154.50","7","contrato fornecimento de água tratada - unidade local desta emater na cidade de mineiros - go.\npagamento líquido referente fatura 10978266 - dezembro/2025","servico autonomo de agua e esgoto","2026","6","2026-02-02","fevereiro","2","2025326200600142","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","02.316.487/0001-41"],
    [10887,"1200.78","3","#\npagamento do liquido da nota fiscal - nfs-e nº 543 secti sst x popmed - 2025 (85243540)\n#\ncontratação de empresa para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos, laudos ltcat, lip, de análise ergonômica  – aet, de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais p/ as repartições de goiás. ata de registro de preços nº 007/2023-sead/gecc - edital de licitação nº  009/2023 – sead/gecc. pregão eletrônico srp - menor preço por lote. processo n° 202300005005277. requisição de despesa 44 (sei nº 62797529)","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-02-03","fevereiro","2","2025310100600092","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","30.862.228/0001-51"],
    [10888,"0.00","1","ressarcimento ao servidor ildimar lemes da silva, motorista do sr. paulo ernani miranda ortegal, assessor especial da governadoria, referente ao pagamento de indenização de transporte com combustível, no dia 17/01/2026, tendo em vista que o posto de combustíveis z+z housing ltda, cadastrado junto ao estado, não recebeu o pagamento do referido abastecimento com o cartão da frota, cpf: ***.284.401-**. conforme despacho n.26/2026-sgg. processo: 202618037000834 \npdf: 2026400100033.\ngec","ildimar lemes da silva","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2026400100700122","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","***.284.401-**"],
    [10889,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","gustavo augusto assis faustino","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500436","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.513.351-**"],
    [10890,"400.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","jeizy mikaelly sousa silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500229","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.488.983-**"],
    [10891,"614.40","2","pagamento do irrf retido da nf 1411 de 12/02/2026, referente ao fornecimento de serviços de links e conexão/acesso à internet, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 614,40 (valor total da nf r$ 12.800,00). processo: 202300005031506 ipof: 2024400100114. gcsb.","rd telecom ltda - me","2026","32","2026-02-23","fevereiro","2","2026400103200014","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.426.902/0001-33"],
    [10892,"2848.60","159","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\npdf: 2024420100158\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n67-iinss-caçu \t3.3.90.39.05 \t28/01/2026 \t27/01/2026 \t1.350,80 \t1.350,80 \n62-inss-natalesperan \t3.3.90.39.05 \t29/01/2026 \t29/01/2026 \t1.497,87 \t1.497,80","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","33","2026-02-19","fevereiro","2","2025420103300003","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [10893,"297912.16","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\ndespesa com construção de quadra coberta no colégio estadual\nedmundo rocha, município de campos verdes.\n-\nprocesso: 202500006143979\nipof: 2026240100321\nportaria 977/206\nrex seq 4962\n-\nhs","conselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci","2026","70","2026-02-19","fevereiro","2","2026240107000003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.621.858/0001-55"],
    [10894,"1231.08","3","pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesas referente o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, circuito de dados ip 400 mbps, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 2602.000076001 e pdf nº 2024215300160. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.231,08. \n. \nprocesso de pagamento nº 202000017012525. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026215300100006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [10895,"1100.69","2","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11976 e pdf nº 2025215300121 . (líquido - repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.100,69.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008973.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-26","fevereiro","2","2026215306100037","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10896,"192.00","118","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\ni.r.r.f. referente à (nf n°32428) nf nº 194 os nº nº 13 83349660,veículo:radio executiva fm","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [10897,"27.68","2","ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de itens de higiene\ne limpeza para o atendimento do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 01/2026.\nnf 668 - r$ 27,67","gesner comercial ltda","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026305200600011","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","55.216.226/0001-16"],
    [10898,"40364.89","1","3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).\n.\nliquido\n.\nnf: 1247\n.\nsei (86225412)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026250100600012","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [10899,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","leticia martins lima","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500503","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.419.681-**"],
    [10900,"592.39","7","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nirrf\n.\nnf: 1006\n.\nsei (86162838)","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026250100600060","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [10901,"50027.62","4","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicional insalubridade do período de fevereiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026180100800048","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [10902,"498848.81","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo do período de fevereiro/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026180100800063","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","50.565.317/0001-43"],
    [10903,"10890.56","1","pagamento liquido restos a pagar 2025  5º termo de apostilamento  contrato nº 075/2021, , cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de senador canêdo, conforme  solicitado via despacho nº 60/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 268/2026/seduc/coordastec-16768. valor estimado de janeiro a dezembro/2026  e restos a pagar dez/2025 . codigo fundeb 25\n.\nipof-2026240100223\n.\nfatura....nov/2025\nvalor:  r$ 3.866,41\n.\nfatura....dezembro/2025\nvalor:  7.024,15 \n.\nempresa dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda\n.\nweyder","agencia de saneamento de senador canedo - sanesc","2026","39","2026-02-20","fevereiro","2","2026240103900027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.426.889/0001-83"],
    [10904,"1621.46","4","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26828613 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2656","carlos antonio bandeira","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2025320101101082","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.367.251-**"],
    [10905,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","isabela nathaly machado da silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500528","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.396.161-**"],
    [10906,"646.40","41","pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota \nfiscal nº. 478, referente ao mês de novembro de 2025, como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 646,40.\ntotal selecionado:................................................r$ 646,40.\nprocesso sei: nº 202100029001416.\nmendonca seguranca e vigilancia ltda.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2026","11","2026-02-03","fevereiro","2","2025186301100003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [10907,"551715.53","1","pagamentos folha - ipasgo - regime proprio descontos - ref. 02/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000053","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.565.317/0001-43"],
    [10908,"766005.40","5","pagamento ao credor acima,referente à aquisição de kits de materiais es\ncolares destinados aos estudantes da rede pública estadual de ensino de\ngoiás, por meio da utilização da ata de registro de preços regularmente\nregistrada pela secretaria de estado da educação - seduc/go, contemplan\ndo os quantitativos demanda dos para o ano letivo de 2026. ipof nº 2025\n240102509 processo 202500006137810\n..\n- nf 805007   data de emissão: 12/02/2026\n- referência: kits ens. médio e eja\n- valor total dos produtos r$ 1.988.466,93\n- valor total da nota fiscal r$ 1.749.867,00\n- valor líquido parte r$ 766.005,40\n..\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5\n.","papelaria tributaria ltda","2026","31","2026-02-20","fevereiro","2","2025240103100013","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [10909,"0.00","2","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra\nnsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos\neventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de\npequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual\nde educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 30   data de emissão: 10/02/2026\n- valor total r$ r$ 564.806,92\n- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 413.030,03\n** irrf r$ 13.555,37\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","25","2026-02-20","fevereiro","2","2026240102500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [10910,"121.36","36","recolhimento de issqn, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2024240102516 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo\n..\n- nf 140 ref.: 10/2025 - s. l. montes belos\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n..\n- nf 243 ref.: novembro/2025 - são luis montes belos\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","9","2026-02-26","fevereiro","2","2025240100900059","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [10911,"568.64","3","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5316637-43.2024.8.09.0051.\n- depositante: eder miguel da rocha (cpf: ***.221.951-**).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: ***.082.291-**).\n- valor total ......................... r$ 568,64.","renato gomes imai","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290300100058","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [10912,"156.44","7","pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2026.","fundo estadual de assistencia social","2026","30","2026-02-24","fevereiro","2","2026305103000001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [10913,"0.00","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 89/2024,\nreferente a serviços técnicos especializados de supervisão\nregionalem apoio à fiscalização na execução das ações de\nmanutençãoerecuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da\ngoinfra, lote05, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf:\n2024436100025.processo sei nº 202600036000042,\nnfs - 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,3132,33,34,35,36,37,38,39,40 e 41 parte.","etel-estudos tecnicos ltda","2026","85","2026-02-25","fevereiro","2","2025436108500075","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [10914,"1282334.61","4","valor destinado ao pagamento da parte líquida da 16ª medição do contrato nº 97/2024- goinfra - referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go-217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2024435000068, processo sei 202600036001211, nf 17.","multi modal estrategica mme ltda","2026","16","2026-02-25","fevereiro","2","2025435001600011","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","20.020.203/0001-57"],
    [10915,"128535.00","166","pagamento do líquido do processo 202517697000560 - lote: 2026/0092\nnf 631 r$ 128535 (nf 91 painel eletrônico play mídia ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [10916,"0.00","2","reservado para impostos a contratação da empresa ig produções artísticas ltda, por inexigibilidade de licitação da dupla ícaro e gilmar, detentora da exclusividade de representação, no valor de r$ 360.000,00, para a realização de apresentação artística no dia 21 de janeiro de 2026, durante o festival do bem turístico - edição quirinópolis/go, sislog nº 118285.","ig produções artisticas ltda","2026","20","2026-02-19","fevereiro","2","2026426102000001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","32.709.736/0001-20"],
    [10917,"211.12","1","pagamento liquido da nf 2814 de 05/02/2026 (86140905), com a repactuação da empresa ita  empresa de transportes  ltda, previsto na clausula quinta no item 05.15.2 do contrato 002/2023 (56076334), cujo objeto consiste na prestação de serviços continuado na locação de veículo  pelo período de 12 (doze) meses, tendo em vista a variação do ipca no período de doze meses.","ita empresa de transportes ltda","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026335100100006","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.650.167/0001-60"],
    [10918,"1799.00","2","pagamento referente à pdf nº 2025186300215 parcela(s) 30/12/2025 no valor de 1.799,00. trata-se da aquisição de itens de divulgação com a logo da agr para participação como agência associada no congresso abar a ser realizado em novembro, além da utilização em outras demandas da agr, como eventos de interação e câmeras técnicas. contratação direta - solicitação - sislog 116865. nf nº 6530 de 04/12/2025. liquido. total selecionado: r$1.799,00. \ndescrição do item - 100  unidades - confecção de brindes, garrafa personalizada. informações adicionais: material: plástico com alça de transporte tampa principal rosqueável tampa de proteção plástica com trava para o bocal capacidade: 700ml.","velha gráfica ltda","2026","30","2026-02-20","fevereiro","2","2025186303000050","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","04.664.811/0001-48"],
    [10919,"1174.36","1","essarcimento(r$ 1.174,36 - ref. 02/2026), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5% do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comu. nº 44/2026-grh-19673\nnota:\n44/2026/marcos alber\t3.3.90.93.16\t10/02/2026\t10/02/2026\t1.174,36\t1.174,36","marcos alberto do valle","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026409301000136","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.030.231-**"],
    [10920,"1803.34","10","op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 2117 - mês fevereiro/2026.","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-02-12","fevereiro","2","2026316100600003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [10921,"8337.75","1","solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão do servidor fernando tavares de aquino,  empregado do governo do estado do tocantins (secretaria da educação), referente ao mês de janeiro de 2026.","estado do tocantins","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100100070","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.786.029/0001-03"],
    [10922,"8880.82","2","processo: 202200010043996 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisi ção de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd interestadual) \n.\npdf: 2025285000669. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). \n.\nfaturas…valor r$\n154072 – r$   546,84\n154074 – r$   944,66\n154075 – r$   453,08\n154076 – r$ 1.995,46\n154080 – r$ 1.097,14\n154081 – r$ 1.377,84\n154086 – r$   972,86\n154088 – r$    14,60\n154091 – r$   567,80\n154092 – r$   910,50\n.\ntotal á pagar: r$ 8.880,82","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-02-26","fevereiro","2","2026285006900003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [10923,"76379.45","4","pagamento da nota fiscal nº 9 à empresa spe agehab piranhas ltda, cnpj: 58.285.807/0001-06, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de piranhas-go mod. ii, correspondente ao período de 16/11/2025 a 22/01/2026, conforme contrato nº 173/2024 (85523672). relatório nº 415/2026 agehab/cooinsp-20050. 202500031000731.","spe agehab piranhas ltda","2026","24","2026-02-20","fevereiro","2","2025436202400605","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.285.807/0001-06"],
    [10924,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","jose igor ferreira santos jesus","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500535","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.950.041-**"],
    [10925,"14972.22","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26851789 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5923","ana lucia tomaz de oliveira","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2025320101101282","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.040.251-**"],
    [10926,"51614.32","1",".\nproc 202600010011419-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de rio verde.\n.\nref: janeiro/2026\nhugo douglas teixeira alves................19.001,93\nlorraine moura gomes.......................15.240,91\nrogéria christina de oliveira aguiar.......17.371,48\n.\ntotal a ressarcir.......................r$ 51.614,32\n.","prefeitura municipal de rio verde","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500165","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.056.729/0001-05"],
    [10927,"25402.37","7","pagamento liquido da fatuara n.º 3972 e nota fiscal n.º 142209 referente ao\nmês de dezembro/2025, a favor da sonda procwork informática ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 08.733.698/0001-66, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão,\ncópias e digitalização (outsourcing). pdf n.º 2025180100380. fc","sonda procwork informatica ltda","2026","18","2026-02-24","fevereiro","2","2025180101800190","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.733.698/0001-66"],
    [10928,"400000.00","1","emenda parlamentar impositiva número  736.1 / 2026 município goiania beneficiário: associacao esportiva e cultural arquibancada social deputado lucas calil objeto da emenda aquisição de um veículo automotor tipo van minibus 16 lugares, zero quilômetro.  modalidade:  termo de fomento","associacao esportiva e cultural arquibancada social","2026","17","2026-02-26","fevereiro","2","2026190101700002","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","26.004.567/0001-20"],
    [10929,"141723.66","6","contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do \"\nprograma semear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20\n25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento líquido referente nota fiscal nº 11487","campo verde agrícola ltda","2026","53","2026-02-20","fevereiro","2","2025326205300008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.352.751/0001-60"],
    [10930,"139317.68","247","descrição para a liquidação do líquido\n202500025173286 nfag 32132  r$ 4714 (site reporter goiás  nfvc 1 r$ 4000)\n202500025173286 nfag 32135  r$ 9162,4 (programa na marca do penalty  nfvc 60 r$ 7734,4)\n202500025173286 nfag 32189  r$ 7414,4 (site portal papo aberto  nfvc 7 r$ 6272)\n202500025173286 nfag 32163  r$ 4634 (site diário tempo real  nfvc 48 r$ 3920)\n202500025173286 nfag 32165  r$ 4714 (ja imaginou isso  nfvc 98 r$ 4000)\n202500025173286 nfag 32164  r$ 4514 (site o hoje  nfvc 167 r$ 3800)\n202500025173286 nfag 32166  r$ 4514 (site o hoje  nfvc 179 r$ 3800)\n202500025173286 nfag 32115  r$ 12966 (jornal gazeta do estado  nfvc 79 r$ 10824)\n202500025173286 nfag 32136  r$ 7414,4 (dias e noites mídias ltda  nfvc 49 r$ 6272)\n202500025173286 nfag 32169  r$ 4609,2 (site ponto +  nfvc 15 r$ 3895,2)\n202500025173286 nfag 32168  r$ 4553,2 (site jornal a redação  nfvc 59 r$ 3839,2)\n202500025173286 nfag 32139  r$ 23570 (tv sucesso band goias  nfvc 488 r$ 20000)\n202500025173286 nfag 32183  r$ 1885,6 (site diário da redação  nfvc 543 r$ 1600)\n202500025173286 nfag 32180  r$ 1853,44 (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias)  nfvc 4 r$ 1567,84)\n202500025173286 nfag 32161  r$ 4522 (site diário da manhã aliq.0%  nfvc 1232 r$ 3808)\n202500025173286 nfag 32160  r$ 4714 (diário de aparecida  nfvc 296 r$ 4000)\n202500025173286 nfag 32192  r$ 1808,8 (roma fm  nfvc 108 r$ 1523,2)\n202500025173286 nfag 32197  r$ 1885,6 (rádio transaraguaia  nfvc 60 r$ 1600)\n202500025173286 nfag 32201  r$ 1885,6 (rádio paranaíba am 910  nfvc 19 r$ 1600)\n202500025173286 nfag 32186  r$ 1885,6 (radio cidade de jaragua  nfvc 3 r$ 1600)\n202500025173286 nfag 32198  r$ 1808,8 (rádio eldorado 91,9 fm  nfvc 190 r$ 1523,2)\n202500025173286 nfag 32133  r$ 14142 (armazem comunicação e marketing eireli  nfvc 538 r$ 12000)\n202500025173286 nfag 32172  r$ 4522 (site diário da manhã aliq.0%  nfvc 1084 r$ 3808)\n202500025173286 nfag 32176  r$ 1853,44 (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias)  nfvc 5 r$ 1567,84)\n202500025173286 nfag 32178  r$ 1885,6 (site diário da redação  nfvc 545 r$ 1600)\n202500025173286 nfag 32195  r$ 1885,6 (rádio clube fm  nfvc 4 r$ 1600)","logos propaganda ltda","2026","30","2026-02-13","fevereiro","2","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [10931,"15.00","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300071 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00200 de 09/01/2026,como segue abaixo:\ni.s.s............................................r$ 15,00.\ntotal selecionado:...............................r$ 15,00.\nprocesso: nº 202500029003230. editora azul eireli.","editora azul eireli","2026","8","2026-02-09","fevereiro","2","2026186300800038","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","36.241.367/0001-44"],
    [10932,"4454.45","1","pagamento da nota fiscal nº 33 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste relativo ao produto 2, que é resultado dos serviços topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras contratadas pela agehab, no município ceres - go, correspondente ao período de  20/05/2025 a 30/09/2025., contrato nº  55/2025 - (83747052) e errata (83749050).  relatório nº 244/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011501.\n\npagamento da nota fiscal nº 42 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste do produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ceres - go, correspondente ao período de  20/05/2025 a 30/09/2025., contrato nº  55/2025 - (83747052) e errata (83749050).  relatório nº 244/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011501.","rta engenheiros consultores ltda","2026","18","2026-02-12","fevereiro","2","2025436201800080","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [10933,"6000.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","nosso lar casa de apoio de jatai","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500350","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.633.896/0001-10"],
    [10934,"2250.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500251","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0006-86"],
    [10935,"506.75","11","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristiany alves de oliveira ferreira - cpf nº ***.679.291-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100874.\n.\n- reclamante: tania mara rodrigues de oliveira;\n- processo judicial: 0804147-37.2021.8.12.0019;\n- parcelas: 16 de 20;\n- i.d. depósito: 049500002352602046.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-02-05","fevereiro","2","2026240124700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10936,"222.31","2","pdf:2026290100048\n10548735-09/25 liq 2\njbr","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026290100700072","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.750.108/0001-52"],
    [10937,"1713.94","10","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ildenir catarino de almeida - cpf nº ***.826.491-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028068.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5357011-15.2025.8.09.0133;\n- parcelas: 6 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10938,"397.14","40","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana claudia santos da silva - cpf nº ***.147.401-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006122771.\n.\n- reclamante: sociedade educacional cci senior ltda - me;\n- titular da conta: danilo de oliveira mendes;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.338.701-**;\n- banco: 077 - inter;\n- agência: 0001;\n- conta: 1237826-7;\n- processo judicial: 0;\n- parcelas: 3 de 34;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10939,"2549.81","5",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:\n.\njurisdicionados: caixa economica federal – cef/ kelem sumaya sousa partata\nproc: 0000447-32.2006.4.01.3809/ \nconta: 0163/005/86404239-4\n.\nvalor..................r$ 2.549,81\nob.s: 202400010037465\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500106","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10940,"120229.11","1","processo: 202400010030915 - crs\n.\n1º termo aditivo ao contrato nº. 22/2024/ses-go (sei 57467579) de gestão do parque de equipamentos, utilizados nas análises laboratoriais do laboratório estadual de saúde pública 'dr. giovanni cysneiros (lacen-go), para manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração e qualificação com fornecimento de peças, insumos, correlatos e consumíveis. rd 5/2025 (sei 69809202).\n.\nnota fiscal.........emissão..........valor\n2855/janeiro/2026....10/02/2026......120.229,11\n.","life metrologia tecnologia comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-","2026","64","2026-02-19","fevereiro","2","2026285006400003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","15.556.957/0001-96"],
    [10941,"7384.64","14","recolhimento do inss da nota fiscal nº 2, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição da terceira etapa, subetapas 4a (parcela única) de pagamento, para construção de 34 (trinta e quatro) u.h.s no município de rubiataba- go, correspondente ao período de 30/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 25/2024 - (78534579), relatório nº 199 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011995.","bp construtora e incorporadora ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400052","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [10942,"206.94","19","sei 202600031001223, art nº - 1020260040954, boleto nº 28320690126040654, referente a levantamento topografia em são patricio-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n°  494/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031001223, art nº - 1020260040938, boleto nº 28320690126040635, referente a levantamento topografia em goiatuba-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n°  494/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031001223, art nº - 1020260040911, boleto nº 28320690126040612, referente a  levantamento topografia em goiatuba-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n°  494/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031001223, art nº - 1020260040893, boleto nº 28320690126040595, referente a  levantamento topografia em cachoeira dourada-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n°  494/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031001223, art nº - 1020260040624, boleto nº 28320690126040307, referente a levantamento topografia em são domingos-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n°  494/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031001223, art nº - 1020260040397, boleto nº 28320690126040054, referente a levantamento topografia em rubiataba-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n°  494/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-02-11","fevereiro","2","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [10943,"68519.24","1","- pagamento da folha dos inativos cartorários, de fevereiro/2026.- proventos\n-liquido - despesas de exercícios anteriores - smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026170400300030","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [10944,"3704.01","1","processo 202500010097092.crrm\n.\n aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 141/2025. pregão nº 221/2025. vigência da arp:  15/10/2025 a 14/10/2026. processo nº 202500005020898 202500010079172. dod 83949159. ordem de fornecimento nº 686/2025/ses/cmac-spj (84052497).\n.\n178752:...................3.704,01 \n.","abbott laboratorios do brasil ltda","2026","92","2026-02-27","fevereiro","2","2026285009200109","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","56.998.701/0034-84"],
    [10945,"5000.00","1","pagamento de premiação de  redação enem, direcionado aos resultados obtidos na prova de redação do exame nacional do ensino médio - enem, aplicado  no ano de 2025, aos alunos da rede pública estadual de goiás, em conformidade com o decreto nº 10.815, de 26/11/2025. tem por objetivo buscar reconhecer o desempenho dos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública estadual de goiás que obtiverem nota  980 pontos pontos ou nota 1.000 pontos. consta dos autos: dec. 10.815 publicado no diário oficial 24.669 - suplemento (83010137); lista premiados redação enem (86598403); solicitação de pagamento através do despacho nº 575/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2026240100396, daof 452/2401/2026.\nterezinha.","tiago fernandes de araujo","2026","97","2026-02-24","fevereiro","2","2026240109700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.349.951-**"],
    [10946,"566345.10","6","processo: 202602000718255\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de\nfevereiro de 2026, relativo a pensionista civil - consignação empréstimos financeiros.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-02-25","fevereiro","2","2026188001200031","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [10947,"1922.73","13",".\nproc. 202300010077646 - vpo\n.\n2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a orbitel telecomunicações e informática ltda, para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás.\n.\nvigência: 14/07/2025 a 13/07/2026.\n.\npdf 2025285001620. daof 1832/2025. rd 12/2025 (sei 74710753).\n.\nnf 445/dezembro/2025/ir................................1.922,73\n.\ndare 12100002605107825","orbitel telecomunicacoes e informatica ltda","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2025285001000451","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.168.895/0008-54"],
    [10948,"41331.97","3","202400025189138 inss nf 04 janeiro/2026 r$41.331,97.","associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg","2026","18","2026-02-12","fevereiro","2","2026296101800004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.623.568/0001-79"],
    [10949,"83.74","2","refere-se ao pagamento do valor líquido: \n202200025004613 fat 9746194 ref 02/2026 serviço de abastecimento de agua tratada e coleta de esgoto sanitário demae caldas novas r$ 83,74\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co\nnta 578.197.734-8","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","20","2026-02-25","fevereiro","2","2026296102000036","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.675.468/0001-86"],
    [10950,"64002.45","1","202400025066860 nf 92 janeiro/2026 svd.r$ 64.002,45.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","20","2026-02-13","fevereiro","2","2026296102000011","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.917.870/0001-55"],
    [10951,"3196.98","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\njaneiro de 2026:\n- fgts\\via pix ...................... r$ 3.196,98","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026290300100018","2026","2903","corpo de bombeiros militar","00.360.305/0001-04"],
    [10952,"29410.48","1","* pdf 2025170100104*\n.\npagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação\nde serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de\ntelevisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da\neconomia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao\nvalor líquido do mês de dezembro/2025, conforme apresentação das notas\nfiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de dezembro/2025.\nnotas fiscais nº.: 262,263,264,265 e 266.\n\n.\njps\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","55","2026-02-02","fevereiro","2","2026170105500035","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [10953,"133.15","27","recolhimento do iss da nota fiscal nº 121 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, contrato nº 69/2025 (82767218). relatório 422/2026 inspeção financeira (86035356). sei 202600031000741.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400250","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10954,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.\nrefere-se a fevereiro de 2026.","keciane marques rodrigues","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500159","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.248.141-**"],
    [10955,"1804.00","3","pagamento nf 1176 - liq. 01/26.","amil desentupidora e dedetizadora ltda - me","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2026326200700003","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.720.011/0001-08"],
    [10956,"1583.31","1","descontos com a apal\nfolha de pensionistas fevereiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000300065","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","25.043.415/0001-73"],
    [10957,"443.88","3","fat 2061505 ref 02/2026 fornecimento de energia elétrica ciretran de uruana r$ 443,88 sei 202200025002291\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","20","2026-02-23","fevereiro","2","2026296102000041","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.377.555/0001-10"],
    [10958,"6197.31","2","- ipof 2024170100410\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- janeiro/26...total: r$ 7.000,00...líquido...r$6.197,31...ir...r$802,69\n.\ndvs\n.","santinone alberto silvestre","2026","55","2026-02-10","fevereiro","2","2026170105500096","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.777.651-**"],
    [10959,"2976.30","24","pdf:2024295000259\n6957-01/26      1.488,15 \n6959-01/26 liq\t1.488,15\njbr","eventual live marketing direto eireli","2026","26","2026-02-10","fevereiro","2","2025295002600002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.433.214/0001-02"],
    [10960,"1045.89","11","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1040 e pdf nº 2025215300317. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 1.045,89.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-02-05","fevereiro","2","2025215300100128","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10961,"1575.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","pequena obra da divina providencia recanto dom orione","2026","35","2026-02-11","fevereiro","2","2026300103500065","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.979.993/0001-71"],
    [10962,"9.79","1","valor para pagamento de despesas com o 7º termo de apostilamento ao contato nº 06/2016, pela prestação de serviços por tempo indeterminado para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, entre a agrodefesa e o sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneaceu, para a unidade local  da agrodefesa de chapadão do céu,  rua guavira leste, 119, (qd. 26, lt 15.1 casa da fr), centro, conforme instruções nos autos, mediante inexigibilidade.pagamento da saneacéu, referente ao despacho nº 071/2026-nugc, dia: 18/02/26, referente ao mês 02/2026, e atestada pelo gestor do contratoem: 18/02/2026, conforme discriminação abaixo:\nft.- :510004716523-1.....vencimento: 16/03/2026......valor r$ 9,79.","saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu","2026","11","2026-02-24","fevereiro","2","2026326101100005","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.563.307/0001-54"],
    [10963,"20900.00","1","pagamento bolsa de apoio pedagógico (bap/ead) referente ao mês de fevereiro/2026, conforme atestado n° 1/2026 - sei 86611111.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-02-26","fevereiro","2","2026406202800010","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10964,"292226.12","1","202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 83 ref 01/2026  r$ 292.226,12.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101800025","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [10965,"2279.79","3","pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, no mês de fevereiro/2026, conforme fatura - sei 85999115 e atestado nº 4/2026 - sei 86010710.","aguas de ipameri spe sa","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026406201000013","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","43.547.497/0001-75"],
    [10966,"2200.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","creche metodista - associacao assistencial novo horizonte","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500322","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.278.788/0001-00"],
    [10967,"4500.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 015/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","maternidade dr adalberto pereira da silva","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500254","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.049.618/0001-09"],
    [10968,"15215.15","8","trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004009539","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-02-12","fevereiro","2","2026170401700003","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [10969,"109.86","1","pagamento nf 484255 01/26.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026326200600026","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","34.028.316/0013-47"],
    [10970,"1169907.98","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.\n................................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. ao termo de colaboração, ref. a fevereiro 2026.fundo rescissorio  sol. pag.85363856. \n.\nvalor pago............r$ 1.169.907,98.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 - hugo (85363856)","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","50","2026-02-03","fevereiro","2","2026285005000079","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [10971,"347.91","3","pdf:2026290100048\n22204-6/11/25 liq\njbr","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026290100700072","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.750.108/0001-52"],
    [10972,"1914.72","2","processo 202500005011774 - crs \n.\ncontratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda.\n.\nnota fiscal.......emissão...........valor\n42................02/02/2026.......1.914,72\n.","global ti+rh solutions ltda","2026","51","2026-02-12","fevereiro","2","2026285005100003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.325.531/0001-78"],
    [10973,"250.00","1","valor solicitado para despesas com restituição ao fundo rotativo de 2026 nos termos da lei nº 17.320, de 20 de junho de 2011. referente à nota fiscal n° 2.560\npdf: 2026150100001","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-02-12","fevereiro","2","2026150100600012","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [10974,"264.39","19","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose de jesus cabral - cpf nº ***.791.371-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006058028.\n.\n- reclamante: hospital evangélico de rio verde;\n- processo judicial: 0317299-09.2016.8.09.0137;\n- parcelas: 20 de 135;\n- i.d. depósito: 081250000030578156.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026240100700027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10975,"6000.00","1","processo 202600010000009 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente aneston ferreira silva e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 11/2026/ses (sei 84506155).","gessica amorim silva","2026","69","2026-02-09","fevereiro","2","2026285006900012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.251.611-**"],
    [10976,"1880.85","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 34, referente ao mês de dezembro de 2025, como segue abaixo:\ni.r.............................................................r$ 1.880,85.\ntotal selecionado:..............................................r$ 1.880,85. processo sei: nº 202500029003994.\nfcr construtora ltda.","fcr construtora ltda","2026","14","2026-02-02","fevereiro","2","2025186301400003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","33.585.148/0001-94"],
    [10977,"4927.88","3","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 59 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro. prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 97/2024 - (84876053). relatório nº 304/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000274.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400372","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [10978,"90908.08","6","destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de\nbenefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 90.908,08 (noventa mil novecentos e oito reais e oito centavos), conforme nota fiscal nº 930584(sei86128292), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel s-10. ref. janeiro/26. pdf nº 2025285001589.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","80","2026-02-12","fevereiro","2","2025285008000115","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [10979,"2518625.44","3","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio\n.\nrepasse parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 hemnsl/hmtj (85287583) custeio………r$ 2.518.625,44","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000048","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [10980,"160104.78","269","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual carlos de pina, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 53 r$ 181.319,12 – 6ª medição \ninss: r$ 9.972,55 (90.659,56*11%) \nissqn: r$ 9.065,96 (181.319,12*5%)\ni.r. r$ 2.175,83 (181.319,12*1,2%) \nvalor líquido r$ 160.104,78\n.\nconforme despacho nº 259/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006057790\npdf: 2025240100383\t\ncno: 90.025.06627/79\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-03","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [10981,"12873.62","164","pagamento do iss ref. janeiro/2026:\nnf 254 r$ 30 (nf 3 r$ 64);\nnf 306 r$ 10,62 (nf 136);\nnf 307 r$ 43,29 (nf 281);\nnf 308 r$ 43,29 (nf 24);\nnf 309 r$ 60 (nf 64);\nnf 310 r$ 30 (nf 54);\nnf 311 r$ 9,1 (nf 51);\nnf 312 r$ 30 (nf 24);\nnf 313 r$ 30 (nf 35);\nnf 314 r$ 24,63 (nf 37);\nnf 315 r$ 12,87 (nf 38);\nnf 316 r$ 22,5 (nf 2 r$ 48);\nnf 318 r$ 12,43 (nf 64);\nnf 319 r$ 12,03 (nf 317);\nnf 320 r$ 24,98 (nf 183);\nnf 327 r$ 112,5 (nf 1);\nnf 328 r$ 286,64 (nf 62);\nnf 329 r$ 43,2 (nf 1);\nnf 330 r$ 20,72 (nf 39);\nnf 331 r$ 28,07 (nf 2);\nnf 332 r$ 16,09 (nf 52);\nnf 333 r$ 18,3 (nf 56);\nnf 334 r$ 30 (nf 46);\nnf 335 r$ 13,75 (nf 54);\nnf 336 r$ 38,78 (nf 54);\nnf 337 r$ 16,5 (nf 7);\nnf 338 r$ 15 (nf 5);\nnf 339 r$ 40,47 (nf 60);\nnf 340 r$ 24,01 (nf 2);\nnf 341 r$ 80,42 (nf 570);\nnf 342 r$ 20,63 (nf 50);\nnf 343 r$ 57,4 (nf 80);\nnf 344 r$ 45,14 (nf 77);\nnf 345 r$ 27,3 (nf 3);\nnf 346 r$ 7,5 (nf 291);\nnf 347 r$ 24 (nf 104);\nnf 348 r$ 73,98 (nf 2221);\nnf 349 r$ 20,36 (nf 61);\nnf 350 r$ 30 (nf 277);\nnf 351 r$ 9,43 (nf 3);\nnf 353 r$ 20,02 (nf 196);\nnf 384 r$ 112,5 (nf 427);\nnf 440 r$ 75 (nf 1210);\nnf 441 r$ 60 (nf 892);\nnf 442 r$ 67,5 (nf 88);\nnf 445 r$ 75 (nf 1084);\nnf 454 r$ 56,61 (nf 75);\nnf 354 r$ 9,28 (nf 42);\nnf 355 r$ 28,82 (nf 3);\nnf 356 r$ 16,5 (nf 21);\nnf 357 r$ 23,44 (nf 63);\nnf 358 r$ 39,52 (nf 81);\nnf 359 r$ 35,1 (nf 8);\nnf 361 r$ 20,64 (nf 392);\nnf 363 r$ 11,7 (nf 14);\nnf 364 r$ 34,44 (nf 46);\nnf 365 r$ 11,7 (nf 391);\nnf 366 r$ 23,75 (nf 58);\nnf 367 r$ 20,51 (nf 129);\nnf 368 r$ 11,7 (nf 58);\nnf 369 r$ 30 (nf 1);\nnf 370 r$ 29,22 (nf 87);\nnf 371 r$ 15,48 (nf 3);\nnf 447 r$ 30 (nf 222);\nnf 446 r$ 30 (nf 1);\nnf 455 r$ 217,42 (nf 77);\nnf 449 r$ 30 (nf 1246);\nnf 456 r$ 97,95 (nf 102);\nnf 452 r$ 37,5 (nf 40);\nnf 448 r$ 750 (nf 530);\nnf 461 r$ 150 (nf 47);\nnf 450 r$ 37,5 (nf 642);\nnf 457 r$ 2032,98 (nf 198);\nnf 458 r$ 309,83 (nf 200);\nnf 444 r$ 388,36 (nf 174);\nnf 436 r$ 20,55 (nf 15);\nnf 437 r$ 30 (nf 59);\nnf 435 r$ 2751,74 (nf 182);\nnf 434 r$ 351,54 (nf 142);\nnf 433 r$ 312,14 (nf 129);\nnf 432 r$ 128,2 (nf 106);\nnf 428 r$ 113,62 (nf 63);\nnf 373 r$ 45 (nf 104);\nnf 374 r$ 21,7 (nf 442);\nnf 375 r$ 75 (nf 9 r$ 392,8);\nnf 472 r$ 11 (nf 3);\nnf 379 r$ 216,03 (nf 44);\nnf 380 r$ 9,36 (nf 294);\nnf 381 r$ 16,18 (nf 7);\nnf 382 r$ 30 (nf 5);\nnf 383 r$ 30 (nf 19);\nnf 385 r$ 17,97 (nf 343);\nnf 386 r$ 30 (nf 177);\nnf 387 r$ 30 (nf 6);\nnf 389 r$ 37,5 (nf 514);\nnf 390 r$ 107,08 (nf 575);\nnf 391 r$ 113,52 (nf 2222);\nnf 392 r$ 30 (nf 16);\nnf 393 r$ 47,37 (nf 3);\nnf 460 r$ 90 (nf 23 r$ 256,32);\nnf 490 r$ 150 (nf 31);\nnf 491 r$ 37,5 (nf 58);\nnf 474 r$ 75 (nf 5 r$ 160);\nnf 479 r$ 75 (nf 57 r$ 213,6);\nnf 485 r$ 75 (nf 282);\nnf 439 r$ 225 (nf 17539);","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-02-11","fevereiro","2","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [10982,"0.00","1","pagamento janeiro/2026 ao tutor, acima qualificado, do curso de qualificação profissional - inglês aplicado a serviços turísticos, em virtude da realização do grande prêmio do brasil de motogp, previsto para ocorrer em março de 2026, na cidade de goiânia/go, razão pela qual se torna imprescindível o fortalecimento das ações de qualificação profissional voltadas ao setor de turismo, hospitalidade e serviços. ipof 2026310100016.","alan silva das virgens","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026310100600012","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.435.475-**"],
    [10983,"2000.00","2","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pe\nlo gestor do contrato em: 05/02/2026, conforme discriminação abaixo:\nnf.- 91 - karla campos taveira.........valor r$ 2.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100900110","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [10984,"3703.38","2","pagamento do irrf retido da nf 1469, emitida em 27/01/2026, relativo a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de dezembro/2025, para atender a sti/sgg, no valor de r$ 3.703,38 (valor total da nf r$ 77.153,70). conforme dare anexo.\nprocesso: 202400005025456 \npdf: 2025400100254.\ngec","memora processos inovadores s a","2026","23","2026-02-06","fevereiro","2","2025400102300112","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","36.765.378/0001-23"],
    [10985,"30613.50","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5432920-52.2023.8.09.0127, em favor de tamario silva dos santos, referente ao ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais. pdf 2026436100122, processo sei nº 202300036008813","tamario silva dos santos","2026","69","2026-02-10","fevereiro","2","2026436106900012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.075.671-**"],
    [10986,"387.16","1","pagamento taxa de trt ao conselho federal dos técnicos agrícolas.\nop referentes boletos constantes no despacho 11/2026.","cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas","2026","34","2026-02-10","fevereiro","2","2026326203400002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","35.438.630/0001-27"],
    [10987,"8158.73","1","202500025142627 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da c\niretran de porangatu r$ 8.158,73.","rosangela da silva picoli andrade","2026","20","2026-02-10","fevereiro","2","2026296102000024","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.614.301-**"],
    [10988,"1287078.19","1","valor destinado ao pagamento da 46ª medição do contrato nº 186/2021, referente aos serviços de locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, lote 03, relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036001883, nf nº 4444 líquido.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-02-23","fevereiro","2","2026438000100003","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [10989,"2256.00","2","refere-se ao pagamento do irrf: 202300025052192 recibo 01/01 a 31/01/2026 pe\nríodo de 01/2026 r$ 2.256,00.","andisa administracao e participacoes ltda","2026","20","2026-02-10","fevereiro","2","2026296102000070","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.979.606/0001-83"],
    [10990,"0.00","4","retenção issqn à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.\nnf 22 r$ 22.679,88 – 2ª medição do 1º termo aditivo \ninss: r$ 748,44\nissqn: r$ 340,20+r$ 1,67 de taxa de expediente = 341,87\ni.r. r$ 272,16\nvalor líquido: r$ 21.317,41\n.\nconforme despacho nº 500/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006041270\npdf: 2024240102201\ncno: 90.023.26381/71 \ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","enenge engenharia ltda","2026","90","2026-02-23","fevereiro","2","2026240109000009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [10991,"1001.22","1","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.\n* * nota fiscal 49 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 2/2026 - reunião do conselho de procuradores - 21/01/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026145100500004","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0001-12"],
    [10992,"0.00","1","pagamento de fgts dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026","caixa economica federal - cef","2026","50","2026-02-24","fevereiro","2","2026170105000034","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","00.360.305/0001-04"],
    [10993,"330.00","5","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. gratificação exerc. cargo","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200400051","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10994,"472.77","6","despesa com o contrato n° 21/2025, referente a aquisição (itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09), para ônibus articulado e biarticulado volvo, com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112261 (processo: 202500005002777) (pregão eletrônico n° 13/2025) (fornecedor: bombas diesel service ltda)(declaração 466).\nnota:\n291\t3.3.90.30.35\t23/02/2026\t23/02/2026\t472,77\t472,77","bombas diesel service eireli","2026","11","2026-02-25","fevereiro","2","2025409301100514","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","32.973.199/0001-20"],
    [10995,"71830.16","33","pagamento do liquido da nf 456, referente ao natal do bem na cidade de luziânia-go, destinado a contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltd, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87,  produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, para a realização de 12  apresentações artísticas natalinas em municípios goianos, a serem definidos pela goiás turismo, no período de 13 a 21 de dezembro de 2025, como parte da programação como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação no valor de r$955.612,00,sendo este no valor de r$953.304,60. sislog.117760 (ipof nº 2025426100301)","urbani & cadorin ltda","2026","34","2026-02-10","fevereiro","2","2025426103400056","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.129.085/0001-87"],
    [10996,"843363.41","1","inss (patronal) – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no despacho nº 628/2026/agehab/gagp (86155699), desp. nº 124/26/agehab/ai (86187998) e despacho nº 597/2026/agehab/grsg (86187811). sei 202600031000587/202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026436200100037","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [10997,"0.00","2","valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-02-12","fevereiro","2","2026440100300017","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [10998,"42.78","20","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento do irrf das notas \n.\n.\nnf.1380.irrf\t\t32,26 sei - 85697024\nnf.1502.irrf\t\t10,52 sei - 86143608\n.\n.\nempresa retrato filmes ltda\ncnpj 31.296.141/0001-27","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-02-13","fevereiro","2","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [10999,"126799.96","1","valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nauxilio alimentação–lei 19.951, no valor líquido de......r$ 126.799,96.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","8","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100800007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11000,"308094.64","1","folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio outros - rpps\n\tfundo financeiro rpps (folha - empenhar como outros ) - órgão 5750 -\t\t18867930000102\t\tconta de crédito\nrpps empregador 26,5%\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000\t31911315\t r$ 308.094,64 \t\t05741751675","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026126100200003","2026","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [11001,"1292.60","3","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, decisão judicial proc:5556795.2019.8.09.0154","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026190100600018","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [11002,"380.78","2","pagamento de irpj conforme a nf 12834, referente aos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)\nunidades administrativas: arquivo central, superintendência central de\npatrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead\nempresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor,\nno mês de janeiro/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","16","2026-02-24","fevereiro","2","2026180101600082","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [11003,"325.62","1","pagamento líquido complementar conforme recibo do mês de janeiro/2026 referente ao contrato nº 13/2021, cujo objeto é a locação de imóvel onde \nestá instalada unidade de atendimento vapt vupt do setor garavelo, em aparecida de goiânia, com vigência de 12/03/2021 a 11/03/2026. pdf: 2023180100082. lvc","jose antonio da silva junior","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026180100500037","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.951.251-**"],
    [11004,"242221.14","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n\nnf - 4212. valor liquido. referência 01/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026300100600014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [11005,"563351.82","1","valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue:\n13º salário, no valor de..........r$ 563.351,82","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100100035","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11006,"37915.49","3","pagamento refere-se acerca de adesão à ata de registro de preços para aquisição de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás (somente kit educacional, licença para uso de software e assessoria técnica).  a aquisição segue as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência, registrado pela secretaria de estado da educação de goiás (seduc), por meio da ata de registro de preços.\n.\npdf 2025240102248 - processo 202500006117219\n.\nnf 2052 - r$ 38.376,00\nemissão: 11/02/2026\nateste: 19/02/2026\n** liquido: r$ 37.915,49\n. \nsandra","positivo tecnologia s a","2026","17","2026-02-25","fevereiro","2","2025240101700003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","81.243.735/0001-48"],
    [11007,"57.60","150","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nissqn, referente à nf nº 32438, ordem de serviço nº nº 13 83349660.","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [11008,"335.35","3","despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).\nnota:\ncsll/nf/212\t3.3.90.30.35\t13/02/2026\t13/02/2026\t335,35\t335,35","hidracom componentes automotivos ltda - epp","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026409301000177","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.265.272/0001-62"],
    [11009,"4041.35","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.\n\nprevcom patronal.","plano goias seguro","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026316100100041","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","48.307.647/0001-97"],
    [11010,"29.52","29","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento irrf nota fiscal nº 116777. sei - 86272979\n.\n.\ndiamond films do brasil prod dist audiovisual ltda\ncnpj/cpf 17.095.184/0001-13\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-02-23","fevereiro","2","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [11011,"340.00","1","processo: 202000010023449 - ebd\n.\naditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833).\n.\npdf: 2025285000835\n.\nboleto relativo fatura: 526884754/jan/26....340,00 \n.\ntotal a pagar:\t340,00\n.\nobs.: complemento do empenho: 2025.2850.017.00028: r$ 4.515,20","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2026","14","2026-02-06","fevereiro","2","2026285001400003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.872.814/0001-30"],
    [11012,"414591.94","3","pagamento da nota fiscal nº 8 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcela 01 e 02) de pagamento, dos serviços de construção 30 (trinta) unidades habitacionais no município de pontalina-go mód.iii, correspondente ao período de 01/08/25 a 16/01/26, conforme contrato nº 148/2024 (78644071). relatório nº 587/26 agehab/cooinsp. sei 202500031007017.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400069","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [11013,"14999.04","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26803280 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4986","oraci aparecido de carvalho","2026","60","2026-02-19","fevereiro","2","2025320106001272","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.046.441-**"],
    [11014,"8000.00","2","contratação de show artístico da dupla guilherme & benuto, para apresentação no pré-carnaval de goiânia a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026\n\nprocesso sislog: 118321\n\ncontratação de show artístico da dupla guilherme & benuto, -pre carnaval-atesto86234643 e aut. sgi86266326 -issqn","viena produções musicais ltda","2026","28","2026-02-19","fevereiro","2","2026420102800006","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","34.457.782/0001-04"],
    [11015,"7352.55","23","retenção de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, refe\nrente a contratação de empresa especializada em eventos visando à formação\ncontinuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com o tema\nler e escrever: como as crianças aprendem, a fim de que estes tornam-se a\ngentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colabo\nração entre os 246 municípios goianos. pdf-2024240102055 processo nº 202\n400006079266, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 43 data de emissão: 09/02/2026\n- referência: formação continuada dos\nprofissionais equipe estadual, regional, formador em alfabetização, educa\nção infantil e gestão, atores do programa alfamais goiás - módulo i 2026\nrealizado de 02/02 a 06/02/2026\n- vl. total dos serviço r$ 153.178,11\n** irrf r$ 7.352,55\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","104","2026-02-19","fevereiro","2","2025240110400007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [11016,"768.00","14","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\ni.r.r.f,referente à nf nº72-veiculo-jornal gazeta do estado\n,ordem de serviço,nº 13 83349660","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [11017,"10291.62","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26798499 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4551","regiane pinto da silva araujo","2026","11","2026-02-09","fevereiro","2","2025320101101374","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.622.271-**"],
    [11018,"0.00","24","processo: 202500010049076 - ebd\n.\ncontratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. \n.\nconcorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 174183). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação.\n.\npdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250.\n.\ndare: nº 12100002604901658\n.\nemissão: 02/02/2026\nnota fiscal: 23/janeiro/26/ir....12.155,14 \n.\ntotal a pagar:\t12.155,14\n.","enenge engenharia ltda","2026","64","2026-02-19","fevereiro","2","2025285006400001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.527.227/0001-39"],
    [11019,"55.98","2","processo 202500005007306 - mmrm\n.\ncontratação com vistas à aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go).\n.\ntr - termo de referência 163400, etp - estudo técnico preliminar 160915.\n.\ndod 160912. daof 1569/2025. pdf 2025285003429\n.\nnota: 414\n.\nemissão: 28/01/2026\n.\nvalor: r$ 55,98","lgi comercio de produtos e servicos ltda","2026","80","2026-02-03","fevereiro","2","2025285008000156","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.990.073/0001-15"],
    [11020,"2047.69","10","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100069","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [11021,"206.90","4","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 16, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme o contrato n° 67/2025 - (79644676) e relatório nº 138 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010700.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400490","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11022,"1429.78","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\nnatureza 3.1.90.11.21\nr$ 1.429,78","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100088","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [11023,"108.00","37","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n32355-irrfagencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [11024,"146.15","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: fevereiro/2026\n• rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime geral)\n• ipof: 2026140100025","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100064","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [11025,"132098.95","1","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti: \nnf 50, emitida em 28/01/2026, relativo ao mês de novembro/2025, no valor de r$ 108.290,85 (valor total da nf r$ 116.191,90);\nnf 51, emitida em 29/01/2026, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 23.808,10 (valor total da nf r$ 313.966,80). \nprocesso: 202214304000762 pdf: 2024400100162. gcsb.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","23","2026-02-06","fevereiro","2","2025400102300116","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.645.738/0001-79"],
    [11026,"232.37","2","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de\nlocação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico\npara monitoramento de veículo em tempo real(rastreador), manutenção, limpeza\nseguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta)\nmeses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da\nadministração pública do estado de goiás. ipof 2024240101485 processo nº 20\n2400006093653, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 2807   data de emissão: 05/02/2026\n- referência: janeiro/2026\n- vl. total dos serviços  r$ 4.841,12\n** irrf r$ 232,37\n..","ita empresa de transportes ltda","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2026240101100046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.650.167/0001-60"],
    [11027,"28.95","246","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n241-irrfagencia","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [11028,"0.00","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.\ndif exerc ant.................270.259,40","fundo financeiro dos militares","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026188100400011","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [11029,"93.83","2","aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho \"ag\", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335.\n#\nretenção de ir (2,4%), conforme anexo sei nº 85883602 (fls. 2), com embasamento no parecer jurídico pge/gect nº 21/2023 (55017324) e in-rfb nºs 1.234/2012 e 2.145/2023. aquisição de vale-transporte - ref:janeiro/2025.","redemob consorcio","2026","5","2026-02-10","fevereiro","2","2026310100500007","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.636.142/0001-01"],
    [11030,"55118.72","2","pdf: 2024290600167\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido.\n.\nnota fiscal..........ref...............valor\n447(liq).............12/25.........55.118,72\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2026","23","2026-02-02","fevereiro","2","2026290602300018","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [11031,"1714.61","1","processo pagto 202600010000656 crs\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nnota fiscal....emissão...........valor\n389............09/02/2026........1.714,61 \n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-02-20","fevereiro","2","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [11032,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","lara carolynne da silva costa","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500501","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.586.161-**"],
    [11033,"34441.11","5","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 6, à empresa serra branca engenharia ltda, cnpj: 44.095.243/0001-26, referente a serviços de vigilância estendida (2 meses e 13 dias) + entrega final, dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de joviânia - go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 13/11/2025, conforme contrato nº 144/2022 (id. (84948670). relatório nº 271/2026 agehab/cooinsp e sei nº 202500031000323.","serra branca engenharia ltda","2026","16","2026-02-12","fevereiro","2","2024436201600035","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","44.095.243/0001-26"],
    [11034,"10275.63","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124700049","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11035,"1687.30","2","pagamento do valor líquido da nota fiscal- nf-e n° 105, em favor da empresa\nlion serviços e comércio ltda, que tem por objeto o fornecimento de lanches,\npara atendimento de pequenas reuniões no gabinete do secretário desta pasta.","lion servicos e comercio ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026430100600018","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","35.443.257/0001-00"],
    [11036,"730.00","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) rachel rodrigues pereira (cpf: ***.935.801-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) avó, o(a) senhor(a) maria rodrigues pereira (cpf:  ***.479.721-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2484/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","rachel rodrigues pereira","2026","246","2026-02-27","fevereiro","2","2026240124600069","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.935.801-**"],
    [11037,"8981.15","3","redemob - por fornecimento mensal de vale transporte repassado aos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026, conforme boleto anexo.\nipof: 2025400100206\ngec","redemob consorcio","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100600001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.636.142/0001-01"],
    [11038,"2819.18","2","pdf: 2025160100198 - processo:202300015000158\npagamento referente a prorrogação do contrato \nnº 09/2023 - secami, firmado entre a secretaria \nde estado da casa militar e a empresa sun land \nlocadora de veículos ltda cujo objeto é a e \nlocação de veículos automotores com o fornecimento \nde equipamento específico para monitoramento de \nveículo em tempo real (rastreador), manutenção, \nseguro e quilometragem livre, pelo período de 06 \n(seis) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 2231, emissão: 05/02/2026, \natestado: 05/02/2026, referência: janeiro/2026, \nvalor: r$ 2.819,18 - ir","sun land locadora de veiculos ltda","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026160100700140","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.265.212/0001-75"],
    [11039,"6.31","2","auxílio transporte aos estagiários - referente rescisão - competência 02/2026. contrato 06/2024 (71296597) vigência 13/03/2026. conforme solicitação no despacho 483/2026/agehab/gagp (85788587), despacho 108/2026/agehab/ai (85885191) e despacho nº 477/2026/agehab/grsg (85890880). sei 202500031002367 / 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026436200500050","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [11040,"17508.79","2","* ipof nº. 2025170100236 *\n.\nrecolhimento do irrf :\n* nfs-e 36 (76 acessos à internet via satélite com banda média de 200 mbps);\n* nfs-e 154 (76 locações, incluindo manutenção eventual de kits vsat e roteadores para internet, do tipo access point, descrição: serviço de locação de kits vsat para internet banda larga via satélite e roteador para internet com mínimo 4 x portas ethernet, que suporte um tráfego mínimo de 300 mbps frequências 2,4 ghz, incluindo funcionalidade sem fios (wi-fi));\n* nfs-e 37 (77  instalações de kits vsat e roteadores para internet do tipo access point (pagamento único));\n.\nreferem-se a janeiro/2026 (ateste sei 86044114) do contrato nº. 059/2025/economia (sei 83195778)  de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuídos entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regionais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destinados à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026 (sei 83646293).\n.\nrmvp\n.................","via direta telecomunicações via satelite e internet ltda","2026","32","2026-02-11","fevereiro","2","2026170103200004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.549.659/0001-13"],
    [11041,"122742.46","48","pagamento inss referente a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, \n\nreferente a dezembro/2025\ndespacho nº 40/2026 sei: 85123877","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","8","2026-02-19","fevereiro","2","2025406200800273","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [11042,"80559.66","1","pdf: 2025160100017 - processo: 202400005041479\npagamento referente a contratação de empresa para \nfornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados \ne frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as \nnecessidades da secretaria de estado da casa militar. \n(palácio das esmeraldas). lote 02, 03, 04, 05 e 06.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1060, emissão: 27/01/2026, \natestado: 02/02/2026, referência: 12/2025, \nvalor: r$ 80.559,66 - líquido","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026160100700003","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [11043,"122432.00","2","202500025168364- pagamento nf 542 - fornecimento de sistema integrado de video monitoramento e controle de acesso.","j & l - promocao de vendas em informatica ltda","2026","41","2026-02-13","fevereiro","2","2025296104100002","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","13.418.193/0001-47"],
    [11044,"23372.72","1","trata-se os autos  de solicitação de recursos de  diárias destinadas a cobrir despesas com trabalhador eventual, quando em vigem no transporte dos servidores da secretaria para exercer suas atividades dentro do estado de goiás nas ações do governo do estado no exercício de 2026 tais como: vistoria de obras, feiras, mutirões, reuniões e  inaugurações etc. geal 17643","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","12","2026-02-24","fevereiro","2","2026335101200009","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","32.731.791/0001-16"],
    [11045,"21203.36","16","valor destinado pagamento da medição de dezembro/2025, do contrato nº 40/2025-goinfra, referente a serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100205 , processo de pagamento sei nº 202600036000329, nf\n175 inss.","terra vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2025436100700006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.863.518/0001-11"],
    [11046,"5736.87","1","pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de fevereiro de 2026, sendo fundo previdenciario (empregador),no valor de r$ 5.736,87. ipof.2026426100046.","fundo previdenciario","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026426100200004","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","39.374.330/0001-82"],
    [11047,"0.00","287","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 530 - r$ 50.265,92 – 2ª medição \ninss: r$ 2.764,63 (25.132,96*11%) \nissqn: r$ 2.513,30 (50.265,92*5%)\ni.r. r$ 603,19 (50.265,92*1,2%) \nvalor líquido r$ 44.384,80\n. \nconforme despacho nº 4641/2025/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006111665\npdf: 2025240100383 \ncno: 90.026.40676/72\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-05","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [11048,"109.90","2","contrato com link de internet para atender ao detran de goianápolis,","vycenzzoo telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026409100500065","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","23.570.253/0001-04"],
    [11049,"9353.87","6","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124900056","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11050,"3936.00","21","processo: 202200010039611 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. \n.\ndeclaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811). doe 24.032 de 03/05/2023 (47311521)\n.\npdf: 2024285003091. daof.: 01208/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).\n.\nnota fiscal: 103/dezembro/25....3.936,00 \n.\ntotal a pagar:\t3.936,00\n.","hospcom equipamentos hospitalares ltda","2026","80","2026-02-03","fevereiro","2","2025285008000080","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.743.288/0001-08"],
    [11051,"0.00","1","processo sei nº 202600010008944 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente lucas miguel costa adorno. processo 202600010008944. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7984 (85919429).\n.\nvalor: r$ 4.800,00\n.","monica silva costa","2026","69","2026-02-25","fevereiro","2","2026285006900114","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.500.018-**"],
    [11052,"57073.36","1","pdf:\t2026290600089\n.\nobjeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.\nquinquenio - vi\nquinquenio - caixego\n.\nvalor: r$ 57.073,36\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100051","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [11053,"67.69","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300169 parcela 30/12/25, valor de 67,69.\ndescrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de \noperação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessários à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de dezembro de 2025.\nnf. nº 122.\nprocesso nº 202300029005957.\n(2ª parcela).\ntotal selecionado : r$ 67,69.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","8","2026-02-20","fevereiro","2","2025186300800176","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [11054,"76021.11","1","despesa para garantir o pagamento de valores do exercício do ano anterior, referente a combustível aeronáutico para as aeronaves operadas pelo grupo de radiopatrulha aérea da polícia militar do estado de goiás, com a finalidade de garantir as operações de segurança pública, a disponibilidade e a eficiência operacional, assegurando a continuidade dos serviços essenciais.\nrequisição de despesa 4 (85790543)\nnota fiscal nº 622332 - combustível aeronáutico/dez25 (83823002)\n\n***************************************************************************\npagamento complementar nota fiscal 622332.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-02-12","fevereiro","2","2026290201900023","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [11055,"28801.19","21","pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato n° 217\n2024, acerca do acréscimo de 25% relativo aos contratos e prorrogação da vi\ngência por mais 6 (seis) meses, com o objetivo de equipar e modernizar as es\ncolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino\nmédio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás - processo 202200\n006031963 pdf-2025240102241\n..\n- nf 000.004.239 data de emissão: 18/12/2025\n- referência: 9 unidades de processadores\n- valor total r$ 29.151,00\n- valor líquido r$ 28.801,19\n..\ncódigo fundeb: 16 aquisição de equipamentos e mobiliários para educação bá\nsica\n..\ndados bancários: cef 104 ag 3716 c/c: 577935268-9\n..","gsg comercial ltda","2026","99","2026-02-12","fevereiro","2","2025240109900009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.533.426/0001-22"],
    [11056,"72.00","6","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\ni.r.r.f,referente à nf nº32014-agencia,ordem de serviço,nº 13 83349660","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [11057,"0.00","1","transporte escolar rural 1ª parcela\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100205\nportaria 1164/2026\nrelatório 16012\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","26","2026-02-24","fevereiro","2","2026240102600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11058,"2812.60","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-prevcom-empgdos -competência de fevereiro/2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100072","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","48.307.647/0001-97"],
    [11059,"2279.46","1","pagamento do liquido da nf 4246,\n refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de material esportivo, por meio da ata de registro de preço para atender as atividades do projeto finalístico centro paralímpico 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\npodf 2025260100267","x1 comercial ltda","2026","31","2026-02-11","fevereiro","2","2025260103100027","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","44.915.485/0001-19"],
    [11060,"8291426.17","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088).\n.\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/26 (85229849)  custeio……r$ 8.291.426,17","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-02-04","fevereiro","2","2026285005000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [11061,"12443.27","6","pdf 2025260100379\n.\npagamento do liquido da nf 3439,\naquisição de materiais/equipamentos esportivos para o projeto finalístico de implantação de práticas esportivas da secretaria de estado de esporte e lazer.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","66","2026-02-11","fevereiro","2","2025260106600001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [11062,"151.48","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rozenilda eugenia da silva - cpf nº ***.224.751-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006142073.\n.\n- reclamante: romar sabino de carvalho e cia ltda;\n- processo judicial: 5366674-61.2024.8.09.0023;\n- parcelas: 1 de 1;\n- i.d. depósito: 081250000030579535.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-02-05","fevereiro","2","2026240124900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11063,"10080.04","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.\n.\ninss","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-02-13","fevereiro","2","2026240125100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11064,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","najla helen graff de araujo santos","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500552","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.057.171-**"],
    [11065,"61138.32","2","valor destinado ao pagamento de irrf da 8ª medição do contrato 78/2025, referente a locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036002766, nf nº 2354 irrf.","construtora centro leste s a","2026","24","2026-02-26","fevereiro","2","2026436102400002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [11066,"925.90","11",".\nprocesso 202400010070036 - vpo\n.\nportaria 2261/2006\n.\n\nprocesso: 202400010020812 \n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec. contrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à  18/07/2027 . doe.24/07/2024\n.\nprogramas federais: projesus - componente 1 - portaria 2261/2006.\n. \npdf: 2025280100027. daof.00015/2801/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466).\n.\nnf 337346/dezembro/2025...................................798,16\nnf 337347/dezembro/2025...................................127,74\n.\ntotal a pagar.............................................925,90","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","8","2026-02-19","fevereiro","2","2025280100800001","2025","2801","gabinete do secretario da saude","07.432.517/0001-07"],
    [11067,"72.00","100","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n32054-irrfagencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [11068,"190.99","3","pagamento da retenção de issqn destacado nas notas fiscais n.º 166 e 167 conforme ordem de serviço n.º 01 e 03/2026, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","16","2026-02-26","fevereiro","2","2026180101600010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [11069,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) valdemar soares (cpf: ***.679.981-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) maria canedo martins (cpf:  ***.575.841-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1692/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","valdemar soares","2026","246","2026-02-09","fevereiro","2","2026240124600048","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.679.981-**"],
    [11070,"36.00","80",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n.\npagamento do irrf das notas fiscais:\n.\n.\nnf.56457.irrf...\t12,72 sei - 85362338\nnf.56458.irrf...        23,28 sei - 85362416\n.\n.\n\n.\n.cpf/cnpj: 03.599.148/0001-82\n.tag cultural distribuidora","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [11071,"152.73","83",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n.\n.\npagamento do irrf das notas fiscais:.\n.\n.\nnf.23903.irrf\t\t3,36   sei - 85360066\nnf.24136.irrf\t\t50,06  sei - 85491519\nnf.24137.irrf\t\t20,16  sei - 85491686\nnf.24138.irrf\t\t60,99  sei - 85491793\nnf.24140.irrf\t\t8,74   sei - 85491901\nnf.24563.irrf\t\t3,20   sei - 85492030\nnf.23902.irrf1\t\t6,22   sei - 85544342\n.\n.\n.\nwarner bros. (south) inc\n.\ncnpj/cpf 33.015.827/0001-28","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [11072,"179991.44","200","pagamento do líquido do processo 202517697000524 - lote: 2026/0052\nnf 31824 r$ 18856 (nf 297 jornal diário de aparecida );\nnf 31880 r$ 36176 (nf 1081 jornal diário da manhã );\nnf 31943 r$ 5560,32 (nf 11 site revista viver goiás);\nnf 31939 r$ 4714 (nf 503 site portal meganésia );\nnf 31942 r$ 5656,8 (nf 435 site jornal goiás em destaque );\nnf 31941 r$ 5656,8 (nf 19 site jornal populacional );\nnf 31940 r$ 5416,8 (nf 30 site notícia toda hora );\nnf 31881 r$ 28284 (nf 17589 jornal diário do estado );\nnf 31944 r$ 6599,6 (nf 343 portal isso é goiás (paulo melo) );\nnf 31946 r$ 18856 (nf 71 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);\nnf 31945 r$ 6599,6 (nf 152 site imparcial );\nnf 31947 r$ 14142 (nf 167 site jornal universo online );\nnf 31950 r$ 5560,32 (nf 13 site pop tv news );\nnf 31952 r$ 4714 (nf 634 site informativo cidades );\nnf 31953 r$ 4714 (nf 188 site jornal opinião do entorno );\nnf 31954 r$ 4714 (nf 2 site panorama da notícia.com);\nnf 31949 r$ 3771,2 (nf 104 site www.jornalaguaslindas.com.br );","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-02","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [11073,"6037.50","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 228/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","instituto nasce","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500220","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.450.948/0001-51"],
    [11074,"1080.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500033","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.943.326/0001-52"],
    [11075,"239.58","75",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de dezembro/2025.\n.\nnf.....issqn (r$)....município\n145.......239,58.....firminópolis\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","14","2026-02-10","fevereiro","2","2025170101400375","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [11076,"2094400.00","1","pagamento relativo ao convênio 18/2023 de cooperação técnica, acadêmica, científica e financeira, nos campos de comum interesse, envolvendo apoio financeiro para o desenvolvimento de tecnologias e soluções para a melhoria da educação básica, a partir das expertises presentes no laboratório de pesquisas criativas e inovação da ueg - crialab|ueg e do programa do ensino médio mediado por tecnologia da seduc - goiás tec. solicitação para realização do repasse através do despacho nº 26/2026/seduc/gmt-18289 ( 85222487) e despacho nº 191/2026/seduc/coordastec-16768 ( 85375278).\nipof 2025240101798,  daof 252/2401/2026.\nterezinha.","universidade estadual de goias - ueg","2026","98","2026-02-06","fevereiro","2","2026240109800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.112.580/0001-71"],
    [11077,"5250.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","circo laheto","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500336","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.206.329/0001-76"],
    [11078,"131041.28","11",".\nportaria 6532/2025 \n. \nprocesso: 202400010023227 - ebd \n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - c nes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486) - recurso federal .- portaria 6532/2025 . \n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . \n.\npdf: 2025285002306. daof: 02239/2850/2025. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). \n.\ndiárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) -.federal – valor da parcela - r$ 185.47 0,40 \n.\nreempenho do sequencial: 2025.2850.052.00040\n.\nreferência: novembro/2025 \n.\ninmceb/leito psiquiátrico complemento/nov/2025 …..131.041,28\n.\ntotal à pagar: r$ 131.041,28\n.\nobs.:\nproc.202500010098250 - ebd- pagato complemento leito psiquiátrico - novembro/25/desp. nº 7/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s (84834447).\n.","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","52","2026-02-06","fevereiro","2","2025285005200047","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [11079,"3445.00","1","pagamento à empresa acima conforme a fatura de locação nº 218945442, emitida em 02/02/2026, referente à janeiro/2026, no valor de r$ 3.445,00, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador. (total da fatura r$ 3.445,00). processo: 202418037010121 ipof: 2024400100367. gcsb.","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026400100700014","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.595.780/0001-16"],
    [11080,"262.00","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 25 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rubiataba-go mód. i,, correspondente ao período abril/2025 a agosto/2025. contrato n° 96/2024 - (80249600), erratas (80249602) e revisão das erratas (80249604.  relatório nº 242 / 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031011625.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-03","fevereiro","2","2025436202400373","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11081,"28171.43","1","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. \n.\nipof 2024285003037\n.\nnota fiscal............valor\n353/jan25/ceesmi\t.....\tr$\t4.309,28 \n354/jan25/cara\t.....\tr$\t4.309,28 \n355/jan25/coeg\t.....\tr$\t4.309,28 \n356/jan25/cremic\t.....\tr$\t9.329,52 \n357/jan25/paili\t.....\tr$\t1.604,79 \n358/jan25/siate\t.....\tr$\t4.309,28 \n.\ntotal a pagar:\t28.171,43\n.\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","67","2026-02-12","fevereiro","2","2026285006700014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [11082,"0.48","1","- pagamento do irrj da fatura 2770600 de 05/02/2025 (85985897), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01 a 31/01/2026 (arla-32).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-02-12","fevereiro","2","2026335100100003","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [11083,"10681.80","1","pagamento do liquido da nf 956,\n refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de material esportivo, por meio da ata de registro de preço, para atender as atividades do projeto finalístico centro paralímpico 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\npdf 2025260100264","jcl pereira me","2026","31","2026-02-11","fevereiro","2","2025260103100024","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","28.618.350/0001-35"],
    [11084,"20829.60","1",".\npdf 2025260100391\n.\npagamento do liquido da nf 3438,\nreferente aquisição de materiais esportivos para as atividades de gestão e administração da secretaria de estado de esporte e lazer.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","67","2026-02-11","fevereiro","2","2025260106700010","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [11085,"50283.33","1","transferência de recursos a conselho escolar\n-\nverba para cobrir despesas com a reforma dos muros e fachada do c.e.\nfrederico jayme.\n-\nprocesso:202500006088292\nipof: 2026240100202\nportaria 581/2025\nrex seq 4935\n-\nhs","conselho escolar frederico jayme","2026","69","2026-02-02","fevereiro","2","2026240106900012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.645.209/0001-02"],
    [11086,"72.00","10","pdf:\t2024290100205\n8-09/25 liq 72,00 \nlfb","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2025290100700174","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","29.562.747/0001-15"],
    [11087,"409.53","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","fundo previdenciario","2026","247","2026-02-25","fevereiro","2","2026240124700033","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [11088,"150.41","1","pagamento de  cancelamento de protesto  em nome  de  caldas novas cartorio do segundo oficio notas, referente a pendência registrada em nome da agr.\nipof: 2026186300048.","caldas novas cartorio do segundo oficio notas","2026","8","2026-02-19","fevereiro","2","2026186300800044","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.888.907/0001-64"],
    [11089,"11821.95","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.\n\nfundo previdenciario patronal","fundo previdenciario","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026316100200007","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","39.374.330/0001-82"],
    [11090,"1394.82","1","pagamento 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. \n.\nfatura janeiro/2026 - r$ 53.389,44\n>> liquido: r$ 1.394,82 - mod. 122\n.\nprocesso 202100006022757\n.\nsandra","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","11","2026-02-24","fevereiro","2","2026240101100044","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [11091,"338520.37","1","valor para pagamento de despesas com o inss/patronal, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue:\nrecolhimento do inss/patronal, de acordo com o demonstrativo elaborado pela gerência de obrigações acessórias, de valores e diferenças apurados da competência janeiro 2026, no valor de.......r$ 338.520,37 - guias com vencimento em 20/02/2026.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026326100100001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11092,"545.59","9","pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 440 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de dezembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2025180100700256","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [11093,"0.00","2","processo 202500010089105 - mmrm \n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 39/2025 \"c\" ? ses , pregão eletrônico nº 12/2025, oriundo do processo (sei202400005027813),vigência é de 31/03/2025 a 31/03/2026.\n. \nnota: 410063 ir\n.\nemissão: 09/02/2026\n.\nvalor: r$ 3.195,88\n.\ndare: nº 12100002607200442","pfizer brasil ltda","2026","92","2026-02-25","fevereiro","2","2026285009200026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.072.393/0039-06"],
    [11094,"5436.80","1","pagamento pela aquisição de 4 (quatro) unidades de mesa inóx, para manipulação de alimentos, retangular, com medidas aproximadas de 1,90x0,9x0,9 m, tampo liso, com espessura mínima de 0,6 mm, prateleira inferior gradeada, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 608, emitida em 03.02.2026 - sei 86191568 e atestado nº 1/2026 - sei 86313537. solipa - sei 86314641.","vic distribuidora e servicos ltda","2026","37","2026-02-24","fevereiro","2","2025406203700068","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","45.282.447/0001-39"],
    [11095,"2322.70","2","valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato\n07/2018, referente ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de luziânia-go, firmado entre o sr. délio esteves de matos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 17/04/2025 a 16/04/2026), pela variação do índice e demais instrução nos autos. daof n° 222/3261/2025, pdf 2024326100142 e solicitação n° 9017028.\npagamento do aluguel de luziânia, referente ao período de 01 a 31/01/2026, atestada pelo gestor em 03/02/2026, no valor de.....r$ 2.322,70.","delio esteves de matos","2026","13","2026-02-19","fevereiro","2","2026326101300007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.434.122-**"],
    [11096,"21930.03","1","apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de\nenergia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 21.930,03(vinte e um mil novecentos e trinta reais e três centavos), conforme faturas nº 174085965(sei84567933) e 177797954(86452687), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2026290300006.\n\nfatura nº     valor r$     vencimento    referência    unidade consumidora\n174085965     11.865,57    28/01/2026    12/2025       10024822874\n177797954     10.064,46    28/02/2026    01/2026       10024822874\n\nvalor total ..................................................r$ 21.930,03","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026290300700008","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [11097,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","leandro sales santana","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500502","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.254.751-**"],
    [11098,"1216.12","23","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 51 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município nova veneza-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 109/2025 (id. 84707843). relatório nº 188/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000138.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400304","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11099,"383.08","1","pagamento com o valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica, no estacionamento da frota de veículos   desta\npasta, situado a rua 84 setor sul, conforme abaixo:\n171653056 12/12/2025 (83995170)- dez/2025\n175300537 13/01/2026 (85926134)- jan/2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026335100100024","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.543.032/0001-04"],
    [11100,"40157.75","11","pdf: 2025290600228\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.\n.\nnota fiscal.........ref................valor\n582.................02/26..........27.073,84 \n583.................02/26...........1.415,01 \n580.................02/26..........11.089,32 \n581.................02/26.............579,58 \ntotal..............................40.157,75\n.\nrmb","g c e s a","2026","34","2026-02-13","fevereiro","2","2025290603400004","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [11101,"14999.46","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais 26863891 e 26948302 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3701","jonas santos de araujo","2026","60","2026-02-26","fevereiro","2","2025320106001312","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.590.121-**"],
    [11102,"2526.35","1","pagamento da fatura 2025014978650 referente ao mês de fevereiro/2026,\nque tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora de nº 10031081167 do vv. aparecida shopping, localizada\nna rua tanner de melo, q.17, l.1, s/n,- esq. com av.independência\n-setor serra dourada - aparecida de goiânia-go. \npdf nº 2025180100290 - wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026180100500022","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [11103,"139448.92","1","solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, ref. vencimentos e salários do mês de fev/2026","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026440100300027","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [11104,"9652.66","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","plano goias seguro","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026240100700084","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [11105,"31370.15","1","pagamento ressarcimento saneago - incluída na folha liquida do pessoal do mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro mensal disponibilizado pela sead (regime geral)\n• humberto tavares filho - processo nº 202300003025792 \n     > ressarcimento dezembro/2025 - r$ 12.021,18\n• ariadne costa de moura barbosa - processo nº 202300003025779 \n     > ressarcimento dezembro/2025 - r$ 19.348,97\n• ipof: 2026140100024","saneamento de goias s a","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100060","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.616.929/0001-02"],
    [11106,"5366.67","1","bolsa estágio sead - folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.\n\nvalor .................. r$ 5.366,67\n\n                              crg","goias previdencia - goiasprev","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026186200100035","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [11107,"111.00","13","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.\n* * nota fiscal 52 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 5/2026 - curso de negociação estratégica & gerenciamento de conflitos - 30/01/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026145100500004","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0001-12"],
    [11108,"678.39","3","pagamento - regime geral geral - ref. 02/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000088","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11109,"2662.54","1",".\n*ipof 2025170100135*\n.\nrecolhimento de irrf da fatura nº 3000520535 referente a janeiro do exercício 2026 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referente ao exercício 2024.\n.\nobjeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg\noto sanitário para suas unidades.\n.\ncontratação: contrato nº 015/2021\n.\n[mfo]\n.","saneamento de goias s a","2026","55","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105500012","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.616.929/0001-02"],
    [11110,"373.85","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100056","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [11111,"7720.14","1","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nota fiscal nº 22331 (diesel comum), referente ao mês 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 7.739,67 bruto\nr$    19,52 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 7.720,14 líquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-02-26","fevereiro","2","2026290401600005","2026","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [11112,"1492.47","3","pagamento da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e\npreditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária pa\nra suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.p\nredial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estaç\não transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cul\ntural oscar niemeyer, no per. de jan/2026, conforme nf 0187 devidamente ates\ntada issqn","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-02-26","fevereiro","2","2026126101400026","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [11113,"41177.88","2","cofins - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de janeiro/2026. conforme despacho nº 317/2026/agehab/nfct. sei 202600031000221.","ministerio da fazenda","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2026436200700003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [11114,"2100.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","elisa flavia luiz cardoso bailao","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500021","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.400.931-**"],
    [11115,"1013.34","4","refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte  para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal\n\n33903622\t r$ 11.933,34 \t\t05734668890\n33904903\t r$ 1.013,34 \t\t05734668890","agencia brasil central","2026","14","2026-02-26","fevereiro","2","2026126101400025","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [11116,"94089.60","3","pagamento destinado a secretaria estadual da economia pela prestação de serviços da empresa visual eventos e formaturas no valor total de r$ 4.226.000,00. sendo este pagamento referente a nf 748, já descontado o valor do liquido, restando o valor dare-irrf de r$ 94.089,60, caravana natal do bem dias 14 a 21/12/2025, cidades discriminada na nf.informações para nota de empenho no sislog 116195 código 309385. (ipof nº 2025426100258).","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","75","2026-02-05","fevereiro","2","2025426107500001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","23.540.814/0001-14"],
    [11117,"1228.15","2","retenção de irpj referente aos dias 29 a 30 de dezembro/2025, conforme notas\nfiscais n° 1811 a 1856, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt na capital e interior de goiás. pdf: 2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2025180100700278","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [11118,"1035.00","1","#\npagamento de diárias à colaborador eventual, conforme requisição de diária 2 diária 2 wasley 2° semana de fevereiro (85702359)\n#\ndiárias para cobrir despesas de colaborador eventual em viagens, na expansão do campo tech, pelo protege, pela ação 2388 - gestão do observatório de inovação do estado de goiás, dentro do estado, observando o anexo memoria de cálculo - expansão campo tech cidadão (76628669), conforme requisição de despesa 4 cidadão tech| campo - expansão 2025 (sei nº 76384592), integrante do processo 202414304001903.","wasley carvalho da silva","2026","24","2026-02-02","fevereiro","2","2026310102400003","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.960.921-**"],
    [11119,"2036.64","9","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p\n essoal civil:.- decisão judicial.\n .\n . referente a folha de pagamento: 02/2026\n . parcela: 18\n .\n .jurisdicionados :\n ...........carmem lucia lombardi noleto cpf ***.170.531-**\n e ou laurenito costa noleto - cpf ***.200.421-**\n ...........banco do brasil cnpj 00.000. 000/0001 -91\n ...........processo sei 202400004100859\n .\n .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta judicial em favo\nr do banco do brasil -- 00.000. 000/0001 -9, processo judicial 01 03660-02.1\n 998.8.09.0051.. hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000085","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11120,"15941.54","1","pagamento a folha de pessoal exercício anterior rra(estatutários) do mês de fevereiro de 2026, sendo liquidos, no valor de r$ 15.941,54. ipof.2026426100039.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026426100100054","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [11121,"78000.00","1","pagamento de despesas com aditivo do contrato de locação (85195854), onde abriga temporariamente o centro de ensino em período integral dom fernando gomes dos santos ii go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e o conselho escolar dom fernando gomes dos santos ii go, por intermédio da coordenação  regional de educação de goiânia.","caixa escolar dom fernando i i","2026","67","2026-02-05","fevereiro","2","2026240106700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.675.541/0001-10"],
    [11122,"0.00","3","pagamento complementar do irrf da nf 256044,\nprorrogação de contrato de empresa especializada para gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio do estado de goiás.\n.\npdf 2024260100558","carletto gestao de servicos ltda","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026260100600012","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.469.404/0001-30"],
    [11123,"2004.04","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o fornecimento de equipamentos e insumos para atender o sistema socioeducativo,.\n\nnf - 101061. valor liquido complementar. referência 01/2026.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2026305200600061","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.765.213/0001-77"],
    [11124,"0.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","brunna teodoro queiroz","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500371","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.577.521-**"],
    [11125,"6562.05","12","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 13ª medição, do contrato nº 108/2024- referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100187, processo sei nº 202600036001380, nf-303.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ndare: 8587 0000 065-0 6205 0008 210-6 0002 6058 014-7 5230 2070 000-9","crb construtora - eireli - me","2026","121","2026-02-18","fevereiro","2","2025436112100014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.978.507/0001-29"],
    [11126,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","pedro augusto querido inacio","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500451","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.354.631-**"],
    [11127,"3907.60","37",".\n.\nmodalidade de licitação: concorrência nº 2/2024\n.\npdf: 2024250100199\n.\ncontrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.\n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\nliquido restante\n.\nnf: 132\n.\nsei (86155162)","marsou engenharia ltda","2026","22","2026-02-23","fevereiro","2","2025250102200001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.278.335/0001-39"],
    [11128,"13623.12","2","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli, para atender despesas com o 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura de locação nº 25667 e pdf nº 2024215300211. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 13.623,12. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007759 \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2026","59","2026-02-19","fevereiro","2","2026215305900028","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [11129,"95.65","2","pdf: 2025160100027 - processo: 202400015001819\npagamento referente a renovação de contrato nº 26/2024 \ncom empresa especializada na prestação de serviço de \ngerenciamento, administração e controle de manutenção \nem geral, englobando serviços de mecânica de toda \nordem com fornecimento e reposição de peças e acessório, \nserviço de guincho/reboque aos veículos pertencentes à \nsecretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 \n(doze) meses. conforme dados á saber:\n- nf 222792, emissão 01/02/26, atesto 11/02/26, \nref.01/2026, valor 95,65 - issqn.","link card administradora de beneficios eireli","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700132","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","12.039.966/0001-11"],
    [11130,"59272.44","1","destina-se ao pagamento à empresa brasimpex distribuidora de equipamentos de segurança e esportivos, cnpj: 38.064.085/0001-44, no valor de r$ 59.272,44 (cinquenta e nove mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 6.997 (sei 86343417). referente à aquisição de equipamento operacional - corda semi estática para busca, segurança, proteção e salvamento, exercida pelo cbmgo. autorização através da ata de registro de preços n. 53/2025 - cbmmg. pdf nº 2025295300107.","brasimpex - rep e serv ltda - passion loisir","2026","13","2026-02-23","fevereiro","2","2026295301300012","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","38.064.085/0001-44"],
    [11131,"508.78","1","dispensa eletrônica 011/2025 - secult-contrato nº 15/2025-fornecimento de gás de cozinha, botijão de 13 kg, vigência contratual é de 36 (trinta seis) meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). vigência contratual: 06/11/2025 a 06/11/2028.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 17795\n.\nsei (86218898)","distribuidora de gas 2 irmaos ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026250100600010","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.208.930/0001-66"],
    [11132,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","hellen rosangela carlos carvalho ferreira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500489","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.241.691-**"],
    [11133,"1250.00","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,auxílio-transportes - estagiários- ciee e sead,  competência de fevereiro/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200600049","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [11134,"245329.32","4","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias indenizadas do período de fevereiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026180100800056","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [11135,"12670.70","9",".\nmodalidade de licitação: concorrência publica nº 2/2024\n.\npdf: 2025255000026\n.\n\n1º (primeiro) reajuste ao contrato contrato 015/2024-marsou engenharia eirelli, inscrita no cnpj sob o nº 01.278.335/0001-39, de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.\n.\n.\npagamento do liquido parcial da nota fiscal nº 132. sei - 86155162\n.\n.","marsou engenharia ltda","2026","11","2026-02-23","fevereiro","2","2025255001100010","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.278.335/0001-39"],
    [11136,"479.96","2","contrato com link de internet  para atender a emater nas cidades: \naraguapaz, faina, mozarlandia, nova crixás e são miguel do araguaia-go e guaraita conf sei -202510901000189 sendo 5 cidades a 100,00 e guaraita a 120,00.","jc gonzaga cardoso ltda","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026409100500036","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.223.300/0001-26"],
    [11137,"100434.88","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-02-26","fevereiro","2","2026240113700044","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11138,"336.00","2","processo pagamento 202500010078585 crs\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias. dod - (83238).  tr - (121788). contratação: 109456. \n.\ndare nº 12100002606400616\n.\npagamento do ir sobre as notas fiscais nrs : 1079, 1080, 1081,\n1082, 1085. processo nr 202400005034514.\n.\nnota fiscal...........emissão...........valor\n1081/ir...............28/01/2026.......67,20 \n1080/ir...............28/01/2026.......67,20 \n1079/ir...............28/01/2026.......67,20 \n1082/ir...............28/01/2026.......67,20 \n1085/ir...............10/02/2026.......67,20 \n\ntotal a pagar:\t336,00","mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda","2026","92","2026-02-26","fevereiro","2","2026285009200125","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.756.206/0001-41"],
    [11139,"431.90","49","recolhimento pis  da nota fiscal 51, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 31 de dezembro de 2025, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 219/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031003383","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025436200600090","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [11140,"1161.10","2","pagamento do issqn retido da nf 5841 de 19/02/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 1.161,10 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 ipof: 2024400100165. gcsb.","interativa facilities ltda","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100700028","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [11141,"0.00","2","retenção issqn à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. \nnf 601 r$ 80.700,17 – 1ª medição \ninss: r$ 4.438,51 (40.350,09*11%) \nissqn: r$ 4.035,01 (80.700,17*5%)\ni.r. r$ 968,4 (80.700,17*1,2%) \nvalor líquido r$ 71.258,25\n.\nconforme despacho nº 534/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006133375\npdf: 2025240101191\t\ncno: 90.027.51479/73\ncodigo de pagto: 28\n.\nisabel","2d&b engenharia ltda","2026","85","2026-02-26","fevereiro","2","2025240108500053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.174.740/0001-66"],
    [11142,"5114.30","2","202500010095126.crrm\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.\n.\nprocesso nº. 202400005020825 / 106479, pregão nº. 046/2024, arp nº. 072/2024.\n.\ndod sei (83579474)  daof 4745/2025 pdf 2025285005471\n.\nordem de fornecimento 223/2025 (83619905)\n.\nitem a -  mesalazina 800 mg – comp\n.\n17986/ir:.....................5.114,30 \n.","cm hospitalar s a","2026","112","2026-02-25","fevereiro","2","2025285011200206","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [11143,"75000.00","1","pagamento que se faz para atender despesas com diárias aos servidores da semad, em atividades previstas no convênio progestão, para dentro do estado, relativo ao exercício de 2026, sendo: fiscalização de uso de recursos hídricos, fiscalização de segurança de barragens, visita/vistoria técnica, campanha orientativa capacitação, representação em órgãos colegiado, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.\n.\nvalor .................. r$ 75.000,00.\n.\npdf 2025210100103","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","30","2026-02-12","fevereiro","2","2026210103000005","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [11144,"3354.40","2","destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de fevereiro de 2026.  \n1º - fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 \n2º ? fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026290200100035","2026","2902","polícia militar","07.882.625/0001-73"],
    [11145,"5746.30","6","1º apostilamento ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a indicação dos atos orçamentários para 2026, para continuação da prestação de serviços de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. vigência 12 meses.\n\n71-issqn \t3.3.90.39.05 \t13/02/2026 \t10/02/2026 \t5.746,30 \t5.746,30 \n\nprocesso - 202519222002590","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-02-19","fevereiro","2","2026420102800001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [11146,"2178.00","1","referente a adicional de função\nfolha de inativos fevereiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000300040","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [11147,"11713.05","1","pdf:2024295000273\n1839-12/25 liq 2\njbr","termofrio engenharia e clima ltda","2026","3","2026-02-20","fevereiro","2","2026295000300007","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","22.394.164/0001-83"],
    [11148,"1238.25","1","valor para pagamento de despesas com a requisição de pequeno valor/rpv de atualização monetária, originária de ação judicial promovida por sandra sebastiana da silva teodoro, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5646218-06.2020.8.09.0072 e demais instruções no processo sei 202300066006140.\n\nobs.: favor creditar na conta judicial aberta para a beneficiária acima, conforme dados bancários abaixo: \nbanco: caixa 104 - agência: 1251 - operação: 040 - conta judicial nº 01514920-7, no valor de..........r$ 1.238,25.","sandra sebastiana da silva teodoro","2026","32","2026-02-12","fevereiro","2","2026326103200005","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.068.901-**"],
    [11149,"136430.77","7","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa jbn construções e incorporações ltda, cnpj 24.657.951/0001-04, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 30 (trinta)  unidades habitacionais no município de orizona, mod. ii - go, correspondente ao período de 13/12/2025 a 12/01/2026, conforme contrato n° 184/2024 (82010245) e relatório 383/2026 - inspeção financeira (85889320)p. sei 202600031000812.","jbn construcoes incorporacoes ltda","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400071","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","24.657.951/0001-04"],
    [11150,"73875.00","1","pdf:\t2025295000377\n1506-11/25 liq 46.492,00\n1070-11/25 liq 27.383,00\njbr","hitec medical comercio e assistencia tecnica de equipamentos medicos ltda","2026","28","2026-02-12","fevereiro","2","2025295002800017","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","32.243.752/0001-70"],
    [11151,"74.49","19","pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 30/12/2025 no valor de\n74,49. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda proc\nwo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de re\ngisto de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de im\npressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação\nde equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led,\nmonocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref dezembro/2025.\nnf nº 142294 - impressao - liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado r$ 74,49.","sonda procwork informatica ltda","2026","30","2026-02-12","fevereiro","2","2025186303000027","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [11152,"315.11","2","pagamento do irrf retido da fatura 3000520511 de 13/02/2026, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 315,11 (total geral da fatura r$ 6.564,83), para atender os terminais rodoviarios do estado. processo: 202400005042567 ipof: 2025400100195. gcsb.","saneamento de goias s a","2026","12","2026-02-26","fevereiro","2","2026400101200006","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [11153,"1803.17","1","contrato nº 042/2021 (sei nº 000021595149), de locação de imóvel para sediar o 3ªddp-aparecida de goiânia. \npagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 1.803,17 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 1.803,17 líquido","geraldo caetano de amorim","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290400700069","2026","2904","polícia civil","***.757.786-**"],
    [11154,"7923878.01","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\n\n13 salario ..................7.923.878,01","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026188000500014","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [11155,"14954.00","2","reemiossão da ordem de pagamento da nota fiscal nº 276736031 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2877.","honoria goncalves dos santos","2026","11","2026-02-13","fevereiro","2","2025320101101140","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.468.551-**"],
    [11156,"1000000.00","1","pdf:\t2025295000404\n407452 - liq\t1.000.000,00 \nlfb","fundacao de apoio a pesquisa","2026","34","2026-02-27","fevereiro","2","2026295003400002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","00.799.205/0001-89"],
    [11157,"230.00","2","devolução de diárias (processo 202617647000492) - concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público. conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026 - 1º trimestre (dentro do estado).","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026320100600010","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [11158,"239.80","1","contrato com  link de internet para atender a emater em aparecida de goiânia e bela vista de goias.","web martian telecom ltda","2026","5","2026-02-02","fevereiro","2","2026409100500071","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","08.946.521/0001-48"],
    [11159,"8836.87","300","pagamento de retenção inss da empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual jardim europa, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 39 r$ 160.670,38 – 3ª medição\ninss: r$ 8.836,87 (80.335,19*11%)\nissqn: r$ 4.820,11 (96.402,23*5%)\ni.r. r$ 1.928,04 (160.670,38*1,2%)\nvalor líquido r$ 145.085,36\n.\nconforme despacho nº 149/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006121084\npdf: 2025240100383\ncno: 90.026.43858/77\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-12","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [11160,"2030.46","2","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em janeiro/2026, conforme despacho nº 220/2026-gear de 24/02/2026.","banco do brasil sa","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026170400700032","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [11161,"6132.16","2","valor para pagamento de despesas com ressarcimento de salário, referente ao\nmês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nressarcimento à prefeitura municipal de formoso do servidor gilmar jorge marques à disposição na agência, em atenção ao despacho nº 2457/2026/sead/ gepag e demais instruções no processo 202500066016157. \n\nobs.: favor creditar para o cnpj nº 02.395.812/0001-09 - prefeitura municipal de formoso, conforme dados bancários abaixo:\nbanco: 104 (cef) - agência: 0946 - conta: 05752442636\nno valor total de.........r$ 6.132,16.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-02-27","fevereiro","2","2026326100100052","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11162,"43775.32","3","valor destinado a cobrir despesas de iss da 9ª medição, do contrato nº 48/2025, referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100255, processo sei nº 202500036006436, nf 512 iss.","prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda","2026","93","2026-02-25","fevereiro","2","2025436109300020","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","80.996.861/0001-00"],
    [11163,"3602.31","47",".\npdf: 2022290100355\n8- 10a11/25 liq 1 3.602,31","eleve engenharia ltda","2026","12","2026-02-19","fevereiro","2","2023290101200002","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","25.371.499/0001-74"],
    [11164,"142.25","58","pagamento de boletos de arts conforme despacho nº 77 or-gepae / 752 or-fisc / 764 or- fisc/ 147 ma-gemvi- fiscal/ pdf 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-02-19","fevereiro","2","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11165,"476.00","1","pdf:2025290100351\nnf 684\njbr","gesner comercial ltda","2026","7","2026-02-19","fevereiro","2","2026290100700007","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","55.216.226/0001-16"],
    [11166,"616.09","3","pdf:\t2025188000009\n\nsolicitamos o pagamento de regularização de despesa referente à ação judicial em nome de lucia de fatima cunha aquino.\n\ncnpj: 11.991.625/0001-89\n\nconta: 104.4204.0574176144-1\n\nvalor.................... r$ 616,09","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-02-20","fevereiro","2","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11167,"18886.44","2","recolhimento do inss da nota fiscal 47 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são miguel do passa quatro-go (módulo iii), no período de 07/10/2025 a 12/01/2026, conforme contrato nº 123/2025 (85317754). relatório 344/2026/cooinsp (85794040). sei 202600031000521.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400473","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [11168,"135098.44","1","pagamento do líquido à empresa triady construtora e incorporadora ltda pelos serviços de engenharia executados na construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go, processo principal n° (202200006029105),conforme planiçhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra.\n.\n1-nf 2783 - r$ 124.503,74 - 5ª medição do contrato nº 153/2025\ninss r$ 6.847,71\nissqn r$ 6.225,19\nirrf r$ 1.494,04\nlíquido r$ 88.917,34 + r$ 35.586,40 (parte/líquido da nf 269, paga em 18/12/2025 - 85243887). \n.\n2-nf 2784 - r$ 6.723,20 - 5ª medição da 1ª periodicidade\ninss r$ 369,78\nissqn r$ 336,16\nirrf r$ 80,68\nlíquido r$ 5.936,558\n.\n3-nf 2785 - r$ 5.275,33 - 5ª medição da 1ª periodicidade\ninss r$ 290,14\nissqn r$ 263,77\nirrf r$ 63,30\nlíquido r$ 5.658,12\n.\n..despacho nº 344/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85920606).\n.\nprocesso principal: 202200006029105\nprocesso de pagamento: 202500006094199\npdf: 2026240100258\ncno: 90.024.81729/70\n.\ndalcy.","triady construtora e incorporadora ltda","2026","78","2026-02-06","fevereiro","2","2026240107800006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [11169,"37.36","4","para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, que determina  aos servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, receberão o benefício do vale transporte  repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. quantidade solicitada para 20 (vinte) colaboradores, tomando como base 21 (vinte) dias úteis no mês. o quantitativo apurado tomando como base o número de colaboradores que gozavam desse benefício no exercício de 2023. para o exercício de 2024/2025","redemob consorcio","2026","10","2026-02-27","fevereiro","2","2026190101000005","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.636.142/0001-01"],
    [11170,"2048.09","1","op para o 1º termo aditivo ao contrato nº 01/2025 para aquisição com instalação de persianas prediais  sob medida, a serem instaladas na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, pregão eletrônico-srp nº 01/2024, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, proveniente da contratação sislog nº 102698, proc. administrativo nº 202300005028414, com vigência contratual de 12 (doze) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 856 - mês de fevereiro/2026.","wd distribuidora ltda","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026316100600048","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.832.151/0001-86"],
    [11171,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.\nrefere-se a fevereiro de 2026.","ricardo gomes da silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500164","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.087.491-**"],
    [11172,"795405.50","3",".\nproc. 202400010036238/202500010099451-vpo\n.\nconvênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624)  que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência 12 meses. metas quadro i - serviços ordinários da unidade\n.\npdf 2025285002892. daof 2597/2850/2025. rd 222/2025 (sei 76640624)\n.\npagamento conforme despacho 264/2026/ses/gae (85938756)e despacho 29/2026/ses/comau-gd/gmae-con (85716994) - processo 202500010099451\n.\nparcela novembro/25.......................795.405,50","associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus","2026","209","2026-02-12","fevereiro","2","2025285020900007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.221.255/0053-71"],
    [11173,"1112.15","3","pdf:2025295200011\nnf 1547-01/26-iss\njbr","genesis prestadora de servicos eireli","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2026295200600036","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [11174,"7200.00","1","contratação de empresa especializada, delta engenharia e arquitetura ltda para prestação de serviços técnicos de arquitetura e engenharia, incluindo o programa de necessidades, estudo preliminar, anteprojeto, projetos executivos, projetos complementares, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro- nota fiscal nº 13- processo nº 202600055000034.","delta engenharia e arquitetura ltda","2026","5","2026-02-10","fevereiro","2","2026319000500041","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","54.001.411/0001-20"],
    [11175,"186.93","4","contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo. gasolina\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 10351 - dezembro/2025","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","48","2026-02-11","fevereiro","2","2025326204800022","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.604.122/0001-97"],
    [11176,"224312.35","1","descontos com o irrf\nfolha de pensionistas fevereiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","estado de goias","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000300062","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [11177,"44128.31","240","refere-se ao pagamento do valor liquido:\n202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43207 r$ 7542,4 (site portal\nnotícias goiás nfvc 728 r$ 6400)\n202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43208 r$ 25400,31 (gráfica cg\nh comunicação nfvc 2267 r$ 25400,31)\n202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43209 r$ 3771,2 (site jaraguá\nnotícias nfvc 103 r$ 3200)\n202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43210 r$ 7414,4 (site g 5 new\ns ltda nfvc 45 r$ 6272)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-02-11","fevereiro","2","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [11178,"300.00","2","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025.","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500260","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0011-43"],
    [11179,"70000.00","1","processo 202500005012953.crrm\n.\nemenda parlamentar impositiva nº 581  do deputado estadual mauro rubem de menezes jonas, para destinação de recursos a  centro de orienta o reab e assistencia ao encefalopata cnp: 01.103.480/0001-89.custeio.\n.\nipof: 2025285005240. daof: 4599. rd n° 91/2025 - ses/cconv-06536\n.\nconforme despacho nº 12211/2025/ses/sgi-03079 e parecer ses/gae-18347 nº 820/2025\n.\nemenda/centrodeorien:.....................70.000,00 \n.","centro de orienta o reab e assistencia ao encefalopata","2026","213","2026-02-04","fevereiro","2","2025285021300055","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.103.480/0001-89"],
    [11180,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","domingas da silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500314","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.257.503-**"],
    [11181,"8300.00","1","pdf:  2025160100218 - processo: 202500015002005\ntrata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência \ndo serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena \nmonta e de pronto pagamento, referente ao 4º trimestre de 2025.\nconforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à empresa roni vidros e esquadrias \nltda me, referente a aquisição de material para manutenção predial \nda superintendência do serviço aéreo, por meio de pix id da \ntransação:e00360305202512301951ed5d26fb06d, conforme nota \nfiscal eletrônica n ° 1, série 001, pagina 1/1 de 26/01/2025.\nprocesso nº 017/2025\nvalor: r$ 8.300,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026160100700125","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [11182,"32324.21","1","pagamento do líquido da fatura 683, emitida em 02/02/2026, relativo a locação de veículos automotores, incluindo quilometragem livre, manutenção, limpeza, seguro e o fornecimento de equipamento de monitoramento em tempo real, referente ao mês de janeiro/2026, para atender a sgg, no valor de r$ 32.324,21 (valor total da fatura r$ 33.954,00).\nprocesso: 202500005019553 \npdf: 2025400100300.\ngec","qualitiloc automoveis ltda","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026400100700063","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.864.744/0001-78"],
    [11183,"895.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 12/2025","ministerio filantropico terra fertil","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500522","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.622.339/0001-30"],
    [11184,"18.27","21","processo: 202200028001365 - nf 611 emitida em 04/02/2026 referente retenção de issqn proveniente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos e exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agência brasil central, no per. de dezembro/2025.devidamente atestada pelo gestor.","popmed medicina e saude - eireli","2026","12","2026-02-06","fevereiro","2","2025126101200005","2025","1261","agência brasil central - abc","30.862.228/0001-51"],
    [11185,"1690.39","73","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: alexandre rodrigues alves silva, processo: 0707487-44.2025.8.07.0009.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco brb, agência 084, conta corrente 084.014.285-4 em nome de: zm sociedade de crédito direto sa, cnpj 49.947.715/0001-45","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11186,"245333.82","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.\n................................\nhosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. fevereiro 2026. fund. rescissorio sol. pag.85216207. \n.\nvalor pago...........r$ 245.333,82.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hel parcial fevereiro/26 (85216207).","instituto patris","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000060","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [11187,"13702.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26852371 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 5492","julio cesar alcantara","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2025320101101385","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.410.221-**"],
    [11188,"50.56","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mais 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5584382260, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de janeiro/2026, conforme fatura n° 177614304 e pdf n° 2024215300226. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 50,56. \n. \nprocesso de pagamento 202400017013171. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-02-19","fevereiro","2","2026215301700030","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [11189,"503.22","1","refere-se ao pagamento do irrf:202200025005291 fatura 40000222012202500 r$ 503,22.\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co\nnta 578.197.734-8","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-02-10","fevereiro","2","2026296102000072","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [11190,"22115.72","1","prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de\nserviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidad\nes da agência brasil central – abc, unidade mendanha no período de janeiro/26, conforme fatura 1000668697733 emitida em 01/02/2026 devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-02-11","fevereiro","2","2026126101400009","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [11191,"2359.59","3","pagamento do irrf da nf 3318,\n relativo à aquisição de materiais esportivos destinados à execução do projeto finalístico goiás bom de bola 2025, de iniciativa da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio de procedimento licitatório registrado no sistema sislog, sob o n.º 104744, na modalidade sistema de registro de preços.\n.\npdf 2025260100289","afa industria comercio e servicos ltda","2026","45","2026-02-03","fevereiro","2","2025260104500033","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [11192,"95.00","1","pdf:2025186200007\n\ncontratação decorrente da ata de registro de preços taxa de administração para contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior.\n\n3867592\nnf. 3867592\nref. a jan/2026\n\nvalor....................r$ 95,00","centro de integracao empresa escola cie e","2026","1","2026-02-11","fevereiro","2","2026186200100012","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","61.600.839/0001-55"],
    [11193,"147.50","21","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 04/02/2026 e 05/02/2026, respectivamente, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referentes a dezembro/2025:\n- nf 363545, no valor de r$ 135,04 (valor total da nf r$ 3.226,20); \n- nf 363546, no valor de r$ 12,46 (valor total da nf r$ 259,60).\nprocesso: 202500005000591 pdf: 2025400100024. gcsb.","claro s a","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2025400100600169","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","40.432.544/0001-47"],
    [11194,"317943.04","3","17 - folha de pagamento - regime geral - líquido","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124700042","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11195,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","gabriela montenegro dos anjos goncalves","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500599","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.616.301-**"],
    [11196,"12.28","1","pagamento nf 2068242 - ir 02/26, 2061759 - ir 02/26, 2061758 - ir 02/26 e 2061760 - ir 02/26.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026326200600033","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.377.555/0001-10"],
    [11197,"0.00","31","recolhimento do iss da nota fiscal nº 103 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório nº 330/2025/agehab/cooinsp. sei 202600031000387.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025436202400179","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11198,"243.10","2",".\nprocesso 202500010060292 - vpo\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. ciatox\n.\nnota fiscal 2021 ref. janeiro/2026/ir................243,10","verde serrano alimentos eireli - me","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001000132","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [11199,"104901.79","235","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 31831 r$ 27237,6 (araguaia painei\ns nfvc 49 r$ 22953,6)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 31832 r$ 18536 (magic operadora d\ne cinemas do brasil nfvc 5 r$ 15680)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 31829 r$ 18856 (diário de apareci\nda nfvc 287 r$ 16000)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 31828 r$ 7850,19 (jornal daqui n\nfvc 1884 r$ 6610,69)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 31921 r$ 18856 (jornal diário do\nestado nfvc 17604 r$ 16000)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 31877 r$ 13566 (jornal diário da\nmanhã nfvc 1082 r$ 11424)","logos propaganda ltda","2026","30","2026-02-02","fevereiro","2","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [11200,"139.04","5","recolhimento de irrf 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao\n1º termo aditivo, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agencia\nmento de viagens, compreendendo emissão, cancelamento, remarcação e forne\ncimento de passagens aéreas nacionais, conforme condições definidas no pre\ngão eletrônico srp nº009/2023, com vigência de mais 12 (doze) meses. pdf\n2025240102569 processo nº 202400006118900, conforme nota fiscal:\n..\n- fatura 7016  data de emissão: 23/02/2026\n- trajeto: azul linhas aereas: pfb/gyn - pfb/gyn 04/02/2026 e 09/02/2026\n- trajeto: latam linhas aereas: gyn/pfb - 06/02/2026\n- valor total r$ 5.347,98\n** ir r$ 139,04\n..\n- valor tarifa r$ 116,09\n- tx embarque r$ 1,91\n- tx remarcação r$ 10,80\n- d.u r$ 10,24\n\n..","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","9","2026-02-27","fevereiro","2","2025240100900301","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [11201,"56568.00","183","pagamento do líquido do processo 202517697000503 - lote: 2026/0023\nnf 31475 r$ 56568 (nf 52 fux filmes outdoor );","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-02","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [11202,"90.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 90,00 e 01/2026 - r$ 600,00.","centro espirita fabiano de cristo","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500210","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.791.960/0001-42"],
    [11203,"411.91","2","pagamento do irrf em favor de mps brasil outsourcing de impressao eireli,\nrelativo ao contrato nº006/2024, referente à nfs-e 248, de prestação serviço\nde impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e for\nnecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. mês janeiro/2026.\npdf: 2024430100016.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026430100600009","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","33.091.401/0001-53"],
    [11204,"5192.00","1","processo 202500005030405 - mmrm\n.\naquisição de camas e colchões para atender a necessidade de garantir condições adequadas de conforto, saúde e segurança aos servidores plantonistas da superintendência de regulação, controle e avaliação (sureg), contratação sislog 116740, t.r (257205).\n.\nipof: 2025285004727. daof: 3258/2850. autorização (257214)\n.\nnota: 169\n.\nemissão: 15/01/2026\n.\nvalor: r$ 5.192,00","comprasnet comercial ltda","2026","13","2026-02-03","fevereiro","2","2025285001300016","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","57.778.437/0001-78"],
    [11205,"275591.07","1","pdf:\t2024295000126\n\n307-01/26 liq\t\t35.676,98 \n308-01/26 liq\t\t2.968,74 \n314-01/26 liq\t\t36.839,26 \n317-01/26 liq\t\t14.726,41 \n333-01/26 liq\t\t3.874,47 \n335-01/26 liq\t\t7.556,07 \n337-01/26 liq\t\t3.874,47 \n339-01/26 liq\t\t3.874,47 \n341-01/26 liq\t\t3.874,47 \n343-01/26 liq\t\t7.556,07 \n319-01/26 liq\t\t3.874,47 \n321-01/26 liq\t\t12.146,50 \n323-01/26 liq\t\t3.874,47 \n325-01/26 liq\t\t3.874,47 \n327-01/26 liq\t\t3.874,47 \n329-01/26 liq\t\t3.874,47 \n331-01/26 liq\t\t3.874,47 \n345-01/26 liq\t\t3.874,47 \n347-01/26 liq\t\t3.874,47 \n350-01/26 liq\t\t23.191,32 \n353-01/26 liq\t        25.458,56 \n356-01/26 liq\t\t30.935,57 \n358-01/26 liq\t\t32.041,95 \n\ntotal a pagar:\t275.591,07","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-02-27","fevereiro","2","2026295000300004","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [11206,"301.43","12","pagamento do líquido a empresa clj construtora eireli - me pelos serviços de\nengenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015\n/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go\n, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918\n,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pel\no gestor da despesa / supinfra, despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768(\n85760722).\n.\n-nf4 - r$ 331,51- 8ª medição do 1º termo aditivo ao contrato nº 186/2023.\ninss r$ 9,52\nissqn r$ 16,58\nirrf r$ 3,98\nlíquido r$ 301,43\n.\n..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722).\n.\nprocesso principal: 202300006028918\nprocesso de pagamento: 202300006103618\npdf: 2024240101657\n.\ndalcy.","clj construtora eireli - me","2026","118","2026-02-09","fevereiro","2","2025240111800025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [11207,"0.00","1","recolhimento do fgts sobre a folha de pagamento do mês de janeiro/2026, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral)\n* * valor ref. ao bloqueio judicial da conta do banco do brasil no dia 19/02/2026","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-02-23","fevereiro","2","2026140100100050","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","00.360.305/0001-04"],
    [11208,"3109.88","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100200006","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","39.374.330/0001-82"],
    [11209,"2485491.42","1","destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, militares e civis. (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026290200100032","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11210,"1725.49","30","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: juliana braga guimaraes, processo nº  5917622.60.2024.09.0051 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 081250000030584687","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11211,"285.00","5","pagamento ref. à pdf nº 2025186300071 parcela 09/02/2026 no valor de 285,00. descrição da despesa: trata-se do contrato firmado com a empresa editora azul ltda, sequencial nº 009/2025, oriundo do pregão nº 114308, cujo objeto e a prestação de serviços na publicação em jornal de grande circulação afim de atender a lei nº 14133/2021. de 1º de abril de 2021 (nova lei de licitações e contratos administrativos), para atender a agência goiana de regulação controle\ne fiscalização de serviços públicos. referente a veiculação no jornal hoje\nno dia 01/12/2025. nf. nº 00199 de 09/01/2026. total selecionado: r$ 285,00. processo sei: nº 202500029003230.","editora azul eireli","2026","8","2026-02-12","fevereiro","2","2026186300800038","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","36.241.367/0001-44"],
    [11212,"3672.01","12","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 4 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, contrato nº 93/2025 - (84325586). relatório nº 145/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011847.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 6 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 93/2025 - (84325586). relatório nº 162 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011908.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 7 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 93/2025 - (84325586). relatório nº 162 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011908.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400265","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11213,"2678.52","5","pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades\nescolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf243 397.896,32\n...ipof.....2025240102483\n...processo 202400006109311\n.\naurélio","ragisa engenharia e servicos eireli","2026","30","2026-02-26","fevereiro","2","2026240103000005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.509.930/0001-14"],
    [11214,"310.23","32","pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11538 e pdf 2024215300092. (irrf).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 310,23. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008973. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100006","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [11215,"0.33","9","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 10006537160, fazenda araguaia nº 0 outros próximo rio araguaia zona rural, são miguel do araguaia/go, conforme fatura nº 177343589 e pdf 2025215300022. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 0,33.\n. \nprocesso de pagamento 202400017004000. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-02-19","fevereiro","2","2026215301700024","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [11216,"4722.35","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - fgts - janeiro/2026","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-02-20","fevereiro","2","2026120100100012","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","00.360.305/0001-04"],
    [11217,"995.00","1","valor que se empenha, o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 19/02/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 018.663 infratech - o barateiro de goias ltda..........valor r$ 995,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100900107","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11218,"138320.00","3","pagamento ao credor acima, referente, aquisição de 2.936 conjuntos de mesas\ne cadeiras monoblocos para refeitórios, composto por 1 mesa e 4 cadeiras ca\nracterísticas da mesa: modelo quadrada empilhável, cor branca; capacidade\nde peso de até 150kg, fabricada em polipropileno, resistente as intempéries,\ntampo liso, de uso irrestrito (interno e externo), lavável com água e sabão\nneutro, com aditivos contra raios ultravioletas (anti-uv);em monobloco pos\nsibilitando empilhamento. de acordo com as normas abnt. pdf 2025240102179 -\nprocesso nº 202500006131092, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.000.237  data de emissão: 29/01/2026\n- referência: 700 unds. mesa com cadeiras\n- vl. total r$ 140.000,00\n- vl líquido r$ 138.320,00\n..\ndados bancários: banco sicredi - 748  ag: 3950 cc: 29776-4\n..","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","100","2026-02-04","fevereiro","2","2025240110000014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.763.091/0001-43"],
    [11219,"743.62","1","pagamento do líquido da nota fiscal fatura nº 5664051716  ref. a prestação de serviços para telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato, de acordo com as especificações, quantidades estimadas, visando atender às necessidades da seapa, pelo período de 30 (trinta) meses. adesão à ata srp nº 004/2023 - seplag - pregão eletrônico nº 14/2022/seplag-mt .","tim s a","2026","6","2026-02-03","fevereiro","2","2026320100600011","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.421.421/0001-11"],
    [11220,"1013.82","1","patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.","instituto de previdencia de aparecida de goiania","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026436200100073","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.481.455/0001-15"],
    [11221,"14121.87","8",".\nmodalidade de licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023\n.\nipof: 2025255000034\n.\n2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026.\n.\n.\n.\npagamento do irrf notas fiscais:\n.\n.\nnf.59.irrf\t9.574,77 sei - 86350189\nnf.55.irrf\t1.005,15 sei - 86367124\nnf.60.irrf\t3.541,95 sei - 86370817\n\n.\n.\n.","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","4","2026-02-19","fevereiro","2","2025255000400002","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","07.685.980/0001-52"],
    [11222,"7836.60","63","primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. \no objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.\na prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).\na presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.\n\npdf/ipof: 2025420100264.\n949-mais emp.1225ins \t3.3.90.37.01 \t21/01/2026 \t20/01/2026 \t1.622,39 \t1.622,39 \n953-ccadia12/25-inss \t3.3.90.37.01 \t21/01/2026 \t20/01/2026 \t1.989,83 \t1.989,83 \n951-sede12/2025-inss \t3.3.90.37.01 \t22/01/2026 \t20/01/2026 \t4.224,38 \t4.224,38 \n\ntotal a pagar: \t7.836,60","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2025420100100139","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [11223,"0.00","1","pagamento a credora acima referente ao segundo termo aditivo ao contrato de\nlocação de imóvel nº207/2018,celebrado entre a secretaria de estado da educa\nção e a locadora flavia resende para abrigar alunos do col estadual ricardop\naranhos em catalão.. - período de 01 a 31/01/2026\n.pdf 2025240101538\n.proc 201800006005220\n.pedro","flavia resende","2026","39","2026-02-03","fevereiro","2","2026240103900018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.567.121-**"],
    [11224,"64138.24","3","férias abono da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.\nipof: 2026400100061\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200055","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11225,"222.30","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. funcam bancos","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200700007","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11226,"433767.43","3","contrato locação da frota de veículos da emater\npagamento líquido referente nota fiscal 7030 - novembro/2025","tcar servicos ltda - epp","2026","48","2026-02-20","fevereiro","2","2025326204800015","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.311.143/0001-29"],
    [11227,"371753.75","1","portaria gm/ms nº 9.624/dez/2025 (84946673). apostilamento ao contrato de gestão nº 20/2023 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por meio da ses-go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde ? agir para o gerenciamento, oper. e execução das ações e serviços de saúde no hospital est. criança e do adolescente (hecad), visando o repasse de assistência fin. compl. união (piso nac. enfermagem), referente ao mês de dezembro/2025. requisição de despesa 11/2026/gemod (84947148)....................r$ 371.753,75\n.\npagamento realizado conforme exame de conformidade despacho nº 134/2026/ses/subcic-21299 (sei 85726079)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","131","2026-02-02","fevereiro","2","2026285013100013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [11228,"70471.84","3","pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022.\n.\nliquido\n.\nnf: 1869\n.\nsei (86067508)","termofrio engenharia e clima ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026250100600030","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.394.164/0001-83"],
    [11229,"186378.85","5","pagamento da nota fiscal 02, a empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a medição  primeira etapa, subetapa 1b (parcela 02) de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no município de jataí - go (módulo ii), no período de 19/11/2025 a 15/01/2026, conforme contrato nº 150/2024 (85279196). relatório nº 374/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031000575.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400074","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [11230,"1094.40","15","pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda pelos serviços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisã o 2015/2017, colégio estadual exaltina soares dos santos, município de simolandia-go, conforme contrato nº 091/2025, conforme planilhas, projetos e cron ograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra. \n.nf68\n- r$ 91.199,92 - 1ª medição do contrato nº 091/2025.\ninss r$ 5.016,00\nissqn r$ 4.560,00\nirrf r$ 1.094,40\nlíquido r$ 80.529,53\n.\n..despacho nº 371/2026/seduc/coordastec-16768 (86018627)\n.\nprocesso principal: 202400006131749\nprocesso de pagamento: 202600006002599\npdf: 2025240100094\n.dalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-02-19","fevereiro","2","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [11231,"4703243.11","1",".\nconsignação - empréstimos financeiros - rpps, lançado na folha de pagamento\nde pessoal da ses/go. ref. fevereiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500119","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11232,"42.52","12","pdf:2025290100069\n21-02/26 ir\t3,70 \n2121-02/26 ir  38,82 \njbr","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2026290100700074","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.694.478/0001-10"],
    [11233,"0.00","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26895807 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2763","arestides pereira dos santos","2026","11","2026-02-09","fevereiro","2","2025320101101132","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.448.261-**"],
    [11234,"1363.18","14","recolhimento do iss da nota fiscal nº 26 - prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 54/2025 - (84372962). relatório nº 17/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011928.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-03","fevereiro","2","2025436202400203","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11235,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","ana clara spadeto aires","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500405","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.392.851-**"],
    [11236,"28607.31","1",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\nrecolhimento  de  irrf,  relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de janeiro/2026.\nnotas fiscais nº.: 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,\n178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192\ne 193.\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-02-09","fevereiro","2","2026170105500029","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [11237,"260.82","15","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania batista da cunha - cpf nº ***.013.811-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006089558.\n.\n- reclamante: ivanilda aparecida do carmo;\n- processo judicial: 0087400-98.2008.5.23.0004;\n- parcelas: 38 de 438;\n- i.d. depósito: 081480000001061290.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026240100700027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11238,"624.25","53","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rokcxana ribeiro de faria - cpf nº ***.411.631-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006071739.\n.\n- reclamante: ricardo cabral de faria;\n- titular da conta: ricardo cabral de faria;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.771.031-**;\n- banco: 070 - brb;\n- agência: 15;\n- conta: 015.004.588-3;\n- processo judicial: 5398250-95.2018.8.09.0051;\n- parcelas: 18 de 25;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11239,"411.57","7","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026.\n.\nação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: ***.411.041-**, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 12ª vara do trabalho de brasília-df, processo 0001532-76.2017.5.10.0012, até a quitação do débito no importe de 16.987,87. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.3920 042 22960542-2. id 033920001072602248. \n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100076","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [11240,"860.21","1","fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.","instituto de previdencia de aparecida de goiania","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026436200100067","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.481.455/0001-15"],
    [11241,"3950.86","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","vandione alves da silva","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100120","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.479.041-**"],
    [11242,"105.05","7","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11476 e pdf 2025215300330. (líquido – reajuste de insumos).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$105,05.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008983.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100060","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [11243,"690.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 690,00 e 01/2026 - r$ 6.037,50.","centro espirita apostolo paulo","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500282","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.863.959/0001-06"],
    [11244,"392.40","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ivoneide franca silva - cpf nº ***.161.041-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006050700.\n.\n- reclamante: contato móveis e eletro pontal móveis;\n- processo judicial: 5136626-09.2023.8.09.0098;\n- parcelas: 8 de 13;\n- i.d. depósito: 081250000030572760.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11245,"158.15","7","contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo. diesel\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 10351 - dezembro/2025","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","48","2026-02-11","fevereiro","2","2025326204800011","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.604.122/0001-97"],
    [11246,"30648.27","6","pagamento do líquido da nf 153, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100600026","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [11247,"237671.31","6",".\nnº da contratação 9019869 - daof nº 00474 - ipof nº 2025170100490\n.\npagamento do valor líquido da nf 1265 em favor da asta mobili moveis ltda referente aos valores contratados a serem executados no exercício 2025.\n.\nobjeto: fornecimento de mobiliários destinado à estruturação das novas insta\nlações da superintendência de tecnologia da informação, da supervisão de pat\nrimônio e almoxarifado (supa) e da supervisão de transporte (suptrans), da s\necretaria de estado da economia de goiás.\n.\n[mfo]\n.","asta mobili moveis ltda","2026","29","2026-02-11","fevereiro","2","2025170102900001","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","47.531.706/0001-43"],
    [11248,"152319.75","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (imposto de renda) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps e rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.","estado de goias","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200200062","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.409.580/0001-38"],
    [11249,"117317.66","1","portaria gm/ms nº 9.624, de 22 de dezembro de 2025. repasse de recurso financeiro visando o 9º apostilamento ao termo de colaboração nº 13/2025 -ses, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorin - heja. ref. dez/2025. proc sei 202600010003128.\n................................................\nproc.202300010063745,hmtj-heja, piso salarial prof. enfermagem-9° apostilamento referência: dezembro de 2025. \n.\nvalor pago..............r$ 117.317,66.\n.\napostila 85651588.\n.\ndespacho 849 (85753504):tendo em vista o não enquadramento da despesa em tela quanto ao ano de competência, retornem-se os autos à origem para prosseguimento dos trâmites legais sem a necessidade de análise por parte desta especializada.","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","131","2026-02-02","fevereiro","2","2026285013100015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [11250,"17025.25","16","processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. \n.\n2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026.\n.\nserviço de manutenção preventiva \n.\npdf 2024285004416. daof 239. rd 10/2024 (sei 64157426)\n.\nnota fiscal nº 212/dez/25 - emissão 10/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t17.025,25\n.\n.\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2025285001000130","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [11251,"110264.75","1","pagamento de parte liquida da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100431, processo sei 202600036000069, nf nº 11419 parte.","dynatest engenharia ltda","2026","41","2026-02-02","fevereiro","2","2026436104100003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [11252,"59.15","11","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1070 e pdf 2025215300327. (irrf).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 59,15.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100071","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11253,"250.68","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 13 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rianápolis-go mód. i, correspondente ao período de junho/2025 a setembro/2025, contrato nº 21/2025 (id. 82772160).  relatório nº 198 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010115.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400457","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11254,"159110.02","1","recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)\n• ipof: 2026140100017","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026140100100037","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [11255,"23964.66","26","pagamento da nota fiscal nº 71, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 90/2025 (id.84596630).  relatório nº 270/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031000064.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400229","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11256,"637.50","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 637,50 e 01/2026 - r$ 3.750,00.","associacao filantropica montes belos solidaria","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500239","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.591.591/0001-68"],
    [11257,"60264.00","7","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026:\n- horas aula min / ac2 ......................... r$ 60.264,00.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290300100042","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [11258,"1063868.90","1","pagamento á empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli - referente ao fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1238 emissão: 22/12/2025 atesto: 22/12/2025 valor total da nota: r$ 1.076.790,38 irrf: r$ 12.921,48 líquido: r$ 1.063.868,90 pdf 2025240101908 . processo 202500006024241","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","175","2026-02-12","fevereiro","2","2025240117500025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [11259,"53143.34","6","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000517293-parte ref. 11/2025, conforme segue:\n.\nr$ 71.448,11 bruto\nr$  3.367,72 irrf\nr$ 68.080,39 líquido\n.\nempenho nº 2025.2904.007.00102 foram pagos r$ 14.937,05","saneamento de goias s a","2026","7","2026-02-04","fevereiro","2","2025290400700291","2025","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [11260,"473.50","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020. sgi de 10/02/2026. material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis, nf 327 (processo: 202618037001442).\nprocesso: 202618037000072 \nipof: 2026400100049.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026400100700143","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11261,"9543.55","1","pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã, contrato nº 30/2024, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11933 e pdf 2024215300083. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 9.543,55. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008926. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","59","2026-02-23","fevereiro","2","2026215305900023","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [11262,"37.60","1","pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente o contrato de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamento s de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localiza do no setor parque amazônia por um período de 12 meses, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 53956 e pdf nº 2024215300164. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................… r$ 37,60.\n.\nprocesso de pagamento 202400017007748.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","modulo consultoria e gerencia predial ltda","2026","2","2026-02-19","fevereiro","2","2026215300200004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","05.926.726/0001-73"],
    [11263,"2803.35","61","pagamento do inss da nf 403, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","48","2026-02-26","fevereiro","2","2025260104800001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [11264,"1267.15","24","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ieda maria souza erezi - cpf nº ***.274.001-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006082657.\n.\n- reclamante: clayton medeiros da silva;\n- processo judicial: 0013054-30.2016.5.18.0201;\n- parcelas: 7 de 17;\n- i.d. depósito: 030952000102602044.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11265,"1495554.96","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público xx/xxxx. termo de colaboração 21/2025. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.\n.\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 (85231705) custeio……………r$ 1.495.554,96","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0003-13"],
    [11266,"10392.15","277","retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf64 r$ 207.842,92\n.\n...processo pagamento 202500006057786\n...ipof...............2025240100383\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-03","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [11267,"58.09","1","estimativos referente a folha fevereiro/2026 fardamento................58,09","fundacao dom pedro ii","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026420100800069","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.882.625/0001-73"],
    [11268,"523.66","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos),  competência:  02/2026, referente:  consignação:  associação classe(desconto contribuição sindcoletivo nos vencimento  dos funcioná\nrios da metrobus transporte coletivo sa).\n.\n..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409300100086","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","11.168.919/0001-05"],
    [11269,"1339.66","15","pagamento de i.r. de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente a advogada dra. juliana ferreira e santos (sei nº 202511129013067).\n\nvalor do i.r. .................... r$ 1.339,66\n\n                                crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-02-25","fevereiro","2","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [11270,"2100.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","renato borges pontes","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500054","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.525.401-**"],
    [11271,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","taua emanuel silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500570","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.686.591-**"],
    [11272,"2246.66","1","pagamento liquido da nota fiscal 188, referente os serviços prestados no mês\nde janeiro/2026, pertinente ao fornecinento de link de dados para conexão e\nacesso à internet no anexo da sead vila yate(metago)e para diretoria da escola de governo. pagamento realizado por meio do dare 12602542606100762 pdf n.º 2025180100061. fc","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","16","2026-02-26","fevereiro","2","2026180101600089","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.268.439/0001-53"],
    [11273,"324.20","2","despesas com pensão judicial(ref. 03/2026), para cumprimento da ação: processo  judicial  cível nº 5107599-98.2018.8.09.0051),  movida  por\nwilmar pacheco de santana em face da metrobus,devido atropelamento na\nfaixa de pedestre das avenidas anhanguera e araguaia, no centro desta capital, conf.: desp. nº 2396/2024/metrobus/sgeral-19682 e comun.  nº 472/2024-metrobus/gjur-19658.","wilmar pacheco de santana","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026409301000051","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.048.931-**"],
    [11274,"1232.81","1","pagamento destinado a aquisição de itens de informática, a fim de manter o bom funcionamento das atividades correlatas. pregão eletrônico nº 154/2025. sislog: processo de contratação nº 114594. itens 002, 003 e 010:\n-descrição do item 002 código 894 -apoio de punho para teclado, em gel, com revestimento em tecido, c/ dimensões aproximadas de 48 x 7,5 x 2,5 cm.\n-descrição do item 003 código 220 - mouse pad, ergonônico (a), em neoprene, superfície em semi lycra, base emborrachada, medindo aproximadamente 24 x 22 x 2 cm, \n-descrição do item 010 código 468 - hd - hard disk / disco rígido, interno, 1 tb, sas.\n- nota fiscal 9 (85440610)\n- atestado 18 (85440672)\n- solicitação de liquidação e pagamento 85442023","bueno prado empreendimentos comerciais ltda","2026","11","2026-02-09","fevereiro","2","2025406201100062","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","63.659.975/0001-46"],
    [11275,"5500.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","escola creche sao francisco de assis","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500116","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.887.815/0001-22"],
    [11276,"3035.00","1","ordem de pagamento para quitar aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período 01/2026.\nnf 170 complementar - r$ 3.035,00","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026300100600006","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.268.439/0001-53"],
    [11277,"75304.66","218","pagamento do líquido do processo 202517697000528 - lote: 2026/0061\nnf 526 r$ 27769,85 (nf 48 produtora tubarão );\nnf 527 r$ 27769,85 (nf 49 produtora tubarão );\nnf 563 r$ 9882,48 (nf 47 produtora tubarão );\nnf 573 r$ 9882,48 (nf 46 produtora tubarão ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-02-04","fevereiro","2","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [11278,"575.00","1","solicitação de 02(duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em campos belos processo nº 202500055000064.","alberrique leao de araujo","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026319000500057","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.891-**"],
    [11279,"16254.46","1","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício \"republic tower\", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. valor referente aos serviços.\n* * nota fiscal 392 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026","gotherm engenharia termica ltda","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026145100500041","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [11280,"2393.17","3","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: elias moraes de souza, processo nº  0120477.38.2017.09.0064 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040340500022602052","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11281,"1061.45","1","terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113.\n\n\n\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais - ref. nf 181-01/2026-issqn-atesto85954840 e aut.sgi85963157","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026420100100017","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","26.406.663/0001-02"],
    [11282,"646.67","13","pagamento liquido  de  6º termo de apostilamento, no valor de r$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais alusivo ao contrato nº 332/2020 000026096598, celebrado por prazo indeterminado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a prefeitura de rio quente-go.\n.\npdf 2025240100031 - processo 202000006012259\n.\n cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025\n.\nfatura.....dez/2025\nvalor ; 646,67\n.\ncodigo fundeb 25","prefeitura municipal de rio quente","2026","92","2026-02-11","fevereiro","2","2025240109200023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.852.675/0001-27"],
    [11283,"14511.39","8",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de janeiro/2026.\n.\nnf.....issqn (r$)....município\n167...14.511,39........goiânia\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-02-11","fevereiro","2","2026170105500029","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [11284,"12252.90","5","pagamento de irrf da 55ª medição do contrato 42/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036000662, nf nº 62 irrf.","sigma engenharia industria e comercio ltda","2026","141","2026-02-04","fevereiro","2","2025436114100051","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.898.180/0001-00"],
    [11285,"374370.43","1","pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa jbn construções e incorporações ltda, cnpj 24.657.951/0001-04, referente a 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 02), medição dos serviços de construção de 30 (trinta)  unidades habitacionais no município de orizona, mod. ii - go, correspondente ao período de 05/11/2025 a 12/12/2025, conforme contrato n° 184/2024 - (82010245) e relatório 405 - inspeção financeira preliminar (85924687). sei 202500031011994.","jbn construcoes incorporacoes ltda","2026","17","2026-02-12","fevereiro","2","2026436201700004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","24.657.951/0001-04"],
    [11286,"3236.91","2","valor para pagamento do irrf da 15ª medição do contrato 056/2024 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para obra de restauração da rodovia go-215, trecho: entr br-153 / ínicio perímetro urbano de pontalina, tendo extensão de 24,16 km, neste estado - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2025436100595, processo sei nº 202500036018244, nf nº 15 irrf.\ndare: 8583 0000 032-7 3691 0008 210-2 0002 6051 031-9 3830 2530 000-0","teccon s a-constru o e pavimenta o","2026","53","2026-02-12","fevereiro","2","2025436105300050","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.391/0001-10"],
    [11287,"310.20","2","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf: 2022180100175.","aparecida shopping s a","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","97.525.711/0001-11"],
    [11288,"2132.93","15","refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 73 r$ 2.132,93","premium comercio e servicos ltda","2026","13","2026-02-02","fevereiro","2","2025296101300184","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [11289,"3001.39","1","pdf: 2024160100168 - processo: 202300005026966\npagamento referente a prorrogação do contrato, 08/2024, \ncom empresa especializada na prestação de serviços de \noperação, manutenção preventiva e corretiva, (com a troca \nde peças por conta da contratada), para a subestação de \nenergia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e \ndas esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) \nmeses. conforme dados á saber:\n- nf 1, emissão 14/01/26, atesto 15/01/26, ref. 12/2025,\nvalor: r$ 3.001,39 - líquido parcial. o restante dos valores \nde r$ 24.679,60 foi pago no empenho 2025.1601.007.00285\nno dia 21/01/2026 e r$ 35.602,63 foi pago no empenho\n2026.1601.007.00017 no dia 21/01/2026.","l & d geracao de energia ltda","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026160100700058","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","11.663.100/0001-14"],
    [11290,"1680.00","4","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente, aquisição de 2.936 conjuntos de mesas e cadeiras monoblocos para re\nfeitórios, composto por 1 mesa e 4 cadeiras características da mesa: modelo\nquadrada empilhável, cor branca; capacidade de peso de até 150kg, fabricada\nem polipropileno, resistente as intempéries, tampo liso, de uso irrestrito\n(interno e externo), lavável com água e sabão neutro, com aditivos contra ra\nios ultravioletas (anti-uv); em monobloco possibilitando empilhamento. de\nacordo com as normas abnt. pdf 2025240102179 - processo nº 202500006131092\nconforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.000.237  data de emissão: 29/01/2026\n- referência: 700 unds. mesa com cadeiras\n- vl. total r$ 140.000,00\n** irrf r$ 1.680,00\n..","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","100","2026-02-04","fevereiro","2","2025240110000014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.763.091/0001-43"],
    [11291,"1635.23","41","pagamento de arts conforme despacho : 101-gepoc/ 59-gemvi-fiscal/ 289 ma-gemru/75 pj-gecob/ 63 ma-geproj/ 275 ma-gemvi/ 61 ma-gemvi/ 62 ma-gemvi -\npdf 2026436100016 - sei de pagamento 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-02-06","fevereiro","2","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11292,"1084900.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto carnaval no município de petrolina de goiás/go para a realização de apresentações artísticas, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de petrolina de goiás/go modalidade: convênio nº 29/2026\nprog.goias.conv 29","prefeitura municipal de petrolina de goias","2026","18","2026-02-11","fevereiro","2","2026190101800014","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.825.413/0001-78"],
    [11293,"161477.96","153","pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0036\nnf 431 r$ 28322,3 (nf 97 televisão anhanguera itumbiara );\nnf 403 r$ 14029,49 (nf 532 programa jornalismo de verdade );\nnf 438 r$ 17938 (nf 450 televisão tv serra dourada );\nnf 480 r$ 17938 (nf 61 tv brasília );\nnf 482 r$ 12158,9 (nf 72 rádio imprensa madureira de anápolis);\nnf 489 r$ 9353 (nf 1465 programa coração de pescador );\nnf 499 r$ 7482,41 (nf 17 rádio paranaíba am 910 );\nnf 501 r$ 9178,6 (nf 20 programa goiás minha paixão );\nnf 505 r$ 5177,26 (nf 51 rádio fm 88,5 );\nnf 522 r$ 39900 (nf 34 gráfica gesion carvalho );","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-02-02","fevereiro","2","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [11294,"1892.00","1","pdf:\t2025186200114\nplataforma de informações financeiras em tempo real que combina dados de mercado, notícias exclusivas e ferramentas analíticas. licença do software broadcast+\n\n00876038\nnf. 876038 emitida em 30/01/2026\nref. a janiero/2026\n\nvalor.....................1.892,00","agencia estado ltda","2026","1","2026-02-11","fevereiro","2","2026186200100004","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","62.652.961/0001-38"],
    [11295,"29255.88","1","pdf: 2024290600449\n.\nbeneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli\nobjeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n186.................12/25.......29.255,88\n.\nrmb","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026290600700066","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","33.091.401/0001-53"],
    [11296,"1838.39","1","pdf: 2024290600079\n.\nbeneficiário: nuctech do brasil ltda\nobjeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de\ncorpo e periféricos). valor irrf.\n.\npagamento das seguintes notas fiscais:\nnota fiscal.......referência.........valor\n7565..............01/26...........1.838,39 \n.\nrmb","nuctech do brasil ltda","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2026290600700026","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","19.892.624/0002-70"],
    [11297,"630208.21","8",".\nfaec – nefrologia\n.\n202600010009894 - ejsa\n.\ncontrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. \n.\n2º termo aditivo. vigência 15/07/2025 a 15/07/2026\n.\nrecurso federal do fundo de ações e compensações estratégicas faec – nefrologia\n.\npdf 2025285002358, daof 2262, rd 163/2023 (sei 75686346).\n.\npagamento conforme despacho 416 (86632081)\n.\nclimer/faec/dez/25\n.\ntotal a pagar:\t630.208,21\n.\n.\n.","climer - clinica medica do rim ltda - me","2026","53","2026-02-25","fevereiro","2","2025285005300028","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.338.609/0001-91"],
    [11298,"11680.90","7","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.\n* * nota fiscal 59 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 10/2026 - integração e curso de formação de novos procuradores de estado - 04 a 06/02/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026145100500004","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0001-12"],
    [11299,"14312.33","2","pagamento irrf repactuação - primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 16/2025 (sei nº 75724814), referente à prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada e vigilância armada motorizada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, com vigência até o dia 16/06/2028\n- nota fiscal retroativo repactuação cct 2025 (85793228)\n- dare irrf nf 1115 dimivig retroativo repactuacao (85804321)\n- despacho 91 (85804630)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026406201000130","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [11300,"702500.00","1","pagamento de despesa referente ao prêmio matemática enem, no âmbito da secretaria de estado da educação a partir do ano letivo de 2025. o referido prêmio visa reconhecer o desempenho dos estudantes concluintes do ensino médio desta rede pública estadual na prova de matemática do enem, assim como o desempenho dos profissionais da educação relacionados diretamente a esse resultado, para potencializar o cumprimento das metas nº 4 e nº 5 do plano estadual de educação – pee do estado de goiás. consta dos autos: publicação no diário oficial 24.669 - suplemento (83010019); anexo lista premiados matemática enem (86598695); solicitação de pagamento através do  despacho nº 576/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2025240100711.\nterezinha.","secretaria de estado da educacao","2026","89","2026-02-24","fevereiro","2","2025240108900041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11301,"3618.07","2","pdf: 2024160100027  - processo: 202100015002244\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 05/2022, \ncelebrado com a empresa claro s.a, referente à contratação \nempresa especializada em telecomunicações, que possua \noutorga da anatel – agência nacional de telecomunicações, \npara prestação de serviço de natureza continuada de telefonia \nmóvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g), \ncom os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibilização \ndas estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades \nda secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nf 104629408, emissão 19/02/26, atesto 20/02/26, ref. 02/26, \nvalor 3.618,07 - líquido.","claro s a","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026160100700064","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","40.432.544/0001-47"],
    [11302,"395122.63","12","pagamento liquido  a empresa acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se\nconstitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,\nconvite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e outros. conforme despacho nº 3250/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 3073/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof -2025240102159\n.\nnota fiscal....1817\nvalor bruto: 399.921,69\nirrf: 4.799,06\nliquido: 395.122,63\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","95","2026-02-25","fevereiro","2","2025240109500019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [11303,"3500.00","1","pagamento da 12ª parcela do mês de janeiro/2026 do contrato nº 05/2025-goinfra nfs-e 85/2025, referente a contratação dos serviços de instrutor musical - maestro com pianista, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes -goinfra. pdf 2025436101462 - sei 202600036002712.","weber barbosa de assis","2026","9","2026-02-23","fevereiro","2","2026436100900003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.617.417/0001-33"],
    [11304,"649.50","1","ação indenizatória movida por senhora soares de souza em desfavor da metrobus, referente o acidente ocorrido em 05/12/2017, quando a usuária teria ficado presa na porta do veículo. segundo narrado, o motorista teria procedido à abertura das portas; contudo, ao fazê-lo, a autora teria caído no vão da plataforma e sido arrastada por alguns metros. diante disso, será necessária a interposição de agravo interno, para reforma da decisão pelo colegiado do tj/go  e o recolhimento do preparo recursal.\nnota:\n52/2026\t3.3.91.47.06\t24/02/2026\t24/02/2026\t649,50\t649,50","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-02-25","fevereiro","2","2026409301100012","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.292.266/0001-80"],
    [11305,"27725.99","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026240101000030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11306,"1056.34","5","3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).\n.\niss\n.\nnf: 1241\n.\nsei (86225476)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026250100600012","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [11307,"135659.10","6","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. vencimento salário ativo","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200400052","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11308,"236691.27","1","ipof 2026290100059 \nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n01 - ac4 pm.................................r$ 236.691,27","secretaria de estado da seguranca publica","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100600003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [11309,"20972.00","2","valor estimativo para pagamento de despesas com diárias dentro ou fora do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 08,  de 16/01/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e demais instruções nos autos. no valor de ......r$ 20.972,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","21","2026-02-24","fevereiro","2","2026326102100001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11310,"12289.10","1","ordem de pagamento para quitar despesa visando a continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  ensino superior em anápolis  à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026. \n\nboleto redemob nº 400521. valor liquido. referência 03/2026.","urban mobilidade urbana de anapolis spe","2026","44","2026-02-27","fevereiro","2","2026300104400003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.872.903/0001-03"],
    [11311,"334.80","48","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n32059/40-issveiculo","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [11312,"189476.80","2","pagamento da contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás.\n\nplanilha sei: 86087040\njaneiro/2025","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026406201000126","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [11313,"2645.68","2","despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente aa associação de classe civil, do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100039.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100100075","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [11314,"1878.71","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100600010","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [11315,"153.05","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300228 parcela(s) 30/11/2025 no valor de 153,05. retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 5639409399 de 13/12/2025 ref novembro de 2025\nprocesso nº 202300029003444\ntotal selecionado: r$153,05","tim s a","2026","8","2026-02-18","fevereiro","2","2025186300800172","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.421.421/0001-11"],
    [11316,"1621.00","2","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026).\n(..........>>> ploa/2026 <<<.........).","pedro nicodemos soares fassa","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026409301000039","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.082.151-**"],
    [11317,"169090.23","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - 13º salário.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026150100100029","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [11318,"38961.17","7","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100066","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [11319,"470.59","1","pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes fevereiro de 2026.\n.\n02/2026\t3.1.90.11.12 - r$ 470,59 \n02/2026\t3.1.90.11.19 - r$ 852,97 \n02/2026\t3.1.90.11.20 - r$ 122.427,54","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100077","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [11320,"2100.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","marta pereira da luz","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500050","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.909.121-**"],
    [11321,"654067.84","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\nnatureza 3.1.90.11.20\nr$ 654.067,84","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100079","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [11322,"112.48","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200400012","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [11323,"660.00","1","17 - folha de pagamento - regime geral - líquido","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-02-26","fevereiro","2","2026240125300031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11324,"50000.00","19",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\nipof 2025250100184\n.\nedital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.\n.\n\npagamento do edital de fomento \"“tradição e território — goiás de todos nós” nº 08/2025 - fundo cultural - secult.\n.\ndespacho nº 23/2026/secult/fac-18623 - sei - 85935737\n.\n.\nproponente: romilda aparecida souza\ncpf: ***.069.421-**\n.\n.\ndados bancarios:\n.\nbanco: 033 - santander\n\nagência: 2362\n\nconta corrente: 01007233-9\n.\nvalor 50.000,00","secretaria de estado de cultura","2026","29","2026-02-09","fevereiro","2","2025250102900006","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [11325,"1371.70","42","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: alessandro martins dos reis, processo: 5471641-39.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11326,"5833.38","1","pagamento do liquido do documento fiscal nº 26880550  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3207","dirce alves de oliveira silva","2026","60","2026-02-03","fevereiro","2","2025320106001743","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.472.311-**"],
    [11327,"741.93","2","despesas com pensão judicial a leda maria de oliveira cruz em desfavor da metrobus(ação:  0013495-73.2016.8.09.005),  08/09/2015, devido a acidente onde a motocicleta pilotada por seu cônjuge foi ? abruptamente ? atingida por um ônibus da empresa. menciona, ainda, que o condutor do transporte coletivo inobservou a sinalização semafórica do local, conforme: comun.206\n/2025 e 245/2025-metrobus/gjur-19658, desp.1307/2025/metrobus/sgeral-19682, desp.236/2025-metrobus/gjur-19658.\n-->> ref. março/2026","leda maria de oliveira cruz","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026409301000034","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.561.791-**"],
    [11328,"3403.08","7","pagamento do liquido da nf 155, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100600026","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [11329,"1346807.29","9","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026240100700111","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11330,"272839.37","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.\n.\ninss","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-02-13","fevereiro","2","2026240124200024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11331,"1206.26","18","contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização\npagamento imposto de renda referente nota fiscal nº 368 - dezembro/2025","tress transportes e servicos ltda","2026","52","2026-02-20","fevereiro","2","2025326205200006","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","19.173.331/0001-51"],
    [11332,"6132.16","1","valor para ressarcimento à prefeitura municipal de formoso/go, referente cessão do servidor gilmar jorge marques, cpf ***.308.391-**, ocupante do cargo de motorista cbo 782305, do município de formoso/go para prestar serviços no mesmo município, unidade regional rio do ouro da agência goiana de defesa agropecuária, relativo ao mês de dezembro de 2025. processo sei 202500066016157. no valor de.......r$ 6.132,16","prefeitura municipal de formoso","2026","1","2026-02-05","fevereiro","2","2026326100100025","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.395.812/0001-09"],
    [11333,"17850.79","14","processo: 202000010013477. dmo.\n.\nrepactuação  ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). apuração do valor devido à contratada referente à repactuação dos preços com base na cct 2025/2026(72071987), conforme despacho 66/2025 (68142237). rd nº 6/2025 - ses/geaal (72741176). contrato 106/2024 (56132698),vigência: 06/02/2025 à 05/02/2026.\n.\npdf: 2025285001202. daof: 01438/2850/2025. requisição de despesa n° 6/2025/ses/geaal (72741176).valor mensal de r$ 205.679,50.\n.\nnotas fiscais referentes ao imposto de renda.\n375-até 31/dez/25/ir......152,88 \n377-até 31/dez/25/ir......319,92 \n378-até 31/dez/25/ir......480,77 \n379-até 31/dez/25/ir......351,96 \n387-até 31/dez/25/ir......403,93 \n388-até 31/dez/25/ir......681,01 \n389-até 31/dez/25/ir......519,47 \n390-até 31/dez/25/ir......340,51 \n391-até 31/dez/25/ir......346,98 \n392-até 31/dez/25/ir......480,61 \n393-até 31/dez/25/ir......480,61 \n394-até 31/dez/25/ir......480,61 \n395-até 31/dez/25/ir......9.214,56 \n396-até 31/dez/25/ir......371,09 \n397-até 31/dez/25/ir......348,62 \n398-até 31/dez/25/ir......340,67 \n399-até 31/dez/25/ir......1.079,17 \n400-até 31/dez/25/ir......1.144,36 \n376-até 31/dez/25/ir......313,06.\n.\ntotal a pagar:.......r$ 17.850,79.\n.\ndare nº 12100002604115617.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-02-04","fevereiro","2","2025285001000412","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [11334,"61358.16","1","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000518859 ref. 12/2025, conforme segue:\n.\nr$ 64.393,22 bruto\nr$  3.035,06 irrf\nr$ 61.358,16 líquido","saneamento de goias s a","2026","7","2026-02-04","fevereiro","2","2025290400700286","2025","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [11335,"2468.46","4","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor iss.\n.\nfatura...........referência..........valor\n370..............02/26............ 2.468,46\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-02-12","fevereiro","2","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [11336,"3495.04","1","valor destinado ao pagamento de custas judiciais relativas , guia nº 109/02713433-5 (85138253), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, conforme ofício nº 594/2026/agehab/pj. sei nº 202600031000471.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-02-02","fevereiro","2","2026436200500049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [11337,"1078.36","2","pagamento a favor da empresa trivale instituição de pagamento ltda referente\nao aditamento de prazo e valor ao contrato nº 002/2021 que tem como objeto\na contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciame\nnto eletrônicos e controle de abastecimento de combustíveis - gasolina -para\natender as demandas desta pasta, pelo período de 12 meses a partir de 19/03\n/2025, decorrente registro de preços nº 007/2020 do pregão eletrônico srp nº\n009/2020-sead-geac/go (processo nº 201900005013813), conforme tr e demais t\nermos constantes nos autos. nota fiscal nº 126886 - combustível gasolina.\n2024150100057.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026150100600026","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.604.122/0001-97"],
    [11338,"136000.00","3","pagamento do liquido da nf 19 - projeto feira do produtor - contratação de empresa para o fornecimento de 800 (oitocentas) barracas para feira com balcão integrado, conforme arp nº 009/2025 oriunda do pregão eletrônico nº 002/2025 - sislog 114605","tendas brasil industria e comercio ltda","2026","40","2026-02-18","fevereiro","2","2025320104000001","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","48.378.621/0001-30"],
    [11339,"7.34","3","retenção de irrf 0,24%  de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo obj\neto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abast\necimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec\n.total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-di\nesel-diesel s10-arla 32-álcool\n.\nnúmero do ipof 2025240101556\n3.3.90.30.10 - lubrificantes automotivos\n.\nfatura......bruto..........irrf.........liquido\n2769277.........2.919,79....7,34.......2.912,45\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2026240101100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [11340,"104.15","2",".\npdf 2025170100389\n.\nretenção de imposto de renda da fatura nº 2763998, do contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás.\n.\nbsa","link card administradora de beneficios eireli","2026","55","2026-02-19","fevereiro","2","2026170105500168","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.039.966/0001-11"],
    [11341,"129.90","2","contrato com link de internet para atender a  regional de saude  em campos belos - go","cine net cb ltda","2026","5","2026-02-19","fevereiro","2","2026409100500023","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","38.659.654/0001-02"],
    [11342,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","blasco quefi","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500060","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.577.413-**"],
    [11343,"7000.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de agosto/2025 a maio/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","bruno karasiaki filene","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500127","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.592.921-**"],
    [11344,"13233.13","7","pdf:\t2025188000009\n\nreg de despesa processo 202611129000445\n\nsolicitamos o pagamento de regularização de despesa relativos às transferências de sequestros judiciais nos períodos de setembro a dezembro de 2024 e janeiro a setembro de 2025.\n\ncnpj: 11.991.625/0001-89\n\nbanco do brasil\nconta: 001.0086.00020883-3\n\nvalor.................... r$ 13.233,13","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-02-20","fevereiro","2","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11345,"120.00","252","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nissqn veículo nfnº13\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t120,00\t120,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [11346,"2482.00","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 05/02/2026. gêneros alimentícios, nf 325 (processo: 202618037001107).\nprocesso: 202618037000072 \nipof: 2025400100227.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026400100700097","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11347,"3663.00","65","pagamento do inss da nf 516, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","48","2026-02-26","fevereiro","2","2025260104800001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [11348,"168411.30","1","pagamento relativo ao fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado, do período de fevereiro/2026.","fundo previdenciario","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026180100800062","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","39.374.330/0001-82"],
    [11349,"368.78","1","despesa com a repactuação de preços do 2º termo adtivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), tendo em vista o acordo coletivo 144/2025 (80377078).\n* * nota fiscal 68 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026 - referente ao posto de telefonista","samma servicos ltda","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2026140100600027","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [11350,"191241.23","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, fgts.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-02-20","fevereiro","2","2026290400100021","2026","2904","polícia civil","00.360.305/0001-04"],
    [11351,"3280.66","3","despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).\nnota:\n581304\t3.3.90.30.35\t06/02/2026\t06/02/2026\t3.280,66\t3.280,66","suecia veiculos ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026409300600002","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [11352,"10841.63","12","pagamento imposto de renda incidente sobre honorários de sucumbência no processo 202511129013458.\nadvogado josé antônio de paula itacaramby.\n\nvalor..........................r$ 10.841,63.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-02-24","fevereiro","2","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [11353,"10220.20","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) eduardo bernardes cedido da prefeitura municipal de santo antônio de goiás, referente a folha de pagamento do mês de fev/26, competência jan/26.\n.\npagamento via d.u.a.m\"","prefeitura municipal de santo antonio de goias","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026240100700125","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.623.485/0001-80"],
    [11354,"7871.70","1","pdf: 2026290600092\n.\nnome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d\nobjeto: fornecimento de energia eletrica. valor irrf.\n.\nfatura..........unidade.............ref...............valor\n202500..........63222...............01/26..........7.871,70\n.\nrmb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290600700103","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [11355,"2564.65","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 190120001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5942","katia alves de melo","2026","60","2026-02-20","fevereiro","2","2025320106001487","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.856.731-**"],
    [11356,"1073.10","3","pdf:2024295200041\n82-01/26 ir\njbr","garra forte - empresa de seguranca ltda","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2026295200600033","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","05.980.352/0001-74"],
    [11357,"624.70","7","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa oriunda do pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá – pesj, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1060 e pdf 2025215300348. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 624,70. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004057. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","17","2026-02-05","fevereiro","2","2025215301700051","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11358,"20.55","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf. referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 10093151, referente a dezembro/2025, conforme fatura nº 174262816 e pdf 2025215300203. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 20,55. \n. \nprocesso de pagamento 202400017014580. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-02-05","fevereiro","2","2026215300100052","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [11359,"1387.95","1","pagamento pela aquisição mesa professor e sofá para atender a unidade universitária de pires do rio. convênio 887935/2019. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 1369, emitida em 26.12.2025 - sei 85659135 e atestado nº 3/2026 - sei 85665730. valor complementar de 7.072,00 no empenho 2025.4062.040.00032.","prime distribuidora ltda me","2026","47","2026-02-09","fevereiro","2","2025406204700010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.153.321/0001-08"],
    [11360,"558.44","2","valor destinado a cobrir o pagamento do irrf da 15ª parcela do contrato nº 117/2024-goinfra, da nota fiscal de serviço eletrônica (nfse) nº 1639, prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixo s do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo). pdf 2025436100664 - sei 202600036001692 -irrf\ndare: 8588 0000 005-9 5844 0008 210-4 0002 6058 011-2 4830 3380 000-4","elevar - locacoes e transportes ltda","2026","6","2026-02-12","fevereiro","2","2026436100600024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.326.118/0001-07"],
    [11361,"6730.71","1","pagamento do recibo de locação de imóvel da unidade vapt vupt de cristalina.\nref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100564","reziria attie","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500018","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.335.611-**"],
    [11362,"130667.63","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.\n\nrpps empregado","fundo previdenciario","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026210100100051","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","39.374.330/0001-82"],
    [11363,"20954.50","1","despesa para custear fornecimento de bens e materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães.\no prazo de vigência contratual é de 30 meses\n***sei 202500005005174 ***sislog 112665 ***daof 2025.2902.132\n\n**************************************************************************\npagamento nota fiscal 243.","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","17","2026-02-26","fevereiro","2","2026290201700003","2026","2902","polícia militar","48.763.091/0001-43"],
    [11364,"2100.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","jose felipe warmling spricigo","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500043","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.548.809-**"],
    [11365,"1579.80","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","ana beatriz carvalho dutra","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100072","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.489.171-**"],
    [11366,"3158.44","1","aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025, da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. ipof passagens nacionais\n* * fatura ft00154258 liq - ref. valor líquido","r moraes agencia de turismo ltda","2026","5","2026-02-27","fevereiro","2","2026145100500011","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","06.955.770/0013-08"],
    [11367,"13661.64","2","processo 2025000100920268 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025.  inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 202500005021464 202500010074886. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (83019845). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 648 (sei 83115664), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 983902 - ir\n.\nemissão: 06/02/2026\n.\nvalor: r$ 13.661,64\n.\ndare: nº 12100002605801678","auto suture do brasil ltda","2026","92","2026-02-19","fevereiro","2","2026285009200079","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.409/0003-90"],
    [11368,"690.44","27","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento do irrf sobre a fatura nº 3000517294 referente ao mês 11/2025","saneamento de goias s a","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2025290400700102","2025","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [11369,"2249.63","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100033","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [11370,"12166.09","52","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). \n\npdf: 2025420100057\n\n941-inss-12/25 \t3.3.90.39.08 \t15/01/2026 \t08/01/2026 \t2.433,22 \t2.433,22 \n938-inss-12/2025 \t3.3.90.39.08 \t15/01/2026 \t08/01/2026 \t4.866,43 \t4.866,43 \n939-inss-maisemp \t3.3.90.39.08 \t15/01/2026 \t08/01/2026 \t2.433,22 \t2.433,22 \n940-inss-sine \t3.3.90.39.08 \t15/01/2026 \t08/01/2026 \t2.433,22 \t2.433,22 \n\ntotal a pagar: \t12.166,0","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2025420100100080","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [11371,"652.70","17","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 46 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a serviços de vigilância (mês 05 + 13 dias e entrega final) de 30 unidades habitacionais no município de goiandira-go, correspondente ao período de 29/10/25 a 11/12/25, conforme contrato nº 15/24 (84714742) e relatório nº 122/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000148.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400008","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [11372,"1312.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de orizona","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500423","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.883.167/0001-07"],
    [11373,"2025.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen\nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç\nas, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id\nosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00\n0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","unidade vicentina de ceres","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500141","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.068.767/0001-39"],
    [11374,"6200.00","1","processo sei nº 202600010000857 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente emanuel rodrigues marques. processo 202600010000857. \n.\ninstrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof - 2026285000385 (85849235)\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 676 (84633997).\n.\nvalor: r$ 6.200,00\n.","rubenita rodrigues marques","2026","69","2026-02-06","fevereiro","2","2026285006900045","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.978.437-**"],
    [11375,"880.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de silvania","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500262","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.396.098/0001-48"],
    [11376,"1000.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","associa o de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500296","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.044.066/0001-04"],
    [11377,"142170.54","2","pagamento da nota fiscal nº 02 (86102709) a empresa edificar - construções e incorporações ltda, cnpj 10.677.952/0001-06, relativos ao encontro de contas, correspondente ao 11/11/2022 a 20/08/2024, dos serviços de construção de 51 (cinquenta e uma) unidades habitacionais de interesse social no município de mundo novo - go, e que foi rescindido em 22/01/2025, por meio da rescisão unilateral ao contrato nº 124/2022 (id. 83640729). relatório 477/2026 inspeção financeira conclusivo (86210400ma). sei 202500031011020 (pagamento).","edificar - construcoes e incorporacoes lt","2026","33","2026-02-27","fevereiro","2","2023409403300031","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","10.677.952/0001-06"],
    [11378,"2299.52","21","recolhimento da previdência social, da nf 90 de 26/01/2026, com a prestação de serviços gerais, manutenção corretiva e preventiva, conservação e  peque\nnos reparos com uso de material mao-de-obra na reforma do estacionamento da\nsecretária, localizado na rua 84 setor sul........","primecon construtora ltda - epp","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2025335100100030","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.945.776/0001-23"],
    [11379,"45328.66","2","valor para pagamento do irrf da 14ª medição, do contrato nº 142/2024, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02).relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100519, processo de pagamento sei nº 202600036000026, nf nº 5.","construtora milao ltda","2026","45","2026-02-10","fevereiro","2","2026436104500010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.990.199/0001-05"],
    [11380,"166142.40","3","despesas com pagamento em até 27/03/2026, dos avisos com os recibos de férias dos servidores na metrobus(r$ 120.116,36) e cedidos(r$ 166.142,40), referente ao mês de março/2026, no valor total de r$ 286.258,76 (duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos), conforme relação bancária em anexo e comunicado nº  59/2026-metrobus/grh-19673. (processo: 202500004066087 - ipof 2025409300757 reduzida). \nnota:\n59/2026-cedidos\t3.1.90.11.17\t20/02/2026\t20/02/2026\t166.142,40\t166.142,40","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026409300100047","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [11381,"1422.22","19",".\nprocesso: 202400010070036 - vpo\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.\ncontrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à  18/07/2027 . doe.24/07/2024\n.\npdf: 2024285002550. daof.00702/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466).\n.\nnf 337346/dezembro/2025/ir..............................967,31\nnf 337347/dezembro/2025/ir..............................454,91\n.\ntotal a pagar.........................................1.422,22\n.\ndare nº 12100002605801785","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","17","2026-02-19","fevereiro","2","2025285001700023","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [11382,"777471.78","1","processo 202200010001157 dmr\n.\nplano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de rio verde, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital do câncer de rio verde, cnes: 2814218 - nos termos do plano de trabalho (70774271). rd nº46/2025 - ses/spais(70679565). vigência: fevereiro a janeiro/2026.\n.\npagamento hosp. do cancer/rio verde/janeiro/2026...........r$777.471,78\n.\nobs: no pagamento de janeiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$390.041,30 referente a competência de novembro de 2025 conforme solicitação dos despachos nº55/2026/ses/cades (85805387) e nº 294/2026/ses/gae (86107277), processo 202600010000704.","fundo municipal de saude de rio verde","2026","76","2026-02-19","fevereiro","2","2026285007600010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.190.522/0001-80"],
    [11383,"246120.28","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\ndespesa com construção de quadra coberta no colégio estadual\nedmundo rocha, município de campos verdes.\n-\nprocesso: 202500006143979\nipof: 2026240100321\nportaria 977/206\nrex seq 4962\n-\nhs","conselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci","2026","74","2026-02-19","fevereiro","2","2026240107400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.621.858/0001-55"],
    [11384,"1326.45","3","valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 053/2017- codego - referente a execução dos serviços de engenharia para terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, obras de arte correntes, obras de arte especiais e ponte em concreto armado na go-453 , trecho: ent. go-446 - ent. go-108, neste estado, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436101478, processo de pagamento sei nº 202500036016519, nf nº 15.","construtora sao cristovao ltda","2026","48","2026-02-24","fevereiro","2","2025436104800087","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.137.259/0001-04"],
    [11385,"120.00","2","contrato com link de internet para atender ao detran em silvânia.","lch2 telecom ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026409100500040","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","48.879.034/0001-24"],
    [11386,"6345.08","1","contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses.\n* * nota fiscal 176 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026145100600001","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","10.268.439/0001-53"],
    [11387,"2250.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","desafio jovem restauracao shalom","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500354","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.785.456/0001-00"],
    [11388,"2250.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","chacara resgate","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500405","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","15.114.959/0001-25"],
    [11389,"29.46","3","pdf:2025290100102\n329-01/26 iss\njbr","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2026290100700075","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","23.982.490/0001-74"],
    [11390,"219.98","2","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cida de vila boa-go.","netlink fibra ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026409100500089","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","53.730.162/0001-41"],
    [11391,"31.29","2","pagamento do valor irrf da nf n°615, referente à aquisição de 02 (duas)unidades de fogão de mesa com superfície vitrocerâmica tipo \"cooktop\"; tecnologia de cozimento por indução eletromagnética.","gesner comercial ltda","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2025430100700017","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","55.216.226/0001-16"],
    [11392,"4956.20","1",".\nordem de pagamento referente ao pagamento de auxílio funeral, autuado por monica atalla pietroluongo , cpf ***.459.857-**, filha do ex-servidor: sérgio pietroluongo, falecido em 19/01/2026, conforme documentações anexos ao processo.\n.\nadl","monica atalla pietroluongo","2026","54","2026-02-11","fevereiro","2","2026170105400012","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.459.857-**"],
    [11393,"0.00","19","pdf:2024290100086\n474-12/25 liq\njbr","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","12","2026-02-11","fevereiro","2","2025290101200007","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","73.972.002/0001-16"],
    [11394,"26147.07","9","202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 26 ref 02/2026 serviço continuados de logistica integrada e custódia r$ 26.147,07. ordem de servico n 28 contrato 58/2024.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-02-24","fevereiro","2","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [11395,"39234.22","2","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps,  relativas à folha do mês de janeiro/2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175167-5)","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-02-11","fevereiro","2","2026160100200001","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.867.930/0001-02"],
    [11396,"171975.14","5","pagamento do líquido à empresa clj construtora eireli - me pelos serviços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768(85760722).\n.\n-nf3 - r$ 189.131,23 - 23ª medição do contrato nº 186/2023.\ninss r$ 5.429,96\nissqn r$ 9.456,56\nirrf r$ 2.269,57\nlíquido r$ 171.875,14\n.\n..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722).\n.\nprocesso principal: 202300006028918\nprocesso de pagamento: 202300006103618\npdf: 2025240102519 \n.\ndalcy.","clj construtora eireli - me","2026","135","2026-02-09","fevereiro","2","2025240113500028","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [11397,"30312.70","2","dare\nretenção de irrf - aliquota de 1,2%, sobre o valor da nota fiscal 1229 -\naditivo aos contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . lote \n7 . kit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg .\ntotal de kit's: 106.833\n.\nnf 1229 - r$ 2.526.058,56\nirrf: r$ 30.312,70\nemissão: 22.12.2025\nateste: 05.02.2026\n.\npdf 2025240101201 - processo 202400006126391","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","176","2026-02-09","fevereiro","2","2025240117600023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [11398,"209700.00","2","contratação de show artístico do dennis dj, para apresentação no pré-carnaval de goiânia a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026, na avenida 85, em goiânia. processo sislog: 118349\n\nreferente pagamento show artistico-denis dj-pré carnaval\natesto86179583 e aut.sgi86212997-liquido","gt produções e eventos ltda","2026","28","2026-02-12","fevereiro","2","2026420102800008","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.273.660/0001-70"],
    [11399,"1518.00","1","valor solicitado para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 17/2020 de locação do imóvel onde está localizada a unidade operacional local, município de senador canedo - go, celebrado entre francisca gicélia rodrigues oliveira e a agrodefesa, para o período de12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), conforme previsto na loa para 2026.\npagamento referente ao aluguel de senador canedo da agrodefesa, referente ao período do dia: 01 a 31/01/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 09/02/2026, no valor de.............r$ 1.518,00.","francisca gicelia rodrigues de oliveira","2026","13","2026-02-12","fevereiro","2","2026326101300014","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.287.541-**"],
    [11400,"0.00","2","regularização de despesas de tarifas brancárias cobradas no mês de janeiro de 2026.","banco do brasil sa","2026","23","2026-02-23","fevereiro","2","2026326202300001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.000.000/0001-91"],
    [11401,"5872.92","1","pdf: 2024160100268 - processo:  202400015000793\npagamento referente a contratação de empresas para \nprestar serviços de locação de veículos automotores \ncom o fornecimento de equipamento específico para \nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, \npelo período de 30 (trinta) meses.\n(furgão de carga - renault master furgão)\nconforme dados á saber:\n- fatura: 1131, emissão: 02/02/2026, atestado: 03/02/\n2026, referência: 01/2026, valor: r$ 5.872,92 - líquido","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026160100700120","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","14.202.570/0001-79"],
    [11402,"11917.98","3","pagamento da retenção de issqn proveniente a prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de janeiro/2026, conforme nota fiscal\nde serviços 01085 emitida em 02/02/2026 devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2026","14","2026-02-05","fevereiro","2","2026126101400003","2026","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [11403,"14954.80","5","pagamento do valor líquido referente a dezembro/2025, incluindo os\nserviços de manutenção e instalação de ar-condicionado, conforme nota\nfiscal nº 182, correspondente à região nordeste de goiás. pdf:\n2025180100136. fp","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2025180100700220","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","17.596.391/0001-51"],
    [11404,"4133.27","10","dare.\nretenção de irrf (1,2%) a empresa acima, referente aquisição de  kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência, registrados por esta seduc, através da ata de registro de preços nº 023/2024 - b - seduc (83818830). conforme despacho nº 548/2026/seduc/coordastec-16768.\n...nota fiscal 17... \n...emissão 30/01/2026... \n...atesto 19/02/2026... \n...valor da nota 344.439,21... \n...valor do irrf  4.133,27...","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","36","2026-02-26","fevereiro","2","2026240103600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [11405,"19.00","1","op referente contrato, nos termos da ata de registro de preços n.º 001/2025, sead, pregão eletrônico srp n.º 001/2025, processo administrativo n.º 202400005028820 e sislog 108.276 com o centro de integração empresa escola-ciee, especializada na prestação de serviços de integração, para disponibilização de estagiários de nível superior, conforme a lei n.º 11.788,de 25 de setembro de 2008, com o decreto estadual n.º 9.496, de 14 de agosto de 2019, por um período de 12 meses.\npagamento líquido (ii) referente documento 03847880 - dezembro/202","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-02-12","fevereiro","2","2026326200600004","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","61.600.839/0001-55"],
    [11406,"1349.95","20","recolhimento do iss da nota fiscal nº 93 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município palmelo-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 89/2025 (id. 84612914). relatório nº 284/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000075.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025436202400231","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11407,"137696.55","1","pagamento de parte liquida da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100433, processo sei 202600036000069, nf nº 23 parte.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","41","2026-02-02","fevereiro","2","2026436104100007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [11408,"12074846.99","3","repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio\n.\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - hgg/idtech (85349499) custeio………………………...r$ 12.074.846,99","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [11409,"758.78","3","pagamento taxa art ao crea-go\nop referente boletos constantes no despacho nº 15/2026/emater/sacr-15772","crea-go","2026","34","2026-02-25","fevereiro","2","2026326203400001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.619.022/0001-05"],
    [11410,"1970.44","11","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5601064-91.2021.8.09.0051.\n- depositante: thiarlles henrique guilherme (cpf ***.127.731-**).\n- favorecido: renata silveira borges branquinho (cpf: ***.409.271-**).\n- dados bancários para depósito:\n* banco do brasil .......... - 001.\n* agência .................. - 3482-7.\n* conta corrente ........... - 51206-0.\n- valor total ......................... r$ 1.970,44.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026290300100059","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [11411,"2162925.60","2","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal\nde contas do estado de goiás, relativa ao mês de  fevereiro de 2026,\nconforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026188000800002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [11412,"0.00","1","programa reformar goiás para cre's\n-\nmanutenções e pequenos reparos nas estruturas físicas das\ncoordenações regionais de educação públicas estaduais e\nedicações administrativas.\n-\nprocesso: 202500006141988\nipof: 2026240100351\nportaria 1206/2026\nrex seq 4982\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","67","2026-02-25","fevereiro","2","2026240106700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11413,"46498.79","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). \n.\nipasgo\n.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026250100100044","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","50.565.317/0001-43"],
    [11414,"1565602.16","3","gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).\n....................................\nproc.202400010038080, imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. a fevereiro 2026 sol. pag.85342853. \n.\nvalor pago............r$ 1.565.602,16.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 (85342853).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [11415,"12562.61","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: rpps empregador","fundo previdenciario","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026320100200004","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","39.374.330/0001-82"],
    [11416,"78561.00","6","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 3ª medição, do contrato nº 117/2025 - referente à projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás, lote 2, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101049, processo sei nº 202500036020223, nf-71.","rta engenheiros consultores ltda","2026","106","2026-02-09","fevereiro","2","2025436110600006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [11417,"16.74","2","pagamento que se faz à saneamento de goiás s.a., para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 1 º termo de apostilamento, referente ao contrato 39/2024, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos d e abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso -peap, imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai alto, paraíso de goiás - goiás, conta nº 2540988-3, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura nº 3000520568 e pdf 2024215300168. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$16,74.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008770.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","61","2026-02-26","fevereiro","2","2026215306100041","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [11418,"2986.90","8","pagamento de despesa com prestação de serviços de publicações de anúncios de\neditais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concorrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrônica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucionais desta pasta no mês de fevereiro. consta nos autos: desp. nº 52/2026/seduc/gel-05738, requisição de despesa 1 (85027437), justificativa da despesa (85027442),desp. nº69/2026/seduc/gel-05738, desp.nº82/2026/seduc/coordastec-16768, cadastro comprasnet - deferido (85232990); resultado suprilog (85233085); fatura (85968797, 85968832, 86015059, 86015121 e 86015143), solicitação de pagamento através do desp. nº 173/2026/seduc/gel-05738 e despacho nº 180/2026/seduc/gel-05738.\n.pdf 2026240100077, daof 028/2026.\n.\n- fatura 04.02 de 04/02/2026;\n- valor líquido: r$512,04;\n.\n- fatura 04.02-2 de 03/02/2026;\n- valor líquido: r$1.024,08;\n.\n- fatura 05.02-1  de 05/02/2026;\n- valor líquido: r$597,38;\n.\n- fatura 05.02-2 de 05/02/2026;\n- valor líquido: r$512,04;\n.\n- fatura 05.02-3 de 05/02/2026;\n- valor líquido: r$341,36;\n.terezinha","imprensa nacional","2026","13","2026-02-09","fevereiro","2","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [11419,"2100.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","associação casa joana","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500066","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","19.691.299/0001-04"],
    [11420,"130008.69","1","proc. 202500005031765\n.\naquisição de medicamentos importados (vosoritida 0,56mg pó lio sol inj) que\nvisa atender a ação judicial impetrada pelo paciente pedro henrique santana\npereira, samuel queiroz ferreira machado e jose eduardo guimaraes macedo em\ndesfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.\n.\ndod sislog (264954) daof 4588/2025 pdf 2025285005230 anexo ii (300623)\ndespacho 35 (86144789)\n.\ncreditar conforme a seguir:\nr$130.008,69 (cento e trinta mil, oito reais e sessenta e nove centavos), c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 – cnpj: 02.529.964/0001-57 – cef.","multicare pharmaceuticals ltda","2026","163","2026-02-10","fevereiro","2","2025285016300724","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.331.585/0001-90"],
    [11421,"102.79","10","valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 98/2025-goinfra, referente a execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025435000041  , processo de pagamento sei nº 202600036000691, 11 irrf.","construmil construtora e terraplenagem ltda","2026","19","2026-02-19","fevereiro","2","2025435001900028","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.635.771/0001-55"],
    [11422,"39115.91","24","pdf:2025295000425\nnf 41400\njbr","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [11423,"900.00","3",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: \n.\nsolicitação nº646/25 marcos antonio pereira de sousa... valor 675,00 \nprestação de conta n°606/25 eliezer de assis santos.....valor 225,00 \n.\ntotal......................................................r$ 900,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-02-20","fevereiro","2","2026170105500027","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11424,"41693.60","3","processo 202500005010968 - mmrm \n.\naquisição de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 113845, pregão eletrônico nº 209/2025.\n.\nipof 2025285002322 daof 2251/2850/2025 tr.175353.\n.\nnota: 43521\n.\nemissão: 08/01/2026\n.\nvalor: r$ 41.693,60","c&c hospitalar ltda me","2026","80","2026-02-09","fevereiro","2","2025285008000187","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.830.917/0001-60"],
    [11425,"11241.80","3","202500010094180 crs\n\n.\nfaec\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. \n.\nprograma federal: faec - tratamento de doença macular\n.\npdf 2025285002417. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825)\n.\npagamento conforme despacho 161 (85177542)\n.\ncerof/faec/out/25...............11.241,80\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","52","2026-02-02","fevereiro","2","2025285005200049","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [11426,"244229.98","11","portaria 6532/2025\n .\nprocesso: 202400010023228 ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confor me plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spa is-03083 (75631213) . recurso federal \n.\ndiárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) - r$ 364.487,36 e at endimentos ambulatoriais - (sia) - r$ 3.408,20. \n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025\n. \npdf: 2025285002302. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) \n. \nheeb/complemento/lei.psiq.novembro/25....244.229,98\n.\ntotal a pagar: 244.229,98\n. \nproc.202600010002357 – ebd - pagto complem de l. psiquiatricos novembro/25, desp nº30/2026/ses/gmae – conv/s- (85792321) .\n.","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","52","2026-02-25","fevereiro","2","2025285005200038","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [11427,"1295.27","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100055","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [11428,"4526.09","8","recolhimento do inss da nota fiscal nº 1 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.379.044/0001-90, referente a medição da quarta etapa, subetapa 4a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de novo gama - go., correspondente ao período de 20/07/2025 a 30/07/2025, conforme contrato nº contrato n° 57/2024 - (77754690). relatório nº 196 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011981.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400280","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [11429,"1200.00","1","* ipof nº. 2025170100033 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1192 (sei 86185399) (ref. janeiro/2026) (item 001) do contrato nº. 002/2025 de solução de serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização.\n(contratação sislog nº 109549 - inexigibilidade de licitação nº 33/2024)\n(pgomap - modernização dos sistemas fazendários)\n.\nrmvp\n*************","trovale tecnologia ltda","2026","55","2026-02-20","fevereiro","2","2026170105500202","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","27.548.068/0001-66"],
    [11430,"936.92","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o imposto predial territorial urbano - iptu dos prédios  locados conforme contrato 10/2025/seds unidade administrativa almoxarifado da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor parcial - parcelas de 01 e 02/2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2026300100600046","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [11431,"322.00","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0700481-49.2025.8.07.0009.\n- depositante: aylon ferreira serbeto (cpf: ***.707.001-**).\n- favorecido: muniz & muniz ltda (cnpj: 01.614.164/0002-52).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ........................ r$ 322,00","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026290300100059","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [11432,"523.08","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 04ª parcela do contrato: 62/2025, o objeto e aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra) e do comando de policiamento rodoviário (cpr). referente ao período de dezembro/2025, pdf: 2025436100719 processo sei nº 202600036001434. nf nº 3296, 3300, 3303. dare: 8589 0000 005-0 2308 0008 210-3 0002 6058 008-2 3030 2530 000-1.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","11","2026-02-09","fevereiro","2","2026436101100016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.935.788/0001-96"],
    [11433,"4922.64","162","pagamento do líquido do processo 202517697000479 - lote: 2026/0086\nnf 537 r$ 4922,64 (nf 1 rádio clube fm ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-02-05","fevereiro","2","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [11434,"1800.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","casa dos deficientes fisicos de ipora","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500445","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.697.290/0001-37"],
    [11435,"5750.00","1","processo 202600010001633.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício anterior. processo 202600010001633\n.\nipof:2026285000334 . daof:521. rd n° 1/2026 - ses/ccerac/tfd \n.\nnome: jordana santos de oliveira teixeira \ncpf: ***.375.791-**\n.\ntfd/nicollas:..................r$ 5.750,00\n.","jordanna santos oliveira","2026","69","2026-02-06","fevereiro","2","2026285006900009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.375.791-**"],
    [11436,"800.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","thomaz da silva meira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500256","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.937.361-**"],
    [11437,"0.00","1","pagamento referente á nota fiscal 26843923 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3116","deoclides jose de souza","2026","60","2026-02-20","fevereiro","2","2025320106000125","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.623.525-**"],
    [11438,"2277.30","3","despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 222770.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-02-19","fevereiro","2","2026290201900004","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [11439,"2925.32","20","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 04/02/2026 e 05/02/2026, respectivamente, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referentes a dezembro/2025:\n- nf 363545, no valor de r$ 2.678,18 (valor total da nf r$ 3.226,20); \n- nf 363546, no valor de r$ 247,14 (valor total da nf r$ 259,60).\nprocesso: 202500005000591 pdf: 2025400100024. gcsb.\nobs: efetuar ted sem cobrança de taxa, conforme dados bancários abaixo: banco do brasil s.a. (001) agência: 3070-8 conta corrente: 38007-5 cnpj: 40.432.544/0001-47","claro s a","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2025400100600169","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","40.432.544/0001-47"],
    [11440,"118.66","10","pagamento referente à pdf nº 2024186300153 parcela(s) 30/12/2025 no valor de\n118,66. trata-se da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa\naviso urgente tecnologia e informação ltda , compra direta nº 58.439/2023,\nque tem por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relati\nvas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleit\noral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seisest\nados da federação mais o distrito federal. figurando como uma das partesa ag\nr. conf. requisição de despesa n° 11/2025. ref. a dez/2025. nota fisca\nl nº9801 de 20/01/2025 ref. 17/12/25 a 30/12/2025.processo nº 20230002900563\n5.total selecionado: r$118,06","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","30","2026-02-05","fevereiro","2","2025186303000040","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.774.075/0001-34"],
    [11441,"619486.87","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do fas. relativo à folha do mês de fevereiro de 2026. \nfas: banco 104, agência 1550, conta nº  05772820385.\nfardamento: banco 104, agência 1550, conta nº  05770811885.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026290200100034","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [11442,"11417.30","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: adicional periculosidade e ou insalubridade.\n...>>(processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409300100066","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [11443,"0.21","11","recolhimento de iss, referente ao 2º termo aditivo, cujo objeto é adquirir e\nimplementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitora\nmento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armaze\nnamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112\n(cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública\nde educação do estado de goiás. pdf: 2025240102359 - - processo 202300006064\n894. conforme notas fiscais abaixo:\n.\n- nf 81119 \n- referência: dezembro/2025 - sanclerlandia-go\n- valor total r$ 2.181,62 \n- valor complementar: 0,21\n.\nobs: o valor de 0,21 ( vinte e um centavos foi retirado do valor excedente da nf 81117 (luziânia)para complementação de juros e multa da duam do município de sanclerlândia.","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","16","2026-02-20","fevereiro","2","2025240101600037","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [11444,"11.46","4","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1834, referente aos dias 29 a 30 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2025180100700278","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [11445,"77614.30","9","pagamento de honorários de sucumbência 2026\n\nfavor creditar no banco 001 ag 0086 c/c 0020884-1 cnpj;11.991.625/0001-89 goiasprev.\n\nvalor ..............77.614,30","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [11446,"400169.39","2","principal - parcela nº 151/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 82/2026-gdpr de 24/02/2026.\n- processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 100.084,25;\n- processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 129.688,21;\n- processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 465.630,15;\n- processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 411.074,88;\n- processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 67.837,37;\n- processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 55.582,81;\n- processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 115.043,29;\n- processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 18.490,41.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","40","2026-02-24","fevereiro","2","2026170204000002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [11447,"18844.80","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a prefeitura de goiânia, com pessoal cedido a junta comercial do estado de goiás, relativo ao servidor (jhonanttan wallemberg aronovitch), referente as folhas de pagamento dos meses de dezembro/2025 e janeiro de 2026.","secretaria municipal de administracao","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200200066","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","17.577.524/0001-42"],
    [11448,"16137.53","2","despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente consignações empréstimos financeiros civil do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100046 e processo nº 202600013000388.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100100080","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [11449,"10371.20","6","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps, da secretaria de estado da casa civil, referente ao subsídio efetivo militar do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100100056","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [11450,"367.96","28","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 53 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente aprestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 76/2025 (id. 84480894). relatório nº 191/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031012003.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400243","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11451,"36.86","32","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 30 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, produto 2 - referentes aos serviços topográficos por demanda, necessários à implantação e locação das obras terraplanagem e patamarização no município adelândia-go mod ii, correspondente ao período de 18/09/25 a 26/09/25, conforme contrato nº 58/2025 (id. 84391144). relatório nº 129/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011946.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400178","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11452,"0.00","8","valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição, do contrato nº 119/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no estado de goiás (lote 05), relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436101052 processo de pagamento sei nº 202500036015501 nf 89, irrf\ndare: 8583 0000 005-0 7364 0008 210-7 0002 6040 011-4 1430 3460 000-0","rta engenheiros consultores ltda","2026","106","2026-02-09","fevereiro","2","2025436110600007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [11453,"3737.63","1","pagamento liquido da prestação de trabalhador agropecuário e operador de máq\nuinas de beneficiamento de produtos agrícolas, dezembro/2025 planilha sei:38\n89215 solipa sei: 85711500 parcial.","g9 facilities ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026406201000129","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [11454,"1064325.50","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","fundo financeiro do rpps","2026","247","2026-02-25","fevereiro","2","2026240124700032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [11455,"6961.27","3","ressarcimento - ruraltins- aline paula de oliveira evaristo referente ao salário do mês de janeiro/2026.","instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100076","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.052.507/0001-10"],
    [11456,"622480.40","1","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino médio da redemob. valor complementar para o exercício de 2026. \n\nboleto redemob nº 100000080. valor liquido complementar. referência 02/2026.","redemob consorcio","2026","43","2026-02-25","fevereiro","2","2026300104300003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [11457,"308.74","6","pagamento da fema 12602542606401096, taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº132276/2026 referente ao gme no município de novo planalto (go). pdf 2026436100020. despacho 139. processo sei 202600036000088. codigo de barras 85850000 0037 0874 0250 2600 2542 6064 0109 9655 1100 0008","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-02-18","fevereiro","2","2026436107100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [11458,"7.28","1","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a dezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10354 e pdf nº 2024215300165. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 7,28.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006120.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026215300100054","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [11459,"3000.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 029/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","associacao missionaria peniel","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500103","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.503.105/0001-66"],
    [11460,"744976.76","1","tipo de programação: aditivo \ntipo de despesa: única \nárea requisitante: pmgo resumo \nobjeto: repasse de convênio (enem) pagamento de horas extras pdn, destinado à remuneração de policiais militares, a título de ajuda de custo por serviço prestado fora da escala ordinária convênio nº 940868/2023-202 5/inep \npagamento dos militares que trabalharam no enem dezemnbro 2025","secretaria de estado da seguranca publica","2026","63","2026-02-03","fevereiro","2","2025290106300002","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [11461,"11221286.58","5","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. vencimento salário liquido","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200400064","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11462,"0.00","2","processo pagamento 202300010053600 - crs\n.\nprimeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.\n.\ndare:nº 12100002604400597\n.\nref. ir\n.\n985727/jan/2026/ir.......02/02/2026........12.216,76","autorio administradora e construtora ltda","2026","10","2026-02-09","fevereiro","2","2026285001000094","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.029.048/0001-32"],
    [11463,"27160.86","1","pagamento do imposto territorial urbano - iptu 2026 - sede, inscrição 403.033.0237.0007, parcela única, conforme despacho nº 19/2026/agehab/gaal (85220116), despacho nº 127/2026/agehab/da(85226707), despacho 515/2026-grsg (85943651). sei 202200031000456","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2026","7","2026-02-10","fevereiro","2","2026436200700010","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.414.465/0001-51"],
    [11464,"58.73","1","recolhimento do ir junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 58,73(cinquenta e oito reais e setenta e três centavos), conforme faturas nº 2036745(sei86551865) e 2036546(sei86551865) do mês de janeiro/26, 2082588(sei86551968) e 2082652 (sei86551968) do mês de fevereiro/26, referente ao fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2026290300015.\n\nfatura nº    valor r$     vencimento     referência    unidade consumidora\n2036745      28,96        03/02/2026     01/26         15.505.023-15\n2036546      1,06         03/02/2026     01/26         15.780.023-69\n2082588      27,67        05/03/2026     02/26         15.505.023-15\n2082652      1,04         05/03/2026     02/26         15.780.023-69\n\nvalor total.......................................................r$ 58,73","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026290300700013","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.377.555/0001-10"],
    [11465,"55287.42","1","despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 222770.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-02-19","fevereiro","2","2026290201900004","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [11466,"5000.00","1","pagamento de diarias fora do estado, recurso federal fonte 26000232, gm/ms 4922/2024 açoes de vigilancia sanitariada superintendêmcia de vigilancia em saúde/suvisa.\nipof 2026285000363 daof 561","fundo estadual de saude - fes","2026","125","2026-02-04","fevereiro","2","2026285012500013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [11467,"3900.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","nayara christyan maximiano santos","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500094","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.035.851-**"],
    [11468,"4.88","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, unidade consumidora 10035141598, referente ao mês de janeiro/2025, conforme fatura n° 178195118 e pdf 2024215300021. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 4,88. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017004002. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-02-10","fevereiro","2","2026215301700022","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [11469,"342.50","35","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandra rosa de andrade, processo nº  5017431.84.2024.09.0101 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 081250000030583834","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11470,"9651.40","1","refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento para o exercício de atividades da pasta (despesa de exercício anterior).","secretaria de estado de comunicacao","2026","9","2026-02-09","fevereiro","2","2026120100900019","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [11471,"136583.19","5","pagamento referente à 2ª medição dos serviços de manutenção e recuperação da pintura interna e externa das edificações que compõem o espaço físico da unidade universitária de itumbiara da ueg, nos moldes do contrato n° 12/2025 - sei 74314932. relatório iconográfico - sei 85514847. boletim de medição -  sei 85514968. relatório de medição - sei 85514897. relatório - sei 85872727. nota fiscal nº 2065, emitida em 02.02.2026 - sei 85754492 e atestado nº 4/2026 - sei 85755303. solipa - sei 85777541.","josé ediniz ribeiro pinturas","2026","29","2026-02-19","fevereiro","2","2025406202900005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.537.152/0001-81"],
    [11472,"3126.47","15","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação d e mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos d e trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo a o mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 11453 e pdf nº 2024215300169. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento...................r$3.126,47.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007825.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-02-10","fevereiro","2","2025215301700043","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [11473,"0.00","13",".\n# 3º ta; b-cadastros #\n.\n# dispensa de licitação nº 4/2022 #\n.\npdf 2025170100113\n.\nrecolhimento de irrf da nf 824432 refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato rg/nº 125683/serpro; 036/2022/economia - de prestação de serviços especializados de tecnologia da informação.\n.\nobjeto: prorrogar a vigência do contrato em epígrafe, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir de 22/06/2025 até 21/06/2026, de acordo com o previsto no art. 57, inc. ii, da lei nº 8.666/93, e na cláusula 15ª do contrato inicial.\n.\no valor estimado deste segundo termo aditivo, para seu período de vigência, é de r$ 37.071,12 (trinta e sete mil setenta e um reais e doze centavos).\n.\nbsa\n.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","14","2026-02-10","fevereiro","2","2025170101400431","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [11474,"7617.95","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) klenia fátima ferreira gonzaga cedido da prefeitura municipal de goianira, referente a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25.\n.\npagamento via d.u.a.m\"","prefeitura municipal de goianira","2026","7","2026-02-04","fevereiro","2","2026240100700063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.291.707/0001-67"],
    [11475,"2000.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","lar s o jose","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500448","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.862.846/0001-01"],
    [11476,"437406.95","10","valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - férias inden -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100100044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [11477,"7524.68","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 2.167,39\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 7.524,68\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 67.251,64\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 58.496,17\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 2.975,22\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100100061","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [11478,"217.34","1","valor complementar do recolhimento do irrf sobre a rescisão do colaborador, joel sabino rodrigues junior- processo nº 202500055000863.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026319000100072","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [11479,"1890.00","2","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","associa o dos pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500500","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.295.144/0001-00"],
    [11480,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","vinicius alves de souza","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500576","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.312.401-**"],
    [11481,"1363.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 1.363,00 e 01/2026 - r$ 1.305,00.","associacao de pais e amigos excepcionais de mozarlandia","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500178","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.853.154/0001-85"],
    [11482,"12161.75","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: \n-natália da silva chaveiro - processo 202300020012987","universidade federal de goias","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200400085","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.567.601/0001-43"],
    [11483,"17572.00","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -r\nelativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line.\nreferente ao inss - parte patronal do período de janeiro/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","10","2026-02-13","fevereiro","2","2026180101000005","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [11484,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","milena de paula faria guimaraes","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500449","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.537.711-**"],
    [11485,"146.72","5","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 17.986,77\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 1.356,41\n3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 152,55\n3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 181,55\n3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil: r$ 146,72\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100100059","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [11486,"791704.01","10","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal \n(pensionistas) do mês de fevereiro de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2026188000900005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [11487,"0.59","2","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 930581 referente a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026320100600030","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [11488,"80000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio destinado a aquisição de combustível para o município de nova glória/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiário: município de nova glória/go modalidade: convênio nº 32/2026\nprog.goiás.conv 32","prefeitura municipal de nova gloria","2026","18","2026-02-24","fevereiro","2","2026190101800017","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.098.095/0001-28"],
    [11489,"7500.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","associacao lar de santana de inhumas","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500484","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.154.509/0001-51"],
    [11490,"2770.80","4","retenções de terceiros (inss) da nota fiscal nº 1523- processo nº 202100055000082.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026319000500074","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [11491,"154.60","288","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n12-irrf veiculo","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [11492,"106.50","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rozenilda eugenia da silva - cpf nº ***.224.751-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006142073.\n.\n- reclamante: romar sabino de carvalho e cia ltda;\n- processo judicial: 5366674-61.2024.8.09.0023;\n- parcelas: 1 de 1;\n- i.d. depósito: 081250000030579535.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-02-05","fevereiro","2","2026240113700007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11493,"2042.24","1","ipof 2025290100387\nconvênio n° 971707/2024\n32 - protetor eletrônico..r$ 2.042,24\npagamento da nota 596-2","vic distribuidora e servicos ltda","2026","34","2026-02-23","fevereiro","2","2025290103400006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","45.282.447/0001-39"],
    [11494,"140000.00","1","processo 202600010001483 \n.\ncontrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (85004550) - para os municípios relacionados no ofício 1272 municípios cofinanciado (84731128): ceres, cidade ocidental, goianira, itumbiara, mozarlândia, valparaíso de goiás, campo limpo de goiás, conforme planilha (84750762). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº14/2026 - ses/spais (85004085).\n.\npagamento pop.migrante/janeiro/2026...........r$140.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha (sei nº 84750762), com valor mensal de r$20.000,00 para cada município.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-02-19","fevereiro","2","2026285003000009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [11495,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","paula yoshimy yamada loureiro","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500555","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.730.641-**"],
    [11496,"408.43","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). \n.\nfuncam - consignados-r$ 408,43\ncontribuições para fundo- protege goiás-r$ 361,15\ncontribuições para o fundo estadual da saude-fes-r$ 368,43\n.","secretaria de estado de cultura","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026250100300006","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [11497,"3276.42","4","pagamento do liquido da nf 345, relativo à repactuação, com fundamento na convenção coletiva de trabalho 2025/2026 (sei n.º 71452197), para o pagamento das diferenças salariais referentes ao mês de abril de 2025, relativas ao contrato n.º 05/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à adequada execução das atividades.","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2025180100500014","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [11498,"38629.07","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 38.629,07\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 67.831,89\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 10.719,34\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 662.693,43\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 96.020,88\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 31.609,56\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 13.326,84\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 955,37\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 16.141,76\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100100042","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [11499,"55641.12","1","portaria 6532/2025 \n.\nprocesso: 202400010023227 - ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) formalizado com o inmceb - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486) - recurso federal .\n.\nportaria 6532/2025 . requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). \n.\ndiárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) e atendimentos ambulatoriais (sia).\n.\nreferência: janeiro/2026\n.\ninmceb/ant/leito psiq/jan/26...55.641,12 \n.\ntotal a pagar:\t55.641,12\n.","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","37","2026-02-19","fevereiro","2","2026285003700015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [11500,"47700.00","20","pagamento à empresa acima da fatura de locação 218564728, emitida em 06/01/2026, referente à dezembro/2025, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, no valor de r$ 47.700,00 (valor total geral da fatura: 62.343,75). processo: 202418037006640 pdf: 2024400100214. gcsb.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2025400100600112","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.595.780/0001-16"],
    [11501,"20430.37","2","irrf - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em janeiro/2026, conforme nota fiscal nº 120 emitida em 29/01/2026, devidamente atestada através do despacho nº 57/2026-gdpr de 02/02/2026.\n\nobs.: sr. caixa quitar dare anexado n. 12100002605801309","agencia goiana de habitacao s a","2026","8","2026-02-12","fevereiro","2","2026170400800001","2026","1704","encargos especiais","01.274.240/0001-47"],
    [11502,"2625.00","2","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 220/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","associacao evangelica de viuvas do brasil","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500082","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.961.819/0001-40"],
    [11503,"1875.00","1","ordem de pagamento para quitar  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 030/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","desafio jovem resgate de anapolis","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500171","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.286.051/0001-94"],
    [11504,"219.69","8","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1073 e pdf nº 2025215300326. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 219,69.\n. \nprocesso de pagamento nº 202500017012571. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100070","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11505,"202.98","11","pagamento liquido de 5º termo de apostilamento do contrato n° 021/2 021 -\n(000025927198), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esg\noto do município de mineiros - go.\n.\npdf 2025240100029 - processo 202000006048020\n.\nfatura....dezembro/2025\nvalor liquido: 202,98\n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto","2026","9","2026-02-08","fevereiro","2","2025240100900064","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.316.487/0001-41"],
    [11506,"2250.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensalà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 201/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026.\ndespacho 98","associacao uniao aurilandia e vila maximinio","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500049","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.003.381/0001-75"],
    [11507,"158.49","2","* procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº 24/2022 do ministério da economia, decorrente do pregão por sistema de registro de preços nº 13/2022, constate no processo nº 19974.110870/2021-50/central\nde compras do ministério da economia *\n.\n* ipof nº. 2025170100193 *\n.\nrecolhimento do irrf da fatura nº. 164517106031 (nota fiscal nº. 000288400/012026 - período de uso: 02/12/2025 a 01/01/2026) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 015/2023-economia cujo objeto é a adequação dos valores e a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2023, de prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato.\n.\ndas 70 assinaturas mensais contratadas no item 4 (total de 2.100, para 30 meses), ficam excluídos os custos não renováveis relativos a 52 assinaturas, alterando o valor unitário mensal de r$ 84,49 (oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) para de r$ 59,00 (cinquenta e nove reais).\n.\nreferente aos 18 acessos remanescentes que ainda não foram ativados, os valores das assinaturas com previsão de aparelhos em comodato permanecerão inalterados e serão ativadas sob demanda, razão pela qual manter-se-á o valor unitário mensal de r$ 84,49 (oitenta e quatro e quarenta e nove centavos).\n.\nitem 03 - pacote de serviços empresarial tipo iii (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de smss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 50 gb, fornecimento de sim card de triplo corte e serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm).\nquant. mensal: 150 assinatura  - quantid(30 meses): 4.500 - vl.unit: r$ 14,49 - vl.total: r$ 65.205,00\n.\nitem 04 - 04 a - pacote de serviços empresarial tipo iv (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de smss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 20 gb, fornecimento de sim card de triplo corte, serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm) e fornecimento de smartphone em comodato).\nquant. mensal: 52 assinaturas ativadas no 1º período contratual - quantid(30 meses): 1.560 - vl.unit: r$ 59,00 - vl.total: r$ 92.040,00\n.\nitem 04 - 04 b - pacote de serviços empresarial tipo iv (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de smss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 20 gb, fornecimento de sim card de triplo corte, serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm) e fornecimento de smartphone em comodato).\nquant. mensal: 18 assinaturas não ativadas - quantid(30 meses): 540 - vl.unit: r$ 84,49 - vl.total: r$ 45.624,60\n.\nvalor total (item 03 + item 04 a + item 04 b) = r$ 202.869,60\n.\no valor total mensal contratado fica reduzido para r$ 6.762,32 (seis mil setecentos e sessenta e dois reais trinta e dois centavos), perfazendo para este segundo termo aditivo o valor total  de r$ 202.869,60 (duzentos e dois mil oitocentos e sessenta e nove reais sessenta centavos).\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 015/2023 fica prorrogado por 30 (trinta) meses contados a partir de 7/12/2025 até 7/06/2028, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, ii, da lei 8.666/93.\n.\nrmvp\n****************","claro s a","2026","14","2026-02-10","fevereiro","2","2025170101400522","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.432.544/0001-47"],
    [11508,"0.00","13","pagamento do issqn da nf 466, referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598.\npdf 2025260100532","athenas turismo eireli - me","2026","67","2026-02-11","fevereiro","2","2025260106700038","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [11509,"7726.95","4","pagamento ref. à pdf nº 2025186300197 parcela 30/12/25 no valor de 7.726,95.\ndescrição da despesa: trata-se de convenção coletiva de trabalho 2025/2027,\nreferente ao contrato firmado com a empresa de conservação e limpeza dalultda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da agr. reajuste referente ao mês de dezembro de 2025.  nf. 345.\ntotal selecionado: r$ 7.726,95.\nprocesso sei: 202300029004902.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-02-05","fevereiro","2","2025186300800167","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [11510,"11.72","2","pagamento referente ao irrf da 01ª medição do contrato nº 107/2025-\nreferente à prestação de serviços de confecção de crachás e cordões \npersonalizados para atender a demanda da agência goiana de infraestrutura e \ntransportes. relativo ao mês de dezembro /2025, pdf2025436100504. processo de pagamento sei nº 202600036001129, nf-e nº's 3143 e 3412 -irrf","afa industria comercio e servicos ltda","2026","11","2026-02-04","fevereiro","2","2026436101100013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.935.788/0001-96"],
    [11511,"9014.83","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 32ª medição, do contrato nº 43/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 11, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100477, processo sei nº 202600036000043, nfs-270 e 271.\t\ndare: 8582 0000 090-2 1483 0008 210-0 0002 6058 008-2 2330 2530 000-7","js construtora e locadora ltda","2026","80","2026-02-09","fevereiro","2","2025436108000032","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [11512,"6653.75","1","dados bancários para pagamento: \nbanco:cef\nagência:0996\nc/c: 45-1\ntitular: urbs empreendimentos imobiliários e consultoria\ncnpj: 02.266.468/0001-58.\n\n\n\n3/5 pagamento da nota de cobrança nº 42  a empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a quadragésima segunda mensalidade do aluguel no período 18/12/2025 a 17/01/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1875, ed. vera lúcia, qd d-3, lt 22-e, 4º andar, setor oeste - cep 74.115-030 - goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 079/2022 (000031686666), e relatório nº 229/ 2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001124","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026436200500057","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.818.845/0001-38"],
    [11513,"1731.73","53","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: natalino santos souza, processo: 5511621-43.2025.8.09.0002.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11514,"2236.74","1","valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 96/2025 - goinfra, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100125 , processo de pagamento sei nº 202500036015861, 20 irrf.","btb construcoes e participacoes eireli","2026","53","2026-02-09","fevereiro","2","2025436105300041","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.526.652/0001-83"],
    [11515,"19617.11","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps,  relativas à folha do mês de fevereiro/2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175167-5)","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026160100100038","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.867.930/0001-02"],
    [11516,"13666.12","3","despesa com a folha  de pagamento dos pensionistas do tribunal\nde contas do estado de goiás, relativa ao mês de  fevereiro de\n2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de\npagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000700010","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [11517,"3900.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade exp - b, por meio do convênio pd&i n.º 08/2020 fapeg-ueg, referente aos meses de outubro/2024 a março/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","fabio athair ribeiro cordeiro","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500089","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.228.626-**"],
    [11518,"2200.00","1","pagamento do líquido da nf 698, emitida em 22/01/2026, relativo à fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de dezembro/2025, no valor de r$ 2.200,00 (valor total geral da nf: r$ 4.400,00). processo: 202500005015757 ipof: 2025400100110. gcsb.","dantas distribuicao e servicos ltda","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026400100700015","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","30.199.011/0001-03"],
    [11519,"923523.68","11","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026:\n- férias indenizadas ........................... r$ 923.523,68.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290300100044","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [11520,"76.00","1","pagamento do líquido do processo 202517697000059:\nnf 3867235 r$ 76 ref: janeiro/2026 (taxa de administração do programa de estágio);","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-02-21","fevereiro","2","2026120100600004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","61.600.839/0001-55"],
    [11521,"6200.00","1","processo sei nº 202500010100414 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente elias nascimento da silva. processo 202500010100414. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 96024 (84500633).\n.\nvalor: r$ 6.200,00\n.","elias nascimento da silva","2026","69","2026-02-25","fevereiro","2","2026285006900121","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.713.713-**"],
    [11522,"168026.55","3","3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).\n.\nliquido\n.\nnf: 1239\n.\nsei (86225300)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026250100600012","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [11523,"2662.41","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: \n-janniffer fernandes mendes - processo 202500020019890","prefeitura municipal de rio verde","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200400084","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.056.729/0001-05"],
    [11524,"149723.37","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: consignações e empréstimos financeiros.","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026320100100031","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [11525,"1791843.83","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, líq. férias.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400100027","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [11526,"46359.72","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026:\n-ipasgo saude............................................ r$ 46.359,72.","corpo de bombeiros militar","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026290300500006","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [11527,"39524.94","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - fevereiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100100039","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [11528,"4483.33","1","solic.  p/ atender a folha dos serv. ativos, ref. auxilio alim. - lei 19.951/2017 - ref. fev/2026","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026440100600004","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [11529,"1020.93","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","estado de goias","2026","251","2026-02-25","fevereiro","2","2026240125100022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [11530,"121620.61","25","pagamento inss sobre a prestação de serviços de limpeza para atender a ueg, no mês de dezembro/2025, conforme despacho nº 101/2026 - sei 85920319.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","8","2026-02-19","fevereiro","2","2025406200800366","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [11531,"5838.90","2","pagamento conforme a fatura n° 2026012793996 do mês de\nfevereiro/2026, relativo ao fornecimento de energia elétrica para\na diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss),\nunidade consumidora nº 10078368, situada na av. tocantins, 107,\nsetor central, goiânia-go. pdf: 2024180100247. jj","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-02-13","fevereiro","2","2026180101600040","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [11532,"3442750.90","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-02-26","fevereiro","2","2026240113700047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11533,"240774.13","2","pagamento - regime geral geral - ref. 02/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000087","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11534,"28186.07","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-02-26","fevereiro","2","2026240120700033","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11535,"2100.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","breno mendes","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500029","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.627.456-**"],
    [11536,"111748.70","254","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32190  r$ 4522 (televisão tv puc  nfvc 71 r$ 3808)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32217  r$ 1885,6 (rádio clube 101,9 fm rio verde  nfvc 23 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32212  r$ 1885,6 (rádio fênix  nfvc 94 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32254  r$ 13199,2 (rede sucesso  nfvc 59 r$ 11200)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32248  r$ 2357 (rádio difusora pai eterno am 640  nfvc 57 r$ 2000)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32223  r$ 1885,6 (rádio primavera fm  nfvc 99 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32247  r$ 2357 (rádio caraíba fm  nfvc 10 r$ 2000)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32225  r$ 1327,46 (rádio morrinhos  nfvc 157 r$ 1126,4)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32252  r$ 4714 (rádio chão goiano fm ltda me  nfvc 84 r$ 4000)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32253  r$ 2828,4 (rádio voz do coração imaculado  nfvc 13 r$ 2400)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32249  r$ 2357 (rádio goiás fm  nfvc 38 r$ 2000)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32251  r$ 3771,2 (rádio difusora fm 101,7 mhz  nfvc 159 r$ 3200)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32250  r$ 3771,2 (rádio difusora de jataí  nfvc 200 r$ 3200)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32255  r$ 5426,4 (televisão tv sudoeste jataí  nfvc 2499 r$ 4569,6)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32204  r$ 1885,6 (rádio vale fm 92,5  nfvc 136 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32194  r$ 1885,6 (rádio vale da serra am  nfvc 153 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32366  r$ 1885,6 (conexao brasil goias  nfvc 2 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32397  r$ 14142 (jornal diário central  nfvc 30 r$ 12000)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32466  r$ 1885,6 (rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás  nfvc 8 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32465  r$ 1885,6 (rádio veredas fm  nfvc 11 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32467  r$ 1885,6 (rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás  nfvc 4 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32462  r$ 34005,44 (jornal opção  nfvc 83 r$ 28636,16)","logos propaganda ltda","2026","30","2026-02-20","fevereiro","2","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [11537,"7694.65","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200600007","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [11538,"87.44","5","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 45.129,18\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 1.609,00\n3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 77,92\n3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 82,92\n3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil: r$ 87,44\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100100041","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [11539,"14106.86","3","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.\n\nverba indeniz 22.259\nverba indeniz 22.258\nauxílio alimentação","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026210100500010","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [11540,"85889.73","2","202500025100072  202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 515 ref 01/2026 r$ 9.470,02, nf 516 ref 01/2026 r$ 9.758,72, nf 517 ref 01/2026 r$ 9.505,53, nf 518 ref 01/2026 r$ 9.742,28, nf 519 ref 01/2026 r$ 9.742,28, nf 520 ref 01/2026 r$ 19.196,26 e nf 521 ref 01/2026 r$ 18.474,64 prestação de serviços continuado s de vigilância armada.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-02-20","fevereiro","2","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [11541,"14833.96","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(itaú).\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","itau unibanco s a","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409300100084","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","60.701.190/0001-04"],
    [11542,"810.50","2","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026.  (período: fevereiro/2026)(13º salário - exercício 2026).","walquiria maria de carvalho lima","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026409301000050","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.587.241-**"],
    [11543,"0.00","310","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025117049 nfag 1565  r$ 0 (site mais conteúdo  nfvc 539 r$ 1000)\n202500025129589 nfag 1630  r$ 0 (mm muniz vila verde ação víedeo ltda  nfvc 3240 r$ 2514)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","30","2026-02-04","fevereiro","2","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [11544,"1847375.18","8","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026240100700110","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11545,"2194028.72","15","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.\n.\ninss","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-02-13","fevereiro","2","2026240124700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11546,"24528.60","25","pagamento da nota fiscal nº 73, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme o contrato n° 67/2025 - (79644676) e relatório nº 243 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031012009.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-03","fevereiro","2","2025436202400217","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11547,"83867.47","1","* ipof 2024170100216 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 55 (sei 86329473) (os nº. 88/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). investimento\n.\nrmvp\n**************","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-02-19","fevereiro","2","2026170102000002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [11548,"2173.33","1","pagamento que se faz à excelencia ti e comercio de eletronicos e materiais eletricos ltda para atender despesas com prestação de serviços de manutenção corretiva de porta de correr automática (2 follhas), vidro incolor, alumínios brancos, com kit automação, sensor ante esmagamento, trava mecânica interna (2,10 x 2,30), incluindo instalação, desinstalação, assistência técnica, fornecimento de mão de obra, equipamentos, acessórios, peças e demais materiais necessários para a execução dos serviços, relativo ao mês janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 326 e ipof 2025210100153\n.\nvalor da ordem de pagamento ……… r$ 2.173,33\n.\nprocesso de pagamento 202500017017292 \n.\nprojeto / operação: aft – gestão e manutenção.","excelencia ti e comercio de eletrônicos e materiais eletricos ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026210100600033","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","32.877.104/0001-75"],
    [11549,"51433.75","13","pagamento conforme a nf 0787 do mês de dezembro/2025, referente\na prestação de serviços especializados de transmissão de dados para\nas seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento\nde links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos\nsd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jj","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","18","2026-02-19","fevereiro","2","2025180101800130","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","73.972.002/0001-16"],
    [11550,"2400.00","1","pagamento de despesa referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino\n.\nnúmero do ipof 2026240100221\n.\ncpf...........nome......................;;;..banco......ag..........c/c\n***.161.161-**..marcos antonio bonifacio da silva...104.....3037...589741898-1\n***.143.731-**..marta maria valeriano............104........4783....576930474-6\n\t.\nvalor da bolsa por pessoa 1.200,00\ntotal da op; r$ 2.400,00\narquivo 16.004 - caixa economica federal\n.\nweyder","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-02-19","fevereiro","2","2026240113900014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11551,"1363.18","19","recolhimento do iss da nota fiscal nº 90 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município porangatu-go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 54/2025 (85366904) e relatório 447/2026 inspeção financeira (86145141). sei 202600031000623.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-23","fevereiro","2","2025436202400203","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11552,"197531.53","1","quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. \n* * pregão eletrônico srp nº 037/2021. \n* * ipof 2025145100052.\n* * nota fiscal 40 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026","memora processos inovadores s a","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026145100700003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [11553,"33548.33","8","pagamento do líquido da nf 1144 de 23/02/2026, referente à contratação de serviços técnicos especializados e consultoria técnica, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 33.548,33. (valor total da nf r$ 120.370,56). processo: 202400005043499 pdf: 2024400100219. gcsb.","associação parque tecnológico de são josé dos campos","2026","12","2026-02-25","fevereiro","2","2025400101200002","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","09.105.890/0001-70"],
    [11554,"377.74","8","contrato nº 32/2025/dgpc (sei nº 79593905), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 4ºdp-goiânia. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº\n127","caeli solucoes em engenharia ltda","2026","37","2026-02-24","fevereiro","2","2025290403700001","2025","2904","polícia civil","46.860.452/0001-44"],
    [11555,"3064.47","138","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\ni.r.r.f.referente à (nf n°32650)nf nº524 os nº nº 13 83349660, veículo:  tv serrra dourada ltda.","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [11556,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","ana carolina pereira da fonseca","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500466","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.375.216-**"],
    [11557,"55.20","21","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n\n\n\npagamento do irrf da nfº 116374  sei - 85821021","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-02-13","fevereiro","2","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [11558,"60000.00","2","pagamento bolsa de incentivo à docência e acompanhamento ao discente (bidad), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme atestado nº 4/2026 - sei 86666469.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-02-26","fevereiro","2","2026406202800009","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11559,"97.03","263","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\ni.r.r.f nf nº 190\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t97,03\t97,03","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [11560,"288.00","68","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n32068-irrfagencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [11561,"105604.72","1","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi dom abel spl), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 110 r$ 116.948,74 – 1ª medição \ninss: r$ 6.432,18 (58.474,37*11%) \nissqn: r$ 3.508,46 (70.169,24*5%)\ni.r. r$ 1.403,38 (116.948,74*1,2%) \nvalor líquido r$ 105.604,72\n.\nconforme despacho nº 593/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202600006002727\npdf: 2025240100070\t\ncno: \n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-02-26","fevereiro","2","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [11562,"96873.64","6","pagamento de gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.\n\nvalor .................. r$ 96.873,64\n\n                                 crg","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026186200400034","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [11563,"130992.93","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais diversos do mês de fevereiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100100042","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [11564,"1899.90","6","pagamento da folha - regime geral liquido - ref. 02/2026","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105400022","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11565,"7.67","2","proc.202600010008653 - ebd\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . \n.\npdf: 2025285004246. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483) (peças)\n.\ndare nº 12100002605801808\n.\nemissão: 03/02/2026\nnota fiscal: 4110....7,67 \n.\ntotal a pagar:\t7,67\n.","advance system elevadores ltda me","2026","10","2026-02-20","fevereiro","2","2026285001000052","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [11566,"0.00","1","despesas com pagamento em até 27/03/2026, dos avisos com os recibos de férias dos servidores na metrobus(r$ 120.116,36) e cedidos(r$ 166.142,40), referente ao mês de março/2026, no valor total de r$ 286.258,76 (duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos), conforme relação bancária em anexo e comunicado nº  59/2026-metrobus/grh-19673. (processo: 202500004066087 - ipof 2025409300757 reduzida). \nnota:\n59/2026\t3.1.90.11.17\t20/02/2026\t20/02/2026\t120.116,36\t120.116,36","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-02-24","fevereiro","2","2026409300100047","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [11567,"768.00","2","retenção do irrf, referente ao recibo de locação da cidade de goiás\ndo mês de janeiro/2026, a favor do sr. celso brandão de oliveira.\npdf: 2022180100018. fp","celso brandao de oliveira","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500077","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.271.281-**"],
    [11568,"24341.56","1","pdf: 2025290600205\n.\nbeneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me\nobjeto: coleta de resíduos sólidos. valor liquido.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n325(liq)............01/26........24.341,56  \n.\nrmb","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","7","2026-02-12","fevereiro","2","2026290600700028","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","21.876.089/0001-24"],
    [11569,"24798.59","32","pagamento da nota fiscal nº 103 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório nº 330/2025/agehab/cooinsp. sei 202600031000387.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400179","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11570,"3462.84","3","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.\n.\n02/2026\t3.3.90.41.03 - r$ 17.129,22 \n02/2026\t3.3.90.41.30 - r$ 3.462,84 \n02/2026\t3.3.90.41.31 - r$ 3.833,23","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100300012","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [11571,"1166.28","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: irrf pessoal civil / irrf despesas variáveis.","estado de goias","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026320100100048","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.409.580/0001-38"],
    [11572,"0.00","1","valor para pagamento de despesas com o 5° termo aditivo ao contrato n° 16/2020, firmado entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de uruaçu -go, no período de 12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), de acordo com as especificações e demais instruções. \npagamento referente ao período do dia 01 a 31/01/2026 demonstrativo atestado pelo gestor em: 03/02/2026, no valor total de.........r$ 3.800,00.","gaspar lemos pires","2026","13","2026-02-26","fevereiro","2","2026326101300015","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.908.141-**"],
    [11573,"82.66","2","processo sei nº 202500010096976 - mc\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 138/2025 ? ses \"c\" , pregão eletrônico nº 180/2025, oriundo do processo (sei202500005014730). vigência é de 21/10/2025 a 20/10/2026.\n.\nordem de fornecimento: nº 685/2025/ses/cmac-spj-14107.\n.\nipof: 2026285000167. daof: 158/2026. autorização (84014025).\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002605801676\n.\nnota: 324940\nemissão: 03/02/2026\nvalor: r$ 82,66\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","90","2026-02-20","fevereiro","2","2026285009000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0026-93"],
    [11574,"19.53","6","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf sobre a  nota fiscal nº 10061 (diesel comum) referente ao mês 12/2025","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-02-20","fevereiro","2","2025290401600050","2025","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [11575,"26.78","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (inss empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-02-18","fevereiro","2","2026336200200037","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [11576,"64891.80","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - empregado - janeiro/2026","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-02-18","fevereiro","2","2026120100100013","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.979.036/0064-24"],
    [11577,"244.80","2","processo: 202500010091596 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa \nprescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n1782148......244,80\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare  12100002605801411","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-02-19","fevereiro","2","2026285009200004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [11578,"5521.60","1","pagamento do valor líquido referente à locação do imóvel destinado à\nunidade vapt vupt em nerópolis, referente janeiro/2026, situado na\navenida jk, nº 615, setor botafogo. pdf nº 2024180100638. fp.","agroecom comercio e serviços ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500042","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","40.685.713/0001-50"],
    [11579,"90461.70","22","refere-se ao pagamento inss: 202100025110861- nf nº 08 - 12/2025 - referente a emissao de cnh acc pid.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","17","2026-02-12","fevereiro","2","2025296101700021","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [11580,"1063.07","1","pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 10/02/2026 no valor de\n1.063,07. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda proc\nwo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de re\ngisto de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de im\npressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação\nde equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref dezembro/2025. fat nº 3981 - locação- liquido- comp. processo sei 202200029006857. total selecionado r$ 1.063,07.","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-02-12","fevereiro","2","2026186300800048","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [11581,"2200.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","socia o filantropica tia euridice","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500273","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.099.760/0001-06"],
    [11582,"8754.85","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5044383-36.2020.8.09.0006, em favor de ronivan peixoto de morais júnior, cpf nº ***.425.421-**, referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, o valor de r$ 8.754,85; conforme o despacho nº 49/2026/goinfra/gec-20194 e autorização pr-06101 -pdf  2026436100147 - sei 202200036009417","ronivan peixoto de morais junior","2026","69","2026-02-10","fevereiro","2","2026436106900023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.425.421-**"],
    [11583,"18425.00","3","concessão de diárias aos servidores da secretaria de estado de relações institucionais ? serint, destinadas a custear despesas com alimentação, hospedagem e locomoção, decorrentes de deslocamentos a serviço, no âmbito estadual e nacional, observadas as cotas fixadas pela portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2026, para o período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026, no exercício de 2026.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026190101100006","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [11584,"6123.56","4","contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667) de prestação de serviços de limpeza e conservação predial das unidades da polícia civil de anápolis, vinculadas à 3ª drp. pagamento parcial da nf nº 63 repactuação v.t., conforme segue:\nr$ 8.712,00 bruto\nr$ 766,66 inss\nr$ 418,18 ir\nr$ 435,60 issqn\nr$ 7.091,56 líquido\n\nempenho 2025.2904.007.00290 r$ 968,00","samma servicos ltda","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2025290400700288","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [11585,"31837.74","1","parcelamento de multa de oficio de compensação indevida previdenciária processo nº 10120-723.762/2012-17 - referente parcela 46/60 -processo nº 202100055000430.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026319000500122","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [11586,"209.00","5","pagamento do nf 03847691 de 05/01/2026 (84588266), com os serviço especiali\nzado de agente integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, competência: dezembro/2025.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2025330100600046","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","61.600.839/0001-55"],
    [11587,"70.00","1","despesa com continuação do contrato nº 34/2025, no valor solicitado de r$ 2.100,00, referente a aquisição de parafusos, arruelas e outros, para manutenção dos ônibus da frota operacional, para 12  (doze) meses (processo nº. 202500053000223) (dispensa de licitação nº. 02/2025) (empresa: america tintas ltda) (ipof nº 2025409300675).\nnota:\n53645\t3.3.90.30.35\t10/02/2026\t10/02/2026\t70,00\t70,00","america tintas ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026409301000131","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [11588,"3080.40","1","pagamento líquido complementar referente ao recibo do mês de janeiro/2026, relativo à locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt no município de rubiataba, conforme disposto no 1º termo de apostilamento ao contrato nº 047/2021. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2021180100222. lvc","zita pires de andrade","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500061","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.730.381-**"],
    [11589,"665.73","2","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n529834921\t48,78 \n529858461\t50,35 \n530294165\t566,60 \n***********************************************************************\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","algar telecom s a","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2026290200700008","2026","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [11590,"3081.68","34",".\n*pdf 2024170100154*\n.\nrecolhimento de irrf da fatura 3000518821 do exercício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referente ao exercício 2024.\n.\nobjeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para suas unidades. \n.\ncontratação: contrato nº 015/2021\n.\n[mfo]\n.","saneamento de goias s a","2026","14","2026-02-03","fevereiro","2","2025170101400168","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.616.929/0001-02"],
    [11591,"289.01","2","ordem de pagamento para quitar despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil em anápolis-go, com pagamento mensal à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026. (ensino fundamental).\n\nboleto redemob nº 400521 irrf. referência 03/2026.","urban mobilidade urbana de anapolis spe","2026","42","2026-02-27","fevereiro","2","2026300104200003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.872.903/0001-03"],
    [11592,"143906.60","5","pagamento líquido à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.\nnf 2 r$ 158.898,85 – 2ª medição \ninss: r$ 5.140,53 \nissqn: r$ 7.944,94 \ni.r. r$ 1.906,78 \nvalor líquido r$ 143.906,60\n.\nconforme despacho nº 464/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006132981\npdf: 2025240101257\t\ncno: 90.026.66716/74\ncod. pgto: 26\n.\nisabel","clj construtora eireli - me","2026","133","2026-02-23","fevereiro","2","2026240113300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [11593,"4875.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","associacao beneditina da providencia - abenp","2026","35","2026-02-11","fevereiro","2","2026300103500039","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.765.097/0012-01"],
    [11594,"520.12","56","pagamento do inss da nf 117988, empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante.","ghs industria e servicos ltda","2026","17","2026-02-26","fevereiro","2","2024260101700001","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [11595,"43.20","16","recolhimento imposto de renda sobre os serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para conectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de presença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgnet - escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego, ambos em goiânia-go; e à unu de itumbiara-go, referente ao mês de dezembro/2025. nota fiscal 216 (01/11/2025 a 30/11/2025) - sei 86616457 e atestado nº 34/2026 - sei 86617223. dare - sei 86689336.","superi telecom ltda","2026","8","2026-02-26","fevereiro","2","2025406200800121","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.455.507/0001-93"],
    [11596,"7482.41","163","pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0079\nnf 515 r$ 7482,41 (nf 1 rádio alvorada de rialma).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-02-05","fevereiro","2","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [11597,"238.70","3","despesa com renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química dos reservatórios hídricos dispostos no edifício-sede desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n* * nota fiscal 1376 inss - ref. retenção de inss no mês de janeiro/2026","assertiva service ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026145100500021","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","53.719.995/0001-01"],
    [11598,"996.29","24","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1050 e pdf nº 2024215300187. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 996,29.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006626.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","16","2026-02-05","fevereiro","2","2025215301600081","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11599,"4945.79","40","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go,0 2 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 025051 7 .41.2003.8.09.0051, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1041 em pdf 2025215300040 (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento................ r$4.945,79.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017006489.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","2","2026-02-10","fevereiro","2","2025215300200014","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11600,"429.77","1","pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com retenção de irrf, referente contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo de referência referente a janeiro/2026, conforme fatura 289674 e pdf nº 2025215300168. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............... r$ 429,77. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017006959. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","claro s a","2026","59","2026-02-05","fevereiro","2","2026215305900025","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","40.432.544/0001-47"],
    [11601,"300.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025.","associa o feminina de morrinhos","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500411","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.852.634/0001-30"],
    [11602,"24503.68","2","pagamento da nota fiscal nº 64 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 109/2024 (id. 84887454). relatório nº 306/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000282.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400519","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11603,"266.55","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) leandra moreira de santana - cpf nº ***.596.011-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006043812.\n.\n- reclamante: marconi moreira miranda;\n- processo judicial: 5239132.49.2019.8.09.0051;\n- parcelas: 55 de 299;\n- i.d. depósito: 081250000030573421.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026240100700027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11604,"100.00","2","contratação de link de internet para atender contrato com emater na cidade de mineiros - go.","inova telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026409100500051","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","30.081.000/0001-24"],
    [11605,"0.00","10","pdf:\t2025295000029\n6-12/25-inss\t659,34 \nlfb","c&b producoes marketing comercio servicos e incorporadora - eireli","2026","25","2026-02-10","fevereiro","2","2025295002500004","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","08.240.649/0001-91"],
    [11606,"4750.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","associa o de prote o e assistencia a infancia","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500057","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.486.587/0001-16"],
    [11607,"2250.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","instituicao de amparo e aprendizagem ao menor carente","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500451","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.856.346/0001-54"],
    [11608,"2332.41","53","pdf:\t2025295000039 \n241-12/25 inss\t\t483,97 \n207-12/25 inss\t\t938,80 \n188-12/25 inss\t\t454,82 \n232-12/25 inss\t\t454,82 \njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","1","2026-02-18","fevereiro","2","2025295000100014","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [11609,"60000.00","1",".\nserviço de treinamento -rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: faec - pmae - portaria 2606/2024.\n.\nfevereiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","34","2026-02-26","fevereiro","2","2026285003400012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11610,"2330.00","1",".\n                             ipof 2025290100337\npagamento da nota 477 da solveer suprimentos corporativos ltda\nvalor 2.330,00\n971707/2024","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","35","2026-02-06","fevereiro","2","2025290103500017","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","51.116.702/0001-76"],
    [11611,"40490.61","1","transferência de recursos financeiros ao conselho escolar independência (cnpj: 00.699.433/0001-87), no município de quirinópolis, com a finalidade de cobrir despesas com pintura de paredes e calçadas do centro de ensino em período integral independência, conforme: portaria nº 0796, rex nº 4954, informação nº 25/2026/seduc/dofi-19007 a respeito das dotações orçamentárias. autorizo da despesa:  despacho nº 284/2026/seduc/coordastec-16768. ipof: 2026240100260. código fundeb nº 30.","caixa escolar independencia","2026","68","2026-02-06","fevereiro","2","2026240106800013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.699.433/0001-87"],
    [11612,"1512.20","19","pagamento retido do inss das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 10/01/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à dezembro/2025.\n.terminal rodoviário de buriti alegre-go.\nnf 24 valor do inss......r$.....501,30.(total geral nf:  9.114,48).\n.terminal rodoviário de uruaçu-go.\nnf 25 valor do inss......r$...1.010,90.(total geral nf: 18.379,94).\nprocesso: 202218037002828.\npdf: 2024400100186\ngec","samma servicos ltda","2026","11","2026-02-06","fevereiro","2","2025400101100019","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [11613,"71386.85","36","pagamento do liquido da nf 446, referente ao festival do /bem na cidade de aguas lindas-go, destinado a contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltd, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87,  produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, para a realização de 12  apresentações artísticas natalinas em municípios goianos, a serem definidos pela goiás turismo, no período de 13 a 21 de dezembro de 2025, como parte da programação como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação no valor de r$955.612,00,sendo este no valor de r$953.304,60. sislog.117760 (ipof nº 2025426100301)","urbani & cadorin ltda","2026","34","2026-02-10","fevereiro","2","2025426103400056","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.129.085/0001-87"],
    [11614,"41253.69","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100028","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","18.867.930/0001-02"],
    [11615,"475.52","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 1 0 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, unidade consumidora 100 35141598, referente ao mês de janeiro/2025, conforme fatura n° 178195118 e ipof 2024215300156. (líquido).\n.\n\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$475,52.\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202400017004002.\n. \n\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-02-10","fevereiro","2","2026215301700021","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [11616,"2250.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","lar dos idosos de piranhas-goias","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500044","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.303.355/0001-09"],
    [11617,"3884.39","26","pagamento do inss da nota fiscal 83.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25.\n\npdf 2023310100109.","primecon construtora ltda - epp","2026","16","2026-02-19","fevereiro","2","2024310101600001","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [11618,"19265.98","4","a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.\ninss-2998 prov 12/25","prover service center ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025190100600158","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [11619,"1110.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 1.110,00 e 01/2026 - r$ 9.712,50.","instituto de assistencia a menores de rio verde","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500156","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.615.276/0001-00"],
    [11620,"3500.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","centro educacional social de apoio geral","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500221","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.671.106/0001-80"],
    [11621,"1233.44","49","pagamento iss da prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, referente ao mês de dezembro/2025 jarágua nf:886 planilha sei: 85122913","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","8","2026-02-27","fevereiro","2","2025406200800273","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [11622,"5900.00","1","processo 202600010001250 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente leonilda martins de oliveira. exercício anterior. processo 202600010001250. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 1033/2026/ses (sei 84698201).\n.\nvalor a pagar: r$ 5.900,00","daniela martins viana","2026","69","2026-02-09","fevereiro","2","2026285006900050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.928.481-**"],
    [11623,"501.60","7","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf43\n.\n...processo pagamento 202500006010127\n...ipof...............2025240100642\n.\naurélio","leyzer projeto construir ltda","2026","31","2026-02-20","fevereiro","2","2026240103100006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.089.985/0001-46"],
    [11624,"2076.20","1","pdf: 2024290600169\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nirrf.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n4304(ir)............12/25.........2.076,20\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2026","23","2026-02-02","fevereiro","2","2026290602300016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [11625,"414320.17","1","ipof 2026290100077 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n\nfundo previdenciário empregador...........r$ 414.320,17","fundo previdenciario","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100200003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.374.330/0001-82"],
    [11626,"2310.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","rosangela takatsu de sousa","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500245","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.029.121-**"],
    [11627,"14972.22","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26851638 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6006","jose cosmo soares da silva","2026","60","2026-02-20","fevereiro","2","2025320106000146","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.007.091-**"],
    [11628,"483.21","1","pagamento a requisição de pequeno valor rpv expedida pelo juízo única da comarca de buritis - mg, expedida nos autos do processo n.º  5001205-51.2023.8.13.0093, que se encontra em fase de cumprimento de sentença em desfavor desta autarquia, requerente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor alessandro de freitas sarmento, inscrito no cpf nº ***.194.836-**.  conforme despacho nº 1609/2025/agr/procset - 06066.\nipof nº 2026186300052.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","20","2026-02-24","fevereiro","2","2026186302000001","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [11629,"17582.77","22","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1065 e pdf 2024215300183. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$17.582,77.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006618.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100030","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11630,"0.06","1","ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do irrf complementar do mês 01/2026.\nnf 58199 - r$ 0,06","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026300100600019","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","76.535.764/0001-43"],
    [11631,"962680.29","1","pdf: 2025290600214\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n578 (rest)..........02/26........319.723,70 \n576.................02/26........642.956,59 \ntotal............................962.680,29\n.\nrmb","g c e s a","2026","34","2026-02-23","fevereiro","2","2025290603400003","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [11632,"8410.40","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a empresa jrm locadora de veículos - me e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores.\n\nnf - 183. valor liquido. referência 01/2026.","jrm locadora de veiculos ltda","2026","6","2026-02-04","fevereiro","2","2026300100600021","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","44.262.415/0001-09"],
    [11633,"577688.25","2","despesa com 5º termo aditivo de renovação ao contrato nº 069/21(data: 10/06/2021)(vigência até 08/06/2026 - 12 meses), celebrado com a empresa: biq benefícios ltda, referente a prestação parcelado de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação. (pregão eletrônico n. 20/2021) (ploa/2026).\nnotas:\n230315\t3.3.90.46.01\t20/02/2026\t20/02/2026\t286.809,05\t286.809,05 \n230314\t3.3.90.46.01\t20/02/2026\t20/02/2026\t290.879,20\t290.879,20","biq beneficios ltda","2026","4","2026-02-24","fevereiro","2","2026409300400001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.878.237/0001-19"],
    [11634,"3512.88","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26835851 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4776","kenia daniela de medeiros","2026","60","2026-02-26","fevereiro","2","2025320106000310","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.509.566-**"],
    [11635,"4443.82","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). \n.\nfundo previdenciario - rpps - ativo civil - patronal\n.","fundo previdenciario","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026250100200004","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","39.374.330/0001-82"],
    [11636,"280.00","1","despesa com continuação do 4º termo aditivo ao contrato nº 082/2022(renovação)(data:05/07/2022) (vigente a partir de 04/07/2025), no valor total de r$ 22.840,00, referente a aquisição de alto falantes, cintos e interruptores (carroceria). (processo nº 202100053000393-sei, pregão eletrônico nº 088/2022, fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp, pdf nº 2025409300455).\nnota:\n64021\t3.3.90.30.35\t05/02/2026\t05/02/2026\t280,00\t280,00","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026409301000091","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [11637,"564161.92","3","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\n.\n\t\nnota fiscal:  29  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t12/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t13/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 423.770,30\nlíquido:\tr$ 186.714,58\n......\t\nnota fiscal:  26  –  jataí\t\ndata de emissão:\t12/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t13/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 544.606,16\nlíquido:\tr$ 258.557,22\n......\t\nnota fiscal:  28  –  são miguel do araguaia\t\ndata de emissão:\t12/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t13/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 250.433,83\nlíquido:\tr$ 118.890,12\n......\t\n\t\nprocesso  202100006076257/202400006076962\npdf  2024240100357","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-02-25","fevereiro","2","2026240102700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [11638,"1640.45","17","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto santa brigida nascimento - cpf nº ***.077.571-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006060850.\n.\n- reclamante: lucenir maria coelho nunes;\n- processo judicial: 0342219-28.2011.8.09.0006;\n- parcelas: 42 de 0;\n- i.d. depósito: 081250000030577940.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026240100700027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11639,"3499.42","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 005222398 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3248.","cirene dos santos guimaraes","2026","60","2026-02-26","fevereiro","2","2025320106000108","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.497.811-**"],
    [11640,"1121.49","1","folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio descontos\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000\t33914103\tordinario desconto\t\tfuncam / faltas\t r$ 1.121,49","agencia brasil central","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026126100400001","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [11641,"229368.65","11","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 13ª medição, do contrato nº 108/2024- referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100187, processo sei nº 202600036001380, nf-303.","crb construtora - eireli - me","2026","121","2026-02-18","fevereiro","2","2025436112100014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.978.507/0001-29"],
    [11642,"134.03","1","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 651, de \n12/02/2026, mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 134,03, \nsendo o valor total da nota de r$ 140,64.\n.\nprocesso 202200013001451.\nipof 2024110100022.\n.\nms/gpf.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026110100600018","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","30.862.228/0001-51"],
    [11643,"430.01","66","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ricardo willian da silva, processo: 5644891-50.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11644,"340.00","3","valor destinado a cobrir despesa com retenção do iss para o município de goiânia da 7ª medição do contrato nº 129/2025, referente a prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao evento do dia 03 e 05 de dezembro/2025 em goânia-go. pdf: 2025436100768, processo de pagamento sei nº 202500036020291 nf 826 iss","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","6","2026-02-02","fevereiro","2","2026436100600013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [11645,"43844.26","7","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps, da secretaria de estado da casa civil, referente a gratificação adicional de tempo de serviços do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100100057","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [11646,"71830.16","29","pagamento do liquido da nf 447, referente ao natal do bem na cidade de santo /antonio do /descoberto-go, destinado a contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltd, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87,  produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, para a realização de 12  apresentações artísticas natalinas em municípios goianos, a serem definidos pela goiás turismo, no período de 13 a 21 de dezembro de 2025, como parte da programação como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação no valor de r$955.612,00,sendo este no valor de r$953.304,60. sislog.117760 (ipof nº 2025426100301)","urbani & cadorin ltda","2026","34","2026-02-10","fevereiro","2","2025426103400056","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.129.085/0001-87"],
    [11647,"3300.00","1","valor destinado ao pagamento da nf-44, referente ao período de janeiro de 2026, do contrato nº 45/2025 - relativo à locação, instalação e manutenção de gerador, período de 12 meses, para atender às necessidades do policiamento rodoviário - cpr, pdf 2024436101539, processo sei nº 202600036002171.","sprinter comercio e servicos ltda","2026","52","2026-02-12","fevereiro","2","2026436105200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.321.160/0001-81"],
    [11648,"3754.24","12","retenção inss da empresa dimiranda engenharia ltda referente a execução da i\nmplantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silvei\nra, no município de mambaí -go, conforme contrato nº 001/2025.\nnf 14 r$ 68.258,98 – 8ª medição\ninss: r$ 3.754,24 (34.129,49*11%)\nissqn: r$ 2.047,77 (68.258,98*3%)\ni.r. r$ 819,11 (68.258,98*1,2%)\nvalor líquido r$ 61.637,86\n.\nconforme despacho nº 17/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202400005013013 / 202500006003363\nipof: 2024240100784\ncno: 90.023.17185/75\n.\ndalcy.","dimiranda construtora ltda","2026","86","2026-02-11","fevereiro","2","2025240108600015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.156.631/0001-37"],
    [11649,"87.35","3","o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.\nissqn-oi- ref jan 26","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-02-03","fevereiro","2","2026190101100010","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","76.535.764/0001-43"],
    [11650,"273643.61","9","valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 98/2025-goinfra, referente a execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025435000042, processo de pagamento sei nº 202600036000691, 6275 liq.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","19","2026-02-19","fevereiro","2","2025435001900029","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","03.992.929/0001-32"],
    [11651,"969.70","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026240100700080","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11652,"4055.21","2",".\nprocesso 202400010004696. dmo.\n.\napostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025 / 2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241).\n.\nnotas fiscais:\n496/jan/2026/ir........475,39 \n495/jan/2026/ir........506,03 \n497/jan/2026/ir........464,56 \n498/jan/2026/ir........1.471,59 \n499/jan/2026/ir........1.137,64.\n.\ntotal a pagar:      r$ 4.055,21.\n.\ndocumento de arrecadação de receitas estaduais - dare nº 12100002605108030.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026285001000075","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [11653,"9525.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen\nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç\nas, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id\nosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00\n0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","entidade filantropica santa casa de catalao","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500133","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.323.146/0001-30"],
    [11654,"2003.08","13","pdf 2024260100099\n.\npagamento do inss da nf 26, contrato 009/2020, empresa quatror cf ltda - epp, o qual terá a vigência de 14/04/2023 a 13/04/2024, para serviços de revitalização e manutenção periódica preventiva e corretiva dos gramados, sendo dos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira, objetivando dar qualidade aos gramados, para realização de jogos oficiais dos calendários dos campeonatos regional, nacional e internacional.","quatror cf ltda - epp","2026","18","2026-02-26","fevereiro","2","2024260101800008","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.513.480/0001-82"],
    [11655,"395.55","13",".\n*pdf 2025170100079*\n.\nrecolhimento de irrf da nf nº 15 referente ao 1º aditivo ao contrato\n 015/2024 referente à serviço de locação de banheiros químicos para utilizaç\não por parte dos servidores e contribuintes nas operações vias seguras reali\nzadas por esta secretaria em conjunto com o batalhão de polícia militar faze\nndária para fiscalização de ipva. vigência de 27/05/2025 a 27/05/2026.\n.\nprocesso relacionado: sei 202300005021330 - pdf 2024170100026 (vigente até 2\n6/05/2025)\n.\n[mfo]","aluban eventos ltda","2026","14","2026-02-11","fevereiro","2","2025170101400395","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.600.561/0001-70"],
    [11656,"2148.32","10","pagamento ref. à pdf nº 2025186300088 parcela 30/12/25 no valor de 2.148,32.\ndescrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 003/2023 firmado \ncom a empresa tcar locação de veículos ltda, através do pregão eletrônico nº003/2023, que tem como objeto a prestação de serviço de locações de 10 (dez) veículos, para atender a agr. referente ao mês de dezembro de 2025.\nnf. nº 00007095.\ntotal selecionado: r$ 2.148,32.","tcar servicos ltda - epp","2026","30","2026-02-03","fevereiro","2","2025186303000016","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [11657,"0.00","2","pdf:2025290100164\n5-12/25-liq\njbr","f l maia ltda","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2025290100700216","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","17.837.526/0001-23"],
    [11658,"52580.49","1","destina-se ao pagamento relativo à folha do mês de fevereiro/2026. militares e civis (06000004706).\nadicional de 13º salário","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026160100100025","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [11659,"3770.50","2","valor para pagamento de requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de robson oliveira gustavo, cpf nº  ***.722.161-**, que é originária de ação judicial promovida por augusto amaral rocha, cpf nº ***.803.281-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5745295-12.2024.8.09.0051. processo sei 202500066012841. ipof 2026326100043. daof 092/3261/2026.\npagamento referente ao irrf:\nrobson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:\nvalor total........................................r$ 17.015,65\nretenção de irrf...................................r$ 3.770,50\nvalor líquido:.....................................r$ 13.245,15","robson oliveira gustavo","2026","33","2026-02-05","fevereiro","2","2026326103300006","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [11660,"9732.72","4","pagamento a credora acima referente ao segundo termo aditivo ao contrato de\nlocação de imóvel nº207/2018,celebrado entre a secretaria de estado da duca-\nção e a locadora flavia resende para abrigar alunos do col estadual ricardo\nparanhos em catalão.. - período de 01 a 28/02/2026\n.pdf 2025240101538\n.proc 201800006005220\n.pedro","flavia resende","2026","39","2026-02-26","fevereiro","2","2026240103900018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.567.121-**"],
    [11661,"3080051.71","1","termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.\n............................................\nproc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses,fevreiro 2026, sol.pag.85466512. \n.\nvalor pago............r$ 3.080.051,71.\n.\nprocedimentos do mac - portaria 6532/2025- ref. a janeiro 2026-----r$ 1.624.718,86\nportaria 10.146/26...............r$ 1.624.718,86","fundacao pio xii","2026","55","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005500042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.150.352/0001-12"],
    [11662,"1540190.04","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.\nipasgo saude................. 1.540.190,04","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026188100400020","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","50.565.317/0001-43"],
    [11663,"7344.44","1","fundo financeiro rppm da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","fundo financeiro dos militares","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200100","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.798.607/0001-24"],
    [11664,"8153.82","5","17 - folha de pagamento - regime geral - líquido","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124900043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11665,"23.38","2","processo pagamento 202600010005074 crs\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt\n.\nref. iss\n.\nnota fiscal........emissão.......valor\n110/iss............09/02/2026....23,38\n.","ms eventos ltda","2026","10","2026-02-20","fevereiro","2","2026285001000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [11666,"3000.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com diárias em favor dos servidores da juceg, referentes a viagens a serem realizadas no desempenho de atividades de interesse do serviço público, dentro do estado, nos casos previstos em lei.\n\npdf: 2025336200105","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-02-12","fevereiro","2","2026336200700038","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [11667,"29.02","4","pagamento pela aquisição de carimbo de tempo, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 853898, emitida em 02.02.2026 - sei 85849458 e atestado nº 1/2026 - sei 85847893. boleto, com vencimento em 06.03.2026 - sei 85791050.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","8","2026-02-12","fevereiro","2","2025406200800321","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","33.683.111/0001-07"],
    [11668,"4480.32","2","contrato de prestação de serviços referente a criação, manutenção e suporte de uma rede privada full stack do site oficial da empresa - goiás telecom.","52 217 966 isabella ribeiro de souza","2026","8","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100800008","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","52.217.966/0001-89"],
    [11669,"14995.20","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26855941 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2809.","durval paulino da costa","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2025320101101109","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.580.401-**"],
    [11670,"2.04","2","despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão).\n\n**************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 228549.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-02-23","fevereiro","2","2026290201900019","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [11671,"6200.00","1","processo 202600010007893.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010007893 .\n.\nnome: morganna rodrigues sobral\ncpf: ***.741.691-**","morganna rodrigues sobral","2026","69","2026-02-19","fevereiro","2","2026285006900068","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.741.691-**"],
    [11672,"19156.20","1","valor solicitado para contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos.pagamento referente a nota fiscal nº 347313, emitidaem: 02/02/2026,referente ao mês: 01/2026, conforme despacho nº 41/2026-gt,03/02/2026,dos serviços de locação, e atestada pelo gestor em: 03/02/2026,conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor bruto ..................................r$ 20.122,06\nretenção de irrf (4,8 por cento)..............r$ 965,86\nvalor líquido.................................r$ 19.156,20.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","26","2026-02-27","fevereiro","2","2026326102600001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.432.517/0001-07"],
    [11673,"15714.78","7","pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 44 e pdf nº 2024215300179. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 15.714,78. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007929. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","alianca da terra","2026","17","2026-02-05","fevereiro","2","2025215301700042","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [11674,"95834.91","42","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.","tribunal de justica do estado de goias","2026","9","2026-02-27","fevereiro","2","2025170400900042","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [11675,"6790.79","1","pagamento do líquido da nf 5839 de 19/02/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de janeiro/2026 (25 dias), no valor de r$ 6.790,79 ((valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 ipof: 2025400100043. gcsb.","interativa facilities ltda","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100700025","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [11676,"224684.28","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026240100700090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11677,"73.15","17","pagamento nota 201 a favor da contratação da editora azul, referente a contratação da empresa especializada no serviço de publicidade legal, em cm x col, versão impressa, abrangência local, em jornal de grande circulação, sob demanda, para o exercício de 2025, conforme termo de julgamento e homologação dispensa eletrônica nº84/2024(72476) e despacho nº 14/2025/goiasturismo/sl-02990, cuja formalidade: dispensa de licitação, anexado no sislog - proc. 107922, visando atender as necessidades desta autarquia, no valor total r$2.662,00.  (pdf nº2024426100228).","editora azul eireli","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2025426100600003","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","36.241.367/0001-44"],
    [11678,"608.59","3","202500025087561 - issqn nf 624- 01/2026 serviços de manutenção preventiva e corretiva em nobreaks.\n \nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","33","2026-02-25","fevereiro","2","2026296103300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.182.153/0001-95"],
    [11679,"4515.20","15","processo: 202000010023449 - ebd\n.\naditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. \n.\npdf: 2025285000835. daof: 01099/2850/2025. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833) \n.\nparte do boleto relativo a fatura: 526884754/jan/26....4.515,20 \n\ntotal a pagar:\t4.515,20\n.\nobs.: complemento do pagamento relativo ao empenho 2026.2850.014.00003 - r$ 340,00","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2026","17","2026-02-06","fevereiro","2","2025285001700028","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.872.814/0001-30"],
    [11680,"7512735.91","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.\n....................................\nproc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. fevereiro 2026.sol.pag.85225390 \n.\nvalor pago...........r$ 7.512.735,91.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - heapa (85225390).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [11681,"6443.26","1","processo pagamento 202100010000753 - crs\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08/12/2025 à 07/12/2026, prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. serv. unid. assistencial da ses\n.\nnota fiscal........emissão...........valor\n64/janeiro/2026....09/02/2026.......6.443,26.\n.","hebrom comercio e servicos ltda","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026285001000170","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [11682,"2970.66","1","pdf:2025290100211\n6021-01/26 liq\njbr","qiagen biotecnologia brasil ltda","2026","14","2026-02-03","fevereiro","2","2026290101400003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.334.250/0001-20"],
    [11683,"565.60","2","despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 222769.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-02-19","fevereiro","2","2026290201900003","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [11684,"110.00","2","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de barro alto.","m p telecom ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026409100500072","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.459.768/0001-00"],
    [11685,"0.00","7","pagamento de issqn da empresa triady construtora e incorporadora ltda pelos serviços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra.\n.\n1-nf 3 - r$ 189.131,23 - 23ª medição do contrato nº 186/2023\ninss r$ 5.429,96\nissqn r$ 9.456,56\nirrf r$ 2.269,57\nlíquido r$ 171.975,14\n.\n.despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722).\n.\nprocesso principal: 202300006028918\nprocesso de pagamento: 202300006103618\npdf: 2025240102519 \n.\ndalcy.","clj construtora eireli - me","2026","135","2026-02-09","fevereiro","2","2025240113500028","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [11686,"1742.90","2","valor para pagamento do irrf da 40ª medição do contrato nº 70/2022 - goinfra – referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, neste estado - relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf nº 2024435000016, processo de pagamento sei nº 202500036018952, nf 889 irrf.\ndare: 8582 0000 017-1 4290 0008 210-8 0002 6051 118-8 6730 7390 000-5","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","19","2026-02-19","fevereiro","2","2025435001900009","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","28.542.082/0001-15"],
    [11687,"65259.39","16","pagamento líquido à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.\nnf 68 r$ 73.906,45 – 4ª medição \ninss: r$ 4.064,86 (36.953,23*11%) \nissqn: r$ 3.695,32 (73.906,45*5%)\ni.r. r$ 886,88 (73.906,45*1,2%) \nvalor líquido: r$ 65.259,39\n.\nconforme despacho nº 198/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006090392\npdf: 2025240100733\ncno: 90.025.74388/78\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","engecom construtora eireli - me","2026","85","2026-02-02","fevereiro","2","2025240108500029","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [11688,"184.93","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 24 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município pontalina-go mód.iii, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 87/2025 (id.80041533). relatório nº 127/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010983.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400397","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11689,"103190.14","1","pagamento relativo a contribuição para fundo de previdência estadual - ativo civil - (fundo financeiro rpps - empregado - 14,25%), incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026186300100047","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","18.867.930/0001-02"],
    [11690,"6200.00","1","processo 202600010002323.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício anterior. processo 202600010002323\n.\nipof:2026285000332 . daof:517. rd n° 1/2026 - ses/ccerac/tfd \n.\nnome: ana júlia oliveira de carvalho\ncpf: ***.730.171-**\n.\ntfd/isis:......................6.200,00","ana julia oliveira de carvalho","2026","69","2026-02-06","fevereiro","2","2026285006900010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.730.171-**"],
    [11691,"7137.63","7","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas, referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a janeiro / 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 23004 e pdf nº 2024215300165. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 7.137,63.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","59","2026-02-23","fevereiro","2","2026215305900007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [11692,"68601.85","1","pdf:\t2026290600138\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento de imposto territorial urbano - iptu do imóvel ocupado pela sede da diretoria-geral de polícia penal, localizado à rua 430 430, s/c - setor lesta vila nova - goiânia - go,  cep 74643-050, com área construída de 1.914,59 m², composta de um prédio comercial com 04 pavimentos e um auditório, inscrito sob as matrículas: 13.805, 8.651, 8.652, 8.653 e parte da 8.654 no cartório de registro de imóveis da 3ª circunscrição de goiânia ? go.\n.\nvalor: r$ 75.489,63 (pagamento via duam)\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600700110","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [11693,"101.86","2","empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do mês de fevereiro - 2026 dem.des.pol.mil.far","fundacao tiradentes","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026190100600043","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.783.472/0001-81"],
    [11694,"5605.46","1","pagamento do recibo de locação de imóvel para unidade vapt vupt caldas novas. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100629","luiz mauro donato ribeiro","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500019","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.682.711-**"],
    [11695,"1584.32","10","pdf:2025295000470\n29-12/25 inss\njbr","memora processos inovadores s a","2026","24","2026-02-18","fevereiro","2","2025295002400081","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [11696,"1572.03","1","pagamento do liquido da nf 74, emitida em 02/02/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente a 15 dias de janeiro/2026, no valor de r$ 1.572,03 (valor total da nf r$ 19.274,17).\nprocesso: 202214304001037.\npdf: 2025400100069\ngec","samma servicos ltda","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026400100700047","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [11697,"8.67","6","processo contrato 202500010036370 - ebd \n.\nprocesso: 202400005002819/ processo contrato 202500010007772 \n.\n1º termo aditivo ao contrato da construção dos banheiros da regional de saúd e sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí , visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada do s serviços públicos. contrato:23/2025(71564194). vigência: 06/03/2025 à 05/03/2026. requisição de despesa n° 8/2025 - ses/gea (78745500). \n.\npdf: 2025285003865. daof.:03342/2850/2025. requisição de despesa n° 8/2025 ses/gea (78745500). \n.\ndare: nº 12100002605801807 \n.\nemissão: 09/02/2026 \nnota fiscal:590/fevereiro/26/ir.....8,67\n.\ntotal a pagar: 8,67","2d&b engenharia ltda","2026","102","2026-02-23","fevereiro","2","2025285010200034","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.174.740/0001-66"],
    [11698,"1600.00","74","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n32068/38-issveiculo","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [11699,"547937.90","35",".\n.\nmodalidade de licitação: concorrência nº 2/2024\n.\npdf: 2024250100199\n.\ncontrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.\n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\nliquido\n.\nnf: 135\n.\nsei (86153512)","marsou engenharia ltda","2026","22","2026-02-23","fevereiro","2","2025250102200001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.278.335/0001-39"],
    [11700,"34110.86","5","pagamento a folha de pessoal gratificação adcional (anuênio,triênio, quinquênio)(estatutários) do mês de fevereiro de 2026, sendo liquidos, no valor de r$ 34.110,86. ipof.2026426100039.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026426100100045","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [11701,"2659.78","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.1.90.04.19 contribuições para ipasgo saúde - civil: r$ 2.659,78\n#","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100100075","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","50.565.317/0001-43"],
    [11702,"631.44","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.3.91.41.03 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (faltas): r$ 631,44\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100400002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [11703,"1477.62","1","parte 1/2 consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026436200100029","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [11704,"0.00","5","pagamento a favor da empresa innovation produções artísticas ltda, destinado a contratação para apresentação do artista dj pedro volt, no festival do bem - edição alto paraíso/go, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2025,  festival do bem - edição itumbiara/go, nos dias 26 e 27 de dezembro de 2025, todos promovidos pela goiás turismo,sendo r$ 50.000,00, sendo deduzido de iss o valor de r$2.159,72, conforme nfs-e nº 42- sislog nº 117632. (ipof nº 2025426100281).","innovation produções artisticas ltda","2026","34","2026-02-26","fevereiro","2","2025426103400049","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","57.983.433/0001-21"],
    [11705,"16379.75","6","pagamento de inss da 55ª medição do contrato 42/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036000662, nf nº 1 inss.","energy tecnologia de automacao s a","2026","141","2026-02-13","fevereiro","2","2025436114100050","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","78.448.859/0001-55"],
    [11706,"4728.12","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\nnatureza 3.1.90.11.03\nr$ 4.728,12","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100050","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [11707,"13570.92","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100029","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","18.867.930/0001-02"],
    [11708,"210.14","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124700034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11709,"1276.25","1","202000025067722 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 01/11 a 30/\n11/2025 ref 11/2025 r$ 736,30 e 01/12 a 22/12/2025 ref 12/2025 r$ 539,95 locação do imóvel da ciretran de santa fé de goiás.","creuza jacinto silverio de melo","2026","20","2026-02-09","fevereiro","2","2026296102000067","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.573.181-**"],
    [11710,"8550.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","centro de trabalho comunitario","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500489","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.880.499/0001-89"],
    [11711,"22252.54","1","transferência de recursos a conselho escolar\n-\nverba emergencial para reforma dos muros e fachada do colégio estadual\ndoutor luiz braz da silva.\n-\nprocesso:202500006067338\nipof: 2026240100198\nportaria 517/2025\nrex seq 4928\n-\nhs","conselho escolar dr luiz braz da silva","2026","69","2026-02-02","fevereiro","2","2026240106900011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","53.336.493/0001-00"],
    [11712,"3815.87","1","aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho \"ag\", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335.\n#\naquisição de vale-transporte para os servidores da secti, conforme planilha gegp (85872802) e despacho nº 80/2026/secti/gegp (85899627). ref: janeiro/2025.","redemob consorcio","2026","5","2026-02-10","fevereiro","2","2026310100500007","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.636.142/0001-01"],
    [11713,"382654.76","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.\n................................\nhmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref.fevereiro 2026.fund. rescissorio sol.pag.85225390. \n.\nvalor pago...........r$ 382.654,76.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - heapa (85225390).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [11714,"6734.74","1","recibo de férias do funcionário braslei lopes souza brandão, da goiás telecom, pelo período gozo das férias 04/02/2026 a 23/02/2026.","braslei lopes souza brandao","2026","1","2026-02-02","fevereiro","2","2026409100100064","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.304.131-**"],
    [11715,"772.82","46","valores para pagamento de art conforme despacho:120 geamb/72 gecon/77 gemvi-fiscal/87 gecob/76 gemvi-fiscal/86 gecob/ 181/ georo/119 geamb/643 or-fisc/71 dci/637 or-fisc/496 doc/633 or-fisc/50 ma-gemer-contro - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075 - parte","crea-go","2026","42","2026-02-11","fevereiro","2","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11716,"3133373.27","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.  rd 115/2024 (sei 58419108).\n...............................\nproc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, fevereiro 2026. sol. pag.85217873. \n.\nvalor pago...............r$ 3.133.373,27.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hds parcial fevereiro/26 (85217873).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000040","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [11717,"146332.04","1","pdf: 2024160100181 - processo: 202400005013947 \npagamento referente a prorrogação do contrato de \nserviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva \nde mão de obra, sem emprego de material, para atender \nas demandas da secretaria de estado da casa militar, \npelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596)\nconforme dados á saber:\n- nf: 262629, emissão: 28/01/2026, \natestado: 29/01/2026, ref: 12/2025, \nvalor: r$ 146.332,04 \nrestante do pagamento no empenho 2015.1601.007.00120","orbenk administração e serviços ltda.","2026","15","2026-02-03","fevereiro","2","2025160101500017","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","79.283.065/0001-41"],
    [11718,"123.28","74",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n.\n.\npagamento da nota fiscal nº 23902. sei - 85544342\n.\nempresa warner bros. (south) inc.\ncnpj/cpf 33.015.827/0001-28\n.\n.\ndados bancários:\n.\nbanco 341.\n.\nagencia 0183\n.\nconta 34736-8\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [11719,"373.91","8","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  11  –  goiás\t\ndata de emissão:\t06/01/2026\nreferência: \tdez/25\natesto: \t07/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 11.330,70\ninss:\tr$ 373,91\n......\t\nprocesso  202400006076964\npdf  2024240100356","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","83","2026-02-10","fevereiro","2","2025240108300052","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [11720,"43392.00","7","pdf nº 2025170100073\n\n\nordem de pagamento da nota fiscal nº: 12 referente, à contratação de mba\nem gestão da administração tributária estadual, exclusivo para auditores fi\nscais da secretaria de economia do estado de goiás. prestação de serviços de\nforma parcelada, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável)\n.\no curso terá duração total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de\ninício das atividades pedagógicas, conforme cronograma previamente acordado\nentre a contratada e a contratante.\n.\njps\n.","instituto nacional de estudos jurídicos","2026","5","2026-02-03","fevereiro","2","2025170100500008","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.542.056/0001-66"],
    [11721,"1193899.54","1","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).\n.\nrecurso federal: mac.proprio-portaria 10.146/26\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hej parcial fevereiro/26 (85221647) custeio………………………...r$","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005500025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [11722,"0.00","1","valor para pagamento de despesas com recolhimento do ir pessoa jurídica, do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, mediante o ato de inexigibilidade, entre a equatorial s/a e agrodefesa, para o fornecimento de energia elétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situada à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go, solicitação 9018831 e demais instruções nos autos. \npagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 12/2025, conforme despacho nº033/2026-nugc, data: 02/02/2026 com vencimento: 28/02/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/02/2026, conforme discriminação abaixo: \n(irrf) - valor bruto....................................r$ 33.154,07\nbase de cálculo irrf....................................r$ 33.141,09\nretenção de irrf........................................r$ 746,12\nvalor líquido...........................................r$ 32.407,95","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-02-10","fevereiro","2","2026326101100018","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [11723,"321384.85","24","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 60 - r$ 363.969,25 – 6ª medição \ninss: r$ 20.018,31 (18.1984,63*11%) \nissqn: r$ 18.198,46 (363.969,25*5%)\ni.r. r$ 4.367,63 (363.969,25*1,2%) \nvalor líquido r$ 321.384,85\n. \nconforme despacho nº 356/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 37/2026/seduc/dofi-19007\n. \nprocesso: 202500006066052 \npdf: 2025240100094\ncno: 90.025.05838/75\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-02-23","fevereiro","2","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [11724,"270000.00","1",".\nportaria 6532/2025\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - rede cer iii - recurso federal.\n. \nconvênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go\n. \nrequisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nvila/cer/jan/26...............................270.000,00","vila sao jose bento cottolengo","2026","37","2026-02-04","fevereiro","2","2026285003700002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [11725,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr-i, por meio da chamada cnpq/confap-faps/peld n.º 23/2024 - programa de pesquisa ecológica de longa duração, por um período de até 36 meses a partir do desembolso.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","maria gabriela junqueira nunes","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500643","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.733.689-**"],
    [11726,"113992.67","9","ipof 2026290100067\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n\n01 - ac3..................................r$ 113.992,67","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100070","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [11727,"8051589.59","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-02-25","fevereiro","2","2026240113900015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11728,"6000.00","17","processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. \n.\n2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026\n.\nserviço de manutenção corretiva.\n.\npdf 2024285004419. daof 239.  rd 10/2024 (sei 64157426)\n.\nnota fiscal nº 213/dez/25 - emissão 04/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t6.000,00\n.\nobs.: restante do pagamento. o valor de r$ 3.365,19 foi pago com a op 2025.2850.010.00133.016.\n.\n.\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2025285001000133","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [11729,"1206519.18","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. 13° salário","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200400060","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11730,"620.00","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: auxílio transporte estagiário.","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026320100600050","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [11731,"460961.52","1","processo 202500010023616 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias no hospital e maternidade célia câmara - cnes: 0024074. vigência: maio/2025 a abril/2026. rd 110/2025 (sei 74036541).\n.\npagamento celia camara/janeiro/2026............r$460.961,52\n.\nobs: no pagamento de janeiro de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$135.714,80 referente a competência de  novembro de 2025, conforme solicitado por meio do despacho nº 68/2026/ses/cades(86152572), processo 202600010009870.","fundo municipal de saude de goiania","2026","76","2026-02-23","fevereiro","2","2026285007600021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [11732,"20519.08","1","destina-se ao pagamento relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de fevereiro/2026.(06000004706).\nverba indenizatória.","secretaria de estado da casa militar","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026160100500005","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [11733,"23891.42","1","pagamento do líquido da nf 49, emitida em 11/02/2026, referente a contratação de solução para processamento de inteligência artificial, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026. (valor total da nf r$ 25.148,86). processo: 202400005025465 ipof: 2024400100285. gcsb.","global ti+rh solutions ltda","2026","32","2026-02-25","fevereiro","2","2026400103200041","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.325.531/0001-78"],
    [11734,"6959.59","1",".\nproc 202600010006209-efc\n.\nprestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário.   contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035.  contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades assistenciais.\n.\nipof 2025285000293\n.\nreferência: 520552/jan/26..........r$ 6.959,59\n.","saneamento de goias s a","2026","67","2026-02-25","fevereiro","2","2026285006700045","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [11735,"73300.00","4","ipof 2026290100059 \nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n01 - função comissionada pm...................r$ 73.300,00","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100055","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [11736,"2389.46","1","pagamento pasep sobre as receitas do mês de janeiro/2026, constantes do anexo 10 (sei nº 86127914), emitido pelo sistema de contabilidade geral (scg) – economia, conforme guia darf, com vencimento em 25.02.2026 - sei 86128102 e atestado nº 2/2026 - sei sei 86128112.","universidade estadual de goias - ueg","2026","38","2026-02-19","fevereiro","2","2026406203800001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11737,"4453.97","1","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 03/02/2026, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a janeiro/2026.\nnf 2106 – no valor de r$ 4.028,97 (total da nf r$ 4.077,90) e nf 211 - no valor de r$ 425,00 (total da nf r$ 453,10). \nprocesso: 202218037003469 ipof: 2025400100380. gcsb.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026400100700067","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [11738,"99700.00","1","termo de fomento com a federação espírita do estado de goiás, cnpj 01.084.722/0001-34, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do evento 42º congresso espírita do estado de goiás, a ser realizado nos dias 14 a 16 de fevereiro de 2026, visando impulsionar o trade turístico e estimular a geração de emprego e renda, conforme ofício nº 22/2026 - feego 85672281 e plano de trabalho 86053594.","federacao espirita do estado de goias","2026","35","2026-02-13","fevereiro","2","2026420103500004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.084.722/0001-34"],
    [11739,"2379099.06","1","processo 202500010087098 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial, arp nº 150/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 238/2025. processo nº 202500005025577  202500010081567. vigência da arp 28/10/2025 a 27/10/2026. dod (82158963). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 618 (sei 82169063), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 2704\n.\nemissão: 04/02/2026\n.\nvalor: r$ 2.379.099,06","csl behring comercio de produtos farmaceuticos ltda","2026","92","2026-02-25","fevereiro","2","2026285009200013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","62.969.589/0014-02"],
    [11740,"48900.00","1","pagamento nota 9 à contratação da empresa jl produções ltda., por inexigibilidade de licitação da artista júlia leão, detentora da exclusividade de representação, para a realização de apresentação artística no dia 23 de janeiro de 2026, durante o festival do bem turístico - edição quirinópolis/go, promovido pela goiás turismo, no valor de r$ 50.000,00 sislog nº 118427.","jl producoes ltda","2026","20","2026-02-19","fevereiro","2","2026426102000003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","60.753.828/0001-42"],
    [11741,"217.79","13","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026.\n.\nação cível determinando a penhora mensal de 10 por cento dos valores líquidos recebidos, até o montante do débito de r$ 6.880,79, pelo executado, elvandro ferreira gomes, cpf ***.298.281-**,perante a fonte pagadora, conforme ofício n° 400/202 expedida pelo 2° juizado especial cível e criminal - comarca de caldas novas, processo 5225044-79.2022.8.09.0025. os valores penhorados deverão ser depositados mensalmente em conta judicial à disposição desse juíz o junto à caixa econômica federal: 104, agência: 1839, op 040, conta judicial 01508958-8, id 040183900072602245.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100076","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [11742,"724426.65","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: vencimentos e salários.","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026320100100039","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [11743,"1255.45","26","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 50, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go,, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 84/2025 - (79496021).  relatório nº 152 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000143.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400228","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11744,"44816.63","1","folha de pagamento ref fevereiro de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","12","2026-02-25","fevereiro","2","2026420101200009","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [11745,"175.65","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 17 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo ao serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci-go, mód.iii, correspondente ao período de janeiro/26, contrato nº 63/25 (83476141). relatório nº 139/26 agehab/cooinsp. sei 202500031010959.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400392","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11746,"0.00","1","pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 (dez/25 e jan/26) - pessoal municipal - 20242092000621","prefeitura municipal de aguas lindas de goias","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026440100300040","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","01.616.520/0001-96"],
    [11747,"18255.02","1","pdf:\t2025295000039\n306-01/26 liq\t3.769,35 \n309-01/26 liq\t7.311,64 \n316-01/26 liq\t3.631,74 \n355-01/26 liq\t3.542,29 \nacs","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-02-27","fevereiro","2","2026295000300003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [11748,"18834.07","1",".\nproc 202600010011389-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de uruacu.\n.\njaneiro/2026\nmarilia portilho gomes.............r$  7.941,68\nrenato de oliveira alves...........r$ 10.892,39 \n.\ntotal...............r$ 18.834,07\n.","prefeitura municipal de uruacu","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500163","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.219.807/0001-82"],
    [11749,"24366.41","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: verba indenizatória.","metrobus transporte coletivo s a","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026409300400027","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [11750,"181216.40","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-ipasgo competência de fevereiro/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100074","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","50.565.317/0001-43"],
    [11751,"16985.83","2","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal\nreferente a despesa com aquisição de 196.126 (cento e noventa e seis mil\ncento e vinte e seis) kits de materiais escolares destinados aos estudan\ntes da rede pública estadual de ensino de goiás, por meio da utilização\nda ata de registro de preços regularmente registrada pela secretaria de\nestado da educação - seduc/go, contemplando os quantitativos demandado\npara o ano letivo de 2026. ipof nº 2025240102510 processo nº 2025000061\n37960, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 805006   data de emissão: 12/02/2026\n- referência: kits eja / médio / fund\n- valor total dos produtos r$ 1.415.485,89\n** irrf r$ 16.985,83 \n..","papelaria tributaria ltda","2026","31","2026-02-20","fevereiro","2","2025240103100014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [11752,"144144.77","1","sol.  p/ atender  a folha  dos servid. tivos  desta  pasta,  referente, grat. exercício de função do mês de fevereiro - 2026","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026190100600037","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [11753,"5736.87","1","pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de fevereiro de 2026, sendo fundo previdenciario (empregados), no valor de r$ 5.736,87.ipof.2026426100045.","fundo previdenciario","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026426100100051","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","39.374.330/0001-82"],
    [11754,"538.66","26","retenção de imposto de renda - referente ao contrato nº 118/2023 de \nfornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), pelo período \nde 30 (trinta) meses, incluindo assistência técnica da garantia on site \natravés da adesão a ata de registro de preços nº 012/2022-sead/geac na \ncondição de partícipe\n.\n.\nfatura nº 28 - dezembro/2025\nemissão: 06.01.2026\nateste: 12.01.2026\n** ir: r$ 538,66\n.\nprocesso 202200006090995\nipof nº 2023240100410 \n- \nhs","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","16","2026-02-23","fevereiro","2","2025240101600016","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.584.157/0003-92"],
    [11755,"134385.60","2","pagamento parte nota fiscal nº 1694 (líquido) ar-condicionado\n-\nnota fiscal nº1694 líqudo\nemissão 02.02.2026\nateste: 11.02.2026\nprocesso: 202500006132912\nipof: 2025240102471\n-\nhs","seaopen refrigeracao e moveis ltda","2026","99","2026-02-23","fevereiro","2","2025240109900053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.487.206/0001-56"],
    [11756,"36889.75","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (férias) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200200045","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [11757,"44481.08","8","valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025 , pdf nº 2025436101050, processo sei nº 202500036001009, nf nº 21176.","astec engenharia ltda","2026","106","2026-02-09","fevereiro","2","2025436110600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","65.708.604/0001-32"],
    [11758,"1151612.80","2","202500025169016- refere-se ao pagamento da   nota fiscal nº 5361 ref.aquisição de etilometro portatil vl. r$1.151.612,80","ags comercio e servicos ltda","2026","22","2026-02-09","fevereiro","2","2025296102200014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.867.848/0001-48"],
    [11759,"13562.80","3","17 - folha de pagamento - regime geral - líquido","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-26","fevereiro","2","2026240108100042","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11760,"200.27","1","processo sei 202300010000041 - ejsa\n.\nprestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. 3° t.a. ao contrato 17/2022 - ses (000027840486).  vigência: 17/03/2025 a 16/03/2026. rd n° 2/2024 (66689683).\n.\nipof 2024285005086\n.\nnota fiscal nº 2093/jan/26 - emissão 03/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t200,27\n.\n.\n.","conagua ambiental ltda","2026","67","2026-02-20","fevereiro","2","2026285006700034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.615.998/0001-00"],
    [11761,"6136.46","1","pagamento da nfe 70\n#\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios (adoçante, açúcar e café), por um período de 12 (doze) meses, visando atender ás necessidades da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. contrato nº 03/2025 (71813568). sislog 112077","brik bid commerce ltda","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2026310100600023","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","57.672.896/0001-72"],
    [11762,"9481.92","1","ordem de pagamento para quitar despesa coma prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social,.\n\nfatura nº 219045727. valor liquido. referência 01/2026.","cs brasil frotas s a","2026","31","2026-02-20","fevereiro","2","2026300103100004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [11763,"66.57","3","recolhimento do irrf da nota fiscal  pagamento da nota fiscal nº 20, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palmelo mód. iii - go, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 89/2025 (id.76949849).  relatório nº 128 / 2026 agehab/cooinsp. referência: 202500031010974.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400421","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11764,"2960.04","2","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em janeiro/2026, conforme despacho nº 183/2026-gear de 12/02/2026.","banco santander (brasil) s.a.","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026170400700034","2026","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [11765,"2047.50","1","pagamento do liquido da nota fiscal nº 26916938 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4213","laura rodrigues da silva","2026","60","2026-02-20","fevereiro","2","2025320106001619","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.135.771-**"],
    [11766,"71898.20","2","pagamento da nota fiscal nº 3780 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 13.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106.\npagamento da nota fiscal nº 3781 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 15.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106.\npagamento da nota fiscal nº 3782 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, no período de 22.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106.\npagamento da nota fiscal nº 3783 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, no período de 27.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106.\npagamento da nota fiscal nº 3788 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de corumbá de goiás - go, no período de 28.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106.\npagamento da nota fiscal nº 3789 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de anápolis - go, no período de 28.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [11767,"9.52","17","pagamento de inss (valor mão de obra r$ 86,52(26,10%)x 11% = r$ 9,52) da empresa triady construtora e incorporadora ltda pelos serviços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra.\n.\nnf4 - r$ 331,51- 8ª medição do 1º termo aditivo ao contrato nº 186/2023.\ninss r$ 9,52\nissqn r$ 16,58\nirrf r$ 3,98\nlíquido r$ 301,43\n.\n..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722).\n.\nprocesso principal: 202300006028918\nprocesso de pagamento: 202300006103618\npdf: 2024240101657\n.\ndalcy","clj construtora eireli - me","2026","118","2026-02-19","fevereiro","2","2025240111800025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [11768,"2593.30","14","pagamento de irpj conforme a nf 0787 do mês de dezembro/2025,\nreferente a prestação de serviços especializados de transmissão\nde dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e\nmonitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de\nequipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jj","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","18","2026-02-19","fevereiro","2","2025180101800130","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","73.972.002/0001-16"],
    [11769,"31.68","232","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n160-irrfagencia","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [11770,"140.61","252","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025185893 nfag 43364  r$  (site class news  nfvc 7 r$ 64)\n202500025185893 nfag 43365  r$  (site aproveite a cidade  nfvc 32 r$ 57,41)\n202500025185893 nfag 43366  r$  (site arroz de fyesta  nfvc 26 r$ 19,2)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-02-23","fevereiro","2","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [11771,"71.11","1","despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão).\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 228549.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-02-23","fevereiro","2","2026290201900019","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [11772,"2746.85","16","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 89 r$ 228.904,05\n...ipof.....2025240101682\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [11773,"37500.00","10","pagamento que se faz à fundação de apoio à pesquisa (funape) para atender despesas com a contratação de empresa especializada em mapear os remanescentes de vegetação nativa do estado de goiás, de forma que seja possível quantificar a cobertura vegetal e qualificá-la em termos de fitofisionomias e estágios de conservação / recomposição, sendo os serviços estimados em 18 meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 51794287). \n.\ndespesa referente a bacia paranaiba - subproduto chave de interpretação no valor de r$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) e do subproduto validação das amostras em campo, no valor de r$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), perfazendo um total de r$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), aprovado via  despacho nº 155/2026/semad/gegeo-18323 sei (86267550) e ata n.01/2026 (84680035), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 5315 e pdf nº 2023215300192.\n.\nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 37.500,00.\n.\nprojeto/operação: aft - 10.22 - projetos voltados para gepi.\n.\n********* senhor caixa. favor creditar para fundação de apoio a pesquisa (funape) cnpj 00.799.205/0001-89. segue os dados da conta corrente:\n.\n- banco: 001 \n- agência: 0086-8 \n- c/corrente: 22437-5 \n- c/custo: 30.089 \n. \n***** favor não cobrar taxa *****","universidade federal de goias","2026","19","2026-02-26","fevereiro","2","2025215301900001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.567.601/0001-43"],
    [11774,"55778.30","2","contrato locação de impressoras. pagamento líquido referente nota fiscal 3194 - liq 01/26.","tecnolta equipamentos eletronicos ltda","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026326200600017","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","32.913.188/0001-55"],
    [11775,"242.84","2","pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022.\n.\niss\n.\nnf: 1870\n.\nsei (86069861)","termofrio engenharia e clima ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026250100600030","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.394.164/0001-83"],
    [11776,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","acacio arlem tomaz","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500462","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.521.591-**"],
    [11777,"361760.00","208","pagamento do líquido do processo 202517697000524 - lote: 2026/0107\nnf 32234 r$ 361760 (nf 349 televisão record );","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [11778,"38337.27","9","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal \n(pensionistas) do mês de fevereiro de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2026188000900004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [11779,"0.00","6","retenção issqn à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025.\nnf 50 r$ 86.989,25 – 7ª medição \ninss: r$ 3.028,53 \nissqn: r$ 4.349,46 \ni.r. r$ 1.043,87 \nvalor líquido r$ 78.567,39\n.\nconforme despacho nº 465/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073407\npdf: 2025240102624 e 2025240102619\ncno: 90.024.56148/72\n.\nisabel","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","86","2026-02-20","fevereiro","2","2025240108600062","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [11780,"2813.72","2","valor destinado a cobrir despesas da 09ª medição, do contrato nº 150/2024, serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás, relativo ao período de 01/12/2025 à 28/12/2025, pdf 2024436101593 processo de pagamento sei nº 202600036001270 nf 1208, irrf\ndare: 8588 0000 028-8 1372 0008 210-3 0002 6058 014-7 9433 3270 000-4","dx construtora ltda","2026","89","2026-02-19","fevereiro","2","2025436108900021","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.454.528/0001-82"],
    [11781,"51408.74","1","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25\n.\nipof-2026240100229\n.\nfatura..4000000201001202600/4000000659401202600/4000000659501202600...jan/26\nbruto : r$ 51.999,48\nvalor liquido : 51.408,74\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","148","2026-02-13","fevereiro","2","2026240114800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [11782,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","daniela acosta de barros","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500374","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.056.861-**"],
    [11783,"16827.02","1","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de refeições prontas e acondicionadas (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para o centro de atendimento socioeducativo de porangatu.\n\nnf - 241. valor liquido. referência 01/2026.","pimenta rosa sb eireli","2026","6","2026-02-06","fevereiro","2","2026305200600001","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0002-73"],
    [11784,"200.00","2","contratação de link de internet para atender a regional de saúde na cidade de goias.","patricia do couto ferreira","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026409100500038","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.215.549/0001-78"],
    [11785,"90.45","2","issqn retido na fonte competencia mês janeiro/2025.","criolo publicidade e propaganda ltda","2026","8","2026-02-05","fevereiro","2","2026409100800009","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.876.050/0001-65"],
    [11786,"7555.67","5","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124700056","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11787,"5389.26","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","altair do nascimento","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100071","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.856.196-**"],
    [11788,"22500.00","2","iss nota 33 a favor da empresa israel e rodolffo produções artísticas ltda, destinado a contratação (inegibilidade de licitação), para apresentação da dupla israel & rodolffo, na realização do festival do bem - edição réveillon 2025/2026, que ocorrerá nos dias 30 e 31 de dezembro de 2025, no município de ipameri/go, promovido pela goiás turismo, conforme tr e dod anexos no sislog nº 117668, no valor de r$450.000,00. (ipof nº 2025426100284)","israel e rodolfo producoes artisticas ltda - me","2026","34","2026-02-19","fevereiro","2","2025426103400058","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","19.179.536/0001-44"],
    [11789,"2149255.68","3","pagamento referente a kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência, registrados por esta seduc, atravésda ata de registro de preços nº 023/2024 - b - seduc (83818830) e com validade: 12 (doze) meses.\n...nota fiscal 12...\n...emissão 29/01/2026...\n...atesto 19/02/2026...\n...valor da nota 2.175.360,00...\n...líquido 2.149.255,68...","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","36","2026-02-26","fevereiro","2","2026240103600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [11790,"38468.76","5","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf35\n.\n...ipof...............2025240101251\n...processo pagamento 202500006010127\n.\naurélio","leyzer projeto construir ltda","2026","85","2026-02-26","fevereiro","2","2025240108500023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.089.985/0001-46"],
    [11791,"1103.88","15","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 38 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais da medição no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 100/2025 - (84579207), e relatório nº 118/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000053.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 39 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais da medição no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 100/2025 - (84579207), e relatório nº 118/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000053.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 40 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais da medição no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 100/2025 - (84579207), e relatório nº 118/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000053.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400254","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11792,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) karla pinheiro lopes (cpf: ***.015.551-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a)  marilda pinheiro lopes (cpf:  ***.283.491-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2109/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","karla pinheiro lopes","2026","246","2026-02-20","fevereiro","2","2026240124600058","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.015.551-**"],
    [11793,"7020.00","1","iss destinado a contratação da empresa fef produções artísticas ltda., por inexigibilidade de licitação da dupla fred & fabricio, no valor de r$ 234.000,00, por apresentação, totalizando r$ 468.000,00, para a realização de duas apresentações artísticas, a primeira no dia 22/12/2025, durante o festival do bem pocket - edição ceres/go, e a segunda no dia 26/12/2025, durante o festival do bem pocket - edição itumbiara/go. sislog nº 117683. (ipof nº 2025426100279).","fef producoes artisticas ltda","2026","34","2026-02-12","fevereiro","2","2025426103400059","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","45.114.202/0001-00"],
    [11794,"39.18","3","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 51, emitida em 29.01.2026 - sei 85751577 e atestado nº 2/2026 - sei 85753688. solipa - sei 85758549. dare - sei 85791158, com vencimento em 20.02.2026.","casarao das ferramentas itumbiara ltda","2026","10","2026-02-09","fevereiro","2","2026406201000104","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.838.174/0001-91"],
    [11795,"967230.76","1",".\npagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nfevereiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000900015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11796,"153.63","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: fevereiro/2026\n• rubrica: abono fardamento (regime próprio militares)\n• ipof: 2026140100033","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100082","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [11797,"3058.35","3","recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 9 à empresa spe agehab piranhas ltda, cnpj: 58.285.807/0001-06, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de piranhas-go mod. ii, correspondente ao período de 16/11/2025 a 22/01/2026, conforme contrato nº 173/2024 (85523672). relatório nº 415/2026 agehab/cooinsp-20050. 202500031000731.","spe agehab piranhas ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400605","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.285.807/0001-06"],
    [11798,"211.91","8","pagamento iss da prestação de serviços continuados de jardinagem referente a dezembro/2025 jarágua nf:12662 planilha sei: 85243332","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","8","2026-02-27","fevereiro","2","2025406200800448","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [11799,"268273.05","6","pagamento do líquido da nf 5096, referente ao festival do bem na cidade de ceres-go, destinado a favor da empresa soluction logistica e eventos ltda , para celebração de termo aditivo quantitativo ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme rd nº 68/2025, no valor de r$ 3.612.463,07. (ipof nº 2025426100323),","soluction logistica e eventos ltda","2026","34","2026-02-10","fevereiro","2","2025426103400071","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.941.636/0001-17"],
    [11800,"0.00","1","202600025008586- pagameto nf 17547 - 02/2026 -referente a prestação do serviço de publicidade legal em jornal de grande","brasil publicidade legal ltda","2026","20","2026-02-10","fevereiro","2","2026296102000007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.263.928/0001-82"],
    [11801,"1661.21","2","pdf: 2025290600090\n.\npagamento de fornecedor: telefonica brasil s a\nobjeto: serviço de telefonia. valor líquido.\n.\nfatura..............ref................valor\n350830..............01/26...........1.661,21  \n.\nrmb","telefonica brasil s a","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026290600700032","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.558.157/0001-62"],
    [11802,"1575.00","2","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","obras sociais do centro espirita obreiros do senhor","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500318","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.584.240/0001-90"],
    [11803,"1350.00","1","processo sei nº 202600010003364 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente isac rodrigues vasconcelos. processo 202600010003364. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 2897 (85031470).\n.\ninstrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof - 2026285000382 (85846827)\n.\nvalor: r$ 1.350,00\n.","juliana rodrigues dos santos","2026","69","2026-02-06","fevereiro","2","2026285006900042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.178.901-**"],
    [11804,"100000.00","1","202500005013356.crrm\n.\ntransferência de recursos, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº   162 do deputado estadual  ricardo quirino dos santos, para destinação de recursos a  associacao de saude sao pedro d alcantara cnpj:  26.867.283/0001-67\n.\nrd 104/2025 daof 4883/2025 pdf 2025285005606\n.\nemenda/associaçãodes:...................100.000,00 \n.","associacao de saude sao pedro d alcantara","2026","213","2026-02-12","fevereiro","2","2025285021300065","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.867.283/0001-67"],
    [11805,"4420.62","21","pagamento da nota fiscal 56 a empresa rta engenheiros consultores ltda , cnpj 04.208.867/0001-98, de reajuste contratual referente aos serviços de prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município goianésia-go, no período de 20/05/2025 a 30/09/2025., de acordo com o contrato 51/2025 (id.83687290).  relatório nº 301/2026 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031011460.\n\npagamento da nota fiscal 60 a empresa rta engenheiros consultores ltda , cnpj 04.208.867/0001-98, de reajuste contratual referente aos serviços de prestação do serviço relativo ao produto 2, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município goianésia-go, no período de 20/05/2025 a 30/09/2025., de acordo com o contrato 51/2025 (id.83687290).  relatório nº 301/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011460.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400206","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11806,"14162.25","9","parte 2/3 pagamento da nota fiscal nº 5, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente 4ª etapa, subetapa 4b (parcela única), de medição da construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 06/08/2025, conforme contrato nº 130/2022 (83785270). relatório nº 328/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011526.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400312","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [11807,"913.21","2","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício \"republic tower\", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. valor referente aos serviços.\n* * nota fiscal 392 iss - ref. retenção de iss no mês de janeiro/2026","gotherm engenharia termica ltda","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026145100500041","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [11808,"9006.66","6","recolhimento do inss da nota fiscal nº 6, à empresa serra branca engenharia ltda, cnpj: 44.095.243/0001-26, referente a serviços de vigilância estendida (2 meses e 13 dias) + entrega final, dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de joviânia - go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 13/11/2025, conforme contrato nº 144/2022 (id. (84948670). relatório nº 271/2026 agehab/cooinsp e sei nº 202500031000323.","serra branca engenharia ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400361","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","44.095.243/0001-26"],
    [11809,"114.95","4","pagamento irrf pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, no mês de fevereiro/2026, conforme fatura - sei 85999115 e atestado nº 4/2026 - sei 86010710.\n\ndespacho nº 185/2026 sei: 86544994\ndare sei: 86544967","aguas de ipameri spe sa","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026406201000013","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","43.547.497/0001-75"],
    [11810,"0.00","2","reservado para impostos destinado a contratação da empresa b&d eventos e produções ltda ( inexigibilidade de licitação), para apresentação da dupla bruno & denner, na realização do festival do bem - edição réveillon 2025/2026, que ocorrerá nos dias 30 e 31 de dezembro de 2025, no município de itauçu/go, promovido pela goiás turismo, no valor de r$153.000,00, conforme tr e dod anexos no sislog nº 117720.(ipof nº 2025426100285)","b&d eventos e producoes ltda","2026","34","2026-02-19","fevereiro","2","2025426103400068","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","42.280.666/0001-90"],
    [11811,"10332.00","1",".\nproc. 202600010002887- vpo\n.\npagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nconvênio tfvs ref. janeiro/2026..............r$ 10.332,00","secretaria de estado da saude","2026","128","2026-02-18","fevereiro","2","2026285012800004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11812,"20663.57","2",".\nproc 202600010010274-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - municipio de goiania.\n.\nludmila di paiva malheiros rocha - jan/26.....r$ 20.663,57\n.","municipio de goiania","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500147","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [11813,"8056.68","3","valor para pagamento de despesas com o lìquido do contrato nº 10/2023, realizado por meio do pregão eletrônico nº 012/2023, entre agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, especializada em serviços de análise, desenvolvimento e manutenção dos serviços de ti nesta agência, para o atendimento ao produtor rural e ao servidor pelo uso do sidago. solicitação 9018224 e demais instruções nos autos nº 202300066000137.\npagamento do irpj retido da nota fiscal nº 2299 emitida em 23/02/2026 pela empresa, despacho nº 72/2026-gt de 24/02/26, relativo ao mês de fevereiro 2026, atestada pelo gestor em 24/02/26, discriminação abaixo: (irpj) \nvalor bruto da nf.2299.....................r$ 167.847,54 \nretenção de inss (3,5%)....................r$   5.874,66\nretenção de irrf (4,8%)....................r$   8.056,68\nvalor líquido a pagar......................r$ 153.916,12.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","29","2026-02-27","fevereiro","2","2026326102900001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.539.643/0001-33"],
    [11814,"518.45","24",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:\n.\njurisdicionados: colegio floresta eireli / juliana braga da costa\nproc: 5189204.90.2023.8.09.0051 (conta: 2535/ 040 / 02054233-3).\nvalor..................r$ 518,45\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500106","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11815,"1000.00","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 10/02/2026. material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens, nf 240 (processo: 202618037001411). processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100700107","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11816,"8055.45","1","ajuda de custo a daniel garcia de oliveira, procurador-chefe da procuradoria setorial, na forma da lei nº 19.043/2015, para empreender viagem internacional, para participar do evento ai + digital government forum, a ser realizado entre os dias 02 e 05/03/2026, em barcelona, na espanha, no período de 27/02 a 08/03/2026, conforme despacho n. 99/2026. processo: 202618037001692 ipof: 2026400100083. gcsb.","daniel garcia de oliveira","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100700161","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","***.707.501-**"],
    [11817,"1360.47","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de danos morais e honorários sucumbenciais proferida nos autos 5784255.37.2024.8.09.0051, determinado pelo juízo da 7ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor r$ 1.360,47 - honorários sucumbenciais em favor de francisco meira sociedade individual de advocacia - cnpj 41.457.395/0001-33.\n\ndepósito judicial - id nº 040253501322602231.\npdf nº 2026336200034.\nprocesso sei nº 202400024004244.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026336200700049","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [11818,"86935.85","7","processo: 202602000718255\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de\nfevereiro de 2026, relativo a pensionista civil - demais despesas variáveis\n- exercícios anteriores, artigo 19, inciso iv da lc 101.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-02-25","fevereiro","2","2026188001200027","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [11819,"264283.21","1","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. \n.\nipof 2024285003037\n.\nnota fiscal nº 333/jan/26\n.\ntotal a pagar:\t264.283,21\n.\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026285001000110","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [11820,"5500.00","1","processo 202600010012501 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente mavie elise lopes monteiro borges e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 11059/2026/ses (sei 86467844).","fernando lopes dos santos","2026","69","2026-02-27","fevereiro","2","2026285006900127","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.546.171-**"],
    [11821,"3733.75","1","número da contratação: 107336 - mc\n.\naquisição de epi para altas e baixas temperaturas para tender as necessidades da ses. dod (141274), tr (134148). termo de julgamento e homologação (216780). sislog (107336).\n.\npdf: 2025285003505. daof: 939/2850. autorização (85845)\n.\ntermo de julgamento e homologação - pregão (216780).\n.\nnota: 8669\nemissão: 30/01/2026\nvalor: r$ 3.733,75\n.","pizani e pizani cursos e treinamentos ltda me","2026","10","2026-02-03","fevereiro","2","2025285001000610","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.611.064/0001-57"],
    [11822,"9441.55","1","portaria gm/ms nº 10.173, de 22/01/2026. repasse de recurso financeiro visando o 28º apostilamento ao contrato de gestão nº 50/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, para o gerenciamento do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. processo 202600010009813. jan/26.\n.....................................\nproc.202000010037537,imed-h.e.formosa, piso salarial prof. enfermagem-28°apostilamento referência: janeiro de 2026. \n.\nvalor pago............r$ 9.441,55.\n.\napostila 28ª - hef (86634750).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","57","2026-02-24","fevereiro","2","2026285005700012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [11823,"3943.39","28","pagamento da nota fiscal nº 131, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste das medições - pós data base, da prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro/novembro/dezembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, conforme contrato nº 66/2025 (84571673) e relatório 480/2026 - inspeção financeira (86215150). sei 202600031000836.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400219","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11824,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","huelinton cassiano riva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500012","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.105.088-**"],
    [11825,"5200.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","vania maria alves","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500095","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.872.861-**"],
    [11826,"3978.54","6","pdf: 2024160100179 - processo:  202300005029514\npagamento referente a segundo termo aditivo por mais \n12 (doze) meses com empresa especializada em \nintermediação, implantação, operacionalização e \ngerenciamento de sistema para manutenções preventivas\ne corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o \nfornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais \ntécnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos \ne ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões \ndos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 656960, emissão: 02/02/2026, \natestado:10/02/2026, referência: janeiro/2026, \nvalor: r$ 3.978,54 - issqn","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700007","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [11827,"2012.64","6","ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 43/2025 - seds/pazini, de prestação de serviços de organização de eventos, serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de infraestrutura que garantam a exequibilidade dos eventos atrelados ao goiás social,refere-se ao pagamento irrf do mês 02/2026.\nnf 968 - r$ 2.012,64","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","23","2026-02-27","fevereiro","2","2026300102300004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.611.949/0001-16"],
    [11828,"216.00","15","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nirrf,referente à nf nº32033-agencia,ordem de serviço,nº 13 83349660","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [11829,"4172.10","1","contrato de locação de veículo de representação. pagamento do liquido referente n.f. 218567285 - 12/2025.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026326200600044","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","27.595.780/0001-16"],
    [11830,"8344.65","5","dare\nretenção de irrf - aliquota de 1,2%, sobre o valor da nota fiscal 1232 -\naditivo aos contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as nece\nssidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . lote\n7 . kit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg .\ntotal de kit's: 106.833\n.\nnf 1232 - r$  695.387,88 \nirrf: r$  8.344,65\nemissão: 22.12.2025\nateste: 05.02.2026\n.\npdf 2025240101201 - processo 202400006126391\n.\nkênya","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","176","2026-02-09","fevereiro","2","2025240117600023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [11831,"306280.00","11","pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato n° 217\n2024, acerca do acréscimo de 25% relativo aos contratos e prorrogação da vi\ngência por mais 6 (seis) meses, com o objetivo de equipar e modernizar as es\ncolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino\nmédio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás - processo 202200\n006031963 pdf-2025240102241\n..\n- nf 000.004.247  data de emissão: 20/01/2026\n- referência: 20.000 unidades de bandejas\n- valor total r$ 310.000,00\n- valor líquido r$ 306.280,00\n..\ncódigo fundeb: 16 aquisição de equipamentos e mobiliários para educação bá\nsica\n..\ndados bancários: cef 104 ag 3716 c/c: 577935268-9\n..","gsg comercial ltda","2026","92","2026-02-12","fevereiro","2","2025240109200123","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.533.426/0001-22"],
    [11832,"119.99","1","contrato com link de internet para atender a pmr em piranhas.","technet networks ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026409100500123","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.747.178/0001-80"],
    [11833,"271.83","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dosreis correia da cruz - cpf nº ***.962.781-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006106345.\n.\n- reclamante: rafael martins de deus - me;\n- processo judicial: 5632304-30.2019.8.09.0064;\n- parcelas: 24 de 87;\n- i.d. depósito: 081250000030572077.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026240100700021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11834,"411135.14","2","pagamento líquido da nf 1249, ref. aditivo aos contratos nº 264/2024 e nº\n265/2024, destinado a atender as necessidades de uniformes escolares  dos\nalunos matriculados na rede estadual de ensino.\n.\nipof: 2025240101201\nlote 7\nkit c - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg\ntotal de kit's: 106.833\n.\nkenya","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","189","2026-02-12","fevereiro","2","2025240118900001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [11835,"1668.47","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de produtos e serviços dos correios por meio de pacote de serviços, pelo período dezembro 2025.\n\nboleto correios nº 478779. valor liquido. referência 12/2025.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2025300100600242","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","34.028.316/0013-47"],
    [11836,"605.76","2","pagamento do valor irrf do boleto nº179, em favor goiás telecomunicações\ns.a - goiástelecom referente a contratação de solução de link de internet vi\na satélite móvel em movimento (plano viagem). mês de janeiro/2026.\npdf 2025430100200","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026430100600033","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.268.439/0001-53"],
    [11837,"4387.50","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 007/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","centro comunitario alian a nucleo do adolecente e crian a","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500150","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","74.025.404/0001-76"],
    [11838,"115.00","1","diária para manutenção corretiva na unidade do detran de anápolis no dia 04/02/2026.","vandione alves da silva","2026","4","2026-02-12","fevereiro","2","2026409100400008","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.479.041-**"],
    [11839,"329.70","2","contrato de link banda larga para atender a emater em brazabrantes, goianira, caturaí.","olv brasil comercio e servicos ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026409100500002","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","17.735.196/0001-65"],
    [11840,"231834.38","13","processo: 202400010023227 – ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) formalizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996)  contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021). requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). \n.\nrecurso tesouro\n.\npdf: 2025285002304. daof: 02291/2850/2025. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). \n.  \ncontrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021).  - valor da parcela: r$ 287.475,50\n.\nreempnho da sequencial: 2025.2850.050.00017\n.\n.\nreferência: novembro/2025 \n.\ninmceb/contra partida complemento/nov/2025.....231.834,38 \n.\ntotal a pagar: 231.834,38 \n. \nobs.: \nproc.202500010098250 - ebd-pagato complemento contrapartida - novembro/25/desp. nº 7/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s (84834447).\n.","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","50","2026-02-05","fevereiro","2","2025285005000022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [11841,"1233923.29","2","processo: 202602000718255\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de fevereiro de 2026, relativo a pensionista civil - irrf - 13º salário.","estado de goias","2026","12","2026-02-25","fevereiro","2","2026188001200033","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [11842,"3219.43","40","pagamento do inss retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/01/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg/antiga chefatura/sti, no período de dezembro/2025.\nnf 382 valor do inss.....r$....2.520,92.(total geral nf: 22.917,44).\nnf 383 valor do inss.....r$......698,51.(total geral nf:  6.350,06).\nprocesso: 202400005039239 \npdf: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-02-06","fevereiro","2","2025400100600186","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [11843,"4095.40","2","fornecimento de energia elétrica para a sede da goiás telecom,competência mês janeiro/2026 conforme fatura nº177215967.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-02-05","fevereiro","2","2026409100800002","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","01.543.032/0001-04"],
    [11844,"2202542.06","4","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. \n..........................................\nproc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref.a fevereiro 2026, sol. pag.85237678. \n.\nvalor pago..............r$ 2.202.542,06.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial de fevereiro/2026 tc 20/2025 (85237678).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000047","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [11845,"2472.90","41","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1042 e pdf 2025215300040 (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento................ r$ 2.472,90.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017006489.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-02-11","fevereiro","2","2025215300100089","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11846,"150291.06","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\n\nproventos.....................150.291,06","goias previdencia - goiasprev","2026","15","2026-02-26","fevereiro","2","2026188001500002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [11847,"1463.37","2","pagamento do issqn retido das nfs abaixo, emitidas 02/02/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 01/2026.\nnf 495 valor do issqn...r$......1.145,87.(total geral nf: 22.917,44).\nnf 496 valor do issqn...r$........317,50.(total geral nf:  6.350,06).\nprocesso: 202400005039239 \npdf: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026400100700038","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [11848,"297.20","2","contrato 35/2025/dgpc, de aquisição de materiais para o programa escola sem\ndrogas. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 46 com emissão em 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 7.213,60 bruto\nr$ 297,20 issqn\nr$ 6.916,40 líquido","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2026","18","2026-02-10","fevereiro","2","2025290401800003","2025","2904","polícia civil","41.806.677/0001-07"],
    [11849,"87.36","22","proc pgto 202200010023140 - ejsa\n.\n4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen\n.\nvigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. \n.\nlocação de impressoras (serviços)\n.\npdf 2025285000175.   daof 420.   rd n° 3/2025 (sei 69814602)\n.\nnota fiscal 123/dez/25/ir - emissão 07/01/2026\n.\ndare nº 12100002604109659\n.\ntotal a pagar:\t87,36\n.\n.\n.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","10","2026-02-05","fevereiro","2","2025285001000143","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.255.156/0001-30"],
    [11850,"36611.58","1","pagamento do liquido da nf 497 de 02/02/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de janeiro/2026, no valor de r$ 36.611,58 (valor total da nf: r$ 43.481,68).\nprocesso: 202400005039239 \npdf: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","12","2026-02-11","fevereiro","2","2026400101200002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [11851,"5261.41","10","retenção issqn 3% de pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf263 175.380,28\n...processo 202500006107232\n...ipof.....2024240102273-2026240100240\n.\naurélio","mz construcao e administracao de obras","2026","86","2026-02-11","fevereiro","2","2025240108600038","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","32.021.223/0001-21"],
    [11852,"6125.30","1","aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660 e injetor poe) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação.","rd telecom ltda - me","2026","4","2026-02-03","fevereiro","2","2026409100400007","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.426.902/0001-33"],
    [11853,"3051.13","2","processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).\n.\nipof 2024285003457\n.\ndare nº 12100002604901656\n.\nfatura nº 1129/jan/25/ir \n.\ntotal a pagar:\t3.051,13\n.\n.\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026285001000126","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.202.570/0001-79"],
    [11854,"24528.60","26","pagamento da nota fiscal nº 95 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - dezembro, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia - go - mód. iii, correspondente ao período de  01/12/2025 a 31/12/2025. contrato nº 71/2025 - (84556562). relatório nº 305/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031000033.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400248","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11855,"1112.80","1","pdf:2024295000273\nnf 189-12/25 - liq\njbr","termofrio engenharia e clima ltda","2026","3","2026-02-20","fevereiro","2","2026295000300008","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","22.394.164/0001-83"],
    [11856,"58.28","20","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf,  referente à repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 36/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual da serra de jaraguá (pesj), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11540 e pdf nº 2025215300121 . (irrf - repactuação). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 58,28.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008973. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100049","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [11857,"4017.12","2","202500010046935 - ejsa.\n.\ncontratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811).\n.\nipof 2024285005691\n.\ndare nº 12100002605801226\n.\nrecibo de aluguel referente ao mês de janeiro 2025 - ir\n.\ntotal a pagar:\t4.017,12\n.\n.\n.","lourenco imoveis e construcoes ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026285001000123","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.266.906/0001-00"],
    [11858,"5.13","8","pagamento que se faz a real jg facilities as para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (60262289), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11575 e pdf 2025215300331. (irrf – reajuste de insumos).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 5,13.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008979.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100061","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [11859,"1829259.40","3","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses. \n.\nrepasse parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 - policlínica goiás (85364960) custeio……r$ 1.829.259,40","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [11860,"48.90","1","op refere-se a contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses.\n*\npagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 1624343 - período de 02/01/2026 a 01/02/20265 - mês de janeiro/2026.","claro s a","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2026316100600002","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","40.432.544/0001-47"],
    [11861,"0.00","5","pagamento de issqn (5% - base de cálculo: r$ 233.257,00, conforme nota fiscal)da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, no centro de ensino em período integral presidente costa e silva, \nno município de goianésia-go.\n.\n.nf:55 (r$233.257,00)..centro de ensino em período integral presidente costa e silva - goianésia-go.\n.inss r$12.829,14\n.issqn r$ 11.662,85\n.irrf r$ 2.799,08\n.líquido r$205.965,93\n.\n&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&\ndespacho nº 374/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 86027005)\n.\nprocesso: 202400006131749 / 202500006094554\npdf: 2025240100094\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-02-10","fevereiro","2","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [11862,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","gabriel rodrigues de souza","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500423","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.264.811-**"],
    [11863,"21600.00","4","contratação de show artístico do dennis dj, para apresentação no pré-carnaval de goiânia a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026, na avenida 85, em goiânia. processo sislog: 118349\n17-irrf-sdenis dj","gt produções e eventos ltda","2026","28","2026-02-20","fevereiro","2","2026420102800008","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.273.660/0001-70"],
    [11864,"344.98","1","202000025057843 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026  r$ 344,98.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","pjr incorporacoes ltda","2026","18","2026-02-25","fevereiro","2","2026296101800053","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.933.957/0001-87"],
    [11865,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","sidney martins caetano","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500118","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.734.326-**"],
    [11866,"65039.67","18","pagamento de gerenciador caixa dia 25/02/2026. processo sei 202511129013551 e 202511129013458.\n\n\npagamento de honorários de sucumbência 2026 sobre rpv.\n\nvalor.....................r$ 65.039,67.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-02-25","fevereiro","2","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [11867,"23479.77","15","pagamento da nota fiscal nº 87 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - dezembro, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 74/2025 (83787783) e relatório 419/2026 - inspeção financeira (86018669). sei 202600031000495.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-20","fevereiro","2","2025436202400235","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11868,"4847.63","1","pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidades: 10034312763, 10006537160, 10003550280, 15999014, 5580009293, 4950001517, 4950001505, 1200035851, 1200035840, 760203350, 430009446, 70120020, 2380021606, 10037931804, 4390002534, 70107737 pelo período de 12 meses, relativo ao mês de janeiro/2025 (liquido), conforme relação abaixo:\n .\nunidades consumidoras e respectivos endereços do grupo b.\n.\n- unidade consumidora 4950001517, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 176532145 no valor de r$ 100,09;\n. \n- unidade consumidora 1200035851, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura nº 176852542 no valor de r$ 27,35;\n.\n- unidade consumidora 760203350, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, caldas novas/go, conforme fatura n° 175825564 no valor de r$ 1.724,85;\n. \n- unidade consumidora 1200035840, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura 176852544 no valor de r$ 304,35;\n.\n- unidade consumidora 15999014, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 177884325 no valor de r$ 724,06;\n. \n- unidade consumidora 5580009293, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 177932233 no valor de r$ 315,85;\n. \n- unidade consumidora 70107737, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural, jaragua/go, conforme fatura 177655023 no valor de r$ 45,38;\n. \n- unidade consumidora 430009446, fazenda corumba nº 0 qd lt zona rural, agua limpa/go, conforme fatura 178089258 no valor de r$ 215,05;\n. \n- unidade consumidora 10006537160, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, sao miguel do araguaia/go, conforme fatura 177343589 no valor de r$ 27,29;\n. \n- unidade consumidora 10003550280, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 177932231 no valor de r$ 90,55;\n.\n- unidade consumidora 10034312763, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, goiás/go, conforme fatura 177862515 no valor de r$ 396,44;\n. \n- unidade consumidora 2380021606, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 175825417 no valor de r$ 801,60;\n. \nunidade consumidora 10037931804, localizada na chácara votorantin, q.0 l.0 n º outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás / go, conforme fatura 176852547 no valor de r$ 74,77; \n.\nvalor da ordem de pagamento ………………………… r$ 4.847,63\n.\npdf 2025215300018. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-02-19","fevereiro","2","2026215301700023","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [11869,"56917.79","1","pdf:2024290100145\n40204512202500-12/25\njbr","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026290100700066","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.543.032/0001-04"],
    [11870,"7500.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","associacao beneficente andre luiz - a b a l","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500115","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.615.607/0001-01"],
    [11871,"14625.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 003/2022 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","associacao missionaria evangelica vida","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500101","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.139.179/0001-25"],
    [11872,"120.00","2","contrato com link de internet para atender a emater em  silvânia-g0.","lch2 telecom ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026409100500039","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","48.879.034/0001-24"],
    [11873,"9317.85","3","pagamento de irrf da empresa pja consorcio, referente a execução dos servi\nços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiá\ns, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da de\nspesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2\n025.\n.\n...nf:56 r$ 776.487,26 - 7ª medição - ce jardim tangará - caldas novas\n.\n.valor inss r$ 42.706,79\n.valor issqn r$ 23.294,62\n.valor irrf r$ 9.317,85\n.valor líquido r$ 701.167,99\n.\n...processo principal: 202500006002329\n...processo pagamento: 202500006042256\n...pdf...................2026240100213\n.\ndalcy.","pja consorcio","2026","78","2026-02-03","fevereiro","2","2026240107800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [11874,"200000.00","1","processo 202600010000867 dmr\n.\ncontrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para a promoção do acesso à saúde com equidade da população cigana/romani, nos resolução cib nº 061/2024 (sei nº 84798121), conforme ofício 1827 contrapartida estadual- saúde da população cigana/ (84826999), relacionados na planilha  (84797906), sendo: bom jesus de goiás, buriti alegre, trindade, itumbiara, campo limpo, goiatuba, guapó, caldas . vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd 11/2026 - ses/spais (84952262).\n.\npagamento pop.cigana/janeiro/2026.............r$200.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha (84797906) e ofício nº 1827/2026/ses (84826999), com valor mensal de r$20.000,00 para cada muncípio.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-02-13","fevereiro","2","2026285003000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [11875,"8268326.85","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.\n.\ninss","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-13","fevereiro","2","2026240108100027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11876,"27026.80","212","pagamento do líquido do processo 202517697000524 - lote: 2026/0106\nnf 32232 r$ 4714 (nf 107 site jaraguá notícias );\nnf 32228 r$ 3771,2 (nf 66 site acontece hoje );\nnf 32229 r$ 3617,6 (nf 70 site o dia df );\nnf 32233 r$ 5656,8 (nf 87 site lauro ferreira );\nnf 32231 r$ 9267,2 (nf 1 rurax ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [11877,"7000.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","haile dean figueiredo chagas","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500132","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.157.732-**"],
    [11878,"50000.00","1","processo: 202500005012231 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 885 \nentidade associacao de pais e amigos dos excepcionais de goiania \ndeputado bia de lima \nobjeto da emenda a definir - outras despesas correntes\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº641/2025 (sei 78793541)","associacao de pais e amigos dos excepcionais de goiania","2026","213","2026-02-19","fevereiro","2","2025285021300053","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.240.688/0001-40"],
    [11879,"389.06","13","sei 202600031000218, art nº - 1020260008781, boleto nº 28320690126029697, referente a fiscalização de execução de 27 u.h em taquaral de goiás-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  353/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031000218, art nº - 1020260008785, boleto nº 28320690126029698, referente a fiscalização de execução de 27 u.h em taquaral de goiás-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  353/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031000218, art nº - 1020260008867, boleto nº 28320690126033503, referente a fiscalização da execução de 47 unidades habitacionais em morro agudo do goiás-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  353/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031000218, art nº - 1020260008885, boleto nº 28320690126029699, referente a fiscalização em 49 unidades habitacionais em uruana-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  353/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-02-04","fevereiro","2","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [11880,"24198.17","1","202400025004617-nf 1193 ref 01/2026 serviço de segurança da informação, para\na renovação serviços de garantia e manutenção firewall r$ 24198,17","niva tecnologia da informacao ltda - me","2026","35","2026-02-20","fevereiro","2","2026296103500009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","09.053.350/0001-90"],
    [11881,"19846.80","1","valor para pagamento de despesas com aquisição relativo aos itens e códigos mencionados no termo de referência e homologação, para fortalecer as ações de vigilância, diagnóstico e controle, garantindo a proteção da avicultura estadual e a saúde pública, com entrega em parcela única, realizado mediante dispensa de licitação, contratação sislog nº 116083/2025 e processo sei nº 202500005026391, homologado para a empresa go-labhor comercial, serviços técnicos, saúde e engenharia ltda - cnpj nº 37.096.592/0001-05, conforme proposta e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00410/3261/2025 e ipof 2025326100215.\npagamento referente a nota fiscal nº 00435-1, do dia:\n18/12/2025, conforme despacho nº 0028/2025-geals - 22/01/2026, e atestada pe\nlo gestor do contrato em: 22/01/2026, no valor de:.......r$ 19.846,80.","go labhor comercial servicos tec saude e engenharia","2026","44","2026-02-05","fevereiro","2","2025326104400009","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","37.096.592/0001-05"],
    [11882,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","tatiane nunes da silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500396","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.137.881-**"],
    [11883,"99.90","2","contrato de prestação de serviços com o 0800 da goiás telecom.","gente telecom do brasil eireli me","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026409100500046","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.652.220/0001-16"],
    [11884,"159.86","3","pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026. -empenho saldo contrato 2026.\n.\niss\n.\nnf: 22879\n.\nsei (85979094)","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026250100600027","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [11885,"45081.65","3","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 74 r$ 50.539,97\n...processo 202500006090392\n...ipof.....2025240101682\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-02-01","fevereiro","2","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [11886,"300.00","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\nlíquido referente à indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-02-19","fevereiro","2","2026310100500006","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [11887,"103897.69","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.\n\nvantagens..............103.897,69","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026188100400014","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [11888,"342.00","1","pagamento da nota fiscal nº 3867330 à empresa centro de integração empresa escola - ciee, cnpj: 61.600.839/0001-55, referente a prestação de serviços contribuição destinada a serviços diversos de estagio privada, correspondente ao período de janeiro de 2026, conforme contrato n° 06/2025 (71296597) e relatório nº 596/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000015.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","5","2026-02-27","fevereiro","2","2026436200500068","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","61.600.839/0001-55"],
    [11889,"822.79","44","pagamento de arts - conforme despacho nº 79 pj-gecob/ 381 or-gemor/382 or-gemor/61 dci/112 pj-geamb/ 303 ma-gemru/ 389 or-gemor/ 15 pj-gevap/ 16 pj-gevap - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-02-09","fevereiro","2","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11890,"249329.24","2","processo: 202602000718255\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de\nfevereiro de 2026, relativo a pensionista civil - contribuições p/ipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","12","2026-02-25","fevereiro","2","2026188001200038","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [11891,"5985.00","1","pagamento do líquido da nfs-e 172 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da\ngo parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, c\nom funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra.\nmês de janeiro/2025.","go parking ltda","2026","6","2026-02-04","fevereiro","2","2026430100600027","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","58.515.329/0001-75"],
    [11892,"669.04","37","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011583.78.2018.5.18.0016 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 032555001652602050","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11893,"190.89","121","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\ni.r.r.f, referente à nf nº 32655, ordem de serviço nº nº 13 83349660.","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [11894,"16064.36","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: gratificação  por exercício\nde cargo.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409300100079","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [11895,"800.00","2","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","anna luiza martins de queiroz","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500187","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.228.591-**"],
    [11896,"713749.49","1","gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).\n.............................................\nproc.202400010038080, imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. a fevereiro 2026 sol. pag.85342853. \n.\nvalor pago.............r$ 713.749,49.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 (85342853).\n.\nportaria 10.146/26","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005500016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [11897,"50000.00","1",".\npagamento de diarias fora do estado, recurso federal fonte 26530232, gm/ms 6527/2025 açoes de vigilancia sanitaria, da superintendêmcia de vigilancia em saúde/suvisa.\n.\nipof 2026285000346 daof 540","fundo estadual de saude - fes","2026","125","2026-02-03","fevereiro","2","2026285012500011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [11898,"99.99","2","contrato com link de internet para atender ao detran em itapirapuã.","jc gonzaga cardoso ltda","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026409100500047","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.223.300/0001-26"],
    [11899,"17105.96","1",".\npdf 2025170100473\n.\nordem de pagamento, conforme fatura nº 481838, relativa a contratação de\nempresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços e vendas de produtos postais, de forma parcelada, sob demanda, nos termos do cronograma constante no termo de referência, para atender a secretaria de estado da economia e suas unidades administrativas.\n.\njer\n.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","55","2026-02-18","fevereiro","2","2026170105500003","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.028.316/0013-47"],
    [11900,"1400.00","1","destina-se ao pagamento de diárias aos servidores da secretaria\nde estado da casa civil, por viagens a serem empreendidas a bem\ndo serviço público, com vistas a suprir às necessidades da pasta,\nsendo: r$ 1.400,00 para viagens a outros estados ou df -\n3.3.90.14.03.\n.\nprocesso n° 202600013000135.\npdf n° 2025110100051.\n.\nms/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026110100600014","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [11901,"228.35","3","pagamento da fatura nº 519252 do mês de fevereiro/2026, conforme\no contrato nº 028/2023, cujo objeto se trata do fornecimento de\nágua tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário\nna unidade do vapt vupt de ipameri-go. pdf: 2024180100220. wrn","aguas de ipameri spe sa","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500047","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","43.547.497/0001-75"],
    [11902,"56.65","1","pdf:2025186200124\nprimeiro aditivo de reajuste e prorrogação de vigência do contrato nº 18/2024, que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal, em pacotes de 5kg.\n\nnf. 906 emitida em 30/01/26\n\nvalor................r$ 56,65","cruzeiro do sul comercial ltda - me","2026","1","2026-02-03","fevereiro","2","2026186200100024","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","04.765.359/0001-00"],
    [11903,"313.25","2","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - fardamento.\n*** depositar na conta 104 - 1550 - 1292 - 0577081188- 5 - cnpj: 05.783.472/0001-81.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100064","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [11904,"3542.10","2","pdf: 2025160100168 - processo:  202500005036431\npagamento referente a aquisição de créditos de bilhete \nde vales de transporte, por meio de contratação do \nconsórcio redemob, para suprir as demandas dos \nservidores desta secretaria de estado da casa militar, \npor um período de 12 (doze) meses. sislog: 117349\nconforme dados á saber:\n- boleto: 10827479, emissão: 30/01/2026, \natestado: 02/02/2026, referência: fevereiro/2026, \nvalor: r$ 3.542,10 - líquido.","redemob consorcio","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026160100500004","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.636.142/0001-01"],
    [11905,"62.59","2","202500025096875 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da\nciretran de sanclerlândia r$ 62,59(complemento).","maria eleusa alves de oliveira","2026","20","2026-02-10","fevereiro","2","2026296102000025","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.585.211-**"],
    [11906,"12695.05","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (gratificações adicional) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200200051","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [11907,"2478.24","1","fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis( café torrado, pão francês, margarina e açúcar) referente ao mês janeiro/2026- nota fiscal nº  2887- processo nº 202300055000245.","pada paes e sabores ltda","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026319000500028","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","12.577.632/0003-63"],
    [11908,"133.00","8","pagamento da taxa de administração dos estagiários, referente o período de dezembro/2025, conforme as notas fiscais de serviços nsº 03847797 e 3847798\nemitidas em 05/01/2026 ........devidamente atestado pelo gestor.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","11","2026-02-03","fevereiro","2","2025126101100089","2025","1261","agência brasil central - abc","61.600.839/0001-55"],
    [11909,"235170.06","1","portaria nº 9.624/2025 gm/ms(dezembro/2025) (84949230). 6º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129), celebrado entre o estado de goiás por meio da ses/go, e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenciamento, operac. e execução das ações e serviços de saúde no hospital est. mulher dr. jurandir do nascimento ? hemu , visando o repasse de assistência financeira comp. requisição de despesa 14/2026/gemod (84949234)....................r$ 235.170,06\n.\npagamento realizado conforme exame de conformidade despacho nº 133/2026/ses/subcic-21299 (sei 85725963)","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","131","2026-02-02","fevereiro","2","2026285013100005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [11910,"34495.55","2","valor para pagamento do imposto de renda da 03ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101269, processo de pagamento sei nº 202600036001728, nf 592 irrf \n\ndare: 8583 0000 344-0 9555 0008 210-8 0002 6065 005-6 6530 7390 000-0","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","59","2026-02-25","fevereiro","2","2026436105900002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [11911,"3804.33","2","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do irrf da requisição de pequeno valor/rpv sucumbencial, em favor de ana júlia alves oliveira, cpf nº ***.167.021-**, que é originária de ação judicial promovida por aparecido dos reis moreira, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 6015039-13.2024.8.09.0051 e demais instruções no processo sei 202500066008673.\npagamento irrf conforme discriminação abaixo:\nvalor total da rpv.............r$ 17.138,40 \nretenção de irrf...............r$  3.804,07\nvalor líquido:.................r$ 13.334,07","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-02-12","fevereiro","2","2026326103400017","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [11912,"29589.19","5","parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa  bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a  medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 1) e subetapa 2b (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 32 (trinta e duas) unidades habitacionais no município de ceres - go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 17/01/2026, conforme contrato n° 35/2025 (84752681) e relatório nº 470/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031000172.","bela mares incorporacoes ltda","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400181","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [11913,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","thiago fernandes borges","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500397","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.337.241-**"],
    [11914,"5000.00","1","pagamento líquido parcial conforme recibo do mês de janeiro/2026 referente ao contrato nº 13/2021, cujo objeto é a locação de imóvel onde está instalada unidade de atendimento vapt vupt do setor garavelo, em aparecida de goiânia, com vigência de 12/03/2021 a 11/03/2026. pdf: 2021180100007. lvc","jose antonio da silva junior","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026180100500035","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.951.251-**"],
    [11915,"2799.77","2","prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10.\n#\npagamento do líquido da nota fiscal (diesel s-10) abaixo:\n#\nnf 927274/fatura 2765702 (sei 86500572 e 86500654) - diesel s-10 - jan/2026. ateste sei 86501134.\nvalor da nf: r$ 2.806,82 // dedução de ir: r$ 7,05 // valor líquido pago: r$ 2.799,77.\n#\nobs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100600041","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","25.165.749/0001-10"],
    [11916,"139.36","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - fevereiro/2026.","estado de goias","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100300010","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [11917,"19755.34","100","pdf:\t2024295000126\n3957-07/25 liq\t19.755,34 \nlfb","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2025295000100012","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [11918,"452.63","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcia cristina moreira tomazini - cpf nº ***.982.351-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006016047.\n.\n- reclamante: colégio master ltda;\n- processo judicial: 5852634-64.2023.8.09.0051;\n- parcelas: 12 de 86;\n- i.d. depósito: 081250000030578180.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-02-05","fevereiro","2","2026240124700007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11919,"15893.78","1","pagamento da nf 256 ref faturamento retroativo relativo ao reajuste de preços do contrato nº 36/2025 - período de maio a dezembro de 2024, conforme despacho nº 3298/25/agehab/grsg. sei nº202300031001342.","partners comunicacao integrada ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026436200500054","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.958.504/0001-07"],
    [11920,"81164.14","1","202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 85 ref 01/2026  r$ 81.164,14.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101800029","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [11921,"30041.69","1","pagamento para atender despesas com o ressarcimento da remuneração paga no m\nês de dezembro/2025, para a servidora efetiva do estado de mato grosso, fern\nanda da silva martins solano, atualmente prestando serviços ao poder executi\nvo do estado - sead.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-02-02","fevereiro","2","2026180100800031","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [11922,"15.66","21",".\npdf 2024260100124\n.\npagamento do irrf da nf 912722,\n referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp, para a secretaria de estado de esporte e lazer.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-02-03","fevereiro","2","2025260100600063","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.165.749/0001-10"],
    [11923,"9860.18","18","* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* processo contratação sei nº. 202300004068367 *\n* processo de pagamento sei nº. 202400004082358 *\n* pdf nº. 2024170100075 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1094 (ref. dezembro/2025) refere-se ao exercício\n de 2025 do contrato nº. 024/2024 de prestação de serviços especializados de\n transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento\n e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipa\nmentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de eq\nuipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equ\nipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento\nde equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos ex\natos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexo\ns, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do\nprocesso nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição.\no prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir\nde 9/09/2024, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº. 8\n.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário ofici\nal do estado.\nos serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução ind\nireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste cont\nrato é de r$ 951.653,70 (novecentos e cinquenta e um mil seiscentos e cinque\nnta e três reais e setenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluind\no todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e\n condições de gestão deste contrato, sendo:\n.\nlote 2 - links backup de internet lote 1 - links em goiânia-go\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n2.6 - ip-b + serviço de antiddos 2000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00\n2.7 - ip-b + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00\n2.10 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 90,00 - r$ 270,00\n2.11 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 118,20 - r$ 354,60\n2.12 - ip-e 100 mbps - 2 - r$ 125,00 - r$ 250,00\n2.13 - ip-e 300 mbps - 2 - r$ 525,00 - r$ 1.050,00\n2.18 - ip-e + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00\n2.19 - ip-e + serviço de antiddos 10000 mbps - 1 - r$ 9.000,00 - r$ 9.000,00\nvalor total mensal lote 2 = r$ 25.924,60\n.\nlote 10 - links de banda larga - (bakcup lote 9) goiânia-go\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n10.01 - banda larga 400 mbps - 1 - r$ 1.181,81 - r$ 1.181,81\nvalor total mensal lote 10 = r$ 1.181,81\n.\nlote 11 - fibra apagada\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n11.1 - datacenter (sgg) - economia r 201 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69\n11.2 - datacenter (sgg) - economia r 5 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69\nvalor total mensal lote 11 = r$ 4.615,38\n.\nvalor total mensal (lote 2 + lote 10 + lote 11) = r$ 31.721,79\nvalor total anual = r$ 380.661,48\nvalor total contrato (30 meses) = r$ 951.653,70\n.\n* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor\n preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi\nás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses.\n.\nrmvp\n****************","rd telecom ltda - me","2026","14","2026-02-03","fevereiro","2","2025170101400265","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.426.902/0001-33"],
    [11924,"14718.14","1","contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses.\n* * nota fiscal 778 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026","redeempresarial servicos web ltda","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026145100500029","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","05.907.755/0001-98"],
    [11925,"784913.76","1","destina-se ao pagamento relativo à folha do mês de fevereiro/2026. militares e civis (05734669179).\nadicionais variáveis","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026160100100029","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [11926,"2069.08","1","pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5154512-94.2025.8.09.0051, em favor de  leandro da silva reginaldo, cpf nº ***.351.791-** o valor de  r$ 2.069,08, para honorários de sucumbência. pdf 2026436100174. processo sei 202500036005673.","leandro da silva reginaldo","2026","69","2026-02-19","fevereiro","2","2026436106900032","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.351.791-**"],
    [11927,"97672.14","1","destina-se ao pagamento do contribuições para o fundo estadual da saúde ? fes. relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, (05734669136)","policia militar","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026290200300004","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11928,"455096.89","1","pdf: 2025160100069 - processo: 202500005008698\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, \ncoffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas \npara realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações \ne solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades \nno raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 65, emissão: 23/02/2026, atestado: 23/02/2026, \nreferência: 12/2025, valor: r$ 455.096,89 - líquido.","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026160100700173","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [11929,"99.99","3","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em senador canedo.","linq telecomunicacoes ltda me","2026","5","2026-02-19","fevereiro","2","2026409100500056","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.329.734/0001-02"],
    [11930,"2693.28","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.\n\nprevcom patronal","plano goias seguro","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026210100100052","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","48.307.647/0001-97"],
    [11931,"523.98","1","restituiçao de valor indevido na conta 774-8 do fundo rpps pelo funcionario do banco caixa economica federal, o valor foi transferido para a conta do fundo via transferencia bancaria e o mesmo foi solicitado a restituiçao para a conta em que foi retirado.\na conta e de uma falecida no nome de sebastiana peres ramos  conta bancaria  ag:0611 banco 104 cc:781155505-1\nfavor depositar no banco 104 conta  0611/1288/781155505-1 sebastiana peres ramos \n\nvalor..............523,98","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-02-13","fevereiro","2","2026188000200001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11932,"52316.87","3","pagamento de iss da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100431, processo sei 202600036000069, nf nº 11419 iss.","dynatest engenharia ltda","2026","41","2026-02-06","fevereiro","2","2026436104100003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [11933,"7436.21","3","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de engenharia para, sob demanda, realizar obras, reforma, recuperação ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra,  das unidades da seds.\n\nreferência 12/2025.\nnf - 80. valor issqn. r$ 3.492,55\nnf - 81. valor issqn. r$ 3.943,66","engix construcoes e servicos ltda","2026","38","2026-02-13","fevereiro","2","2026300103800003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.422.281/0001-69"],
    [11934,"513.96","1","pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad, exercício 2026 - (sistema socioeducativo 2026).","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","13","2026-02-25","fevereiro","2","2026305201300001","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [11935,"6300.00","2","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","associacao casa de cutura antonia ferreira de souza","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500435","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.118.381/0001-57"],
    [11936,"1790.39","1","proc pgto 202200010023140 - ejsa.\n.\nfornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo, 4º ta. vigência 02/02/2025 a 01/02/2026. rd n° 3/2025 (69814602).  locação da impressora. lacen\n.\nipof 2025285000175\n.\nnota fiscal nº 161/jan/26 \n.\ntotal a pagar:\t1.790,39\n.\n.\n.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","10","2026-02-20","fevereiro","2","2026285001000142","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.255.156/0001-30"],
    [11937,"1289.70","2","destina-se a recolhimento do ir relativo ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração debenefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.289,70(mil duzentos e oitenta e nove reais e setenta centavos), conforme nota fiscal nº 930583(sei86127267), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. ir. ref. janeiro/26. pdf nº 2025295300042.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-02-12","fevereiro","2","2026295301300006","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [11938,"0.00","1","transferência de recursos financeiros  com a finalidade de cobrir despesas com a reforma de um espaço localizado nas dependências do colégio estadual dona elba ferreira garcia na cidade de castelândia ? goiás,   com o objetivo de adequá-lo para funcionamento de um laboratório de química e biologia., conforme: portaria nº 0839, rex nº 4956,  despacho nº 130/2026/seduc/dofi-19007 .  autorizo da despesa:  despacho nº 271/2026/seduc/coordastec-16768. ipof: 2026240100252. código fundeb nº 29.","conselho escolar dom miguel pedro mundo","2026","125","2026-02-05","fevereiro","2","2026240112500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.671.116/0001-52"],
    [11939,"418.00","6","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf43\n.\n...processo pagamento 202500006010127\n...ipof...............2025240100642\n.\naurélio","leyzer projeto construir ltda","2026","31","2026-02-20","fevereiro","2","2026240103100006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.089.985/0001-46"],
    [11940,"76000.00","1","pagamento que se faz a digital servicos em tecnologia eireli – me para atender despesas com a contratação de serviços para instalação de sistema de geração de imagens em painel vídeo wall (painel vídeo wall, kit de suporte profissional para fixação de videowall 1x1 em parede e software de gerenciamento de vídeo), mediante pregão eletrônico nº 30/2025 e termo de julgamento e homologação (301697). conforme nota fiscal de serviço eletrônica nf-e nº 281 e pdf 2025215300359.\nsislog 117270\n.\n\nvalor da ordem de pagamento....................................................... r$ 76.000,00\n.\n171 - gestão e manutenção","digital servicos em tecnologia eireli - me","2026","3","2026-02-19","fevereiro","2","2025215300300009","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","37.111.778/0001-88"],
    [11941,"42001.45","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.","plano goias seguro","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026150100100044","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","48.307.647/0001-97"],
    [11942,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","tatiana da silva leal","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500568","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.709.781-**"],
    [11943,"2911799.43","5","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.\n\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nliquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026210100100042","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [11944,"12.04","6","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 2380021606, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruanã/go, conforme fatura nº 175825417 e pdf 2025215300022. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 12,04.\n. \nprocesso de pagamento 202400017004000. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-02-19","fevereiro","2","2026215301700024","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [11945,"17001.22","18",".\nprocesso: 202400010070036 - vpo\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.\ncontrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à  18/07/2027 . doe.24/07/2024\n.\npdf: 2024285002550. daof.00702/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466).\n.\nnf 337346/dezembro/2025..........................11.301,99\nnf 337347/dezembro/2025...........................5,699,23\n.\ntotal a pagar....................................17.001,22","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","17","2026-02-19","fevereiro","2","2025285001700023","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [11946,"400.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","alicia gabrielly souza faria","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500246","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.653.031-**"],
    [11947,"387.60","2","processo 20260001003318 - mmrm\n.\ncompra de medicamentos ? ceaf. arp nº 46/2025 \"d\"/ses. pregão eletrônico nº131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vigência da arp 25/06/25 a 24/09/26 . dod (85027030).portaria 8.834/2025\nmedicamentos de alto custo. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 6/2026 (sei 85246859), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 907466 - ir\n.\nemissão: 12/02/2026\n.\nvalor: r$ 387,60\n.\ndare: nº 12100002607200446","cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda","2026","121","2026-02-26","fevereiro","2","2026285012100003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.734.671/0022-86"],
    [11948,"200000.00","1","processo: 202500005012731 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1209 município niquelandia deputado lineu olimpio objeto da emenda - investimentos\n.\npagamento em conformidade com o despacho 4291/2025/ses/cep (84499435).","fundo municipal de saude de niquelandia","2026","216","2026-02-09","fevereiro","2","2025285021600328","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.480.867/0001-45"],
    [11949,"0.00","266","retenção issqn 5% + 2,50 taxa expediente à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf36 - r$ 209.466,06\n.\n...processo pagamento 202500006094733\n...ipof...............2025240100383\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-02","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [11950,"3000.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 054/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","apae -assoc de pais e amigos dos exep de anapolis","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500071","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.113.810/0001-17"],
    [11951,"950.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","assistencia cultural filantropica evangelica betesda","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500406","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.504.302/0001-22"],
    [11952,"325000.00","14","pagamento do liquido das nfs abaixo relacionadas, referente a contratação de\nconsultoria técnica do setor de telecomunicações para apoio ao projeto goiás de fibra, para a atender a sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, emitidas em 30/01/2026. \nnf 95, no valor total da nf r$ 60.000,00;\nnf 96, no valor total da nf r$ 60.000,00;\nnf 97, no valor total da nf r$ 65.000,00;\nnf 98, no valor total da nf r$ 50.000,00;\nnf 99, no valor total da nf r$ 40.000,00;\nnf 100, no valor total da nf r$ 50.000,00.\nprocesso: 202400005045618 pdf: 2025400100017. gcsb.","rgtech inovacoes tecnologicas ltda","2026","28","2026-02-06","fevereiro","2","2025400102800002","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.917.554/0001-01"],
    [11953,"1735.00","1","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nnúmero do ipof 2026240100122\n.\nfatura....janeiro/2026\nvalor bruto: r$ 2.821,98\ncodigo fundeb 25-25-outros serviços de manutenção das escolas.\n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto","2026","39","2026-02-06","fevereiro","2","2026240103900016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.836.603/0001-96"],
    [11954,"741.90","1","auxilio transporte - ref.02/2026 - aquisição de vale transporte para os funcionários da agehab referente ao mês 02/2026, contrato nº 02/2024. 2º t.a. conforme despacho nº 597/2026/agehab/gagp (86068225), despacho nº 122/2026/ai (86108807), despacho nº 571/2026/grsg (86105196). sei 202300031010273.","redemob consorcio","2026","4","2026-02-12","fevereiro","2","2026436200400002","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.636.142/0001-01"],
    [11955,"516500.00","1","pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro\nde equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta\ndual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora\nção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median\nte o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio\nnais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de\nsetembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101405, conforme abai\nxo:\n..\n- ensino fundamental \n- referência: janeiro/2026\n..\n* arquivo valores nº 15998 / 15999 - categoria i - estadual r$ 30.000,00\n* arquivo valores nº 16000 / 16001 - categoria ii - regional r$ 117.500,00\n* arquivo valores nº 16002 / 16003 - categoria iii - municipal r$ 369.000,00\n..","secretaria de estado da educacao","2026","50","2026-02-06","fevereiro","2","2026240105000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11956,"166.22","7","valor destinado ao pagamento de custas judiciais relativas , guia nº 109/02748312-0\n (85578574), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, conforme ofício nº 936/2026/agehab/pj. sei nº 202600031000754.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-02-02","fevereiro","2","2026436200500049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [11957,"505.83","181","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: william paulo de sousa, processo nº  0013233-94.2011.8.07.0006 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 020260000000990238","policia militar","2026","1","2026-02-11","fevereiro","2","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11958,"21.66","7","aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho \"ag\", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335. em pedido da requisição de despesa 74 (81006377) e despacho 1004 (81008855). \npdf: 2025310100417\n#\nretenção de ir (2,4%), conforme anexo sei nº 85049595 (fls. 2), com embasame\nnto no parecer jurídico pge/gect nº 21/2023 (55017324) e in-rfb nºs 1.234/20\n12 e 2.145/2023. aquisição de vale-transporte - ref:dezembro/2025.","redemob consorcio","2026","5","2026-02-03","fevereiro","2","2025310100500042","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.636.142/0001-01"],
    [11959,"26158.44","3","pagamento de iss da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100433, processo sei 202600036000069, nf nº 23 iss.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","41","2026-02-06","fevereiro","2","2026436104100007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [11960,"175.28","20","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11574 e pdf 2025215300118. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 175,28.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008979.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100046","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [11961,"76.48","21","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11574 e pdf 2025215300118. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 76,48.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008979.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100046","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [11962,"86.82","3","pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede \nde postos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 2741384, emissão 07/01/26, atesto 08/01/26, \nref. 12/2025, valor r$ 86,82 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026160100700041","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [11963,"1439.53","1","pdf: 2024160100027 - processo: 202100015002244\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 05/2022, \ncelebrado com a empresa claro s.a, referente à contratação \nempresa especializada em telecomunicações, que possua \noutorga da anatel – agência nacional de telecomunicações, \npara prestação de serviço de natureza continuada de telefonia \nmóvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g), \ncom os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibilização \ndas estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades \nda secretaria de estado da casa militar. conforme dados á\nsaber:\n- nf 104629408, emissão 16/01/26, atesto 19/01/26, \nreferencia 12/2025, valor r$ 1.439,53 líquido parcial.\no restante do valor r$ 2.178,54 foi pago no empenho\n2025.1601.007.00073 no dia 26/01/2026","claro s a","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026160100700063","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","40.432.544/0001-47"],
    [11964,"617.07","5","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.\n.\niss\n.\nnf: 1006\n.\nsei (86162838)","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026250100600060","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [11965,"2236.74","1","valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 96/2025 - goinfra, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100922, processo de pagamento sei nº 202500036015861, 37 irrf.","teccon s a-constru o e pavimenta o","2026","53","2026-02-09","fevereiro","2","2025436105300040","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.391/0001-10"],
    [11966,"60000.00","1","convênio tem por objeto locação de sistema de sonorização profissional pa 24 para atendimento da programação oficial do carnaval 2026 da cidade de goiás, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 2/2026 - serint/gecei-14659","prefeitura municipal de goias","2026","16","2026-02-04","fevereiro","2","2026190101600001","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.295.772/0001-23"],
    [11967,"36727.82","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 04ª parcela do contrato: 62/2025, o objeto e aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra) e do comando de policiamento rodoviário (cpr). referente ao período de dezembro/2025, pdf: 2025436100719 processo sei nº 202600036001434. nf nº 3296, 3300, 3303.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","11","2026-02-09","fevereiro","2","2026436101100016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.935.788/0001-96"],
    [11968,"46601.65","2","pagamento do irrf retido da nf 2296, emitida em 10/02/2026, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 46.601,65 (valor total da nf r$ 970.867,61). conforme dare anexo.\nprocesso: 202114304002338 \nipof: 2024400100104.\ngec","linuxell informatica e servicos ltda","2026","35","2026-02-13","fevereiro","2","2026400103500006","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.539.643/0001-33"],
    [11969,"31965.00","1","processo n° 202600028000047\n\n***suplementação de saldo***\n\nvisa o pagamento de diarias dentro do estado de goias no exercicio de 2026,\nno periodo.\n\ndevidamente aprovado conforme portaria anexa no processo supramencionado.","agencia brasil central","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026126100600031","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [11970,"78400.00","3","pagamento do liquido da nf 75 destinado à contratação da empresa l&b produções artísticas, por inexigibilidade de licitação da dupla musical lucas & bárbara, detentora da exclusividade de representação, no valor de r$ 80.000,00 por apresentação, totalizando r$ 160.000,00, para a realização de dois shows artísticos, sendo o primeiro no dia 26 de dezembro de 2025, durante o festival do bem edição itumbiara go e o segundo no dia 05 janeiro de 2026, no município de sanclerlândia - go sislog 118152. (ipof nº 2025426100311).","l&b produções artisticas ltda","2026","34","2026-02-13","fevereiro","2","2025426103400070","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","41.374.853/0001-70"],
    [11971,"229.66","1","portaria 10.173/2026. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. 26º apostilamento ao contrato de gestão nº 37/2019 - ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de janeiro de 2026. processo solicitação 202600010009953. rd 58/2026 (86058074).........r$ 229,66\n.\napostila 26ª - piso de enfermagem (86617023)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","57","2026-02-24","fevereiro","2","2026285005700024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [11972,"538956.54","2","auxilio alimentação - ref.03/2026 - pagamento de fornecimento e distribuição mensal de créditos vale alimentação e refeição para os empregados da agehab, referente ao mês 03/2026. contrato nº 72/2022, conforme despacho nº 752/2026/agehab/gagp (86480884), despacho nº 147/2026/agehab/ai (86526224). sei 202200031002238.","pluxee beneficios brasil s a","2026","4","2026-02-24","fevereiro","2","2026436200400003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","69.034.668/0001-56"],
    [11973,"19795.79","1","retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\n - ensino fundamental- \n.\nnota fiscal:  27  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t12/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\nvalor total da nota:  \tr$ 395.915,87\nissqn:\tr$ 19.795,79\n......\t\n\n\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467\npdf:\t2026240100306","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-02-24","fevereiro","2","2026240102700016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [11974,"55.50","10","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.\n* * nota fiscal 49 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 2/2026 - reunião do conselho de procuradores - 21/01/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026145100500004","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0001-12"],
    [11975,"192192.00","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de fevereiro/2026, militares e civis.\n(banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6)","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026160100100037","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","50.565.317/0001-43"],
    [11976,"123167.67","1","ressarcimento a centrais de abastecimento de goiás s/a - ceasa, do custo de salários e encargos dos empregados públicos, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, ref. ao mês de janeiro de 2026, conforme  relacionados: \n- celeny da glória oliveira, cpf nº ***.140.131-**, r$.29.560,24; \n- gustavo adolfo b. netto, cpf nº ***.279.371-**, r$ 31.447,06;\n- maria josina de souza, cpf nº ***.038.951-**, r$ 32.285,66 com  férias; \n- nazareth apª pinheiro, cpf nº ***.596.941-** r$ 29.874,71.\n.\ntotal r$ 123.167,67.\n.\nras/gpf.","centrais de abastecimento de goias s a","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100100093","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.098.797/0001-74"],
    [11977,"5391.85","1","ipof 2026290100062\nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n\n01 - fas - militar - ativo: r$   5.391,85","fundacao tiradentes","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100060","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","05.783.472/0001-81"],
    [11978,"30095.00","1","pagamento pela aquisição de peças anatômicas sintéticas para o laboratório morfofuncional e utilização por parte dos cursos de educação física, enfermagem, farmácia e medicina (articulação do joelho com ligamentos, pé (normal, chato e curvo) – anatomia, articulação da mão com ligamentos, articulação do pé – esqueleto em tamanho natural, comparação de joelho saudável e patológico, modelo degenerativo evolutivo das vértebras (em 4 partes), esqueleto humano (1,70 m de altura), braço com músculos (deltoide e braquial), cabeça e pescoço muscular, perna – músculos principais, vasos e nervos, crânio humano com coluna cervical, medula espinhal ampliada – anatomia, coração em tamanho médio (em 5 partes), pâncreas, baço e duodeno, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 17, emitida em 05.01.2026- sei 84643969 e atestado nº 1/2026 - sei 84692429.","55.306.133 vitor smayder nunes barros","2026","37","2026-02-19","fevereiro","2","2025406203700072","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.306.133/0001-82"],
    [11979,"1802.11","1","ipof 2026290100085\n servidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026.\nrefere-se a bloqueio de penhora de 50% dos rendimentos líquidos da servidora lorena telles de menezes, cpf ***.849.431-**, processo 0011072-92.2013.5.18.0004, da 4ª vara do trabalho de goiânia. \nconta judicial 2555 042 21564548-0 . \nid 032555002422602243 . \n01 - valor.................r$ 1.802,11","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100092","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [11980,"160000.00","1","processo 202600010000160 dmr\n.\ncontrapartida estadual para o custeio da população indígena, nos termos da resolução nº 063/2024 (84536905), para os municípios de: alto paraiso;  aragarças;  aruanã; goiás; rubiataba; são miguel do araguaia; nova américa e goiânia, conforme relacionado no ofício nº 113/2026/ses (84531642). planilha (sei nº 85027710). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 15/2026 - ses/spais (85057218).\n.\npagamento pop.indigena/janeiro/2026.............r$160.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha (sei nº 85027710), aos municípios de: alto paraiso;  aragarças; aruanã; goiás; rubiataba; são miguel do araguaia; nova américa e goiânia com valor mensal de r$20.000,00 para cada município.\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-02-13","fevereiro","2","2026285003000006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [11981,"252.33","1","despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo de capacitação servidor público-funcam do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100039.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100300007","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [11982,"2364.42","1","pdf: 2025160100196 - processo: 202300005029371\npagamento referente a prorrogação do contrato \n17/2024 /secami com empresa especializada para o \nfornecimento de materiais hidráulicos, elétricos e de \nmanutenção em geral para utilização pela superintendência \nde administração do palácio pedro ludovico teixeira e \npalácio das esmeraldas pelo período de 12 meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 1131, emissão 19/01/26, atesto 10/02/26, \nref. 01/2026, valor 2.364,42 - líquido parc o rest \nno emp 2025.1601.7.384.","integra tech solucoes ltda","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700115","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","52.627.084/0001-91"],
    [11983,"15912.60","308","retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engen\nharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad\no pela área gestora da despesa.\n.\n...nf62 r$ 289.320,09\n...processo pagamento 202500006066012\n...ipof...............2025240100383\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-19","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [11984,"1481.32","42","pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº. 496, referente ao mês de dezembro de 2025, como segue abaixo: \ni.n.s.s.........................................................r$ 1.481,32.\ntotal selecionado:..............................................r$ 1.481,32.\nprocesso sei: nº 202100029001416.mendonca seguranca e vigilancia ltda.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2025186301100003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [11985,"16118.93","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 39ª medição, do contrato nº 70/2022 - referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025435000011, processo sei nº 202500036018950, nf-839.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","19","2026-02-19","fevereiro","2","2025435001900010","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","28.542.082/0001-15"],
    [11986,"52144.20","7","202600025008527- refere-se ao pagamento do inss patronal dos servidores credenciados - 01/2026 - r$ 52.144,20.","departamento estadual de transito","2026","17","2026-02-13","fevereiro","2","2025296101700015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [11987,"33031.01","1","valor que se refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.\n\nipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026316100100038","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","50.565.317/0001-43"],
    [11988,"74.67","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300154 parcela 30/12/25 no valor 74,67.\ndescrição da despesa: contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de inscrição em cadastro ou banco de dados, dos débitos de pessoas físicas ou jurídica inscritas em divida ativa da agência goiana de regulação,controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 15158. (restante).\nprocesso sei: 20240029005905.\ncamara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl.\ntotal selecionado: r$ 74,67.","camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl","2026","8","2026-02-19","fevereiro","2","2026186300800051","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.643.840/0001-35"],
    [11989,"206.94","2","pagamento taxa de art ao crea-go.op referentes boletos constantes no desp-14-sacr-arts.","crea-go","2026","34","2026-02-19","fevereiro","2","2026326203400001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.619.022/0001-05"],
    [11990,"5429.96","12","pagamento de inss da empresa triady construtora e incorporadora ltda pelos\nserviços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – r\nevisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hid\nrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 2023\n00006028918,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apre\nsentado pelo gestor da despesa / supinfra.\n.\n-nf 3 - r$ 189.131,23 - 23ª medição do contrato nº 186/2023\ninss r$ 5.429,96\nissqn r$ 9.456,56\nirrf r$ 2.269,57\nlíquido r$ 171.975,14\n.\n.despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722).\n.\nprocesso principal: 202300006028918\nprocesso de pagamento: 202300006103618\npdf: 2025240102519\n.dalcy.","clj construtora eireli - me","2026","135","2026-02-19","fevereiro","2","2025240113500028","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [11991,"335778.56","1","descontos com ipasgo saúde\nfolha de inativos fevereiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000300043","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [11992,"12.56","2","despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos e de comunicação visual, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência. \nref. lote 1 - serviços gráficos\n* * nota fiscal 112 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 4/2026","castros eventos ltda me","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026145100500037","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","23.376.753/0001-00"],
    [11993,"30000.00","1","valor que se paga referente à concessão de subvenção econômica, por meio do edital - programa desafio agrostartup 2024, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.","dr agua inova simples i s","2026","9","2026-02-27","fevereiro","2","2026316100900022","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","59.846.919/0001-43"],
    [11994,"419.24","1","pdf:2025295200034\nalug. reaj.-2025 ir\njbr","imc participacoes ltda","2026","3","2026-02-20","fevereiro","2","2025295200300106","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","51.903.084/0001-04"],
    [11995,"2225.00","1","pagamento pela contratação de carla danielle dias costa, cpf ***.197.551-**, para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de reconhecimento do curso de bacharelado em biomedicina, da unidade universitária de goiânia – eseffego, no dia 05 de dezembro de 2025, conforme portaria nº 173, de 12 de novembro de 2025 e termo de compromisso do conselho estadual de educação (cee-go), mediante inexigibilidade, referente ao processo de contratação sislog nº 117723/2025 e processo sei nº 202500005039237.\n- atestado 11 (83545813)","carla danielle dias costa","2026","12","2026-02-12","fevereiro","2","2025406201200015","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","***.197.551-**"],
    [11996,"7034.52","1","pdf:\t2026290600129\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora geohvana bernardes de oliveira, cedida pela prefeitura municipal de firminópolis, do mês de janeiro de 2026, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 7.034,52\n.\nrmb","prefeitura municipal de firminopolis","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100072","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.321.917/0001-13"],
    [11997,"2989.10","1","despesa com a continuação do 2° termo aditivo ao contrato nº 28/2023 (vigência: 25/04/2025 a 24/04/2026), no valor global de r$ 113.717,85, referente a prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, caster e cambagem de eixos, para os veículos da frota operacional (processo nº. 202200053000927) (pregão eletrônico nº. 014/2023) (fornecedor: fenix comercio e servicos ltda).\nnota:\n24\t3.3.90.30.35\t12/02/2026\t12/02/2026\t2.989,10\t2.989,10","fenix comercio e servicos ltda","2026","10","2026-02-18","fevereiro","2","2026409301000149","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","18.963.664/0001-11"],
    [11998,"24904.57","6","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de fevereiro de 2026:\n- vencimentos e salários ............................. r$ 24.904,57","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290300100035","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [11999,"112765.34","1","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em janeiro/2026, conforme despacho nº 223/2026-gear de 26/02/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026170400700035","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [12000,"2772.92","2","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em janeiro/2026, conforme despacho nº 223/2026-gear de 26/02/2026.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026170400700035","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [12001,"2489317.92","3","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026240100700101","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12002,"2919.86","1","17 - folha de pagamento - regime geral - líquido","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-02-26","fevereiro","2","2026240125100031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12003,"23228.53","2","17 - folha de pagamento - regime geral - líquido","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-02-26","fevereiro","2","2026240125100032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12004,"30856.53","4","processo pagamento  202200010026387 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). adm\n.\ndare nº 12100002605802118 \n.\npagamento do ir sobre a nota fiscal nr 1198. processo nr\n202200010011494\n.\nnota fiscal............emissão...........valor\n1198/jan/26/ir.........06/02/2026........30.856,53\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001000151","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [12005,"2100.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","nadia felix felipe da silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500053","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.929.861-**"],
    [12006,"16359.86","4","solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente férias abono clt  do mês fevereiro - 2026","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026190100600033","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [12007,"197871.18","4","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-02-26","fevereiro","2","2026240125100044","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12008,"905.32","8","pdf:2025295000470\n29-12/25 iss\njbr","memora processos inovadores s a","2026","24","2026-02-03","fevereiro","2","2025295002400081","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [12009,"28.80","228","202500025185893 nfag 43092 r$ 28,8 (site pop tv news nfvc 14 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-02-04","fevereiro","2","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [12010,"453.98","1","202000025052533 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/11 a 23/1\n1/2025 ref 11/2025 locação do imóvel da ciretran de simolândia r$ 453,98.","agenor pereira da silva","2026","20","2026-02-04","fevereiro","2","2026296102000061","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.166.151-**"],
    [12011,"9000.00","1",".\nipof:2025170100168\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\nda sgi, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.\n.\nprocesso de restituição:202600004014622\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105500050","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12012,"7277.92","1","este pagamento destina se a cobrir despesa com o contrato de prestação de serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, que celebram a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de goiás - juceg, para atender a sede e a futura sede desta autarquia, de acordo com as normas e legislações vigentes que regulamentam os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis.\nconforme fatura nº 3000520546, referente ao período de janeiro de 2026, com vencimento no dia 28 de fevereiro de 2026.\n\npdf nº 2025336200154\nprocesso sei nº 202400024004489","saneamento de goias s a","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200700029","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.616.929/0001-02"],
    [12013,"11696.68","1","pagamento de estagiários referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.\n.\n02/2026\t3.3.90.36.22 - r$ 11.696,68","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100600093","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [12014,"3244.40","2","valor destinado ao pagamento de inss da 55ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei nº 202600036000998, nf nº 215 inss.","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","141","2026-02-13","fevereiro","2","2025436114100058","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [12015,"70.29","1","valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 47/2013, firmado entre a demae e a agrodefesa, pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, em atendimento à demanda da unidade local operacional desta agência, no município de caldas novas-go, para o período de 12 meses, conforme instruções nos autos e previsão na loa pra 2025.  \npagamento da demae, referente ao mês de dezembro de 2025, matrícula nº 7969-3, conforme despacho nº 16/2026-nugc, do dia: 27/01/2026 e atestada pela estora do contrato em: 27/01/2026, conforme discriminação abaixo:\nft.- 9714405.........vencimento: 05/02/2026............valor\nr$ 70,29.","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2026326101100003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.675.468/0001-86"],
    [12016,"800.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","natalia reboucas martins","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500241","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.174.261-**"],
    [12017,"796.55","1","pagamento da nota fiscal n° 4225 a favor da empresa jr aguas eireli, referente o fornecimento no mês de janeiro de 89(oitenta e nove) galões de 20 litros de água mineral sem gás para a unidade administrativa metago. ipo","jr aguas eireli","2026","15","2026-02-12","fevereiro","2","2026180101500001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","97.546.623/0001-04"],
    [12018,"4052.64","308","descrição para ordem de pagamento do iss\n202500025129589 nfag 117  (cleyton da silva pereira  nfvc 1 r$ 1056)\n202500025142544 nfag 254  r$ 1496,64 (televisão anhanguera s/a  nfvc 32865 r$ \n202500025142544 nfag 261  r$ 1500 (televisão record  nfvc 42536 r$ )\n\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","30","2026-02-04","fevereiro","2","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [12019,"9644.03","1","pagamento do líquido do processo 202417697000034:\nnf 2765436 r$ 9644,03 ref: janeiro/2026 (combustível - diesel);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2026120100900005","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [12020,"5972.98","3","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia\nou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e\ninstalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono\ncromático (preto e branco),com material de consumo incluso (toner, cilindro\ne papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado. pdf 2025240\n100305 - processo: 202000006044788/202400006020587, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 84 data de emissão: 06/02/2026\n- referência: dezembro/2025 e janeiro/2026 \n- valor total dos serviços r$ 5.972,98\n- vl. líquido da nota fiscal  r$ 5.972,98\n..\ndados para pagamento: banco: 660 - pagme ip ltda ag: 0001 c/c: 7032076-7\n..","uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me","2026","15","2026-02-13","fevereiro","2","2025240101500019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.640.525/0001-69"],
    [12021,"14995.68","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26973188 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4419.","francisco de jesus","2026","60","2026-02-20","fevereiro","2","2025320106000031","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.327.605-**"],
    [12022,"0.00","14","pagamento de issqn  da empresa engix construcoes e servicos ltda pelos servi\nços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisã\no 2015/2017, colégio estadual exaltina soares dos santos, município de simol\nandia-go, conforme contrato nº 091/2025, conforme planilhas, projetos e cron\nograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra. nf68\n- r$ 91.199,92 - 1ª medição do contrato nº 091/2025.\ninss r$ 5.016,00\nissqn r$ 4.560,00\nirrf r$ 1.094,40\nlíquido r$ 80.529,53\n.\n...despacho nº 371/2026/seduc/coordastec-16768 (86018627)\n.\nprocesso principal: 202400006131749\nprocesso de pagamento: 202600006002599\npdf: 2025240100094\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-02-19","fevereiro","2","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [12023,"3617.60","216","pagamento do líquido do processo 202517697000478 - lote: 2026/0104\nnf 31177 r$ 3617,6 (nf 152 site catalão news ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [12024,"469.66","11","contratação de empresa responsável por serviço de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. processo  sislog 110080.\npdf: 2025420100067\n\n820-ddtizaçãoinss \t3.3.90.39.57 \t22/01/2026 \t22/01/2026 \t469,66 \t469,66","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2025420100100101","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [12025,"7232.50","152","pagamento do líquido do processo 202517697000476 - lote: 2026/0094\nnf 42926 r$ 7232,5 (nf 2 rádio mantiqueira ltda).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [12026,"23931.76","1","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 12046 e pdf nº 2024215300169. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 23.931,76.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007825.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-02-26","fevereiro","2","2026215301800013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [12027,"7122.00","2","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; fortalecimento do serviço de saúde da polícia militar do estado de goiás (pmgo) por meio da aquisição de 01 (um) equipamento de ultrassonografia, 01 (um) ventilador de transporte e emergência e 02 (dois) equipamentos de laser para o hospital da polícia militar (hpm), em goiânia-goiás, mediante pregão eletrônico n.º 007/2025, referente ao processo de contratação n.º 113865 e processo sei n.º 202500005010983;\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 64396.","philips medical systems ltda","2026","39","2026-02-23","fevereiro","2","2025290203900001","2025","2902","polícia militar","58.295.213/0021-11"],
    [12028,"4649.32","10",".\n*pdf 2025170100115*\n.\npagamento do valor líquido da nf 306 referente ao 3º termo aditivo ao contrat\no nº 018/2021, celebrado entre a secretaria de estado da economia de goiás e\n a empresa ecosense construções, log\nística e gestão ambiental eireli.\n.\nobjeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2\n, produzidos pela secretaria de estado da economia.\n.\nvigência: 21/09/2025\n.\n[mfo]\n.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","14","2026-02-19","fevereiro","2","2025170101400459","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.876.089/0001-24"],
    [12029,"326.47","2","202100025062061- refere-se ao pagamento nf 10737 ref 12/2025 prestação deserviços de gerenciamento eletrônico gasolina \n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","13","2026-02-23","fevereiro","2","2025296101300220","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [12030,"79.90","2","contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade itumbiara.","iub telecom ltda","2026","5","2026-02-19","fevereiro","2","2026409100500078","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.875.744/0001-07"],
    [12031,"13992.80","4","despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).\nnotas:\n213\t3.3.90.30.35\t19/02/2026\t19/02/2026\t7.477,04\t7.477,04 \n212\t3.3.90.30.35\t19/02/2026\t19/02/2026\t6.515,76\t6.515,76","hidracom componentes automotivos ltda - epp","2026","10","2026-02-23","fevereiro","2","2026409301000177","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.265.272/0001-62"],
    [12032,"9.81","6","pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com retenção de 2% (dois inteiros por cento) de issqn, referente a hospedagem para a semad, andréa vulcanis, que realizou visita técnica e acompanhamento da execução do lote iii, integrante do projeto juntos pelo araguaia, patrocinado pela empresa state grid e executado pelo instituto espinhaço, na cidade de baliza-goiás, entre os dias 05 e 06 de fevereiro de 2026 e hospedagem para a semad, andréa vulcanis, que realizou visita à área de relevante interesse ecológico (arie) águas de são joão que ocorreu entre os dias 06 a 08 de fevereiro de 2026, conforme ordem de serviço 4 (86533181), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 126 e pdf 2024215300223. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento............ r$ 9,81.\n.\nprocesso de pagamento 202300017012546.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026215300200010","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.819.149/0001-60"],
    [12033,"72.00","69","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n32053-irrfagencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [12034,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","crisnamurte alves carneiro","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500589","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.289.631-**"],
    [12035,"148806.20","1","pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026\n.\n02/2026\t3.1.90.11.13 - r$ 148.806,20","estado de goias","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100082","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.409.580/0001-38"],
    [12036,"2390.00","1","despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 67/2023(vigente até 04/07/2026),  no valor de r$ 25.253,30, referente a  aquisição de lâmpadas, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000288) (pregão eletrônico nº. 46/2023) (empresa: vic distribuidora e servicos ltda).\nnota:\n602\t3.3.90.30.35\t23/02/2026\t23/02/2026\t2.390,00\t2.390,00","vic distribuidora e servicos ltda","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026409301000221","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.282.447/0001-39"],
    [12037,"15912.00","3","pagamento do restante (líquido) da nota 35, destinado a contratação da empresa fef produções artísticas ltda., por inexigibilidade de licitação da dupla fred & fabricio, no valor de r$ 234.000,00, por apresentação, a primeira no dia 22/12/2025, durante o festival do bem pocket - edição ceres/go. sislog nº 117683. (ipof nº 2025426100271).\n426100279).","fef producoes artisticas ltda","2026","34","2026-02-26","fevereiro","2","2025426103400059","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","45.114.202/0001-00"],
    [12038,"11698.15","3","valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao\ncontrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. daof 89/3261/2026. pagamento líquido da saneago despacho nº 21/026-nugc de 13/02/2026, fatura nº 3000520521, vencimento dia 28/02/2026 de serviços prestados no mês de janeiro de 2026, atestada pela gestora em: 13/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total da fatura....................r$ 12.280,73\nbase de cálculo irrf.....................r$ 12.137,12\nretenção de irrf.........................r$    582,58\nvalor líquido............................r$ 11.698,15.","saneamento de goias s a","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026326101100007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [12039,"14994.48","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26847001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3804","ivanildo do nascimento pereira","2026","60","2026-02-20","fevereiro","2","2025320106001007","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.978.164-**"],
    [12040,"101.62","3","retenção do issqn a favor da empresa advance system elevadores ltda,\nreferente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de\nmanutenção de elevadores, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme\nnf nº 1201, relatório de serviço (85749758). pdf nº 2025180100130. fp.","advance system elevadores ltda me","2026","16","2026-02-12","fevereiro","2","2026180101600035","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.296.500/0001-61"],
    [12041,"1939.95","1","pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - fevereiro/2026","plano goias seguro","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026120100100020","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","48.307.647/0001-97"],
    [12042,"142581.45","1","pagamento de 13º salário referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.\n\n13º salário ................... r$ 142.581,45\n\n                                    crg","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026186200400029","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [12043,"50821.02","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: fevereiro/2026\n• rubrica: ipasgo saúde (regime próprio)\n• ipof: 2026140100036","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100089","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","50.565.317/0001-43"],
    [12044,"43973.52","20","valor para pagamento do irrf da 06ª medição, do contrato nº 78/2025, referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101599, processo de pagamento sei nº 202600036000701, nf nº 2351.","construtora centro leste s a","2026","108","2026-02-10","fevereiro","2","2025436110800001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [12045,"3040.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","nucleo de apoio ao paciente com cancer marta morais","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500425","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.328.237/0001-15"],
    [12046,"2354.84","5","retenção de inss referente aos dias 29 a 30 de dezembro/2025, conforme notas\nfiscais n° 1811 a 1856, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e\njardinagem para atender unidades vapt vupt na capital e interior de goiás. pdf: 2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","7","2026-02-12","fevereiro","2","2025180100700278","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [12047,"139.07","2","pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 10/02/2026 no valor de\n139,07. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwo\nrk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de regis\nto de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impre\nssão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref dezembro/2025. fat nº3981  - locação - liquido-reaj - . processo sei 202200029006857. total selecionado r$ 139,07.","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-02-12","fevereiro","2","2026186300800047","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [12048,"2342.30","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26861939 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5487.","manoel do carmo ferreira","2026","60","2026-02-26","fevereiro","2","2025320106000805","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.769.862-**"],
    [12049,"171957.99","6","folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral líquido\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari\no liquido 13 salario r$ 122.351,77\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari\no liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus\nmerito r$ 2.221,00\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari\no liquido grat periculo r$ 5.918,69\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari\no liquido gratificação exercício cargo r$ 335.920,14\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari\no liquido vencimentos e salarios r$ 356.037,07\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari\no liquido gratificação r$ 171.957,99\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari\no liquido férias clt r$ 117.212,28\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari\no liquido férias indenizatórias r$ 26.320,28\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari\no liquido adicionais variaveis r$ 3.468,05","agencia brasil central","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026126100100044","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [12050,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 824.12 município guarani de goias deputado alessandro moreira beneficiário: prefeitura municipal de guarani de goias objeto da emenda aquisição de 01 (um) veículo automotor tipo pick-up de modelo e ano de fabricação do exercício corrente da aquisição  modalidade: transferência especial","prefeitura municipal de guarani de goias","2026","14","2026-02-26","fevereiro","2","2026190101400003","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.740.588/0001-82"],
    [12051,"13604.67","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de danos morais e honorários sucumbenciais proferida nos autos 5784255.37.2024.8.09.0051, determinado pelo juízo da 7ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia-go, ao pagamento no valor 13.604,67 referente aos danos morais em favor de sérgio alves de carvalho cpf ***.574.834-**.\n\ndepósito judicial - id nº 040253501272602233.\npdf nº 2026336200034.\nprocesso sei nº 202400024004244.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026336200700048","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [12052,"253.04","1","despesa com o 6º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 121/2022, valor global de r$ 19.989,80, vigente a partir de 17/10/2025, referente a aquisição de lâmpadas e lanternas (componentes e peças elétricas), que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (lote 1 e 3), (processo nº. 202200053000327) - (pregão eletrônico nº. 131/2022) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda).\nnotas:\n2250\t3.3.90.30.35\t19/02/2026\t19/02/2026\t158,15\t158,15 \n2251\t3.3.90.30.35\t19/02/2026\t19/02/2026\t 94,89\t 94,89","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2026","10","2026-02-24","fevereiro","2","2026409301000084","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [12053,"60.00","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300125 parcela(s) 09/02/2025 no valor de\n60,00. trata-se de contratação de empresa especializada para a prestação d\ne serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para\nelevadores, atlas e elevadores pne, com mão de obra e peças, do edifício\nvisconde de mauá, sede agr, pelo período de 12 (doze) meses. ata - pregão e\nletrônico nº 114686 013/2025 - agr - solicitação sislog 114686. nf nº 311 de\n05/01/2026 ref. dez/2025 -liquido - complemento. sei 202600029000008. total\nselecionado: r$60,00.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","8","2026-02-12","fevereiro","2","2026186300800037","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [12054,"8867.88","1","pagamento à favor da maragato - indústria comércio e costruções\nltda, referente ao recibo do mês de janeniro/2026 de locação do\nimóvel localizado à rua alvorada nº 237, qd. 28 lt 10 b - setor\ncentral, posse-goiás, com área útil do imóvel de 405.06 m² para\nsediar a unidade de atendimento vapt vupt, pelo período de 60\n(sessenta meses) 03.08.2023 a 02.08.2028.\npdf nº 2023180100146. wrn","maragato-indus comer e costr ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500118","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","36.871.945/0001-26"],
    [12055,"307.20","61","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n32187/36-irrf veicul","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [12056,"3741.24","1","valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nprotege-fundo de combate a pobreza reg.próp desconto. \nno valor de........r$ 3.741,24.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100500006","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [12057,"8030.57","4","recolhimento do ir da empresa white lake equipamentos profissionais ltda, cnpj: 68.761.923/0001-08, no valor de r$ 8.030,57 (oito mil, trinta reais e cinquenta e sete centavos), conforme notas fiscais nº 75.483 (sei 84681533 - r$ 4.867,67) e nº 75.607 (sei 84685730 - r$ 3.162,90). referente à aquisição de coturnos (bota fire 8 15090), para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300095.","white lake equipamentos profissionais ltda","2026","9","2026-02-04","fevereiro","2","2025295300900001","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","68.761.923/0001-08"],
    [12058,"3003.33","1","pdf: 2024290600430\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc. valor liquido.\n.\nfatura............ref................valor\n58202.............01/26.............903,46  \n58203.............01/26...........1.004,26  \n58204.............01/26...........1.095,61  \ntotal.............................3.138,73\n.\nrmb","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026290600700019","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [12059,"282.91","1","recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal\nreferente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele\nbrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado\nda educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na\naquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.\n.\n- despacho nº 1206/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: janeiro/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.700\n- valor mensal: r$ 613.670,20\n.\n- modalidade de ensino: 367 - educação especial\n- valor total r$ 11.787,91\n** irrf r$ 282,91\n..","redemob consorcio","2026","244","2026-02-02","fevereiro","2","2026240124400013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [12060,"48892.72","1","pagamento à empresa redemob consorcio , referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria\nde estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con\nsiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.\n.\nmodalidade de ensino - administração geral\n.\n\n- despacho nº 1206/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: janeiro/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.700\n- valor total mensal mensal: r$ 613.670,20\n- valor parcial: r$ 50.095,00\n- líquido: r$ 48.892,72","redemob consorcio","2026","10","2026-02-02","fevereiro","2","2026240101000016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [12061,"615270.73","2","pagamento do fundo financeiro do empregado referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100081","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.867.930/0001-02"],
    [12062,"14990.21","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26872935 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2844.","eduardo jose dos reis","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2025320101101098","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.594.031-**"],
    [12063,"4620.00","1",".\nproc. 202600010002887- vpo\n.\npagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nconvênio svisa ref. janeiro/2026.......................4.620,00","secretaria de estado da saude","2026","130","2026-02-18","fevereiro","2","2026285013000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12064,"0.00","1","pagamento referente ao auxílio funerário para cremação e traslado de cinzas de bianca ferreira rocha pimenta, ocorrido na cidade bucareste na romênia, na data de 02/12/2025, conforme despacho n° 87/2026-sgg-sgi, de 13/02/2026, do gabinete de assuntos internacionais e documentação anexa ao processo, no valor total de 4245 euros, no valor r$ 32.100,00\nprocesso: 202618037000022 \nipof: 2025400100202.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","11","2026-02-24","fevereiro","2","2026400101100001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12065,"236846.32","2","contribuição ao programa de formação do patrimônio do servidor público - pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas do fundo estadual fgm- propag, unidade 1754, foi reconhecida na natureza de receita : 299999010013 - transferências do fef lc nº 212/2025, com base na lei nº 9.715/1998.\n\nquitar darf anexado","ministerio da fazenda","2026","31","2026-02-24","fevereiro","2","2026170203100007","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [12066,"180.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 12/2025","associacao atletas de jesus","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500325","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","86.689.205/0001-41"],
    [12067,"0.00","1","processo sei nº 202600010005694 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente rita maria batista almeida. processo c. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 4992 (85399385).\n.\nipof: 2026285000598. daof 967/2850.\n.\nvalor: r$ 1.950,00\n.","maria ines batista almeida","2026","69","2026-02-24","fevereiro","2","2026285006900083","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.679.041-**"],
    [12068,"6623.54","1","recolhimento de ir de 2,4% sobre o valor total da despesa, imento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota\nfiscal, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/20\n16, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria\nde estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con\nsiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.\n.\nmodalidade de ensino - ensino fundamental\n.\n\n- despacho nº 1206/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: janeiro/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.700\n- valor total mensal mensal: r$ 613.670,20\n- valor parcial: r$ 275.980,83\n- irrf: r$ 6.623,54","redemob consorcio","2026","83","2026-02-02","fevereiro","2","2026240108300013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [12069,"31719.20","2","pdf: 2025160100069 - processo: 202500005008698\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada na prestação de serviço de buffet, \ncompreendendo hidratação, coffee break , coquetel, \nbrunch, almoço, jantar e sobremesas para realização \nde recepções oficiais, reuniões, confraternizações \ne solenidades de caráter público que ocorram em \ngoiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, \npelo período de 12 (doze) meses. conforme dados\na saber:\n- nota fiscal: 47, emissão: 02/02/2026, \natestado:04/02/2026, período: 05 a 15/12/2025, \nvalor: r$ 31.719,20 - issqn","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026160100700138","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [12070,"750.00","1","processo sei nº 202600010006334 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente gleice kellen dias silva. processo 202600010006334. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 5612 (85491727).\n.\nipof: 2026285000604. daof: 964/2850\n.\nvalor: r$ 750,00\n.","gleice kellen dias silva","2026","69","2026-02-24","fevereiro","2","2026285006900085","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.550.401-**"],
    [12071,"384.20","8","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\ndocumento 2026 1401 007 01 008","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [12072,"422.74","2","refere-se ao pagamento do irrf:\n202200025003733 fat 3000518828 r$ 422,74\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co\nnta 578.197.734-8","saneamento de goias s a","2026","20","2026-02-10","fevereiro","2","2026296102000073","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [12073,"1650.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","obra unida a sociedade de sao vicente de paulo","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500091","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.738.830/0007-79"],
    [12074,"35240.69","22","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1067 e pdf 2024215300184. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 35.240,70.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006620.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","16","2026-02-05","fevereiro","2","2025215301600086","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12075,"1079.96","21","recolhimento do iss da nota fiscal nº 100 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 82/2025 (id. 85096039). relatório nº 317/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000433.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025436202400238","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12076,"439000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto realização do carnaval 2026 na cidade de ipameri/go e no distrito de domiciano ribeiro, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 5/2026\nprog.goias. conv 05","prefeitura municipal de ipameri","2026","18","2026-02-06","fevereiro","2","2026190101800003","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.763.606/0001-41"],
    [12077,"40.58","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124200035","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12078,"200.58","51",".\n*pdf 2025170100067*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\npagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025, referente a\nprestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)\ne jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e\ncontrolador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra,\ntodos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis\nnecessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de\nestado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital\ne seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos\nanexos aos autos.\n.\nreferência: mês de novembro/2025.\nnotas fiscais nº.: 93.\n\nobs.: valor complementar devido ao fato de que a ordem de pagamento anterior foi paga a menor, em razão da alteração do valor do issqn retido pela prefeitura, conforme a alíquota aplicável. diante disso, foi realizado novo cálculo e estamos efetuando o pagamento da diferença correspondente ao valor remanescente.\n\n.\njps\n.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","14","2026-02-26","fevereiro","2","2025170101400376","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [12079,"120.00","2","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade terezópolis.","amp net ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026409100500100","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","24.638.969/0001-50"],
    [12080,"126.53","2","valor para pagamento do irrf da 17ª parcela do contrato nº 103/2022 - goinfra – referente a contratação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da goinfra - relativo ao período de janeiro/2026, pdf nº 2025436100675, processo de pagamento sei nº 202600036002221, nf nº 596 irrf.\ndare: 8584 0000 001-9 2653 0008 210-7 0002 6051 080-7 0430 2530 000-1","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-02-18","fevereiro","2","2026436100600047","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.862.228/0001-51"],
    [12081,"720.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 124/2021 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 12/2025\ndespacho 98","projeto minha oportunidade-pmo","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500015","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","16.732.342/0001-36"],
    [12082,"1621.01","1","folha de inss empregado do pagamento dos servidores da secretaria da economia -  referente a janeiro de 2026","instituto nacional do seguro social","2026","50","2026-02-18","fevereiro","2","2026170105000033","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","29.979.036/0064-24"],
    [12083,"168.65","13","contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), de prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da pcgo. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 545, referente ao mês 12/2025","popmed medicina e saude - eireli","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2025290400700055","2025","2904","polícia civil","30.862.228/0001-51"],
    [12084,"6105359.07","1","processo sei nº 202600010002676 - mc\n.\naquisição via pós registro de preços, de medicamentos contemplados nos processos licitatórios nºs.: 04029-00000374/2024-71 (pregão 90003/2025) e 04029-00000149/2025-15 (pregão nº. 90004/2025), realizados pelo consórcio interestadual de desenvolvimento do brasil central - brc, para compras compartilhadas de medicamentos do componente especializado - ceaf, visando dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (85515615).\n.\npagamento conforme ofício 5771 (85515496)\n.\nvalor: r$ 6.105.359,07\n.","consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central","2026","145","2026-02-12","fevereiro","2","2026285014500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.791.169/0001-02"],
    [12085,"1295.03","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","ana rita gondim","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409300100053","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.189.621-**"],
    [12086,"184721.44","1","contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão b. pagamento da fatura nº 1000668696840 ref. 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 186.930,96 bruto\nr$ 2.209,52 irrf\nr$ 184.721,44 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400700075","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [12087,"0.02","12","complemento  de inss 3,3% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023- prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de ste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027\n.\nipof-2025240101554\n.\nnota fiscal..valor bruto.....irrf.........inss liquido\n353........ r$ 126.766,33....r$ 3.042,39...r$ 4.183,29....r$ 119.540,65\n352.........r$ 328.172,16....r$ 7.876,13...r$ 10.829,68...r$ 309.466,35\n355.........r$ 105.453,30....r$ 2.530,88...r$ 3.479,96....r$ 99.442,46\n356.........r$ 27.792,60.....r$ 667,01.....r$ 917,16......r$ 26.207,86\n357.........r$ 21.809,28.....r$ 523,42.....r$ 719,71......r$ 20.566,15\n359.........r$ 57.277,17.....r$ 1.374,65...r$ 1.890,15....r$ 54.012,37\n354.........r$ 84.648,00.....r$ 2.031,55...r$ 2.793,38....r$ 79.823,06\n358.........r$ 37.492,45.....r$ 899,82.....r$ 1.237,25....r$ 35.355,38\n.\ntotal a pagar inss: r$ 26.050,59\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [12088,"24230.96","20","pagamento da nota fiscal nº 78 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se que se referem ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, no município aruanã mód. ii. contrato nº 56/2025 (84766220).  relatório 363 - inspeção financeira preliminar (85837182). sei 202600031000187 (pagamento).","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400320","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [12089,"8709.22","29","pagamento de irrf alíquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal 04/2026, referente a adesão à ata de registro de preços n° 021/2024 a (73 731289), oriunda do pregão eletrônico srp n° 013/2023-seduc, processo 02300006052434, que tem por objeto  contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual, termo de referência (73730784);  ateste de nota fiscal 86173818; notificação nº 29 / 2026 seduc/nep-21095; encaminhamento para pagamento através do despacho nº 434/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2025240100577,   daof  930/2401/2025.\n. nota fiscal n° 44, de 09/02/2026;\n. valor :r$181.442,19;\n. valor líquido: r$169.104,13 ;\n. valor issqn:  r$ 3.628,84;\n. valor irrf: r$8.709,22.\nterezinha.","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","95","2026-02-11","fevereiro","2","2025240109500014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [12090,"255.33","3","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 61 (sei n.º 68506304), contratação sislog n.º 107409 - pregão eletrônico n.º 29/2024/pmgo, processo sei n.º 202400005025313, serviços continuados de apoio administrativo, conservação e limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com o termo de referência, ao qcg e o calti.\nconforme certificado de informação de aditivo contratual (82385637) e termo deferido comprasnet (82385748). cnpj 50.207.186/0001-22\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 135","velox service construcao conservacao e limpeza ltda","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2025290200700242","2025","2902","polícia militar","50.207.186/0001-22"],
    [12091,"1237.28","33","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11481 e pdf 2024215300088 (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.237,28.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008974.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100025","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [12092,"2494.12","278","retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf64 r$ 207.842,92\n.\n...processo pagamento 202500006057786\n...ipof...............2025240100383\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-03","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [12093,"800.05","5","pagamento parte líquido - contrato nº 03/2023 - ref. novembro e dezembro/2025","interativa facilities ltda","2026","8","2026-02-23","fevereiro","2","2025440100800064","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [12094,"800.00","2","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","ana clara alves costa","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500184","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.347.591-**"],
    [12095,"15123632.30","4","precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente ao período de fevereiro/2026, parcela acordo, com base no novo regime especial instituído pela emenda constitucional nº 99/2017, conforme despacho nº 78/2026-gdpr de 25/02/2026.\n\n esta op deve ser cumprida via depósito bancário:\n - caixa econômica federal - cef\n - agência: 2535\n - operação: 040\n - conta: 01560636-1","tribunal de justica do estado de goias","2026","14","2026-02-25","fevereiro","2","2026170401400001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [12096,"14482.25","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\nnf - 4212. valor irrf. referência 01/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026300100600014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [12097,"26268.03","13","ipof 2026290100067\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n\n01 - salário maternidade indenizado.........r$ 26.268,03","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100071","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [12098,"6562.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","sociedade de instrucao e assistencia social","2026","35","2026-02-12","fevereiro","2","2026300103500544","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.812.074/0007-77"],
    [12099,"30340.22","167","pagamento do líquido do processo 202517697000479 - lote: 2026/0087\nnf 540 r$ 7354,4 (nf 6 programa capital esportes );\nnf 590 r$ 6891,69 (nf 20 rádio 92 fm );\nnf 595 r$ 3677,2 (nf 3 site class news );\nnf 596 r$ 2963,03 (nf 4 rádio rio vermelho );\nnf 609 r$ 5515,8 (nf 7 site revista viver goiás );\nnf 635 r$ 3938,1 (nf 814 rádio geração fm ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [12100,"2250.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500255","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0007-67"],
    [12101,"28.92","4","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 12356 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025\n(13 a 30), na unidade vapt vupt de palmeiras de goiás - go, conforme o\nlote 3. pdf: 2025180100036. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-02-12","fevereiro","2","2025180100700273","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [12102,"1.00","5","pagamento ao credor acima, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144\n2024/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias\npor semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de\npronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordena\nções regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº\n202400006033265:\n..\n- nf 426 ref.: janeiro/2026 - itaberai\nvl total: r$ 2.427,18 líquido parte r$ 0,01\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-02-23","fevereiro","2","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [12103,"15065.19","8","pagamento do líquido da nf 18, emitida em 10/02/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagem), para atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 15.065,19 (valor total da nf r$ 55.219,40). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026400100700074","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [12104,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","brenner brunetto oliveira silveira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500311","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.351.891-**"],
    [12105,"50437.88","29","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj.\n\nocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 31 guias -vl 50.437,88 – rap - emp 2025.9.42 – cmdf 046 (data 30/01/2026) – dcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","9","2026-02-03","fevereiro","2","2025170400900042","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [12106,"12829.14","7","pagamento de inss (valor mão de obra b.calculo inss: r$ 116.628,50 x 11,00% r$ 12.829,14) da empresa triady construtora e incorporadora ltda pelos serviços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra.\n.\nnf:55 (r$233.257,00)..centro de ensino em período integral presidente costa\ne silva - goianésia-go.\n.inss r$12.829,14\n.issqn r$ 11.662,85\n.irrf r$ 2.799,08\n.líquido r$205.965,93\n.\n&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&\ndespacho nº 374/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 86027005)\n.\nprocesso: 202400006131749 / 202500006094554\npdf: 2025240100094\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-02-11","fevereiro","2","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [12107,"86.40","135","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nirrf,referente à nf n32065,ordem de serviço,nº13(sei nº.83349660)-agencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [12108,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","jennifer cristhine oliveira cabral","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500602","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.335.111-**"],
    [12109,"420.12","50","recolhimento do cofins do pagamento da nota fiscal 52, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 31 de dezembro de 2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 219/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031003383","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025436200600088","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [12110,"355468.11","1","pdf: 2024290600137\n.\nnome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a\nobjeto: fornecimento de energia elétrica. valor líquido.\n.\nfatura........unidade cons......ref.............valor\n10202500......61440.............12/25......355.468,11  \n.\nrmb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026290600700068","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [12111,"1706.35","1","renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. combustível gasolina\n* * fatura 2769579 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026140100600031","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","25.165.749/0001-10"],
    [12112,"1595.87","10","pdf: 2025290600090\n.\npagamento de fornecedor: telefonica brasil s a\nobjeto: serviço de telefonia. valor líquido.\n.\nfatura..............ref................valor\n50830...............12/25...........1.595,87  \n.\nrmb","telefonica brasil s a","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2025290600700232","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","02.558.157/0001-62"],
    [12113,"1116.50","1","descontos com a aalego\nfolha de inativos fevereiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","aalego associacao dos analistas legislativos da assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000300048","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","20.344.026/0001-64"],
    [12114,"0.00","4","pdf:\t2025188000009\n\nrest rpv 2025.12521\n\nsolicitamos o pagamento referente ao cumprimento de decisão judicial em nome de arlan carlos de almeida.\n\ncnpj: 11.991.625/0001-89\n\ncaixa econômica federal\nagência: 2535\noperação: 040\nconta corrente: 02003226-2\n\n\nvalor.................... r$ 1.080,61","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-02-20","fevereiro","2","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [12115,"8600.80","3","férias indenizadas – referente rescisões - competência 02/2026. conforme despacho nº 570/2026/agehab/grsg (86104085), despacho nº 620/2026/agehab/grsg (86218333). sei 202600031001100/202600031000958/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026436200100055","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [12116,"100.00","2","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de cristianopolis.","konectiva provedor de internet ltda","2026","5","2026-02-19","fevereiro","2","2026409100500018","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.708.092/0001-85"],
    [12117,"102569.64","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - ferias abono clt.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100056","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [12118,"11.51","4","recolhimento de irpj da fatura nº 519252, referente ao\nconsumo de água e esgoto do mês de fevereiro/2026,\ndestinado à unidade vapt vupt de ipameri, conforme\no contrato nº 028/2023. pdf: 2024180100220. wrn","aguas de ipameri spe sa","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500047","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","43.547.497/0001-75"],
    [12119,"2158.76","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de  01/01/2026 a 14/08/2026, conforme  contrato nº 35/2024/seds. \n\nreferência 01/2026. valor irrf.\nnf - 102. r$ 506,59  \nnf - 103. r$ 340,67   \nnf - 104. r$ 314,56  \nnf - 105. r$ 325,43 \nnf - 106. r$ 353,72  \nnf - 107. r$ 317,79","samma servicos ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026305200600027","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [12120,"17905.50","1","processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção preventiva.\n.\nipof 2025285003965\n.\nnota fiscal nº 219/jan/26 - emissão 10/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t17.905,50\n.\n.\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001000020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [12121,"333.74","28","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011571.67.2018.5.18.0015 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 032555001642602058","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12122,"4360.00","10","pagamento da nota fiscal nº 524284123 à empresa vogel soluções em telecomunicações e informática s.a, cnpj 05.872.814/0001-30, referente a servico acesso internet link, servico vpn, correspondente ao período de 21/11/2025 à 20/12/2025, conforme contrato nº 24/2023 (46372918), e relatório nº 167/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031001115.","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2026","6","2026-02-02","fevereiro","2","2025436200600136","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","05.872.814/0001-30"],
    [12123,"0.00","19","pdf:\t2024290100090\n12/25 liq\t1.627,51 \nlfb","marry delatorre costa","2026","7","2026-02-10","fevereiro","2","2025290100700020","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.877.031-**"],
    [12124,"32699.18","1","pagamento relativo a auxílio alimentação - lei 19.951 , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026186300700006","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [12125,"339.07","13","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilvanda silva de abreu - cpf nº ***.372.291-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006017048.\n.\n- reclamante: fabiana batista lima;\n- processo judicial: 5755904-25.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 24 de 48;\n- i.d. depósito: 081250000030572352.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026240100700027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12126,"4237.80","1","pagamento do valor líquido da nf 0930580, em favor neo consultoria e administracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente à gasolina no mês de janeiro/2026.pdf 2025430100182.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026430100600011","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [12127,"17687.12","1","pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil","fundo financeiro do rpps","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026440100300030","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","18.867.930/0001-02"],
    [12128,"3901.49","232","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025171538 nfag 43207  r$ 57,6 (site portal notícias goiás  nfvc 728 r$ )\n202500025171538 nfag 43208  r$  (gráfica cgh comunicação  nfvc 2267 r$ 1280,69)\n202500025171538 nfag 43209  r$ 28,8 (site jaraguá notícias  nfvc 103 r$ )\n202500025171538 nfag 43210  r$ 57,6 (site g 5 news ltda  nfvc 45 r$ )\n202500025171538 nfag 43048  r$ 57,6 (site enquanto isso em goiás  nfvc 25 r$ )\n202500025171538 nfag 43054  r$ 216 (jornal o popular  nfvc 1763 r$ 1152)\n202500025171538 nfag 43211  r$ 28,8 (site folha de jaraguá.com  nfvc 246 r$ 202500025171538 nfag 43314 r$ 280,80 (aviel empreendimentos ltda nfvc 1 r$ ) \n202500025171538 nfag 43313  r$ 432 (fux filmes  nfvc 53 r$ )\n202500025171538 nfag 43316  r$ 28,8 (jornal sudoeste  nfvc 995 r$ )\n202500025171538 nfag 43318  r$ 252 (site mais conteúdo  nfvc 37 r$ )\n202500025171538 nfag 43315 r$ 28,80 ( kl four empresa sul goiana de publicidade e marketing nfvc 633 r$ ) \n\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-02-06","fevereiro","2","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [12129,"199836.00","2","pagamento, nota 35, destinado a contratação da empresa fef produções artísticas ltda., por inexigibilidade de licitação da dupla fred & fabricio, no valor de r$ 234.000,00, por apresentação, a primeira no dia 22/12/2025, durante o festival do bem pocket - edição ceres/go. sislog nº 117683. (ipof nº 2025426100279).","fef producoes artisticas ltda","2026","34","2026-02-13","fevereiro","2","2025426103400059","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","45.114.202/0001-00"],
    [12130,"149063.61","1","1ª parcela do 13º salário para os aniversariantes dos meses de janeiro e fevereiro/2026 - processo nº 202600055000005.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026319000100051","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [12131,"578638.01","7","histórico\nprocesso: 202500010067041 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos \nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n814061.......578.638,01","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","163","2026-02-25","fevereiro","2","2025285016300463","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [12132,"85284.00","1","processo 202500010097439\n.\nrepasse aos fundos municipais de saúde referente a 2026, da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional.  planilha repasse financeiro 2026 (85117347) e e oficio (85105454). valor mensal r$1.894.497,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº n° 18/2026 - ses/spais (85184919). \n.\npagamento esp/anapolis/janeiro/2026..............r$85.284,00\n.\ncreditar conforme a seguir:\n.\nfundo municipal de anápolis - cnpj: 06.169.881/0001-55\n.\nbanco: 104\nagencia: 25119\nconta: 0000713360\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-02-11","fevereiro","2","2026285003000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [12133,"9724.55","6","ordem de pagamento para quitar despesa mensal das tarifas de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago,  referente ao exercício financeiro de 2026.\n\nfatura saneago nº 520740 irrf. referência 01/2026.","saneamento de goias s a","2026","36","2026-02-25","fevereiro","2","2026300103600009","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [12134,"301.28","1","pdf: 2024290100276\n12026001-01/26 liq\njbr","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026290100700073","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","00.675.468/0001-86"],
    [12135,"12216.76","3","processo pagamento 202300010053600 - crs\n.\nprimeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio ad\nministradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na pr\nestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de eq\nuipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador\n), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cg\nf / gaal-05396.\n.\ndare:nº 12100002604400597\n.\nref. ir\n.\n985727/jan/2026/ir.......02/02/2026........12.216,76","autorio administradora e construtora ltda","2026","10","2026-02-11","fevereiro","2","2026285001000094","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.029.048/0001-32"],
    [12136,"0.00","16","recolhimento de iss 5%  complemento das notas fiscais 3702 e 3703  aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, referente a contratação de empresa especializada em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás como tema ler e escrever: como as crianças aprendem, a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos - pdf-2024240102056 processo nº 2024000060792\n66, conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 3702\nemissão: 24/11/2025\natesto: 24/11/2025\nvalor total da nota: r$ 11.513,15\nvalor correto issqn 5% : 575,66\nlíquido: r$ 9.463,81\n.\ninformamos que foi recolhido  o issqn  anteriormente  no valor de 230,26 com aliquota de 2% gerendo diferença a menor de r$ 345,40\n.\nnota fiscal...3703\nemissão: 24/11/2025\natesto: 24/11/2025\nvalor total da nota: r$ 32.236,82\nvalor correto issn 5%  : r$ 1.611,84\n.\ninformamos que foi recolhido  o issqn  anteriormente  no valor de  644,74 com aliquota de 2% gerendo diferença a menor de r$ 967,10\n.\nweyder","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","104","2026-02-19","fevereiro","2","2025240110400009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [12137,"897.60","16","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celsineide mendes de moura - cpf nº ***.518.111-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006061489.\n.\n- reclamante: darci de jesus rodrigues barbosa;\n- titular da conta: darci de jesus rodrigues barbosa;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.367.971-**;\n- banco: 001 - bb;\n- agência: 4130;\n- conta: 4036-3;\n- processo judicial: 0233676-55.2017.8.09.0026;\n- parcelas: 19 de 57;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12138,"360.00","1","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2.3/2026 - 202600020001778","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-02-24","fevereiro","2","2026406201000041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12139,"51.64","7","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento do irrf sobre as faturas conforme segue:\n.\nfatura nº 3000511425, ref. 08/2025, valor irrf r$ 16,91\nfatura nº 3000512770, ref. 09/2025, valor irrf r$ 15,25\nfatura nº 3000514823, ref. 10/2025, valor irrf r$ 19,48","saneamento de goias s a","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2025290400700291","2025","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [12140,"439539.19","2","* ipof nº. 2025170100416 *\n.\npagamento líquido complementar da nfs-e 1496 (ref. 22/12/2025 a 21/01/2026) refere-se ao exercício de 2026 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), sendo:\n.\nlote 1\nitem 1 - serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de\ntecnologia da informação e comunicação (tic)\nunidade de medida: valor mensal\nquantidade: 12\nvalor unitário: r$ 567.386,26\nvalor total do item 1: r$ 6.808.635,12\n.\nitem 2 - reembolso de diárias\nunidade de medida: unidade\nquantidade 180\nvalor unitário: r$ 250,80\nvalor total do item 2: r$ 45.144,00\n.\nvalor total do contrato (item 1 + item 2) (12 meses) = r$ 6.853.779,12\n.\no valor total do presente aditivo é de r$ 6.853.779,12 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e três mil setecentos e setenta e nove reais e doze centavos).\n.\no prazo de vigência do contrato nº 048/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo terceiro termo aditivo, a partir do dia 22/09/2025 até 21/09/2026, e após, caso haja interesse das partes, o mesmo poderá ser renovado, por comum acordo, por meio de novo aditivo.\n.\nrmvp\n*******************","memora processos inovadores s a","2026","55","2026-02-12","fevereiro","2","2026170105500047","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [12141,"25932.00","149","pagamento do líquido do processo 202517697000470 - lote: 2026/0073\nnf 42860 r$ 25932 (nf 6 revista fala prefeito ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-05","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [12142,"1836.72","1","pagamento parcial referente ao valor líquido do contrato nº 007/2025,\nque trata da contratação de empresa especializada na prestação de\nserviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme\nnota fiscal nº 278. as atividades foram executadas nos seguintes locais:\náguas lindas de goiás, alexânia, alvorada do norte, anápolis shopping,\nanápolis, campos belos, formosa, novo gama, pirenópolis, planaltina,\nposse, santo antônio do descoberto, valparaíso e padre bernardo. pdf:\n2025180100111. fp","desprag dedetizadora ltda me","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026180100500111","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.883.919/0001-69"],
    [12143,"1834.44","1","pagamento parcial do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf: 2023180100154.","kennedy dos santos","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500016","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.048.731-**"],
    [12144,"12824.43","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\nnatureza 3.3.90.93.21\nr$ 12.824,43","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200500007","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12145,"1829827.33","1","proceso sei nº 202500010097534 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 011/2025 \"\nf\". pregão eletrônico nº 136/2024. processo nº 202400005026604. vigência da arp 25/03/2025 a 25/03/2026 dod (84064022). entregar nota de empenho com a o rdem de fornecimento 690 (84107879), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nipof: 2026285000156. daof: 147/2850. autorização (84107286).\n.\nnota: 464079\nemissão: 06/02/2026\nvalor: r$ 1.829.827,33\n.","produtos roche quimicos e farmaceuticos s a","2026","92","2026-02-19","fevereiro","2","2026285009200064","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.009.945/0002-04"],
    [12146,"4709.27","1","refere-se ao pagamento do inss: 202500025100072 nf 89 r$ 4.709,27.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-02-09","fevereiro","2","2026296101800038","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [12147,"233.52","2","o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.\nirrf-oi jan 2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-02-03","fevereiro","2","2026190101100010","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","76.535.764/0001-43"],
    [12148,"13746.04","1","processo: 201700010020471 - ebd\n.\ncondomínio do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2 , do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\npdf:2024285003495.  requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908).\n.\nboleto condomínio......valor r$\ncond/pav 01/jan/26.....9.199,32 \ncond/mezanino/jan/26...4.546,72 \n.\ntotal a pagar:\t13.746,04\n.","condominio edificio vera lucia","2026","10","2026-02-06","fevereiro","2","2026285001000039","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.381.951/0001-68"],
    [12149,"690.42","2","processo 202500005007306 - mmrm\n.\ncontratação com vistas à aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go).\n.\ntr - termo de referência 163400, etp - estudo técnico preliminar 160915.\n.\ndod 160912. daof 1569/2025. pdf 2025285003429\n.\nnota: 413\n.\nemissão: 28/01/2026\n.\nvalor: r$ 690,42","lgi comercio de produtos e servicos ltda","2026","10","2026-02-03","fevereiro","2","2025285001000615","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.990.073/0001-15"],
    [12150,"30450.43","3","pdf: 2025160100069 - processo: 202500005008698\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada na prestação de serviço de buffet, \ncompreendendo hidratação, coffee break , coquetel, \nbrunch, almoço, jantar e sobremesas para realização \nde recepções oficiais, reuniões, confraternizações \ne solenidades de caráter público que ocorram em \ngoiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, \npelo período de 12 (doze) meses. conforme dados\na saber:\n- nota fiscal: 47, emissão: 02/02/2026, \natestado:04/02/2026, período: 05 a 15/12/2025, \nvalor: r$ 30.450,43 - ir","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026160100700138","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [12151,"828.78","35","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cleidiane alves silva - cpf nº ***.725.231-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006111078.\n.\n- reclamante: mariza dos santos lourenço;\n- titular da conta: fábio dos santos pinheiro;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.040.631-**;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1254;\n- conta: 15.612-0 - operação 013;\n- processo judicial: 5091590-69.2024.8.09.0142;\n- parcelas: 15 de 47;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12152,"70641.56","1",".\nproc 202600010009846-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - fundo de saúde do distrito federal.\n.\njaneiro/2026:\n.\nana vitoria rosa......................12.015,23\netyene barbosa bento...................9.882,21\nfabiano tanuri franca.................13.485,16\nrenata moreira ferreira...............13.746,44\nthais dos santos ferreira torres......12.094,77\nthais kato de sousa....................9.417,75\n.\ntotal a ressarcir.....................70.641,56\n.","fundo de saude do distrito federal","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500145","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.116.247/0001-57"],
    [12153,"73272.17","1","valor destinado ao pagamento do  plano de previdência complementar - patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026.","plano goias seguro","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200400078","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","48.307.647/0001-97"],
    [12154,"4795.80","1","pagamento liquido  de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool\n.\nnúmero do ipof 2025240101556\n3.3.90.30.05 – combustível automotivo – diesel\n.\nfatura...........bruto.........irrf...........liquido\n2769275..........4.809,45.......13,65.......4.795,80\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2026240101100018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [12155,"17950.36","1","proc pgto 202500010068888 - ejsa\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). gasolina\n.\nipof 2025285001472\n.\nnota fiscal nº 930588/jan/26 - emissão 04/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t17.950,36\n.\n.\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026285001000078","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [12156,"3450.17","4","retenção inss da empresa funcional construcoes ltda referente a contratação\nde empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim\n, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.\nnf 75 r$ 89.614,76 – 5ª medição\ninss: r$ 3.450,17 (31.365,17*11%)\nissqn: r$ 4.480,74 (89.614,76*5%)\ni.r. r$ 1.075,38 (89.614,76*1,2%)\nvalor líquido r$ 80.608,47\n.\nconforme despacho nº163/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073447\npdf: 2026240100063\ncno: 90.024.14337/71\n.\ndalcy","funcional construcoes ltda","2026","31","2026-02-11","fevereiro","2","2026240103100002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [12157,"175115.16","1","pdf: 2024160100181 - processo: 202400005013947\npagamento referente a prorrogação do contrato de \nserviços de apoio administrativo, com dedicação \nexclusiva de mão de obra, sem emprego de material, \npara atender as demandas da secretaria de estado \nda casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. \nsislog (105596) conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 264830, emissão: 17/02/2026, atestado:\n 19/02/2026, referência: 01/2026, valor: r$ 175.115,16 - líquido.","orbenk administração e serviços ltda.","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700093","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","79.283.065/0001-41"],
    [12158,"17129.22","1","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.\n.\n02/2026\t3.3.90.41.03 - r$ 17.129,22 \n02/2026\t3.3.90.41.30 - r$ 3.462,84 \n02/2026\t3.3.90.41.31 - r$ 3.833,23","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100300010","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [12159,"454050.42","2","processo 202500010100333.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 044/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 46/2025. processo nº 202400005042063 202500010025469. vigência da arp 06/06/2025 a 05/06/2026. dod (84580582). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento  10/2026(sei 84665581), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n813269:....................454.050,42 \n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-02-13","fevereiro","2","2026285009200052","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [12160,"3750.00","1","processo 202600010011311. - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente guilherme ferreira moreira machado e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 10792/2026/ses (sei 86410733).","renata ferreira da silva","2026","69","2026-02-27","fevereiro","2","2026285006900126","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.733.031-**"],
    [12161,"1406348.64","3","processo: 202602000718255\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de\nfevereiro de 2026, relativo a inativo civil - demais descontos.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-02-25","fevereiro","2","2026188001200028","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [12162,"149845.66","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026150100100031","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [12163,"363.78","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento referente a dezembro de 2025 de empresa de prestação de serviços de digitalização, the docs.\n\nnf - 513. valor irrf. referência 12/2025.","the docs digitalizacao ltda","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026300100600045","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.267.354/0001-30"],
    [12164,"50000.00","21",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\nipof 2025250100184\n.\nedital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.\n.\n.\n.\npagamento do edital de fomento tradição e territorio - goias de todos nós nº 08/2025. fdac. \ndespacho nº 39/2026/secult/fac-18623  -  sei - 86425546\n.\n.\nproponente: procopia dos santos\ncpf: ***.996.721-**\n.\n.\ndados bancarios:\n\nbanco: 104 - caixa economica\nagência: 3722\nconta poupança: 768397832-0\n.\nvalor r$ 50.000,00","secretaria de estado de cultura","2026","29","2026-02-27","fevereiro","2","2025250102900006","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [12165,"1191560.46","1","valor destinado ao pagamento da 8ª medição do contrato 78/2025, referente a locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036002766, nf nº 2354 líquido.","construtora centro leste s a","2026","24","2026-02-26","fevereiro","2","2026436102400002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [12166,"267.20","19","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nissqn,referente à nf nº50-iss veiculo-site tribuna do planalto\n,ordem de serviço,nº 13 83349660","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [12167,"863094.88","5","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\nnatureza 3.1.90.11.07\nr$ 863.094,88","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100052","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12168,"18965.71","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","sandro gomes batista","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100119","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.761.181-**"],
    [12169,"61496.16","1","pagamento do líquido referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal\nn° 1933, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidade vapt vupt de goiânia. pdf: 2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [12170,"5404.27","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","andre brito de oliveira","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100073","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.440.342-**"],
    [12171,"24588.55","2","pagamento de solicitação de indenização referente ao processo judicial cível nº 5403598-44.2023.8.09.0011, no qual figura como requerida gercina gomes barbosa, decorrente de acidente ocorrido em 02/06/2023, durante o embarque no terminal novo mundo, que ocasionou diversas sequelas à requerente, no montante de r$ 24.588,55, acrescido de honorários sucumbenciais no valor de r$ 5.029,47, totalizando a quantia de r$ 29.618,02.\nnota:\ngjur-22/2026\t3.3.90.91.03\t29/01/2026\t29/01/2026\t24.588,55\t24.588,55","marques da silva lima","2026","10","2026-02-20","fevereiro","2","2026409301000067","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.553.051-**"],
    [12172,"221.91","27","recolhimento do iss da nota fiscal nº 131 -referente a reajuste das medições - pós data base, da prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro/novembro/dezembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, conforme contrato nº 66/2025 (84571673) e relatório 480/2026 - inspeção financeira (86215150). sei 202600031000836.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-23","fevereiro","2","2025436202400219","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12173,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","mariana beatriz da silva rodrigues","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500385","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.172.571-**"],
    [12174,"151.54","27","pagamento a favor do aviso urgente tecnologia e informacao ltda - cnpj: 14.774.075/0001-34, destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e do trabalho), desde que esta autarquia seja nominada como parte ou participe a qualquer título, para o período de 03/12/2025 a 02/01/2026, no valor de r$ 162,59, deduzindo iss de r$ 3,25 e irrf no valor de r$ 7,80, restando um líquido de r$ 151,54, conforme nfs-e n°7174. (pdf nº 2024426100139).","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2025426100600053","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.774.075/0001-34"],
    [12175,"0.00","1","contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência.\nnf. 77229tcset  janeiro 2026","tecnoset informatica produtos e servicos ltda","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026190101100030","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","64.799.539/0001-35"],
    [12176,"1753.33","1","pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação pge-cejur do mês de janeiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: fevereiro/2026\n* ipof: 2026145100008","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026145100500057","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [12177,"1386.48","2","pagamento conforme a fatura de unidades agrupadas n° 3000520550, referente\nao mês de janeiro/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento\nde água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário,\npara atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2024180100263.\njj","saneamento de goias s a","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026180100500072","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.616.929/0001-02"],
    [12178,"1621.00","2","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026.  (período: fevereiro/2026).\n(...........>>> ploa/2026 <<<............).","marlene de lima soares firmino","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026409301000037","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.060.448-**"],
    [12179,"56000.00","1","pagamento da nota fiscal n.°135 a favor da empresa thermoline bobinas e etiquetas express ltda, referente aquisição de 20.000 bobinas térmicas amarela 80 x 40 1 via, para suprir as impressoras de senha utilizadas nas unidades vapt vupt sob a responsabilidade da sead.","thermonline bobinas e etiquetas express ltda","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026180100500002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","40.837.004/0001-43"],
    [12180,"12683.42","1","contrato 01/2021-segov, de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. quarto termo aditivo ao contrato nº 001/2021-serint\nnfe 23005 jan 2026","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026190101100032","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.604.122/0001-97"],
    [12181,"36.16","2","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. \nreferente a serviços.\n* * nota fiscal 55 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026","hebrom comercio e servicos ltda","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026145100500036","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","03.979.504/0001-93"],
    [12182,"9798.63","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para atender a demanda das unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento complementar da nota do mês 12/2025.\nnf 1089 - r$ 9.798,63","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026305200600051","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [12183,"3600.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","associacao morrinhense de acolhimento e protecao social sanatorio","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.785.841/0001-10"],
    [12184,"200.00","1","processo sei nº 202500010099037 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente aparecida maria da maia. processo 202500010099037.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 94805 (84304829).\n.\ninstrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof - 2026285000374 (85836178)\n.\nvalor: r$ 200,00\n.","aparecida maria da maia","2026","69","2026-02-06","fevereiro","2","2026285006900026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.578.791-**"],
    [12185,"777.26","32","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11474 e pdf 2024215300082. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 777,26. \n.\nprocesso de pagamento 202400017008983. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100016","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [12186,"10473.45","1","licitação não aplicável:destina-se à cobrir despesas com as taxas do condomínio do ed.parthenon center, onde está situado o centro cultural octo marques/secult, que compreende a escola de artes visuais, galerias frei confaloni e sebastião dos reis, unidades da secretaria de estado de cultura, sob a responsabilidade da superintendência de patrimônio histórico e artístico, valor estimativo para o restante do exercício de 2026. requisição de despesa (85343025).\n.\ntaxa.cond.janeiro\n.\nsei (86065077)","condominio do edificio parthenon center","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026250100600059","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","24.850.489/0001-59"],
    [12187,"104.25","18","pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com retenção de issqn referente à contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço pelo período de 12 meses, relativo a serviço realizado no dia 22/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 183 e pdf 2025215300007. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................… r$ 104,25. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017001905. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","ltba comercio e servicos ltda","2026","58","2026-02-05","fevereiro","2","2025215305800032","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","04.694.478/0001-10"],
    [12188,"228976.00","4","pagamento do líquido da 55ª medição do contrato 42/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036000662, nf nº 62 líquido.","sigma engenharia industria e comercio ltda","2026","141","2026-02-04","fevereiro","2","2025436114100051","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.898.180/0001-00"],
    [12189,"124650.00","1","destina-se ao pagamento de diária administrativa/operacional, aos militares\ndo cbmgo que empreenderam viagens para fora do estado de goiás. no valor tot\nal de r$ 124.650,00 (cento e vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta reais). conforme cota trimestral de 2026, autorizada via portaria n. 07, de 16 de janeiro de 2026, publicada no diário oficial de goiás nº 24.701. pdf nº 2026290300041.","corpo de bombeiros militar","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026290300700002","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [12190,"2153.84","6","retenção de irrf 1,2% acerca de aditivo ao contrato nº 303/2024 celebrado entre a seduc e as empresas ebn comércio importação e exportação ltda, inscrita no cnpj/mf sob nº 21.111.808/0003-88, que tem como objeto aquisição de kit's de uniformes escolares destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino.\n.\nipof n 2025240102606 - processo 202400006130718\n.\nnota fiscal...1290\nvalor bruto: 179.487,00\nirrf: 2.153,84\nliquido : 177.333,16\n.\nweyder","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","175","2026-02-11","fevereiro","2","2025240117500026","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [12191,"32.86","3","#\npagamento do issqn sobre nfs-e 190 (sei 85493483). emitida em 27/01/2026\t\t\t\t\t\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2026310100600010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [12192,"15775.78","1","processo sei: 202500010080451 - vvf.\n.\nportaria 33/2022\n.\naquisição de vidrarias analíticas utilizadas nas análises de medicamentos, \ncosméticos e saneantes no controle de qualidade realizadas pela seção de medicamentos, cosméticos, saneantes e produtos para a saúde. \n.\nprogramas federais: piso fixo de vigilância sanitária - portaria 33/2022 - \nportaria 33/2022\n.\nnota.........valor(r$)\n18659........15.775,78","qualy comercial ltda","2026","170","2026-02-04","fevereiro","2","2025285017000045","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.301.724/0001-91"],
    [12193,"1369000.00","1","processo 202300010000735 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia, p/ viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital municipal de aparecida de goiânia/hmap -cnes 9680977. plano de trabalho(83652980). valor mensal: r$684.500,00. anexo ii(85179603). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº438/2025(83943376).\n.\npagamento hmap/janeiro/2026...............r$684.500,00\npagamento hmap/fevereiro/2026.............r$684.500,00\n.\ntotal a pagar:........r$1.369.000,00\n.","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2026","76","2026-02-10","fevereiro","2","2026285007600003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [12194,"618.85","1","valor para pagamento de despesas com 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015 entre a agrodefesa e a chesp, para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício - chesp, onde abriga a unidade regional rio das almas e unidade operacional local ceres, unidade consumidora 600102309, conforme instruções nos autos.\npagamento do (líquido) da fatura da chesp referente ao despacho nº 006/2026-\n nugc do dia: 08/01/2026 da fatura nº 2013217, emissão dia: 05/01/2026 da\nunidade consumidora nº 600102309, mês referência dezembro de 2025, com vencimento em: 26/01/26, e atestada pelo gestor do contrato em: 08/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total:.................................r$ 625,62\nbase de cálculo irrf.........................r$ 564,07\nretenção de irrf.............................r$ 6,77","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","11","2026-02-10","fevereiro","2","2026326101100019","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.377.555/0001-10"],
    [12195,"19.35","11",".\npdf 2024260100429\n.\npagamento complementar do liquido da nf 25, (issqn liquidado indevidamente),\n refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","ms eventos ltda","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2025260100600054","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","23.684.531/0001-46"],
    [12196,"2164.60","1","pdf:2024290100213\n4158-12/25 liq\njbr","jr aguas eireli","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026290100700005","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","97.546.623/0001-04"],
    [12197,"101136.08","5","pdf: 2024290600173\n.\nfornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim\nento de água tratada. valor liquido parcial.\n.\nfatura..............referência............valor\n65290/1.............12/25............101.136,08\n.\nrmb","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2025290600700047","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.285.170/0001-22"],
    [12198,"26243.07","2","pdf: 2024290600183\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref................valor\n224.................12/25..........26.243,07\n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2026290600700024","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [12199,"3757.67","286","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. \nnf 529 r$ 75.153,34 – 1ª medição \ninss: r$ 4.133,43 (37.576,67*11%) \nissqn: r$ 3.757,67 (75.153,34*5%)\ni.r. r$ 901,84 (75.153,34*1,2%) \nvalor líquido r$ 66.360,40\n.\nconforme despacho nº 1454/2025/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006110047\npdf: 2025240100383\t\ncno: \n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-04","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [12200,"37712.40","23","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202517697000270; ref: novembro/2025; nd 055/2025 nf 1504 r$ 9142,4 (nf 339 vira click ltda);\nproc: 202517697000270; ref: dezembro/2025; nd 056/2025 nf 1505 r$ 5714 (nf 338 vira click ltda);\nproc: 202517697000270; ref: dezembro/2025; nd 059/2025 nf 1509 r$ 11428 (nf 351 vira click ltda);\nproc: 202517697000270; ref: dezembro/2025; nd 060/2025 nf 1510 r$ 11428 (nf 352 vira click ltda);","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2026","11","2026-02-02","fevereiro","2","2025120101100013","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [12201,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","rosenilde nogueira paniago","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.508.101-**"],
    [12202,"27614.37","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","estado de goias","2026","242","2026-02-25","fevereiro","2","2026240124200025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [12203,"1973.07","1","pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 - pessoal municipal - 202420921000682","prefeitura muniicipal de santa barbara de goias","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026440100300041","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","02.264.166/0001-40"],
    [12204,"523.54","1","pagamento pela prestação de serviços de postagem para atender a ueg, no mês de janeiro, conforme fatura 482264, om vencimento em 23.02.2026 - sei 86203621 e atestado nº 2/2026 - sei 86203748.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026406201000105","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","34.028.316/0013-47"],
    [12205,"42.61","4","pagamento pela prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz)\n, gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato,\nreferente ao mês de janeiro/2026. fatura 170498013 df - sei 85574229. boleto df  - sei 85769224. atestado nº 27/2026 - sei 85997757. solipa - sei 8599964\n1","claro s a","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026406201000108","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","40.432.544/0001-47"],
    [12206,"16432.08","1","recolhimento imposto de renda sobre a 2ª medição dos serviços de manutenção e recuperação da pintura interna e externa das edificações que compõem o espaço físico da unidade universitária de itumbiara da ueg, nota fiscal nº 2065, emitida em 02.02.2026 - sei 85754492 e atestado nº 4/2026 - sei 85755303. dare - sei 86152364.","josé ediniz ribeiro pinturas","2026","29","2026-02-19","fevereiro","2","2025406202900011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.537.152/0001-81"],
    [12207,"78400.00","4","pagamento do liquido da nf 77 destinado à contratação da empresa l&b produções artísticas, por inexigibilidade de licitação da dupla musical lucas & bárbara, detentora da exclusividade de representação, no valor de r$ 80.000,00 por apresentação, totalizando r$ 160.000,00, para a realização de dois shows artísticos, sendo o primeiro no dia 26 de dezembro de 2025, durante o festival do bem edição itumbiara go e o segundo no dia 05 janeiro de 2026, no município de sanclerlândia - go sislog 118152. (ipof nº 2025426100311).","l&b produções artisticas ltda","2026","34","2026-02-13","fevereiro","2","2025426103400070","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","41.374.853/0001-70"],
    [12208,"160080.59","8","202600010009894 - ejsa \n.\ncontrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. \n.\n2º termo aditivo. vigência 15/07/2025 a 15/07/2026\n.\nrecurso tesouro estadual contrapartida 25%.\n.\npdf 2025285002361, daof 2262, rd 163/2023 (sei 75686346).\n.\npagamento conforme despacho 416 (86632081)\n.\nclimer/cont/dez/25\n.\ntotal a pagar:\t160.080,59\n.\n.\n.","climer - clinica medica do rim ltda - me","2026","51","2026-02-25","fevereiro","2","2025285005100007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.338.609/0001-91"],
    [12209,"1369.55","4","vale transporte e restituição ao erário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026, conforme dares anexo.\nipof: 2026400100062\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200063","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12210,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","eloisa alves dos santos","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500481","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.054.361-**"],
    [12211,"8588.91","2","ipof 2026290100059 \nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n01 - adic ferias pm.......................r$ 8.588,91","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100054","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [12212,"293.59","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 19 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab , no município amaralina-go, correspondente ao período de junho/2025 a outubro/2025, contrato nº 86/2025.  relatório nº 203 / 2026 agehab/cooinsp sei 202500031011535.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400531","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [12213,"27507.88","6","valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof)  0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. \npagamento líquido parcial para sitelbra, despacho nº 46/2026-gt de 06/02/2026, notas fiscais nº 1144/4756 e 5379 emitidas em 03/02/2026, pelos serviços do período de 01/01 a 31/01/2026, atestadas pelo gestor em: 06/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total das notas 1144/4756 e 5379......r$ 115.579,32\nretenção de irrf (4,8%).....................r$   5.547,80\nvalor total líquido:........................r$ 110.031,52.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","11","2026-02-27","fevereiro","2","2026326101100040","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [12214,"32474008.08","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\n\n\npensao civil.................32.474.008,08","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026188000600029","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [12215,"638505.26","1","valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - rpps patronal -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100064.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100200003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.867.930/0001-02"],
    [12216,"2833.73","5","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no mês de fevereiro/2026. fatura 2602.000072883 go - sei 86163962. atestado nº 30/2026 - sei 86164249. dare - sei 86230596.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026406201000091","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [12217,"36774.00","6","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\nnatureza 3.1.90.11.16\nr$ 36.774,00","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100066","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12218,"178200.00","5","pagamento referente aquisição de  conjuntos de mesas e cadeiras monoblocos para refeitórios,  composto por 1 mesa e 4 cadeiras. características do conjunto: modelo quadrada empilhável, cor branca; capacidade de peso de até 150kg, fabricada em polipropileno, resistente as intempéries, tampo liso, de uso irrestrito (interno e externo), lavável com água e sabão neutro, com aditivos contra raios ultravioletas (anti-uv); em monobloco possibilitando empilhamento e cadeiras com pés anderrapantes, sembraços, e dimensões aproximadas de 40cm (l) 88cm (a) e 44 cm de altura do assento, em conformidade com as normas abnt. dimensões padrão brasileiro de 70x70x72 (cxlxa), em conformidade com a ata de registro de preços n° 1/2025 - a - seduc (77922134) e arp n.° 1/2025 - b - seduc: (77922209), oriunda da contratação sislog n° 108509, da qual esta pasta figura como participante, conforme o termo de participação – seduc (50867949). consta dos autos: termo julgamento e homologação (77921833); ata da sessão eletrônica (77921929); ata registro de preço 001/2025 a,  aricanduva (77922134); anexo despacho conclusivo procset (79237346); requisição de despesa 33 (77942802); documentos de habilitação da empresa; despacho nº 181/2025/seduc/gei-18291 – solicitação de empenho;   termo de referência 79238619; cadastro comprasnet - deferido (80960950); resultado suprilog (80961081).\ndaof 2151/2401/2025, pdf 2025240102178...\n...\n...nf 002.179...\n...valor da nota: r$ 178.200,00...\n...valor líquido: r$ 178.200,00...\n...emissão: 10/02/2026...\n...atesto: 23/02/2026...","aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp","2026","99","2026-02-26","fevereiro","2","2025240109900039","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.770.193/0001-47"],
    [12219,"22229.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200600009","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [12220,"5400.00","1","ipof: 2026290100016\ntipo de programação: nova\ntipo de despesa: contínua \nvigência: 01/01/2026 a 30/03/2026 \nprazo: 03 meses \nárea requisitante: ssp \nresumo objeto: diárias civil e militar dentro e fora do estado 1 trimestre ssp/sgi\nusuário: jbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2026290100700086","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [12221,"78436.00","13","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\nnatureza 3.1.90.11.49\nr$ 78.436,00","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100060","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12222,"755.42","4","líquido referente aquisição de vale-transporte para os servidores da vice-governadoria no mês de fevereiro de 2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026130100500001","2026","1301","gabinete do vice-governador","10.636.142/0001-01"],
    [12223,"1789.68","15","pagamento do ir da nf 153 referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100600026","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [12224,"1200.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","layse vieira dos santos","2026","15","2026-02-02","fevereiro","2","2026316101500289","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.518.781-**"],
    [12225,"42236.79","1","transferência de recursos financeiros  destina-se ao atendimento das\ndespesas com aquisição de materiais para a execução de cabeamento es\ntruturado e infra esturutura de redes para a instalação de equipamen\ntos de rede wi-fi para conectividade em todas as salas de aula e sa-\nlas administrativas, além de instalação de switch's e unidade  gate-\nway para balanceamento e gerenciamento de redes para atender o  cen-\ntro de ensino em período integral jayme câmara, localizado no municí\npio de goiânia go.\n.\nipof: 2025240100215\ndaof: 0225/2401/2026\nportaria: 0642/2026\nrex: 4945\n.\nkênya","conselho escolar sao domingos ii","2026","71","2026-02-05","fevereiro","2","2026240107100002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.634.465/0001-02"],
    [12226,"0.00","36","pdf 2025260100107\npagamento de issqn da nf 671, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","51","2026-02-12","fevereiro","2","2025260105100001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [12227,"1440.34","25","pdf:\t2025295000004\n10359-liq\t1.440,34 \nlfb","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","4","2026-02-10","fevereiro","2","2025295000400020","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","00.604.122/0001-97"],
    [12228,"88621.62","1","u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; pregão eletrônico nº 19/2025/pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 112256 e processo sei nº 202500005002711; aquisição de equipamentos de proteção individual, equipamentos para trabalho em altura e equipamentos para operações aéreas, indispensáveis para o desempenho das atividades operacionais dos tripulantes, pilotos e equipes de apoio solo do graer da pmgo.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 96377.","embratop geo tecnologias ltda","2026","34","2026-02-12","fevereiro","2","2025290203400002","2025","2902","polícia militar","03.497.158/0001-07"],
    [12229,"62.75","1","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente à repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 36/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual da serra de jaraguá (pesj), relativo ao mês de janeiro/2026 , conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11976 e pdf nº 2025215 300121 . (irrf - repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$62,75.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008973.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-26","fevereiro","2","2026215306100037","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [12230,"5695.48","5","pagamento de irrf, relativo a reforma completa na estrutura de mesa e cadei\nra, e também, fornecimento e instalação do tampo e do encosto e assento no\nvo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, para\natender a demanda das escolas da rede estadual de ensino pdf 2025240102511\nprocesso nº 202600006011267\n..\n- nota fiscal 05/2026, de 11/02/2026.\n- valor nota fiscal: r$ 474.624,00;\n- valor irrf: r$ 5.695,48\n.\nfundeb 25.","global solucoes empresariais ltda","2026","40","2026-02-20","fevereiro","2","2026240104000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [12231,"6200.00","1","processo 202600010008842.crrm\n.\n\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010008842 .\n.\nnome: izabel rafael barbosa \ncpf: 128.752.516-37\n.","izabel rafael barbosa","2026","69","2026-02-19","fevereiro","2","2026285006900070","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.452.516-**"],
    [12232,"60000.00","1","ipof: 2026295000019\ntipo de programação: nova\ntipo de despesa: contínua\nvigência: 01/01/2026 a 28/02/2026\nprazo: 02 meses\nárea requisitante: ssp/supini\nresumo objeto: concessão de adiantamento - verba secreta - (joneval gomes de carvalho júnior, cpf: ***.591.521-**, conta n.º 71016-4, op n.º 006, agência n.º 0013, cef n.º 104)\nusuário: jbr","joneval gomes de carvalho junior","2026","4","2026-02-13","fevereiro","2","2026295000400005","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","***.591.521-**"],
    [12233,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","ana carolina rezende","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500351","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.911.501-**"],
    [12234,"1074379.85","7","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj: 14.290.582/0001-00, referente a segunda etapa, subetapa 2c (parcelas 1 e 2), 3ª etapa subetapa 3b (parcela 1) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de aruanã - go, correspondente ao período de  20/11/2025 a 27/01/2026, conforme contrato n° 33/2025 (85805822) e relatório nº 534/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000947.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","24","2026-02-23","fevereiro","2","2025436202400481","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [12235,"920.00","2","pagamento pertinente a devolução parcial de diárias da gestão do atendimento\nao cidadão - vapt vupt, no estado, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 1º trimestre. pdf n.° 2026180100016. devolução  realizada por meio de dare. fc","secretaria de estado da administracao","2026","5","2026-02-19","fevereiro","2","2026180100500024","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [12236,"37246.53","6","valor para pagamento do inss da 55ª medição, do contrato nº 44/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101501, processo de pagamento sei nº 202600036000997, nf nº 3216.","eliseu kopp e cia ltda","2026","141","2026-02-13","fevereiro","2","2025436114100052","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","93.315.190/0001-17"],
    [12237,"86879.40","211","pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0105\nnf 31911 r$ 3771,2 (nf 11 programa chumbo grosso tv ltda);\nnf 32239 r$ 47140 (nf 486 tv sucesso band goiás );\nnf 32237 r$ 5560,8 (nf 34 jornal diário central );\nnf 32236 r$ 7107,2 (nf 85 jornal gazeta do estado );\nnf 32321 r$ 23300,2 (nf 2288 gráfica cgh comunicação );","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [12238,"197.32","244","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\ni.r.r.f nf nº 148","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [12239,"50015.25","5","verba indenizatória–lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.\nipof: 2026400100061\ngec","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100600016","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12240,"290274.23","155","pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0099\nnf 43120 r$ 8921,9 (nf 132 televisão anhanguera jataí );\nnf 43126 r$ 14142 (nf 539 programa jornalismo de verdade );\nnf 43128 r$ 6599,6 (nf 113 site portal atos brasília );\nnf 43061 r$ 3771,2 (nf 108 site saúde e direitos sociais em defesa da saúde );\nnf 43059 r$ 4714 (nf 100 site mirante social );\nnf 43334 r$ 45220 (nf 418 site portal metropoles);\nnf 43398 r$ 18856 (nf 589  tv sucesso  de rio verde );\nnf 43399 r$ 28284 (nf 14 programa de frente );\nnf 43400 r$ 18856 (nf 38 tv capital  canal promessas );\nnf 43401 r$ 28284 (nf 481 tv sucesso band goiás );\nnf 43405 r$ 34023,53 (nf 56 jornal opção );\nnf 43406 r$ 28284 (nf 8 tv atual record news);\nnf 43407 r$ 36176 (nf 35 televisão fonte tv );\nnf 43044 r$ 4714 (nf 55 site capital do entorno);\nnf 43336 r$ 9428 (nf 239 blog tudo ok notícias ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [12241,"5499.23","1","licitação não aplicável: estimativo de despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, oriunda das receitas próprias auferidas pelo fundo de arte e cultura do estado de goiás, sendo 1% da receita apurada por período, estimado para o exercício 2026. \n.\n.\npagamento do pasep mês de janeiro 2026. sei - 86483135\n.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","31","2026-02-23","fevereiro","2","2026255003100001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [12242,"3308285.58","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-26","fevereiro","2","2026240108100049","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12243,"272.16","2","retenção ir à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.\nnf 22 r$ 22.679,88 – 2ª medição do 1º termo aditivo \ninss: r$ 748,44\nissqn: r$ 340,20+r$ 1,67 de taxa de expediente = 341,87\ni.r. r$ 272,16\nvalor líquido: r$ 21.317,41\n.\nconforme despacho nº 500/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006041270\npdf: 2024240102201\ncno: 90.023.26381/71 \ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","enenge engenharia ltda","2026","90","2026-02-20","fevereiro","2","2026240109000009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [12244,"0.01","5","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 29ª medição, do contrato nº\n67/2023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializa\ndos para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao período 01/1\n2/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100237, processo sei nº 202600036000046, nf25.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","124","2026-02-18","fevereiro","2","2025436112400025","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [12245,"404.98","25","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 49 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço supervisão produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município marzagão - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato n° 72/2025 - (79437405). relatório nº 151 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000144.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400227","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12246,"31854.18","2","principal - parcela nº 151/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 81/2026-gdpr de 23/02/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","42","2026-02-24","fevereiro","2","2026170204200002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [12247,"2347.03","3","recolhimento de iss, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144\n2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre\nsa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con\ntratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica\nmonitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e\nquipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da\ncentralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf .. referência ... municipio ................ valor total *** iss\n325 - dezembro/2025 - catalão/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 48,54\n327 - dezembro/2025 - formosa/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 72,82\n328 - dezembro/2025 - anapolis/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 72,82\n333 - dezembro/2025 - inhumas/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 126,21\n336 - dezembro/2025 - planaltina de goiás/go - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n337 - dezembro/2025 - jussara/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n339 - dezembro/2025 - minaçu/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n341 - dezembro/2025 - itapuranga/go ....... - r$ 2.427,18 - r$ 122,25\n343 - dezembro/2025 - iporá/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n344 - dezembro/2025 - pires do rio/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n345 - dezembro/2025 - santa helena/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 147,82\n347 - dezembro/2025 - s. l. montes belos/go - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n348 - dezembro/2025 - posse/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n349 - dezembro/2025 - porangatu/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n350 - dezembro/2025 - rio verde/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 72,82\n351 - dezembro/2025 - quirinopolis/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n352 - dezembro/2025 - piracanjuba/go ...... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n354 - dezembro/2025 - trindade/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n357 - dezembro/2025 - s. m. do araguaia/go. - r$ 2.427,18 - r$ 127,21\n358 - dezembro/2025 - mineiros/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 72,82\n360 - dezembro/2025 - aguas lindas/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 126,68\n361 - dezembro/2025 - campos belos/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 60,68\n362 - dezembro/2025 - ap. de goiânia ...... - r$ 2.427,18 - r$ 72,82\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","9","2026-02-09","fevereiro","2","2025240100900180","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [12248,"95405.44","21","retenção de inss 11%  de 4º termo aditivo prorrogação do contrato nº 155/2022, objeto é prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 – sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, conforme despacho nº 4251/2025/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 12/2025 - seduc/ccs-22597, despacho nº 109/2025/seduc/ccs-22597.\n.\npdf-2025240102145\n.\nperiodo de cobertura  12/10/2025 a 31/12/2025\n.\nnota fiscal........valor bruto.....irrf.........inss\n910..............r$ 10.869,48......r$ 521,74.....r$ 1.195,64 \n911..............r$ 75.279,89......r$ 3.613,434.....r$ 8.280,79 \n912..............r$ 10.754,27......r$ 516,204.....r$ 1.182,97 \n91...............r$ 44.429,80......r$ 2.132,634.....r$ 4.887,28 \n914..............r$ 64.525,62......r$ 3.097,234.....r$ 7.097,82 \n915..............r$ 10.869,48......r$ 521,744.....r$ 1.195,64 \n916..............r$ 86.955,84......r$ 4.173,84.....r$ 9.565,14 \n917..............r$ 55.537,25......r$ 2.665,794.....r$ 6.109,10 \n918..............r$ 10.869,48......r$ 521,744.....r$ 1.195,64 \n919..............r$ 217.389,60......r$ 10.434,704.....r$ 23.912,86 \n920..............r$ 75.279,89......r$ 3.613,434.....r$ 8.280,79 \n921..............r$ 86.034,16......r$ 4.129,644.....r$ 9.463,76 \n922..............r$ 10.754,27......r$ 516,204.....r$ 1.182,97 \n923..............r$ 10.869,48......r$ 521,744.....r$ 1.195,64 \n924..............r$ 86.034,16......r$ 4.129,644.....r$ 9.463,76 \n925..............r$ 10.869,48......r$ 521,744.....r$ 1.195,64 \n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","92","2026-02-12","fevereiro","2","2025240109200127","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [12249,"3453.45","2","- pagamento do liquido da fatura 2770601 de 05/02/2025 (85986431), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01 a 31/01/2026 (álcool).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-02-12","fevereiro","2","2026335100100002","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [12250,"0.00","26","recolhimento do iss da nota fiscal nº 117, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste das medições - pós data base, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme o contrato n° 67/2025 (79644676) e relatório 420/2026 inspeção financeira (86022727). sei 202600031000718.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400217","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12251,"550.00","1","processo 202500010097835.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício anterior. processo 202500010097835\n.\nipof:2026285000329 . daof:514. rd n° 1/2026 - ses/ccerac/tfd \n.\nnome: alexandre de andrade barros\ncpf: ***.072.751-**\n.","alexandre de andrade barros","2026","69","2026-02-06","fevereiro","2","2026285006900013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.072.751-**"],
    [12252,"7817682.50","1","destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026290200100026","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12253,"112.72","2","valor destinado a cobrir despesas irrf do contrato 72/2024, referente à aquisição de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes às dependência s goinfra, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100444, processo de\npagamento sei nº 202600036002197, nf. nº 000025472 .","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2026436100600055","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.961.053/0001-79"],
    [12254,"2100.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","fabiola aparecida sartin dutra parreira almeida","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500036","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.742.556-**"],
    [12255,"47450.37","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.\n\nverba indeniz 22.259\nverba indeniz 22.258\nauxílio alimentação","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026210100500009","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [12256,"11157.82","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: consignação - associação classe(asbus: convênio + taxa).\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","associacao dos empregados da metrobus","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409300100074","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.872.430/0001-29"],
    [12257,"14825.95","16","pagamento de inss da 45ª medição do contrato 186/2021, o objeto deste contrato é a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2025438000025, processo sei 202600036000077, nf nº 4273 inss.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2025438000100004","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [12258,"0.01","2","regularização irrf debitado na conta conta 4204.576.996.459-2 (empreendimentos concluídos), ocorrido em 01/2026. 202600031000279.","caixa economica federal - cef","2026","15","2026-02-27","fevereiro","2","2026436201500001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [12259,"5256.66","1",".\nproc 202500010018247-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saúde de cocalzinho de goias.\n.\nrosiney avelino duarte - dez/2025...........r$ 5.256,66\n.","fundo municipal de saude de cocalzinho de goias","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500171","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.337.362/0001-99"],
    [12260,"0.00","13","referente a nf 104 (85553091) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 8º  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 09/2025 (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go  em 21/11/2025 à 20/12/2025 transferência tev realizada pela cef em 14/01/2026, conforme extrato bancário (84987309). processo sei  202400031011534 conta bancaria 4204/1292/576485506-0.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400001","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [12261,"9900.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","centro de apoio ao mais carente de trindade - camcat","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500279","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","32.156.122/0001-68"],
    [12262,"1461.79","1","* ipof nº. 2023170100062 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 10 (sei 85997677) (ref. janeiro/2026) refere-se ao contrato nº. 019/2023 de prestação de serviços arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n.\nrmvp\n****************","dda tecnologia ltda","2026","55","2026-02-09","fevereiro","2","2026170105500045","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.996.986/0001-90"],
    [12263,"1979973.89","2","- pagamento da folha dos inativos cartorários, de fevereiro/2026.- proventos\n- liquido - smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026170400300020","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [12264,"6252.13","10","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.\npagamento efetuado pelo nexxera folha janeiro 2026","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-02-27","fevereiro","2","2026188100400002","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [12265,"297826.19","24",".\nmodalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult\n.\npdf: 2024255000062\n.\nrestauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de  de vigência do contrato é de 16 meses. \n.\n\n\npagamento liquido  da nota fiscal de nº 152. sei - 86209623\n.\n.","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2025255001100003","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.746.007/0001-10"],
    [12266,"428422.90","3","- pagamento da folha dos inativos cartorários, de fevereiro/2026.- proventos\n- liquido - 13º salário - smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026170400300021","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [12267,"384.20","9","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\ndocumento 2026 1401 007 01 009","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-02-12","fevereiro","2","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [12268,"1310.16","6","202200010053938 - ejsa\n.\n3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. \n.\nvigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 \n.\npdf 2024285002934. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657)\n.\nnota fiscal.......................valores\n112285/dez/25/coeg\t......\tr$\t864,96 \n112285/dez/25/cremic\t......\tr$\t131,44 \n112285/dez/25/op.aer\t......\tr$\t8,48 \n112285/dez/25/cara\t......\tr$\t4,24 \n112285/dez/25/siate\t......\tr$\t301,04 \n.\ntotal a pagar:\t1.310,16\n.\n.\n.","gyn residuos ambiental ltda","2026","80","2026-02-19","fevereiro","2","2025285008000084","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [12269,"284.79","62","pagamento de arts solicitadas no despacho nº 170/2026/goinfra/oc-gepoc anexo.\nparte) pdf 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-02-25","fevereiro","2","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [12270,"800000.00","1","2/3 pagamento da nota fiscal nº 01 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo 2ª etapa, subetapa 2a (parcelas 01 e 02), no município edealina, correspondente ao período de 01/11/2025 a 09/01/2026, contrato nº 123/2024 (85272280).  relatório nº 365/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000571.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400646","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [12271,"4032.15","32","pagamento da nota fiscal nº 147 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36863.538./0001-77, referente a reajuste das medições - pós data base - produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mód.i, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, confome contrato nº 79/2025 (81534967) e relatório 529/2026 - inspeção financeira (86354471). sei 202600031001048.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400241","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12272,"2735327.22","7","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\n\n\nvantagens ......................2.735.327,22","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026188000500020","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [12273,"2146747.42","1","valor para pagamento de despesas com demais descontos/rpps empregador, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nfundo financeiro rpps/empregador (28,50%) cnpj: 18.867.930/0001-02 - regime próprio - outros\nno valor de..........r$ 2.146.747,42","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100200005","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [12274,"447.12","2","retenção do irpj referente ao recibo de janeiro/2026, relativo\nà locação da unidade vapt vupt de posse - go, conforme portaria\n261/2023 de retenção de irrf. a base de cálculo é de r$ 9.315,00\ncom uma alíquota efetiva de 4,80 por cento, resultando no valor\nde r$ 447,12. pdf nº 2023180100146. wrn","maragato-indus comer e costr ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500118","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","36.871.945/0001-26"],
    [12275,"15.49","22","destina-se ao recolhimento do ir junto à empresa águas de ipameri spe sa, cnpj:43.547.497/0001-75, no valor de r$ 15,49(quinze reais e quarenta e nove centavos), conforme fatura nº 528732(sei86233567), referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2025290300072.\n\nfatura    valor r$     referência    vencimento       matrícula\n528732    15,49        02/26         25/02/2026       8715-7\n\nvalor total ......................................................r$ 15,49","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2025290300700047","2025","2903","corpo de bombeiros militar","43.547.497/0001-75"],
    [12276,"32758.75","1","descontos com o banco santander\nfolha de pensionistas fevereiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","banco santander (brasil) s.a.","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000300068","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","90.400.888/0001-42"],
    [12277,"61400.00","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: fevereiro/2026\n• rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime geral)\n• ipof: 2026140100023","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100058","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [12278,"1518.00","3","ipof 2026260100051\n.\npagamento do inss da nf 156 referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-02-18","fevereiro","2","2026260100600026","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [12279,"300.00","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jorgina batista da silva - cpf nº ***.896.581-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200003007545.\n.\n- reclamante: joelma chavier de souza;\n- titular da conta: joelma chavier de souza;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.720.261-**;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 4352;\n- conta: 21.495-3;\n- processo judicial: 5300061-55.2020.8.09.0005;\n- parcelas: 45 de 148;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12280,"187.49","1","- pdf 2022170100164\n.\n- pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação a\nanexa ao processo.\n.\n- janeiro/2025..........r$1.377,66\n.\n***************************************************************************.obs.: \nesta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf ***.240.001-**, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo.\n.\ndvs\n.","jose aparecido de sousa","2026","55","2026-02-10","fevereiro","2","2026170105500076","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.397.981-**"],
    [12281,"3076.20","1","descontos com o ipasgo saúde cerrado\nfolha de pensionistas fevereiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000300064","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [12282,"1858.87","1","ressarcimento(r$ 1.858,87 - ref. 01/2026), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. 66/2026-metrobus/grh-19673.\nnota:\n66/2026/wilton\t3.3.90.93.16\t25/02/2026\t25/02/2026\t1.858,87\t1.858,87","wilton francisco dos santos","2026","10","2026-02-27","fevereiro","2","2026409301000281","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.880.301-**"],
    [12283,"15305.25","3","pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 523, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de janeiro/2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","16","2026-02-09","fevereiro","2","2026180101600034","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [12284,"48.86","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rozenilda eugenia da silva - cpf nº ***.224.751-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006142073.\n.\n- reclamante: romar sabino de carvalho e cia ltda;\n- processo judicial: 5366674-61.2024.8.09.0023;\n- parcelas: 1 de 1;\n- i.d. depósito: 081250000030579535.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12285,"183.56","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitor hugo oliveira de barros - cpf nº ***.531.901-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006043413.\n.\n- reclamante: multicultura idiomas ltda;\n- processo judicial: 5633250-02.2023.8.09.0051;\n- parcelas: 10 de 19;\n- i.d. depósito: 081250000030577206.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12286,"9300.00","1","pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 27/2023 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, referente ao mês de janeiro/2026, conforme atestado nº 45/2025 - sei 84132592.\n\n .","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-02-05","fevereiro","2","2026406202800021","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12287,"750.00","1","processo 202500010099785 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente josias freitas da silva. exercício anterior. processo 202500010099785. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 95481/2025/ses (sei 84403466).\n.\nvalor a pagar: r$ 750,00","joelma freitas pereira silva","2026","69","2026-02-09","fevereiro","2","2026285006900039","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.969.993-**"],
    [12288,"22090.00","2","restituição ao fundo rotativo\n-\nserviços gráficos.\nnf. nº 8, emitida aos 22.01.2026, atestada aos 29.01.2026.\n-\nprocesso ordinário: 202600006005237\nprocesso estimativo: 202600006005373\nipof: 2026240100070\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-02-09","fevereiro","2","2026240101100010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12289,"240185.64","1","repasse financeiro para assistência financeiro anual, para custear\ndespesas e aquisições do centro de estudo e pesquisa ciranda da arte i e ii\n(ipeartes).\n-\nprocesso: 202600006008020\nipof: 2026240100110\nportaria 822/2026\nrex seq 4955\n-\nhs","conselho escolar ciranda da arte","2026","67","2026-02-10","fevereiro","2","2026240106700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.966.876/0001-36"],
    [12290,"802.79","1","202200025002291 fat 2019953 ref 01/2026 fornecimento de energia elétrica ciretran de carmo do rio verde r$ 426,90.\nfat 2019931 ref 01/2026 fornecimento de energia elétrica ciretran de uruana\nr$ 375,89 \ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co\nnta 578.197.734-8.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","20","2026-02-06","fevereiro","2","2026296102000041","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.377.555/0001-10"],
    [12291,"137.07","3","4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. \n.\nnfe. 9804 - r$ 137,07","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026305200600102","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [12292,"1486940.00","1","contrato nº 30/2025 dgpc (sei nº 80331757), referente à sistema de detecção de celulares, modelo lifeseeker mini / easycatcher, incluso suporte técnico por 01 ano (renovável) e treinamento, com kit de integração com drone dji matrice 300/350, com garantia de 01 (um) ano, pagamento da nota fiscal nº 49142, conforme segue:\nr$ 1.505.000,00 bruto\nr$ 18.060,00 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 1.486.940,00 líquido","helisul táxi aéreo ltda","2026","15","2026-02-25","fevereiro","2","2025295501500001","2025","2955","fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas","75.543.611/0001-85"],
    [12293,"188780.84","1","pagamento da prestação de serviços terceirizados de vigilância patri\nmonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de armac\nom tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visandoa\nsegurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servido\nres e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os servi\nços a serem contratados, pelo período de janeiro/2026, conforme nota fiscal\nde serviços 01085 emitida em 02/02/2026 devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2026","14","2026-02-05","fevereiro","2","2026126101400003","2026","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [12294,"376.88","17","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfat 2025118657759 complemento ref 12/2025 fornecimento de energia elétrica\nciretran de anápolis r$ 376,88 sei 202200025000705\ndepositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, c/c 0574174843-7 \ncnpj02.872.448/0001-20***","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","15","2026-02-10","fevereiro","2","2025296101500035","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [12295,"14956.80","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5308989-89.2020.8.09.0006, em favor de maria socorro de sousa oliveira, referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais. pdf 2026436100095, processo sei nº 202000036006842","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","69","2026-02-02","fevereiro","2","2026436106900006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [12296,"7875.00","2","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","obras sociais do centro espirita irmao aureo","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500512","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.006.149/0001-09"],
    [12297,"216.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025.","associa o dos pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500501","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.295.144/0001-00"],
    [12298,"264.58","1","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.\n\nfavor creditar no banco 104- caixa economica federal, ag.: 3867 c.c.:575206522-0\ncnpj: 00.068.071/0001-26\n\ncocalinho...............264,58","fundo financeiro do rpps","2026","17","2026-02-25","fevereiro","2","2026188001700001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [12299,"58099.74","30","pdf:\t2025295000425\n41383-liq\t58.099,74 \nlfb","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [12300,"523.95","23","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1063 e pdf 2024215300181. (irrf)\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 523,95.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006616.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","16","2026-02-05","fevereiro","2","2025215301600082","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12301,"15790.24","15","pagamento do líquido à empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executa-dos da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de valparaíso de goiás–go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº260/2026/seduc/ c\noordastec-16768 (85578536) e informação nº 20/2026/seduc/dofi-19007 (8558935\n4).\n.\nnf 146 r$ 17.361,88– 6ª medição - 1ª periodicidade do contrato nº 213/2023.\ninss: r$ 495,21\nissqn: r$ 868,09\nirrf: r$ 208,34\nvalor líquido: r$ 15.790,24\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2025240102201\n.\ndalcy","rcp construtora ltda","2026","86","2026-02-01","fevereiro","2","2025240108600055","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [12302,"2115.50","1","valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100261, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 2 liquido","projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026436105000002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.175.735/0001-68"],
    [12303,"143336.39","3","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. \n......................................\nproc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref.a fevereiro 2026,fund.rescis sol. pag.85237678 .\n.\nvalor pago.............r$ 143.336,39.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial de fevereiro/2026 tc 20/2025 (85237678).\n.","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000047","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [12304,"174630.89","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-02-26","fevereiro","2","2026240108300021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12305,"6918.14","19","recolhimento do irpj da nota fiscal n° 1660/dezembro/2025, empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi, relativo a serviços prestados conforme contrato n° 40/2025. ipo","empresa de tecnologia do estado do piauí","2026","27","2026-02-05","fevereiro","2","2025180102700001","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.839.135/0001-57"],
    [12306,"14995.36","1","pagamento referente á nota fiscal nº26970693 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5699","flavio germano da silva","2026","60","2026-02-20","fevereiro","2","2025320106000615","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.726.711-**"],
    [12307,"1800.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","grupo terapeutico goias sem drogas","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500190","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.657.835/0002-04"],
    [12308,"49.42","6","op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento do issqn da nota fiscal nº 201 - mês de janeiro2026.","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2026316100600003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [12309,"689.90","1",".\n2025170100111.\n.\nordem de pagamento parcial da fatura nº 000661, referente ao\nsegundo termo aditivo ao contrato nº013/2023/economia, com a empresa\nqualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de\nrepresentação, marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o veículo usado  para locomoção do secretário.\n.\nvigência: a partir do dia 04/07/2025 até 04/03/2027\n.\njer\n.","qualitiloc automoveis ltda","2026","14","2026-02-03","fevereiro","2","2025170101400246","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.864.744/0001-78"],
    [12310,"3049.87","9","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps,  da secretaria de estado da casa civil, referente ao abono fardamento do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100100059","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [12311,"750.00","1","processo 202600010006283.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010006283.\n.\nmarlene josé da silva\ncpf: ***.063.161-**\n.","marlene jose da silva","2026","69","2026-02-19","fevereiro","2","2026285006900067","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.063.161-**"],
    [12312,"2101.17","2","pdf: 2024160100056- processo: 202400005026375\npagamento referente a contratação para prestação de \nserviço público de fornecimento de energia elétrica de \nbaixa tensão referente as unidades consumidoras \nnº. 1007 8472 e 10013603513 para os hangares da \nsuperintendência do serviço aéreo da secretaria de \nestado da casa militar, para o período de 30 (trinta) \nmeses. (sislog 107718). conforme dados á saber:\n- fat: 178172009, em: 30/01/2026, at: 09/02/2026, \nref: janeiro/2026, uc: 10013603513, valor: r$ 2.101,17 - líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700015","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [12313,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","pedro luiz ribeiro de vasconcelos","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500558","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.424.254-**"],
    [12314,"167068.02","3","pagamento referente à 2ª medição dos serviços de manutenção e recuperação da pintura interna e externa das edificações que compõem o espaço físico da unidade universitária de itumbiara da ueg, nos moldes do contrato n° 12/2025 - sei 74314932. relatório iconográfico - sei 85514847. boletim de medição -  sei 85514968. relatório de medição - sei 85514897. relatório - sei 85872727. nota fiscal nº 2065, emitida em 02.02.2026 - sei 85754492 e atestado nº 4/2026 - sei 85755303. solipa - sei 85777541.","josé ediniz ribeiro pinturas","2026","29","2026-02-19","fevereiro","2","2025406202900011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.537.152/0001-81"],
    [12315,"13976.28","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.\n\n\n**fgts janeiro/2026**.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026316100100026","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.360.305/0001-04"],
    [12316,"4122.70","1","pdf: 2025160100209 - processo: 202500015001898\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da \nsuperintendência de administração do palácio pedro \nludovico teixeira - pplt, para custear as despesas de \npequena monte e de pronto pagamento, referente ao 4º \ntrimestre de 2025.\n- pagamento à empresa saeta ind e com \neletroeletronico ltda, referente a aquisição de \nmateriais elétricos para reforma do pplt, através do \npix nº 131550. nota fiscal eletrônica n° 556300, \nsérie 001, folha 01-02 - data 14/10/2025.\t\nprocesso nº 001/2025.\nvalor: r$ 1.572,70\n- pagamento à empresa l.r.s - ferragens ltda me, \nreferente a aquisição de materiais de suporte operacional \npara o pplt, através do pix nº 30949. nota fiscal n° 36592, \nsérie 4, folha 01-01 - data 05/11/2025. \tr$ 1.110,00\nprocesso nº 003/2025.\nvalor: r$ r$ 1.110,00\n- pagamento à empresa 11.728.555 wesley henrique \ncarrijo referente a cópia de chaves para a sapplt \natravés do pix nº 30949. nota fiscal eletrônica n° 81, \nfolha 01-01, data 30/10/2025.\nprocesso nº 002/2025.\nvalor: r$ 1.440,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026160100700078","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [12317,"178.00","1","despesa com a continuação do 2° termo aditivo do contrato nº 39/2023, vigente a partir de 04/05/2025, referente a aquisição de (descarbonizante, vaselina solida, anti-corrosivo e desengripante) visando dar continuidade aos serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota operacional. (processo n. 202300053000171) (pregão eletrônico nº. 026/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda.\nnota:\n774\t3.3.90.30.35\t24/02/2026\t24/02/2026\t178,00\t178,00","ccp com de pecas e mao de obra ltda","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026409301000260","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.668.501/0001-98"],
    [12318,"729.45","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","barbara nirvana alves ribeiro","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409300100055","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.566.671-**"],
    [12319,"3232.44","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: fevereiro/2026\n• rubrica: pensão alimentícia (regime geral)\n• ipof: 2026140100025","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100062","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [12320,"7780.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26828467 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6641","fernanda cristina de souza","2026","60","2026-02-09","fevereiro","2","2025320106000226","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.844.771-**"],
    [12321,"3460.00","1","pagamento do liquido da nf 40651,\n refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de material esportivo, por meio da ata de registro de preço, para atender as atividades do projeto finalístico centro paralímpico 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\npdf 2025260100263","g.a da costa esportes ltda me","2026","31","2026-02-11","fevereiro","2","2025260103100023","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","26.290.146/0001-02"],
    [12322,"300000.00","1","processo: 202500005012115 - vvf\n.\ntransferência de recursos, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 129.1 do deputado estadual  adailton florentino do nascimento, para destinação de recursos a fundacao de assistencia social de anapolis - 01.038.751/0001-60.\n.\npagamento conforme despacho nº 149/2026/ses/cconv (sei 86517143).","fundacao de assistencia social de anapolis","2026","217","2026-02-23","fevereiro","2","2025285021700018","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.038.751/0001-60"],
    [12323,"104.16","1","despesa com renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química dos reservatórios hídricos dispostos no edifício-sede desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n* * nota fiscal 1376 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026","assertiva service ltda","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026145100500021","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","53.719.995/0001-01"],
    [12324,"489.64","1","despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos e de comunicação visual, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência. \nref. lote 1 - serviços gráficos\n* * nota fiscal 112 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 4/2026","castros eventos ltda me","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026145100500037","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","23.376.753/0001-00"],
    [12325,"56969.18","1","valor para pagamento do líquido da 03ª medição, do contrato nº 119/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no estado de goiás (lote 05). relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101052, processo de pagamento sei nº 202500036020222, nf nº 74.","rta engenheiros consultores ltda","2026","106","2026-02-09","fevereiro","2","2025436110600007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [12326,"2251.71","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-prevcom-empgdor -competência de fevereiro/2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100073","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","48.307.647/0001-97"],
    [12327,"265190.11","4","valor para pagamento do líquido da 08ª medição, do contrato nº 056/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-512, trecho: entr. go-326 / entr. go-154(avelinópolis), go-154, trecho: entr. go-070 / fim perímetro urbano (itaguari) e go-427, trecho: entr. go-154 fim perímetro urbano (itaguaru) / entr. br-153 fim perímetro urbano (jaraguá), com extensão de 74,14 km, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101103, processo de pagamento sei nº 202600036000178, nfs nº 1532, nº 1533, nº 1534, nº 1535 e nº1536.","lcm construcao e comercio s a","2026","65","2026-02-25","fevereiro","2","2026436106500002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [12328,"26357.96","1","pagamento referente a transferencia de recurso para o conselho escolar colégio estadual olynto pereira de castro para execução de reforma dos muros e fachadas do colégio estadual olynto pereira de castro em rio verde","conselho escolar do colegio olinto pereira de castro","2026","69","2026-02-02","fevereiro","2","2026240106900009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.671.084/0001-95"],
    [12329,"10000.00","16",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000008\n.\nedital de prêmio para mestras e mestres da cultura tradicional goiana. (120 prêmios aprovados no valor de r$ 10.000,00, totalizando r$1.200.000,00 hum milhão e duzentos mil reais).\n.\n.\npagamento do edital mestras e mesres da cultura popular goiana nº 06/2025-fac.\ndespacho nº 24/2026/secult/fac-18623 - sei - 86018610\n.\n.\nproponente: maria alves de souza\ncpf: ***.787.321-**\n.\n.\ndados bancarios:\n.\nbanco: 104 - caixa ecônomica federal\n\nagencia: 0954\n\nconta poupança: 777778261-5\n.\nvalor 10.000,00","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","15","2026-02-05","fevereiro","2","2025255001500001","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [12330,"0.00","18","pdf:2025295000003\n10358 - liq\njbr","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","4","2026-02-03","fevereiro","2","2025295000400019","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","00.604.122/0001-97"],
    [12331,"3919154.19","2","pagamento - regime geral proprio - ref. 02/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000042","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12332,"392.71","26","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 55, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - dezembro/2025, que se refere àprestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go / mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (80920911). relatório nº 200 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000046","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400256","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12333,"52642.53","2","juros - parcela nº 151/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 81/2026-gdpr de 23/02/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","41","2026-02-24","fevereiro","2","2026170204100002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [12334,"208.34","17","pagamento de irrf da empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executa-\ndos da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de val\nparaíso de goiás–go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº260/2026/seduc/\ncoordastec-16768 (85578536) e informação nº 20/2026/seduc/dofi-19007 (85589354).\n.\nnf 146 r$ 17.361,88– 6ª medição - 1ª periodicidade do contrato nº 213/2023.\ninss: r$ 495,21\nissqn: r$ 868,09\nirrf: r$ 208,34\nvalor líquido: r$ 15.790,24\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2025240102201\n.\ndalcy","rcp construtora ltda","2026","86","2026-02-01","fevereiro","2","2025240108600055","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [12335,"547.20","22","retenção de irrf 1,2% refere-se acerca de contratação de empresa especializa\nda para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho.\n.\nipof- 2024240101806 - processo 202400006059491\n.\nnota fiscal....657\nvalor bruto: 45.600,00\nirrf: 547,20\nissqn: 1.596,00\nliquido: 43.456,80\n.\nweyder","popmed medicina e saude - eireli","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2025240100900087","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [12336,"480.00","3","darf ref a retenção de impostos federais conf nf 15305-15309.","rs produtos e servicos ltda","2026","8","2026-02-13","fevereiro","2","2026409100800015","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","06.273.582/0001-66"],
    [12337,"2996.61","30",".\nprocesso 202400010033863- vpo\n.\nserviço de consultoria especializada quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024 (60160220). 1º termo aditivo. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. \n.\npdf 2024285003082. daof 1370/2850/2025. rd 78/2025 (72351201)\n.\nnf 3/dezembro/2025/ir (parcial)........................2.996,61\n.\ndare 12100002605801541","cesar augusto soares nitschke","2026","10","2026-02-20","fevereiro","2","2025285001000427","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [12338,"20909.13","7","trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias de fundos rotativos da secretaria da economia. processo sei: 202600004009539","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-02-12","fevereiro","2","2026170401700003","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [12339,"337.58","1","apotilamento orçamentário, com a finalidade de empenho para o exercício de 2026 do contrato n.º 04/2021-ser de locação de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, n. 505, quadra 63, lote 7, setor leste vila nova - goiânia/go, que abriga o almoxarifado do sine/go, de propriedade de larisse andrade moraes, período de 12 (doze) meses, período de  16/08/2025 a 15/08/2026.\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-referente recibo 01/2026-irrf-atesto86004054 e aut. sgi86016565","larisse andrade moraes","2026","7","2026-02-12","fevereiro","2","2026425000700001","2026","4250","fundo estadual do trabalho","***.494.911-**"],
    [12340,"720.00","2","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 260/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2025.\ndespacho 98","instituto neoqav","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500227","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","35.008.376/0001-27"],
    [12341,"6672.32","6","pagamento pela prestação de serviço de licenciamento google workspace for education teaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da ueg. nota fiscal corrigia nº 127 - sei 85947146.","experts informatica eireli","2026","8","2026-02-12","fevereiro","2","2025406200800355","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.349.280/0001-48"],
    [12342,"248.41","13","parte 1/2 dp pagamento da fatura nº 480508 à empresa empresa brasileira de correios e telégrafos, cnpj 34.028.316/0013-47, referente a serviços prestados no período de 16/12/2025 à 15/01/2026, conforme contrato n° 9912467805/2022 - (000028248946), com vigência 08/03/2027 e relatório nº 257 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202100031000463.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2025436200600026","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","34.028.316/0001-03"],
    [12343,"1913.40","1","pagamento referente á nota fiscal nº26924533 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4215.","radames rodrigues da silva","2026","60","2026-02-20","fevereiro","2","2025320106001557","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.135.691-**"],
    [12344,"137.15","1","despesa com a continuidade da prestação de serviços postais concernente a remessa de cartas registradas com aviso de recebimento, encomendas nacionais (sedex), coleta, transporte e entrega de expedientes  desta procuradoria-geral do estado (pge).\n* * fatura 483632 - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026140100600025","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","34.028.316/0013-47"],
    [12345,"2474.00","1","202500025010612-pagamento nota fiscal nº 473 em anexo, aquisição e gas de cozinha glp botijoes 13kg, 20kg e 45 kg vlr 2.474,00","gas e mais comercio ltda","2026","18","2026-02-20","fevereiro","2","2026296101800013","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","41.485.159/0001-20"],
    [12346,"36.43","2","retenção de irrf 4,8% de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25.\n.\npdfs: 2025240100027- cod fundeb 25\n.\nfatura.....janeiro/2026\nvalor bruto : 759,02\nvalor liquido : 722,59\nvalor irrf: r$ 36,43\n.\nweyder","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","99","2026-02-13","fevereiro","2","2026240109900028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.285.170/0001-22"],
    [12347,"122.29","4","pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada para prestar os serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de \ncomissaria para as aeronaves pertencentes à frota da \nsuperintendência do serviço aéreo, nos aeroportos \nsituados fora do estado de goiás, por um período de \n12 (doze) meses. silog 102277.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 681, emissão: 27/01/2026,\natestado: 02/02/2026, valor: r$ 49,49  - ir\n- nota fiscal: 682, emissão: 27/01/2026,\natestado: 02/02/2026, valor: r$ 72,80 - ir\nvalor total ir: r$ 122,29","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026160100700019","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [12348,"32034.16","4","dare\nretenção de irrf - aliquota de 1,2%, sobre o valor da nota fiscal 1242 -\naditivo aos contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as nece\nssidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . lote\n7 . kit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg .\ntotal de kit's: 106.833\n.\nnf 1242 - r$  2.669.513,00    \nirrf: r$ 32.034,16 \nemissão: 22.12.2025\nateste: 05.02.2026\n.\npdf 2025240101201 - processo 202400006126391\n.\nkênya","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","175","2026-02-09","fevereiro","2","2025240117500024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [12349,"198.41","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 15, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município matrinchã - go, correspondente ao período de janeiro/2025 a setembro/2025. conforme contrato n° 109/2024 - (83158050) e relatório nº 202 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011699.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400368","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [12350,"141.65","2","pdf:2025290100393\n1-01/26 alug. ir\njbr","maria elizete de azevedo fayad","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026290100700026","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.228.341-**"],
    [12351,"1072.44","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido  da 03ª medição do contrato nº 142/2025- referente  contratação de empresa especializada para a execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf:2025436101301  processo sei nº 202600036000801, nf-157","br infra construcoes ltda","2026","72","2026-02-25","fevereiro","2","2025436107200008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.324.043/0001-50"],
    [12352,"5.62","17","pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a nota fisc\nal nf nº 142294 de 27/01/2026, referente ao mês de dezembro de 2025 - impressao. como segue abaixo:\ni.r........................................................r$ 5,62.\ntotal selecionado:.........................................r$ 5,62.\nprocesso sei 202200029006857.","sonda procwork informatica ltda","2026","30","2026-02-12","fevereiro","2","2025186303000027","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [12353,"68058.04","19","pagamento de gerenciador caixa do dia 19/02/2026. processos sei 202511129013187, 202511129012286 e 202511129013236.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.\n\nvalor.........................r$ 68.058,04.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-02-23","fevereiro","2","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [12354,"78957.34","3","pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 195 e pdf nº 2024215300085. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................. r$ 78.957,34.\n.\nprocesso de pagamento 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-02-26","fevereiro","2","2026215305900026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [12355,"0.00","19","pagamento à empresa gsg comercial ltda, aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás, conforme contrato nº 217/2024 (64971640) e aditivo (81088834), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, nota fiscal abaixo:\n.\nnf 4.239\nemissão: 18/12/2025\natesto: 27/01/2025\nvalor total da nota: r$ 29.151,00\nlíquido: r$ 28.801,19 \n.\npdf 2024240102113 \n.\nprocesso 202500006110963","gsg comercial ltda","2026","99","2026-02-01","fevereiro","2","2025240109900009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.533.426/0001-22"],
    [12356,"15321.21","6","valor para pagamento do irrf da 39ª parcela do contrato nº 116/2022 - goinfra - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100405, processo de pagamento sei nº 202600036001107 irrf.\ndare: 8586 0000 153-1 2121 0008 210-2 0002 6044 005-1 1530 7390 000-9","g4f solucoes corporativas ltda","2026","105","2026-02-09","fevereiro","2","2025436110500004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [12357,"5598.06","1","contrato de prestação de serviços de agenciamento de viagens.\npagamento referente nota fiscal 1407 liq 12/2025.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026326200600045","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","06.955.770/0001-74"],
    [12358,"14793.54","2","pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11950 e pdf 2024215300091 (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 14.793,54. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008930. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-23","fevereiro","2","2026215306100029","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [12359,"3317.26","4","202400025173130- pagamento ressarcimento referente a cessão da servidora sam\nara valeria de sousa pela prefeitura de goiania -(86585895)mes dezembro/26\n202600025025055\n.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100065","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [12360,"800.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","john henry fredette","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500640","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.755.611-**"],
    [12361,"306050.68","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: inss(contribuição patronal -\nr$ 306.050,68).  observação: inss(empregado - r$ 139.857,22).\n.\n.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","instituto nacional de seguridade social","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026409300100045","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.979.036/0622-51"],
    [12362,"132354.94","4","pagamento que se efetua referente ao i.r.r.f. dos pensionistas do mês de fevereiro de 2026..\n\nobs: esse valor será reajustado no mês de março na natureza 3.1.90.03.10 \nbeneficiário: estado de goiás \ncnpj:01.409.580/0001-38banco : 104agência: 4204 conta : 0573466919-5\ngl","estado de goias","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2026188000900007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [12363,"0.00","6","pdf: 2024290600172\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n29727(liq)..........12/25........270.963,05\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-02-05","fevereiro","2","2026290602300020","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [12364,"22902.59","5","recomposição em razão de sequestro judicial realizado na conta bancária vinculada à transferência especial - emenda parlamentar: 202529690008.","estado de goias","2026","17","2026-02-05","fevereiro","2","2026170401700002","2026","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [12365,"938.93","238","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025185893 nfag 43204  r$ 57,6 (site os pequi de goiás  nfvc 67 r$ )\n202500025185893 nfag 43206  r$ 18 (site de minuto a minuto  nfvc 16 r$ )\n202500025185893 nfag 43071  r$ 28,8 (programa nerildo e nerivan  nfvc 498 r$ )\n202500025185893 nfag 43292  r$ 17,28 (editora lua  nfvc 86 r$ )\n202500025185893 nfag 43294  r$ 16,99 (site plural notícias  nfvc 1211 r$ )\n202500025185893 nfag 43295  r$ 32,83 (site alo tv web  nfvc 519 r$ 175,1)\n202500025185893 nfag 43296  r$ 24,77 (site alo tv web  nfvc 520 r$ 132,1)\n202500025185893 nfag 43297  r$ 43,2 (comunicação criativa marketing digital  nfvc 19 r$ )\n202500025185893 nfag 43299  r$ 19,85 (jornal o canedense  nfvc 38 r$ )\n202500025185893 nfag 43300  r$ 14,4 (programa de olho no social  nfvc 638 r$ )\n202500025185893 nfag 43301  r$ 17,28 (site jornal populacional  nfvc 20 r$ )\n202500025185893 nfag 43302  r$ 9,72 (site www.agenciapress.com  nfvc 1 r$ )\n202500025185893 nfag 43303  r$ 28,8 (site portal meganésia  nfvc 505 r$ )\n202500025185893 nfag 43304  r$ 14,4 (site jornal goiás em destaque  nfvc 444 r$ )\n202500025185893 nfag 43305  r$ 28,8 (site jornal goiás em destaque  nfvc 443 r$ )\n202500025185893 nfag 43306  r$ 28,8 (jornal sol nascente  nfvc 786 r$ 153,6)\n202500025185893 nfag 43307  r$ 28,8 (site jn estado de goiás online  nfvc 97 r$ )\n202500025185893 nfag 43308  r$ 28,8 (programa de olho no social  nfvc 633 r$ )\n202500025185893 nfag 43309  r$ 19,01 (site plural notícias  nfvc 1210 r$ )\n\n\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-02-10","fevereiro","2","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [12366,"114.97","21","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, relativo a repactuação 2025 de valor do custo definido no contrato nº 34/2025, pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as uc's, de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento dos mate riais, produtos e equipamentos necessários à execução das atividades, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11478 e pdf 2025215300104. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......... r$ 114,97.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100050","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [12367,"525.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","organizacao preciso de oportunidade - pop","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500087","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","31.121.613/0001-00"],
    [12368,"1689.00","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 10/02/2026. material de limpeza e produtos de\nhigienização, nf 241 (processo: 202618037001440). processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100700106","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12369,"1000.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 152/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","casa da crianca pao de santo antonio","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500040","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.093.716/0002-61"],
    [12370,"141.46","37","recolhimento de iss, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144\n2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre\nsa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con\ntratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica\nmonitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e\nquipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da\ncentralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\n- nf 225 ref.: novembro/2025 - itumbiara\nvl total: r$ 2.427,18  ** iss r$ 121,36\n- juros r$ 20,10\n..\nobs.: foi retirado do valor liquidado da nf 43  (09/2025 - goiânia) o va\nlor de r$ 20,10 para complementar o pagamento das duams 226 - itumbiara\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","9","2026-02-26","fevereiro","2","2025240100900059","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [12371,"1717.36","12","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) simone regis teixeira silva - cpf nº ***.443.441-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028539.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina\nvalerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5523965-43.2025.8.09.0071;\n- parcelas: 5 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12372,"105576.00","1","repasse financeiro para pagamento de merenda escolar\n-\nprograma nacional de alimentação escolar - pnae, no ano 2026.\ncolégio estadual edenval ramos caiado (escola nova).\n-\nprocesso: 202600006008451\nipof: 2026240100192\nportaria 540/2025\nrex seq 4929\n-\nhs","conselho regional da subsecretaria de educacao de anapolis","2026","24","2026-02-03","fevereiro","2","2026240102400002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.891.399/0001-61"],
    [12373,"14972.22","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26851838 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6684","patricia de jesus moura almeida","2026","60","2026-02-26","fevereiro","2","2025320106000973","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.729.491-**"],
    [12374,"613.55","15","pagamento do issqn da nfe 84\n#\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades.\n\npdf 2025310100071.","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-02-03","fevereiro","2","2025310100600067","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [12375,"5086.91","1","valor para pagamento de despesas com indenização ao ipasgo, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nindenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde \t\t\nipasgo saúde/patrocinio, no valor de.......r$ 5.086,91.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","8","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100800008","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [12376,"133.56","21","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente à repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 36/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual da serra de jaraguá (pesj), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11540 e pdf nº 2025215300121 . (inss - repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 133,56.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008973.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100049","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [12377,"597.72","3","pregão eletrônico nº 003/2022 -secult-2º aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373),  período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2025 a 19/07/2026. -empenho saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 3958\n.\nsei (86356632)","eletrica cidade eireli","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026250100600021","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","29.714.907/0001-02"],
    [12378,"359.52","1","valor para pagamento de despesas com o 6° termo de apostilamento ao contrato 025/2013, firmado entre a sae superintendência municipal de água e esgoto e a agrodefesa, para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, para atender à demanda da uol e a regional desta autarquia, no município de catalão, conforme requisição nº 1/2024 e demais instruções nos autos 201300066003510.\npagamento para sae, despacho nº 30/2026-nugc de 27/01/26, referente ao mês: 01/2026, atestada pela gestora, conforme discriminação abaixo:\nft.- 10802337-matrícula 1853-8- no valor..... r$  42,75- venc. 25/02/26\nft.- 10799158-matrícula 6379-7 - no valor.... r$ 316,77- venc. 25/02/26\ntotal das fatura:............................ r$ 359,52.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","11","2026-02-12","fevereiro","2","2026326101100010","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","04.750.108/0001-52"],
    [12379,"3922.76","13","iss - substituição do sistema de cobertura, inclusive estrutura de suporte, do bloco 1 da unidade universitária de inhumas, mediante pregão eletrônico nº 54/2024, referente ao processo de contratação nº 106284 e processo sei nº 202400005019202. processo de execução (pagamento) = 202500020000075.\n- duam iss nf 75 bks engenharia (85856417)\n- despacho 94/2026 (85856509)","bks engenharia e construções ltda","2026","27","2026-02-10","fevereiro","2","2025406202700008","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","37.598.979/0001-51"],
    [12380,"6200.00","1","processo sei nº 202600010007984 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente davi alcântara venâncio. processo 202600010009857. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 8761 (86045993).\n.\nipof: 2026285000605. daof 963/2850.\n.\nvalor: r$ 6.200,00\n.","gleides santana venancio","2026","69","2026-02-24","fevereiro","2","2026285006900079","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.925.771-**"],
    [12381,"1443.96","2","despesa referente ao contrato de locação de software alterdata para goiás telecom,competência mês janeiro/2026 conforme nfs-341270.","alterdata tecnologia em informatica ltda","2026","8","2026-02-09","fevereiro","2","2026409100800004","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","36.462.778/0001-60"],
    [12382,"3850.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen\nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç\nas, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id\nosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00\n0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","obras sociais paulo & estevao","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500131","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.749.821/0001-03"],
    [12383,"944.88","18","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alexandre fonseca da costa, processo nº  5205477.33.2022.09.0164 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040422200052602057","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12384,"67.69","11","pagamento ref. à pdf nº 2024186300155 retenção de imposto sobre a nota\nfiscal nº. 12172, referente ao mês de dezembro de 2025, como segue abaixo:\ni.s.s.............................................................r$ 67,69. total selecionado:................................................r$ 67,69. processo sei: nº 202400029000189.\ncentro oeste sistemas de seguranca ltda.","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","8","2026-02-03","fevereiro","2","2025186300800136","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","15.408.392/0001-08"],
    [12385,"3000.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","casa de apoio mana de deus","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500334","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","31.497.625/0001-34"],
    [12386,"1604.60","7","pagamento do boleto anexo, relativo à guia de locomoção 109/02788707- guia vinculada ao processo 5033398-64.2026.8.09.0178 pdf - 2026436100083 - processo nº 202300036012705 - despacho 712-pr-proset","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-02-10","fevereiro","2","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [12387,"0.55","5","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 70107737, fazenda da serra (3 km. itab. antes da ponte do rio pari) zona rural, jaraguá/go, conforme fatura nº 177655023 e pdf 2025215300022. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 0,55.\n. \nprocesso de pagamento 202400017004000. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-02-19","fevereiro","2","2026215301700024","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [12388,"47300.00","3","pagamento a favor da empresa jl produções ltda (inexigibilidade de licitaçã\no),destinado a contratação do show com a artista julia leão , na realização\ndo festival do bem - edição réveillon 2025/2026, sendo dia 30 de dezembro d\ne 2025, no município de inhumas/go, promovido pela goiás turismo, totalizand\no o valor de r$ 50.000,00, sendo deduzido de iss o valor de r$2.600,00, rest\nando liquido(parcial) o valor de r$47.300,00,conforme nfs-e nº 6 no sislog n\nº 117775. (pdf.2025426100287).","jl producoes ltda","2026","34","2026-02-26","fevereiro","2","2025426103400050","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","60.753.828/0001-42"],
    [12389,"4289.05","3","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-02-26","fevereiro","2","2026240120900021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12390,"2517.19","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","wagner oliveira gomes","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100124","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.291.811-**"],
    [12391,"319.92","2","contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses.\n* * nota fiscal 176 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026145100600001","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","10.268.439/0001-53"],
    [12392,"26548.72","1","transferência de recursos financeiros para atendimento de despesas\ncom reforma dos muros e fachada do colégio estadual alvino pereira\nrocha, município de rio verde,conforme solicitação e fundamentação\nvia ofício nº 38935/2025 cre rio verde - 74498003, despacho nº 73/\n2026 dofi-85083926, autorizado pelo despacho nº 87/2026 coordastec\n- 85122107 e demais documentos anexos.\n.\nkênya","conselho escolar sao vicente de paulo","2026","69","2026-02-02","fevereiro","2","2026240106900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.397.081/0001-54"],
    [12393,"9000.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","associacao de saude sao pedro d alcantara","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500488","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.867.283/0001-67"],
    [12394,"120.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 62/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 12/2025\ndespacho 98","novo horizonte renaissance international-lar para criancas e adolescentes","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500070","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.163.365/0001-25"],
    [12395,"123.52","5","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a aquisição dos itens do lote 01, registrados por meio da arp nº 021\n2024 a/seduc (pregão eletrônico nº 013/2023-seduc),para atender a realização\nde 4 (quatro) eventos,referente a formação dos professores formadores de lín\ngua portuguesa e de matemática,do programa formação em pares a ser realizada\npelo centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação –\ncepfor. processo nº 202500006063655 - pdf 2025240100701, conforme nota fis\ncal:\n..\n- nf 27 data de emissão: 01/12/2025\n- referência: realização de eventos visando formação continuada das equipes\nescolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual. formação dos\nprofessores realizada em 05 de dezembro de 2025\n- vl. total dos serviços r$ 2.573,25\n** irrf r$ 123,52\n..\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","93","2026-02-02","fevereiro","2","2025240109300023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [12396,"1716775.19","1","pagamento a favor da empresa estadual de processamento de dados de goiás -pr\nodago, a título de aumento de capital, ata de reunião extraordinária da prod\nago, em liquidação, correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme ofício n. 967/2026 sead. documentos correlatos, estão disponíveis para consulta no sistema eletrônico de informações (sei), por meio do processo número 202100005015107.","empresa estadual de processamento de dados de goias","2026","1","2026-02-09","fevereiro","2","2026180200100002","2026","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [12397,"882.49","23","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandro de oliveira lopes, processo nº  5152584.45.2024.09.0051 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040253504372602051","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12398,"2475.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 107/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","associacao missionaria esperanca","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500097","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.767.151/0001-11"],
    [12399,"825.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","associacao dos pais dos excepicionais de santa tereza de goias","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500230","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.551.626/0001-99"],
    [12400,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 583 município alexania deputado cristiano galindo beneficiario: município de alexânia/go objeto da emenda custeio - custeio destinado a realização carnaval destinado ao município de alexânia/go. modalidade: convênio nº 20/2026\nepi 583 conv 20","prefeitura municipal de alexania","2026","16","2026-02-11","fevereiro","2","2026190101600009","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.298.975/0001-00"],
    [12401,"4391.98","1",".\npagamento do valor líquido parcial da fatura nº 3000518821 do exercício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referente ao exercício 2024.\n.\nobjeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg\noto sanitário para suas unidades.\n.\ncontratação: contrato nº 015/2021\n.\n[mfo]\n.","saneamento de goias s a","2026","55","2026-02-03","fevereiro","2","2026170105500033","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.616.929/0001-02"],
    [12402,"5573.17","1","pagamento da fatura ft24763\n#\n[passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025(61881133).2º termo aditivo. vigencia: 13/07/25 a 12/07/26.","trade gestao e servicos ltda","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2026310100600009","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [12403,"471670.57","1","pagamento da nota fiscal 47 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são miguel do passa quatro-go (módulo iii), no período de 07/10/2025 a 12/01/2026, conforme contrato nº 123/2025 (85317754). relatório 344/2026/cooinsp (85794040). sei 202600031000521.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400473","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [12404,"98798.44","6","pdf:\t2024295000008\n772505-12/25 ir\t3.3.90.39.87\t79.877,04 \n772374-12/25 ir\t3.3.90.39.87\t598,78 \n772376-12/25 ir\t3.3.90.39.87\t10.418,74 \n772377-12/25 ir\t3.3.90.39.87\t6.706,32 \ngvs\n772375-12/25 ir\t3.3.90.39.87\t1.197,56","localiza veiculos especiais s a","2026","4","2026-02-09","fevereiro","2","2025295000400052","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.491.558/0001-42"],
    [12405,"259.98","2","contratação de dois links de internet para atender a emater em formosa g0.","power connect ltda","2026","5","2026-02-10","fevereiro","2","2026409100500054","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.013.679/0001-68"],
    [12406,"72391.08","4","pagamento do liquido da nf 3440,\n relativo à aquisição de materiais esportivos destinados à execução do projeto finalístico goiás bom de bola 2025, de iniciativa da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio de procedimento licitatório registrado no sistema sislog, sob o n.º 104744, na modalidade sistema de registro de preços.\n.\npdf 2025260100289","afa industria comercio e servicos ltda","2026","45","2026-02-11","fevereiro","2","2025260104500033","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [12407,"6920.00","1","valor para pagamento de despesas com aquisição relativo ao item 014, código 5896 - 20 unidades de equipamentos de sinalização viária, cavalete, em plástico, medindo aproximadamente 63 x 120 cm, alaranjado, para fortalecer as ações de vigilância, diagnóstico e controle, garantindo a proteção da avicultura estadual e a saúde pública, com entrega em parcela única, realizado mediante dispensa de licitação, contratação sislog nº 116083/2025 e processo sei nº 202500005026391, homologado para a empresa go-labhor comercial, serviços técnicos, saúde e engenharia ltda - cnpj nº 37.096.592/0001-05, conforme proposta e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00410/3261/2025 e ipof 2025326100215.\npagamento referente a nota fiscal nº 00438-1, do dia:\n18/12/2025, conforme despacho nº 0028/2026-geals - 22/01/2025, e atestada pe\nlo gestor do contrato em: 22/01/2026, no valor de:.......r$ 6.920,00.","go labhor comercial servicos tec saude e engenharia","2026","44","2026-02-05","fevereiro","2","2025326104400007","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","37.096.592/0001-05"],
    [12408,"857025.64","19","valor para pagamento do líquido da 06ª medição, do contrato nº 78/2025, referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101599, processo de pagamento sei nº 202600036000701, nf nº 2351.","construtora centro leste s a","2026","108","2026-02-10","fevereiro","2","2025436110800001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [12409,"99.90","1","contrato com link de internet banda larga para atender ao detran em são joão da aliança-go","conecta telecomunicacao ltda","2026","5","2026-02-02","fevereiro","2","2026409100500090","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.825.810/0001-30"],
    [12410,"28660730.00","1","pagamento do programa bolsa estudo aos alunos do ensino médio, cujo objetivo é incentivar a aprendizagem e permanência dos estudantes em sala. contrato 14529322\n.\nprograma bolsa estudo\n-\ntipo de despesa: ensino médio\nparcela janeiro/2026\nprocesso 202600006004721\nipof: 2025240100851","naip instituicao de pagamento sa","2026","131","2026-02-03","fevereiro","2","2026240113100002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.092.759/0001-16"],
    [12411,"730.83","4","pdf: 2025295000443\n231-12/25 iss ana\ngvs","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-02-13","fevereiro","2","2026295000300005","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [12412,"7000.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com diárias em favor dos servidores da juceg, referentes a viagens a serem realizadas no desempenho de atividades de interesse do serviço público, fora do estado, nos casos previstos em lei.\n\npdf: 2025336200105","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-02-12","fevereiro","2","2026336200700039","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [12413,"792220.59","1","trata-se do cumprimento de decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0063157-31.1991.8.09.0132, em trâmite perante o juízo da 2ª vara cível da comarca de posse/go, proposta pelo estado de goiás visando a separação das terras devolutas estaduais situadas nos territórios dos municípios goianos de posse e iaciara, nos termos da lei federal nº 6.383, de 7 de dezembro de 1976, que determina o pagamento de honorários periciais serão custeados pelo estado de goiás, nos termos do art. 465, § 4.\n\nquitar guia judicial anexada","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2026170401100008","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [12414,"255.74","1","pdf:2025295000111\n2770606-01/26 ir\t104,44 \n2770604-01/26 ir\t124,08 \n2770605-01/26 ir\t 27,22 \njbr","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026295000800022","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","25.165.749/0001-10"],
    [12415,"29979.73","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta\nautarquia, referente ao mês de janeiro de 2026, relativo a fgts (celetistas) no valor de r$ 29.979,73. (ipof nº 2026426100015).","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-02-18","fevereiro","2","2026426100100014","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.360.305/0001-04"],
    [12416,"13950.00","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - fevereiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100100047","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [12417,"12179.72","1","processo201900010030076. dmo.\n.\nfornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n 3/2026 (sei 85358949). ipof 2026285000536 . unidades assistenciais.\n. \nfatura 65474/jan/2026........total a pagar: r$ 12.179,72.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","67","2026-02-25","fevereiro","2","2026285006700043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [12418,"3657.93","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de fevereiro/2026.","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026430100100037","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","18.798.607/0001-24"],
    [12419,"20.82","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. descontos. (correção monetária).","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200400070","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.409.655/0001-80"],
    [12420,"11294.65","1","pagamento da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente ao mês de fevereiro/2026 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026430100500009","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [12421,"2457.22","11","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps,  da secretaria de estado da casa civil, referente a remuneração variável do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100100061","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [12422,"2376.00","2","pagamento do valor irrf em favor de tbt participações e empreendimentos ltda., referente ao contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º,6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt 23, setor oeste, goiânia/go, no mês de janeiro/2026, conforme nota de cobrança.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026430100600002","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.385.433/0001-14"],
    [12423,"0.00","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 26/2021, referente a prestação de serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no período de 01/01/2026 a 31/01/2026. pdf: 2025436100651. processo sei nº 202600036002594, nf-409.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026436100600041","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.876.089/0001-24"],
    [12424,"70.93","4","pdf:\t2024290100207\n71315-02/26 ir\t70,93 \nlfb","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2026290100700003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","76.535.764/0001-43"],
    [12425,"8169.57","3","pagamento do valor líquido da nfs-e 248, em favor de mps brasil outsourcing de impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação de serviços de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e fornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis.   mês janeiro/2026. pdf 2024430100016.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","6","2026-02-18","fevereiro","2","2026430100600009","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","33.091.401/0001-53"],
    [12426,"838.71","2","despesa relativa ao ipasgo militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100037.\n.\nras/gpf.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100100073","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.565.317/0001-43"],
    [12427,"14789.60","4","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 3º decêndio de fevereiro/2026, conforme despacho nº 41/-geconte de 27/02/2026.\nconta contábil nº 85.496-4.","banco do brasil s a","2026","31","2026-02-27","fevereiro","2","2026170203100002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [12428,"800463.95","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-02-25","fevereiro","2","2026240124900035","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12429,"7946.20","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","comurg companhia de urbanizacao de goiania","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100040","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","00.418.160/0001-55"],
    [12430,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","eder bruno de araujo","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500417","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.843.471-**"],
    [12431,"3279.52","1","ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura municipal de anápolis-go, competências janeiro/2026, referente à cessão do servidor onisvaldo da silva filho, cpf xxx.596.731-xx, ocupante do cargo de assistente de tecnologia da informação, ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria. requisição de despesa nº 8/2026 secti/gegp (sei 85933464).\n#\nduam (sei 85933202) - janeiro/2026: r$ 3.279,52","municipio de anapolis","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100100030","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.067.479/0001-46"],
    [12432,"4255.16","10","ordem de pagamento para quitar a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds refere-se ao irff da nota emitida no mês 12/2025.\nnf 22641 - r$ 4.255,16","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026305200600045","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [12433,"607367.92","1","pagamento - regime geral proprio - ref. 02/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000041","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12434,"1263.38","25",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a\nfolha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:\n.\njudiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos\nproc: 5044677-52.2023.8.09.0178\nconta: 1254/040/01509591-0.\nvalor..................r$ 1.263,38\nobs: 202400010009814.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500106","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12435,"18929.41","2","para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.\nferias abono fev 26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026190100600031","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [12436,"1204.00","1","contrato com link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades :\nburitinópolis, iaciara, damianópolis, sítio da abadia, mambai.","arp telecom comunicacoes ltda","2026","5","2026-02-02","fevereiro","2","2026409100500119","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","18.321.584/0001-62"],
    [12437,"45300.87","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf326 r$ 453.353,37\n.\n...processo pagamento 202500006117285\n...ipof...............2026240100035\n.\naurélio","silveira e candido ltda me","2026","169","2026-02-10","fevereiro","2","2026240116900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [12438,"383.94","5","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100064","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [12439,"1996.86","9","férias abono – referente competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026436200100046","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [12440,"36.86","28","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 36 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao medição nº 05 - produto 02 - (1ª pagamento do produto 02),  que se refere aos serviços de topografia, terraplanagem e patamarização das obras contratadas pela agehab, no município rio quente-go - mód. iii,, correspondente ao período de 04/09/2025 a 12/09/2025, contrato nº 48/2025 (id.80129876).  relatório nº 137/2026 agehab/cooinsp. referência: 202500031011868.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400176","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12441,"1741.88","2",".\n* pdf 2026170100001*\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato\nnº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços\nde monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno\nporte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com\ncláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme\napresentação da nota fiscal n° 261 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","55","2026-02-19","fevereiro","2","2026170105500004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [12442,"98.00","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 05/02/2026. material de expediente, nf 239 (processo: 202518037011855).\nprocesso: 202618037000072 \nipof: 2025400100227.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026400100700098","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12443,"4115.48","1","pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para a tender despesas com o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580022730 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme fatura nº 177614308 e pdf nº 2024215300206. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........................ r$ 4.115,48. \n. \nprocesso de pagamento 202400017013038. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-02-19","fevereiro","2","2026215301700027","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [12444,"331.08","277","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nissqn veículo nfnº 9","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [12445,"102853.53","1","pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/12 a 24/01/2026, conforme as seguintes notas fiscais de serviços eletrônica nfs-e (líquido):\n- nf 46, referente ao peter – r$ 19.845,96\n- nf 47, referente ao peap – r$ 19.845,96\n- nf 48, referente ao esec – r$ 19.845,96\n- nf 49 restante, referente ao pea – r$ 5.308,27\n- nf 50, referente ao pep – r$ 18.791,45\n- nf 51, referente ao pescan – r$ 19.215,93\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 102.853,53.\n.\nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2026","18","2026-02-26","fevereiro","2","2026215301800005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [12446,"130563.58","30","pagamento do liquido da nota fiscal 93.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25.\n\npdf 2023310100109.","primecon construtora ltda - epp","2026","16","2026-02-23","fevereiro","2","2024310101600001","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [12447,"108.39","21","sei 202600031001187, art nº - 1020260039955, boleto nº 28320690126039653, referente a levantamento planialtimétrico em caldas novas-go. responsável técnico alvaro alexandre amorim. conforme despacho n°  22/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [12448,"90.01","6","pdf:\t2026290100048\n22204-6/10/25 ir\t42,08 \n22204-6/11/25 ir\t17,54 \n22204-6/12/25 ir\t30,39 \njbr","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026290100700072","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.750.108/0001-52"],
    [12449,"2279.07","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de itens de higiene\ne limpeza para o atendimento do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 01/2026.\nnf 668 - r$ 2.279,07","gesner comercial ltda","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026305200600011","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","55.216.226/0001-16"],
    [12450,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","juliano soares de oliveira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500382","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.148.741-**"],
    [12451,"5180.90","1","pdf:2025290100195\n401 -4º fr - liq\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026290100700051","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [12452,"26396.87","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-02-26","fevereiro","2","2026240125300038","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12453,"207.11","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 133 à empresa impax solutions soluções e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de janeiro/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 513/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001217.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2026436200500027","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [12454,"1210.76","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","braslei lopes souza brandao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100076","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.304.131-**"],
    [12455,"55218.83","1","valor destinado a cobrir despesa da parcela única do contrato 159/2025 , \nreferente a aquisição de mobiliário para atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de janeiro/2026, pdf 2025436101440,processo sei nº202600036002411,\nnota fiscal:1264  liquido","cimoveis comercio de moveis ltda","2026","145","2026-02-18","fevereiro","2","2025436114500002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.659.767/0001-62"],
    [12456,"44600.00","1","valor destinado a cobrir despesas da 02ª parcela do contrato: 57/2023, no período de janeiro/2026,referente a contratação de empresa especializada em locação de veículos- tipo motocicleta trail on-off road, incluso os acessórios, especificações e serviços detalhados no seção 4, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário - cpr, por um período de 30 (trinta) meses. pdf 2025436100077,proc. sei: 202600036002345. nfs-e nº 13.","p r da silva ltda","2026","52","2026-02-18","fevereiro","2","2026436105200005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","46.831.610/0001-38"],
    [12457,"199775.92","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026:\n- consignação/associações de classe .............. r$ 199.775,92.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290300100053","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [12458,"14704.97","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de fevereiro de 2026. militares/civis","estado de goias","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026290200100030","2026","2902","polícia militar","01.409.580/0001-38"],
    [12459,"39221.00","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, ipasgo patrocínio.","delegacia-geral da policia civil","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400500008","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [12460,"882.00","2","pagamento pela coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde dos grupos: grupo a (subgrupos a1, a2, a3, a4 e a5) – risco biológico; grupo b (resíduos químicos) – risco químico; grupo e – risco biológico: referentes às atividade clínicas, laboratoriais e de campo inerentes às aulas práticas dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do câmpus oeste. nota fiscal de serviços eletrônica nº 3564, emitida em 13.02.2026 - sei 86430706 e atestado nº 3/2026 - sei 86521650.","canedo ambiental ltda","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026406201000100","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","20.924.334/0001-69"],
    [12461,"280297.14","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, aux. alimentação.","delegacia-geral da policia civil","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400500007","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [12462,"3061828.60","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, líq. 13º salário.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400100026","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [12463,"12.02","1","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em janeiro/2026, conforme despacho nº 222/2026-gear de 19/02/2026.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026170400700036","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [12464,"12155.14","25","processo: 202400005042371 - ebd\n.\ncontratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. \n.\npdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250\n. \ndare nº 12100002605801837\n.\nnota fiscal: 23/janeiro/26/ir....12.155,14 \n.\ntotal a pagar:\t12.155,14\n.","enenge engenharia ltda","2026","64","2026-02-20","fevereiro","2","2025285006400001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.527.227/0001-39"],
    [12465,"17096.86","1","destina-se ao pagamento de despesas com inss, relativo à folha do mês de janeiro de 2026.(guia)","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026290200100021","2026","2902","polícia militar","29.979.036/0064-24"],
    [12466,"1546.05","16","pagamento do inss da nf 467, referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598.\npdf 2025260100532","athenas turismo eireli - me","2026","67","2026-02-18","fevereiro","2","2025260106700038","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [12467,"8475.82","1","operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.\n.\n201300005015253 - ejsa\n.\ncontrato de locação do imóvel localizado à rua 94, quadra f13, lote 24, setor sul, goiânia - go, onde está instalada a gerência de transplante da ses. declaração de dispensa de licitação n° 015/2013 sect. contrato nº 01/2014-geedsect. 4º ta. vigência do contrato 01/09/2024 a 31/08/2026. programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes – portaria nº 2922/2013.\n.\nipof 2024285002228\n.\nanexo boleto  aluguel janeiro - 2026 (85969724)\n.\ntotal a pagar:\t8.475,82\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.045.00005, do reajuste.","xangai consultoria imobiliaria ltda - epp","2026","45","2026-02-06","fevereiro","2","2026285004500004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.039.270/0001-18"],
    [12468,"82.56","4","pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2026.","fundo estadual de assistencia social","2026","30","2026-02-24","fevereiro","2","2026305103000001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [12469,"13636074.81","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026290200600003","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12470,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","isadora batista rodrigues","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500529","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.020.661-**"],
    [12471,"3392.73","1","o destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa \nespecializada em serviços continuados de manutenção preventiva \ne corretiva, com fornecimento de mão - de - obra, materiais \nde consumo, ferramentas, reposição de peças (originais ou \nrecomendadas pelo fabricante) em sistemas, equipamentos, instalações\n de ar condicionado e ventilação, existentes na sede da junta \ncomercial do estado de goiás. referente ao mês de fevereiro de 2026, conforme nota fiscal nº 153. \ndocumento pdf nº 2025336200065. \nprocesso sei nº 202500024004308.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200700010","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","03.566.923/0001-01"],
    [12472,"6192.55","1",".\nproc 202600010009584-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de panamá.\n.\nlarissa diniz alexandre - janeiro/2026...........r$ 6.192,55\n.","prefeitura municipal de panama","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500142","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.079.830/0001-56"],
    [12473,"3387.80","2","valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023 da empresa 3corp serviços de tecnologia ltda, para o período de 30 meses, referente a prestação de serviços de link de dados ((banda larga, ip dedicado e mpls), serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais.\npagamento do (líquido) da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 036/2026-gt, do dia: 30/01/2026, nota fiscal nº 7107, data: 30/01/2026, dos serviços prestados no mês de janeiro de 2026, e atestada pelo gestor em: 30/01/2026, com vencimento: 02/03/2026, conforme discriminação abaixo: - (líquido) \nvalor total da nota fiscal :.........................r$ 3.558,61\nretenção irrf: (4,8 por cento).......................r$ 170,81\nvalor líquido:.......................................r$ 3.387,80.","3corp servicos de tecnologia ltda","2026","9","2026-02-27","fevereiro","2","2026326100900170","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.334.879/0001-61"],
    [12474,"15235.59","1",".\ncontribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregador - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nfevereiro/2026.","plano goias seguro","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500121","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","48.307.647/0001-97"],
    [12475,"919697.72","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, inss (patronal).","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026290400100023","2026","2904","polícia civil","29.979.036/0001-40"],
    [12476,"575.00","1","solicitação de 02 (duas) diárias  e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado que será realizado no município de crixás/go nos dias 19 a 21 de fevereiro de 2026- processo nº 202600055000081.","alberrique leao de araujo","2026","5","2026-02-19","fevereiro","2","2026319000500103","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.891-**"],
    [12477,"21279381.24","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.\nirrf..................21.279.381,24","estado de goias","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026188100300011","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","01.409.580/0001-38"],
    [12478,"663.84","1","refere-se pagamento da retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de conexão e acesso à internet, link de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipamentos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova sede no centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estação do morro do mendanha, no período de janeiro/2026, conforme nf 0155 emitida em 02/02/2026 - devidamente atestada pelo gestor.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","17","2026-02-19","fevereiro","2","2026126101700001","2026","1261","agência brasil central - abc","10.268.439/0001-53"],
    [12479,"2250.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","associacao recanto mais saude-centro geriatrico","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500420","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","38.404.235/0001-11"],
    [12480,"7300.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","abrigo nosso lar","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500422","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.884.793/0001-17"],
    [12481,"2625.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","lar dos velhinhos dr adolfo bezerra de menezes","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500310","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.624.344/0001-05"],
    [12482,"720.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 720,00 e 01/2026 - r$ 6.300,00.","recanto cristo vivo","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500304","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.603.701/0001-03"],
    [12483,"2249.50","2","iss, nota 45 ipameri destinado à contratação da empresa innovation produções artísticas ltda, por inexigibilidade de licitação do artista lucas costa, no valor de r$ 55.000,00 por apresentação, sendo a 1ª no dia 23/12/2025, no festival do bem pocket-edição ceres, a 2ª no dia 30/12/2025, no festival do bem-edição réveillon 2025/2026, no município de são luís dos montes belos e a 3ª no dia 31/12/2025, no festival do bem-edição réveillon 2025/2026, no município de ipameri, totalizando o valor de r$165.000,00. sislog 117653.(ipof nº 2025426100282).","innovation produções artisticas ltda","2026","34","2026-02-12","fevereiro","2","2025426103400061","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","57.983.433/0001-21"],
    [12484,"69019.38","2","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 7 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a serviços de vigilância (vigilância meses 01 a 06) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de posse-go, correspondente ao período de 07/08/2025 a 07/12/2025, conforme contrato nº 95/2022 (id. 84738659) e relatório nº 327/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000155.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400628","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [12485,"36.71","11","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1066 e pdf 2025215300321. (irrf).\n .\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 36,71. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006618. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100065","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12486,"9910.28","2","pagamento do liquido da fatura 686 referente a locação de veícul\nos relativo ao retroativo do segundo terno aditivo/junho a dez/2025..","qualitiloc automoveis ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026130100600029","2026","1301","gabinete do vice-governador","05.864.744/0001-78"],
    [12487,"934.34","1","pdf:2025290100353\n23-01/2026-inss\t733,23 \n22-01/2026-inss\t201,12\t\njbr","goncalves engenharia e comercio eireli","2026","19","2026-02-20","fevereiro","2","2025290101900010","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.526.609/0001-34"],
    [12488,"72.00","47","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n32056-irrfagencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [12489,"663.36","2","pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas: 12652, 12653, 12654, 12655, 12656, 12657,\n12658 e 12659 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete\ndias por semana, prestados no mês de janeiro/2026, nas unidades vapt\nvupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-02-24","fevereiro","2","2026180100500129","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [12490,"491.71","2","despesa com a continuidade da prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício republic tower?.\n* * fatura 3000520673 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026","saneamento de goias s a","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026140100600045","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.616.929/0001-02"],
    [12491,"1183.34","2","202600025025055-pagamento dos estagiarios lotado do departamento estada de transito- detran - folha de pagamento mes de fevereiro/26 -vale transporte","departamento estadual de transito","2026","18","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101800018","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [12492,"123975.46","1",".\nproc 202500010011635-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedidos da secretaria de estado da saúd\ne do tocantins para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei\n75721293).\n.\ncompetência: dezembro/2025\n.\nana flavia dos reis costa.............................10.742,85\ncleania aires da silva ................................4.212,76\ndaniela crisostomo moura ..............................6.274,11\neliana fernandes de carvalho..........................15.845,79\nelisa caroline ribeiro................................11.847,03\nhelisiane fernandes moreira figueiredo................21.353,30\nlarissa bandeira fontana de moraes.....................5.972,82\nmaria salette batista paulino..........................5.972,82\nroberta leao mesquita.................................15.124,88\nrogerio fernades carvalho..............................6.274,11\nsimone de jesus batista................................6.365,95\ntallita martins santos.................................6.360,40\nvaldete alves de moura.................................7.628,64\n.\ntotal a ressarcir - nov/2025......................r$ 123.975,46\n.","secretaria da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500081","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.053.117/0001-64"],
    [12493,"5000.00","1","pagamento de premiação de  redação enem, direcionado aos resultados obtidos na prova de redação do exame nacional do ensino médio - enem, aplicado  no ano de 2025, aos alunos da rede pública estadual de goiás, em conformidade com o decreto nº 10.815, de 26/11/2025. tem por objetivo buscar reconhecer o desempenho dos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública estadual de goiás que obtiverem nota  980 pontos pontos ou nota 1.000 pontos. consta dos autos: dec. 10.815 publicado no diário oficial 24.669 - suplemento (83010137); lista premiados redação enem (86598403); solicitação de pagamento através do despacho nº 575/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2026240100394, daof 450/2401/2026.\nterezinha.","gerlane aparecida paixao crispim","2026","97","2026-02-24","fevereiro","2","2026240109700007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.091.891-**"],
    [12494,"466527.60","5","pagamento  do liquido da nf nº 6 destinado a contratação de pessoa jurídica especializada na organização de eventos, para a prestação de serviços de coordenação, reprodução de artes, fornecimento de artigos e apoio logístico, destinados à realização da caravana natal do bem 2025  edição itinerante, a ser realizada no período de 10 a 17 de dezembro de 2025, em até 16 municípios do estado de goiás, com programação distribuída em até 8 (oito) dias de execução e realização simultânea em duas localidades. valor total de r$ 4.226.000,00\ninformações para nota de empenho no sislog 116195 código 309385","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","75","2026-02-24","fevereiro","2","2025426107500001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","23.540.814/0001-14"],
    [12495,"4873.02","2","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf35\n.\n...ipof...............2025240101251\n...processo pagamento 202500006010127\n.\naurélio","leyzer projeto construir ltda","2026","85","2026-02-25","fevereiro","2","2025240108500023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.089.985/0001-46"],
    [12496,"24979.26","1","valor para pagamento de despesas com rpps empregador, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nfundo previdenciário rpps/empregador cnpj: 39.374.330/0001-82 - outros\nno valor de..........r$ 24.979,26","fundo previdenciario","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100200006","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","39.374.330/0001-82"],
    [12497,"3683.41","2","ordem de pagamento para quitar a execução do contrato nº 41/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds na vigência 1/1/26 a 29/9/2026,  the docs arquivo e prestação de serviços eireli. refere-se ao pagamento parcial do irrf da nota do mês 01/2026.\nnf 517 - r$ 3.683,41","the docs digitalizacao ltda","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026300100600086","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.267.354/0001-30"],
    [12498,"42346.72","4","retenção de inss 11% ao credor acima, referente ao 3° termo aditivo ao con\ntrato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de supor\nte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e\nou presencial,com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangen\ndo a execução de rotinas periódicas, registro,documentação, orientação e es\nclarecimento de dúvidas. constam nos autos os documentos: parecer técnico s\ngg/cactic-21359 nº 340/2025, despacho nº 1306/2025/sgg/sti-21186,despacho nº\n696/2025/seduc/gesrcd-12035, estimativa de preços, requisição de despesa nº\n9/2025 - seduc/gesrcd-12035, justificativa, despacho nº 704/2025/seduc/gesr\ncd-12035, despacho nº 3909/2025/seduc/coordastec-16768,despacho nº 331/2025\nseduc/gep-05736, certificado de informação de aditivo/apostilamento contratu\nal n º9020697, despacho nº 4635/2025/seduc/gcc-15991\n..\n- processo 202100006055045\n- pdf 2025240101371\n..\nnota fiscal....30\nvalor bruto: r$ 1.209.906,17\ninss: r$ 42.346,72\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","16","2026-02-09","fevereiro","2","2025240101600038","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [12499,"7875.00","2","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","uniao j prom menor adolesc c aband defesa da vida","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500371","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.867.804/0001-86"],
    [12500,"8.83","3","retenção do irrf da fatura nº 2026013999571, uc 14580780, referente a fevereiro/2026, vencimento 20/02/2026, conforme portaria n.º 261, de \n18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento de acordo \ncom manual técnico do irpj a favor da empresa equatorial goiás \ndistribuidora de energia sa, conforme contrato nº 055/2025 - sead \nde fornecimento de energia elétrica situado na av. central, nº 800, \ngalpão 07, almoxarifado, setor empresarial, goiânia – go. pdf: 2025180100116. lvc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-02-12","fevereiro","2","2026180101600003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [12501,"41676.11","1","pdf: 2025160100015 - processo: 202400015002136\npagamento referente a registro de preços para \neventual contratação de empresa especializada na \nfabricação de móveis planejados de mdf incluindo \nmateriais e instalação, visando atender as diversas \ndemandas da secretaria de estado da casa militar, \nem conformidade com a lei de licitações - lei 14.133/21, \npelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nf 751, emissão 10/02/26, atesto 11/02/26, \nref. 01/2026, valor 41.676,11 - líquido parcial o \nrest no emp 2025.1601.14.3","x- office servi ltda","2026","8","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100800007","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","15.362.598/0001-36"],
    [12502,"369447.46","1","contribuições para o rpps  (ativo civil / patronal) - folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.\n\nvalor ....................... r$ 369.447,46\n\n                           crg","fundo financeiro do rpps","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026186200500003","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","18.867.930/0001-02"],
    [12503,"4260.21","8","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente folha 02/2026... . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através deduam, boletos e outros)...(ressarcimento estadual) . ( ressarcimento estado tocantins da funcionária karla pinheiro rodrigues da cunha).....hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000055","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12504,"10358.30","1","pdf:2024295000135\n28-011/25 liq 2\njbr","alfa termomecanica ltda","2026","11","2026-02-20","fevereiro","2","2026295001100021","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [12505,"5423.00","1","pagamento do liquido do documento fiscal nº 26814826  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3605.","maria xavier de souza","2026","60","2026-02-03","fevereiro","2","2025320106000427","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.057.468-**"],
    [12506,"54.63","1","202100025005689 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/12 a 29/1\n2/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de indiara r$ 54,63.","antonio telesforo de almeida","2026","20","2026-02-03","fevereiro","2","2026296102000034","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.165.141-**"],
    [12507,"95.10","4","pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514\npagamento referente a segundo termo aditivo por mais \n12 (doze) meses com empresa especializada em \nintermediação, implantação, operacionalização e \ngerenciamento de sistema para manutenções preventivas \ne corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o \nfornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, \nmanuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, \nequipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de \natualização de cartões dos gps/gnss e tablets da \nfrota de aeronaves da saeg. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 656959, emissão: 02/02/2026, \natestado: 10/02/2026, referência: janeiro.\nvalor: r$ 95,10 - ir.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700006","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [12508,"4763.63","1","pagamentos da folha dos servidores ativos desta pasta, funcam - consignações\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","12","2026-02-25","fevereiro","2","2026180101200005","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [12509,"4430.00","1","execução contratual de empresa especializada em prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de evento para atender a seds. \n\nreferência 02/2026.\nnf - 296. valor liquido. r$ 2.280,00\nnf - 297. valor liquido. r$ 1.600,00\nnf - 298. valor liquido. r$ 550,00","r goumert buffet ltda","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026300100600056","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.052.873/0001-06"],
    [12510,"1930478.90","2","pagamento à caixa econômica federal de principal, referente à parcela nº 133/216 do contrato n° 0398.089-64 do programa de financiamento à infraestrutura e ao saneamento- finisa.\n\npagamento via drp","caixa economica federal - cef","2026","10","2026-02-18","fevereiro","2","2026170201000001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [12511,"396.65","3","pagamento de issqn conforme a nf 12834, referente aos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)\nunidades administrativas: arquivo central, superintendência central de\npatrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead\nempresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor,\nno mês de janeiro/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","16","2026-02-24","fevereiro","2","2026180101600082","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [12512,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 199 município goiania deputado andré do premium beneficiário: associação águias do bem objeto da emenda custeio - aquisição de cestas básicas, estrutura para evento infantil e consultoria para execução e prestação de contas. modalidade:  termo de fomento \nepi 199 tf 27 fev 26","associação águias do bem","2026","15","2026-02-27","fevereiro","2","2026190101500023","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","42.605.638/0001-04"],
    [12513,"2400.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","dpto de assit soc do centro espirita jesus nazareno","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500244","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.668.325/0001-72"],
    [12514,"56019.80","76",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento  de  inss,  relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de dezembro/2025.\nnotas fiscais nº.: 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,\n148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162\ne 163.\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","14","2026-02-12","fevereiro","2","2025170101400375","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [12515,"1475.49","1","pagamento complementar referente ao valor líquido do contrato nº 007/\n2025, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de\nserviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme\nnota fiscal nº 281, com execução nos municípios de cidade de goiás,\ncrixás, goianésia, itaberaí, itapaci, itapuranga, itauçu, jaraguá,\nminaçu, mozarlândia, porangatu, rialma, rubiataba, são miguel do\naraguaia, ceres, mara rosa e jussara. pdf: 2025180100113. fp.","desprag dedetizadora ltda me","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026180100500092","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.883.919/0001-69"],
    [12516,"469.37","1","restituição ao fundo rotativo\n-\npagamento de taxas e licenças administrativas/judiciais/crea/prefeitura\n-\nrequisição de despesa nº01/2026\nprocesso estimativo: 202600006005386\nprocesso ordinário: 202600006001783\nipof: 2026240100049\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-02-09","fevereiro","2","2026240101100003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12517,"10158.68","9","recolhimento de inss referente às notas fiscais nº 413 e 414 - prestação de serviços\n- contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses. locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go.sislog nº 109600 - termo de referência (126869)","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2025320100700124","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [12518,"13.72","9","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11476 e pdf 2025215300330. (inss – reajuste de insumos).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 13,72.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008983.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100060","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [12519,"1373.07","49","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wagda lucia gomes da silva - cpf nº ***.563.561-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005030629.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: 0;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5532006-98.2025.8.09.0038;\n- parcelas: 5 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12520,"513343.60","1","ccontrato de prestação de serviço de conectividade de 306 (trezentos e seis) assinaturas mensais de antenas moveis e 88 (oitenta e oito) assinaturas mensais de antenas fixas, conforme nfs-e nº29.","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026409100700004","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [12521,"993.44","1","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025154466 recibo 01/01 a 31/01/2026\nr$ 993,44.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","reginaldo alves da silva","2026","20","2026-02-06","fevereiro","2","2026296102000022","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.355.831-**"],
    [12522,"13082.14","6","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1870, referente aos dias 01 a 28 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100135. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","18","2026-02-05","fevereiro","2","2025180101800163","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [12523,"0.00","2","pagamento da nota fiscal 53, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso à  empresa cooperativa união do brasil ltda (veículos executivos), no período de 01 a 31 de dezembro de 2025, referente a diárias e pedágios, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, conforme contrato 47/2021 (000026010827) e relatório nº 372/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031004538.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2025436200600237","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [12524,"161.67","1","202100025083058 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de formoso r$ 161,67.","maria da gloria da silva","2026","15","2026-02-10","fevereiro","2","2025296101500206","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.586.351-**"],
    [12525,"79677.15","1","pagamento do liquido da nf 500, emitida em 29/01/2026, referente a prestação de serviços de software de segurança burp, locação de software, para atender a sti/sgg, relativo ao mês de janeiro/2026,(total geral da nf r$ 81.956,35)\nprocesso: 202500005026823 \nipof: 2025400100356.\ngec","sunlit distribuidora e informatica ltda","2026","32","2026-02-11","fevereiro","2","2026400103200017","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.036.392/0001-25"],
    [12526,"134.05","3","pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais, no ´per. de novembro/25, conforme nf 610 emitida em 04/02/2026 devidamente atestada pelo gestor","popmed medicina e saude - eireli","2026","12","2026-02-06","fevereiro","2","2025126101200025","2025","1261","agência brasil central - abc","30.862.228/0001-51"],
    [12527,"699.93","10","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa para fornecimento de conjunto do professor\ncjp01 - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certifi\ncado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móve\nis escolares - mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação\nde laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural inje\ntada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo\nporta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento\ne encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, mon\ntados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar\nas salas de aula da rede estadual de ensino, conforme especificações e condi\nções estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 028/2023. ipof 202\n5240102283 processo nº 202500006144005, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000008234  data de emissão: 16/01/2026\n- referência: 130 unidades conjunto professor\n- valor total r$ 58.327,10\n** irrf r$ 699,93\n..","solucao industria e comercio de moveis ltda","2026","99","2026-02-01","fevereiro","2","2025240109900043","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.109.467/0001-03"],
    [12528,"53898.98","1","202400025066860 refere-se ao pagamento liq nf 73 dezembro/2025 svd  r$ 53.898.98.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","20","2026-02-03","fevereiro","2","2026296102000062","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.917.870/0001-55"],
    [12529,"434723.71","3","repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal.   rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649).\n.\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento heal - fevereiro/2026 - parcial (85218258) fundo rescisorio............r$ 434.723,71","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0029-73"],
    [12530,"1338.04","1","pdf: 2024186200048 \n\ncontratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa.\n\nirpj-176\nref. a janeiro/2026\n\nvalor.........................r$ 1.338,04","aguia net consultoria estrategica ltda","2026","2","2026-02-11","fevereiro","2","2026186200200001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","05.585.355/0001-03"],
    [12531,"2461.67","2","* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação nº. 033/2025 *\n* contratação sislog nº. 109438/2025 *\n* processo sei 202400005034382 *\n* processo sei 202500004084669 do contrato/pagamento *\n* ipof nº. 2025170100281 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 15021 (87,33 créditos no período de 28/11 a 26/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 (item 016) do contrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio e aprimoramento das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.\n.\no valor total do contrato é de r$ 2.639.089,67 e vigência de 36 meses.\n.\nos preços contratados, de acordo com a proposta comercial da contratada, são:\n.\nitem 001 - licenciamento de uso do software arcgis enterprise advanced (windows) up to four cores license, cód. erp e160458, item sgd esr-051, licença perpétua, manutenção incluída por 12 meses a partir da contratação\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 518.109,12 - vl.total: r$ 518.109,12\n.\nitem 002 - licenciamento de uso do software arcgis enterprise professional plus perpetual license, cod. erp e166970t, licença perpétua, manutenção incluída por 12 meses a partir da contratação\nquantidade: 2 - vl. unitário: r$ 231.035,76 - vl.total: r$ 462.071,52\n.\nitem 003 - serviço de manutenção do software arcgis enterprise advanced para\n até quatro núcleos de processamento incluindo suporte técnico e serviço de\nmanutenção de versão pelo período de 24 meses, cód. erp es161326, item sgd esr-258, após 12 meses iniciais\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 259.054,56 - vl.total: r$ 259.054,56\n.\nitem 004 - serviço de manutenção do software arcgis enterprise professional\nplus maintenance pelo período de 24 meses, cód. erp es167261t, após 12 meses\n iniciais\nquantidade: 2 - vl. unitário: r$ 115.517,88 - vl.total: r$ 231.035,76\n.\nitem 005 - arcgis experience builder - 16h - inglês, cód. erp: 81.71.72.004,\n modalidade: aberta - remoto, data de acordo com a grade de cursos da academia gis\nquantidade: 2 - vl. unitário: r$ 1.051,84 - vl.total: r$ 2.103,68\n.\nitem 006 - trabalhando com o arcgis dashboards - 16h - inglês, modalidade: aberta - remoto, cód. erp: 81.71.72.010, data de acordo com a grade de cursos da academia gis\nquantidade: 2 - vl. unitário: r$ 1.577,76 - vl.total: r$ 3.155,52\n.\nitem 007 - coleta e gerenciamento de dados de campo usando arcgis - 16h - português - modalidade: aberta - remoto. data de acordo com a grade de cursos da academia gis - cod. erp: 71.71.70.345\nquantidade: 4 - vl. unitário: r$ 1.344,86 - vl.total: r$ 5.379,44\n.\nitem 008 - criando e editando dados com arcgis pro - 16h inglês - modalidade: turma fechada - remoto. pacote para até 12 alunos, cod. erp: 71.71.70.356\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 12.049,21 - vl.total: r$ 12.049,21\n.\nitem 009 - gerenciamento de dados geoespaciais no arcgis - 16h. modalidade turma fechada remoto, pacote para até 12 alunos. cód. erp: 71.71.70.354\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 16.092,91 - vl.total: r$ 16.092,91\n.\nitem 010 - arcgis entrerprise configurando a base deployment - 16h inglês, modalidade turma fechada- remoto, pacote para até 12 alunos. cód. erp: 70.71.71.604\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 10.376,27 - vl.total: r$ 10.376,27\n.\nitem 011 - arcgis enterprise fluxos de trabalho administrativo - 24h inglês,\n modalidade turma fechada - remoto, pacote para até 12 alunos. cód. erp: 81.71.72.013\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 16.242,15 - vl.total: r$ 16.242,15\n.\nitem 012 - compartilhando conteúdo com arcgis enterprise, modalidade turma fechada remoto pacote para até 12 alunos. cód. erp: 81.71.72.009\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 25.642,40 - vl.total: r$ 25.642,40\n.\nitem 013 - criando scripts python para arcgis 24h inglês, modalidade","imagem geosistemas e comercio ltda","2026","17","2026-02-03","fevereiro","2","2025170101700010","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","67.393.181/0001-34"],
    [12532,"5531.50","8","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 55ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100566, processo de pagamento sei nº 202600036001163 nf 15828 irrf\n\ndare: 8589 0000 055-7 3150 0008 210-1 0002 6058 009-0 2530 7390 000-5","g4f solucoes corporativas ltda","2026","99","2026-02-09","fevereiro","2","2025436109900112","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [12533,"4416.10","2","pdf:2024290100213\n4242\t2.227,80 \n4246\t2.188,30\njbr","jr aguas eireli","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100700006","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","97.546.623/0001-04"],
    [12534,"744903.27","12","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026:\n- adicionais variáveis/pessoal militar ............. r$ 744.903,27.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290300100041","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [12535,"62.45","2","pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655\npagamento referente a  prorrogação da contratação de \nempresa especializada na prestação dos serviços continuados \nde manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do \npalácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos \nprofissionais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, \nfornecimento e instalação de todas as peças de reposição e \ndemais insumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos \nda marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 1208, emissão 03/02/26, atesto 04/02/26, \nref. 01/2026, valor 62,45 - ir","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026160100700095","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [12536,"1166.67","1","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps, da secretaria de estado da casa civil, referente ao auxílio alimentação civil do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100500007","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [12537,"14666.27","3","processo 202500010050862.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 254/2025/ses/cmac-spj-14107.pregão eletrônico nº 15/2024  ata de registro de preço nº 056/2024 \"a\".\n.\npdf: 2025285003108. daof: 2769. ordem de fornecimento nº 254/2025/ses/cmac-spj-14107\n.\na-nutrini pepti® pack de 500ml - fórmula nutrição, fórmula líquida enteral, nutricionalmente completa para crianças, semi-elementar, normocalórica, normoproteica, à base de proteína hidrolisada do soro do leite.\n\ncódigo no sislog nº 4181\n\ncódigo comprasnet nº 82045\n.\n11943:.......................14.666,27 \n.","sante medica hospitalar ltda","2026","163","2026-02-12","fevereiro","2","2025285016300364","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [12538,"680.00","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 05/02/2026. serviços gráficos, nf 239 (processo: 202518037011855).\nprocesso: 202618037000072 \nipof: 2025400100227.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026400100700092","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12539,"149377.05","1","pagamento relativa a consignações - empréstimos financeiros incidentes sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026186300100052","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [12540,"43.84","1","pagamento do líquido do processo 202217697000303:\nnf 532 r$ 43,84 ref: dezembro/2025 (exames médicos periódicos);","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026120100600016","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","30.862.228/0001-51"],
    [12541,"6190.79","1","processo nº 201100028000201\ndespacho nº 125/2026/gab - pagamento a ser recolhido aos cofres da união referente à contribuição desta autarquia ao pasep do mês de janeiro de 2026.\n\ndevidamente de acordo por esta presidência.","agencia brasil central","2026","19","2026-02-23","fevereiro","2","2026126101900001","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [12542,"19000.00","7","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: gratificação por exercício de cargo.","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026320100100038","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [12543,"90.78","4","valor que se empenha para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (etanol), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e pdf 2024326100183.\npagamento do (etanol-irrf) da trivale, conforme memo\nrando nº 003/2026 - nutrans, do dia: 23/01/2026 da nota fiscal\nnº 10.352, emitida em: 21/01/2026, conforme despacho nº 044/2026-nutrans, d\no dia: 23/01/2026, referente ao mês dezembro de 2025 e atestada pelo gestor\ndo contrato em: 23/01/2026, conforme discriminação abaixo: (etanol-irrf).\ndiesel: 61.782,20........irrf: 124,53.........líquido: 61.657,67\netanol: 33.624,33........irrf: 90,78.........líquido: 33.533,55\ngasolina: 70.766,60........irrf: 203,21.........líquido: 70.563,69\ntotal geral :  r$ 166.173,43........irrf: 418,52......líquido: 165.754,91.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","11","2026-02-23","fevereiro","2","2025326101100082","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [12544,"140615.57","1","pagamento relativo ao fgts desta pasta, referente do período de janeiro/2026. (via pix).","caixa economica federal - cef","2026","8","2026-02-19","fevereiro","2","2026180100800028","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.360.305/0001-04"],
    [12545,"631.37","29","pagamento do imposto de renda da nota fiscal 93.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25.\n\npdf 2023310100109.","primecon construtora ltda - epp","2026","16","2026-02-19","fevereiro","2","2024310101600001","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [12546,"200.00","2","contratação de dois links de banda larga para atender ao contrato da emater em aragoiânia e varjão.","wigvan rogerio oliveira santana ltda","2026","5","2026-02-27","fevereiro","2","2026409100500102","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.354.774/0002-09"],
    [12547,"0.00","2","pagamento de  issqn da empresa pja consorcio, referente a execução dos servi\nços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiá\ns, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da de\nspesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2\n025.\n.\n...nf:56 r$ 776.487,26 - 7ª medição - ce jardim tangará - caldas novas\n.\n.valor inss r$ 42.706,79\n.valor issqn r$ 23.294,62\n.valor irrf r$ 9.317,85\n.valor líquido r$ 701.167,99\n.\n...processo principal: 202500006002329\n...processo pagamento: 202500006042256\n...pdf...................2026240100213\n.\ndalcy.","pja consorcio","2026","78","2026-02-03","fevereiro","2","2026240107800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [12548,"7640.54","11",".\npdf 2025260100222\n.\npagamento do liquido da nf 56,\n referente a prorrogação do contrato nº 08/2020-seel em caráter excepcional, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupos de geradores situados nos estádios olímpico e serra dourada, por um período de 06 (seis) meses ou período necessário até a celebração de um novo ajuste, uma vez que já foi iniciado um processo para contratação através de pregão eletrônico, do mesmo objeto, no sistema sislog de nº. 114260.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","21","2026-02-03","fevereiro","2","2025260102100007","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.566.923/0001-01"],
    [12549,"1575.83","2","contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). etanol\n\nnf. 0930594\nref. a jan/2026\n\n\netanol.................r$1.575,83","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-02-11","fevereiro","2","2026186200100017","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","25.165.749/0001-10"],
    [12550,"114454.58","1","pagamento-parte do líquido à empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executados da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município \nde valparaíso de goiás – go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº260/2026/seduc/ coordastec-16768 (85578536) e informação nº 20/2026/seduc/dofi-19007 (85589354).\n.\nnf 145 r$ 238.011,21 – 19ª medição do contrato nº 213/2023.\ninss: r$ 6.788,79\nissqn: r$ 11.900,56\nirrf: r$ 2.856,13\nvalor líquido: r$ 114.454,58\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2026240100072\n.\ndalcy","rcp construtora ltda","2026","91","2026-02-01","fevereiro","2","2026240109100001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [12551,"4255.16","2","ordem de pagamento para quitar , prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 01/2026\nnf 22875 - r$ 4.255,16","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026305200600032","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [12552,"2208.81","4","valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato 120/2025 - goinfra - referente a execução dos serviços de restauração, melhorias e manutenção da rodovia go-217, no trecho: piracanjuba/entr. go-139, com extensão de 25,62 km, no estado de goiás - relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf nº 2025436100516, processo sei 202500036016292, nf nº 283 irrf.\ndare: 8581 0000 022-6 0881 0008 210-0 0002 6051 130-7 5930 2530 000-0","construtora caiapo ltda","2026","73","2026-02-20","fevereiro","2","2025436107300076","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [12553,"0.00","31","pdf:\t2025295000425\n41383-ir\t705,66 \nlfb","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [12554,"8016.10","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a retido faltas/consignáveis funcam do mês de fevereiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100400002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [12555,"2320613.37","1","valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200400071","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","18.867.930/0001-02"],
    [12556,"7510.86","1","psgamento a favor da prefeitura municipal de são luís de mnotes belos, s/serviços prestados pela empresa j brenne alves garcia eventos, deduzindo iss no valor de r$ 7.510,86, conforme nfs-e nº 7. (ipof nº 2025426100294).","j brenne alves garcia eventos","2026","34","2026-02-12","fevereiro","2","2025426103400062","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","42.911.816/0001-17"],
    [12557,"71062.47","1","pagamento ao credor acima, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144\n2024/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias\npor semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de\npronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordena\nções regionais e da centralizada da seduc - ipof: 2026240100196  processo nº\n202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:\n..\n- nf 330 ref.: dezembro/2025 - goiatuba\nvl total: r$ 2.427,18 líquido parte r$ 622,65\n..\n- nf 331 ref.: dezembro/2025 - goiás\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n..\n- nf 332 ref.: dezembro/2025 - itaberai\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.237,86\n..\n- nf 333 ref.: dezembro/2025 - inhumas\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.184,47\n.\n- nf 334 ref.: dezembro/2025 - palmeiras de goiás\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.237,86\n.\n- nf 335 ref.: dezembro/2025 - novo gama\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 336 ref.: dezembro/2025 - planaltina\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 337 ref.: dezembro/2025 - jussara\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 338 ref.: dezembro/2025 - jatai\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.213,59\n.\n- nf 339 ref.: dezembro/2025 - minaçu\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 340 ref.: dezembro/2025 - luziânia\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.237,86\n.\n- nf 341 ref.: dezembro/2025 - itapuranga\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.187,07\n.\n- nf 342 ref.: dezembro/2025 - itumbiara\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 343 ref.: dezembro/2025 - iporá\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 344 ref.: dezembro/2025 - pires do rio\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 345 ref.: dezembro/2025 - santa helena de goiás\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.162,86\n.\n- nf 346 ref.: dezembro/2025 - rubiataba\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 347 ref.: dezembro/2025 - são luis montes belos\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 348 ref.: dezembro/2025 - posse\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 349 ref.: dezembro/2025 - porangatu\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 350 ref.: dezembro/2025 - rio verde\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$  2.237,86\n.\n- nf 351 ref.: dezembro/2025 - quirinopolis\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 352 ref.: dezembro/2025 - piracanjuba\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 353 ref.: dezembro/2025 - piranhas\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.185,04\n.\n- nf 354 ref.: dezembro/2025 - trindade\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 355 ref.: dezembro/2025 - silvânia\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.237,86\n.\n- nf 356 ref.: dezembro/2025 - uruaçu\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 357 ref.: dezembro/2025 - são miguel araguaia\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.183,47\n.\n- nf 358 ref.: dezembro/2025 - mineiros\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.237,86\n.\n- nf 359 ref.: dezembro/2025 - morrinhos\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32\n.\n- nf 360 ref.: dezembro/2025 - aguas lindas \nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.184,00\n.\n- nf 361 ref.: dezembro/2025 - campos belos\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.250,00\n.\n- nf 362 ref.: dezembro/2025 - aparecida de goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.237,86\n..\ncod. fundeb: 24 serviço de vigilância das escolas da educação básica\ndados bancários: banco bradesco ag.: 3684-6, cc: 32847-2\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-02-11","fevereiro","2","2026240101800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [12558,"26672.07","2","valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato 056/2024 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada pa-ra obra de restauração da rodovia go-215, trecho: entr br-153 / inicio perímetro urbano de pontalina, tendo extensão de 24,16 km, neste estado - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2024436100447, processo sei nº 202500036018244, nf nº 15.","teccon s a-constru o e pavimenta o","2026","73","2026-02-19","fevereiro","2","2025436107300070","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.391/0001-10"],
    [12559,"440.00","3","despesa com o  contrato n° 68/2025, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de jardinagem e paisagismo para revitalização das áreas verdes da metrobus, prazo de vigência contratual de 06 meses, contratação sislog n° 116372 (fornecedor: construarte engenharia ltda) (pregão eletrônico n° 48/2025) (processo: 202500005028183) (declaração 923).\nnota:\ninss/nf/5\t3.3.90.37.01\t13/02/2026\t13/02/2026\t440,00\t440,00","construarte engenharia ltda","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2025409301100836","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","32.979.758/0001-00"],
    [12560,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","lauriana alexandrina neves de souza vieira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500538","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.436.835-**"],
    [12561,"3469.14","1","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializa\nda no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e\nprofessores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de\nensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de goiás\nipof 2024240100356 processo nº 202400006076964, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 12   data de emissão: 02/02/2026\n- referência: periodo de 19 a 31/01/2026\n- valor total da nf r$ 8.093,36\n- valor líquido r$ 3.469,14\n..\ndados bancários: cef: 104 / ag: 3723 /op.: 1292 / c/c: 577935742-7\n..","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","87","2026-02-19","fevereiro","2","2026240108700008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [12562,"29480.48","1","processo: 201700010020471 - ebd\n.\nlocação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2,  do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  co\n.\npdf: 20242850\n.\naluguel/janeiro/26.....29.480,48 \n.\ntotal a pagar:\t29.480,48\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-02-09","fevereiro","2","2026285001000032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [12563,"360.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 12/2025","centro de cidadania negra do estado goias - ceneg-go","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500503","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.736.260/0001-43"],
    [12564,"197874.36","5","ipof 2026290100067\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n\n01 - ferias indenizadas.......................r$ 197.874,36","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100075","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [12565,"1000.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200600006","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [12566,"759.00","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dilene gomes de miranda - cpf nº ***.288.901-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006144128.\n.\n- reclamante: lara fabia oliveira carrijo;\n- processo judicial: 5542933-83.2019.8.09.0087;\n- parcelas: 1 de 0;\n- i.d. depósito: 081250000030579357.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-02-05","fevereiro","2","2026240124900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12567,"579543.37","1","pagamento de indenização por acumulação de acervo, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: fevereiro/2026\n* ipof: 2026145100010","procuradoria geral do estado","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026145100400004","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [12568,"25513.22","1","processo de pagamento 202500010007955 - ejsa.\n.\ncontrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).\n.\nipof 2024285003460\n.\nnota fiscal nº 2445/janeiro/26 - emissão 03/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t25.513,22\n.\n.\n.","premium car rental e transportes ltda me","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026285001000127","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.806.191/0001-05"],
    [12569,"2500.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","instituto radicais kids","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500478","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.922.045/0001-49"],
    [12570,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","victor souza de oliveira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500518","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.094.541-**"],
    [12571,"769.95","3","pdf:2025295200114\nnf 1223-01/26-liq\njbr","advance system elevadores ltda me","2026","3","2026-02-20","fevereiro","2","2025295200300105","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","07.296.500/0001-61"],
    [12572,"422885.51","1","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n\n.\n.\npagamento do liquido do nota fiscal nº 89. sei - 86536779\n.\n.","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-02-26","fevereiro","2","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [12573,"148679.79","3","destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 148.679,79(cento e quarenta e oito mil seiscentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 222813(sei85812277), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. janeiro/26. serviços. pdf nº 2025295300054.","link card administradora de beneficios eireli","2026","13","2026-02-06","fevereiro","2","2026295301300004","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [12574,"805.79","1","pagamento do líquido do processo 202517697000412:\nnf 10559756 r$ 805,79 ref: janeiro/2026 (vale-transporte para os servidores);","redemob consorcio","2026","5","2026-02-02","fevereiro","2","2026120100500001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","10.636.142/0001-01"],
    [12575,"68343.25","1","pagamento referente a transferencia de recusos para contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de desmontagem e remontagem do piso modular existente na quadra poliesportiva do colégio estadual hélio roriz, localizado no município de luziânia - go. rex 4896 e portaria 6432","conselho da subsecretaria regional de educacao de luziania","2026","69","2026-02-02","fevereiro","2","2026240106900010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.853.399/0001-77"],
    [12576,"3885.95","1","pagamento do líquido da fatura 2602000076595, emitida em 01/02/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de janeiro/2026. (apropriação de despesas), no valor de r$ 3.885,95 (valor total da fatura r$ 4.168,13). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100186. gcsb.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-02-19","fevereiro","2","2026400100700003","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [12577,"760.49","2","pdf:\t2024295000136\n623-01/26-iss\t760,49 \nlfb","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","11","2026-02-27","fevereiro","2","2026295001100010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.182.153/0001-95"],
    [12578,"12824.43","1","solic.  p/ atender a folha  dos serv. ativos, ref. parc. indeniz. - 50% dec. da lei nº 22.258/23 - fev./26.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026440100600003","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [12579,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","plinio silva de sousa","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500513","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.807.531-**"],
    [12580,"37162722.78","4","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\n\nproventos .................37.162.722,78","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026188000600026","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [12581,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","tatiana machiavelli do carmo souza","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.002.678-**"],
    [12582,"17085.64","2","pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2 025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão d e obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11938 e pdf nº 2024215300172. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 17.085,64.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007925.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-02-19","fevereiro","2","2026215301800006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [12583,"5624.97","3","valor para pagamento do líquido parte da 20ª medição, do contrato nº 106/2023, referente à contratação de empresa especializada para supervisão das obras remanescentes de duplicação e restauração da rodovia go-213, trecho: morrinhos/caldas novas (seguimento sre 147 e go 0025 até sre 139 e go 0070). relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100302, processo de pagamento sei nº 202500036014666, nf nº 25.","jds - engenharia e consultoria ltda","2026","62","2026-02-19","fevereiro","2","2026436106200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.376.139/0001-59"],
    [12584,"1086.48","1","valor solicitado para pagamento de despesas com 4º termo aditivo ao contrato nº 02/2021, referente a locação do imóvel onde está instalada a uol desta agência no município de nerópolis - go, firmado entre a senhora lorrany geraldina de andrade e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/04/2025 a 19/04/2026), conforme previsão na loa para o exercício  de 2026.pagamento do aluguel de nerópolis referente ao período do dia: 01 a 31\n/01/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 09/01/2026, no valor de....\n.................r$ 1.086,48.","lorrany geraldina de andrade","2026","13","2026-02-12","fevereiro","2","2026326101300009","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.006.641-**"],
    [12585,"750.00","1","processo 202600010004558 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente itallo gabriel lourenço costa. exercício anterior. processo 202600010004558, os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 3941/2026 (sei 85209701).\n.\nvalor a pagar: r$ 750,00","antonio rodrigo lourenco","2026","69","2026-02-09","fevereiro","2","2026285006900059","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.219.501-**"],
    [12586,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","nathalia silva beda","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500511","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.344.211-**"],
    [12587,"416.67","1","pagamento a folha de pessoal auxilio alimentação (estatutários) do mês de fevereiro de 2026, sendo liquidos, no valor de r$416,67. ipof.2026426100039.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026426100500008","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [12588,"630.71","18","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº ***.776.641-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006040854.\n.\n- reclamante: município de aparecida de goiânia;\n- processo judicial: 5330752-78.2013.8.09.0011;\n- parcelas: 44 de 0;\n- i.d. depósito: 081250000030578270.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026240100700027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12589,"53.87","1","valor  para pagamento de despesas com o 6º termo de apostilamento ao contato nº 06/2016, da prestação de serviços no\nfornecimento de água tratada e coleta de esgoto, firmado entre a agrodefesa e o sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneaceu, para a unidade local de chapadão do céu, no período de 12 meses. declaração orçamentária n° 00244/3261/2024, conforme requisição de despesas nº 2 e autorização através do despacho nº 1149/2024/gab e demais instruções nos autos.\npagamento da saneacéu, referente ao despacho nº 020/2026-nugc, dia: 15/01/20\n26, referente ao mês 01/2026, e atestada pelo gestor do contrato\nem: 15/01/2026, conforme discriminação abaixo:\nft.- : 510004708732-8......vencimento: 16/02/2026......valor r$ 53,87.","saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2026326101100004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.563.307/0001-54"],
    [12590,"78.60","24","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.\n* * nota fiscal 66 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 18/2026 - reunião institucional entre pge e goinfra - 24/02/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-02-27","fevereiro","2","2026145100500004","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0001-12"],
    [12591,"149157.94","3","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.\n.\ninss","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-02-13","fevereiro","2","2026240124200005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12592,"67.19","2","processo 202500010098353.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581 202500010091442  . vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026. dod (84167467). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 705/2025(sei 84465300), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n140450/ir:........................67,19 \n.","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2026","92","2026-02-27","fevereiro","2","2026285009200067","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [12593,"49.49","2","pdf: 2024160100184  - processo: 202300005027501\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem \nde aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves \npertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos \naeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de \n12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 718, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, \nvalor: r$ 49,49 - ir.","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026160100700176","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [12594,"1482000.00","1","processo sei: 202500010060341 - vvf.\n.\naquisição de veículos tipo caminhonete cabine simples, para acoplar \nequipamentos de aplicação de inseticida a ultra baixo volume – ubv (fumace) cuja finalidade será atender as diversas demandas de serviços desenvolvidos pela superintendência de vigilância em saúde (suvisa/ses).\n.\nnota..............valor(r$)\n1820..............247.000,00 \n1821..............247.000,00 \n1822..............247.000,00 \n1823..............247.000,00 \n1824..............247.000,00 \n1825..............247.000,00 \nvalor total(r$)...1.482.000,00","vcs implementos e veiculos ltda","2026","138","2026-02-04","fevereiro","2","2025285013800014","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","38.428.119/0001-32"],
    [12595,"4700.00","1","processo 202500010099040 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente tallys ribeiro de sousa. exercício anterior. processo 202500010099040. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 94807/2025/ses (sei 84310235).\n.\nvalor a pagar: r$ 4.700,00","eveni susan ribeiro","2026","69","2026-02-09","fevereiro","2","2026285006900034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.867.681-**"],
    [12596,"2100.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 266/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","instituicao vovo firmo de velasco","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500166","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.111.637/0001-55"],
    [12597,"12600.00","6","pagamento de bolsa de stricto sensu - termo de cooperação n. 623/2021 \nsei n. 000025208781) - cooperação técnica, acadêmica, científica e \nfinanceira entre a universidade estadual de goiás e a seduc, referente\nao mês de fevereiro/2026, conforme atestado nº 2/2026 - sei 86166732.","universidade estadual de goias - ueg","2026","14","2026-02-24","fevereiro","2","2025406201400005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12598,"8293.50","2","valor para pagamento do líquido da 20ª medição, do contrato nº 106/2023, referente à contratação de empresa especializada para supervisão das obras remanescentes de duplicação e restauração da rodovia go-213, trecho: morrinhos/caldas novas (seguimento sre 147 e go 0025 até sre 139 e go 0070). relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100302, processo de pagamento sei nº 202500036014666, nf nº 26","jds - engenharia e consultoria ltda","2026","62","2026-02-27","fevereiro","2","2026436106200039","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.376.139/0001-59"],
    [12599,"4050.14","2","processo sei nº 202500010096976 - mc\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas\napresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas\nnos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de re\ngistro de preço nº 138/2025 ? ses \"c\" , pregão eletrônico nº 180/2025, oriun\ndo do processo (sei202500005014730). vigência é de 21/10/2025 a 20/10/2026.\n.\nordem de fornecimento: nº 685/2025/ses/cmac-spj-14107 - quantidade - aj\n.\nipof: 2026285000167. daof: 158/2026. autorização (84014025).\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002605801677\n.\nnota: 326403\nemissão: 03/02/2026\nvalor: r$ 4.050,14\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-02-19","fevereiro","2","2026285009200047","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0026-93"],
    [12600,"1627.50","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen\nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç\nas, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id\nosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00\n0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","apae associação de pais e amigos dos excepcionais de edéia","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500028","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.925.979/0001-34"],
    [12601,"3000.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2020 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/2026.\ndespacho 98","dispensario espirita adolpho bezerra de meneses","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500081","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.654.879/0001-10"],
    [12602,"0.00","1",".\nproc. 202500010098133. hls.\nsolicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral ao requerente maria aparecida leão carvalho referente ao falecimento do ex- servidor  aposentado, wagner de bastos carvalho rd  n° 283/2025 - ses/cofp-05073 (84141394)\n.aux.fun/wagner..............r$.......4.956,20","maria aparecida leao","2026","118","2026-02-04","fevereiro","2","2026285011800002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.033.661-**"],
    [12603,"1010.40","2","despesa com a continuação do 10° termo aditivo ao contrato nº 162/2021, no valor solicitado  de r$ 2.020,80, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli)\nnota:\n54273\t3.3.90.30.35\t20/02/2026\t20/02/2026\t1.010,40\t1.010,40","america tintas ltda","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026409301000134","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [12604,"1200.00","2","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","jadson diogo pereira bezerra","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500176","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.808.044-**"],
    [12605,"1656.44","89","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5150252-71.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12606,"561.92","19","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniela vieira arantes marquez - cpf nº ***.624.491-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097821.\n.\n- reclamante: casa de recuperação novo amanhecer;\n- processo judicial: 5561181-47.2021.8.09.0178;\n- parcelas: 5 de 12;\n- i.d. depósito: 081250000030571798.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12607,"1658.36","1",".\nproc 202600010009369-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de santa barbara de goias.\n.\nvaldeir morais da silva - jan/2026.........1.658,36\n.","prefeitura muniicipal de santa barbara de goias","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500140","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.264.166/0001-40"],
    [12608,"1330.00","1","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 024/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","ame- associaca mantenedora de empreendimentos","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500337","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.197.709/0001-80"],
    [12609,"80.00","2","contrato com link de  internet para a goiás telecom na cidade de goiás - go.","bluetel telecom ltda","2026","5","2026-02-10","fevereiro","2","2026409100500082","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","37.523.151/0001-34"],
    [12610,"792.79","17","recolhimento do iss da nota fiscal nº 35 - referente ao produto 1 - dezembro, prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício-go mód. i, contr20/25 (83019066) correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025.  relatório nº 240 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000225.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-03","fevereiro","2","2025436202400150","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [12611,"128941.84","3","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-02-26","fevereiro","2","2026240125100043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12612,"8820.00","5","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031000063/ 202600031000062/ 202600031000233/ 202600031000240/ 202600031000248/ 202600031000091/ 202600031000264/ 202600031000348/ 202600031000348/ 202600031000402/ 202600031000399.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-02-02","fevereiro","2","2026436200500001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [12613,"11043.75","20","pagamento que se faz a globo administração eireli para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nfs-e n° 165 e pdf nº pdf 2024215300085. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento............................. r$ 11.043,75. \n. \nprocesso de pagamento 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2025215300100084","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [12614,"542.05","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania cristina machado moreira - cpf nº ***.969.907-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006125437.\n.\n- reclamante: nagib nicolau naufal;\n- processo judicial: 5280083-56.2019.8.09.0093;\n- parcelas: 14 de 77;\n- i.d. depósito: 081250000030577427.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-02-05","fevereiro","2","2026240124700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12615,"2707.25","1","despesa com o 5º termo aditivo (renovado por 2 meses) ao contrato nº 109/2023, no valor de r$ 2.976,16, referente a  aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202300053000462) (pregão eletrônico nº. 78/2023) (empresa: digital papelaria e informática ltda - epp) (ipof nº 2025409300942).\nnota:\n11731\t3.3.90.30.15\t12/02/2026\t12/02/2026\t2.707,25\t2.707,25","digital papelaria e informatica ltda","2026","10","2026-02-18","fevereiro","2","2026409301000141","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.254.386/0001-32"],
    [12616,"675.00","1","faec (transplantes de órgãos, tecidos e células) - aporte de recursos para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de pâncreas referente ao mês de dezembro de 2025 para o hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012 - ses. processo solicitação 202600010003771. rd 3/2026 (85190555).\n.\nprogramas federais: faec transplantes de orgãos, tecidos e celulas r$ 675,00","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","137","2026-02-09","fevereiro","2","2026285013700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [12617,"1700.00","2","pagamento que se faz à alexandro rodrigues de sousa para atender despesas com contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção preventiva de poços artesianos e conjuntos de bombas, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e demais insumos necessários, a serem realizados nas unidades de conservação (ucs), conforme termo de referência (179420), sendo o presente serviço realizado no parque estadual altamiro de moura pacheco – peamp, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 325 e pdf 2025215300370. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento............................r$ 1.700,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017018126.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","alexandro rodrigues de sousa","2026","17","2026-02-19","fevereiro","2","2025215301700054","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","35.354.823/0001-08"],
    [12618,"6.97","2","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf adesão a ata de registro de preços nº 001/2023-prf,  tem como objetivo a contratação de empresa especializada em fornecimento e abastecimento para recarga de gás liquefeito de petróleo (glp) 13 quilos, bem como água mineral 20 litros pelo período de doze (12) meses, para atender a necessidades da junta comercial do estado de goiás. \nconforme a nf 025451 emitida em 26/01/2026, referente a janeiro de 2026.\npdf: 2025336200028\nprocesso 202500024000356","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200700027","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.961.053/0001-79"],
    [12619,"1453.94","1","requisição de pequeno valor - rpv de custas em favor de ludmila de souza ramos, cpf nº ***.247.421-** em ação judicial proposta em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo: 5792954-17.2024.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. processo 5792954-17.2024.8.09.0051. processo sei 202500066007361.\nrequisição de pequeno valor rpv, no valor de:...........r$ 1.453,94.","ludmila de souza ramos","2026","31","2026-02-12","fevereiro","2","2026326103100006","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.247.421-**"],
    [12620,"4717.89","1","pagamento da nf 175 de 05/01/2026 (84799451), com os serviços de impressão corporativa (outsourcing de impressão), compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e suprimentos necessários, e serviços de operacionalização da solução a fim de atender as necessidades administrativas da sic, competência: janeiro/2026","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","1","2026-02-12","fevereiro","2","2026335100100007","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","33.091.401/0001-53"],
    [12621,"3225.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 288/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","instituto dos frades servos da imaculada","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500208","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.848.695/0002-17"],
    [12622,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  bercholina inácia alvarenga (cpf: ***.669.261-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) josé alexandre peres (cpf:  ***.585.761-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 390/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","bercholina inacia alvarenga","2026","246","2026-02-03","fevereiro","2","2026240124600018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.669.261-**"],
    [12623,"51336.48","3",".\npdf 2025260100391\n.\npagamento do liquido da nf 3437,\nreferente aquisição de materiais esportivos para as atividades de gestão e administração da secretaria de estado de esporte e lazer.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","67","2026-02-11","fevereiro","2","2025260106700010","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [12624,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","roberta paula medeiros silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500620","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.989.671-**"],
    [12625,"13217.72","1","ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura municipal de paraúna-go, competência janeiro/2026, referente à cessão da servidora patricia gomes fleuri cunha, cpf xxx.665.811-xx, ocupante do cargo de profissional do magistério, com lotação nesta secretaria. requisição de despesa nº 6/2026 - secti/gegp (sei 85562468).\n#\nressarcimento - prefeitura de paraúna-go - ref: janeiro/2026. \nduam 99770728 (sei 85562403) - r$ 13.217,72.","prefeitura municipal de parauna","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100100031","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.394.765/0001-89"],
    [12626,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) raquel nunes pires nogueira (cpf: ***.244.631-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) regina maria nunes pires (cpf:  ***.447.451-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1967/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","raquel n pires nogueira","2026","246","2026-02-19","fevereiro","2","2026240124600050","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.244.631-**"],
    [12627,"1359.60","2","pdf:2025295000092\n1102-01/26 ir\t\t661,20 \n1105-01/26 ir\t\t698,40 \njbr","globali distribuicao e comercio ltda","2026","23","2026-02-25","fevereiro","2","2025295002300023","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","41.826.585/0001-80"],
    [12628,"42024.31","2","valor destinado a cobrir despesas de irrf da 9ª medição, do contrato nº 48/2025, referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100254, processo sei nº 202500036006436, nf 67 irrf.","stcp engenharia de projetos ltda","2026","93","2026-02-23","fevereiro","2","2025436109300019","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","81.188.542/0001-31"],
    [12629,"37.81","224","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n276-issqnagencia","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [12630,"400.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","rachel ferreira macedo","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500223","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.786.291-**"],
    [12631,"506140.77","2","processo 202600010000150\n.\nrepasse da contrapartida estadual 2026 referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. valor mensal estimado de  r$2.825.916,28, conforme rd nº 13/2026 - ses/spais (84977651). anexo ii (85658757).\n.\npagamento assfarm/variavel/janeiro/2026...........r$506.244,79\n.\nobs: pagamento conforme planilha valores variaveis janeiro 2026 (86157263) e despacho nº63/2026/ses/geraf(86135794).","fundo estadual de saude - fes","2026","88","2026-02-13","fevereiro","2","2026285008800001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [12632,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","warley flauzino rodrigues e silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500581","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.669.331-**"],
    [12633,"101216.66","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fundo de previdência estadual - ativo civil do mês de fevereiro 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100100054","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","18.867.930/0001-02"],
    [12634,"11869.34","1","pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho da empregada pública marcia vaz pimentel, cpf ***.246.681-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, à partir de 9 de janeiro de 2026., tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps (84732631).","marcia vaz pimentel","2026","8","2026-02-09","fevereiro","2","2026180100800041","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.246.681-**"],
    [12635,"190408.66","2","pagamento do valor líquido da nota fiscal 1234 referente aditivo aos\ncontratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as necessi-\ndades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . lote 7 .\nkit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg .\ntotal de kit's: 106.833.\n.\nnf 1234 - r$   192.721,32   \nirrf: r$   2.312,66 \nemissão: 22.12.2025\nateste: 05.02.2026\n.\npdf 2025240101201 - processo 202400006126391\n.\nkênya","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","64","2026-02-09","fevereiro","2","2025240106400008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [12636,"222.24","25","pagamento retenção de irrf - contrato nº 001/2024 - competência 01 a 31/12/2025.","ita empresa de transportes ltda","2026","8","2026-02-09","fevereiro","2","2025440100800021","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","01.650.167/0001-60"],
    [12637,"49.42","82",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n.\n.\npagamento do irrf das notas fiscais:\n.\n.\nnf.12248.irrf\t3,48......sei -  85353480\nnf.12289.irrf\t5,38......sei -  85353622\nnf.11445.irrf\t12,00.....sei -  85353742\nnf.12342.irrf\t28,56.....sei -  85353828\n.\n.\n o2 produções artisticas e cinematograficas ltda\ncnpj/cpf: 67.431.718/0001-03","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [12638,"1787.50","1","pagamento parcela 46/60 - fevereiro. gru - sei 85843046, com vencimento em 28.02.2026. atestado nº 22/2026 - sei 85843151. solipa - sei 85869701. convênio que tem por objeto o estabelecimento de cooperação administrativa e técnico-científica para a administração, operação e manutenção do projeto de uma rede avançada, de alto desempenho, baixo custo, auto-sustentável, restrita e não-comercial, denominada rede comunitária de educação e pesquisa da região de goiânia – metrogyn.","universidade federal de goias","2026","10","2026-02-09","fevereiro","2","2026406201000095","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.567.601/0001-43"],
    [12639,"950.00","1","processo 202600010003468 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente wanderson ribeiro portugal. período de 12 a 16  de janeiro de 2026, processo 202600010003468, os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 2991/2026/ses (sei 85047535).\n.\nvalor a pagar: r$ 950,00","wanderson ribeiro portugal caldas","2026","69","2026-02-12","fevereiro","2","2026285006900063","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.934.906-**"],
    [12640,"323.43","1","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício \"republic tower\", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses. valor referente a materiais.\n * * nota fiscal 392 - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026 -  ordem de serviço nº 3/2026 - placa eletrônica inverter","gotherm engenharia termica ltda","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026145100500040","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [12641,"2115.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 211 /2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026.\ndespacho 98","creche menino jesus de praga","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500064","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.244.112/0001-01"],
    [12642,"0.00","13","pagamento complemento issqn da  empresa clj construtora eireli - me pelos serviços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº310/2026/seduc/coordastec-16768(85760722).\n.\n-nf6 - r$ 185.959,19- 1ª medição da 1ª periodicidade do contrato nº 186/2023\n.\ninss r$ 5.338,89\nissqn r$ 5.916,38 + r$ 3.381,58\nirrf r$ 2.231,51\nlíquido r$ 169.090,83\n.\n..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722).\n.\nprocesso principal: 202300006028918\nprocesso de pagamento: 202300006103618\npdf: 2025240102519\n.\ndalcy.","clj construtora eireli - me","2026","118","2026-02-09","fevereiro","2","2025240111800025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [12643,"336.00","2","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025.","associação coração de maria","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500183","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.867.762/0001-83"],
    [12644,"29908.94","46","pdf: 2024160100181 - processo: 202400005013947 \npagamento referente a prorrogação do contrato de \nserviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva \nde mão de obra, sem emprego de material, para atender \nas demandas da secretaria de estado da casa militar, \npelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596)\nconforme dados á saber:\n- nf: 262629, emissão: 28/01/2026, atestado: 29/01/2026, \nref: 12/2025, valor: r$ 29.908,94 \nrestante do pagamento no empenho 2025.1601.015.00017","orbenk administração e serviços ltda.","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2025160100700120","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","79.283.065/0001-41"],
    [12645,"190.64","1","pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026. -empenho dea. \n.\nnf.517.liq.restante\n.\nsei (85127188)","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2026250100600049","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","30.862.228/0001-51"],
    [12646,"707.34","10","valor destinado ao pagamento de custas judiciais relativas , guia nº 109/02743545-0(85500509), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, conforme ofício nº 893/2026/agehab/pj. sei nº 202600031000714.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-02-02","fevereiro","2","2026436200500049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [12647,"460.51","4","dare\nretenção de imposto de renda - refere-se acerca de adesão à ata de registro de preços para aquisição de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás (somente kit educacional, licença para uso de software e assessoria técnica).  a aquisição segue as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência, registrado pela secretaria de estado da educação de goiás (seduc), por meio da ata de registro de preços.\n.\npdf 2025240102248 - processo 202500006117219\n.\nnf 2052 - r$ 38.376,00\nemissão: 11/02/2026\nateste: 19/02/2026\n** irrf: r$ 460,51\n. \nsandra","positivo tecnologia s a","2026","17","2026-02-25","fevereiro","2","2025240101700003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","81.243.735/0001-48"],
    [12648,"62.50","3","pregão eletronico 004/2023-2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secult, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nnf: 142\n.\niss\nsei (86133222)","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026250100600024","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","03.566.923/0001-01"],
    [12649,"147859.39","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","estado de goias","2026","247","2026-02-25","fevereiro","2","2026240124700031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [12650,"1792.56","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - fevereiro","secretaria de estado da retomada","2026","11","2026-02-25","fevereiro","2","2026420101100002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [12651,"90.80","1","despesas com o 3º termo aditivo ao contrato n°  11/2024, itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 16 e 17, no valor de r$ 40.812,96 a ser renovado e valor financeiro solicitado em  r$ 7.321,12, referente a  aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 2023000530010505) (pregão eletrônico nº. 81/2023) (empresa: marlene custodia de araujo lagares\n ltda ).\nnota:\n3544\t3.3.90.30.35\t12/02/2026\t12/02/2026\t90,80\t90,80","marlene custodia de araujo lagares ltda","2026","10","2026-02-18","fevereiro","2","2026409301000148","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.031.246/0001-30"],
    [12652,"11088639.83","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","fundo financeiro do rpps","2026","138","2026-02-25","fevereiro","2","2026240113800003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [12653,"1114465.66","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\ndiferença de exercicio anterior\n\nfavor creditar no banco 104 ag 4204 c/c: 000573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev\ndif exer ant ..........1.114.465,66","fundo financeiro do rpps","2026","5","2026-02-27","fevereiro","2","2026188000500011","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [12654,"9946.36","1","pdf:\t2026290600088\n.\nobjeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.\nabono permanencia\n.\nvalor: r$ 9.946,36\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100050","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [12655,"933577.00","1","pdf:\t2026290600103\n.\nobjeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.\nfundo previdenciário - rpps - empregador contribuição patronal para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%)\n.\nvalor: r$ 933.577,00\n.\nrmb","fundo previdenciario","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600200003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.374.330/0001-82"],
    [12656,"19916.51","5","despesa relativa aos líquidos da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente vencimentos e salários do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100033. processo sei nº 202600013000388. \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100100067","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [12657,"44507.61","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: contribuições ipasgo saúde","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026320100100033","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","50.565.317/0001-43"],
    [12658,"314.79","1","valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.\n\nfuncam consignados.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026316100500016","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [12659,"31224.18","1","ipof 2026290100093\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026.\n\n01 - bolsa estágio................................r$ 31.224,18","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100700102","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [12660,"1112.10","3","pdf 2025260100198\n.\npagamento do inss da nf 381, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do arena goiás social 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","doranice distribuidora ltda","2026","45","2026-02-18","fevereiro","2","2025260104500016","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [12661,"600.00","5","pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes janeiro de 2026\n.\noficio petição - processo 6045938-13.2024.8.09.0174\n.\nobs.: *** favor creditar na conta abaixo relacionada ***\nbanco: 033 (santander)\nagencia: 1184-0 (senador canedo)\nconta crédio: 10110263\ntitular: roberto carlos de brito oliveira - cpf.: ***.087.201-**","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-02-27","fevereiro","2","2026300100100046","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [12662,"1255.45","29","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 54 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis - go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 69/2025 - (82767218). relatório nº 197 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000041.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400250","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12663,"5625.76","2","pdf: 2025290600108\n.\nnome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a\nobjeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações co\nrporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet.\nvalor liquido.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n177603(liq)........01/26.......5.625,76\n.\nrmb","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026290600700035","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.872.814/0001-30"],
    [12664,"456.67","4","pagamento a favor da controladoria geral do estado referente as despesas do líquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo da sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janeiro a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de fevereiro.","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026150100600015","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [12665,"834912.53","2","pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social-bndes de principal e juros, referente à parcela nº 132/216 do contrato n°12213611019 do programa bndes/proinvest. \n\nquitar boleto anexado","banco nacional do desenvolv economico e social - bndes","2026","11","2026-02-18","fevereiro","2","2026170201100001","2026","1702","encargos financeiros do estado","33.657.248/0001-89"],
    [12666,"314.51","4","refere-se ao pagamento da decisão judicial no autos n° 5714631-75.2024.8.09.\n0090 de shirley mendes silva borges - conforme oficio 35/2025 (70805886) janeiro 2026 - - processo sei 202500025027581.depositar na conta do banco do brasil:001  ag: 2204-7 conta corrente: 30040-3 casa confiança tecidos ltda - cnpj:00.901.801/0001-28.\nsei folha: 202600025025055.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100049","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [12667,"488.76","2","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em janeiro/2026, conforme despacho nº 222/2026-gear de 19/02/2026.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026170400700036","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [12668,"6095.39","2","recolhimento iss sobre o pagamento 18ª medição da construção do\nhospital veterinário no campus oeste - são luís de montes. nota fiscal de\nserviços eletrônica nº 102, emitida em 06.02.2026 - sei 86035228. atestado nº\n3/2026 - sei 86035055. duam, com vencimento em 15.03.2026 - sei 86199380.","primecon construtora ltda - epp","2026","27","2026-02-19","fevereiro","2","2025406202700010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [12669,"9557.58","1","202400005025226/107333.crrm\n.\naquisição de epis - proteção da face (óculos de segurança, protetor auditivo, respiradores descartáveis e protetor facial) para atender as necessidades da ses.\n.\npregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 107333 e processo sei nº 202400005025226\n.\ndod 59689. anexo ii (258753) daof 268/2025 pdf 2025285004119\n.\ninformações para nota de empenho (230531)\n.\nitens 01,04,16,17,\n.\na-óculos de proteção, em policarbonato, incolor.\n.\nb-óculos de proteção, em policarbonato, incolor.\n.\nc-respirador facial, semifacial filtrante, classe, pff3.\n.\nd-protetor facial, em policarbonato, proteção frontal e lateral, transparente, ajustável (is), antiembaçante, antirisco, medindo aproximadamente 30 cm.\n.\n8857:.......................9.557,58","pizani e pizani cursos e treinamentos ltda me","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2025285001000688","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.611.064/0001-57"],
    [12670,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","geraldo marcio da silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500600","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.307.941-**"],
    [12671,"521798.05","3","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026240100700092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12672,"972.60","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n....>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","viviane cristina dutra","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409300100059","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.659.541-**"],
    [12673,"8925.30","1","pagamento da rescisão do contrato de trabalho, da empregada pública rosidete fernandes de souza, cpf.: ***.382.501-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 2 de janeiro de 2026, em virtude da concessão de sua aposentadoria. ipof n.º 2026180100062. fc","rosidete fernandes de souza","2026","8","2026-02-26","fevereiro","2","2026180100800044","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.382.501-**"],
    [12674,"3602.09","1","despesa para custear a adesão à ata de registro de preços ata n. 003/2024-sead/gecc, processo n.º 202300005005323 de 08/05/2023, cuja pretensão é a locação de 01 veículo volkswagen/virtus exclusive 250 tsi 1.4 flex 16v aut 2024 pelo período de 30 meses para utilização do comandante-geral da polícia militar. conforme a descrição na requisição de despesa n° 4/2024 — pm/dmm-calti-09847 — (62508665). consoante o despacho n.º 869/2024/pm/dc-calti-15830 — (63886466). daof 231/2902/2024. \n\n**************************************************************************\npagamento fatura 219027199 - referência janeiro de 2026.","cs brasil frotas s a","2026","19","2026-02-26","fevereiro","2","2026290201900009","2026","2902","polícia militar","27.595.780/0001-16"],
    [12675,"52750.50","6","pagamento nota 45 destinado à contratação da empresa innovation produções artísticas ltda, por inexigibilidade de licitação do artista lucas costa, no valor de r$ 55.000,00 por apresentação, sendo no dia 31/12/2025, no festival do bem-edição réveillon 2025/2026, no município de ipameri. sislog 117653.(ipof nº 2025426100282).","innovation produções artisticas ltda","2026","34","2026-02-13","fevereiro","2","2025426103400061","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","57.983.433/0001-21"],
    [12676,"62.00","3","diferença referente aos boletos (85774489) e (85808241) relacionadas às taxas de registro das atas da 469ª reunião do conselho de administração e da 134ª assembleia geral extraordinária desta companhia, conforme ofício nº 1086/2026/agehab (85772107). sei 202600031000570.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2026436200600003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.088.698/0001-74"],
    [12677,"4313.50","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","vitor fernando miranda da silva","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100122","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.248.991-**"],
    [12678,"1745.42","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de\nempresa especializada na prestação de serviços de eventos, por meio da ata \nde registro de preços nº 21/2023 – tre/go, para atender às necessidades desta autarquia. conforme notas fiscais nº 2.091 e 2.094 referente ao período de janeiro/2026.\n\npdf nº 2025336200052\nprocesso sei nº 202500024001722","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026336200700022","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","04.694.478/0001-10"],
    [12679,"32583.76","10","folha de pagamento - regime próprio - líquido - fevereiro de 2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000082","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12680,"3200.00","311","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025129589 nfag 87  r$ 600 (mub  nfvc 1 r$ 3200)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","30","2026-02-04","fevereiro","2","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [12681,"20.95","15","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 760203350, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, caldas novas/go, conforme fatura nº 175825564 e pdf 2025215300022. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 20,95. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-02-19","fevereiro","2","2026215301700024","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [12682,"2999.45","98","pdf:\t2024295000126\n3946-07/25 liq\t2.999,45 \nlfb","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2025295000100012","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [12683,"2157.28","7","pdf 2025290100222\n146675341-12/25-liq\njbr","claro s a","2026","7","2026-02-10","fevereiro","2","2025290100700212","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","40.432.544/0001-47"],
    [12684,"10570.25","3","quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. \n* * pregão eletrônico srp nº 037/2021. \n* * ipof 2025145100052.\n* * nota fiscal 40 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026","memora processos inovadores s a","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026145100700003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [12685,"0.00","26","pagamento nota 7174 a favor da  empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda, cnpj/mf nº 14.774.075/0001-34, especializada na prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e trabalho), em que esta autarquia seja nominada como parte ou partícipe a qualquer título, cuja forma de licitação: dispensa de licitação. conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/procset-02986 e despacho nº 231/2024/goiasturismo/dgi-02976. referente a celebração do 2º termo aditivo ao contrato nº 07/2023, para o exercício de 2025, no valor total de r$ 1.463,31.","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025426100600053","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.774.075/0001-34"],
    [12686,"5516.44","5","1º apostilamento ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a indicação dos atos orçamentários para 2026, para continuação da prestação de serviços de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. vigência 12 meses.\n\nprocesso  :202519222002590 - 71-irrf","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-02-19","fevereiro","2","2026420102800001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [12687,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","thais cristina sousa de oliveira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500086","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.324.121-**"],
    [12688,"116.25","213","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nissqn nf nº 250","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [12689,"208989.64","13","pagamento da nota fiscal nº 39 à empresa fcr construções ltda, cnpj: 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 14  dos serviços de construção de 71 (setenta e uma) unidades habitacionais no município de mozarlândia - go, correspondente ao período de 15/11/2025 a 29/01/2026, conforme contrato nº 72/2024 (85212361) e  relatório 504/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000529.","fcr construtora ltda","2026","17","2026-02-23","fevereiro","2","2025436201700002","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [12690,"135.16","9","retenção ir à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.\nnf 2792 r$ 11.263,48 – 5ª medição do 1º termo aditivo\ninss: r$ 619,49 (5.631,74*11%) \nissqn: r$ 563,17 (11.263,48*5%)\ni.r. r$ 135,16 (11.263,48*1,2%) \nvalor líquido r$ 9.945,66\n.\nconforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006094199\npdf: 2026240100258\t\ncno: 90.024.81729/70\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2026","134","2026-02-26","fevereiro","2","2026240113400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [12691,"717.50","1","retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engen\nharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad\no pela área gestora da despesa.\n.\n...nf39 18.551,72\n...processo pagamento 202500006010127\n...ipof...............2025240100642\n.\naurélio","leyzer projeto construir ltda","2026","31","2026-02-19","fevereiro","2","2026240103100006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.089.985/0001-46"],
    [12692,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.  4","anamei silva reis","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500008","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.449.572-**"],
    [12693,"407863.14","1","folha de pagamento -outros- fgts --  mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-02-23","fevereiro","2","2026326200100032","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.360.305/0001-04"],
    [12694,"177500.00","2","pdf:2025290100413\n131786\njbr","qiagen biotecnologia brasil ltda","2026","12","2026-02-23","fevereiro","2","2025290101200033","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.334.250/0003-92"],
    [12695,"35359.00","1","ordem de pagamento para quitar, despesa referente ao pagamento mensal de serviços terceirizados de mão de obra, destinados à realização de eventos e ao apoio administrativo, compreendendo atividades de atendimento ao público e controle. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 02/2026.\nnf 111 - r$ 35.359,00","ms eventos ltda","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026300100600047","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.684.531/0001-46"],
    [12696,"2115.38","3","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf .. referência ... municipio ............. valor total *** issqn\n418 - janeiro/2026 - anapolis/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 72,82\n419 - janeiro/2026 - formosa/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 72,82\n420 - janeiro/2026 - ceres/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 77,23\n421 - janeiro/2026 - catalão/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 48,54\n422 - janeiro/2026 - inhumas/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 125,00\n425 - janeiro/2026 - goianesia/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 72,82\n427 - janeiro/2026 - luziânia/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 72,82\n429 - janeiro/2026 - jatai/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 103,12\n433 - janeiro/2026 - minaçu/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n434 - janeiro/2026 - iporá/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n435 - janeiro/2026 - itapuranga/go ....... - r$ 2.427,18 - r$ 121,76\n436 - janeiro/2026 - itapaci/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n437 - janeiro/2026 - santa helena/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 148,19\n438 - janeiro/2026 - planaltina de goiás/go - r$ 2.427,18 - r$ 127,36\n439 - janeiro/2026 - porangatu/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n444 - janeiro/2026 - rio verde/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 72,82\n445 - janeiro/2026 - quirinopolis/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n447 - janeiro/2026 - mineiros/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 72,82\n449 - janeiro/2026 - ap. de goiânia ...... - r$ 2.427,18 - r$ 72,82\n450 - janeiro/2026 - aguas lindas/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 126,68\n454 - janeiro/2026 - s. l. montes belos/go - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n456 - janeiro/2026 - trindade/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-02-23","fevereiro","2","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [12697,"3129.57","3","pagamento do irrf retido da nf 5840 de 19/02/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 3.129,57 (valor total da nf: r$ 65.199,33). processo: 202318037000968 ipof: 2024400100164. gcsb.","interativa facilities ltda","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100700027","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [12698,"4005086.23","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026:\n- previdência servidor 10,50% / rppm ............ r$ 4.005.086,23","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290300100062","2026","2903","corpo de bombeiros militar","18.798.607/0001-24"],
    [12699,"4956.20","2","proc. 202611129001359 - lcs\n.\nsolicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral ao requerente orlando jesus gomes de aquino.  rd n° 16/2026 - ses/cofp (sei 86101261).\n.\nanexo dados bancários (86868582)\ntotal a pagar:\t4.956,20","orlando jesus gomes de aquino","2026","118","2026-02-26","fevereiro","2","2026285011800008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.114.341-**"],
    [12700,"5865.77","1","valor complementar do recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)\n• ipof: 2026140100017","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026140100100049","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [12701,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","luana alves akamine","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500113","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.378.581-**"],
    [12702,"535833.22","10","pagamento ao credor acima, referente à contratação de empresa especializada\npara fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, profes\nsores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e\ninterestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender\nas necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 2025000061\n30720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 27   data de emissão: 28/01/2026\n- referência: ordem de serviço nº 6/2026\n- valor total r$ r$ 600.037,20\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 535.833,22\n..\ncódigo fundeb: 18 serviços de manutenção e reparo de veículos de transporte\nescolar; oficinas, peças e prestadores de serviço.\n..\ndados bancários cef 104 ag 4657 c/c: 576761477-2\n.","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","93","2026-02-05","fevereiro","2","2025240109300044","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [12703,"0.00","2",".\nproc 202600010006209-efc\n.\nprestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades administrativas.\n.\nipof 2025285005583\n.\ndare nº 12100002606400594\n.\nreferência...............valor\n520551/jan/26/ir.......4.785,30 \n520553/jan/26/ir..........90,30 \n.\ntotal a pagar: \tr$ 4.875,60\n.","saneamento de goias s a","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001000196","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [12704,"110000.00","7","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf4 r$ 125.328,95\n.\n...ipof...............2026240100331\n...processo pagamento 202400006017455\n.\naurélio","s o s works solucoes e reformas ltda","2026","169","2026-02-26","fevereiro","2","2026240116900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.381.168/0001-02"],
    [12705,"19979.54","46","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, refe\nrente a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priorita\nriamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veícu\nlos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da re\nde estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicina\nis do(s) município(s) de pirenópolis, processo 202200006085506/20240000607\n6467 pdf 2023240100348, conforme nota (s) fiscal abaixo:\n.\n- nf 19 data de emissão: 07/01/2026\n- referência: dezembro/2025 - pirinopolis/go\n- vl. total dos serviços r$ 605.440,53\n** inss r$ 19.979,54\n..","terraco servicos e assessoria ltda","2026","83","2026-02-13","fevereiro","2","2025240108300018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [12706,"15.81","25","pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 retenção de impostos sobre a fatura nº\n2602.000075939, referente ao período de 26/12/2025 a 25/01/2025. como segue\nabaixo:\ni.r................................................................r$ 15,81.\ntotal selecionado:.................................................r$ 15,81.\nprocesso sei: nº 202000029003798. \noi s a - em recuperacao judicial. (complementação).","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-02-18","fevereiro","2","2025186301100009","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [12707,"3440.69","1","quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.\n\n\n494-issqn-01/2026","office seguranca ltda epp","2026","1","2026-02-12","fevereiro","2","2026420100100048","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [12708,"47.62","2","- pagamento do irrj da fatura 2770602 de 05/02/2025 (85987259), com o gerenc\niamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de\n01 a 31/01/2026 (gasolina).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-02-12","fevereiro","2","2026335000100001","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","25.165.749/0001-10"],
    [12709,"3535.01","4","pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo\na estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na\nunidade universitária de ceres, no mês de janeiro/2026, conforme fatura - sei\n86530677 e atestado nº 4/2026 - sei 8653106.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026406201000015","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.377.555/0001-10"],
    [12710,"1675.82","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\nnatureza 3.3.90.93.26\nr$ 1.675,82","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200500008","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12711,"341.28","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.1.90.92.07 vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil: r$ 341,28\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100100054","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [12712,"3354.29","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.1.90.11.42 contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil: r$ 3.354,29\n#","plano goias seguro","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100100070","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","48.307.647/0001-97"],
    [12713,"7680.00","249","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025173286 nfag 32138  r$ 1440 (televisão record  nfvc 346 r$ 7680)","logos propaganda ltda","2026","30","2026-02-19","fevereiro","2","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [12714,"137555.16","3","cobrança da penalidade de multa contratual, nota fiscal nº 03 à empresa edificar - construções e incorporações ltda, cnpj 10.677.952/0001-06, dare de multa processual nº 2602542606500289 (id.86450666), sobre o valor do contrato, conforme julgamento proferido no processo sei do paa 202400031010287 (restrito) - relatório 141 (85610462), quanto ao descumprimento do contrato nº 135/2022 (processo sei  202200031003908), em razão de não execução total ou parcial qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação. relatório 538/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000778.","edificar - construcoes e incorporacoes lt","2026","23","2026-02-27","fevereiro","2","2024436202300050","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.677.952/0001-06"],
    [12715,"487.13","3",".\nipof 2025170100091\n.\nirrf das faturas nº 531 e 539, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).\n.\nbsa","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","55","2026-02-19","fevereiro","2","2026170105500015","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [12716,"80.57","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 23 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente a janeiro/2026, contrato nº 90/2025 (id.83481689), apostila (83046824), relatório nº 124/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010967.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400415","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12717,"2982.50","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pe\nlo gestor do contrato em: 23/02/2026, conforme discriminação abaixo:\nnf.- 14503 marcos cesar de oliveira .........valor r$ 2.790,50\nnf.- 6747  ronaldo rodrigues da costa .......valor r$ 192,00\ntotal geral..................................valor r$ 2.982,50.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100900143","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [12718,"0.00","3","pdf: 2024290600170\n.\nnome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducados. valor irrf.\n.\nnf..................ref................valor\n44..................12/25...........1.880,31\n.\nrmb","vogue - alimentacao e nutricao ltda - me","2026","23","2026-02-05","fevereiro","2","2026290602300021","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.675.771/0001-30"],
    [12719,"2000.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen\nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç\nas, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id\nosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00\n0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","associacao somos 1","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500199","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.619.227/0001-39"],
    [12720,"1704.26","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) niuciene rosa de paula amorim - cpf nº ***.117.941-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006124980.\n.\n- reclamante: roberto guimarães machado;\n- processo judicial: 0226029-98.2016.8.09.0137;\n- parcelas: 14 de 100;\n- i.d. depósito: 081250000030578016.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-02-05","fevereiro","2","2026240124700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12721,"1622.40","1","pagamento líquido parcial referente ao recibo do mês de janeiro/2026, relativo à locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt no município de rubiataba, conforme disposto no 1º termo de apostilamento ao contrato nº 047/2021. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100639. lvc","zita pires de andrade","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500062","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.730.381-**"],
    [12722,"2625.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","obras sociais da diocese de uruacu","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500295","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.357.507/0001-22"],
    [12723,"44110.96","1","pdf: 2025160100219 - processo: 202500005035272\npagamento referente a  contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo para \natender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, \npelo período de 12 meses. sislog: 117213. conforme dados\na saber:\n- nota fiscal: 10318, emissão: 19/02/2026, atestado:19/02/2026, \nreferência: 02/2026, valor: r$ 44.110,96 - líquido","m moraes e irmaos ltda","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026160100700008","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [12724,"1382727.67","2","salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês fevereiro - proc 202600055000002.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026319000100054","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [12725,"2584378.01","1",".\npagamento de vencimentos e salários - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500099","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12726,"890.00","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 10/02/2026. material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis, nf 241 (processo: 202618037001440). processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100700110","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12727,"1035.00","2","#\npagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 2 wasley 2° semana de fevereiro (85702359)\n#\ndiárias para cobrir despesas de colaborador eventual em viagens, na expansão do campo tech, pelo protege, pela ação 2388 - gestão do observatório de inovação do estado de goiás, dentro do estado, observando o anexo memoria de cálculo - expansão campo tech cidadão (76628669), conforme requisição de despesa 4 cidadão tech| campo - expansão 2025 (sei nº 76384592), integrante do processo 202414304001903.","wasley carvalho da silva","2026","24","2026-02-25","fevereiro","2","2026310102400003","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.960.921-**"],
    [12728,"87112.49","8","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.\npagamento via gerenciador financeiro caixa\n\ndec judicial...............87.112,49","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026188100400002","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [12729,"97008.44","3","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 3, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, relativo ao 4ª etapa subetapa 4b (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de posse -go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 06/08/2025, conforme contrato n° 95/2022 (76428874) e relatório 281/2026/cooinsp (85514424).  referência: processo nº 202500031011466.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2026","18","2026-02-12","fevereiro","2","2025436201800016","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [12730,"0.00","1","despesa com o 1º termo aditivo - contrato nº 101/2024 (vigência: 16/12/2025 a 15/12/2026) , no valor de r$ 47.463,84, referente a aquisição de licença de uso de sistema de gerenciamento operacional de tráfego urbano pelo período de 12 meses. (processo nº 202400053000505) (dispensa de licitação nº 011/2024) (fornecedor: infobus comercio e serviços ltda).\nnota:\n24\t3.3.90.40.84\t12/02/2026\t12/02/2026\t4.033,46\t3.837,20","infobus comercio e servicos ltda","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026409301000159","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","03.784.045/0001-92"],
    [12731,"15073.35","2","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de fevereiro de 2026.\n.\n02/2026 3.1.90.11.01 - r$ 83.484,97 \n02/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 15.073,35 \n02/2026\t3.1.90.11.06 - r$ 505,52 \n02/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 43.587,50 \n02/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 817.486,70 \n02/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 25.149,48 \n02/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 19.262,13 \n02/2026\t3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 \n02/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 323.176,11 \n02/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 36.977,64","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100050","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [12732,"0.00","4","ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás, para o período 01/2026.\nrefere-se ao pagamento do issqn:\nnf 22642 - r$ 12.447,47","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026305200600018","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [12733,"21284.18","1","pdf: 2025160100027 - processo: 202400015001819\npagamento referente a renovação de contrato nº 26/2024 \ncom empresa especializada na prestação de serviço de \ngerenciamento, administração e controle de manutenção \nem geral, englobando serviços de mecânica de toda \nordem com fornecimento e reposição de peças e acessório, \nserviço de guincho/reboque aos veículos pertencentes à \nsecretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 \n(doze) meses. conforme dados á saber:\n- nf 222792, emissão 01/02/26, atesto 11/02/26, \nref.01/2026, valor 21.284,18 - líquido.","link card administradora de beneficios eireli","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700132","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","12.039.966/0001-11"],
    [12734,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","andreia pereira dos santos","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.286.691-**"],
    [12735,"266.58","1","pagamento ref. ipof nº 2024186300159 parcela  30/12/2025 valor de r$ 266,58.\ntrata-se do contrato, firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, \nque tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. prazo indeterminado. conforme termo de referência - inexigibilidade de licitação nº 004/2025-sislog 105675. fatura nº 2025120771256, referente ao mês de dezembro de 2025.\nprocesso sei:  nº 202500029004580\ntotal selecionado r$ 266,58.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-02-20","fevereiro","2","2026186300800034","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [12736,"43.20","51","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n32009-irrfagencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [12737,"8.98","2","refere-se ao pagamento do irrf:\n202300025103227 fat 408934 r$ 3,7\n202300025103227 fat 427154 r$ 5,28\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co\nnta 578.197.734-8","sao simao saneamento ambiental s a","2026","20","2026-02-23","fevereiro","2","2026296102000077","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","46.572.336/0001-20"],
    [12738,"204445.17","2",".\n*pdf 2025170100127*\n.\npagamento  do  valor  líquido, referente ao contrato nº 54/2025, cujo objeto\né  a  contratação  de  empresa  especializada  para  prestação  de  serviços\ncontinuados  de   vigilância   armada,  com  fornecimento  de  profissionais\nuniformizados  e  instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da\nsecretaria  de  estado da economia,  localizadas na capital e no interior do\nestado,   conforme   condições  e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de janeiro/2026.\nnotas fiscais nº.: 502, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512 e 513.\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-02-11","fevereiro","2","2026170105500007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [12739,"2008.97","23","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1067 e pdf 2024215300184. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.008,97.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006620.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","16","2026-02-05","fevereiro","2","2025215301600086","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12740,"5200.00","2","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","celia maria de almeida soares","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500170","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.076.868-**"],
    [12741,"3745.73","25","valor para pagamento de despesas com contrato 18/2023, realizado pelo pregão\neletrônico nº 016/2023, homologado para algar telecom s/a, vencedora do lote único, de contratação dos serviços de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, para os municípios da região sul do estado, nas condições e especificações descritas no termo de referência, prazo de 30 meses (vigência 13/12/2023 a 12/06/2026) e demais instruções. declaração (daof) nº 137/3261/2025 e pdf 2023326100203. pagamento líquido da algar, conforme despacho nº 62/2026-gt de 13/02/2026, dos serviços prestados no mês de novembro/2025, fatura nº 22343442 atestada pelo gestor conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total:..........................r$ 3.943,70\nretenção de irrf......................r$   197,97\nvalor líquido:........................r$ 3.745,73","algar telecom s a","2026","11","2026-02-23","fevereiro","2","2025326101100053","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","71.208.516/0001-74"],
    [12742,"52.23","24","pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 parcela 30/12/25 valor de 52,23.\ntrata -se prorrogação excepcional da vigência com reajuste do contrato n º\n002/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestaçãode serviço de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. fatutra nº 2602.000075939, referente ao período de ref. 26/12/2025 a 25/01/2026. (complemento). (1ª parcela).\nprocesso sei nº 202000029003798.\ntotal selecionado: 52,23.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-02-18","fevereiro","2","2025186301100009","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [12743,"1935493.86","1","recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)\n• ipof: 2026140100028","estado de goias","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100068","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.580/0001-38"],
    [12744,"21317.34","5","pagamento líquido à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.\nnf 22 r$ 22.679,88 – 2ª medição do 1º termo aditivo \ninss: r$ 748,44\nissqn: r$ 340,20+r$ 1,67 de taxa de expediente = 341,87\ni.r. r$ 272,16\nvalor líquido: r$ 21.317,41\n.\nconforme despacho nº 500/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006041270\npdf: 2024240102201\ncno: 90.023.26381/71 \ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","enenge engenharia ltda","2026","90","2026-02-23","fevereiro","2","2026240109000009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [12745,"3500.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","associa o down de goias","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500373","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.880.978/0001-03"],
    [12746,"2966.16","8","contrato prestação de serviços de manutenção em ar condicionado.\npagamento líquido referente nota fiscal 170 - dezembro/2025.","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","6","2026-02-12","fevereiro","2","2025326200600038","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","17.596.391/0001-51"],
    [12747,"56298.49","3","pdf: 2024290600163\n.\nnome beneficiário: demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas\nobjeto: serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto de unidades p\nrisionais localizadas no município de caldas novas-go.\n.\npagamento da fatura:\nnº documento........ref..............valor\n9661345.............12/25............28,49\n9627592(parc).......12/25........56.270,00\ntotal............................56.298,49\n.\nrmb","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","7","2026-02-04","fevereiro","2","2025290600700342","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","00.675.468/0001-86"],
    [12748,"269.90","1","despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026140100600007","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [12749,"134808.11","1","processo: 202400010056756 - ebd\n.\nprorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296).  aluguel\n.\npdf: 2024285002666\n.\naluguel/part/jan/26....134.808,11 \n.\ntotal a pagar:\t134.808,11\n.","cis participacao e investimentos ltda","2026","96","2026-02-12","fevereiro","2","2026285009600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [12750,"3768.60","67","pagamento do inss da nf 405, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","48","2026-02-26","fevereiro","2","2025260104800001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [12751,"800.00","8","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nreferente -os nº 13 83349660;issqn veiculo nf 210 -site o jornal hoje","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [12752,"701629.76","3","valor destinado a cobrir despesas da 12ª medição, do contrato nº 145/2024, referente à serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas da goinfra, relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2024436100636 processo de pagamento sei nº 202600036000824 nf 20543, parte","fundacao getulio vargas","2026","146","2026-02-12","fevereiro","2","2025436114600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.641.663/0001-44"],
    [12753,"8896.50","4","op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 001 - mês de janeiro/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2026316100600003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [12754,"221.13","2","despesa para custear a aquisição de aparelhos de ar condicionado, modelo split, capacidade de 18.000 e 24.000 btu's conforme requisição de despesa 5 - contrato n.º 49 (81984653).\n\n****************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 1079.","globali distribuicao e comercio ltda","2026","8","2026-02-05","fevereiro","2","2025290200800009","2025","2902","polícia militar","41.826.585/0001-80"],
    [12755,"348.03","6","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfat 3000518828 ref 12/2025 serviço de agua e esgoto d0 interior r$ 348,03\nsei 202200025003733\ndepositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, c/c 574174843-7 cnpj 02.872.448/0001-20***","saneamento de goias s a","2026","20","2026-02-10","fevereiro","2","2026296102000073","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [12756,"24796.38","1","- pdf 2024170100084\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- janeiro/26....r$ 25.991,98 - ir.......r$ 1.195,60 - líq......r$ 24.796,38\n.\n- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:\n.\nnome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido\n.\nmaria de l. mattiazo/***.198.431-**/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf) / r$5.900,20(líquido)\n.\nmaria t.c. braollos/***.285.671-**/25 por cento/r$ 6.498,00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido)\n.\njoão pedro b. neto/***.616.161-**/8,34 por cento / r$ 2.167,73\n.\ndébora braollos/***.977.761-**/8,33 por cento / r$ 2.165,13\n.\nadriana braollos/***.483.191-**/8,33 por cento / r$ 2.165,13\n.\nmarcelo braoios/***.213.001-**/8,333 por cento /r$ 2.166,00\n.\nalexandre braoios/***.891.681-**/8,333 por cento/ r$ 2.266,00\n.\nricardo braoios/***.298.281-**/8,333 por cento/ r$ 2.166,00\n.\n- total (100 por cento): r$ 25.991,98 \n- irrf: r$ 1.195,60\n- líquido: r$ 24.796,38\n.\ndvs\n.","joao pedro braollos neto","2026","55","2026-02-10","fevereiro","2","2026170105500064","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.616.161-**"],
    [12757,"296.32","82","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ismael francisco santana, processo: 5425045-65.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0086, cc: 0000017844-6 em nome de: sefaz - depósito extrajudicial - cnpj: 01.409.655/0001-80","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12758,"1433.37","1","empenho referente contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo \"a\", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica, bifásico (a). estação experimental de porangatu-go. dezembro/2025.\npagamento líquido referente fatura 172555616 - dezembro/2025.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2026326200600040","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [12759,"36402.37","1","202500025173787-pagamento fatura: 218684828 - 12/2025 - locação de veículos\npara detran. r$ 36.402,37.","cs brasil frotas s a","2026","29","2026-02-10","fevereiro","2","2026296102900012","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","27.595.780/0001-16"],
    [12760,"486.74","2","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - fevereiro","secretaria de estado da retomada","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026420101000010","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [12761,"28574.51","8",".\nprocesso 202200010016322 - vpo\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com re\nposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo\ngeladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de rea\ngentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades\nda ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vi\ngência 29/10/2025 a 28/10/2026. serviços.ipof 2025285002115. daof 3148/2850/\n2025. rd 16 (78552176).\n.\nnota fiscal 43/dezembro/2025....................28.574,51","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-02-27","fevereiro","2","2025285001000641","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [12762,"34764.45","4","pdf:2025295000074\n202863-12/25 liq\njbr","link card administradora de beneficios eireli","2026","4","2026-02-19","fevereiro","2","2025295000400055","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.039.966/0001-11"],
    [12763,"5961.87","4","pagamento do plano prevcom do empregador referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100084","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.307.647/0001-97"],
    [12764,"161.13","1","contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)\n• referência: fevereiro/2026\n• ipof: 2026140100037","procuradoria geral do estado","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100400004","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [12765,"1600.56","1","processo: 202500010073695 - vvf\n.\nportaria 3493/2024\n.\naquisição de insumos para a execução das atividades desenvolvidas no centro\nestadual sebastião alves ribeiro - coeg.\n.\nprogramas federais:ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024\n.\nnota.........valor(r$)\n41789........1.600,56","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","168","2026-02-25","fevereiro","2","2025285016800003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [12766,"1500.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","casa de recuperacao projeto emanuel - carepe","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500409","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.477.868/0001-66"],
    [12767,"2875.00","6","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a honorários periciais. ipof: 2025140100042\n* * processo nº 5453233-97.2025.8.09.0051 - pge/ppma","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026140100700002","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [12768,"17387.42","6","valor para pagamento do inss da 24ª medição, do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101357, processo de pagamento sei nº 202600036000638, nfs nº 4230, nº 4232, nº 4234, nº 4237 e nº 4238.","ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda","2026","140","2026-02-13","fevereiro","2","2025436114000010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.398.282/0001-88"],
    [12769,"39650.09","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\n\nipasgo saude.........39.650,09","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","16","2026-02-26","fevereiro","2","2026188001600013","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [12770,"0.00","48","pagamento do valor líquido da nf 93/2026, relativo aos serviços prestados de conservação, limpeza, copeiragem com fornecimento de profissionais e insumos, realizado no mês de dezembro/2025.pdf: 2024260100339.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","9","2026-02-26","fevereiro","2","2025260100900002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [12771,"198504.69","1","pdf:\t2026290600082\n.\nobjeto: despesas destinadas ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente a fevereiro de 2026.\ngrat. adic. tempo serviço - ocor/funcao comissionada - fcac /adic. noturno/funcao grat. incorp. - req. clt/grat. adic. tempo serv. - pcr clt vi/grat. pres.conselho - psv - dgpp/horas extras - clt\nanuenio -  clt/grat.função incorporada - emater/anuenio - emcidec / prodago/grat.part.delib. col.-jetons psv-dgap/grat. part. delib. col.  jetons -dgap/adic.tit aperfeiçoamento/premio incentiv\n.\nvalor: r$ 198.504,69\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100044","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [12772,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","ana luisa martinez burguillo mendonca lucas","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500007","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.040.711-**"],
    [12773,"5287.83","1","descontos com o banco brb\nfolha de inativos fevereiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","brb credito financiamento e investimentos s a","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000300051","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","33.136.888/0001-43"],
    [12774,"8030.64","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da 22ª medição, do contrato nº 31/2024 - referente à serviços técnicos especializados de assessoramento em engenharia e gestão para dpl da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100610, processo sei nº 202600036001536, nf-584.","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100600036","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [12775,"2001.92","21","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência............valor\n376..............02/26..............2.001,92\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [12776,"301.59","15","contrato nº 016/2025 (sei nº 74223956), de locação de imóvel para sediar a 3ª ddp-anápolis. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025","imoveis anapolis imobiliaria ltda","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2025290400700200","2025","2904","polícia civil","17.629.998/0001-90"],
    [12777,"14899.17","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26864300 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3152","vitoria ferreira de morais","2026","60","2026-02-26","fevereiro","2","2025320106001508","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.604.281-**"],
    [12778,"86.59","2","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - empréstimos financeiros - rg - fevereiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026120100100042","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [12779,"1620.00","1","contratação de prestador de serviço para lavagem e higienização dos veículos da goiás telecom, conforme nfs-e 126.","marcio cipriano camargos ***.559.051-**","2026","9","2026-02-02","fevereiro","2","2026409100900008","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","17.586.417/0001-80"],
    [12780,"10681.07","1",".\nproc 202600010009173-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de silvania.\n.\nana paula faria elias tavares - jan/26..........r$ 10.681,07\n.","prefeitura municipal de silvania","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500138","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.068.030/0001-00"],
    [12781,"4064.86","19","pagamento de retenção inss da empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.\nnf 68 r$ 73.906,45 – 4ª medição\ninss: r$ 4.064,86 (36.953,23*11%)\nissqn: r$ 3.695,32 (73.906,45*5%)\ni.r. r$ 886,88 (73.906,45*1,2%)\nvalor líquido: r$ 65.259,39\n.\nconforme despacho nº 198/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006090392\npdf: 2025240100733\ncno: 90.025.74388/78\ncódigo de pgto: 26\n.\ndalcy.","engecom construtora eireli - me","2026","85","2026-02-12","fevereiro","2","2025240108500029","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [12782,"196.58","1","pagamento do irrf da fatura nº100066869743 , em favor de equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato de prestação de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, para as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de janeiro/2026.\npdf 2025430100008.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-02-04","fevereiro","2","2026430100600026","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.543.032/0001-04"],
    [12783,"14921.50","1","ressarcimento de proventos e encargos à celgpar, competência janeiro/2026, referente à disposição da servidora germana dos santos cardoso, cpf nº xxx.598.101-xx, ocupante do cargo de assistente de gestão da companhia celg de participações - celgpar, conforme portaria 1315/2025/sead (76862402) da secretaria de estado da administração. requisição de despesa 9/2026 -secti/gegp (86047843)\n#\nressarcimento - celgpar - ref: janeiro/2026\nnota de débito nº 204/2026 (sei 86047813): r$ 14.921,50","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100100033","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","08.560.444/0001-93"],
    [12784,"2031.67","4","pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços de 02 el\netricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de\ninstalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógic\no e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétr\nico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de 01/12 a 31/12/2025, conforme\nnf 160 emitida em 19/01/2026 devidamente atestada pelo gesto","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-02-19","fevereiro","2","2026126101400020","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [12785,"222.24","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locaçã\no de 01 (um) veículo automotor conforme contrato nº 19/2024/seds,.\nnf - 2813. valor irrd. referência 01/2026.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026300100600013","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.650.167/0001-60"],
    [12786,"2229.23","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124400020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12787,"78287.84","25","pagamento liquido da nfe 83\n#\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25.\n\npdf 2023310100109.","primecon construtora ltda - epp","2026","16","2026-02-03","fevereiro","2","2024310101600001","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [12788,"1613.97","7","valor para pagamento do iss da 3ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2025436101053, processo sei nº 202500036019086, nf nº 16 iss.","rumo engenharia ltda","2026","106","2026-02-06","fevereiro","2","2025436110600008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.129.643/0001-02"],
    [12789,"330.00","2","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 264/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2025.\ndespacho 98","instituto nossa senhora do rosario","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500233","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.143.683/0001-24"],
    [12790,"0.00","25","pagamento nota 7174 a favor da  empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda, cnpj/mf nº 14.774.075/0001-34, especializada na prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e trabalho), em que esta autarquia seja nominada como parte ou partícipe a qualquer título, cuja forma de licitação: dispensa de licitação. conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/procset-02986 e despacho nº 231/2024/goiasturismo/dgi-02976. referente a celebração do 2º termo aditivo ao contrato nº 07/2023, para o exercício de 2025, no valor total de r$ 1.463,31.","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2025426100600053","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.774.075/0001-34"],
    [12791,"19209.65","1","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25\n.\nipof-2026240100229\n.\nfatura.....jan/2026\nbruto : r$ 19.433,37\nvalor liquido : 19.209,65\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-02-13","fevereiro","2","2026240101100039","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [12792,"0.00","5",".\nprocesso contrato 202500010036370 - ebd\n.\nprocesso: 202400005002819/ processo contrato 202500010007772\n1º termo aditivo ao contrato da construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. contrato:23/2025(71564194). vigência: 06/03/2025 à 05/03/2026. requisição de despesa n° 8/2025 - ses/gea (78745500).\n.\npdf: 2025285003865. daof.:03342/2850/2025. requisição de despesa n° 8/2025 – ses/gea (78745500).\n.\ndare: nº 12100002605801807\n.\nemissão: 09/02/2026\nnota fiscal:590/fevereiro/26/ir.....8,67 \n.\ntotal a pagar:\t8,67\n.","2d&b engenharia ltda","2026","102","2026-02-20","fevereiro","2","2025285010200034","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.174.740/0001-66"],
    [12793,"3612.00","1",".\nproc. 202600010002887- vpo\n.\npagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nconvênio pam ref. janeiro/2026......................3.612,00","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-18","fevereiro","2","2026285000500086","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12794,"3045.64","1","pagamento que se faz à empresa radar ppp ltda para atender despesas com o fornecimento de ferramenta informativa e de rastreamento de projetos e licitações de parcerias público-privadas (ppp) e concessões no que se refere ao tem a de resíduos sólidos, permitindo o acesso à informação qualificada sobre as ppps e concessões no brasil, com atualizações diárias sobre as novidades do s projetos, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 84 e pdf 2025215300076. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento......................r$ 3.045,64.\n. \nprocesso de pagamento nº 202500017007263. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","radar ppp ltda.","2026","8","2026-02-10","fevereiro","2","2026215300800001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","20.159.727/0001-23"],
    [12795,"105058.56","1","valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.\n\nfundo financeiro patronal.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026316100200006","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","18.867.930/0001-02"],
    [12796,"46817.52","1","valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 015/2023 e homologado para a empresa vencedora do lote 01, firmado entre a agrodefesa e ios informática organização de sistemas ltda, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para o período de 12 meses (vigência 14/12/2025 a 13/12/2026), de acordo com a requisição de despesa n° 9/2025, termo de referência e demais instruções nos autos, declaração (daof) nº 00426/3261/2025. solicitação nº 9019753 e pdf 2024326100300.\npagamento do (líquido) da nota fiscal nº 1356, emitida em: 21/01/2026 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 21/2026-gt, do dia: 21/01/2026, relativo ao mês de dezembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 21/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total da nf.- 1261.........................r$ 91.808,44\nretenção de inss.................................r$ 3.213,30\nretenção de irrf.................................r$ 4.406,81\nretenção de issqn................................r$ 4.590,42\nvalor líquido:.........................................r$ 79.597,91.","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","29","2026-02-05","fevereiro","2","2025326102900004","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [12797,"20000.00","1","pagamento que se faz para atender despesas com diárias aos servidores da semad, em atividades previstas no convênio progestão, para outras unidades da federação, relativo ao exercício de 2026, sendo: fiscalização de uso de recursos hídricos, fiscalização de segurança de barragens, visita/vistoria técnica, campanha orientativa capacitação, representação em órgãos colegiado, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.\n.\nvalor ..................... r$ 20.000,00\n.\npdf 2025210100103.","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","30","2026-02-19","fevereiro","2","2026210103000006","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [12798,"133.00","1","pagamento referente ao contrato nº 016/2025, que entre si celebram o estadod\ne goiás por meio da secretaria de estado da administração e a empresa centro\nde integração empresa escola - ciee, cujo objeto é a prestação de serviço de\nagente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino super\nior, compreendendo o período de 12 meses, referência de janeiro/2026. vigência de 28/03/2025 a 27/03/2026. pdf 2024180100167","centro de integracao empresa escola cie e","2026","16","2026-02-25","fevereiro","2","2026180101600050","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","61.600.839/0001-55"],
    [12799,"4033.39","9","valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 55ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100566, processo de pagamento sei nº 202600036001163 nf 15828 inss","g4f solucoes corporativas ltda","2026","99","2026-02-13","fevereiro","2","2025436109900112","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [12800,"300849.71","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo à apropriação de despesas referente ao irrf do mês de fevereiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026430100100033","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.409.580/0001-38"],
    [12801,"8652.13","1",".\nprocesso 202500010060292- vpo\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. gerencia de transplantes.\n.\nnota fiscal 2020/janeiro/2026.......................8.652,13","verde serrano alimentos eireli - me","2026","127","2026-02-26","fevereiro","2","2026285012700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [12802,"3.00","1","pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistema s de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro da cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e n º 357, pdf nº 2025215300201. (issqn rest).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 3,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017017546.\n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","2","2026-02-19","fevereiro","2","2026215300200011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [12803,"2250.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","obras sociais da associacao espirita regeneracao","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500353","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","19.668.783/0001-04"],
    [12804,"9428.00","227","pagamento do líquido do processo 202517697000478 - lote: 2026/0148\nnf 32569 r$ 9428 (nf 10909 rádio nova liberdade fm ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [12805,"15580334.46","3","6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.\n.\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - fevereiro/2026 - parcial (85217793)  custeio………………………...r$ 15.580.334,46","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [12806,"1350958.42","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026240100700087","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [12807,"370000.00","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 72 r$ 423.102,93\n...processo 202500006090392\n...ipof.....2025240101682\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-02-01","fevereiro","2","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [12808,"152966.82","10","referente a nf 119 (85800343) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 9ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 12/2025 (71324377) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635.613-64, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista ii, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 29/01/2026, conforme extrato bancário (85776618). processo sei 202500031000234. conta bancária 4204/1292/576482003-7.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-02-23","fevereiro","2","2025436202400004","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [12809,"1200.11","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário - ativo civil, relativas à folha do mês de fevereiro/2026. \nparte empregado civis. (4204.3703.574175657-0)","fundo previdenciario","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026160100100040","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","39.374.330/0001-82"],
    [12810,"79.30","2","pagamento de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. janeiro/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100626.","marcelo costa","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500014","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.753.701-**"],
    [12811,"1388776.22","1",".\nproc. 202600010002887- vpo\n.\nreferente ao inss patronal relativo a folha de pessoal ativo da ses/go referência janeiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-18","fevereiro","2","2026285000500052","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12812,"16504.88","17","pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11684 e pdf nº 2024215300172. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 16.504,88. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007925. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-02-05","fevereiro","2","2025215301700039","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [12813,"133003.20","1","valor líquido parcial para pagamento de despesas do contrato nº 10/2023, realizado por meio do pregão eletrônico nº 012/2023, entre agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, especializada em serviços de análise, desenvolvimento para manutenção dos serviços de ti nesta agência, para o atendimento ao produtor rural e ao servidor pelo uso do sidago. solicitação 9018224 e demais instruções nos autos nº 202300066000137.\npagamento parcial líquido da nota fiscal, nº 2286 emitida em 23/01/2026 pela empresa linuxel, despacho nº 23/2026-gt, em: 23/01/26, relativo ao mês de janeiro de 2026, atestada pelo gestor em: 23/01/26, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor bruto da nf.2286.....................r$ 376.892,82 \nretenção de inss (3,5 por cento)...........r$  13.191,25 \nretenção de irrf (4,8 por cento)...........r$  18.090,86  \nvalor a pagar líquido......................r$ 345.610,71.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","27","2026-02-12","fevereiro","2","2026326102700001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.539.643/0001-33"],
    [12814,"3000.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","amem -associacao maconica de erradicacao da mendicancia","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500394","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.851.947/0001-31"],
    [12815,"15133.59","3","recolhimento do ir da empresa centro oeste manutenção de aeronaves, cnpj: 09.664.062/0001-72, no valor de r$ 15.133,59 (quinze mil, cento e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos), conforme notas fiscais nº 3799 (sei 86590882 - r$ 1.296,00), nº 3800 (sei 86590887 - r$ 4.734,88), nº 3801 (sei 86590903 - r$ 2.686,99), nº 3802 (sei 86590904 - r$ 583,48), nº 3713 (sei 86590929 - r$ 184,32), nº 3721 (sei 86590913 - r$ 675,96), nº 3722 (sei 86590916 - r$ 503,04), nº 3729 (sei 86590921 - r$ 57,72), nº 3730 (sei 86590936 - r$ 57,72), nº 3732 (sei 86590924 - r$ 293,28), nº 3733 (sei 86590925 - r$ 288,61), nº 3734 (sei 86590927 - r$ 283,68), nº 3735 (sei 86590942 - r$ 1.478,20), nº 3736 (sei 86590945 - r$ 326,97), nº 3737 (sei 86590955 - r$ 440,16), nº 3738 (sei 86590970 - r$ 817,44), nº 3755 (sei 86590960 - r$ 126,72), nº 3756 (sei 86590975 - r$ 20,62), nº 3757 (sei 86590976 - r$ 220,08) e nº 3758 (sei 86590965 - r$ 57,72). referente ao serviço de manutenção em aeronaves de asa fixa, de uso do cbmgo. recurso oriundo da secretaria de estado da saúde. serviços. pdf nº 2025285001841.","centro oeste manutencao de aeronaves ltda","2026","80","2026-02-25","fevereiro","2","2025285008000111","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.664.062/0001-72"],
    [12816,"24022.13","2","pagamento da nota fiscal nº 130, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório 464/2026 inspeção financeira (86173308). sei 202600031000335.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400520","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12817,"288662.32","8","pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000064","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12818,"20114.90","1","pagamento liquido complementar da nota fiscal nº 56678, referente janeiro/2026 conforme 2ºta ao contrato nº 026/2022, item 3 cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutivas, que tem por objeto contratação de serviços de capacitação e treinamento(remoto), para atender as necessidades do governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da administração, relativas à implementação da política de segurança e saúde no trabalho dos servidores públicos do poder executivo estadual. pdf n.º 2024180100281. fc","conplan sistemas de informatica ltda","2026","17","2026-02-26","fevereiro","2","2026180101700004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.939.591/0001-79"],
    [12819,"1127.17","12","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor braz henrique sevilha freitas,cpf: ***.194.241-**, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: ***.627.332-**,em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pela 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º juizados), comarca de goiania, processo n: 5921481-50.2025.8.09.0051, ofício nº 376/2025.\n.\nconforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco itaú\nagência: 9077\nconta corrente: 10415-7\ntitular: irene cristina valerio de carvalho\ncpf: ***.627.332-**\n.\nvalor: 1.127,17\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100076","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [12820,"113.30","278","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n280-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t113,30\t113,30","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [12821,"800.00","2","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade apoio técnico - administrativo por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","marcio roberto de souza junior","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500183","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.495.771-**"],
    [12822,"8092.00","1","pagamento líquido do recibo do mês de janeiro/2026, a favor da ccp cerrado empreendimentos imobiliários s/a de locação da unidade de atendimento (vv - shopping cerrado), situado na avenida anhanguera, nº 10790, setor aeroviário, goiânia - go conforme o contrato nº020/2023 para (sessenta meses) 26/04/2023 à 25/042027.pdf: 2023180100062. ipo","ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a","2026","5","2026-02-24","fevereiro","2","2026180100500121","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","13.619.137/0001-70"],
    [12823,"0.00","1","pagamento ao credor acima, referente aquisição de itens registrados por meio\ndas atas de registro de preços nºs 021/2024 - c, d, e e f, visando à presta\nção de serviços para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos\n(nep) - gabinete da secretária desta pasta - pdf 2025240101629  processo nº\n202500006086475, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.011.745  data de emissão: 12/02/2026\n- referência: ordem de fornecimento nº 9/2026/seduc/nep-21095\n- valor total da nf r$ 288.389,68\n- valor líquido r$ 284.938,95\n..\ndados bancários: banco brasil ag. 3388-x c/c 5557-3\n.","digital papelaria e informatica ltda","2026","92","2026-02-25","fevereiro","2","2025240109200109","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.254.386/0001-32"],
    [12824,"52750.50","5","pagamento nota 46. destinado à contratação da empresa innovation produções artísticas ltda, por inexigibilidade de licitação do artista lucas costa, no valor de r$ 55.000,00 por apresentação, sendo no dia 30/12/2025, no festival do bem-edição réveillon 2025/2026, no município de são luís dos montes belos. sislog 117653.(ipof nº 2025426100282).","innovation produções artisticas ltda","2026","34","2026-02-13","fevereiro","2","2025426103400061","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","57.983.433/0001-21"],
    [12825,"2458.86","14","recolhimento de issqn ref nf nº 90 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa (3º termo aditivo - 202517647002491)","garantia prestacao de servicos ltda","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2025320100700118","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [12826,"708.44","60","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: geovair borges da silva, processo: 5452807-85.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12827,"138539.80","185","pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0027\nnf 31684 r$ 138539,8 (nf 1265 ilha crossmídia ltda);","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-02","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [12828,"22.66","3","pagamento do issqn retido da nf 211, emitida em 03/02/2026, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a janeiro/2026, no valor de r$ 22,66 (total da nf r$ 453,10). processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. gcsb.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026400100700067","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [12829,"34760.49","7","processo nº 202500028000598\ndespacho nº 72/2026/abc/dgpf-05916\n\n** 11° parcela**\n\ntrata-se dos autos de despacho nº 75/2025/abc/dtio oriundo da diretoria de telerradiodifusão, imprensa oficial e site (dtio), contendo a solicitação da décima primeira parcela do termo de parcelamento nº 61/2025, extraído dos autos sei 53115.025000/2023-96, firmado entre o ministério das comunicações e a agência brasil central. o referido termo tem por objeto o parcelamento dos valores referentes a adaptação de outorga de om para fm, no montante total de r$ 417.125,93 (quatrocentos e dezessete mil cento e vinte e cinco reais e noventa e três centavos), consolidado em 24/02/2025, dividido em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, conforme publicação no diário oficial da união (dou) em 23/04/2025.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","agencia brasil central","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026126100600004","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [12830,"334951.68","1","serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.\n#\npagamento do líquido da nota fiscal 187 (86429467). ateste sei (86443327). instalação, ativação e conectividade. ref: jan/2026 - r$ 334.951,68.\n#\ndare nº 12602542606100761. vencto: 02/03/2026.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","25","2026-02-27","fevereiro","2","2026310102500001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.268.439/0001-53"],
    [12831,"4596.15","2","retenção de irrf 4,8%  ao contrato nº 145/2021, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa adp transportes e turismo eireli-me, cujo objeto consiste na ?prestação de serviços de locação de caminhões, categoria pesado (truck)?.prorrogação e supressão do contrato.\n.\nnúmero do ipof 2025240102258\n.\nnota fiscal....1637\nvalor bruto: 95.753,20 \nirrf: 4.596,15\nliquido:  91.157,05\n.\nweyder","adp transporte e turismo ltda- me","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2026240101100021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.749.485/0001-50"],
    [12832,"343.70","1","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás, no mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 5799, emitida em 09.02.2026 - sei 86278041 e atestado nº 2/2026 - sei 86312688. solipa - sei 86354451. despacho nº 157/2026 - sei 86299792. dare - sei 86299648.","interativa facilities ltda","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026406201000107","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [12833,"5000.00","13","pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000069","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12834,"972.60","1","pagamento da folha de pessoal pensão alimentícia (estatutários) do mês de fevereiro de 2026, sendo descontos, no valor de r$972,60. ipof.2026426100040.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026426100100046","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [12835,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","aurelio inacio faria","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500355","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.068.821-**"],
    [12836,"89851.00","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\ncontrib previdenciaria   89.851,00","fundo financeiro do rpps","2026","16","2026-02-26","fevereiro","2","2026188001600015","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [12837,"864899.24","1","valor destinado ao pagamento de parte da 25ª medição, do contrato nº \n131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101358, processo sei nº 202600036002176, nfs 24354, 24355, 24356 e 24357.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-02-27","fevereiro","2","2026436103800002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [12838,"120.00","1","consignação associação classe – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.","sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026436200200026","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.640.911/0001-46"],
    [12839,"140000.00","3","processo 202600010000088\n.\ncontrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para os municípios relacionados no ofício 4002 (85220339), conforme planilha financeira (85226075). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 17/2026 - ses/spais (85125737).\n.\npagamento consultorio na rua/fevereiro/2026...........r$140.000,00\n.\nmunicipios.................valor\nanapolis...................r$40.000,00\ncatalão....................r$20.000,00\ngoiania....................r$20.000,00\nnovo gama..................r$20.000,00\nrio verde..................r$20.000,00\ntrindade...................r$20.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha(85226075).","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-02-13","fevereiro","2","2026285003000002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [12840,"9000.00","2","pagamento de bolsa aos profissionais envolvidos em atividades específicas da\nbolsa-formação que participam do programa de formação inicial em serviço de\nprofissionais da educação básica pronatec/profuncionário, tendo em vista, \nque a secretaria de estado da educação foi aprovada como parceiro ofertante de curso de qualificação profissional no âmbito da bolsa-formação - pronatec. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 1/2026 - seduc/gecont-05734. arquivo 16011 - bolsas de fevereiro/2026. despacho nº 560/2026/seduc/ coordastec-16768 solicitando pagamento.","secretaria de estado da educacao","2026","262","2026-02-23","fevereiro","2","2026240126200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12841,"9931.16","2","* ipof 2024170100170 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 117 (sei 86429850) (ref. janeiro/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 até 30/08/2026,  para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás.\n(projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs)\n(plano interno (pi): 358 - receita)\n.\nrmvp\n**************","labor engenharia e tecnologia ltda","2026","32","2026-02-19","fevereiro","2","2026170103200005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.911.948/0001-73"],
    [12842,"12348.46","14","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11457 e pdf nº 2024215300174. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................… r$ 12.348,46. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007926. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-02-05","fevereiro","2","2025215301700040","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [12843,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","renan da silva dalago","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500618","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.671.861-**"],
    [12844,"517.76","2","retenção de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. janeiro/2026. ir. e.p. pdf: 2025180100050.","kennedy dos santos","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500017","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.048.731-**"],
    [12845,"40365.76","298","retenção inss da empresa engix construções e serviços ltda referente à contratação de empresa de engenharia da quadra de esportes, no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 45 r$ 733.922,97 – 4ª medição\ninss: r$ 40.365,76 (366.961,49*11%)\nissqn: r$ 36.696,15 (440.353,78*5%)\ni.r. r$ 8.807,08 (733.922,97*1,2%)\nvalor líquido r$ 662.732,44\n.\nconforme despacho nº 246/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006057799\npdf: 2025240100383\ncno: 90.025.05809/78\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-11","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [12846,"446.83","5","pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao\ncontrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc\n...\nprocesso 202500006000741 - ipof 2024240101903\n...\nfatura 7008/2026 - irrf: r$ 242,97\nfatura 7009/2026 - irrf: r$ 101,93\nfatura 7010/2026 - irrf: r$ 101,93\n...total......................r$ 446,83","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","93","2026-02-23","fevereiro","2","2025240109300027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [12847,"37.80","221","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n263-issqnagencia","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [12848,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","helica lucivane silva assuncao","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500531","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.028.142-**"],
    [12849,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","karielly de castro borges","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500536","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.806.641-**"],
    [12850,"2457.58","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência:  02/2026,  referente:  consignação:  associação classe((desconto contribuição sindcoletivo nos vencimento  dos funcioná-\nrios da metrobus transporte coletivo sa).\n.\n..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409300100075","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","11.168.919/0001-05"],
    [12851,"5254.90","6","valor destinado ao pagamento do inss da 47ª medição, do contrato nº\n184/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de ve\nículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustív\nel, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aquel\nes entes e a goinfra, lote 02, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/202\n5, pdf 202543610027, processo sei 202600036000076, nf 812.","sao bento engenharia ltda","2026","116","2026-02-13","fevereiro","2","2025436111600009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.618.316/0001-87"],
    [12852,"900173.51","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj: 14.290.582/0001-00, referente a segunda etapa, subetapa 2c (parcelas 1 e 2), 3ª etapa subetapa 3b (parcela 1) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de aruanã - go, correspondente ao período de  20/11/2025 a 27/01/2026, conforme contrato n° 33/2025 (85805822) e relatório nº 534/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000947.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","17","2026-02-23","fevereiro","2","2026436201700016","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [12853,"800.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","luana rodrigues da silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500237","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.885.711-**"],
    [12854,"2000000.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução de pagamento de auxílio financeiro concedido às mulheres vítimas de violência contempladas pelo programa goiás por elas do goiás social. despacho nº 139. 02/2026.","agencia de fomento de goias s a","2026","32","2026-02-26","fevereiro","2","2026300103200001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [12855,"438.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025.","instituto evangelico social e educacional oasis","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500509","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.303.504/0001-30"],
    [12856,"27179.29","1","despesa com a continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower? no exercício de 2026. referente ao valor líquido.\n* * fatura 1000668697683 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026140100600022","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.543.032/0001-04"],
    [12857,"20691.19","14","pagamento cobrir despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de setembro a dezembro de 2025.\n.\ntributos/irrf","redemob consorcio","2026","58","2026-02-09","fevereiro","2","2025300105800003","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [12858,"934.45","8","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5104391.30.2025.09.0094 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040056500112602058","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12859,"23722.07","20","pagamento da nota fiscal nº 58 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 55/2025 (id84956235). relatório nº 272/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031000327.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400202","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [12860,"79084.36","5","valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2025436101053, processo sei nº 202500036019086, nf nº 16.","rumo engenharia ltda","2026","106","2026-02-04","fevereiro","2","2025436110600008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.129.643/0001-02"],
    [12861,"304717.45","1","valor para pagamento do líquido parte da 06ª parcela, do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº 202600036001356, nf nº 15813.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","8","2026-02-04","fevereiro","2","2026436100800003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [12862,"138.85","2","recolhimento do ir da empresa bhc comércio de gases medicinal e industrial, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 138,85 (cento e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos), conforme notas fiscais nº 52.986 (sei 84522039 - r$ 121,65) e nº 53.362 (sei 85236537 - r$ 17,20). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2025295300010.","bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda","2026","13","2026-02-05","fevereiro","2","2026295301300014","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","13.143.803/0001-47"],
    [12863,"4974.89","3","pagamento líquido parte à empresa lars locacoes e engenharia ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, colégio estadual raquel pimentel no município de luziânia-go, conforme contrato nº 221/2025.\nnf 116 r$ 99.497,84 – 1ª medição \ninss: r$ 2.777,78 (25.252,55*11%) \nissqn: r$ 4.974,89 (99.497,84*5%)\ni.r. r$ 1.193,97 (99.497,84*1,2%) \nvalor líquido r$ 90.551,20\n.\nconforme despacho nº 270/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006135684\npdf: 2025240100747\t\ncno: 90.027.09114/74\n.\nisabel","lars locacoes e engenharia ltda","2026","85","2026-02-04","fevereiro","2","2025240108500046","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [12864,"8524.28","1","pagamento de cumprimento de sentença sob o nº 5687***-38.2023.8.09.0051, referente a ação de usucapião promovida por maria helena rodrigues bastos romeiro e outros em face da agehab. conforme sentença id (85291171) e despacho nº 9/2026/agehab/gjac-21428-pj (85287419). sei 202600031000578.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-02-02","fevereiro","2","2026436200500048","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [12865,"221.93","19","pagamento do irrf da nf 93, em favor de funcional construções ltda,\nreferente à 6ª medição do contrato nº10/2025, no período de 01/12/2025 a 31/\n12/2025, que tem por objeto a execução de semi- pórticos e totens turísticos\nna região da 44, em goiânia/go. pdf 2024430100281.","funcional construcoes ltda","2026","10","2026-02-09","fevereiro","2","2025430101000001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","31.822.605/0001-91"],
    [12866,"47781.99","4","pdf: 2024290600183\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento iss.\n.\nnº documento........ref...............valor\n336.................02/26.........47.781,99  \n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026290600700024","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [12867,"205008.90","1","processo 202300010055192 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de uruaçu, com o objetivo de custear serviços de saúde no hospital edmundo fernandes, cnes 0932027, conforme plano de trabalho (73903946). rd nº117/2025 - ses/spais(74225495). vigência: maio de 2025 à abril de 2026.\n.\npagamento uruaçu/fevereiro/2026..............r$205.008,90\n.\nobs: no pagamento de fevereiro de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$ 687.008,15 referente a competência de dezembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 82/2026/ses/cades (86311705), processo 202600010003965.\n.\nadicionalmente, no pagamento de fevereiro de 2026 foi aplicado glosa anterior, referente a competência de abril de 2025 no valor de r$279.644,85(valor restante), conforme autorização do despacho nº569/2026/gab (86540895) e despacho nº 418/2025/ses/cades(75782069).","fundo municipal de saude de uruacu","2026","76","2026-02-23","fevereiro","2","2026285007600015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.755.973/0001-91"],
    [12868,"0.00","1","202400025050257 - refer-se ao pagamento liquido: nf 100332 ref 12/2025 serviços de copiase reprodução de documentos","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","34","2026-02-04","fevereiro","2","2026296103400003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.765.213/0001-77"],
    [12869,"16.44","15","pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 retenção de impostos sobre a fatura nº\n527173355, referente ao período de 11/12 a 10/01/2026. como segue abaixo: \ni.r.............................................r$ 16,44.total selecionado:....................................r$ 16,44.processosei: 202200029006617. algar telecom s a.","algar telecom s a","2026","8","2026-02-05","fevereiro","2","2025186300800130","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [12870,"1686.53","1","destina-se ao pagamento de decisao judicial em desfavor do servidora militar eliane silva da silveira dias - processo judicial 5820205-73.2026.8.09.0051. sei 202600005038778. \nrelativo à folha do mês de fevereiro/2026. \no valor deve ser depositado no banco itaú 341 agência 9077 conta 104157 em nome de irene cristina valerio de carvalho - cpf ***.627.332-**","irene cristina valerio de carvalho","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026160100100036","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.627.332-**"],
    [12871,"11264.78","1","pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa\nde formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul\nativa,o índice 1% um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo\nfunproduzir,em janeiro/2026.\n*tpsr*","ministerio da fazenda","2026","16","2026-02-23","fevereiro","2","2026335101600001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","00.394.460/0161-45"],
    [12872,"575.00","4","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\n\nleandra adriano de assis\t121/2026\t r$ 575,00 \t28 a 30/01\tsine/gabinete","secretaria de estado da retomada","2026","19","2026-02-23","fevereiro","2","2026420101900004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [12873,"228.60","89","recolhimento de issqn, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023\nfirmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba\ncomércio de alarmes ltda-me,cujo objeto é contratação de solução tecnológica\nde serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com\naltíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação)\nvisando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, per\ntencentes a rede pública de educação-go. ipof 2025240102359, processo 202300\n006064894. conforme notas fiscais abaixo:\n..\n- nf 80254  referência: setembro/2025 - sanclerlândia\n- valor total r$ 2.074,38 ** iss r$ 103,72\n- juros e multa r$ 124,88\n..\nobs.: foi retirado do valor liquidado da nf 80941 (11/2025 - bela vista)\no valor de r$ 42,49 e da duam 80949 (11/2025 - goianira) no valor de r$ 82,39\npara complementar o pagamento das duam's nf 80254 \n..","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","18","2026-02-13","fevereiro","2","2025240101800004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [12874,"1946146.26","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","fundo financeiro do rpps","2026","250","2026-02-25","fevereiro","2","2026240125000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [12875,"550.00","1","processo 202600010009391 - vvcf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente maria marta de souza cardoso e de seu acompanhante.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 8344/2026/ses (sei 85977856).","maria marta de souza cardoso","2026","69","2026-02-25","fevereiro","2","2026285006900097","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.123.601-**"],
    [12876,"1618.41","3","pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de \npreços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, \nrealizado pela secretaria da fazenda do estado do \ntocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de \ncarona, cujo objeto consiste na prestação de serviços \nde agenciamento de viagens para atender às demandas \nda secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 154112, emissão 18/02/26, atesto 24/02/26, \nref.01/2026, valor 1.618,41 - ir.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026160100700072","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [12877,"1299.78","1","contrato prestação de serviços de fornecimento de starlink \npagamento líquido (i) referente nota fiscal 123 - mês de dezembro/2025.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","45","2026-02-19","fevereiro","2","2025326204500003","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.268.439/0001-53"],
    [12878,"277089.12","2","pdf: 2024290600157\n.\nnome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor líquido.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n262(liq)...........01/26......277.089,12  \n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026290600700030","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [12879,"15820.38","1","contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento da fatura nº 116392756 referente ao mês 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 16.125,38 bruto\nr$    305,00 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 15.820,38 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400700091","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [12880,"4584.40","257","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025171538 nfag 43317  r$  (jornal a redação  nfvc 47 r$ 488,4)\n202500025171538 nfag 43473  r$  (jornal diário central  nfvc 33 r$ 96)\n202500025171538 nfag 43472  r$  (mub  nfvc 29 r$ 4000)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-02-25","fevereiro","2","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [12881,"282585.77","4","despesa relativa aos líquidos da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente gratificações por exercício do cargo do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100033. processo sei nº 202600013000388. \n.\ngpf/","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100100066","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [12882,"17361.44","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 713, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme planilha referência dezembro/2026 (84832301), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. ii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii e pontalina mód. iii,  conforme do contrato 001/2025 - (80635426), relatório nº 192 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000251.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400647","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [12883,"9501.98","1","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n- modalidade de ensino - ensino médio\n.\n\nnota fiscal:  27  –  pirenópolis\t\ndata de emissão: 12/02/2026\nreferência: janeiro de 2026\natesto: 13/02/2025\nvalor total da nota:  r$ 395.915,87\nirrf:\tr$ 9.501,98\n.\nprocesso  202200006085506/202400006076467\npdf  2026240100306","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-02-24","fevereiro","2","2026240108700016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [12884,"40475.79","2","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em janeiro/2026, conforme despacho nº 219/2026-gear de 12/02/2026.","banco do brasil sa","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026170400700031","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [12885,"535.76","2","pdf: 2025160100219 - processo: 202500005035272\npagamento referente a  contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo para \natender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, \npelo período de 12 meses. sislog: 117213. conforme dados\na saber:\n-  nota fiscal: 10318, emissão: 19/02/2026, atestado:19/02/2026, \nreferência: 02/2026, valor: r$ 535,76 - ir","m moraes e irmaos ltda","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026160100700008","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [12886,"52525.61","4","pagamento de inss da empresa pja consorcio, referente a execução dos servi\nços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiá\ns, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da de\nspesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2\n025.\n.\n...nf:58 r$ 955.011,11- 7ª medição - ce jardim abc - cidade ocidental\n.\n.valor inss r$ 52.525,61\n.valor issqn r$ 47.750,56\n.valor irrf r$ 11.460,13\n.valor líquido r$ 843.274,81\n.\n...processo principal: 202500006002329\n...processo pagamento: 202500006042256\n...pdf...................2026240100213\n.\ndalcy","pja consorcio","2026","134","2026-02-13","fevereiro","2","2026240113400003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [12887,"21968.25","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran  - inss patronal - janeiro 2026.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-02-13","fevereiro","2","2026296101100039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [12888,"15238.22","2","valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, da oi s/a, para prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, período de 30 meses, nos municípios do anexo ii, de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos.\npagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 054/2026-gt, dia: 10/02/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 10/02/2026, referente ao mês de janeiro de 2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nft.- 2602.000072269 - valor bruto..... r$ 14.016,46- vencimento 20/01/2026\nirrf (4,8 por cento).................. r$ 672,86\nvalor líquido......................... r$ 13.343,60\nft.- 2602.000067121 -valor bruto...... r$ 85,84\nirrf (4,8 porcento)................... r$ 4,12\nvalor líquido......................... r$ 81,72\nft.- 2602.000067472 - valor bruto..... r$ 85,84\nirrf (4,8 porcento)................... r$ 2,37\nvalor líquido......................... r$ 46,95\nft.- 2602.000066415 - valor bruto..... r$ 1.855,01\nirrf (4,8 porcento)................... r$ 89,06\nvalor líquido......................... r$ 1.765,95\ntotalgeral:..r$ 16.006,63...irrf..r$ 768,41...líquido: 15.238,22.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-02-24","fevereiro","2","2026326101100029","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","76.535.764/0001-43"],
    [12889,"78672.08","5","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: 13º salário.","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026320100100035","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [12890,"7574.22","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - fevereiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100100044","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [12891,"975496.68","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","247","2026-02-25","fevereiro","2","2026240124700039","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [12892,"29700.00","1","solic. para atender folha dos servidores ativos, ref. gratif. por exerc. de cargo/função - verba fixa - pessoal civil.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026440100300026","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [12893,"1133.70","2","despesa com a continuação do contrato nº 52/2023 (vigência: 01/06/2025 a 31/05/2026), no valor solicitado de r$ 14.174,52, para aquisição de componentes do limpador de para-brisa, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº 202200053000854) (pregão eletrônico nº. 30/2023) (empresa: excel comercio e servicos ltda ).\nnota:\n1050\t3.3.90.30.35\t25/02/2026\t25/02/2026\t1.133,70\t1.133,70","excel comercio e servicos ltda","2026","10","2026-02-27","fevereiro","2","2026409301000146","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.301.317/0001-78"],
    [12894,"18920.86","2","17 - folha de pagamento - regime geral - líquido","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124900040","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12895,"437247.89","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-02-26","fevereiro","2","2026240120900023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12896,"5084.11","3","proc.:202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – intermunicipal)\n.\npdf: 2025285000668. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952).\n.\nfaturas…valor r$\n154069 – r$ 241,54\n154070 – r$ 260,84\n154071 – r$ 226,26\n154073 – r$ 234,18\n154077 – r$ 293,78\n154078 – r$ 443,76\n154079 – r$ 463,30\n154082 – r$ 416,82\n154083 – r$ 488,16\n154084 – r$ 220,30\n154085 – r$ 307,99\n154087 – r$ 488,16\n154089 – r$ 228,52\n154090 – r$ 395,46\n154093 – r$ 375,04\n.\n.\ntotal á pagar: r$ 5.084,11","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-02-26","fevereiro","2","2026285006900002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [12897,"15035.33","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: anuênios.","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409300100065","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [12898,"1128106.31","5","pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000061","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12899,"58607.51","1","nf 1077 emissão 02/02/2026 trata-se pagamento da prestação de serviços técni\ncos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de a\nutomação do diário oficial do estado de goiás, no período de janeiro/2026..\n....... devidamente atestada pelo gestor","autopage informaticia ltda - epp","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026126100600029","2026","1261","agência brasil central - abc","19.321.380/0001-94"],
    [12900,"0.00","5","iss nota 12 a contratação da empresa maíra produções ltda., inscrita no cnpj nº52.262.006/0001-30, por inexigibilidade nº113, para apresentação da artista maíra lemos, no festival do bem pocket - edição itumbiara/go, que ocorrerá 27 de dezembro de 2025 e no festival do bem pocket - edição réveillon 2025/2026, no município de rio quente/go, que ocorrerá dia 30 de dezembro de 2025, promovido pela goiás turismo, sendo assim, duas apresentações, cada uma no valor de r$60.000.00, totalizando o valor de r$120.000,00. (pdf nº2025426100293)\nconforme termo de julgamento e homologação anexo no sislog nº117650.","maira produções ltda","2026","34","2026-02-13","fevereiro","2","2025426103400052","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","52.262.006/0001-30"],
    [12901,"2804.07","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\nnatureza 3.3.91.41.03\nr$ 2.804,07","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200400002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12902,"20542.43","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com a bolsa estagio no valor de r$ 1.000,00 (um mil reais), para os estagiários que prestam serviço na junta comercial do estado de goiás, referente a folha de pagamento da juceg, referente ao mês de janeiro de 2026.\nipof: nº 2026336200042.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200700054","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [12903,"1200.00","307","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025129589 nfag 1637 (mm muniz vila verde ação víedeo ltda  nfvc 3242 r$ 2321,26)\n202500025117049 nfag 1664  r$ 1293,18 (televisão record  nfvc 42253 r$ )\n202500025142544 nfag 202  (site jornal o hoje  nfvc 265 r$ 1200)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","30","2026-02-04","fevereiro","2","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [12904,"2.88","2","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n\n\npagamento irrf da nota fiscal 57926. sei - 85696108","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-02-05","fevereiro","2","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [12905,"200691.12","1","valor para pagamento do líquido da 17ª medição, do contrato nº 84/2025, referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital. relativo ao período de 19/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2026436100092, processo de pagamento sei nº 202400036012852, nf nº 118.","marsou engenharia ltda","2026","19","2026-02-04","fevereiro","2","2026436101900001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.278.335/0001-39"],
    [12906,"17518492.86","2","pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à segunda quinzena de janeiro/2026, conforme despacho n. 19/2026, da getmu. 2ª quinzena do mês de janeiro/2026, no valor de r$ 17.518.492,86. processo: 202618037000256 ipof: 2025400100152. gcsb.","companhia metropolitana de transportes coletivos","2026","23","2026-02-06","fevereiro","2","2026400102300001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.787.273/0001-41"],
    [12907,"1708.12","2","17 - folha de pagamento - regime geral - líquido","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-26","fevereiro","2","2026240108100041","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12908,"666.48","1","despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão).\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 228548.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-02-23","fevereiro","2","2026290201900020","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [12909,"4298086.92","1","regularização contabil do \"principal da parcela nº 079/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 36/2026-gdpr de 19/01/2026.","caixa economica federal - cef","2026","18","2026-02-06","fevereiro","2","2026170201800002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [12910,"21074.21","1","pagamento relativo ao pasep do mês de janeiro/2026,1 por cento da receita\narrecadada, conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64. receita: r$ 3.404.155,46;(-) transferência de convênio: r$ 578.081,93;\n(-) deduções;r$ 718.652,23 x 1,00 por cento.\ntotal selecionado: r$ 21.074,21.\npdf nº 2026186300002.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","18","2026-02-20","fevereiro","2","2026186301800003","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [12911,"4410.41","1","retenção de irrf 4,8% de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25\n.\nipof-2026240100230\n.\nfatura.....jan/2026\nvalor bruto: 387.962,66\nvalor irrf: 4.410,41\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-02-13","fevereiro","2","2026240101100050","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [12912,"113030.29","1","pdf:\t2026186200003\n\nvalor referente ao pagamento do pasep ano de 2026\nreferência: janeiro/2026\n\n\nvalor......................r$113.030,29","goias previdencia - goiasprev","2026","9","2026-02-23","fevereiro","2","2026186200900001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [12913,"775.81","1","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em janeiro/2026, conforme despacho nº 181/2026-gear de 12/02/2026.","banco bradesco s a","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026170400700037","2026","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [12914,"10242.97","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido pagamento da 17ª parcela  do contrato n° 057/2024, referente à a prestação do serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses., referente ao mês de janeiro/2026. pdf: 2024436100247. processo  sei nº 202600036002291,\n fatura de locação n°218991170","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-02-18","fevereiro","2","2026436100600015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [12915,"45.00","90","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n32361-issqnagencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [12916,"1296570.77","3","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 8 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a segunda etapa, subetapa 2a (parcela 2), subetapa 2b (parcela 1 e 2), subetapa 2d (parcela 1), subetapa 3a (parcela 1) e subetapa 3b (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luís dos montes belos-go, correspondente ao período de 06/11/2025 a 19/01/2026, conforme contrato nº 131/2024 (85303253) e relatório nº 522/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031000586.","bela mares incorporacoes ltda","2026","24","2026-02-23","fevereiro","2","2025436202400623","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [12917,"211.42","2","salários –  referente rescisões - competência 02/2026. conforme despacho nº 570/2026/agehab/grsg (86104085), despacho nº 620/2026/agehab/grsg (86218333). sei 202600031001100/202600031000958/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026436200100048","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [12918,"199.80","2","contrato com 2 links de  internet na cidade de anapolis  para atender a seds clinte da goiás telecom.","radar wisp ltda","2026","5","2026-02-19","fevereiro","2","2026409100500014","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.242.083/0001-89"],
    [12919,"4536.81","1","pagamento do líquido da nf 5839 de 19/02/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de janeiro/2026 (25 dias), no valor de r$ 4.536,81 ((valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 ipof: 2025400100322. gcsb.","interativa facilities ltda","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100700026","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [12920,"441997.75","4","contrato nº 51/2025 – dgpc (sei nº 83196415), referente à aquisição de licença de software. pagamento do irrf conforme segue:\n.\nnota fiscal nº 66, valor do irrf r$ 435.377,15\nnota fiscal nº 67, valor do irrf r$   4.580,60\nnota fiscal nº 93, valor do irrf r$   2.040,00","techbiz forense digital ltda","2026","12","2026-02-24","fevereiro","2","2025290401200004","2025","2904","polícia civil","05.757.597/0002-18"],
    [12921,"0.00","1","pdf: 2024290600172\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido parcial.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n30154(liq)..........01/26........617.845,42 \n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-02-23","fevereiro","2","2026290602300014","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [12922,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","marcia sacramento rocha","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500612","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.660.595-**"],
    [12923,"800.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","yan maciel fonseca suzano","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500642","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.768.321-**"],
    [12924,"54.00","261","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n435 - irrf agencia\t3.3.90.39.42\t13/02/2026\t06/02/2026\t54,00\t54,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [12925,"775.57","2","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 377 emitida em 02/01/2026, referente a dezembro de 2025.\npdf 2025336200144","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026336200700011","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [12926,"1827.14","2","despesa com renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química dos reservatórios hídricos dispostos no edifício-sede desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n* * nota fiscal 1376 liq1 - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026","assertiva service ltda","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026145100500021","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","53.719.995/0001-01"],
    [12927,"8063.08","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-02-26","fevereiro","2","2026240125300037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12928,"57246.39","4","pagamento de regime próprio da folha de 02/2026","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105400026","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12929,"58496.17","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 2.167,39\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 7.524,68\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 67.251,64\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 58.496,17\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 2.975,22\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100100063","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [12930,"5600.24","1","processo pagamento 202100010000753 - crs\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08/12/2025 à 07/12/2026, prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. peças administrativo\n.\nnota fiscal....emissão.........valor\n808............09/02/2026......5.600,24\n.","hebrom comercio e servicos ltda","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001000173","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [12931,"3600.00","1","pagamento liquido despesa referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino\n.\nnúmero do ipof 2026240100221\n.\ncpf...........nome........................banco......ag..........c/c\n***.085.751-**....diogo lopes dias............ 104....2970.....585682664-3\n***.179.941-**....nelio neves lima..............104...1626....000583897836-4\n1378734173.....diogo nery maciel.............104...2234....585856426-3\n.\nvalor da bolsa por pessoa 1.200,00\ntotal da op; r$ 3.600,00\narquivo 16.004 - caixa economica federal\n.\nweyder","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-02-19","fevereiro","2","2026240108300014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12932,"745711.20","1","pagamento a favor do fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado do período de fevereiro/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026180100800059","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","18.867.930/0001-02"],
    [12933,"525214.22","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao auxilio alimentação - lei 19.951 do período de fevereiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","14","2026-02-25","fevereiro","2","2026180101400014","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [12934,"6200.00","1","processo sei nº 202600010002717 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente fabiane dos santos aranha. processo 202600010002717. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 2348 (84926964). \n.\ninstrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof - 2026285000379 (85840906)\n.\nvalor: r$ 6.200,00\n.","fabiane dos santos aranha","2026","69","2026-02-06","fevereiro","2","2026285006900028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.780.681-**"],
    [12935,"597.01","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rozenilda eugenia da silva - cpf nº ***.224.751-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006142073.\n.\n- reclamante: romar sabino de carvalho e cia ltda;\n- processo judicial: 5366674-61.2024.8.09.0023;\n- parcelas: 1 de 1;\n- i.d. depósito: 081250000030579535.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-02-05","fevereiro","2","2026240124200006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12936,"59.85","1","retenção de imposto de renda - referente ao contrato nº 118/2023 de fornecim\nento de equipamentos de digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trint\na) meses, incluindo assistência técnica da garantia on site através da adesã\no a ata de registro de preços nº 012/2022-sead/geac na condição de partícipe\n.\nnf 29 ir\nfatura nº 29 - dezembro/2025\nemissão: 06.01.2026\nateste: 12.01.2026\n** ir: r$ 59,85\n.\nipof nº 2025240101806- processo 202200006090995\n-\nhs","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","16","2026-02-23","fevereiro","2","2025240101600040","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.584.157/0003-92"],
    [12937,"1374.00","2",".\nprocesso 202400010040287 - vpo\n.\n1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. \n.\nnf 154/janeiro/2026/iss..................................163,79\nnf 152/janeiro/2026/iss..................................436,77\nnf 155/janeiro/2026/iss..................................573,26\nnf 153/janeiro/2026/iss..................................200,18\n.\ntotal a pagar..........................................1.374,00","combate extintores ltda","2026","10","2026-02-20","fevereiro","2","2026285001000006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.278.470/0001-35"],
    [12938,"13737.48","1","recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa tres ranchos park gois spe ltda, cnpj 58.252.947/0001-70, referente a 3º etapa subetapa 3c (parcela 2) e subetapa 3d (parcelas 1 e 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de três ranchos-go, correspondente ao período de 31/10/2025 a 30/12/2025, conforme contrato nº 169/2024 (82302041) e relatório 377/2026 - inspeção financeira (85877846). sei 202600031000682 (pagamento).","tres ranchos park gois spe ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400601","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.252.947/0001-70"],
    [12939,"1556618.10","1","pagamento de regime próprio da folha de 02/2026","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105400025","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12940,"577.30","2","aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. ipof hospedagens. \n * *fatura ft00154248 irrf - ref. retenção de irrf","r moraes agencia de turismo ltda","2026","5","2026-02-27","fevereiro","2","2026145100500010","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","06.955.770/0013-08"],
    [12941,"2700.00","1","- pdf 2025170100098\n.\n- pagamento do contrato nº 018/2014 locação de imóvel de para instalação da agenfa de palmeiras de goiás - paulo moises tavares, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- janeiro/26.........r$ 2.700,00\n.\ndvs\n.","paulo moises tavares","2026","55","2026-02-10","fevereiro","2","2026170105500088","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.840.251-**"],
    [12942,"0.00","1","pdf:\t2024290100135\n146675341-12/25 ir 2\njbr","claro s a","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026290100700063","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","40.432.544/0001-47"],
    [12943,"23.96","27","encargo sobre o recolhimento do iss da nota fiscal nº 54 a ser descontado do valor líquido da nota fiscal 71 (empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis - go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 69/2025 - (82767218). relatório nº 197 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000041.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400229","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12944,"2730.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","associa o evangelica el-shadai","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500376","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","74.035.957/0001-00"],
    [12945,"5775.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","associacao dos idosos de itaucu","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500201","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.615.905/0001-15"],
    [12946,"1192.50","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen\nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç\nas, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id\nosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00\n0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","associacao de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500206","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.550.083/0001-18"],
    [12947,"422.05","17","pagamento de despesa com a repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. \nempenho referente à pdf nº 2024140100043\n\ndespesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 010/2023\n* * nota fiscal 405 inss - ref. retenção de inss no mês de dezembro/2025","j i s da mata comercio e servicos","2026","6","2026-02-12","fevereiro","2","2025140100600088","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.768.458/0001-11"],
    [12948,"0.00","10","pdf 2025260100059\npagamento do issqn da nf 704, referente à contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas, além do fornecimento de material gráfico e comunicação visual, por meio de processo licitatório na modalidade registro de preços (sislog n° 105008, sei 202400005009616), com o objetivo de atender à demanda dos jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","32","2026-02-12","fevereiro","2","2025260103200009","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","11.858.912/0001-15"],
    [12949,"19848.52","2","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 59 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro. prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 97/2024 - (84876053). relatório nº 304/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000274.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400523","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [12950,"37.15","12","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1075 e pdf 2025215300318. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 37,15. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006614.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100062","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12951,"14977.05","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26668144 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2734","eliane de oliveira moura","2026","11","2026-02-18","fevereiro","2","2025320101101078","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.569.741-**"],
    [12952,"2645.00","2","#\npagamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária willian baleeiro - jatai (85488238).\n#\ndiárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. requisição de despesa 2 (84934351).","william goncalves baleeiro rocha","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026310100600029","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.295.131-**"],
    [12953,"267998.27","6","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de fevereiro/2026 - descontos -\ncontribuição previdenciária - fundo de previdencia....obs: recolhimento ao t\nesouro estadual atraves de dare...smm **\n *","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026170400300024","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [12954,"88970.69","2","pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1003\nnf 673 r$ 88970,69 (nf 745 televisão tv serra dourada ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [12955,"948.42","1",".\nconsignação - empréstimos financeiros: fes - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nfevereiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12956,"3133.75","3","retenção issqn 5% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf51 r$ 62.675,04\n.\n...processo 202500006116234\n...ipof 2025240100655\n.\naurélio","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","91","2026-02-19","fevereiro","2","2026240109100006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [12957,"1260.80","2","retenção ir à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.\nnf 4 r$ 105.066,75 – 3ª medição \ninss: r$ 4.153,62 (37.760,21*11%) \nissqn: r$ 5.259,07 (105.066,75*5%)+r$ 5,73 de taxa de expediente \ni.r. r$ 1.260,80 (105.066,75*1,2%) \nvalor líquido r$ 94.393,26\n.\nconforme despacho nº 504/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006116261\npdf: 2025240100633 e 2025240102623\t\ncno: 90.026.02497/78\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","tradicao engenharia ltda","2026","30","2026-02-19","fevereiro","2","2026240103000008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [12958,"24842.35","246","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025174682 nfag 43198 r$ 43,2 (rádio brahma fm nfvc 32 r$ 230,4)\n202500025174682 nfag 43200 r$ 36 (rádio canadá 91,7 fm acreúna nfvc 39 r$ )\n202500025174682 nfag 43201 r$ 36 (rádio canadá nfvc 86 r$ )\n202500025174682 nfag 43202 r$ 36 (programa bola em jogo (rádio difusora) nfvc 166 r$ )\n202500025174682 nfag 43199 r$ 86,4 (rádio band news goiânia 90.7 fm nfvc 66 r$ )\n202500025174682 nfag 43262 r$ 108 (augemix empreendedorismo ltda nfvc 51 r$ )\n202500025174682 nfag 43263 r$ 72 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm nfvc 992 r$ )\n202500025174682 nfag 43264 r$ 36 (rádio uruaçu fm nfvc 8 r$ 192)\n202500025174682 nfag 43266 r$ 55,27 (televisão anhanguera planalto central porangatu nfvc 79 r$ 294,8)\n202500025174682 nfag 43268 r$ 157,98 (televisão anhanguera luziânia nfvc 158 r$ 842,53)\n202500025174682 nfag 43270 r$ 43,2 (rede sucesso nfvc 49 r$ )\n202500025174682 nfag 43271 r$ 28,8 (site portal serra dourada news nfvc 1162 r$ )\n202500025174682 nfag 43272 r$ 203,69 (televisão anhanguera anápolis nfvc 206 r$ 1086,34)\n202500025174682 nfag 43274 r$ 14,4 (rádio serra dos cristais nfvc 24 r$ )\n202500025174682 nfag 43275 r$ 36 (rádio cultura 101,1 fm nfvc 512 r$ )\n202500025174682 nfag 43276 r$ 34,56 (cbn goiânia 97,1 nfvc 179 r$ 184,32)\n202500025174682 nfag 43277 r$ 57,6 (programa os pequi de goiás nfvc 75 r$ )\n202500025174682 nfag 43278 r$ 72 (tv pai eterno nfvc 20 r$ )\n202500025174682 nfag 43279 r$ 72 (fundação rtve nfvc 28 r$ )\n202500025174682 nfag 43280 r$ 72 (site jornal goiás em destaque nfvc 439 r$ )\n202500025174682 nfag 43281 r$ 36 (rádio moov fm nfvc 15 r$ 192)\n202500025174682 nfag 43282 r$ 1385,96 (televisão anhanguera s/a nfvc 208 r$ 7391,77)\n202500025174682 nfag 43283 r$ 182,63 (televisão anhanguera rio verde nfvc 178 r$ 974,02)\n202500025174682 nfag 43284 r$ 108 (tv metropole business (tv cmn) nfvc 14 r$ )\n202500025174682 nfag 43286 r$ 108 (rádio sucesso nfvc 108 r$ )\n202500025174682 nfag 43288 r$ 72 (rádio jovem pan 106,7 fm nfvc 146 r$ )\n202500025174682 nfag 43289 r$ 36 (rádio paranaíba am 910 nfvc 20 r$ )\n202500025174682 nfag 43311 r$ 36 (cidade comunicacao eventos artisticos culturais e cerimonial nfvc 7 r$ )\n202500025174682 nfag 43312 r$ 28,8 (comunicacao rural nfvc 531 r$ )\n202500025171538 nfag 43042 r$ 28,8 (site catalao news nfvc 145 r$ 153,9)\n202500025171538 nfag 43370 r$ 360 (tv sucesso band goias nfvc 474 r$ )\n202500025171538 nfag 43372 r$ 720 (gráfica cgh comunicação nfvc 2279 r$ 3840)\n202500025171538 nfag 43373 r$ 216 (site jornal opção nfvc 64 r$ 1152)\n202500025171538 nfag 43374 r$ 108 (jornal opção nfvc 32 r$ 576)\n202500025171538 nfag 43375 r$ 360 (araguaia paineis nfvc 48 r$ )\n202500025174682 nfag 43378 r$ 35,64 (rádio pousada nfvc 35 r$ )\n202500025174682 nfag 43379 r$ 28,8 (rádio corumbá fm nfvc 139 r$ )\n202500025174682 nfag 43382 r$ 56,88 (inova comunicacao nfvc 19 r$ )\n202500025174682 nfag 43385 r$ 28,8 (rádio 92 fm nfvc 9 r$ )\n202500025174682 nfag 43386 r$ 108 (televisão tv puc nfvc 93 r$ 576)\n202500025174682 nfag 43388 r$ 24,3 (rádio aliança am nfvc 36 r$ )\n202500025174682 nfag 43390 r$ 72 (jornal brasil informa nfvc 8 r$ )\n202500025171538 nfag 43371 r$ 270,72 (jornal opção nfvc 63 r$ 1443,84)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-02-19","fevereiro","2","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [12959,"2002.39","4","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao forne\ncimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os a\nlunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiá\ns. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 1241\nemissão: 22/12/2025\natesto: 23/12/2025\nvalor total da nota: r$ 166.866,06\nirrf: r$ 2.002,39\npdf 2025240101908\n.\nprocesso 202500006024241","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","186","2026-02-12","fevereiro","2","2025240118600001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [12960,"3087.50","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 156/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","associacao amigos da casa verde","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500314","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.344.107/0001-15"],
    [12961,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022,\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","karine alves mariani","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500328","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.946.461-**"],
    [12962,"5000.00","1","pdf: 2026160100031 - processo: 202600015000020\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio das esmeraldas, para custear \nas despesas de pequena monta e de pronto pagamento, \nreferente ao 1º trimestre de 2026 - mês de janeiro.\nconforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à eskema molduras ltda, referente \nà compra de material de áudio, vídeo e foto, através do pix\nnº 59299548309, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.026.765, \nsérie 2, folha 1/1, de 28/01/2026. processo nº 04/2025\nvalor: r$ 5.000,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700048","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [12963,"6863.75","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26876375 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3354.","lucia amaral ribeiro","2026","60","2026-02-26","fevereiro","2","2025320106001444","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.515.051-**"],
    [12964,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","agustina rosa echeverria","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500009","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.291.801-**"],
    [12965,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a fevereiro/2026.","gabriel silva leite","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500147","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.450.341-**"],
    [12966,"11031.25","2","pdf:\t2024295000286\n90-01/26 liq 1\t11.031,25 \nlfb","plenativamente promocao a saude ltda","2026","26","2026-02-10","fevereiro","2","2025295002600005","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","48.706.321/0001-32"],
    [12967,"523.07","23","recolhimento do iss da nota fiscal nº 123 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 - dezembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 24/2025 (80364965) e relatório 426/2026 inspeção financeira (86049676). 202600031000573 .","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400138","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12968,"30000.00","1","valor que se paga referente à concessão de subvenção econômica, por meio do edital - programa desafio agrostartup 2024, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.","agroclear solucoes tecnologicas ltda","2026","9","2026-02-27","fevereiro","2","2026316100900018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","59.393.073/0001-33"],
    [12969,"9191.02","22","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1063 e pdf 2024215300181. (líquido)\n.\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 9.191,02.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006616.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","16","2026-02-05","fevereiro","2","2025215301600082","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12970,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de fevereiro/2026.","julio cesar lopes brasileiro","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500327","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.177.411-**"],
    [12971,"1688.71","2","- pagamento do issqn da nf 5774 de 06/02/2026 (86148624), com a prestação de serviços continuado, competência: janeiro/2026.","interativa facilities ltda","2026","1","2026-02-12","fevereiro","2","2026335100100017","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [12972,"41.29","1","renovação  e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n* * fatura 118257 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026","telefonica brasil s a","2026","6","2026-02-12","fevereiro","2","2026140100600038","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.558.157/0001-62"],
    [12973,"150.00","1","processo 202500010097386 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lia cristiane sartes de carvalho. exercício anterior. processo 202500010097386, os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 93381/2025 (sei 83997544).\n.\nvalor a pagar: r$ 150,00","aida martins da costa","2026","69","2026-02-09","fevereiro","2","2026285006900058","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.385.011-**"],
    [12974,"626.05","8","op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 215 - mês fevereiro/2026.","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-02-12","fevereiro","2","2026316100600003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [12975,"35491.06","1","202500010046935 - ejsa.\n.\ncontratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811).\n.\nipof 2024285005691\n.\nrecibo de aluguel referente ao mês de janeiro 2025.\n.\ntotal a pagar:\t35.491,06\n.\nparte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.011.00001.\n.\n.","lourenco imoveis e construcoes ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026285001000123","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.266.906/0001-00"],
    [12976,"488.41","11","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) claudio de barros guimaraes - cpf nº ***.179.071-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006049022.\n.\n- reclamante: aparecida cândida de almeida;\n- processo judicial: 5504596-29.2018.8.09.0097;\n- parcelas: 10 de 186;\n- i.d. depósito: 081250000030571615.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12977,"7217.58","22","proc 202500010053602-crs\n.\nprimeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualiti\nloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação\nde veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para mo\nnitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, segu\nro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396\n.\npdf:2024285005689. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396\n.\nnº 12100002603000928\nreferência: n.f. 664/ir.......r$ 7.217,58","qualitiloc automoveis ltda","2026","10","2026-02-05","fevereiro","2","2025285001000077","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.864.744/0001-78"],
    [12978,"14902.62","1","202300025093533 refere-se ao pagamento do valor líquido: fatura 7920  ref 08/2025 r$ 14.902,62,serviço de telecomunicações para tráfego de dados, aplicaçõ.es corporativas,tráfego de voz e imagem, e acessos a internet.\n***obs: depositar no banco 104 ag: 4204 c/c 0574174843-7 - cnpj: 02.87\n2.448/0001-20.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","18","2026-02-06","fevereiro","2","2026296101800030","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [12979,"6440.00","1","ipof: 2026290100016\ntipo de programação: nova\ntipo de despesa: contínua \nvigência: 01/01/2026 a 30/03/2026 \nprazo: 03 meses \nárea requisitante: ssp \nresumo objeto: diárias civil e militar dentro e fora do estado 1 trimestre ssp/sgi\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-02-19","fevereiro","2","2026290100700085","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [12980,"2903.87","83","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luciano moura de moraes, processo: 5108759-05.2016.8.13.0024.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: itau; agência: 1403; conta: 057348-6 em nome de: localiza fleet s/a cnpj: 02.286.479/0001-08","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12981,"392.45","3","parte 2/2 pagamento nota fiscal nº 8 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de dezembro/25 - ordem de serviço nº 28/2025 o total de 2.903,70 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 373/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","10","2026-02-10","fevereiro","2","2025436201000016","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.696.132/0001-49"],
    [12982,"13395.64","2","valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contrato tem por objetivo a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2026436100107, processo de pagamento sei nº 202600036000660, nf 19 irrf.","ibiza construtora ltda","2026","35","2026-02-02","fevereiro","2","2026436103500004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.000.710/0001-35"],
    [12983,"2036.22","35","o pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes do primeiro\ntermo aditivo ao contrato nº 05/2022, referente à contratação de\nempresa especializada na prestação de serviços continuados de\nimpressão, cópia e digitalização (outsourcing), incluindo o\nfornecimento e a instalação de equipamentos (impressoras e\nmultifuncionais) com tecnologia laser ou led, nos modos\nmonocromático (preto e branco) e policromático (colorido).\na contratação contempla, ainda, solução de software para\ngerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressões,\nbem como o fornecimento de todos os suprimentos originais,\nconforme notas fiscais nº 3975 e nº 142215.\ndocumento pdf: nº 2024336200087\nprocesso: nº 202200024000991","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-02-12","fevereiro","2","2025336200700044","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","08.733.698/0001-66"],
    [12984,"2000.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pe\nlo gestor do contrato em: 06/02/2026, conforme discriminação abaixo:\nnf.- 1215 nilo gomes dos santos  .........valor r$ 2.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100900091","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [12985,"6000.00","1","202600025002469 - destina-se a cobrir despesas com diárias para suprir demandas efetivadas em exercício anterior (dentro do estado)","departamento estadual de transito","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2026296102400009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [12986,"437.42","3","pdf:\t2024290100203\n784-01/26 iss\t7,84 \n785-01/26 iss\t11,48 \n786-01/26 iss\t20,47 \n787-01/26 iss\t6,12 \n788-01/26 iss\t4,64 \n789-01/26 iss\t2,01 \n790-01/26 iss\t2,87 \n791-01/26 iss\t5,45 \n792-01/26 iss\t2,55 \n793-01/26 iss\t1,54 \n794-01/26 iss\t15,60 \n795-01/26 iss\t96,16 \n821-01/26 iss\t260,69 \njbr","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026290100700061","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [12987,"36.50","20",".\npdf 2024260100124\n.\npagamento do irrf da nf 912715,\n referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp, para a secretaria de estado de esporte e lazer.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-02-03","fevereiro","2","2025260100600063","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.165.749/0001-10"],
    [12988,"500000.00","1","processo sei nº 202500005013294 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 234 \nmunicípio: brazabrantes \ndeputado: virmondes cruvinel filho \nobjeto da emenda: custeio.\n.\nipof 2025285005649. daof 4933/2025. rd 1210/2025 (sei 84495660).\n.\npagamento conforme parecer 390 (81159796), despacho 4911 (81171266), despacho 213 (81401186), despacho 2 (84552970) e portaria numeração automática 213 (85339997).\n.\nvalor: r$ 500.000,00\n.","fundo municipal de saude de brazabrantes","2026","215","2026-02-06","fevereiro","2","2025285021500581","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.902.557/0001-60"],
    [12989,"663138.33","11",".\nproc 202600010006673-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo . vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\npdf: 2024285003237. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nreferência: vila/mac.tes./nov/25..............r$ 663.138,33\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","50","2026-02-23","fevereiro","2","2025285005000008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [12990,"38617.79","27","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 58 - r$ 43.738,04 – 3ª medição \ninss: r$ 2.405,59 (21.869,02*11%)\nissqn: r$ 2.189,80 (43.738,04*5%)+r$ 2,90 de taxa de expediente \ni.r. r$ 524,86 (43.738,04*1,2%) \nvalor líquido r$ 38.617,79\n. \nconforme despacho nº 551/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006111665\npdf: 2025240100094\ncno: 90.026.40676/72\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-02-23","fevereiro","2","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [12991,"16320.90","2","pagamento do liquido da nfe 58\n#\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026310100600024","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.539.643/0002-14"],
    [12992,"1827.16","12","pdf:2024290100210\n781-12/25 liq\njbr","eco sistema ambiental eireli","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2025290100700189","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.663.890/0001-07"],
    [12993,"445197.32","4","pagamento à empresa, relativo a reforma completa na estrutura de mesa e\ncadeira, e também, fornecimento e instalação do tampo e do encosto e assento\nnovo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, para\natender a demanda das escolas da rede estadual de ensino, por meio da ata de\nregistro de preços 021/2025 - seduc (82936978) resultante do pregão eletrôn\nico n.º 010/2025  seduc, na modalidade pregão eletrônico srp - vinculado ao\nprocesso n.º 202400006080728, contrato 283/2025. ateste de nota fiscal ( 86393558), solicitação de pagamento através do despacho nº47/2026/seduc/gcgepat - 20215, desp. nº 47/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 509/2026/seduc/coordastec-16768.\n.pdf 2025240102511, daof 229/2026.\n.nota fiscal 05/2026, de 11/02/2026.\n.valor nota fiscal: r$474.624,00;\n.valor líquido; r$445.197,32;\n.valor iss: r$23.731,20;\n.valor irrf: r$5.695,48.\nterezinha.\n.\nfundeb 25.","global solucoes empresariais ltda","2026","40","2026-02-20","fevereiro","2","2026240104000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [12994,"463149.77","5",".\nproc 202500010023340-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - município de goiânia.\n.\npagamento conforme despacho nº 1482/2026/ses/cofp-05073 (86326869)\n.\noutubro/25...............31.290,33 \nnovembro/25..............34.290,33 \ndezembro/25.............397.569,11 \n.\ntotal a pagar........r$ 463.149,77\n.","municipio de goiania","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [12995,"47192.23","4","destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de\nbenefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 47.192,23 (quarenta e sete mil cento e noventa e dois reais e vinte e três centavos), conforme nota fiscal nº 912699(sei84889074), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. gasolina comum. ref. dezembro/25. pdf nº 2025285001590.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","80","2026-02-03","fevereiro","2","2025285008000116","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [12996,"863.18","3","pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na unidade universitária de ceres, no mês de janeiro/2026,conforme fatura - sei 86530572 e atestado nº 4/2026 - sei 8653106.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026406201000015","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.377.555/0001-10"],
    [12997,"24800.00","1","transferência de recursos a conselho escolar\n-\naquisição de uma caixa d'água com capacidade de 15.000 (quinze mil) litros.\n-\nprocesso: 202400006056075\nipof: 2026240100210\nportaria 600/2026\nrex seq 4937\n-\nhs","conselho escolar professora maria lucy curado carvalho","2026","71","2026-02-03","fevereiro","2","2026240107100001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.695.396/0001-39"],
    [12998,"1135.40","1","pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 09/2025 (72316176), com base no item 5.15.2, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1.6 active multi. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura de locação nº 218945914 e pdf 2025215300352. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.135,40. \n. \nprocesso de pagamento 202400017021526. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-02-19","fevereiro","2","2026215305900048","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [12999,"5625.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","lar sao vicente de paulo de goianesia","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500306","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.422.156/0001-96"],
    [13000,"573190.55","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o pagamento mensal referente a execução do programa passe livre estudantil - ensino superior. 16/01 a 31/01/2026.\n\nfatura: 100000079 - valor líquido.","redemob consorcio","2026","44","2026-02-13","fevereiro","2","2026300104400002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [13001,"574.59","124","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\ni.r.r.f, referente à nf nº 32650, ordem de serviço nº nº 13 83349660.","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [13002,"562.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","apae de rubiataba","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500170","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.121.991/0001-11"],
    [13003,"56797.74","6","processo 202600010000350 - ejsa\n.\ncontrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. \n.\n2º termo aditivo. vigência 15/07/2025 a 15/07/2026\n.\nrecurso tesouro estadual contrapartida 25%.\n.\npdf 2025285002361, daof 2262, rd 163/2023 (sei 75686346).\n.\npagamento conforme despacho 176 (85278535), processo 202600010000350.\n.\ncomplemento à op 2025.2850.051.00007.004, referente ao adiantamento do mês de outubro.\n.\ntotal a pagar:\t56.797,74\n.\n.\n.","climer - clinica medica do rim ltda - me","2026","51","2026-02-02","fevereiro","2","2025285005100007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.338.609/0001-91"],
    [13004,"6200.00","2","processo 202600010007866 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aneston ferreira silva. período de 1 a 31 de janeiro de 2026, processo 202600010007866, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7039/2026/ses (sei 85755742).\n.\nvalor a pagar: r$ 6.200,00","gessica amorim silva","2026","69","2026-02-27","fevereiro","2","2026285006900102","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.251.611-**"],
    [13005,"27804.08","1","valor para pagamento de despesas com aplicação do índice ipca, através do 1º termo de apostilamento, reajuste previsto na cláusula 13ª do contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, firmado entre a agrodefesa e ios informática, organização e sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para o período de 2 (dois) meses conforme requisição de despesa 8/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00154/3261/2025. solicitação 9016092 e pdf 2024326100299.\npagamento do (líquido) da nota fiscal nº 1356, emitida em: 21/01/2026 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 21/2026-gt, do dia: 21/01/2026, relativo ao mês de dezembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 21/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total da nf.- 1261.........................r$ 91.808,44\nretenção de inss.................................r$ 3.213,30\nretenção de irrf.................................r$ 4.406,81\nretenção de issqn................................r$ 4.590,42\nvalor líquido:.........................................r$ 79.597,91.","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","28","2026-02-05","fevereiro","2","2025326102800004","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [13006,"1172.35","2","20250025027823- refere-se ao pagamento irrf: nf 8709-01/20265 -serviço demonitoramento e gerenciamento e manutenção \nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026296103500006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.888.247/0001-84"],
    [13007,"1364.28","2","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiro vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 12046 e pdf nº 2024215300169. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 1.364,28.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007825.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-02-26","fevereiro","2","2026215301800013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [13008,"622.42","40","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luiz claudio mamedio da silva, processo: 5149035-61.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13009,"1733.83","1","pagamento que se faz à empresa distribuidora de gás 2 irmãos ltda especializada no fornecimento de gás de cozinha (glp), em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45kg, pelo período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência nº 245118 e termo de julgamento e homologação nº 255065, para utilização nas copas das unidades da semad, em atendimento a ordem de serviço n° 1/2026 (85385568), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 17658 e ipof 2025210100050. \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.733,83. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017013468. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","distribuidora de gas 2 irmaos ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026210100600005","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","25.208.930/0001-66"],
    [13010,"0.42","90","recolhimento de iss, referente ao 2º termo aditivo, cujo objeto é adquirir e\nimplementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitora\nmento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armaze\nnamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112\n(cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública\nde educação do estado de goiás. pdf: 2025240102359 - - processo 202300006064\n894. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnota fiscal: 80254 – sanclerlândia\ndata de emissão: 02/10/2025\nvalor total da nota: r$ 19.190,62\nvalor complementar: 0,42\n.\nobs: o valor de 0,42 (quarenta e dois centavos) foi retirado do valor excedente da nf 80949(goianira) para complementação de juros e multa da duam do município de sanclerlândia.","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","18","2026-02-20","fevereiro","2","2025240101800004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [13011,"2000.00","1","pagamento de diarias fora do estado, recurso federal fonte 26000232, gm/ms 8849/2024 politicas n. alim nutrição, da superintendêmcia de vigilancia em saúde/suvisa.\nipof 2026285000375 daof 572","fundo estadual de saude - fes","2026","123","2026-02-04","fevereiro","2","2026285012300002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [13012,"10057.62","2","ipof 2026290100065\nservidores militares e civis\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n\nipasgo saude - patrocinio civil...................r$ 10.057,62","secretaria de estado da seguranca publica","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100300006","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [13013,"1090.87","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 64 - prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 109/2024 (id. 84887454). relatório nº 306/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000282.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025436202400519","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13014,"1237.22","2","pagamento do liquido da nf00032212 de 04/02/2026 (86397559), com a prestação de serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com  aparelhos e ramais ip, incluindo instalação, configuração, treinamento e suporte  técn\nico competência: janeiro do corrente ano.","operadora jrc telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026330100600002","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.597.360/0001-02"],
    [13015,"54168.00","240","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32113  r$ 54168 (mub  nfvc 31 r$ 45600)","logos propaganda ltda","2026","30","2026-02-02","fevereiro","2","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [13016,"4706.55","1","ajuda de custo ao sr. adriano da rocha lima, secretário-chefe da secretaria-geral de governo, na forma da lei nº 19.043/2015, acompanhando o senhor governador, para empreender viagem internacional, na missão oficial do governo de goiás nos estados unidos, para participação da reunião ministerial sobre minerais críticos, no departamento de estado dos eua, em washington/dc, a ser realizada no período de 02 a 05 de fevereiro de 2026, conforme despacho n. 52/2026.\nprocesso: 202618037001347 \npdf: 2026400100042.\ngec","adriano da rocha lima","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2026400100700127","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","***.499.017-**"],
    [13017,"77051.45","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ncontribuições previdenciárias para o inss (empregado).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026310100100021","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [13018,"512.47","10","pdf: 2024160100184  - processo: 202300005027501\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem \nde aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves \npertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos \naeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de \n12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 711, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, \nvalor: r$ 72,80 - ir.\n- nota fiscal: 712, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, \nvalor: r$ 49,49 - ir.\n- nota fiscal: 713, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, \nvalor: r$ 49,49 - ir.\n- nota fiscal: 714, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, \nvalor: r$ 72,80 - ir.\n- nota fiscal: 715, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, \nvalor: r$ 72,80 - ir.\n- nota fiscal: 716, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, \nvalor: r$ 145,60 - ir.\n- nota fiscal: 717, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, \nvalor: r$ 49,49 - ir.\nvalor total ir: r$ 512,47","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026160100700019","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [13019,"2308.45","1","pagamento retenção irrf parcial dezembro/2025 despacho nº 85/2026 sei: 8575\n5118, despacho nº 13/2026 sei: 84751184","g9 facilities ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026406201000134","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [13020,"533.89","22","contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025","ronaldo ribeiro","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2025290400700080","2025","2904","polícia civil","***.943.431-**"],
    [13021,"24258.61","22","pagamento da nota fiscal nº 100 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 82/2025 (id. 85096039). relatório nº 317/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000433.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400238","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13022,"186.94","18","processo pgto 202500010052169 - crs.\n.\nportaria 3229/2022\n.\ncontratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa.\n.\nprograma federal: pqavs - portaria 3229/2022\n.\npdf 2024285003703. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\ndare nº 12100002605801764\n.\npagamento ir - nf 322 - processo 202300005027746/202500010052169 \n.\nnota fsical.........emissão.......valor\n322/ir..............01/10/2025...186,94","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","174","2026-02-25","fevereiro","2","2025285017400013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [13023,"7.27","6","pagamento ref. à pdf nº 2024186300179 retenção de impostos sobre a fatura\nnº 2025120771256, referente ao mês de dezembro de 2025. como segue abaixo:\ni.r.................................................................r$ 7,27. total selecionado:..................................................r$ 7,27.\nprocesso sei: nº 202500029004580\nequatorial goias distribuidora de energia s/a.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-02-20","fevereiro","2","2025186300800154","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [13024,"26154.72","2","dare nº 12100002605101092  (85852399) da secretaria de estado da administração do estado de goiás, referente ao termo de convênio n.º 202201000054/2022 (000028929741), sobre os serviços executados no quarto trimestre do ano de 2025, conforme relatório de atendimento trimestre de 2025 (84748029), sendo 2.658 (duas mil seiscentos e cinquenta e oito) atendimentos. relatório nº 337/ 2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500005024721.","secretaria de estado da administracao","2026","7","2026-02-10","fevereiro","2","2025436200700005","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.476.034/0001-82"],
    [13025,"2100.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","tiago camarinha lopes","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500058","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.974.238-**"],
    [13026,"573.64","9","valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição, do contrato nº 119/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no estado de goiás (lote 05), relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436101052 processo de pagamento sei nº 202500036015501 nf 89, irrf.","rta engenheiros consultores ltda","2026","106","2026-02-12","fevereiro","2","2025436110600007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [13027,"12496.72","3","portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026\n.\nproc pgto 202500010047026 - ejsa\n.\ncontratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog  97514) - vig.: 60 meses  prog. fed.: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 12/2022.\n.\nipof 2024285005026\n.\nnota fiscal nº 4735 - emissão 10/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t12.496,72\n.\n.\n.","bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda","2026","65","2026-02-19","fevereiro","2","2026285006500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.010.427/0001-92"],
    [13028,"20000.00","5","pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento ambiental, subsecretaria de desenvolvimento sustentável, proteção ambiental e unidades de conservação e da superintendência de gestão integrada para viagens à trabalho para outras unidades da federação, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações, conforme pdf 2026210100003. \n. \nvalor da ordem de pagamento....... r$ 20.000,00. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2026210100600030","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [13029,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","rhuan rherisson santos borborema","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500565","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.423.111-**"],
    [13030,"1227.36","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124200039","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13031,"4875.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensalà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 32/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026.\ndespacho 98","associacao de sao jose","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500055","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.875.937/0001-07"],
    [13032,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  mizael verginio de oliveira (cpf: ***.357.981-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) terezinha felipe (cpf:  ***.870.301-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 703/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","mizael verginio de oliveira","2026","246","2026-02-03","fevereiro","2","2026240124600022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.357.981-**"],
    [13033,"430.50","3","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4.5/2026 - 202600020001778","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-02-24","fevereiro","2","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13034,"263.88","1","este pagamento destina-se a cobrir despesa com honorários sucumbenciais, proferida nos autos da ação nº 0351774.94.2012.8.09.0051, determinado pela\n1ª vara da fazenda pública estadual em goiânia, no valor de r$ 263,88 (duzentos e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos) em favor thiago vilela sociedade individual de advocacia, cnpj: 25.149.534/0001-05.\n\ndepósito judicial - id nº 040253501022602236.\npdf nº 2026336200035.\nprocesso sei nº 202500024002134.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026336200700052","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [13035,"9500.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","obras sociais espirita caminheiros de jesus","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500491","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.625.000/0001-26"],
    [13036,"320.00","35","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n32351-27issqnveiculo \t3.3.90.39.42 \t11/02/2026 \t06/02/2026 \t320,00 \t320,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [13037,"60400.00","1","ipof: 2024290100051\n 905532/2020\npagamento da nota 688-liq  ....................60.400,00","nova era tecnologia ltda","2026","33","2026-02-25","fevereiro","2","2026290103300001","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","97.328.306/0001-03"],
    [13038,"432.33","2","despesa c/pagto de pensão judicial, referente o processo judicial,\nproposto por gregory alves dos santos, ação de indenização por da-\nnos morais e pensão, decorrente ao acidente que ocasionou o  óbito\nde ezenil, assim, houve o acordo no valor total de r$ 70.000,00, e\npensão em 30% do salário mínimo vigente, corrigido  monetariamente\npelo inpc, até que o autor complete 25 anos de idade, conf. comun.\nnº 417/2024-metrobus/gjur-19658. (período: 02/2026)(ploa/2026).","gregory alves dos santos","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026409301000029","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.350.651-**"],
    [13039,"101271.89","1","transferência de recursos financeiros a conselho escolar\n-\ndespesa com execução de cabeamento estruturado de rede de internet e\ndemolição da unidade escolar de placa e construção de alvenaria.\n-\nprocesso: 202500006143845\nipof: 2026240100270\nportaria 647/2026\nrex seq 4943\n-\nhs","conselho escolar do c e maria do carmo lima","2026","71","2026-02-10","fevereiro","2","2026240107100004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.337.242/0001-09"],
    [13040,"0.00","1","pdf:\t2024290100031\n370-liq\t105.957,25 \nlfb","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","35","2026-02-25","fevereiro","2","2026290103500001","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.093.776/0013-25"],
    [13041,"6.48","6","pagamento que se faz à empresa mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refrigeração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de dezembro/2025, conforme atestam a nota fiscal n.º 354 e o pdf n.º 2025215300360. (issqn)\n. \nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 6,48. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017546. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","2","2026-02-05","fevereiro","2","2025215300200049","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [13042,"94.83","1","fgts – referente rescisões - competência 02/2026. conforme despacho nº 570/2026/agehab/grsg (86104085), despacho nº 620/2026/agehab/grsg (86218333). sei 202600031001100/202600031000958/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026436200100070","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [13043,"99.99","1","contrato para fornecimento 2 link de internet para regional de saúde da cidade de luziânia - go","linfortel internet ltda","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026409100500103","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","13.767.130/0001-04"],
    [13044,"2300.02","1","valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato nº 05/2018, referente a locação do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de chapadão do céu-go, firmado entre o senhor flávio donizeti peres e a agrodefesa, por um período de 12 meses, (vigência 23/03/2025 a 22/03/2026), conforme previsão na loa para o exercício de 2026.pagamento referente ao aluguel de chapadão do céu da agrodefesa,referente ao dia: 01 a 31/01/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 02/02/2026, no valor de............r$ 2.300,02.","flavio donizeti peres","2026","13","2026-02-12","fevereiro","2","2026326101300004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.208.428-**"],
    [13045,"507904.34","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","207","2026-02-25","fevereiro","2","2026240120700030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [13046,"92893.73","195","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nlíquido da nf nº 238, ordem de serviço nº 9 ( sei n° 82487579), veículo: tv serra dourada, nf nº 263.","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-16","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [13047,"82076.31","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, referente ao mês de fevereiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","14","2026-02-25","fevereiro","2","2026180101400012","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [13048,"4352.27","1","pdf: 2025160100214 - processo:  202500015001877\ntrata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria \nde estado da casa militar - secami, relativo às despesas \nde pequena monta e de pronto pagamento, referente ao \n4º trimestre de 2025. conforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à caseratto comercio de \nprodutos e alimenticios, referente a aquisição de \nrefeições para evento, por meio do cheque nº 300140, \nconforme nota fiscal eletrônica n° 000.004.521, de \n23/12/2025. doc sei nº 84395742.\nvalor: r$ 4.352,17","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026160100700100","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [13049,"4735.13","3","pagamento do liquido (mão de obra) da nota fiscal 122.\n\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932","samma servicos ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100600002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [13050,"2715.04","1","energia. nf 176116424 liq 01/26.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026326200600016","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [13051,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","susana dainara terto de oliveira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500625","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.236.483-**"],
    [13052,"412800.00","1","pagamento ao credor acima, relativo à aquisição de 2.064 conjuntos de mesas\ne cadeiras monoblocos para refeitórios,  composto por 1 mesa e 4 cadeiras.\ncaracterísticas do conjunto: modelo quadrada empilhável, cor branca; capaci\ndade de peso de até 150kg, fabricada em polipropileno, resistente as intem\npéries, tampo liso, de uso irrestrito (interno e externo), lavável com água\ne sabão neutro, com aditivos contra raios ultravioletas (anti-uv); em mono\nbloco possibilitando empilhamento e cadeiras com pés anderrapantes, sem bra\nços e dimensões aproximadas de 40cm (l) 88cm (a) e 44 cm de altura do assen\nto, em conformidade com as normas abnt. ipof 2025240102179  processo nº 202\n500006131092, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n..\n- nf 000.000.241   data de emissão: 11/02/2026\n- referência: 3.700 unds. mesa com cadeiras\n- vl. total r$ 740.000,00\n- vl líquido r$ 412.800,00\n..\ncódigo fundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários para educação bá\nsica\n.\ndados bancários: banco sicredi - 748 ag: 3950 cc: 29776-4\n..","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","99","2026-02-20","fevereiro","2","2025240109900040","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.763.091/0001-43"],
    [13053,"73309.60","1","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; aquisição de aparelhos de ar condicionado, modelo split, capacidade de 12.000, 18.000 e 24.000 btu's, mediante o pregão eletrônico nº 013/2025, referente à contratação sislog nº 113535, processo sei nº 202500005009204.\n\n***************************************************************************\npagamento da nota fiscal 650.","gesner comercial ltda","2026","8","2026-02-12","fevereiro","2","2025290200800004","2025","2902","polícia militar","55.216.226/0001-16"],
    [13054,"3794.92","3",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e\nencarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva\n(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e\nferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de dezembro/2025.\nnota fiscal nº.: 155\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-02-10","fevereiro","2","2026170105500034","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [13055,"6671.45","15","pagamento do líquido do processo 202417697000363:\nnf 2030 r$ 6671,45 ref:  (serviços de comunicação institucional);","vertex comunicacao e planejamento ltda","2026","9","2026-02-20","fevereiro","2","2025120100900033","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","03.585.183/0001-42"],
    [13056,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","geovanna gomes de jesus","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500378","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.772.481-**"],
    [13057,"103.97","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 parcela 30/12/2025 valor de 103,97. de\nscrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa es\npecializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, p\nara atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, con\ntrole e fiscalização de serviços públicos - agr. fatura nº 527173355. refere\nnte ao período de 01/01/2026 a 1601/01/2026. total selecionado: r$ 103,97. processo sei: 202200029006617.","algar telecom s a","2026","8","2026-02-09","fevereiro","2","2026186300800004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [13058,"18610.31","151","pagamento do líquido do processo 202517697000479 - lote: 2026/0034\nnf 317 r$ 3741,2 (nf 1 rádio maracá fm );\nnf 401 r$ 5506,2 (nf 12 site empreender em goiás );\nnf 418 r$ 3741,2 (nf 1 rádio mara rosa fm );\nnf 423 r$ 2067,95 (nf 24 rádio cidade );\nnf 496 r$ 3553,76 (nf 2 rádio mais top fm );","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-02-02","fevereiro","2","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [13059,"1295801.42","3","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-26","fevereiro","2","2026240108100034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13060,"20889.74","180","pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0138\nnf 618 r$ 5611,8 (nf 28 rádio nova era );\nnf 620 r$ 15277,94 (nf 975 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [13061,"560049.28","3","pdf:2025186200015\n\ncontratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.\n\nnf. 264369 - emitida em 12/02/2026\nref. a janeiro/2026\n\nvalor........................560.049,28","orbenk administração e serviços ltda.","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026186200100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","79.283.065/0001-41"],
    [13062,"14994.98","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26840000 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5554.","vera marta vieira rocha","2026","60","2026-02-20","fevereiro","2","2025320106000544","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.732.211-**"],
    [13063,"50523.46","1","valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - inss contribuição patronal","instituto nacional do seguro social","2026","3","2026-02-18","fevereiro","2","2026440100300016","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","29.979.036/0064-24"],
    [13064,"715171.81","1","pagamento relativo a vencimentos e salários, incidente sobre a folha de pessoa desta agência mês de fevereiro - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026186300100037","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [13065,"27723.31","9","pdf: 2025290600228\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n580.................02/26.........27.723,31\n.\nrmb","g c e s a","2026","34","2026-02-13","fevereiro","2","2025290603400004","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [13066,"3505884.21","2","processo: 202602000718255\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de fevereiro de 2026, relativo a inativo civil - proventos.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-02-25","fevereiro","2","2026188001100004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [13067,"34.07","2","proc pgto 202200010023140 - ejsa.\n.\nfornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo, 4º ta. vigência 02/02/2025 a 01/02/2026. rd n° 3/2025 (69814602).  fornecimento bobinas. lacen\n.\nipof 2025285000177\n.\nnota fiscal nº 162/jan/26/ir - 11/02/2026 \n.\ndare nº 12100002606500617\n.\ntotal a pagar:\t34,07\n.\n.\n.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026285001000144","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.255.156/0001-30"],
    [13068,"512.39","1","-pagamento ao credor acima,referente ao reajuste (ipca)do sétimo termo aditivo ao contrato delocação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunosdo col est emília ferreira branco no município de águas lindas de goiás.. - período de 01 a 31/01/2026.. \n.pdf 2026240100154\n.processo 201600006021079\n.pedro","camila origa viana da cunha","2026","99","2026-02-03","fevereiro","2","2026240109900013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.387.728-**"],
    [13069,"359380.52","8","inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026, conforme guia anexa gps.\nipof: 2026400100014\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-02-13","fevereiro","2","2026400100200017","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [13070,"99236.60","1","valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue:\nremuneração (abono) por permanência em atividade - civil\nabono permanência................r$ 96.682,97\nabono permanência– dec.jud.......r$  2.553,63\ntotal líquido....................r$ 99.236,60","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100100031","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [13071,"119.17","8","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1068 e pdf 2025215300323. (irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 119,17. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006620.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100067","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13072,"1840.32","1","contrato nº 003/2024 (sei nº 61289118), que trata da locação de imóvel para sediar a deai/dict/deapd/geacri-anápolis. \npagamento referente ao mês 01/2026-parte conforme segue:\n.\nr$ 2.953,36 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 2.953,36 líquido\n.\nr$ 1.113,04 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00030","morada imoveis ltda","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290400700036","2026","2904","polícia civil","02.522.373/0001-58"],
    [13073,"10952.21","1","processo: 202200010043996 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisi ção de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd interestadual) \n.\npdf: 2025285000669. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). \n.\nfaturas…valor r$\n153576 – r$    994,36\n153578 – r$  1.593,68\n153580– r$     602,06\n153581 – r$    517,52\n153582 – r$    562,72\n153584 – r$    461,26\n153585 – r$  1.079,84\n153587 – r$    463,28\n153589 – r$    897,00\n153594 – r$  1.164,16\n153596 – r$    395,46\n153599 – r$    519,31\n153602 – r$    976,32\n153603 – r$    725,24\n.\ntotal á pagar: r$ 10.952,21\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-02-12","fevereiro","2","2026285006900003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [13074,"299.77","6","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 39 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026","phm engenharia ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [13075,"276.00","16","pagamento do issqn da nf 156, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100600026","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [13076,"7694.65","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.3.90.46.01 servidores civis: r$ 33.883,92\n3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00\n3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023: r$ 29.752,66\n3.3.90.93.22 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023: r$ 7.694,65\n3.3.90.93.26 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$561,29","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100500011","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [13077,"1146520.35","3","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-02-26","fevereiro","2","2026240113700034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13078,"67831.89","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 38.629,07\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 67.831,89\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 10.719,34\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 662.693,43\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 96.020,88\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 31.609,56\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 13.326,84\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 955,37\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 16.141,76\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100100043","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [13079,"11180.57","1","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal d e serviços eletrônica nfs-e nº 11833 e pdf nº 2024215300171. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$11.180,57.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007923.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-02-19","fevereiro","2","2026215301800004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [13080,"97672.50","3","rpv erinaldo nunes\t202100025021878 \t r$ 8.623,26 \nrpv junio sousa\t202100025094440 \t r$ 1.955,67 \nrpv eslane de sousa\t202000025012207 \t r$ 2.720,35 \nrpv movida locação6\t201700025579196 \t r$ 8.703,88 \nrpv delmar edson\t202400025062921 \t r$ 873,63 \nrpv otaides afonso\t202500025059625 \t r$ 4.702,89 \nrpv movida locação\t201700025633134 \t r$ 6.580,80 \nrpv pivot equipamen\t201900025011243 \t r$ 1.218,01 \nrpv marcos barbosa\t202400025156475 \t r$ 1.351,88 \nrpv viviane maria\t202200025142923 \t r$ 1.105,12 \nrpv angela silva\t202500025103804 \t r$ 19.041,69 \nrpv movida locação41\t201700025617408 \t r$ 8.932,86 \nrpv fernando adriano\t202300025018277 \t r$ 6.545,11 \nrpv joão paulo\t202500025093926 \t r$ 2.447,38 \nrpv leandro de assi\t202400025061274 \t r$ 9.135,67 \nrpv lucia miguelina\t202300025050125 \t r$ 1.627,66 \nrpv nilza lino\t202200025045134 \t r$ 7.480,53 \nrpv adriane pereira\t202300025161997 \t r$ 388,80 \nrpv ademilson gonçal\t202300025092830 \t r$ 3.356,95 \nrpv localiza rent46\t202100025023535 \t r$ 880,36","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-02-23","fevereiro","2","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [13081,"519.23","2",".\npagamento do valor líquido referente à despesa de exercício anterior - dea (ago/2023) da uc 1990234541.\n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras pertencentes ao grupo b.\n.\ncontratação: contrato nº 052/2013\n.\nvigência: indeterminada\n.\n[mfo]","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","55","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105500185","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [13082,"6300.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 124/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026.\ndespacho 98","projeto minha oportunidade-pmo","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","16.732.342/0001-36"],
    [13083,"40.27","21","pagamento que se faz à saneamento de goiás s/a - saneago, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, decorrentes da contratação da empresa, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sus tentável, em imóvel localizado no setor universitário, contas 16166-7; 18959-6, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura nº 3000518851 e pdf nº 2024215300153. (irrf)\n .\nvalor da ordem de pagamento ....................... r$ 40,27.\n. \nprocesso de pagamento 202500017001563. \n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","58","2026-02-05","fevereiro","2","2025215305800006","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [13084,"322.69","1","despesa com a continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower? para o exercício de 2026. referente ao valor do irrf.\n* * fatura 1000668697683 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026140100600023","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.543.032/0001-04"],
    [13085,"90440.00","132","pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0046\nnf 43114 r$ 90440 (nf 552 televisão tv serra dourada );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-02","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [13086,"6360.70","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a locação do imóvel conforme termo de referência, onde se encontra instalado o almoxarifado central da seds,.\n\nrecibo 12/2025.\nlocação de imóveis unidade seds(almoxarifado). valor liquido complementar. referência 12/2025.","global center empreendimentos e participacoes ltda","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026300100600050","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.657.849/0001-93"],
    [13087,"131533.01","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o complemento de repactuação e sa\nldo remanescente referente ao contrato n°24/2022(000031344014), office segur\nança ltda epp, de prestação de serviços continuados de vigilância armada, co\nm fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento de trabalho, par\na atender todas as unidades administrativas e operacionais da seds.\n\nnf - 498. valor liquido. referência 01/2026. valor r$ 131.533,01","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026300100600002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [13088,"2012.50","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 082/2022 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","grupo espirita paulo de tarso","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500050","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","73.997.397/0001-01"],
    [13089,"363.19","14","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) allaidy da silva barbosa goncalves - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006106227.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5300544-10.2021.8.09.0051;\n- parcelas: 15 de 87;\n- i.d. depósito: 081250000030570643.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-02-05","fevereiro","2","2026240124700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13090,"750.00","1","processo 202500010098698 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lucas martins dias. exercício anterior. processo 202500010098698, os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 94526/2025 (sei 84243590).\n.\nvalor a pagar: r$ 750,00","ana maria martins virgolino","2026","69","2026-02-09","fevereiro","2","2026285006900057","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.251.161-**"],
    [13091,"9620.43","1","pagamento da fatura 680 – líquido referente a locação de veículos no mês de janeiro de 2026.","qualitiloc automoveis ltda","2026","6","2026-02-06","fevereiro","2","2026130100600001","2026","1301","gabinete do vice-governador","05.864.744/0001-78"],
    [13092,"301.24","47","valores para pagamento de art conforme despacho:120 geamb/72 gecon/77 gemvi-fiscal/87 gecob/76 gemvi-fiscal/86 gecob/ 181/ georo/119 geamb/643 or-fisc/71 dci/637 or-fisc/496 doc/633 or-fisc/50 ma-gemer-contro - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075 - parte","crea-go","2026","42","2026-02-11","fevereiro","2","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [13093,"0.00","1","valor solicitado para pagamento de despesas, através do 7º termo aditivo ao contrato 23/2018, de locação do imóvel localizado na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde está localizada a unidade operacional local de planaltina-go, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2025 a 28/06/2026). daof 297/3261/2025.\npagamento do aluguel de planaltina, referente ao período do dia: 01 a 31/01/2026,e atestada pelo gestor do contrato em: 03/02/2026, no valor de.....................r$ 1.080,90.","eliane nogueira de souza","2026","13","2026-02-12","fevereiro","2","2026326101300011","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.958.181-**"],
    [13094,"1599.67","1","pagamento a favor da empresa redemob consorcio, destinado a aquisição de vales transportes aos servidores desta autarquia, conforme documento de oficialização de demanda – dod termo de julgamento e homologação - contratação direta constantes no sislog – processo 112121, contrato nº 004/2025 e despacho nº 68/2026/goiasturismo/ggif-02984, para o mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 1.788,80, deduzindo irrf no valor de r$ 42,93, restando um líquido de r$ 1.745,87, conforme recibo do sacado nº 10731965. (ipof nº 2026426100005).","redemob consorcio","2026","5","2026-02-02","fevereiro","2","2026426100500001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.636.142/0001-01"],
    [13095,"147.92","8","pdf:2025295000425\nnf 41237\njbr","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-02-03","fevereiro","2","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [13096,"1885.60","189","pagamento do líquido do processo 202517697000503 - lote: 2026/0024\nnf 31504 r$ 1885,6 (nf 286 jornal o despertar );","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-02","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [13097,"530.34","1","processo nº 202500028001571\ndespacho nº 14/2026/abc/gecont-18141 - pagamento referente à existência de retenções tributárias sobre o pagamento de honorários sucumbenciais em favor da sra. isonilda aparecida de souza, havendo retenção de imposto de renda sobre o valor em análise.\n\ndevidamente atestado o despacho supramencionado.","isonilda aparecida de souza","2026","22","2026-02-04","fevereiro","2","2026126102200005","2026","1261","agência brasil central - abc","***.691.861-**"],
    [13098,"15582.65","2","ordem de pagamento para quitar, despesa com pagamento  locação de imóvel localizado na rua são paulo, quadra 18, lotes 07 e 08, loteamento vila nossa senhora de lourdes, aparecida de goiânia - go, referente e janeiro/2026 pagamento liquido.\nnf 1 complementar - r$ 15.582,65","triade empreendimentos imobiliarios ltda","2026","6","2026-02-04","fevereiro","2","2026300100600030","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","61.556.861/0001-45"],
    [13099,"1678.72","1","para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, que determina  aos servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, receberão o benefício do vale transporte  repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. quantidade solicitada para 20 (vinte) colaboradores, tomando como base 21 (vinte) dias úteis no mês. o quantitativo apurado tomando como base o número de colaboradores que gozavam desse benefício no exercício de 2023. para o exercício de 2024/2025","redemob consorcio","2026","10","2026-02-02","fevereiro","2","2026190101000005","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.636.142/0001-01"],
    [13100,"819.92","14","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jair rodrigues de souza, processo nº  5218385.47.2021.09.0168 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040305200062602053","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13101,"1750.77","7","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra\nnsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos\neventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de\npequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual\nde educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 23 data de emissão: 16/12/2025\n- referência: ordem de serviço nº 53/2025 -\n- valor total r$ r$ 17.969,50\n** irrf r$ 431,27\n..\n- nf 25 data de emissão: 09/01/2026\n- referência: ordem de serviço nº 1/2025\n- valor total r$ r$ 19.874,00\n** irrf r$ 476,98\n..\n- nf 26 data de emissão: 14/01/2026\n- referência: ordem de serviço nº 3/2026\n- valor total r$ r$ 35.105,06\n** irrf r$ 842,52\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","93","2026-02-02","fevereiro","2","2025240109300044","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [13102,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","raylane pereira gomes","2026","6","2026-02-02","fevereiro","2","2026310100600036","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.209.571-**"],
    [13103,"10.95","1","pdf:2025295000003\n22338-01/26 ir\njbr","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-02-24","fevereiro","2","2026295000800015","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","00.604.122/0001-97"],
    [13104,"69900.00","11","grat. part. delib. coletiva-jeton psv educação da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200078","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [13105,"3237.55","7","processo: 202500010036370 - ebd\n.\ncontrato: 202500010007772\n.\ncontratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde  sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí. sislog: 103842; dod: 6747. \n.\nata - concorrência nº 103842 002/2024 - ses \n.\ntermo de julgamento e homologação parcial concorrência 002/2024 (131173) \n.\ndespacho nº 266/2025/ses/gea (72261541) e despacho nº 272/2025/ses/gea (72376598).\n.\nemissão: 09/02/2026\nnota fiscal: 589/fevereiro/26.....3.237,55 \n.\ntotal a pagar:\t3.237,55\n.","2d&b engenharia ltda","2026","102","2026-02-19","fevereiro","2","2025285010200012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.174.740/0001-66"],
    [13106,"59068.24","8","valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 94/2025-goinfra, referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no coman do de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100211 , processo de pagamento sei nº 202500036014961, nf 31 liquido","nsa engenharia","2026","123","2026-02-19","fevereiro","2","2025436112300017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.376.377/0001-33"],
    [13107,"16704.21","1","renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, .\n\n\nnf - 393. valor liquido. referência 01/2026. r$ 7.617,71 \nnf - 392. valor liquido parcial. referência 01/2026. r$ 9.086,50","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026305200600007","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [13108,"24243.61","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. adicionais diversos","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200400061","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13109,"91200.00","8","valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - jetons -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100100042","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [13110,"60140.37","7","pdf: 2024290600183\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento inss.\n.\nnº documento........ref...............valor\n224.................12/25.........60.140,37\n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026290600700024","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [13111,"14989.12","4","despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).\nnota:\n581304\t3.3.90.30.35\t06/02/2026\t06/02/2026\t3.280,66\t3.280,66 \n581448\t3.3.90.30.35\t06/02/2026\t06/02/2026\t14.989,12\t14.989,12","suecia veiculos ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026409300600002","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [13112,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","wilton rodrigues da costa junior","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500521","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.354.611-**"],
    [13113,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 ? programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de janeiro/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","rosangela rodrigues de oliveira castro","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500026","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.403.031-**"],
    [13114,"4321.13","3","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de anápolis - ref.12/2025.\n\npahedra - dezembro","municipio de anapolis","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026420100800055","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.067.479/0001-46"],
    [13115,"27023.10","2","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em janeiro/2026, conforme despacho nº 53/2026-gear de 22/01/2026.","banco cooperativo sicoob s a","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026170400700042","2026","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [13116,"100000.00","1","convênio entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada - ser, com o município de goiatuba - go cnpj 01.753.722/0001-80, cujo objetivo seja a colaboração com a realização do evento goiatuba em cristo 2026, que será realizado no dia 14 de fevereiro de 2026, naquele município.","municipio de goiatuba","2026","27","2026-02-13","fevereiro","2","2026420102700010","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.753.722/0001-80"],
    [13117,"9834.77","1","pagamento do líquido da nf 5839 de 19/02/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de janeiro/2026 (5 dias), no valor de r$ 9.834,77 (valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 ipof: 2025400100176. gcsb.","interativa facilities ltda","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100700062","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [13118,"533.34","2","pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2026. pagamento referente o mês de fevereiro de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026150100600003","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [13119,"27270.00","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - fevereiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100100046","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [13120,"4055345.03","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","fundo financeiro do rpps","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026240100800003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [13121,"3446.54","3","prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração\n* * nota fiscal 217 liq - ref. valor liquido - ordem de serviço nº 12/2026 - posse dos procuradores de estado - 03/02/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026145100500003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.694.478/0001-10"],
    [13122,"9414.51","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o iptu referente ao imóvel que abriga o almoxarifado da seds, locado conforme contrato nº 016/2023 junto à global empreendimentos e participações ltda., relativo ao exercício de 2026, conforme requisição de despesa nº 4/2026 - seds/copat. valor parcial.","global center empreendimentos e participacoes ltda","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026300100600083","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.657.849/0001-93"],
    [13123,"0.00","2","pagamento do issqn da nf 345, relativo à repactuação, com fundamento na convenção coletiva de trabalho 2025/2026 (sei n.º 71452197), para o pagamento das diferenças salariais referentes ao mês de abril de 2025, relativas ao contrato n.º 05/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à adequada execução das atividades.","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2025180100500014","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [13124,"12179.51","7","pdf:2025295000425\nnf 41237\njbr","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-02-03","fevereiro","2","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [13125,"359690.26","1","refere-se o pagamento à vista do iptu do ano 2026, do imóvel que sedia a agência brasil central e a secretaria de estado da saúde, relativo ao iptu 2026 do imóvel situado na av. sc-1, n° 299, parque santa cruz, goiânia - go, conforme despacho nº 39/2026/abc/dgpf-05916,  representa 54,47% do total da área ocupada, devidamente autorizada atraves do despacho nº 53/2026/abc/dgpf-05916 -","agencia brasil central","2026","14","2026-02-09","fevereiro","2","2026126101400033","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [13126,"118.12","34","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento do irrf das notas fiscais:\n.\n.\nnf.27324.irrf\t\t2,26    sei - 86275841\nnf.27325.irrf\t        14,86   sei - 86280957\nnf.27326.irrf\t\t10,73   sei - 86281083\nnf.27327.irrf\t\t11,10   sei - 86281175\nnf.28069.irrf\t\t79,17   sei - 86348935\n.\n.warner bros. (south) inc.\n cnpj/cpf 33.015.827/0001-28","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-02-23","fevereiro","2","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [13127,"4619.66","36","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1043  e pdf nº 2024215300176. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 4.619,66. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006612. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2025215300100097","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13128,"545.44","1","pdf: 2025290600186\n.\nnome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda\nobjeto: passagens aéreas. liquido.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n21531..............12/25.........545,44\n.\nrmb","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2025290600700397","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","08.808.153/0001-71"],
    [13129,"3771.20","197","pagamento do líquido do processo 202517697000287 - lote: 2026/0048\nnf 31688 r$ 3771,2 (nf 1638 rádio popi fm 104,9 uruaçu );","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-02","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [13130,"2283.16","25","pagamento que se faz para atender despesas com empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1050 e pdf nº 2024215300187. (inss ). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 2.283,16. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006626. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","16","2026-02-10","fevereiro","2","2025215301600081","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13131,"0.41","10","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 70120020, fazenda new england nº 0 prox faz otacino machdo / na bucaina zona rural, jaraguá/go, conforme fatura nº 177639317 e pdf 2025215300022. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 0,41.\n. \nprocesso de pagamento 202400017004000. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-02-19","fevereiro","2","2026215301700024","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [13132,"57919.08","1","pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25\n.\nnúmero do ipof 2026240100236\n.\nfatura......4000000622201202600\nagrupamento ...62224\nvalor liquido: 57.919,08\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","219","2026-02-13","fevereiro","2","2026240121900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [13133,"3164.61","3","valor para pagamento do inss da 24ª medição, do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101357, processo de pagamento sei nº 202600036000638, nfs nº 4220 e nº 4236.","ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda","2026","140","2026-02-13","fevereiro","2","2025436114000011","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.398.282/0001-88"],
    [13134,"23988.62","2","pagamento da nota fiscal nº 139 a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - dezembro/2025, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (83480231) e relatório 484/2026 - inspeção financeira (86221704). sei  202600031000448.","senha engenharia s c","2026","17","2026-02-23","fevereiro","2","2026436201700006","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13135,"0.00","1","pdf: 2024290600505\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n30153(liq)..........01/26........946.962,45 \n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-02-23","fevereiro","2","2026290602300002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [13136,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","alinne de souza andrade","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500401","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.001.213-**"],
    [13137,"25.60","1","reembolso ref. despesas c/ pedágio p/ a diretora presidente da iquego laís de castro viana, em razão da participação no programa goiás social em campos belos - go, proc 202600055000092.","lais de castro viana","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026319000500125","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [13138,"301807.01","3","pagamento do líquido da nf 1494, emitida em 06/02/2026, relativo a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de dezembro/2025, para atender a sti/sgg, no valor de r$ 301.807,01 (valor total da nf r$ 317.024,17).\nprocesso: 202400005025456 \npdf: 2025400100254.\ngec","memora processos inovadores s a","2026","23","2026-02-13","fevereiro","2","2025400102300112","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","36.765.378/0001-23"],
    [13139,"1900.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","adriana costa sousa","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500258","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.258.321-**"],
    [13140,"75.60","233","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n231-irrfagencia","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [13141,"7255.40","2","pagamento do irrf retido da nf 1968, emitida em 13/02/2026, referente ao suporte técnico em software e serviços especializados para análise de dados, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 7.255,40 (valor total da nf: 151.154,25). processo: 202318037001890 pdf 2024400100189. gcsb.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","32","2026-02-25","fevereiro","2","2026400103200042","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","26.990.812/0001-15"],
    [13142,"2950.43","2","pagamento do issqn retido da nf 5839 de 19/02/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de janeiro/2026 (25 dias), no valor de r$ 2.950,43 ((valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 ipof: 2024400100163. gcsb.","interativa facilities ltda","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100700023","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [13143,"47475.27","6","pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a \"contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...\", pelo período de 12 (doze) meses. \ncontratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp).\n\nvalor refernete ao item 2 - suporte\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100077\n* * nota fiscal 35 liq - item 2 - ref. o valor líquido sobre item 02 - infraestrutura tecnológica de dados - mês de dezembro/2025","memora processos inovadores s a","2026","4","2026-02-05","fevereiro","2","2025145100400060","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [13144,"20256.63","1",".\n*pdf 2025170100067*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\nrecolhimento  de  irrf,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,\nreferente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de\nmercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira, garçom, recepcionista,\nporteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão\nde  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,\nuniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades\nda secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações\nestabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e\ncláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de janeiro/2026.\nnotas fiscais nº.: 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 e 158.\n.\njcp","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105500005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [13145,"14999.04","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26839509 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4302.","neuza maria cezario dos santos","2026","60","2026-02-20","fevereiro","2","2025320106000994","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.479.681-**"],
    [13146,"9.58","1","prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum.\n#\nir (0,24%) - postos credenciados (86500383) - nf 927273/fatura 2765703 (sei 86499694 e 86499835) - gasolina - jan/2026.\n#","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100600040","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","25.165.749/0001-10"],
    [13147,"11376.30","1","valor destinado a cobrir despesas da 10 ª medição do contrato nº 149/2024-goinfra,referente á contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra ,relativo ao período de  janeiro/2026, pdf:2025436101386 , processo de pagamento sei\nnº 202600036001906, nf: 285 e 43 líquido","r goumert buffet ltda","2026","8","2026-02-18","fevereiro","2","2026436100800005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.052.873/0001-06"],
    [13148,"6944.48","1","pagamento do líquido da nf. 930595 referente a abastecimento de gasolina no mês de janeiro de 2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026130100600017","2026","1301","gabinete do vice-governador","25.165.749/0001-10"],
    [13149,"4053.11","7","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 23, à empresa audimec auditores independentes s/s - referente parcela 07/12 relativo a prestação de serviços de auditoria independente, conforme o primeiro termo aditivo (60189429) e termo de apostilamento (76819300) ao contrato nº 030/2023 (48358242) e relatório nº 288/2025 agehab/cooinsp. sei 202300031003012.","audimec - auditores independentes s s","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2025436200600140","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.254.307/0001-35"],
    [13150,"5.48","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300163 retenção de impostos sobre a nota fisc\nal nº 9801, referente ao período de 17/12/2025 a 16/01/2026.como segue abai\nxo: \ni.s.s......................................................... r$ 5,48.\ntotal selecionado:.............................................r$ 5,48. processo: nº 202300029005635.aviso urgente tecnologia e informacao ltda.","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","8","2026-02-09","fevereiro","2","2026186300800005","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.774.075/0001-34"],
    [13151,"2450.71","2","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 16ª medição do contrato nº 7/2024, referente a prestação de serviço de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo a o período de janeiro/2026, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202600036002324 nf 165 irrf \n\ndare: 8583 0000 024-6 5071 0008 210-5 0002 6058 012-0 1130 2530 000-6","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","51","2026-02-12","fevereiro","2","2026436105100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [13152,"394.54","2","recolhimento do irpf, rferente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt goianira, ref. janeiro/2026. base de cálculo\nr$ 6.000,00 e alíquota de 6,57 por cento por cento.\npdf.: 2025180100040. wrn","carlos alberto andrade oliveira","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500105","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.204.411-**"],
    [13153,"2080.68","1","parte 2/2 do pagamento da fatura nº 480508 à empresa empresa brasileira de correios e telégrafos, cnpj 34.028.316/0013-47, referente a serviços prestados no período de 16/12/2025 à 15/01/2026, conforme contrato n° 9912467805/2022 - (000028248946), com vigência 08/03/2027 e relatório nº 257 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202100031000463.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026436200500008","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","34.028.316/0001-03"],
    [13154,"4434.89","2","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026).\n(......>>> ploa/2026 <<<.....).","ana zelia dos santos melo","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026409301000019","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.544.591-**"],
    [13155,"1223.34","1","pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação iphac (agente de integração), do mês de janeiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: fevereiro/2026\n* ipof: 2026145100008","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026145100500058","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [13156,"2826.76","1",".\nproc 202600010011846-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saude - fms - palmas.\n.\nregiane correia dutra e silva - jan/2026..........r$ 2.826,76\n.","fundo municipal de saude - fms - palmas","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500168","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.320.420/0001-71"],
    [13157,"3620224.34","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.\ncontrib prev","fundo financeiro dos militares","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026188100400018","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [13158,"14112.67","1","descontos com a capemisa empréstimos\nfolha de inativos fevereiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","capemisa seguradora de vida e previdencia s a","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000300047","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","08.602.745/0001-32"],
    [13159,"450.24","2","contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma\nreferente ao ano 2026\nirrf nf 17285 jan 26","braz & braz s a","2026","11","2026-02-27","fevereiro","2","2026190101100022","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.251.429/0001-05"],
    [13160,"6300.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","associacao pestalozzi de goiania","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500399","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.287.416/0001-03"],
    [13161,"2375.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","congregacao do santissimo redentor de goias","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500289","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.640.770/0029-62"],
    [13162,"557.42","2",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:\n.\njurisdicionados: gerson roberto lamb / jonas bento do nascimento .\nprocesso:  5582250-95.2023.8.09.0007 /conta:   0014/ 040/ 01544708-7                   .\nvalor..................r$ 557,42\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500094","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13163,"43.00","8","processo: 202400005002819 - ebd\n.\ncontrato: 202500010036370 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde  sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí. sislog: 103842; dod: 6747. \n.\nata - concorrência nº 103842 002/2024 - ses \n.\ntermo de julgamento e homologação parcial concorrência 002/2024 (131173) \n.\ndespacho nº 266/2025/ses/gea (72261541) e despacho nº 272/2025/ses/gea (72376598).\n.\npdf: 2024285004506. daof:01332/2850/2025. sislog:103842\n.\ndare: nº 12100002605801806\n.\nemissão: 09/02/2026\nnota fiscal: 589/fevereiro/26/ir....43,00 \n.\ntotal a pagar:\t43,00\n.","2d&b engenharia ltda","2026","102","2026-02-20","fevereiro","2","2025285010200012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.174.740/0001-66"],
    [13164,"495.21","18","pagamento de inss da empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executa-\ndos da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de val\nparaíso de goiás–go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro aprese\nntado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº260/2026/seduc/ c\noordastec-16768 (85578536) e informação nº 20/2026/seduc/dofi-19007 (8558935\n4).\n.\nnf 146 r$ 17.361,88– 6ª medição - 1ª periodicidade do contrato nº 213/2023.\ninss: r$ 495,21\nissqn: r$ 868,09\nirrf: r$ 208,34\nvalor líquido: r$ 15.790,24\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2025240102201\n.\ndalcy","rcp construtora ltda","2026","86","2026-02-19","fevereiro","2","2025240108600055","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [13165,"534017.37","7","pdf:2024295000142\nnf 7-12/25-liq1\njbr","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","8","2026-02-19","fevereiro","2","2025295000800044","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [13166,"0.00","1","processo pagamento 202100010016982 crs\n.\nprorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424). \n.\nimposto de renda.\n.\ndare nº 12100002605801777\n.\npagamento do ir sobre a nfs : 18093, 69365, 66404. processo nr\n20190001003722.\n.\n2602066404/jan/26/ir..............36,96 \n2602069365/jan/26/ir..............169,09 \n00018093/jan/26/ir.................72,93 \n\ntotal a pagar:\t278,98","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-02-20","fevereiro","2","2026285001000177","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [13167,"13043.17","1",".\nproc 202600010010957-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - município de buritinopolis.\n.\njosivan josé sarmento júnior \nnovembro/2025..........r$ 6.305,40\ndezembro/2025..........r$ 6.737,77\n.\ntotal ..............r$ 13.043,17\n.","fundo municipal de saude de buritinopolis","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500160","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.534.361/0001-34"],
    [13168,"340000.00","1","parte 2/2 do repasse de recursos a município de cavalcante-go referente liberação da 1ª parcela de recursos nos termos do convênio nº 202501000052/2025 e no plano de trabalho – 1ª alteração (nº02) (sei 78707837), que tem por objeto a reforma de até 77 (setenta e sete) unidades habitacionais  no município de cavalcante-go. conforme solicitação contida no despacho nº 1/2026/agehab/gppr (84966481), manifestação da audin-despacho nº112/2026/agehab/ai (85920677) e autorização do presidente despacho nº 433/2026-grsg (sei 85702632). processo sei 202400031010143.","prefeitura municipal de cavalcante","2026","25","2026-02-25","fevereiro","2","2025436202500003","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.738.772/0001-98"],
    [13169,"3405.49","5","processo 202500005005710 - mmrm \n.\naquisição, por meio de inexigibilidade de licitação, de cepas de referência atcc para atendimento das normas de gestão da qualidade, tais como, iso 17.025, iso 15.189 e boas práticas para laboratórios de controle qualidade de produtos farmacêuticos da organização mundial de saúde - trs 1052, anexo 4, pelas as diversas seções do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go que realizam cultura de microrganismos. contratação sislog 112777.inexigibilidade nº 51/2025. \n.\nprogramas federais:piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020.\n.\nnota: 12897\n.\nemissão: 28/01/2026\n.\nvalor: r$ 3.405,49","pensabio instrumentos de biotecnologia ltda","2026","170","2026-02-25","fevereiro","2","2025285017000037","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.317.051/0001-11"],
    [13170,"0.00","5","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor iss.\n.\nfatura...........referência..........valor\n364..............02/26............3.134,78\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-02-12","fevereiro","2","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [13171,"622647.06","9","pagamento da nota fiscal nº 18 à empresa incorporadora novo horizonte ltda, cnpj: 12.887.263/0001-43, referente parcela 2 da subetapa 3c de pagamento, no município caiapônia-go, correspondente ao período de 23/11/2025 a 14/01/2026, contrato nº 60/2024 (id. 85107243). relatório nº 286/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031000446.","incorporadora novo horizonte ltda","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400339","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.887.263/0001-43"],
    [13172,"1556.29","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26826088 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2793","flavia oliveira damaceno de paula","2026","11","2026-02-09","fevereiro","2","2025320101101083","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.184.581-**"],
    [13173,"49232.92","1","portaria 10.173/2026. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). 21º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de janeiro de 2026. processo solicitação 202600010009848. rd 54/2026 (86042301).\n.....................................\nproc.200900010015421,agir-hds, piso salarial prof. enfermagem-21°apostilamento referência: janeiro de 2026. \n.\nvalor pago.............r$ 49.232,92.\n.\napostila 21ª - piso de enfermagem hds (86609575).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","57","2026-02-24","fevereiro","2","2026285005700020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [13174,"22781.71","3","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal nº 89. sei - 86536779\n.\n.","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-02-26","fevereiro","2","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [13175,"3150.00","1","ordem de pagamento para quitar  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 269/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","associacao nucleo espirita amigo sempre","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500308","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.381.977/0001-06"],
    [13176,"88763.70","1","pagamento líquido das nfs 963, 966, 976, 977, 964, 967, 978, 968, 969, 979, 970, 971, 972, 973, 965, 974 e 975 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. janeiro/2026. despacho 125. liq. e.p. pdf: 2025180100152","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","15","2026-02-12","fevereiro","2","2026180101500004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.624.704/0001-94"],
    [13177,"3942.03","2","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do irrf da requisição de pequeno valor/rpv, relativo aos honorários sucumbenciais em favor do advogado robson oliveira gustavo, da ação promovida pelos servidores marcio gomes de macedo e maria helena rocha de macedo em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa. processo nº 5794721-90.2024.8.09.0051 e demais instruções nos autos sei 202500066011740.\npagamento do irrf retido do valor do advogado conforme discriminação abaixo:\nvalor total......................r$ 17.639,12 \nretenção de irrf.................r$  3.942,03\nvalor líquido da rpv.............r$ 13.697,09.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-02-12","fevereiro","2","2026326103400018","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [13178,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","leonardo carlos jeronimo corvalan","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500332","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.016.265-**"],
    [13179,"0.00","19","retenção de issqn - contratação de empresa especializada em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamais goiá\ns como tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes t\nornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de\ncolaboração entre os 246 municípios goianos.\n.\nipof 2024240102056\n.\npalestrante: profissional qualificado (especialista, mestre ou doutor) que a\natue com o tema educação e que discuta sobre o tema da formação.\n.\nnota fiscal....3702\nvalor bruto: 11.513,15\nissqn: 230,26\n.\nnota fiscal...3703\nvalor bruto: 32.236,82\nissqn: 644,74\n.\nsandra","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","104","2026-02-24","fevereiro","2","2025240110400009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [13180,"42.05","7","retenção de irrf 4,8% 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 118 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás, pelo período de 20 (vinte) meses. ( oi s/a).\n.\nipof- 2025240102136\n.\nfatura.........valor..........irrf.............liquido\n4100000009008........151,08.....7,25...........143,83\n4100000009023........120,86......5,80...........115,06\n4100000009024........151,07 .....7,25...........143,83\n4100000009025........151,07 .....7,25...........143,83\n4100000009026........151,07 .....7,25...........143,83\n4100000008993........151,07 .....7,25...........143,83\n.\nweyder","oi s a - em recuperacao judicial","2026","15","2026-02-09","fevereiro","2","2025240101500026","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","76.535.764/0001-43"],
    [13181,"2539.81","3","202500025058690 refere-se ao pagamento do ressarcimento do servidor cedido a\no departamento estadual de transito - janeiro de 2026 - mirna endres refere\nnte a duam (86078745)","departamento estadual de transito","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100065","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [13182,"5393.33","1",".\nproc 202600010011307-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - fesurv - universidade de rio verde.\n.\nmilomar lopes ferreira - jan/2026...........r$ 5.393,33\n.","fesurv - universidade de rio verde","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500158","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.815.216/0001-78"],
    [13183,"1376.49","61","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) diego maradona felix da silva - cpf nº 004.083.031-04, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028057.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.082.291-**;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 4622-6;\n- processo judicial: 5562050-61.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 6 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13184,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","azenathe pereira braz","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500309","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.035.701-**"],
    [13185,"0.00","13","recolhimento do iss da nota fiscal nº 101 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 100/2025 (id. 85090315). relatório nº 329/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000427.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025436202400254","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13186,"0.09","73",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*ordem de pagamento complementar.*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de dezembro/2025.\n.\nnf.....issqn (r$)....município\n163........9,61.......jussara\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","14","2026-02-03","fevereiro","2","2025170101400375","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [13187,"2576.71","1","pagamento do valor liquido da nf n°615, referente à aquisição de 02 (duas)unidades de fogão de mesa com superfície vitrocerâmica tipo \"cooktop\"; tecnologia de cozimento por indução eletromagnética.","gesner comercial ltda","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2025430100700017","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","55.216.226/0001-16"],
    [13188,"143884.68","3","op pagamento das verbas rescisórias referentes a rescisão do contrato de trabalho do empregado público darcy gonçalves de campos filho por motivo de seu falecimento em 23/06/2025, aos herdeiros renato matsuura campos; jacqueline matsuura campos borges e thiago matsuura campos cpf: 025.844.101, conforme escritura publica de sobrepartilha constante no evento sei 85731215, processo: 202512404001809.\nsenhor caixa, creditar o valor r$ 143.884,68 na conta abaixo indicada: \n\nthiago matsuura campos cpf: 025.844.101\n\nbanco santander: 033\nagência: 1948\nconta corrente: 01000212-0","darcy goncalves de campos filho","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100042","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","***.911.011-**"],
    [13189,"744.65","1","- pagamento do liquido da fatura 5683636140 de 07/02/2026 (86446236), dos se\nrviços de telefonia móvel desta pasta, competência: janeiro do corrente ano","tim s a","2026","1","2026-02-24","fevereiro","2","2026335100100008","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","02.421.421/0001-11"],
    [13190,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de março/2025 a novembro/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","francisco olavo gomes silva","2026","23","2026-02-24","fevereiro","2","2026316102300004","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.762.611-**"],
    [13191,"26401.76","14","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11473 e pdf 2024215300170. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 26.401,76. \n. \nprocesso de pagamento 202300017007916. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-02-05","fevereiro","2","2025215301700037","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [13192,"1275567.12","1","faec (transplantes de órgãos, tecidos e células). aporte de recursos para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de rins referente ao mês de novembro de 2025 no hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202500010097514. rd 73/2025 (84329386).\n.\nprogramas federais: faec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas                      r$ 1.275.567,12","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","137","2026-02-09","fevereiro","2","2026285013700008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [13193,"2278.73","26","* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor\n preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi\nás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses.\n* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* pdf nº. 2024170100076 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 676 e nfs-e 788 (referentes a dezembro/2025) referem-se ao contrato nº. 025/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição.\no prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir\nde 9/09/2024 (data da assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos ter\nmos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação\n do seu extrato no diário oficial do estado.\nos serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução ind\nireta, sob o regime de empreitada por preço global.\no valor total deste contrato é de r$ 1.750.288,50 (um milhão, setecentos e c\ninquenta mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), na forma\n discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas de\n correntes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo:\n.\nlote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura\nda, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s\nenador canedo, trindade\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n3.1 - ip-e 20 mbps - 5 - r$ 900,00 - r$ 4.500,00\n3.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.051,00 - r$ 3.153,00\n3.3 - ip-e 100 mbps - 6 - r$ 1.342,00 - r$ 8.052,00\nvalor total mensal lote 3 = r$ 15.705,00\n.\nlote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d\ne goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n6.1 - ip-e 20 mbps - 2 - r$ 894,84 - r$ 1.789,68\n6.2 - ip-e 50 mbps - 4 - r$ 1.091,39 - r$ 4.365,56\n6.3 - ip-e 100 mbps - 1 - r$ 1.467,37 - r$ 1.467,37\nvalor total mensal lote 6 = r$ 7.622,61\n.\nlote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n8.1 - ip-e 20 mbps - 10 - r$ 990,00 - r$ 9.900,00\n8.2 - ip-e 50 mbps - 10 - r$ 1.000,00 - r$ 10.000,00\n8.3 - ip-e 100 mbps - 7 - r$ 1.500,00 - r$ 10.500,00\nvalor total mensal lote 8 = r$ 30.400,00\n.\nrmvp\n************","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","14","2026-02-10","fevereiro","2","2025170101400266","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","73.972.002/0001-16"],
    [13194,"4586639.10","2","parcela nº 039/100 do termo de compromisso, responsabilidade e ajustamento de conduta nº 3/2022 pge, tendo por objetivo findar o litígio da ação civil pública de protocolo judicial nº 0250517-41.2003.8.09.0051, no âmbito da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, com base na autorização governamental (despacho nº 1.270/2022) nos termos do  art. 5º, parágrafo único, da lc 58/2006 e do art. 84-a da lei estadual nº 17.928/2012.\n\npbs.: retirar da remessa","fundo estadual do meio ambiente","2026","12","2026-02-12","fevereiro","2","2026170401200001","2026","1704","encargos especiais","01.037.124/0001-04"],
    [13195,"8727.45","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) pedro soares de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25.\n.\npagamento via d.u.a.m\"","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026240100700066","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.973.965/0001-11"],
    [13196,"172.45","8","sei 202600031000214, art nº - 1020260008730, boleto nº 28320690126029792, referente a fiscalização do contrato nº 139/2025 em cromínia-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n°  347/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031000214, art nº - 1020260008734, boleto nº 28320690126029794, referente a fiscalização do contrato 40/2025 em nova veneza-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n°  347/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031000214, art nº - 1020260008739, boleto nº 28320690126029795, referente a fiscalização do contrato 134/2024 em santa bárbara de goiás-go. \nresponsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n°  347/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031000214, art nº1020260008746, boleto nº 28320690126029796, referente a fiscalização do contrato 149/2024 em caturaí-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n°  347/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031000214, art nº - 1020260008755, boleto nº 28320690126029797, referente a fiscalização do contrato 128/2025 em  petrolina de goiás-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n°  347/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-02-04","fevereiro","2","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [13197,"2806.39","2","destina-se ao recolhimento do ir relativo ao pagamento à empresa link card\nadministradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de \nr$ 2.806,39(dois mil oitocentos e seis reais e trinta e nove centavos), sendo: r$ 1.476,95(mil quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos) nota fiscal nº 222812 - peças e r$ 1.329,44(mil trezentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos) nota fiscal nº 222813 - serviços, referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. janeiro/26. ir. pdf nº 2025295300054.","link card administradora de beneficios eireli","2026","13","2026-02-06","fevereiro","2","2026295301300004","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [13198,"2066.68","289","pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos servi\nços executados no centro de ensino em período integral joão veloso do carmo,\nmunicípio de rio verde-go, conforme cronograma físico-financeiro apresentad\no pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 146/2026/ seduc/coordastec-1\n6768.\n.\nnf 38 r$ 41.333,50 – 3ª medição do contrato nº 091/2025.\ninss: r$ 2.273,34\nissqn: r$ 2.066,68\nir: r$ 496,00\nvalor líquido: r$ 36.497,48\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2025240100383\ncno:90.026.71520/74\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-06","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13199,"13.84","3","pdf: 2024160100188 - processo: 202500005001201\npagamento referente a trata-se da contratação de empresa \nespecializada para o fornecimento de gás glp em botijões \nde 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do palácio pedro \nludovico teixeira e fornecimento de gás glp em botijões \nde 45 kg, modelo (p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para \no palácio das esmeraldas, pelo período de 12 (doze) meses. \nsislog 112055 (lote 01) conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 25473, emissão: 02/02/2026, atestado: 02/02/2026,\nreferência: 01/2026, valor: r$ 13,84 - ir","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026160100700016","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","00.961.053/0001-79"],
    [13200,"49033.42","4","pagamento que se efetua referente aos empréstimos financeiros da \nfolha de pessoal (pensionistas) do mês de fevereiro de 2026\ndos seguintes beneficiários:\n                      r e l a çã o dos d e sc o n t o s \n01 - banco brb.........................................r$  5.074,21\n02 - caixa econômica federal...........................r$ 17.288,65 \n03 - banco alfa........................................r$    441,54 \n04 - bancoitaú.........................................r$ 10.449,48 \n05 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$    796,31 \n06 - banco do brasil...................................r$ 12.059,59 \n07 - banco bradesco....................................r$  2.842,87 \n08 - comprev emprestimo e previdência..................r$     80,77","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2026188000900012","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [13201,"4106.40","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com fornecimento de energia elétrica, para unidade consumidora 5584382284 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, sw023 entrada, zona rural, abadia de goiás go, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura nº 177614306 e pdf nº 2024215300204. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ..............................… r$ 4.106,40.\n.\nprocesso de pagamento 202400017012872. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-02-19","fevereiro","2","2026215301700037","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [13202,"27765.12","1","contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo \"a\", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica, bifásico (a). novembro \n\npagamento líquido referente fatura 169995789 - novembro/2025","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2026326200600037","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [13203,"2875.00","3","pagamento de honorários periciais. depósito judicial dos honorários periciais proporcionais aos que foram determinados pelo d. juízo, qual seja, r$ 2.875,00, tendo em vista a obrigação solidária do estado de goiás. processo judicial 5453233-97.2025.8.09.0051. processo sei 202500036019893.","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-02-02","fevereiro","2","2026436100600020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [13204,"0.33","4","4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. \n.\nnfe. 9804 - r$ 0,33 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026305200600102","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [13205,"12500.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","fundacao assistencia do menor","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500492","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","73.573.297/0001-58"],
    [13206,"331.55","109","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\ni.r.r.f.referente à(nf n°32653) nf nº 78 os nº nº 13 83349660,veículo:tv anhanguera porangatu","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [13207,"184158.07","2","valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 96/2025 - goinfra, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100125 , processo de pagamento sei nº 202500036015861, 20 liq.","btb construcoes e participacoes eireli","2026","53","2026-02-10","fevereiro","2","2025436105300041","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.526.652/0001-83"],
    [13208,"2300.10","1","pdf: 2025160100029 - processo:  202500005031072\npagamento referente a a prestação de serviço de \nmanutenção integral, inclusive execução de atendimentos \nemergenciais e com substituição de peças e acessórios, \nnovos e originais do fabricante dos equipamentos, sem \nônus para o contratante, em 02 (dois) elevadores, instalado \nno sape e 01 (um) elevador que atende ao 10º e 11º \npavimentos do pplt, por um período de 12 (doze) meses. \nsislog: 116819. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1209, emissão: 03/02/2026, atestado: 0\n4/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 2.300,10 líquido","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026160100700139","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [13209,"30042.71","24","pagamento à empresa poligraph sistemas e representacoes ltda - referente a prestação de serviços de modernização de gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação, no modelo software como serviço – saas, incluindo subscrição e suporte técnico, específico para a superintendência de infraestrutura, conforme contrato nº 215/2023 (55134891), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal a abaixo:\n.\nnf 188\nemissão: 17/01/2026\nreferência: dezembro/2025\natesto: 19/01/2026\nvalor total da nota: r$ 17.266,14\nlíquido: r$ 16.437,37\n.\nnf 189\nemissão: 17/01/2026\nreferência: dezembro/2025\natesto: 19/01/2026\nvalor total da nota: r$ 14.836,80\nlíquido: r$ 13.605,34\n.\npdf 2024240101832 \nprocesso 202400006033588","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","16","2026-02-01","fevereiro","2","2025240101600011","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","85.200.665/0001-00"],
    [13210,"140.00","1","202500025179367 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da c\niretran de heitoraí r$ 140,00.\ndepositar conta credito bco brasil 001 ag-00559-2 c/c 00000301582 - cpf 300.\n450.021-34 titular:jordivina ferreira da silva (procuradora) conforme minut\na de contrato nº 000015330111/2020.","elias ferreira silva","2026","20","2026-02-04","fevereiro","2","2026296102000063","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.593.731-**"],
    [13211,"2100.00","2","pagamento bolsa de apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme atestado nº 16/2026 - sei 86663785.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-02-26","fevereiro","2","2026406202800015","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13212,"567.66","3","pagamento a favor da empresa tim s.a. referente a despesa com contratação de\nserviço móvel pessoal (smp), abrangendo as modalidades de ligação vc1, vc2\n, vc3 e ddi, com pacotes de dados incluídos no objeto, e ainda, com o fornec\nimento de aparelhos celulares e a disponibilização de modens usb, em regime\nde comodato por um período de 12 meses, conforme termo de referência e demai\ns termos constantes dos autos. esse pagamento refere à fatura n° 5683632678.\npdf:2024150100062","tim s a","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026150100600004","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","02.421.421/0001-11"],
    [13213,"14794.18","3","retenção issqn 3,7181% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf243 397.896,32\n...processo 202400006109311\n...ipof.....2025240102483\n.\naurélio","ragisa engenharia e servicos eireli","2026","30","2026-02-11","fevereiro","2","2026240103000005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.509.930/0001-14"],
    [13214,"1425.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","conferencia n s do rosario da soc de s vicente de paulo","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500051","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.825.546/0001-44"],
    [13215,"5318.39","1","pagamento de auxílio funeral , sendo: \n\n- rosimeire pereira alves (viúva)/ cpf- ***.895.441-**,  no valor de r$ 5.318,39 (cinco mil trezentos e dezoito reais e trinta e nove centavos)  ;\n\ndevido ao falecimento do policial militar  2º sgt 15.590 ***.564.491-** gerson alves dos santos\n\n \n\n- rosimeire pereira alves (viúva)/ cpf- ***.895.441-**,  no valor de r$ 5.318,39 (cinco mil trezentos e dezoito reais e trinta e nove centavos)","rosimeire pereira alves","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026290200500021","2026","2902","polícia militar","***.895.441-**"],
    [13216,"780.00","2","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 023/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2025.\ndespacho 98","associação do pro melhoramento do santo antônio","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500078","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","34.031.652/0001-05"],
    [13217,"11296.82","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-02-26","fevereiro","2","2026240113900017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13218,"2520.00","1","despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 49/2023(renovação)(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2026), referente a aquisição de componentes diversos para o sistema de ar comprimido, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (processo nº. 202200053001035) (pregão eletrônico nº. 27/2023) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf nº 2024409300450).\nnotas:\n2254\t3.3.90.30.35\t24/02/2026\t24/02/2026\t1.260,00\t1.260,00 \n2255\t3.3.90.30.35\t24/02/2026\t24/02/2026\t1.260,00\t1.260,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026409301000243","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [13219,"247.59","4","pagamento referente a realização de exames médicos periódicos no mês de \ndezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 530, emitida em 13.01.2026 - sei 84930318 e atestado nº 5/2026 - sei 84930551.","popmed medicina e saude - eireli","2026","10","2026-02-13","fevereiro","2","2026406201000118","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","30.862.228/0001-51"],
    [13220,"316.30","2","despesa com o 6º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 121/2022, valor global de r$ 19.989,80, vigente a partir de 17/10/2025, referente a aquisição de lâmpadas e lanternas (componentes e peças elétricas), que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (lote 1 e 3), (processo nº. 202200053000327) - (pregão eletrônico nº. 131/2022) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios lt\nda).\nnota:\n2256\t3.3.90.30.35\t24/02/2026\t24/02/2026\t316,30\t316,30","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026409301000084","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [13221,"68.98","5","sei 202600031000417, art nº - 1020260016993, boleto nº 28320690126029683, referente a fiscalização de 50 unidades habitacionais em barro alto-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  343/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031000417, art nº - 1020260017034, boleto nº 28320690126029685, referente a fiscalização de 50 unidades habitacionais em barro alto-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  343/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-02-04","fevereiro","2","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [13222,"25960.21","4","pdf:2025290100103\n165-12/25 ir\t\t5.384,06 \n166-12/25 ir\t\t20.576,15 \njbr","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2025290100700285","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","76.535.764/0001-43"],
    [13223,"46062.98","4","pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1002\nnf 674 r$ 17938 (nf 744 televisão tv serra dourada );\nnf 680 r$ 7695,4 (nf 96 televisão anhanguera planalto central porangatu );\nnf 681 r$ 20429,58 (nf 202 televisão anhanguera luziânia ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [13224,"362.70","35","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1 à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de dezembro/2025, contrato n° 108/2024 (66427064). relatório nº 105/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001064.","elogica processamento de dados ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025436200600041","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.376.753/0001-12"],
    [13225,"1102.02","4","pdf: 2025290600195\n.\nbeneficiário: carletto gestao de servicos ltda.\nobjeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos. iss. \n.\nnº documento..........referência..........valor\n26207.................01/26............1.102,02\n.\nrmb","carletto gestao de servicos ltda","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600700034","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","08.469.404/0001-30"],
    [13226,"67684.60","7","pdf: 2025290600228\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n582.................02/26.........67.684,60\n.\nrmb","g c e s a","2026","34","2026-02-13","fevereiro","2","2025290603400004","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [13227,"225.74","1","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.\n.\n02/2026\t3.1.90.11.12 - r$ 225,74 \n02/2026\t3.1.90.11.19 - r$ 29.415,34 \n02/2026\t3.1.90.11.20 - r$ 868.109,95","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100070","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [13228,"38133.00","242","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025171652 prestação de contas nfag 31794  r$ 9428 (gloria elaine de moraes preto  nfvc 89 r$ 8000)\n202500025171652 prestação de contas nfag 31938  r$ 2907 (express comunicação visual ltda  nfvc 175 r$ 2907)\n202500025171652 prestação de contas nfag 31697  r$ 3617,6 (madelyn news ltda  nfvc 96 r$ 3046,4)\n202500025171652 prestação de contas nfag 31830  r$ 9214,4 (jornal folha metropolitana  nfvc 56 r$ 7786,4)\n202500025171652 prestação de contas nfag 31879  r$ 12966 (jornal gazeta do estado  nfvc 78 r$ 10824)","logos propaganda ltda","2026","30","2026-02-03","fevereiro","2","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [13229,"87182.92","12","pagamento da nota fiscal nº 161 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de  01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491 ) e relatório nº 569/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000889.\npagamento da nota fiscal nº 162 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de  01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491) e relatório nº 569/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000889.\npagamento da nota fiscal nº 163 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de  01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491) e relatório nº 569/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000889.\npagamento da nota fiscal nº 164 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de  01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491) e relatório nº 569/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000889.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400253","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13230,"68338.31","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - contribuições para ipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026150100100040","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","50.565.317/0001-43"],
    [13231,"17250.00","1","u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; pregão eletrônico nº 19/2025/pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 112256 e processo sei nº 202500005002711; aquisição de equipamentos de proteção individual, equipamentos para trabalho em altura e equipamentos para operações aéreas, indispensáveis para o desempenho das atividades operacionais dos tripulantes, pilotos e equipes de apoio solo do graer da pmgo.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 880.","bjp comercio ltda","2026","8","2026-02-05","fevereiro","2","2025290200800013","2025","2902","polícia militar","23.189.355/0001-76"],
    [13232,"7462.90","6","recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal 02, a empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a medição  primeira etapa, subetapa 1b (parcela 02) de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no município de jataí - go (módulo ii), no período de 19/11/2025 a 15/01/2026, conforme contrato nº 150/2024 (85279196). relatório nº 374/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031000575.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400074","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [13233,"0.00","3","pagamento do plano prevcom do empregado referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100083","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.307.647/0001-97"],
    [13234,"30.16","248","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n241-issqnagencia\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t30,16\t30,16","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [13235,"24816.22","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor adriano luis mendanha, inscrito no cpf nº ***.102.161-**. processo nº 5753700-37.2024.8.09.0051. ipof 2026326100011. daof 018/3261/2026.pagamento referente ao irrf: adriano luis mendanha, conforme discriminação abaixo:\nvalor total........................................r$ 32.975,86\nretenção de irrf...................................r$ 8.159,64\nvalor líquido:.....................................r$ 24.816,22","adriano luis mendanha","2026","34","2026-02-05","fevereiro","2","2026326103400006","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.102.161-**"],
    [13236,"5126.73","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica em alta tensão - grupo a - u.c. 16436866, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia go, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura nº 176802579 e pdf nº 2024215300198. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 5.126,73. \n. \nprocesso de pagamento 202400017012924. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-02-19","fevereiro","2","2026215301700035","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [13237,"20.62","230","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n451-issqnagencia","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [13238,"0.00","1","* contratação sislog nº. 114763 / processo sei 202500005018321 *\n* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 114763 016/2025-economia *\n* processo sei contrato/pagamento: 202500004107492 *\n* ipof nº. 2025170100501 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 18971 refere-se ao exercício de 2025 dos itens 001, 002 e 003 do contrato nº. 058/2025/economia de fornecimento de licenças de softwares microsoft, compreendendo as subscrições project plan 3, project plan 5 e prestação de serviços de consultoria técnica especializada, com suporte contínuo e customizado às necessidades da secretaria da economia pelo período de 36 (trinta e seis) meses e créditos microsoft azure destinados à implementação e sustentação do serviço microsoft fabric f64, pelo período de 12 (doze) meses.\n.\nos valores referenciais estimados da contratação, unitários e totais, aferidos conforme ampla pesquisa de mercado, são os seguintes:\n.\nlote 1\ndescrição do item 001 - código 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência - planner & project p3 - identificador sgd - ms.5.0-a1146 (modalidade eas)\nperíodo: 36 meses\nquantidade: 60\nvalor unitário: r$ 1.582,89\nvalor total item 001: r$ 284.920,20\n.\ndescrição do item 002 - código 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência - planner & project p5 - identificador sgd - ms.5.0-a1154 (modalidade eas)\nperíodo: 36 meses\nquantidade: 10\nvalor unitário: r$ 2.877,43\nvalor total item 001: r$ 86.322,90\n.\ndescrição do item 003 - código 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência - créditos plataforma microsoft - azure monetary commitment - fabric 64\nperíodo: 12 meses\nquantidade: 65\nvalor unitário: r$ 8.054,69\nvalor total item 001: r$ 523.554,85\n.\ndescrição do item 004 - código 1066 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica - consultoria técnica especializada microsoft partner \nperíodo: 36 meses\nquantidade: 1.400\nvalor unitário: r$ 215,52\nvalor total item 001: r$ 905.184,00\n.\nvalor total do contrato = r$ 1.799.981,95\n.\no prazo de vigência contratual é de 36 meses para os itens 1, 2 e 4, e para o item 3, a vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do art. 105 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. considerando que o objeto contratado é de natureza continuada, a vigência do contrato é prorrogável nos termos da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.\n.\nrmvp\n**************","lanlink solucoes e comercializacao em informatica s a","2026","30","2026-02-03","fevereiro","2","2025170103000047","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","19.877.285/0002-52"],
    [13239,"47585.23","4","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.2/2026 - 202600020001118","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-02-24","fevereiro","2","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13240,"14300965.12","1","restituição de valores do saldo remanescente da bolsa garantia da empresa ambev s.a., inscrita no cnpj nº 07.526.557/0010-09, ex-beneficiária do programa fomentar, atualmente beneficiária do progoiás, valor remanescente, correspondente a 20% (vinte por cento) do total autorizado, perfaz o montante de r$ 14.300.965,12, autorizado pelo despacho n. 188/2026 sf.","ambev s a","2026","20","2026-02-26","fevereiro","2","2026170402000001","2026","1704","encargos especiais","07.526.557/0001-00"],
    [13241,"218092.56","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 570. valor liquido. referência 01/2026.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","9","2026-02-09","fevereiro","2","2026300100900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [13242,"969.76","1","pagamento do liquido do documento fiscal nº 26826368 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3742","raquel correia da silva","2026","60","2026-02-03","fevereiro","2","2025320106001135","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.681.461-**"],
    [13243,"206.36","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da pagamento da nota fiscal nº 20, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palmelo mód. iii - go, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 89/2025 (id.76949849).  relatório nº 128 / 2026 agehab/cooinsp. referência: 202500031010974.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400421","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13244,"79308.27","1","pdf: 2025160100081 - processo: 202400005030931\npagamento referente a  aditivo de acréscimo de \naproximadamente 25% sobre o contrato nº 13/2025 \n- secami, referente a contratação de empresa para a \nprestação de serviços sob demanda, abrangendo mão \nde obra, produtos e serviços relacionados a locação de \nmobiliário, utensílios, decoração, forração e floricultura \nem geral, visando atender as necessidades da secretaria \nde estado da casa militar. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 17, emissão: 23/02/2026, atestado: 24/02/2026, \nreferência: 12/2026, valor: r$ 79.308,27 - líquido.","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026160100700175","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [13245,"17012.56","1","processo pagto 202200010017382 - crs\n.\ncontrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). aluguel e reajuste do aluguel\n.\naluguel/pav3/janeiro/26..............17.012,56\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-02-09","fevereiro","2","2026285001000104","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [13246,"458017.59","1","destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios \neireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 458.017,59(quatrocentos e cinquenta e oito mil dezessete reais e cinquenta e nove centavos), conforme\nnota fiscal nº 222812(sei85810598), referente ao contrato de manutenção de\nviaturas firmado com o cbmgo. ref. janeiro/26. peças. pdf nº 2025295300055.","link card administradora de beneficios eireli","2026","13","2026-02-06","fevereiro","2","2026295301300003","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [13247,"67817.82","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\nnatureza 3.1.90.11.20\nr$ 67.817,82","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200100087","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [13248,"45566.75","2","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 11/02/2026, referente ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação – tic, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de janeiro/2026:\nnf 16002, no valor de r$ 10.187,25 (valor total da nf r$ 212.234,47)e\nnf 16003, no valor de r$ 35.379,50 (valor total da nf r$ 737.072,87).\nprocesso: 202400005006948 pdf: 2024400100121. gcsb.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","32","2026-02-25","fevereiro","2","2026400103200028","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.094.346/0001-45"],
    [13249,"641.11","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (consignados) do mês de fevereiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100300004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [13250,"606.17","5","pagamento de guia de locomoção. guia vinculada ao processo 0446981-58.2014.8.09.0049. guia n° 9115969-5/50. pdf 2026436100083. processo sei 202000036003781.","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [13251,"800.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","maria eduarda lima de brito","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500305","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.598.341-**"],
    [13252,"342.00","9","pdf:2025290100077\n03847630-12/25 liq\njbr","centro de integracao empresa escola cie e","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2025290100700161","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","61.600.839/0001-55"],
    [13253,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","marcos vinicius ferreira da silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500613","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.845.151-**"],
    [13254,"40.50","4","pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com retenção de 2% (dois inteiros por cento) de issqn, referente a hospedagens para 23 (vinte e três) representantes do comitê da reserva da biosfera, da comunidade dos países de língua portuguesa (cplp mab), que irão participar do \"iv encontro da rede de reservas da biosfera da cplp (cplp mab)\", que ocorrerá entre os dias 22 e 26 de março de 2026, a primeira parte do evento será sediada na cidade de são jorge em goiás, a segunda parte (24 a 26/03/2026), será na pousada alto da lapa - terra ronca, distrito de são domingos em goiás, conforme despacho n.º 7 (85684128) e ordem de serviço 5 (86539685), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 138 e pdf 2024215300223. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento............ r$ 40,50.\n.\nprocesso de pagamento 202300017012546.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026215300200010","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.819.149/0001-60"],
    [13255,"3255.97","39","pagamento retenção irrf - contrato nº 02/2025 - competência dezembro/2025.","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","8","2026-02-10","fevereiro","2","2025440100800017","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","78.533.312/0001-58"],
    [13256,"1050.00","2","ordem de pagamento  para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 62/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/2026\ndespacho 98","novo horizonte renaissance international-lar para criancas e adolescentes","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500069","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.163.365/0001-25"],
    [13257,"266.56","6","prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração\n* * nota fiscal 220 liq - ref. valor liquido - ordem de serviço nº 16/2026 - posse dos procuradores de estado - 03/02/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026145100500003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.694.478/0001-10"],
    [13258,"19573.43","1","recolhimento do fgts sobre a folha de pagamento do mês de janeiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral) \n• ipof: 2026140100008","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-02-20","fevereiro","2","2026140100100018","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","00.360.305/0001-04"],
    [13259,"12629.50","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,bolsa-líquida - estagiários-ciee e sead,  competência de fevereiro/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200600048","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [13260,"2259.93","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 02/2026, referente: jetons.\n........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","rosana franco amaral","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026409300400026","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.627.677-**"],
    [13261,"71.44","17","pdf: 2024160100169 - processo: 202300015000141\npagamento referente a prorrogação do contrato \nnº 15/2023-secami firmado com a empresa claro \nnxt telecomunicacoes s/a, que tem por objeto \ncontratação de empresa especializada para executar \nos serviços de tv por assinatura e acesso à internet \npara atender as necessidades da secretaria de estado \nda casa militar, por um período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 010/018330739-10/01, emissão 24/12/25, \natesto 10/02/26, ref. 12/2025, valor 71,44 - ir","claro nxt telecomunicacoes s a","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2025160100700281","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","66.970.229/0001-67"],
    [13262,"7184.35","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) leila soares de queiroz cedido da prefeitura municipal de uruaçu, referente a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25.\n.\npagamento via d.u.a.m\"","prefeitura municipal de uruacu","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026240100700060","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.219.807/0001-82"],
    [13263,"735.07","3","pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 25494\n.\nsei (86068285)","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026250100600025","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [13264,"1200.00","2","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","tatianne ferreira de oliveira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500182","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.770.611-**"],
    [13265,"5625.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","assistencia infantil dona loudes de melo","2026","35","2026-02-11","fevereiro","2","2026300103500407","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.666.550/0001-70"],
    [13266,"104.90","2","contratos com link de internet para atender a emater em vicentinópolis.","eletrocell telecom ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026409100500021","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.807.875/0001-16"],
    [13267,"2378.99","1","pdf: 2025186200059\n\ncontratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic \n\ntributos - 732\nissqn - nf. 732 \nref. a janeiro/2026\n\n\nvalor....................2.378,99","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","1","2026-02-24","fevereiro","2","2026186200100026","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [13268,"44679.52","1","repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854)\n.\nrecurso federal: mac.proprio-portaria 10.146/26\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 - cresm (85302714)  custeio………………………...r$","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","55","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005500040","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [13269,"359636.91","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - consignação - empréstimos financeiros.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026150100100043","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [13270,"3750.00","1","processo 202500010098930 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente isaac anthony cardoso de sousa. exercício anterior. processo 202500010098930. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 94728/2025/ses  (sei 84285266).\n.\nvalor a pagar: r$ 3.750,00","elizene moreira de souza de jesus","2026","69","2026-02-09","fevereiro","2","2026285006900043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.162.671-**"],
    [13271,"714.00","78",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n.\npagamento das notas fiscais:\n.\n.\nnf.56457.liquido \t252,28...sei -  85362338\nnf.56458.liquido \t461,72...sei -  85362416\n.\n\nempresa tag cultural distribuidora de filmes ltda\ncnpj: 03.599.148/0001-82\n.\ndados bancários\n.\nbanco: itau 341\nagencia: 0758\nconta: 41581-4\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [13272,"543.95","1","pagamentos de valores dos descontos do regime próprio referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.\n\nfes .................... r$ 543,95\n\n                       crg","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026186200800010","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [13273,"1827.58","2","processo pagamento 202100010000753 crs\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08/12/2025 à 07/12/2026, prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. serv. unid. administrativa\n.\nref. iss \n.\nnota fiscal..........emissão........valor\n64/iss..............09/02/2026......1.827,58","hebrom comercio e servicos ltda","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001000171","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [13274,"8888.44","1","valor para pagamento da parte líquida da 17ª parcela do contrato nº 103/2022 - goinfra – referente a contratação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da goinfra - relativo ao período de janeiro/2026, pdf nº 2025436100675, processo de pagamento sei nº 202600036002221, nf nº 596.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-02-18","fevereiro","2","2026436100600047","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.862.228/0001-51"],
    [13275,"180834.00","2","processo 202500042006518 - mmrm\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiá\ns crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de p\nortelandia - go. plano de trabalho (82210561).\n.\nipof 2025285005379 daof 4695/2850/2025 rd 1063/2025 (83051363).\n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis constantes no parece\nr ses/gae-18347 nº 1075/2025 (82245105), despacho nº 5632/2025/ses/spais-030\n83 (82586942).\n.\nvoluntario/portelandia ........................180.834,00","fundo municipal de saude de portelandia","2026","243","2026-02-11","fevereiro","2","2025285024300030","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.732.193/0001-08"],
    [13276,"1217.39","27","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 55, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - dezembro/2025, que se refere àprestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go / mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (80920911). relatório nº 200 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000046","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400256","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13277,"500.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00\n0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","associacao de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500143","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.113.253/0001-83"],
    [13278,"3909.29","2","202400025184019-pagamento nota fiscal nº105300, ref. aquisição de carnes creche detran r$3.309,29","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-02-03","fevereiro","2","2026296101800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [13279,"585.55","1","pagamento que se faz a genesis comercio e manutenções ltda para atender despesa com a prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva com fornecimento de peças dos sistemas de climatização da sede da semad do setor universitário, de acordo com o contrato nº 13/2025, sendo manutenção preventivas em diversos aparelhos de ar condicionado, conforme relatório de serviços / empresa (85886120), no valor total de r$ 597,50, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 188 e pdf 2025215300045. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 585,55. \n. \nprocesso de pagamento nº 202200017011688. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","59","2026-02-10","fevereiro","2","2026215305900043","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","17.596.391/0001-51"],
    [13280,"417.04","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,.  \n\nnf - 101061. valor irrf. referência 01/2026.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026300100600059","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.765.213/0001-77"],
    [13281,"5840.15","17","primeiro termo aditivo ao contrato nº 011/2024-retomada 61471971, celebrado com a empresa procel ltda., cnpj 23.801.648/0001-62, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados na manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar condicionado instalados nas dependências do centro de convenções de anápolis, pelo período de 12 (doze) meses. o presente termo aditivo visa prorrogar a vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses, iniciando em 01/07/2025 e encerrando em 30/06/2026. pdf: 2025420100072 \nserviço\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n822-inss-12/25 \t3.3.90.39.20 \t26/01/2026 \t23/01/2026 \t5.840,15 \t5.840,15 \n\ntotal a pagar: \t5.840,15","procel ltda","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2025420100100109","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.801.648/0001-62"],
    [13282,"119.99","2","pagamento do irrf retido da nf 156, emitida em 02/02/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 119,99 (valor total da nf r$ 2.499,79), conforme dare anexo.\nprocesso: 202218037003645 \nipof: 2025400100190.\ngec","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","8","2026-02-13","fevereiro","2","2026400100800001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.268.439/0001-53"],
    [13283,"28156.61","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, estagiários - bolsa.","delegacia-geral da policia civil","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400700104","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [13284,"363.47","1","parte 3/4 do pagamento da nota cobrança nº 30 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente  a mensalidade do aluguel do período de 01/01/26 a 10/01/26,  do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st. oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 - (70568578) conforme relatório nº 83 / 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031001029.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026436200500031","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.818.845/0001-38"],
    [13285,"1061463.85","4","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de \npessoal (inativos) do mês de fevereiro de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026188001000006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [13286,"648.91","3","pagamento do irrf retido da nf 152 de 05/02/2026, referente à locação de equipamentos (impressoras), relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 648,91 (valor total da nf: r$ 13.518,90). processo: 202118037005134 ipof: 2024400100212. gcsb.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026400100700007","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.255.156/0001-30"],
    [13287,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","iara pereira de queiros","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500071","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.367.621-**"],
    [13288,"800.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","thaylla poliana da silva girardi gondim","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500206","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.082.491-**"],
    [13289,"15080.76","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200200057","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","50.565.317/0001-43"],
    [13290,"3148.63","10","valor destinado a cobrir despesas do iss 05ª medição do contrato nº 94/2025-goinfra, ref erente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no coman do de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100211 , processo de pagamento sei nº 202500036014961, nf 31-iss","nsa engenharia","2026","123","2026-02-20","fevereiro","2","2025436112300017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.376.377/0001-33"],
    [13291,"5989.91","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100054","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [13292,"8011.41","3","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\nnf - 4214. valor issqn. referência 01/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026300100600005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [13293,"1011.20","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 4184 referente a despesas de exercício anterior relativa a aquisição de água mineral, no mês de dezembro/2025, visando atender às necessidades desta seapa, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preços nº 003/2025-gecc/sead - água mineral, decorrente do pregão eletrônico srp nº 194/2025 (número de processo sei 202400005028790- sislog 108278)","jr aguas eireli","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026320100600005","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","97.546.623/0001-04"],
    [13294,"1250.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 247/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","associacao lar e escolinha tia bete","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500021","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.205.938/0001-36"],
    [13295,"73.86","2","retenção do issqn referente ao contrato nº 007/2025, que trata da\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço\nscontínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme a nota\nfiscal nº 288. as atividades foram executadas nos seguintes municípios:\nbom jesus de goiás, buriti alegre, caldas novas, catalão, cristalina,\ngoiatuba, ipameri, itumbiara, luziânia (jardim ingá), morrinhos, pires\ndo rio e piracanjuba. pdf: 2025180100114. fp","desprag dedetizadora ltda me","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026180100500093","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.883.919/0001-69"],
    [13296,"8153.77","2","valor para pagamento de requisição de pequeno valor  expedida na ação judicial de ajuizada em 24/08/2023 sob o nº 5558666-61.2023.8.09.0051, proposta por diogenes francisco neto, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.970.431-**, servidor (a) público (a) estadual, em desfavor da agrodefesa. processo sei 202500066000647. daof 0081/3261/2026 e ipof 2026326100040.\nrecolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente:diogenes francisco neto, no valor de:...........r$ 8.153,77.","diogenes francisco neto","2026","32","2026-02-05","fevereiro","2","2026326103200004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.970.431-**"],
    [13297,"9.43","2","pdf: 2024290600449\n.\nbeneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli\nobjeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor issqn.\n.\nnota fiscal.........ref............valor\n230.................01/26...........9,43  \n.\nrmb","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026290600700016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","33.091.401/0001-53"],
    [13298,"295.75","13","valor destinado a cobrir despesas da 7ª parcela, do contrato nº 76/2025 - referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período dezembro/2025, pdf: 2025436100273, processo de pagamento sei nº 202600036001000 -nfs 145 e 210  liquido","lazaro iury flausino correia","2026","99","2026-02-03","fevereiro","2","2025436109900032","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.412.620/0001-01"],
    [13299,"3800.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","associacao dos aposentados e pensionistas de porangatu","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500072","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.041.526/0001-40"],
    [13300,"124.52","1","pdf:2024186200055\n\nprimeiro aditivo ao contrato nº 15/2021  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)\n\nirpj-100951\nirpj - nf. 100951  emitida em 03/02/2026\nref. a janeiro/2026\n\n\nvalor......................124,52","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","1","2026-02-11","fevereiro","2","2026186200100032","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","01.765.213/0001-77"],
    [13301,"63.76","8","número da contratação: 107336 - mc\n.\naquisição de epi para altas e baixas temperaturas para tender as necessidades da ses. dod (141274), tr (134148). termo de julgamento e homologação (216780). sislog (107336).\n.\npdf: 2025285000661. daof: 939/2850. autorização (85845)\n.\ntermo de julgamento e homologação - pregão (216780).\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002603700496\n.\nnota: 234\nemissão: 14/01/2026\nvalor: r$ 63,76\n.","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","10","2026-02-02","fevereiro","2","2025285001000609","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","48.763.091/0001-43"],
    [13302,"303093.35","41","pdf 2024160100180 processo 202100015000202 \npagamento referente à prorrogação do contrato com \nempresa especializada na prestação de serviços de \nlocação de mão-de-obra para serviços de asseio, \nlimpeza, jardi nagem, copeiragem, portaria, ascensorista, \nmanutenção predial, com fornecime nto de materiais, \nferramentas e equipamentos necessários à execução do \nobjeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas \ndependências, palácio das esmer aldas e serviço aéreo \ndo estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 444, emissão: 23/01/2026, \natestado: 28/01/2026, referência: 12/2025, \nvalor: r$ 303.093,35 - líquido","garra forte administracao e servicos ltda","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2025160100700157","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [13303,"0.00","14","retenção de issqn 2%  da contratação de empresa especializada em eventos visandoà formação continuada dos profissionais atores do programa alfamais goiás como tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos, conforme despacho nº 740/2024/seduc/sef-05747, despacho nº 2580/2024/seduc/coordastec-16768,termo de referênci\na,requisição de despesa n° 10/2024 - seduc/sef-05747.\n.\npdf-2024240102056\n.\npalestrante: profissional qualificado (especialista, mestre ou doutor) que a\natue com o tema educação e que discuta sobre o tema da formação.\n.\nnota fiscal....3702\nvalor bruto: 11.513,15\nissqn: 230,26\n.\nnota fiscal...3703\nvalor bruto: 32.236,82\nissqn: 644,74\n.\nweyder","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","104","2026-02-04","fevereiro","2","2025240110400009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [13304,"931.39","28","pdf: 2024290600157\n.\nnome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor irrf.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n004(ir)............12/25.........931,39\n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2025290600700125","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [13305,"5511.06","1","portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026\n.\nproc pgto 202500010047026 - ejsa\n.\ncontratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog  97514) - vig.: 60 meses  \n.\nipof 2024285005026\n.\nnota fiscal nº 4718/líquido - emissão 05/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t5.511,06\n.\n.\n.","bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda","2026","65","2026-02-12","fevereiro","2","2026285006500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.010.427/0001-92"],
    [13306,"17298.00","1","pagamento do líquido do processo 202517697000557 - lote: 2026/0037\nnf 521 r$ 17298 (nf 42 policor comunicação visual);","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-02-02","fevereiro","2","2025120101100011","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [13307,"377.14","1","valor para pagamentos de despesas com o recolhimento de imposto de renda/pessoa jurídica, relativo ao 5° termo de apostilamento do contrato 15/2019, referente a prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, com fornecimento pela equatorial com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos sei 201900066006016. solicitação 90103.\nrecolhimento do irrf retido das faturas agrupadas, fatura nº 400000020700120\n2600, relativo ao mês de janeiro/2026, vencimento 28/02/2026, despacho nº 44\n/2026-nugc de 05/02/2026, código agrupamento nº 0020701, atestada pela gesto\nra em: 05/02/2026, conforme discriminação abaixo:(irrf)\nvalor total da fatura.................r$ 32.289,21\nbase de cálculo irrf..................r$ 31.252,69\nretenção de irrf......................r$    377,14\nvalor líquido.........................r$ 31.912,07.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-02-12","fevereiro","2","2026326101100012","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [13308,"488.93","51","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: nubia franciele barbosa d olerante, processo: 5071247-91.2023.8.09.0108.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13309,"874.80","57","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: homar araujo valadao, processo: 5951101-44.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13310,"37455.65","1","despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 76/2024(renovação)(data: 05/11/2024)(vigência: 05/011/2025 a 05/11/2026), no valor de r$ 90.260,29, referente a aquisição de materiais elétricos para manutenção predial da sede administrativa e operacional da metrobus, (processo nº. 202400005021987) (contratação sislog 106656) (pregão eletrônico nº. 60/2024) (fornecedor: dantas distribuição e serviços ltda)(processo: 202500053000362 - termo aditivo).\nnota:\n705\t3.3.90.30.33\t20/02/2026\t20/02/2026\t37.455,65\t37.455,65","dantas distribuicao e servicos ltda","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026409301000113","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","30.199.011/0001-03"],
    [13311,"72.75","29","pdf:2025295000425\nnf 41416\njbr","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [13312,"23938.67","1","prestação de serviços contínuos de jardinagem e auxiliar de limpeza, firmado através do contrato nº 021/2023, referente ao pagamento da nf nº 1523, referente ao mês de dezembro/2025 - proc 202300055000410.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026319000500074","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [13313,"5728.16","1","?formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 15945610 - oscar niemeyer, grupo a, e formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 11188662, grupo b - almoxarifado, que se encontra sem a efetiva liquidação e pagamento i.r\n\n irrf fat 12/2025 (84612304) - processo 202519222000084","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-02-05","fevereiro","2","2026420100100035","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [13314,"364615.67","3","pdf: 2024290600079\n.\nbeneficiário: nuctech do brasil ltda\nobjeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de\ncorpo e periféricos). valor líquido.\n.\npagamento das seguintes notas fiscais:\nnota fiscal.......referência.........valor\n7642..............02/26.........364.615,67\n.\nrmb","nuctech do brasil ltda","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026290600700026","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","19.892.624/0002-70"],
    [13315,"196.50","20","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.\n* * nota fiscal 54 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 9/2026 -  7º ciclo do programa de estudos dirigidos - 28/01/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026145100500004","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0001-12"],
    [13316,"268.78","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. protege","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200700008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13317,"71974.58","1","pagamento de aquisição de notebook para atender as unidades \nuniversitárias de itapuranga, pires do rio, posse e câmpus de \nquirinópolis, conforme nf 356249 (sei 86200353), atestado 26 \n(sei 85993882).","positivo tecnologia s a","2026","37","2026-02-24","fevereiro","2","2025406203700063","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","81.243.735/0019-77"],
    [13318,"58800.00","3","pagamento nota 12 para contratação da empresa maíra produções ltda., inscrita no cnpj nº52.262.006/0001-30, por inexigibilidade nº113, para apresentação da artista maíra lemos, no festival do bem pocket - edição itumbiara/go, que ocorrerá 27 de dezembro de 2025 e no festival do bem pocket - edição réveillon 2025/2026, no município de rio quente/go, que ocorrerá dia 30 de dezembro de 2025, promovido pela goiás turismo, sendo assim, duas apresentações, cada uma no valor de r$60.000.00, totalizando o valor de r$120.000,00. (pdf nº2025426100293). conforme termo de julgamento e homologação anexo no sislog nº117650.","maira produções ltda","2026","34","2026-02-13","fevereiro","2","2025426103400052","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","52.262.006/0001-30"],
    [13319,"0.00","8","pagamento complementar pela prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no mês de janeiro/2026. fatura 4100000009110 complementar - sei 86163262. atestado nº 30/2026 - sei 86164249. solipa - sei 86165128.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026406201000091","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [13320,"56350.38","1","processo sei nº 202500010095776 - mc\n.\naquisição de medicamentos (tosilato de ritlecitinibe 50 mg cap dura) que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. ata de registro de preço nº 126/2025 - ses \"e\"  , pregão eletrônico nº 178/2025, oriundo do processo (sei 202500005008372), vigência é de 25/09/2025 a 24/09/2026.\n.\nnota: 409976\nemissão: 05/02/2026\nvalor: r$ 56.350,38\n.","pfizer brasil ltda","2026","92","2026-02-23","fevereiro","2","2026285009200007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.072.393/0039-06"],
    [13321,"700000.00","1","processo 202500005013290 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 232 município ivolandia deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda reforma/ampliação de unidade de saúde\n.\nmanifestação favorável: despacho 3886/2025/ses/gae (83781769). despacho 6232/2025/ses/spais (83958712). despacho 482/2025/ses/subpas (84012359)\n.\nipof 2025285005678. daof 4956/2850/2025. rd 1248/2025 (84498010)\n.\nvalor a pagar: r$ 700.000,00\n.\nempenho emitido em conformidade com o despacho 4304/2025/ses/cep (84499769)","fundo municipal de saude de ivolandia","2026","216","2026-02-23","fevereiro","2","2025285021600325","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.463.194/0001-88"],
    [13322,"3653.30","1","despesa com 1º termo aditivo  - contrato n. 62/2024(renovação)(data: 07/10/2024)(vigência: 07/10/2025 a 06/10/2026), no valor global r$ 48.700,00,para aquisição de suprimentos originais de impressoras, imprescindíveis às demandas de todos os departamentos da sede administrativa e operacional da metrobus, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação 108286 - sislog) (pregão eletrônico nº. 78/2024)(ipof2025409300600)(processo: 202500053000299 - termo aditivo).\nnota:\n1541\t3.3.90.30.45\t19/02/2026\t19/02/2026\t3.653,30\t3.653,30","hr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-02-23","fevereiro","2","2026409301000092","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.106.687/0001-26"],
    [13323,"359.17","4","recolhimento inss sobre a prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, conforme nota fiscal de \nserviços eletrônica nº 51, emitida em 29.01.2026 - sei 85751577 e atestado nº 2/2026 - sei 85753688. despacho nº 90/2026 - sei 85791418.","casarao das ferramentas itumbiara ltda","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026406201000104","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.838.174/0001-91"],
    [13324,"3582.51","3","despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao empréstimos financeiros militar do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100039.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100100076","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [13325,"1406.69","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). \n.\nprevcom-patronal\n.","plano goias seguro","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026250100100045","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","48.307.647/0001-97"],
    [13326,"956204.39","23","processo: 202500010049076 - ebd\n.\ncontratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. \n.\nconcorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 174183). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação.\n.\npdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250\n.\nemissão: 02/02/2026\nnota fiscal: 23/janeiro/26.....956.204,39 \n.\ntotal a pagar:\t956.204,39\n.","enenge engenharia ltda","2026","64","2026-02-19","fevereiro","2","2025285006400001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.527.227/0001-39"],
    [13327,"23367.24","2","ordem de pagamento para quitar as despesas objetivando aquisição de 30.000 (trinta mil) cestas básicas de alimentos (sob demanda), inerentes à ata de registro de preços nº 10/2025, advinda do pregão eletrônico - sislog 111147, referente aos processos sei nº 202400005046157 e 202510319003710, conforme item 4 do termo de referência, empresa prime distribuição ltda conforme ?requisição de despesa n° 2/2026 - seds/sub-govins-21081. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 01/2026.\nnf 10391 - r$ 23.367,24","prime distribuicao ltda","2026","39","2026-02-27","fevereiro","2","2026300103900002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","45.071.356/0001-54"],
    [13328,"101597.02","7","ipof 2026290100067\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n\n01 - quinquenio............................r$ 101.597,02","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100069","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [13329,"299686.06","1","imposto predial e territorial urbano - iptu referente ao exercício de 2026 das inscrições nº 421.051.0210.00006 e 416.097.0500.0000- processo nº 202600055000098.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026319000500118","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [13330,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","danilo correa baiao","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500477","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.909.681-**"],
    [13331,"29595343.00","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, líq. demais vantagens fixas.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400100024","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [13332,"756.57","2","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de fevereiro/2026 - descontos -\nrepasse ao protege......smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026170400300026","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [13333,"4973.90","1","contrato aquisição de vales-transporte\npagamento liquido (ii) referente boleto 25936204 - aquisição para o mês de março/2026","redemob consorcio","2026","5","2026-02-27","fevereiro","2","2026326200500005","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.636.142/0001-01"],
    [13334,"353629.93","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","137","2026-02-25","fevereiro","2","2026240113700038","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [13335,"92.71","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","fundacao tiradentes","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026240100700088","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.783.472/0001-81"],
    [13336,"47203.86","1","pdf:\t2026290600100\n.\nobjeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.\nipasgo saúde ? patrocínio.\n.\nvalor: r$ 47.203,86\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600300008","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [13337,"7694.65","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258  - fevereiro/2026.","estado de goias","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100500009","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [13338,"16494.19","3","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e vantagens (líquido) - fevereiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026120100100028","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [13339,"770.00","1","pagamento da nfe 5581\n#\nlocação de poltronas clássicas, estilo imperador, em madeira e capitonê, com frete para entrega e retirada para a foto oficial do formando do programa cidadão tech 60+ no dia 11 de fevereiro, no centro cultural oscar niemeyer. fundo rotativo.\n#\nnome: bueno eventos locacoes e servicos ltda\ncnpj: 08.750.793/0001-78","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100600042","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [13340,"4000.00","1","valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.pdf: 2025326100102 .pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 27/01/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 6286 - lmc ferragista ............valor r$ 4.000,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-02-10","fevereiro","2","2026326100900014","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [13341,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","thays taynara de sousa","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500573","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.004.451-**"],
    [13342,"2989.06","1",".\nprocesso 201900010030076. dmo.\n.\nfornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n° 3/2026 (85358949). ipof  2026285000533. unidades adiministrativas.  \n.\nimposto de renda.   total a pagar: 2.989,06.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001000194","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [13343,"7188.69","2","202500010095126.crrm\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.\n.\nprocesso nº. 202400005020825 / 106479, pregão nº. 046/2024, arp nº. 072/2024.\n.\ndod sei (83579474)  daof 4745/2025 pdf  2025285005472\n.\nordem de fornecimento 224/2025 (83620207)\n.\nitem a - mesalazina 1.000 mg - supositório + dedeiras\n.\n1754845/ir:.....................7.188,69 \n.\ndare nº 12100002605800819\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","112","2026-02-04","fevereiro","2","2025285011200203","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [13344,"0.00","4","iss nota 44, ceres, destinado à contratação da empresa innovation produções artísticas ltda, por inexigibilidade de licitação do artista lucas costa, no valor de r$ 55.000,00 por apresentação, sendo a 1ª no dia 23/12/2025, no festival do bem pocket-edição ceres, a 2ª no dia 30/12/2025, no festival do bem-edição réveillon 2025/2026, no município de são luís dos montes belos e a 3ª no dia 31/12/2025, no festival do bem-edição réveillon 2025/2026, no município de ipameri, totalizando o valor de r$165.000,00. sislog 117653.(ipof nº 2025426100282).","innovation produções artisticas ltda","2026","34","2026-02-12","fevereiro","2","2025426103400061","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","57.983.433/0001-21"],
    [13345,"380.80","1","pagamento do liquido do documento fiscal nº 26896833  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5736","maria das dores diniz","2026","60","2026-02-03","fevereiro","2","2025320106001542","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.848.704-**"],
    [13346,"32683.38","2","pagamento complementar referente a folha dos servidores ativos desta pasta,referente a bolsa de estágio do período de fevereiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-02-25","fevereiro","2","2026180101600051","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [13347,"6435.10","178","pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0136\nnf 644 r$ 6435,1 (nf 19 site go portal ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-02-20","fevereiro","2","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [13348,"191899.24","1","pagamento dos serviços referente a contratação sislog nº 82528868 (goinfra), contrato múltiplo nº 9912259493/2025, referente ao período de janeiro/2026,  conforme a fatura nº 484601. o presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. pdf 2025436101352 - sei 202600036002202 - (parte)","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","52","2026-02-18","fevereiro","2","2026436105200011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.028.316/0013-47"],
    [13349,"54.00","284","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\ni.r.r.f. nf nº 275","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [13350,"20018.31","21","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 60 - r$ 363.969,25 – 6ª medição \ninss: r$ 20.018,31 (18.1984,63*11%) \nissqn: r$ 18.198,46 (363.969,25*5%)\ni.r. r$ 4.367,63 (363.969,25*1,2%) \nvalor líquido r$ 321.384,85\n. \nconforme despacho nº 356/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 37/2026/seduc/dofi-19007\n. \nprocesso: 202500006066052 \npdf: 2025240100094\ncno: 90.025.05838/75\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-02-20","fevereiro","2","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13351,"799011.36","1","valor para pagamento do líquido da 20ª parcela, do contrato nº 035/2024, referente à contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101524, processo de pagamento sei nº 202600036002275, faturas nº 218923315 e nº218857753.","cs brasil frotas s a","2026","50","2026-02-18","fevereiro","2","2026436105000001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [13352,"169.45","2","ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93. boleto 10821794 - irrf - 01/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026300100500010","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [13353,"327.33","2","pdf: 2024160100118 - processo: 202400005003988\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada na prestação de serviços continuados \nde gerenciamento e controle de fornecimento de combustível \n(querosene de aviação e gasolina de aviação), em rede de \npostos credenciados em aeroportos e aeródromos, com \npagamento por meio de cartão micro processado \n(com chip ou magnético), visando ao abastecimento das \naeronaves da do serviço aéreo da secretaria de estado \nda casa militar do estado de goiás, por um período de \n30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 661160, emissão: 05/02/2026, atestado:\n 06/02/2026, referência: janeiro/2026, \nvalor: r$ 327,33 - ir.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700128","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [13354,"1767670.80","3","reenvio \ntransporte escolar rural 1ª parcela\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100205\nportaria 1164/2026\nrelatório 16012\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","26","2026-02-26","fevereiro","2","2026240102600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13355,"20395.83","1","pagamento 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. \n.\nfatura janeiro/2026 - r$ 53.389,44\n>> liquido: r$ 20.395,83 - mod. 361\n.\nprocesso 202100006022757\n.\nsandra","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","38","2026-02-24","fevereiro","2","2026240103800006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [13356,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","wellington ribeiro martins","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500627","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.045.811-**"],
    [13357,"18.00","1","pagamento do líquido da nf 499, emitida em 05/02/2026, referente a fornecimento parcelado de gás de cozinha para a sti/cee, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 18,00 (valor total da nf r$ 432,00).\nprocesso: 202500005029392 \nipof: 2025400100384.\ngec","gas e mais comercio ltda","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026400100700019","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","41.485.159/0001-20"],
    [13358,"100900.00","1","vale alimentação para os funcionários da goiás telecomunicações, competência mês de fevereiro/2026.","vr beneficios e servicos de processamento ltda","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026409100300003","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.535.864/0001-33"],
    [13359,"557.68","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5293578-60.2023.8.09.0051.\n- depositante: ueliston marçal silveira (cpf: ***.705.801-**).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: ***.082.291-**).\n- valor total .......................... r$ 557,68.","renato gomes imai","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290300100058","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [13360,"3259.97","2","pagamento do issqn retido da nf 5840 de 19/02/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 3.259,97 (valor total da nf: r$ 65.199,33). processo: 202318037000968 ipof: 2024400100164. gcsb.","interativa facilities ltda","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100700027","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [13361,"160.00","85","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n32054/27issqnveiculo","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [13362,"4059.74","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com à adesão a ata de registro de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses (30/04/2025 a 30/04/2027, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme nota fiscal nº 0930605 referente ao mês de janeiro de 2026.\n\npdf: nº 2024336200090.\nprocesso: 202500024001162.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026336200700019","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","25.165.749/0001-10"],
    [13363,"406.03","1","pagamento da retenção de issqn proveniente a prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. janeiro/2026, conforme nf 58 emitida em 02/02/2026 - devidamente atestada pelo gestor\nobs, onde se lê nº documento 57 o correto é 058","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","16","2026-02-05","fevereiro","2","2026126101600001","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [13364,"174.14","21","pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 retenção de impostos sobre a fatura\nnº 2512.000023005, referente ao período de 18/10/2025 a 17/11/2025. como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 174,14.\ntotal selecionado:................................................r$ 174,14.\nprocesso sei: nº 202000029003798. oi s a - em recuperacao judicial.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-02-03","fevereiro","2","2025186301100009","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [13365,"298.56","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300237 parcela 03/12/2025 no valor de 298,56.\ndescrição da despesa: trata-se de pagamento de honorários sucumbenciais por\nmeio de depósito judicial em favor de dr. andré henrique de queiroz leles, o\nab/go 58.969, decorrente da ação de execução fiscal nº nº 5023020-78.2022.8.\n09.0149. conforme despacho nº º 1111/2025/gab.\ntotal selecionado: r$ 298,56.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","10","2026-02-03","fevereiro","2","2025186301000035","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [13366,"541.23","1","pagamento relativo a funcam - fundo de capacitação - consignações, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026186300500006","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [13367,"5201.80","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps- fundo previdenciário-empregador, competência de fevereiro/2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200200004","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","39.374.330/0001-82"],
    [13368,"277.50","9","pagamento ref. à pdf nº 2024186300154 parcela 30/12/25 no valor 277,50.\ndescrição da despesa: contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de inscrição em cadastro ou banco de dados, dos débitos de pessoas físicas ou jurídica inscritas em divida ativa da agência goiana de regulação,controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 15158. (1ª parcela).\nprocesso sei: 20240029005905.\ncamara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl.\ntotal selecionado: r$ 277,50.","camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl","2026","8","2026-02-20","fevereiro","2","2025186300800105","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.643.840/0001-35"],
    [13369,"782.12","2","recolhimento do irrf referente ao recibo de locação do mês janeiro/2026,\nrelativo à locação da unidade vapt vupt de ceres. base de cálculo: r$\n6.949,60, alíquota efetiva: 11,25 por cento, totalizando r$ 782,12.\npdf nº 2022180100013. fp","luciano marcelo ferreira de avelar","2026","5","2026-02-24","fevereiro","2","2026180100500046","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.640.561-**"],
    [13370,"0.00","3","retenção issqn à empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda referente a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 2 r$ 7.719,68 – 1ª medição \ninss: r$ 857,08 (7.791,68*11%) \nissqn: r$ 389,58 (7.791,68*5%)\nvalor líquido r$ 6.545,02\n.\nconforme despacho nº 290/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006139465\npdf: 2025240101924\n.\nisabel","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-02-09","fevereiro","2","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [13371,"0.25","44",".\n* pdf 2024170100437 *\n.\n*ordem de pagamento complementar.*\n.\npagamento   do  6º termo  aditivo  ao  contrato  nº 013/2019,  referente  a\ncontratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e\ndisponibilidade  de veículos automotivos de pequeno porte para a realização\nde  blitz  eletrônica  embarcada,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições\ncontratuais,  relativo  ao valor líquido do mês de dezembro/2025,  conforme\napresentação da nota fiscal nº 05 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","14","2026-02-02","fevereiro","2","2025170101400236","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [13372,"2955.00","2","nf 1077 emissão 02/02/2026 trata-se pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços técni\ncos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de a\nutomação do diário oficial do estado de goiás, no período de janeiro/2026..\n....... devidamente atestada pelo gestor","autopage informaticia ltda - epp","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026126100600029","2026","1261","agência brasil central - abc","19.321.380/0001-94"],
    [13373,"318320.00","5","pagamento ao credor acima, referente, aquisição de 2.936 conjuntos de mesas\ne cadeiras monoblocos para refeitórios, composto por 1 mesa e 4 cadeiras ca\nracterísticas da mesa: modelo quadrada empilhável, cor branca; capacidade\nde peso de até 150kg, fabricada em polipropileno, resistente as intempéries,\ntampo liso, de uso irrestrito (interno e externo), lavável com água e sabão\nneutro, com aditivos contra raios ultravioletas (anti-uv);em monobloco pos\nsibilitando empilhamento. de acordo com as normas abnt. pdf 2025240102179 -\nprocesso nº 202500006131092, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.000.241   data de emissão: 11/02/2026\n- referência: 3.700 unds. mesa com cadeiras\n- vl. total r$ 740.000,00\n- vl líquido r$ 318.320,00\n..\ndados bancários: banco sicredi - 748 ag: 3950 cc: 29776-4\n..","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","100","2026-02-20","fevereiro","2","2025240110000014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.763.091/0001-43"],
    [13374,"41314.46","40",".\n.\nmodalidade de licitação: concorrência nº 2/2024\n.\npdf: 2024250100199\n.\ncontrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.\n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\n.\n.\npagamento do liquido da nota fiscal nº 134. sei - 86155625\n.\n.","marsou engenharia ltda","2026","22","2026-02-26","fevereiro","2","2025250102200001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.278.335/0001-39"],
    [13375,"578.99","19",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:\n.\njurisdicionados: alfa incorporadora empreendimentos e consultoria ltda cnpj 03.620.663/0001-05/fernanda daniela fernandes-***.844.851-**\nproc 0033441-06.2006.8.09.0011. conta: 2712.040.01550473-0.\nvalor...................r$ 578,99\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500106","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13376,"26526.27","1","processo pagamento 202100010000753 - crs\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08/12/2025 à 07/12/2026, prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. serv. unid. administrativa\n.\nnota fiscal........emissão........valor\n64/janeiro/2026....09/02/2026....26.526,27\n.","hebrom comercio e servicos ltda","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001000171","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [13377,"17.34","2","contratação de empresa especializada no fornecimento de adoçante em pó, visando atender às necessidades da procuradoria geral do estado de goiás (pge).\n* * nota fiscal 498 - ref. retenção de irrf","gsm construcoes e comercio ltda","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026140100600052","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","40.997.613/0001-60"],
    [13378,"4902.72","3",".\nprocesso 202400010033863-vpo\n.\nreajuste do valor contratual com base no ipca - 1º - termo aditivo ao contrato 54 (73741806), serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás, ref ao per.: período de 04/24 a 03/25. \n.\nrd 9/2025 - sislog: 105148 anexo ii: (75660445) - vig: 16/05/2025 a 15/05/2026.\n.\nprimeira parcela ref a maio e junho\n.\npdf: 2025285001823 daof: 2039\n.\nnf 3/dezembro/2025/ir (parcial).....................4.902,72\n.\ndare nº 12100002605801543","cesar augusto soares nitschke","2026","10","2026-02-20","fevereiro","2","2025285001000505","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [13379,"1872.97","2","pagamento da retenção de issqn da nf 0007 emitida em 04/02/2026 prest. de serviços de salão de beleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a excelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e convidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; com disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao número d profissionais das emissoras, no periodo janeiro/2025 - devidamente atestada pelo gestor","ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026126100600010","2026","1261","agência brasil central - abc","24.819.817/0001-54"],
    [13380,"4319.84","3",".\n* pdf 2025170100104*\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato\nnº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados  de  vigilância  e\nmonitoramento em circuito fechado  de  televisão  (cftv),  para  atender  às\nnecessidades da secretaria de estado da economia, em unidades  da  capital e\ninterior do estado de goiás,  relativo  ao  mês  de  janeiro/2026,  conforme\napresentação das notas  fiscais  abaixo  relacionadas  e  demais  documentos\nanexos aos autos.\n.\nnf.....referência......irrf.........issqn.........líquido......município\n319.....jan/2026.....r$ 773,48.....r$ 805,70....r$ 14.534,91....porangatu\n320.....jan/2026.....r$ 773,48.....r$ 483,42....r$ 14.857,19.....formosa\n321.....jan/2026...r$ 1.304,12.....r$ 815,08....r$ 25.050,00.....anápolis\n323.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 395,65.....r$ 7.137,47......goiás\n324.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73...itumbiara\n325.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73....goianésia\n326.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73....rio verde\n327.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 316,52.....r$ 7.216,60......jataí\n328.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73.....luziânia\n329.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 158,26.....r$ 7.374,86.....catalão\n330.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 395,65.....r$ 7.137,47....morrinhos\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","sampa produtos eletronicos ltda","2026","55","2026-02-10","fevereiro","2","2026170105500006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [13381,"0.46","2","recolhimento do ir da empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, cnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 0,46 (quarenta e seis centavos), conforme nota fiscal nº 661181 (sei 86058947). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300026.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","13","2026-02-12","fevereiro","2","2026295301300002","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","03.817.702/0001-50"],
    [13382,"880.46","1",".\napropriação irrf - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da sesgo.\n.\nfevereiro/2026","estado de goias","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026280100100007","2026","2801","gabinete do secretario da saude","01.409.580/0001-38"],
    [13383,"575.00","3",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:\n\nsolicitação nº  24/26 marcos antonio braz cristino         valor 115,00\nsolicitação nº  30/26 marcos antonio braz cristino         valor 115,00\nsolicitação nº 647/25 marcos antonio braz cristino         valor 345,00\n\n\n\n\n\ntotal.......................................................575,00\n\n\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-02-20","fevereiro","2","2026170105500026","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [13384,"2307.05","1","pagamento do líquido da nf 22878 emitida em 02/02/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de janeiro/2026. (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf: 2024400100192. gcsb.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026400100700050","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.088.000/0001-71"],
    [13385,"24979.26","1","valor para pagamento de despesas com demais descontos/rpps empregado, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nfundo previdenciário rpps/empregado cnpj: 39.374.330/0001-82 - regime próprio desconto\nno valor de..........r$ 24.979,26","fundo previdenciario","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100100046","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","39.374.330/0001-82"],
    [13386,"31968.86","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: fevereiro/2026\n• rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio militares)\n• ipof: 2026140100033","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100081","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [13387,"228.11","31","pdf:2024295200040\n10306-12/25 iss\njbr","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","3","2026-02-19","fevereiro","2","2025295200300047","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","09.411.312/0001-62"],
    [13388,"252.00","50","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n32081-irrfagencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [13389,"1278.57","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - fevereiro/2026 - recomposição de saldo devido bloqueio judicial.","estado de goias","2026","1","2026-02-27","fevereiro","2","2026130100100069","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [13390,"24664.97","4","parte 1/3 pagamento da nota fiscal nº 5, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente 4ª etapa, subetapa 4b (parcela única), de medição da construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 06/08/2025, conforme contrato nº 130/2022 (83785270). relatório nº 328/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011526.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2026","24","2026-02-12","fevereiro","2","2025436202400109","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [13391,"2612.73","15","valor para pagamento de despesas com ir/pessoa jurídica do 2º termo aditivo ao contrato 01/2023, firmado entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, realizado por meio do pregão eletrônico nº 004/2023, no período de 12 meses (vigência 20/03/2025 a 21/03/2026), especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para o transporte aéreo interestadual e demais instruções em cláusulas do contrato, conforme instruções nos autos. declaração 00170/3261/2025. solicitação 9016088 e pdf 2024326100210. \npagamento do irrf retido das notas fiscais nº 84596, 84599 e 84601, despacho nº 15/20256 labvet-02/02/2026, ref.- 12/2025, atestadas pelo gestor em: 02/02/2026, vencimento em 02/03/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) nf.- 84596 valor:.............r$   881,49\nretenção de irpj..............r$    10,58\nlíquido.......................r$   870,91\nnf.- 84599 valor:.............r$   881,49\nretenção de irpj..............r$    10,58\nlíquido.......................r$   870,91   \nnf.- 84601 valor:.............r$   881,49\nretenção de irpj..............r$    10,58\nlíquido.......................r$   870,91\nvalor bruto notas fiscais.....r$ 2.644,47\ntotal de irpj................ r$    31,74\nvalor líquido à pagar:....... r$ 2.612,73.","radar logistica e servicos ltda","2026","18","2026-02-23","fevereiro","2","2025326101800011","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.837.315/0001-37"],
    [13392,"3654751.12","5","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\n\n13 salario ...........3.654.751,12","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026188000500018","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [13393,"42264.36","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\nirrf.............42.264,36","estado de goias","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026188000600023","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [13394,"12372.53","1","restituição ao fundo rotativo\n-\ndespesa com material para manutenção, reparos e conservação\nde bens imóveis.\nnota fiscal nº29938, emitida aos 22.01.2026, atestada aos 29.01.2026.\n-\nprocesso ordinário: 202600006005695\nprocesso estimativo: 202600006005266\nipof: 2026240100067\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-02-04","fevereiro","2","2026240101100008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13395,"2407861.02","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências de anápolis dr. henrique santillo - heana. contrato de gestão 66/2019. 6º termo aditivo. vigência prevista: 16/09/2025 a 18/11/2027. rd 194/2025 (75760713). custeio.\n..............................\nfunev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 7° t.a , ref. a fevereiro 2026.  sol.pag.85303267. \n.\nvalor pago..........r$ 2.407.861,02.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 - heana (85303267)","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-02-03","fevereiro","2","2026285005000075","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [13396,"3916.85","1","pagamento da nota fiscal nº 248 à empresa brange media ltda, cnpj 27.691.290/0001-13, referente prestação de serviço de clipping jornalístico no período de  04/01/2026 a 31/01/2026., conforme contrato 114/2025 (77664470) e relatório nº 608/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031005031.","brange media ltda","2026","5","2026-02-27","fevereiro","2","2026436200500026","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","27.691.290/0001-13"],
    [13397,"264570.69","1","renovação por mais 60 meses do aluguel do prédio que abriga a sede da pge por meio do contrato nº 015/2028.\n* * recibo 012026-a liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026","wtl administracao imobiliaria ltda","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026145100500007","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","31.985.713/0001-85"],
    [13398,"24300.00","1","restituição ao fundo rotativo\n-\ndespesa com gêneros alimentícios\nnota fiscal nº1.190,emitida aos 22.01.2026, atestada aos 29.01.2026.\n-\nprocesso ordinário: 202600006000500\nprocesso estimativo: 202600006005139\nipof: 2026240100050\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-02-10","fevereiro","2","2026240101100004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13399,"955.75","40","pagamento de arts vinculada ao despacho: 286 gemru/65 gecob/52gemvi-fiscal/93 gepoc/67 gecob/380 doc/57 gemvi-fiscal/58 gemvi-fiscal/81 gepoc -\npdf 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-02-04","fevereiro","2","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [13400,"6200.00","1","processo 202600010005312.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício anterior. processo 202600010005312.\n.\ntfd/nicolas:......................6.200,00","clarilene dos santos lima","2026","69","2026-02-24","fevereiro","2","2026285006900077","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.297.531-**"],
    [13401,"31733.26","2","processo: 202500010047954 - ebd\n.\nfornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service)., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de  referência. sislog 106648. pregão eletrônico 81/2025.\n.\npdf: 2025285000903\n.\nemissão: 05/02/2026\nnota fiscal:4975/janeiro/26...31.733,26 \n.\ntotal a pagar:\t31.733,26\n.","fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026285001000013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.862.907/0001-16"],
    [13402,"573.09","14",".\npdf 2025260100256.\n.\npagamento complementar do liquido da nf 585 (por ter sido liquidado o issqn a maior),\nrefere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","45","2026-02-05","fevereiro","2","2025260104500026","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [13403,"185916.90","1","destina-se ao pagamento à empresa df equipamentos de proteção pessoal ltda, cnpj: 06.145.207/0001-30, no valor de r$ 185.916,90 (cento e oitenta e cinco mil, novecentos e dezesseis reais e noventa centavos), conforme nota fiscal nº 940 (sei 85782531). referente à aquisição de motosserras elétricas, para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300097.","df equipamentos de protecao pessoal ltda","2026","11","2026-02-04","fevereiro","2","2025295301100001","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","06.145.207/0001-30"],
    [13404,"2425.48","3","pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada para prestar os serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de \ncomissaria para as aeronaves pertencentes à frota da \nsuperintendência do serviço aéreo, nos aeroportos \nsituados fora do estado de goiás, por um período de \n12 (doze) meses. silog 102277.\nconforme dados á saber:\n\n- nota fiscal: 681, emissão: 27/01/2026,\natestado: 02/02/2026, valor: r$ 981,64 líquido\n- nota fiscal: 682, emissão: 27/01/2026,\natestado: 02/02/2026, valor: r$ 1.443,84 líquido\nvalor total: r$ 2.425,48","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026160100700019","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [13405,"19821.82","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) helenilza maria de jesus oliveira cedido da prefeitura municipal de jussara, referênte a folha de pagamento do mês de fev/26, competência dez/25.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 0639-4\nconta: 2004-4.\"","prefeitura municipal de jussara","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026240100700131","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.959.556/0001-48"],
    [13406,"119.30","114","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nissqn, referente à nf nº 32655, ordem de serviço nº nº 13 83349660.","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [13407,"37096.79","1","pagamento á empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli - referente ao fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1245 emissão: 29/12/2025 atesto: 04/02/2026 valor total da nota: r$ 37.547,36 irrf: r$ 450,57 líquido: r$ 37.096,79 pdf 2025240101908 . processo 202500006024241","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","186","2026-02-11","fevereiro","2","2025240118600001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [13408,"250.00","12",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:\n.\njurisdicionados:renato gomes imai / walfredo gama da cunha.\nproc 5745354.85.2023.8.09.0131. conta: 0946 / 040 / 01503548-7.\nvalor...................r$ 250,00\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500106","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13409,"3832.50","2","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","instituto evangelico social e educacional oasis","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500508","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.303.504/0001-30"],
    [13410,"10875.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","associacao aldeia da paz","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500048","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.790.459/0001-61"],
    [13411,"282811.73","1","processo: 202602000718255\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de\nfevereiro de 2026, relativo a inativo civil - demais descontos e 13º salário.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-02-25","fevereiro","2","2026188001200028","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [13412,"333461.86","3","processo sei nº 202500010096976 - mc\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 138/2025 ? ses \"c\" , pregão eletrônico nº 180/2025, oriundo do processo (sei202500005014730). vigência é de 21/10/2025 a 20/10/2026.\n.\nordem de fornecimento: nº 685/2025/ses/cmac-spj-14107   anexo ii (85183937).\n.\nnota: 326403\nemissão: 06/02/2026 \nvalor: r$ 333.461,86\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-02-25","fevereiro","2","2026285009200047","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0026-93"],
    [13413,"72.00","111","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nreferente irrf-agencia nf 32013-os nº 13 83349660-veiculo\nportal – revista canal da bioenergia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [13414,"203513.33","1",".\npagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nfevereiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000900013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13415,"384.20","6","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\ndocumento 2026 1401 007 01 006","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [13416,"340.58","237","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025185893 nfag 43297  r$  (comunicação criativa marketing digital  nfvc 19 r$ 96,48)\n202500025185893 nfag 43299  r$  (jornal o canedense  nfvc 38 r$ 44,1)\n202500025185893 nfag 43310  r$  (site notícia toda hora  nfvc 39 r$ 200)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-02-10","fevereiro","2","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [13417,"300000.00","2","destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de habilitação de trânsito(dentro do estado), no valor total de r$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016. 202600025002469","departamento estadual de transito","2026","24","2026-02-06","fevereiro","2","2026296102400001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [13418,"87864.70","2","pdf: 2024186200048 \n\ncontratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa.\n\nnf. 176\nref. a janeiro/2026\n\nvalor...............................r$ 87.864,70","aguia net consultoria estrategica ltda","2026","2","2026-02-11","fevereiro","2","2026186200200001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","05.585.355/0001-03"],
    [13419,"48616.76","1","pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf263 175.380,28\n...processo 202500006107232\n...ipof.....2024240102273-2026240100240\n.\naurélio","mz construcao e administracao de obras","2026","31","2026-02-11","fevereiro","2","2026240103100005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","32.021.223/0001-21"],
    [13420,"318486.62","270","pagamento do líquido a empresa \tengix construcoes e servicos ltda - cnpj: 03.422.281/0001-69, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual residencial são bernardo no município de  trindade - go, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas ou incompletas na rede pública estadual de educação ou com serviços incompletos, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado.despacho nº 283/2026/seduc/coordastec-16768 (85645694).\n.\n.nf40 - r$ 352.698,36 - c.e. são bernardo - trindade - go....contrato nº 091/2025\n.inss r$ 19.398,41\n.issqn r$ 10.580,95\n.irrf r$ 4.232,38\n.líquido r$ 318.486,62\n.\nprocesso: 202400006131749 / 202500006136306\npdf: 2025240100383\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-03","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13421,"94511.67","3","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 1º e 2º decêndio de fevereiro/2026, conforme despacho nº 37/-geconte de 23/02/2026.\nconta contábil nº 85.496-4.","banco do brasil s a","2026","31","2026-02-24","fevereiro","2","2026170203100002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [13422,"93.60","23","pagamento do irrf retido da nf 1397 emitida em 12/02/2026, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet, para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 1.856,40 (valor total da nf r$ 1.950,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100115. gcsb.","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","23","2026-02-25","fevereiro","2","2025400102300035","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.972.002/0001-16"],
    [13423,"358993.16","1","valor para pagamento da parte líquida da 33ª medição, do contrato nº 32/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18) - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100309, processo de pagamento sei nº 20260003600053, nf nº 20.","al almeida engenharia ltda","2026","85","2026-02-23","fevereiro","2","2025436108500070","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.468.845/0001-06"],
    [13424,"0.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 276736031 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2877.","honoria goncalves dos santos","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2025320101101140","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.468.551-**"],
    [13425,"27769.85","217","pagamento do líquido do processo 202517697000440 - lote: 2026/0033\nnf 525 r$ 27769,85 (nf 42 produtora tubarão );","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-02-02","fevereiro","2","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [13426,"4960.68","94","* pdf nº. 2024170100216 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 45 (ref. dezembro/2025) refere-se ao terceiro\ntermo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos\nna área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições\ncloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de supor\nte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializado\ns para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.\n.\no valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões\n, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro\ncentavos).\n.\no valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro\nmil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).\n.\n.\nlote 02 - mão de obra\n.\nitem / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade\n/ valor unitário (após o reajuste )/ valor total\n.\n01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação-\nnível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73\n6.357,04\n.\nvigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026.\n.\nrmvp\n****************","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","6","2026-02-02","fevereiro","2","2025170100600027","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [13427,"112656.00","1","ipof 2026290100076 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n\n01 - prevcom empregador.............r$ 112.656,00","plano goias seguro","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100083","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","48.307.647/0001-97"],
    [13428,"1578.31","5","* ipof 2024170100216 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 54 (sei 86329472) (os nº. 90/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). investimento\n.\nrmvp\n**************","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-02-19","fevereiro","2","2026170102000002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [13429,"2123.69","2","pagamento referente retencao de irrf proveniente dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos si\nstemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no es\ntado de goiás, no per. de janeiro/2025, conforme nf 171 emitida em 19/02/20\n26 ..........devidamente atestada pelo gestor","s m consultoria em projetos ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026126100600011","2026","1261","agência brasil central - abc","10.204.943/0001-90"],
    [13430,"1957.58","3","despesa relativa aos líquidos da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente férias abono do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100033. processo sei nº 202600013000388. \n.\ngpf/jap","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100100065","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [13431,"1851.36","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (funcam faltas) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200500003","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [13432,"12492.47","2","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12031 e pdf nº 2024215300177. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento...................r$ 12.492,47.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007928.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-02-26","fevereiro","2","2026215301800008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [13433,"1427.70","1","contratação de empresa especializada no fornecimento de adoçante em pó, visando atender às necessidades da procuradoria geral do estado de goiás (pge).\n* * nota fiscal 498 - ref. o valor líquido","gsm construcoes e comercio ltda","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026140100600052","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","40.997.613/0001-60"],
    [13434,"5198.40","1","refere-se pagamento de retenção de irrf proveniente a locação de solução integrada (showbrowser, showplay,showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, no período de janeiro/2026, conforme nf 8901 emitida em 02/02/2026 - devidamente atestada pelo gestor","showcase dtv serviços e consultoria ltda","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2026126100600012","2026","1261","agência brasil central - abc","15.334.682/0001-46"],
    [13435,"23434.22","1","- pagamento da nf 5774 de 06/02/2026 (86148624), com a prestação de serviços continuado, competência: janeiro/2026.","interativa facilities ltda","2026","1","2026-02-12","fevereiro","2","2026335100100017","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [13436,"690967.30","4","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\nfavor depositar no banco 104 ag 4204 c/c 000573466896-2 cnpj 11.991.625.0001/89 goiasprev\n\ndiferença de exercicio anterior  690.967,30","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026188000600019","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [13437,"78500.00","2","solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil do mês de     fevereiro - 2026","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026190100600035","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [13438,"0.00","73",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n.\n.\npagamento da nota fiscal n º9914 - sei - 85327031\n.\nempresa reserva nacional distribuidora de filmes ltda\ncnpj: 08.346.733/0001-94\n\n\n\ndados bancarios: banco itau\nag. 0758\nc/c: 41581-4","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [13439,"411851.53","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026150100100039","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","18.867.930/0001-02"],
    [13440,"130000.00","5","pagamento 5ª etapa, nota 35, destinado a contratação de cota de patrocínio platinum para empresa rvale produção de eventos ltda, cnpj nº 44.534.705/0001-64, valor r$ 1.170.000,00 (um milhão, cento e setenta mil reais) para a realização do circuito goiás de pesca esportiva, em 8 (oito) etapas e uma final, ocorrendo entre outubro de 2025 e fevereiro de 2026, em diferentes municípios do estado de goiás, incluindo goiânia, trindade, caldas novas, itapuranga, jaraguá, rio verde e luziânia.sendo este empenho referente a cinco etapas no valor global de r$ 650.000,00. sei 202500027000812 pdf 2025426100204","rvale promoções de eventos ltda","2026","34","2026-02-13","fevereiro","2","2025426103400027","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","44.534.705/0001-64"],
    [13441,"0.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","assistencia social ebenezer","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500428","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.410.421/0001-16"],
    [13442,"1875.00","1","ordem de pagamento par quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 111/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","associa o de menores aprendizes de anicuns","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500275","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.884.926/0001-55"],
    [13443,"1800.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 12/2025","associacao dos idosos do jardim balneario meia ponte e bairros adjacentes","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500366","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.398.669/0001-09"],
    [13444,"15302.81","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2026..... fgts","caixa economica federal - cef","2026","8","2026-02-19","fevereiro","2","2026420100800035","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","00.360.305/0001-04"],
    [13445,"156.15","20","pagamento líquido parte à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 58 - r$ 43.738,04 – 3ª medição \ninss: r$ 2.405,59 (21.869,02*11%)\nissqn: r$ 2.189,80 (43.738,04*5%)+r$ 2,90 de taxa de expediente \ni.r. r$ 524,86 (43.738,04*1,2%) \nvalor líquido r$ 38.617,79\n. \nconforme despacho nº 551/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006111665\npdf: 2025240100094\ncno: 90.026.40676/72\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-02-20","fevereiro","2","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13446,"600.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 278/2023 - seds, exercício financeiro de 12/2025.\ndespacho 98","obras sociais bezzera de menezes","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500393","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.943.852/0001-06"],
    [13447,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","gibran da silva teixeira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500106","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.579.730-**"],
    [13448,"731180.24","3","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026240100700082","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13449,"127533.03","7","despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).\nnota:\n2330655\t3.3.90.30.05\t05/02/2026\t05/02/2026\t127.533,03\t127.533,03","vibra energia s a","2026","6","2026-02-12","fevereiro","2","2026409300600001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [13450,"193.71","3","pagamento de guia de i.r. sobre rpv devido ao juveci rodrigues assis lima (sei nº 202511129013245).\n\nguia de i.r. ..................... r$ 193,71\n\n                                  crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-02-25","fevereiro","2","2026188002100007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [13451,"0.00","7","pagamento nota 5087 destinado a favor da empresa soluction logistica e eventos ltda , para celebração de termo aditivo quantitativo ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme rd nº 68/2025, no valor de r$ 3.612.463,07. (ipof nº 2025426100323),","soluction logistica e eventos ltda","2026","34","2026-02-13","fevereiro","2","2025426103400071","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.941.636/0001-17"],
    [13452,"358171.22","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.\n\nconsig diversas\nconsig bancárias","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026210100100046","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [13453,"38468.52","5","recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 05 à empresa palmo construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo 2º etapa, subetapa 2d (parcela 02), 3º etapa, subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento, para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município mineiros-go (módulo ii), correspondente ao período de 15/11/2025 a 23/01/2026, contrato nº 144/2024 (85615941). relatório nº 412/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031000791.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400482","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [13454,"23007.57","1","processo: 202500010036368 - ebd\n.\n2º termo aditivo ao contrato nº 22/2025 ? ses/go (sei nº 71314016)  da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. \n.\npdf: 2025285005460. requisição de despesa n° 15/2025 - ses/gea (82012981).\n.\nemissão: 05/02/2026\nnota fiscal: 07/fevereiro/26....23.007,57 \n.\ntotal a pagar:\t23.007,57\n.","enerugi engenharia ltda","2026","80","2026-02-12","fevereiro","2","2026285008000008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.871.136/0001-84"],
    [13455,"115.23","3","pagamento que se faz à redimob consórcio para atender despesas com retenção de \nirrf, referente ao contrato para aquisição de vales transportes utilizado s na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de fevereiro/2026, conforme boleto nº 10903877 e pdf nº 2024210100055. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................... r$115,23.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017020917.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","redemob consorcio","2026","5","2026-02-10","fevereiro","2","2026210100500001","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","10.636.142/0001-01"],
    [13456,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","henrique pascoa","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500320","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.611.648-**"],
    [13457,"2.22","2","proc pgto 202500010068888 - ejsa\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). arla 32\n.\nipof 2025285001476\n.\ndare nº 12100002605107556\n.\nnota fiscal nº 930590/jan/26/ir - emissão 04/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t2,22\n.\n.\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026285001000081","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [13458,"174308.31","2","fornecimento de vale alimentação pela le card administradora de cartões , para os colaboradores que estão a disposição, referente ao mês março- nota fiscal 612 processo nº 202300055000598.","le card administradora de cartoes ltda","2026","4","2026-02-18","fevereiro","2","2026319000400001","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","19.207.352/0001-40"],
    [13459,"6200.00","1","processo 202600010008860 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente emanuel rodrigues marques. período de 1º a 31 de janeiro de 2026 , processo 202600010008860, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7899/2026/ses (sei 85907734).\n.\nvalor a pagar: r$ 6.200,00","rubenita rodrigues marques","2026","69","2026-02-25","fevereiro","2","2026285006900120","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.978.437-**"],
    [13460,"1665.22","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta  pasta, referente férias abono do mês de fevereiro/2026.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026440100300025","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [13461,"1761.90","10","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5869966-73.2025.8.09.0051.\n- depositante: antonio pereira da silva junior (cpf: ***.270.501-**).\n- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: ***.627.332-**).\n- dados bancários para depósito:\n* banco itaú ................ - 341.\n* agência ................... - 9077.\n* conta corrente ............ - 10415-7.\n- valor total ......................... r$ 1.761,90.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026290300100059","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [13462,"24223.65","6","pagamento da nota fiscal nº 94 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município formoso-go mód. i, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 89/2024 (83824454) e relatório 574/2026 - inspeção financeira conclusiva (86444578). sei 202600031000625.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400521","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13463,"2492.80","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde do mês de fevereiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100100044","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [13464,"14994.98","2","reemissão da ordem de pagamento ref à nota fiscal nº 26818073 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4353","luiz francisco barbosa dos santos","2026","60","2026-02-13","fevereiro","2","2025320106001520","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.830.956-**"],
    [13465,"2201.17","2","valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - protege -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100300005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [13466,"13585.60","2","- pdf nº 2023170100315\n.\n- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- janeiro/26...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12\n.\ndvs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","55","2026-02-23","fevereiro","2","2026170105500189","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [13467,"6337.60","1","ipof: 2026290100053\ntipo de programação: nova \ntipo de despesa: contínua \nvigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 \nprazo: 12 meses \nárea requisitante: saoi/ssp \nresumo objeto: diárias \nusuário: jbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-02-19","fevereiro","2","2026290100700093","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [13468,"3965.04","21","pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços presta\ndos pela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, referente o\nmês de dezembro/2025, no valor de r$ 36.045,86, deduzindo de inss no valor de\nr$ 3.965,04, conforme nfs-e nº 1029. (pdf nº 2024426100159).","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-02-18","fevereiro","2","2025426100600094","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [13469,"2396.97","1","pagamento de fornecimento de energia elétrica – – estrutura tarifária elétr\nica para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo b agrupame\nnto nº 64840, nas uc itauçu - cu 1100156,29, c,novas - uc 760011000, goiatub\na uc 140000112, itumbiara - uc 690089946 e catalão uc 1990237554, conforme fatura 1000668697700 emitida em 01/02/2026 - devidamente atestada pelo gestor","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-02-11","fevereiro","2","2026126101400005","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [13470,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","sumbal saba","2026","9","2026-02-03","fevereiro","2","2026316100900009","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.230.589-**"],
    [13471,"161524.10","1","despesa com o contrato n° 66/2025, referente ao serviço de remoção e substituição de telhas da cobertura da sede administrativa e operacional da metrobus, contratação sislog n° 115718 (fornecedor: fba comercio ltda) (pregão eletrônico n° 51/2025) (processo: 202500005024581)(declaração nº 1196).\n\n(obs. o empenho é devido a mudança de fonte para ajustes de restos a pagar – 2025 da fonte 15010220 para a fonte 15000100, por meio da solicitação de liberação de empenho (processo nº 202500053000653,conforme: manifestação técnica economia/gemad-17783 nº 382/2025 e despacho nº 391/2025/economia/gesof-17782 ).\nnota:\n24\t3.3.90.39.18\t20/02/2026\t20/02/2026\t161.524,10\t161.524,10","fba comercio ltda","2026","9","2026-02-23","fevereiro","2","2025409300900067","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.339.878/0001-94"],
    [13472,"888.70","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 05/02/2026. material para cozinha, refeitórios e afins, nf 325.\n(processo: 202618037001107).\nprocesso: 202618037000072 \nipof: 2025400100227.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026400100700103","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [13473,"225.83","4","despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente a associação de classe militar do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100039.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100100077","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [13474,"240107.76","1","17 - folha de pagamento - regime geral - líquido","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-02-26","fevereiro","2","2026240120900017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13475,"11700.00","1","pdf:\t2025295000456\n446 - 01/26-liq\t11.700,00 \nlfb","control serv multissetorial ltda","2026","23","2026-02-20","fevereiro","2","2025295002300029","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","40.678.762/0001-66"],
    [13476,"304.06","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - associação classe - fevereiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100100053","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [13477,"4596.15","4","retenção de irrf 4,8% ao contrato nº 145/2021, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa adp transportes e turismo eireli-me, cujo objeto consiste na ?prestação de serviços de locação de caminhões, categoria pesado (truck)?.prorrogação e supressão do contrato .\n.\nipof-2025240102258\n.\nnota fiscal....1640\nvalor bruto:  95.753,20\nirrf: 4.596,15\nliquido:   91.157,05\n.\nweyder","adp transporte e turismo ltda- me","2026","11","2026-02-20","fevereiro","2","2026240101100021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.749.485/0001-50"],
    [13478,"42504.00","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (80136608), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5581172-60.2025.8.09.0051, em favor de adriane morais batista ramos, cpf nº ***.427.721-**, o valor de r$ 42.504,00, referente ao pagamento de licença prêmio não gozada e não contada em dobro ao tempo da aposentadoria, conforme despacho nº 6533/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(84103766) e autorização pr-06101. pdf  2026436100099 - sei  202500036011492","adriane morais batista ramos","2026","68","2026-02-06","fevereiro","2","2026436106800015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.427.721-**"],
    [13479,"5322.39","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","caio pedra prata","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100077","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.913.731-**"],
    [13480,"0.00","271","pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda - cnpj: 03\n.422.281/0001-69, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégi\no estadual residencial são bernardo no município de trindade - go, conforme\ncronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, r\neferente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se e\nncontram paralisadas ou incompletas na rede pública estadual de educação ou\ncom serviços incompletos, atendendo os interesses públicos e diminuindo os r\niscos de prejuízos aos cofres deste estado.despacho nº 283/2026/seduc/coorda\nstec-16768 (85645694).\n.\n.nf40 - r$ 352.698,36 - c.e. são bernardo - trindade - go....contrato nº 091\n/2025\n.inss r$ 19.398,41\n.issqn r$ 10.580,95\n.irrf r$ 4.232,38\n.líquido r$ 318.486,62\n.\nprocesso: 202400006131749 / 202500006136306\npdf: 2025240100383\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-03","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13481,"13984.24","1",".\nipof 2025170100091\n.\nordem de pagamento do valor líquido das faturas nº 531 e 539, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).\n.\nbsa","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","55","2026-02-18","fevereiro","2","2026170105500014","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [13482,"56931.45","1","pagamento a favor da secretaria da fazenda do distrito federal referente ao ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à secretaria de estado da economia do distrito federal de marcos tadeu de andrade, referente ao período de 01/01/2026 a 31/12/2026.","secretaria da fazenda do distrito federal","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026150100100026","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.394.684/0001-53"],
    [13483,"133.25","35","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 820 à empresa h3d soluções de teleinformática ltda epp, cnpj 14.062.549/0001-15, referente serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center. referente dezembro/25, conforme contrato nº 04/24 (56598615), relatório nº 228/26/agehab/cooinsp. sei 202500031001089.","h3d solucoes de teleinformatica ltda epp","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025436200600042","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.062.549/0001-15"],
    [13484,"1763.66","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referentes ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mais 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5584382260, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de janeiro/2026, conforme fatura n° 177614304 e pdf n° 2024215300226. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 1.763,66. \n. \nprocesso de pagamento 202400017013171. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-02-19","fevereiro","2","2026215301700029","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [13485,"103633.31","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.\n.\ninss","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-02-13","fevereiro","2","2026240125300024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13486,"916.81","2",".\n*pdf 2025170100212*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 31679 em favor da valid soluções s.\na do exercício 2026 referente ao contrato nº 038/2022/economia.\n.\nobjeto: prestação de serviços de comunicação e notificação por meio de siste\nma de envio de mensagens sms (short message service), compreendendo gerencia\nmento, transmissão de mensagens de texto para celulares e suporte técnico.\n.\n[mfo]\n.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","55","2026-02-23","fevereiro","2","2026170105500198","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.113.309/0001-47"],
    [13487,"58.09","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - pessoal militar auxilio fardamento da fundação dom pedro ii do mês de fevereiro 2026.","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100100058","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","07.882.625/0001-73"],
    [13488,"16657.88","1","adiantamento da 1ª parcela do 13º salario.","hipolito prado dos santos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100132","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.364.111-**"],
    [13489,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","bruno rogerio ferreira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500588","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.163.481-**"],
    [13490,"2100.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","associacao casa da crianca pequeno edson","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500080","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.950.045/0001-40"],
    [13491,"3060.00","1","ordem de pagamento para quitar, mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 126/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","associacao madre maria rivier","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.862.369/0001-71"],
    [13492,"440.00","51","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniella loany duarte brito monteiro - cpf nº ***.086.911-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005019618.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.082.291-**;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1394;\n- conta: 30.514-0;\n- processo judicial: 5300858-48.2024.8.09.0051;\n- parcelas: 20 de 38;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13493,"75480.67","4","pagamento emenda parlamentar impositiva número 1281 município itapuranga deputado wagner neto objeto da emenda a definir - investimentos.\n.\n-aquisição de veículo tipo pick-up compacta, cabine dupla, zero km, ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, cor branca, 04 portas laterais, capacidade para 04 (quatro) ocupantes, movido a etanol e gasolina (bicombustível), injeção eletrônica, potência do motor não inferior a 98 cv (com qualquer um dos combustíveis), câmbio automático, direção elétrica ou assistida, ar-condicionado, freios com sistema abs nas 04 (quatro) rodas, air bag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos traseiros laterais retráteis de três pontos, ar quente, vidros e travas elétricas nas 04 portas, desembaçador do vidro traseiro, retrovisores externos com comando interno elétrico, porta objetos, tomada 12v, protetor de cárter, rodas de aço ou liga leve aro mínimo r15, estepe em condições de uso, tapetes de borracha, sistema de som com entrada usb ou kit multimídia com rádio, distância entre eixos mínima de 2.500 mm, capacidade de carga útil de no mínimo 600 kg, caçamba com revestimento protetor, iluminação interna da caçamba e demais equipamentos exigidos pelo contran, emissões máximas de acordo com o programa de controle da poluição do ar por veículos automotores (proconve).\n- nota fiscal 794472 strada 01 (84602655)\n- atestado 50 strada tfe0c49 (85567835)\n- solicitação de liquidação e pagamento strada tfe0c49 (85568605)","pinheiro s veiculos ltda","2026","37","2026-02-05","fevereiro","2","2025406203700039","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.692.763/0001-03"],
    [13494,"1500.00","9","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5906700.28.2024.09.0093 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040056500032602108","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13495,"1667.52","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5858114-07.2024.8.09.0142, em favor de rafaela de brito itacarambi, referente a restituição de valor pago ao auto de infração de trânsito. pdf 2026436100108, processo sei nº 202400036015113","rafaela de brito itacarambi","2026","69","2026-02-04","fevereiro","2","2026436106900010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.561.061-**"],
    [13496,"740739.10","1","portaria 9624/2025. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anapolis dr. henrique santillo - heana. 28º apostilamento ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de dezembro de 2025. processo solicitação 202600010002885. rd 17/2026 (84952246).\n..............................................\nproc.201900010008114,funev-heana, piso salarial prof. enfermagem-28° apostilamento referência: dezembro de 2025. \n.\nvalor pago.............r$ 740.739,10.\n.\napostila - 28º apostilamento / heana (85618199)\n.\ndespacho 122 (85723519):tendo em vista o não enquadramento da despesa em tela quanto ao ano de competência, retornem-se os autos à origem para prosseguimento dos trâmites legais sem a necessidade de análise por parte desta especializada.","fundacao universitaria evangelica","2026","131","2026-02-02","fevereiro","2","2026285013100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [13497,"150.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 150,00 e 01/2026 - r$ 1.312,50.","associacao missao e acao social chegada de cristo","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500216","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","20.822.061/0001-41"],
    [13498,"9066.40","2","pagemento de iss  , relativo a reforma completa na estrutura da mesa e \ncadeira, e também, fornecimento e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto,  para \natender a demanda das escolas da rede estadual de ensino, por meio da ata de registro de preços 021/2025 - seduc (82936978) resultante do pregão eletrônico n.º 010/2025 ? seduc, na modalidade pregão eletrônico srp - vinculado ao processo n.º 202400006080728, contrato 283/2026. ateste de nota fiscal (85332885, solicitação de pagamento através do  despacho nº14/2026/ seduc/gcgepat- 20215, despacho nº 27/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 343/2026/seduc/coordastec-16768.\n.pdf 2025240102511, daof 229/2026.\n.nota fiscal 03/2026, de 20/01/2026.\n.valor nota fiscal; r$181.328,00;\n.valor líquido; r$170.085,67;\n.valor iss: r$9.066,40;\n.valor irrf: r$2.175,93.\nterezinha.\n.\nfundeb 25.","global solucoes empresariais ltda","2026","40","2026-02-06","fevereiro","2","2026240104000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [13499,"5481.60","2","pagamento do irrf retido da nf 251, emitida em 29/01/2026, referente a licença de uso, na modalidade software as a service - saas) para utilização de plataforma de software e acesso a base de dados, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 5.481,60 (valor total da nf r$ 114.200,00). conforme dare anexo.\nprocesso: 202400005045637 \nipof: 2024400100226.\ngec","gsc tool consultoria empresarial ltda","2026","21","2026-02-11","fevereiro","2","2026400102100003","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","30.430.146/0001-38"],
    [13500,"270.00","1","pagamento conforme nota fiscal nº 495, referente ao período de 18 a 30 de \njaneiro/2026, relativo a aquisição de 02 (dois) glp's (gás de cozinha), para\natender as unidades administrativas da sead. pdf: 2025180100309. lvc","gas e mais comercio ltda","2026","16","2026-02-12","fevereiro","2","2026180101600001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","41.485.159/0001-20"],
    [13501,"5370.96","5",".\n* pdf 2025170100104*\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato\nnº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados  de  vigilância  e\nmonitoramento em circuito fechado  de  televisão  (cftv),  para  atender  às\nnecessidades da secretaria de estado da economia, em unidades  da  capital e\ninterior do estado de goiás,  relativo  ao  mês  de  janeiro/2026,  conforme\napresentação das notas  fiscais  abaixo  relacionadas  e  demais  documentos\nanexos aos autos.\n.\nnf.....referência......irrf.........issqn.........líquido......município\n322.....jan/2026...r$ 5.156,12...r$ 5.370,96....r$ 96.892,16....goiânia\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","sampa produtos eletronicos ltda","2026","55","2026-02-11","fevereiro","2","2026170105500006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [13502,"9.25","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a  prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo de goiás, referente ao mes dezembro de 2025. \n\nfatura tim nº 5639160880. valor liquido parcial.","tim s a","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026305200600033","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","02.421.421/0001-11"],
    [13503,"582.82","12",".\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração n°09/2025. vigência 36 meses.\n.\nrepasse parcial parcela nov/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento complementar - novembro 2025 (85098213) custeio………………………...r$ 582,82","fundacao universitaria evangelica","2026","211","2026-02-04","fevereiro","2","2025285021100027","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [13504,"13871387.59","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o termo de colaboração nº 01/2024 (81501418) -  programa aprendiz futuro. valor total da nota fiscal nº 128931. referência: 01/2026.","rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao","2026","40","2026-02-05","fevereiro","2","2026300104000001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.381.902/0001-25"],
    [13505,"3300000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio ao carnaval da cidade de goianesia que será realizado de 13 a 16 de fevereiro de 2026, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiário : município de goianésia/go modalidade: convênio nº 25/2025\nprog.goias.conv 25.","prefeitura municipal de goianesia","2026","18","2026-02-11","fevereiro","2","2026190101800012","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.065.846/0001-72"],
    [13506,"667372.52","52","pagamento do líquido à empresa pja consorcio, referente a execução dos servi\nços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiás, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da de\nspesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2\n025.\n.\n...nf:59 r$ 755.801,27- 7ª medição -  ce flor do cerrado - anápolis\n.\n.valor inss r$ 41.569,07\n.valor issqn r$ 37.790,06\n.valor irrf r$ 9.069,62\n.valor líquido r$ 667.372,52\n.\n...processo principal: 202500006002329\n...processo pagamento: 202500006042256\n...pdf...................2025240101824\n.\ndalcy.","pja consorcio","2026","135","2026-02-03","fevereiro","2","2025240113500018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [13507,"1150.74","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) dayse moraes godinho (cpf: ***.321.541-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) tia, o(a) senhor(a)  delzica de araujo godinho (cpf:  ***.795.521-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 17285/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","dayse moraes godinho","2026","246","2026-02-03","fevereiro","2","2026240124600019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.321.541-**"],
    [13508,"43456.80","20","pagamento liquido  refere-se acerca de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho.\n.\nipof-  2024240101806 - processo 202400006059491\n.\nnota fiscal....657\nvalor bruto: 45.600,00\nirrf: 547,20\nissqn: 1.596,00\nliquido: 43.456,80\n.\nweyder","popmed medicina e saude - eireli","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2025240100900087","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [13509,"49533.36","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - fevereiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100100041","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [13510,"800.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","pedro wilson ribeiro cardoso couto","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500296","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.092.961-**"],
    [13511,"10936.55","5","pagamento ao credora acima referente ao 13º termo aditivo ao contrato de\nlocação nº191/2009, firmado com esta pasta para abrigar as instalações do \ncol estadual alfa ômega em trindade esta despesa refere-se  ao período de \n01 a 28/02/2026\n.pdf 2025240101536\n.pedro","ana maria carvalho luz oliveira","2026","39","2026-02-25","fevereiro","2","2026240103900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.334.761-**"],
    [13512,"55977.41","2","ipof 2026290100079 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n\n01 - consignados de classe..............r$ 55.977,41","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100086","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [13513,"700.00","1","indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.\n\nvalor  .................. r$ 700,00\n\n                                crg","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026186200800011","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [13514,"297.78","3","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 013/2026 - 202600020002906","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-02-24","fevereiro","2","2026406201000030","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13515,"18361.89","7","pdf:\t2025295000443\n238-12/25 ir\t\t  502,27 \n210-12/25 ir\t\t1.372,02 \n185-12/25 ir\t\t1.403,20 \n187-12/25 ir\t\t  701,60 \n191-12/25 ir\t          701,60 \n212-12/25 ir\t\t  701,60 \n215-12/25 ir\t\t  701,60 \n217-12/25 ir\t\t  701,60 \n219-12/25 ir\t\t  701,60 \n221-12/25 ir\t\t  701,60 \n223-12/25 ir\t\t  701,60 \n193-12/25 ir\t\t  701,60 \n195-12/25 ir\t\t  701,60 \n197-12/25 ir\t\t  701,60 \n199-12/25 ir\t          701,60 \n201-12/25 ir\t          701,60 \n203-12/25 ir\t\t  701,60 \n205-12/25 ir\t\t  701,60 \n225-12/25 ir\t\t  701,60 \n227-12/25 ir\t\t  701,60 \n231-12/25 ir\t\t  701,60 \n234-12/25 ir\t\t  701,60 \n229-12/25 ir\t\t  701,60 \n236-12/25 ir\t\t1.052,40 \njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-02-13","fevereiro","2","2026295000300005","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [13516,"33609.82","1","inss empregado ref. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom , mes janeiro/2026.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026409100100060","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [13517,"46.93","2","pagamento do irrf da nf 0930579, em favor neo consultoria e administracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente a diesel s10 no mês de janeiro/2026.pdf 2025430100183.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-02-13","fevereiro","2","2026430100600012","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [13518,"1052.38","292","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\ni.r.r.f nf nº 60","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-24","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [13519,"18248.78","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-02-25","fevereiro","2","2026240125300035","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13520,"3998.73","2","pdf: 2025160100081 - processo: 202400005030931\npagamento referente a  aditivo de acréscimo de \naproximadamente 25% sobre o contrato nº 13/2025 \n- secami, referente a contratação de empresa para a \nprestação de serviços sob demanda, abrangendo mão \nde obra, produtos e serviços relacionados a locação de \nmobiliário, utensílios, decoração, forração e floricultura \nem geral, visando atender as necessidades da secretaria \nde estado da casa militar. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 17, emissão: 23/02/2026, atestado: 24/02/2026, \nreferência: 12/2026, valor: r$ 3.998,73 - ir.","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026160100700175","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [13521,"2348.72","1","ressarcimento(r$ 2.348,72 - ref. 02/2026), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun. n. 48/2026 - metrobus/grh-19673.\nnota:\n48/2026\t3.3.90.93.16\t11/02/2026\t11/02/2026\t2.348,72\t2.348,72","marcelo guimaraes conte","2026","10","2026-02-18","fevereiro","2","2026409301000156","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.671.517-**"],
    [13522,"715.37","3","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: contribuições ao fundo de capacitação / fes / fundo protege","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026320100300005","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [13523,"2190217.40","9","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026:\n- 13º salário ............................ r$ 2.190.217,40.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290300100036","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [13524,"86822.23","1","pagamento do líquido da nf 1144 de 23/02/2026, referente à contratação de serviços técnicos especializados e consultoria técnica, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 86.822,23 (valor total da nf r$ 120.370,56). processo: 202400005043499 ipof: 2024400100219. gcsb.","associação parque tecnológico de são josé dos campos","2026","21","2026-02-25","fevereiro","2","2026400102100002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","09.105.890/0001-70"],
    [13525,"5879.06","4","pagamento iss contratação de empresa especializada na prestação de serviços\ncontinuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da\nadministração central, câmpus e unidades universitárias da universidade esta\ndual de goiás.\njaneiro/2026\nplanilha p3 sei: 86592205\nexceto jaragua","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [13526,"188163.61","1","processo 202600010003112.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 01/2026 \"d\". pregão eletrônico nº 266/2025. processo nº 202500005020757 , 202500010096269. vigência da arp 13/01/26 até 12/01/27. dod (85045049)\n. \n31358:......................188.163,61 \n.","bristol-myers squibb farmaceutica s a","2026","92","2026-02-27","fevereiro","2","2026285009200137","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","56.998.982/0031-22"],
    [13527,"0.04","1","valor destinado a cobrir despesa com inss patronal da folha de janeiro de 2026. pdf 2026436100065. processo sei 202600036001213.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-02-18","fevereiro","2","2026436100100033","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.979.036/0064-24"],
    [13528,"618.95","1","pagamentos de valores dos descontos do regime próprio referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.\n\nfuncam - faltas ................... r$ 618,95\n\n                            crg","goias previdencia - goiasprev","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026186200700001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [13529,"50678.40","4","valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - pensão aliment -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026436100100046","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [13530,"3657.24","1","recolhimento imposto de renda sobre o pagamento 18ª medição da construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes. nota fiscal de serviços eletrônica nº 102, emitida em 06.02.2026 - sei 86035228. atestado nº 3/2026 - sei 86035055. dare, com vencimento em 20.03.2026 - sei 86199325.","primecon construtora ltda - epp","2026","27","2026-02-19","fevereiro","2","2025406202700010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [13531,"75062.98","2","17 - folha de pagamento - regime geral - líquido","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-02-26","fevereiro","2","2026240125300032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13532,"920108.48","11","folha de pagamento - regime próprio - líquido - fevereiro de 2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000083","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [13533,"22924659.62","3","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-02-26","fevereiro","2","2026240113700049","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13534,"5443.00","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","jose lidio de lima neto","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100095","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.360.271-**"],
    [13535,"1356.41","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 17.986,77\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 1.356,41\n3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 152,55\n3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 181,55\n3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil: r$ 146,72\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100100056","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [13536,"280.00","2","regularização de cobrança de tarifa em 04/02/26 na conta única do tesouro estadual (104/4204/0600010000-4) pelo serviço de custódia dos títulos cvs, conforme disposto na clausula nona do contrato de custódia - títulos públicos federais e créditos securitizados (74446068). sei 202500004043075.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-02-20","fevereiro","2","2026436200700002","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [13537,"17778.52","7","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e vantagens (líquido) - fevereiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026120100100032","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [13538,"181859.05","3","valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato 120/2025 - goinfra - referente a execução dos serviços de restauração, melhorias e manutenção da rodovia go-217, no trecho: piracanjuba/entr. go-139, com extensão de 25,62 km, no estado de goiás - relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf nº 2025436100516, processo sei 202500036016292, nf nº 283.","construtora caiapo ltda","2026","73","2026-02-20","fevereiro","2","2025436107300076","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [13539,"63277.46","7","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 22ª medição, do contrato nº 31/2024 - referente à serviços técnicos especializados de assessoramento em engenharia e gestão para dpl da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100275, processo sei nº 202600036001536, nf-3.","projemax engenharia e consultoria ltda","2026","146","2026-02-20","fevereiro","2","2025436114600006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.788.793/0001-30"],
    [13540,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","ana flavia de paula guerra campedelli","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500587","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.322.901-**"],
    [13541,"0.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","anna maria canavarro benite","2026","9","2026-02-03","fevereiro","2","2026316100900001","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.665.447-**"],
    [13542,"23.80","28","recolhimento de issqn ref nota fiscal nº 142230 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2025320100700068","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.733.698/0001-66"],
    [13543,"3165.44","24","pagamento da issqn da nfe 82\n#\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. \ngestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.\npdf 2025310100073.","primecon construtora ltda - epp","2026","51","2026-02-03","fevereiro","2","2025310105100001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [13544,"0.00","18","pdf:2024290100090\n12/25 liq\njbr","marry delatorre costa","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2025290100700020","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.877.031-**"],
    [13545,"1131932.31","1","valor destinado a cobrir despesas da 4ª medição do contrato nº 131/2025 - referente contratação de empresa para execução do convênio firmado entre a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e a prefeitura municipal de anápolis, no âmbito do programa goiás em movimento – municípios - lote 76, cujo objeto é a conservação de vias urbanas. relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2026436100048, processo de pagamento sei nº 202600036000696 nf 158 parte","ng asfaltos ltda","2026","25","2026-02-04","fevereiro","2","2026436102500003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.928.472/0001-10"],
    [13546,"101095.95","14","202500025092165- reffere-se ao pagamento da nf n°0000145, fornecimento serv. telefonicos mes 12/2025","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","26","2026-02-04","fevereiro","2","2025296102600011","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.268.439/0001-53"],
    [13547,"80669.61","24","pdf:\t2025295000004\n10356 - liq\t3.3.90.30.05\t27/01/2026\t27/01/2026\t80.669,61\t80.669,61 \nlfb","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","4","2026-02-10","fevereiro","2","2025295000400020","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","00.604.122/0001-97"],
    [13548,"186029.96","8","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.\n.\n02/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 275.645,14 \n02/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 548.954,50 \n02/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 160.126,67 \n02/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 1.128.809,74 \n02/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 2.352,22 \n02/2026\t3.1.90.11.47 - r$ 50.952,04 \n02/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 136.605,17 \n02/2026\t3.1.90.12.03 - r$ 6.383,10 \n02/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 1.035.948,64 \n02/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 186.029,96 \n02/2026\t3.1.90.91.16 - r$ 38.986,25","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100066","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [13549,"592444.70","1","processo 201900010011930 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de catalão, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti, leitos cirúrgicos, cirurgias e consultas médicas e pós cirúrgicas na santa casa de misericórdia de catalão, cnes 2442612. período 12 meses. vigência: outubro/25 a setembro/26. rd n° 372/2025 - ses/spais (80081257).\n.\nn° do documento.....................valor\nscmcatalão/janeiro/2026.............r$275.308,75\nscmcatalão/fevereiro/2026...........r$317.135,95\n.\ntotal a pagar:.....r$592.444,70\n.\nobs: no pagamento de janeiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$1.746,90 referente a competência de novembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 14/2026/ses/cades (84806936), processo 202500010094856.\nadicionalmente, foi aplicado glosa anterior, referente as competências de agosto e setembro de 2025, conforme autorizado por meio do ofício da secretaria municipal de catalão nº689/2025(sei nº84589314) e despacho nº 42/2026/ses/sgi(84590376).\n.\nno pagamento de fevereiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$1.941,00 referente a competência de dezembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 51/2026/ses/cades(85779165), processo 202600010001026.\n.","fundo municipal de saude de catalao","2026","76","2026-02-23","fevereiro","2","2026285007600030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.532.661/0001-56"],
    [13550,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","guilherme barros souza","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500379","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.351-**"],
    [13551,"3080.19","1","pdf:2025295000426\nnf 3274\njbr","imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda","2026","24","2026-02-10","fevereiro","2","2025295002400064","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","43.269.791/0001-62"],
    [13552,"512.04","7","pagamento de despesa com prestação de serviços de publicações de anúncios de\neditais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concorrência, adesão a ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrônica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucionais desta pasta. consta nos autos: desp. nº 52/2026/seduc/gel-05738, requisição de despesa 1 (85027437), justificativa da despesa (85027442), despacho nº69/ 2026/seduc/gel-05738, desp. nº 82/2026/seduc/coordastec-16768, cadastro comprasnet - deferido (85232990); resultado suprilog (85233085); faturas (85720059), solicitação de pagamento através do desp. nº 142/2026/seduc/gel-05738.\n. pdf 2026240100077,  daof 028/2026.\n- fatura 02.02, de 03/02/2026;\n- valor total: r$512,04;\n.terezinha","imprensa nacional","2026","13","2026-02-04","fevereiro","2","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [13553,"285.26","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº 24 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 12/06/2025 a 31/10/2025, contrato nº  74/2025 - (83787783). relatório nº 236/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011527.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-02-13","fevereiro","2","2025436202400532","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13554,"1207.20","251","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025173286 nfag 32136  r$ 57,6 (dias e noites mídias ltda  nfvc 49 r$ )\n202500025173286 nfag 32169  r$ 36 (site ponto +  nfvc 15 r$ )\n202500025173286 nfag 32168  r$ 36 (site jornal a redação  nfvc 59 r$ )\n202500025173286 nfag 32139  r$ 180 (tv sucesso band goias  nfvc 488 r$ )\n202500025173286 nfag 32183  r$ 14,4 (site diário da redação  nfvc 543 r$ )\n202500025173286 nfag 32180  r$ 14,4 (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias)  nfvc 4 r$ )\n202500025173286 nfag 32161  r$ 36 (site diário da manhã aliq.0%  nfvc 1232 r$ 192)\n202500025173286 nfag 32160  r$ 36 (diário de aparecida  nfvc 296 r$ )\n202500025173286 nfag 32192  r$ 14,4 (roma fm  nfvc 108 r$ 76,8)\n202500025173286 nfag 32197  r$ 14,4 (rádio transaraguaia  nfvc 60 r$ )\n202500025173286 nfag 32201  r$ 14,4 (rádio paranaíba am 910  nfvc 19 r$ )\n202500025173286 nfag 32186  r$ 14,4 (radio cidade de jaragua  nfvc 3 r$ )\n202500025173286 nfag 32198  r$ 14,4 (rádio eldorado 91,9 fm  nfvc 190 r$ 76,8)\n202500025173286 nfag 32133  r$ 108 (armazem comunicação e marketing eireli  nfvc 538 r$ )\n202500025173286 nfag 32172  r$ 36 (site diário da manhã aliq.0%  nfvc 1084 r$ 192)\n202500025173286 nfag 32176  r$ 14,4 (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias)  nfvc 5 r$ )\n202500025173286 nfag 32178  r$ 14,4 (site diário da redação  nfvc 545 r$ )\n202500025173286 nfag 32195  r$ 14,4 (rádio clube fm  nfvc 4 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","30","2026-02-19","fevereiro","2","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [13555,"43.20","103","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n32010-irrfagencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [13556,"128.16","104","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n32012/49issqnveiculo","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [13557,"157912.15","4","referente a nf 102 (86108289) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 3º  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 09/2025 (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento  residencial iris rezende vi, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 04/02/2026, conforme extrato bancário (86018469). processo sei 202400031011535 conta bancaria 4204 | 1292 | 000576483477-1.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400007","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [13558,"445000.00","1","processo 202600010000101 dmr\n.\nrepasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib nº 066/2024 (85162707). planilha cofinanciamento pnaisari (sei nº 85179708, 85882204). ofício 3788 (85179866). valor mensal r$445.000,00. vigência : janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 25/2026 - ses/spais (85372393).\n.\npagamento socioeducativo/janeiro/2026..........r$445.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha pnaisari(sei nº 85179708, 85882204).","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-02-13","fevereiro","2","2026285003000007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [13559,"3374.43","10","retenção ir à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.\nnf 2791 r$ 281.202,22 – 6ª medição \ninss: r$ 15.466,12 (140.601,11*11%)\n issqn: r$ 14.060,11 (281.202,22*5%)\ni.r. r$ 3.374,43 (281.202,22*1,2%) \nvalor líquido r$ 248.301,56\n.\nconforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006094199\npdf: 2026240100258\t\ncno: 90.024.81729/70\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2026","134","2026-02-26","fevereiro","2","2026240113400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [13560,"15054.63","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 4ª medição, do contrato nº 105/2025 - referente à conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 72 do programa goiás em movimento, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101657, processo sei nº 202500036019754, nf-159.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ndare: 8580 0000 150-6 5463 0008 210-0 0002 6086 000-0 1330 2530 000-0","ng asfaltos ltda","2026","21","2026-02-23","fevereiro","2","2025436102100057","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.928.472/0001-10"],
    [13561,"311250.00","5","pagamento que se faz à earth innovation institute, para atender despesas com contratação de empresa especializada em desenvolvimento e implementação de abordagem jurisdicional para a neutralização de emissões de gases do efeito estufa nos setores de emissão da agropecuária e de mudança de uso da terra e florestas (mutf) em goiás, auxiliando o governo do estado no estabelecimento de seu sistema estadual de redução das emissões provenientes do desmatamento e da degradação florestal, conservação dos estoques de carbono florestal, manejo sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono florestal (redd+) e pagamento por serviços ambientais (psa), utilizando-se do padrão the redd+ environmental excellence standard (trees), desenvolvido pelo programa art (architecturefor redd + transactions). produto 9 apoio na regulamentação de política de redd+, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 17 e pdf nº 2024215300267. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 311.250,00.\n.\nprocesso de pagamento 202400017017492","earth innovation institute","2026","22","2026-02-26","fevereiro","2","2025215302200001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","30.118.888/0001-22"],
    [13562,"125005.95","1","pagamento liquido de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2\n022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos\nque, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 16\n9/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coo\nrdastec-16768. codigo fundeb 25\n.\nipof-2026240100229\n.\nfatura..4000000201001202600/4000000659401202600/4000000659501202600...jan/26\nbruto : r$ 126.442,40\nvalor liquido : 125.005,95\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","97","2026-02-13","fevereiro","2","2026240109700004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [13563,"5409.24","3","renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 68 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026","samma servicos ltda","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2026140100600026","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [13564,"6731.67","1","contrato aquisição de vales-transporte\npagamento liquido referente boleto 25805630 - fevereiro/2026","redemob consorcio","2026","5","2026-02-03","fevereiro","2","2026326200500002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.636.142/0001-01"],
    [13565,"14146.07","3","processo: 202300010023416\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cr u z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97 /2024 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754) . vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(48379509) e programa de residência em área profissional da saúde.\n.\npdf: 2023285002033. daof.: 02704/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (483 798 24). \n.\nvalor da parcela mensal: r$ 254.301,53.\n..........................................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. res. médica termo de colaboração nº97/24, ref. novembro 25 sol.pag.85363835. \n.\nvalor pago................r$ 14.146,07.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado complementar - novembro 2025 - hugo (85363835).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","66","2026-02-05","fevereiro","2","2025285006600179","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [13566,"21987.95","282","pagamento parte/líquido, referente aos serviços executados nas obras no mês\ndedezembro/2025, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gest\norda despesa/supinfra, contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomad\nas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educaçã\no, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos\ncofres deste estado.\n.\n.nf: 423 - r$ 439.758,92 - c.e. princesa daiana - águas lindas de goiás\n.inss r$ 24.186,74\n.issqn r$ 21.987,9521.98\n.irrf r$ 5.277,11\n.líquido r$ 388.307,12.\n.\nprocesso: 202500006057781\npdf: 2025240100383\n.\nobs.: o imposto: issqn - nf 423, foi pago pela empresa em 29/12/2025, conforme comprovante de pagamento em anexo (84494401).\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-03","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13567,"251985.08","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100044","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","01.409.580/0001-38"],
    [13568,"105558.52","41","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.  --  ed  --","tribunal de justica do estado de goias","2026","9","2026-02-27","fevereiro","2","2025170400900042","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [13569,"34.49","55","art nº 1020260052501, referente a elaboração de termo de referência, estudo técnico preliminar e orçamento da contratação gme lote 12.\ndespacho nº 357/2026/goinfra/ma-gemru - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-02-19","fevereiro","2","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [13570,"6825.12","2","pagamento de issqn da empresa triady construtora e incorporadora ltda pelos\nserviços de engenharia executados na construção de nova escola padrão sécul\no xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go, proc\nesso principal n° (202200006029105),conforme planiçhas e cronograma físico f\ninanceiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra.\n.\n1-nf 2783 - r$ 124.503,74 - 5ª medição do contrato nº 153/2025\ninss r$ 6.847,71\nissqn r$ 6.225,19\nirrf r$ 1.494,04\nlíquido r$ 88.917,34 + r$ 35.586,40...parte/líquido da nf 269, paga em 18/12/2025 - 85243887).\n.\n2-nf 2784 - r$ 6.723,20 - 5ª medição da 1ª periodicidade\ninss r$ 369,78\nissqn r$ 336,16\nirrf r$ 80,68\nlíquido r$ 5.936,558\n.\n3-nf 2785 - r$ 5.275,33 - 5ª medição da 1ª periodicidade\ninss r$ 290,14\nissqn r$ 263,77\nirrf r$ 63,30\nlíquido r$ 5.658,12\n.\n..despacho nº 344/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85920606).\n.\nprocesso principal: 202200006029105\nprocesso de pagamento: 202500006094199\npdf: 2026240100258\ncno: 90.024.81729/70\n.\ndalcy.","triady construtora e incorporadora ltda","2026","78","2026-02-06","fevereiro","2","2026240107800006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [13571,"507.09","4",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp nº 02/2023-sgg-ata de registro de preços nº 02/2024-sgg\n.\npdf:2025250100016\n.\nata de registro de preços nº 02/2024-sgg (56561788), aquisição de aparelhos wi-fi, fonte de alimentação e serviço, destina a aumentar a abrangência e qualidade da rede corporativa sem fio da secult, incorporando novas tecnologias capazes de prover acesso mais estável e veloz. o crescimento da base de usuários da rede sem fio corporativa demanda um aumento de capacidade dos pontos de acesso. rd 01/2025(70701064).\n.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal nº 63. sei - 86285635\n.\n.\n\n.","nova comercio de tecnologias de informatica ltda","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2025250100700001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","05.847.161/0002-10"],
    [13572,"533.41","1",".\nprocesso 202500010057117 - vpo\n.\ncontratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547\n.\nnf 6102/dez a jan/2026 (06/12/2025 a 05/01/2026)...........533,41","illumina brasil produtos de biotecnologia ltda","2026","124","2026-02-20","fevereiro","2","2026285012400008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.147.449/0001-29"],
    [13573,"10989.45","5","recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa palmelo park gois spe ltda, cnpj 58.250.384/0001-80, referente a 2º etapa subetapa 2b (parcela 1) e subetapa 2c (parcela 1) de pagamento, medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de palmelo-go, correspondente ao período de 18/11/2025 a 13/01/2026, conforme contrato n° 174/2024 - (71573977) e relatório 375/2026 - inspeção financeira(85870232). sei 202600031000681.","palmelo park gois spe ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400633","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.250.384/0001-80"],
    [13574,"157802.31","1","recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de fevereiro/2026 (regime próprio)\n• ipof: 2026140100030","plano goias seguro","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100071","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.307.647/0001-97"],
    [13575,"744.95","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mirlene ribeiro de lima - cpf nº ***.084.201-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006129616.\n.\n- reclamante: nelson willians & advogados associados;\n- processo judicial: 5094630-84.2018.8.09.0137;\n- parcelas: 12 de 22;\n- i.d. depósito: 081250000030578083.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-02-05","fevereiro","2","2026240124700007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13576,"2625.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500259","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0011-43"],
    [13577,"660.00","2","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025.","associacao dos idosos de itaucu","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500202","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.615.905/0001-15"],
    [13578,"6200.00","1","processo 202600010000501 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente  anthony silva neves e de seu acompanhante.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 342/2026/ses","denner neves carvalho","2026","69","2026-02-09","fevereiro","2","2026285006900029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.913.981-**"],
    [13579,"4025.00","4","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\n\nana flavia santos de sousa\t115/2026\t r$ 1.035,00 \ndenise pereira do nascimento\t97/2026\t r$ 575,00 \njunileno luan de araujo goncalves\t99/2026\t r$ 575,00 \nmary joyce borges\t108/2026\t r$ 1.035,00 \npublio lentulus martins coelho\t  1/17\t r$ 805,00","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026420100100051","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [13580,"20562570.51","1",".\npagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rpps, relativo a folha\nde pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500127","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13581,"1000.00","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) nayara farias de siqueira (cpf: ***.045.211-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) avó, o(a) senhor(a) antônia pereira de jesus (cpf:  ***.919.901-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1913/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","nayara farias de siqueira","2026","246","2026-02-19","fevereiro","2","2026240124600053","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.045.211-**"],
    [13582,"165357.06","112","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n32354-liqagencia\t3.3.90.39.42\t24/02/2026\t20/02/2026\t7.378,40\t7.378,40 \n32428-liquido agenci\t3.3.90.39.42\t24/02/2026\t20/02/2026\t4.499,50\t4.499,50 \n32430-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t24/02/2026\t20/02/2026\t4.499,50\t4.499,50 \n32431-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t24/02/2026\t20/02/2026\t3.753,20\t3.753,20 \n32432-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t24/02/2026\t20/02/2026\t9.383,00\t9.383,00 \n32433-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t24/02/2026\t20/02/2026\t3.689,20\t3.689,20 \n32437-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t24/02/2026\t20/02/2026\t11.277,60\t11.277,60 \n32438-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t24/02/2026\t20/02/2026\t7.199,20\t7.199,20 \n32440-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t24/02/2026\t20/02/2026\t14.074,50\t14.074,50 \n32449-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t24/02/2026\t20/02/2026\t5.629,80\t5.629,80 \n32439-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t24/02/2026\t20/02/2026\t4.499,50\t4.499,50 \n32629-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t24/02/2026\t20/02/2026\t15.622,27\t15.622,27 \n32648-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t24/02/2026\t20/02/2026\t14.074,50\t14.074,50 \n32655-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t24/02/2026\t20/02/2026\t23.858,15\t23.858,15 \n32649-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t24/02/2026\t20/02/2026\t28.149,00\t28.149,00 \n32653-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t24/02/2026\t20/02/2026\t7.769,74\t7.769,74 \n\ntotal a pagar:\t165.357,06","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [13583,"15.45","13","pdf:\t2025290100069\n221-02/26 iss  15,45 \nlfb","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-02-24","fevereiro","2","2026290100700074","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.694.478/0001-10"],
    [13584,"38.00","1","valor para pagamento de despesas com contrato referente a taxa de administração entre o centro de integração empresa escola/ciee e agrodefesa, especializada em atividades de interação entre as escolas e empresas, com contratação de 04 vagas para estagiários, nível superior e a inclusão dos mesmos no mercado de trabalho, período de 12 meses, de acordo com requisição de despesa nº 3/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00193/3261/2025.pagamento referente aos serviços prestados \nno mês de janeiro de 2026, conforme despacho nº 454/2026-gegp - 07/01/26\nda nota fiscal nº 3867694 emitida em: 01/02/2026, boleto com vencimento\ndia: 20/02/2026, documento nº 1767105, no valor de:......r$ 38,00.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026326101100006","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","61.600.839/0001-55"],
    [13585,"100.00","2","contrato com link de internet para atender ao detran em leopoldo de bulhoes.","cdm telecom e solucoes ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026409100500045","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.227.305/0001-24"],
    [13586,"160.00","2","despesa com continuação do 4º termo aditivo ao contrato nº 082/2022(renovação)(data:05/07/2022) (vigente a partir de 04/07/2025), no valor total de r$ 22.840,00, referente a aquisição de alto falantes, cintos e interruptores (carroceria). (processo nº 202100053000393-sei, pregão eletrônico nº 088/2022, fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp, pdf nº 2025409300455).\nnota:\n64040\t3.3.90.30.35\t10/02/2026\t10/02/2026\t160,00\t160,00","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026409301000091","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [13587,"21818.38","1","trata-se de pagamento relativas ao termo de rescisão do contrato de trabalho trct da servidora adriana rosaura   de castro batista, no valor de r$  21.818,38 (vinte e um mil e oitocentos e dezoito reais e trinta e oito centavos), conforme despacho nº nº 598/2026/sead/gepag-02826.","adriana rosaura de castro batista","2026","1","2026-02-20","fevereiro","2","2026186300100032","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","***.028.201-**"],
    [13588,"58998.56","1","pagamento  relativa a contribuição ao ipasgo saúde, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026186300100051","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","50.565.317/0001-43"],
    [13589,"169.00","3","despesa referente ao contrato de prestação de serviço de comunicação multimídia - scm e comodato de equipamentos, com a goias telecom.","patricia do couto ferreira","2026","5","2026-02-27","fevereiro","2","2026409100500037","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.215.549/0001-78"],
    [13590,"0.00","1","pdf:2025290100069\n2092 - 01-26 - liq 2\njbr","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026290100700074","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.694.478/0001-10"],
    [13591,"49905.41","1","pagamento do valor parcial da nota fiscal nº 985657,da empresa autorio\nadministradora e construtora ltda, pelos serviços de locação de veícu-\nlos automotores e elétrico, com o fornecimento de equipamento específi\nco para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manuten-\nção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessida-\ndes da secretaria de estado da educação de goiás, no mês de dez/2025.\n.\nkênya","autorio administradora e construtora ltda","2026","11","2026-02-09","fevereiro","2","2026240101100031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.029.048/0001-32"],
    [13592,"41410.35","2","pdf:  2024160100180 - processo: 202100015000202\npagamento referente a prorrogação do contrato com \nempresa especializada na prestação de serviços de \nlocação de mão-de-obra para serviços de asseio, \nlimpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, \nmanutenção predial, com fornecimento de materiais, \nferramentas e equipamentos necessários à execução \ndo objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas \ndependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo \ndo estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 519, emissão: 13/02/2026, \natestado: 19/02/2026, referência:janeiro/2026, \nvalor: r$ 41.410,35 - inss.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700073","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [13593,"19165.17","2","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro/2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-02-27","fevereiro","2","2026420100800068","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [13594,"6336.90","1","pdf: 2025290600184\n.\nnome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda\nobjeto: passagens aéreas. liquido.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n21776..............01/26........6.336,90\n.\nrmb","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","7","2026-02-10","fevereiro","2","2026290600700001","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","08.808.153/0001-71"],
    [13595,"1158.79","1","pagamento nf 2061760 - liq 02/26, 2061758 - liq 02/26, 2061759 - liq 02/26 e 2068242 - liq 02/26.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","6","2026-02-24","fevereiro","2","2026326200600032","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.377.555/0001-10"],
    [13596,"19665.00","1","pdf:  2026160100018 - processo: 202600015000018\npagamento de diárias aos servidores civis e militares \nque empreenderem viagem a serviço da governadoria ao \ninterior do estado e outras unidades da federação, \nno exercício (2026). diárias no estado\nvalor: r$ 19.665,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026160100700113","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [13597,"127.50","2","pdf: 2025160100029 - processo:  202500005031072\npagamento referente a a prestação de serviço de \nmanutenção integral, inclusive execução de atendimentos \nemergenciais e com substituição de peças e acessórios, \nnovos e originais do fabricante dos equipamentos, sem \nônus para o contratante, em 02 (dois) elevadores, instalado \nno sape e 01 (um) elevador que atende ao 10º e 11º \npavimentos do pplt, por um período de 12 (doze) meses. \nsislog: 116819. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1209, emissão: 03/02/2026, atestado: 0\n4/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 127,50 - issqn","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026160100700139","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [13598,"102585.49","10","ordem de pagamento para quitar com segundo termo aditivo de prorrogação do contrato nº 29/2023/seds de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção,documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento liquido da seguinte nota emitida no mês dezembrode 2025:\nnf 7648 r$ 102.585,49","cast informatica s a","2026","20","2026-02-02","fevereiro","2","2025300102000004","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.143.181/0001-01"],
    [13599,"219258.63","8","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do período de fevereiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026180100800052","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [13600,"300.81","2","pagamento do iss da nota fiscal 122.\n\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932","samma servicos ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100600002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [13601,"0.00","1","processo sei nº 202600010004777 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente daniel rodrigues nogueira. processo 202600010004777. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 4135 (85244196).\n.\nipof: 2026285000599. daof: 955/2850\n.\nvalor: r$ 6.200,00\n.","geovanna rodrigues de almeida","2026","69","2026-02-24","fevereiro","2","2026285006900087","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.812.861-**"],
    [13602,"7568.40","2","contrato de empresa especializada na prestação de serviços de locação de  veículos, sendo uma  ranger xlscd2d4a para atender ao depto tecnico, conforme fatura de locação nº 15308.","rs produtos e servicos ltda","2026","7","2026-02-12","fevereiro","2","2026409100700003","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","06.273.582/0001-66"],
    [13603,"713749.49","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).\n.......................................\nproc.202400010038028, funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a fevereiro 2026 sol. pag.85348177. \n.\nvalor pago..............r$ 713.749,49.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - pol. goianésia/funev (85348177).\n.\nportaria 10.146/26.","fundacao universitaria evangelica","2026","55","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005500023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [13604,"73816.74","28","pagamento do liquido da nf 451, referente ao natal do bem na cidade de cocalzinho de /goias-go, destinado a contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltd, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87,  produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, para a realização de 12  apresentações artísticas natalinas em municípios goianos, a serem definidos pela goiás turismo, no período de 13 a 21 de dezembro de 2025, como parte da programação como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação no valor de r$955.612,00,sendo este no valor de r$953.304,60. sislog.117760 (ipof nº 2025426100301)","urbani & cadorin ltda","2026","34","2026-02-10","fevereiro","2","2025426103400056","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.129.085/0001-87"],
    [13605,"6000.00","2","processo  202500010100073.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício anterior. processo 202500010100073\n.\ndaof: 516. ipof: 2026285000330\n.\ngeovanna rodrigues de almeida\ncpf.: ***.812.861-**","geovanna rodrigues de almeida","2026","69","2026-02-10","fevereiro","2","2026285006900011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.812.861-**"],
    [13606,"6485187.07","5","processo: 202602000718255\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de\nfevereiro de 2026, relativo a pensionista civil - pensões.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-02-25","fevereiro","2","2026188001200025","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [13607,"209060.52","18","pagamento da nota fiscal n.º 1667 a favor empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi referente ao item 2, que trata do serviço de suporte e garantia de atualização técnica com fornecimento de atualizações legais, de segurança e corretivas, conforme contrato n°040/2025, parcela 3/48. ipo","empresa de tecnologia do estado do piauí","2026","27","2026-02-05","fevereiro","2","2025180102700001","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.839.135/0001-57"],
    [13608,"1263.38","2",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:\n.\njudiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos\nproc: 5044645-47.2023.8.09.0178\nconta: 1254 / op: 040 / 01510580-0\n.\nvalor..................r$ 1.263,38\nob.s: 202300010051681\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500106","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13609,"2375.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","lar pio xii","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500456","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.645.092/0001-20"],
    [13610,"2966.77","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26835407 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5383","marli pequena de sousa","2026","60","2026-02-19","fevereiro","2","2025320106000283","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.026.621-**"],
    [13611,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) sebastião francisco de carvalho (cpf: ***.912.881-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) eva maria ferreira de carvalho (cpf:  ***.641.901-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 521/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","sebastiao francisco de carvalho","2026","246","2026-02-03","fevereiro","2","2026240124600029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.912.881-**"],
    [13612,"3135.46","10","recolhimento do iss do pagamento nota fiscal nº 6 - referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de dezembro/25 - ordem de serviço nº 28/2025 o total de 2.903,70 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 373/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","10","2026-02-10","fevereiro","2","2025436201000010","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.696.132/0001-49"],
    [13613,"8921.13","3","ordem de pagamento para quitar despesas com o 7° termo aditivo ao contrato n\n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância a\nrmada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de tra\nbalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secr\netaria de estado de desenvolvimento social,.\nnf - 498. valor issqn. referência 01/2026. valor r$ 8.303,85\nnf - 499. valor issqn. referência 01/2026. valor r$ 617,28","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026300100600002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [13614,"1173.48","1","pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655\npagamento referente a  prorrogação da contratação de \nempresa especializada na prestação dos serviços continuados \nde manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do \npalácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos \nprofissionais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, \nfornecimento e instalação de todas as peças de reposição e \ndemais insumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos \nda marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 1208, emissão 03/02/26, atesto 04/02/26, ref. 01\n/2026, valor 1.173,48 - líquido.","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026160100700095","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [13615,"271769.16","2",".\nnº da contratação 9019869 - daof nº 00474 - ipof nº 2025170100490\n.\npagamento do valor líquido da nf 1259 em favor da asta mobili moveis ltda referente aos valores contratados a serem executados no exercício 2025.\n.\nobjeto: fornecimento de mobiliários destinado à estruturação das novas instalações da superintendência de tecnologia da informação, da supervisão de patrimônio e almoxarifado (supa) e da supervisão de transporte (suptrans), da secretaria de estado da economia de goiás.\n.\n[mfo]\n.","asta mobili moveis ltda","2026","29","2026-02-10","fevereiro","2","2025170102900001","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","47.531.706/0001-43"],
    [13616,"2988.79","2","complemento - pagamento pela prestação de serviços continuados de \ngerenciamento e controle de fornecimento de combustível - gasolina, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg, no mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 930603, emitida em 04.02.2026 - sei 86092690 e atestado nº 93/2026 - sei 86136609. solipa - sei 86136609.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-02-25","fevereiro","2","2026406201000075","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [13617,"955.37","8","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 38.629,07\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 67.831,89\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 10.719,34\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 662.693,43\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 96.020,88\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 31.609,56\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 13.326,84\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 955,37\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 16.141,76\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026310100100049","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [13618,"8891.11","6","pagamento do líquido da nf 16, emitida em 10/02/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagem), para atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 8.891,11 (valor total da nf r$ 9.339,40). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026400100700074","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [13619,"66460.43","239","refere-se ao pagamento do valor liquido:\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43204  r$ 7542,4 (site os pequi de goiás  nfvc 67 r$ 6400)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43206  r$ 2297 (site de minuto a minuto  nfvc 16 r$ 1940)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43071  r$ 3771,2 (programa nerildo e nerivan  nfvc 498 r$ 3200)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43292  r$ 2262,72 (editora lua  nfvc 86 r$ 1920)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43294  r$ 2225,01 (site plural notícias  nfvc 1211 r$ 1888)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43295  r$ 4124,07 (site alo tv web  nfvc 519 r$ 3472,9)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43296  r$ 3111,13 (site alo tv web  nfvc 520 r$ 2619,9)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43297  r$ 5560,32 (comunicação criativa marketing digital  nfvc 19 r$ 4703,52)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43299  r$ 2554,49 (jornal o canedense  nfvc 38 r$ 2160,9)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43300  r$ 1885,6 (programa de olho no social  nfvc 638 r$ 1600)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43301  r$ 2262,72 (site jornal populacional  nfvc 20 r$ 1920)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43302  r$ 1272,78 (site www.agenciapress.com  nfvc 1 r$ 1080)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43303  r$ 3771,2 (site portal meganésia  nfvc 505 r$ 3200)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43304  r$ 1885,61 (site jornal goiás em destaque  nfvc 444 r$ 1600,01)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43305  r$ 3771,19 (site jornal goiás em destaque  nfvc 443 r$ 3199,99)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43306  r$ 3617,6 (jornal sol nascente  nfvc 786 r$ 3046,4)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43307  r$ 3771,2 (site jn estado de goiás online  nfvc 97 r$ 3200)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43308  r$ 3771,2 (programa de olho no social  nfvc 633 r$ 3200)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43309  r$ 2488,99 (site plural notícias  nfvc 1210 r$ 2112)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43310  r$ 4514 (site notícia toda hora  nfvc 39 r$ 3800)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-02-10","fevereiro","2","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [13620,"3.79","1","#\npagamento do issqn sobre nfs-e 191 (sei 85758550). emitida em 27/01/2026\t\t\t\t\t\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2026310100600010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [13621,"1036.42","1","pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a – goiás telecom para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet móvel veicular via satélite (starlink) 100 mbps e instalação e ativação equipamentos internet móvel 100 mbps em veículos, relativo ao mês de janeiro/2026 , conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 190 e pdf 2025215300344. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$1.036,42.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017016948.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","2","2026-02-19","fevereiro","2","2026215300200006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [13622,"2506.56","13","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turisticose promocoes eireli-me - lídertur, destinado a contratação de serviço de hospedagens e serviço de translado/ transfer e taxa de agenciamento de viagens, hoteis, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546), no valor de r$ 52.220,00,deduzindo de irrf o valor de r$2.506,56, conforme fatura nº 9694 e despacho nº 47/2026/goiásturismo/gecont-18191(pdf 2025426100253).","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","74","2026-02-24","fevereiro","2","2025426107400002","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [13623,"154500.36","1","portaria gm/ms nº 9.624 dez/2025 (84976982). 29º apostilamento ao contrato de gestão nº 25/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da ses e a fundação universitária evangélica - funev, para o gerenciamento, oper. execução das ações e serviços de saúde no hospital est. pirenópolis ernestina l. jaime - heelj, visando o repasse de assistência financeira compl. união (piso nac. enfermagem), referente ao mês de dezembro/2025. requisição de despesa 27/2026/gemod (84977002).\n....................................................\nproc.202100010000963,funev-heelj, piso salarial prof. enfermagem-29° apostilamento referência: dezembro de 2025.\n.\nvalor pago...........r$ 154.500,36.\n.\napostila 85646220.\n.\ndespacho 127 (85725165): endo em vista o não enquadramento da despesa em tela quanto ao ano de competência, retornem-se os autos à origem para prosseguimento dos trâmites legais sem a necessidade de análise por parte desta especializada.","fundacao universitaria evangelica","2026","131","2026-02-02","fevereiro","2","2026285013100007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [13624,"6.56","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o imposto predial territorial urbano - iptu dos prédios  locados conforme contrato 10/2025/seds unidade administrativa almoxarifado da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor complementar - parcelas de 01 e 02/2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2026300100600080","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [13625,"8334.24","2","reemissão da ordem de pagamento da nota fiscal nº 26837082 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3886","luca castro vieira","2026","60","2026-02-13","fevereiro","2","2025320106000222","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.963.861-**"],
    [13626,"1344.57","2","* sislog: 110374 *\n* ipof nº. 2024170100340 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 46 (ref. janeiro/2026) [item 1: 1.665,111 créditos (ateste sei 86123293)] do contrato 021/2025 de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.\n.\nrmvp\n**************","global ti+rh solutions ltda","2026","18","2026-02-18","fevereiro","2","2026170101800006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.325.531/0001-78"],
    [13627,"19820.24","1","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25\n.\nipof-2026240100229\n.\nfatura..4000000201001202600/4000000659401202600/4000000659501202600...jan/26\nbruto : r$ 20.047,99\nvalor liquido : 19.820,24\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","219","2026-02-13","fevereiro","2","2026240121900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [13628,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","suely moreira borges calafiori","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500624","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.158.691-**"],
    [13629,"40698.00","198","pagamento do líquido do processo 202517697000555 - lote: 2026/0160\nnf 43595 r$ 40698 (nf 2093 jornal o popular ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-02-25","fevereiro","2","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [13630,"11484.54","3","proc: 202400010056756 - ebd\n.\nprorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest\ninado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais,\nsituado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do cont\nrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). recurso\nfederal. . aluguel\n.\npdf:2024285002666\n.\ndare: nº 12100002604901653\n.\naluguel/janeiro/26/ir.....11.484,54\n.\ntotal a pagar: 11.484,54","cis participacao e investimentos ltda","2026","96","2026-02-13","fevereiro","2","2026285009600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [13631,"130000.00","2","pagamento nota 7ª etapa a contratação de cota de patrocínio platinum para empresa rvale produção de eventos ltda, cnpj nº 44.534.705/0001-64, valor r$ 1.170.000,00 (um milhão, cento e setenta mil reais) para a realização do circuito goiás de pesca esportiva, em 8 (oito) etapas e uma final, ocorrendo entre outubro de 2025 e fevereiro de 2026, em diferentes municípios do estado de goiás, incluindo goiânia, trindade, caldas novas, itapuranga, jaraguá, rio verde e luziânia. sei 202500027000812","rvale promoções de eventos ltda","2026","20","2026-02-19","fevereiro","2","2026426102000006","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","44.534.705/0001-64"],
    [13632,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","vinicius halmenschlager","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500119","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.940.580-**"],
    [13633,"360.00","46","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n32069-irrfagencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [13634,"196848.76","1","valor líquido parcial para pagamento de despesas do contrato nº 10/2023, realizado por meio do pregão eletrônico nº 012/2023, entre agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, especializada em serviços de análise, desenvolvimento para manutenção dos serviços de ti nesta agência, para o atendimento ao produtor rural e ao servidor pelo uso do sidago. solicitação 9018224 e demais instruções nos autos nº 202300066000137.\npagamento parcial líquido da nota fiscal, nº 2286 emitida em 23/01/2026 pela empresa linuxel, despacho nº 23/2026-gt, em: 23/01/26, relativo ao mês de janeiro de 2026, atestada pelo gestor em: 23/01/26, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor bruto da nf.2286.....................r$ 376.892,82 \nretenção de inss (3,5 por cento)...........r$  13.191,25 \nretenção de irrf (4,8 por cento)...........r$  18.090,86  \nvalor a pagar líquido......................r$ 345.610,71.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","29","2026-02-12","fevereiro","2","2026326102900001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.539.643/0001-33"],
    [13635,"5937.36","2","referente à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria  no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás","estado de goias","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026130100600007","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [13636,"2100.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","flavio henrique teles vieira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500022","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.657.691-**"],
    [13637,"10172.88","11",".\nprocesso: 202000010013477.dmo.\n.\napostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025/2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241). \n.\nobs: acerca da motivação para excepcionalidade da liberação de empenho após os prazos estabelecidos pelo decreto nº 9.943/2021, a  documentação, abaixo relacionada, e anexa ao processo sei 202500010096779, informa que a despesa em questão enquadra-se nas hipóteses de exceção previstas no art. 50 do referido decreto:\n\n-solicitação de liberação de empenho (83886039).\n-anexo justificativa (83891269); \n-despacho nº 213/2025/ses/c­gct/gaal;  \n-manifestação técnica/gmas nº 198/2025 (sei 83937127).\n-despacho nº 341/2025/economia/gesof (sei 84142587).\n.\nipof 2025285003923.  daof 4846/2025. requisição de despesa 14/2025/ses/geaal (sei 79189241).\n.\n382- 31/dez/25/inss.....6.429,63 \n383- 31/dez/25/inss.....1.239,48 \n384- 31/dez/25/inss.....1.761,57 \n385- 31/dez/25/inss.....371,10 \n386- 31/dez/25/inss.....371,10 .\n\ntotal a pagar:...............r$ 10.172,88.\n.\ncnpj 02.529.964/0001-57. sec. estado da saúde. \nperíodo de apuração: janeiro/2026. \ndata de vencimento: 20/02/2026. \ndarf nº 07.16.26040.4784234-4.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","80","2026-02-13","fevereiro","2","2025285008000198","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [13638,"2703.62","1","parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da rt 0011993-59.2015.18.0011 - ref. parcelas 57/60 - processos nº 202100055000263.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-02-09","fevereiro","2","2026319000100041","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [13639,"22017.87","12","retenção de  de irrf 1,2%  do 5º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado, conforme despacho nº 243/2025/seduc/coordastec-1676, &#8203;requisição de despesa n° 3/2025 - seduc/dcs-16164, despacho nº 18/2025/seduc/dcs-16164\n.\npdf-2024240101753\n.\nfatura....dezembro/2025\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","89","2026-02-05","fevereiro","2","2025240108900033","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [13640,"83590.74","1","pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 - irrf - pessoal civil","estado de goias","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026440100300033","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","01.409.580/0001-38"],
    [13641,"82080.68","8","202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 25 ref\n02/2026 serviço continuados de logistica integrada e custódia r$ 82.080,68.\nordem de servico n 21 contrato 58/2024.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-02-19","fevereiro","2","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [13642,"68.45","2","pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada para prestar os serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de \ncomissaria para as aeronaves pertencentes à frota da \nsuperintendência do serviço aéreo, nos aeroportos \nsituados fora do estado de goiás, por um período de \n12 (doze) meses. silog 102277.\n- nota fiscal: 3229, emissão: 22/01/2026, \natestado: 27/01/2026, valor: r$ 68,45 - ir","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026160100700019","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [13643,"3029.59","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente a pagamento de danos morais, proferida nos autos 5577775.90.2025.8.09.0051, determinado pelo 4º juízo do núcleo da justiça 4.0 especializado em matéria da fazenda publica da comarca de goiânia - go, no valor de r$ 3.029,59 (três mil e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos), em favor de victor rodrigues de elias, cpf: ***.418.977-**, conforme id 040253502172602035.\nipof: 2026336200030.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026336200700040","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [13644,"29944.68","1","pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pelo ministério da justiça e segurança pública, lotado na polícia federal – sp/pf/go a favor de rômulo mendonça bailão, referente a cessão do servidor para exercer o cargo de subsecretário de inovação da gestão e dos serviçospúblicos, símbolo das-2,na secretaria de estado da administração – sead do período de janeiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-02-27","fevereiro","2","2026180100800071","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [13645,"43551.19","9","valor destinado a cobrir despesas do iss da 8ª medição, do contrato nº 48/20\n25, referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em enge\nnharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria\nde obras civis da goinfra, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf\n2025436100255, processo sei nº 202500036006436, nf 299.","prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda","2026","122","2026-02-06","fevereiro","2","2025436112200006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","80.996.861/0001-00"],
    [13646,"16603.10","23","pagamento de gerenciador caixa dia 12/02/2026. processo sei 202511129012992.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor). inativo civil.\n\nvalor.............................r$ 16.603,10.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-02-23","fevereiro","2","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [13647,"198073.02","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597).\n...........................\nhmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go,fevereiro 2026,fund. rescissorio sol. pag.85222374. \n.\nvalor pago...........r$ 198.073,02.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento fevereiro/2026 heja parcial (85222374)","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [13648,"1617953.44","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em fevereiro/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nsubsídio                                             546.538,10\t\t\t\t\t\t\t\t\nvencimento inativo                                   831.000,63\t\t\t\t\t\t\t\t\nrepresentacão                                        145.992,70\t\t\t\t\t\t\t\t\nprovento inativo                                      92.970,13\t\t\t\t\t\t\t\t\ncomplemento salário mínimo                             1.451,88","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-02-24","fevereiro","2","2026188001400024","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [13649,"95.31","24","pagamento retenção de irrf - contrato nº 009/2024 - competência 01 a 31/12/2025.","tecnolta equipamentos eletronicos ltda","2026","8","2026-02-09","fevereiro","2","2025440100800019","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","32.913.188/0001-55"],
    [13650,"1255.45","27","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 28 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº  62/2025 - (84707894). relatório nº 157/2026 agehab/cooinsp-20050. sei. 202600031000139","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400222","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13651,"115.26","10","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\ndocumento 2026 1401 007 01 010","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [13652,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.\nrefere-se a fevereiro de 2026.","lana leticia carvalho ribeiro","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500161","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.847.543-**"],
    [13653,"575.00","1","solicitação de 2 (duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em jataí no período de 19 a 21/02/26 - proc 202600055000068.","wallisson silva mendes","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026319000500067","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.563.826-**"],
    [13654,"381.72","251","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025185893 nfag 43358  r$ 19,69 (rádio executiva 92,7 fm  nfvc 190 r$ 104,99)\n202500025185893 nfag 43359  r$ 16,2 (blog de olho na cidade  nfvc 650 r$ )\n202500025185893 nfag 43360  r$ 12,6 (blog de olho na cidade  nfvc 651 r$ )\n202500025185893 nfag 43361  r$ 26,46 (site costa filho  nfvc 85 r$ )\n202500025185893 nfag 43362  r$ 16,74 (site costa filho  nfvc 84 r$ )\n202500025185893 nfag 43363  r$ 15,12 (site informativo cidades  nfvc 635 r$ )\n202500025185893 nfag 43364  r$ 28,8 (site class news  nfvc 7 r$ )\n202500025185893 nfag 43365  r$ 17,28 (site aproveite a cidade  nfvc 32 r$ )\n202500025185893 nfag 43366  r$ 8,64 (site arroz de fyesta  nfvc 26 r$ )\n202500025185893 nfag 43367  r$ 8,64 (site aparecida noticias  nfvc 47 r$ )\n202500025185893 nfag 43368  r$ 20,16 (site aparecida noticias  nfvc 45 r$ )\n202500025185893 nfag 43369  r$ 43,2 (perfil marketing publicitario  nfvc 97 r$ )\n202500025185893 nfag 43290  r$ 43,2 (site fala canedo  nfvc 122 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-02-23","fevereiro","2","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [13655,"61.60","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a auxilio fardamento da fundação tiradentes do mês de fevereiro 2026.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100100057","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","05.783.472/0001-81"],
    [13656,"898756.21","3","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124700036","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13657,"389.76","1","contrato nº 026/2021 (sei nº 000019768433), que trata da locação de imóvel para sediar a dp-jussara. \npagamento referente ao mês 01/2026-parte conforme segue:\n.\nr$ 2.687,37 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 2.687,37 líquido\n.\nr$ 1.964,60 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00027\nr$     5,27 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00086\nr$   327,74 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00026","sejaine ferreira cerqueira","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290400700081","2026","2904","polícia civil","***.216.601-**"],
    [13658,"3782.85","10","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps,  da secretaria de estado da casa civil, referente ao adicional de serviços extraordinário do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100100060","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [13659,"7000.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","jessica lauanda stirle","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500134","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.689.671-**"],
    [13660,"2731.78","2","ordem de pagamento para quitar despesas do aditivo de renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares no período 01/2026.\nrefere-se ao irrf:\nnf 4213 - r$ 2.731,78","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026300100600011","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [13661,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","joao victor soares coriolano coutinho","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500439","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.808.501-**"],
    [13662,"2161.67","14","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100073","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [13663,"122792.21","9","férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.\nipof: 2026400100061\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200061","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [13664,"7033.34","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: fevereiro/2026\n• rubrica: férias indenizadas (regime próprio)\n• ipof: 2026140100033","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100078","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [13665,"16200.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","obras soc do g esp regenera ao a casa dos beneficios","2026","35","2026-02-11","fevereiro","2","2026300103500204","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.041.971/0001-00"],
    [13666,"1466.41","2","pagamento do irrf retido da nf 6866, emitida em 05/02/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026. (total geral da nf r$ 30.550,30). processo: 202218037005855 pdf: 2024400100170. gcsb.","locamil servicos eireli","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026400100700032","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.743.288/0001-10"],
    [13667,"4034.80","2","pagamento de irrf da 04ª medição do contrato 114/2025, referente a execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, no estado de goiás. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, processo sei 202600036001425, nf nº 185 irrf.","construtora inga ltda","2026","56","2026-02-10","fevereiro","2","2026436105600006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.549.114/0001-44"],
    [13668,"3959.45","1","pagamento complementar referente ao valor líquido do contrato nº 007/\n2025, celebrado para a contratação de empresa especializada na prestação\nde serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, correspondente à 4/4,conforme nota fiscal nº 265, com atividades\nexecutadas na região metropolitana de goiânia, abrangendo os seguintes locais: araguaia shopping, bougainville shopping, shopping cerrado,\npasseio das águas shopping, mangalô, portal shopping, admar otto /\nburiti shopping, aparecida shopping, garavelo, escola de governo, dess -diretoria executiva de saúde e segurança, arquivo central, sead\nuniversitário(área interna e externa), superintendência de recrutamento\ne seleção, depósito perimetral - novo mundo, bela vista de goiás,\ngoianira, hidrolândia, campinas shopping, praça da bíblia, inhumas,\nnerópolis, senador canedo, trindade shopping, trindade maysa, vila iate\nmetago e cidade jardim. pdf: 2024180100664. fp.","desprag dedetizadora ltda me","2026","16","2026-02-02","fevereiro","2","2026180101600065","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.883.919/0001-69"],
    [13669,"5399.67","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 4ª medição, do contrato nº 127/2025 - referente à duplicação da rodovia go-330, trecho: ipameri/catalão, com extensão de 11,70 km, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100409, processo sei nº 202600036000964, nf-6327.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","63","2026-02-27","fevereiro","2","2026436106300004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [13670,"3200.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","conselho escolar betinho","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500294","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.419.028/0001-93"],
    [13671,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) edna maria rodrigues vieira de souza (cpf: ***.609.871-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) olair rodrigues vieira (cpf:  ***.976.351-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 899/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","edna maria rodrigues vieira de souza","2026","246","2026-02-04","fevereiro","2","2026240124600036","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.609.871-**"],
    [13672,"29758.92","6","dare.\nretenção de irrf (1,2%) a empresa acima, referente aquisição de  kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência, registrados por esta seduc, através da ata de registro de preços nº 023/2024 - b - seduc (83818830). conforme despacho nº 548/2026/seduc/coordastec-16768.\n...nota fiscal 13... \n...emissão 30/01/2026... \n...atesto 19/02/2026... \n...valor da nota 2.479.910,40... \n...valor do irrf  29.758,92...","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","36","2026-02-26","fevereiro","2","2026240103600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [13673,"52917.43","25","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia\nou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e\ninstalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono\ncromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro\ne papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado,conforme con\ntrato nº 099/2021. pdf 2024240101760 - processo 202000006044788/20240000602\n0587, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 1717   data de emisão: 16/01/2026\n- referência: dezembro/2025\n- valor total r$ 52.917,43\n- valor líquido r$ 52.917,43\n..\ndados bancários: cef 104  ag 1340 c/c; 3155-7\nempresa optante pelo simples nacional\n..","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","154","2026-02-03","fevereiro","2","2025240115400001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.819.752/0001-35"],
    [13674,"4565.08","1","pagamento da fatura 2025014099742, referente ao mês de fevereiro/2026,\nque tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora de nº 10006305740 do vv.praça da bíblia, localizada na av.\nanhanguera, q. 114- a, l. 2,s/n, - esq. coma rua 265-b setor leste universitário. pdf nº 2024180100675 wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026180100500064","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [13675,"275.04","8","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100039","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [13676,"0.00","2",".\nipof 2025170100159\n.\nordem de pagamento do valor líquido das notas fiscais nº 930591;...92;...93, da adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia(74759704).\n.\nbsa","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-02-18","fevereiro","2","2026170105500093","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [13677,"78725.27","15","gerenciador financeiro caixa: 12/02/2026.\npagamento de rpv a pensionistas do rpps (sei nº 202511129012992).\n\nvalor líquido ................ r$ 78.725,27\n\n                             crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-02-20","fevereiro","2","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [13678,"3.71","3","valor para pagamento de despesas diversas da agrodefesa, com recolhimento de custas de locomoção, referente ao processo de nº 0313628-74.2016.8.09.0105, e despacho nº 110/2026/agrodefesa/nucon, referente ao mês de fevereiro de 2026,\ndaof nº 0070/3261/2026 e ipof 2025326100088, boleto com vencimento para 17/03/2026, no valor de.......r$ 3,71.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-02-27","fevereiro","2","2026326100900169","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [13679,"1339.66","13","pagamento de i.r. de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente a advogada dra. núbia rossana cardoso vieira (sei nº 202511129013067).\n\nvalor do i.r. .................... r$ 1.339,66\n\n                                crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-02-25","fevereiro","2","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [13680,"4476634.35","1","processo: 202602000718255\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de\nfevereiro de 2026, relativo a inativo civil - contribuições p/ fundo de previdência estadual - 13º salário.","fundo financeiro do rpps","2026","12","2026-02-25","fevereiro","2","2026188001200034","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [13681,"13126.02","4",". - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 02/2026. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam\n, boletos e outros). (ressarcimento municipal).\n.\n..\n servidores :\n.\n.virginia araujo moraes - pref. caldas novas\n.\n.hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000056","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [13682,"8936.95","7","pagamento referente à pdf nº 2024186300217 parcela(s) 30/12/2025 no valor de\n8.936,95. descrição da despesa: trata-se do contrato nº nº 005/2025 - agr,\nfirmado com a empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, or\niundo do pregão eletrônico nº 112684, cujo o objeto e a prestação de serviço\ns na manutenção de veículos automotores - manutenção de veículo próprio da\nagr tipo van, utilizada nos serviços externos da agência. manutenção incluin\ndo peças e mão de obra de serviços básicos veiculares, e lavagem do veículo.\nconforme solicitação nº 112684. nf nº 2727482 - líquido. total selecionado:\nr$ 8.936,95. processo sei 202500029004004. neo consultoria e administracao\nde beneficios ltda.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","30","2026-02-03","fevereiro","2","2025186303000013","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [13683,"6849.41","3","processo pagamento 202500010070604 - crs\n.\ncontratação de empresa para fornecimento de gases especiais (nitrogênio tipo\nindustrial, acetileno, argônio, hélio, nitrogênio 5.0 ecd), em regime de co\nmodato dos cilindros, para o laboratório estadual de saúde pública dr. giova\nnni cysneiros lacen/go, unidade da secretaria de estado da saúde de goiás.\n dod (52894). tr - (113791) .\n.\nnota fiscal..............emissão............valor\n553188...................13/02/2026.........6.849,41\n.","ibg industria brasileira de gases ltda","2026","65","2026-02-25","fevereiro","2","2026285006500005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","67.423.152/0001-78"],
    [13684,"1593713.90","1","- pagamento da folha dos inativos cartorários, de fevereiro/2026.- proventos\n- liquido - pensões - smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026170400300020","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [13685,"854.31","1","pagamento do irrf da nfe 58\n#\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026310100600024","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.539.643/0002-14"],
    [13686,"37.55","2","- pagamento do irrj da fatura 5683636140 de 07/02/2026 (86446236), dos se\nrviços de telefonia móvel desta pasta, competência: janeiro do corrente ano","tim s a","2026","1","2026-02-24","fevereiro","2","2026335100100008","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","02.421.421/0001-11"],
    [13687,"381170.40","1","aditivo de até 25% do contrato 009/2025/serint - aquisição de 02 (dois) veículos tipo micro-ônibus para atender às demandas do estado de goiás, mediante recursos do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa - \nnf-372 busma jan/26","busmaster locadora e distribuidora de veiculos eireli","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026190100500003","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","39.592.941/0001-05"],
    [13688,"8700.74","1","despesa com  o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda).\nnota:\n3961\t3.3.90.40.84\t02/02/2026\t02/02/2026\t8.700,74\t8.700,74","tron informatica ltda","2026","10","2026-02-05","fevereiro","2","2026409301000047","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","06.006.848/0001-04"],
    [13689,"0.00","1","pagamento do dare-irrf a secretaria da economia referente a nf's 5028, 5052, 5087, 5088, 5090, 5091, 9092 e 5095,no valor de r$ 238.271,44 pela prestação de serviços  da empresa soluction logistica e eventos ltda , para celebração de termo aditivo quantitativo ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme rd nº 68/2025, no valor de r$ 3.612.463,07. (ipof nº 2025426100323),","soluction logistica e eventos ltda","2026","34","2026-02-10","fevereiro","2","2025426103400071","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.941.636/0001-17"],
    [13690,"22941.33","1","pagamento de diárias fora do estado, recurso estadual, superintendência de políticas e atenção integrada á saúde 2026.\nipof 2026285000229 daof 340","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-02-06","fevereiro","2","2026285001000063","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [13691,"795.59","19","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marcone barcelos dos santos, processo nº  5341660.98.2018.09.0051 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040253503322602041","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13692,"901.86","5","valor destinado ao pagamento das guias de custas judiciais, referente às buscas de endereço da parte requerida d.k.g., autos nº 576xxxx-09.2025.8.09.0137, nos sistemas conveniados do tribunal de justiça do estado de goiás, a saber, sisbajud, renajud, infojud, infoseg, sniper e siel, com o prazo de pagamento até o dia 05/02/2026, conforme o boleto em anexo., conforme ofício nº 344/2026/agehab/pj. sei nº 202600031000278.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-02-02","fevereiro","2","2026436200500049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [13693,"350.00","1","processo 202600010011238 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente kalleb francisco santos de jesus silva. período de 8 a 11 de fevereiro de 2026, processo 202600010011238, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 9871/2026/ses (sei 86264528).\n.\nvalor a pagar: r$ 350,00","viviane santos de jesus pires","2026","69","2026-02-25","fevereiro","2","2026285006900118","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.048.161-**"],
    [13694,"1504.32","5","recolhimento do inss da nota fiscal nº 964 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de 07/12 a 31/12/25, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), 1º termo aditivo (82570157) vigência 06/12/2026 e relatório nº 155/26 agehab/cooinsp. sei 202500031000461.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025436200600263","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [13695,"169548.50","1","valor para pagamento do líquido da 02ª medição, do contrato nº 140/2025, referente à execução de cerca direcionadora de fauna às passagens inferiores, abrangendo 8 (oito) pontos estratégicos situados nos trechos das rodovias go-239 e go-118, visando mitigar impactos ambientais e assegurar a segurança viária, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, neste estado.relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100658, processo de pagamento sei nº 202600036000401, nf nº 63.","a2 construcoes e projetos ltda","2026","40","2026-02-04","fevereiro","2","2026436104000001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.236.627/0001-98"],
    [13696,"868109.95","3","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.\n.\n02/2026\t3.1.90.11.12 - r$ 225,74 \n02/2026\t3.1.90.11.19 - r$ 29.415,34 \n02/2026\t3.1.90.11.20 - r$ 868.109,95","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100072","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [13697,"6764.60","2","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em janeiro/2026, conforme despacho nº 182/2026-gear de 12/02/2026.","banco bradesco s a","2026","7","2026-02-27","fevereiro","2","2026170400700038","2026","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [13698,"56.62","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme termo de liberação ata de registro de preços nº 03/2024,  pelo período de 30 (trinta) meses.\n\nnf - 1094. valor liquido complementar. referência 12/2025.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2026305200600085","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [13699,"0.00","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro  de 2026. \n\nressarcimento a ufg - profº claudio lelles janeiro/2026.","universidade federal de goias","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026316100100046","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.567.601/0001-43"],
    [13700,"44341.21","1","processo: 202400010056756 - ebd\n.\ncontrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 12.08.25 à 11.08.28. \n.\npdf:\t2025285001680. requisição de despesa n° 22/2025 – ses/suvisa/cap (78395320). recurso estadual.\n.\naluguel/part.jan/25....\t44.341,21 \n.\ntotal a pagar:\t44.341,21\n.","cis participacao e investimentos ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026285001000046","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [13701,"0.00","2","retenção de irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt\nde luziânia, base de cálculo r$ 8.000,00, alíquota 14,05 por cento,\nreferente o mes de janeiro/2026. pdf: 2023180100212. fp.","danubia de freitas queiroz","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026180100500048","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.406.991-**"],
    [13702,"1159.10","1","202500025142596 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da c\niretran de amorinópolis r$ 1.159,10.","marcelino pereira da silva","2026","20","2026-02-10","fevereiro","2","2026296102000042","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.448.431-**"],
    [13703,"28548.33","22","pagamento a favor da empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda\n, serviços de vigilância armada, destinado ao 4º aditivo ao contrato nº 022/\n2022, com repactuação de valores salariais, acréscimo de quantidade em 19,82\npor cento e prorrogar a vigência contratual para 07.07.2025 a 06.07.2026, no\nmês de dezembro/2025,no valor de r$36.045,86, sendo deduzido de iss o valor\nde r$1.802,29, irrf o valor de r$1.730,20, inss o valor de r$3.965,04, resta\nndo líquido o valor de r$28.548,33, conforme nfs-e nº1029.(pdf.2024426100159).","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025426100600094","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [13704,"7690.96","2","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\nnf - 4214. valor irrf. referência 01/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026300100600005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [13705,"800.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","julia maria sales de assis","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500200","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.959.231-**"],
    [13706,"4998.00","1","contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses.\nsislog contratação nº 102878 - sei 202300005028883\n\n***************************************************************************\npagamento notas fiscais:\nnota fiscal 5093 = r$ 999,60\nnota fiscal 5094 = r$ 999,60\nnota fiscal 5095 = r$ 999,60\nnota fiscal 5096 = r$ 999,60\nnota fiscal 5097 = r$ 999,60","roca servicos medicos ltda","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290200700015","2026","2902","polícia militar","28.414.317/0001-93"],
    [13707,"1621.00","2","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026).\n(.......>>> ploa/2026 <<<........).","margarida jovenso de araujo novaes","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026409301000036","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.804.481-**"],
    [13708,"64444.74","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-02-26","fevereiro","2","2026240113900016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13709,"4784.18","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","iury ferreira de morais","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100091","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.918.381-**"],
    [13710,"7000.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","rafael assuncao carvalho","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500137","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.837.193-**"],
    [13711,"37.49","2","recolhimento de irrf da fatura nº 5664051716 referente a prestação de serviços para telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato, de acordo com as especificações, quantidades estimadas, visando atender às necessidades da seapa, pelo período de 30 (trinta) meses. adesão à ata srp nº 004/2023 - seplag - pregão eletrônico nº 14/2022/seplag-mt .","tim s a","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026320100600011","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.421.421/0001-11"],
    [13712,"46862.82","1","aquisição de cabos de rede lógica e internet, utp, cat5e, 24 aw conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 6280, emitida em 26.12.2025 - sei 84651376 e atestado nº 5/2026 - sei 84651995. solipa - sei 84659304","ldr solucoes tecnologicas ltda","2026","11","2026-02-09","fevereiro","2","2025406201100061","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","51.516.371/0001-61"],
    [13713,"863.38","18","pdf:2025295000425\nnf 41232\njbr","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-02-03","fevereiro","2","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [13714,"0.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 129/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","abrigo dos velhos prof nicephoro pereira da silva","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500053","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.818.898/0001-00"],
    [13715,"13566.00","234","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 31876 r$ 13566 (jornal diário da\nmanhã nfvc 1083 r$ 11424)","logos propaganda ltda","2026","30","2026-02-02","fevereiro","2","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [13716,"745.66","6","#\npagamento dos liquidos do danfe nº 000.002.087 (sei 85758550) - r$ 674,51 e da nfs-e nº 191 (sei 85758550) - r$ 71,15.\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2026310100600010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [13717,"9909.64","7","202500010056522.crrm\n.\nportaria 3069/2024\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005025671, pregão eletrônico nº 13/2025 e ata de registro de preços nº 024/2025.\trd n° 12/2025 - ses/suvisa/lacen/cgcom-15682.ordem de fornecimento nº 20/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom.\n.\npdf: 2025285003388. daof: 2997. programas federais:\nincentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024\n.\nconforme ordem de fornecimento nº 20/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom-15682\n.\n41568:.....................9.909,64 \n.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","170","2026-02-04","fevereiro","2","2025285017000041","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [13718,"30053.80","3","contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo. diesel\npagamento liquido (2) referente nota fiscal 10351 - dezembro/2025","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","48","2026-02-11","fevereiro","2","2025326204800021","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.604.122/0001-97"],
    [13719,"9603.38","5","valor para pagamento do líquido da 02ª medição, do contrato nº 117/2025, referente à elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 02) no nordeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101049, processo de pagamento sei nº 202500036019089, nf nº 70.","rta engenheiros consultores ltda","2026","106","2026-02-09","fevereiro","2","2025436110600006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [13720,"1721.55","14","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 345, referente ao mes de dezembro de 2025. como segue abaixo:\ni.r.............................................................r$ 1.721,55.\ntotal selecionado...............................................r$ 1.721,55. processo sei: nº 202300029004902.\nempresa de conservação e limpeza dalú ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","30","2026-02-05","fevereiro","2","2025186303000032","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [13721,"222416.44","24","pagamento de iss da 09ª medição do contrato 55/2025, o objeto deste contrato é a execução de reforma, ampliação e modernização do autódromo internacional ayrton senna, estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202500036009109, nf nº 51 iss.","porto belo engenharia e comercio ltda","2026","63","2026-02-06","fevereiro","2","2025260106300002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.701.380/0001-80"],
    [13722,"882.00","1","pagamento à empresa acima, referente á nf 4227, emitida em 03/02/2026, ao fornecimento de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros, para atender às necessidades da sti/sgg, relativo janeiro/2026, no valor total da nf r$ 882,00. (valor total da nf r$ 1.098,00).\nprocesso: 202500005029392 \nipof: 2025400100370.\ngec","jr aguas eireli","2026","7","2026-02-13","fevereiro","2","2026400100700030","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","97.546.623/0001-04"],
    [13723,"300000.00","1","número da emenda: 1065.1  cidade/uf: inhumas/go beneficiário: prefeitura municipal de inhumas  objeto da emenda: evento carnaval do município de inhumas\nepi 1065.1 fev 26","prefeitura municipal de inhumas","2026","16","2026-02-04","fevereiro","2","2026190101600002","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.153.030/0001-09"],
    [13724,"42568.20","3","valor para pagamento do irrf da 7ª medição do contrato 056/2025 - goinfra -\nreferente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-512, trecho: ent\nr. go-326 / entr. go-154 (avelinópolis), go-154, trecho: entr. go-070 / fim\nperímetro urbano (itaguari) e go-427, trecho: entr. go-154 fim perímetro urb\nano (itaguaru) / entr. br-153 fim perímetro urbano (jaraguá), com extensão d\ne 74,14 km, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), neste estado\n- relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2024436101103, pro\ncesso sei nº 202500036019124, nfs nº 312, 330, 333, 357 e 358 irrf.\ndare: 8580 0000 425-4 6820 0008 210-7 0002 6044 004-3 5235 6060 000-4","lcm construcao e comercio s a","2026","65","2026-02-03","fevereiro","2","2026436106500002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [13725,"5542.97","5","processo pgto 202200010026387 - crs\n\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026.  assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).\n.\nipof:2024285002902. daof:4775rd 47(66440501).\n.\nobs.: remanejamento de empenho conforme despacho nº 217/2025/ses/cgct / gaal-05093 (83869557).\n.\nref. iss\n.\nnota fiscal:957\nemissão:07/01/2026\ntotal a pagar:\t5.542,97","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","80","2026-02-02","fevereiro","2","2025285008000197","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [13726,"192421.04","1","portaria gm/ms 9.624/2025. gerenciamento, execução e operacionalização das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia caio louzada - heapa. 21º apostilamento ao termo de colaboração nº 33/2024 - ses. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de dezembro de 2025. processo solicitação 202600010003065. rd 28/2026 (84980531).\n........................................\nproc.202300010023378,hmtj-heapa, piso salarial prof. enfermagem-21° apostilamento referência: dezembro de 2025.\n.\nvalor pago...............r$ 192.421,04.\n.\napostila 21ª (85620555).\n.\ndespacho 126 (85724386):tendo em vista o não enquadramento da despesa em tela quanto ao ano de competência, retornem-se os autos à origem para prosseguimento dos trâmites legais sem a necessidade de análise por parte desta especializada.","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","131","2026-02-02","fevereiro","2","2026285013100002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [13727,"3000.00","1","trata-se de pagamento com diárias referente ao 1º trimestre de 2026 -  gerência de regulação econômica e desestatização  - dentro  do  estado.  conforme   conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","15","2026-02-05","fevereiro","2","2026186301500003","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [13728,"18834.06","2","irrf militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","estado de goias","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200083","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.409.580/0001-38"],
    [13729,"1627.51","1","pdf:2024290100090\n01-02/26-liq aluguel\njbr","marry delatorre costa","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100700010","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.877.031-**"],
    [13730,"1560.31","1","contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo. pagamento da fatura nº 01987049 referente ao mês 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 1.578,51 bruto\nr$    18,20 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 1.560,31 líquido","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400700050","2026","2904","polícia civil","01.377.555/0001-10"],
    [13731,"23771.37","6","pdf:2025295000394\n301-repactuação iss\t784,70 \n295-repactuação iss   3.382,01 \n296-repactuação iss\t172,00 \n298-repactuação iss   7.291,84 \n245-repactuação iss   8.298,73 \n302-repactuação iss\t508,31 \n299-repactuação iss   1.336,64 \n246-repactuação iss   1.363,03 \n303-repactuação iss\t215,71 \n297-repactuação iss\t418,40 \njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026295000300002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [13732,"684.42","2","processo sei nº 202500010095776 - mc\n.\naquisição de medicamentos (tosilato de ritlecitinibe 50 mg cap dura) que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. ata de registro de preço nº 126/2025? ses \"e\"  , pregão eletrônico nº 178/2025, oriundo do processo (sei 202500005008372), vigência é de 25/09/2025 a 24/09/2026.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002605801944\n.\nnota: 409976 \nemissão: 05/02/2026\nvalor: r$ 684,42\n.","pfizer brasil ltda","2026","92","2026-02-23","fevereiro","2","2026285009200007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.072.393/0039-06"],
    [13733,"418.00","10","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: ***.843.621-**, em favor de renato gomes imai, cpf: ***.082.291-**, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de goianira, processo n: 5079993-56.2022.8.09.0051, ofício nº 2\n836/2022/goiasprev.\n.\nconforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco caixa econômica federal - 104\nagência: 1394\nconta corrente: 30514-0\ntitular: renato gomes imai\ncpf: ***.082.291-**\nvalor 418,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600100076","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [13734,"26534.26","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência:  01/2026,  referente:  consignação:  empréstimos\nfinanceiros(caixa econômica federal - r$ 26.534,26 - incluso  na guia do\nfgts - r$ 154.110,78). \n.\n..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026409300100011","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [13735,"19408.11","1","pdf:2024290100226\n89-01/26-liq\njbr","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","14","2026-02-25","fevereiro","2","2026290101400007","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","02.917.870/0001-55"],
    [13736,"0.01","3","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 31ª medição com reajuste do contrato nº 25/2023 -goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviári a estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambra dos dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100555, processo de pagamento sei nº 202600036000027 , nf 23-irrf","d s a construtora ltda","2026","80","2026-02-23","fevereiro","2","2025436108000011","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.027.227/0001-81"],
    [13737,"541.07","3","pdf:2025290100110\n17-12/25 liq 2\njbr","a sete comercio e servicos eireli","2026","14","2026-02-24","fevereiro","2","2026290101400006","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","15.188.822/0001-15"],
    [13738,"878246.28","5","líquido da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200072","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [13739,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) aldnéia rodrigues de carvalho ferreira (cpf: ***.538.781-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a)  enedina miranda de souza (cpf:  ***.242.311-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2505/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pa","aldneia rodrigues de carvalho","2026","246","2026-02-27","fevereiro","2","2026240124600070","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.538.781-**"],
    [13740,"7404.10","4","ipof 2025260100243\n.\npagamento do inss da nf 152, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico arena goiás social 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","45","2026-02-18","fevereiro","2","2025260104500028","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [13741,"19333.97","8","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. abono permanencia.","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026406200400067","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13742,"32313.02","6","despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).\nnotas:\n583265\t3.3.90.30.35\t24/02/2026\t24/02/2026\t25.203,01\t25.203,01 \n583409\t3.3.90.30.35\t24/02/2026\t24/02/2026\t157,61\t157,61 \n583464\t3.3.90.30.35\t24/02/2026\t24/02/2026\t6.952,40\t6.952,40","suecia veiculos ltda","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026409300600002","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [13743,"122693.69","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: fgts(r$ 122.693,69).\n.\nobservação: consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal\n- r$ 22.596,10 - incluso na guia do fgts).\n.\n..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-02-13","fevereiro","2","2026409300100043","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [13744,"268210.46","3","ipof 2026290100067\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n\n01 - auxilio alemenação...................r$ 268.210,46","secretaria de estado da seguranca publica","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100500005","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [13745,"56200.26","6","pagamento pela prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no mês de fevereiro/2026. fatura 2602.000072883 go - sei 86163962. atestado nº 30/2026 - sei 86164249. solipa - sei 86165128.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026406201000091","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [13746,"4206.54","2","pagamento liquido da prestação de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, dezembro/2025 planilhar sei: 85711388, solipa sei: 85711500","g9 facilities ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026406201000134","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [13747,"1951.28","3","pagamento liquido da prestação de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, dezembro/2025 planilha sei:3889215 solipa sei: 85711500 parcial.","g9 facilities ltda","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2026406201000134","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [13748,"950.00","1","processo sei nº 202600010010434 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente maria antonia pereira mariano da silva. processo 202600010010434. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 9201 (86139577).\n.\nvalor: r$ 950,00","vanessa do vale pereira mariano","2026","69","2026-02-25","fevereiro","2","2026285006900112","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.382.561-**"],
    [13749,"5432.00","1","processo sei nº 202500010094677 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº174/2025 . pregão nº 279/2025 vigência da arp: 04/12/2025 a 03/12/2026. processo nº 202500005027563.\n.\nipof: 2026285000029. daof: 68/2850. autorização (83649056).\n.\nnota: 5\nemissão: 09/02/2026\nvalor: r$ 5.432,00\n.\nobs: optante pelo simples conforme consulta (86533368)\n.","triplus medical ltda","2026","92","2026-02-19","fevereiro","2","2026285009200063","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","57.366.582/0001-41"],
    [13750,"1496.55","29","pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 parcela 30/12/25 valor de 1.496,55.\ntrata-se prorrogação excepcional da vigência com reajuste do contrato n º 002/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestaçãode serviço de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. fatutra nº 26002000072256, referente ao período de ref. 18/12/2025 a 17/01/2026.\nprocesso sei nº 202000029003798. (1ª parcela).\ntotal selecionado: 1.496,55.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2025186301100009","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [13751,"27303.08","13","- pagamento liquido da nf 90 de 26/01/2026 (86344500), com a prestação de se\nrviços e manutenção e reforma com mão de obra e material no estacionamento d\ne uso exclusivo da sic, situado a rua 84 nº. 378 setor sul goiânia - goiás,\natendem as especificações e condições prevista no contrato de nº. 06/2021-se\ndi ( 66407940), e relatório de fiscalização por meio de adesão.","primecon construtora ltda - epp","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2025335100100063","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.945.776/0001-23"],
    [13752,"418.72","3","recolhiemnto imposto de renda sobre a prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no mês de fevereiro/2026. fatura 2602.000066518 df - sei 86164154. atestado nº 30/2026 - sei 86164249. dare - sei 86230629.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-02-19","fevereiro","2","2026406201000091","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [13753,"158758.00","1","destina-se ao pagamento dos pecúlios dos reeducandos no mês de janeiro/2025, referente a todas regionais.","diretoria-geral de policia penal","2026","21","2026-02-20","fevereiro","2","2026290602100005","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [13754,"2002.44","2","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.\n* * nota fiscal 50 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 3/2026 - curso de negociação estratégica & gerenciamento de conflitos - 29/01/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026145100500004","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0001-12"],
    [13755,"240.51","2","fas - militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","fundacao tiradentes","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200090","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.783.472/0001-81"],
    [13756,"4000.00","2","pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. pagamento referente o mês de fevereiro de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026150100600016","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [13757,"375462.34","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","247","2026-02-25","fevereiro","2","2026240124700038","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [13758,"2225.00","1","pagamento pela contratação de fábio oliveira de souza, cpf ***.305.431-**, para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de reconhecimento do curso de bacharelado em biomedicina, da unidade universitária de goiânia – eseffego, no dia 05 de dezembro de 2025, conforme portaria nº 173, de 12 de novembro de 2025 e termo de compromisso do conselho estadual de educação (cee-go), mediante inexigibilidade, referente ao processo de contratação sislog nº 117722/2025 e processo sei nº 202500005039234.\n- atestado 12 (83545797)","fabio oliveira de souza","2026","12","2026-02-12","fevereiro","2","2025406201200018","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","***.305.431-**"],
    [13759,"3468.05","8","folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral líquido\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari\no liquido 13 salario r$ 122.351,77\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari\no liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus\nmerito r$ 2.221,00\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari\no liquido grat periculo r$ 5.918,69\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari\no liquido gratificação exercício cargo r$ 335.920,14\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari\no liquido vencimentos e salarios r$ 356.037,07\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari\no liquido gratificação r$ 171.957,99\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari\no liquido férias clt r$ 117.212,28\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari\no liquido férias indenizatórias r$ 26.320,28\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari\no liquido adicionais variaveis r$ 3.468,05","agencia brasil central","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026126100100046","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [13760,"512.39","2","-pagamento ao credor acima,referente ao reajuste (ipca)do sétimo termo \naditivo ao contrato de locação de imóvel  nº211/2013, firmado com esta pasta, para  abrigar os  alunos do col est  emília ferreira  branco no município de águas lindas de goiás.. - período de 01 a 28/02/2026.. .pdf 2026240100154\n.processo 201600006021079\n.pedro","camila origa viana da cunha","2026","99","2026-02-26","fevereiro","2","2026240109900013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.387.728-**"],
    [13761,"213.91","22","recolhimento do iss da nota fiscal nº 149 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao 1ª reajuste contratual - 2ª medição, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município palmelo-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 89/2025 (id. 85842084) e relatório nº 501/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000994.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400231","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13762,"704.13","1","patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.","instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026436200100074","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.829.938/0001-23"],
    [13763,"2815.63","6","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-02-26","fevereiro","2","2026240124200043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13764,"0.00","4","empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023 fevereiro - 2026 dem.des.fas fev 26","fundacao tiradentes","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026190100600043","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.783.472/0001-81"],
    [13765,"3505.14","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.","raquel valentim santos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100100113","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.213.431-**"],
    [13766,"213.35","4","202500010019025 - ejsa\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).\nipof 2025285001185\n.\npagamento conforme despacho 14 (85454724)\n.\nofício.............boleto.................vencimento.......valor\n11586084.......00029410210001084563.......11/03/2026.......213,35\n.\ntotal a pagar: r$ 213,35\n.\n.\n.","imprensa nacional","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026285001000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [13767,"27095.55","3","pagamento de adicionais diversos referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.\n\nadicionais diversos .................. r$ 27.095,55\n\n                                 crg","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026186200400030","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [13768,"8902.12","4","processo: 202500010067041 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa\nprescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n812074.......8.902,12\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002605800757.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","163","2026-02-04","fevereiro","2","2025285016300463","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [13769,"28024.94","3","valor destinado pagamento da 05ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria \"e\", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100130 , processo de pagamento sei nº 202500036020446, nf 955 iss.","vencedora administradora de serviços","2026","99","2026-02-06","fevereiro","2","2025436109900122","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [13770,"5804.24","1","pagamento que se faz a empresa brasileira de correios e telégrafos, despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de serviços e venda de produtos que atendam a necessidade mediante demanda desta pasta, são eles: serviços de telemáticos (telegramas), cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (a/ r, sedex, pac), itens constantes do pacote bronze, referente ao mês de janeiro/202 5, conforme boleto nº 484396 e pdf nº 2025210100070.\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$5.804,24.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017017527.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2026210100600006","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","34.028.316/0013-47"],
    [13771,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","joao pedro de souza cunha","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500603","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.097.471-**"],
    [13772,"129947.16","1",".\nproc 202600010009727-efc\n.\nportaria gm/ms 10.173/2026. 23º apostilamento ao convênio nº 01/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e a vila são josé bento cottolengo, visando o repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de janeiro de 2026. processo solicitação 202600010009727. rd 46/2025 (86023036).\n.\nreferência: vila/piso enf/jan/26...................r$ 129.947,16\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","39","2026-02-26","fevereiro","2","2026285003900003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [13773,"11373.96","2","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000518860 ref. 12/2025, conforme segue:\n.\nr$ 11.935,12 bruto\nr$    561,16 irrf\nr$ 11.373,96 líquido","saneamento de goias s a","2026","7","2026-02-04","fevereiro","2","2025290400700286","2025","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [13774,"623.52","4",".\npdf 2025260100391\n.\npagamento do irrf da nf 3437,\nreferente aquisição de materiais esportivos para as atividades de gestão e administração da secretaria de estado de esporte e lazer.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","67","2026-02-11","fevereiro","2","2025260106700010","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [13775,"5937.26","2","processo 202500010093885 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.\n.\nprocesso nº. 202500005024724 / 115757, pregão nº. 198/2025, arp nº. 120/2025.\n.\ndod sei (83355484) daof 4744 pdf 2025285005467\n.\nnota: 16266 - ir\n.\nemissão: 21/01/2026\n.\nvalor: r$ 5.937,26\n.\ndare: nº 12100002605800853","cm hospitalar s a","2026","112","2026-02-04","fevereiro","2","2025285011200200","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [13776,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","ruth marcal honorato garcia","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500393","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.872.481-**"],
    [13777,"91.99","5",".\nipof 2025170100159\n.\nirrf das notas fiscais nº 930591;...92;...93, da adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia(74759704).\n.\nbsa","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-02-18","fevereiro","2","2026170105500093","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [13778,"94.77","228","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nissqn nf nº 192","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [13779,"27364.61","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 22ª medição, do con\ntrato nº 31/2024 - referente à serviços técnicos especializados de assessora\nmento em engenharia e gestão para dpl da goinfra, relativo ao período 01/12/\n2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100610, processo sei nº 202600036001536, nf-584.","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026436100600036","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [13780,"853244.31","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.\n.\ninss","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-02-13","fevereiro","2","2026240113700027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13781,"99942.96","1","processo 202400010023224 - crs\n.\n1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).\n.\nbat/adiantamento/contrapartida/jan/26.........99.942,96","sanatorio espirita batuira","2026","35","2026-02-13","fevereiro","2","2026285003500005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [13782,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","aline ferreira segurado","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500463","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.286.891-**"],
    [13783,"44216.86","1","pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente, para atender despesa com pagamento de pis/fema, sendo 1% da receita arrecadada mensalmente, sendo o presente referente ao mês de janeiro/2026.\n.\n\nvalor da ordem de pagamento .............. r$44.216,86. \n\n.\n \nipof: 2025215300208.\n\n.\n\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção","fundo estadual do meio ambiente","2026","53","2026-02-23","fevereiro","2","2026215305300001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.037.124/0001-04"],
    [13784,"7696244.35","2","processo 202600010002200\n.\ncontrapartida estadual do programa estratégia saúde da família - psf, nos termos da ofício 5985 (85556614) - planilha janeiro e fevereiro (85564608) para os 246 (duzentos e quarenta e seis) municipios , com valor mensal de r$8.143.702,51 e  planilha (85126798) março a dezembro/2026 para os 246 municípios do estado de goiás, com valor mensal estimado de r$11.175.529,50. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº  27/2026 - ses/spais (85602641).\n.\npagamento psf/janeiro/2026............r$7.696.244,35\n.\nobs: pagamento conforme planilha de janeiro de 2026 (85564608).","fundo estadual de saude - fes","2026","26","2026-02-13","fevereiro","2","2026285002600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [13785,"345.76","2","fgts – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1816/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 885/2025/agehab/grsg (86752274). sei 202600031001746/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026436200100070","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [13786,"2259.93","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 02/2026, referente: jetons. \n........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","altamiro lopes de menezes filho","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026409300400019","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.581.855-**"],
    [13787,"0.00","1","proc. 202200010020773. hls.\n\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942)\n.\nnf 887/jan/2026..............r$......................281,42\n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","67","2026-02-20","fevereiro","2","2026285006700018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [13788,"14999.17","1","pagamento referente a nota fiscal nº26838638 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6266.","maria moreira de souza morais","2026","60","2026-02-20","fevereiro","2","2025320106000461","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.408.761-**"],
    [13789,"33448.19","41",".\nmodalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult\n.\npdf: 2025250100013\n.\n\nprestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses.\n.\nvalor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28\n.\nnf.968.inss: r$ 3.749,63 - sei (84720334)\n.\nnf.971.inss: r$ 28.612,52 - sei (84884189)\n.\nnf.972.inss: r$ 1.086,04 - sei (84884349)","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025250100600077","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [13790,"1113.29","55",".\nprocesso 202400010004696 (pagamento). dmo.\n.\nsegundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). \n.\npdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). assistencial.\n.\nreferente ao inss.\nnota fiscal 381 - 31/dez/25/inss. total a pagar:  r$    1.113,29.\n.\ncnpj 02.529.964/0001-57. sec. estado da saúde. \nperíodo de apuração: janeiro/2026. \ndata de vencimento: 20/02/2026. \ndarf nº 07.16.26040.4784234-4.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","80","2026-02-13","fevereiro","2","2025285008000006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [13791,"156.75","20","pagamento nota 204 a favor da contratação da editora azul, referente a contratação da empresa especializada no serviço de publicidade legal, em cm x col, versão impressa, abrangência local, em jornal de grande circulação, sob demanda, para o exercício de 2025, conforme termo de julgamento e homologação dispensa eletrônica nº84/2024(72476) e despacho nº 14/2025/goiasturismo/sl-02990, cuja formalidade: dispensa de licitação, anexado no sislog - proc. 107922, visando atender as necessidades desta autarquia, no valor total r$2.662,00.  (pdf nº2024426100228).","editora azul eireli","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2025426100600003","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","36.241.367/0001-44"],
    [13792,"32000.00","1","pdf:2025295200049\n06043-01a03/26 c.e.\njbr","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","6","2026-02-20","fevereiro","2","2026295200600053","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","74.159.245/0001-00"],
    [13793,"365.22","2","pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2026.","fundo estadual de assistencia social","2026","30","2026-02-24","fevereiro","2","2026305103000001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [13794,"691759.05","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 fazendario). relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","27","2026-02-26","fevereiro","2","2026290202700002","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13795,"460.00","1","solicitação de 2 (duas) diárias  em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em jataí no período de 19 a 21/02/26 - proc 202600055000068.","fransergio rodrigues nascimento","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026319000500072","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.338.931-**"],
    [13796,"278855.96","1",".\n* pdf 2025170100162*\n.\npagamento  do  5º termo  aditivo  ao  contrato nº 028/2021, cujo objeto é a\nprestação de serviços terceirizados de motorista,  para atender as unidades\nda secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do\ninterior do estado, relativo ao mês de janeiro/2026,  conforme apresentação\nda nota fiscal nº 27 e documentação anexa ao processo.\n.\njcp","fundacao pro-cerrado","2026","55","2026-02-12","fevereiro","2","2026170105500023","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [13797,"113659.47","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o protege. relativo à folha do mês de fevereiro de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026290200300006","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13798,"2000.00","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: fevereiro/2026\n• rubrica: auxilio alimentação – lei 19951 (regime próprio)\n• ipof: 2026140100033","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100500009","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [13799,"144.00","42","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n32129-irrfagencia","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [13800,"6600.39","1","refere ao  iptu o imóvel denominado 'morro do mendanha', inscrito na prefeitura de goiânia sob os nº 418.057.0316.000-4, correspondente à matrícula nº 138.170 do cartório de registro de imóveis da 1ª circunscrição de goiânia/go, encontra-se sob a titularidade desta agência em razão de desapropriação promovida pelo estado de goiás, declarada por meio do decreto estadual nº 6.826, de 05 de novembro de 2008, e consolidada com o trânsito em julgado da ação de desapropriação, exercício de 2026, conforme duam cod, 4180570316000410232026000 emitido em 12/02/2026 - devidamente autorizado  atraves do  despacho nº 66/2026/abc/dgpf-05916","agencia brasil central","2026","14","2026-02-19","fevereiro","2","2026126101400052","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [13801,"34377.50","2","valor solicitado para  2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024.\npagamento de (peças) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, co\nnforme memorando nº 004/2026-nutrans, do dia: 09/01/2026. da nota fiscal n\n26219, emitida em: 03/01/2026, referente mês 01/2026 e despacho\nnº 054/2026-nutran- 03/02/2026 e atestada pelo gestor do contrato\nem: 03/02/2026, conforme discriminação abaixo: peças- (líquido)\nvalor das peças.......................................r$ 42.008,29\nvalor total a pagar bruto.............................r$ 34.693,87\nretenção de irrf......................................r$ 316,37\nvalor líquido.........................................r$ 34.377,50.","carletto gestao de servicos ltda","2026","18","2026-02-26","fevereiro","2","2026326101800002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.469.404/0001-30"],
    [13802,"54433.42","2","valor destinado pagamento da 45ª medição com reajuste do contrato nº 185/2021/goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025438000017 , processo de pagamento sei nº 202600036001879, 4386 irrf.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026438000100001","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [13803,"4956.20","2",". proc. 202500010098133 hls.\nsolicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral ao requerente maria aparecida leão carvalho referente ao falecimento do ex- servidor  aposentado, wagner de bastos carvalho rd  n° 283/2025 - ses/cofp-05073 (84141394)\n.\naux.fun/wagner...............r$.....4.956,20","maria aparecida leao","2026","118","2026-02-09","fevereiro","2","2026285011800002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.033.661-**"],
    [13804,"2707.69","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (84940479), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5151843-68.2025.8.09.0051,  em favor de  leandro da silva reginaldo, cpf nº ***.351.791-** para horários de sucumbência o valor de r$ 2.707,69, conforme despacho nº   85/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(84611636) e autorização pr-06101 (84630784). pdf 2026436100104 - sei 202500036005677","leandro da silva reginaldo","2026","69","2026-02-09","fevereiro","2","2026436106900018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.351.791-**"],
    [13805,"125870.00","3","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência...........valor\n367..............02/26............45.105,72 \n366..............02/26...............744,57 \n370..............02/26............46.308,40 \n368..............02/26.............3.614,01 \n365..............02/26............27.877,43 \n369..............02/26.............2.219,87 \ntotal............................125.870,00\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-02-12","fevereiro","2","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [13806,"1592.21","23","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosilda martins rodrigues - cpf nº ***.397.531-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080978.\n.\n- reclamante: fesurv universidade de rio verde;\n- processo judicial: 0231300-40.2006.8.09.0137;\n- parcelas: 6 de 18;\n- i.d. depósito: 081250000030577788.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-02-05","fevereiro","2","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13807,"0.00","2","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra\nnsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos\neventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de\npequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual\nde educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 29  data de emissão: 03/02/2026\n- valor total r$ r$ 1.564.416,00\n** irrf r$ 37.545,98\n.","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","85","2026-02-09","fevereiro","2","2026240108500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [13808,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 478 município mineiros deputado rosângela rezende beneficiario: associacao atletica banco do brasil mineiros goias objeto da emenda custeio - locação de estruturas, brinquedos recreativos, carrinhos de algodão doce, pipoca e picolés para realização de eventos culturais, carnavalescos e celebrações do mês de fevereiro. modalidade: termo de fomento nº 14/2026\nepi 478 tf 14 fev 26","associa ao atletica banco do brasil aabb","2026","15","2026-02-12","fevereiro","2","2026190101500007","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.310.134/0001-34"],
    [13809,"2850.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.","associacao dos deficientes fisicos de trindade go","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500268","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.567.335/0001-11"],
    [13810,"99.99","2","contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de ceres.","mendanha e gomides ltda","2026","5","2026-02-27","fevereiro","2","2026409100500101","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.448.970/0001-39"],
    [13811,"5270.66","28","pagamento da nota fiscal nº 140 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, dos serviços de prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci - go, módulo iii, correspondente ao período de  01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 63/2025 (83476141). relatório 489/2026 inspeção financeira (86230121). sei 202600031000843.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-27","fevereiro","2","2025436202400223","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13812,"7116.00","1","despesa com o contrato n° 44/2025, referente a aquisição de adesivo poliuretano para colagem de vidros e chapas (lote 11), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025).\nnota:\n598\t3.3.90.30.35\t12/02/2026\t12/02/2026\t7.116,00\t7.116,00","vic distribuidora e servicos ltda","2026","10","2026-02-18","fevereiro","2","2026409301000142","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.282.447/0001-39"],
    [13813,"2922.30","11","pagamento conforme as notas: 0781, 0782, 0783, 0784, 0785 e 0786,\ncompreendendo os meses de maio, junho, julho, agosto, setembro\ne outubro/2025, referente a prestação de serviços especializados de\ntransmissão de dados para as seguintes atividades: solução de\ngerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados\ncom fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato.\npdf: 2024180100612. jj","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","18","2026-02-19","fevereiro","2","2025180101800130","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","73.972.002/0001-16"],
    [13814,"3528.00","1","pdf:2024290100205\nnf 86-01/26 liq\njbr","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","7","2026-02-19","fevereiro","2","2026290100700081","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","29.562.747/0001-15"],
    [13815,"394318.40","165","pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0145\nnf 43119 r$ 213438,4 (nf 344 televisão record ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [13816,"1576.00","1","aquisição de módulo de mémoria rampara servidor dell t420 da empresa,  ptn parts informtica e sistemas ltda- nota fiscal nº 1453- processo nº 202500055000880.","ptn parts informtica e sistemas ltda","2026","9","2026-02-27","fevereiro","2","2026319000900001","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","41.358.941/0001-89"],
    [13817,"925.13","2","retenção de irrf referente ao recibo do mês de janeiro/2026, relativo à \nlocação do imóvel que sedia o vv de itapuranga. base de cálculo r$ 7.300,00 \ne alíquota efetiva de 12,67 por cento. pdf: 2024180100219. lvc","helio rosa cardoso","2026","5","2026-02-24","fevereiro","2","2026180100500044","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.785.081-**"],
    [13818,"26459.26","5","202500025072335- destina-se a cobrir despesas com o pagamento referente a\nsessão do servidor leonardo alves de oliveira - janeiro/2026 (86009511)","departamento estadual de transito","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026296101100065","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [13819,"4537.50","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","lar da crian a marcondes dias","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500347","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.079.103/0001-99"],
    [13820,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.\nrefere-se a fevereiro de 2026.","keyla antonia batista de miranda souza","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500160","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.126.321-**"],
    [13821,"75.00","291","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n381-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t12/02/2026 \t06/02/2026 \t75,00 \t75,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-24","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [13822,"99.90","3","contrato com link de internet para atender a emater em niquelandia.","niqturbo telecom scm ltda","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026409100500068","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.584.868/0001-25"],
    [13823,"5063.56","1","descontos com o banco sicoob\nfolha de inativos fevereiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-02-24","fevereiro","2","2026188000300053","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [13824,"250.00","2","contratação de um plano de conexão de internet para atendimento do cliente centro de atendimento socio educativo na cidade de itumbiara-go.","goias net telecom ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026409100500069","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.106.227/0001-32"],
    [13825,"135.58","12","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção 11% (onze inteiros por cento) de inss, oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de erviços eletrônica - nfs-e nº 1038 e pdf nº 2025215300322. (inss - repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 135,58.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006619.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100066","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13826,"1035.00","1","pagamento de diárias aos conselheiros, referentes às atividades desempenhadas no exercício anterior, conforme requisição de despesa n°.4/2026 - seds/codia-23675.\n\nproc. sei 202410319007858\nportarias 286,287,288 e 289/2025\nfavor creditar na conta credito abaixo informado:\nbanco:santander    agencia: 71\nconta:01044553-6\nnome: michael laiso félix\ncpf:***.069.198-**","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100600114","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [13827,"12.65","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 106 à empresa grafica e editora comunicação visual ltda, cnpj 22.104.085/0001-90, referente a 01 banner fundo de palco pra ground com acabamento em ilhos formato 6x2m, cores 4/0; 01 faixa 400x75cm, acabamento em ilhos lona vinilica e bastonete de madeira, correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato nº 134/2025 (82453039), e relatório nº 598/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001448.","castros eventos ltda me","2026","5","2026-02-27","fevereiro","2","2026436200500015","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.376.753/0001-00"],
    [13828,"6176.32","1","pdf: 2025160100225 - processo: 202200015001462\npagamento referente a concessão de reajuste em sentido \nestrito correspondente ao ipca do contrato nº 22/2022 \nfirmado entre a secretaria de estado da casa militar e \na empresa localiza veiculos especiais s.a, cujo \nobjeto é a prestação do serviço de locação de veículos \nautomotores com o fornecimento de equipamento \nespecífico para monitoramento de veículo em tempo \nreal (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e \nquilometragem livre. conforme dados á saber:\n- fatura: 773150, em: 05/02/2026, \nvenc: 07/03/2026, at: 06/02/2026, \nperíodo: 29/11/2025 a 31/12/2025, \nvalor: r$ 6.176,32","localiza veiculos especiais s a","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026160100700002","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.491.558/0001-42"],
    [13829,"1133.64","1","valor solicitado para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato nº 027/2018 de locação de imóvel, situado rua 14 qd.34, lt.9-a,nº 77, centro, onde abriga a unidade local, no município de caiapônia-go., firmado entre o sr. ailton raimundo dos santos e agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/08/2025 a 19/08/2026), declaração orçamentária 375/3261/2025.\npagamento referente ao aluguel de caiapônia da agrodefesa, no período: 01 a 31/01/2026, atestada pelo gestor em: 04/02/2026, no valor .....r$ 1.133,64.","ailton raimundo dos santos","2026","13","2026-02-12","fevereiro","2","2026326101300003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.367.721-**"],
    [13830,"20719.72","1","pagamento do recibo do mês janeiro/2026, referente à locação\nda unidade de atendimento vapt vupt do buriti shopping,\nobjeto do contrato nº 018/2025. pdf: 2024180100261 - wrn","buriti participacoes e empreendimentos ltda","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500102","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.045.156/0001-51"],
    [13831,"9729.72","2","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: consignação - associação classe(asbus: convênio + taxa).  ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).\nnota:\n01/2026-metrobus\t3.1.90.11.21\t26/01/2026\t26/01/2026\t9.729,72\t9.729,72","associacao dos empregados da metrobus","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026409300100028","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.872.430/0001-29"],
    [13832,"7616.40","1","pagamento do liquido da nf 26043,\nreferente a prorrogação de contrato de empresa especializada para gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio do estado de goiás.\npdf 2024260100558","carletto gestao de servicos ltda","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2026260100600012","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.469.404/0001-30"],
    [13833,"32399.78","1","transferência de recursos financeiros ao conselho escolar independência (cnpj: 00.699.433/0001-87), no município de quirinópolis, com a finalidade de cobrir despesas com pintura de paredes e calçadas do centro de ensino em período integral independência, conforme: portaria nº 0796, rex nº 4954, informação nº 25/2026/seduc/dofi-19007 a respeito das dotações orçamentárias. autorizo da despesa:  despacho nº 284/2026/seduc/coordastec-16768. ipof: 2026240100260. código fundeb nº 30.","caixa escolar independencia","2026","124","2026-02-06","fevereiro","2","2026240112400006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.699.433/0001-87"],
    [13834,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","janaina silva de oliveira","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500323","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.671.824-**"],
    [13835,"937.41","3","retenção de irpj conforme nota fiscal n° 1871, referente aos dias 29 a 30 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100440. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","18","2026-02-05","fevereiro","2","2025180101800221","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [13836,"13499.18","2","pagamento de irrf de 1,2% referente a contratação de serviços especializados de comunicação visual institucional para os centros de ensino em período integral (cepi) lyceu de goiânia e cepi do esporte, ambos localizados na cidade de goiânia/go aduais padrão e 128 colégios estaduais da polícia militar, atendendo diretamente 482 unidades escolares e 334.699 estudantes. a adesão está em conformidade com as disposições da lei nº 14.133/2021 e do decreto nº 11.462/2023, que regulam as aquisições públicas no brasil. constam nos autos : documento de oficialização de demanda - dod, estudo técnico preliminar (etp), justificativa técnica, justificativa, termo de referência, requisição de despesa nº 73/2025 - seduc/nep-21095, desp. nº 985/2025/sead/scc-18227, desp. nº 3639/2025/seduc/coordastec-16768 despacho decisório nº 211/2025/sead/gecg-20222, desp. nº 3701/2025/seduc coordastec-16768, despacho nº 325/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 103542 2025 - sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9020484, despacho nº 1496/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 6657/20 25/seduc/spf-00417. despacho nº 15/2026/seduc/comset-05720- informação de substituição da nota fiscal nº 717, de 23/01/2026,(85653016) pela nota fiscal 723, de 02/02/2026, para pagamento (85778472), ateste de nota fiscal (85778926); solicitação para pagamento através do despacho nº 303/2026/seduc/coordastec-16768 (85838462).\n.processo nº 202500006088440 - pdf 2025240102329,  daof 2365/2025.\n.nota fiscal nº 723, de 02/02/2026;\n.valor total: r$1.124.932,15;\n.valor irrf 1,2%:r$13.499,18;\n.valor líquido: r$1.111.432,97.\nterezinha.","carplac com rcio e servi os ltda","2026","93","2026-02-05","fevereiro","2","2025240109300041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.622.354/0001-66"],
    [13837,"91864.49","6","pagamento de bolsas para cobrir despesas com bolsistas do convênio\n18/2023 - sei 46710997, termo aditivo - sei 78624262) e atual plano de\ntrabalho - sei 78024557, celebrado entre a ueg e a seduc, referente ao perío\ndo de setembro/2025 a agosto/2027.\n- atestado 4 complementar janeiro 2026 (85923657)","universidade estadual de goias - ueg","2026","14","2026-02-11","fevereiro","2","2025406201400012","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13838,"15506.79","41","recolhimento de inss de 11% sobre o valor dos serviços, referentea contrata\nção de empresa especializada em prestação de serviços diários de limpeza,\nconservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamen\nto, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, unifor\nmes e equipamentos de proteção individual (epi's), de proteção coletiva (ep\nc's) e locação de caçamba, para recolhimento de entulhos. para atender no\nâmbito da área centralizada, superintendências, discriminadas em planilhas\nanexas, e demais unidades vinculadas à secretaria de estado da educação se\nduc, por um período de 12 (doze) meses. pdf 2024240101950 processo nº 2025\n00006024942. conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 37 data emissão 05/01/2026\n- referência: dezembro/2025\n- valor da nota: r$ 240.673,81\n** inss r$ 15.506,79\n..","drw construções e tecnologia ambiental ltda","2026","9","2026-02-11","fevereiro","2","2025240100900108","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.233.584/0001-88"],
    [13839,"1850.00","1","pagamento janeiro/2026 à tutora, acima qualificada, do curso de qualificação profissional - inglês aplicado a serviços turísticos, em virtude da realização do grande prêmio do brasil de motogp, previsto para ocorrer em março de 2026, na cidade de goiânia/go, razão pela qual se torna imprescindível o fortalecimento das ações de qualificação profissional voltadas ao setor de turismo, hospitalidade e serviços. ipof 2026310100017.","alexandra cristina de moura","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2026310100600013","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.008.266-**"],
    [13840,"45000.00","2","emenda parlamentar impositiva número 650 município minacu deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda investimento - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para proporcionar qualidade de vida aos internos do lar de idosos de minaçu, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 401/2025\nepi 650/2025","sociedade beneficente sao francisco de assis","2026","17","2026-02-24","fevereiro","2","2025190101700134","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.493.881/0001-92"],
    [13841,"137.96","2","pagamento de imposto de renda sobre rpv referente ao pensionista jean rocha belmonte monteiro (sei nº 202511129013067).\n\nvalor da guia de i.r. ................... r$ 137,96\n\n                                  crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-02-25","fevereiro","2","2026188002100008","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [13842,"14901.60","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26789310 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5840","jario cardoso de miranda","2026","60","2026-02-19","fevereiro","2","2025320106001628","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.412.011-**"],
    [13843,"1488.67","32","recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente à execução de serviços de transporte de alunos e professores, da edu\ncação básica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente\nna zona rural do(s) município(s) de nova crixás, pdf nº2024240100358  proces\nso nº 202400006076968, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 156  data de emissão: 08/01/2026 -  nova crixás - go\n- referência: transporte realizado em 14 dias do mês de dezembro de 2025\n- vl. total dos serviços r$ 45.111,28 \n** inss r$ 1.488,67\n..","status promocoes e eventos ltda","2026","83","2026-02-10","fevereiro","2","2025240108300027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [13844,"843274.81","1","pagamento do líquido à empresa pja consorcio, referente a execução dos servi\nços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiá\ns, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da de\nspesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2\n025.\n.\n...nf:58 r$ 955.011,11- 7ª medição - ce jardim abc - cidade ocidental\n.\n.valor inss r$ 52.525,61\n.valor issqn r$ 47.750,56\n.valor irrf r$ 11.460,13\n.valor líquido r$ 843.274,81\n.\n...processo principal: 202500006002329\n...processo pagamento: 202500006042256\n...pdf...................2026240100213\n.\ndalcy.","pja consorcio","2026","134","2026-02-03","fevereiro","2","2026240113400003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [13845,"3178.68","1","recolhimento do iss do pagamento nota fiscal nº 8 - referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de dezembro/25 - ordem de serviço nº 28/2025 o total de 2.903,70 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 373/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","10","2026-02-10","fevereiro","2","2025436201000018","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.696.132/0001-49"],
    [13846,"950.00","1","202500025151180 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da c\niretran de fazenda nova r$ 950,00.","dorcelina joana ferreira","2026","20","2026-02-10","fevereiro","2","2026296102000071","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.203.681-**"],
    [13847,"1410.03","61","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: altemar aparecido conceicao, processo: 5172608-23.2025.8.09.0128.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13848,"326390.08","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.\n..................................\n202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024,ref.fevereiro 2026 fund.resci.sol.pag.8536296 \n.\nvalor pago...........r$ 326.390,08.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 (85362968).","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","50","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005000020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [13849,"56918.32","33",".\n*pdf 2024170100154*\n.\npagamento do valor líquido da fatura 3000518821 do exercício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referente ao exercício 2024.\n.\nobjeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para suas unidades. \n.\ncontratação: contrato nº 015/2021\n.\n[mfo]\n.","saneamento de goias s a","2026","14","2026-02-03","fevereiro","2","2025170101400168","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.616.929/0001-02"],
    [13850,"4325.57","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) naim gomes dos santos cedido da cia urbanização de goiânia - comurg, referênte a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 341\nagência: 9338\nconta: 335749.\"","comurg companhia de urbanizacao de goiania","2026","7","2026-02-04","fevereiro","2","2026240100700071","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.418.160/0001-55"],
    [13851,"640220.12","1","pdf: 2024290600126\n.\npagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a\nobjeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.\n.\nnota fiscal...........ref...............valor\n27198.................01/26........640.220,12\n.\nrmb","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026290600700017","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","27.595.780/0001-16"],
    [13852,"16480.82","1",".\nprocesso 202400010033863- vpo\n.\naditivo de prorrogação ao contrato 54/2024 (60160220) - firmado com o sr. césar augusto soares nitschke, para serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026.\n.\nipof 2024285003082. daof 4860/2850/2025. rd 78/2025 (72351201)\n.\nparcela 8/12 - competência 12/2025\n.\nnota fiscal 3/dezembro/2025 (sei 86166500)...............16.480,82\n.\no restante está na o.p 2025.2850.10.505","cesar augusto soares nitschke","2026","10","2026-02-12","fevereiro","2","2025285001000753","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [13853,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","felipe pamplona mariano","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500103","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.736.618-**"],
    [13854,"7.98","1","contrato nº 47/2025/dgpc (sei nº 81175848) de empresa especializada em serviços de engenharia para reformar a delegacia de polícia de jaraguá. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 10 emitida no mês 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 11.400,00 bruto\nr$ 570,00 issqn\nr$ 376,20 inss\nr$ 10.453,80 líquido\n* complemento multa e juros sobre issqn r$ 7,98","aep servicos tecnicos em engenharia ltda - me","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026290400700103","2026","2904","polícia civil","11.376.732/0001-05"],
    [13855,"964.98","3","valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição do contrato nº 107/2025-\nreferente à prestação de serviços de confecção de crachás e cordões \npersonalizados para atender a demanda da agência goiana de infraestrutura e \ntransportes. relativo ao mês de dezembro /2025, pdf2025436100504. processo de pagamento sei nº 202600036001129, nf-e nº's 3143 e 3412 líquido.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","11","2026-02-12","fevereiro","2","2026436101100013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.935.788/0001-96"],
    [13856,"143148.76","1","proc pagto 202300010053602 - crs\n.\nprimeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396\n.\nfatura................emissão...........valor\n679/janeiro/26........02/02/2026........143.148,76\n.","qualitiloc automoveis ltda","2026","10","2026-02-09","fevereiro","2","2026285001000093","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.864.744/0001-78"],
    [13857,"871179.16","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - irrf - pessoal civil.","estado de goias","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026150100100038","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","01.409.580/0001-38"],
    [13858,"11034.05","2","devolução do saldo residual de de r$ 11.034,05 (onze mil, trinta e quatro reais e cinco centavos), para a conta judicial vinculada à execução fiscal nº 5127304-19.2017.8.09.0051, conforme solicitado pela gerência de gestão de créditos/procon, por meio do despacho nº 35/2026/ssp/ggc e autorizado pela superintendência financeira, mediante despacho nº 64/2026/economia/sf. processo nº 202600016000525. à cef: favor autenticar a guia de depósito judicial anexa.","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2026170401100005","2026","1704","encargos especiais","74.159.245/0001-00"],
    [13859,"2362.50","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 040/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","instituto family","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500213","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.147.271/0001-89"],
    [13860,"160126.67","3","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.\n.\n02/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 275.645,14 \n02/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 548.954,50 \n02/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 160.126,67 \n02/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 1.128.809,74 \n02/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 2.352,22 \n02/2026\t3.1.90.11.47 - r$ 50.952,04 \n02/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 136.605,17 \n02/2026\t3.1.90.12.03 - r$ 6.383,10 \n02/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 1.035.948,64 \n02/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 186.029,96 \n02/2026\t3.1.90.91.16 - r$ 38.986,25","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026300100100061","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [13861,"0.00","5","iss de itumbiara destinado à contratação da empresa l&b produções artísticas, por inexigibilidade de licitação da dupla musical lucas & bárbara, detentora da exclusividade de representação, no valor de r$ 80.000,00 por apresentação, totalizando r$ 160.000,00, para a realização de dois shows artísticos, sendo o primeiro no dia 26 de dezembro de 2025, durante o festival do bem edição itumbiara go e o segundo no dia 05 janeiro de 2026, no município de sanclerlândia - go sislog 118152. (ipof nº 2025426100311).","l&b produções artisticas ltda","2026","34","2026-02-13","fevereiro","2","2025426103400070","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","41.374.853/0001-70"],
    [13862,"36.00","145","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\ni.r.r.f, referente à nf nº 32430, ordem de serviço nº nº 13 83349660.","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [13863,"15373.75","1","pagamento de locação de 01 (um) veículo tipo suv - veículo de representação, com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,\ncombustível, seguro e rastreador, ~conforme nf 55 emitida em 02/02/2026 - devidamente atestada","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2026126100600009","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [13864,"59716.82","1","pdf: 2025160100224 - processo: 202200015001462\npagamento referente a prorrogação pelo período de 4 \n(quatro) meses com concessão de reajuste em sentido \nestrito referente ao ipca no contrato nº 21/2022 firmado \nentre a secretaria de estado da casa militar e a empresa \ncs brasil frotas s.a, cujo objeto é a prestação do \nserviço de locação de veículos automotores com o \nfornecimento de equipamento específico para monitoramento \nde veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, \nseguro e quilometragem livre. conforme dados á saber:\n- fatura: 219070022, emissão: 09/02/2026, \natestado: 10/02/2026, referência: janeiro/2026, \nvalor: r$ 59.716,82 - líquido.","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700150","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [13865,"6141.67","1","valor para pagamento de despesas com o líquido do contrato nº 178944094 e 07/2025 da uc nº 290219760 através de apropriação de despesas, entre a equatorial s/a e agrodefesa, realizado pelo ato de dispensa de licitação e contratação sislog 112391, para o fornecimento de energia elétrica sob demanda, com as condições gerais e regulamentos da aneel, para atender a ur alto araguaia município de jataí, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos 202400066013476. \npagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial de jataí, referente ao mês: 11/2025, conforme despacho nº 3/2026-nugc,data: 07/01/2026 com vencimento: 30/01/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 07/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) \n- valor bruto.............................r$ 6.216,27\nbase de cálculo irrf................................r$ 6.216,27\nretenção de irrf....................................r$ 74,60\nvalor líquido.......................................r$ 6.141,67.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-02-10","fevereiro","2","2026326101100024","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [13866,"342127.12","15","referente a nf 104 (85553091) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 8º  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 09/2025 (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go  em 21/11/2025 à 20/12/2025 transferência tev realizada pela cef em 14/01/2026, conforme extrato bancário (84987309). processo sei  202400031011534 conta bancaria 4204/1292/576485506-0.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-02-13","fevereiro","2","2025436202400001","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [13867,"220223.93","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de engenharia para, sob demanda, realizar obras, reforma, recuperação ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra,  das unidades da seds,.\n\nnf - 82. valor liquido parcial. referência 01/2026.","engix construcoes e servicos ltda","2026","38","2026-02-13","fevereiro","2","2026300103800001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.422.281/0001-69"],
    [13868,"12966.42","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) wagner nunes de oliveira cedido da secretaria de estado do rio de janeiro, referênte a folha de pagamento do mês de jan/26, competência nov/25.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 237\nagência: 6898\nconta: 3719.\"","seeduc","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026240100700067","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","42.498.659/0001-60"],
    [13869,"11822.81","1","consig-empréstimos  financeiros– referente a folha - competência 01/2026 - conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-02-02","fevereiro","2","2026436200100030","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [13870,"364754.57","1","portaria nº 10.173 de 22/01/2026 (86012693). 33º apostilamento ao contrato de gestão nº 20/2023 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses-go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde ? agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad), visando o repasse de assistência financeira complementar. requisição de despesa 35/2026/gemod (86012856)proc.202600010009653............r$ 364.754,57\n.\napostila - 33º apostilamento / hecad (86534910)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","57","2026-02-24","fevereiro","2","2026285005700006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [13871,"7478.81","1","prorrogação do contrato nº 02/2023 cujo objeto é a locação de veículos automotores, com fornecimento de rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 4 (quatro) meses.\n* * fatura 773152 00f liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026","localiza veiculos especiais s a","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2026140100600002","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.491.558/0001-42"],
    [13872,"68.45","7","pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501\npagamento referente a renovação contratação de \nempresa especializada para prestar os serviços de \natendimento de pista, hangaragem de aeronaves e \nfornecimento de comissaria para as aeronaves \npertencentes à frota da superintendência do serviço \naéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, \npor um período de 12 (doze) meses. silog 102277\n- nota fiscal: 3266, emissão: 06/02/2026, \natestado: 13/02/2026, valor: r$ 68,45 - ir.","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700019","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [13873,"2409.65","1","pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas, oriunda de reajuste contratual, com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual estabelece a aplicação do índice igpm/fgv como parâmetro de atualização dos valores pactuados, visando à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 33/2023 (sei n.º 55632339). o referido reajuste contempla os períodos de 21/09/2025 a 31/12/2025 e de 01/01/2026 a 30/04/2026, correspondentes à vigência remanescente do contrato, e tem por objetivo assegurar a continuidade da locação do imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 197/2025 (81797126), referente a repactuação, relativa ao mês de janeiro/2026, conforme boleto doc nº 162001 e pdf 2025215300363. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.409,65. \n. \nprocesso de pagamento 202400017000628. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","itapema predial ltda","2026","2","2026-02-24","fevereiro","2","2026215300200009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [13874,"5558.63","1","contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a dpca-anápolis. \npagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 5.920,88 bruto\nr$   362,25 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 5.558,63 líquido","olavo pericles ferreira da silva","2026","7","2026-02-26","fevereiro","2","2026290400700034","2026","2904","polícia civil","***.601.682-**"],
    [13875,"75997.75","33","processo: 202400005000381/ contrato: 202400010045362 - ebd\n.\ncessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema único de saúde - ses. contratação sislog 103630 . cálculos baseados na cláusula 7.1.1 (0.3 e 0.4) (sislog 25707) a partir de a bril/2024. contrato 39/2024 /ses (59246191),  diário oficial 24.269, de 19/04/2024 – suplemento.\n.\ntermo de homologação (59216035)\n.\npdf 2024285000215. daof 336/2850/2025. contratação sislgo 103630 \n.\nemissão: 22/12/2025\nnota fiscal: 129/novembro/25....75.997,75 \n.\ntotal a pagar:\t75.997,75\n.","companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa","2026","17","2026-02-19","fevereiro","2","2025285001700022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","89.398.473/0001-00"],
    [13876,"387500.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto realização do evento carnaval no município de corumbaíba?go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 12/2025\nprog.goias. conv 12","prefeitura municipal de corumbaiba","2026","18","2026-02-09","fevereiro","2","2026190101800007","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.302.603/0001-00"],
    [13877,"28800.00","1","refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento para o exercício de atividades da pasta (dentro do estado).","secretaria de estado de comunicacao","2026","9","2026-02-09","fevereiro","2","2026120100900020","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [13878,"18856.00","201","pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0053\nnf 31907 r$ 18856 (nf 165 meta comunicação visual);","logos propaganda ltda","2026","9","2026-02-02","fevereiro","2","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [13879,"19398.41","303","pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda - cnpj: 03\n.422.281/0001-69, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégi\no estadual residencial são bernardo no município de trindade - go, conforme\ncronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, r\neferente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se e\nncontram paralisadas ou incompletas na rede pública estadual de educação ou\ncom serviços incompletos, atendendo os interesses públicos e diminuindo os r\niscos de prejuízos aos cofres deste estado.despacho nº 283/2026/seduc/coorda\nstec-16768 (85645694).\n.\n.nf40 - r$ 352.698,36 - c.e. são bernardo - trindade - go....contrato nº 091\n/2025\n.inss r$ 19.398,41\n.issqn r$ 10.580,95\n.irrf r$ 4.232,38\n.líquido r$ 318.486,62\n.\nprocesso: 202400006131749 / 202500006136306\npdf: 2025240100383\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-13","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13880,"13836.82","3","pagamento complementar do liquido da nf 152, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico arena goiás social 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.\n.\npdf 2025260100243","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","45","2026-02-11","fevereiro","2","2025260104500028","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [13881,"2361.79","2","recolhimento irpj do recibo do período de 01 a 30 de janeiro/2026, de locação da unidade de atendimento vapt vupt praça da bíblia. pdf n.º2025180100053.ipo","roberta carolinni barros ferreira","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026180100500045","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.619.721-**"],
    [13882,"1190.00","1","refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran  de  mossâmedes r$ 1.190,00.","cleusa aparecida batista","2026","20","2026-02-10","fevereiro","2","2026296102000047","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.465.611-**"],
    [13883,"15973.37","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) jalciara cantalogo gouveia cedido da prefeitura municipal de rio verde, referente a folha de pagamento do mês de fev/26, competência jan/26.\n.\npagamento via d.u.a.m\"","prefeitura municipal de rio verde","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2026240100700122","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.056.729/0001-05"],
    [13884,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","mariana pereira de sousa","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500547","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.070.421-**"],
    [13885,"50.56","1","pdf: 2024160100229 - processo: 202400005026375\npagamento referente a contratação para prestação de \nserviço público de fornecimento de energia elétrica de \nbaixa tensão referente as unidades consumidoras \nnº. 1007 8472 e 10013603513 para os hangares da \nsuperintendência do serviço aéreo da secretaria de \nestado da casa militar, para o período de 30 (trinta) \nmeses. (sislog 107718). retenção de imposto de \nrenda conforme in 1.234 de 2012.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 178172006, emissão: 30/01/2026, \nat: 09/02/2026, ref: janeiro/2026, uc: 10078472, \nvalor: r$ 25,24 - ir.\n- fatura: 178172009, emissão: 30/01/2026, \nat: 09/02/2026, ref: janeiro/2026, uc: 10013603513, \nvalor: r$ 25,32 - ir.\nvalor total: r$ 50,56","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700165","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [13886,"400.00","3","assistência pré-escolar da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.\nipof: 2026400100061\ngec","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100600014","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [13887,"38710.75","3","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026:  gratificação adicional.","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026320100100041","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [13888,"164.55","18","pdf:2025290100043\nnf 422\njbr","gas e mais comercio ltda","2026","7","2026-02-19","fevereiro","2","2025290100700137","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.485.159/0001-20"],
    [13889,"6220.78","46","pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, serviços prestado\ns pela empresa interativa facilities ltda, no mês de dezembro de 2025, no va\nlor de r$ 56.552,57, sendo deduzido de inss o valor de r$ 6.220,78, conforme\nnfs-e nº 5642. (pdf.2024426100179).","interativa facilities ltda","2026","6","2026-02-18","fevereiro","2","2025426100600025","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [13890,"24366.41","2","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps, da secretaria de estado da casa civil, referente a parcela indenizatória lei 22.258 do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032.\n.\n\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100500008","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [13891,"1700.00","11","pdf:\t2024295200030\n182-12/25-liq\t1.700,00 \nlfb","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","3","2026-02-20","fevereiro","2","2025295200300048","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","33.091.401/0001-53"],
    [13892,"121698.07","1",".\npagamento de vencimentos e vantagens fixas de exercício anteriores - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. fevereiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500101","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13893,"4616.79","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\nnatureza 3.3.90.93.22\nr$ 4.616,79","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","3","2026-02-26","fevereiro","2","2026326200300009","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [13894,"12240.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de impressoras de cartões pvc, conforme termo de referência, para atender a demanda dos programas passaporte intermunicipal da pessoa idosa, carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e passe livre intermunicipal da pessoa com deficiência da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n\nnf - 10. valor liquido. referência 02/2026.","rafael notorio de sousa gomes - me","2026","6","2026-02-23","fevereiro","2","2026300100600036","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.377.932/0001-60"],
    [13895,"28470.50","1","fundo previdenciário rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","fundo previdenciario","2026","3","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100300004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","39.374.330/0001-82"],
    [13896,"3785.11","2","pdf: 2024160100182 - processo: 202300005029371\npagamento referente a prorrogação do contrato\n16/2024 /secami com empresa especializada para o\nfornecimento de materiais hidráulicos, elétricos e de\nmanutenção em geral para utilização pela superintendência\nde administração do palácio pedro ludovico teixeira e\npalácio das esmeraldas pelo período de 12 meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 364, emissão 30/01/26, atesto 10/02/26,\nref. 01/2026, valor 3.785,11 - líquido","mg ferragista ltda","2026","12","2026-02-23","fevereiro","2","2025160101200005","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","39.760.682/0001-76"],
    [13897,"1615.44","32","pagamento do inss da nota fiscal 89.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. \ngestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.\npdf 2025310100073.","primecon construtora ltda - epp","2026","51","2026-02-19","fevereiro","2","2025310105100001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [13898,"945.02","10","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa o pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mê s de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1051 e pdf 2025215300325. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$945,02.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006626.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-02-05","fevereiro","2","2025215306100069","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13899,"14966.80","1","pagamento referente á nota fiscal nº26882573 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id 3908.","oliveira bento tavares","2026","60","2026-02-26","fevereiro","2","2025320106001279","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.695.041-**"],
    [13900,"449.53","2",".\nprocesso sei nº 202500004060018 - ppt 417 - aut ppt 15237\npdf 2025170100242\nedital pregão eletrônico nº 90035/2025 - colic/scg/secont/seec\nprocesso n° 00060-00104864/2024-61\n.\ncontratante: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80\n\ncontratada: simpress comercio, locação e serviços ltda, inscrita no cnpj 07.432.517/0001-07, com sede em santana de parnaíba/sp, na al. asia (polo empresarial), nº 201, conj. 1 andar 1 e 2, tamboré, cep 06.543-312. \n.\nordem de pagamento valor irrf nf nº 337350 de 16/01/2026 valor r$ 449,53, referente ao serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roubo e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviços continuados de manutenção e suporte técnico. o prazo de vigência da contratação é de 24 (vinte e quatro) meses contados após a divulgação do contrato no portal nacional de contratações públicas (pncp. \na contratação é fundamentada na necessidade institucional da secretaria de estado da economia do estado de goiás de garantir mobilidade, padronização e controle tecnológico no uso de dispositivos móveis utilizados em campo e em atividades administrativas.\n.\no valor para empenho referente à 2025 é de r$ 67.588,80 perfazendo 03 parcelas de r$ 22.529,60 (referência meses: outubro/novembro e dezembro de 2025).\n\nquantidade     valor unitário      valor mensal     valor total\n   160           r$ 140,81         r$ 22.529,60     r$ 540.710,40\n.\no contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. a prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. \n.\nejs\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","17","2026-02-24","fevereiro","2","2025170101700005","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.432.517/0001-07"],
    [13901,"1124.38","3","op para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.\nvigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.\n*\npagamento imposto de renda da nota fiscal nº 487 - mês de janeiro /2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-02-09","fevereiro","2","2026316100600010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [13902,"406542.92","9","pagamento do valor líquido da nfs-e 371, em favor da empresa f xavier construtora ltda., referente à 3ª medição no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, do contrato nº42/2025, que tem por objeto a implantação de loteamentos no município de jaraguá/go.\npdf 2025430100073.","f xavier construtora ltda","2026","49","2026-02-09","fevereiro","2","2025430104900001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","31.573.458/0001-63"],
    [13903,"10997.49","1","despesa relativa ao ipasgo saúde, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ipasgo saúde do mês de fevereiro/2026, conforme ipof n° 2026110100041 e processo sei nº 202600013000388.\n.\ngpf/jap.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100100084","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.565.317/0001-43"],
    [13904,"2986.21","1","pagamento da fatura nº 483276 - janeiro/2026, referente ao contrato\nnº 051/2024, cujo objeto é a prestação de serviços de postagens, tais como:\ntelegramas, cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas\nnacionais (ar, sedex, pac) e venda de produtos (selos e envelopes),\ncontemplando produtos do pacote bronze para atender as unidades\nadministrativas da secretaria de estado da administração - sead.\npdf: 2025180100231. jj","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","16","2026-02-12","fevereiro","2","2026180101600048","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","34.028.316/0013-47"],
    [13905,"791915.69","2","ordem de pagamento para quitar , despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - saneago - das unidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas refere-se ao pagamento liquido do mês 01/2026.\nfatura janeiro - r4 791.915,69","saneamento de goias s a","2026","36","2026-02-23","fevereiro","2","2026300103600007","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [13906,"460.00","1","solicitação de 02 (duas) diárias  em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado que será realizado no município de crixás/go nos dias 19 a 21 de fevereiro de 2026- processo nº 202600055000081.","fransergio rodrigues nascimento","2026","5","2026-02-19","fevereiro","2","2026319000500105","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.338.931-**"],
    [13907,"16678.21","1","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\n\n- ensino fundamental aditivo - \n.\n\t\nnota fiscal:  29  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t12/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t13/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 423.770,30\nlíquido:\tr$ 16.678,21\n\n......\t\n\t\n\t\nprocesso  202100006076257/202400006076962\npdf 2025240100740","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-02-24","fevereiro","2","2026240102700010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [13908,"11343.60","8","pagamento do liquido da nf 156, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026260100600026","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [13909,"0.00","4","pagamento à empresa af construtora e engenharia ltda – cnpj: 51.955.047/0001\n40, pela contratação de empresa especializada em prestar serviços de constru\nção civil, referente a implantação de quadra do colégio estadual dom pedro i\ni, no município de vila propício–go processo sei: 202500005004990, conforme\npdf: 2025240100486 \n..\n- nf 14 data de emissão: 04/02/2026\n- referência: 1º medição\n- vl. total dos serviços r$ 143.420,02 \n- vl. líquido da nota fiscal r$ 133.136,81\n..\nbanco siccob agencia - 3300 conta corrente- 25.488-06\n..","a.f de moraes construtora ltda","2026","155","2026-02-23","fevereiro","2","2025240115500004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.955.047/0001-40"],
    [13910,"499000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio para realização do carnaval 2026 - carnavia, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 11/2025\nprog.goias. conv 11","prefeitura municipal de vianopolis","2026","18","2026-02-09","fevereiro","2","2026190101800009","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.299.692/0001-83"],
    [13911,"552.99","2","recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt de inhumas, referência - janeiro/2026.\nbase de cálculo r$ 6.388,20 e alíquota de 8,65 por cento.\npdf: 2021180100156. jj","leonidas de sousa martins","2026","5","2026-02-12","fevereiro","2","2026180100500073","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.643.071-**"],
    [13912,"3245.13","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota \nfiscal nº. 354, referente ao mês de janeiro de 2026. como segue abaixo:\ni.r.............................................................r$ 3.245,13.\ntotal selecionado:..............................................r$ 3.245,13.\nprocesso sei: nº 202200029001522.\nempresa de conservacao e limpeza dalu ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-02-24","fevereiro","2","2026186300800013","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [13913,"4276.34","3","despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566). \nnota:\n2359\t3.3.90.30.04\t19/02/2026\t19/02/2026\t4.276,34\t4.276,34","rb comercio de derivados de petroleo ltda","2026","10","2026-02-23","fevereiro","2","2026409301000061","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.149.333/0001-24"],
    [13914,"3924.49","1","empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de fevereiro - 2026 cont.previcom fev","plano goias seguro","2026","6","2026-02-26","fevereiro","2","2026190100600048","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","48.307.647/0001-97"],
    [13915,"141.81","5","caixa econômica federal\nag: 0953\nc/c: 000575244528-7\ncnpj: 00.044.834/0001-07\nprefeitura municipal de vicentinópolis\n\n\n-----------------------------------------------------------------------------------\n\n\n\nrecolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 19 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo as obras do município vicentinópolis, correspondente ao período de  janeiro/2026, contrato nº 79/2025 - (83056035).  relatório nº 125/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010987.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-23","fevereiro","2","2025436202400408","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13916,"370.99","1","ordem de pagamento para quitar despesas com tributos referentes às faturas de fornecimento de energia elétrica a entidades filantrópicas sem fins lucrativo (agrupamentos 20001, 20002, 20004 e 67967), hospitais e santas casas de saúde. referência: novembro e dezembro de 2025. irrf.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","36","2026-02-02","fevereiro","2","2026300103600004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [13917,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","carine cabral souza","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500312","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.447.301-**"],
    [13918,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","larissa de assis lima","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500607","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.257.581-**"],
    [13919,"3215.50","11","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100070","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [13920,"15135.12","9","pdf:\t2025295000472\n27-12/25 inss\njbr","memora processos inovadores s a","2026","11","2026-02-18","fevereiro","2","2025295001100011","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [13921,"6.64","3","pdf: 2025290100069\n193 - 01/26 - ir\njbr","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-02-11","fevereiro","2","2026290100700074","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.694.478/0001-10"],
    [13922,"390.32","24","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento liquido  da nota fiscal nº 9042. sei - 86211554\n.\n.\nempresa rj distribuidora de filmes ltda\ncnpj/cpf 00.146.442/0001-40\n.\n.\ndados bancarios\n.\nbanco itau - agencia 1145 - conta corrente 78328-6 \n.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-02-23","fevereiro","2","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [13923,"59.85","9","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de prorrogação de vigência, 06\n10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de serviços de exames médicos perió\ndicos para emissão de atestados de saúde ocupacional (asos) para servid. pú\nblicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 processo nº 202600006004424\n..\n- nf 639   data de emissão: 09/02/2026\n- referência: janeiro/2026\n- valor total da nf r$ 1.710,00\n** issqn r$ 59,85\n..","popmed medicina e saude - eireli","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2025240100900280","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [13924,"519792.00","1",".\npdf 2025170100080\n.\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal/fatura nº 83, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\n.\nbsa","maas servicos ltda","2026","55","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105500022","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","41.938.735/0001-48"],
    [13925,"4695.95","20","pagamento de guia de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv devidos ao dr. leandro da silva reginaldo (sei nº 202511129013245).\n\nguia de i.r. ..................... r$ 4.695,95\n\n                                  crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [13926,"114.51","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam consignados) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-02-26","fevereiro","2","2026336200400010","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [13927,"343005.02","2",".\nproc 202400010013949-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - iac - recurso federal . portaria 6532/2025. convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go.requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850)\n.\nreferência: vila/iac/fev/2026........r$ 343.005,02\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","37","2026-02-26","fevereiro","2","2026285003700001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [13928,"517.48","245","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\ni.r.r.f nf nº 64\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t517,48\t517,48","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [13929,"2160.00","2","pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias e auxílio alimentação - fevereiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026120100500008","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [13930,"221.90","2","pagamento conforme fatura 9758696, mês de fevereiro/2026, referente ao forneci\nmento de água e tratamento de esgoto para o vapt vupt de caldas novas/go. ipo","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026180100500051","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.675.468/0001-86"],
    [13931,"1494.65","2","iss da nf nº 71 ref. janeiro/2026 - proc 202100055000165.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026319000500074","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [13932,"9.10","2","#\npagamento de irrf sobre o danfe nº 000.002.087 (sei 85758550) - r$ 8,19  e sobre a  nfs-e nº 191 (sei 85758550) - r$ 0,91.\t\t\t\t\t\t\t\t\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2026310100600010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [13933,"169935.67","1",".\nipof 2025170100225\n.\nordem de pagamento parcial, conforme nota fiscal nº 27, de prestação de serviços,\nsob demanda, para organização e realização de eventos, nas unidades básicas da secretaria da economia do estado de goiás, localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra (recursos humanos), produtos e serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílio; ambientação, decoração e floricultura; locação, montagem e desmontagem de estruturas, equipamentos de sonorização e iluminação, e locação de espaço físico, conforme termo de referência, proposta comercial e demais documentos anexos ao processo.\n.\njer\n.","vereda criativa ltda","2026","55","2026-02-03","fevereiro","2","2026170105500039","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","58.506.085/0001-64"],
    [13934,"2850.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","desafio jovem de ipora","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500459","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.906.927/0001-95"],
    [13935,"706.93","39",".\nproc. 202200010020773. hls\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral\n.\npdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)\n.\n800/dez/2025/iss ............r$.....706,93","terra forte controle de pragas ltda","2026","10","2026-02-06","fevereiro","2","2025285001000248","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [13936,"1500.00","1","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 251/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.\ndespacho 98","casa de recuperacao logos projeto crer centro de reestruturacao e reedificacao","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500142","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.854.849/0001-86"],
    [13937,"279174.50","1","processo 202100010052504 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de mineiros, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti e leitos clínicos no hospital municipal evaristo vilela machado - cnes: 8013543. plano de trabalho (81724028). valor mensal : r$332.173,50. rd nº393/2025  (81771299). vigência: dez/2025 a nov/2026. anexo ii(82063321).\n.\npagamento mineiros/janeiro/2026............r$279.174,50\n.\nobs: no pagamento de janeiro de 2026, foi aplicado glosa anterior no valor de r$52.999,00 referente a competência de novembro de 2025, conforme autorização do ofício sms/mineros nº 21/2026(85559947) e despacho nº 649/2026/ses/sgi (85561283).","fundo municipal de saude de mineiros","2026","76","2026-02-10","fevereiro","2","2026285007600028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.924.138/0001-01"],
    [13938,"200.00","2","contrato com  link de internet para atender a barreira da pmr-policia militar rodoviaria  em araguapaz-go.","bluetel telecom ltda","2026","5","2026-02-10","fevereiro","2","2026409100500083","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","37.523.151/0001-34"],
    [13939,"345.00","2","#\nretorno de valor ao saldo do empenho, considerando a devolução, ao tesouro, de adiantamento de diárias, feita por servidor público.\n#\n- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  \n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. \n- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-02-10","fevereiro","2","2026310100600005","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [13940,"27053.26","2","destina-se de pagamento à requerimento referente a licença prêmio não usufru\nídos pela servidora falecida delfina tereza pereira de oliveira de paula, co\nnforme requisição de despesa 46 (79831517) e do demonstrativo financeiro (79\n796477) e e-mail - sobrepartilha - dos direitos (sei nº 82246988).\n\ndescrição analítica:\n\n01/2026 - r$ 13.526,63\n02/2026 - r$ 13.526,63","wilson adriano pereira de paula","2026","1","2026-02-06","fevereiro","2","2025290400100253","2025","2904","polícia civil","***.066.261-**"],
    [13941,"490.09","3","pagamento (complementar) a credora acima referente ao 14º termo aditivo\nao contrato de locação nº191/2009,firmado com esta pasta para abrigar as \ninstalações do col estadual alfa ômega em trindade esta despesa refere-se\nao período de 01 a 31/01/2026\n.pdf 2025240101536\n.pedro","ana maria carvalho luz oliveira","2026","39","2026-02-03","fevereiro","2","2026240103900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.334.761-**"],
    [13942,"59.47","3","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf do segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.  \nconforme a ft 12946 emitida em 25/09/2025, referente a setembro de 2025.\npdf 2025336200135\nprocesso 202300024002814","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2026336200700006","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","33.318.780/0001-71"],
    [13943,"199731.25","1",".\nmodalidade de licitação: nº procedimento:pregão eletrônico srp nº 001/2022-s\nsp\n.\npdf: 2025255000021\n.\n3ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empr\nesa plana projetos e serviços eireli, visando a prorrogação para prestação d\ne serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e predit\niva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra,\n bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, eq\nuipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cu\nltura, vigência de 08/09/2025 a 08/09/2026.\n.\nempenho complementar 3º aditivo-2025\n.\n.\n.\npagamento do liquido parcial da nota fiscal nº 169. sei - 85324438\n.\n.","plana projetos e servicos ltda","2026","4","2026-02-04","fevereiro","2","2025255000400003","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","10.315.413/0001-19"],
    [13944,"4000.00","2","pagamento referente ao edital de chamamento público nº 003/2025/seinfra e pr\nimeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram\no estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da 2\nª edição do projeto construindo juntos , e premiação dos 5 (cinco) alunos c\nom maior pontuação, no ciclo do 2º semestre de 2025.\ncreditar o valor conforme dados abaixo:\nfavorecido: gustavo henrique de lima alves\ncpf: ***.221.461-**\nbanco: 260 - nubank\nagência: 0001\nconta corrente: 386778836-0","secretaria de estado da infraestrutura","2026","6","2026-02-05","fevereiro","2","2026430100600049","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [13945,"1041.65","3","locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.\nirrf alug jan 26","attivus negocios imobiliarios ltda","2026","11","2026-02-03","fevereiro","2","2026190101100004","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.288.071/0001-32"],
    [13946,"4080.00","2","ordem de pagamento para quitar com a  prestação de serviços de locação de impressoras de cartões pvc, conforme termo de referência, para atender a demanda dos programas passaporte intermunicipal da pessoa idosa, carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e passe livre intermunicipal da pessoa com deficiência da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n\nnf - 8. valor liquido parcial. referência 12/2025.","rafael notorio de sousa gomes - me","2026","6","2026-02-04","fevereiro","2","2026300100600037","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.377.932/0001-60"],
    [13947,"19999.09","24","proc 202500010051411-crs\n.\ncontratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. pregão eletrônico n. 04/2025 – ses. contratação 110233.\n.\npdf 2025285000003. daof 0049/2025. termo de referência 117728.\n.\nreferência: n.f.1000987/dez/25.........r$ 19.999,09","jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda","2026","17","2026-02-03","fevereiro","2","2025285001700029","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.776.174/0001-20"],
    [13948,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  ângela maria campos da silva moreira (cpf: ***.244.601-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) rosalina campos da silva (cpf:  ***.291.841-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 239/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","angela maria campos da silva moreira","2026","246","2026-02-03","fevereiro","2","2026240124600016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.244.601-**"],
    [13949,"82129.39","1","pagamento liquido ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestaçã\no de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ\nação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e\nm programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap\nresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de\nste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027\n.\nnúmero do ipof 2025240101554\n.\nnota fiscal..valor bruto.....irrf.........inss..............liquido\n356.........r$ 27.792,00.....r$ 667,01.....r$ 917,14......r$ 26.207,86\n357.........r$ 21.809,28.....r$ 523,42.....r$ 719,71......r$ 20.566,15\n358.........r$ 37.492,45.....r$ 899,82.....r$ 1.237,25....r$ 35.355,38\n.\ntotal.....r$ 82.129,39\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-02-05","fevereiro","2","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [13950,"200.00","2","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater fazenda nova.","go telecom ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026409100500030","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.220.407/0001-07"],
    [13951,"24321.55","4","pdf: 2024160100181 - processo: 202400005013947\npagamento referente a prorrogação do contrato de \nserviços de apoio administrativo, com dedicação \nexclusiva de mão de obra, sem emprego de material, \npara atender as demandas da secretaria de estado \nda casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. \nsislog (105596) conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 264830, emissão: 17/02/2026, atestado:\n 19/02/2026, referência: 01/2026, valor: r$ 24.321,55 - inss.","orbenk administração e serviços ltda.","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026160100700093","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","79.283.065/0001-41"],
    [13952,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 743 município caldas novas deputado ricardo quirino beneficiario: associação beneficente lar batista objeto da emenda custeio para pagamento de folha de funcionários. modalidade: termo de fomento nº 15/2026\nepi 743 tf fev 26","associacao beneficente lar batista","2026","15","2026-02-24","fevereiro","2","2026190101500017","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.105.800/0001-32"],
    [13953,"61508.43","1","folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio descontos - ipasgo\n\"banco: sicoob - 756\nagência: 5004-0\nconta: 1.131.708-6\ncnpj: 50.565.317/0001-43\"\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901115\tordinario desconto\t\tipasgo saude\t r$ 61.508,43","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026126100100068","2026","1261","agência brasil central - abc","50.565.317/0001-43"],
    [13954,"66902.03","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). \n.\nrpps empregado\n.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026250100100043","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","18.867.930/0001-02"],
    [13955,"233.78","4","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 14 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edealina mód. ii, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 73/2025 (id.83214615 ).  relatório nº 135 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010705.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400417","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13956,"541.96","1","dare\nretenção de imposto de renda - 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.\n.\nfatura janeiro/2026 - r$ 53.389,44\n>> irrf: r$ 541,96\n.\nprocesso 202100006022757\n.\nsandra","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","11","2026-02-24","fevereiro","2","2026240101100045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [13957,"3615.42","9","contribuição previdenciária de rpv referente ao inativo civil hilda maria nascimento ramos (sei nº 202511129013245).\n\ncontribuição previdenciária ............... r$ 3.615,42\n\n                               crg","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-02-25","fevereiro","2","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [13958,"2658766.61","1","pagamento da 8ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 0/01/2026 à 31/01/2026, processo sei  202500036010691, nf nº 119 líquido.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","20","2026-02-23","fevereiro","2","2026436102000001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.504.013/0001-63"],
    [13959,"1200.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a outubro/2026.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","paulo henrique santos da silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500294","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.709.771-**"],
    [13960,"2821.85","10","recolhimento iss referente à 4ª medição dos serviços de adequação de imóvel, para implantação da clínica - escola de psicologia da unidade universitária de inhumas. fiscal de serviços nº 109, emitida em 05.02.2026\n- sei 85695821. atestado nº 3/2026 - sei 85695893. duam, com vencimento em 26.02.2026 - sei 86168551.","s g barros engenharia","2026","30","2026-02-19","fevereiro","2","2025406203000005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.410.575/0001-20"],
    [13961,"86181.96","1","valor destinado a cobrir despesas da 12ª medição, do contrato nº 145/2024, referente à serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas da goinfra, relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2025436101314 processo de pagamento sei nº 202600036000824 nf 20543, liquido","fundacao getulio vargas","2026","11","2026-02-19","fevereiro","2","2026436101100019","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.641.663/0001-44"],
    [13962,"14663.42","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, no mês de  fevereiro/2026 - férias indenizadas.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026430100100045","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [13963,"11559.27","1","ipof 2026290100067\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n\n01 exerc´cio anterior...................r$ 11.559,27","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290100100100","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [13964,"1088.98","1","despesa relativa ao fundo financeiro empregado militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100045.\n.\nras/gpf.","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100100088","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","18.798.607/0001-24"],
    [13965,"0.00","4","ordem de pagamento para quitar as despesas com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses no período de 01/2026:\nrefere-se ao pagamento do issqn:\nnf 22643 - r$ 1.778,21.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026300100600018","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.088.000/0001-71"],
    [13966,"1568.85","1","pagamento do valor liquido da nf n°712 referente ao contrato 18/2025 que tem\npor objeto a aquisição de açúcar cristal, pacote c/ 2 quilogramas, para ate\nndimento às necessidades da secretaria.","gesner comercial ltda","2026","6","2026-02-25","fevereiro","2","2026430100600036","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","55.216.226/0001-16"],
    [13967,"52477.30","1","valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro pela sead. como segue:\nrpv–rra dec.judicial, no valor liquido de......r$ 52.477,30.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","32","2026-02-26","fevereiro","2","2026326103200007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [13968,"395726.90","4","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e vantagens (líquido) - fevereiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026120100100029","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [13969,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","hercules garcia da silva neto","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500601","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.010.281-**"],
    [13970,"2539.31","3","*ipof 2026170100038*\n. \nrecolhimento de imposto de renda retido na fonte da fatura 1000664744495 do exercício 2026.\n.\ncontratação: contrato nº. 021/2021. . objeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a - complexo da economia, drf de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga sede do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziânia e drf de jataí.\n.\n[mfo]","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","55","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105500183","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [13971,"1621.00","2","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026). \n(...>>> ploa/2026 <<<....).","almerinda da silva correia","2026","10","2026-02-26","fevereiro","2","2026409301000018","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.833.701-**"],
    [13972,"0.00","3","202600025008586- pagameto nf 17547 - 02/2026 -referente a prestação do servi\nço de publicidade legal em jornal de grande circulação. r$ 254,00.","brasil publicidade legal ltda","2026","20","2026-02-20","fevereiro","2","2026296102000007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.263.928/0001-82"],
    [13973,"16351.40","6","destina-se ao pagamento à empresa centro oeste manutenção de aeronaves, cnpj: 09.664.062/0001-72, no valor de r$ 16.351,40 (dezesseis mil, trezentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 7649 (sei 86590910). referente ao serviço de manutenção em aeronaves de asa fixa, de uso do cbmgo. recurso oriundo da secretaria de estado da saúde. peças. pdf nº 2025285001842.","centro oeste manutencao de aeronaves ltda","2026","80","2026-02-26","fevereiro","2","2025285008000112","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.664.062/0001-72"],
    [13974,"1520536.70","11","salários –  referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026436200100048","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [13975,"179.80","1","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em araçu-go.","n w informatica ltda - me","2026","5","2026-02-02","fevereiro","2","2026409100500076","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.714.205/0001-67"],
    [13976,"555765.57","1","valor destinado a cobrir despesas de parte da 5ª medição, do contrato\nnº 106/2025 - referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (\noac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go, relat\nivo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100547, processo sei nº 2\n02600036001025, nf 19.","primor engenharia ltda","2026","58","2026-02-09","fevereiro","2","2026436105800001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [13977,"192.65","6","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100037","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [13978,"56609.91","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: inss empregado","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-02-18","fevereiro","2","2026320100100013","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [13979,"788579.76","1","repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio\n.\nrecurso federal: mac.proprio-portaria 10.146/26\nrepasse parcial parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 hemu/hmtj (85290151) custeio………………………...r$ 788.579,76","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","55","2026-02-02","fevereiro","2","2026285005500020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [13980,"24528.60","25","pagamento da nota fiscal nº 72 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 73/2025 - (84545020).  relatório nº 237/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000025.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-03","fevereiro","2","2025436202400247","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13981,"205.54","206","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nissqn nf nº 148","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [13982,"1906.78","2","retenção ir à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.\nnf 2 r$ 158.898,85 – 2ª medição \ninss: r$ 5.140,53 \nissqn: r$ 7.944,94 \ni.r. r$ 1.906,78 \nvalor líquido r$ 143.906,60\n.\nconforme despacho nº 464/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006132981\npdf: 2025240101257\t\ncno: 90.026.66716/74\ncod. pgto: 26\n.\nisabel","clj construtora eireli - me","2026","133","2026-02-20","fevereiro","2","2026240113300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [13983,"100.00","2","contrato de limpeza de fossa séptica\npagamento iss referente nota fiscal 1176 - serviços prestados no mês de janeiro/2026","amil desentupidora e dedetizadora ltda - me","2026","7","2026-02-23","fevereiro","2","2026326200700003","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.720.011/0001-08"],
    [13984,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de fevereiro/2026.","vanessa alves de araujo","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500087","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.927.061-**"],
    [13985,"7571.86","11","pdf 2025186200070\n\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\n\ntributos - inss - 2884\n\nvalor.............7.571,86","g9 facilities ltda","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2025186200100119","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [13986,"86000.00","1","pagamento referente a transferências de recursos para o conselho regional da sre de silvania cabendo a esta pasta somente o acompanhamento das execuções técnicas, com suporte e fiscalização dos recursos aplicados.para custear as despesas com reforma e ampliação no colégio estadual da polícia militar de goiás americano do brasil localizado no município de vianópolis/go","conselho regional da sre de silvania","2026","130","2026-02-26","fevereiro","2","2026240113000005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.899.328/0001-05"],
    [13987,"451.00","28","refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, incluindo a coleta de amostras para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água, com fornecimento do respectivo laudo de potabilidade. estão incluídos todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. \n\nsislog: 112636.\n\npdf: 2025420100046\n\ninss nf685","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2025420100100098","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [13988,"575.00","1","solicitação de 02 (duas) diárias  e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado que será realizado no município de crixás/go nos dias 19 a 21 de fevereiro de 2026- processo nº 202600055000081.","wallisson silva mendes","2026","5","2026-02-19","fevereiro","2","2026319000500102","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.563.826-**"],
    [13989,"3873.50","2","pdf:2025295000091\n15673 ir\njbr","pressão componentes hidráulicos e pneumáticos ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025295002400058","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.862.092/0001-78"],
    [13990,"690.00","1","solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado que será realizado no munícipio de crixás/go nos dias 18, 19, 20 e 21 de fevereiro de 2026- processo nº 202618037001562.","wilson rocha baleeiro junior","2026","5","2026-02-19","fevereiro","2","2026319000500096","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.163.061-**"],
    [13991,"105.82","7",".\n*pdf 2025170100016*\n.\nvalor líquido da fatura nº 427115 do exercício 2025 referente à c\nontratação de concessionária para fornecimento de água tratada e coleta/trat\namento de esgoto sanitário, para atender a agência fazendária de são simão -\n go, pertencente a secretaria de estado da economia.\n.\n[mfo]\n.","sao simao saneamento ambiental s a","2026","14","2026-02-19","fevereiro","2","2025170101400144","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.572.336/0001-20"],
    [13992,"1368.34","1","diferença de valor do reajuste concernente ao contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ? ibge.\n* * recibo 012026-dif reaj - ref dif de reajuste jan/2026","wtl administracao imobiliaria ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2026145100500015","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","31.985.713/0001-85"],
    [13993,"21781.60","1","pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5213388-52.2019.8.09.0051, em favor paulo pinho sociedade individual de advocacia, cnpj nº 34.770.160/0001-31, o valor de  r$ 21.781,60 para honorários de sucumbência, pdf 2026436100196. processo sei 201900036008530.","paulo pinho sociedade individual de advocacia","2026","69","2026-02-23","fevereiro","2","2026436106900035","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.770.160/0001-31"],
    [13994,"800.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","joao victor silva primo","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500283","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.769.201-**"],
    [13995,"3929319.95","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. exercício de função do período de fevereiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-02-25","fevereiro","2","2026180100800053","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [13996,"17694.85","4","processo 202300010062924 - lcs\n.\n3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.\n.\niss referente:\n782/janeiro/26/iss\nemissão: 04/02/2026\nvalor: r$17.694,85","otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda","2026","14","2026-02-20","fevereiro","2","2026285001400014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.361.968/0001-02"],
    [13997,"1762.54","1","pagamento complementar referente ao valor líquido do contrato nº\n007/2025, que trata da contratação de empresa especializada na\nprestação de serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme nota fiscal nº 278. as atividades foram executadas nos\nseguintes locais: águas lindas de goiás, alexânia, alvorada do norte, anápolis shopping, anápolis, campos belos, formosa, novo gama,\npirenópolis, planaltina, posse, santo antônio do descoberto, valparaíso\ne padre bernardo. pdf: 2025180100111. fp","desprag dedetizadora ltda me","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2026180100500090","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.883.919/0001-69"],
    [13998,"12221.59","12","retenção de irrf 4,8% , referente ao 3º termo aditivo decorren\nte da prorrogação da vigência do contrato nº 085/2023, cujo objeto é a pres\ntação de serviços de locação de veículos administrativos, categorias diver\nsas, sem motorista e sem combustível, conforme especificações contidas no\ntermo de referência e demais anexos do contrato original. constam nos autos\nos documentos: justificativa, requisição de despesa nº 2/2025 - seduc/ccls-\n20445, despacho nº 1385/2025/seduc/coordastec-16768, parecer sead/gefrotas-\n11426 nº 105/2025, certificado de informação de aditivo apostilamento contra\ntual nº 9017435, despacho nº 927/2025/seduc/gcc-15991\n..\n- processo nº 202300006036325\n- pdf 2025240100609\n- valor r$ 3.309.061,44\n- vigência: 15/06/2025 até 14/12/2025\n..\nnota fiscal...nº. 218602540\nvalor bruto: 254.616,43\nirrf: 12.221,59\nliquido: 242.394,84\n.\nweyder","cs brasil frotas s a","2026","9","2026-02-03","fevereiro","2","2025240100900170","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.595.780/0001-16"],
    [13999,"1424.43","1","patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.","instituto previdencia servid municipais alexania","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026436200100075","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.902.949/0001-38"],
    [14000,"22224.62","2","proceso sei nº 202500010097534 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 011/2025 \"f\". pregão eletrônico nº 136/2024. processo nº 202400005026604. vigência da arp 25/03/2025 a 25/03/2026 dod (84064022). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 690 (84107879), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nipof: 2026285000156. daof: 147/2850. autorização (84107286).\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002605801697\n.\nnota: 464079\nemissão: 06/02/2026\nvalor: r$ 22.224,62\n.","produtos roche quimicos e farmaceuticos s a","2026","92","2026-02-19","fevereiro","2","2026285009200064","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.009.945/0002-04"],
    [14001,"158.00","1","valor solicitado para despesa com o 2° termo aditivo ao contrato 08/2020, firmado entre oi s.a e agrodefesa, para o fornecimento de sinal de internet e conectividade na sede e nas maiores unidades de trabalho, previsto em cláusula contratual, para o período de 30 meses. através da adesão à ata de rp 001/2020 da sedi, conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025.\npagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi\nlink mês de janeiro de 2026, despacho nº 055/2026 de 10/02/2026, atestada\npelo gestor em 10/02/2026, com vencimento em: 20/02/2026, conforme discrimin\nação abaixo: (irrf) ft.- 2602.000071688,\nno valor total de............................. r$ 3.291,71\nirrf retido(4,8 por cento) no valor de.........r$ 158,00\nvalor líquido .................................r$ 3.133,71.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-02-24","fevereiro","2","2026326101100030","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","76.535.764/0001-43"],
    [14002,"0.00","1","requisição de pequeno valor - rpv de custas em favor de ana paula silva, cpf nº ***.505.131-** em ação judicial proposta em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo: 5792954-17.2024.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. processo 5792954-17.2024.8.09.0051. processo sei 202500066007361.\nrequisição de pequeno valor rpv, no valor de:...........r$ 1.453,94","ana paula silva","2026","31","2026-02-12","fevereiro","2","2026326103100007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.505.131-**"],
    [14003,"3932.24","6",".\n*pdf 2024170100433* _ *sislog 107725* _ *daof 195/1701/2025*\n.\npagamento do valor líquido da nf 587 referente ao contrato nº 054/2024 para fornecimento de copo descartável: lote 4 (ampla participação) item 004 - copo, descartável 80 ml, item 006 - copo, descartável 200 ml.\n.\ndetalhamento do objeto:\n.\nlote 4 (ampla participação)\n.\ndescrição do item 004\ncódigo 30 - copo, descartável, em polipropileno (pp), capacidade para 80 ml.\nperíodo (meses) 1\nquantidade 3675\nunidade pacote c/ 100 unidade\ncpf/cnpj 55.216.226/0001-16\nfornecedor gesner comercial ltda\nvalor unitário r$ 3,98\nvalor total r$ 14.626,50\n.\ndescrição do item 006\ncódigo 30 - copo, descartável, em polipropileno (pp), capacidade para 200 ml\n.\nperíodo (meses) 1\nquantidade 8441\nunidade pacote c/ 100 unidade\ncpf/cnpj 55.216.226/0001-16\nfornecedor gesner comercial ltda\nvalor unitário r$ 4,35\nvalor total r$ 36.718,35\n.\n.\n[mfo]\n.","gesner comercial ltda","2026","14","2026-02-09","fevereiro","2","2025170101400271","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","55.216.226/0001-16"],
    [14004,"1093.00","1","pagamento da anuidade 2026 da associação nacional de pós-graduação e pesquisa em educação com o intuito de manter o programa de pós-graduação em educação da ueg/unu inhumas associado à anped. atestado nº 1/2026 - sei 85903996. boleto - sei 85904072, com vencimento em 10.03.2026.","associacao nacional de pos-graduacao e pesquisa em educacao","2026","11","2026-02-26","fevereiro","2","2026406201100001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","30.018.410/0001-20"],
    [14005,"8314.91","2","pdf:2025295200034\nalug. reaj.-2025 liq\njbr","imc participacoes ltda","2026","3","2026-02-20","fevereiro","2","2025295200300106","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","51.903.084/0001-04"],
    [14006,"3306.73","2","processo sei nº 202500010091594 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 128/2025. pregão eletrônico nº 144/2025. processo nº 202500005006334. vigência da arp 26/09/2025 a 25/09/2026. dod (82948940). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 644 (83036262), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nipof: 2026285000155. daof: 143/2850. autorização (83036105).\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002605801686\n.\nnota: 325814\nemissão: 04/02/2026\nvalor: r$ 3.306,73\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-02-19","fevereiro","2","2026285009200066","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0026-93"],
    [14007,"18132.41","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: fgts","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026320100100026","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.360.305/0001-04"],
    [14008,"4959.36","1",".\nproc 202600010010743-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura muncipal de mundo novo.\n.\nana paula franca da silveira - jan/26........r$ 4.959,36\n.","prefeitura muncipal de mundo novo","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500170","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.163.055/0001-12"],
    [14009,"219.61","3","202500010058926.crrm\n.\naquisição de medicamentos rifaximina, 550 mg com rev para atender as ações judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde.\n.\npregão eletrônico nº 94/2024. ata de registro de preço nº 008/2025 \"b\".proce\nsso nº 202400005007864 202500010005024. vigência: de 21/02/2025 a 21/02/2026\n.\ndod sei (78319769). daof 3144/2025. pdf 2025285003598\n.\nordem de fornecimento 320/2025 (78798926).\n.\n166553/ir:......................219,61\n.\ndare: nº 12100002606500515\n.","hospdrogas comercial ltda","2026","163","2026-02-20","fevereiro","2","2025285016300519","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.774.906/0001-75"],
    [14010,"86.60","31",".\nprocesso 202400010055423 (aquisição). dmo.\n.\n1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026.\n.\npdf 2024285002918. daof 2242/2025. rd 15/2025 (sei 75588095).\n.\nnota fiscal 919/dez/2025/inss.......................r$ 86,60.\n.\ncnpj 02.529.964/0001-57. sec. estado da saúde. \nperíodo de apuração: janeiro/2026. \ndata de vencimento: 20/02/2026. \ndarf nº 07.16.26040.4784234-4.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-02-13","fevereiro","2","2025285001000522","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [14011,"0.00","1","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às\nunidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer.\nuc: 16945610;\n taxa grupo a\n175417464-irrfsede-processo 20261922200156","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-02-19","fevereiro","2","2026420100100029","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [14012,"572.19","13",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:\n.\njurisdicionados: anilson alves de sousa junior / renato fiqueira de oliveira\nproc: 5630956-74.2023.8.09.0051. conta: 2535 / 040 / 02033320-3\nvalor.............r$ 572,19\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500106","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14013,"597099.78","1","pdf:\t2025295000430\n15003-12/25-liq\t597.099,78 \nlfb","lider notebooks comercio e servicos ltda","2026","17","2026-02-20","fevereiro","2","2025295001700020","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.477.490/0002-81"],
    [14014,"6095.69","8","recolhimento do inss da nota fiscal nº 01, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição da 3ª etapa, subetapa 3d (parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de são domingos - go, correspondente ao período de 11/10/2025 a 30/11/2025, conforme contrato n° 51/2024 - (84236165) e relatório nº 163/2026 agehab/cooinsp.","bp construtora e incorporadora ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400330","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [14015,"42.24","1","valor para pagamento de despesas com 5º termo de apostilamento ao contrato nº 014/2018 pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, entre a agrodefesa e o serviço autônomo de água e esgoto/saae, para atender a unidade operacional local desta agência, no município de abadiânia-go, para o período de 12 meses, e demais instruções nos autos 201800066000879.\n\npagamento da saae através do despacho nº 21/2026-nugc de 15/01/2026, fatura mês: 01/2026, inscrição nº 1070-4, atestada pela gestora em 15/01/2026, conforme discriminação abaixo:\nfatura: 260003784, no valor de.....r$ 42,44 - vencimento 15/02/2026.","servi o autonomo de agua e esgoto","2026","11","2026-02-12","fevereiro","2","2026326101100009","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","24.836.603/0001-96"],
    [14016,"1875.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen\nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç\nas, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id\nosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00\n0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","abrigo maria abadia costa de cumari","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500218","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.146.233/0001-05"],
    [14017,"1900.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","apae associacao dos pais e amigos dos excepcionais de jatai","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500333","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.171.165/0001-87"],
    [14018,"4956.20","1","*ipof - 2026170100009 *\n\n\npagamento de auxílio funeral, autuado por sammyr miranda pereira , cpf nº ***.060.001-** , filho do ex-servidor: joão batista pereira, falecido em 11/12/2025,conforme documentação anexada aos autos do processo.\n\n\n.\njps\n.","sammyr miranda pereira","2026","54","2026-02-02","fevereiro","2","2026170105400002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.060.001-**"],
    [14019,"7226.36","9","trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei 202600004009539","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-02-12","fevereiro","2","2026170401700003","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [14020,"2536.24","1","despesa para o pagamento de anuidade do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás (crea-go) relativo ao ano de 2026 dos engenheiros civis pertencentes a subseção de arquitetura e engenharia da pm/8, que tem por finalidade exclusiva viabilizar a emissão de documentos técnicos junto ao crea-go, uma vez que todas as obras licitadas pela polícia militar do estado de goiás exigem o devido registro das anotações de responsabilidade técnica (art) naquele conselho profissional. \n\n***************************************************************************\npagamento anuidade crea/go:\nboleto 28320670226032730 = r$ 634,06;\nboleto 28320670226032649 = r$ 634,06;\nboleto 28320670226032650 = r$ 634,06;\nboleto 28320670226032682 = r$ 634,06.","crea-go","2026","7","2026-02-12","fevereiro","2","2026290200700042","2026","2902","polícia militar","01.619.022/0001-05"],
    [14021,"663468.51","1","202200010042613 - ejsa\n.\n1º termo aditivo, contrato de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 ses/go. vigência do contrato 19/10/2024 a 18/10/2026. rd nº 6/2024 - ses/getec-02611 (sei 60516313).\n.\nipof 2024285003110\n.\nnota fiscal nº 1488/jan/26 - emissão 05/02/2025\n.\ntotal a pagar:\t663.468,51\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.00008 e 2026.2850.014.00023.\n.\n.\n.","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-02-19","fevereiro","2","2026285001400009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [14022,"682024.54","1",".\npagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go: férias, licença prêmio indenizadas. fevereiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500107","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14023,"23757.33","1","proc. de pagamento 202300010063905 - ejsa\n.\nreajuste ao  contrato nº 83/2022-ses, 1º termo aditivo (65791385), sob o índice ipca (ibge), conforme orientações do decreto nº 9.737, de 27 de outubro de 2020, artigo 7º, inciso 1º (000037437759) e despacho 216 (46489690). rd nº 16/2024 (sei 66522699). anexo ii despacho nº 03743/2024 (67206339). \n.\nipof 2024285005096\n.\nnota fiscal nº 1488/jan/26 - emissão 05/02/2025\n.\ntotal a pagar: 23.757,33\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.\n00009 e 2026.2850.014.00023.\n.\n.\n.","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-02-20","fevereiro","2","2026285001400008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [14024,"9759.89","5","recolhimento do inss da nota fiscal nº 6 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a serviços de vigilância (vigilância meses 01 a 04) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de simolândia-go, correspondente ao período de  07/08/2025 a 07/12/2025, conforme contrato nº 130/2022 (84748708) e relatório nº 313/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000168.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400109","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [14025,"236039.26","1","valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue:\nférias abono\nadicional férias.................r$  141.171,43\nadiantamento adic. ferias........r$   94.867,83\ntotal............................r$  236.039,26","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100100034","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [14026,"11098.03","2","pagamento da fatura de energia elétrica nº 2026014099736, da avenida\nuniversitária nº 609, st. universitário, mês de fevereiro/2026.\npdf: 2025180100361. wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-02-19","fevereiro","2","2026180101600043","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [14027,"5209.16","1","folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores  pago em fevereiro/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nirrf   rra - ats                                       5.209,16","estado de goias","2026","14","2026-02-24","fevereiro","2","2026188001400042","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [14028,"19037.66","1","pagamento inss folha de pagamento - empregado - competência janeiro/2026","instituto nacional do seguro social","2026","3","2026-02-18","fevereiro","2","2026440100300015","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","29.979.036/0064-24"],
    [14029,"3847.73","2","retenção de irrf do recibo de locação do depósito (fundo) da sead,\nreferente ao mês de janeiro/2026. base de cálculo r$ 31.895,20 e\nalíquota de 24,12 por cento. pdf: 2024180100262.\n*o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj","salim elias bitar","2026","16","2026-02-12","fevereiro","2","2026180101600057","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [14030,"49633.92","5","pdf:2024295000142\nnf 7-12/25-inss\njbr","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","8","2026-02-18","fevereiro","2","2025295000800044","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [14031,"853.40","13","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 20/02/2026 data do documento: 20/02/2026\n- valor total nf r$ 853,40 \n- valor líquido r$ 853,40 \n.","imprensa nacional","2026","13","2026-02-25","fevereiro","2","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [14032,"364.62","21","portaria 6/2017 \n.\nprocesso sei 202000010037875 - ejsa\n.\nprestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. coeg.\n.\nprograma federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria\n 6/2017.\n.\npdf: 2025285000298, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860)\n.\nnota fiscal nº 7526/dez/25 - líquido - emissão 04/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t364,62\n.\n.\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","168","2026-02-12","fevereiro","2","2025285016800002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [14033,"1540.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 1.540,00 e 01/2026 - r$ 6.300,00.","abas - associacao beneficente auta de souza","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500123","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.097.682/0002-60"],
    [14034,"211.06","19","pagamento ref. à pdf nº 2024176100161 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 0000000133 referente ao mês de dezembro de 2025.como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 211,06. totalselecionado:.................................................r$ 211,06. processo sei: nº202200029006846.\ngoias telecomunicacoes s a - goiastelecom.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","9","2026-02-12","fevereiro","2","2025186300900004","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.268.439/0001-53"],
    [14035,"147762.48","2","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n- modalidade de ensino - ensino médio\n.\n\nnota fiscal:  27  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t12/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t13/02/2025\t\nvalor total da nota:  \tr$ 395.915,87\nlíquido:\tr$ 147.762,48\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467\npdf  2026240100306","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-02-24","fevereiro","2","2026240108700016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [14036,"1193.14","285","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos que visa acelerar retomadas da obra de conclusão do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 42 r$ 99.428,47 – 6ª medição \ninss: r$ 5.468,57 (49.714,24*11%)\n issqn: r$ 4.971,42 (99.428,47*5%)\ni.r. r$ 1.193,14 (99.428,47*1,2%) \nvalor líquido r$ 87.795,34\n.\nconforme despacho nº 300/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073707\npdf: 2025240100383\t\ncno: 90.025.11376/73\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-02-04","fevereiro","2","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14037,"96.00","53","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n32008/57-issveiculo","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [14038,"50.25","1","valor que se paga refere-se a gasto destinado a despesas de pequena monta e de pronto pagamento, a serem apropriadas no fundo rotativo da fapeg, de acordo com o art. 1º, inciso ii da lei nº. 16.534,de 12 de maio de 2009.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","6","2026-02-27","fevereiro","2","2026316100600052","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [14039,"2351.44","1","contrato nº 006/2026-serint/  gesner comercial ltda., para aquisição de água mineral, aquisição de água mineral a fim de atender as demandas dos órgãos, água mineral - embalagens plásticas de 48x200 ml.(unidade)\n\nágua mineral sem gás - embalagens plásticas de 12x500 ml\n\n nf  -696","gesner comercial ltda","2026","11","2026-02-27","fevereiro","2","2026190101100013","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","55.216.226/0001-16"],
    [14040,"84936.86","1","ipof 2026290100028 \nservidores civis \n\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.\n01 - fgts folha pgto 01/2026........................r$ 84.936,86","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-02-18","fevereiro","2","2026290100100034","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","00.360.305/0001-04"],
    [14041,"72.00","9","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\ni.r.r.f,referente à nf nº32015-agencia,ordem de serviço,nº 13 83349660","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-05","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [14042,"45.74","197","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n229-issqnagencia\t3.3.90.39.42\t12/02/2026\t06/02/2026\t45,74\t45,74","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [14043,"12629.81","12","trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004009539","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-02-12","fevereiro","2","2026170401700003","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [14044,"218798.56","8","* procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº. 79/2022-s\negep/ma da secretaria de estado da gestão, patrimônio e assistência dos serv\nidores do maranhão resultante do pregão eletrônico nº. 004/2022 sarp/ma (pro\ncesso administrativo nº 235384/2021- sarp/ma).\n* projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs *\n* plano interno (pi): 358 - receita *\n* pdf nº. 2024170100170 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 100 (ref. dezembro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de prorrogação do prazo de vigência do fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, para fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás, no valor total estimado de r$ 4.229.531,64 (quatro milhões, duzentos e vinte e nove mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), sendo:\n.\nitem 1\ndescrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr; tipo: de fisc\nalização\nmarca: axion tecnologia\nunidade: faixa\nquantidade: 95\nvalor unitário: r$ 3.313,78\nvalor mensal: r$ 314.809,10\nvalor total item 1 (12 meses): r$ 3.777.709,20\n.\nitem 2\ndescrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr e wim; tipo: d\ne fiscalização\nmarca: perkons\nunidade: faixa\nquantidade: 8\nvalor unitário: r$ 6.006,66\nvalor mensal: r$ 48.053,28\nvalor total item 2 (12 meses): r$ 576.639,36\n.\nitem 3\ndescrição: serviço de apoio ao processamento das imagens\nmarca: axion tecnologia\nquantidade: 1\nvalor unitário: r$ 56.618,49\nvalor mensal: r$ 56.618,49\nvalor total item 3 (12 meses): r$ 679.421,88\n.\nvalor total estimado contrato (item 1 + item 2 + item 3) = r$ 5.033.770,44\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 044/2022 fica prorrogado por 12 (doze) m\neses a partir de 31/08/2025 até 31/08/2026, podendo ainda ser prorrogado até\n o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, ii, da lei 8.666/\n93, caso haja interesse das partes, por meio de novo aditivo.\n.\nrmvp\n****************","labor engenharia e tecnologia ltda","2026","17","2026-02-09","fevereiro","2","2025170101700004","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.911.948/0001-73"],
    [14045,"864.00","2",".\nprocesso 20220001004079 . dmo.\n.\n.prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. recurso média e alta complexidade - tesouro\n.\nipof 2025285003957. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (sei 80317687).\n.\nrefencia outubro/2025.   ioal/mac.proc/out/25. total a pagar:\t864,00.\n.","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","51","2026-02-03","fevereiro","2","2025285005100009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [14046,"18858.35","4","locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.\naluguel fever. 2026","attivus negocios imobiliarios ltda","2026","11","2026-02-09","fevereiro","2","2026190101100004","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.288.071/0001-32"],
    [14047,"260270.62","1","pdf:\t2025295000134\npasep-01/26\t260.270,62 \nlfb","fundo estadual de seguranca publica de goias","2026","26","2026-02-24","fevereiro","2","2026295002600001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.658.753/0001-14"],
    [14048,"305.20","6","retenção do issqn referente a dezembro/2025, relativa aos serviços de manutenção e instalação de ar-condicionado, conforme n.f nº 182,\ncorrespondente à região nordeste de goiás. pdf: 2025180100136. fp","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","7","2026-02-05","fevereiro","2","2025180100700220","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","17.596.391/0001-51"],
    [14049,"440.00","2","pdf:2025290100195\n34256-fr - liq\t\t60,00\t\n342-fr - liq\t\t440,00\t\n1410864-fr-liq\t\t112,56\t\n83 - fr - liq\t\t5.487,44\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-02-03","fevereiro","2","2026290100700035","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14050,"1167.00","72","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5761571-21.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14051,"2279.20","2","pagamento do liquido da nf 500, emitida em 29/01/2026, referente a prestação de serviços de software de segurança burp, serviço de treinamento, para atender a sti/sgg, relativo ao mês de janeiro/2026,(total geral da nf r$ 81.956,35)\nprocesso: 202500005026823 \nipof: 2025400100356.\ngec","sunlit distribuidora e informatica ltda","2026","32","2026-02-11","fevereiro","2","2026400103200016","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.036.392/0001-25"],
    [14052,"45212.92","24","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia\nou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e\ninstalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono\ncromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro\ne papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado,conforme con\ntrato nº 099/2021. pdf 2024240101760 - processo 202000006044788/20240000602\n0587, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 1715   data de emisão: 16/01/2026\n- referência: dezembro/2025\n- valor total r$ 45.212,92\n- valor líquido r$ 45.212,92\n..\ndados bancários: cef 104  ag 1340 c/c; 3155-7\nempresa optante pelo simples nacional\n..","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","154","2026-02-03","fevereiro","2","2025240115400001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.819.752/0001-35"],
    [14053,"1549.75","4","pdf:2025290100069\n2092 - 01-26 - liq 2\njbr","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-02-19","fevereiro","2","2026290100700074","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.694.478/0001-10"],
    [14054,"3625.00","1","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 98 - referente 01/2026","fraternidade e assistencia a menores aprendizes","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500485","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.571.413/0001-99"],
    [14055,"4407.76","21","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura de locação nº 25502 e pdf nº 2024215300213. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .............. r$ 4.407,76 \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017008418. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2026","58","2026-02-10","fevereiro","2","2025215305800016","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [14056,"1358.71","3","pagamento de irrf  (alíquota de 1,2% x r$ 113.225,70 = 1.358,71 - sobre o valor total da nota fiscal)à empresa construtora bento da cunha ltda pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, conforme planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 430/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n.nf: 8 r$ 1113.225,70- 3ª medição do contrato nº 218/2025\ninss r$ 6.227,41\nissqn r$ 3.396,77\nirrf r$ 1.358,71\nlíquido r$ 102.242,81\n.\n...despacho nº 430/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 86171854).\n.\n...processos: 202400005011371 / 202500006117650\n...pdf................205240100449\n.\ndalcy","construtora bento da cunha ltda - me","2026","78","2026-02-11","fevereiro","2","2026240107800009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [14057,"1866.87","2","pagamento da nota fiscal 237 (85621260) referente ao fornecimento refeições às unidades case luziânia e case  formosa no exercício de 2025, em conformidade com o contrato nº 8/2021- seds, celebrados entre o estado de goiás e a empresa  pimenta rosa? sb eireli, inscrita no cnpj sob o nº 19.703.111/0002-73, de acordo com despacho nº 69/2026/seds/gaas-18275 (85625020). \n\nnf - 237. valor irrf. referência 12/2025.","pimenta rosa sb eireli","2026","6","2026-02-11","fevereiro","2","2026305200600056","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0002-73"],
    [14058,"123.28","1","retenção do irpj da fatura 2025014099742, referente a fevereiro/2026,\nde fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo da unidade consumidora n° 10006305740 de fornecimento de energia elétrica para\nvv. praça da bíblia, localizada na av. anhanguera, q. 114-a, l. 2,\ns/n, - esq. com a rua 265-b setor leste universitário.\npdf nº 2024180100676 wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-02-13","fevereiro","2","2026180100500065","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [14059,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","cleyciana freire de aguiar cosmo","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500475","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.723-**"],
    [14060,"1010.40","237","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025171652 nfag 31794 r$ 72 (gloria elaine de moraes preto nfvc 89 r$\n)\n202500025171652 nfag 31697 r$ 28,8 (madelyn news ltda nfvc 96 r$ 153,6)\n202500025171652 nfag 31830 r$ 72 (jornal folha metropolitana nfvc 56 r$ )\n202500025171652 nfag 31879 r$ 108 (jornal gazeta do estado nfvc 78 r$ 576)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","30","2026-02-02","fevereiro","2","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [14061,"1958.34","8","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a janeiro / 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 23004 e pdf nº 2024215300165. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 1.958,34.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","59","2026-02-23","fevereiro","2","2026215305900009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [14062,"964.80","259","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025171538 nfag 43068  r$ 57,6 (site os pequi de goiás  nfvc 47 r$ )\n202500025171538 nfag 43070  r$ 36 (site reporter goiás  nfvc 161 r$ )\n202500025171538 nfag 43317  r$ 108 (jornal a redação  nfvc 47 r$ )\n202500025171538 nfag 43473  r$ 43,2 (jornal diário central  nfvc 33 r$ )\n202500025171538 nfag 43472  r$ 720 (mub  nfvc 29 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-02-25","fevereiro","2","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [14063,"12824.43","1","pdf:\t2026290600118\n.\nobjeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.\n verba indenizatoria - 50% - lei 22.258 \n.\nvalor: r$ 12.824,43\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","5","2026-02-25","fevereiro","2","2026290600500010","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [14064,"0.00","8","pdf 2025260100403\n.\npagamento do issqn da nf 3,\n referente a contratação de empresa especializada em eventos para o fornecimento de palestrante (profissional qualificado especialista, mestre ou doutor) que atue com o tema educação no âmbito das atividades de competência da secretaria de estado de esporte e lazer e que discuta sobre o tema da formação.","castros eventos ltda me","2026","67","2026-02-11","fevereiro","2","2025260106700005","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","23.376.753/0001-00"],
    [14065,"854.45","1","funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","4","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100400010","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [14066,"282.80","1","pagamento do líquido do processo 202517697000185:\nnf ressarcimento r$ 282,8 ref: abril/2025 (ressarcimento de pedágio);","antonio borba munim","2026","9","2026-02-13","fevereiro","2","2026120100900027","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","***.263.293-**"],
    [14067,"22000.00","1","pagamento que se faz a digital servicos em tecnologia eireli – me para atender despesas com a contratação de serviços para instalação de sistema de geração de imagens em painel vídeo wall (cabo para áudio e vídeo, hdmi, resolução em 4k, serviço de instalação e montagem de equipamentos e serviços técnicos especializados, treinamento de operação e manutenção em sistema de videowall), mediante pregão eletrônico nº 30/2025 e termo de julgamento e homologação (301697). conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13 e pdf 2025215300359.\nsislog 117270\n\nvalor da ordem de pagamento....................................................... r$ 22.000,00\n.\n171 - gestão e manutenção","digital servicos em tecnologia eireli - me","2026","2","2026-02-19","fevereiro","2","2025215300200051","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","37.111.778/0001-88"],
    [14068,"2779.29","2","contratação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em tecnologia da informação para atendimento das demandas da goiás telecom.","gartner do brasil servicos e pesquisas ltda","2026","8","2026-02-13","fevereiro","2","2026409100800023","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.593.165/0001-40"],
    [14069,"15197.11","1","pagamento da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026,desta autarquia, sendo ipasgo (celetista e comissionados), descontos, no valor de r$ 15.197,11. ipof.2026426100038.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026426100100040","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","50.565.317/0001-43"],
    [14070,"2278.52","12","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0172130-74.2005.8.09.0137.\n- depositante: pedro evangelista neto (cpf: ***.485.648-**).\n- favorecido: fesurv universidade de rio verde (cnpj: 01.815.216/0001-78).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total .......................... r$ 2.278,52.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026290300100059","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [14071,"4097.50","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais itumbiara","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500265","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.439.255/0001-80"],
    [14072,"42118.84","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-02-26","fevereiro","2","2026240113900022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14073,"1726.13","4","pdf:2025295000287\n171-12/25 ir\njbr","plana projetos e servicos ltda","2026","14","2026-02-19","fevereiro","2","2025295001400003","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","10.315.413/0001-19"],
    [14074,"342.95","2",".\nproc 202600010006209-efc\n.\nprestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário.   contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035.  contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades assistenciais.\n.\nipof 2025285000293\n.\ndare nº 12100002606400595\n.\nreferência: 520552/jan/26/ir...........r$ 342,95\n.","saneamento de goias s a","2026","67","2026-02-26","fevereiro","2","2026285006700045","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [14075,"35313.00","1","repasse financeiro para assistência financeiro anual, para custear\ndespesas e aquisições do centro de estudo e pesquisa ciranda da arte i e ii\n(ipeartes).\n-\nprocesso: 202600006008020\nipof: 2026240100110\nportaria 822/2026\nrex seq 4955\n-\nhs","conselho escolar ciranda da arte","2026","129","2026-02-10","fevereiro","2","2026240112900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.966.876/0001-36"],
    [14076,"6664.00","1","processo pagamento 202500010078585 - crs\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias. dod - (83238).  tr - (121788). contratação: 109456. \n.\nnota fiscal........emissão.............valor\n1081...............28/01/2026..........1.332,80 \n1080...............28/01/2026..........1.332,80 \n1079...............28/01/2026..........1.332,80 \n1082...............28/01/2026..........1.332,80 \n1085...............28/01/2026..........1.332,80 \n\ntotal a pagar:\t6.664,00\n.","mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda","2026","92","2026-02-26","fevereiro","2","2026285009200125","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.756.206/0001-41"],
    [14077,"36.80","21","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 35 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, produto 2 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município guaraíta-go, correspondente ao período de 04/09/25 a 12/09/25, contrato nº 114/24 (id. 84359564). relatório nº 4/26 agehab/cooinsp. sei 202500031011901.","senha engenharia s c","2026","24","2026-02-19","fevereiro","2","2025436202400169","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14078,"7317.15","1","pdf:\t2024290100203\n784-01/26 liq\t141,42 \n785-01/26 liq\t207,03 \n786-01/26 liq\t369,22 \n787-01/26 liq\t110,42 \n788-01/26 liq\t 83,66 \n789-01/26 liq\t 36,23 \n790-01/26 liq\t 51,76 \n791-01/26 liq\t 98,35 \n792-01/26 liq\t 46,00 \n793-01/26 liq\t 27,72 \n794-01/26 liq\t281,35 \n795-01/26 liq 1.734,68 \n821-01/26 liq 4.129,31 \nlfb","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-02-09","fevereiro","2","2026290100700061","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [14079,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.\nrefere-se a fevereiro de 2026.","isabelle jordana alves pinheiro","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500154","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.029.681-**"],
    [14080,"9844.63","17","pagamento da despesa com a renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.\nempenho referente à pdf nº 2024140100050 .\n\ndespesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 002/2023\n* * nota fiscal 16 inss - ref. retenção de inss no mês de dezembro/2025","samma servicos ltda","2026","6","2026-02-12","fevereiro","2","2025140100600101","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [14081,"244170.34","5","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps, da secretaria de estado da casa civil, referente a vencimentos e salários do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026110100100055","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [14082,"3410.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","romulo acacio silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500364","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.050.862-**"],
    [14083,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","vitor hugo miro couto silva","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500120","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.604.526-**"],
    [14084,"639.49","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: fevereiro/2026\n• rubrica: restituição ao erário (regime próprio) \n• ipof: 2026140100035","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026140100100083","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [14085,"18.32","44","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 12290 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025\n(1 a 12), na unidade vapt vupt de paraúna - go, conforme o lote 3.\npdf: 2024180100616. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-02-25","fevereiro","2","2025180100700100","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [14086,"1780.22","85","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edmar pereira de siqueira, processo: 5661499-02.2025.8.09.0177.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**","policia militar","2026","1","2026-02-10","fevereiro","2","2026290200100013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14087,"2000.00","1","trata-se de pagamento de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. gerência de apoio administrativo - dentro do  estado.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","8","2026-02-05","fevereiro","2","2026186300800002","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [14088,"5326.36","7","associação de classe da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.\nipof: 2026400100062\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-02-25","fevereiro","2","2026400100200066","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [14089,"9996.80","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, consignações diversas.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026290400100038","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [14090,"28241.97","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5308989-89.2020.8.09.0006 em favor de lucas henrique martins rodrigues, relativo a honorários sucumbenciais. pdf 2026436100096, processo sei nº 202000036006842","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","69","2026-02-02","fevereiro","2","2026436106900007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [14091,"800.00","78","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n32069/20-issveiculo","logos propaganda ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [14092,"207.32","23","pdf:2025295000004\n10359- ir    3,62 \n10356 -ir  203,70\t\njbr","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","4","2026-02-03","fevereiro","2","2025295000400020","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","00.604.122/0001-97"],
    [14093,"6796.48","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 287, ref. ao mês de dezembro de 2025-compl-restante. como segue abaixo: \ni.n.s.s...............................................r$ 6.796,48. \ntotal selecionado:....................................r$ 6.796,48.\nprocesso sei: nº 202200029001522. empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-02-19","fevereiro","2","2026186300800040","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [14094,"150309.67","3","pagamento - regime geral proprio - ref. 02/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-02-26","fevereiro","2","2026170105000043","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14095,"22302.90","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 12ª medição do contrato 06/20 25,referente aos serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) par a atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03, referente ao período de janeiro/2026. pdf:2025436100949. processo sei nº 202600036001681, faturas nº's 081500 e 081501- liquido","cesar sistemas construtivos ltda","2026","8","2026-02-18","fevereiro","2","2026436100800013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.404.654/0001-92"],
    [14096,"207235.76","2","destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de engenharia de trânsito(dentro do estado), no valor de r$ 308.385,76 (trezentos e oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016","departamento estadual de transito","2026","29","2026-02-06","fevereiro","2","2026296102900004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [14097,"3220.70","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - fevereiro/2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026130100100065","2026","1301","gabinete do vice-governador","48.307.647/0001-97"],
    [14098,"29.15","229","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n247-irrfagencia","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-02-23","fevereiro","2","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [14099,"374.23","1","pdf 2025170100119\n.\n- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- janeiro/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00\n.\ndvs\n.","paulo ricardo van der laan","2026","55","2026-02-23","fevereiro","2","2026170105500204","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.221.920-**"],
    [14100,"83.71","12","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1036 e pdf 2025215300324. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 83,71.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006621.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-02-10","fevereiro","2","2025215306100068","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [14101,"9496.72","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato 89/2024,\nreferente a serviços técnicos especializados de supervisão\nregionalem apoio à fiscalização na execução das ações de\nmanutençãoerecuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da\ngoinfra, lote05, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf:\n2024436100025.processo sei nº 202600036000042,\nnfs-41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 e 53.\ndare: 8587 0000 094-4 9672 0008 210-6 0002 6086 000-0 5737 2770 000-3","etel-estudos tecnicos ltda","2026","80","2026-02-25","fevereiro","2","2025436108000039","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [14102,"3138.32","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 3.138,32 (três mil cento e trinta e oito reais e trinta e dois centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n- maria sonia dos santos silva (viúva)/ cpf- ***.116.391-**,  no valor de r$ 3.138,32 (três mil cento e trinta e oito reais e trinta e dois centavos) ;\n\ndevido ao falecimento do policial militar  2º sgt pm rg 2.558 valdeir pereira ramos  conforme documentação anexa.","maria sonia dos santos silva","2026","5","2026-02-09","fevereiro","2","2026290200500005","2026","2902","polícia militar","***.116.391-**"],
    [14103,"8403354.33","3","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-02-26","fevereiro","2","2026240113700045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14104,"44525.18","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal 465 - aquisição de equipamentos apícolas para execução das ações do projeto ?apicultura social ? 2025?,  empresas cmc do brasil ltda (inscrita no cnpj nº 02.634.530/0001-17) itens 002, 010, 012, 014 e 018 conforme atas de registro de preços nº 11/2025 (sei nº 82969423) - pregão eletrônico srp nº 004/2025 (sei n° 83217355).","cmc do brasil ltda","2026","40","2026-02-26","fevereiro","2","2025320104000003","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.634.530/0001-17"],
    [14105,"2200.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise de sementes - labsem, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor anna carla souza luccas, para o ano de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pe\nlo gestor do contrato em: 23/02/2026, conforme discriminação abaixo:\nnf.- 2.219 ilumine home cons. proj e import.ltda.........valor r$ 2.200,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-02-26","fevereiro","2","2026326100900029","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [14106,"40460.00","3","contrato nº 51/2025 dgpc (sei nº 83196415), referente à aquisição de licença de software, pagamento da nota fiscal nº 93, treinamento forense em dispositivos móveis ultimate - inseyets - full, conforme segue:\nr$ 42.500,00 bruto\nr$ 2.040,00 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 40.460,00 líquido","techbiz forense digital ltda","2026","12","2026-02-24","fevereiro","2","2025290401200004","2025","2904","polícia civil","05.757.597/0002-18"],
    [14107,"3224353.59","1","proc. 202500005031765\n.\naquisição de medicamentos importados (vosoritida 0,56mg pó lio sol inj) que visa atender a ação judicial impetrada pelo paciente pedro henrique santana pereira, samuel queiroz ferreira machado e jose eduardo guimaraes macedo em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. \n.\ndod sislog (264954) daof 4588/2025 pdf 2025285005230 anexo ii (300623)\ndespacho 35 (86144789)\n.\ncreditar conforme a seguir:\nr$3.224.353,59 (três milhões, duzentos e vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e tres reais e cinquenta e nove centavos.), c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 – cnpj: 02.529.964/0001-57 – cef.","multicare pharmaceuticals ltda","2026","120","2026-02-10","fevereiro","2","2025285012000085","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.331.585/0001-90"],
    [14108,"34.19","58","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 963 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/12 a 06/12/25, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório nº 155/26 agehab/cooinsp. sei 202500031000461.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025436200600055","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [14109,"224.66","17","retenção de irrf 4,8%  refere-se acerca do contrato n° 168/2021 000025376799, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de goianira - codego.\n.\n<<< cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025\n.\npdf 2025240100027 - 202100006053952\n.\nfatura....nov/2025\nvalor bruto:  r$ 1.975,68\nvalor liquido : r$ 1.880,85\nirrf: 94,83\n.\nfatura....dez/25\nvalor bruto: r$ 2.704,80\nliquido: 2.574,97\nirrf: 129,83 \n.\nweyder","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","92","2026-02-13","fevereiro","2","2025240109200043","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.285.170/0001-22"],
    [14110,"195.65","7","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-02-26","fevereiro","2","2026330100100038","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [14111,"188396.04","1","valor destinado ao pagamento do líquido da 17ª medição do contrato 84/2024, o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202400036012786, nf nº 78 líquido.","primecon construtora ltda - epp","2026","107","2026-02-18","fevereiro","2","2025285010700003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [14112,"360000.00","1","pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf243 397.896,32\n...processo 202400006109311\n...ipof.....2025240102483\n.\naurélio","ragisa engenharia e servicos eireli","2026","30","2026-02-11","fevereiro","2","2026240103000005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.509.930/0001-14"],
    [14113,"315.09","8","processo: 202400005002819/processo: 202500010036368 - ebd\n.\n1º termo aditivo ao contrato da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. contrato 22/2025 (71314016). vigência: 06/03/2025 à 05/03/2026. \n.\npdf: 2025285003863. daof.:03341/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2025 – ses/gea (76892603).\n.\ndare: 12100002604901621\n.\nemissão:04/02/2026\nnota fiscal: 06/janeiro/26/ir....315,09 \n.\ntotal a pagar:\t315,09\n.","enerugi engenharia ltda","2026","102","2026-02-12","fevereiro","2","2025285010200033","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.871.136/0001-84"],
    [14114,"22150.00","1","destina-se ao pagamento relativo à folha do mês de fevereiro/2026. militares e civis (05734669179).\nadicionais variáveis","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-02-25","fevereiro","2","2026160100100027","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [14115,"45352.49","1","portaria gm/ms nº 10.173 de 22/01/2026. piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 8º apostilamento ao termo de colaboração nº 20/2025 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. processo 202600010009718. jan/26.\n.............................\nproc.202400010036942,imed-pol.posse, piso salarial prof. enfermagem-8°apostilamento referência: janeiro de 2026. \n.\nvalor pago...........r$ 45.352,49.\n.\napostila 8ª - p. c. posse (86634478).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","57","2026-02-24","fevereiro","2","2026285005700013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [14116,"200.00","1","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em cocalzinho","telecocal ltda","2026","5","2026-02-02","fevereiro","2","2026409100500099","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","23.078.705/0001-27"],
    [14117,"510213.08","14","pagamento à empresa asta mobili moveis ltda, referente a aquisição de mobiliários administrativos, destinados à ambientação de unidades escolares a serem inauguradas no segundo semestre de 2025, bem como à estruturação de áreas administrativas da sede central da seduc-go e da coordenadoria regional de educação de goiás (cre-go). conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 01.191\nemissão: 20/11/2025\natesto: 27/01/2026\nvalor total da nota: r$ 516.410,00\nlíquido: r$ 510.213,08\n.\nprocesso 202500006082257\n.\npdf 2025240101392","asta mobili moveis ltda","2026","100","2026-02-02","fevereiro","2","2025240110000007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","47.531.706/0001-43"],
    [14118,"5051.34","3","pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de\nlocação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos\ndo col est emília fer. branco no município de águas lindas de goiás períodode 01 a 28/02/2026.\n.pdf 20223240100666\n.proc 201600006021079\n.pedro","marcos aurelio viana da cunha","2026","99","2026-02-26","fevereiro","2","2026240109900010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.431.988-**"],
    [14119,"569.18","2","recolhimento imposto de renda sobrea a aquisição de cabos para rede lógica e internet, utp, cat5e, 24 awg. dare - sei 84742899, com vencimento em 20.02.2026.","ldr solucoes tecnologicas ltda","2026","11","2026-02-09","fevereiro","2","2025406201100061","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","51.516.371/0001-61"],
    [14120,"2722.44","1","destina-se ao pagamento à empresa star comércio ltda, cnpj: 05.252.941/0001-36, no valor de r$ 2.722,44 (dois mil, setecentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos), conforme nota fiscal n° 11.884 (sei 85485320). referente à aquisição de equipamento para atividade física, para a academia da 17ª cibm - itaberí / go. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1318.2/2025 (deputado major araújo), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº  2025190100317.","star comercio ltda","2026","11","2026-02-12","fevereiro","2","2025190101100015","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.252.941/0001-36"],
    [14121,"289874.63","1","pdf: 2024290600173\n.\nfornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim\nento de água tratada. valor liquido.\n.\nfatura..............referência............valor\n65290/1(rest).......12/25............136.869,48  \n65293/1(parc).......12/25............153.005,15  \ntotal................................289.874,63\n.\nrmb","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","7","2026-02-02","fevereiro","2","2025290600700375","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.285.170/0001-22"],
    [14122,"310.23","1","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá contrato nº 36/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11975 e pdf 2024215300092. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$310,23.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008973.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-02-26","fevereiro","2","2026215306100030","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [14123,"134349.53","3","pagamento que se efetua referente ao ipasgo saúde da folha de pessoal\n (inatvos) do mês de fevereiro de 2026.\n                                                              \nbeneficiário: ipasgo saúde - cnpj: 50.565.317/0001-43\nbanco  : 756\nagência: 5004\nconta  : 00011317086","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","9","2026-02-25","fevereiro","2","2026188000900009","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [14124,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","dennia pires de amorim trindade","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500591","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.023.061-**"],
    [14125,"37494.35","1",".\nproc 202600010006897-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - universidade federal de goiás.\n.\njaneiro/2026:\nerika dantas dias de jesus....................9.392,84\nmarcus vinicius borges ferreira..............10.004,79\nnathalia dos santos silva....................18.096,72\n.\ntotal a ressarcir............................37.494,35\n.","universidade federal de goias","2026","5","2026-02-26","fevereiro","2","2026285000500131","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.567.601/0001-43"],
    [14126,"148.80","9","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1460 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software -  gopliance, correspondente ao período dezembro/2025, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585); e relatório nº 33/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031009487.","gopliance ltda","2026","6","2026-02-19","fevereiro","2","2025436200600215","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","41.129.405/0001-01"],
    [14127,"15371.31","13","* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *\n* projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público *\n* plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação *\n* pdf nº. 2025170100375 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1472 (despacho nº. 8/2026/economia/gemod sei 85983832) refere-se ao exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199.\n.\nos preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81.\n.\ncom o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo.\n.\nitem 01 - sistemas de informação\nserviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.\nmétrica: uste\nquantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370\nvalor unitário: r$ 57,81\nvalor total: r$ 9.906.899,70\n.\nrmvp\n****************","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-02-10","fevereiro","2","2025170101400501","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [14128,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","danielle sousa vale","2026","15","2026-02-23","fevereiro","2","2026316101500413","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.424.121-**"],
    [14129,"24861.63","1","pagamento da fatura agrupada nº 4000000220001202600,  à empresa equatorial energia, cnpj 01.543.032/0001-04, referente ao fornecimento de energia elétrica para 15 unidade consumidoras desta agehab, no mês janeiro de 2026, conforme contrato n° 02/2022, cuja vigência é por prazo indeterminado e relatório 505 - inspeção financeira preliminar (86286073). 202600031001074 (pagamento).","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-02-20","fevereiro","2","2026436200500094","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.543.032/0001-04"],
    [14130,"240.00","2","contratação de link de internet para atender a emater em alvorada do norte  e simolândia.","rcell telecom comunicacoes ltda","2026","5","2026-02-19","fevereiro","2","2026409100500017","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.324.988/0001-29"],
    [14131,"1575.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026.","associacao dos diabeticos de itapuranga e regiao","2026","35","2026-02-10","fevereiro","2","2026300103500195","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.395.196/0001-59"]
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